Ley– Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012

Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Enero de 2012
Sección:A - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia de la Comunidad
Rango de Ley:Ley
 
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CONTENIDO

Madrid para el año 2012.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

I

El panorama económico nacional actual viene marcado por una continuada incertidumbre respecto del comienzo de la recuperación de la economía española. La precariedad de las reformas adoptadas hasta la fecha, ha provocado una pérdida constante de productividad y competitividad de la economía nacional, que ha hecho que el retroceso de la actividad económica en unos parámetros equivalentes a los de nuestros socios de la Unión Europea se haya traducido en una destrucción de empleo mucho mayor en nuestro país.

Así, España ha llegado a ser responsable de 7 de cada 10 nuevos parados de la UE, con una tasa de paro que dobla a la de nuestros socios de la zona euro. Si en 2007 España tenía una tasa de paro sólo un punto superior a la media de la UE, ahora tiene una tasa de paro once puntos más alta.

La Comunidad de Madrid es hoy una de las regiones más prósperas de Europa. En los últimos siete años ha escalado posiciones hasta integrarse entre las veinticinco regiones más ricas de la UE, en el puesto 23, entre las más tecnológicas y las más competitivas. La Comunidad de Madrid se ha convertido en estos años, sin lugar a dudas, en una región de oportunidades.

Región de oportunidades que se plasma también en el mercado laboral. Así, desde 2003, la Comunidad de Madrid ha aumentado en dos puntos la diferencia en tasa de actividad respecto a España, y el peso de Madrid en los afiliados a la Seguridad Social del conjunto nacional ha crecido casi un punto, datos que son corroborados por los últimos disponibles, donde la Comunidad de Madrid mantiene una tasa de paro inferior en casi cinco puntos a la media nacional, al tiempo que Madrid crea empleo mientras que el conjunto de España lo destruye. De hecho, casi todo el nuevo desempleo en la Comunidad de Madrid se debe a incremento de población activa, que acude a la región madrileña en busca de una oportunidad laboral o empresarial que ya no encuentra en otras regiones, mientras que el nuevo paro en el conjunto de España está motivado, en su mayoría, por destrucción neta de empleo.

Ahora bien, la crisis estructural de la economía real por la que atraviesa España afecta negativamente a la Comunidad de Madrid, los temores a una doble recesión internacional tendrían también un impacto negativo para la economía española, que deberá aplicar grandes reformas para mitigar su impacto en la economía y sentar las bases de la recuperación y el empleo.

La Comunidad de Madrid, en el margen de sus competencias, aplica políticas que permiten aliviar la situación, basadas en la austeridad, la estabilidad presupuestaria, la bajada de impuestos y la mayor libertad económica, que dotan a la economía madrileña de un entorno de confianza y credibilidad para empresas, profesionales, inversores y ciudadanos.

Con estos Presupuestos, la Comunidad de Madrid va a profundizar en su política de austeridad, con el objetivo de una política presupuestaria basada en los criterios de consolidación de las cuentas públicas. Durante el ejercicio 2011 toda la actividad de la Comunidad de Madrid se ha redimensionado y reformulado, para ajustar el gasto a las necesidades del cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. Especialmente relevante ha sido la racionalización del sector público empresarial, con la disminución de 102 entes, empresas y organismos públicos, que han permitido acumular

un ahorro de 2.000 millones de euros, que permiten liberar renta en forma de menores impuestos, mantener la estabilidad presupuestaria y poner el acento en las políticas más importantes para los ciudadanos, como la sanidad, la educación y los asuntos sociales. Esta tarea de racionalización continuará en el ejercicio 2012 extendiéndose a otros organismos y entes públicos.

En el período 2007-2010 -último año cerrado, 2010, en el momento de elaborar este proyecto-, la Comunidad de Madrid es la única región que ha cumplido todos esos años con los objetivos de estabilidad marcados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este Presupuesto ahonda en esa convicción, basada en la experiencia, que demuestra que administraciones austeras impulsan sociedades prósperas.

Por eso, la Comunidad de Madrid ha elaborado sus cuentas conforme a dicho principio, presupuestando unos gastos sobre los ingresos en la cuantía equivalente al 1,3 por 100, dentro del citado objetivo marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el conjunto de Comunidades Autónomas, en un ejercicio que refuerza el compromiso con la austeridad y la estabilidad y que lo conjuga con la atención especial a pymes y autónomos como motor del crecimiento económico y la generación de empleo.

Igualmente, conviene resaltar que la elaboración de las cuentas de la Comunidad de Madrid no ha estado exenta de complicaciones provenientes esencialmente de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

En términos de consumo de los recursos que genera la economía madrileña, la serie de presupuestos 2010-2012 puede definirse como la más austera de la historia de la Comunidad de Madrid. Así, tras la rebaja de los gastos no financieros de casi un 3 por 100 y la disminución de los mismos más de un 9 por 100, el proyecto de presupuestos de 2012 profundiza en la senda de la austeridad y congela el gasto no financiero.

De esta manera, liberan espacio, renta y recursos para la economía productiva, es decir, para empresas y familias madrileñas, que son las que generan actividad económica y empleo. Esta menor necesidad de recursos públicos multiplicará el efecto dinamizador de las medidas adoptadas en diversos ámbitos para el impulso de la actividad de familias y empresas.

Las empresas y familias madrileñas tienen la certeza de que la Comunidad de Madrid realizará una rebaja ordenada y selectiva de impuestos siempre que sea posible y la coyuntura económica lo permita, que cumplirá con la normativa de estabilidad presupuestaria, profundizará en la austeridad en el gasto público, garantizará la prestación de los servicios públicos esenciales, con la misma calidad con la que los viene prestando, y fomentará, impulsará e incentivará su libertad como sujetos sociales, ciudadanos y agentes económicos.

Así, los Presupuestos para 2012 se han diseñado como una respuesta activa a la crisis desde una óptica liberal, con el fomento de las políticas de oferta, que benefician a ciudadanos y empresas, gracias a un incremento de la libertad económica como eje de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid. Continúan así la tradición política de este Gobierno de la Comunidad de Madrid, política que avalan los resultados, puesto que todos los indicadores económicos muestran que la Comunidad de Madrid resiste mejor ante esta grave crisis económica nacional.

Se configuran así unos Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 que mejoran la prestación de servicios a los madrileños, desde la austeridad, la solidaridad con los que más lo necesitan en nuestra región -más de 8 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales- y fuera de ella -a través de la solidaridad interterritorial que la Comunidad de Madrid realiza vía el sistema de financiación autonómico-. Igualmente estos Presupuestos mantienen los impuestos más bajos de España, y respaldan permanentemente al tejido empresarial, especialmente pymes y autónomos, para que con su trabajo, esfuerzo, riesgo e ilusión impulsen la recuperación económica de la Comunidad de Madrid, y, con ella, como motor económico, región más próspera y mayor economía que es de España, también la recuperación económica nacional.

En el marco de la descrita política presupuestaria tiene lugar el desarrollo del programa de gobierno de la Comunidad de Madrid que se concreta en las diversas políticas públicas que abarcan los ámbitos sectoriales de su competencia.

Así, la Comunidad de Madrid continuará apoyando la inversión destinada a los municipios de la región a través del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), cuyo objetivo fundamental es dotar a los Ayuntamientos madrileños de las adecuadas infraestructuras, equipamientos y zonas verdes.

El programa de actuaciones para el año 2012, dentro de la legislatura 2011-2015, desarrolla los objetivos del Gobierno Regional en materia de infraestructuras del transporte que se concretan en el desarrollo de la red de Metro, ferrocarriles de Cercanías,

Metros Ligeros y cualquier otra modalidad de transporte público colectivo, tanto en el municipio de Madrid como en el resto de la región, así como la mejora de los intercambios intermodales de transporte y su impacto en la estructura urbana de los municipios en los que se desarrollen.

En materia de vivienda es prioritario facilitar el acceso de las familias a una vivienda. Para ello, la Comunidad de Madrid apuesta por su iniciativa Plan Alquila que a lo largo del año 2012 superará los 40.000 contratos, siendo el mejor ejemplo de la dinamización del mercado del alquiler impulsada desde la Comunidad de Madrid. Por otro lado, se continúa dando respuesta a los más desfavorecidos a través del IVIMA que desarrollará los proyectos en marcha, en distintas fases de ejecución, para la promoción de 2.592 viviendas para las familias con menos recursos a lo largo de este año. El IRIS, por su parte, impulsará el servicio de Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid ASIVECAM, puesto en marcha en el 2008, cuyo objetivo principal es dinamizar procesos comunitarios en las mancomunidades del IVIMA, a fin de favorecer y activar procesos de convivencia y comunicación que faciliten la integración de las personas en su entorno más próximo.

La política de seguridad del Gobierno Regional se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 111 Ayuntamientos mediante la suscripción de Convenios de Colaboración. En el campo de la Protección Ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.

Por otra parte, se continuará con la puesta en marcha de instrumentos que impulsen la competitividad empresarial y el liderazgo tecnológico, en un marco que permita optimizar recursos para la difusión y transferencia de tecnología a través de la colaboración público privada. Así sigue en ejecución el Plan Regional de I + D + i (PRIDI 2009-2012) que logrará movilizar un total de 8.500 millones de euros. En el sector del comercio, una vez transcurrida la vigencia del Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería (Plan FICOH), se continuará avanzando en la modernización y promoción del comercio madrileño con el fin de impulsar la mejora de su competitividad e incentivar el consumo.

Las políticas de educación y empleo ligan de manera más estrecha la educación a las necesidades del mercado de trabajo de la región. De este modo, se analizarán los resultados generados por cada actuación para establecer un proceso de mejora continua de los programas ofrecidos a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, de la Comunidad de Madrid. La política educativa continuará teniendo como bases la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, la extensión de la enseñanza bilingüe, la garantía a las familias madrileñas de la libertad de elección de centro para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades a través del mantenimiento del sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el avance en el ámbito de la investigación.

La política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2012 continuará mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario. Con el fin de mantener el nivel de mejora del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, se va a seguir profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria. Para seguir avanzando en el objetivo de modernizar la red sanitaria, tras la apertura durante el año 2011 del Hospital de Torrejón, durante el próximo ejercicio se podrán en funcionamiento los nuevos hospitales de Móstoles y de Collado Villalba, lo que significa que en 2012 cerca de 300.000 madrileños dispondrán de un nuevo hospital.

El presupuesto de asuntos sociales para el año 2012, tiene como objetivo, en el marco de una política de austeridad y contención del gasto, mantener el alto nivel de protección social alcanzado en 2011 en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, e incrementar los servicios y prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia. Con este presupuesto se podrán seguir atendiendo a más de 150.000 personas en 2012 gracias a una red de 50.000 plazas residenciales y de centros de día sostenida con fondos públicos, quedando asegurados también los servicios y prestaciones de atención domiciliaria. En las áreas de promoción de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género se han previsto las dotaciones para mantener aquellos programas y servicios que mejores resultados ofrecen y que se vienen mostrando más eficaces para

conseguir el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención de las situaciones de violencia de género así como la asistencia a las personas que las padecen. Las políticas de inmigración y cooperación al desarrollo tienen su reflejo en el presupuesto, habiéndose previsto las dotaciones para llevar a cabo todas aquellas actuaciones que se consideran prioritarias en consonancia con la evolución del fenómeno migratorio. Finalmente, se mantiene la misma política en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, manteniendo todos los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en caso de emergencias sociales.

II

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos y de la política económica del Gobierno.

Asimismo, el Alto Tribunal señala que si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la ley preceptos de carácter plurianual o indefinido. Por ello, el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en la Ley de Presupuestos.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos:

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", conforma la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Igualmente se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo para todos los capítulos de la clasificación económica. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos, o a cooperación municipal. Igualmente, se regulan determinadas excepciones a las limitaciones para las transferencias de crédito previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Finalmente, se introducen previsiones en relación a la autorización para la modificación de los presupuestos de las empresas y entes cuyo presupuesto no tiene carácter limitativo.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. La actual coyuntura de crisis económica exige el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno para atajar el déficit público; en este sentido y en aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2012 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2011. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.

Se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2012, en cumpli-

miento de la normativa básica y, con carácter general, se fija la tasa de reposición en el 10 por 100. En el caso del acceso a Cuerpos de funcionarios docentes, el límite de las plazas de nuevo ingreso se fija en un 30 por 100 la tasa. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería de Economía y Hacienda.

Otras disposiciones en materia de personal, incluidas en el Capítulo II, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias, o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan fundamentalmente los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC95), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece, en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2012.

El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los Presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud, particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y en la vinculación jurídica de sus créditos al mismo nivel que para toda la Comunidad de Madrid, manteniendo la singularidad en cuanto a la vinculación de determinados conceptos y subconceptos en sustitución de lo dispuesto en los apartados 2y4del artículo 7 de esta ley.

En el Capítulo V se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y también se fijan las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2012.

En el Título V, "Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda para las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previsto en la ley o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Asimismo, será preceptivo dicho informe en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Otras disposiciones adicionales tienen por objeto la suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la integración de personal laboral, las adaptaciones técnicas del presupuesto, la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios y las subvenciones a Universidades. Asimis-

mo, se regula el procedimiento para la concesión directa de subvenciones en las que exista una pluralidad indeterminada de beneficiarios no singularizados en el momento de aprobar la normativa reguladora, se congelan las retribuciones del personal laboral al servicio de las sociedades mercantiles y se mantiene de la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, en materia de acuerdos de personal funcionario docente.

En las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

TÍTULO I Artículos 1 a 18

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

Capítulo I Artículos 1 a 6

De los créditos y su financiación

Artículo 1

Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2012 están integrados por:

  1. El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

  2. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.

  3. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.

  4. Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2

De los créditos iniciales y financiación de los mismos

  1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 29.960.415 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 7.730.417 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 21.326.619.790 euros, que se financiarán: a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 17.445.528.108 euros.

    1. Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.

  2. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS Servicio Regional de Bienestar Social 261.138.782 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS Instituto de la Vivienda de Madrid 293.197.826 Consorcio Regional de Transportes 1.283.917.757 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 18.293.369 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 16.196.745

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

    Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER

    LIMITATIVO A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS Servicio Madrileño de Salud 6.882.851.128 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 2.201.552 Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid

    INGRESOS NO FINANCIEROS

    CAP. 1 A 7

    17.426.174.250 7.660.557 17.433.834.807

    Organismos Autónomos administrativos 43.293.936 1.077.111 44.371.047 Organismos Autónomos mercantiles 524.060.548 2.130.863 526.191.411 Entes del artículo 1.f) de la presente ley 44.586.809 3.482.649 48.069.458

    TOTAL 18.038.383.043 15.818.884 18.054.201.927

    49.997.930

    Instituto Madrileño del Menor y la Familia 105.711.006 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 45.982.163 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 21.618.116 Madrid 112 14.887.958 Instituto Madrileño del Deporte 23.789.755

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    1.357.720

    Agencia Madrileña para la Emigración 1.084.340

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 267.500 1.467.704 1.735.204 Administración de la Comunidad de Madrid

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

  3. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7

    8.828.780.266 2.879.769.068 11.708.549.334

    Organismos Autónomos administrativos 522.048.599 1.077.111 523.125.710 Organismos Autónomos mercantiles 1.492.316.416 120.200 1.492.436.616 Entes del artículo 1.f) de la presente ley 6.167.053.977 720.440.763 6.887.494.740

    TOTAL 17.047.682.490 3.601.614.742 20.649.297.232

    Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 1.393.472.157 euros.

    Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2012 que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.988.567.462 euros. 9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

    FUNCIÓN EUROS Alta dirección de la Comunidad y su Gobierno 43.369.321 Administración general 3.036.927.708 Justicia 412.456.691 Seguridad y protección civil 245.606.111 Seguridad y protección social 1.363.688.565 Promoción social 302.066.038 Sanidad 7.172.496.971 Educación 4.733.793.718 Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 429.581.311 Bienestar comunitario 127.163.562 Cultura 123.722.318 Deportes 47.733.050 Infraestructuras básicas y transportes 1.680.493.289 Innovación e investigación 138.832.810 Información básica y estadística 4.622.198 Regulación económica 117.209.701 Regulación financiera 6.734.405 Industria 27.154.215 Turismo 12.244.242 Comercio 5.919.756 Transferencias a Administraciones Públicas territoriales 92.721.547 Deuda pública 1.918.231.862

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 37.483.232 207.600 37.690.832 Administración de la Comunidad de Madrid

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

Artículo 3

De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos

  1. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho público que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS Canal de Isabel II 899.468.169 Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 5.034.317 Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid

  2. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS Hidráulica Santillana, S.A. 5.438.872 Hispanagua, S.A. 18.542.809 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.692.648 Mercado Puerta de Toledo, S.A.en liquidación 1.147.434 Parque Científico-Tecnológico Universidad de Alcalá, S.A. 2.428.901 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 2.201.989 Turmadrid, S.A. 4.841.837 NUEVO ARPEGIO, S.A. 74.457.671 ARPROMA, Arrendamientos y Promociones Comunidad de Madrid, S.A. 58.491.260 Metro de Madrid, S.A. 1.196.454.546 GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 22.492.208 Canal Extensia, S.A. 1.019.712 Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. 8.082.241 Sociedad Pública Turismo Madrid 535.000 Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 159.350 Alcalá Natura 21, S.A.en liquidación 0 Canal Energía, S.L. 0 Canal Energía Generación, S.L. 0 Canal Energía Comercialización, S.L. 0 Canal Energía Distribución, S.L. 0 Canal Gas Distribución, S.L. 0 INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A. 0 Aeropuertos de Madrid, S.A. 0

    16.751.086

    Hospital de Fuenlabrada 110.522.880 Empresa Pública Hospital del Sur 72.279.764 Empresa Pública Hospital del Norte 108.974.448 Empresa Pública Hospital del Sureste 55.872.244 Empresa Pública Hospital del Henares 75.631.973 Empresa Pública Hospital del Tajo 47.622.587 Empresa Pública Hospital de Vallecas 101.265.958 Unidad Central de Radiodiagnóstico 17.143.011

  3. Se aprueba el presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades, en el que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por importe de 169.155.605 euros. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

    RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 208.114.036 Tribunal de Defensa de la Competencia 1.350.000 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 4.742.811 Instituto de Realojamiento e Integración Social 18.322.315 Fundación Hospital Alcorcón 154.050.189

Artículo 4

Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5

Aplicación de remanentes de tesorería

  1. Durante 2012 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de Tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: a) El de créditos destinados al cumplimiento de la obligación de reserva que establece el Decreto 84/2005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la reserva del 1 por 100 establecida en el artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, quedará afectado a la financiación, en el ejercicio 2012, de las actuaciones sobre el Patrimonio Histórico recogidas en el citado Decreto.

  1. Los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

Artículo 6

Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.842 millones de euros.

Capítulo II Artículos 7 a 18

Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados

Artículo 7

Vinculación de los créditos

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que se detalla los créditos que se relacionan en el Anexo I de esta ley. 3. Durante 2012 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2012 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos". 5. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el Anexo II de esta ley. 6. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cual sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 8

Disponibilidad de los créditos

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2012, por razones de coyuntura presupuestaria, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos.

Artículo 9

Plan Especial de Actuaciones e Inversiones

  1. Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el Anexo III, no podrán minorarse durante el año 2012, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente Anexo o en los Anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2012, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria del estado de ejecución de los mismos a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 10

Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.

Artículo 11

Transferencias de crédito

  1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados.

  2. Durante el año 2012, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

    1. Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: gastos de inversión". c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.

    2. Las transferencias que se realicen para incrementar o minorar los créditos del programa 063 "Gestión Centralizada".

    3. Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".

  3. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 2020 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, tendrán la consideración de "Programa de Créditos Globales" los créditos consignados en el programa 061 "Créditos Globales" de la sección 26. 5. Durante 2012 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten al programa 063 "Gestión Centralizada".

Artículo 12

Limitación de transferencias de crédito

  1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012:

Los créditos de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal", con excepción del subconcepto 1415 "Personal directivo de instituciones sanitarias", y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", y de los subconceptos 1430 "Funcionarios interinos de Justicia", 1531 "Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal" y 1601 "Cuotas sociales personal eventual", sólo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable.

En todo caso, las limitaciones del párrafo anterior no afectarán a las modificaciones del programa 063 "Gestión Centralizada". 2. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

Artículo 13

Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, dando cuenta, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado. 2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del Capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento

de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto. 4. No obstante lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012, la competencia para la autorización de las transferencias de crédito reguladas en el citado artículo corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 14

Subconceptos de gastos asociados a ingresos

  1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el Anexo IV de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2012, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o desasociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2012, los subconceptos de gastos asociados a financiación del nuevo período elegible 2007-2013 podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, y con vigencia durante el ejercicio 2012, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

Artículo 15

Cooperación municipal

  1. Durante 2012, no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios. 2. Durante el año 2012 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Artículo 16

Información y control

El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.2 y 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

Artículo 17

De los presupuestos de carácter estimativo

  1. Durante 2012, los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2012, las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la modificación de los límites del presupuesto de la empresa o ente derive de los encargos mediante mandato o encomienda de gestión referidos en el artículo 62 de la presente ley.

Artículo 18

Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

Durante 2012 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.

TÍTULO II Artículos 19 a 36

De los gastos de personal

Capítulo I Artículos 19 a 30

De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

Artículo 19

De las retribuciones

  1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

    1. Las Universidades Públicas y Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

    2. Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

  2. Con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. 5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. Lo dispuesto en los apartados 2, 3,4y5del presente artículo será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y al de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público.

    A estos efectos, se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 7. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso, derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.

Artículo 20

Oferta de Empleo Público

  1. A lo largo del presente ejercicio no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de los procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. 2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público delimitado en el artículo 19 de esta ley se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, en su caso, incluirá aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

No obstante lo anterior, no se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid. 4. En todo caso, el número de plazas de nuevo ingreso podrá ser, como máximo, igual al 10 por 100 de la tasa de reposición de efectivos. Dentro de este límite la Oferta de Empleo Público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que existe reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se proceda a su amortización.

Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno distribuirá la tasa de reposición de efectivos entre los diferentes sectores, tomando en consideración el carácter prioritario de los servicios encomendados, las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.

No se tomarán en consideración a efectos de dicha limitación las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo 1 del presupuesto de gastos, la limitación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado se fija en un 30 por 100 de la tasa de reposición de efectivos en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 5. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal, o al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería Economía y Hacienda.

En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y las contrataciones de personal interino por vacante, computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o la contratación y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público, salvo que se decida su amortización.

Los contratos de interinidad suscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 adecuarán su vigencia a los procesos de provisión de vacantes correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2012 y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público.

Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2012, sin posibilidad de prórroga.

Se exceptúa el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 6. La contratación de personal laboral temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal y el nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público o con forma de sociedad mercantil y demás Entes Públicos autonómicos, requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma. 7. Cuando por razones de planificación de los efectivos disponibles, de reordenación organizativa, de eficiencia en la utilización de los recursos económicos u otras circunstancias de similar alcance sea necesario, las convocatorias de pruebas selectivas que, en su caso, se adopten a partir de la entrada en vigor de la presente ley en ejecución de las Ofertas de Empleo Público aprobadas con anterioridad a la misma, podrán incluir un número de plazas inferior a las inicialmente anunciadas, previa su amortización.

Igualmente podrá disminuirse el número de plazas vinculadas a Oferta de Empleo Público, que no hayan sido objeto de convocatoria, para atender solicitudes de reingreso al servicio activo o de movilidad por razones de salud de funcionarios de carrera y personal laboral fijo, cuando no existan plazas vacantes del cuerpo, escala o categoría del solicitante.

Los puestos de trabajo vinculados a oferta de empleo público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 8. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a la regulación que sobre dicha materia se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades.

Artículo 21

Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario

Con efectos de 1 de enero de 2012, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

  1. Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias, se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 24.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.

  2. El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, y del resultado individual de su aplicación.

  3. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.

  4. El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

Artículo 22

Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2012, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2012, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa y demás Entes Públicos, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. 3. Durante el primer trimestre de 2012 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2012 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2011. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2011.

