Ley– Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012
Fecha de Entrada en Vigor: | 1 de Enero de 2012 |
Sección: | A - Disposiciones Generales |
Emisor: | Presidencia de la Comunidad |
Rango de Ley: | Ley |
Madrid para el año 2012.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
I
El panorama económico nacional actual viene marcado por una continuada incertidumbre respecto del comienzo de la recuperación de la economía española. La precariedad de las reformas adoptadas hasta la fecha, ha provocado una pérdida constante de productividad y competitividad de la economía nacional, que ha hecho que el retroceso de la actividad económica en unos parámetros equivalentes a los de nuestros socios de la Unión Europea se haya traducido en una destrucción de empleo mucho mayor en nuestro país.
Así, España ha llegado a ser responsable de 7 de cada 10 nuevos parados de la UE, con una tasa de paro que dobla a la de nuestros socios de la zona euro. Si en 2007 España tenía una tasa de paro sólo un punto superior a la media de la UE, ahora tiene una tasa de paro once puntos más alta.
La Comunidad de Madrid es hoy una de las regiones más prósperas de Europa. En los últimos siete años ha escalado posiciones hasta integrarse entre las veinticinco regiones más ricas de la UE, en el puesto 23, entre las más tecnológicas y las más competitivas. La Comunidad de Madrid se ha convertido en estos años, sin lugar a dudas, en una región de oportunidades.
Región de oportunidades que se plasma también en el mercado laboral. Así, desde 2003, la Comunidad de Madrid ha aumentado en dos puntos la diferencia en tasa de actividad respecto a España, y el peso de Madrid en los afiliados a la Seguridad Social del conjunto nacional ha crecido casi un punto, datos que son corroborados por los últimos disponibles, donde la Comunidad de Madrid mantiene una tasa de paro inferior en casi cinco puntos a la media nacional, al tiempo que Madrid crea empleo mientras que el conjunto de España lo destruye. De hecho, casi todo el nuevo desempleo en la Comunidad de Madrid se debe a incremento de población activa, que acude a la región madrileña en busca de una oportunidad laboral o empresarial que ya no encuentra en otras regiones, mientras que el nuevo paro en el conjunto de España está motivado, en su mayoría, por destrucción neta de empleo.
Ahora bien, la crisis estructural de la economía real por la que atraviesa España afecta negativamente a la Comunidad de Madrid, los temores a una doble recesión internacional tendrían también un impacto negativo para la economía española, que deberá aplicar grandes reformas para mitigar su impacto en la economía y sentar las bases de la recuperación y el empleo.
La Comunidad de Madrid, en el margen de sus competencias, aplica políticas que permiten aliviar la situación, basadas en la austeridad, la estabilidad presupuestaria, la bajada de impuestos y la mayor libertad económica, que dotan a la economía madrileña de un entorno de confianza y credibilidad para empresas, profesionales, inversores y ciudadanos.
Con estos Presupuestos, la Comunidad de Madrid va a profundizar en su política de austeridad, con el objetivo de una política presupuestaria basada en los criterios de consolidación de las cuentas públicas. Durante el ejercicio 2011 toda la actividad de la Comunidad de Madrid se ha redimensionado y reformulado, para ajustar el gasto a las necesidades del cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. Especialmente relevante ha sido la racionalización del sector público empresarial, con la disminución de 102 entes, empresas y organismos públicos, que han permitido acumular
un ahorro de 2.000 millones de euros, que permiten liberar renta en forma de menores impuestos, mantener la estabilidad presupuestaria y poner el acento en las políticas más importantes para los ciudadanos, como la sanidad, la educación y los asuntos sociales. Esta tarea de racionalización continuará en el ejercicio 2012 extendiéndose a otros organismos y entes públicos.
En el período 2007-2010 -último año cerrado, 2010, en el momento de elaborar este proyecto-, la Comunidad de Madrid es la única región que ha cumplido todos esos años con los objetivos de estabilidad marcados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este Presupuesto ahonda en esa convicción, basada en la experiencia, que demuestra que administraciones austeras impulsan sociedades prósperas.
Por eso, la Comunidad de Madrid ha elaborado sus cuentas conforme a dicho principio, presupuestando unos gastos sobre los ingresos en la cuantía equivalente al 1,3 por 100, dentro del citado objetivo marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el conjunto de Comunidades Autónomas, en un ejercicio que refuerza el compromiso con la austeridad y la estabilidad y que lo conjuga con la atención especial a pymes y autónomos como motor del crecimiento económico y la generación de empleo.
Igualmente, conviene resaltar que la elaboración de las cuentas de la Comunidad de Madrid no ha estado exenta de complicaciones provenientes esencialmente de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
En términos de consumo de los recursos que genera la economía madrileña, la serie de presupuestos 2010-2012 puede definirse como la más austera de la historia de la Comunidad de Madrid. Así, tras la rebaja de los gastos no financieros de casi un 3 por 100 y la disminución de los mismos más de un 9 por 100, el proyecto de presupuestos de 2012 profundiza en la senda de la austeridad y congela el gasto no financiero.
De esta manera, liberan espacio, renta y recursos para la economía productiva, es decir, para empresas y familias madrileñas, que son las que generan actividad económica y empleo. Esta menor necesidad de recursos públicos multiplicará el efecto dinamizador de las medidas adoptadas en diversos ámbitos para el impulso de la actividad de familias y empresas.
Las empresas y familias madrileñas tienen la certeza de que la Comunidad de Madrid realizará una rebaja ordenada y selectiva de impuestos siempre que sea posible y la coyuntura económica lo permita, que cumplirá con la normativa de estabilidad presupuestaria, profundizará en la austeridad en el gasto público, garantizará la prestación de los servicios públicos esenciales, con la misma calidad con la que los viene prestando, y fomentará, impulsará e incentivará su libertad como sujetos sociales, ciudadanos y agentes económicos.
Así, los Presupuestos para 2012 se han diseñado como una respuesta activa a la crisis desde una óptica liberal, con el fomento de las políticas de oferta, que benefician a ciudadanos y empresas, gracias a un incremento de la libertad económica como eje de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid. Continúan así la tradición política de este Gobierno de la Comunidad de Madrid, política que avalan los resultados, puesto que todos los indicadores económicos muestran que la Comunidad de Madrid resiste mejor ante esta grave crisis económica nacional.
Se configuran así unos Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 que mejoran la prestación de servicios a los madrileños, desde la austeridad, la solidaridad con los que más lo necesitan en nuestra región -más de 8 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales- y fuera de ella -a través de la solidaridad interterritorial que la Comunidad de Madrid realiza vía el sistema de financiación autonómico-. Igualmente estos Presupuestos mantienen los impuestos más bajos de España, y respaldan permanentemente al tejido empresarial, especialmente pymes y autónomos, para que con su trabajo, esfuerzo, riesgo e ilusión impulsen la recuperación económica de la Comunidad de Madrid, y, con ella, como motor económico, región más próspera y mayor economía que es de España, también la recuperación económica nacional.
En el marco de la descrita política presupuestaria tiene lugar el desarrollo del programa de gobierno de la Comunidad de Madrid que se concreta en las diversas políticas públicas que abarcan los ámbitos sectoriales de su competencia.
Así, la Comunidad de Madrid continuará apoyando la inversión destinada a los municipios de la región a través del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), cuyo objetivo fundamental es dotar a los Ayuntamientos madrileños de las adecuadas infraestructuras, equipamientos y zonas verdes.
El programa de actuaciones para el año 2012, dentro de la legislatura 2011-2015, desarrolla los objetivos del Gobierno Regional en materia de infraestructuras del transporte que se concretan en el desarrollo de la red de Metro, ferrocarriles de Cercanías,
Metros Ligeros y cualquier otra modalidad de transporte público colectivo, tanto en el municipio de Madrid como en el resto de la región, así como la mejora de los intercambios intermodales de transporte y su impacto en la estructura urbana de los municipios en los que se desarrollen.
En materia de vivienda es prioritario facilitar el acceso de las familias a una vivienda. Para ello, la Comunidad de Madrid apuesta por su iniciativa Plan Alquila que a lo largo del año 2012 superará los 40.000 contratos, siendo el mejor ejemplo de la dinamización del mercado del alquiler impulsada desde la Comunidad de Madrid. Por otro lado, se continúa dando respuesta a los más desfavorecidos a través del IVIMA que desarrollará los proyectos en marcha, en distintas fases de ejecución, para la promoción de 2.592 viviendas para las familias con menos recursos a lo largo de este año. El IRIS, por su parte, impulsará el servicio de Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid ASIVECAM, puesto en marcha en el 2008, cuyo objetivo principal es dinamizar procesos comunitarios en las mancomunidades del IVIMA, a fin de favorecer y activar procesos de convivencia y comunicación que faciliten la integración de las personas en su entorno más próximo.
La política de seguridad del Gobierno Regional se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 111 Ayuntamientos mediante la suscripción de Convenios de Colaboración. En el campo de la Protección Ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.
Por otra parte, se continuará con la puesta en marcha de instrumentos que impulsen la competitividad empresarial y el liderazgo tecnológico, en un marco que permita optimizar recursos para la difusión y transferencia de tecnología a través de la colaboración público privada. Así sigue en ejecución el Plan Regional de I + D + i (PRIDI 2009-2012) que logrará movilizar un total de 8.500 millones de euros. En el sector del comercio, una vez transcurrida la vigencia del Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería (Plan FICOH), se continuará avanzando en la modernización y promoción del comercio madrileño con el fin de impulsar la mejora de su competitividad e incentivar el consumo.
Las políticas de educación y empleo ligan de manera más estrecha la educación a las necesidades del mercado de trabajo de la región. De este modo, se analizarán los resultados generados por cada actuación para establecer un proceso de mejora continua de los programas ofrecidos a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, de la Comunidad de Madrid. La política educativa continuará teniendo como bases la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, la extensión de la enseñanza bilingüe, la garantía a las familias madrileñas de la libertad de elección de centro para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades a través del mantenimiento del sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el avance en el ámbito de la investigación.
La política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2012 continuará mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario. Con el fin de mantener el nivel de mejora del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, se va a seguir profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria. Para seguir avanzando en el objetivo de modernizar la red sanitaria, tras la apertura durante el año 2011 del Hospital de Torrejón, durante el próximo ejercicio se podrán en funcionamiento los nuevos hospitales de Móstoles y de Collado Villalba, lo que significa que en 2012 cerca de 300.000 madrileños dispondrán de un nuevo hospital.
El presupuesto de asuntos sociales para el año 2012, tiene como objetivo, en el marco de una política de austeridad y contención del gasto, mantener el alto nivel de protección social alcanzado en 2011 en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, e incrementar los servicios y prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia. Con este presupuesto se podrán seguir atendiendo a más de 150.000 personas en 2012 gracias a una red de 50.000 plazas residenciales y de centros de día sostenida con fondos públicos, quedando asegurados también los servicios y prestaciones de atención domiciliaria. En las áreas de promoción de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género se han previsto las dotaciones para mantener aquellos programas y servicios que mejores resultados ofrecen y que se vienen mostrando más eficaces para
conseguir el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención de las situaciones de violencia de género así como la asistencia a las personas que las padecen. Las políticas de inmigración y cooperación al desarrollo tienen su reflejo en el presupuesto, habiéndose previsto las dotaciones para llevar a cabo todas aquellas actuaciones que se consideran prioritarias en consonancia con la evolución del fenómeno migratorio. Finalmente, se mantiene la misma política en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, manteniendo todos los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en caso de emergencias sociales.
II
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos y de la política económica del Gobierno.
Asimismo, el Alto Tribunal señala que si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la ley preceptos de carácter plurianual o indefinido. Por ello, el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en la Ley de Presupuestos.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos:
El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", conforma la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Igualmente se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.
El Capítulo II contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo para todos los capítulos de la clasificación económica. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos, o a cooperación municipal. Igualmente, se regulan determinadas excepciones a las limitaciones para las transferencias de crédito previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Finalmente, se introducen previsiones en relación a la autorización para la modificación de los presupuestos de las empresas y entes cuyo presupuesto no tiene carácter limitativo.
El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. La actual coyuntura de crisis económica exige el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno para atajar el déficit público; en este sentido y en aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2012 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2011. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.
Se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2012, en cumpli-
miento de la normativa básica y, con carácter general, se fija la tasa de reposición en el 10 por 100. En el caso del acceso a Cuerpos de funcionarios docentes, el límite de las plazas de nuevo ingreso se fija en un 30 por 100 la tasa. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería de Economía y Hacienda.
Otras disposiciones en materia de personal, incluidas en el Capítulo II, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias, o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.
El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan fundamentalmente los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC95), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.
El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece, en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.
En el Capítulo II se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2012.
El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los Presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.
Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud, particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y en la vinculación jurídica de sus créditos al mismo nivel que para toda la Comunidad de Madrid, manteniendo la singularidad en cuanto a la vinculación de determinados conceptos y subconceptos en sustitución de lo dispuesto en los apartados 2y4del artículo 7 de esta ley.
En el Capítulo V se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y también se fijan las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2012.
En el Título V, "Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.
Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija.
En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda para las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previsto en la ley o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Asimismo, será preceptivo dicho informe en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Otras disposiciones adicionales tienen por objeto la suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la integración de personal laboral, las adaptaciones técnicas del presupuesto, la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios y las subvenciones a Universidades. Asimis-
mo, se regula el procedimiento para la concesión directa de subvenciones en las que exista una pluralidad indeterminada de beneficiarios no singularizados en el momento de aprobar la normativa reguladora, se congelan las retribuciones del personal laboral al servicio de las sociedades mercantiles y se mantiene de la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, en materia de acuerdos de personal funcionario docente.
En las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.
De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones
De los créditos y su financiación
Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2012 están integrados por:
-
El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
-
Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.
-
Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.
-
Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
De los créditos iniciales y financiación de los mismos
-
En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 29.960.415 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 7.730.417 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 21.326.619.790 euros, que se financiarán: a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 17.445.528.108 euros.
-
Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.
-
-
En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS Servicio Regional de Bienestar Social 261.138.782 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS Instituto de la Vivienda de Madrid 293.197.826 Consorcio Regional de Transportes 1.283.917.757 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 18.293.369 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 16.196.745
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.
Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:
ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER
LIMITATIVO A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS Servicio Madrileño de Salud 6.882.851.128 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 2.201.552 Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid
INGRESOS NO FINANCIEROS
CAP. 1 A 7
17.426.174.250 7.660.557 17.433.834.807
Organismos Autónomos administrativos 43.293.936 1.077.111 44.371.047 Organismos Autónomos mercantiles 524.060.548 2.130.863 526.191.411 Entes del artículo 1.f) de la presente ley 44.586.809 3.482.649 48.069.458
TOTAL 18.038.383.043 15.818.884 18.054.201.927
49.997.930
Instituto Madrileño del Menor y la Familia 105.711.006 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 45.982.163 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 21.618.116 Madrid 112 14.887.958 Instituto Madrileño del Deporte 23.789.755
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:
1.357.720
Agencia Madrileña para la Emigración 1.084.340
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
TOTAL
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 267.500 1.467.704 1.735.204 Administración de la Comunidad de Madrid
ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8
-
La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7
8.828.780.266 2.879.769.068 11.708.549.334
Organismos Autónomos administrativos 522.048.599 1.077.111 523.125.710 Organismos Autónomos mercantiles 1.492.316.416 120.200 1.492.436.616 Entes del artículo 1.f) de la presente ley 6.167.053.977 720.440.763 6.887.494.740
TOTAL 17.047.682.490 3.601.614.742 20.649.297.232
Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 1.393.472.157 euros.
Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2012 que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.988.567.462 euros. 9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:
FUNCIÓN EUROS Alta dirección de la Comunidad y su Gobierno 43.369.321 Administración general 3.036.927.708 Justicia 412.456.691 Seguridad y protección civil 245.606.111 Seguridad y protección social 1.363.688.565 Promoción social 302.066.038 Sanidad 7.172.496.971 Educación 4.733.793.718 Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 429.581.311 Bienestar comunitario 127.163.562 Cultura 123.722.318 Deportes 47.733.050 Infraestructuras básicas y transportes 1.680.493.289 Innovación e investigación 138.832.810 Información básica y estadística 4.622.198 Regulación económica 117.209.701 Regulación financiera 6.734.405 Industria 27.154.215 Turismo 12.244.242 Comercio 5.919.756 Transferencias a Administraciones Públicas territoriales 92.721.547 Deuda pública 1.918.231.862
TOTAL
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 37.483.232 207.600 37.690.832 Administración de la Comunidad de Madrid
ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8
De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos
-
Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho público que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:
EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS Canal de Isabel II 899.468.169 Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 5.034.317 Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid
-
Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:
EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS Hidráulica Santillana, S.A. 5.438.872 Hispanagua, S.A. 18.542.809 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.692.648 Mercado Puerta de Toledo, S.A.en liquidación 1.147.434 Parque Científico-Tecnológico Universidad de Alcalá, S.A. 2.428.901 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 2.201.989 Turmadrid, S.A. 4.841.837 NUEVO ARPEGIO, S.A. 74.457.671 ARPROMA, Arrendamientos y Promociones Comunidad de Madrid, S.A. 58.491.260 Metro de Madrid, S.A. 1.196.454.546 GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 22.492.208 Canal Extensia, S.A. 1.019.712 Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. 8.082.241 Sociedad Pública Turismo Madrid 535.000 Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 159.350 Alcalá Natura 21, S.A.en liquidación 0 Canal Energía, S.L. 0 Canal Energía Generación, S.L. 0 Canal Energía Comercialización, S.L. 0 Canal Energía Distribución, S.L. 0 Canal Gas Distribución, S.L. 0 INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A. 0 Aeropuertos de Madrid, S.A. 0
16.751.086
Hospital de Fuenlabrada 110.522.880 Empresa Pública Hospital del Sur 72.279.764 Empresa Pública Hospital del Norte 108.974.448 Empresa Pública Hospital del Sureste 55.872.244 Empresa Pública Hospital del Henares 75.631.973 Empresa Pública Hospital del Tajo 47.622.587 Empresa Pública Hospital de Vallecas 101.265.958 Unidad Central de Radiodiagnóstico 17.143.011
-
Se aprueba el presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades, en el que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por importe de 169.155.605 euros. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:
RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 208.114.036 Tribunal de Defensa de la Competencia 1.350.000 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 4.742.811 Instituto de Realojamiento e Integración Social 18.322.315 Fundación Hospital Alcorcón 154.050.189
Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid
-
El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Aplicación de remanentes de tesorería
-
Durante 2012 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de Tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: a) El de créditos destinados al cumplimiento de la obligación de reserva que establece el Decreto 84/2005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la reserva del 1 por 100 establecida en el artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, quedará afectado a la financiación, en el ejercicio 2012, de las actuaciones sobre el Patrimonio Histórico recogidas en el citado Decreto.
-
Los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.
Beneficios fiscales
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.842 millones de euros.
Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados
Vinculación de los créditos
-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que se detalla los créditos que se relacionan en el Anexo I de esta ley. 3. Durante 2012 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2012 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos". 5. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el Anexo II de esta ley. 6. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cual sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
Disponibilidad de los créditos
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2012, por razones de coyuntura presupuestaria, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos.
Plan Especial de Actuaciones e Inversiones
-
Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el Anexo III, no podrán minorarse durante el año 2012, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente Anexo o en los Anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2012, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria del estado de ejecución de los mismos a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.
Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.
Transferencias de crédito
-
En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados.
-
Durante el año 2012, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.
-
Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: gastos de inversión". c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.
-
Las transferencias que se realicen para incrementar o minorar los créditos del programa 063 "Gestión Centralizada".
-
Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".
-
-
Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 2020 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, tendrán la consideración de "Programa de Créditos Globales" los créditos consignados en el programa 061 "Créditos Globales" de la sección 26. 5. Durante 2012 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten al programa 063 "Gestión Centralizada".
Limitación de transferencias de crédito
-
No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012:
Los créditos de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal", con excepción del subconcepto 1415 "Personal directivo de instituciones sanitarias", y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", y de los subconceptos 1430 "Funcionarios interinos de Justicia", 1531 "Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal" y 1601 "Cuotas sociales personal eventual", sólo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable.
En todo caso, las limitaciones del párrafo anterior no afectarán a las modificaciones del programa 063 "Gestión Centralizada". 2. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.
Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias
-
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, dando cuenta, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado. 2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del Capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento
de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto. 4. No obstante lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012, la competencia para la autorización de las transferencias de crédito reguladas en el citado artículo corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.
Subconceptos de gastos asociados a ingresos
-
Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el Anexo IV de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2012, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.
Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o desasociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2012, los subconceptos de gastos asociados a financiación del nuevo período elegible 2007-2013 podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.
De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, y con vigencia durante el ejercicio 2012, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.
Cooperación municipal
-
Durante 2012, no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios. 2. Durante el año 2012 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Información y control
El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.2 y 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.
De los presupuestos de carácter estimativo
-
Durante 2012, los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2012, las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.
Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la modificación de los límites del presupuesto de la empresa o ente derive de los encargos mediante mandato o encomienda de gestión referidos en el artículo 62 de la presente ley.
Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
Durante 2012 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.
De los gastos de personal
De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid
De las retribuciones
-
A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
-
Las Universidades Públicas y Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
-
Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.
-
-
Con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. 5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. Lo dispuesto en los apartados 2, 3,4y5del presente artículo será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y al de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público.
A estos efectos, se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 7. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso, derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.
Oferta de Empleo Público
-
A lo largo del presente ejercicio no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de los procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. 2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público delimitado en el artículo 19 de esta ley se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, en su caso, incluirá aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
No obstante lo anterior, no se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid. 4. En todo caso, el número de plazas de nuevo ingreso podrá ser, como máximo, igual al 10 por 100 de la tasa de reposición de efectivos. Dentro de este límite la Oferta de Empleo Público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que existe reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se proceda a su amortización.
Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno distribuirá la tasa de reposición de efectivos entre los diferentes sectores, tomando en consideración el carácter prioritario de los servicios encomendados, las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.
No se tomarán en consideración a efectos de dicha limitación las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo 1 del presupuesto de gastos, la limitación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado se fija en un 30 por 100 de la tasa de reposición de efectivos en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 5. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal, o al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería Economía y Hacienda.
En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y las contrataciones de personal interino por vacante, computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o la contratación y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público, salvo que se decida su amortización.
Los contratos de interinidad suscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 adecuarán su vigencia a los procesos de provisión de vacantes correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2012 y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público.
Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2012, sin posibilidad de prórroga.
Se exceptúa el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 6. La contratación de personal laboral temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal y el nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público o con forma de sociedad mercantil y demás Entes Públicos autonómicos, requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma. 7. Cuando por razones de planificación de los efectivos disponibles, de reordenación organizativa, de eficiencia en la utilización de los recursos económicos u otras circunstancias de similar alcance sea necesario, las convocatorias de pruebas selectivas que, en su caso, se adopten a partir de la entrada en vigor de la presente ley en ejecución de las Ofertas de Empleo Público aprobadas con anterioridad a la misma, podrán incluir un número de plazas inferior a las inicialmente anunciadas, previa su amortización.
Igualmente podrá disminuirse el número de plazas vinculadas a Oferta de Empleo Público, que no hayan sido objeto de convocatoria, para atender solicitudes de reingreso al servicio activo o de movilidad por razones de salud de funcionarios de carrera y personal laboral fijo, cuando no existan plazas vacantes del cuerpo, escala o categoría del solicitante.
Los puestos de trabajo vinculados a oferta de empleo público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 8. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a la regulación que sobre dicha materia se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades.
Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario
Con efectos de 1 de enero de 2012, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:
-
Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias, se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 24.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.
-
El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, y del resultado individual de su aplicación.
-
Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.
-
El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.
Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid
-
La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2012, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2012, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa y demás Entes Públicos, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. 3. Durante el primer trimestre de 2012 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2012 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2011. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2011.
Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo
-
En el año 2012 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 2. En el año 2012 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos
de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. 4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2,3y4delpresente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen. 7. En el año 2012 las retribuciones de los Altos Cargos del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 8. En el año 2012 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 9. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la presente Ley, así como al régimen asistencial y prestacional existente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.
Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2012 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:
-
El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS
A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
6.581,64 161,64
-
Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe cada una de ellas de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:
GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS
A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.
Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.
Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.
Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.
Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
548,47 13,47
-
El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
NIVEL IMPORTE
30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28
9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00
-
El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2011. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2011.
-
El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
-
Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios
extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido. g) Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2012, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.
En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud
-
El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real DecretoLey 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 24.a), b) y c) de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda 2 de dicho Real Decreto-Ley.
-
El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2011. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2011.
-
Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
-
La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
-
-
Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2012, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2012. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
Durante el ejercicio 2012 no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2012. 5. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2012, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 24.g) de esta ley.
Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del nuevo sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.
Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia
-
El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012 y en la demás normativa que resulte aplicable. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la presente ley.
Otras retribuciones: Personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo
-
El personal eventual regulado en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos, y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en los apartados c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.
Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo.
-
Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 23 y 29 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.
Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 23 y 29 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
A tales efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas a 31 de mayo de 2010 para los demás altos cargos que refiere el artículo 23.4 de esta ley. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 19.6 de esta ley, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.
Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad
Con efectos de 1 de enero de 2012 la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, asimismo, el importe total abonado por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos dotados para tal fin en la partida 1533 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17.
No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.
De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas
-
A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará: a) La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.
-
La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.
-
Las normas que dicten las Universidades en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 19 y 21 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.
-
-
La Consejería de Educación y Empleo autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 49.2 b) de esta Ley.
En todo caso, las retribuciones del personal de las Universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 19 de la presente Ley o en
los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las Universidades deberán remitir a la Consejería de Educación y Empleo, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:
-
Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios.
-
La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.
Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación y Empleo. 4. Los costes de personal autorizados para 2012 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación y Empleo se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.
-
Otras disposiciones en materia de personal
Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario
-
Durante el año 2012 será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
-
Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
-
Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.
La Consejería de Economía y Hacienda establecerá las condiciones y procedimiento para la emisión del citado informe en relación con las letras b), c) y d) de este apartado. 2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:
-
Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
-
Aplicación de Convenios Colectivos de ámbito sectorial, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
-
Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
-
Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
-
-
Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los
que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2012 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia y Justicia. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en los apartados 3 y 5 de este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2012 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Contratos de alta dirección
Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2012 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de Sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia y Justicia, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.
Cuando se trate de Organismos Autónomos, Empresas Públicas o Entes Públicos, el informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el Consejo de Administración del organismo correspondiente.
Prohibición de ingresos atípicos
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.
Prohibición de cláusulas indemnizatorias
-
En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 19.6 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado, exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.
Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones
-
Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuesto de gastos podrán formalizar durante el año 2012, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
-
Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
-
-
Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1y2deeste artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetando lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores con aquéllos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.
Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal
-
La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 58 de esta ley.
En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias y de los derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.
De las operaciones financieras
Operaciones de crédito
Límite del endeudamiento
La Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, durante 2012 podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.
Operaciones financieras a largo plazo
-
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran, podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de: a) Canal de Isabel II: 290.000.000 de euros, de los cuales deducidos 115.307.360 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 174.692.640 euros.
-
Metro de Madrid S.A.: 81.288.641 euros, de los cuales deducidos 40.049.566 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 41.239.075 euros.
-
Canal Extensia S.A.: 7.700.000 euros, sin que estén previstas amortizaciones a lo largo del ejercicio, por lo que resultará una creación neta de endeudamiento de 7.700.000 euros.
La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará crecimiento a 31 de diciembre de 2012 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que
deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresenteartículo.
Operaciones financieras a corto plazo
-
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para: a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2012, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.
-
Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.
-
-
Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.
Otras operaciones financieras
-
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario, en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquéllos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al Presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho Presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.
Anticipos de caja
-
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su Presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupues-
tos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
Tesorería
Apertura de cuentas en entidades financieras
La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.
Valores pendientes de cobro
A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.
No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor, cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.
Procedimientos de gestión presupuestaria
Autorización de gastos
Autorización de gastos
En relación con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 55.3 y en el apartado c) del artículo 69.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital cuya cuantía exceda de 1.500.000 euros, o de 500.000 euros en gastos corrientes.
De los centros docentes no universitarios
Autorización de cupos de efectivos en centros docentes públicos no universitarios, de contrataciones de otro profesorado y designación de asesores técnicos docentes
-
El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2012-2013.
-
Durante 2012 requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos y la designación de asesores técnicos docentes.
Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos
-
A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo V de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2012. a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación y Empleo, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación y Empleo, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
-
La Consejería de Educación y Empleo establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el Anexo V de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el Anexo V constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2012 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.
-
Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.
En el año 2012, las cuantías del apartado de "salarios de personal docente incluidas cargas sociales" de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo V de la presente ley.
-
-
o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.
-
o Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado Anexo V.
-
o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los
mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.
-
Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2012, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2012.
-
La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2012. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".
Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación y Empleo, tales como medidas especiales de mejoras de los centros, aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.
-
A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional Inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 16 unidades concertadas de dichas enseñanzas.
-
De conformidad con lo señalado en el artículo 72,1y2delaLeyOrgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
-
A los centros docentes concertados de educación especial y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.
-
-
Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el Anexo V junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar, podrá ser incrementada por la Consejería de Educación y Empleo para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 47 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas
específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos. 3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior y de Bachillerato, la cantidad de hasta 18,08 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
La financiación obtenida por los centros por el cobro de la cantidad establecida en el párrafo anterior, se compensará con la cantidad a abonar directamente por la Administración para la financiación de "otros gastos".
En este supuesto, y mediante la regulación que se establezca, la cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el Anexo V de la presente Ley. 4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2012-2013
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con carácter global, autorizará el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2012-2013.
Convenios con Corporaciones Locales
-
Durante 2012 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2012 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.
Universidades Públicas
Régimen Presupuestario de las Universidades
-
A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y en el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos en situación de equilibrio, computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
-
La estructura de los Presupuestos de Gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades: a) A las clasificaciones del estado de gastos, previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.
-
Asimismo, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados.
La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la Universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación y Empleo. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Si los presupuestos de la Universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 4. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.
Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 5. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los Presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de la adecuación al principio de estabilidad presupuestaria, así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas comunitarias en materia de contabilidad nacional.
La Comunidad de Madrid, recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación y Empleo, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.
En el supuesto de que las Universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad. 6. Las Universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, tendrán la obligación de aprobar, en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.
El plan económico financiero de reequilibrio deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación y Empleo.
La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:
-
En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero de reequilibrio.
-
En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.
-
En el supuesto de que una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se observe el incumplimiento del mismo.
La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:
-
Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la Universidad correspondiente.
-
-
Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social previo informe favorable del Consejero de Educación y Empleo y autorización del Consejero de Economía y Hacienda. 8. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe favorable del Consejero de Educación y Empleo.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 9. Las Universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.
De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades
-
Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las Universidades consignadas en el concepto 450 "A Universidades públicas: asignación nominativa", se librarán por doceavas partes. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 14 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las Universidades consignadas en el concepto 751 "Universidades públicas: obra nueva y reforma", se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.
Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud
Gestión económica y presupuestaria
La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y normas reglamentarias de desarrollo.
Vinculación específica de los créditos
-
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 de esta ley y en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. No obstante lo dispuesto en los apartado2y4del artículo 7 de esta ley, en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que a continuación se detalla, los siguientes créditos: a) 131 "Laboral eventual". a) 141 "Otro Personal". a) 194 "Retribuciones otro personal estatutario temporal". a) 891 "Aportaciones a empresas y entes públicos hospitalarios". b) 1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". b) 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos". b) 1415 "Personal directivo de Instituciones sanitarias". b) 1417 "Retribuciones Básicas estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".
-
1418 "Sustitución sanitarios locales". b) 1419 "Retribuciones Complementarias estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".
-
1500 "Complemento de productividad". b) 1501 "Complemento de productividad otro personal". b) 1510 "Gratificaciones". b) 1530 "Productividad factor fijo personal estatutario". b) 1531 "Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal". b) 1532 "Productividad factor variable". b) 1533 "Productividad factor variable del personal directivo". b) 1534 "Productividad factor variable participación en programas o actuaciones
concretas".
-
1535 "Productividad Programa IT Atención Primaria". b) 1600 "Cuotas sociales". b) 1601 "Cuotas sociales personal eventual". b) 1620 "Formación y perfeccionamiento de personal". b) 1800 "Previsión para ajustes técnicos". b) 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla". b) 1803 "Homologación otro personal". b) 1807 "Mejora de la calidad asistencial y acuerdos de personal sanitario". b) 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones". b) 2261 "Atenciones protocolarias y representativas".
Modificaciones de los créditos
-
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y normas reglamentarias de desarrollo. 2. Durante 2012 no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la subfunción 416 "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2012, respecto de los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Dele-
gada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la misma con el siguiente alcance:
-
Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.
-
En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un programa o entre varios programas de la misma subfunción.
-
-
Con carácter excepcional, durante 2012, en el ámbito de la subfunción 416 "Atención especializada", cada responsable de programa podrá autorizar transferencias de crédito dentro del mismo programa, entre créditos del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en la subfunción 416 "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en la subfunción 416.
La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a loscapítulos2,4y6,si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.
Una vez autorizadas las transferencias de crédito, por la Consejería de Sanidad se informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
Gestión presupuestaria
-
Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda. 2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos: a) Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada".