Artículo 23

Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo

  1. En el año 2012 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 2. En el año 2012 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos

de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. 4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2,3y4delpresente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen. 7. En el año 2012 las retribuciones de los Altos Cargos del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 8. En el año 2012 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 9. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la presente Ley, así como al régimen asistencial y prestacional existente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.

Artículo 24

Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2012 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/2007, de 12 de abril)

    6.581,64 161,64

  2. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe cada una de ellas de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:

    GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/2007, de 12 de abril)

    A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.

    Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.

    Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.

    Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.

    Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

    548,47 13,47

  3. El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    NIVEL IMPORTE

    30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28

    9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00

  4. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2011. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2011.

  5. El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

  6. Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios

    extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido. g) Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2012, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

    En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 25

Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud

  1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real DecretoLey 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 24.a), b) y c) de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda 2 de dicho Real Decreto-Ley.

    1. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2011. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2011.

    2. Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

    3. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

  2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

    Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2012, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2012. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

    Durante el ejercicio 2012 no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2012. 5. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2012, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 24.g) de esta ley.

Artículo 26

Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del nuevo sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.

Artículo 27

Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

  1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012 y en la demás normativa que resulte aplicable. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la presente ley.

Artículo 28

Otras retribuciones: Personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo

  1. El personal eventual regulado en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos, y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

    Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en los apartados c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

    Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo.

  2. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 23 y 29 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

    Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 23 y 29 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

    A tales efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas a 31 de mayo de 2010 para los demás altos cargos que refiere el artículo 23.4 de esta ley. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 19.6 de esta ley, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 29

Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad

Con efectos de 1 de enero de 2012 la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, asimismo, el importe total abonado por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos dotados para tal fin en la partida 1533 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17.

No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 30

De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas

  1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará: a) La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.

    1. La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.

    2. Las normas que dicten las Universidades en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 19 y 21 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.

  2. La Consejería de Educación y Empleo autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

    Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 49.2 b) de esta Ley.

    En todo caso, las retribuciones del personal de las Universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 19 de la presente Ley o en

    los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las Universidades deberán remitir a la Consejería de Educación y Empleo, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:

    1. Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios.

    2. La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.

    Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación y Empleo. 4. Los costes de personal autorizados para 2012 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación y Empleo se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.

Capítulo II Artículos 31 a 36

Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 31

Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario

  1. Durante el año 2012 será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

    1. Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

    2. Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

      La Consejería de Economía y Hacienda establecerá las condiciones y procedimiento para la emisión del citado informe en relación con las letras b), c) y d) de este apartado. 2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:

    3. Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

    4. Aplicación de Convenios Colectivos de ámbito sectorial, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

    5. Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

    6. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

  2. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los

    que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2012 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia y Justicia. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en los apartados 3 y 5 de este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2012 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 32

Contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2012 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de Sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia y Justicia, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.

Cuando se trate de Organismos Autónomos, Empresas Públicas o Entes Públicos, el informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el Consejo de Administración del organismo correspondiente.

Artículo 33

Prohibición de ingresos atípicos

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 34

Prohibición de cláusulas indemnizatorias

  1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 19.6 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado, exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

Artículo 35

Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones

  1. Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuesto de gastos podrán formalizar durante el año 2012, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    1. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

  2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1y2deeste artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetando lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores con aquéllos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.

Artículo 36

Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal

  1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 58 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias y de los derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

TÍTULO III Artículos 37 a 43

De las operaciones financieras

Capítulo I Artículos 37 a 41

Operaciones de crédito

Artículo 37

Límite del endeudamiento

La Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, durante 2012 podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

Artículo 38

Operaciones financieras a largo plazo

  1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran, podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de: a) Canal de Isabel II: 290.000.000 de euros, de los cuales deducidos 115.307.360 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 174.692.640 euros.

  1. Metro de Madrid S.A.: 81.288.641 euros, de los cuales deducidos 40.049.566 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 41.239.075 euros.

  2. Canal Extensia S.A.: 7.700.000 euros, sin que estén previstas amortizaciones a lo largo del ejercicio, por lo que resultará una creación neta de endeudamiento de 7.700.000 euros.

La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará crecimiento a 31 de diciembre de 2012 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que

deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresenteartículo.

Artículo 39

Operaciones financieras a corto plazo

  1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para: a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2012, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.

    1. Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.

  2. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 40

Otras operaciones financieras

  1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario, en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquéllos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al Presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho Presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.

Artículo 41

Anticipos de caja

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su Presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupues-

tos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Capítulo II Artículos 42 y 43

Tesorería

Artículo 42

Apertura de cuentas en entidades financieras

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 43

Valores pendientes de cobro

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor, cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

TÍTULO IV Artículos 44 a 59

Procedimientos de gestión presupuestaria

Capítulo I Artículo 44

Autorización de gastos

Artículo 44

Autorización de gastos

En relación con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 55.3 y en el apartado c) del artículo 69.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital cuya cuantía exceda de 1.500.000 euros, o de 500.000 euros en gastos corrientes.

Capítulo II Artículos 45 a 48

De los centros docentes no universitarios

Artículo 45

Autorización de cupos de efectivos en centros docentes públicos no universitarios, de contrataciones de otro profesorado y designación de asesores técnicos docentes

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2012-2013.

  2. Durante 2012 requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos y la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 46

Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo V de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2012. a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación y Empleo, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación y Empleo, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

    1. La Consejería de Educación y Empleo establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el Anexo V de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el Anexo V constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2012 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.

    2. Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.

    En el año 2012, las cuantías del apartado de "salarios de personal docente incluidas cargas sociales" de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

    La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo V de la presente ley.

  2. o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.

  3. o Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado Anexo V.

  4. o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los

    mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.

    1. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2012, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2012.

    2. La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2012. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".

      Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación y Empleo, tales como medidas especiales de mejoras de los centros, aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.

    3. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional Inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 16 unidades concertadas de dichas enseñanzas.

    4. De conformidad con lo señalado en el artículo 72,1y2delaLeyOrgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

    5. A los centros docentes concertados de educación especial y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.

  5. Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el Anexo V junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar, podrá ser incrementada por la Consejería de Educación y Empleo para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 47 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas

    específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos. 3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior y de Bachillerato, la cantidad de hasta 18,08 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

    La financiación obtenida por los centros por el cobro de la cantidad establecida en el párrafo anterior, se compensará con la cantidad a abonar directamente por la Administración para la financiación de "otros gastos".

    En este supuesto, y mediante la regulación que se establezca, la cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el Anexo V de la presente Ley. 4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Artículo 47

Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2012-2013

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con carácter global, autorizará el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2012-2013.

Artículo 48

Convenios con Corporaciones Locales

  1. Durante 2012 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2012 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

Capítulo III Artículos 49 y 50

Universidades Públicas

Artículo 49

Régimen Presupuestario de las Universidades

  1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y en el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos en situación de equilibrio, computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

  2. La estructura de los Presupuestos de Gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades: a) A las clasificaciones del estado de gastos, previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.

    1. Asimismo, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados.

      La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la Universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación y Empleo. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Si los presupuestos de la Universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 4. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

      Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 5. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los Presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de la adecuación al principio de estabilidad presupuestaria, así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas comunitarias en materia de contabilidad nacional.

      La Comunidad de Madrid, recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación y Empleo, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.

      En el supuesto de que las Universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad. 6. Las Universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, tendrán la obligación de aprobar, en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.

      El plan económico financiero de reequilibrio deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación y Empleo.

      La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:

    2. En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero de reequilibrio.

    3. En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.

    4. En el supuesto de que una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se observe el incumplimiento del mismo.

      La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:

    5. Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la Universidad correspondiente.

  3. Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social previo informe favorable del Consejero de Educación y Empleo y autorización del Consejero de Economía y Hacienda. 8. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe favorable del Consejero de Educación y Empleo.

    El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 9. Las Universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.

Artículo 50

De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades

  1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las Universidades consignadas en el concepto 450 "A Universidades públicas: asignación nominativa", se librarán por doceavas partes. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 14 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las Universidades consignadas en el concepto 751 "Universidades públicas: obra nueva y reforma", se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.

Capítulo IV Artículos 51 a 54

Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud

Artículo 51

Gestión económica y presupuestaria

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria

de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 52

Vinculación específica de los créditos

  1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 de esta ley y en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. No obstante lo dispuesto en los apartado2y4del artículo 7 de esta ley, en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que a continuación se detalla, los siguientes créditos: a) 131 "Laboral eventual". a) 141 "Otro Personal". a) 194 "Retribuciones otro personal estatutario temporal". a) 891 "Aportaciones a empresas y entes públicos hospitalarios". b) 1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". b) 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos". b) 1415 "Personal directivo de Instituciones sanitarias". b) 1417 "Retribuciones Básicas estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".

  1. 1418 "Sustitución sanitarios locales". b) 1419 "Retribuciones Complementarias estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".

  2. 1500 "Complemento de productividad". b) 1501 "Complemento de productividad otro personal". b) 1510 "Gratificaciones". b) 1530 "Productividad factor fijo personal estatutario". b) 1531 "Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal". b) 1532 "Productividad factor variable". b) 1533 "Productividad factor variable del personal directivo". b) 1534 "Productividad factor variable participación en programas o actuaciones

    concretas".

  3. 1535 "Productividad Programa IT Atención Primaria". b) 1600 "Cuotas sociales". b) 1601 "Cuotas sociales personal eventual". b) 1620 "Formación y perfeccionamiento de personal". b) 1800 "Previsión para ajustes técnicos". b) 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla". b) 1803 "Homologación otro personal". b) 1807 "Mejora de la calidad asistencial y acuerdos de personal sanitario". b) 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones". b) 2261 "Atenciones protocolarias y representativas".

Artículo 53

Modificaciones de los créditos

  1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y normas reglamentarias de desarrollo. 2. Durante 2012 no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la subfunción 416 "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2012, respecto de los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Dele-

    gada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la misma con el siguiente alcance:

    1. Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.

    2. En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un programa o entre varios programas de la misma subfunción.

  2. Con carácter excepcional, durante 2012, en el ámbito de la subfunción 416 "Atención especializada", cada responsable de programa podrá autorizar transferencias de crédito dentro del mismo programa, entre créditos del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en la subfunción 416 "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en la subfunción 416.

    La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a loscapítulos2,4y6,si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.

    Una vez autorizadas las transferencias de crédito, por la Consejería de Sanidad se informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 54

Gestión presupuestaria

  1. Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda. 2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos: a) Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

    A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada".

    1. Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

    2. Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.

  2. El previo informe de la Dirección General competente en materia de Presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del Presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del Presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Capítulo V Artículos 55 a 59

Otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 55

Planes y programas de actuación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

Artículo 56

Retención y compensación

  1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos destinados a subvencionar dichas entidades a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora de Corporaciones Locales y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

Artículo 57

Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas

  1. El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.

Artículo 58

Especialidades en el ejercicio de la función interventora

  1. Durante el año 2012, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2012, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid determinará los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetivi-

dad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. 4. Durante 2012 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Empleo se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nóminas. 5. Durante 2012 no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2012 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.

Artículo 59

Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2012

Con efectos 1 de enero de 2012, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:

  1. Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.

  2. Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.

TÍTULO V Artículos 60 a 63

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

Artículo 60

Reordenación del sector público

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2012 para que, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

Artículo 61

Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas

Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 62

Encargos a Empresas y Entes Públicos

  1. Anualmente para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que

tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Durante 2012, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo Acuerdo del Gobierno, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas: a) "NUEVO ARPEGIO, Sociedad Anónima" para realizar las gestiones necesarias para la ejecución en todas sus fases, de las actuaciones relativas a planes y programas de inversiones y servicios a que se refiere el artículo 128 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, así como para la ejecución de otras actuaciones incluidas en otros programas.

  1. "ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, así como para la ejecución de otras actuaciones.

Artículo 63

Radio Televisión Madrid

Durante el año 2012 se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", tendente a la participación activa de la Comunidad de Madrid y el sector público autonómico en la financiación de la programación de interés público, así como a reforzar su identidad como televisión regional, vinculando a tal fin créditos y dotaciones por un importe total de 78.864.000 euros.

TÍTULO VI Artículo 64

De las tasas

Artículo 64

Actualización de la cuantía de las tasas

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se incrementará la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija que se hallen vigentes con anterioridad a la aprobación de esta ley, a la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01.

No tienen la consideración de tarifas de cuantía fija las que consistan en una cantidad a determinar, aplicando un porcentaje sobre la base o ésta no se valore en unidades monetarias.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo primero aquellas tarifas que entren en vigor a partir del día 1 de enero de 2012.

Disposiciones Adicionales
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Informes de la Consejería de Economía y Hacienda

  1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.

Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda, las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de

la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2012, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2012 se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Personal transferido

  1. El personal que, en su caso, resulte transferido a la Comunidad de Madrid durante el año 2012, mantendrá el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocido en el momento de la efectiva transferencia.

Los pactos y convenios que regulan las condiciones de trabajo de dicho personal mantendrán su vigencia en tanto no sean sustituidos por una nueva regulación. 2. El personal incurso en procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia mantendrá, asimismo, el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocidos en el momento de la transferencia, hasta tanto se regularice la relación de servicios de dicho personal según el resultado de aquellos procesos.

En cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos referidos en el párrafo anterior, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el Anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente Acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por ésta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid

  1. El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa o por disposición del propio Convenio Colectivo

para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, se integre durante el año 2012, en la plantilla de la Comunidad de Madrid, salvo supuestos de subrogación empresarial de acuerdo con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y sin perjuicio de aplicar, en su caso, lo que se disponga al efecto en dichas normas, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.

En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2012 a la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial, se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.

Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El complemento personal transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.

A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado y sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Adaptaciones técnicas del presupuesto

Durante 2012, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado, y de la aprobación de normas con rango de ley.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, económica, funcional y por programas, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios

  1. Durante 2012 las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión.

Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, deberán remitir a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados. 2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid, deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Contratos, Convenios y Subvenciones a las Universidades

Durante 2012 en el caso de que alguna Consejería, Unidad Directiva, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación y Empleo, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas

Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha Plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Retribuciones del personal de las sociedades mercantiles

Con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles del sector público de la Comunidad de Madrid, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011 y consecuencia, en su caso, de la correspondiente negociación colectiva.

Igualmente, en relación con las sociedades a que se refiere el párrafo anterior, se mantienen vigentes, con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones de su personal directivo a 31 de diciembre de 2011.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio

En 2012 se mantiene la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Disposiciones Finales
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Desarrollo y ejecución de la presente ley

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día uno de enero de 2012.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 22 de diciembre de 2011.

La Presidenta, ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

ANEXO I

CRÉDITOS VINCULANTES CON EL NIVEL QUE SE DETALLA

  1. Los consignados en los conceptos:

    131 "Laboral eventual" 141 "Otro personal" 452 "Universidades públicas: otras actuaciones" 455 "Complemento retributivo universidades públicas" 485 "A centros docentes no universitarios" 782 "Investigación"

  2. Los consignados en los subconceptos:

    1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo" 1260 "Retribuciones funcionarios docentes con licencia parcialmente retribuida" 1315 "Retribuciones de personal con contrato de alta dirección" 1316 "Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales" 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos" 1414 "Profesores especialistas" 1416 "Profesores religión" 1418 "Sustitución de sanitarios locales" 1430 "Funcionarios interinos de Justicia" 1500 "Complemento de productividad" 1501 "Complemento de productividad otro personal" 1510 "Gratificaciones" 1521 "Servicios extraordinarias vigilancia de comedores y coordinación transporte" 1542 "Cumplimiento de programas concretos de actuación" 1600 "Cuotas sociales" 1601 "Cuotas sociales personal eventual" 1800 "Previsión para ajustes técnicos" 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla" 1803 "Homologación otro personal" 1808 "Incremento cupos efectivos docentes" 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones" 2261 "Atenciones protocolarias y representativas" 2262 "Divulgación y publicaciones" 2273 "Trabajos realizados por empresas de proceso de datos" 2276 "Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos" 2801 "Promoción económica, cultural y educativa" 4630 "Fondo Regional de Cooperación Municipal" 6029 "Financiación 1% art. 50 Ley 10/1998, Patrimonio Histórico" 6123 "Patrimonio histórico artístico y cultural: mandato Arproma" 6214 "Viviendas IVIMA" 6215 "Construcción edificios: mandato Arproma" 6290 "Inversiones directas en planes municipales (PRISMA)" 6314 "Reparación o mejora edificios: mandato Arproma" 6500 "Convenio colaboración: NUEVO ARPEGIO" 7630 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)"

  3. Los siguientes subconceptos de gastos asociados a ingresos:

    Programa Subconcepto 508 2270 "Trabajos realizados por empresas de limpieza y aseo" 508 2310 "Locomoción y traslado de personal 508 2602 "Formación y empleo Fondo Social Europeo y otros" 508 4911 "Formación continua" 521 2284 "Convenios con universidades" 522 4809 "Otras instituciones sin fines de lucro" 601 6015 "Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales" 601 7733 "Desarrollo ganadero" 601 7736 "Actuaciones agrícolas" 610 7840 "Gestión C.M subvención Plan Estado de Vivienda" 610 7842 "Gestión C.M subvención Plan Estado Rehabilitación" 901 4820 "Actuaciones cofinanciadas por el FSE y otros" 915 2284 "Convenios con Universidades" 915 2540 "Con corporaciones locales"

ANEXO II

ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

01 ASAMBLEA

010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 011 DEFENSA DEL MENOR

02 CÁMARA DE CUENTAS

020 CÁMARA DE CUENTAS

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 086 JUVENTUD 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL 092 DESARROLLO LOCAL 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN 140 FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÚBLICA 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 169 ESTADÍSTICA

14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 508 FORMACIÓN 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 521 ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL 522 EMPLEO 523 TRABAJO 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 613 SUELO 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

17 SANIDAD

700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

19 ASUNTOS SOCIALES

900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 901 SERVICIOS SOCIALES 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 909 FAMILIA 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 917 INMIGRACIÓN 918 COOPERACIÓN 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

25 DEUDA PÚBLICA

050 ENDEUDAMIENTO

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

045 CONSEJO CONSULTIVO

ANEXO III

PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS

(En euros)

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE 01/0827 REHABILITACIÓN DE

VIVIENDAS PLAN VALLECAS

610 7842 200.000

610 7843 500.000

05/0984 RESIDENCIA PARA

680 6211 1.364.230

MAYORES VALLECAS VILLA

680 6211 283

06/2917 90 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.298 ENSANCHE VALLECAS

06/2918 40 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.9.3 PUENTE VALLECAS

680 6211 355.258

TOTAL SECCIÓN......................................................... 2.419.771 TOTAL PLAN............................................................... 2.419.771

ANEXO IV

SUBCONCEPTO DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS (En euros)

09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 076 2262 10.000 001 4923

7919

076 2276 127.074 001 4923 7919

076 2279 13.000 001 4923 7919

076 2801 20.000 001 4923 7919

082 2276 75.264 001 4048 086 7739 1.331.267 001 4923 091 7634 3.700.000 001 7011 092 2602 10.000 001 4923 092 4636 80.000 001 4923 092 7639 3.500.000 001 7904 092 7730 100.000 001 4923

TOTAL SECCIÓN ............ 8.966.605

11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 140 4528 360.793 001 4131 140 4806 884.000 001 4131

TOTAL SECCIÓN......... 1.244.793

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

157 2276 73.484 001 4923 7919

162 7731 750.000 001 7401 162 7900 1.339.830 001 7401 168 7900 16.000.000 001 7919

TOTAL SECCIÓN............ 18.163.314

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 500 2020 4.438.670 001 4142 500 2400 195.754 001 4142 505 2602 831.725 001 4923 505 2900 280.500 001 4923 508 2270 1.402.009 001 4923 508 2276 597.380 001 4143

4923

508 2301 5.000 001 4143 508 2310 2.000 001 4143 508 2602 11.530.425 001 4141

4143 4923

508 2801 3.568.856 001 4909 4923

508 2900 8.000.000 001 4923 508 4620 7.763.342 001 4141

4923

508 4720 7.006.000 001 4140 508 4721 87.812.964 001 4141 508 4722 490.000 001 4140 508 4820 1.800.000 001 4923 508 4911 49.676.683 001 4141 508 7740 964.981 001 4140 519 781M 325.000 001 4923

7919

519 781N 770.000 001 4923 7919

519 781P 900.000 001 4923 7919

519 781Q 650.000 001 4923 7919

519 781R 650.000 001 4923 7919

519 781S 835.000 001 4923 7919

519 781T 1.070.000 001 4923 7919

519 7820 5.976.000 001 4923 7919

521 2262 20.000 001 4923 521 2276 720.000 001 4149

4923

521 2284 752.000 001 4923 521 2289 844.000 001 4923 521 2602 67.245 001 4149 521 2801 1.035.000 001 4923 522 4720 945.768 001 4149 522 4722 160.491.198 001 4140 522 4739 2.000.000 001 4140 522 4809 31.600.000 001 4140

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 522 4820 5.998.439 001 4923 522 4912 2.750.000 001 4140 522 6215 4.016.138 001 4142 522 6900 3.132.031 001 4142 522 7739 660.000 001 4140

4923

522 7809 4.764.223 001 4140 560 2801 2.121.000 001 4923 560 4809 4.949.557 001 4923

TOTAL SECCIÓN............... 424.408.888

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 601 4809 1.100.000 001 4030 601 48CN 235.000 001 4030

4904

601 48CP 290.000 001 4030 4904

601 48CQ 160.000 001 4030 4904

601 48CR 145.000 001 4030 4904

601 48CT 280.000 001 4030 4904

601 48CV 20.000 001 4030 4904

601 6015 1.697.000 001 7904 601 6019 21.186 001 7032

7904

601 6114 84.745 001 7032 7904

601 6115 200.000 001 7032 7904

601 6410 50.000 001 7032 601 6413 17.797 001 7032

7904

601 7639 540.000 001 7032 7904

601 7733 1.050.000 001 7032 7907

601 7736 5.610.000 001 7032 7904

601 780A 700.000 001 7032 7904

601 780B 400.000 001 7032 7904

601 780C 500.000 001 7032 7904

601 780E 400.000 001 7032 7904

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 601 780P 450.000 001 7032

7904

601 780T 50.000 001 7032 7904

601 7900 1.960.000 001 7904 610 7840 5.034.574 001 7003 610 7842 3.190.156 001 7004 670 6403 1.367.282 206 7048

7799

TOTAL SECCIÓN............... 25.552.740

17 SANIDAD

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 710 2274 487.760 001 4923 710 2602 889.347 001 4923

TOTAL SECCIÓN ......... 1.377.107

19 ASUNTOS SOCIALES

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 901 2274 368.600 001 4791 901 2541 675.929 001 4041

4791

901 2602 30.000 001 4923 901 4820 4.106.586 001 4923 903 2274 200.000 001 4791 903 2541 1.608.529 001 4041

4791

903 2602 1.252.797 001 4923 904 2541 1.773.000 001 4791 906 4639 19.872.710 001 4041 907 8906 288.274 001 4041 915 2276 454.402 001 4923 915 2284 35.000 001 4923 915 2540 2.995.534 001 4923 915 2602 545.180 001 4923 915 2604 3.120.265 001 4923 917 2541 5.417.949 001 4044 917 4639 1.000.000 001 4044 940 2541 190.166 105 4041

TOTAL SECCIÓN...... 43.934.921

ANEXO V

MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2012, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

  1. - EDUCACIÓN INFANTIL (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 41.947,75 Gastos variables.................................................................................................................... 4.520,34 Otros gastos.......................................................................................................................... 6.909,17 Importe total anual............................................................................................................... 53.377,26

  2. - EDUCACIÓN PRIMARIA (Ratio 1,20:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 43.023,33 Gastos variables.................................................................................................................... 4.661,70 Otros gastos.......................................................................................................................... 6.909,17 Importe total anual............................................................................................................... 54.594,20

  3. - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

    1. Primer y segundo cursos: Maestros (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 56.318,22 Gastos variable ..................................................................................................................... 5.643,56 Otros gastos.......................................................................................................................... 8.344,13 Importe total anual............................................................................................................... 70.305,91

    2. Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 59.900,40 Gastos variable ..................................................................................................................... 5.775,37 Otros gastos.......................................................................................................................... 8.344,13 Importe total anual............................................................................................................... 74.019,90

    3. Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ................................................... 59.900,40 Gastos variable ..................................................................................................................... 9.536,72 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.207,33 Importe total anual............................................................................................................... 78.644,45

  4. - ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

    1. Apoyos de Integración a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.863.54 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.889,31

      a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52

      a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52

    2. Compensación educativa: b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)

      Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales..................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros gastos.......................................................................................................................... 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52

      b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 37.797,46 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros gastos.......................................................................................................................... 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 42.855,21

      b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 59.039,80 Gastos variables.................................................................................................................... 6.241,67 Otros gastos........................................................................................................................ 10.413,51 Importe total anual............................................................................................................... 75.694,98

    3. Personal Complementario

      Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

      Motóricos, hasta un máximo ............................................................................................... 24.175,35 Auditivos, hasta un máximo ................................................................................................ 22.904,95 Otros, hasta un máximo ...................................................................................................... 28.682,25

  5. - PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

    5.1 (MÓDULOS OBLIGATORIOS)

    1. Grupo A: (Ratio 1,56:1)

      Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Administración; Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Química; Sanidad; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 62.714,52 Gastos variables.................................................................................................................... 7.378,18 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.111,63 Importe total anual............................................................................................................... 79.204,33

    2. Grupo B: (Ratio 1,56:1)

      Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Agraria; Artes Gráficas; Imagen y Sonido; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Industrias Alimentarias; Industrias Extractivas; Informática y Comunicaciones; Madera; Mueble y Corcho; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Marítimo Pesquera; Instalación y Mantenimiento; Textil, Confección y Piel; Vidrio y Cerámica Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 62.714,52 Gastos variables................................................................................................................... 7.378,18 Otros gastos........................................................................................................................ 10.413,51 Importe total anual............................................................................................................... 80.506,21

      5.2 (MÓDULOS VOLUNTARIOS)

      (Ratio 0,88:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 35.377,42 Gastos variables................................................................................................................... 5.632,43 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.207,33 Importe total anual............................................................................................................... 50.217,18

  6. - EDUCACIÓN ESPECIAL

    1. Educación Infantil (Ratio 1,17:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 41.947,75 Gastos variables.................................................................................................................... 4.520,34 Otros gastos.......................................................................................................................... 7.368,14 Importe total anual............................................................................................................... 53.836,23

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 20.311,46 Auditivos.............................................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes .................................................................................................................... 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48

    2. Educación Básica (Ratio 1,20:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 43.023,33 Gastos variables.................................................................................................................... 4.661,70 Otros gastos.......................................................................................................................... 7.368,14 Importe total anual............................................................................................................... 55.053,17

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquico .............................................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 20.311,46 Auditivos.............................................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes .................................................................................................................... 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48

    3. Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 71.705,55 Gastos variables.................................................................................................................... 5.218,53 Otros gastos........................................................................................................................ 10.486,11 Importe total anual............................................................................................................... 87.410,19

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 35.758,58 Auditivos.............................................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes .................................................................................................................... 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48

    4. Programas de Cualificación Profesional Inicial (Ratio 2:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 71.705,55 Gastos variables.................................................................................................................... 6.985,59 Otros gastos........................................................................................................................ 10.486,11 Importe total anual............................................................................................................... 89.177,25

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 35.758,58 Auditivos.............................................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes .................................................................................................................... 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48

  7. - FORMACION PROFESIONAL (Ratio 1,56:1)

    1. Salarios de personal docente incluidas cargas sociales .......................................... 62.714,52

    2. Gastos variables

      Ciclo Formativo de Grado Medio........................................................................................... 7.378,18 Ciclo Formativo de Grado Superior ....................................................................................... 7.378,18

    3. Otros Gastos:

      GRUPO 1. Ciclos formativos de: Servicios de Restaurante y Bar. Animación Turística.

      Estética Personal Decorativa. Química Ambiental.

      Farmacia.

      Higiene Bucodental.

      Primer curso........................................................................................................................ 12.490,88 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 2. Ciclos formativos de: Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural. Cuidados Auxiliares de Enfermería.

      Secretariado.

      Buceo a Media Profundidad.

      Laboratorio de Imagen.

      Gestión Comercial y Marketing.

      Servicios al Consumidor.

      Agencias de Viajes.

      Alojamiento.

      Información y Comercialización Turísticas.

      Elaboración de Aceites y Jugos.

      Elaboración de Productos Lácteos.

      Elaboración de Vino y Otras Bebidas.

      Matadero y Carnicería-Charcutería.

      Molinería e Industrias Cerealistas.

      Laboratorio.

      Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. Documentación Sanitaria.

      Curtidos.

      Patronaje.

      Procesos de Ennoblecimiento Textil.

      Primer curso........................................................................................................................ 14.915,89 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 3. Ciclos formativos de: Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.

      Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel. Operaciones de Proceso de Planta Química. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Industrias de Proceso de Pasta y Papel.

      Industrias de Proceso Químico.

      Plástico y Caucho.

      Operaciones de Ennoblecimiento Textil.

      Primer curso........................................................................................................................ 17.752,03 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 4. Ciclos formativos de: Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.

      Fundición.

      Tratamientos Superficiales y Térmicos.

      Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Calzado y Marroquinería.

      Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.

      Procesos de Confección Industrial Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.

      Primer curso........................................................................................................................ 20.538,56 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 5. Ciclos Formativos de: Realización y Planes de Obra. Asesoría de Imagen Personal. Radioterapia.

      Animación Sociocultural. Integración Social.

      Primer curso........................................................................................................................ 12.490,88 Segundo curso ...................................................................................................................... 5.127,04

      GRUPO 6. Ciclos formativos de: Operaciones de Cultivo Acuícola.

      Primer curso........................................................................................................................ 17.752,03 Segundo curso ...................................................................................................................... 5.127,04

      GRUPO 7. Ciclos formativos: Explotaciones Ganaderas.

      Jardinería.

      Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Administración y Finanzas.

      Pesca y Transporte Marítimo.

      Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.

      Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.

      Comercio Internacional.

      Gestión del Transporte.

      Obras de Albañilería.

      Obras de Hormigón.

      Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. Óptica de Anteojería.

      Caracterización.

      Estética.

      Administración de Sistemas Informáticos.

      Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

      Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.

      Anatomía Patológica y Citología.

      Salud Ambiental.

      Audioprótesis.

      Dietética.

      Imagen para el diagnóstico.

      Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

      Ortoprotésica.

      Educación Infantil.

      Interpretación de la Lengua de Signos.

      Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. Gestión y Organización de Recursos naturales y Paisajísticos. Emergencias Sanitarias.

      Audiología Protésica.

      Servicios en Restauración.

      Farmacia y Parafarmacia.

      Explotación de Sistemas Informáticos.

      Administración de Sistemas Informáticos en Red.

      Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

      Proyectos de Edificación.

      Desarrollo de Aplicaciones WEB.

      Primer curso........................................................................................................................ 11.935,43 Segundo curso .................................................................................................................... 13.634,90

      GRUPO 8. Ciclos formativos de: Explotaciones Agrarias Extensivas.

      Explotaciones Agrícolas Intensivas.

      Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.

      Desarrollo de Productos Electrónicos.

      Instalaciones Electrotécnicas.

      Sistemas de Regulación y Control Automáticos.

      Acabados de Construcción.

      Restauración.

      Panadería, Repostería y Confitería.

      Cocina y Gastronomía.

      Mantenimiento de Aviónica.

      Prótesis Dentales.

      Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.

      Sistemas Microinformáticos y Redes.

      Gestión de Alojamiento Turísticos.

      Patronaje y moda.

      Agencias de viajes y Gestión de eventos.

      Instalaciones de Telecomunicaciones.

      Guía, Información y Asistencia Turísticas.

      Dirección de Cocina.

      Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

      Primer curso........................................................................................................................ 13.888,82 Segundo curso .................................................................................................................... 15.532,81

      GRUPO 9. Ciclos formativos de: Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

      Diseño y Producción Editorial.

      Producción en Industrias de Artes Gráficas.

      Imagen.

      Realización de Audiovisuales y Espectáculos.

      Sonido.

      Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.

      Desarrollo de Proyectos Mecánicos.

      Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.

      Producción por Mecanizado.

      Producción de Madera y Mueble.

      Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.

      Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos.

      Automoción.

      Mantenimiento Aeromecánico. Diseño en Fabricación Mecánica.

      Primer curso........................................................................................................................ 16.005,22 Segundo curso .................................................................................................................... 17.757,51

      GRUPO 10. Ciclos Formativos de: Producción Acuícola.

      Preimpresión en Artes Gráficas.

      Industria Alimentaria.

      Mecanizado.

      Soldadura y Calderería.

      Construcciones Metálicas.

      Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. Mantenimiento Ferroviario.

      Mantenimiento de Equipo Industrial.

      Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.

      Vitivinicultura.

      Primer curso........................................................................................................................ 18.513,62 Segundo curso .................................................................................................................... 19.852,15

      GRUPO 11. Ciclos formativos de: Confección.

      Primer curso........................................................................................................................ 20.401,22 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 12. Ciclos formativos de: Gestión Administrativa (LOGSE). Comercio.

      Primer curso........................................................................................................................ 24.134,25 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 13. Ciclos formativos de: Peluquería.

      Primer curso........................................................................................................................ 16.753,48 Segundo curso .................................................................................................................... 18.012,06

      GRUPO 14. Ciclos formativos de: Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería.

      Primer curso........................................................................................................................ 16.433,52 Segundo curso .................................................................................................................... 17.757,51

      GRUPO 15. Ciclos formativos de: Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.

      Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

      Primer curso........................................................................................................................ 20.273,19 Segundo curso .................................................................................................................... 21.531,79

      GRUPO 16. Ciclos formativos de: Electromecánica de Vehículos. Electromecánica de Vehículos Automóviles.

      Primer curso........................................................................................................................ 20.401,22 Segundo curso .................................................................................................................... 21.627,79

      GRUPO 17. Ciclos formativos de: Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa (LOE).

      Primer curso........................................................................................................................ 23.408,98 Segundo curso .................................................................................................................... 24.635,54

  8. - BACHILLERATO

    (Ratio 1,64:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 65.930,65 Gastos variables.................................................................................................................. 12.784,66 Otros gastos........................................................................................................................ 12.468,07 Importe total anual............................................................................................................... 91.183,38

  9. - OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

    De acuerdo con lo establecido en el articulo 46.b) de la presente Ley, artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las siguientes cuantías máximas por centro:

    FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)

  10. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y hasta un importe máximo anual ...................................4.755,28 €

  11. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y Bachillerato, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual...................................................4.755,28 €

  12. - A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ......................................................................................... 3.078,27 €

  13. - A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual.......................................................................... 3.078,27 €

    FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

  14. - A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual...................................................................... 1.998,26 €

  15. - A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, hasta un importe máximo anual............................. ................................................................................................ 4.995,66 €

  16. - A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ........................................................ 1.998,26 €

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA

    COMUNIDAD DE MADRID 201

    Estructura del Presupuesto

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    SECCIONES

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    01

    02

    03

    09

    11

    12

    14

    15

    16

    17

    19

    24

    25

    26

    27

    ASAMBLEA

    CÁMARA DE CUENTAS

    PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

    VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    ECONOMÍA Y HACIENDA

    TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    EDUCACIÓN Y EMPLEO

    MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    SANIDAD

    ASUNTOS SOCIALES

    CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

    DEUDA PÚBLICA

    CRÉDITOS CENTRALIZADOS

    CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    001

    002

    003

    102

    104

    105

    106

    114

    120

    121

    202

    203

    205

    206

    118

    505

    510

    512

    301

    302

    306

    308

    309

    311

    312

    313

    314

    315

    316

    317

    402

    403

    404

    405

    406

    409

    COMUNIDAD DE MADRID

    ASAMBLEA DE MADRID

    CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    MADRID 112

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    RADIO TELEVISIÓN MADRID

    CANAL DE ISABEL II

    ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

    HOSPITAL DE FUENLABRADA

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

    UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

    HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

    HISPANAGUA, S.A.

    CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

    MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.

    PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

    CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    410

    415

    416

    419

    421

    424

    425

    426

    427

    429

    430

    431

    432

    433

    435

    436

    437

    310

    503

    504

    506

    508

    TURMADRID, S.A.

    ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

    METRO DE MADRID, S.A.

    GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

    CANAL EXTENSIA, S.A.

    PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

    SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.

    CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

    ALCALA NATURA 21, S.A

    CANAL ENERGÍA, S.L.

    CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.

    CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.

    CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.

    CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.

    INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A

    AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

    NUEVO ARPEGIO, S.A.

    AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

    TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

    AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

    INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

    FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACION FUNCIONAL

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    0

    01

    011

    1

    11

    111

    112

    113

    114

    12

    121

    122

    126

    13

    132

    14

    140

    141

    142

    2

    22

    222

    223

    3

    31

    311

    312

    313

    314

    315

    32

    321

    322

    323

    4

    41

    DEUDA PÚBLICA

    DEUDA PÚBLICA

    DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

    SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

    ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO

    ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

    ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA

    CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    ADMINISTRACIÓN GENERAL

    ADMINISTRACIÓN GENERAL

    DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    OTROS SERVICIOS GENERALES

    RELACIONES EXTERIORES

    COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    JUSTICIA

    JUSTICIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

    JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA

    SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

    SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

    PROTECCIÓN CIVIL

    SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

    SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

    ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

    SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    ACCIÓN SOCIAL

    INMIGRACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    PROMOCIÓN SOCIAL

    TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

    PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL

    SANIDAD

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACION FUNCIONAL

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    411

    412

    413

    414

    415

    416

    42

    421

    422

    423

    43

    430

    431

    432

    433

    44

    442

    443

    45

    451

    452

    454

    455

    458

    459

    46

    461

    462

    5

    51

    511

    513

    54

    542

    543

    55

    SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

    EMERGENCIAS SANITARIAS

    ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

    ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    EDUCACIÓN

    EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    ENSEÑANZA

    PROMOCIÓN EDUCATIVA

    ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

    ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

    ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    VIVIENDA

    ARQUITECTURA

    BIENESTAR COMUNITARIO

    GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

    PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

    CULTURA

    CULTURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    PROMOCIÓN CULTURAL

    PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

    OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

    DEPORTES

    DEPORTES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM.

    INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

    INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

    INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

    INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACION FUNCIONAL

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    551

    6

    61

    611

    612

    613

    614

    63

    631

    633

    7

    71

    712

    72

    722

    724

    75

    751

    76

    761

    9

    91

    912

    ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

    REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

    REGULACIÓN ECONÓMICA

    HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

    GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

    ECONOMÍA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    REGULACIÓN FINANCIERA

    ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

    AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

    ORDENAC. Y APOYO A LA PRODUCC. AGR. Y GANADERA

    INDUSTRIA

    ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

    DESARROLLO EMPRESARIAL

    TURISMO

    ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

    COMERCIO

    REGULACIÓN COMERCIAL

    TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

    TRANSFERENCIAS A ADMONES. PÚBLICAS TERRITOR.

    DESARROLLO REGIONAL

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    010 011 020 030 070 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084 085 086 087 091 092 098

    002 002 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 121

    01 01 02 03 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

    111 313 111 112 121 126 126 126 459 126 631 126 126 454 455 452 455 458 455 323 462 912 912 462

    ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEFENSA DEL MENOR CÁMARA DE CUENTAS ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEFENSA JURÍDICA ASUNTOS TAURINOS ASUNTOS EUROPEOS COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS CALIDAD DE LOS SERVICIOS ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL MUSEOS Y EXPOSICIONES BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID JUVENTUD ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA ADMINISTRACIÓN LOCAL DESARROLLO LOCAL GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEFENSOR DEL MENOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA SECRETARIO GENERAL TÉCNICO D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID D.G. DE JUVENTUD D.G. DE DEPORTES D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    099 100 107 110 112 114 115 116 117 140 120 145 125 135 150 151 152 153 154 156 157 159 161 162

    205 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 120 505 512 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

    09 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

    126 121 121 122 142 142 142 222 223 122 141 223 126 313 611 612 613 631 611 122 612 126 724 722

    BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA POLÍTICA INTERIOR FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO INGRESOS PÚBLICOS POLÍTICA FINANCIERA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL INTERNO ORDENACIÓN DEL JUEGO ECONOMÍA INDUSTRIA

    GERENTE DEL B.O.C.M.

    S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR GERENTE DE MADRID 112 D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS INTERVENCIÓN GENERAL D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    163 165 166 167 168 169 400 405 406 407 490 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513

    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 203 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

    12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

    761 443 443 751 543 551 511 513 513 513 513 421 421 421 422 422 422 423 422 423 421 422 422 422

    COMERCIO CONSUMO ARBITRAJE DE CONSUMO TURISMO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESTADÍSTICA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN FORMACIÓN CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

    D.G. DE COMERCIO D.G. CONSUMO GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE D.G. DE TURISMO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS D.G. DE CARRETERAS D.G. DE TRANSPORTES D.G. DE INFRAESTRUCTURAS GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES S.G.T. DE EDUCACIÓN Y EMPLEO VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN D.G. DE FORMACIÓN D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 560 580 600 601 602 610 612 613 680 670 700 701 702 703

    001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 114 510 001 001 001 001 001 001 202 206 001 001 001 001

    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17

    423 423 422 422 422 542 421 322 322 322 311 423 430 442 442 433 431 431 432 542 411 411 411 411

    PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CONSEJO ESCOLAR ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL EMPLEO TRABAJO INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL VIVIENDA Y REHABILITACIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA SUELO INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLANIFICACIÓN SANITARIA ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

    D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR D.G. DE ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL D.G. DE EMPLEO D.G. DE TRABAJO GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

    S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO D.G. DE MEDIO AMBIENTE D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL D.G. DE SUELO GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

    S.G.T. DE SANIDAD VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    710 720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765

    106 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

    17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

    413 411 413 412 412 414 416 415 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416

    ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA SUMMA 112 HEMOTERAPIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA

    DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA GERENTE DE SUMMA 112 GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    766 767

    769 770 771 772 773 774 775 900 901 902 903 904 906 907 908 909 915 916 917 918 930 931

    118 118

    118 118 118 118 118 118 118 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 102 102

    17 17

    17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

    416 416

    416 416 416 416 416 416 416 312 313 313 313 313 313 313 313 313 322 313 315 315 313 313

    HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

    HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN LAVANDERÍA CENTRAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS SOCIALES ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA FAMILIA PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO INMIGRACIÓN COOPERACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

    DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DEL MAYOR D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA D.G. DE FAMILIA D.G. DE LA MUJER D.G. DE LA MUJER D.G. DE INMIGRACIÓN D.G. DE COOPERACIÓN GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    932 933 934 940 040 050 061 063 045

    102 102 102 105 001 001 001 001 001

    19 19 19 19 24 25 26 26 27

    313 313 313 313 113 011 633 122 114

    ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS COMEDORES SOCIALES CENTROS DE MAYORES INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL ENDEUDAMIENTO CRÉDITOS GLOBALES GESTIÓN CENTRALIZADA CONSEJO CONSULTIVO

    GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    1

    IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL CAPITAL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS INDIRECTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIM. Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO TASA FISCAL DEL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO TASAS Y OTROS INGRESOS TASAS

    0

    1

    1

    0 1 1 0 1 1

    1 1 1 1

    0 0 0 9 0 0

    0 1 1 1

    1

    0 0

    9 9

    0 3

    0 9

    1

    1 1

    1

    0

    1

    0

    0

    2

    2

    0 2

    2

    1

    2

    0 2 0 2

    1 2 2

    2 2 2 2 2 2 2 2

    3 2

    5 2 2 2

    0 0 1 0

    0 1 1

    0 2 2 2 2 2 2 2

    0 3

    0 5 5 5

    0

    1

    0

    0

    2

    0 0

    0

    1

    2 2

    2

    0 0 0 0 0 0 0

    0 1 2 3 4 5 9

    2

    3 2

    5 2

    0

    0

    2

    0 0 0

    0

    1

    2

    3

    3

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3

    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2 2 2

    3 3 3 3 3 3 3 3 3

    4 4 4 4 4 4 4 4

    0 1 2 4 5 6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0 1 3 4 5 6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0 2 3 4 5 6 7 8

    3

    SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMVOS. Y ORDENACIÓN DEL JUEGO INSERCIONES EN B.O.C.M.

    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES SERVICIOS ORDENACIÓN TPTES. EDIF. CARRET. Y URBANISMO ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE ACRED.LAB.ENSAYO CONTROL CALIDAD EDIFIC. Y OB. PUB.

    OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE OCUPACIÓN Y APROVECHAM. DEPEND. ANTIGUO HOSP. DE JORNALEROS SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMISIÓN CERTIFIC. CARACT. VEHÍCULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL SERVICIOS CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROV. VÍAS PECUARIAS MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO EMIS. CERT. MÉDICOS POR C.REG. PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA

    3

    3

    3

    3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3

    0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3

    1

    5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

    0

    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

    6 6 6 6 6 6

    7 7 7 7 7 7 7

    8 8 8 8 8 8 8

    9 9 9 9 9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0 1 4 5 6 7 9

    1 2 3 4 9

    PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS CERTIF. DE AUTORIZ. DE DISTRIB. Y COMUNIC. PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)

    TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL "JOAQUÍN LEGUINA"

    DERECHOS EXAMEN PERS. DOCENTE Y ADQ. CONDICIÓN CATEDRÁTICO EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS GENÉRICOS DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTRAS TASAS TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA VIV.Y EDIF TASA DER. EXAMEN OBTENCIÓN CERTF.AC. PERS.CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB. ADMVO. CONTR. PÚBLICA C.M. OTRAS TASAS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES

    3

    3

    3

    3

    3

    1 3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3

    2

    3

    1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 8 1 9 1

    0 2

    0 0 0 0

    2

    3

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5 5 5

    6 6 6 6 6 6

    7 7 7 7 7

    8

    9

    0

    1

    2

    3

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    9

    SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M.

    VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M.

    REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M.

    SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SEC. PROD. VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍST.,DE TPTES.Y OBR.PUBL. VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICOS DE SALUD OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. DEPORTES FORMACIÓN DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CUOTAS ACTIVIDADES EN CAMPAÑAS ESTACIONALES CUOTAS FORMACIÓN ESCUELA INICIATIVAS EMPRESARIALES PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS POR PREST. SERVICIOS O REALIZ. ACTIVIDADES SERVICIOS GENÉRICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    2

    3

    3

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3

    2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 7 2 8 2 2 2 2 9 2

    0 0

    1

    2 2 2 2 2 2

    3 3 3

    4 4 4 4 4

    5 5 5

    6 6 6 6 6 6

    7

    8 8 8 8

    9

    1 9

    9

    0 1 2 3 4 9

    0 1 9

    0 6 7 8 9

    0 1 9

    0 1 2 3 4 9

    9

    0 1 2 9

    9

    CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SERVICIOS AGRARIOS DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS SANIDAD ANIMAL LABORATORIO REGIONAL AGRARIO ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA MEJORA GANADERÍA REGIONAL OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TPTES. Y OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS IVIMA SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA INGRESOS CENTROS DE MENORES OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIOS CULTURALES BIBLIOTECAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE CAMPAÑA DE NATACIÓN OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS VERTEDEROS OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES OTROS SERVICIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS VENTA DE BIENES

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3

    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    6 3

    7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3

    8 3

    0 3 3 3 3 3 3 3 1 3

    0 6

    0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7

    0 8

    0 0 0 0 0 0 0

    1

    3

    6 3

    7 3

    3

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    9 9 9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    2

    VENTA DE BIENES ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS FORESTALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES VENTA DE PUBLICACIONES CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES Y RECARGOS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO OTRAS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS OTRAS SANCIONES RECARGOS E INTERESES DE DEMORA RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

    0 1 2 3 4 5 9

    0

    0

    0

    3

    3

    3

    8 3

    3

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3 8 3 8 3 8 3

    9 3 3 3 9 3 9 3 3 3 9 3 9 3 3 3

    8 1 8 2 8 3 8

    1 9 9 9 2 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9

    0

    1

    2

    3

    1

    0

    0

    0

    1 1 1

    2

    3 3 3

    4

    9 9 9

    REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REINTEGRO DE NÓMINAS REINTEGRO DE NÓMINAS OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROPIEDAD INTELECTUAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA REGALÍAS FINCA "EL ENCÍN"

    OTROS INGRESOS DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARTICIPACIONES ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIONES COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/ PATRIMONIO COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

    3

    3

    3

    9 3

    3

    0 1 9

    0

    0

    1

    2

    0

    0 2 9

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    0 4

    0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4

    1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2

    3 3

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    0 2

    4

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4

    1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4

    2 4

    3

    4

    4 4 4 4

    0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

    3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1

    9 2

    9 3

    9 4 4 4

    3 3 3

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    9 9

    3 6 8

    0 1 2 4 5 6 7 8 9

    0 9

    M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE INTERIOR MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE FOMENTO OTRAS TRANSFERENCIAS FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PUB. ESTADO INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS

    4

    4

    1 4

    4

    3 3 3 3 3 3 3

    4 4 4 4 4

    0 1 3 4 5 6 9

    0 1 2 3 9

    4

    2 4

    3

    4

    4 4

    4

    9

    0

    4

    9

    1

    4

    9 9 9

    0 1 9

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4

    5 4

    DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID CANAL DE ISABEL II: COEFICIENTE "K"

    DE LA AGENCIA PEDRO LAÍN ENTRALGO (AFIES)

    DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS APORTACIÓN CAJAMADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUCRO A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO

    4

    4

    0 0 0 0 0 0 0

    2

    3 3 3 3

    4 4

    9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1

    0 1 2 9

    0 5

    0

    4

    6 4

    4

    5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4

    6 4 4

    7 4 4 4 7 4 4

    8 4 4 4 4 4 4 4

    0 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 9 5

    0 6 6

    1 7 7 7 9 7 7

    3 8 8 8 8 8 8 8

    4

    0 0

    0

    1

    7 4

    4

    1 1 1

    9 9

    0

    1

    2

    1 9

    4

    8 4

    4

    3 3 3 3 3 3 3

    0 2 3 4 5 8 9

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    9 4

    4

    9 4 4 9 4 9 4 4 4 4 4

    0 0

    1

    2 2 2 2 2

    5

    5

    1 5

    5

    2 5

    5

    DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNESCO SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3. 2000-2006 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOCIÓN LABORAL EN RED OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO FSE INICIATIVA EQUAL INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO DEUDAS DEL ESTADO INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F DE LUCRO INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS OTROS DEPÓSITOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS

    0 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9

    4 9

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    0 5

    0 5 5 0 5 0 5

    1 5 1 5

    2 5 2 5 5

    3 5 3 5

    4 5 5 5

    0 0 0 4 0 7 0

    6 1 8 1

    0 2 9 2 2

    4 3 7 3

    0 4 4 4

    0 0

    4

    7

    0

    1

    0

    0

    5

    6

    8

    0

    0

    5

    0

    9 9

    0

    0 9

    3 5

    5

    4

    5

    5

    4

    7

    0

    0

    5

    0 0 0

    0

    1

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    5 5 5 5 5 5 5

    5 5 5 5 5 5

    7 5 5 5 5 5

    8 5 5 5 5

    9 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 9 5 9

    4 4 4 4 4 4 4

    0 5 2 5 9 5

    0 7 7 7 7 7

    0 8 8 8 8

    0 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3

    0 0 0 0 0 0 0

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DEL IVIMA HUERTOS DE OCIO RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO FINCAS ARANJUEZ PALACIO DEPORTES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. CONCESIONES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IVIMA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

    RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IMIDRA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IVIMA VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M.

    VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REG. TRANSPORTES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IMIDRA OTROS INGRESOS PATRIMONIALES CÁNONES CÁNONES CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID OTROS CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS COMISIONES SOBRE AVALES A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS

    5 5

    5

    5

    7 5

    5

    0

    2

    9

    0

    0

    0

    5

    0 0 0 0 0

    0 1 2 4 9

    8 5

    5

    0 0 0 0

    0 1 2 4

    9 5

    5

    0 0

    1 1 1 1 1 1 1

    2

    0

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    2

    5

    5

    5

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    5 9 5 5 5 5 5 5

    9 9 9 9 9 9 9 9

    3

    9 9 9 9 9 9

    0

    0 1 2 3 4 9

    5

    0 6

    1 6 6

    8 6 6 8 6

    RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMAC.CARTOGRÁFICA ESTAD INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS DE OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO M.FOM.:CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO: OCRES MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MPT:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MPT: OTRAS TRANSFERENCIAS MPT:PLAN RED VIARIA LOCAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO M. AMB.Y MED. RURAL: COMERCIALIZACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

    6

    0 6

    1 6

    6

    1 0

    1 1 1

    0 8 8 1 8

    1

    0

    6

    1 1

    0

    1

    6

    8 6

    0 0

    1

    0

    1

    0

    6

    7

    0 7

    7

    0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0

    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4

    0 0 0 0

    1 1 1 1

    3 3 3 3 3 3

    0 1 3 4

    0 1 2 4

    0 1 2 3 4 6

    7

    7

    7

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

    1 7 7 7 7 7

    2 7 7

    3 7 7 7

    4 7 7

    5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

    3 1 1 1 1 1

    9 2 2

    0 3 3 3

    0 4 4

    0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2

    MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MIN. INTERIOR: DELEGACIÓN GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONSEJERÍA DE MED. AMBIENTE Y ORD. TERRIT.:PROMOTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    7

    7 1 7

    3 3 3 3 3

    0

    1

    2

    3

    4

    2 7

    7

    9 9

    0

    1

    7

    3 7

    0 0 0

    0 1 9

    4 7

    7

    0 0

    0

    1

    5 7

    7

    0 0 0 0 0 0 0 0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    7 7

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    5 7 7 5 7 7 5 7

    6 7 7

    7 7 7 7 7

    8 7 7 7 7

    9 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    3 5 5 4 5 5 9 5

    0 6 6

    1 7 7 9 7

    3 8 8 8 8

    0 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9

    TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUB. Y DÉMAS ENTES PUB. C. MADRID RESERVA DEL 1% CULTURAL DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FEDER OBJETIVO 2 1997-1999 FEDER OBJETIVO 5B FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEDER INICIATIVA COMUNITARIA FEAGA OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA OTRAS SUBVENCIONES U.E.

    FEDER OBJETIVO 2. 2000-2006 SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANC. DEL ESPACIO ECONOM. EUROPEO FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 FONDO COHESIÓN 2000-2003 OTRAS SUBVENCIONES DE LA U.E. 2000-2006 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013

    7

    3 3

    4 4

    9

    1

    2

    0 5

    4

    7

    7

    6

    7

    7

    0 0

    0

    1

    7

    7 7

    1 1

    9

    0

    1

    9

    7

    8 7

    7

    3 3 3 3

    0 2 8 9

    9 7

    7

    0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1

    0 1 4 6 7 9

    0 2 3 4 5 6 7 8 9

    7

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO ENAJENAC. OBLIG. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PUB.

    A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A OO.AA. ADMINISTRATIVOS A OO.AA. MERCANTILES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED. FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AMORTIZACION DE ACC. Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE ACCIONES OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES

    8

    0 8 8

    1 8

    8

    8

    0 0 8

    1 8 1 8 8

    2 8 8 8 8 2 8 8

    3 8 3 8 8 8 8 8

    4 8 4 8

    5 8 8

    6 8 8

    0 1 0

    0 1 1 1 1

    0 2 2 2 2 1 2 2

    0 3 1 3 3 3 3 3

    0 4 1 4

    0 5 5

    0 6 6

    1

    0

    8

    0

    1 1

    0

    0 9

    2 8

    8

    0 0 0 0

    1 1

    0

    1

    2

    3

    0 6

    8

    8

    3 8

    8

    0

    1 1 1 1 1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    4 8

    8

    5 8

    8

    0

    1

    0

    0

    8

    0 0

    0

    1

    6 8

    8

    0 0

    0 9

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    8

    7

    8

    ENAJENACIÓN DE DERECHOS ENAJENACIÓN DE DERECHOS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO PREVISIÓN REMANENTES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS PASIVOS FINANCIEROS EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS DEPÓSITOS DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO

    8 8 8

    9 8

    6 8

    7 8 8 7

    8 8

    9 8

    1 6

    0 7 7 1

    0 8

    0 9

    1

    0

    8

    0 0

    0

    1

    8

    0

    0

    8

    0

    0

    9

    9

    0 9

    9

    1 9

    9

    9

    9

    2 9

    9

    3 9

    9

    4 9

    9

    0 9 0 9

    1 9 1 9 1 9 1 9

    2 9 2 9

    3 9 3 9

    4 9 9

    0 0 1 0

    0 1 1 1 2 1 3 1

    0 2 1 2

    0 3 1 3

    0 4 4

    0

    1

    0

    0

    9

    0

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    9

    0

    1

    0

    0

    9

    0 0

    0

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    9 4

    9 9 9 9

    1 4 4 4 4

    1 1 1 1

    0

    1

    2

    3

    FIANZAS FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    1

    GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS CASA VIVIENDA OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO OTROS FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO LABORALES LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL

    1

    0

    1

    0 1 1 1

    1 1 1

    2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1

    3 1 1 1 1 1

    0 0 0 0

    0 1 1

    0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 6 2

    0 3 3 3 3 3

    0 0 0

    0

    1

    2

    1

    1 1

    0 0

    0

    1

    1

    2 1

    0 0 0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1

    2 2

    4 4

    5

    6

    0 1 2 3 4 5 6 8

    0

    1

    2

    3

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    3 1

    1

    0 0 0 0 0

    0 1 2 5 8

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3 1 1 1 1 1 1

    4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1

    5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1

    1 3 3 3 3 3 3

    1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4

    0 5 5 1 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5

    LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PROFESORES DE RELIGIÓN RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES OTRO PERSONAL JUSTICIA FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    1

    1 1 1 1 1 1

    0 1 2 5 6 7

    1

    4 1

    1 1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2 2

    3 3

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    2

    3

    4

    0

    1

    1

    1

    5 1

    1

    0 0

    1

    2 2

    3 3 3 3 3

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    1

    1

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3

    4 4 4

    5

    0

    1

    2

    1 5 1 1 1

    6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1

    7 1 1

    8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    5 4 5 5 5

    0 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

    0 7 7

    0 8 8 8 8 8 8 8 8 8

    1

    6 1

    0 0

    1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2 2 2 2 2

    4

    0

    1

    0 1 3 6 8 9

    0 1 2 3 5 6 7 9

    1

    PRODUCTIVIDAD PROGRAMA I.T. ATENCIÓN PRIMARIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS SOCIALES FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS INDEM. POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ PERSONAL ESTATUTARIO OTROS GASTOS SOCIALES COMPLEMENTO FAMILIAR COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL Y ACUERDOS PERSONAL SANITARIO INCREMENTO CUPOS EFECTIVOS DOCENTES

    1

    1

    1

    1

    7 1

    1

    0 0

    0

    1

    8 1

    1

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    0

    1

    9

    0

    1 8 1

    9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 9

    8 1 8

    1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6

    1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2 2 2 2 2

    3 3 3 3 3

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1 2 3 5 6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    1

    ACTUACIÓN CENTRALIZADA FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMP.SING.MODIF.CONDICIONES TRABAJO PERS.FACULTATIVO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL REFUERZOS FACULTATIVOS REFUERZOS NO FACULTATIVOS GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    1

    9 1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    1 1 1

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES CÁNONES REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    9 9 9

    6 6 6

    0

    1

    2

    2

    0 2

    2

    2

    0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

    1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

    0 0 2 0 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

    0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

    0

    2 2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    2

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    1

    0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 7

    9

    0

    0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2

    3

    4 4 4 4

    5 5 5 5

    6 6 6 6 6 6 6 6

    0 2 3 4

    0 1 2 3 4 5 7 9

    0 1 9

    0

    0 1 2 9

    0

    1

    2

    3

    1 2 3 4 5 6 7 9

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL OFICINA MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES REGULARIZACIÓN IVA GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    2 2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    7 7 7 7 7 7 7 7 7

    8 8 8 8 8 8 8

    9 9

    0 1 2 3 4 5 6 7 9

    0 1 2 3 4 5 9

    0

    1

    3 2

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

    4 2 4 2 2 2 2

    5 2

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2

    0 3 3 1 3 3 3 3 3 3

    0 4 7 4 4 4 4

    0 5

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SANIDAD PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA FACTURA SANITARIA INFORMATIVA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS CON CORPORACIONES LOCALES

    2

    2

    2

    2

    2

    0 0

    1

    3 3 3 3

    0

    1

    0

    0 1 2 9

    2

    4 2

    2

    0

    7 7 7 8

    0

    0 1 9 0

    5 2

    2

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2

    5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5

    0 0

    1 1 1

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    3 3 3

    4 4 4

    5 5

    6 6 6

    7 7 7 7 7 7 7 7

    1

    2

    0

    1

    2

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

    1

    2

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    0

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONAL HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    2 2 5 2 2

    6 2 2 2 2

    7 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    8 2 2 2

    9 2 2 2 2

    5 5 8 5 5

    0 6 6 6 6

    0 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    0 8 8 8

    0 9 9 9 9

    2

    7 7

    8 8

    8

    9

    1

    2

    2

    0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS EQUAL PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIAL SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO OXÍGENO Y GASES MEDICINALES CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL CENTROS DOCENTES PÚBLICOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN

    6 2

    2 3 4 9

    2

    7 2

    2

    8 2

    2

    0 0 0

    0

    1

    2

    2

    9 2

    0 0 0 0

    0 1 2 5

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    EQUIPAMIENTO EDUCATIVO LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    2

    2

    9 2 9 2

    1 9 5 9

    1

    5

    0

    0

    3

    3

    0 3

    3

    3

    1 3

    3

    2

    3

    3

    3

    3 3

    3

    3

    4 3

    3

    3

    5 3

    0 3 0 3 0 3

    1 3 1 3

    2 3 2 3 2 3

    3 3 3 3 3 3

    4 3 4 3 4 3

    5 3

    0 0 1 0 2 0

    0 1 1 1

    0 2 1 2 2 2

    0 3 1 3 2 3

    0 4 1 4 2 4

    0 5

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    3

    0

    1

    0

    0

    3

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    3

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    3

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    3

    0

    0

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4

    0 4

    0 4 4 0 4 0 4

    1 4 4 4 4 1 4 4 4 4

    2 4 4 2 4

    3 4 4 4

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    3 0 0 4 0 5 0

    3 1 1 1 1 4 1 1 1 1

    0 2 2 1 2

    3 3 3 3

    1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5

    AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES MUSEO NACIONAL DEL PRADO A UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    4

    4

    1 4

    3 3

    4

    5

    1 6

    0

    0

    4

    4

    3 3 3 3

    4 4 4 4

    2 7 8 9

    2 4 6 7

    4

    2 4

    0 0

    1

    0

    1

    0

    4

    3

    4

    4

    3 3 3

    1 2 4

    4

    4 4

    4

    4

    4

    4

    1 1 1

    2

    3

    4

    2 4 8

    2

    8

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4

    4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 7 4 4

    0 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5

    5 5 5 5 5 5 5 5

    6 6 6 6 6 6

    7 7

    0 1 3 5 6 7 8 9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0 2 8 9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)

    A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES CONSORCIO CASA ÁRABE CONSORCIOS Y OTROS ENTES A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID OTROS CONSORCIOS Y ENTES COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    4

    4

    5 4

    0 0 0 0 0 0 0 0

    2 2 2 2

    3 3 3 3 3 3

    5

    4

    4

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    5

    9

    4

    5

    6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 6

    7 4 4 4 7 4 4 4 4 4

    8 4

    5 9

    2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 8

    2 7 7 7 3 7 7 7 7 7

    0 8

    COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS OTRAS UNIVERSIDADES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS A CORPORACIONES LOCALES FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

    ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN

    4 6 4

    4

    4

    2

    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    0

    0 1 2 3 4 5 6 7 9 A C D G H

    4 4

    5 5 5 5 5

    0 1 2 3 9

    4

    4 7 4

    2 2 2

    3 3 3 3 3

    0

    1

    2

    1 2 4 8 9

    4

    4

    8 4

    0

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4

    8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    2

    6 7 9 B C D E F G H I J L N R T U V W Y

    0 6 A B C D F H I L M P Q R S T W Y Z

    0

    A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

    ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMP

    1. FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)

      FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

      4

      4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

      8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

      2 2 2 2 2

      3 3 3 3 3 3 3 3

      4

      5 5 5 5 5 5 5

      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

      2 5 6 7 9

      0 1 2 4 6 7 8 9

      1

      0 1 2 3 5 6 7

      1 2 3 4 6 7 8 9 B C D E F G H I J

      BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR AYUDAS A ACTIVIDADES DE ALUMNOS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA A FAMILIAS COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

      FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      4

      4

      4

      4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4

      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8

      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

      7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

      8 8 8

      9 9

      K L M N P Q R S U V W Y Z

      0 2 4 6 7 8 A B C E F H I J L N R S U W Z

      0

      1

      2

      0

      1

      FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER A OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBÉRICA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL. DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FARMACIA RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA

      4

      4

      4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4

      8 8 8 8 8 A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 C 8 8 8 8 8 8 8

      9 9 9 9 9

      A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

      C C C C C C C

      2 3 4 6 7

      0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I J L M P Q R U W Y Z

      0 2 4 5 6 7 9

      PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA FACOMA SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA

      4

      4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

      C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

      A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y Z

      ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS NUEVAS FUNDACIONES NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

      FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

      FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

      FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

      FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      4 4

      E E E E E E E E E E E E E E E E E E

      0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

      9 4 4 4 9 4 4 4

      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F 8 8 8 8 8 8 8 8 8

      0 9 9 9 1 9 9 9

      E E E E E E E E E E E E E E E

      F F F F F F F F F

      J K L M N P Q R S T U V W Y Z

      0 1 3 4 5 6 7 8 9

      FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

      FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD FOMENTO DE EMPLEO FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS INVERSIONES REALES INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS URBANIZACIÓN

      4

      4

      9 4

      4

      0 0 0

      1 1 1

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      0

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      2

      6

      6

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      6

      0 6 0 6 6 6

      0 0 1 0 0 0

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      0

      1

      2

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      1 1 1 1 1 1

      2 2 2 2 2 2 2

      3

      9 9

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      0 1 2 5 6 8 9

      0

      0 5

      6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 6 6

      1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 1 6

      0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0

      0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1

      INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS BS.MUEBLES DE INTS.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES BS.INMUEB.DE INTS. CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES CESIÓN BIENES INTERÉS CULTURAL PARA PAGO DE DEUDAS TRIBUT. FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL REPOSICIÓN CARRETERAS REP. O MEJORA OBRAS HIDRÁULICAS REP. O MEJORA URBANIZACIÓN ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA: MASAS FORESTALES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

      REP.O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUAC.ARQUEOL PATRIMONIO HIST-ART. Y CULT.: MANDATO ARPROMA REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA

      6

      6

      6

      1 6

      6

      6

      0

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      2 2 2 2 2 2

      9

      0

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      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      0 1 2 3 5 6

      0

      6

      6

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      6 6 6

      2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2 6

      1 1 1

      0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 8 2

      REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS REP. O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS VIVIENDAS IVIMA CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MATERIAL DE TRANSPORTE VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEMOVIENTES

      9 9 9

      1 2 5

      6 2

      6

      6

      0

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

      4 4 4

      5 5 5 5

      6

      8

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      1

      2

      3

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      5

      6

      7

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      9

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

      0 1 9

      0 1 2 9

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      6

      6

      6

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      8 8 8 8 8 8 8

      9 9 9

      1 2 3 4 5 6 9

      0

      1

      2

      6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6

      3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 6 6 6 6

      2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2

      0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3

      3 6

      6

      0

      0 2 3 4 5 6 8

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      0 1 9

      0 1 2 9

      EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO MUSICAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM

    2. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

      6

      6

      0

      1 1 1 1 1 1 1

      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

      4 4 4

      5 5 5 5

      6

      6

      6

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      6

      6

      3 6 3 6 6 6 6 6

      4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6

      5

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      8 6 6

      9 6 6

      6 3 8 3 3 3 3 3

      0 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4

      0 5

      0 8 8

      0 9 9

      REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPAMIENTO MUSICAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL OTRAS INVERSIONES CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      6

      8 8 8 8 8

      0

      2 3 5 6 9

      6

      4 6

      6

      0 0 0 0 0

      1 1 1 1 1

      0 1 3 6 9

      0

      1

      2

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      4

      6

      5

      6

      8 6

      0

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      6

      0 0

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      1

      6

      9 6

      0 0

      0 4

      7

      0 7

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      1 7

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      0 7 0 7

      1 7 7

      3 0 5 0

      3 1 1

      3

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      0

      0

      7

      3 3

      2 7

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      7 1 7 7 7 7

      2 7 7

      3 7 7 7 7 7

      4 7 7 7 7 7 4 7 4 7 4 4 7 7

      5 5 7 7 7 7 7 7 5

      1 4 1 1 1 1

      0 2 2

      3 3 3 3 3 3

      1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4 4

      0 1 5 5 5 5 5 5 2

      INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC. A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.

      IRIS: PLAN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OTRAS EMPRESAS PUB. CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA A EE.PP.: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO A CONSORCIOS Y OTROS ENTES AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS A UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

      3

      4 4 4 4

      8

      2 4 6 7

      7

      2 7

      7

      0 0

      0

      1

      7

      3 7

      3 3 3 3 3

      1 2 4 6 7

      4 7

      7

      1 1 1 1 1

      2

      3

      2 4 5 8 9

      2

      9

      7

      7

      7 7

      5 5

      4

      5

      7

      5 7 7

      1 1 1 1 1 1

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      7

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      7

      6 7 7

      6 6 7 7 7 7 7 6 6 6

      7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

      8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

      2 3 6 6 6 6 6 4 7 8

      2 3 7 7 7 7 7 7 7 4 7

      0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

      A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO A CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

      PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR A OFICINAS DE FARMACIA A ECONOMÍA SOCIAL A ECONOMÍA SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO CRUZ ROJA ESPAÑOLA FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL

      3 3 3 3 3

      0 4 6 7 9

      7 7 7 7 7 7

      7

      3 3 3 3 3 3 3

      4

      0 1 3 6 9 B C

      0

      7

      8 7

      7

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      2 9 A B C E F G H I J L M N P R T

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      7

      8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7 7 7 7 8 7 8

      9 7 7

      1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 4 8 8 8 8 6 8 7

      0 9 9

      4 4 4 4

      6

      FUNDACIONES FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACION IMDEA FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN A FAMILIAS AYUDAS A LA VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES NUEVAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO CORTO PLAZO ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SEC.PÚBLICO ADQ. OBLIGAC. FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO ADQ.DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PUB. A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS C/P A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES PRÉSTAMOS C/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PUBLIC. PRÉSTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      2 2

      2 D E H I M N P Q R S T

      0 9

      7

      7 7

      0

      1

      2

      3

      9

      7

      7 9 7

      7

      0 0

      0

      1

      8

      0 8 8 1 8 8 2 8

      8

      8

      0 0

      1 1

      2 8 8 8 8

      0

      1

      0

      1

      0 2 2 2 2

      8

      0 0 0 0

      1 3 4 6

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      8

      2 8 8 8 8 8 8

      3 8 3 8 8 8 8 8

      4 8 8 4 8 8

      5 8

      6 8 6 8

      7

      8

      8 8

      9 8 8 8

      1 2 2 2 2 2 2

      0 3 1 3 3 3 3 3

      0 4 4 1 4 4

      0 5

      0 6 1 6

      0 7

      0 8

      0 9 9 9

      PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. MERCANTILES PRÉSTAMOS L/P EMP. PUBLIC. Y DEMÁS ENTES PUB. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS PRÉSTAMOS LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS L/P EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO PRESTAMOS I + D + I PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS A LARGO PLAZO CONSTITUCIÓN DE FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO FIANZAS A LARGO PLAZO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQ. ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

      TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

      1 1 1 1 1 1

      1 3 4 5 6 7

      3 8

      8

      8

      0

      1 1 1 1 1

      9

      1 6 7 8 9

      4 8

      8

      8

      0 0

      1 1

      0

      1

      0

      1

      5 8

      6 8

      8

      7

      8

      8 8

      9 8

      8

      0

      1

      8

      0

      1

      1

      0

      8

      0

      0

      8

      0

      0

      8

      0 0 0

      0 2 4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      8

      8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8

      9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9

      0 0 0

      1 1 1 1 1 1 1 1

      3 3

      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

      5

      9 9

      5 6 8

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      0

      1

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      9

      0

      1

      MINTRA, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M. APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS ALCALÁ NATURA 21, S.A.

      CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

      PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

      NUEVO ARPEGIO S.A INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA C.M., S.A.

      GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. TURMADRID, S.A.

      MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO

      8

      8

      8

      8

      9

      0 9

      9

      1 9

      9

      9

      9

      0 9 0 9

      1 9 1 9

      0 0 1 0

      0 1 1 1

      0

      1

      0

      0

      0

      1

      0

      0

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      9

      9

      2 9

      9

      3 9

      9

      4 9

      1 9 1 9

      2 9 2 9

      3 9 3 9

      4 9 9 4 9 9

      2 1 3 1

      0 2 1 2

      0 3 1 3

      0 4 4 1 4 4

      AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA L/P DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

      2

      3

      0

      0

      9

      0

      1

      0

      0

      9

      0

      1

      0

      0

      9

      9

      0 0

      1 1

      0

      1

      0

      1

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      RESUMEN Gastos - Ingresos

      DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

      INGRESOS

      GASTOS

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

  17. IMPUESTOS DIRECTOS

  18. IMPUESTOS INDIRECTOS

  19. TASAS Y OTROS INGRESOS

  20. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  21. INGRESOS PATRIMONIALES

  22. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

  23. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  24. ACTIVOS FINANCIEROS

  25. PASIVOS FINANCIEROS

    11.213.090.000

    11.379.900.000

    362.679.518

    - 5.406.790.078

    310.200.623

    122.287.762

    57.015.218

    15.818.884

    3.988.567.462

  26. GASTOS DE PERSONAL

  27. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  28. GASTOS FINANCIEROS

  29. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  30. INVERSIONES REALES

  31. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  32. ACTIVOS FINANCIEROS

  33. PASIVOS FINANCIEROS

    6.248.390.459

    3.562.588.208

    654.339.800

    5.557.231.819

    788.438.908

    236.693.296

    3.601.614.742

    1.393.472.157

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    17.859.080.063

    179.302.980 18.038.383.043

    4.004.386.346

    22.042.769.389

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    16.022.550.286

    1.025.132.204 17.047.682.490

    4.995.086.899

    22.042.769.389

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    RESUMEN Gastos - Ingresos

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    CONSOLIDADO COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS (EUROS)

    INGRESOS

    GASTOS

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

  34. IMPUESTOS DIRECTOS

  35. IMPUESTOS INDIRECTOS

  36. TASAS Y OTROS INGRESOS

  37. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  38. INGRESOS PATRIMONIALES

  39. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

  40. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  41. ACTIVOS FINANCIEROS

  42. PASIVOS FINANCIEROS

    11.213.090.000

    11.379.900.000

    362.679.518

    - 5.403.406.818

    1.180.991.481

    122.287.762

    144.036.502

    21.114.217

    4.443.015.904

  43. GASTOS DE PERSONAL

  44. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  45. GASTOS FINANCIEROS

  46. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  47. INVERSIONES REALES

  48. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  49. ACTIVOS FINANCIEROS

  50. PASIVOS FINANCIEROS

    7.278.232.434

    4.736.194.247

    728.138.965

    4.823.090.468

    1.353.284.144

    241.418.296

    2.661.634.608

    1.641.715.404

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    18.733.254.181

    266.324.264 18.999.578.445

    4.464.130.121

    23.463.708.566

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    17.565.656.114

    1.594.702.440 19.160.358.554

    4.303.350.012

    23.463.708.566

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    INGRESOS Centro - Capítulo

    DATOS SIN CONSOLIDAR

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    001

    002

    003

    102

    104

    105

    106

    11.213.090.000 11.379.900.000

    265.879.465

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    7.500

    32.755.084

    39.000

    150.000

    - 5.826.316.467

    29.353.785

    6.287.713

    219.308.213

    49.540.347

    103.853.586

    45.519.112

    278.403.990

    160.000

    100.000

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    17.310.956.988

    29.521.285

    6.387.713

    252.063.297

    49.540.347

    103.892.586

    45.669.112

    70.885.762 56.024.801

    314.130

    8.263.885

    429.800

    1.667.260

    300.100

    126.910.563

    314.130

    8.263.885

    429.800

    1.667.260

    300.100

    7.660.557

    125.000

    1.342.704

    811.600

    27.783

    151.160

    12.951

    3.881.091.682

    3.888.752.239

    125.000

    1.342.704

    811.600

    27.783

    151.160

    12.951

    TOTAL PRESUPUESTO

    21.326.619.790

    29.960.415

    7.730.417

    261.138.782

    49.997.930

    105.711.006

    45.982.163

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    114

    118

    120

    121

    202

    203

    205

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    556.000

    39.769.084

    3.000.000

    2.706.285

    784.000

    17.017.000

    20.975.350

    6.082.694.865

    14.713.111

    11.463.694

    3.700.224

    1.319.200.900

    4.716.882

    3.040.360

    59.638.351

    - 37.212.000

    1.263.040

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    21.531.350

    6.127.180.831

    14.713.111

    17.504.054

    66.044.860

    1.282.772.900

    18.280.040

    51.400.000

    70.981

    752.191.074

    155.000

    6.247.716

    66.210.683

    1.131.245

    70.981

    752.191.074

    155.000

    6.247.716

    117.610.683

    1.131.245

    15.785

    3.479.223

    19.847

    37.985

    2.066.503

    13.612

    13.329

    107.475.780

    15.785

    3.479.223

    19.847

    37.985

    109.542.283

    13.612

    13.329

    TOTAL PRESUPUESTO

    21.618.116

    6.882.851.128

    14.887.958

    23.789.755

    293.197.826

    1.283.917.757

    18.293.369

    114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    206

    505

    510

    512

    TOTAL

    16.100 13.392.946

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    2.130.076

    1.336.956

    1.083.954

    90.000

    2.000 2.658.280

    13.499.046

    2.130.076

    1.336.956

    1.083.954

    11.213.090.000 11.379.900.000

    362.679.518 2.098.238.365

    310.200.623

    122.287.762 895.754.155

    15.818.884 3.988.567.462

    25.364.108.506

    1.018.041.917

    4.004.386.346

    69.200

    20.000

    2.660.280

    69.200

    20.000

    37.419

    2.276

    764

    386

    37.419

    2.276

    764

    386

    TOTAL PRESUPUESTO

    16.196.745

    2.201.552

    1.357.720

    1.084.340

    30.386.536.769

    206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    001

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    002

    003

    102

    104

    105

    106

    100,0 100,0

    73,3

    52,6 53,4

    1,2

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,0

    0,0

    9,0

    12,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,3

    - 277,7

    - 27,3

    1,4

    98,0

    0,3

    81,3

    10,5

    84,0

    2,4

    99,1

    4,9

    98,2

    2,2

    99,0

    89,7

    1,3

    0,1

    0,5

    0,0

    1,3

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    68,2

    81,2

    0,1

    98,5

    0,0

    82,6

    1,0

    96,5

    0,2

    99,1

    0,4

    98,3

    0,2

    99,3

    58,0

    6,3

    0,3 0,3

    0,0

    1,0

    0,9

    3,2

    0,0

    0,9

    0,2

    1,6

    0,0

    0,7

    12,5

    0,6

    0,0

    1,0

    0,8

    3,2

    0,0

    0,9

    0,2

    1,6

    0,0

    0,7

    48,4

    0,0

    0,8

    0,4

    8,5

    17,4

    5,1

    0,3

    0,2

    0,1

    1,0

    0,1

    0,1

    0,0

    97,3

    18,2

    97,1

    18,2

    0,0

    0,4

    0,0

    17,4

    0,0

    0,3

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    TOTAL PRESUPUESTO

    70,2

    100,0

    0,1

    100,0

    0,0

    100,0

    0,9

    100,0

    0,2

    100,0

    0,3

    100,0

    0,2

    100,0

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    114

    118

    120

    121

    202

    203

    205

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,2

    2,6

    11,0

    0,6

    0,8

    12,6

    0,7

    0,9

    0,2

    0,1

    4,7

    93,0

    1,0

    97,0

    289,9

    88,4

    0,7

    98,8

    0,5

    48,2

    0,2

    1,3

    62,9

    102,7

    1,5

    0,1

    1,0

    12,8

    19,2

    20,3

    - 12,0

    - 2,9

    0,4

    6,9

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,1

    99,6

    24,2

    89,0

    0,1

    98,8

    0,1

    73,6

    0,3

    22,5

    5,1

    99,9

    0,1

    99,9

    42,0

    17,5

    0,0

    0,3

    84,0

    10,9

    0,0

    1,0

    0,7

    26,3

    7,4

    22,6

    0,1

    0,1

    0,0

    0,3

    73,9

    10,9

    0,0

    1,0

    0,6

    26,3

    11,6

    40,1

    0,1

    0,1

    0,1

    0,1

    22,0

    0,1

    0,1

    0,1

    0,2

    0,2

    13,1

    0,7

    0,1

    0,0

    0,1

    0,1

    2,7

    36,7

    0,0

    0,1

    0,1

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,2

    2,7

    37,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,1

    100,0

    22,7

    100,0

    0,0

    100,0

    0,1

    100,0

    1,0

    100,0

    4,2

    100,0

    0,1

    100,0

    114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    206

    505

    510

    512

    TOTAL

    0,1 82,7

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

    100,0 100,0

    100,0 100,0

    0,0 0,6

    0,1

    96,8

    98,5

    0,1

    100,0

    0,0

    0,0 0,3

    0,6

    0,0 16,4

    0,1

    83,3

    0,0

    0,0

    98,5

    36,9 37,5

    1,2 6,9 1,0

    0,4 2,9

    0,1 13,1

    0,1

    96,8

    0,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    83,5

    3,4

    13,2

    100,0

    0,0

    3,1

    0,0

    1,5

    0,3

    16,4

    0,0

    3,1

    0,0

    1,5

    0,2

    0,2

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    0,0

    0,2

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,1

    100,0

    0,0

    100,0

    0,0

    100,0

    0,0

    100,0

    100,0

    206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    INGRESOS Centro - Subconcepto

    DATOS SIN CONSOLIDAR

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    1000 1003 1090 1100 1110

    2000 2010 2100 2101 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2209 2300 2500

    TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

    IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO

    8.522.090.000 2.322.000.000

    14.000.000 350.000.000

    5.000.000

    900.000.000 500.000.000 5.113.670.000 2.422.000.000

    99.020.000 569.360.000 612.300.000 150.000.000 200.000.000 202.280.000 388.270.000

    3.000.000 3.000.000

    TOTAL CAPÍTULO 1

    IMPUESTOS DIRECTOS

    11.213.090.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    2501

    3001 3002 3004 3005 3006 3010 3012 3013 3014 3015 3020 3023 3026 3030 3031 3032 3033

    TASA FISCAL DEL JUEGO

    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA

    217.000.000

    1.750.000

    500 500 71.600 150.000 2.676.060

    200.000

    16.800 70.670

    905 4.000.000

    176.000 761.250 195.000 100.000

    40.000 650.000

    TOTAL CAPÍTULO 2

    IMPUESTOS INDIRECTOS

    11.379.900.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3034 3035 3036 3037 3040 3042 3044 3046 3047 3048 3050 3053 3055 3056 3057 3059 3064 3067 3068 3069

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)

    TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL

    5.000 4.500 7.000 150.000 363.692 435.482

    73.243

    5.634 74.518 95.281 82.250 13.984

    3.884 178.375

    971 21.551 39.000 2.649.435

    100 150.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3080 3081 3084 3085 3086 3087 3089 3091 3120 3130 3151 3160 3162

    AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN

    27.700

    6.000 9.090.381 48.558.613

    8.000 1.050 168.000 140.000

    24.700 12.000 120.000

    20.650 120.000

    1.000 2.590.000

    354.000

    43.000 55.204.320

    5.300 600.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3163 3171 3172 3173 3174 3175 3180 3199 3200 3201 3219 3222 3239 3260 3264 3269 3279 3301 3309 3310

    CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LABORATORIO REGIONAL AGRARIO OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS CULTURALES OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. PRODUCTOS FORESTALES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES

    1.000.000 9.500.000

    575.000 330.000 7.900.000

    96.035

    500 40.000 200.000 400.000 150.000

    15.000

    8.500 601.800

    90.000 95.500 120.800 170.000 1.913.000

    140.210

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3600 3700 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3718 3790 3791 3800

    SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

    8.378.462 1.600.000

    620.000 2.500.000

    700.000 5.000.000 18.300.000

    2.500.000

    300.000 222.098 10.000.000

    120.000 1.300.000

    250.000 250.000 13.000.000

    500.000 20.000.000

    9.267.000 20.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 3

    3801 3810 3830 3911 3919 3930 3931 3990 3999

    4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4021

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS OTROS INGRESOS

    ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA

    13.835.000 77.400 496.071 100.000

    10.000 11.375

    1.000 500.000 366.815

    - 685.540.000

    300.390.000 - 3.703.790.000 - 2.980.260.000

    332.120.000

    1.000.000 346.300.000 - 267.244.676

    1.900.000

    265.879.465

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    4022 4030 4040 4041 4044 4048 4090 4099 4130 4131 4135 4136 4140 4141 4142 4143 4149 4391 4490 4521

    COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE CULTURA FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID

    149.000.000

    554.250 28.548.145 97.454.917 13.314.024

    45.106 87.311.722

    373.644 253.000 5.773.500

    220.000 120.000 210.126.402 151.105.917

    11.782.593

    1.039.225 1.495.448

    110.000 10.791.336 11.693.301

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    4791 4904 4909 4923

    5200 5400 5401 5404 5500 5520 5590 5900 5913 5991 5994 5999

    6010

    APORTACIÓN CAJAMADRID FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS HUERTOS DE OCIO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE CÁNONES MÁQUINAS EXPENDEDORAS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

    ENAJENACIÓN DE TERRENOS

    4.323.000

    621.500 118.856 42.632.323

    1.918.000

    90.000 3.366.000

    43.020 247.310

    87.881 65.000 48.375

    7.750 400.000 271.348.711

    781.943

    20.000

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    - 5.826.316.467

    278.403.990

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    INGRESOS

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    6110 6800 6801

    7003 7004 7011 7031 7032 7041 7044 7130 7133 7300 7401 7904 7907 7919

    ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES

    MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEAGA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013

    69.061.762

    315.000 1.489.000

    8.034.574 3.190.156 3.700.000

    700.000 2.780.430

    98.029 15.091.473

    290.000

    30.874 3.000.000 2.089.830 8.051.514

    10.000 8.957.921

    TOTAL CAPÍTULO 6

    ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    70.885.762

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    56.024.801

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CAPÍTULO 9

    TOTAL CENTRO

    8216 8302 8314

    9010 9110 9130

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PASIVOS FINANCIEROS

    A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P.

    EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

    503.397 6.504.304

    652.856

    3.314.050.841

    16.000.000 551.040.841

    7.660.557

    3.881.091.682

    21.326.619.790

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    3300 3310 3800 3830 3910 3999

    4545

    5200

    7545

    8310

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTROS INGRESOS

    VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

    VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO

    1.800

    200 1.000 1.500 1.500 1.500

    29.353.785

    160.000

    314.130

    125.000

    7.500

    29.353.785

    160.000

    314.130

    125.000

    29.960.415

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4545

    5200

    8310 8311 8700

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    ACTIVOS FINANCIEROS

    VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL REMANENTE DE TESORERÍA

    6.287.713

    100.000

    20.000

    2.400 1.320.304

    6.287.713

    100.000

    1.342.704

    7.730.417

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    3150 3152 3250

    4540

    7540

    8302

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

    CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

    CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    27.414.289

    5.308.914 31.881

    219.308.213

    8.263.885

    811.600

    32.755.084

    219.308.213

    8.263.885

    811.600

    261.138.782

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4041 4500

    7500

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    636.518 48.903.829

    429.800

    27.783

    49.540.347

    429.800

    27.783

    49.997.930

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3704 3801 3830

    4041 4540

    7540

    8302

    SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE NÓMINAS

    MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

    CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    3.000 6.000 30.000

    95.083 103.758.503

    1.667.260

    151.160

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    39.000

    103.853.586

    1.667.260

    151.160

    105.711.006

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3718

    4041 4502

    7502

    8302

    SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

    MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD

    CONSEJERÍA DE SANIDAD

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    150.000

    3.021.891 42.497.221

    300.100

    12.951

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    150.000

    45.519.112

    300.100

    12.951

    45.982.163

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    3279 3791 3801

    4504

    7504

    8302

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. INTERESES DE DEMORA REINTEGRO DE SUBVENCIONES

    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    31.000 25.000 500.000

    20.975.350

    70.981

    15.785

    556.000

    20.975.350

    70.981

    15.785

    21.618.116

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3080 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3246 3247 3248 3249 3299 3300 3304 3305 3309 3791 3800 3801 3810

    DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICIOS SANITARIOS ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

    908.956 850.000 3.804.487 5.189.861 1.845.830 3.916.038

    141.186 13.693.631

    6.887.323

    128.829 349.353

    60.000

    5.497 191.167

    3.287 90.100

    2.165 200.702

    18.486 198.254

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3830 3910 3919 3992 3999

    4041 4502

    5900 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917

    REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTRAS INDEMNIZACIONES REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS

    MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD

    CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS

    683.339

    1.000 43.728 336.643 219.222

    100.843 6.082.594.022

    3.000 511.238 402.641 846.558

    33.744 85.130 31.224 2.803.347

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    39.769.084

    6.082.694.865

    4.716.882

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    7502

    8302 8313

    CONSEJERÍA DE SANIDAD

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    752.191.074

    2.755.226

    723.997

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    752.191.074

    3.479.223

    6.882.851.128

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 120 MADRID 112

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4500

    7500

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    14.713.111

    155.000

    19.847

    14.713.111

    155.000

    19.847

    14.887.958

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3262

    4545

    5407 5911

    7545

    8302

    INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE

    VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    PALACIO DEPORTES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES

    VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    3.000.000

    11.463.694

    2.917.974

    122.386

    6.247.716

    37.985

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    3.000.000

    11.463.694

    3.040.360

    6.247.716

    37.985

    23.789.755

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3230 3702 3791 3792

    4505

    5160 5180 5200 5400 5408 5409 5991 5993 5999

    6010

    SERVICIOS IVIMA SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO

    CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES DESCALIFICACIÓN DE VPO INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

    ENAJENACIÓN DE TERRENOS

    8.000 120.000 2.433.285

    145.000

    3.700.224

    377.884 3.200.000 1.500.000 51.425.967

    28.500 1.100.000 1.000.000 1.000.000

    6.000

    3.000.000

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    2.706.285

    3.700.224

    59.638.351

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    6110

    7505 7507

    8210 8302 8312 8800

    9130

    ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES

    CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE MED. AMBIENTE Y ORD. TERRIT.:PROMOTOR PÚBLICO

    PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS

    PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

    48.400.000

    63.210.683

    3.000.000

    1.455.590 55.840

    200 554.873

    107.475.780

    TOTAL CAPÍTULO 6

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CAPÍTULO 9

    TOTAL CENTRO

    ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PASIVOS FINANCIEROS

    51.400.000

    66.210.683

    2.066.503

    107.475.780

    293.197.826

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3010 3231 3310 3706 3999

    4033 4501 4590 4600 4601 4909

    5200 5702

    7501 7601

    ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES VENTA DE PUBLICACIONES SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS OTROS INGRESOS

    M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES

    CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

    3.000 480.000

    1.000 200.000 100.000

    153.374.400 891.835.545

    1.200.000 15.000.000 257.670.955

    120.000

    1.000.000 - 38.212.000

    678.747 452.498

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    784.000

    1.319.200.900

    - 37.212.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    1.131.245

    13.612

    1.283.917.757

    8302

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    13.612

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3000 3300 3310

    5200 5701

    8302

    INSERCIONES EN B.O.C.M. ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    17.000.000 7.000 10.000

    975.000 288.040

    13.329

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    INGRESOS PATRIMONIALES

    ACTIVOS FINANCIEROS

    17.017.000

    1.263.040

    13.329

    18.293.369

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 6

    3089 3269 3800 3810 3830

    4505

    5406

    6800 6810

    7048 7504 7505 7799

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS

    CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    FINCAS ARANJUEZ

    REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

    MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

    600 10.000

    1.500 1.500 2.500

    13.392.946

    90.000

    1.000 1.000

    241.564 281.250 2.120.361

    15.105

    16.100

    13.392.946

    90.000

    2.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    2.658.280

    37.419

    16.196.745

    8302

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    37.419

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4500

    7500

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    2.130.076

    69.200

    2.276

    2.130.076

    69.200

    2.276

    2.201.552

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4504

    7504

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.336.956

    20.000

    764

    1.336.956

    20.000

    764

    1.357.720

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    4500

    8302

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    ACTIVOS FINANCIEROS

    1.083.954

    386

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TOTAL PRESUPUESTO

    1.083.954

    386

    1.084.340

    30.386.536.769

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    GASTOS Centro - Capítulo

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    001

    002

    003

    102

    104

    105

    106

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    2.935.879.568

    19.369.145

    6.511.304

    200.511.663

    10.190.485

    46.253.692

    5.740.321

    1.344.426.861

    7.060.840

    1.107.113

    51.551.634

    39.349.862

    53.554.894

    38.453.392

    633.555.485

    600

    3.066.124.401

    3.090.700

    4.084.000

    1.475.399

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    7.979.986.315

    29.521.285

    7.618.417

    252.063.297

    49.540.347

    103.892.586

    45.669.112

    614.992.485

    286.530

    57.000

    8.263.885

    429.800

    1.667.260

    300.100

    233.801.466

    2.879.769.068

    848.793.951

    286.530

    57.000

    8.263.885

    429.800

    1.667.260

    300.100

    152.600

    55.000

    811.600

    27.783

    151.160

    12.951

    1.285.996.377

    4.165.765.445

    152.600

    55.000

    811.600

    27.783

    151.160

    12.951

    TOTAL PRESUPUESTO

    12.994.545.711

    29.960.415

    7.730.417

    261.138.782

    49.997.930

    105.711.006

    45.982.163

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    G A S T O S

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    114

    118

    120

    121

    202

    203

    205

    8.068.040

    2.949.042.783

    9.607.421

    9.787.145

    22.147.238

    6.834.590

    5.289.589

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    7.152.597

    1.972.937.020

    5.105.690

    7.716.909

    23.231.047

    5.466.377

    1.172.200

    117.140

    20.666.575

    6.310.713

    1.205.083.888

    1.270.471.933

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    21.531.350

    6.127.180.831

    14.713.111

    17.504.054

    66.044.860

    1.282.772.900

    6.461.789

    70.981

    34.732.960

    155.000

    4.119.886

    119.621.346

    1.131.245

    124.950

    500.000

    2.127.830

    70.981

    35.232.960

    155.000

    6.247.716

    119.621.346

    1.131.245

    124.950

    15.785

    720.437.337

    19.847

    37.985

    55.840

    13.612

    13.329

    107.475.780

    15.785

    720.437.337

    19.847

    37.985

    107.531.620

    13.612

    13.329

    TOTAL PRESUPUESTO

    21.618.116

    6.882.851.128

    14.887.958

    23.789.755

    293.197.826

    1.283.917.757

    6.600.068

    114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    206

    505

    510

    512

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    6.248.390.459 3.562.588.208