-
Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
-
Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.
-
-
El previo informe de la Dirección General competente en materia de Presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del Presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del Presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Otras normas de gestión presupuestaria
Planes y programas de actuación
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.
Retención y compensación
-
En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos destinados a subvencionar dichas entidades a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora de Corporaciones Locales y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.
Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas
-
El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.
Especialidades en el ejercicio de la función interventora
-
Durante el año 2012, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2012, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid determinará los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetivi-
dad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. 4. Durante 2012 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Empleo se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nóminas. 5. Durante 2012 no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2012 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.
Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2012
Con efectos 1 de enero de 2012, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:
-
Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.
-
Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.
Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid
Reordenación del sector público
Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2012 para que, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.
Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas
Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por Orden del Consejero de Economía y Hacienda.
Encargos a Empresas y Entes Públicos
-
Anualmente para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que
tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Durante 2012, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo Acuerdo del Gobierno, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas: a) "NUEVO ARPEGIO, Sociedad Anónima" para realizar las gestiones necesarias para la ejecución en todas sus fases, de las actuaciones relativas a planes y programas de inversiones y servicios a que se refiere el artículo 128 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, así como para la ejecución de otras actuaciones incluidas en otros programas.
-
"ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, así como para la ejecución de otras actuaciones.
Radio Televisión Madrid
Durante el año 2012 se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", tendente a la participación activa de la Comunidad de Madrid y el sector público autonómico en la financiación de la programación de interés público, así como a reforzar su identidad como televisión regional, vinculando a tal fin créditos y dotaciones por un importe total de 78.864.000 euros.
De las tasas
Actualización de la cuantía de las tasas
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se incrementará la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija que se hallen vigentes con anterioridad a la aprobación de esta ley, a la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01.
No tienen la consideración de tarifas de cuantía fija las que consistan en una cantidad a determinar, aplicando un porcentaje sobre la base o ésta no se valore en unidades monetarias.
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo primero aquellas tarifas que entren en vigor a partir del día 1 de enero de 2012.
Informes de la Consejería de Economía y Hacienda
-
Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.
Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda, las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2012, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.
Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Durante el año 2012 se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Personal transferido
-
El personal que, en su caso, resulte transferido a la Comunidad de Madrid durante el año 2012, mantendrá el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocido en el momento de la efectiva transferencia.
Los pactos y convenios que regulan las condiciones de trabajo de dicho personal mantendrán su vigencia en tanto no sean sustituidos por una nueva regulación. 2. El personal incurso en procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia mantendrá, asimismo, el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocidos en el momento de la transferencia, hasta tanto se regularice la relación de servicios de dicho personal según el resultado de aquellos procesos.
En cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos referidos en el párrafo anterior, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el Anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente Acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por ésta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.
Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid
-
El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa o por disposición del propio Convenio Colectivo
para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, se integre durante el año 2012, en la plantilla de la Comunidad de Madrid, salvo supuestos de subrogación empresarial de acuerdo con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y sin perjuicio de aplicar, en su caso, lo que se disponga al efecto en dichas normas, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.
En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2012 a la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial, se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.
Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El complemento personal transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.
A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado y sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.
Adaptaciones técnicas del presupuesto
Durante 2012, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado, y de la aprobación de normas con rango de ley.
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, económica, funcional y por programas, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.
Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.
Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios
-
Durante 2012 las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión.
Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, deberán remitir a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados. 2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid, deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.
Contratos, Convenios y Subvenciones a las Universidades
Durante 2012 en el caso de que alguna Consejería, Unidad Directiva, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación y Empleo, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.
Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas
Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha Plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.
Retribuciones del personal de las sociedades mercantiles
Con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles del sector público de la Comunidad de Madrid, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011 y consecuencia, en su caso, de la correspondiente negociación colectiva.
Igualmente, en relación con las sociedades a que se refiere el párrafo anterior, se mantienen vigentes, con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones de su personal directivo a 31 de diciembre de 2011.
Vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio
En 2012 se mantiene la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Desarrollo y ejecución de la presente ley
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor el día uno de enero de 2012.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, a 22 de diciembre de 2011.
La Presidenta, ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA
CRÉDITOS VINCULANTES CON EL NIVEL QUE SE DETALLA
-
Los consignados en los conceptos:
131 "Laboral eventual" 141 "Otro personal" 452 "Universidades públicas: otras actuaciones" 455 "Complemento retributivo universidades públicas" 485 "A centros docentes no universitarios" 782 "Investigación"
-
Los consignados en los subconceptos:
1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo" 1260 "Retribuciones funcionarios docentes con licencia parcialmente retribuida" 1315 "Retribuciones de personal con contrato de alta dirección" 1316 "Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales" 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos" 1414 "Profesores especialistas" 1416 "Profesores religión" 1418 "Sustitución de sanitarios locales" 1430 "Funcionarios interinos de Justicia" 1500 "Complemento de productividad" 1501 "Complemento de productividad otro personal" 1510 "Gratificaciones" 1521 "Servicios extraordinarias vigilancia de comedores y coordinación transporte" 1542 "Cumplimiento de programas concretos de actuación" 1600 "Cuotas sociales" 1601 "Cuotas sociales personal eventual" 1800 "Previsión para ajustes técnicos" 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla" 1803 "Homologación otro personal" 1808 "Incremento cupos efectivos docentes" 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones" 2261 "Atenciones protocolarias y representativas" 2262 "Divulgación y publicaciones" 2273 "Trabajos realizados por empresas de proceso de datos" 2276 "Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos" 2801 "Promoción económica, cultural y educativa" 4630 "Fondo Regional de Cooperación Municipal" 6029 "Financiación 1% art. 50 Ley 10/1998, Patrimonio Histórico" 6123 "Patrimonio histórico artístico y cultural: mandato Arproma" 6214 "Viviendas IVIMA" 6215 "Construcción edificios: mandato Arproma" 6290 "Inversiones directas en planes municipales (PRISMA)" 6314 "Reparación o mejora edificios: mandato Arproma" 6500 "Convenio colaboración: NUEVO ARPEGIO" 7630 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)"
-
Los siguientes subconceptos de gastos asociados a ingresos:
Programa Subconcepto 508 2270 "Trabajos realizados por empresas de limpieza y aseo" 508 2310 "Locomoción y traslado de personal 508 2602 "Formación y empleo Fondo Social Europeo y otros" 508 4911 "Formación continua" 521 2284 "Convenios con universidades" 522 4809 "Otras instituciones sin fines de lucro" 601 6015 "Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales" 601 7733 "Desarrollo ganadero" 601 7736 "Actuaciones agrícolas" 610 7840 "Gestión C.M subvención Plan Estado de Vivienda" 610 7842 "Gestión C.M subvención Plan Estado Rehabilitación" 901 4820 "Actuaciones cofinanciadas por el FSE y otros" 915 2284 "Convenios con Universidades" 915 2540 "Con corporaciones locales"
ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES
01 ASAMBLEA
010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 011 DEFENSA DEL MENOR
02 CÁMARA DE CUENTAS
020 CÁMARA DE CUENTAS
03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 086 JUVENTUD 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL 092 DESARROLLO LOCAL 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN 140 FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
12 ECONOMÍA Y HACIENDA
150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 169 ESTADÍSTICA
14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 508 FORMACIÓN 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 521 ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL 522 EMPLEO 523 TRABAJO 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO
16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 613 SUELO 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
17 SANIDAD
700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL
19 ASUNTOS SOCIALES
900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 901 SERVICIOS SOCIALES 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 909 FAMILIA 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 917 INMIGRACIÓN 918 COOPERACIÓN 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL
25 DEUDA PÚBLICA
050 ENDEUDAMIENTO
26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GESTIÓN CENTRALIZADA
27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
045 CONSEJO CONSULTIVO
PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS
(En euros)
16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE 01/0827 REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS PLAN VALLECAS
610 7842 200.000
610 7843 500.000
05/0984 RESIDENCIA PARA
680 6211 1.364.230
MAYORES VALLECAS VILLA
680 6211 283
06/2917 90 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.298 ENSANCHE VALLECAS
06/2918 40 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.9.3 PUENTE VALLECAS
680 6211 355.258
TOTAL SECCIÓN......................................................... 2.419.771 TOTAL PLAN............................................................... 2.419.771
SUBCONCEPTO DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS (En euros)
09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 076 2262 10.000 001 4923
7919
076 2276 127.074 001 4923 7919
076 2279 13.000 001 4923 7919
076 2801 20.000 001 4923 7919
082 2276 75.264 001 4048 086 7739 1.331.267 001 4923 091 7634 3.700.000 001 7011 092 2602 10.000 001 4923 092 4636 80.000 001 4923 092 7639 3.500.000 001 7904 092 7730 100.000 001 4923
TOTAL SECCIÓN ............ 8.966.605
11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 140 4528 360.793 001 4131 140 4806 884.000 001 4131
TOTAL SECCIÓN......... 1.244.793
12 ECONOMÍA Y HACIENDA
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO
157 2276 73.484 001 4923 7919
162 7731 750.000 001 7401 162 7900 1.339.830 001 7401 168 7900 16.000.000 001 7919
TOTAL SECCIÓN............ 18.163.314
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 500 2020 4.438.670 001 4142 500 2400 195.754 001 4142 505 2602 831.725 001 4923 505 2900 280.500 001 4923 508 2270 1.402.009 001 4923 508 2276 597.380 001 4143
4923
508 2301 5.000 001 4143 508 2310 2.000 001 4143 508 2602 11.530.425 001 4141
4143 4923
508 2801 3.568.856 001 4909 4923
508 2900 8.000.000 001 4923 508 4620 7.763.342 001 4141
4923
508 4720 7.006.000 001 4140 508 4721 87.812.964 001 4141 508 4722 490.000 001 4140 508 4820 1.800.000 001 4923 508 4911 49.676.683 001 4141 508 7740 964.981 001 4140 519 781M 325.000 001 4923
7919
519 781N 770.000 001 4923 7919
519 781P 900.000 001 4923 7919
519 781Q 650.000 001 4923 7919
519 781R 650.000 001 4923 7919
519 781S 835.000 001 4923 7919
519 781T 1.070.000 001 4923 7919
519 7820 5.976.000 001 4923 7919
521 2262 20.000 001 4923 521 2276 720.000 001 4149
4923
521 2284 752.000 001 4923 521 2289 844.000 001 4923 521 2602 67.245 001 4149 521 2801 1.035.000 001 4923 522 4720 945.768 001 4149 522 4722 160.491.198 001 4140 522 4739 2.000.000 001 4140 522 4809 31.600.000 001 4140
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 522 4820 5.998.439 001 4923 522 4912 2.750.000 001 4140 522 6215 4.016.138 001 4142 522 6900 3.132.031 001 4142 522 7739 660.000 001 4140
4923
522 7809 4.764.223 001 4140 560 2801 2.121.000 001 4923 560 4809 4.949.557 001 4923
TOTAL SECCIÓN............... 424.408.888
16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 601 4809 1.100.000 001 4030 601 48CN 235.000 001 4030
4904
601 48CP 290.000 001 4030 4904
601 48CQ 160.000 001 4030 4904
601 48CR 145.000 001 4030 4904
601 48CT 280.000 001 4030 4904
601 48CV 20.000 001 4030 4904
601 6015 1.697.000 001 7904 601 6019 21.186 001 7032
7904
601 6114 84.745 001 7032 7904
601 6115 200.000 001 7032 7904
601 6410 50.000 001 7032 601 6413 17.797 001 7032
7904
601 7639 540.000 001 7032 7904
601 7733 1.050.000 001 7032 7907
601 7736 5.610.000 001 7032 7904
601 780A 700.000 001 7032 7904
601 780B 400.000 001 7032 7904
601 780C 500.000 001 7032 7904
601 780E 400.000 001 7032 7904
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 601 780P 450.000 001 7032
7904
601 780T 50.000 001 7032 7904
601 7900 1.960.000 001 7904 610 7840 5.034.574 001 7003 610 7842 3.190.156 001 7004 670 6403 1.367.282 206 7048
7799
TOTAL SECCIÓN............... 25.552.740
17 SANIDAD
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 710 2274 487.760 001 4923 710 2602 889.347 001 4923
TOTAL SECCIÓN ......... 1.377.107
19 ASUNTOS SOCIALES
GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 901 2274 368.600 001 4791 901 2541 675.929 001 4041
4791
901 2602 30.000 001 4923 901 4820 4.106.586 001 4923 903 2274 200.000 001 4791 903 2541 1.608.529 001 4041
4791
903 2602 1.252.797 001 4923 904 2541 1.773.000 001 4791 906 4639 19.872.710 001 4041 907 8906 288.274 001 4041 915 2276 454.402 001 4923 915 2284 35.000 001 4923 915 2540 2.995.534 001 4923 915 2602 545.180 001 4923 915 2604 3.120.265 001 4923 917 2541 5.417.949 001 4044 917 4639 1.000.000 001 4044 940 2541 190.166 105 4041
TOTAL SECCIÓN...... 43.934.921
MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2012, de la siguiente forma:
Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa
-
- EDUCACIÓN INFANTIL (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 41.947,75 Gastos variables.................................................................................................................... 4.520,34 Otros gastos.......................................................................................................................... 6.909,17 Importe total anual............................................................................................................... 53.377,26
-
- EDUCACIÓN PRIMARIA (Ratio 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 43.023,33 Gastos variables.................................................................................................................... 4.661,70 Otros gastos.......................................................................................................................... 6.909,17 Importe total anual............................................................................................................... 54.594,20
-
- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
-
Primer y segundo cursos: Maestros (Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 56.318,22 Gastos variable ..................................................................................................................... 5.643,56 Otros gastos.......................................................................................................................... 8.344,13 Importe total anual............................................................................................................... 70.305,91
-
Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 59.900,40 Gastos variable ..................................................................................................................... 5.775,37 Otros gastos.......................................................................................................................... 8.344,13 Importe total anual............................................................................................................... 74.019,90
-
Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ................................................... 59.900,40 Gastos variable ..................................................................................................................... 9.536,72 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.207,33 Importe total anual............................................................................................................... 78.644,45
-
-
- ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS
-
Apoyos de Integración a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.863.54 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.889,31
a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52
a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52
-
Compensación educativa: b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)
Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales..................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros gastos.......................................................................................................................... 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52
b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 37.797,46 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros gastos.......................................................................................................................... 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 42.855,21
b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 59.039,80 Gastos variables.................................................................................................................... 6.241,67 Otros gastos........................................................................................................................ 10.413,51 Importe total anual............................................................................................................... 75.694,98
-
Personal Complementario
Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.
Motóricos, hasta un máximo ............................................................................................... 24.175,35 Auditivos, hasta un máximo ................................................................................................ 22.904,95 Otros, hasta un máximo ...................................................................................................... 28.682,25
-
-
- PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
5.1 (MÓDULOS OBLIGATORIOS)
-
Grupo A: (Ratio 1,56:1)
Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Administración; Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Química; Sanidad; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 62.714,52 Gastos variables.................................................................................................................... 7.378,18 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.111,63 Importe total anual............................................................................................................... 79.204,33
-
Grupo B: (Ratio 1,56:1)
Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Agraria; Artes Gráficas; Imagen y Sonido; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Industrias Alimentarias; Industrias Extractivas; Informática y Comunicaciones; Madera; Mueble y Corcho; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Marítimo Pesquera; Instalación y Mantenimiento; Textil, Confección y Piel; Vidrio y Cerámica Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 62.714,52 Gastos variables................................................................................................................... 7.378,18 Otros gastos........................................................................................................................ 10.413,51 Importe total anual............................................................................................................... 80.506,21
5.2 (MÓDULOS VOLUNTARIOS)
(Ratio 0,88:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 35.377,42 Gastos variables................................................................................................................... 5.632,43 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.207,33 Importe total anual............................................................................................................... 50.217,18
-
-
- EDUCACIÓN ESPECIAL
-
Educación Infantil (Ratio 1,17:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 41.947,75 Gastos variables.................................................................................................................... 4.520,34 Otros gastos.......................................................................................................................... 7.368,14 Importe total anual............................................................................................................... 53.836,23
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 20.311,46 Auditivos.............................................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes .................................................................................................................... 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48
-
Educación Básica (Ratio 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 43.023,33 Gastos variables.................................................................................................................... 4.661,70 Otros gastos.......................................................................................................................... 7.368,14 Importe total anual............................................................................................................... 55.053,17
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquico .............................................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 20.311,46 Auditivos.............................................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes .................................................................................................................... 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48
-
Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 71.705,55 Gastos variables.................................................................................................................... 5.218,53 Otros gastos........................................................................................................................ 10.486,11 Importe total anual............................................................................................................... 87.410,19
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 35.758,58 Auditivos.............................................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes .................................................................................................................... 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48
-
Programas de Cualificación Profesional Inicial (Ratio 2:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 71.705,55 Gastos variables.................................................................................................................... 6.985,59 Otros gastos........................................................................................................................ 10.486,11 Importe total anual............................................................................................................... 89.177,25
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 35.758,58 Auditivos.............................................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes .................................................................................................................... 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48
-
-
- FORMACION PROFESIONAL (Ratio 1,56:1)
-
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales .......................................... 62.714,52
-
Gastos variables
Ciclo Formativo de Grado Medio........................................................................................... 7.378,18 Ciclo Formativo de Grado Superior ....................................................................................... 7.378,18
-
Otros Gastos:
GRUPO 1. Ciclos formativos de: Servicios de Restaurante y Bar. Animación Turística.
Estética Personal Decorativa. Química Ambiental.
Farmacia.
Higiene Bucodental.
Primer curso........................................................................................................................ 12.490,88 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 2. Ciclos formativos de: Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural. Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Secretariado.
Buceo a Media Profundidad.
Laboratorio de Imagen.
Gestión Comercial y Marketing.
Servicios al Consumidor.
Agencias de Viajes.
Alojamiento.
Información y Comercialización Turísticas.
Elaboración de Aceites y Jugos.
Elaboración de Productos Lácteos.
Elaboración de Vino y Otras Bebidas.
Matadero y Carnicería-Charcutería.
Molinería e Industrias Cerealistas.
Laboratorio.
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. Documentación Sanitaria.
Curtidos.
Patronaje.
Procesos de Ennoblecimiento Textil.
Primer curso........................................................................................................................ 14.915,89 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 3. Ciclos formativos de: Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.
Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel. Operaciones de Proceso de Planta Química. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Industrias de Proceso de Pasta y Papel.
Industrias de Proceso Químico.
Plástico y Caucho.
Operaciones de Ennoblecimiento Textil.
Primer curso........................................................................................................................ 17.752,03 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 4. Ciclos formativos de: Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.
Fundición.
Tratamientos Superficiales y Térmicos.
Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Calzado y Marroquinería.
Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.
Procesos de Confección Industrial Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.
Primer curso........................................................................................................................ 20.538,56 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 5. Ciclos Formativos de: Realización y Planes de Obra. Asesoría de Imagen Personal. Radioterapia.
Animación Sociocultural. Integración Social.
Primer curso........................................................................................................................ 12.490,88 Segundo curso ...................................................................................................................... 5.127,04
GRUPO 6. Ciclos formativos de: Operaciones de Cultivo Acuícola.
Primer curso........................................................................................................................ 17.752,03 Segundo curso ...................................................................................................................... 5.127,04
GRUPO 7. Ciclos formativos: Explotaciones Ganaderas.
Jardinería.
Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Administración y Finanzas.
Pesca y Transporte Marítimo.
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.
Comercio Internacional.
Gestión del Transporte.
Obras de Albañilería.
Obras de Hormigón.
Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. Óptica de Anteojería.
Caracterización.
Estética.
Administración de Sistemas Informáticos.
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.
Anatomía Patológica y Citología.
Salud Ambiental.
Audioprótesis.
Dietética.
Imagen para el diagnóstico.
Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
Ortoprotésica.
Educación Infantil.
Interpretación de la Lengua de Signos.
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. Gestión y Organización de Recursos naturales y Paisajísticos. Emergencias Sanitarias.
Audiología Protésica.
Servicios en Restauración.
Farmacia y Parafarmacia.
Explotación de Sistemas Informáticos.
Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Proyectos de Edificación.
Desarrollo de Aplicaciones WEB.
Primer curso........................................................................................................................ 11.935,43 Segundo curso .................................................................................................................... 13.634,90
GRUPO 8. Ciclos formativos de: Explotaciones Agrarias Extensivas.
Explotaciones Agrícolas Intensivas.
Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.
Desarrollo de Productos Electrónicos.
Instalaciones Electrotécnicas.
Sistemas de Regulación y Control Automáticos.
Acabados de Construcción.
Restauración.
Panadería, Repostería y Confitería.
Cocina y Gastronomía.
Mantenimiento de Aviónica.
Prótesis Dentales.
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.
Sistemas Microinformáticos y Redes.
Gestión de Alojamiento Turísticos.
Patronaje y moda.
Agencias de viajes y Gestión de eventos.
Instalaciones de Telecomunicaciones.
Guía, Información y Asistencia Turísticas.
Dirección de Cocina.
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
Primer curso........................................................................................................................ 13.888,82 Segundo curso .................................................................................................................... 15.532,81
GRUPO 9. Ciclos formativos de: Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
Diseño y Producción Editorial.
Producción en Industrias de Artes Gráficas.
Imagen.
Realización de Audiovisuales y Espectáculos.
Sonido.
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.
Desarrollo de Proyectos Mecánicos.
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.
Producción por Mecanizado.
Producción de Madera y Mueble.
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos.
Automoción.
Mantenimiento Aeromecánico. Diseño en Fabricación Mecánica.
Primer curso........................................................................................................................ 16.005,22 Segundo curso .................................................................................................................... 17.757,51
GRUPO 10. Ciclos Formativos de: Producción Acuícola.
Preimpresión en Artes Gráficas.
Industria Alimentaria.
Mecanizado.
Soldadura y Calderería.
Construcciones Metálicas.
Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. Mantenimiento Ferroviario.
Mantenimiento de Equipo Industrial.
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.
Vitivinicultura.
Primer curso........................................................................................................................ 18.513,62 Segundo curso .................................................................................................................... 19.852,15
GRUPO 11. Ciclos formativos de: Confección.
Primer curso........................................................................................................................ 20.401,22 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 12. Ciclos formativos de: Gestión Administrativa (LOGSE). Comercio.
Primer curso........................................................................................................................ 24.134,25 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50
GRUPO 13. Ciclos formativos de: Peluquería.
Primer curso........................................................................................................................ 16.753,48 Segundo curso .................................................................................................................... 18.012,06
GRUPO 14. Ciclos formativos de: Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería.
Primer curso........................................................................................................................ 16.433,52 Segundo curso .................................................................................................................... 17.757,51
GRUPO 15. Ciclos formativos de: Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
Primer curso........................................................................................................................ 20.273,19 Segundo curso .................................................................................................................... 21.531,79
GRUPO 16. Ciclos formativos de: Electromecánica de Vehículos. Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Primer curso........................................................................................................................ 20.401,22 Segundo curso .................................................................................................................... 21.627,79
GRUPO 17. Ciclos formativos de: Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa (LOE).
Primer curso........................................................................................................................ 23.408,98 Segundo curso .................................................................................................................... 24.635,54
-
-
- BACHILLERATO
(Ratio 1,64:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 65.930,65 Gastos variables.................................................................................................................. 12.784,66 Otros gastos........................................................................................................................ 12.468,07 Importe total anual............................................................................................................... 91.183,38
-
- OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS
De acuerdo con lo establecido en el articulo 46.b) de la presente Ley, artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las siguientes cuantías máximas por centro:
FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)
-
- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y hasta un importe máximo anual ...................................4.755,28 €
-
- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y Bachillerato, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual...................................................4.755,28 €
-
- A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ......................................................................................... 3.078,27 €
-
- A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual.......................................................................... 3.078,27 €
FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE
-
- A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual...................................................................... 1.998,26 €
-
- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, hasta un importe máximo anual............................. ................................................................................................ 4.995,66 €
-
- A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ........................................................ 1.998,26 €
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 201
Estructura del Presupuesto
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
SECCIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
01
02
03
09
11
12
14
15
16
17
19
24
25
26
27
ASAMBLEA
CÁMARA DE CUENTAS
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
ECONOMÍA Y HACIENDA
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
EDUCACIÓN Y EMPLEO
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SANIDAD
ASUNTOS SOCIALES
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEUDA PÚBLICA
CRÉDITOS CENTRALIZADOS
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
001
002
003
102
104
105
106
114
120
121
202
203
205
206
118
505
510
512
301
302
306
308
309
311
312
313
314
315
316
317
402
403
404
405
406
409
COMUNIDAD DE MADRID
ASAMBLEA DE MADRID
CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MADRID 112
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID
AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
RADIO TELEVISIÓN MADRID
CANAL DE ISABEL II
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.
HOSPITAL DE FUENLABRADA
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS
UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO
HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.
HISPANAGUA, S.A.
CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.
MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.
PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.
CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
410
415
416
419
421
424
425
426
427
429
430
431
432
433
435
436
437
310
503
504
506
508
TURMADRID, S.A.
ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.
METRO DE MADRID, S.A.
GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.
CANAL EXTENSIA, S.A.
PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.
SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.
CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.
ALCALA NATURA 21, S.A
CANAL ENERGÍA, S.L.
CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.
CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.
CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.
CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.
INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A
AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.
NUEVO ARPEGIO, S.A.
AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS
INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACION FUNCIONAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
0
01
011
1
11
111
112
113
114
12
121
122
126
13
132
14
140
141
142
2
22
222
223
3
31
311
312
313
314
315
32
321
322
323
4
41
DEUDA PÚBLICA
DEUDA PÚBLICA
DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO
ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO
ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ADMINISTRACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OTROS SERVICIOS GENERALES
RELACIONES EXTERIORES
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
JUSTICIA
JUSTICIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES
JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES
DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
PROTECCIÓN CIVIL
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL
SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN SOCIAL
INMIGRACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROMOCIÓN SOCIAL
TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL
PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL
SANIDAD
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACION FUNCIONAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
43
430
431
432
433
44
442
443
45
451
452
454
455
458
459
46
461
462
5
51
511
513
54
542
543
55
SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD
ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
EMERGENCIAS SANITARIAS
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
ENSEÑANZA
PROMOCIÓN EDUCATIVA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
VIVIENDA
ARQUITECTURA
BIENESTAR COMUNITARIO
GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
CULTURA
CULTURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
PROMOCIÓN CULTURAL
PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
DEPORTES
DEPORTES: ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM.
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACION FUNCIONAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
551
6
61
611
612
613
614
63
631
633
7
71
712
72
722
724
75
751
76
761
9
91
912
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA
REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
REGULACIÓN ECONÓMICA
HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL
GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO
ECONOMÍA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
REGULACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
ORDENAC. Y APOYO A LA PRODUCC. AGR. Y GANADERA
INDUSTRIA
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA
DESARROLLO EMPRESARIAL
TURISMO
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
COMERCIO
REGULACIÓN COMERCIAL
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL
TRANSFERENCIAS A ADMONES. PÚBLICAS TERRITOR.
DESARROLLO REGIONAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
010 011 020 030 070 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084 085 086 087 091 092 098
002 002 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 121
01 01 02 03 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
111 313 111 112 121 126 126 126 459 126 631 126 126 454 455 452 455 458 455 323 462 912 912 462
ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEFENSA DEL MENOR CÁMARA DE CUENTAS ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEFENSA JURÍDICA ASUNTOS TAURINOS ASUNTOS EUROPEOS COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS CALIDAD DE LOS SERVICIOS ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL MUSEOS Y EXPOSICIONES BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID JUVENTUD ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA ADMINISTRACIÓN LOCAL DESARROLLO LOCAL GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEFENSOR DEL MENOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA SECRETARIO GENERAL TÉCNICO D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID D.G. DE JUVENTUD D.G. DE DEPORTES D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
099 100 107 110 112 114 115 116 117 140 120 145 125 135 150 151 152 153 154 156 157 159 161 162
205 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 120 505 512 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
09 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
126 121 121 122 142 142 142 222 223 122 141 223 126 313 611 612 613 631 611 122 612 126 724 722
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA POLÍTICA INTERIOR FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO INGRESOS PÚBLICOS POLÍTICA FINANCIERA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL INTERNO ORDENACIÓN DEL JUEGO ECONOMÍA INDUSTRIA
GERENTE DEL B.O.C.M.
S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR GERENTE DE MADRID 112 D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS INTERVENCIÓN GENERAL D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
163 165 166 167 168 169 400 405 406 407 490 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 203 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
761 443 443 751 543 551 511 513 513 513 513 421 421 421 422 422 422 423 422 423 421 422 422 422
COMERCIO CONSUMO ARBITRAJE DE CONSUMO TURISMO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESTADÍSTICA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN FORMACIÓN CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL
D.G. DE COMERCIO D.G. CONSUMO GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE D.G. DE TURISMO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS D.G. DE CARRETERAS D.G. DE TRANSPORTES D.G. DE INFRAESTRUCTURAS GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES S.G.T. DE EDUCACIÓN Y EMPLEO VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN D.G. DE FORMACIÓN D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 560 580 600 601 602 610 612 613 680 670 700 701 702 703
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 114 510 001 001 001 001 001 001 202 206 001 001 001 001
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17
423 423 422 422 422 542 421 322 322 322 311 423 430 442 442 433 431 431 432 542 411 411 411 411
PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CONSEJO ESCOLAR ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL EMPLEO TRABAJO INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL VIVIENDA Y REHABILITACIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA SUELO INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLANIFICACIÓN SANITARIA ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS
D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR D.G. DE ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL D.G. DE EMPLEO D.G. DE TRABAJO GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.
S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO D.G. DE MEDIO AMBIENTE D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL D.G. DE SUELO GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.
S.G.T. DE SANIDAD VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
710 720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765
106 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
413 411 413 412 412 414 416 415 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA SUMMA 112 HEMOTERAPIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA
DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA GERENTE DE SUMMA 112 GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
766 767
769 770 771 772 773 774 775 900 901 902 903 904 906 907 908 909 915 916 917 918 930 931
118 118
118 118 118 118 118 118 118 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 102 102
17 17
17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
416 416
416 416 416 416 416 416 416 312 313 313 313 313 313 313 313 313 322 313 315 315 313 313
HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN LAVANDERÍA CENTRAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS SOCIALES ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA FAMILIA PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO INMIGRACIÓN COOPERACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DEL MAYOR D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA D.G. DE FAMILIA D.G. DE LA MUJER D.G. DE LA MUJER D.G. DE INMIGRACIÓN D.G. DE COOPERACIÓN GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
PROGRAMA
CENTRO
SECCION
FUNCIÓN
DENOMINACIÓN
RESPONSABLE
932 933 934 940 040 050 061 063 045
102 102 102 105 001 001 001 001 001
19 19 19 19 24 25 26 26 27
313 313 313 313 113 011 633 122 114
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS COMEDORES SOCIALES CENTROS DE MAYORES INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL ENDEUDAMIENTO CRÉDITOS GLOBALES GESTIÓN CENTRALIZADA CONSEJO CONSULTIVO
GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
1
IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL CAPITAL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS INDIRECTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIM. Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO TASA FISCAL DEL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO TASAS Y OTROS INGRESOS TASAS
0
1
1
0 1 1 0 1 1
1 1 1 1
0 0 0 9 0 0
0 1 1 1
1
0 0
9 9
0 3
0 9
1
1 1
1
0
1
0
0
2
2
0 2
2
1
2
0 2 0 2
1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
3 2
5 2 2 2
0 0 1 0
0 1 1
0 2 2 2 2 2 2 2
0 3
0 5 5 5
0
1
0
0
2
0 0
0
1
2 2
2
0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 9
2
3 2
5 2
0
0
2
0 0 0
0
1
2
3
3
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
0 1 2 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
0 1 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 2 3 4 5 6 7 8
3
SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMVOS. Y ORDENACIÓN DEL JUEGO INSERCIONES EN B.O.C.M.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES SERVICIOS ORDENACIÓN TPTES. EDIF. CARRET. Y URBANISMO ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE ACRED.LAB.ENSAYO CONTROL CALIDAD EDIFIC. Y OB. PUB.
OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE OCUPACIÓN Y APROVECHAM. DEPEND. ANTIGUO HOSP. DE JORNALEROS SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMISIÓN CERTIFIC. CARACT. VEHÍCULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL SERVICIOS CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROV. VÍAS PECUARIAS MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO EMIS. CERT. MÉDICOS POR C.REG. PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA
3
3
3
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3
1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
0 1 4 5 6 7 9
1 2 3 4 9
PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS CERTIF. DE AUTORIZ. DE DISTRIB. Y COMUNIC. PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)
TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL "JOAQUÍN LEGUINA"
DERECHOS EXAMEN PERS. DOCENTE Y ADQ. CONDICIÓN CATEDRÁTICO EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS GENÉRICOS DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTRAS TASAS TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA VIV.Y EDIF TASA DER. EXAMEN OBTENCIÓN CERTF.AC. PERS.CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB. ADMVO. CONTR. PÚBLICA C.M. OTRAS TASAS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES
3
3
3
3
3
1 3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3
2
3
1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 8 1 9 1
0 2
0 0 0 0
2
3
4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8
9
0
1
2
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0
9
SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M.
VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M.
REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M.
SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SEC. PROD. VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍST.,DE TPTES.Y OBR.PUBL. VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICOS DE SALUD OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. DEPORTES FORMACIÓN DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CUOTAS ACTIVIDADES EN CAMPAÑAS ESTACIONALES CUOTAS FORMACIÓN ESCUELA INICIATIVAS EMPRESARIALES PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS POR PREST. SERVICIOS O REALIZ. ACTIVIDADES SERVICIOS GENÉRICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 7 2 8 2 2 2 2 9 2
0 0
1
2 2 2 2 2 2
3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5
6 6 6 6 6 6
7
8 8 8 8
9
1 9
9
0 1 2 3 4 9
0 1 9
0 6 7 8 9
0 1 9
0 1 2 3 4 9
9
0 1 2 9
9
CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SERVICIOS AGRARIOS DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS SANIDAD ANIMAL LABORATORIO REGIONAL AGRARIO ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA MEJORA GANADERÍA REGIONAL OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TPTES. Y OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS IVIMA SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA INGRESOS CENTROS DE MENORES OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIOS CULTURALES BIBLIOTECAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE CAMPAÑA DE NATACIÓN OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS VERTEDEROS OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES OTROS SERVICIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS VENTA DE BIENES
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3
8 3
0 3 3 3 3 3 3 3 1 3
0 6
0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7
0 8
0 0 0 0 0 0 0
1
3
6 3
7 3
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
VENTA DE BIENES ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS FORESTALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES VENTA DE PUBLICACIONES CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES Y RECARGOS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO OTRAS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS OTRAS SANCIONES RECARGOS E INTERESES DE DEMORA RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
0 1 2 3 4 5 9
0
0
0
3
3
3
8 3
3
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3 8 3 8 3 8 3
9 3 3 3 9 3 9 3 3 3 9 3 9 3 3 3
8 1 8 2 8 3 8
1 9 9 9 2 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9
0
1
2
3
1
0
0
0
1 1 1
2
3 3 3
4
9 9 9
REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REINTEGRO DE NÓMINAS REINTEGRO DE NÓMINAS OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROPIEDAD INTELECTUAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA REGALÍAS FINCA "EL ENCÍN"
OTROS INGRESOS DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARTICIPACIONES ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIONES COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/ PATRIMONIO COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
3
3
3
9 3
3
0 1 9
0
0
1
2
0
0 2 9
3
3
3
3
4
4
0 4
0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2
3 3
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
0 2
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4
1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
2 4
3
4
4 4 4 4
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
9 2
9 3
9 4 4 4
3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 9
3 6 8
0 1 2 4 5 6 7 8 9
0 9
M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE INTERIOR MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE FOMENTO OTRAS TRANSFERENCIAS FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PUB. ESTADO INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS
4
4
1 4
4
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
0 1 3 4 5 6 9
0 1 2 3 9
4
2 4
3
4
4 4
4
9
0
4
9
1
4
9 9 9
0 1 9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4
5 4
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID CANAL DE ISABEL II: COEFICIENTE "K"
DE LA AGENCIA PEDRO LAÍN ENTRALGO (AFIES)
DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS APORTACIÓN CAJAMADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUCRO A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO
4
4
0 0 0 0 0 0 0
2
3 3 3 3
4 4
9
0
1
2
3
4
5
6
1
0 1 2 9
0 5
0
4
6 4
4
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4
6 4 4
7 4 4 4 7 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4
0 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 9 5
0 6 6
1 7 7 7 9 7 7
3 8 8 8 8 8 8 8
4
0 0
0
1
7 4
4
1 1 1
9 9
0
1
2
1 9
4
8 4
4
3 3 3 3 3 3 3
0 2 3 4 5 8 9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
9 4
4
9 4 4 9 4 9 4 4 4 4 4
0 0
1
2 2 2 2 2
5
5
1 5
5
2 5
5
DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNESCO SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3. 2000-2006 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOCIÓN LABORAL EN RED OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO FSE INICIATIVA EQUAL INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO DEUDAS DEL ESTADO INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F DE LUCRO INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS OTROS DEPÓSITOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS
0 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9
4 9
0
0
1
2
3
4
4
4
5
5
0 5
0 5 5 0 5 0 5
1 5 1 5
2 5 2 5 5
3 5 3 5
4 5 5 5
0 0 0 4 0 7 0
6 1 8 1
0 2 9 2 2
4 3 7 3
0 4 4 4
0 0
4
7
0
1
0
0
5
6
8
0
0
5
0
9 9
0
0 9
3 5
5
4
5
5
4
7
0
0
5
0 0 0
0
1
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5
9 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 9 5 9
4 4 4 4 4 4 4
0 5 2 5 9 5
0 7 7 7 7 7
0 8 8 8 8
0 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3
0 0 0 0 0 0 0
3
4
5
6
7
8
9
REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DEL IVIMA HUERTOS DE OCIO RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO FINCAS ARANJUEZ PALACIO DEPORTES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. CONCESIONES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IVIMA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.
RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IMIDRA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IVIMA VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M.
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REG. TRANSPORTES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IMIDRA OTROS INGRESOS PATRIMONIALES CÁNONES CÁNONES CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID OTROS CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS COMISIONES SOBRE AVALES A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS
5 5
5
5
7 5
5
0
2
9
0
0
0
5
0 0 0 0 0
0 1 2 4 9
8 5
5
0 0 0 0
0 1 2 4
9 5
5
0 0
1 1 1 1 1 1 1
2
0
1
1
2
3
4
5
6
7
2
5
5
5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
5 9 5 5 5 5 5 5
9 9 9 9 9 9 9 9
3
9 9 9 9 9 9
0
0 1 2 3 4 9
5
0 6
1 6 6
8 6 6 8 6
RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMAC.CARTOGRÁFICA ESTAD INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS DE OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO M.FOM.:CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO: OCRES MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MPT:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MPT: OTRAS TRANSFERENCIAS MPT:PLAN RED VIARIA LOCAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO M. AMB.Y MED. RURAL: COMERCIALIZACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
6
0 6
1 6
6
1 0
1 1 1
0 8 8 1 8
1
0
6
1 1
0
1
6
8 6
0 0
1
0
1
0
6
7
0 7
7
0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0
1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 1 2 4
0 1 2 3 4 6
7
7
7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
1 7 7 7 7 7
2 7 7
3 7 7 7
4 7 7
5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3 1 1 1 1 1
9 2 2
0 3 3 3
0 4 4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2
MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MIN. INTERIOR: DELEGACIÓN GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONSEJERÍA DE MED. AMBIENTE Y ORD. TERRIT.:PROMOTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES
4 4 4 4 4 4 4 4 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
7
7 1 7
3 3 3 3 3
0
1
2
3
4
2 7
7
9 9
0
1
7
3 7
0 0 0
0 1 9
4 7
7
0 0
0
1
5 7
7
0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
7 7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
5 7 7 5 7 7 5 7
6 7 7
7 7 7 7 7
8 7 7 7 7
9 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 5 5 4 5 5 9 5
0 6 6
1 7 7 9 7
3 8 8 8 8
0 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUB. Y DÉMAS ENTES PUB. C. MADRID RESERVA DEL 1% CULTURAL DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FEDER OBJETIVO 2 1997-1999 FEDER OBJETIVO 5B FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEDER INICIATIVA COMUNITARIA FEAGA OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA OTRAS SUBVENCIONES U.E.
FEDER OBJETIVO 2. 2000-2006 SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANC. DEL ESPACIO ECONOM. EUROPEO FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 FONDO COHESIÓN 2000-2003 OTRAS SUBVENCIONES DE LA U.E. 2000-2006 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013
7
3 3
4 4
9
1
2
0 5
4
7
7
6
7
7
0 0
0
1
7
7 7
1 1
9
0
1
9
7
8 7
7
3 3 3 3
0 2 8 9
9 7
7
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 4 6 7 9
0 2 3 4 5 6 7 8 9
7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO ENAJENAC. OBLIG. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PUB.
A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A OO.AA. ADMINISTRATIVOS A OO.AA. MERCANTILES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED. FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AMORTIZACION DE ACC. Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE ACCIONES OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES
8
0 8 8
1 8
8
8
0 0 8
1 8 1 8 8
2 8 8 8 8 2 8 8
3 8 3 8 8 8 8 8
4 8 4 8
5 8 8
6 8 8
0 1 0
0 1 1 1 1
0 2 2 2 2 1 2 2
0 3 1 3 3 3 3 3
0 4 1 4
0 5 5
0 6 6
1
0
8
0
1 1
0
0 9
2 8
8
0 0 0 0
1 1
0
1
2
3
0 6
8
8
3 8
8
0
1 1 1 1 1
2
0
1
2
3
4
4 8
8
5 8
8
0
1
0
0
8
0 0
0
1
6 8
8
0 0
0 9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
8
7
8
ENAJENACIÓN DE DERECHOS ENAJENACIÓN DE DERECHOS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO PREVISIÓN REMANENTES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS PASIVOS FINANCIEROS EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS DEPÓSITOS DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO
8 8 8
9 8
6 8
7 8 8 7
8 8
9 8
1 6
0 7 7 1
0 8
0 9
1
0
8
0 0
0
1
8
0
0
8
0
0
9
9
0 9
9
1 9
9
9
9
2 9
9
3 9
9
4 9
9
0 9 0 9
1 9 1 9 1 9 1 9
2 9 2 9
3 9 3 9
4 9 9
0 0 1 0
0 1 1 1 2 1 3 1
0 2 1 2
0 3 1 3
0 4 4
0
1
0
0
9
0
1
2
3
0
0
0
0
0
1
0
0
9
0
1
0
0
9
0 0
0
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
9 4
9 9 9 9
1 4 4 4 4
1 1 1 1
0
1
2
3
FIANZAS FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
1
GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS CASA VIVIENDA OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO OTROS FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO LABORALES LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL
1
0
1
0 1 1 1
1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
3 1 1 1 1 1
0 0 0 0
0 1 1
0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 6 2
0 3 3 3 3 3
0 0 0
0
1
2
1
1 1
0 0
0
1
1
2 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1
2 2
4 4
5
6
0 1 2 3 4 5 6 8
0
1
2
3
0
1
0
1
2
0
1
1
1
1
1
3 1
1
0 0 0 0 0
0 1 2 5 8
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1
5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1
1 3 3 3 3 3 3
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4
0 5 5 1 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5
LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PROFESORES DE RELIGIÓN RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.
PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES OTRO PERSONAL JUSTICIA FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
1
1 1 1 1 1 1
0 1 2 5 6 7
1
4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
0
1
1
1
5 1
1
0 0
1
2 2
3 3 3 3 3
0
1
0
1
2
0
1
2
3
4
1
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3
4 4 4
5
0
1
2
1 5 1 1 1
6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1
7 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 5 5 5
0 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
0 7 7
0 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1
6 1
0 0
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
4
0
1
0 1 3 6 8 9
0 1 2 3 5 6 7 9
1
PRODUCTIVIDAD PROGRAMA I.T. ATENCIÓN PRIMARIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS SOCIALES FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS INDEM. POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ PERSONAL ESTATUTARIO OTROS GASTOS SOCIALES COMPLEMENTO FAMILIAR COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL Y ACUERDOS PERSONAL SANITARIO INCREMENTO CUPOS EFECTIVOS DOCENTES
1
1
1
1
7 1
1
0 0
0
1
8 1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
0
1
9
0
1 8 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 9
8 1 8
1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ACTUACIÓN CENTRALIZADA FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMP.SING.MODIF.CONDICIONES TRABAJO PERS.FACULTATIVO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL REFUERZOS FACULTATIVOS REFUERZOS NO FACULTATIVOS GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
1
9 1
1
1
1
1
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
1 1 1
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES CÁNONES REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
9 9 9
6 6 6
0
1
2
2
0 2
2
2
0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
0 0 2 0 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
0
2 2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
3
4
5
6
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1
0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 7
9
0
0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2
3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
0 1 9
0
0 1 2 9
0
1
2
3
1 2 3 4 5 6 7 9
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL OFICINA MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES REGULARIZACIÓN IVA GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8
9 9
0 1 2 3 4 5 6 7 9
0 1 2 3 4 5 9
0
1
3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 3 2 3 2 2 2 2
4 2 4 2 2 2 2
5 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2
0 3 3 1 3 3 3 3 3 3
0 4 7 4 4 4 4
0 5
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SANIDAD PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA FACTURA SANITARIA INFORMATIVA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS CON CORPORACIONES LOCALES
2
2
2
2
2
0 0
1
3 3 3 3
0
1
0
0 1 2 9
2
4 2
2
0
7 7 7 8
0
0 1 9 0
5 2
2
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0
1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5
6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7
1
2
0
1
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
1
2
3
0
1
2
1
2
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONAL HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA
2
2
2
2
2
2
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
2 2 5 2 2
6 2 2 2 2
7 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 2 2 2
9 2 2 2 2
5 5 8 5 5
0 6 6 6 6
0 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0 8 8 8
0 9 9 9 9
2
7 7
8 8
8
9
1
2
2
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS EQUAL PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIAL SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO OXÍGENO Y GASES MEDICINALES CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL CENTROS DOCENTES PÚBLICOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN
6 2
2 3 4 9
2
7 2
2
8 2
2
0 0 0
0
1
2
2
9 2
0 0 0 0
0 1 2 5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2
2
9 2 9 2
1 9 5 9
1
5
0
0
3
3
0 3
3
3
1 3
3
2
3
3
3
3 3
3
3
4 3
3
3
5 3
0 3 0 3 0 3
1 3 1 3
2 3 2 3 2 3
3 3 3 3 3 3
4 3 4 3 4 3
5 3
0 0 1 0 2 0
0 1 1 1
0 2 1 2 2 2
0 3 1 3 2 3
0 4 1 4 2 4
0 5
0
1
2
0
0
0
3
0
1
0
0
3
0
1
2
0
0
0
3
0
1
2
0
0
0
3
0
1
2
0
0
0
3
0
0
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4
0 4
0 4 4 0 4 0 4
1 4 4 4 4 1 4 4 4 4
2 4 4 2 4
3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 0 0 4 0 5 0
3 1 1 1 1 4 1 1 1 1
0 2 2 1 2
3 3 3 3
1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5
AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES MUSEO NACIONAL DEL PRADO A UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
4
4
1 4
3 3
4
5
1 6
0
0
4
4
3 3 3 3
4 4 4 4
2 7 8 9
2 4 6 7
4
2 4
0 0
1
0
1
0
4
3
4
4
3 3 3
1 2 4
4
4 4
4
4
4
4
1 1 1
2
3
4
2 4 8
2
8
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 7 4 4
0 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7
0 1 3 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
0
1
4
0
1
2
3
4
5
6
7
0 2 8 9
0
1
2
3
4
5
7
CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)
A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES CONSORCIO CASA ÁRABE CONSORCIOS Y OTROS ENTES A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID OTROS CONSORCIOS Y ENTES COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO
4
4
5 4
0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
5
4
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
5
9
4
5
6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 6
7 4 4 4 7 4 4 4 4 4
8 4
5 9
2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 8
2 7 7 7 3 7 7 7 7 7
0 8
COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS OTRAS UNIVERSIDADES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS A CORPORACIONES LOCALES FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.
ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN
4 6 4
4
4
2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0
0 1 2 3 4 5 6 7 9 A C D G H
4 4
5 5 5 5 5
0 1 2 3 9
4
4 7 4
2 2 2
3 3 3 3 3
0
1
2
1 2 4 8 9
4
4
8 4
0
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
6 7 9 B C D E F G H I J L N R T U V W Y
0 6 A B C D F H I L M P Q R S T W Y Z
0
A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)
ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMP
-
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)
FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4
5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 5 6 7 9
0 1 2 4 6 7 8 9
1
0 1 2 3 5 6 7
1 2 3 4 6 7 8 9 B C D E F G H I J
BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR AYUDAS A ACTIVIDADES DE ALUMNOS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA A FAMILIAS COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)
FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
4
4
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8
9 9
K L M N P Q R S U V W Y Z
0 2 4 6 7 8 A B C E F H I J L N R S U W Z
0
1
2
0
1
FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER A OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBÉRICA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL. DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FARMACIA RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA
4
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 C 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
C C C C C C C
2 3 4 6 7
0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I J L M P Q R U W Y Z
0 2 4 5 6 7 9
PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA FACOMA SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y Z
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS NUEVAS FUNDACIONES NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.
FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.
FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.
FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.
FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
4 4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E
0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 9 4 4 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 9 9 9 1 9 9 9
E E E E E E E E E E E E E E E
F F F F F F F F F
J K L M N P Q R S T U V W Y Z
0 1 3 4 5 6 7 8 9
FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD FOMENTO DE EMPLEO FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS INVERSIONES REALES INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS URBANIZACIÓN
4
4
9 4
4
0 0 0
1 1 1
0 1 7
0
1
2
6
6
0 6
6
0 6 0 6 6 6
0 0 1 0 0 0
0
1 1 1
0
0
1
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
3
9 9
4
5
6
7
8
9
0 1 2 5 6 8 9
0
0 5
6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 6 6
1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 1 6
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS BS.MUEBLES DE INTS.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES BS.INMUEB.DE INTS. CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES CESIÓN BIENES INTERÉS CULTURAL PARA PAGO DE DEUDAS TRIBUT. FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL REPOSICIÓN CARRETERAS REP. O MEJORA OBRAS HIDRÁULICAS REP. O MEJORA URBANIZACIÓN ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA: MASAS FORESTALES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
REP.O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUAC.ARQUEOL PATRIMONIO HIST-ART. Y CULT.: MANDATO ARPROMA REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA
6
6
6
1 6
6
6
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 1 2 3 5 6
0
6
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
6 6 6
2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2 6
1 1 1
0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 8 2
REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS REP. O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS VIVIENDAS IVIMA CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MATERIAL DE TRANSPORTE VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEMOVIENTES
9 9 9
1 2 5
6 2
6
6
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4
5 5 5 5
6
8
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
0 1 9
0 1 2 9
0
0
6
6
6
6
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
8 8 8 8 8 8 8
9 9 9
1 2 3 4 5 6 9
0
1
2
6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6
3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2
0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3
3 6
6
0
0 2 3 4 5 6 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 1 9
0 1 2 9
EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO MUSICAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM
-
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
6
6
0
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4
5 5 5 5
6
6
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
6
6
3 6 3 6 6 6 6 6
4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
5
6
8 6 6
9 6 6
6 3 8 3 3 3 3 3
0 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
0 5
0 8 8
0 9 9
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPAMIENTO MUSICAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL OTRAS INVERSIONES CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
6
8 8 8 8 8
0
2 3 5 6 9
6
4 6
6
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0 1 3 6 9
0
1
2
3
4
6
5
6
8 6
0
0
6
0 0
0
1
6
9 6
0 0
0 4
7
0 7
7
1 7
7
0 7 0 7
1 7 7
3 0 5 0
3 1 1
3
5
0
0
7
3 3
2 7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7 1 7 7 7 7
2 7 7
3 7 7 7 7 7
4 7 7 7 7 7 4 7 4 7 4 4 7 7
5 5 7 7 7 7 7 7 5
1 4 1 1 1 1
0 2 2
3 3 3 3 3 3
1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4 4
0 1 5 5 5 5 5 5 2
INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC. A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.
IRIS: PLAN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OTRAS EMPRESAS PUB. CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA A EE.PP.: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO A CONSORCIOS Y OTROS ENTES AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS A UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES
3
4 4 4 4
8
2 4 6 7
7
2 7
7
0 0
0
1
7
3 7
3 3 3 3 3
1 2 4 6 7
4 7
7
1 1 1 1 1
2
3
2 4 5 8 9
2
9
7
7
7 7
5 5
4
5
7
5 7 7
1 1 1 1 1 1
0
1
2
3
4
5
7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7
6 7 7
6 6 7 7 7 7 7 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 3 6 6 6 6 6 4 7 8
2 3 7 7 7 7 7 7 7 4 7
0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO A CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)
PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR A OFICINAS DE FARMACIA A ECONOMÍA SOCIAL A ECONOMÍA SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO CRUZ ROJA ESPAÑOLA FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL
3 3 3 3 3
0 4 6 7 9
7 7 7 7 7 7
7
3 3 3 3 3 3 3
4
0 1 3 6 9 B C
0
7
8 7
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 A B C E F G H I J L M N P R T
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
7
8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7 7 7 7 8 7 8
9 7 7
1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 4 8 8 8 8 6 8 7
0 9 9
4 4 4 4
6
FUNDACIONES FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACION IMDEA FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN A FAMILIAS AYUDAS A LA VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES NUEVAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO CORTO PLAZO ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SEC.PÚBLICO ADQ. OBLIGAC. FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO ADQ.DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PUB. A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS C/P A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES PRÉSTAMOS C/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PUBLIC. PRÉSTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2
2 D E H I M N P Q R S T
0 9
7
7 7
0
1
2
3
9
7
7 9 7
7
0 0
0
1
8
0 8 8 1 8 8 2 8
8
8
0 0
1 1
2 8 8 8 8
0
1
0
1
0 2 2 2 2
8
0 0 0 0
1 3 4 6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
8
2 8 8 8 8 8 8
3 8 3 8 8 8 8 8
4 8 8 4 8 8
5 8
6 8 6 8
7
8
8 8
9 8 8 8
1 2 2 2 2 2 2
0 3 1 3 3 3 3 3
0 4 4 1 4 4
0 5
0 6 1 6
0 7
0 8
0 9 9 9
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. MERCANTILES PRÉSTAMOS L/P EMP. PUBLIC. Y DEMÁS ENTES PUB. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS PRÉSTAMOS LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS L/P EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO PRESTAMOS I + D + I PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS A LARGO PLAZO CONSTITUCIÓN DE FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO FIANZAS A LARGO PLAZO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQ. ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
1 1 1 1 1 1
1 3 4 5 6 7
3 8
8
8
0
1 1 1 1 1
9
1 6 7 8 9
4 8
8
8
0 0
1 1
0
1
0
1
5 8
6 8
8
7
8
8 8
9 8
8
0
1
8
0
1
1
0
8
0
0
8
0
0
8
0 0 0
0 2 4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
8
8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8
9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9
0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5
9 9
5 6 8
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
0
1
MINTRA, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M. APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS ALCALÁ NATURA 21, S.A.
CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.
PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.
NUEVO ARPEGIO S.A INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA C.M., S.A.
GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. TURMADRID, S.A.
MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO
8
8
8
8
9
0 9
9
1 9
9
9
9
0 9 0 9
1 9 1 9
0 0 1 0
0 1 1 1
0
1
0
0
0
1
0
0
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
9
9
2 9
9
3 9
9
4 9
1 9 1 9
2 9 2 9
3 9 3 9
4 9 9 4 9 9
2 1 3 1
0 2 1 2
0 3 1 3
0 4 4 1 4 4
AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA L/P DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO
2
3
0
0
9
0
1
0
0
9
0
1
0
0
9
9
0 0
1 1
0
1
0
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
RESUMEN Gastos - Ingresos
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
INGRESOS
GASTOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
DENOMINACIÓN
IMPORTE
-
-
IMPUESTOS DIRECTOS
-
IMPUESTOS INDIRECTOS
-
TASAS Y OTROS INGRESOS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INGRESOS PATRIMONIALES
-
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
11.213.090.000
11.379.900.000
362.679.518
- 5.406.790.078
310.200.623
122.287.762
57.015.218
15.818.884
3.988.567.462
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
6.248.390.459
3.562.588.208
654.339.800
5.557.231.819
788.438.908
236.693.296
3.601.614.742
1.393.472.157
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
17.859.080.063
179.302.980 18.038.383.043
4.004.386.346
22.042.769.389
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
16.022.550.286
1.025.132.204 17.047.682.490
4.995.086.899
22.042.769.389
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
RESUMEN Gastos - Ingresos
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS (EUROS)
INGRESOS
GASTOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
DENOMINACIÓN
IMPORTE
-
IMPUESTOS DIRECTOS
-
IMPUESTOS INDIRECTOS
-
TASAS Y OTROS INGRESOS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INGRESOS PATRIMONIALES
-
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
11.213.090.000
11.379.900.000
362.679.518
- 5.403.406.818
1.180.991.481
122.287.762
144.036.502
21.114.217
4.443.015.904
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
7.278.232.434
4.736.194.247
728.138.965
4.823.090.468
1.353.284.144
241.418.296
2.661.634.608
1.641.715.404
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
18.733.254.181
266.324.264 18.999.578.445
4.464.130.121
23.463.708.566
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
17.565.656.114
1.594.702.440 19.160.358.554
4.303.350.012
23.463.708.566
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
INGRESOS Centro - Capítulo
DATOS SIN CONSOLIDAR
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
001
002
003
102
104
105
106
11.213.090.000 11.379.900.000
265.879.465
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
7.500
32.755.084
39.000
150.000
- 5.826.316.467
29.353.785
6.287.713
219.308.213
49.540.347
103.853.586
45.519.112
278.403.990
160.000
100.000
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
17.310.956.988
29.521.285
6.387.713
252.063.297
49.540.347
103.892.586
45.669.112
70.885.762 56.024.801
314.130
8.263.885
429.800
1.667.260
300.100
126.910.563
314.130
8.263.885
429.800
1.667.260
300.100
7.660.557
125.000
1.342.704
811.600
27.783
151.160
12.951
3.881.091.682
3.888.752.239
125.000
1.342.704
811.600
27.783
151.160
12.951
TOTAL PRESUPUESTO
21.326.619.790
29.960.415
7.730.417
261.138.782
49.997.930
105.711.006
45.982.163
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
114
118
120
121
202
203
205
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
556.000
39.769.084
3.000.000
2.706.285
784.000
17.017.000
20.975.350
6.082.694.865
14.713.111
11.463.694
3.700.224
1.319.200.900
4.716.882
3.040.360
59.638.351
- 37.212.000
1.263.040
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
21.531.350
6.127.180.831
14.713.111
17.504.054
66.044.860
1.282.772.900
18.280.040
51.400.000
70.981
752.191.074
155.000
6.247.716
66.210.683
1.131.245
70.981
752.191.074
155.000
6.247.716
117.610.683
1.131.245
15.785
3.479.223
19.847
37.985
2.066.503
13.612
13.329
107.475.780
15.785
3.479.223
19.847
37.985
109.542.283
13.612
13.329
TOTAL PRESUPUESTO
21.618.116
6.882.851.128
14.887.958
23.789.755
293.197.826
1.283.917.757
18.293.369
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
206
505
510
512
TOTAL
16.100 13.392.946
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
2.130.076
1.336.956
1.083.954
90.000
2.000 2.658.280
13.499.046
2.130.076
1.336.956
1.083.954
11.213.090.000 11.379.900.000
362.679.518 2.098.238.365
310.200.623
122.287.762 895.754.155
15.818.884 3.988.567.462
25.364.108.506
1.018.041.917
4.004.386.346
69.200
20.000
2.660.280
69.200
20.000
37.419
2.276
764
386
37.419
2.276
764
386
TOTAL PRESUPUESTO
16.196.745
2.201.552
1.357.720
1.084.340
30.386.536.769
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
001
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
002
003
102
104
105
106
100,0 100,0
73,3
52,6 53,4
1,2
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
0,0
0,0
9,0
12,5
0,0
0,0
0,0
0,3
- 277,7
- 27,3
1,4
98,0
0,3
81,3
10,5
84,0
2,4
99,1
4,9
98,2
2,2
99,0
89,7
1,3
0,1
0,5
0,0
1,3
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
68,2
81,2
0,1
98,5
0,0
82,6
1,0
96,5
0,2
99,1
0,4
98,3
0,2
99,3
58,0
6,3
0,3 0,3
0,0
1,0
0,9
3,2
0,0
0,9
0,2
1,6
0,0
0,7
12,5
0,6
0,0
1,0
0,8
3,2
0,0
0,9
0,2
1,6
0,0
0,7
48,4
0,0
0,8
0,4
8,5
17,4
5,1
0,3
0,2
0,1
1,0
0,1
0,1
0,0
97,3
18,2
97,1
18,2
0,0
0,4
0,0
17,4
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
TOTAL PRESUPUESTO
70,2
100,0
0,1
100,0
0,0
100,0
0,9
100,0
0,2
100,0
0,3
100,0
0,2
100,0
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
% CAP % CENT
114
118
120
121
202
203
205
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
0,2
2,6
11,0
0,6
0,8
12,6
0,7
0,9
0,2
0,1
4,7
93,0
1,0
97,0
289,9
88,4
0,7
98,8
0,5
48,2
0,2
1,3
62,9
102,7
1,5
0,1
1,0
12,8
19,2
20,3
- 12,0
- 2,9
0,4
6,9
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
0,1
99,6
24,2
89,0
0,1
98,8
0,1
73,6
0,3
22,5
5,1
99,9
0,1
99,9
42,0
17,5
0,0
0,3
84,0
10,9
0,0
1,0
0,7
26,3
7,4
22,6
0,1
0,1
0,0
0,3
73,9
10,9
0,0
1,0
0,6
26,3
11,6
40,1
0,1
0,1
0,1
0,1
22,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
13,1
0,7
0,1
0,0
0,1
0,1
2,7
36,7
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
2,7
37,4
0,0
0,0
0,0
0,1
TOTAL PRESUPUESTO
0,1
100,0
22,7
100,0
0,0
100,0
0,1
100,0
1,0
100,0
4,2
100,0
0,1
100,0
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
I N G R E S O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
206
505
510
512
TOTAL
0,1 82,7
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0
0,0 0,6
0,1
96,8
98,5
0,1
100,0
0,0
0,0 0,3
0,6
0,0 16,4
0,1
83,3
0,0
0,0
98,5
36,9 37,5
1,2 6,9 1,0
0,4 2,9
0,1 13,1
0,1
96,8
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
83,5
3,4
13,2
100,0
0,0
3,1
0,0
1,5
0,3
16,4
0,0
3,1
0,0
1,5
0,2
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
TOTAL PRESUPUESTO
0,1
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
INGRESOS Centro - Subconcepto
DATOS SIN CONSOLIDAR
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1003 1090 1100 1110
2000 2010 2100 2101 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2209 2300 2500
TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO
8.522.090.000 2.322.000.000
14.000.000 350.000.000
5.000.000
900.000.000 500.000.000 5.113.670.000 2.422.000.000
99.020.000 569.360.000 612.300.000 150.000.000 200.000.000 202.280.000 388.270.000
3.000.000 3.000.000
TOTAL CAPÍTULO 1
IMPUESTOS DIRECTOS
11.213.090.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2501
3001 3002 3004 3005 3006 3010 3012 3013 3014 3015 3020 3023 3026 3030 3031 3032 3033
TASA FISCAL DEL JUEGO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA
217.000.000
1.750.000
500 500 71.600 150.000 2.676.060
200.000
16.800 70.670
905 4.000.000
176.000 761.250 195.000 100.000
40.000 650.000
TOTAL CAPÍTULO 2
IMPUESTOS INDIRECTOS
11.379.900.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3034 3035 3036 3037 3040 3042 3044 3046 3047 3048 3050 3053 3055 3056 3057 3059 3064 3067 3068 3069
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)
TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL
5.000 4.500 7.000 150.000 363.692 435.482
73.243
5.634 74.518 95.281 82.250 13.984
3.884 178.375
971 21.551 39.000 2.649.435
100 150.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3080 3081 3084 3085 3086 3087 3089 3091 3120 3130 3151 3160 3162
AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN
27.700
6.000 9.090.381 48.558.613
8.000 1.050 168.000 140.000
24.700 12.000 120.000
20.650 120.000
1.000 2.590.000
354.000
43.000 55.204.320
5.300 600.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3163 3171 3172 3173 3174 3175 3180 3199 3200 3201 3219 3222 3239 3260 3264 3269 3279 3301 3309 3310
CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LABORATORIO REGIONAL AGRARIO OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS CULTURALES OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. PRODUCTOS FORESTALES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES
1.000.000 9.500.000
575.000 330.000 7.900.000
96.035
500 40.000 200.000 400.000 150.000
15.000
8.500 601.800
90.000 95.500 120.800 170.000 1.913.000
140.210
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3600 3700 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3718 3790 3791 3800
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
8.378.462 1.600.000
620.000 2.500.000
700.000 5.000.000 18.300.000
2.500.000
300.000 222.098 10.000.000
120.000 1.300.000
250.000 250.000 13.000.000
500.000 20.000.000
9.267.000 20.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
3801 3810 3830 3911 3919 3930 3931 3990 3999
4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4021
TASAS Y OTROS INGRESOS
REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS OTROS INGRESOS
ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA
13.835.000 77.400 496.071 100.000
10.000 11.375
1.000 500.000 366.815
- 685.540.000
300.390.000 - 3.703.790.000 - 2.980.260.000
332.120.000
1.000.000 346.300.000 - 267.244.676
1.900.000
265.879.465
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4022 4030 4040 4041 4044 4048 4090 4099 4130 4131 4135 4136 4140 4141 4142 4143 4149 4391 4490 4521
COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE CULTURA FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID
149.000.000
554.250 28.548.145 97.454.917 13.314.024
45.106 87.311.722
373.644 253.000 5.773.500
220.000 120.000 210.126.402 151.105.917
11.782.593
1.039.225 1.495.448
110.000 10.791.336 11.693.301
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4791 4904 4909 4923
5200 5400 5401 5404 5500 5520 5590 5900 5913 5991 5994 5999
6010
APORTACIÓN CAJAMADRID FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS HUERTOS DE OCIO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE CÁNONES MÁQUINAS EXPENDEDORAS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE TERRENOS
4.323.000
621.500 118.856 42.632.323
1.918.000
90.000 3.366.000
43.020 247.310
87.881 65.000 48.375
7.750 400.000 271.348.711
781.943
20.000
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
- 5.826.316.467
278.403.990
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
INGRESOS
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6110 6800 6801
7003 7004 7011 7031 7032 7041 7044 7130 7133 7300 7401 7904 7907 7919
ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES
MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEAGA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013
69.061.762
315.000 1.489.000
8.034.574 3.190.156 3.700.000
700.000 2.780.430
98.029 15.091.473
290.000
30.874 3.000.000 2.089.830 8.051.514
10.000 8.957.921
TOTAL CAPÍTULO 6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
70.885.762
TOTAL CAPÍTULO 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
56.024.801
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CAPÍTULO 9
TOTAL CENTRO
8216 8302 8314
9010 9110 9130
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P.
EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
503.397 6.504.304
652.856
3.314.050.841
16.000.000 551.040.841
7.660.557
3.881.091.682
21.326.619.790
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
3300 3310 3800 3830 3910 3999
4545
5200
7545
8310
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTROS INGRESOS
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO
1.800
200 1.000 1.500 1.500 1.500
29.353.785
160.000
314.130
125.000
7.500
29.353.785
160.000
314.130
125.000
29.960.415
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4545
5200
8310 8311 8700
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ACTIVOS FINANCIEROS
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL REMANENTE DE TESORERÍA
6.287.713
100.000
20.000
2.400 1.320.304
6.287.713
100.000
1.342.704
7.730.417
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
3150 3152 3250
4540
7540
8302
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
27.414.289
5.308.914 31.881
219.308.213
8.263.885
811.600
32.755.084
219.308.213
8.263.885
811.600
261.138.782
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4041 4500
7500
8302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
636.518 48.903.829
429.800
27.783
49.540.347
429.800
27.783
49.997.930
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3704 3801 3830
4041 4540
7540
8302
SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE NÓMINAS
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
3.000 6.000 30.000
95.083 103.758.503
1.667.260
151.160
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
39.000
103.853.586
1.667.260
151.160
105.711.006
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3718
4041 4502
7502
8302
SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD
CONSEJERÍA DE SANIDAD
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
150.000
3.021.891 42.497.221
300.100
12.951
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
150.000
45.519.112
300.100
12.951
45.982.163
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
3279 3791 3801
4504
7504
8302
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. INTERESES DE DEMORA REINTEGRO DE SUBVENCIONES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
31.000 25.000 500.000
20.975.350
70.981
15.785
556.000
20.975.350
70.981
15.785
21.618.116
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3080 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3246 3247 3248 3249 3299 3300 3304 3305 3309 3791 3800 3801 3810
DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICIOS SANITARIOS ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE
908.956 850.000 3.804.487 5.189.861 1.845.830 3.916.038
141.186 13.693.631
6.887.323
128.829 349.353
60.000
5.497 191.167
3.287 90.100
2.165 200.702
18.486 198.254
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3830 3910 3919 3992 3999
4041 4502
5900 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917
REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTRAS INDEMNIZACIONES REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD
CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS
683.339
1.000 43.728 336.643 219.222
100.843 6.082.594.022
3.000 511.238 402.641 846.558
33.744 85.130 31.224 2.803.347
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
39.769.084
6.082.694.865
4.716.882
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
7502
8302 8313
CONSEJERÍA DE SANIDAD
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
752.191.074
2.755.226
723.997
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
752.191.074
3.479.223
6.882.851.128
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 120 MADRID 112
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4500
7500
8302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
14.713.111
155.000
19.847
14.713.111
155.000
19.847
14.887.958
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3262
4545
5407 5911
7545
8302
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
PALACIO DEPORTES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES
VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
3.000.000
11.463.694
2.917.974
122.386
6.247.716
37.985
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
3.000.000
11.463.694
3.040.360
6.247.716
37.985
23.789.755
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3230 3702 3791 3792
4505
5160 5180 5200 5400 5408 5409 5991 5993 5999
6010
SERVICIOS IVIMA SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES DESCALIFICACIÓN DE VPO INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE TERRENOS
8.000 120.000 2.433.285
145.000
3.700.224
377.884 3.200.000 1.500.000 51.425.967
28.500 1.100.000 1.000.000 1.000.000
6.000
3.000.000
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
2.706.285
3.700.224
59.638.351
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6110
7505 7507
8210 8302 8312 8800
9130
ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE MED. AMBIENTE Y ORD. TERRIT.:PROMOTOR PÚBLICO
PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS
PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
48.400.000
63.210.683
3.000.000
1.455.590 55.840
200 554.873
107.475.780
TOTAL CAPÍTULO 6
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CAPÍTULO 9
TOTAL CENTRO
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
51.400.000
66.210.683
2.066.503
107.475.780
293.197.826
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3010 3231 3310 3706 3999
4033 4501 4590 4600 4601 4909
5200 5702
7501 7601
ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES VENTA DE PUBLICACIONES SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS OTROS INGRESOS
M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
3.000 480.000
1.000 200.000 100.000
153.374.400 891.835.545
1.200.000 15.000.000 257.670.955
120.000
1.000.000 - 38.212.000
678.747 452.498
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
784.000
1.319.200.900
- 37.212.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
1.131.245
13.612
1.283.917.757
8302
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
13.612
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3000 3300 3310
5200 5701
8302
INSERCIONES EN B.O.C.M. ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
17.000.000 7.000 10.000
975.000 288.040
13.329
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TASAS Y OTROS INGRESOS
INGRESOS PATRIMONIALES
ACTIVOS FINANCIEROS
17.017.000
1.263.040
13.329
18.293.369
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 3
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 5
TOTAL CAPÍTULO 6
3089 3269 3800 3810 3830
4505
5406
6800 6810
7048 7504 7505 7799
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
FINCAS ARANJUEZ
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS
600 10.000
1.500 1.500 2.500
13.392.946
90.000
1.000 1.000
241.564 281.250 2.120.361
15.105
16.100
13.392.946
90.000
2.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
2.658.280
37.419
16.196.745
8302
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
37.419
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4500
7500
8302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.130.076
69.200
2.276
2.130.076
69.200
2.276
2.201.552
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 7
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
4504
7504
8302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
1.336.956
20.000
764
1.336.956
20.000
764
1.357.720
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
INGRESOS
CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4500
8302
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
1.083.954
386
TOTAL CAPÍTULO 4
TOTAL CAPÍTULO 8
TOTAL CENTRO
TOTAL PRESUPUESTO
1.083.954
386
1.084.340
30.386.536.769
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Centro - Capítulo
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
001
002
003
102
104
105
106
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
2.935.879.568
19.369.145
6.511.304
200.511.663
10.190.485
46.253.692
5.740.321
1.344.426.861
7.060.840
1.107.113
51.551.634
39.349.862
53.554.894
38.453.392
633.555.485
600
3.066.124.401
3.090.700
4.084.000
1.475.399
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
7.979.986.315
29.521.285
7.618.417
252.063.297
49.540.347
103.892.586
45.669.112
614.992.485
286.530
57.000
8.263.885
429.800
1.667.260
300.100
233.801.466
2.879.769.068
848.793.951
286.530
57.000
8.263.885
429.800
1.667.260
300.100
152.600
55.000
811.600
27.783
151.160
12.951
1.285.996.377
4.165.765.445
152.600
55.000
811.600
27.783
151.160
12.951
TOTAL PRESUPUESTO
12.994.545.711
29.960.415
7.730.417
261.138.782
49.997.930
105.711.006
45.982.163
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
G A S T O S
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
CAPÍTULOS
CENTROS PRESUPUESTARIOS
114
118
120
121
202
203
205
8.068.040
2.949.042.783
9.607.421
9.787.145
22.147.238
6.834.590
5.289.589
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
7.152.597
1.972.937.020
5.105.690
7.716.909
23.231.047
5.466.377
1.172.200
117.140
20.666.575
6.310.713
1.205.083.888
1.270.471.933
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
21.531.350
6.127.180.831
14.713.111
17.504.054
66.044.860
1.282.772.900
6.461.789
70.981
34.732.960
155.000
4.119.886
119.621.346
1.131.245
124.950
500.000
2.127.830
70.981
35.232.960
155.000
6.247.716
119.621.346
1.131.245
124.950
15.785
720.437.337
19.847
37.985
55.840
13.612
13.329
107.475.780
15.785
720.437.337
19.847
37.985
107.531.620
13.612
13.329
TOTAL PRESUPUESTO
21.618.116
6.882.851.128
14.887.958
23.789.755
293.197.826
1.283.917.757
6.600.068
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
206
505
510
512
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
6.248.390.459 3.562.588.208
654.339.800 5.557.231.819
788.438.908 236.693.296
3.601.614.742 1.393.472.157
10.936.977
1.481.610
490.984
247.904
2.327.284
648.466
845.972
480.050
234.785
356.000
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
13.499.046
2.130.076
1.336.956
1.083.954
16.022.550.286
1.025.132.204
4.995.086.899
2.396.280
69.200
20.000
2.660.280
264.000
37.419
69.200
20.000
2.276
764
386
37.419
2.276
764
386
TOTAL PRESUPUESTO
16.196.745
2.201.552
1.357.720
1.084.340
22.042.769.389
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
001
002
003
102
104
105
106
47,0
22,6
0,3
64,6
0,1
84,2
3,2
76,8
0,2
20,4
0,7
43,8
0,1
12,5
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
37,7
10,3
0,2
23,6
0,0
14,3
1,4
19,7
1,1
78,7
1,5
50,7
1,1
83,6
96,8
4,9
0,0
0,0
55,2
23,6
0,1
10,3
0,1
3,9
0,0
3,2
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
49,8
61,4
0,2
98,5
0,0
98,6
1,6
96,5
0,3
99,1
0,6
98,3
0,3
99,3
78,0
4,7
0,0
1,0
0,0
0,7
1,0
3,2
0,1
0,9
0,2
1,6
0,0
0,7
98,8
80,0
82,8
1,8
22,2
6,5
0,0
1,0
0,0
0,7
0,8
3,2
0,0
0,9
0,2
1,6
0,0
0,7
0,0
0,5
0,0
0,7
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
92,3
9,9
83,4
32,1
0,0
0,5
0,0
0,7
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
TOTAL PRESUPUESTO
59,0
100,0
0,1
100,0
0,0
100,0
1,2
100,0
0,2
100,0
0,5
100,0
0,2
100,0
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
114
118
120
121
202
203
205
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
0,1
37,3
47,2
42,8
0,2
64,5
0,2
41,1
0,4
7,6
0,1
0,5
0,1
80,1
0,2
33,1
55,4
28,7
0,1
34,3
0,2
32,4
0,7
7,9
0,2
0,4
0,0
17,8
0,0
0,0
3,2
7,0
0,1
29,2
21,7
17,5
22,9
99,0
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
0,1
99,6
38,2
89,0
0,1
98,8
0,1
73,6
0,4
22,5
8,0
99,9
0,0
97,9
0,0
0,3
4,4
0,5
0,0
1,0
0,5
17,3
15,2
40,8
0,1
0,1
0,0
1,9
0,2
0,0
0,9
8,9
0,0
0,3
3,4
0,5
0,0
1,0
0,6
26,3
11,7
40,8
0,1
0,1
0,0
1,9
0,0
0,1
20,0
10,5
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
7,7
36,7
0,0
0,1
14,4
10,5
0,0
0,1
0,0
0,2
2,2
36,7
0,0
0,0
0,0
0,2
TOTAL PRESUPUESTO
0,1
100,0
31,2
100,0
0,1
100,0
0,1
100,0
1,3
100,0
5,8
100,0
0,0
100,0
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULOS
206
505
510
512
TOTAL
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
% CAP % CENT
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
0,2
67,5
0,0
67,3
0,0
36,2
0,0
22,9
100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0
28,3 16,2
3,0 25,2
3,6 1,1
16,3
6,3
0,1
14,4
0,0
29,5
0,0
62,3
0,0
44,3
0,0
1,4
0,0
32,8
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
0,1
83,3
0,0
96,8
0,0
98,5
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
72,7
4,7
22,7
100,0
0,3
14,8
0,0
3,1
0,0
1,5
0,1
0,0
0,3
16,4
1,6
0,2
0,0
3,1
0,0
1,5
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
TOTAL PRESUPUESTO
0,1
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Centro - Grupo de Función
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
001
002
003
102
104
105
106
-
FUNCIÓN
1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA
3.399.049.308
27.174.445
7.730.417
49.997.930
230.718.153 1.273.416.389
2.785.970
261.138.782
105.711.006
5.387.312.338
45.982.163
523.833.795 123.944.106
45.318.213 92.721.547 1.918.231.862
TOTAL PRESUPUESTO
12.994.545.711
29.960.415
7.730.417
261.138.782
49.997.930
105.711.006
45.982.163
001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
114
118
120
121
202
203
205
-
FUNCIÓN
1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA
6.600.068
14.887.958
21.618.116
6.882.851.128
23.789.755
293.197.826
1.283.917.757
TOTAL PRESUPUESTO
21.618.116
6.882.851.128
14.887.958
23.789.755
293.197.826
1.283.917.757
6.600.068
114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
G A S T O S
CENTROS PRESUPUESTARIOS
206
505
510
512
-
FUNCIÓN
2.201.552
1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA
TOTAL
3.492.753.720
245.606.111 1.665.754.603 12.634.490.930
1.823.948.297
123.944.106
45.318.213 92.721.547 1.918.231.862
1.084.340 1.357.720
16.196.745
TOTAL PRESUPUESTO
16.196.745
2.201.552
1.357.720
1.084.340
22.042.769.389
206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Sección - Capítulo
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SECCIONES
-
01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESIDENCIA Y JUST. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO
600
3.090.700
45.123.446 135.044.377
16.698.865 1.385.793.078 2.384.399.231
34.458.526 1.221.911.383
330.701.638 10.575
19.369.145
6.511.304 1.248.955 95.852.751 387.057.846
94.391.968 31.596.337 2.110.433.901
91.949.516 3.007.429.031
299.030.577 849.494
98.624.561
4.045.073
7.060.840 1.107.113
36.825 91.259.301 157.523.864
52.986.624 15.995.332 351.737.565
63.281.823 2.121.176.989
695.581.123 1.346.243
2.612.911
881.655
286.530
57.000
68.048.702 36.985.558
4.653.417 246.776.269 153.281.660 163.407.391
93.427.318 14.191.960
7.000
7.284.103 32.000
48.425.618
85.000 28.397.985
270.000 80.911.458 72.038.935
500.000 6.064.300
152.600
55.000
1.520 195.256.278
3.064.858 49.623.918
62.273 5.439.464 12.274.574 727.935.110
6.758.345 1.426
2.600.985.683 3.693
1.320.000
20.666.575 117.140
632.235.485
107.475.780
1.285.996.377
TOTAL PRESUPUESTO
6.248.390.459
3.562.588.208
654.339.800
5.557.231.819
788.438.908
236.693.296
3.601.614.742
1.393.472.157
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
SECCIONES
01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESIDENCIA Y JUST. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO
GASTOS
TOTAL GASTOS CORRIENTES
29.521.285
7.618.417 1.285.780 232.235.498 679.626.087 165.397.457 1.433.384.747 4.846.570.697
210.356.440 6.350.634.543 1.325.313.338
2.206.312 632.235.485 101.237.472
4.926.728
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO
286.530
57.000
116.474.320
37.070.558 33.051.402 247.046.269 234.193.118 235.446.326
93.927.318 20.256.260
7.000
7.284.103 32.000
152.600
55.000
1.520 195.256.278
3.064.858 49.623.918
62.273 5.439.464 119.750.354 727.935.110
6.758.345
1.426 1.285.996.377 2.600.985.683
3.693
29.960.415
7.730.417 1.287.300 543.966.096 719.761.503 248.072.777 1.680.493.289 5.086.203.279
565.553.120 7.172.496.971 1.352.327.943
2.214.738 1.918.231.862 2.709.507.258
4.962.421
TOTAL PRESUPUESTO
16.022.550.286
1.025.132.204
4.995.086.899
22.042.769.389
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Centro - Sección - Programa
DATOS SIN CONSOLIDAR
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
1.520
189.502.216
5.700.000
030 ASESORAM.PRESIDENCIA
070 DIREC. Y GEST. ADM. 071 MEDIOS COMUNICACIÓN 072 OF.COMUNICACIÓN GOB. 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN FONDOS 077 ATENCIÓN CIUDADANO 078 CALIDAD SERVICIOS 080 ARCHIV.PATRIM.DOCUM. 081 MUSEOS Y EXPOSIC. 082 BIBLIOTECAS P. BIBL. 083 PROM.DIFUS.CULTURAL 084 PATRIMONIO HIST.-ART 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO 086 JUVENTUD 087 ACT,TEC,PROM.DEPORT.
1.248.955
15.232.651
1.659.261
545.646 5.663.309
531.840 1.603.138
750.539 1.600.528 1.837.540 3.437.567 2.287.081 19.259.108
2.112.104 3.299.357 1.273.687 11.124.946
3.355.126
36.825
18.352.809
1.060.000
5.000 136.593 521.590 474.545 170.074 3.706.287 1.649.970
751.331 5.520.687 10.418.766 21.711.471
1.079.186
743.402 5.765.154 9.001.010
1.287.300
284.523.493 2.719.261
550.646 5.799.902 2.197.407 2.137.763
920.613 5.306.815 4.654.149 6.939.792 9.527.425 36.162.162 48.871.339 15.270.366
4.753.827 20.243.509 23.943.295
03 PRESIDENCIA C.M.
1.248.955
36.825
1.520
1.287.300
54.451.508
418.200
43.080
1.000.000
21.600 1.154.714
334.788 18.644.764
324.528
1.010.139 11.416.039
422.463
725.777
17.000
166.639 2.386.524
489.375 5.489.500
473.500 7.536.706 2.635.738 1.012.003
86.828
6.561.846
342.770
75.568 660.000 229.500 3.030.589
101.000 1.331.267
84.292
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
42.356.813
5.000
214.920
1.800.000 1.971.056
1.410.500 30.910.432
24.650
174.120
20.000
1.835.694
36.662.802
3.780.000
654.000
85.000
8.075
1.000.000
091 ADMON. LOCAL 092 DESARROLLO LOCAL
100 DIREC. Y GEST. ADM. 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 112 MOD.INFRAEST.JUSTIC. 114 RELAC.ADMON. JUST. 115 PERS.ADMON. JUST. 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS 140 FORMACIÓN EMP. PUBL.
150 DIREC.Y GEST.AMTVA. 151 PRESUP.Y AN. ECON. 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 PATRIM. Y CONTRAT. 156 GEST. REC. HUMANOS
4.499.322
703.267
10.647.794
1.283.277 6.395.782 1.031.342 7.034.404 252.133.521
12.737.148 68.025.699
6.241.459
11.352.244
3.278.898 20.381.695
4.260.171 4.143.551 6.081.892
773.667 528.650
7.539.225
4.900 12.650.000 14.031.292 50.142.775
12.158.591 15.167.997
245.016
25.531.172
13.767.100
355.456 7.861.981
87.331.015
5.390.532
97.156.509
1.936.822 19.045.782 16.862.634 93.407.521 252.188.606 116.494.025 114.224.128
7.758.666
45.150.169
3.278.898 34.168.795
5.616.202 13.841.226
6.081.892
09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G
11 PRESIDENCIA Y JUST.
80.776.017
365.530.426
82.370.192
111.939.796
92.228.638
201.519.347
3.038.411
370.867
75.143.837 648.645
34.259.286
90.187.786
35.000 1.244.793
5.986.389
63.803.866
36.331.558
52.859.634
739.000
195.204.964
3.014.566
2.748
2.956.733
55.085
2.748
2.098.169
575
567.243.311
719.074.693
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVAC.TECNOLOGICA 169 ESTADÍSTICA
400 DIREC.Y GEST. ADMVA. 405 CONST. CONSV. CARRET 406 CONTROL GEST. TPTE. 407 INFRAEST. TRANSPTE.
500 DIREC.Y GEST. ADMVA. 502 DIR.COORD.INSP.EDU. 503 SERVICIOS EDUCATIVOS
20.630.613
1.746.728
996.738 6.153.810 2.527.756 3.974.227
808.795 4.264.999 1.616.652 2.173.199
7.846.305 10.478.672
3.814.463 2.622.307
21.739.927 10.977.177
140.000 550.000 153.058 749.619 150.000 700.000 450.000 2.136.233
355.009
86.996
2.494.097 3.440.084
942.817 3.651.957
32.262.188
58.363 31.539.493
20.770.613
2.296.728 12.327.286 14.826.929
5.919.756 6.129.703 1.258.795 12.244.242 59.539.345
4.622.198
934.590.868 266.474.518
5.447.280 82.577.158
94.319.272 11.035.540 31.539.493
1.600.000
80.000 1.010.000 1.455.476
4.267.000 2.300.000
903.222.308 103.586.382
348.000
39.756.360
1.320.000
8.257.490
500.000 38.767.684
48.661
339.554
7.723.500 2.232.000
934.410 16.500.000
678.747
270.000
70.981
120.000
141.600
2.362.003
20.300.750 148.969.380
72.000 76.302.894
150.262
12 ECONOMÍA Y HACIENDA
14 TPTES. E INFRAESTRUC
94.391.968
24.761.747
52.986.624
10.528.955
1.320.000
16.698.865
1.007.156.690
4.653.417
245.645.024
28.397.985
948.747
49.623.918
48.661
248.072.777
1.289.089.824
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
97.095.559 89.348.929 14.509.362
9.830.349 33.844.699 18.990.415
5.812.986
611.244 3.213.669
948.125 131.154 3.605.825 1.564.327
372.309
506.787 5.149.054
516.485 978.624.670 155.015.152
1.529.827
1.010.585.212
3.919.872
12.000 203.785.405
1.000.000
504 ED.INF.PRIM. Y ESP. 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 E. REG. ESP.NO UNIV 507 BECAS Y AYUDAS 508 FORMACIÓN 509 CALIDAD ENSEÑANZA 510 PLANIF. REC. HUMAN. 511 PERS. ED. INF. PR.ES 512 PERS. ED.SEC.FOR.PRF 513 PERS. ENS. REG. ESP. 514 PERS. EDUC. COMPENS. 515 PERS. FORM. PROFES. 516 OTRO PERS. C. EDUCAT 517 GEST. INFRAEST. EDUC 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 521 ORD. Y ACRED. PROF. 522 EMPLEO 523 TRABAJO
2.330.199 2.867.472
2.699.071 13.439.715
2.716.010 21.543.170 779.087.422 779.163.605
72.029.485 95.602.274
5.307.377 240.681.979
4.291.398 1.589.768 1.721.228
322.794 10.662.435 27.704.860
5.397.511
99.932.545 97.365.455 15.025.847 991.154.090 204.952.636
23.236.252 32.439.517 779.087.422 779.163.605
72.029.485 95.602.274
5.307.377 240.681.979 152.753.899 1.028.758.649
63.096.720
453.948 14.300.260 246.624.645
6.769.820
1.688.089
143.186.498
20.000 8.145.830
964.981
4.664.759 13.370.000 56.507.495
5.424.223
5.083.361
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
16 M.AMB. Y ORD.TERR
17 SANIDAD
2.101.874.877
58.865.301
52.645.927
343.738.996
37.723.492
109.786.577
2.400.400.824
51.316.911
6.140.443.339
153.190.679
41.389.765
58.394.258
81.002.439
140.105.979
752.491.174
5.422.915
12.181.315
7.484.822
5.085.630.730
341.582.763
7.121.246.097
600 DIREC.Y GEST. ADMVA. 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUAC. AMBIENTAL 610 VIVIENDA Y REHABILI. 612 PLANIF. GEST. URBAN. 613 SUELO
700 DIREC.Y GEST. ADMVA. 701 PLANIFIC. SANITARIA 702 ORDENAC.E INSPECCIÓN 703 INFR.Y EQUIP. SANIT.
900 DIR. Y GEST. ADMVA. 901 SERVICIOS SOCIALES 902 AT.B. P. DISCAPACIT. 903 AT.ESP.PERS.DISCAPAC 904 ATENCIÓN MAYORES
13.784.792 23.347.927
4.398.444 9.435.073 5.738.147 2.160.918
12.220.122
1.633.762 35.970.916
2.821.127
12.381.562
2.476.091 11.460.249
580.561 2.382.281
14.145.209
8.811.634 1.040.794 12.936.502
204.177 585.176
13.593.257
50.000 2.819.490 93.323.830
6.977.932 64.116.991
1.241.143 198.978.135 247.803.086
411.353 35.956.658
12.000 1.810.830 1.579.350 1.619.574
266.500
120.545 58.007.213
553.006 150.000 471.004 768.500 2.056.250
120.425.920 114.099.389
5.675.675 89.034.337
7.981.774 4.365.668
6.875.982.429
51.900.547 39.210.951 154.152.170
364.342.582
71.689.888 13.172.396 205.205.383 305.050.309
26.567.207 24.525.267
224.437
6.097.601.118 42.542.221
300.000
330.047.082 4.946.806
4.878.187 52.808.692
65.391.044 15.457.903
58.796.932 460.100
752.191.074 300.100
9.931.145
126.315 6.000.000
6.055.000
110.358 7.374.464
4.451.855
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
906 VOLUNT. Y PROM. SOC. 907 LUCHA EXCLUSION SOC. 908 COORD.DE DEPENDENCIA 909 FAMILIA 915 PROM.E IGUALD.MUJER 916 ACC. VIOLENC. GÉNERO 917 INMIGRACIÓN 918 COOPERACIÓN
040 CES
050 ENDEUDAMIENTO
061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GEST. CENTRALIZADA
045 CONSEJO CONSULTIVO
2.719.128 1.430.994 10.043.618
2.411.911 3.761.691
1.766.091
851.045
849.494
98.624.561
4.045.073
2.110.363
972.296 34.653.892
2.179.912 10.366.113 12.759.062
7.852.670
463.000
1.346.243
197.590 2.415.321
881.655
29.902.185 54.739.537 145.464.608
800.000
205.000 7.135.284 18.756.973
10.575
34.740.676 58.486.557 190.162.118
5.507.323 14.127.804 13.084.562 16.771.100 26.135.318
2.214.738
1.918.231.862
197.590 2.709.309.668
4.962.421
9.000
115.500
120.500
17.055
7.000
7.284.103
32.000
1.343.730
1.426
6.064.300
19 ASUNTOS SOCIALES
24 CES
25 DEUDA PÚBLICA
26 CRED. CENTRALIZADOS
52.265.222
849.494
98.624.561
590.474.595
1.346.243
2.612.911
649.684.354
10.575
4.260.815
7.000
7.284.103
5.795.585
1.426
2.600.985.683
1.318.476.016
2.214.738
1.918.231.862
2.709.507.258
15.995.445
632.235.485
1.285.996.377
632.235.485
1.285.996.377
2.600.985.683
3.693
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
4.045.073
881.655
32.000
3.693
27 CONSEJO CONSULTIVO
TOTAL CENTRO
4.962.421
21.326.619.790
2.935.879.568
1.344.426.861
633.555.485
10.559.459.543
614.992.485
1.072.540.403
2.879.769.068
1.285.996.377
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
010 ACTIVIDAD LEGISLAT. 011 DEFENSA DEL MENOR
17.515.045
1.854.100
6.201.900
858.940
231.200
55.330
135.000
17.600
27.174.445
2.785.970
600
3.090.700
01 ASAMBLEA
TOTAL CENTRO
19.369.145
7.060.840
600
3.090.700
286.530
152.600
29.960.415
29.960.415
19.369.145
7.060.840
600
3.090.700
286.530
152.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
6.511.304
TOTAL
020 CÁMARA DE CUENTAS
1.107.113
57.000
55.000
7.730.417
02 CÁMARA DE CUENTAS
TOTAL CENTRO
7.730.417
7.730.417
6.511.304
1.107.113
57.000
55.000
6.511.304
1.107.113
57.000
55.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
DENOMINACIÓN
26.058.299 128.220.598
39.224.828
891.130 6.116.808
PRG
TOTAL
930 DIR. COORD. SRBS 931 AT.MAYORES RESIDENC. 932 AT.DISC.PSIQ.CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES
4.682.643 31.274.254
7.253.515 1.439.690 6.901.532
39.816.427 159.494.852
46.478.343
2.330.820 13.018.340
8.263.885
811.600
19 ASUNTOS SOCIALES
TOTAL CENTRO
261.138.782
261.138.782
200.511.663
51.551.634
8.263.885
811.600
200.511.663
51.551.634
8.263.885
811.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
DENOMINACIÓN
10.190.485
TOTAL
120 AG. REED. MENOR INF.
39.349.862
429.800
27.783
49.997.930
10.190.485
39.349.862
429.800
27.783
11 PRESIDENCIA Y JUST.
TOTAL CENTRO
49.997.930
49.997.930
10.190.485
39.349.862
429.800
27.783
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
DENOMINACIÓN
46.253.692
TOTAL
940 IMMF
53.554.894
4.084.000
1.667.260
151.160
105.711.006
46.253.692
19 ASUNTOS SOCIALES
TOTAL CENTRO
105.711.006
105.711.006
53.554.894
4.084.000
1.667.260
151.160
46.253.692
53.554.894
4.084.000
1.667.260
151.160
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
5.740.321
TOTAL
710 ACT. DROGODEPEN.
38.453.392
1.475.399
300.100
12.951
45.982.163
5.740.321
17 SANIDAD
TOTAL CENTRO
45.982.163
45.982.163
38.453.392
1.475.399
300.100
12.951
5.740.321
38.453.392
1.475.399
300.100
12.951
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DENOMINACIÓN
8.068.040
TOTAL
560 IRSST
7.152.597
6.310.713
70.981
15.785
21.618.116
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
TOTAL CENTRO
21.618.116
21.618.116
8.068.040
7.152.597
6.310.713
70.981
15.785
8.068.040
7.152.597
6.310.713
70.981
15.785
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
720 DIR.Y SERV.GRAL.SMS 721 PROM. SALUD Y ASEG. 723 FORM.PERS. SANITARIO 724 LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 AT. PRIMARIA SALUD 750 AT. ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 H. DOCE DE OCTUBRE 753 H. RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO 755 HOSP. DE LA PRINCESA 756 HOSP. STA. CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSP. NIÑO JESÚS 759 HOSP. CRUZ ROJA 760 HOSP. PUERTA HIERRO 761 H.VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL FUENFRÍA
34.995.114
167.279.941
13.304.799 86.106.715 10.021.341 601.028.003
52.272.021 266.537.509 244.718.627 202.469.700 192.750.683
84.617.103 29.511.740 19.369.182 43.059.599 26.524.075 107.229.214
28.238.390 10.987.166
64.603.201 57.285.412
41.300.000 71.758.936 16.215.239 77.269.555 507.994.785 168.936.753 147.841.019 115.796.991 129.052.859
67.550.443 11.119.930 18.131.072 14.956.575 11.283.446 124.927.270
8.682.364 2.279.004
109.454.501
66.598.993 167.279.941
54.604.799 158.179.506
26.531.580 1.869.843.769 1.287.005.814
438.040.036 394.129.452 321.036.877 326.158.162 153.635.736
40.831.546 37.871.851 58.137.537 38.228.209 232.273.725
37.224.851 13.343.425
9.246.859
55.932 272.000 3.497.974 1.668.581 2.300.000 1.242.578 2.562.324 4.068.206 1.400.000
158.400 364.540
78.751 400.000
266.015
65.104
500.000
109.327
47.815 23.000 465.423 716.998.114
265.774 327.228 207.862 286.414
68.190 41.476
7.057 42.612 20.688 117.241
38.082 12.151
9.313.581
210.108
1.187.582.814 7.977.385
94.928
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
DENOMINACIÓN
84.267.484 76.929.007 73.235.693 83.983.568 306.444.503
25.939.023 12.917.636 10.685.040
7.765.495 22.836.544 15.491.405
7.526.463
PRG
TOTAL
763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSP. SEVERO OCHOA 766 H. PRÍNCIPE ASTURIAS 767 H. GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSP. EL ESCORIAL 770 HOSP. VIRGEN POVEDA 771 HOSPITAL GUADARRAMA 772 INST. CARDIOLOGÍA 773 H. RODRÍGUEZ LAFORA 774 I.PSIQ. JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL
40.355.176 33.383.867 36.848.390 42.201.111 142.681.209
6.417.252 1.879.430 2.012.880
841.744 3.898.593 2.368.106 3.064.408
864.000 880.410 599.470 2.084.535 1.392.229
380.205
84.500 32.500 48.757 270.000 214.090 235.000
75.006 77.915 81.873 57.586 784.329
61.849 38.600 21.450 27.682 87.866 36.762
7.965
125.561.666 111.271.199 110.765.426 128.326.800 451.324.482
32.798.329 14.920.166 12.751.870
8.683.678 27.093.003 18.110.363 10.833.836
22.212
17 SANIDAD
TOTAL CENTRO
6.882.851.128
6.882.851.128
2.949.042.783
1.972.937.020
117.140
1.205.083.888
34.732.960
500.000
720.437.337
2.949.042.783
1.972.937.020
117.140
1.205.083.888
34.732.960
500.000
720.437.337
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
CENTRO 120 MADRID 112
DENOMINACIÓN
PRG
TOTAL
145 COORD. EMERGENCIAS
9.607.421
5.105.690
155.000
19.847
14.887.958
9.607.421
11 PRESIDENCIA Y JUST.
TOTAL CENTRO
14.887.958
14.887.958
5.105.690
155.000
19.847
9.607.421
5.105.690
155.000
19.847
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
DENOMINACIÓN
9.787.145
TOTAL
098 GESTIÓN INST.DEPORT.
7.716.909
4.119.886
2.127.830
37.985
23.789.755
9.787.145
09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G
TOTAL CENTRO
23.789.755
23.789.755
7.716.909
4.119.886
2.127.830
37.985
9.787.145
7.716.909
4.119.886
2.127.830
37.985
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
DENOMINACIÓN
22.147.238
TOTAL
680 IVIMA
23.231.047
20.666.575
119.621.346
107.475.780 55.840
293.197.826
22.147.238
16 M.AMB. Y ORD.TERR
TOTAL CENTRO
293.197.826
293.197.826
23.231.047
20.666.575
119.621.346
55.840
107.475.780
22.147.238
23.231.047
20.666.575
119.621.346
55.840
107.475.780
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
DENOMINACIÓN
6.834.590
TOTAL
490 PROG. Y DESR. TPTE.
5.466.377
1.270.471.933
1.131.245
13.612
1.283.917.757
14 TPTES. E INFRAESTRUC
TOTAL CENTRO
6.834.590
5.466.377
1.283.917.757
1.283.917.757
1.270.471.933
1.131.245
13.612
6.834.590
5.466.377
1.270.471.933
1.131.245
13.612
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
5.289.589
TOTAL
099 B.O.C.M.
1.172.200
11.693.301
124.950
13.329
18.293.369
09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G
TOTAL CENTRO
5.289.589
1.172.200
18.293.369
18.293.369
11.693.301
124.950
13.329
5.289.589
1.172.200
11.693.301
124.950
13.329
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.