    654.339.800 5.557.231.819

    788.438.908 236.693.296

    3.601.614.742 1.393.472.157

    10.936.977

    1.481.610

    490.984

    247.904

    2.327.284

    648.466

    845.972

    480.050

    234.785

    356.000

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    13.499.046

    2.130.076

    1.336.956

    1.083.954

    16.022.550.286

    1.025.132.204

    4.995.086.899

    2.396.280

    69.200

    20.000

    2.660.280

    264.000

    37.419

    69.200

    20.000

    2.276

    764

    386

    37.419

    2.276

    764

    386

    TOTAL PRESUPUESTO

    16.196.745

    2.201.552

    1.357.720

    1.084.340

    22.042.769.389

    206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    001

    002

    003

    102

    104

    105

    106

    47,0

    22,6

    0,3

    64,6

    0,1

    84,2

    3,2

    76,8

    0,2

    20,4

    0,7

    43,8

    0,1

    12,5

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    37,7

    10,3

    0,2

    23,6

    0,0

    14,3

    1,4

    19,7

    1,1

    78,7

    1,5

    50,7

    1,1

    83,6

    96,8

    4,9

    0,0

    0,0

    55,2

    23,6

    0,1

    10,3

    0,1

    3,9

    0,0

    3,2

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    49,8

    61,4

    0,2

    98,5

    0,0

    98,6

    1,6

    96,5

    0,3

    99,1

    0,6

    98,3

    0,3

    99,3

    78,0

    4,7

    0,0

    1,0

    0,0

    0,7

    1,0

    3,2

    0,1

    0,9

    0,2

    1,6

    0,0

    0,7

    98,8

    80,0

    82,8

    1,8

    22,2

    6,5

    0,0

    1,0

    0,0

    0,7

    0,8

    3,2

    0,0

    0,9

    0,2

    1,6

    0,0

    0,7

    0,0

    0,5

    0,0

    0,7

    0,0

    0,3

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    92,3

    9,9

    83,4

    32,1

    0,0

    0,5

    0,0

    0,7

    0,0

    0,3

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    TOTAL PRESUPUESTO

    59,0

    100,0

    0,1

    100,0

    0,0

    100,0

    1,2

    100,0

    0,2

    100,0

    0,5

    100,0

    0,2

    100,0

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    114

    118

    120

    121

    202

    203

    205

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,1

    37,3

    47,2

    42,8

    0,2

    64,5

    0,2

    41,1

    0,4

    7,6

    0,1

    0,5

    0,1

    80,1

    0,2

    33,1

    55,4

    28,7

    0,1

    34,3

    0,2

    32,4

    0,7

    7,9

    0,2

    0,4

    0,0

    17,8

    0,0

    0,0

    3,2

    7,0

    0,1

    29,2

    21,7

    17,5

    22,9

    99,0

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,1

    99,6

    38,2

    89,0

    0,1

    98,8

    0,1

    73,6

    0,4

    22,5

    8,0

    99,9

    0,0

    97,9

    0,0

    0,3

    4,4

    0,5

    0,0

    1,0

    0,5

    17,3

    15,2

    40,8

    0,1

    0,1

    0,0

    1,9

    0,2

    0,0

    0,9

    8,9

    0,0

    0,3

    3,4

    0,5

    0,0

    1,0

    0,6

    26,3

    11,7

    40,8

    0,1

    0,1

    0,0

    1,9

    0,0

    0,1

    20,0

    10,5

    0,0

    0,1

    0,0

    0,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,2

    7,7

    36,7

    0,0

    0,1

    14,4

    10,5

    0,0

    0,1

    0,0

    0,2

    2,2

    36,7

    0,0

    0,0

    0,0

    0,2

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,1

    100,0

    31,2

    100,0

    0,1

    100,0

    0,1

    100,0

    1,3

    100,0

    5,8

    100,0

    0,0

    100,0

    114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    206

    505

    510

    512

    TOTAL

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,2

    67,5

    0,0

    67,3

    0,0

    36,2

    0,0

    22,9

    100,0 100,0 100,0 100,0

    100,0 100,0

    100,0 100,0

    28,3 16,2

    3,0 25,2

    3,6 1,1

    16,3

    6,3

    0,1

    14,4

    0,0

    29,5

    0,0

    62,3

    0,0

    44,3

    0,0

    1,4

    0,0

    32,8

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,1

    83,3

    0,0

    96,8

    0,0

    98,5

    0,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    72,7

    4,7

    22,7

    100,0

    0,3

    14,8

    0,0

    3,1

    0,0

    1,5

    0,1

    0,0

    0,3

    16,4

    1,6

    0,2

    0,0

    3,1

    0,0

    1,5

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    0,0

    0,2

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,1

    100,0

    0,0

    100,0

    0,0

    100,0

    0,0

    100,0

    100,0

    206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    GASTOS Centro - Grupo de Función

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    001

    002

    003

    102

    104

    105

    106

    1. FUNCIÓN

      1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

      3.399.049.308

      27.174.445

      7.730.417

      49.997.930

      230.718.153 1.273.416.389

      2.785.970

      261.138.782

      105.711.006

      5.387.312.338

      45.982.163

      523.833.795 123.944.106

      45.318.213 92.721.547 1.918.231.862

      TOTAL PRESUPUESTO

      12.994.545.711

      29.960.415

      7.730.417

      261.138.782

      49.997.930

      105.711.006

      45.982.163

      001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

      G A S T O S

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      114

      118

      120

      121

      202

      203

      205

    2. FUNCIÓN

      1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

      6.600.068

      14.887.958

      21.618.116

      6.882.851.128

      23.789.755

      293.197.826

      1.283.917.757

      TOTAL PRESUPUESTO

      21.618.116

      6.882.851.128

      14.887.958

      23.789.755

      293.197.826

      1.283.917.757

      6.600.068

      114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

      G A S T O S

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      206

      505

      510

      512

    3. FUNCIÓN

      2.201.552

      1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

      TOTAL

      3.492.753.720

      245.606.111 1.665.754.603 12.634.490.930

      1.823.948.297

      123.944.106

      45.318.213 92.721.547 1.918.231.862

      1.084.340 1.357.720

      16.196.745

      TOTAL PRESUPUESTO

      16.196.745

      2.201.552

      1.357.720

      1.084.340

      22.042.769.389

      206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      GASTOS Sección - Capítulo

      DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

      CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

      GASTOS

      SECCIONES

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 9

01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESIDENCIA Y JUST. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO

600

3.090.700

45.123.446 135.044.377

16.698.865 1.385.793.078 2.384.399.231

34.458.526 1.221.911.383

330.701.638 10.575

19.369.145

6.511.304 1.248.955 95.852.751 387.057.846

94.391.968 31.596.337 2.110.433.901

91.949.516 3.007.429.031

299.030.577 849.494

98.624.561

4.045.073

7.060.840 1.107.113

36.825 91.259.301 157.523.864

52.986.624 15.995.332 351.737.565

63.281.823 2.121.176.989

695.581.123 1.346.243

2.612.911

881.655

286.530

57.000

68.048.702 36.985.558

4.653.417 246.776.269 153.281.660 163.407.391

93.427.318 14.191.960

7.000

7.284.103 32.000

48.425.618

85.000 28.397.985

270.000 80.911.458 72.038.935

500.000 6.064.300

152.600

55.000

1.520 195.256.278

3.064.858 49.623.918

62.273 5.439.464 12.274.574 727.935.110

6.758.345 1.426

2.600.985.683 3.693

1.320.000

20.666.575 117.140

632.235.485

107.475.780

1.285.996.377

TOTAL PRESUPUESTO

6.248.390.459

3.562.588.208

654.339.800

5.557.231.819

788.438.908

236.693.296

3.601.614.742

1.393.472.157

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCIONES

01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESIDENCIA Y JUST. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO

GASTOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES

29.521.285

7.618.417 1.285.780 232.235.498 679.626.087 165.397.457 1.433.384.747 4.846.570.697

210.356.440 6.350.634.543 1.325.313.338

2.206.312 632.235.485 101.237.472

4.926.728

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO

286.530

57.000

116.474.320

37.070.558 33.051.402 247.046.269 234.193.118 235.446.326

93.927.318 20.256.260

7.000

7.284.103 32.000

152.600

55.000

1.520 195.256.278

3.064.858 49.623.918

62.273 5.439.464 119.750.354 727.935.110

6.758.345

1.426 1.285.996.377 2.600.985.683

3.693

29.960.415

7.730.417 1.287.300 543.966.096 719.761.503 248.072.777 1.680.493.289 5.086.203.279

565.553.120 7.172.496.971 1.352.327.943

2.214.738 1.918.231.862 2.709.507.258

4.962.421

TOTAL PRESUPUESTO

16.022.550.286

1.025.132.204

4.995.086.899

22.042.769.389

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS Centro - Sección - Programa

DATOS SIN CONSOLIDAR

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

1.520

189.502.216

5.700.000

030 ASESORAM.PRESIDENCIA

070 DIREC. Y GEST. ADM. 071 MEDIOS COMUNICACIÓN 072 OF.COMUNICACIÓN GOB. 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN FONDOS 077 ATENCIÓN CIUDADANO 078 CALIDAD SERVICIOS 080 ARCHIV.PATRIM.DOCUM. 081 MUSEOS Y EXPOSIC. 082 BIBLIOTECAS P. BIBL. 083 PROM.DIFUS.CULTURAL 084 PATRIMONIO HIST.-ART 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO 086 JUVENTUD 087 ACT,TEC,PROM.DEPORT.

1.248.955

15.232.651

1.659.261

545.646 5.663.309

531.840 1.603.138

750.539 1.600.528 1.837.540 3.437.567 2.287.081 19.259.108

2.112.104 3.299.357 1.273.687 11.124.946

3.355.126

36.825

18.352.809

1.060.000

5.000 136.593 521.590 474.545 170.074 3.706.287 1.649.970

751.331 5.520.687 10.418.766 21.711.471

1.079.186

743.402 5.765.154 9.001.010

1.287.300

284.523.493 2.719.261

550.646 5.799.902 2.197.407 2.137.763

920.613 5.306.815 4.654.149 6.939.792 9.527.425 36.162.162 48.871.339 15.270.366

4.753.827 20.243.509 23.943.295

03 PRESIDENCIA C.M.

1.248.955

36.825

1.520

1.287.300

54.451.508

418.200

43.080

1.000.000

21.600 1.154.714

334.788 18.644.764

324.528

1.010.139 11.416.039

422.463

725.777

17.000

166.639 2.386.524

489.375 5.489.500

473.500 7.536.706 2.635.738 1.012.003

86.828

6.561.846

342.770

75.568 660.000 229.500 3.030.589

101.000 1.331.267

84.292

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

42.356.813

5.000

214.920

1.800.000 1.971.056

1.410.500 30.910.432

24.650

174.120

20.000

1.835.694

36.662.802

3.780.000

654.000

85.000

8.075

1.000.000

091 ADMON. LOCAL 092 DESARROLLO LOCAL

100 DIREC. Y GEST. ADM. 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 112 MOD.INFRAEST.JUSTIC. 114 RELAC.ADMON. JUST. 115 PERS.ADMON. JUST. 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS 140 FORMACIÓN EMP. PUBL.

150 DIREC.Y GEST.AMTVA. 151 PRESUP.Y AN. ECON. 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 PATRIM. Y CONTRAT. 156 GEST. REC. HUMANOS

4.499.322

703.267

10.647.794

1.283.277 6.395.782 1.031.342 7.034.404 252.133.521

12.737.148 68.025.699

6.241.459

11.352.244

3.278.898 20.381.695

4.260.171 4.143.551 6.081.892

773.667 528.650

7.539.225

4.900 12.650.000 14.031.292 50.142.775

12.158.591 15.167.997

245.016

25.531.172

13.767.100

355.456 7.861.981

87.331.015

5.390.532

97.156.509

1.936.822 19.045.782 16.862.634 93.407.521 252.188.606 116.494.025 114.224.128

7.758.666

45.150.169

3.278.898 34.168.795

5.616.202 13.841.226

6.081.892

09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G

11 PRESIDENCIA Y JUST.

80.776.017

365.530.426

82.370.192

111.939.796

92.228.638

201.519.347

3.038.411

370.867

75.143.837 648.645

34.259.286

90.187.786

35.000 1.244.793

5.986.389

63.803.866

36.331.558

52.859.634

739.000

195.204.964

3.014.566

2.748

2.956.733

55.085

2.748

2.098.169

575

567.243.311

719.074.693

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVAC.TECNOLOGICA 169 ESTADÍSTICA

400 DIREC.Y GEST. ADMVA. 405 CONST. CONSV. CARRET 406 CONTROL GEST. TPTE. 407 INFRAEST. TRANSPTE.

500 DIREC.Y GEST. ADMVA. 502 DIR.COORD.INSP.EDU. 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

20.630.613

1.746.728

996.738 6.153.810 2.527.756 3.974.227

808.795 4.264.999 1.616.652 2.173.199

7.846.305 10.478.672

3.814.463 2.622.307

21.739.927 10.977.177

140.000 550.000 153.058 749.619 150.000 700.000 450.000 2.136.233

355.009

86.996

2.494.097 3.440.084

942.817 3.651.957

32.262.188

58.363 31.539.493

20.770.613

2.296.728 12.327.286 14.826.929

5.919.756 6.129.703 1.258.795 12.244.242 59.539.345

4.622.198

934.590.868 266.474.518

5.447.280 82.577.158

94.319.272 11.035.540 31.539.493

1.600.000

80.000 1.010.000 1.455.476

4.267.000 2.300.000

903.222.308 103.586.382

348.000

39.756.360

1.320.000

8.257.490

500.000 38.767.684

48.661

339.554

7.723.500 2.232.000

934.410 16.500.000

678.747

270.000

70.981

120.000

141.600

2.362.003

20.300.750 148.969.380

72.000 76.302.894

150.262

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

14 TPTES. E INFRAESTRUC

94.391.968

24.761.747

52.986.624

10.528.955

1.320.000

16.698.865

1.007.156.690

4.653.417

245.645.024

28.397.985

948.747

49.623.918

48.661

248.072.777

1.289.089.824

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

97.095.559 89.348.929 14.509.362

9.830.349 33.844.699 18.990.415

5.812.986

611.244 3.213.669

948.125 131.154 3.605.825 1.564.327

372.309

506.787 5.149.054

516.485 978.624.670 155.015.152

1.529.827

1.010.585.212

3.919.872

12.000 203.785.405

1.000.000

504 ED.INF.PRIM. Y ESP. 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 E. REG. ESP.NO UNIV 507 BECAS Y AYUDAS 508 FORMACIÓN 509 CALIDAD ENSEÑANZA 510 PLANIF. REC. HUMAN. 511 PERS. ED. INF. PR.ES 512 PERS. ED.SEC.FOR.PRF 513 PERS. ENS. REG. ESP. 514 PERS. EDUC. COMPENS. 515 PERS. FORM. PROFES. 516 OTRO PERS. C. EDUCAT 517 GEST. INFRAEST. EDUC 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 521 ORD. Y ACRED. PROF. 522 EMPLEO 523 TRABAJO

2.330.199 2.867.472

2.699.071 13.439.715

2.716.010 21.543.170 779.087.422 779.163.605

72.029.485 95.602.274

5.307.377 240.681.979

4.291.398 1.589.768 1.721.228

322.794 10.662.435 27.704.860

5.397.511

99.932.545 97.365.455 15.025.847 991.154.090 204.952.636

23.236.252 32.439.517 779.087.422 779.163.605

72.029.485 95.602.274

5.307.377 240.681.979 152.753.899 1.028.758.649

63.096.720

453.948 14.300.260 246.624.645

6.769.820

1.688.089

143.186.498

20.000 8.145.830

964.981

4.664.759 13.370.000 56.507.495

5.424.223

5.083.361

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

16 M.AMB. Y ORD.TERR

17 SANIDAD

2.101.874.877

58.865.301

52.645.927

343.738.996

37.723.492

109.786.577

2.400.400.824

51.316.911

6.140.443.339

153.190.679

41.389.765

58.394.258

81.002.439

140.105.979

752.491.174

5.422.915

12.181.315

7.484.822

5.085.630.730

341.582.763

7.121.246.097

600 DIREC.Y GEST. ADMVA. 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUAC. AMBIENTAL 610 VIVIENDA Y REHABILI. 612 PLANIF. GEST. URBAN. 613 SUELO

700 DIREC.Y GEST. ADMVA. 701 PLANIFIC. SANITARIA 702 ORDENAC.E INSPECCIÓN 703 INFR.Y EQUIP. SANIT.

900 DIR. Y GEST. ADMVA. 901 SERVICIOS SOCIALES 902 AT.B. P. DISCAPACIT. 903 AT.ESP.PERS.DISCAPAC 904 ATENCIÓN MAYORES

13.784.792 23.347.927

4.398.444 9.435.073 5.738.147 2.160.918

12.220.122

1.633.762 35.970.916

2.821.127

12.381.562

2.476.091 11.460.249

580.561 2.382.281

14.145.209

8.811.634 1.040.794 12.936.502

204.177 585.176

13.593.257

50.000 2.819.490 93.323.830

6.977.932 64.116.991

1.241.143 198.978.135 247.803.086

411.353 35.956.658

12.000 1.810.830 1.579.350 1.619.574

266.500

120.545 58.007.213

553.006 150.000 471.004 768.500 2.056.250

120.425.920 114.099.389

5.675.675 89.034.337

7.981.774 4.365.668

6.875.982.429

51.900.547 39.210.951 154.152.170

364.342.582

71.689.888 13.172.396 205.205.383 305.050.309

26.567.207 24.525.267

224.437

6.097.601.118 42.542.221

300.000

330.047.082 4.946.806

4.878.187 52.808.692

65.391.044 15.457.903

58.796.932 460.100

752.191.074 300.100

9.931.145

126.315 6.000.000

6.055.000

110.358 7.374.464

4.451.855

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

906 VOLUNT. Y PROM. SOC. 907 LUCHA EXCLUSION SOC. 908 COORD.DE DEPENDENCIA 909 FAMILIA 915 PROM.E IGUALD.MUJER 916 ACC. VIOLENC. GÉNERO 917 INMIGRACIÓN 918 COOPERACIÓN

040 CES

050 ENDEUDAMIENTO

061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GEST. CENTRALIZADA

045 CONSEJO CONSULTIVO

2.719.128 1.430.994 10.043.618

2.411.911 3.761.691

1.766.091

851.045

849.494

98.624.561

4.045.073

2.110.363

972.296 34.653.892

2.179.912 10.366.113 12.759.062

7.852.670

463.000

1.346.243

197.590 2.415.321

881.655

29.902.185 54.739.537 145.464.608

800.000

205.000 7.135.284 18.756.973

10.575

34.740.676 58.486.557 190.162.118

5.507.323 14.127.804 13.084.562 16.771.100 26.135.318

2.214.738

1.918.231.862

197.590 2.709.309.668

4.962.421

9.000

115.500

120.500

17.055

7.000

7.284.103

32.000

1.343.730

1.426

6.064.300

19 ASUNTOS SOCIALES

24 CES

25 DEUDA PÚBLICA

26 CRED. CENTRALIZADOS

52.265.222

849.494

98.624.561

590.474.595

1.346.243

2.612.911

649.684.354

10.575

4.260.815

7.000

7.284.103

5.795.585

1.426

2.600.985.683

1.318.476.016

2.214.738

1.918.231.862

2.709.507.258

15.995.445

632.235.485

1.285.996.377

632.235.485

1.285.996.377

2.600.985.683

3.693

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

4.045.073

881.655

32.000

3.693

27 CONSEJO CONSULTIVO

TOTAL CENTRO

4.962.421

21.326.619.790

2.935.879.568

1.344.426.861

633.555.485

10.559.459.543

614.992.485

1.072.540.403

2.879.769.068

1.285.996.377

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

010 ACTIVIDAD LEGISLAT. 011 DEFENSA DEL MENOR

17.515.045

1.854.100

6.201.900

858.940

231.200

55.330

135.000

17.600

27.174.445

2.785.970

600

3.090.700

01 ASAMBLEA

TOTAL CENTRO

19.369.145

7.060.840

600

3.090.700

286.530

152.600

29.960.415

29.960.415

19.369.145

7.060.840

600

3.090.700

286.530

152.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

6.511.304

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

020 CÁMARA DE CUENTAS

1.107.113

57.000

55.000

7.730.417

02 CÁMARA DE CUENTAS

TOTAL CENTRO

7.730.417

7.730.417

6.511.304

1.107.113

57.000

55.000

6.511.304

1.107.113

57.000

55.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

DENOMINACIÓN

26.058.299 128.220.598

39.224.828

891.130 6.116.808

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

930 DIR. COORD. SRBS 931 AT.MAYORES RESIDENC. 932 AT.DISC.PSIQ.CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES

4.682.643 31.274.254

7.253.515 1.439.690 6.901.532

39.816.427 159.494.852

46.478.343

2.330.820 13.018.340

8.263.885

811.600

19 ASUNTOS SOCIALES

TOTAL CENTRO

261.138.782

261.138.782

200.511.663

51.551.634

8.263.885

811.600

200.511.663

51.551.634

8.263.885

811.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

DENOMINACIÓN

10.190.485

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

120 AG. REED. MENOR INF.

39.349.862

429.800

27.783

49.997.930

10.190.485

39.349.862

429.800

27.783

11 PRESIDENCIA Y JUST.

TOTAL CENTRO

49.997.930

49.997.930

10.190.485

39.349.862

429.800

27.783

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

DENOMINACIÓN

46.253.692

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

940 IMMF

53.554.894

4.084.000

1.667.260

151.160

105.711.006

46.253.692

19 ASUNTOS SOCIALES

TOTAL CENTRO

105.711.006

105.711.006

53.554.894

4.084.000

1.667.260

151.160

46.253.692

53.554.894

4.084.000

1.667.260

151.160

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.740.321

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

710 ACT. DROGODEPEN.

38.453.392

1.475.399

300.100

12.951

45.982.163

5.740.321

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

45.982.163

45.982.163

38.453.392

1.475.399

300.100

12.951

5.740.321

38.453.392

1.475.399

300.100

12.951

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DENOMINACIÓN

8.068.040

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

560 IRSST

7.152.597

6.310.713

70.981

15.785

21.618.116

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

TOTAL CENTRO

21.618.116

21.618.116

8.068.040

7.152.597

6.310.713

70.981

15.785

8.068.040

7.152.597

6.310.713

70.981

15.785

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

720 DIR.Y SERV.GRAL.SMS 721 PROM. SALUD Y ASEG. 723 FORM.PERS. SANITARIO 724 LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 AT. PRIMARIA SALUD 750 AT. ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 H. DOCE DE OCTUBRE 753 H. RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO 755 HOSP. DE LA PRINCESA 756 HOSP. STA. CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSP. NIÑO JESÚS 759 HOSP. CRUZ ROJA 760 HOSP. PUERTA HIERRO 761 H.VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL FUENFRÍA

34.995.114

167.279.941

13.304.799 86.106.715 10.021.341 601.028.003

52.272.021 266.537.509 244.718.627 202.469.700 192.750.683

84.617.103 29.511.740 19.369.182 43.059.599 26.524.075 107.229.214

28.238.390 10.987.166

64.603.201 57.285.412

41.300.000 71.758.936 16.215.239 77.269.555 507.994.785 168.936.753 147.841.019 115.796.991 129.052.859

67.550.443 11.119.930 18.131.072 14.956.575 11.283.446 124.927.270

8.682.364 2.279.004

109.454.501

66.598.993 167.279.941

54.604.799 158.179.506

26.531.580 1.869.843.769 1.287.005.814

438.040.036 394.129.452 321.036.877 326.158.162 153.635.736

40.831.546 37.871.851 58.137.537 38.228.209 232.273.725

37.224.851 13.343.425

9.246.859

55.932 272.000 3.497.974 1.668.581 2.300.000 1.242.578 2.562.324 4.068.206 1.400.000