DENOMINACIÓN
10.936.977
TOTAL
670 IMIDRA
2.327.284
234.785
2.396.280
264.000
37.419
16.196.745
10.936.977
16 M.AMB. Y ORD.TERR
TOTAL CENTRO
16.196.745
16.196.745
2.327.284
234.785
2.396.280
264.000
37.419
10.936.977
2.327.284
234.785
2.396.280
264.000
37.419
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID
DENOMINACIÓN
1.481.610
TOTAL
125 AG. PROTECCIÓN DATOS
648.466
69.200
2.276
2.201.552
1.481.610
11 PRESIDENCIA Y JUST.
TOTAL CENTRO
2.201.552
2.201.552
648.466
69.200
2.276
1.481.610
648.466
69.200
2.276
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
GASTOS
PRG
CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
DENOMINACIÓN
490.984
TOTAL
580 EVAL.ACR.PROS.S.UNIV
845.972
20.000
764
1.357.720
490.984
15 EDUCACIÓN Y EMPLEO
TOTAL CENTRO
1.357.720
1.357.720
845.972
20.000
764
490.984
845.972
20.000
764
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS
SIN CONSOLIDAR (EUROS)
PRG
CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN
DENOMINACIÓN
247.904
TOTAL
135 AG. EMIGRACIÓN
480.050
356.000
386
1.084.340
11 PRESIDENCIA Y JUST.
TOTAL CENTRO
TOTAL PRESUPUESTO
247.904
480.050
356.000
386
247.904
480.050
356.000
386
1.084.340
1.084.340
30.386.536.769
6.248.390.459
3.562.588.208
654.339.800
13.062.260.262
788.438.908
1.075.432.233
3.601.614.742
1.393.472.157
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS Sección - Subconcepto
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1001 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1510 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES
60.530 280.415 329.200 912.000 475.500 241.800 1.007.000
335.800 368.000 1.202.000 3.490.000
393.000 151.000 3.154.000
90.000
3.000 132.000
85.500 230.000
46.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1700 1701 1800 1801
2020 2040 2050 2060 2080 2120 2130 2140 2150 2160 2190 2200 2202 2203
RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
5.120.000 1.260.000
2.000
400
280.000
98.000 26.000
100 100 390.250
80.500 15.000 57.000 457.500
300 124.000
54.000
9.800
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
19.369.145
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2204 2210 2211 2212 2213 2214 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2261 2262 2263 2266 2269
MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS
44.000 353.500
12.000 100.000
46.000 40.000 19.500 780.500
20.500 105.500 435.000
34.100 12.000 112.000
4.000 63.000 93.000
100 5.000 42.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2270 2271 2273 2276 2279 2282 2284 2289 2290 2300 2301 2310 2331 2339 2710 2801
3410 3500
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INTERESES DE FIANZAS OTROS GASTOS FINANCIEROS
584.200 584.400
45.000 62.000 564.000
3.000 27.000 969.000
1.890 165.000
5.500 8.000 5.000
100 2.000 120.000
500 100
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.060.840
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 3
TOTAL CAPITULO 4
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
600
4139 4809
6211 6230 6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252 6260 6281 6289 6310 6332 6338
OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
140.200 2.950.500
1.000 1.000
500 20.600 15.000
100 20.000
100 10.600 55.000 65.500
1.000 25.000
500 25.000
3.090.700
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6401 6403 6800
8317
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS
29.630 15.000
1.000
152.600
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
286.530
152.600
29.960.415
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629 1803
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL
693.300 215.200 663.200 176.200 529.200 128.700 300.000 592.100 1.959.500
136.500
23.700 661.800
34.400 45.000 53.500 25.700 102.800
66.304 104.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 1
6.511.304
2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2213 2214 2219 2220 2221
GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
80.646
9.202 61.000 19.000
1.000 8.000 4.100 21.000 42.500
2.800 14.000 90.000
2.800 20.000 10.000
5.000
250 10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2229 2250 2261 2262 2266 2269 2270 2271 2273 2275 2276 2279 2289 2301 2310 2710 2801
6250
OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MOBILIARIO
3.000 22.600 27.000
6.000 14.000 13.500 106.415 174.500 176.000
4.000 5.000 17.000 42.800 40.500 22.500
1.000 30.000
1.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.107.113
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6251 6281 6310 6330 6331 6332 6333 6338 6350 6360 6401
8317 8318
EQUIPO DE OFICINA EQUIPAMIENTO CULTURAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL
1.000 8.000 15.000
3.000 5.000 5.000 6.000 3.000 2.000 2.000 6.000
45.000 10.000
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
57.000
55.000
7.730.417
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623
2200 2202
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS
172.136
96.443 293.644
58.709 79.079 16.757 33.487 91.967 209.833
16.262
1.006 154.920
5.700 14.250
1.912 2.850
6.916 3.622
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
1.248.955
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2203 2221 2229 2269 2801
8309
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
444 3.743
307 15.368
6.425
1.520
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS FINANCIEROS
36.825
1.520
1.287.300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1310 1311 1522 1600 1601
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
1.699.973
217.447 514.680 7.456.079 3.058.848 4.201.057 1.860.045
30.715 2.025.673 9.751.017 17.131.655
54.089 24.091.113
458.917 3.292.699
720.477
3.331 1.116 17.302.081
222.125
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1618 1621 1622 1623
2000 2020 2030 2040 2050 2060 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2180
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
591.234 923.662 116.934 127.784
382.921 10.741.983
20.200 394.730 278.861 523.824
3.332 45.983 705.489 2.366.943
74.019 403.204 166.235
27.443
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
95.852.751
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
239.051 155.499
85.122 64.625 3.586.042
505.327 724.364 449.478 219.141 860.228 295.544 711.907
11.000 408.742 248.356 367.591 175.555
46.146
8.700 532.788
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301 2310 2339 2576 2602
TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
208.312 459.765
47.354 76.132 53.598 323.593 3.868.685 7.725.705 13.035.929
50.000 553.464 9.501.418 1.815.300
22.635 357.020 205.983 247.787
90.100 20.700 10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2609 2702 2704 2710 2800 2801
4036 4441 4450 4451 4455 4458 4630 4631 4632 4633 4635 4636
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MUSEO NACIONAL DEL PRADO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ) CONSORCIO CASA ÁRABE FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE
767.570
24.840 15.525 19.580 9.221.556 16.706.377
344.250 6.316.026
100.000 131.962
6.010 90.000 1.775.140
20.606 17.166 61.560 60.750 80.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
91.259.301
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4637 4639 463A
4731 4739 4804 4809 480B 480C 480D 480E 480F 480G 480H
480I 480J 480N 480R 480Y
4810
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)
ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
123.120 4.439.138
103.900 1.068.388 3.000.000
38.250 3.779.875
51.724 85.000 124.000
4.144 4.144 6.500 270.938
6.000 27.254
6.514 170.000 749.919 300.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4816 481A 481B 481C
481F 481H
481I 481L 481M
4829 4839 4864 486D 486E 486F 486G 486H
486I 486J 486K
FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMP
-
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES) FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
194.719 1.474.703 1.989.115
150.692 3.374.786
34.425 45.423 13.793 26.054 1.141.812 1.155.770
490.000 118.762 166.699
99.359 114.835
97.323 73.000 96.232 213.060
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
486L 486M
486N 486P 486Q 486R 486S 486V 486W
4870 4874 4877 487R 48A1 48A2 48A3 48A4 48A5 48AD 48AE
FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID
125.562
97.482 151.568
52.495 81.244 41.376 39.627 61.200 10.000 235.875 4.474.386
108.375 105.000 196.792
34.407 86.492 191.250
56.788 21.600 27.253
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
48AG 48AH
48AI 48AJ 48AL 48AP 48AQ 48AR
48C5 48C6 48C9 48E0 48E1 48E2 48E3 48E4 48E5 48E6 48E8 48E9
FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.
FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.
FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.
FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC. FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
131.210
63.015 72.586 103.834 387.442
47.385 75.824 101.853 150.000
13.585 835.571
18.278 47.718 56.418 54.091 66.159 74.783 43.124 272.532
56.180
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
48EA 48EB 48EC 48ED 48EE 48EF 48EG 48EH
48EI 48EJ 48EK
48EL 48EM
48EN 48EP 48EQ 48ER 48ES 48ET 48EU
FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
31.365 20.217 39.239 41.598 72.675 20.770 21.070 13.803 50.683 13.803 43.237 22.282 25.788 16.225 16.830 25.475 44.084 23.493 22.282 17.437
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
48EV 48EW
48EY 48EZ
48F0 48F1 4900
6016 6018 6019 6020 6022 6029 6116 6119 6120 6121 6125
FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
ÁREAS VERDES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.
27.604 63.640 40.449 51.341 24.097 30.759 1.000.000
100.000 734.000
85.000 240.484 500.000 169.661 945.345
43.468 66.000 706.121 280.075
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45.123.446
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6126 6213 6215 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6281 6282 6285 6290 6310 6313
REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO MUSICAL INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM
-
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
6.069.253 2.489.600 2.599.738
160.901 123.250
23.250 90.925 60.000 45.447 81.000 18.000 387.832
11.606 211.035 4.027.228
95.857 20.000 684.000 1.223.438
425.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6315 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6350 6352 6359 6386 6389 6403 6409 6410 6413 6500
REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO
200.000 1.056.000
5.425 176.450 233.224 110.825
74.640 238.231
12.720 154.250
10.000 32.000 50.000 150.000
65.000 2.538.784
123.639 100.000 40.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
GASTOS
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 6
INVERSIONES REALES
68.048.702
7454 7455 7630 7634 7639 7730 7739 780F 780G 780H
780I 780J 780L 780N 780R
781I 7869
AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)
PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO EMPRESAS PRIVADAS PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES
422.663 229.500 23.645.327
9.557.475 10.156.168
280.000 1.331.267 2.371.692
46.903 46.903 46.903 46.903 58.622 40.000 38.292 101.000
6.000
TOTAL CAPITULO 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
48.425.618
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
8309 8900 8948
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. TURMADRID, S.A.
237.935 189.318.343
5.700.000
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
195.256.278
543.966.096
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1240 1300 1301 1305 1310 1312 1315 1412 1430
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA
1.213.524
115.280 277.890 7.054.502 35.679.593 54.722.077 18.520.785 21.590.547 43.862.893 45.229.171 56.188.132
273.803 25.308.894
2.642.287 2.400.553
44.175 893.827
48.022 4.420.000
734.402
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1431 1500 1542 1600 1601 1618 1620 1621 1622 1623 1625 1629 1801
2020 2030 2040 2050 2080
PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
133.593 545.846 5.016.000 50.341.865
303.042 1.268.355 5.179.032 1.368.919
816.239 269.506 333.297
34.255 227.540
38.599.462
23.500 6.982.531
74.259 35.000
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
387.057.846
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE
1.312.904 3.632.524
706.750 115.795 2.115.000
953.575
22.525
7.069 681.613 3.637.549
381.086 514.734 2.395.220 1.211.450
192.000 210.000 570.563 6.766.096 1.961.583 3.759.695
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2240 2241 2249 2250 2252 2262 2263 2264 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2274 2275 2276 2279 2281 2282
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
78.141 252.215 788.913
63.330 10.500 65.500 14.000 10.000
6.832 45.675 218.300 5.902.362 12.418.991
190.000 14.300.711
368.632 774.938 2.142.074
218.004
93.004
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2289 2301 2310 2331 2332 2339 2541 2582 2710 2801
4031 4441 4456 4457 4528 4634 4639 4806
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ CORPORACIONES LOCALES A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES
7.289.656
269.100 1.724.600
111.000
25.000
500 19.975.000 12.400.000
25.500 878.903
24.366 8.236.392 30.897.400
3.127.520
360.793 170.000 90.037.786
884.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
157.523.864
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4809 481Z 4839 4863 486C 486Y 48A6 48AW
48AY 48AZ 48C0 48C2 48C4 48CA 48CB 48CC 48CD 48CE 48CF 48CG
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYAR-
314.340
14.250 150.000
45.600 36.605 30.875 35.000 23.050
4.000 8.000 142.500
76.330 20.000 41.580 10.000 30.000 30.000 30.000 10.000 30.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
48CH
48CI 48CJ 48CL 48CM
48CY 48CZ
48F3 48F4 48F5 48F6 48F7 48F8 48F9
6012 6015 6110 6211
CENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY
URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REPOSICIÓN CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30.000 10.000 34.160 50.830
8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6.000 15.000 10.000
25.000 29.127.079
10.000 312.964
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
135.044.377
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6216 6230 6231 6233 6234 6237 6239 6240 6241 6249 6250 6251 6252 6259 6260 6281 6282 6286 6291 6310
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
7.250 475.000
29.000
9.500 50.000
8.500 330.000
45.000 587.589
13.000 513.310
28.350 323.471
30.000 121.700
11.550 16.550 12.550 1.130.000
782.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6313 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6341 6349 6350 6352 6386 6401 6409
7639 780M
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
CORPORACIONES LOCALES CRUZ ROJA ESPAÑOLA
8.500 532.000
78.250 137.800
64.500 277.200
8.500 135.720
30.000 190.000
10.000 362.280 113.845
2.600 35.000 1.000.000
50.000 35.000
TOTAL CAPITULO 6
INVERSIONES REALES
36.985.558
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
85.000
3.064.858
719.761.503
8309 8902
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.
358.488 2.706.370
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1500 1600 1618 1621 1622 1623
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
1.085.732
31.170 63.194 11.440.970
5.937.000 5.273.561 1.642.202
46.071 3.453.198 15.015.777 26.361.849
7.449.568
858 1.122.339
12.685 14.050.048
514.261 634.970 112.569 143.946
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 1
94.391.968
2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217
GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
19.523.234 138.100 151.775
94.800 122.885 614.333
4.691 139.663 205.000
44.618 32.255 84.825 1.206.346
52.380 10.167 99.036 25.341 1.930.085
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2219 2220 2221 2229 2230 2240 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2276 2277 2279 2285
OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
75.753
500 1.126.148
152.239 145.300
69.591 53.114 5.496.643
236.615
64.660 113.000 374.180 175.465 1.575.561 1.395.624
154.825 1.088.936
491.981 1.583.829 9.600.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 3
2289 2301 2310 2331 2609 2710 2801
3500
4441 4471 4639 4734 4804 4807 4829 4839 4841
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID CORPORACIONES LOCALES ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES
52.986.624
1.320.000
2.092.254
82.417 192.941
25.000 122.000
980 2.017.534
1.320.000
4.248.053
150.000 1.349.175 4.000.000
32.000 473.201
41.000
8.100 1.083.411
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
487J 487U
4900 4901 4907
6019 6100 6120 6121 6210 6230 6231 6239 6251 6252 6282 6289 6310
FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD
OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
654.925
80.000 2.876.000
135.000 1.568.000
9.000 20.000
3.600 117.000
15.000 27.320 15.000 12.000
1.000 3.000 13.000 20.000 943.693
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
16.698.865
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6316 6330 6331 6332 6333 6409 6410
7639 7731 781H
7900 7901
8309 8311 8700 8904 8942
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
CORPORACIONES LOCALES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRESTAMOS I + D + I PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.
905.001
3.000 28.000 54.100
700 101.000 2.362.003
2.000.000 3.550.000
8.075 22.768.610
71.300
192.744 32.000.000
6.767.684 1.350.000 8.257.490
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 7
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.653.417
28.397.985
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
8943 8949
SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN
500.000 556.000
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
49.623.918
248.072.777
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1310 1500 1510 1600 1601 1618
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
650.482
18.263 40.592 2.304.339
664.687 1.067.563
435.686
76.786 500.963 2.726.654 4.771.591 9.396.960 1.177.181 1.019.517
9.849 7.808 71.389 6.109.849
2.955 149.321
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1621 1622 1623
2020 2030 2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA
300.543
41.486 51.873
2.107.509
100.000 514.301
5.000 66.000 326.887 259.050
23.100 60.000 74.900 14.025
6.584 45.500 1.115.500
16.560
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
31.596.337
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2213 2214 2217 2219 2220 2221 2229 2240 2241 2249 2250 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2273 2276 2279
COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
573.358
60.800 587.250 445.540
21.000 200.500
14.515 475.000 103.335 166.240
81.000 245.750
42.500 224.785
59.104 654.882 456.902 1.150.000 2.927.758
345.906
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2280 2289 2301 2310 2330 2331 2339 2400 2710 2801
4438 4441 4732 4738 4809 4830 4836 4837
CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID RTVM: CONTRATO - PROGRAMA TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.
CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45
10.000 82.000 243.210 133.750
14.000 55.000 24.735 806.360
186 1.055.050
9.188.000 11.386.763 15.569.222 52.500.000
200.000 1.193.214.711
6.381.840 81.889.519
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.995.332
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4838 4839 48AU
6000 6010 6014 6110 6191 6192 6211 6231 6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252
GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE REPOSICIÓN CARRETERAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
15.315.023 88.000 60.000
20.000.000 82.899.380 51.041.394 47.301.648 25.311.500 18.198.352
220.000
10.345 130.000
13.000 82.000 13.000 15.000
2.200 31.450
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.385.793.078
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6260 6282 6283 6310 6316 6331 6332 6338 6349 6350 6401
7739
8309
EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
EMPRESAS PRIVADAS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
50.000 11.400 400.000 212.000 150.000
30.000 11.400 19.000 100.000
53.200 470.000
270.000
62.273
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
246.776.269
270.000
62.273
1.680.493.289
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1212 1213 1220 1241 1260 1300 1301 1305 1310
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS CASA VIVIENDA RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
1.875.556
93.465 193.632 284.226.425 379.427.311
12.711.903 11.717.444
360.894 124.682.872 374.826.107 447.346.910 100.082.011
3.834.067
18.995 942.428 3.090.824 122.125.409
4.076.619 17.305.375
8.040.166
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1311 1315 1412 1413 1414 1416 1500 1510 1521 1522 1600 1601 1618 1621 1622 1623 1629
2020
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PROFESORES DE RELIGIÓN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
8.041 39.661 19.000 2.087.282 1.168.453 34.837.373 14.480.056
717.015 5.658.717
28.524 129.500.020
2.765.007 5.054.387 4.897.480 2.328.235 1.390.437 8.475.800
19.794.320
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
2.110.433.901
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2040 2050 2080 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217 2219
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS
185.616
75.418 254.406
62.900 871.616 636.220
16.806 247.784
21.630 348.689
46.390 41.934 183.319 2.179.527
98.929 207.237 188.617 102.166
6.973 245.656
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2221 2229 2230 2240 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES
953.072 182.602 21.794.025
59.237
4.215 480.086 162.828 422.376 256.588
41.965 99.050 100.965 23.144.122
6.024.825
19.232 25.325.876
330.647 3.215.310 2.931.660 62.302.210
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2282 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2400 2602 2609 2702 2710 2801 2900 2901 2905 2950
4040
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
67.925 1.522.876 2.902.084
449.568 1.034.409 4.769.344
321.125 195.754 12.998.754
649.000 7.830
475 11.364.839 125.832.401
13.621.478
212.825 2.119.834
200.500
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
351.737.565
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4441 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4520 4522 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4557 4559
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS
17.444.767 341.610.543 138.027.721 203.845.311
86.018.722 84.990.424 77.134.663
5.126.108
830.050 3.218.462 8.723.346
350.000 179.550 179.550 179.550 179.550 179.550 179.550 43.206.114 15.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4620 4639 4720 4721 4722 4739 4806 4809 480L 480U 480V 480W
481A 481C 481D 481P 481Q 481R 481S 481T
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
7.763.342
387.799 7.951.768 87.812.964 160.981.198
2.000.000 1.000.000 37.910.713
29.835 29.804 15.000 27.094 133.663
96.800 108.375
59.606 32.568 205.000
13.005 40.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
481W
4820 4822 4825 4827 4829 4839 4850 4851 4852 4853 4855 4856 4857 4866 4867 4868 4869 486U
4872
FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
13.005 7.798.439
201.875 350.000 134.191 172.600 93.424.850
5.242.600 138.508.962 322.772.438
38.378.153 51.378.434 22.047.249 311.889.434
787.258
65.025 65.025 65.025 291.168 1.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4876 4878 487A 487B 487C 487E 487F 487H
487I 487L 487N 48A9 48AA 48C7
4910 4911 4912
6210
FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS
ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.564.318
305.469 100.000
22.989 38.250 72.250 72.250 11.475 16.256 39.738 40.000 13.005 323.000
32.752 332.500 49.676.683
2.750.000
1.400
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.384.399.231
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6211 6215 6217 6230 6231 6233 6238 6239 6250 6251 6252 6260 6282 6284 6310 6315 6316 6339 6350 6359
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
41.855.680
4.016.138 62.878.253
40.000
3.500 51.953 21.240 16.500 268.700
33.104 108.424
12.000 56.062 11.028.099
7.834.343 7.561.683
25.000 1.020.000
321.000 3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6401 6413 6900 6904
7510 7511 7512 7513 7514 7515 7639 7739 7740 7802 7809 7812 781M
781N
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SERVICIOS NUEVOS PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA CORPORACIONES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS A ECONOMÍA SOCIAL A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA
815.000 500.000 3.132.031 11.678.550
4.672.500 2.002.500 2.670.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 4.664.759
660.000 964.981 300.000 4.764.223
824.030 992.265 2.290.000
TOTAL CAPITULO 6
INVERSIONES REALES
153.281.660
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
781P 781Q 781R 781S 781T 7820
8309
IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.503.750 1.450.000 2.035.000 1.716.250 2.010.000 42.386.200
5.439.464
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
80.911.458
5.439.464
5.086.203.279
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1510 1600 1618 1621
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
1.114.534
16.757 46.335 9.261.388 2.826.529 3.598.082 1.290.303
122.858 2.355.551 10.009.948 16.712.429
10.292 43.642 21.046.327
576.850 3.132.906
44.175 18.039.219
517.273 968.017
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1622 1623
2020 2030 2040 2050 2090 2120 2130 2140 2150 2170 2180 2200 2202 2203 2204 2210
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA
98.660 117.441
7.555.901
33.867 796.033
67.740 110.876 419.109 420.605 101.636 177.361 191.329
44.270 226.231
37.548
8.194 137.308 1.644.432
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
91.949.516
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269
AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS
234.950
50.603 497.453 184.176
55.000 698.462 281.468 636.395
33.744 199.262 741.655
83.943
2.500 3.283.830 11.538.290
125.991 389.042 1.538.970
130.597 358.927
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2270 2271 2272 2273 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301 2310 2339 2609 2710 2801
3100 3110
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.
1.656.514 4.764.755
20.000 225.000 2.015.000 12.637.370
5.795.388
25.000 40.247 242.161 190.915 144.853
48.450 60.000 11.472 2.367.000
20.454.575 200.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
63.281.823
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3500
4441 4453 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4639 463C 463D 463G 463H
4650 4651 4652 4653
OTROS GASTOS FINANCIEROS
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID CORPORACIONES LOCALES AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE
12.000
9.474.037
238.949 252.875
78.030 148.299
32.512 19.150 74.630 17.476.158
19.550 29.261 14.450 13.600 694.950
765 765 765
TOTAL CAPITULO 3
GASTOS FINANCIEROS
20.666.575
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4659 4739 4809 481Y
4829 48AB 48CN 48CP 48CQ 48CR 48CS 48CT 48CV
6000 6012 6015 6016 6017
GESTIÓN DE RESIDUOS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FORMACIÓN NO COFINANCIADA GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL
ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES
900 1.874.437 1.815.000
708.900 234.785
36.125 235.000 290.000 160.000 145.000
89.633 280.000
20.000
642.000 1.775.719 7.145.631
115.000 3.104.871
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34.458.526
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6019 6100 6114 6115 6116 6118 6119 6200 6211 6214 6217 6218 6219 6230 6231 6233 6236 6238 6239 6250
OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS VIVIENDAS IVIMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO
233.000
60.000 1.210.000 8.768.190 2.480.000
605.330
12.000 5.979.612 69.089.208 41.302.219
750.000 677.592
21.250 28.375 29.500
3.000 18.000 31.650 38.700 87.250
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6251 6252 6260 6281 6282 6310 6315 6316 6318 6330 6331 6332 6333 6335 6336 6337 6338 6339 6350 6352
EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
4.200 69.500 15.360 32.900 13.000 4.214.351
545.500 118.000 7.839.928
11.800 139.000 212.581
42.000 55.000 45.000 159.000 126.000
76.500 42.750 10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6382 6389 6400 6403 6409 6410 6411 6412 6413 6414
7030 7636 7637 7639 7733 7736 7739 773B
REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR
187.000
70.000 23.500 1.435.830
337.174 187.500 324.175 1.122.000 1.352.839
386.906
60.000 195.075
65.025 990.000 1.170.000 5.790.000
900.000 850.000
TOTAL CAPITULO 6
INVERSIONES REALES
163.407.391
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
7809 780A 780B 780C 780E 780P 780T 781D
7829 7840 7841 7842 7843 7900
8309 8906 8947
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.
390.000 700.000 400.000 500.000 400.000 450.000
50.000 267.903 264.000 5.034.574 9.760.356 3.190.156 37.811.846
2.800.000
219.574 6.055.000 6.000.000
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
72.038.935
12.274.574
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
9130
AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
107.475.780
TOTAL CAPITULO 9
TOTAL SECCIÓN
107.475.780
565.553.120
PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1208 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1308 1310 1311
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
1.164.029
76.972 187.102 17.435.449
6.872.724 4.685.416 3.179.674
84.466 7.146.719
31.877 2.194.364 17.562.072 28.512.636
6.927.286 219.663.412
49.219.705 33.894.071
8.748.966 7.052.517 1.420.097
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1415 1418 1420 1421 1422 1423 1424 1500 1522 1530 1531 1532 1533 1534 1600 1601 1611 1618 1619 1620
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
10.223.294
637.896 59.529.369
1.829.736 61.319.175
357.364 9.690.704
837.730 1.150.419 266.689.572
43.091.417 57.564.353
5.774.860 31.997.894 511.083.688
64.265.401
7.772.175 5.919.541 19.672.574
1.124.899
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1621 1622 1623 1626 1629 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO
5.662.524
176.165 1.399.298
512.286 265.735 146.709.981
5.768.236 168.384.191
1.765.530 23.852.796 101.996.050
37.126.705 109.770.421 265.276.979
14.644.186 50.644.243 30.036.822
6.632.239
461.153 3.799.305
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1931 1932 1933 1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1948 1949 1960 1961 1962
2020 2021
COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS
51.214.606 38.549.349
8.235.306
32.177 43.424 22.222.156 29.088.919
3.577.953 17.397.078
4.741.027 80.970.560
3.192.612 27.047.907 67.427.348 70.912.889 31.299.260
22.445.767 52.209.108
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
3.007.429.031
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2202 2203 2204
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO
7.241.977 3.807.289 2.078.427
198.709 1.160.624
533.606
34.554 12.934 18.636.075 23.377.713
347.041 2.297.456 3.845.121
111.723 28.436.146
4.515 2.449.570
743.856 141.199 4.016.699
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2251 2252 2262 2263
ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
39.661.496
4.894.600 9.384.229 9.494.331 2.701.681 25.410.887
3.387.271 14.429.315
630.068 1.346.167
553.896 5.805.008
24.748 319.729 4.712.027 10.175.506
12.710 114.846 456.162 7.491.682
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2400
GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS
67.232 191.839 820.024 105.477.461
19.932.635 44.988.566
7.254.222 7.340.818 3.467.541 30.241.429
876.373 375.383 867.728 9.407.921
271.137 199.613 1.299.323
590.910
29.280 1.200.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2470 2471 2479 2500 2501 2502 2511 2520 2521 2522 2525 2526 2528 2529 252A
2531 2532 2533 2551 2552
PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CON ENTIDADES PRIVADAS NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
8.000.000
200.000 558.275 10.006.633 14.277.130
604.294 27.172.420 71.406.610 29.175.926 216.862.120 101.197.237
45.978.633 76.091.796 19.244.000 21.907.220
6.769.975 8.232.213 5.321.749 52.268.398
4.706.982
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2572 2573 2574 2575 2576 2577 2579 2581 2582 2602 2609 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2708 2710 2711
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH
753.461 7.097.300 4.800.681
332.231 12.697.701
5.840.950
499.107 700.000 1.933.902
889.347 460.629 6.226.378 95.637.510
2.808.558 96.176.826 100.444.973
6.174.452 51.222.891 179.790.386
88.523.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 3
2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2801 2902
3500
4441 4470 4639 4809 486Z 487S
4880
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID DESPLAZAMIENTOS
2.121.176.989
117.140
5.020.738 94.145.939 24.306.099
9.277.216 42.029.902
9.897.482
955.650 1.907.431
608.535
117.140
15.007.096
45.000 500.000 1.796.430
328.068 8.600.000
120.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4881 4882 4890 4891 4892 4893 4894 4896 4897 48A0 48A6 48AC
48AF 48AM
6211 6215 6230 6231
PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA FACOMA ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
5.557.385 2.200.000 1.150.802.725
59.584 10.036.516
3.600.000 20.000.000
15.921 2.500.000
252.131 150.450 100.000
29.969 210.108
26.576.667
6.730.894 38.200 45.850
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.221.911.383
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 623A
6250 6251 6252 6260 6281 6282 6284 6300 6310 6313 6316 6330
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
16.000 357.600 2.353.727 1.668.581
44.300 14.400 125.345 5.226.526 1.742.055
8.000 32.000 3.363.400
105.800
8.884 10.000 100.000 25.718.923
3.200 113.500
33.300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6331 6332 6333 6334 6335 6337 6338 6339 6340 6341 6349 6350 6352 6360 6382 6401
773C
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
A OFICINAS DE FARMACIA
941.011 356.755 488.900 137.286 6.096.536
475.340 960.500
4.800 51.504 75.110
4.800 2.449.659
15.000 1.066.106
65.000 5.801.859
500.000
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 7
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
93.427.318
500.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
8309 8316 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8931
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M.
2.878.535
723.997 109.322.880 151.438.261
99.765.958 55.272.243 47.122.587 71.279.764 74.781.973 107.974.448
7.374.464
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
727.935.110
7.172.496.971
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1308 1310 1311 1500
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
1.164.030
23.056 53.687 3.970.216 3.620.281 2.955.568 2.073.699
291.787 1.652.441 7.195.844 12.042.334
98.017 2.123.060 155.443.762
7.564.093 16.969.309
418.315 9.722.115
681.875
44.937
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1510 1600 1601 1618 1621 1622 1623
2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2180 2190 2200
GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO
270.448 58.656.933
3.119.170 3.537.540 4.252.418
432.622 653.020
6.567.645
128.695
7.355 424.068 1.223.402 1.994.021
75.705 548.786
41.706
2.149 344.984
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
299.030.577
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2252 2262
PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
130.239
25.728 121.672 5.516.346 1.509.906
878.795 4.964.441 1.026.762 17.964.730
500.212 3.012.751
910.519
63.121 2.859.115
203.692 104.378 191.579 152.492
1.329 237.984
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2263 2265 2266 2267 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289 2301 2310 2540 2541
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS
152.133 227.175
38.307 140.000 922.247 5.310.605 5.170.325 107.438.296
1.557.434 1.999.740 8.145.570
791.565 298.102 832.976 850.000 205.774
90.730 257.993 40.488.544 456.520.063
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2602 2604 2609 2710 2801
4050 4441 4459 4639 4809 4820 4831 4832 4834 4839 4861 4862 4863
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIOS Y OTROS ENTES CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)
FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID
1.827.977 3.120.265
176.353 1.253.930 6.030.712
18.684.168
6.750.866
3.500 96.330.315 12.508.923
4.106.586 51.558.692 52.661.817
2.077.720 85.191.484
50.365 36.478 28.743
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
695.581.123
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
4864 486B 487Z 48A6 48A8 48CU
6216 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
22.440 27.200 30.000 360.568
42.273 229.500
10.000 95.750 151.100
8.500 69.504 150.000 152.000 136.000
25.930 511.300
15.440 130.250
TOTAL CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
330.701.638
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6259 6281 6282 6310 6316 6330 6331 6332 6333 6335 6337 6338 6339 6340 6350 6351 6352 6359 6382 6409
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
100.500
9.000 67.438 5.190.680
167.630 189.000 2.016.000
888.000 818.113 258.500 607.500 1.175.334
97.350 143.000 709.941
6.760 169.940
24.500 71.000 26.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
14.191.960
6.064.300
6.758.345
1.352.327.943
7050
8309 8906 8908
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS
6.064.300
1.064.615 1.343.730 4.350.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1000 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623
2020 2050 2120
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492 102.741
12.907 39.539 16.757 24.802 115.910 234.317
46.233
8.549 160.168
1.055 2.052
842 1.130
482.843
20.000
4.000
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
849.494
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2130 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2219 2221 2229 2262 2269 2270 2276 2279 2289 2301 2310 2330
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
3.000 8.500 3.000 5.500 5.000 4.500 1.500 13.500
3.000 13.500 31.000 37.500
1.500 29.100 75.000
1.500 99.600
4.200 4.500 363.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2609 2801
4829
6250 6252 6260
8309
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
4.500 127.000
10.575
2.000 2.000 3.000
1.426
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 4
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
1.346.243
10.575
7.000
1.426
2.214.738
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
3000 3010 3100 3110 3200 3500
9010 9110 9130
INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA OTROS GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
381.272.144
4.000.000 220.437.342
2.000.000 24.365.999
160.000
994.500.000 141.215.121 150.281.256
TOTAL CAPITULO 3
TOTAL CAPITULO 9
TOTAL SECCIÓN
GASTOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
632.235.485
1.285.996.377
1.918.231.862
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1500 1600 1610 1611 1613 1800 1801 1803 1804 1805 1809
2290 2291
6801
8800
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS ACTUACIÓN CENTRALIZADA
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE
FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL
FONDO DE CONTINGENCIA
2.189.884
121.795
2.335 9.020 3.981.396
811.824 7.818.731
557.840 7.500.000 40.069.205 35.562.531
197.590 2.415.321
7.284.103
2.567.510.683
TOTAL CAPITULO 1
TOTAL CAPITULO 2
TOTAL CAPITULO 6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
98.624.561
2.612.911
7.284.103
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
8991
FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS
33.475.000
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
2.600.985.683
2.709.507.258
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1002 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1305 1600 1618 1621 1622 1623
2020 2040 2050
RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
1.050.235
29.664 59.891 322.901
51.626 257.006
81.918 449.540 1.185.104
7.148 502.448
18.255 19.559
5.279 4.499
291.755
30.000 14.000
TOTAL CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
4.045.073
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2213 2214 2219 2221 2229 2230 2242 2250 2262 2266 2269
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS
2.900 35.000
950 9.000 26.000
3.600 15.000
4.500 30.000
8.000 2.500 9.500 9.500
950 2.000 4.000 5.500 3.500 1.000 4.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
2270 2271 2273 2279 2284 2301 2310 2801
6230 6231 6239 6250 6251 6252 6259 6281 6282 6330
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
44.500 105.000
4.000 3.500 81.500
5.400 60.000 64.100
1.000 1.000 1.000 12.000
3.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000
TOTAL CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
881.655
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)
GASTOS
SUBCONCEPTO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
6331 6332 6333 6338
8309
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
1.000 1.000 1.000 1.000
3.693
TOTAL CAPITULO 6
TOTAL CAPITULO 8
TOTAL SECCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO
32.000
3.693
4.962.421
22.042.769.389
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
Ficha de Programas
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCIÓN: 01 ASAMBLEA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
17.515.045
6.201.900
600
3.090.700
231.200
135.000
64,45
22,82
0,00
11,37
0,85
0,50
TOTAL ................................................................................
27.174.445
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ejercer la actividad legislativa.
-
Aprobar y controlar el presupuesto.
-
Impulsar y orientar la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCIÓN: 01 ASAMBLEA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
5
6
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
2
2
2
2
2
0
1
0
1
0
1
2
3
5
0
1
3
0
0
8
0
1
2
3
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTROS GASTOS SOCIALES
15.530
78.115
288.000
803.000
320.000
221.600
896.000
319.000
320.000
1.020.000
2.950.000
365.000
150.000
2.875.000
80.000
2.000
115.000
69.500
200.000
46.000
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
5
6
6
6
0
0
0
1
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
93.645
1.091.000
2.076.600
4.335.000
150.000
2.875.000
80.000
432.500
1
1
1
1
0
1
2
5
ALTOS CARGOS
93.645
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
1.091.000
FUNCIONARIOS
6.411.600
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
010 002
01
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
2
2
6
7
8
0
1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.387.500
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
8
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
4
5
6
8
2
3
4
5
6
9
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS
OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS
PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS
PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
5.120.000
1.260.000
1.000
300
98.000
26.000
100
100
387.000
77.000
15.000
46.000
450.000
300
112.000
50.000
4.000
42.000
340.000
12.000
100.000
46.000
40.000
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
0
0
4
5
6
8
2
3
4
5
6
9
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS
AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL OFICINA
6.380.000
1.300
98.000
26.000
100
100
387.000
77.000
15.000
46.000
450.000
300
208.000
RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID
6.380.000
AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS
1.300
1
GASTOS DE PERSONAL
17.515.045
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
124.200
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
975.300
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
010 002
01
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
7
1
2
2
2
3
4
4
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
0
0
1
3
3
1
9
0
1
9
0
0
1
9
0
1
2
3
6
9
0
1
6
9
2
4
9
0
0
1
0
1
9
0
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
ASISTENCIA A TRIBUNALES
OTRAS INDEMNIZACIONES
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
15.000
734.000
8.000
85.000
387.000
31.600
12.000
112.000
1.500
50.000
23.000
100
5.000
40.000
555.000
542.000
42.000
530.000
3.000
100
939.000
1.000
165.000
1.000
2.000
5.000
100
2.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
3
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
553.000
827.000
387.000
155.600
1.500
118.100
1.669.000
942.100
1.000
166.000
2.000
5.100
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4.862.300
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
173.100
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
010 002
01
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
CRÉDITO
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
3
3
4
4
6
6
6
6
6
6
6
7
8
4
5
1
8
2
2
2
2
2
2
3
1
0
1
0
3
0
1
3
4
5
6
8
1
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
INTERESES DE FIANZAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MATERIAL DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
2.000
65.000
500
100
2
2
3
3
4
4
7
8
4
5
1
8
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2.000
2
3
3
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
4
5
1
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
0
1
0
3
0
1
3
3
3
3
4
5
5
5
6
8
8
1
3
1
0
0
9
9
1
0
7
8
9
0
0
1
2
0
1
9
0
2
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INTERESES DE FIANZAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
OTRAS INSTALACIONES
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHÍCULOS
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
EQUIPAMIENTO CULTURAL
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
65.000
500
100
PROMOCIÓN
65.000
2
3
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6.201.900
DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS
500
OTROS GASTOS FINANCEROS
100
GASTOS FINANCIEROS
600
140.200
2.950.500
1.000
1.000
500
20.000
15.000
100
15.000
100
10.000
50.000
65.000
1.000
25.000
500
140.200
2.950.500
1.000
36.500
100
25.100
50.000
66.000
25.000
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
140.200
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
2.950.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.090.700
6
2
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
178.700
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
010 002
01
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
8
3
4
8
3
3
0
0
1
8
1
0
7
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS
25.000
1.000
1.000
135.000
6
6
6
8
3
4
8
3
3
0
0
1
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
INMOVILIZADO INMATERIAL
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
25.500
1.000
1.000
135.000
6
6
6
8
3
4
8
3
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
50.500
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
1.000
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
1.000
6
8
INVERSIONES REALES
231.200
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
135.000
ACTIVOS FINANCIEROS
135.000
TOTAL PROGRAMA
27.174.445
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR
CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCIÓN: 01 ASAMBLEA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.854.100
858.940
66,55
30,83
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
55.330
17.600
1,99
0,63
TOTAL ................................................................................
2.785.970
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Procurar cuantas actividades redunden en un mejor conocimiento por la sociedad de los derechos de los menores de edad, difundiendo de manera especial la convención de los Derechos del Niño.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR
CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID
SECCIÓN: 01 ASAMBLEA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR
C A
P
I T U
L O
CRÉDITO
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
5
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
2
2
2
2
0
1
0
1
0
1
2
3
5
0
1
3
0
0
8
0
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
45.000
202.300
41.200
109.000
155.500
20.200
111.000
16.800
48.000
182.000
540.000
28.000
1.000
279.000
10.000
1.000
17.000
16.000
30.000
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
5
6
6
6
0
0
0
1
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
GRATIFICACIONES
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
247.300
150.200
351.500
750.000
1.000
279.000
10.000
64.000
1
1
1
1
1
0
1
2
5
6
ALTOS CARGOS
247.300
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
150.200
FUNCIONARIOS
1.101.500
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.000
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
353.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
011 002
01
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
3
5
6
0
0
0
0
1
1
2
2
2
3
4
5
6
6
6
7
7
7
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
9
0
1
9
0
0
0
1
2
9
0
1
3
PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS
PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
TRIBUTOS LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
1.000
100
280.000
3.250
3.500
11.000
7.500
12.000
4.000
5.800
2.000
13.500
4.500
46.500
12.500
20.500
48.000
2.500
2.500
13.000
70.000
2.500
29.200
42.400
45.000
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
3
5
6
0
1
2
3
4
5
6
AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
1.100
280.000
3.250
3.500
11.000
7.500
23.800
18.000
79.500
48.000
2.500
2.500
85.500
1
2
2
8
0
1
AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS
1.100
1
GASTOS DE PERSONAL
1.854.100
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
280.000
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
25.250
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
011 002
01
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
8
2
2
2
2
2
3
3
8
2
2
2
2
2
4
4
3
7
7
8
8
9
0
1
0
3
5
5
6
8
0
0
1
6
9
4
9
0
1
0
1
8
0
2
0
1
1
3
7
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPOS INFORMÁTICOS
EQUIPAMIENTO CULTURAL
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS
20.000
34.000
26.900
30.000
890
4.500
6.000
55.000
600
5.000
600
5.000
500
28.630
15.000
17.600
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
8
2
2
2
3
3
8
2
2
2
2
4
3
7
8
9
0
1
0
3
5
6
8
0
1
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
170.600
56.900
890
4.500
6.000
55.000
600
5.600
5.000
500
43.630
17.600
2
2
2
6
6
8
2
3
8
2
4
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
488.190
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
10.500
PROMOCIÓN
55.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
858.940
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
11.700
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
43.630
6
8
INVERSIONES REALES
55.330
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
17.600
ACTIVOS FINANCIEROS
17.600
TOTAL PROGRAMA
2.785.970
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS
CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
6.511.304
1.107.113
84,23
14,32
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
57.000
55.000
0,74
0,71
TOTAL ................................................................................
7.730.417
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
-
Función de asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.
-
Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
020 003
02
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INFORMES DE FISCALIZACIÓN
DIVULGACIÓN DE INFORMES
SOPORTE INFORMÁTICO LABORES DE FISCALIZACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
EUROS
15
15
20.000
2
.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS
CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS
AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES
Nº ASIST.
NÚMERO
Nº ADQUIS.
100
6
400
3
.
COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS
NÓMINAS ELABORADAS
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
GESTIÓN TESORERÍA
GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA
PAGOS EN EFECTIVO
OPERACIONES BANCARIAS
ESTUDIOS E INFORMES
ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS
REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº DOCUM.
Nº DOCUM.
Nº DOCUM.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
90
160
1.210
650
700
75
650
2.000
25
3
12
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS
CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS
C A
P
I T U
L O
CRÉDITO
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
6
6
6
6
6
6
6
8
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
2
2
2
2
0
0
0
1
0
1
2
5
0
1
0
5
0
8
0
1
2
3
9
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
OTROS GASTOS SOCIALES
HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL
693.300
215.200
663.200
176.200
529.200
128.700
300.000
592.100
1.959.500
136.500
23.700
661.800
34.400
45.000
53.500
25.700
102.800
66.304
104.200
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
3
6
6
6
0
0
0
1
0
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
693.300
878.400
1.134.100
2.551.600
160.200
661.800
34.400
293.304
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
693.300
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
878.400
FUNCIONARIOS
3.685.700
LABORALES
160.200
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
989.504
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
020 003
02
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
4
5
2
3
4
5
6
0
1
2
5
6
AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
104.200
80.646
9.202
61.000
19.000
1.000
8.000
4.100
80.300
127.800
13.250
22.600
60.500
1
2
2
8
0
1
AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS
104.200
1
GASTOS DE PERSONAL
6.511.304
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
2
3
4
5
6
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
5
6
6
6
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
3
4
9
0
1
9
0
1
2
6
9
0
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRIBUTOS LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
80.646
9.202
61.000
19.000
1.000
8.000
4.100
21.000
42.500
2.800
14.000
90.000
2.800
20.000
10.000
5.000
250
10.000
3.000
22.600
27.000
6.000
14.000
13.500
106.415
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
89.848
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
93.100
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
020 003
02
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
3
3
7
8
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
7
7
7
7
8
0
1
1
0
5
5
8
1
3
3
3
3
3
5
6
0
1
3
5
6
9
9
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
2
3
8
0
0
1
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPAMIENTO CULTURAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
174.500
176.000
4.000
5.000
17.000
42.800
40.500
22.500
1.000
30.000
1.000
1.000
8.000
15.000
3.000
5.000
5.000
6.000
3.000
2.000
2.000
6.000
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
2
2
3
3
7
8
2
2
3
3
3
3
4
7
8
0
1
1
0
5
8
1
3
5
6
0
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
INMOVILIZADO INMATERIAL
482.915
42.800
40.500
22.500
1.000
30.000
2.000
8.000
15.000
22.000
2.000
2.000
6.000
2
2
2
2
6
6
2
3
7
8
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
830.165
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
63.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
1.000
PROMOCIÓN
30.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.107.113
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
10.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
41.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
020 003
02
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
8
4
3
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
6.000
6
8
INVERSIONES REALES
57.000
8
8
3
3
1
1
7
8
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL
45.000
10.000
8
3
1
PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
55.000
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
55.000
ACTIVOS FINANCIEROS
55.000
TOTAL PROGRAMA
7.730.417
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO
PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.248.955
36.825
97,02
2,86
1.520
0,12
TOTAL ................................................................................
1.287.300
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Asistencia y asesoramiento a la Presidencia.
-
Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia.
-
Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local.
-
Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis.
-
Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia.
-
Actividades de la Secretaría particular de la Presidenta.
-
Archivo, documentación y registro de correspondencia.
-
Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidenta.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO
PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
6
6
6
6
6
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
2
2
0
0
0
0
1
0
2
3
5
0
1
0
5
0
8
1
2
3
0
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
172.136
96.443
293.644
58.709
79.079
16.757
33.487
91.967
209.833
16.262
1.006
154.920
5.700
14.250
1.912
2.850
6.916
3.622
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
3
6
6
6
0
0
0
1
0
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
172.136
390.087
188.032
301.800
17.268
154.920
5.700
19.012
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
172.136
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
390.087
FUNCIONARIOS
489.832
LABORALES
17.268
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
179.632
1
GASTOS DE PERSONAL
1.248.955
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
030 001
03
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
3
0
2
2
6
0
0
3
1
9
9
1
9
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
OTROS GASTOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
444
3.743
307
15.368
6.425
1.520
2
2
2
2
8
2
2
2
8
3
0
2
6
0
0
MATERIAL OFICINA
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
10.982
4.050
15.368
6.425
1.520
2
2
8
2
8
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
30.400
PROMOCIÓN
6.425
2
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
36.825
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
1.520
ACTIVOS FINANCIEROS
1.520
TOTAL PROGRAMA
1.287.300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
15.232.651
18.352.809
54.451.508
422.463
6.561.846
189.502.216
5,35
6,45
19,14
0,15
2,31
66,60
TOTAL ................................................................................
284.523.493
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Relaciones con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, para clasificación, inscripción y publicidad de los asientos realizados en el mismo.
-
Asesoramiento jurídico, tramitación y propuesta de resolución de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejería.
-
Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.
-
Planificación, gestión y control de los recursos humanos.
-
Gestión Económica y Presupuestaria: elaboración, ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería y elaboración de la Cuenta Anual.
-
Contratación administrativa.
-
Gestión y organización interna, logística y régimen interior.
-
Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.
-
Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.
-
Elaboración del proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretaría General Técnica.
-
Elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería.
-
Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de las Consejerías.
-
Tramitación de expedientes de expropiación forzosa.
-
Tramitación de solicitudes de Dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Económico y Social.
-
Gestionar el Registro de Convenios.
-
Supervisión de proyectos de obras de la Consejería.
-
Coordinación del programa editorial de la Consejería.
Ñ) Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
070 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS GESTORES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTES DE GASTO
Nº EXPTES.
NÚMERO
291
2.100
2
.
COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINSTRATIVAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECURS. ADMINIST.Y RECLAM.RESPONS.PATRIMONIAL
PROTECTORADO FUNDACIONES
SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COM. MADRID
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS
SOLICITUDES DICTÁMENES CONSEJO ECONÓM. SOCIAL
EXPROPIACIÓN FORZOSA
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº EXPTES.
250
85
55
3.500
1
14
3
.
FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y CULTURAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASOCIACIÓN CREADORES MODA ESPAÑOLA
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA
NÚMERO
Nº EXPTES
23
1
4
.
COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROYECTOS DE LEY ELABORADOS
PROYECTOS DE LEY INFORMADOS
PROYECTOS DE ACUERDO ELABORADOS
PROYECTOS DE DECRETOS ELABORADOS
PROYECTOS DE DECRETOS INFORMADOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2
15
100
33
65
5
.
RELACIONES CON EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INSCRIPCIONES EN REG. TERRIT. PROP. INTELECT.
PUBLICIDAD REGISTRAL
NºSOLICIT.
NºSOLICT.
10.700
350
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
C A
P
I T U
L O
CRÉDITO
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
2
2
0
0
1
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
509.993
178.208
416.297
1.174.186
542.074
642.515
351.900
23.036
358.276
1.702.524
3.202.654
1.942.932
29.595
272.161
2.493.013
456.308
741.138
104.034
91.807
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
3
6
6
6
0
0
0
1
0
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
509.993
594.505
3.091.987
4.905.178
2.244.688
2.493.013
456.308
936.979
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
509.993
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
594.505
FUNCIONARIOS
7.997.165
LABORALES
2.244.688
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.886.300
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
070 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
GASTOS DE PERSONAL
15.232.651
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
5
2
3
4
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
4
5
6
6
2
4
5
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
0
0
1
9
0
2
3
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
7.348.188
295.243
154.188
52.515
841.472
9.409
144.437
78.149
32.600
6.509
23.468
610.394
33.898
74.945
58.387
44.433
77.393
92.400
73.981
27.319
21.000
1.246
18.000
30.000
15.000
2.253
7.348.188
295.243
154.188
52.515
841.472
9.409
144.437
140.726
899.450
166.381
27.319
40.246
30.000
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
7.797.619
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.047.833
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
070 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
6
6
6
2
2
2
2
2
2
3
3
7
8
1
2
2
4
8
8
0
2
2
6
6
7
7
7
7
0
1
1
0
4
0
0
4
1
C
2
3
3
6
9
0
1
6
9
1
0
0
1
2
0
1
1
6
9
9
0
1
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
A LA ASAMBLEA DE MADRID
A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA
FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES
ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA
FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
12.500
101.720
2.373.710
4.640.523
28.000
357.000
86.250
139.417
400
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
6
2
2
3
3
7
8
1
2
4
8
8
0
6
7
0
1
1
0
4
0
4
1
C
2
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
FUNDACIONES
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
131.473
7.399.233
86.250
139.417
400
2
2
2
2
4
4
4
4
6
2
3
7
8
1
2
4
8
0
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
8.834.828
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
225.667
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
400
446.462
11.463.694
29.353.785
6.287.713
6.316.026
194.719
835.571
169.661
20.000
20.000
446.462
11.463.694
35.641.498
6.316.026
194.719
835.571
169.661
PROMOCIÓN
446.462
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
18.352.809
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
11.463.694
A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID
35.641.498
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
6.316.026
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.030.290
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
54.451.508
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
169.661
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
070 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
2
3
9
3
3
5
5
5
8
1
1
3
3
3
5
4
0
0
0
3
8
0
1
2
2
0
6
1
3
8
0
2
0
9
0
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
A LA ASAMBLEA DE MADRID
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.
3.000
6.000
20.000
5.000
10.030
12.000
57.918
6.000
10.200
17.000
44.404
21.250
6.247.716
314.130
183.873
189.318.343
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
2
2
2
3
3
3
1
2
3
9
3
5
8
1
3
5
4
0
0
0
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS
49.000
35.030
12.000
63.918
71.604
21.250
6.247.716
314.130
183.873
189.318.343
6
6
7
7
8
8
2
3
1
2
3
9
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
96.030
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
156.772
6
7
8
INVERSIONES REALES
422.463
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
6.247.716
A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID
314.130
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6.561.846
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
183.873
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
189.318.343
ACTIVOS FINANCIEROS
189.502.216
TOTAL PROGRAMA
284.523.493
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.659.261
1.060.000
61,02
38,98
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
2.719.261
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Relaciones con representantes de los medios de comunicación.
-
Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.
-
Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.
-
Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.
-
Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.
-
Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.
-
Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas.
-
Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
-
Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
-
Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.
-
Seguimiento de las interveciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran.
-
Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org.
Ñ) Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org
-
Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.
-
Convocatoria de la 5ª edición del concurso de fotografía FOTOCAM
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
071 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SERV. INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA
Nº INTERV.
1.040.000
2
.
IMAGEN CORPORATIVA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO
CONCURSO FOTOGRAFÍA, FOTOCAM.
NÚMERO
Nº FOTOS
33.500
200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
5
6
5
0
0
1
0
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
39.239
98.383
88.064
19.770
16.757
8.652
84.747
204.685
606.938
89.241
320.293
22.181
523.824
67.646
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
1
2
2
3
6
0
0
1
0
0
0
1
0
0
5
6
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
137.622
133.243
289.432
696.179
320.293
22.181
523.824
67.646
1
1
1
1
1
2
2
0
1
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
137.622
FUNCIONARIOS
422.675
LABORALES
696.179
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
320.293
1
GASTOS DE PERSONAL
1.659.261
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
546.005
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
67.646
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
071 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
0
0
0
1
2
2
6
7
0
1
0
0
2
4
9
1
9
9
9
1
0
1
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
OTROS GASTOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
8.000
32.400
1.000
5.000
100
39.221
5.000
344.128
500
3.000
8.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
0
1
2
6
7
0
1
0
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
41.400
5.000
39.321
5.000
344.128
500
3.000
8.000
2
2
2
2
3
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
434.849
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.500
PROMOCIÓN
8.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.060.000
TOTAL PROGRAMA
2.719.261
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
545.646
5.000
99,09
0,91
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
550.646
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
-
Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.
-
Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
072 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONS. GOBIERNO
NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS.GOB.
NÚMERO
NÚMERO
400
2.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
C A
P
I T U
L O
CRÉDITO
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
2
2
2
2
2
6
3
3
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CUOTAS SOCIALES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
117.419
108.500
231.824
87.903
2.000
3.000
1
1
1
2
2
2
2
6
3
3
0
1
0
0
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
CUOTAS SOCIALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
117.419
340.324
87.903
2.000
3.000
1
1
2
2
6
3
FUNCIONARIOS
457.743
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
87.903
1
2
GASTOS DE PERSONAL
545.646
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
5.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.000
TOTAL PROGRAMA
550.646
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
5.663.309
136.593
97,64
2,36
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
5.799.902
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.
-
Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.
-
Bastanteo de poderes presentados por particulares, para actuar ante la Administración de la Comunidad de Madrid.
-
Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.
-
Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.
-
Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.
-
Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.
-
Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
073 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO
INFORMES Y DICTÁMENES
MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS
Nº ACTUAC.
NÚMERO
NÚMERO
15.000
6.012
4.314
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
6
6
6
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
3
4
9
2
3
9
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
VESTUARIO
OTRAS COMUNICACIONES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
OTROS GASTOS
84.589
1.100.799
25.813
207.582
41.893
145.103
1.047.905
2.049.660
21.177
5.029
933.759
9.675
2.122
27.000
13.500
45.101
9.195
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
2
2
0
0
1
0
0
0
1
2
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
GASTOS DIVERSOS
84.589
1.521.190
3.097.565
26.206
933.759
9.675
2.122
27.000
67.796
1
1
1
1
2
0
2
3
6
2
ALTOS CARGOS
84.589
FUNCIONARIOS
4.618.755
LABORALES
26.206
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
933.759
1
GASTOS DE PERSONAL
5.663.309
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
106.593
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
073 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
8
0
1
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
30.000
2
8
0
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
30.000
2
8
PROMOCIÓN
30.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
136.593
TOTAL PROGRAMA
5.799.902
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
531.840
521.590
418.200
725.777
24,20
23,74
19,03
33,03
TOTAL ................................................................................
2.197.407
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Organización de las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo.
-
Colaboración con las Corporaciones Locales en actividades taurinas.
-
Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.
-
Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma.
-
Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para el mantenimiento de la misma.
-
Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
074 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUBVENC.AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS
EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
95
34
4
60
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
1
1
1
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
3
5
0
0
0
0
2
3
5
0
1
0
5
0
0
1
0
0
0
0
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
65.993
44.032
19.770
8.379
14.077
51.133
100.429
105.460
23.384
1.233
97.561
389
17.000
15.000
3.000
3.150
140
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
1
1
1
0
0
1
0
1
0
2
3
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
65.993
86.258
151.562
128.844
1.233
97.950
17.000
15.000
3.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
1
ALTOS CARGOS
65.993
FUNCIONARIOS
237.820
LABORALES
130.077
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
97.950
1
GASTOS DE PERSONAL
531.840
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
35.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
074 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
2
2
2
2
2
2
8
6
8
8
1
2
0
1
2
4
6
7
0
3
0
6
2
3
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.290
43.400
14.100
19.000
11.000
40.500
355.300
255.000
102.000
61.200
436.303
110.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
6
8
8
8
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
4
4
6
6
7
7
7
0
3
0
0
6
2
3
3
3
3
5
0
4
9
1
9
0
2
2
9
0
1
9
1
9
4
9
V
1
1
2
4
8
0
ENERGÍA ELÉCTRICA
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ESCUELA DE TAUROMAQUIA
REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
OTRAS INSTALACIONES
MOBILIARIO
35.800
2.100
5.500
3.100
11.000
12.800
6.200
7.500
3.500
7.000
16.500
17.000
355.300
255.000
38.250
63.750
61.200
436.303
60.000
15.000
20.000
15.000
12.000
2
2
4
4
6
2
8
6
8
1
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
131.290
PROMOCIÓN
355.300
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
521.590
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
255.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
163.200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
418.200
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
436.303
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
074 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
2
3
3
3
3
3
5
3
3
3
5
5
2
1
2
8
2
9
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
5.000
12.000
98.474
10.000
10.000
32.000
6
6
6
2
3
3
5
3
5
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
17.000
120.474
42.000
6
6
2
3
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
127.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
162.474
6
INVERSIONES REALES
725.777
TOTAL PROGRAMA
2.197.407
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.603.138
474.545
43.080
17.000
74,99
22,20
2,02
0,80
TOTAL ................................................................................
2.137.763
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano de la Comunidad de Madrid a través de los actos de la Semana de Europa.
-
Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.
-
Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias.
-
Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.
-
Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas.
-
Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de asuntos europeos.
-
Impulsar la formación especializada a través de la concesión de becas y premios.
-
Promover publicaciones.
-
Desarrollar actividades de formación en materia de la Unión Europea (seminarios y charlas).
-
Desempeñar las funciones de la Secretaría del Consejo Asesor de Asuntos Europeos.
-
Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.
-
Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.
-
Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.
-
Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.
Ñ) Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas.
-
Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea.
-
Desarrollar relaciones con regiones europeas y no europeas.
-
Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
075 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID
SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR.
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE TEMAS EUROPEOS AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.
1
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS E INFORMES
REUNIONES
TRÁMITES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
52
100
400
2
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS E INFORMES
PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN
CONSULTAS Y GESTIONES
REUNIONES REPRESENTANTES U.E.-TERCEROS PAÍSES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
150
12
5.000
50
3
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BOLETINES
CONSULTAS
PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIÓN
PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIÓN U.E.
PARTICIPACIÓN REUNIONES DIFUSIÓN U.E.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
365
25.000
40
3.500
55
4
.
SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS E INFORMES
REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORG.
CONSULTAS Y GESTIONES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
150
400
1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
5
2
4
0
0
1
2
5
0
1
3
0
1
5
0
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
OTROS COMPLEMENTOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
220.160
25.813
98.848
52.330
232.828
431.127
54.089
102.415
14.274
10.560
278.202
106.509
4.500
1.282
1.000
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
6
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
5
2
4
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
397.151
718.044
127.249
278.202
106.509
4.500
1.282
1.000
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
0
1
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.115.195
LABORALES
127.249
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
278.202
1
GASTOS DE PERSONAL
1.603.138
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
111.009
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.282
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
075 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
2
0
0
1
1
2
2
2
4
6
6
7
7
8
8
0
1
0
3
8
0
3
0
3
0
1
9
2
2
9
0
9
4
9
1
0
1
9
1
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE
SERVICIOS TELEFÓNICOS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
EQUIPAMIENTO CULTURAL
2.810
1.000
10.993
2.300
11.000
803
3.000
2.500
7.500
56.491
3.780
49.900
6.010
113.520
2.000
5.409
82.238
43.080
17.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
2
0
1
2
4
6
7
8
0
1
0
3
8
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A FAMILIAS
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
3.810
13.293
14.803
2.500
63.991
53.680
119.530
2.000
5.409
82.238
43.080
17.000
2
2
2
4
6
2
3
8
8
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
271.607
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
7.409
PROMOCIÓN
82.238
2
4
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
474.545
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
43.080
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
43.080
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
17.000
INVERSIONES REALES
17.000
TOTAL PROGRAMA
2.137.763
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
750.539
170.074
81,53
18,47
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
920.613
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria, y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.
-
Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.
-
Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013, vigilando el cumplimiento del artículo 14 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012.
-
Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos.
-
Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y elaboración de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.
-
Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 076 "Coordinación de Fondos Europeos".
-
Emisión de informes a la Comisión Delegada de Asuntos Europeos, creada mediante Decreto de la Comunidad de Madrid 228/1995, de 24 de agosto.
-
Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o Entes Públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.
-
Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid.
-
Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria 2007-2013.
-
Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006.
-
Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación.
-
Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.
-
Realización de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid en el marco del periodo presupuestario 2007-2013. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación del art. 13 del Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
076 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
OPTIMIZAR LA GESTIÓN, LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FF.EE.
NÚMERO
NÚMERO
4
2
2
.
OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS
PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS
NÚMERO
6
3
.
DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
NÚMERO
NÚMERO
1
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
8
0
0
0
0
1
1
0
6
7
7
0
0
1
2
5
0
1
0
2
6
9
1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
CUOTAS SOCIALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
161.451
12.907
19.770
39.247
137.984
256.513
122.667
10.000
127.074
13.000
20.000
1
1
1
2
2
2
2
2
6
2
2
8
0
1
0
6
7
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
CUOTAS SOCIALES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
233.375
394.497
122.667
10.000
140.074
20.000
1
1
2
2
2
6
2
8
FUNCIONARIOS
627.872
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
122.667
1
2
GASTOS DE PERSONAL
750.539
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
150.074
PROMOCIÓN
20.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
170.074
TOTAL PROGRAMA
920.613
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.600.528
3.706.287
30,16
69,84
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL ................................................................................
5.306.815
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la información que se difunde en el sistema de información de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdirección General de Atención al Ciudadano como administrador del sistema.
-
Proporcionar a los ciudadanos la información contenida en el sistema de información de la Comunidad de Madrid, facilitándola en las oficinas de Atención al Ciudadano, en el teléfono 012, y a través de Internet (www.madrid.org).
-
Impulsar y mejorar la Atención al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formación, jornadas y otros eventos.
-
Difundir y promocionar la Atención al Ciudadano a través de campañas de publicidad y de la edición de material divulgativo.
-
Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
-
Fomentar la participación ciudadana, impulsando y valorando la presentación de sugerencias para mejorar la gestión.