158.400 364.540

78.751 400.000

266.015

65.104

500.000

109.327

47.815 23.000 465.423 716.998.114

265.774 327.228 207.862 286.414

68.190 41.476

7.057 42.612 20.688 117.241

38.082 12.151

9.313.581

210.108

1.187.582.814 7.977.385

94.928

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

84.267.484 76.929.007 73.235.693 83.983.568 306.444.503

25.939.023 12.917.636 10.685.040

7.765.495 22.836.544 15.491.405

7.526.463

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSP. SEVERO OCHOA 766 H. PRÍNCIPE ASTURIAS 767 H. GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSP. EL ESCORIAL 770 HOSP. VIRGEN POVEDA 771 HOSPITAL GUADARRAMA 772 INST. CARDIOLOGÍA 773 H. RODRÍGUEZ LAFORA 774 I.PSIQ. JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

40.355.176 33.383.867 36.848.390 42.201.111 142.681.209

6.417.252 1.879.430 2.012.880

841.744 3.898.593 2.368.106 3.064.408

864.000 880.410 599.470 2.084.535 1.392.229

380.205

84.500 32.500 48.757 270.000 214.090 235.000

75.006 77.915 81.873 57.586 784.329

61.849 38.600 21.450 27.682 87.866 36.762

7.965

125.561.666 111.271.199 110.765.426 128.326.800 451.324.482

32.798.329 14.920.166 12.751.870

8.683.678 27.093.003 18.110.363 10.833.836

22.212

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

6.882.851.128

6.882.851.128

2.949.042.783

1.972.937.020

117.140

1.205.083.888

34.732.960

500.000

720.437.337

2.949.042.783

1.972.937.020

117.140

1.205.083.888

34.732.960

500.000

720.437.337

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 120 MADRID 112

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

145 COORD. EMERGENCIAS

9.607.421

5.105.690

155.000

19.847

14.887.958

9.607.421

11 PRESIDENCIA Y JUST.

TOTAL CENTRO

14.887.958

14.887.958

5.105.690

155.000

19.847

9.607.421

5.105.690

155.000

19.847

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

DENOMINACIÓN

9.787.145

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

098 GESTIÓN INST.DEPORT.

7.716.909

4.119.886

2.127.830

37.985

23.789.755

9.787.145

09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G

TOTAL CENTRO

23.789.755

23.789.755

7.716.909

4.119.886

2.127.830

37.985

9.787.145

7.716.909

4.119.886

2.127.830

37.985

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

DENOMINACIÓN

22.147.238

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

680 IVIMA

23.231.047

20.666.575

119.621.346

107.475.780 55.840

293.197.826

22.147.238

16 M.AMB. Y ORD.TERR

TOTAL CENTRO

293.197.826

293.197.826

23.231.047

20.666.575

119.621.346

55.840

107.475.780

22.147.238

23.231.047

20.666.575

119.621.346

55.840

107.475.780

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

DENOMINACIÓN

6.834.590

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

490 PROG. Y DESR. TPTE.

5.466.377

1.270.471.933

1.131.245

13.612

1.283.917.757

14 TPTES. E INFRAESTRUC

TOTAL CENTRO

6.834.590

5.466.377

1.283.917.757

1.283.917.757

1.270.471.933

1.131.245

13.612

6.834.590

5.466.377

1.270.471.933

1.131.245

13.612

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.289.589

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

099 B.O.C.M.

1.172.200

11.693.301

124.950

13.329

18.293.369

09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G

TOTAL CENTRO

5.289.589

1.172.200

18.293.369

18.293.369

11.693.301

124.950

13.329

5.289.589

1.172.200

11.693.301

124.950

13.329

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

DENOMINACIÓN

10.936.977

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

670 IMIDRA

2.327.284

234.785

2.396.280

264.000

37.419

16.196.745

10.936.977

16 M.AMB. Y ORD.TERR

TOTAL CENTRO

16.196.745

16.196.745

2.327.284

234.785

2.396.280

264.000

37.419

10.936.977

2.327.284

234.785

2.396.280

264.000

37.419

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

1.481.610

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

125 AG. PROTECCIÓN DATOS

648.466

69.200

2.276

2.201.552

1.481.610

11 PRESIDENCIA Y JUST.

TOTAL CENTRO

2.201.552

2.201.552

648.466

69.200

2.276

1.481.610

648.466

69.200

2.276

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

DENOMINACIÓN

490.984

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

580 EVAL.ACR.PROS.S.UNIV

845.972

20.000

764

1.357.720

490.984

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

TOTAL CENTRO

1.357.720

1.357.720

845.972

20.000

764

490.984

845.972

20.000

764

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

PRG

CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

DENOMINACIÓN

247.904

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

135 AG. EMIGRACIÓN

480.050

356.000

386

1.084.340

11 PRESIDENCIA Y JUST.

TOTAL CENTRO

TOTAL PRESUPUESTO

247.904

480.050

356.000

386

247.904

480.050

356.000

386

1.084.340

1.084.340

30.386.536.769

6.248.390.459

3.562.588.208

654.339.800

13.062.260.262

788.438.908

1.075.432.233

3.601.614.742

1.393.472.157

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS Sección - Subconcepto

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1001 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1510 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES

60.530 280.415 329.200 912.000 475.500 241.800 1.007.000

335.800 368.000 1.202.000 3.490.000

393.000 151.000 3.154.000

90.000

3.000 132.000

85.500 230.000

46.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1700 1701 1800 1801

2020 2040 2050 2060 2080 2120 2130 2140 2150 2160 2190 2200 2202 2203

RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

5.120.000 1.260.000

2.000

400

280.000

98.000 26.000

100 100 390.250

80.500 15.000 57.000 457.500

300 124.000

54.000

9.800

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

19.369.145

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2204 2210 2211 2212 2213 2214 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2261 2262 2263 2266 2269

MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS

44.000 353.500

12.000 100.000

46.000 40.000 19.500 780.500

20.500 105.500 435.000

34.100 12.000 112.000

4.000 63.000 93.000

100 5.000 42.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2270 2271 2273 2276 2279 2282 2284 2289 2290 2300 2301 2310 2331 2339 2710 2801

3410 3500

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE FIANZAS OTROS GASTOS FINANCIEROS

584.200 584.400

45.000 62.000 564.000

3.000 27.000 969.000

1.890 165.000

5.500 8.000 5.000

100 2.000 120.000

500 100

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.060.840

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 4

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

600

4139 4809

6211 6230 6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252 6260 6281 6289 6310 6332 6338

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

140.200 2.950.500

1.000 1.000

500 20.600 15.000

100 20.000

100 10.600 55.000 65.500

1.000 25.000

500 25.000

3.090.700

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6401 6403 6800

8317

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

29.630 15.000

1.000

152.600

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

286.530

152.600

29.960.415

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629 1803

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

693.300 215.200 663.200 176.200 529.200 128.700 300.000 592.100 1.959.500

136.500

23.700 661.800

34.400 45.000 53.500 25.700 102.800

66.304 104.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

6.511.304

2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2213 2214 2219 2220 2221

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

80.646

9.202 61.000 19.000

1.000 8.000 4.100 21.000 42.500

2.800 14.000 90.000

2.800 20.000 10.000

5.000

250 10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2229 2250 2261 2262 2266 2269 2270 2271 2273 2275 2276 2279 2289 2301 2310 2710 2801

6250

OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO

3.000 22.600 27.000

6.000 14.000 13.500 106.415 174.500 176.000

4.000 5.000 17.000 42.800 40.500 22.500

1.000 30.000

1.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.107.113

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6251 6281 6310 6330 6331 6332 6333 6338 6350 6360 6401

8317 8318

EQUIPO DE OFICINA EQUIPAMIENTO CULTURAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

1.000 8.000 15.000

3.000 5.000 5.000 6.000 3.000 2.000 2.000 6.000

45.000 10.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

57.000

55.000

7.730.417

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623

2200 2202

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS

172.136

96.443 293.644

58.709 79.079 16.757 33.487 91.967 209.833

16.262

1.006 154.920

5.700 14.250

1.912 2.850

6.916 3.622

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

1.248.955

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2203 2221 2229 2269 2801

8309

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

444 3.743

307 15.368

6.425

1.520

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ACTIVOS FINANCIEROS

36.825

1.520

1.287.300

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1310 1311 1522 1600 1601

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

1.699.973

217.447 514.680 7.456.079 3.058.848 4.201.057 1.860.045

30.715 2.025.673 9.751.017 17.131.655

54.089 24.091.113

458.917 3.292.699

720.477

3.331 1.116 17.302.081

222.125

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1618 1621 1622 1623

2000 2020 2030 2040 2050 2060 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2180

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

591.234 923.662 116.934 127.784

382.921 10.741.983

20.200 394.730 278.861 523.824

3.332 45.983 705.489 2.366.943

74.019 403.204 166.235

27.443

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

95.852.751

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

239.051 155.499

85.122 64.625 3.586.042

505.327 724.364 449.478 219.141 860.228 295.544 711.907

11.000 408.742 248.356 367.591 175.555

46.146

8.700 532.788

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301 2310 2339 2576 2602

TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

208.312 459.765

47.354 76.132 53.598 323.593 3.868.685 7.725.705 13.035.929

50.000 553.464 9.501.418 1.815.300

22.635 357.020 205.983 247.787

90.100 20.700 10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2609 2702 2704 2710 2800 2801

4036 4441 4450 4451 4455 4458 4630 4631 4632 4633 4635 4636

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MUSEO NACIONAL DEL PRADO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ) CONSORCIO CASA ÁRABE FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE

767.570

24.840 15.525 19.580 9.221.556 16.706.377

344.250 6.316.026

100.000 131.962

6.010 90.000 1.775.140

20.606 17.166 61.560 60.750 80.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

91.259.301

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4637 4639 463A

4731 4739 4804 4809 480B 480C 480D 480E 480F 480G 480H

480I 480J 480N 480R 480Y

4810

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

123.120 4.439.138

103.900 1.068.388 3.000.000

38.250 3.779.875

51.724 85.000 124.000

4.144 4.144 6.500 270.938

6.000 27.254

6.514 170.000 749.919 300.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4816 481A 481B 481C

481F 481H

481I 481L 481M

4829 4839 4864 486D 486E 486F 486G 486H

486I 486J 486K

FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMP

  1. FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES) FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

194.719 1.474.703 1.989.115

150.692 3.374.786

34.425 45.423 13.793 26.054 1.141.812 1.155.770

490.000 118.762 166.699

99.359 114.835

97.323 73.000 96.232 213.060

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

486L 486M

486N 486P 486Q 486R 486S 486V 486W

4870 4874 4877 487R 48A1 48A2 48A3 48A4 48A5 48AD 48AE

FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID

125.562

97.482 151.568

52.495 81.244 41.376 39.627 61.200 10.000 235.875 4.474.386

108.375 105.000 196.792

34.407 86.492 191.250

56.788 21.600 27.253

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48AG 48AH

48AI 48AJ 48AL 48AP 48AQ 48AR

48C5 48C6 48C9 48E0 48E1 48E2 48E3 48E4 48E5 48E6 48E8 48E9

FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC. FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

131.210

63.015 72.586 103.834 387.442

47.385 75.824 101.853 150.000

13.585 835.571

18.278 47.718 56.418 54.091 66.159 74.783 43.124 272.532

56.180

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48EA 48EB 48EC 48ED 48EE 48EF 48EG 48EH

48EI 48EJ 48EK

48EL 48EM

48EN 48EP 48EQ 48ER 48ES 48ET 48EU

FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

31.365 20.217 39.239 41.598 72.675 20.770 21.070 13.803 50.683 13.803 43.237 22.282 25.788 16.225 16.830 25.475 44.084 23.493 22.282 17.437

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48EV 48EW

48EY 48EZ

48F0 48F1 4900

6016 6018 6019 6020 6022 6029 6116 6119 6120 6121 6125

FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

ÁREAS VERDES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.

27.604 63.640 40.449 51.341 24.097 30.759 1.000.000

100.000 734.000

85.000 240.484 500.000 169.661 945.345

43.468 66.000 706.121 280.075

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45.123.446

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6126 6213 6215 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6281 6282 6285 6290 6310 6313

REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO MUSICAL INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM

  1. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.069.253 2.489.600 2.599.738

160.901 123.250

23.250 90.925 60.000 45.447 81.000 18.000 387.832

11.606 211.035 4.027.228

95.857 20.000 684.000 1.223.438

425.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6315 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6350 6352 6359 6386 6389 6403 6409 6410 6413 6500

REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO

200.000 1.056.000

5.425 176.450 233.224 110.825

74.640 238.231

12.720 154.250

10.000 32.000 50.000 150.000

65.000 2.538.784

123.639 100.000 40.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

68.048.702

7454 7455 7630 7634 7639 7730 7739 780F 780G 780H

780I 780J 780L 780N 780R

781I 7869

AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO EMPRESAS PRIVADAS PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES

422.663 229.500 23.645.327

9.557.475 10.156.168

280.000 1.331.267 2.371.692

46.903 46.903 46.903 46.903 58.622 40.000 38.292 101.000

6.000

TOTAL CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

48.425.618

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8309 8900 8948

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. TURMADRID, S.A.

237.935 189.318.343

5.700.000

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

195.256.278

543.966.096

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1240 1300 1301 1305 1310 1312 1315 1412 1430

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA

1.213.524

115.280 277.890 7.054.502 35.679.593 54.722.077 18.520.785 21.590.547 43.862.893 45.229.171 56.188.132

273.803 25.308.894

2.642.287 2.400.553

44.175 893.827

48.022 4.420.000

734.402

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1431 1500 1542 1600 1601 1618 1620 1621 1622 1623 1625 1629 1801

2020 2030 2040 2050 2080

PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

133.593 545.846 5.016.000 50.341.865

303.042 1.268.355 5.179.032 1.368.919

816.239 269.506 333.297

34.255 227.540

38.599.462

23.500 6.982.531

74.259 35.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

387.057.846

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE

1.312.904 3.632.524

706.750 115.795 2.115.000

953.575

22.525

7.069 681.613 3.637.549

381.086 514.734 2.395.220 1.211.450

192.000 210.000 570.563 6.766.096 1.961.583 3.759.695

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2240 2241 2249 2250 2252 2262 2263 2264 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2274 2275 2276 2279 2281 2282

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

78.141 252.215 788.913

63.330 10.500 65.500 14.000 10.000

6.832 45.675 218.300 5.902.362 12.418.991

190.000 14.300.711

368.632 774.938 2.142.074

218.004

93.004

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2289 2301 2310 2331 2332 2339 2541 2582 2710 2801

4031 4441 4456 4457 4528 4634 4639 4806

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ CORPORACIONES LOCALES A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

7.289.656

269.100 1.724.600

111.000

25.000

500 19.975.000 12.400.000

25.500 878.903

24.366 8.236.392 30.897.400

3.127.520

360.793 170.000 90.037.786

884.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

157.523.864

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4809 481Z 4839 4863 486C 486Y 48A6 48AW

48AY 48AZ 48C0 48C2 48C4 48CA 48CB 48CC 48CD 48CE 48CF 48CG

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYAR-

314.340

14.250 150.000

45.600 36.605 30.875 35.000 23.050

4.000 8.000 142.500

76.330 20.000 41.580 10.000 30.000 30.000 30.000 10.000 30.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48CH

48CI 48CJ 48CL 48CM

48CY 48CZ

48F3 48F4 48F5 48F6 48F7 48F8 48F9

6012 6015 6110 6211

CENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY

URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REPOSICIÓN CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

30.000 10.000 34.160 50.830

8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6.000 15.000 10.000

25.000 29.127.079

10.000 312.964

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

135.044.377

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6216 6230 6231 6233 6234 6237 6239 6240 6241 6249 6250 6251 6252 6259 6260 6281 6282 6286 6291 6310

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

7.250 475.000

29.000

9.500 50.000

8.500 330.000

45.000 587.589

13.000 513.310

28.350 323.471

30.000 121.700

11.550 16.550 12.550 1.130.000

782.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6313 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6341 6349 6350 6352 6386 6401 6409

7639 780M

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

CORPORACIONES LOCALES CRUZ ROJA ESPAÑOLA

8.500 532.000

78.250 137.800

64.500 277.200

8.500 135.720

30.000 190.000

10.000 362.280 113.845

2.600 35.000 1.000.000

50.000 35.000

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

36.985.558

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

85.000

3.064.858

719.761.503

8309 8902

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

358.488 2.706.370

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1500 1600 1618 1621 1622 1623

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

1.085.732

31.170 63.194 11.440.970

5.937.000 5.273.561 1.642.202

46.071 3.453.198 15.015.777 26.361.849

7.449.568

858 1.122.339

12.685 14.050.048

514.261 634.970 112.569 143.946

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

94.391.968

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

19.523.234 138.100 151.775

94.800 122.885 614.333

4.691 139.663 205.000

44.618 32.255 84.825 1.206.346

52.380 10.167 99.036 25.341 1.930.085

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2219 2220 2221 2229 2230 2240 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2276 2277 2279 2285

OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

75.753

500 1.126.148

152.239 145.300

69.591 53.114 5.496.643

236.615

64.660 113.000 374.180 175.465 1.575.561 1.395.624

154.825 1.088.936

491.981 1.583.829 9.600.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

2289 2301 2310 2331 2609 2710 2801

3500

4441 4471 4639 4734 4804 4807 4829 4839 4841

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID CORPORACIONES LOCALES ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES

52.986.624

1.320.000

2.092.254

82.417 192.941

25.000 122.000

980 2.017.534

1.320.000

4.248.053

150.000 1.349.175 4.000.000

32.000 473.201

41.000

8.100 1.083.411

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

487J 487U

4900 4901 4907

6019 6100 6120 6121 6210 6230 6231 6239 6251 6252 6282 6289 6310

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD

OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

654.925

80.000 2.876.000

135.000 1.568.000

9.000 20.000

3.600 117.000

15.000 27.320 15.000 12.000

1.000 3.000 13.000 20.000 943.693

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.698.865

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6316 6330 6331 6332 6333 6409 6410

7639 7731 781H

7900 7901

8309 8311 8700 8904 8942

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

CORPORACIONES LOCALES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRESTAMOS I + D + I PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

905.001

3.000 28.000 54.100

700 101.000 2.362.003

2.000.000 3.550.000

8.075 22.768.610

71.300

192.744 32.000.000

6.767.684 1.350.000 8.257.490

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.653.417

28.397.985

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8943 8949

SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN

500.000 556.000

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

49.623.918

248.072.777

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1310 1500 1510 1600 1601 1618

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

650.482

18.263 40.592 2.304.339

664.687 1.067.563

435.686

76.786 500.963 2.726.654 4.771.591 9.396.960 1.177.181 1.019.517

9.849 7.808 71.389 6.109.849

2.955 149.321

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1621 1622 1623

2020 2030 2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA

300.543

41.486 51.873

2.107.509

100.000 514.301

5.000 66.000 326.887 259.050

23.100 60.000 74.900 14.025

6.584 45.500 1.115.500

16.560

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

31.596.337

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2213 2214 2217 2219 2220 2221 2229 2240 2241 2249 2250 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2273 2276 2279

COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

573.358

60.800 587.250 445.540

21.000 200.500

14.515 475.000 103.335 166.240

81.000 245.750

42.500 224.785

59.104 654.882 456.902 1.150.000 2.927.758

345.906

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2280 2289 2301 2310 2330 2331 2339 2400 2710 2801

4438 4441 4732 4738 4809 4830 4836 4837

CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID RTVM: CONTRATO - PROGRAMA TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45

10.000 82.000 243.210 133.750

14.000 55.000 24.735 806.360

186 1.055.050

9.188.000 11.386.763 15.569.222 52.500.000

200.000 1.193.214.711

6.381.840 81.889.519

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

15.995.332

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4838 4839 48AU

6000 6010 6014 6110 6191 6192 6211 6231 6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252

GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE REPOSICIÓN CARRETERAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

15.315.023 88.000 60.000

20.000.000 82.899.380 51.041.394 47.301.648 25.311.500 18.198.352

220.000

10.345 130.000

13.000 82.000 13.000 15.000

2.200 31.450

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.385.793.078

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6260 6282 6283 6310 6316 6331 6332 6338 6349 6350 6401

7739

8309

EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

EMPRESAS PRIVADAS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

50.000 11.400 400.000 212.000 150.000

30.000 11.400 19.000 100.000

53.200 470.000

270.000

62.273

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

246.776.269

270.000

62.273

1.680.493.289

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1212 1213 1220 1241 1260 1300 1301 1305 1310

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS CASA VIVIENDA RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

1.875.556

93.465 193.632 284.226.425 379.427.311

12.711.903 11.717.444

360.894 124.682.872 374.826.107 447.346.910 100.082.011

3.834.067

18.995 942.428 3.090.824 122.125.409

4.076.619 17.305.375

8.040.166

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1311 1315 1412 1413 1414 1416 1500 1510 1521 1522 1600 1601 1618 1621 1622 1623 1629

2020

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PROFESORES DE RELIGIÓN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

8.041 39.661 19.000 2.087.282 1.168.453 34.837.373 14.480.056

717.015 5.658.717

28.524 129.500.020

2.765.007 5.054.387 4.897.480 2.328.235 1.390.437 8.475.800

19.794.320

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

2.110.433.901

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2040 2050 2080 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217 2219

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS

185.616

75.418 254.406

62.900 871.616 636.220

16.806 247.784

21.630 348.689

46.390 41.934 183.319 2.179.527

98.929 207.237 188.617 102.166

6.973 245.656

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2221 2229 2230 2240 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

953.072 182.602 21.794.025

59.237

4.215 480.086 162.828 422.376 256.588

41.965 99.050 100.965 23.144.122

6.024.825

19.232 25.325.876

330.647 3.215.310 2.931.660 62.302.210

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2282 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2400 2602 2609 2702 2710 2801 2900 2901 2905 2950

4040

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

67.925 1.522.876 2.902.084

449.568 1.034.409 4.769.344

321.125 195.754 12.998.754

649.000 7.830

475 11.364.839 125.832.401

13.621.478

212.825 2.119.834

200.500

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

351.737.565

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4441 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4520 4522 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4557 4559

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS

17.444.767 341.610.543 138.027.721 203.845.311

86.018.722 84.990.424 77.134.663

5.126.108

830.050 3.218.462 8.723.346

350.000 179.550 179.550 179.550 179.550 179.550 179.550 43.206.114 15.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4620 4639 4720 4721 4722 4739 4806 4809 480L 480U 480V 480W

481A 481C 481D 481P 481Q 481R 481S 481T

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN

7.763.342

387.799 7.951.768 87.812.964 160.981.198

2.000.000 1.000.000 37.910.713

29.835 29.804 15.000 27.094 133.663

96.800 108.375

59.606 32.568 205.000

13.005 40.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

481W

4820 4822 4825 4827 4829 4839 4850 4851 4852 4853 4855 4856 4857 4866 4867 4868 4869 486U

4872

FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

13.005 7.798.439

201.875 350.000 134.191 172.600 93.424.850

5.242.600 138.508.962 322.772.438

38.378.153 51.378.434 22.047.249 311.889.434

787.258

65.025 65.025 65.025 291.168 1.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4876 4878 487A 487B 487C 487E 487F 487H

487I 487L 487N 48A9 48AA 48C7

4910 4911 4912

6210

FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.564.318

305.469 100.000

22.989 38.250 72.250 72.250 11.475 16.256 39.738 40.000 13.005 323.000

32.752 332.500 49.676.683

2.750.000

1.400

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.384.399.231

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6211 6215 6217 6230 6231 6233 6238 6239 6250 6251 6252 6260 6282 6284 6310 6315 6316 6339 6350 6359

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

41.855.680

4.016.138 62.878.253

40.000

3.500 51.953 21.240 16.500 268.700

33.104 108.424

12.000 56.062 11.028.099

7.834.343 7.561.683

25.000 1.020.000

321.000 3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6401 6413 6900 6904