-
Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepción y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ésta y a otras administraciones públicas), establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación de registros con otras administraciones.
-
Impulsar y favorecer la actividad de coordinación de la Atención al Ciudadano en las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
-
Estudiar y formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a través del Defensor del Contribuyente.
-
Impulsar, coordinar y fomentar la creación de Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano mediante la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboración entre la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de implantación conjunta de oficinas de Atención al Ciudadano en los municipios de la Comunidad.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
077 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
POTENCIAR LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONSULTAS
CONSULTAS
CONSULTAS
579.036
2.640.318
20.045.930
2
.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 012, DIFERENTES AL TELEFÓNICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SERVICIO DE ALERTAS
SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
SERVICIO DE CHAT
SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
211.727
21.722
16.708
33.259
3
.
ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUGERENCIAS Y QUEJAS
NÚMERO
20.169
4
.
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE COORDINACIÓN
CURSOS DE FORMACIÓN
JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
11
24
1
5
.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTACIÓN REGISTRADA
DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR VENTANILLA ÚNICA
CONTRATOS ALTA FIRMA DIGITAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
223.443
96.190
3.107
6
.
ADHESIÓN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MUNICIPIOS ADHERIDOS
OFICINAS INAUGURADAS
NÚMERO
NÚMERO
17
1
7
.
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE
NÚMERO
265
8
.
GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
077 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CREACIÓN DE CONTENIDOS
MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS
SUPRESIÓN DE CONTENIDOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
5.700
29.600
300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
7
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
1
9
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
146.773
103.252
168.042
41.893
65.013
276.547
485.731
32.523
3.017
277.737
42.500
3.663.787
1
1
1
1
2
2
2
2
3
6
2
2
0
1
0
0
2
7
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
COMUNICACIONES
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
524.973
762.278
35.540
277.737
42.500
3.663.787
1
1
1
2
2
3
6
2
FUNCIONARIOS
1.287.251
LABORALES
35.540
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
277.737
1
2
GASTOS DE PERSONAL
1.600.528
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.706.287
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.706.287
TOTAL PROGRAMA
5.306.815
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
1.837.540
1.649.970
1.000.000
166.639
39,48
35,45
21,49
3,58
TOTAL ................................................................................
4.654.149
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Impulso de la Administración Electrónica en la Comunidad de Madrid.
-
Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y electrónicas, y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estándares.
-
Elaboración de los estándares de calidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración de encuestas de satisfacción de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
-
Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
-
Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.
-
Emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos, así como de los impresos destinados a los ciudadanos.
-
Emisión de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación de las Cartas de Servicios.
-
Emisión de informes preceptivos en relación con los proyectos de evaluación de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid.
-
Evaluación del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética.
-
Análisis, seguimiento y evaluación de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
-
Realización de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad.
-
Asesoramiento en la implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.
Ñ) Apoyo a la realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid.
-
Apoyo a la implantación de aplicaciones informáticas institucionales.
-
Evaluación de los sistemas que integran los servicios más usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
-
Elaboración, coordinación y, en su caso, impartición de las acciones recogidas en el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad.
-
Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.
-
Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General.
-
Desarrollo de actuaciones de fomento del acceso a Internet y del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.
-
Desarrollo de programas de alfabetización digital.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
078 001
09
-
-
ACTIVIDADES
-
Comunicación y difusión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
078 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACCIONES ESTRATÉGICAS
NÚMERO
9
2
.
FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS
CURSOS PLAN DE FORMACIÓN EN CALIDAD
EDICIONES DE CURSOS DE CALIDAD
ALUMNOS ASISTENTES CURSOS CALIDAD
EDICIÓN DE PUBLICACIONES
EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4
14
61
940
3
12
3
.
VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN AUTONÓMICA A LOS COMPROMISOS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS
INFORME PREVIO APROBAC./REVISIÓN CARTA SERV.
ASESORAMIENTO EN CALIDAD
EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS
ASESORÍA EN EVALUACIÓN
INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y CALIDAD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
25
12
4
16
8
40
4
.
AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO
EVALUAC. SATISFACCIÓN USUARIO ATENC. CIUDAD.
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIO SERVICIOS
ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD ATENC. CIUDAD.
MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS
EVLUACIÓN CONOCIMIENTO NOTORIEDAD SERVICIO
EVALUACIÓN USO SERVICIOS
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PÚBLICOS
EVALUACIÓN DE NECESIDADES
REDES SOCIALES
IND. AGREG
Nº CUEST.
Nº CUEST.
SISTEMAS
IND. AGREG
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº CUEST.
3
4.000
4.000
3
1
1
2.000
2
5
1
1.200
5
.
DESARROLLAR POLÍTICAS DE AHORRO.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
078 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SECTORES DE ACTUACIÓN
ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
TELEMEDIDA DE PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4
45
140
-
IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FORMACIÓN SOC. INFORMACIÓN Y ALFAB. DIGITAL
GESTIÓN EXPTES. SUBVENCIÓN SOC. INF. Y CONOC.
MUNICIPIOS INCLUIDOS SUBVENCIÓN ÁMBITO RURAL
ORDENADORES DISPONIBLES
ACTIVIDADES CURSOS Y TALLERES
ACCIONES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
630
232
80
500
500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
0
2
2
2
2
2
2
3
3
6
2
2
2
8
9
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
6
6
7
0
0
0
0
1
2
5
0
1
0
5
0
2
9
9
1
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
82.492
322.901
64.533
39.539
79.930
299.165
558.362
68.694
8.980
312.944
6.750
3.555
1.575.000
64.665
1.000.000
1
1
1
1
1
2
2
2
4
0
2
2
3
6
2
2
8
9
0
0
1
0
0
6
7
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
FOMENTO ECONÓMICO
82.492
506.903
857.527
77.674
312.944
10.305
1.575.000
64.665
1.000.000
1
1
1
1
2
2
0
2
3
6
2
8
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.364.430
LABORALES
77.674
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
312.944
1
2
GASTOS DE PERSONAL
1.837.540
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.585.305
PROMOCIÓN
64.665
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.649.970
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
078 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
6
9
4
FOMENTO ECONÓMICO
1.000.000
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.000.000
6
6
6
6
4
4
4
4
0
1
0
1
9
0
INMOVILIZADO INMATERIAL
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
43.000
123.639
43.000
123.639
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
166.639
INVERSIONES REALES
166.639
TOTAL PROGRAMA
4.654.149
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
3.437.567
751.331
21.600
2.386.524
342.770
49,53
10,83
0,31
34,39
4,94
TOTAL ................................................................................
6.939.792
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Promover la homologación de los sistemas informáticos de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la Administración Autonómica madrileña.
-
Promover la modernización de archivos centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.
-
Asesorar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.
-
Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.
-
Atender las peticiones de la administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, consulta, préstamo y reproducción de documentos).
-
Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización/microfilmación y restauración).
-
Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños.
-
Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos.
-
Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos.
-
Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño.
-
Desarrollar actividades de formación en materia de archivos.
-
Actualizar el censo del patrimonio documental madrileño y el directorio de los centros de archivos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
080 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ASESORAM. Y APOYO TÉC. A UNIDAD. ADMVAS.
PROMOCIÓN DE ARCHIVOS CENTRALES
PROMOC. SIST. INFORMÁTICO GEST. ARCHIVO
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ORGANISMOS
ESTUDIOS VALORACIÓN SERIES DOCUMENTALES
MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA
ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS
REDISEÑO PROCEDIMIENT., FORMULARIOS Y BD.
NÚMERO
NÚMERO
U.ADMVAS.
NÚMERO
NÚMERO
Nº ACTUAC.
NÚMERO
NÚMERO
47
4
1
5
42
1.000
1
2
2
.
GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS INGRESADOS
DOCUMENTOS DESCRITOS
USUARIOS PRESENCIALES
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS
PRÉSTAMOS DOCUMENT. A ORGANISM. PRODUCTORES
REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS A USUARIOS
CAJAS DE ARCHIVO SERVIDAS A USUARIOS
DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS
DOCUMENTOS RESTAURADOS
M.LINEALES
M.LINEALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº COPIAS
NÚMERO
Nº IMÁGEN.
Nº FOLIOS
3.700
310
2.620
2.360
3.500
12.310
6.700
255.723
1.268
3
.
GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS INGRESADOS
DOCUMENTOS DESCRITOS
USUARIOS PRESENCIALES
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
PROTOCOLOS NOTARIALES SERVIDOS USUARIOS
REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS
DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS
RESTAURAC. PIEZAS SINGULAR.PATRIM.DOC.
M.LINEALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº TOMOS
Nº COPIAS
Nº IMÁGEN.
Nº FOLIOS
37,25
13.174
2.442
1.116
9.468
46.942
246.075
2.237
4
.
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
080 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MICROFILM. Y DIGITAL. ARCHIVOS MPALES
DEPÓSITO ARCH. MUNIC. EN ARCH. REGIONAL
RESTAURACIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES
INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS
ADQUISICIÓN PATRIMONIO DOCUMENTAL
PARTICIP. REGISTRO AUTORIDADES C.M.
FONDOS INCLUIDOS CENSO PATRIMONIO DOCUM.
CENTROS INCLUIDOS DIRECTORIO ARCHIVOS
CENTROS ENCUESTADOS ESTADÍSTICA ARCHIVOS
Nº AYTOS.
Nº AYTOS.
Nº AYTOS.
Nº ARCHIV.
Nº DOCS.
Nº REGS.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
7
4
12
4
1
490
20
100
100
-
FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EDICIÓN DE PUBLICACIONES
VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS
VISITANTES A ARCHIVOS
EXPOSICIONES ORGANIZADAS
CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS
ORGANIZ. CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS
COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1
90
1.550
3
6
1
4
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
1
1
1
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
3
4
5
0
0
0
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
2
3
4
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
645.802
141.972
108.733
50.271
103.669
509.737
759.288
439.353
58.442
620.300
30.127
245.681
1.200
18.500
5.448
1.337
2.228
3.057
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
6
1
1
1
1
2
0
1
0
0
2
3
4
5
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
1.050.447
1.269.025
497.795
620.300
30.127
245.681
1.200
18.500
12.070
1
1
1
2
2
3
6
1
FUNCIONARIOS
2.319.472
LABORALES
497.795
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
620.300
1
GASTOS DE PERSONAL
3.437.567
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
295.508
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
080 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
0
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7
0
1
0
A
2
8
0
1
2
3
4
7
9
1
9
0
0
1
0
2
9
0
1
1
0
1
D
0
9
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD
BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
242.842
8.969
90.250
1.200
6.678
9.703
15.692
3.142
4.732
1.064
3.142
1.650
8.446
5.000
20.533
8.919
2.112
1.777
3.707
4.195
21.600
5.000
150.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
A
2
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
375.334
7.874
1.064
4.792
8.446
25.533
11.031
1.777
3.707
4.195
21.600
5.000
2
2
2
4
6
2
3
8
8
0
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
446.144
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
5.484
PROMOCIÓN
4.195
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
751.331
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
21.600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
21.600
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
5.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
080 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
7
7
3
4
6
8
8
0
3
0
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
150.000
2.231.524
332.770
10.000
6
6
7
7
3
4
6
8
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
150.000
6
7
7
4
6
8
0
3
0
9
9
F
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
CORPORACIONES LOCALES
PROVINCIA ECLESIÁSTICA
2.231.524
332.770
10.000
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
2.231.524
6
7
INVERSIONES REALES
2.386.524
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
332.770
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
10.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
342.770
TOTAL PROGRAMA
6.939.792
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.287.081
5.520.687
1.154.714
489.375
75.568
24,01
57,95
12,12
5,14
0,79
TOTAL ................................................................................
9.527.425
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos y, especialmente, difusión a través de una variada programación de actividades, dada a conocer a través de una Web específica de Museos y Exposiciones de la Comunidad de Madrid. Además del mantenimiento de sus edificios e instalaciones.
-
Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes. El número de elementos ya supera los 2.100 registros, que se inventarían y catalogan, incorporando dichos datos e imágenes digitales a las fichas DOMUS.
-
Promoción del Arte Contemporáneo a través de las más diversas actuaciones. La principal consiste en la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: CA2M, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Arte Joven.
-
Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales en la Región de Madrid, a través de una nueva configuración de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promoción de éstas y a propiciar el acercamiento del público a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural.
-
Equipar adecuadamente gran parte de las salas de exposición pertenecientes a esta Red, mediante la convocatoria anual de subvenciones a municipios en una doble línea: equipamiento de salas de exposición y fomento de la actividad museística local.
-
Participación en distintas Ferias de Arte contemporáneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción de eventos de cultura alternativa y experimental mediante proyectos nacionales e internacionales. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de la línea de subvención Circuitos de Artes Plásticas y de Premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).
-
Intervención en infraestructuras culturales existentes, al objeto de consolidar y reparar sus deficiencias, completar su actualización y mejorar sus dotaciones, así como diagnosticar nuevas patologías estructurales que permitan abordar posteriores trabajos de conservación y restauración.
-
Con el fin de velar por una mejor gestión y promoción de los centros de titularidad propia y atender los museos y colecciones de nuestra Región, se propone para 2012 retomar y concluir los trámites de modificación y desarrollo parcial de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, según propuesta de la Subdirección General de Museos, que permitirá la creación del Registro y el avance del Sistema Regional de Museos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
081 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS UBICADOS EN LA REGIÓN.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ESTUDIO Y DOCUMENT.MUSEOS (REGISTROS INV.)
MUSEOS ABIERTOS
VISITANTES (TOTAL ANUAL)
ACTIVIDADES (TALLERES, PRESENTAC., CONFER...)
VISITAS GUIADAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4.261
5
265.000
57
2.580
2
.
PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPOSICIONES TEMPORALES
VISITANTES SALAS PROPIAS (TOTAL ANUAL)
EXPOSICIONES RED ITINER
VISITANTES RED ITINER (TOTAL ANUAL)
SALAS ABIERTAS
SUBVENC. PRODUCCIÓN ARTES PLÁSTICAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
BENEFIC.
20
140.000
6
19.500
4
15
3
.
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONV. SUBV. MUNIC. EQUIP. SALAS EXPOSICIONES
CONV. SUBV. MUNIC. EQUIPAMIENTO MUSEOS
Nº BENEF.
Nº BENEF.
53
30
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
4
2
3
5
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
1
0
1
0
0
0
0
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
293.546
77.439
108.733
25.136
65.427
307.856
537.743
345.909
14.454
38.398
59.570
726
392.992
19.152
6.348
40.800
127.500
5.064
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
1
1
1
0
1
0
1
0
4
2
3
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
570.281
845.599
398.761
60.296
412.144
6.348
40.800
127.500
5.064
1
1
1
2
2
3
6
0
FUNCIONARIOS
1.415.880
LABORALES
459.057
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
412.144
1
GASTOS DE PERSONAL
2.287.081
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
6.348
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
081 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
173.364
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
0
6
6
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
5
6
6
7
7
0
1
0
3
3
3
0
2
3
4
0
1
2
3
4
7
9
1
9
0
0
2
9
0
1
1
0
1
6
1
2
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO
HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO
13.230
1.689
2.849
867
365.000
1.600
76.000
2.040
3.072
1.841
1.227
45.000
20.000
68.000
2.000
38.423
11.000
24.972
226.232
11.880
11.700
4.412.353
344.250
20.606
17.166
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
0
0
1
2
3
5
6
7
0
1
0
3
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
AL ESTADO
18.635
450.780
65.000
68.000
2.000
49.423
251.204
11.880
11.700
4.412.353
344.250
2
2
2
4
2
3
8
0
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
905.042
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
23.580
PROMOCIÓN
4.412.353
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.520.687
AL ESTADO Y AL EXTERIOR
344.250
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
081 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
8
8
8
8
8
8
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
6
3
3
0
1
1
1
3
C
2
2
2
3
3
5
5
8
8
3
3
5
9
B
0
H
L
9
5
0
0
1
0
3
0
2
1
2
1
9
AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA
CORPORACIONES LOCALES
ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS
FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMPA)
FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA
BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
CORPORACIONES LOCALES
60.750
100.000
51.724
300.000
34.425
13.793
62.000
150.000
235.484
34.000
55.250
15.326
12.750
10.132
19.455
75.228
12.750
19.000
75.568
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
7
6
8
8
8
8
0
1
2
2
2
3
6
3
0
1
3
C
2
2
3
5
8
3
3
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
A FAMILIAS
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
A CORPORACIONES LOCALES
198.522
51.724
348.218
62.000
150.000
235.484
89.250
28.076
29.587
87.978
19.000
75.568
4
4
6
6
6
6
7
6
8
0
1
2
3
6
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
198.522
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
611.942
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.154.714
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
235.484
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
89.250
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
145.641
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
19.000
6
7
INVERSIONES REALES
489.375
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
75.568
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75.568
TOTAL PROGRAMA
9.527.425
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
19.259.108
10.418.766
334.788
5.489.500
660.000
53,26
28,81
0,93
15,18
1,83
TOTAL ................................................................................
36.162.162
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. Se comenzarán las obras de rehabilitación del nuevo edificio que albergará la Biblioteca Pública de Acuña, en el Distrito de Moncloa, y se ejecutarán obras de mejora en algunas de las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid.
-
Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta).
-
Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión.
-
Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano: Bibliometro, Telebiblioteca, Préstamo Colectivo, LibroExpress, apertura en fin de semana, sistema de calidad y Portal del Lector.
-
Mantenimiento de las 90 bibliotecas escolares ya integradas en la red pública de lectura.
-
Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las bibliotecas municipales ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos, conversión retrospectiva y equipos multimedia.
-
Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid.
-
Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 100.000 nuevos objetos digitales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
082 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO
SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO
PUESTOS DE LECTURA
USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO BCAS. MUNICIPALES
BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO
NÚMERO
MTS.CUADR.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NUM.BENEF.
NUMERO
17
60.973
3.116
5.500.000
191
30
13
2
.
MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
VOLUMENES POR HABITANTE
PRÉSTAMOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
7.382.000
1,2
8.700.000
3
.
IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA
FOLLETOS EDITADOS
NÚMERO
NÚMERO
3.200
125.000
4
.
PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO
OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
11.000
1.800.000
350.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
2
3
4
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
1
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
82.492
983.380
1.342.278
1.433.302
971.915
370.190
2.248.046
3.497.864
3.849.519
613.580
251.610
3.539.449
75.483
969.129
178.216
394.250
47.500
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
0
1
1
0
0
1
0
1
0
2
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
5.101.065
5.745.910
4.463.099
251.610
3.614.932
969.129
178.216
394.250
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
10.846.975
LABORALES
4.714.709
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
3.614.932
1
GASTOS DE PERSONAL
19.259.108
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
969.129
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
082 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7
7
7
8
0
1
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
7
9
1
9
0
0
1
0
2
9
0
1
6
9
2
1
0
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
95.000
58.500
74.250
56.700
10.800
1.260.000
43.000
90.000
150.000
20.000
180.000
105.000
35.000
10.000
50.000
60.000
30.000
75.000
110.000
7.000
1.100.000
1.735.537
75.264
2.320.000
50.000
10.800
7.200
47.500
95.000
200.250
1.848.000
45.000
50.000
90.000
75.000
117.000
5.230.801
50.000
10.800
7.200
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
714.966
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
7.706.051
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
082 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
CRÉDITO
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
4
6
6
6
3
6
8
8
2
3
4
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
18.000
2
2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3
5
5
8
8
1
1
3
3
3
5
0
9
1
C
D
E
F
G
I
R
0
0
2
1
2
0
6
1
2
3
0
9
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID
ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID
ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)
ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID
CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS
FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
10.620
1.000.000
85.000
124.000
4.144
4.144
6.500
6.000
105.000
100.000
210.000
45.000
3.814.000
64.000
100.000
800.000
83.500
83.000
80.000
100.000
10.000
2
2
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
2
2
2
3
3
3
4
0
0
0
7
3
5
8
1
3
5
0
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS FUNDACIONES
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
10.620
1.000.000
229.788
105.000
100.000
255.000
3.878.000
900.000
246.500
100.000
10.000
FORMACIÓN Y EMPLEO
10.620
PROMOCIÓN
1.000.000
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10.418.766
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
334.788
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
334.788
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
4.233.000
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.246.500
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
10.000
6
INVERSIONES REALES
5.489.500
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
082 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
6
3
9
CORPORACIONES LOCALES
660.000
7
6
3
A CORPORACIONES LOCALES
660.000
7
6
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
660.000
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
660.000
TOTAL PROGRAMA
36.162.162
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.112.104
21.711.471
18.644.764
473.500
229.500
5.700.000
4,32
44,43
38,15
0,97
0,47
11,66
TOTAL ................................................................................
48.871.339
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Real Coliseo Carlos III, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.
-
Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música, Festival Internacional de Otoño en Primavera, Arte Sacro, Madrid en Danza, Teatralia, Suma Flamenca, Festival Clásicos en Alcalá, Fiestas del 2 de Mayo y Animadrid.
-
Apoyo a entidades culturales emblemáticas para la Comunidad de Madrid, a través de subvenciones nominativas y convenios: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, Fundación 2 de Mayo, Asociación Círculo de Bellas Artes, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Madrid Film Commission, Fundación Isaac Albéniz, Casa Árabe, Casa de América y Casa Sefarad.
-
Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y empresas productoras de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.
-
Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.
-
Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
-
Subvención nominativa al Ayuntamiento de Aranjuez con destino al Festival de Música Antigua.
-
Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine.
-
Subvención nominativa a favor de la Mancomunidad Cultural Sierra Norte.
-
Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano, Cine de Verano.
-
Festival "Escena Contemporánea".
-
Festimad.
-
Certámenes de Artes Escénicas: Certamen de Directoras de Escena; Certamen Coreográfico de Madrid; Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.
-
Alternativas en Concierto.
Ñ) Música de Hoy.
-
Ópera de Hoy
-
Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural.
-
Actuaciones para la consolidación de nuevos públicos para las Artes Escénicas, la Música y el Audiovisual: Trasteatro; Trasdanza; Trasmúsica; Trascine.
-
Campañas de Teatro Escolar.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
-
-
ACTIVIDADES
-
Noche de los Teatros.
-
Ferias de Artes Escénicas: Madferia; Mercartes; Show Case de Teatro para programadores internacionales.
-
Artistas en Ruta.
-
Ferias de Artes Audiovisuales: Feria del Cortometraje de Clermont-Ferrand.
-
Muestras de cine de Madrid: Madcine; Madrid en Corto.
-
Apoyo a la danza madrileña en el extranjero: Madrid Dances in...
-
Acciones directas en el exterior en coordinación con otros centros directivos de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno.
-
Convocatoria de ayudas a empresas para la mejora de infraestructuras escénicas privadas por medio del Consorcio del Plan para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS POR MEDIO DE: PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN ESPACIOS PROPIOS, CICLOS Y FESTIVALES; CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES; CONCESIÓN DE PREMIOS A PERSONALIDADES DESTACADAS DE LA CULTURA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
TEATROS DEL CANAL
TEATRO AUDIT.S.LORENZO DEL ESCORIAL
REAL COLISEO CARLOS III
CENTRO CULTURAL PACO RABAL
CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ
CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA
CICLOS MUSICALES EN EL AUD. NACION. DE MUSICA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA
FESTIVAL DE ARTE SACRO
MADRID EN DANZA
TEATRALIA
FESTIVAL SUMA FLAMENCA
FIESTAS DEL 2 DE MAYO
FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ
ANIMADRID
FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA C.M.
FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL
FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA
COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE
FUNDACIÓN TEATRO REAL
FUNDACIÓN DOS DE MAYO
ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES
ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAF
ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO MADRI
FEDERACIÓN FAPAE
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION
FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ
CASA ÁRABE
CASA DE AMÉRICA
CASA SEFARAD
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
USUARIOS
USUARIOS
USUARIOS
CONCIERTOS
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
ACTIVIDAD
FUNCIONES
ACTIVIDADE
CONCIERTOS
Nº ALUMNOS
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
GALARDONES
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
450
30
60
100.000
40.000
75.000
25
120
25
55
175
20
40
40
60
275
220
320
55
200
47
1.000
28
400
100
1.200
250
80
400
50
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.TTRO.
CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.DANZA
CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.MUSICAL
CONV.EMPRESAS PRODUC.CINEMATOGR.CORTOMETR.
CONV.AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
CONV.AYUDAS ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES
CONV.PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID
CONV.MEDALLA DE LAS ARTES
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
MUNICIPIO
PREMIADO
PREMIADO
80
25
20
25
50
120
8
1
2
.
DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CUTLURALES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SIERRA NORTE Y A LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RED TEATROS
MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ
FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES
MANCOMUNIDAD CULTURAL SIERRA NORTE
CLÁSICOS DE VERANO
CINE DE VERANO
FUNCIONES
CONCIERTOS
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
FUNCIONES
PROYECC.
650
12
200
80
90
225
3
.
APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, ASÍ COMO A PROYECTOS DE DIFICIL PROGRAMACIÓN POR EL SECTOR PRIVADO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FEST. ESCENA CONTEMPORANEA
FESTIMAD
CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS
ALTERNATIVAS EN CONCIERTO
MÚSICA DE HOY Y OPERA DE HOY
RESIDENCIAS TEMPORALES DE DANZA
FUNCIONES
FUNCIONES
FUNCIONES
CONCIERTOS
CONCIERTOS
COMPAÑÍAS
60
40
10
10
8
20
4
.
CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES ENTRE LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE OCIO CULTURAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
TRASTEATRO
TRASMÚSICA
TRASDANZA
TRASCINE
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
4.200
5.000
4.000
2.200
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS DE TEATRO ESCOLAR
LA NOCHE DE LOS TEATROS
ALUMNOS
ACTIVIDAD
8.000
100
POTENCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR, COMO FOCO DE IRRADIACIÓN Y ATRACCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.
5
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FERIAS ARTES ESCÉNICAS
FERIAS DE ARTES AUDIOVISUALES
MUESTRAS DEL CINE DE MADRID
ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR
ARTISTA EN RUTA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
CONCIERTO
15
20
350
15
6
6
.
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS PRIVADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN TEATROS PRIVAD.
TEATRO
20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
3
2
3
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
1
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
82.492
176.128
141.972
168.042
16.757
83.790
296.289
515.099
195.937
35.044
21.341
372.433
6.780
275.481
200
50.000
24.000
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
0
0
1
0
0
1
0
1
0
2
3
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492
586.689
811.388
230.981
21.341
379.213
275.481
200
50.000
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.398.077
LABORALES
252.322
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
379.213
1
GASTOS DE PERSONAL
2.112.104
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
275.681
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
6
7
7
7
0
1
0
3
5
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
9
1
9
0
0
9
0
2
5
6
9
0
1
4
1
0
0
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA
5.000
8.250
1.430
143
500
115.000
6.000
40.000
26.000
1.000
20.000
20.000
20.000
20.000
25.000
15.000
5.000
3.950
15.000
5.000
25.000
8.346
28.294
11.710.321
8.000
8.000
9.221.556
24.000
5.000
10.323
208.000
40.000
20.000
40.000
5.000
48.950
11.746.961
8.000
8.000
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
79.000
2
2
2
3
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
12.119.234
DIETAS
LOCOMOCIÓN
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
16.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
4
4
4
4
4
4
4
4
6
8
4
6
7
8
8
8
8
8
2
0
5
3
3
0
1
3
7
A
3
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
A CORPORACIONES LOCALES
A EMPRESAS PRIVADAS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
A FAMILIAS
A OTRAS FUNDACIONES
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
9.221.556
321.962
588.580
4.068.388
1.498.111
7.034.719
204.240
4.710.261
218.503
10.000
2
4
4
4
8
4
6
7
PROMOCIÓN
9.221.556
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21.711.471
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4
4
4
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
5
5
5
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
1
1
1
1
1
3
7
7
A
A
3
5
0
1
8
3
7
9
A
1
9
9
H
J
Y
A
B
C
F
I
9
0
4
4
E
1
0
CONSORCIO CASA SEFARAD
CONSORCIO CASA DE AMÉRICA
CONSORCIO CASA ÁRABE
AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA
CORPORACIONES LOCALES
MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID
COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE
OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO
ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS
ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES
FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.
FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA
FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ
FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
FUNDACIÓN 2 DE MAYO
FUNDACIÓN TEATRO REAL
ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA
FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
MOBILIARIO
100.000
131.962
90.000
61.560
123.120
300.000
103.900
1.068.388
3.000.000
450.000
270.938
27.254
749.919
1.474.703
1.989.115
150.692
3.374.786
45.423
204.240
235.875
4.474.386
191.250
27.253
10.000
8.500
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
321.962
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
588.580
A EMPRESAS PRIVADAS
4.068.388
4
8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
13.665.834
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18.644.764
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
083 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
7
8
2
2
2
3
4
9
5
8
8
1
5
4
2
1
5
0
5
8
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
EQUIPAMIENTO CULTURAL
EQUIPAMIENTO MUSICAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS
TURMADRID, S.A.
25.000
85.000
20.000
325.000
229.500
5.700.000
6
6
6
7
8
2
2
3
4
9
5
8
1
5
4
MOBILIARIO Y ENSERES
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS
33.500
105.000
325.000
229.500
5.700.000
6
6
7
8
2
3
4
9
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
148.500
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
325.000
6
7
8
INVERSIONES REALES
473.500
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
229.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
229.500
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
5.700.000
ACTIVOS FINANCIEROS
5.700.000
TOTAL PROGRAMA
48.871.339
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
3.299.357
1.079.186
324.528
7.536.706
3.030.589
21,61
7,07
2,13
49,36
19,85
TOTAL ................................................................................
15.270.366
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados. Regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos. Racionalización de expedientes y trámites.
-
Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías
-
Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración. Excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos. Formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.
-
Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.
-
Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
084 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
PLAN DE PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTÓRICO
NºEXPOSIC.
NºPUBLIC.
2
3
2
.
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
YACIMIENTOS VISITABLES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
15
22
6
3
.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL
EXPEDIENTES EN ESTUDIO EN COMISIONES LOCALES
INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
15
300
60
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
4
5
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
5
0
0
1
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
322.901
51.626
148.273
41.893
77.153
345.104
619.314
825.219
102.380
65.854
596.009
21.139
511.261
14.000
11.500
8.170
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
641.846
964.418
927.599
65.854
617.148
511.261
14.000
11.500
1
1
1
1
2
0
2
3
6
0
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.606.264
LABORALES
993.453
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
617.148
1
GASTOS DE PERSONAL
3.299.357
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
536.761
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
084 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
1
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
8
8
8
5
0
1
2
3
6
7
0
1
0
0
1
7
C
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
A OTRAS FUNDACIONES
OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
8.170
13.583
6.961
20.000
7.905
120.400
91.066
5.821
6.401
262.118
176.514
26.054
108.375
13.585
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
8.170
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
1
1
2
2
3
6
6
6
7
7
7
0
1
0
0
0
1
7
C
0
2
3
4
3
9
1
9
0
2
6
9
0
1
6
1
0
1
N
R
M
7
6
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
COMBUSTIBLE
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)
FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
8.500
1.281
652
3.150
2.040
4.921
10.000
10.000
7.905
76.500
18.000
25.900
5.348
10.718
75.000
5.821
6.401
262.118
6.514
170.000
26.054
108.375
13.585
2
2
2
2
3
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
259.915
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
12.222
PROMOCIÓN
262.118
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.079.186
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
084 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
6
6
6
6
7
7
8
0
1
2
4
4
8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
324.528
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
324.528
6
6
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
0
0
1
1
1
1
2
2
4
4
4
8
8
8
8
8
8
0
0
1
2
4
4
8
1
2
2
2
2
2
5
5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
2
2
5
0
5
0
9
2
0
1
5
6
0
2
3
9
4
F
G
H
I
J
L
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
MOBILIARIO Y ENSERES
INMOVILIZADO INMATERIAL
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTRAS ACTUACIONES
YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL
REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.
REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.
REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD.
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
PROVINCIA ECLESIÁSTICA
ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA
ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO
OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL
OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA
CONSEJO EVÁNGELICO
85.000
500.000
32.000
214.568
280.075
6.069.253
34.000
2.550
65.000
254.260
422.663
2.361.692
46.903
46.903
46.903
46.903
58.622
85.000
500.000
6.595.896
36.550
319.260
422.663
2.607.926
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
585.000
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
6.595.896
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
36.550
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
319.260
6
7
INVERSIONES REALES
7.536.706
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
422.663
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
2.607.926
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.030.589
TOTAL PROGRAMA
15.270.366
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
1.273.687
743.402
26,79
15,64
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
2.635.738
101.000
55,44
2,12
TOTAL ................................................................................
4.753.827
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público.
-
Organización de las campañas de excavaciones arqueológicas en El Llano de la Horca (Santorcaz) y en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle).
-
Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
085 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
FONDOS MUSEOGRÁFICOS
FONDOS RESTAURADOS
FONDOS FOTOGRAFIADOS
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Nº EXPTES.
Nº PIEZAS
Nº FOTOS
Nº LIBROS
80
100
900
750
2
.
ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL LLANO DE LA HORCA (SANTORCAZ) Y EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
2
1
3
.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE
EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPOSICIONES TEMPORALES
VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)
ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2
6.500
12
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
2
3
4
5
0
0
1
2
5
0
1
0
1
5
0
0
1
0
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
65.993
88.064
38.720
69.194
17.020
104.234
160.511
341.858
14.454
38.722
89.461
216.739
28.717
10.450
15.000
618
19.475
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
2
3
3
6
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
2
3
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
65.993
212.998
264.745
395.034
89.461
245.456
10.450
15.000
618
19.475
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
65.993
FUNCIONARIOS
477.743
LABORALES
484.495
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
245.456
1
GASTOS DE PERSONAL
1.273.687
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
085 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
2
2
6
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
5
6
6
6
7
0
1
0
1
8
0
0
2
4
0
1
3
4
7
9
9
0
0
1
0
2
5
9
0
1
0
1
5
1
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA
EQUIPAMIENTO CULTURAL
1.235
3.150
709
540
100.000
1.300
750
2.500
4.000
16.661
3.000
4.000
7.000
2.000
1.650
30.000
1.000
5.000
115
2.880
1.800
508.569
2.599.738
36.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
2
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
0
1
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.235
4.399
125.211
3.000
4.000
9.000
1.650
36.000
115
2.880
1.800
508.569
2.599.738
2
1
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
46.778
2
2
2
2
3
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
183.375
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
4.680
PROMOCIÓN
508.569
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
743.402
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
085 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
7
2
8
8
1
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
FUNDACIONES
36.000
101.000
6
7
2
8
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
2.635.738
6
7
INVERSIONES REALES
2.635.738
7
8
1
I
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
101.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
101.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
101.000
TOTAL PROGRAMA
4.753.827
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: 086 JUVENTUD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
11.124.946
5.765.154
1.010.139
1.012.003
1.331.267
54,96
28,48
4,99
5,00
6,58
TOTAL ................................................................................
20.243.509
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo, la contratación y la inserción laboral, potenciando el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid a través de acciones formativas y otras actuaciones que favorezcan el empleo.
-
Facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños mediante el acceso a su primera vivienda potenciando la vivienda joven en alquiler y difundiendo todas las demás actuaciones en materia de vivienda.
-
Difusión y promoción de la cultura a través de la puesta en marcha de posibles programas nuevos, y mejora de los programas ya existentes, como los locales de ensayo gratuitos en metro y las becas para jóvenes artistas en el extranjero.
-
Facilitar el conocimiento de idiomas, con el objetivo de favorecer la formación e inserción sociolaboral de la juventud y fomentar su movilidad, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, contribuyendo al perfeccionamiento de diversas lenguas, mediante las becas para la realización de cursos de idiomas en el extranjero.
-
Adecuación y mejora de la oferta formativa, con el fin de incrementar la calidad de la misma, incluyendo nuevas temáticas y reforzando aquellas que han tenido un alto índice de demanda. Ampliación de la formación impartida por esta Dirección General y promoción de la ofrecida por otras entidades con el fin de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.
-
Impulso de los servicios de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid.
-
Promoción y potenciación del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, como compendio y muestra de referencia de la interacción entre la formación, la diversión y el aprovechamiento del ocio.
-
Diseñar, organizar, difundir y realizar actividades dirigidas a propiciar el desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creación artística, teniendo en cuenta la importancia de la educación medioambiental y las actividades solidarias para voluntarios en el marco del Programa 14/30 - Actividades para Jóvenes de la Comunidad de Madrid.
-
Diversificar y promocionar actividades de turismo joven como medio para la consecución de un óptimo aprovechamiento saludable del ocio, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid-TIVE en Madrid, San Sebastián de los Reyes, Móstoles y Alcalá de Henares.
-
Mantener, adecuar y modernizar los albergues y refugios, mejorando los espacios destinados al alojamiento y a las actividades, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos, así como de todas las instalaciones dependientes de la Dirección General de Juventud en las que las necesidades de renovación sean prioritarias.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FAVORECIENDO EL AUTOEMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EMPRESAS JÓVENES SUBVENCIONADAS
PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS A JÓVENES
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO
BECAS DE POSTGRADO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
105
230
8.700
275
2
.
FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PISOS ALQUILADOS
JÓVENES DEMANDANTES DE VIVIENDAS EN ALQUILER
JÓVENES ALOJADOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
5.000
16.000
13.000
3
.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JOVENES PARTICIPANTES ACTIVIDADES CULTURALES
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA
JOVENES USUARIOS DE LOCALES DE ENSAYO
BECAS PARA JÓVENES ARTISTAS EN EL EXTRANJERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
10.000
15
1.700
10
4
.
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CURSOS IMPARTIDOS A JÓVENES
JÓVENES PARTICIPANTES EN CURSOS IMPARTIDOS
HORAS DE FORMACIÓN A JÓVENES
JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES
SOLICITUDES BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CONCEDIDAS
JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED CENTROS
VISITAS PÁGINA WEB INFORJOVEN
VISITAS PÁGINA WEB CARNÉ JOVEN DE LA C.M.
PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFOR
PORTALES Y PUBLICAC. VIRTUALES PARA JÓVENES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
150
3.500
8.000
2.900
2.000
200
5
.
DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
800.000
6.100.000
1.300.000
440
3
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
6
.
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO SALUDABLE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
JÓVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN DE LA C.M.
JÓVENES USUARIOS JUVENTUD EN ACCIÓN
JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE
JOVENES USUARIOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES
JÓVENES USUARIOS DE ALBERGUES Y REFUGIOS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
600.000
1.700
125.000
12.000
50.000
7
.
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MEJORA INSTALACIONES D.G.JUVENTUD
NÚMERO
20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: 086 JUVENTUD
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
2
4
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
1
0
1
0
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
308.224
51.626
217.466
67.029
99.236
377.160
652.183
5.823.521
163.629
883.668
160.125
2.605
2.187.945
48.037
1.424.121
42.758
18.703
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
3
6
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
82.492
743.581
1.029.343
6.870.818
162.730
2.235.982
1.424.121
42.758
18.703
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.772.924
LABORALES
7.033.548
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.235.982
1
GASTOS DE PERSONAL
11.124.946
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.485.582
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
3
4
5
6
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
7
0
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
2
3
4
5
9
1
9
0
0
9
0
2
5
6
0
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
21.983
121.824
69.914
3.997
27.550
28.500
18.409
4.050
2.228
4.739
145.637
31.508
68.245
102.606
20.946
587.228
143.019
30.260
6.010
96.553
21.613
44.788
5.550
50.000
24.112
2.000
131.302
21.983
121.824
69.914
3.997
27.550
28.500
29.426
1.099.189
36.270
96.553
66.401
5.550
76.112
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
273.768
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
3
6
7
8
4
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
8
0
1
0
1
0
5
2
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
1
4
6
9
9
1
0
9
0
1
5
9
0
1
2
3
7
8
9
0
1
2
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
OTRAS INSTALACIONES
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
156.000
97.144
66.000
123.192
193.500
14.093
22.502
512.550
4.250
1.275.770
6.010
1.004.129
25.575
8.250
8.250
65.175
45.447
60.000
18.000
72.000
4.778
50.000
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
2
2
3
3
6
7
8
4
8
2
2
7
8
0
1
0
1
0
5
2
3
5
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
573.638
193.500
14.093
22.502
512.550
4.250
1.275.770
6.010
1.004.129
230.697
126.778
2
2
2
2
2
4
4
2
3
6
7
8
4
8
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.176.639
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
36.595
FORMACIÓN Y EMPLEO
512.550
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4.250
PROMOCIÓN
1.275.770
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.765.154
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
6.010
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1.004.129
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.010.139
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
086 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
8
1
3
3
3
3
3
3
3
5
3
2
0
0
1
2
3
7
8
9
0
9
SEÑALIZACIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO
EMPRESAS PRIVADAS
7.107
485.484
5.425
1.750
1.750
13.825
9.640
83.827
12.720
33.000
1.331.267
6
6
6
6
7
2
3
3
3
7
8
1
3
5
3
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
A EMPRESAS PRIVADAS
7.107
485.484
128.937
33.000
1.331.267
6
6
7
2
3
7
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
364.582
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
647.421
6
7
INVERSIONES REALES
1.012.003
A EMPRESAS PRIVADAS
1.331.267
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.331.267
TOTAL PROGRAMA
20.243.509
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
3.355.126
9.001.010
11.416.039
86.828
84.292
14,01
37,59
47,68
0,36
0,35
TOTAL ................................................................................
23.943.295
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Subvenciones nominativas, a través de Orden del Consejero, a las federaciones deportivas madrileñas, para la promoción de actividades y/o competiciones deportivas del programa de deporte federado, programas de tecnificación y consolidación de las estructuras federativas madrileñas.
-
Convocatorias a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por su participación en el programa de deporte infantil.
-
Convocatoria a entidades deportivas madrileñas para la promoción deportiva.
-
Convocatoria de ayudas a deportistas y técnicos para facilitar su entrenamiento y perfeccionamiento técnico.
-
Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios de la Comunidad del deporte en edad escolar: Programa de deporte infantil, Madrid Comunidad Olímpica y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria
-
Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño.
-
Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades.
-
Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas sin ánimo de lucro.
-
Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, programa Madrid Olímpico, Inmigrantes, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud.
-
Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte como Discóbolo y el Plan de lucha contra la Obesidad a través del deporte.
-
Editar publicaciones de interés deportivo para la Comunidad de Madrid.
-
Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo.
-
Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes.
-
Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario.
Ñ) Organización de Cursos y otras actividades dentro del Plan de Formación Continua.
-
Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas.
-
Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médicodeportivo de los deportistas de alta competición.
-
Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid y la planificación de las infraestructuras deportivas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
087 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AYUDAS
NÚMERO
384
2
.
ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
AYUDAS
NÚMERO
228
3
.
COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EVENTOS
NÚMERO
42
4
.
PROMOVER LA ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES
NÚMERO
220.000
5
.
FORMACIÓN SECTOR DEPORTIVO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
HORAS FORMACIÓN
NÚMERO
300
6
.
PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
ECOCARDIOGRAMAS
NÚMERO
NÚMERO
1.145
3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
5
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
0
0
4
5
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
2
0
1
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
148.485
234.837
64.533
168.042
67.029
90.371
330.796
596.884
856.299
6.640
100.899
60.883
1.116
608.769
19.543
17.945
28.186
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
3
3
5
6
0
0
0
0
1
0
1
2
0
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
148.485
624.812
927.680
963.838
60.883
1.116
628.312
17.945
28.186
1
1
1
1
1
0
2
3
5
6
ALTOS CARGOS
148.485
FUNCIONARIOS
1.552.492
LABORALES
1.024.721
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.116
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
628.312
1
GASTOS DE PERSONAL
3.355.126
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
087 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
3
4
5
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
6
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
3
4
9
1
9
0
1
9
0
2
5
6
9
0
5
6
9
CÁNONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
GASTOS DE COMUNIDAD
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
3.332
2.126
1.320
4.287
27.443
8.245
4.353
2.298
5.401
145.537
660
7.364
2.412
16.994
18.437
4.412
3.750
3.000
425.000
3.204
56.867
6.020
10.908
16.199
3.193
50.000
106.886
28.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
9
3
4
5
8
0
1
2
3
4
5
6
CÁNONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
3.332
2.126
1.320
4.287
27.443
20.297
172.967
22.849
3.750
428.000
3.204
89.994
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
49.463
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
35.176
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
087 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
3
3
3
5
6
7
7
7
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
3
3
3
5
6
7
7
8
6
8
8
8
8
0
1
3
7
0
0
0
1
0
3
0
2
3
6
6
6
6
6
6
7
8
0
1
3
7
0
0
1
0
3
0
2
3
2
1
0
9
6
9
2
4
0
1
9
9
9
9
D
E
F
G
H
I
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
OTRAS INDEMNIZACIONES
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
FORMACIÓN Y EMPLEO
MATERIAL SANITARIO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
A FAMILIAS
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS INDEMNIZACIONES
CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
CORPORACIONES LOCALES
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FORMACIÓN NO COFINANCIADA
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES
FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
1.765.300
22.729
18.000
90.100
20.700
176.000
24.840
15.525
6.930
5.847.107
2.720.000
3.266.125
137.683
846.450
118.762
166.699
99.359
114.835
97.323
73.000
188.079
1.765.300
22.729
18.000
90.100
20.700
176.000
40.365
6.930
5.847.107
2.720.000
3.266.125
137.683
846.450
2
2
2
2
2
2
4
2
3
5
6
7
8
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.694.440
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
130.829
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
20.700
FORMACIÓN Y EMPLEO
176.000
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
47.295
PROMOCIÓN
5.847.107
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.001.010
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.720.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
087 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
W
1
2
3
5
G
H
I
J
L
P
Q
R
0
1
2
3
4
5
6
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES
FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES
FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA
FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS
FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS
FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS
FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS
FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.
FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO
FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.
FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.
FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.
-
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC.
FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.
FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO
FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES
FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS
FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
96.232
213.060
125.562
97.482
151.568
52.495
81.244
41.376
39.627
10.000
196.792
34.407
86.492
56.788
131.210
63.015
72.586
103.834
387.442
47.385
75.824
101.853
18.278
47.718
56.418
54.091
66.159
74.783
43.124
272.532
56.180
31.365
20.217
39.239
41.598
72.675
20.770
21.070
13.803
50.683
13.803
4
4
8
8
6
A
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
1.578.624
1.357.628
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
087 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
3
8
8
8
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
3
5
5
5
1
0
0
6
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
0
1
4
0
1
2
0
N
R
9
FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO
FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN
MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES
FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES
FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES
43.237
22.282
25.788
16.225
16.830
25.475
44.084
23.493
22.282
17.437
27.604
63.640
40.449
51.341
24.097
30.759
40.000
11.000
1.828
4.000
30.000
40.000
38.292
6.000
4
4
6
6
6
7
7
8
8
2
2
3
8
8
E
F
3
5
1
0
6
NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
1.454.673
54.856
40.000
16.828
30.000
78.292
6.000
4
6
6
7
8
2
3
8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
8.696.039
4
6
7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11.416.039
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
56.828
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
30.000
INVERSIONES REALES
86.828
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
84.292
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
84.292
TOTAL PROGRAMA
23.943.295
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
-
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
4.499.322
773.667
3.038.411
42.356.813
36.662.802
5,15
0,89
3,48
48,50
41,98
TOTAL ................................................................................
87.331.015
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Ejecución, seguimiento y control de la prórroga del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011.
-
Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la región.
-
Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.
-
Convocatorias de Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a Agrupaciones de Municipios para el sostenimiento de puestos de SecretaríaIntervención y colaboración con la Federación de Municipios.
-
Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid.
-
Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web.
-
Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios.
-
Programación y ejecución del Plan Anual de Formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.
-
Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal, a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal.
-
Ejercicio de las competencias de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local en materia de deslindes y amojonamientos, así como demarcación territorial de los municipios de la Comunidad de Madrid.
-
Actuaciones en el Parque Periurbano de Polvoranca.
-
Elaboración de la Revista de Administración Local.
-
Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
091 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN
NÚMERO
2.000
2
.
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACCIONES FORMATIVAS
Nº CURSOS
40
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID.
3
.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBV. AYTOS.
SUBV. AYTOS.
SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES
SUBV. AGRUP.MUNICIP. PUESTO SECRETARÍA-INTER.
DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIP.
COLABORACIÓN FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE MADRID
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
Nº EXPTES.
385
120
42
25
101
1
4
.
PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
2.990
5
.
MUNICIP@.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
137
6
.
PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
NÚMERO
EDICIONES
2
3
7
.
GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIO AYTOS.
NÚMERO
NÚMERO
4.250
18
8
.
AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
41
9
.
ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
091 001
09
-
OBJETIVOS/INDICADORES
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
2
10
.
PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
60
11
.
ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
6
6
7
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
2
3
0
1
2
6
1
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
82.492
601.770
245.224
276.776
16.757
201.266
694.173
1.204.767
327.898
641
52.762
794.796
950
450
66.639
7.192
23.775
190
484.756
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3
6
2
2
2
0
0
1
0
0
0
1
6
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
GASTOS DIVERSOS
82.492
1.341.793
1.898.940
381.301
794.796
1.400
73.831
23.965
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
3.240.733
LABORALES
381.301
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
794.796
1
GASTOS DE PERSONAL
4.499.322
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
091 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
6
7
7
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
2
2
3
3
6
8
6
6
8
0
0
1
1
2
5
6
6
2
2
3
3
6
8
6
8
0
1
2
5
7
8
0
1
0
0
3
3
6
1
1
1
1
9
0
3
3
7
8
0
1
0
0
3
6
1
1
9
0
6
4
1
0
9
1
0
9
4
6
8
6
9
0
0
0
4
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
CORPORACIONES LOCALES
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID
ÁREAS VERDES
INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES
REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES
REP. O MEJORA OTROS BIENES
INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)
CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)
PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
75.240
16.625
19.000
2.850
68.400
7.600
1.775.140
773.271
490.000
100.000
584.000
945.345
43.468
684.000
40.000.000
23.645.327
9.557.475
559.996
16.625
19.000
2.850
68.400
7.600
2.548.411
490.000
684.000
988.813
684.000
40.000.000
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
2
3
6
8
6
8
0
1
2
5
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
675.817
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
21.850
FORMACIÓN Y EMPLEO
68.400
PROMOCIÓN
7.600
2
4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
773.667
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.548.411
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
490.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.038.411
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
684.000
INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
988.813
OTRAS INVERSIONES NUEVAS
CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
684.000
OTRAS INVERSIONES
40.000.000
6
INVERSIONES REALES
42.356.813
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
091 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
6
3
9
CORPORACIONES LOCALES
3.460.000
7
6
3
A CORPORACIONES LOCALES
36.662.802
7
6
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
36.662.802
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
36.662.802
TOTAL PROGRAMA
87.331.015
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
703.267
528.650
370.867
5.000
3.780.000
2.748
13,05
9,81
6,88
0,09
70,12
0,05
TOTAL ................................................................................
5.390.532
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para la construcción de Infraestructuras Básicas.
-
Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para el Embellecimiento de los Núcleos Históricos e Infraestructuras y Equipamientos.
-
Subvenciones a PYMES que generen empleo y que realicen nuevas inversiones productivas. Asimismo se subvencionarán las nuevas iniciativas empresariales de trabajadores autónomos que se den de alta en la Sierra Norte.
-
Gestión del Centro de Innovación Turística de Villa San Roque, en el municipio de La Cabrera.
-
Subvenciones a Agrupaciones de Municipios de la zona, financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos.
-
Subvenciones a las Mancomunidades de Municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes y así ayudar a su funcionamiento.
-
Subvenciones a las Entidades Locales para proyectos de Infraestructuras Turísticas en la Sierra Norte.
-
Actividad convencional con Entidades Locales y otras Entidades.
-
Gastos de funcionamiento de los servicios de la Direccion General de Cooperación con la Administración Local en ejecucion del programa 092.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
092 001
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
MEJORA DEL NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA
NORTE DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
NÚMERO
20
2
.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIÓN EMBELLECIMIENTO NÚCLEOS HISTÓRICOS
NÚMERO
46
3
.
FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES, FORMACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA SIERRA NORTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES A PYMES PROMOC.SIST. PRODUCTIVO
SUBVENCIONES A PYMES FOMENTO EMPLEO
SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES
FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº. CURSOS
6
6
1
4
4
.
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SIERRA NORTE.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA
ACTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
NÚMERO
NÚMERO
1
60
5
.
MEJORA DE LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA SIERRA NORTE QUE REDUNDAN EN EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
APOYO A GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES
APOYO AL MANTENIMIENTO EMPLEO AGRUPACIONES
NºSUBVENC.
NºSUBVENC.
12
9
6
.
FOMENTO TURISMO RURAL EN LA SIERRA NORTE, ENTENDIDO COMO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
SUBVENC. CC.LL. INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
NÚMERO
20
7
.
FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA O92.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES DE GASTO
NÚMERO
250
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
0
0
0
1
1
1
2
2
0
0
0
1
1
0
0
0
2
4
5
2
4
5
0
0
0
3
5
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
3
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
58.709
8.379
10.442
50.797
98.396
305.184
37.570
133.790
15.842
3.500
4.000
2.850
4.000
950
8.000
250
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
6
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
2
4
5
2
4
5
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
77.530
149.193
342.754
133.790
15.842
3.500
4.000
2.850
4.000
950
1
1
1
2
2
2
3
6
0
1
FUNCIONARIOS
226.723
LABORALES
342.754
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
133.790
1
GASTOS DE PERSONAL
703.267
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
23.342
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
7.800
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
092 001
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
8
6
6
3
6
7
0
1
1
2
4
6
7
7
8
0
1
0
0
3
3
1
3
3
4
3
9
1
1
9
4
9
9
1
0
2
1
6
9
0
9
0
MATERIAL INFORMÁTICO
COMBUSTIBLE
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
OTROS GASTOS
GESTIÓN DE CENTROS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE
CORPORACIONES LOCALES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
CORPORACIONES LOCALES
PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO
1.000
10.000
500
3.000
5.000
3.500
318.658
4.000
50.000
1.800
1.800
10.000
80.000
80.000
290.867
5.000
3.500.000
280.000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
7
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
8
6
3
6
0
1
2
4
6
7
8
0
1
0
0
3
1
3
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
PRIMAS DE SEGUROS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
CONVENIOS
DIETAS
LOCOMOCIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A CORPORACIONES LOCALES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
A CORPORACIONES LOCALES
9.250
10.500
3.000
5.000
3.500
322.658
50.000
1.800
1.800
10.000
80.000
370.867
5.000
3.500.000
2
2
2
2
4
6
7
2
3
6
8
6
3
6
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
403.908
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
3.600
FORMACIÓN Y EMPLEO
10.000
PROMOCIÓN
80.000
2
4
6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
528.650
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
370.867
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
370.867
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
5.000
INVERSIONES REALES
5.000
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3.500.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
092 001
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
7
8
7
3
3
0
A EMPRESAS PRIVADAS
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
280.000
2.748
7
8
7
3
A EMPRESAS PRIVADAS
280.000
7
8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.780.000
8
3
0
9
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.748
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
2.748
ACTIVOS FINANCIEROS
2.748
TOTAL PROGRAMA
5.390.532
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
9.787.145
7.716.909
41,14
32,44
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
4.119.886
2.127.830
37.985
17,32
8,94
0,16
TOTAL ................................................................................
23.789.755
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Acondicionamiento de nuevos espacios deportivos en instalaciones propias.
-
Mejora de accesos en las instalaciones propias.
-
Finalización de las obras de ampliación en el Centro de Tecnificación Deportiva de Natación.
-
Equipamiento museográfico, diseño y montaje expositivo del Museo de Esquí de Cercedilla.
-
Seguimiento de la gestión integral del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá".
-
Mejora de seguridad en la práctica deportiva en colaboración con ayuntamientos.
-
Construcción de nuevo campo de fútbol de tierra en las instalaciones deportivas Parque de Valdebernardo.
-
Actuaciones para la promoción de la práctica deportiva en las instalaciones propias, mediante la organización de campus deportivos con inglés, programas deportivos y actividades deportivas programadas de natación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
098
121
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL IMDER.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
40
2
.
MEJORA Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES
NÚMERO
4
3
.
MEJORA DE CENTROS DE TECNIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ACTUACIONES EN CENTROS DE TECNIFICACIÓN
FEDERACIONES QUE USAN INSTALACIONES IMDER
NÚMERO
NÚMERO
1
22
4
.
MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES
NÚMERO
132
5
.
ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER, EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS INSTAL.IMDER
CELEBRACIÓN EVENTOS PROPIOS P. DEPORTES
USOS CAMPAÑA DE NATACIÓN
USOS OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
OTROS USOS DE LAS INSTALACIONES
NÚMERO
NÚMERO
Nº. USOS
Nº. USOS
Nº. USOS
80
37
750.000
400.000
1.350.000
6
.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
INSTALACIONES
ESPACIOS DEPORTIVOS
NÚMERO
NÚMERO
6.986
18.204
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
2
2
0
2
0
0
1
2
3
5
0
1
0
1
5
0
8
1
2
3
0
0
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
82.492
264.192
64.533
108.733
41.893
84.801
301.413
546.324
5.319.852
120.867
661.349
1.904.824
105.856
149.274
5.824
24.918
382.921
91.452
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2
3
6
6
6
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
82.492
564.152
847.737
6.102.068
1.904.824
105.856
180.016
382.921
91.452
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.411.889
LABORALES
6.102.068
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.190.696
1
GASTOS DE PERSONAL
9.787.145
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
098
121
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4
5
0
2
3
4
5
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
3
4
5
0
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
2
3
4
5
7
9
1
9
0
1
9
0
2
6
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
TRIBUTOS LOCALES
DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
20.000
14.936
5.603
24.000
100.000
323.000
2.850
2.000
10.710
4.928
378.200
365.000
284.924
64.791
108.478
273.000
100.000
300.000
5.000
6.000
4.000
750
30.000
52.462
5.000
5.000
20.000
14.936
5.603
24.000
100.000
323.000
2.850
2.000
15.638
1.874.393
11.000
4.000
30.750
52.462
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
514.912
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
451.850
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
098
121
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
3
7
8
0
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
7
7
7
7
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
8
1
9
0
1
4
9
1
0
0
1
8
3
0
3
5
6
1
2
7
8
6
3
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
GESTIÓN DE CENTROS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
DIETAS PERSONAL
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES
CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.
REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
10.000
100.000
390.033
909.806
1.006.411
15.553
12.101
8.000
2.300.000
150.000
2.489.600
190.286
425.000
200.000
250.000
50.000
50.000
65.000
100.000
50.000
100.000
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
2
2
3
3
7
8
0
2
3
3
3
4
6
7
0
1
1
0
1
1
1
3
8
1
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
LOCOMOCIÓN
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA
20.000
2.406.250
15.553
12.101
8.000
2.300.000
150.000
2.489.600
1.065.286
265.000
50.000
100.000
2
2
2
2
6
6
6
6
2
3
7
8
0
2
3
4
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
4.414.493
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
27.654
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
8.000
PROMOCIÓN
2.300.000
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.716.909
INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
150.000
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
2.489.600
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1.380.286
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
100.000
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
098
121
09
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
6
7
8
INVERSIONES REALES
4.119.886
7
8
6
3
3
0
9
9
CORPORACIONES LOCALES
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
2.127.830
37.985
7
8
6
3
3
0
A CORPORACIONES LOCALES
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
2.127.830
37.985
7
8
6
3
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.127.830
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.127.830
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
37.985
ACTIVOS FINANCIEROS
37.985
TOTAL PROGRAMA
23.789.755
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
5.289.589
1.172.200
11.693.301
124.950
13.329
28,92
6,41
63,92
0,68
0,07
TOTAL ................................................................................
18.293.369
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
-
Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.
-
Venta de publicaciones oficiales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
099 205
09
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS Y ANUNCIOS EN EL DIARIO BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M.
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS
Nº PÁGINAS
NÚMERO
140.000
70.000
2
.
VENTAS POR REALIZACIÓN TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS
EUROS
5.700.000
3
.
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES
EUROS
10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.
CRÉDITO
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
2
2
2
0
0
1
2
3
4
5
0
1
0
1
5
0
0
1
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
82.492
102.741
64.533
177.927
92.164
7.679
59.680
244.079
422.297
2.580.425
94.363
257.513
10.400
1.009.956
2.885
29.070
33.250
7.076
11.059
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
3
6
6
6
0
0
1
0
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
82.492
504.724
666.376
2.932.301
10.400
1.012.841
29.070
51.385
1
1
1
1
0
2
3
6
ALTOS CARGOS
82.492
FUNCIONARIOS
1.171.100
LABORALES
2.942.701
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1.093.296
1
GASTOS DE PERSONAL
5.289.589
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
099 205
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
CRÉDITO
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
2
3
4
5
6
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
1
3
4
1
9
0
0
1
0
5
9
0
1
1
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
TRIBUTOS LOCALES
GASTOS DE COMUNIDAD
OTROS GASTOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
DIETAS PERSONAL
30.000
100.425
309.000
2.125
2.125
136.500
4.500
450
5.175
110.000
6.200
22.000
5.400
100.000
10.000
85.000
25.000
2.500
25.000
30.000
20.000
102.000
35.000
900
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
0
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
DIETAS
30.000
100.425
309.000
2.125
2.125
136.500
10.125
143.600
110.000
85.000
27.500
25.000
50.000
137.000
900
2
2
0
1
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
30.000
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
550.175
2
2
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
588.225
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
099 205
09
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
2
2
4
6
6
6
6
6
8
3
8
2
2
2
2
2
3
3
1
0
1
3
3
5
5
1
0
0
1
0
1
3
0
2
0
9
LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
MOBILIARIO
EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS
PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
900
2.000
11.693.301
25.000
10.000
10.200
50.000
29.750
13.329
2
2
4
6
6
6
8
3
8
2
2
2
3
3
1
0
1
3
5
1
0
LOCOMOCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
900
2.000
11.693.301
35.000
60.200
29.750
13.329
2
2
4
6
6
8
3
8
2
2
3
3
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
1.800
PROMOCIÓN
2.000
2
4
6
8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.172.200
A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID
11.693.301
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11.693.301
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
95.200
INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
29.750
INVERSIONES REALES
124.950
CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
13.329
ACTIVOS FINANCIEROS
13.329
TOTAL PROGRAMA
18.293.369
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
-
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA
IMPORTE
% S/TOTAL
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
10.647.794
7.539.225
75.143.837
214.920
654.000
2.956.733
10,96
7,76
77,34
0,22
0,67
3,04
TOTAL ................................................................................
97.156.509
100,00
-
ACTIVIDADES
-
Actualización y simplificación de procedimientos administrativos.
-
Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.
-
Asistencia jurídica: tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas y sugerencias. Protección de datos.
-
Asesoramiento jurídico: elaboración de informes, revisión de órdenes, informe de proyectos normativos. Tramitación ante el Consejo de Gobierno.
-
Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales. Nóminas y seguridad social.
-
Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias
-
Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.
-
Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual.
-
Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos.
-
Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada.
-
Gestión y organización interna, logística y régimen interior
-
Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.
-
Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería.
-
Subvenciones destinadas a la realización de actividades a Casas, Centros y otras Entidades Regionales, con convocatoria anual.
Ñ) Gestión de subvenciones nominativas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
100 001
11
-
-
OBJETIVOS/INDICADORES
1
.
NORMALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA CONSEJERÍA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
RECURSOS ADTVOS. Y RECLAM. RESP. PATRIMONIAL
SOLICITUDES DEFENSOR DEL PUEBLO
ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB
TRAMITACIÓN FICHEROS PROTECCIÓN DE DATOS
PLAN ESTRATÉGICO SIMPLIF. GEST.ADTVA. (PESGA)
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
Nº ACTUAC.
45
15
500
10
10
2
.
POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
CONSULTAS JURIDÍCAS. ELABORACIÓN INFORMES
INFORME DE PROYECTOS NORMATIVOS
TRAMITACIÓN EXPTES. DE CONSEJO DE GOBIERNO
TRAM.NORM.JURID.(ANTEPROY.PROY.LEY Y ÓRDENES)
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS
TRAMITACIÓN ASUNTOS CONTENCIOSOS
REGISTRO ÓRDENES Y RESOLUCIONES. TRAM. Y REV.
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
20
25
80
15
100
200
1.000
3
.
RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO PRESTADO, EN EL ÁMBITO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUEST.
NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL
Nº EXPTES.
NÚMERO
85
1.900
4
.
FACILITAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL DE INTERÉS PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
PRESTACIONES SOCIALES
SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL
NÚMERO
NÚMERO
2.800
1.130
5
.
CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.
INDICADOR
MAGNITUD
PREVISIÓN 2012
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS
CUENTA ANUAL
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS
GESTIÓN DE INMUEBLES
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1
1
2.100
8
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
100 001
11
-
OBJETIVOS/INDICADORES
-
ADECUAR LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS Y OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LA CONSEJERÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES BIENES ADQUISICIÓN CENTRALIZADA
NÚMERO
NÚMERO
40
30
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
F I C H A D E P R O G R A M A S
DATOS EN EUROS
SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
C A
P
I T U
L O
CRÉDITO
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
2
2
2
0
0
1
0
1
2
3
5
0
1
0
5
2
0
8
1
2
3
RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES
OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
TRIENIOS
COMPLEMENTO DESTINO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
570.087
115.280
277.890
954.026
400.102
306.430
108.922
196.568
1.166.628
2.244.261
578.404
64.584
893.827
1.320.057
559.367
636.853
160.535
93.973
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
3
3
6
6
6
0
0
0
1
0
1
0
1
2
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES
RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
LABORAL FIJO
LABORAL EVENTUAL
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS SOCIALES
570.087
393.170
1.966.048
3.410.889
642.988
893.827
1.320.057
559.367
891.361
1
1
1
1
1
0
1
2
3
6
ALTOS CARGOS
570.087
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
393.170
FUNCIONARIOS
5.376.937
LABORALES
1.536.815
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
2.770.785
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
100 001
11
C A
P
I T U
L O
A R
T
I C U
L O
C O
N C
E P
T O
S U B C
P T O
CRÉDITO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO
CONCEPTO
ARTÍCULO
CAPÍTULO
1
GASTOS DE PERSONAL
10.647.794
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
2
3
4
5
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
6
6
2
4
5
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
0
1
3
4
9
1
9
0
0
0
3
5
6
9
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
PRENSA Y REVISTAS
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
COMBUSTIBLE
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
OTRAS