7510 7511 7512 7513 7514 7515 7639 7739 7740 7802 7809 7812 781M

781N

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SERVICIOS NUEVOS PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA CORPORACIONES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS A ECONOMÍA SOCIAL A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA

815.000 500.000 3.132.031 11.678.550

4.672.500 2.002.500 2.670.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 4.664.759

660.000 964.981 300.000 4.764.223

824.030 992.265 2.290.000

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

153.281.660

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

781P 781Q 781R 781S 781T 7820

8309

IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

2.503.750 1.450.000 2.035.000 1.716.250 2.010.000 42.386.200

5.439.464

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

80.911.458

5.439.464

5.086.203.279

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1510 1600 1618 1621

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

1.114.534

16.757 46.335 9.261.388 2.826.529 3.598.082 1.290.303

122.858 2.355.551 10.009.948 16.712.429

10.292 43.642 21.046.327

576.850 3.132.906

44.175 18.039.219

517.273 968.017

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1622 1623

2020 2030 2040 2050 2090 2120 2130 2140 2150 2170 2180 2200 2202 2203 2204 2210

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA

98.660 117.441

7.555.901

33.867 796.033

67.740 110.876 419.109 420.605 101.636 177.361 191.329

44.270 226.231

37.548

8.194 137.308 1.644.432

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

91.949.516

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269

AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS

234.950

50.603 497.453 184.176

55.000 698.462 281.468 636.395

33.744 199.262 741.655

83.943

2.500 3.283.830 11.538.290

125.991 389.042 1.538.970

130.597 358.927

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2270 2271 2272 2273 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301 2310 2339 2609 2710 2801

3100 3110

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

1.656.514 4.764.755

20.000 225.000 2.015.000 12.637.370

5.795.388

25.000 40.247 242.161 190.915 144.853

48.450 60.000 11.472 2.367.000

20.454.575 200.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

63.281.823

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3500

4441 4453 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4639 463C 463D 463G 463H

4650 4651 4652 4653

OTROS GASTOS FINANCIEROS

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID CORPORACIONES LOCALES AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE

12.000

9.474.037

238.949 252.875

78.030 148.299

32.512 19.150 74.630 17.476.158

19.550 29.261 14.450 13.600 694.950

765 765 765

TOTAL CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

20.666.575

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4659 4739 4809 481Y

4829 48AB 48CN 48CP 48CQ 48CR 48CS 48CT 48CV

6000 6012 6015 6016 6017

GESTIÓN DE RESIDUOS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FORMACIÓN NO COFINANCIADA GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES

900 1.874.437 1.815.000

708.900 234.785

36.125 235.000 290.000 160.000 145.000

89.633 280.000

20.000

642.000 1.775.719 7.145.631

115.000 3.104.871

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

34.458.526

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6019 6100 6114 6115 6116 6118 6119 6200 6211 6214 6217 6218 6219 6230 6231 6233 6236 6238 6239 6250

OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS VIVIENDAS IVIMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO

233.000

60.000 1.210.000 8.768.190 2.480.000

605.330

12.000 5.979.612 69.089.208 41.302.219

750.000 677.592

21.250 28.375 29.500

3.000 18.000 31.650 38.700 87.250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6251 6252 6260 6281 6282 6310 6315 6316 6318 6330 6331 6332 6333 6335 6336 6337 6338 6339 6350 6352

EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

4.200 69.500 15.360 32.900 13.000 4.214.351

545.500 118.000 7.839.928

11.800 139.000 212.581

42.000 55.000 45.000 159.000 126.000

76.500 42.750 10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6382 6389 6400 6403 6409 6410 6411 6412 6413 6414

7030 7636 7637 7639 7733 7736 7739 773B

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR

187.000

70.000 23.500 1.435.830

337.174 187.500 324.175 1.122.000 1.352.839

386.906

60.000 195.075

65.025 990.000 1.170.000 5.790.000

900.000 850.000

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

163.407.391

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

7809 780A 780B 780C 780E 780P 780T 781D

7829 7840 7841 7842 7843 7900

8309 8906 8947

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

390.000 700.000 400.000 500.000 400.000 450.000

50.000 267.903 264.000 5.034.574 9.760.356 3.190.156 37.811.846

2.800.000

219.574 6.055.000 6.000.000

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

72.038.935

12.274.574

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

9130

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

107.475.780

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

107.475.780

565.553.120

PASIVOS FINANCIEROS

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1208 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1308 1310 1311

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

1.164.029

76.972 187.102 17.435.449

6.872.724 4.685.416 3.179.674

84.466 7.146.719

31.877 2.194.364 17.562.072 28.512.636

6.927.286 219.663.412

49.219.705 33.894.071

8.748.966 7.052.517 1.420.097

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1415 1418 1420 1421 1422 1423 1424 1500 1522 1530 1531 1532 1533 1534 1600 1601 1611 1618 1619 1620

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

10.223.294

637.896 59.529.369

1.829.736 61.319.175

357.364 9.690.704

837.730 1.150.419 266.689.572

43.091.417 57.564.353

5.774.860 31.997.894 511.083.688

64.265.401

7.772.175 5.919.541 19.672.574

1.124.899

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1621 1622 1623 1626 1629 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

5.662.524

176.165 1.399.298

512.286 265.735 146.709.981

5.768.236 168.384.191

1.765.530 23.852.796 101.996.050

37.126.705 109.770.421 265.276.979

14.644.186 50.644.243 30.036.822

6.632.239

461.153 3.799.305

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1931 1932 1933 1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1948 1949 1960 1961 1962

2020 2021

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS

51.214.606 38.549.349

8.235.306

32.177 43.424 22.222.156 29.088.919

3.577.953 17.397.078

4.741.027 80.970.560

3.192.612 27.047.907 67.427.348 70.912.889 31.299.260

22.445.767 52.209.108

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

3.007.429.031

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2202 2203 2204

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO

7.241.977 3.807.289 2.078.427

198.709 1.160.624

533.606

34.554 12.934 18.636.075 23.377.713

347.041 2.297.456 3.845.121

111.723 28.436.146

4.515 2.449.570

743.856 141.199 4.016.699

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2251 2252 2262 2263

ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

39.661.496

4.894.600 9.384.229 9.494.331 2.701.681 25.410.887

3.387.271 14.429.315

630.068 1.346.167

553.896 5.805.008

24.748 319.729 4.712.027 10.175.506

12.710 114.846 456.162 7.491.682

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2400

GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS

67.232 191.839 820.024 105.477.461

19.932.635 44.988.566

7.254.222 7.340.818 3.467.541 30.241.429

876.373 375.383 867.728 9.407.921

271.137 199.613 1.299.323

590.910

29.280 1.200.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2470 2471 2479 2500 2501 2502 2511 2520 2521 2522 2525 2526 2528 2529 252A

2531 2532 2533 2551 2552

PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CON ENTIDADES PRIVADAS NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

8.000.000

200.000 558.275 10.006.633 14.277.130

604.294 27.172.420 71.406.610 29.175.926 216.862.120 101.197.237

45.978.633 76.091.796 19.244.000 21.907.220

6.769.975 8.232.213 5.321.749 52.268.398

4.706.982

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2572 2573 2574 2575 2576 2577 2579 2581 2582 2602 2609 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2708 2710 2711

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

753.461 7.097.300 4.800.681

332.231 12.697.701

5.840.950

499.107 700.000 1.933.902

889.347 460.629 6.226.378 95.637.510

2.808.558 96.176.826 100.444.973

6.174.452 51.222.891 179.790.386

88.523.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2801 2902

3500

4441 4470 4639 4809 486Z 487S

4880

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID DESPLAZAMIENTOS

2.121.176.989

117.140

5.020.738 94.145.939 24.306.099

9.277.216 42.029.902

9.897.482

955.650 1.907.431

608.535

117.140

15.007.096

45.000 500.000 1.796.430

328.068 8.600.000

120.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4881 4882 4890 4891 4892 4893 4894 4896 4897 48A0 48A6 48AC

48AF 48AM

6211 6215 6230 6231

PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA FACOMA ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

5.557.385 2.200.000 1.150.802.725

59.584 10.036.516

3.600.000 20.000.000

15.921 2.500.000

252.131 150.450 100.000

29.969 210.108

26.576.667

6.730.894 38.200 45.850

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.221.911.383

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 623A

6250 6251 6252 6260 6281 6282 6284 6300 6310 6313 6316 6330

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

16.000 357.600 2.353.727 1.668.581

44.300 14.400 125.345 5.226.526 1.742.055

8.000 32.000 3.363.400

105.800

8.884 10.000 100.000 25.718.923

3.200 113.500

33.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6331 6332 6333 6334 6335 6337 6338 6339 6340 6341 6349 6350 6352 6360 6382 6401

773C

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

A OFICINAS DE FARMACIA

941.011 356.755 488.900 137.286 6.096.536

475.340 960.500

4.800 51.504 75.110

4.800 2.449.659

15.000 1.066.106

65.000 5.801.859

500.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

93.427.318

500.000

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8309 8316 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8931

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M.

2.878.535

723.997 109.322.880 151.438.261

99.765.958 55.272.243 47.122.587 71.279.764 74.781.973 107.974.448

7.374.464

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

727.935.110

7.172.496.971

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1308 1310 1311 1500

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

1.164.030

23.056 53.687 3.970.216 3.620.281 2.955.568 2.073.699

291.787 1.652.441 7.195.844 12.042.334

98.017 2.123.060 155.443.762

7.564.093 16.969.309

418.315 9.722.115

681.875

44.937

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1510 1600 1601 1618 1621 1622 1623

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2180 2190 2200

GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO

270.448 58.656.933

3.119.170 3.537.540 4.252.418

432.622 653.020

6.567.645

128.695

7.355 424.068 1.223.402 1.994.021

75.705 548.786

41.706

2.149 344.984

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

299.030.577

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2252 2262

PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

130.239

25.728 121.672 5.516.346 1.509.906

878.795 4.964.441 1.026.762 17.964.730

500.212 3.012.751

910.519

63.121 2.859.115

203.692 104.378 191.579 152.492

1.329 237.984

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2263 2265 2266 2267 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289 2301 2310 2540 2541

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS

152.133 227.175

38.307 140.000 922.247 5.310.605 5.170.325 107.438.296

1.557.434 1.999.740 8.145.570

791.565 298.102 832.976 850.000 205.774

90.730 257.993 40.488.544 456.520.063

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2602 2604 2609 2710 2801

4050 4441 4459 4639 4809 4820 4831 4832 4834 4839 4861 4862 4863

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIOS Y OTROS ENTES CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID

1.827.977 3.120.265

176.353 1.253.930 6.030.712

18.684.168

6.750.866

3.500 96.330.315 12.508.923

4.106.586 51.558.692 52.661.817

2.077.720 85.191.484

50.365 36.478 28.743

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

695.581.123

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4864 486B 487Z 48A6 48A8 48CU

6216 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

22.440 27.200 30.000 360.568

42.273 229.500

10.000 95.750 151.100

8.500 69.504 150.000 152.000 136.000

25.930 511.300

15.440 130.250

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

330.701.638

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6259 6281 6282 6310 6316 6330 6331 6332 6333 6335 6337 6338 6339 6340 6350 6351 6352 6359 6382 6409

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

100.500

9.000 67.438 5.190.680

167.630 189.000 2.016.000

888.000 818.113 258.500 607.500 1.175.334

97.350 143.000 709.941

6.760 169.940

24.500 71.000 26.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

14.191.960

6.064.300

6.758.345

1.352.327.943

7050

8309 8906 8908

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

6.064.300

1.064.615 1.343.730 4.350.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623

2020 2050 2120

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492 102.741

12.907 39.539 16.757 24.802 115.910 234.317

46.233

8.549 160.168

1.055 2.052

842 1.130

482.843

20.000

4.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

849.494

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2130 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2219 2221 2229 2262 2269 2270 2276 2279 2289 2301 2310 2330

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

3.000 8.500 3.000 5.500 5.000 4.500 1.500 13.500

3.000 13.500 31.000 37.500

1.500 29.100 75.000

1.500 99.600

4.200 4.500 363.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2609 2801

4829

6250 6252 6260

8309

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

4.500 127.000

10.575

2.000 2.000 3.000

1.426

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 4

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

1.346.243

10.575

7.000

1.426

2.214.738

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 25 DEUDA PÚBLICA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3000 3010 3100 3110 3200 3500

9010 9110 9130

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA OTROS GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

381.272.144

4.000.000 220.437.342

2.000.000 24.365.999

160.000

994.500.000 141.215.121 150.281.256

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

GASTOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

632.235.485

1.285.996.377

1.918.231.862

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1500 1600 1610 1611 1613 1800 1801 1803 1804 1805 1809

2290 2291

6801

8800

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS ACTUACIÓN CENTRALIZADA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE

FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL

FONDO DE CONTINGENCIA

2.189.884

121.795

2.335 9.020 3.981.396

811.824 7.818.731

557.840 7.500.000 40.069.205 35.562.531

197.590 2.415.321

7.284.103

2.567.510.683

TOTAL CAPITULO 1

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 6

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES REALES

98.624.561

2.612.911

7.284.103

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8991

FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

33.475.000

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

2.600.985.683

2.709.507.258

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1002 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1305 1600 1618 1621 1622 1623

2020 2040 2050

RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

1.050.235

29.664 59.891 322.901

51.626 257.006

81.918 449.540 1.185.104

7.148 502.448

18.255 19.559

5.279 4.499

291.755

30.000 14.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

4.045.073

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2213 2214 2219 2221 2229 2230 2242 2250 2262 2266 2269

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS

2.900 35.000

950 9.000 26.000

3.600 15.000

4.500 30.000

8.000 2.500 9.500 9.500

950 2.000 4.000 5.500 3.500 1.000 4.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2270 2271 2273 2279 2284 2301 2310 2801

6230 6231 6239 6250 6251 6252 6259 6281 6282 6330

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

44.500 105.000

4.000 3.500 81.500

5.400 60.000 64.100

1.000 1.000 1.000 12.000

3.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

881.655

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6331 6332 6333 6338

8309

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.000 1.000 1.000 1.000

3.693

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO

32.000

3.693

4.962.421

22.042.769.389

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

Ficha de Programas

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

  1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  2. GASTOS DE PERSONAL

  3. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  4. GASTOS FINANCIEROS

  5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  6. INVERSIONES REALES

  7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  8. ACTIVOS FINANCIEROS

  9. PASIVOS FINANCIEROS

    17.515.045

    6.201.900

    600

    3.090.700

    231.200

    135.000

    64,45

    22,82

    0,00

    11,37

    0,85

    0,50

    TOTAL ................................................................................

    27.174.445

    100,00

  10. ACTIVIDADES

    1. Ejercer la actividad legislativa.

    2. Aprobar y controlar el presupuesto.

    3. Impulsar y orientar la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

    CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

    SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    15.530

    78.115

    288.000

    803.000

    320.000

    221.600

    896.000

    319.000

    320.000

    1.020.000

    2.950.000

    365.000

    150.000

    2.875.000

    80.000

    2.000

    115.000

    69.500

    200.000

    46.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    93.645

    1.091.000

    2.076.600

    4.335.000

    150.000

    2.875.000

    80.000

    432.500

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    5

    ALTOS CARGOS

    93.645

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    1.091.000

    FUNCIONARIOS

    6.411.600

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    2

    2

    6

    7

    8

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.387.500

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    7

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    4

    5

    6

    8

    2

    3

    4

    5

    6

    9

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

    OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS

    PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

    PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    5.120.000

    1.260.000

    1.000

    300

    98.000

    26.000

    100

    100

    387.000

    77.000

    15.000

    46.000

    450.000

    300

    112.000

    50.000

    4.000

    42.000

    340.000

    12.000

    100.000

    46.000

    40.000

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    0

    4

    5

    6

    8

    2

    3

    4

    5

    6

    9

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    MATERIAL OFICINA

    6.380.000

    1.300

    98.000

    26.000

    100

    100

    387.000

    77.000

    15.000

    46.000

    450.000

    300

    208.000

    RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID

    6.380.000

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    1.300

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    17.515.045

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    124.200

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    975.300

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    1

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    8

    9

    0

    0

    1

    3

    3

    1

    9

    0

    1

    9

    0

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    3

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    2

    4

    9

    0

    0

    1

    0

    1

    9

    0

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    15.000

    734.000

    8.000

    85.000

    387.000

    31.600

    12.000

    112.000

    1.500

    50.000

    23.000

    100

    5.000

    40.000

    555.000

    542.000

    42.000

    530.000

    3.000

    100

    939.000

    1.000

    165.000

    1.000

    2.000

    5.000

    100

    2.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    3

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    553.000

    827.000

    387.000

    155.600

    1.500

    118.100

    1.669.000

    942.100

    1.000

    166.000

    2.000

    5.100

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    4.862.300

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    173.100

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    4

    5

    1

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    1

    0

    1

    0

    3

    0

    1

    3

    4

    5

    6

    8

    1

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    INTERESES DE FIANZAS

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    2.000

    65.000

    500

    100

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    7

    8

    4

    5

    1

    8

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    2.000

    2

    3

    3

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    4

    5

    1

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    1

    0

    3

    0

    1

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    6

    8

    8

    1

    3

    1

    0

    0

    9

    9

    1

    0

    7

    8

    9

    0

    0

    1

    2

    0

    1

    9

    0

    2

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INTERESES DE FIANZAS

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    OTRAS INSTALACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    VEHÍCULOS

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    65.000

    500

    100

    PROMOCIÓN

    65.000

    2

    3

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    6.201.900

    DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS

    500

    OTROS GASTOS FINANCEROS

    100

    GASTOS FINANCIEROS

    600

    140.200

    2.950.500

    1.000

    1.000

    500

    20.000

    15.000

    100

    15.000

    100

    10.000

    50.000

    65.000

    1.000

    25.000

    500

    140.200

    2.950.500

    1.000

    36.500

    100

    25.100

    50.000

    66.000

    25.000

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    140.200

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    2.950.500

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    3.090.700

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    178.700

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    8

    3

    4

    8

    3

    3

    0

    0

    1

    8

    1

    0

    7

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

    25.000

    1.000

    1.000

    135.000

    6

    6

    6

    8

    3

    4

    8

    3

    3

    0

    0

    1

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    25.500

    1.000

    1.000

    135.000

    6

    6

    6

    8

    3

    4

    8

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    50.500

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    1.000

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    1.000

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    231.200

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    135.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    135.000

    TOTAL PROGRAMA

    27.174.445

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

    CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

    SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR

  11. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.854.100

    858.940

    66,55

    30,83

  12. GASTOS DE PERSONAL

  13. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  14. GASTOS FINANCIEROS

  15. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  16. INVERSIONES REALES

  17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  18. ACTIVOS FINANCIEROS

  19. PASIVOS FINANCIEROS

    55.330

    17.600

    1,99

    0,63

    TOTAL ................................................................................

    2.785.970

    100,00

  20. ACTIVIDADES

    1. Procurar cuantas actividades redunden en un mejor conocimiento por la sociedad de los derechos de los menores de edad, difundiendo de manera especial la convención de los Derechos del Niño.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

    CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

    SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    45.000

    202.300

    41.200

    109.000

    155.500

    20.200

    111.000

    16.800

    48.000

    182.000

    540.000

    28.000

    1.000

    279.000

    10.000

    1.000

    17.000

    16.000

    30.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    247.300

    150.200

    351.500

    750.000

    1.000

    279.000

    10.000

    64.000

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    5

    6

    ALTOS CARGOS

    247.300

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    150.200

    FUNCIONARIOS

    1.101.500

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    1.000

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    353.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    011 002

    01

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    8

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    2

    2

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    9

    0

    1

    9

    0

    0

    0

    1

    2

    9

    0

    1

    3

    PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

    PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    1.000

    100

    280.000

    3.250

    3.500

    11.000

    7.500

    12.000

    4.000

    5.800

    2.000

    13.500

    4.500

    46.500

    12.500

    20.500

    48.000

    2.500

    2.500

    13.000

    70.000

    2.500

    29.200

    42.400

    45.000

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    1.100

    280.000

    3.250

    3.500

    11.000

    7.500

    23.800

    18.000

    79.500

    48.000

    2.500

    2.500

    85.500

    1

    2

    2

    8

    0

    1

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    1.100

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.854.100

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    280.000

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    25.250

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    011 002

    01

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    3

    7

    7

    8

    8

    9

    0

    1

    0

    3

    5

    5

    6

    8

    0

    0

    1

    6

    9

    4

    9

    0

    1

    0

    1

    8

    0

    2

    0

    1

    1

    3

    7

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

    20.000

    34.000

    26.900

    30.000

    890

    4.500

    6.000

    55.000

    600

    5.000

    600

    5.000

    500

    28.630

    15.000

    17.600

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    2

    4

    3

    7

    8

    9

    0

    1

    0

    3

    5

    6

    8

    0

    1

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    170.600

    56.900

    890

    4.500

    6.000

    55.000

    600

    5.600

    5.000

    500

    43.630

    17.600

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    2

    3

    8

    2

    4

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    488.190

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    10.500

    PROMOCIÓN

    55.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    858.940

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    11.700

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    43.630

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    55.330

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    17.600

    ACTIVOS FINANCIEROS

    17.600

    TOTAL PROGRAMA

    2.785.970

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

    CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

  21. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    6.511.304

    1.107.113

    84,23

    14,32

  22. GASTOS DE PERSONAL

  23. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  24. GASTOS FINANCIEROS

  25. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  26. INVERSIONES REALES

  27. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  28. ACTIVOS FINANCIEROS

  29. PASIVOS FINANCIEROS

    57.000

    55.000

    0,74

    0,71

    TOTAL ................................................................................

    7.730.417

    100,00

  30. ACTIVIDADES

    1. Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

    2. Función de asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

    3. Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

  31. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    INFORMES DE FISCALIZACIÓN

    DIVULGACIÓN DE INFORMES

    SOPORTE INFORMÁTICO LABORES DE FISCALIZACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    EUROS

    15

    15

    20.000

    2

    .

    ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS

    CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS

    AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES

    Nº ASIST.

    NÚMERO

    Nº ADQUIS.

    100

    6

    400

    3

    .

    COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

    PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS

    NÓMINAS ELABORADAS

    GESTIÓN PRESUPUESTARIA

    GESTIÓN TESORERÍA

    GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

    PAGOS EN EFECTIVO

    OPERACIONES BANCARIAS

    ESTUDIOS E INFORMES

    ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS

    REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº DOCUM.

    Nº DOCUM.

    Nº DOCUM.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    90

    160

    1.210

    650

    700

    75

    650

    2.000

    25

    3

    12

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

    CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    9

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

    693.300

    215.200

    663.200

    176.200

    529.200

    128.700

    300.000

    592.100

    1.959.500

    136.500

    23.700

    661.800

    34.400

    45.000

    53.500

    25.700

    102.800

    66.304

    104.200

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    693.300

    878.400

    1.134.100

    2.551.600

    160.200

    661.800

    34.400

    293.304

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    693.300

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    878.400

    FUNCIONARIOS

    3.685.700

    LABORALES

    160.200

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    989.504

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    5

    6

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    104.200

    80.646

    9.202

    61.000

    19.000

    1.000

    8.000

    4.100

    80.300

    127.800

    13.250

    22.600

    60.500

    1

    2

    2

    8

    0

    1

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    104.200

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    6.511.304

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    4

    9

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    6

    9

    0

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    80.646

    9.202

    61.000

    19.000

    1.000

    8.000

    4.100

    21.000

    42.500

    2.800

    14.000

    90.000

    2.800

    20.000

    10.000

    5.000

    250

    10.000

    3.000

    22.600

    27.000

    6.000

    14.000

    13.500

    106.415

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    89.848

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    93.100

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    5

    5

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    0

    1

    3

    5

    6

    9

    9

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    3

    8

    0

    0

    1

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    174.500

    176.000

    4.000

    5.000

    17.000

    42.800

    40.500

    22.500

    1.000

    30.000

    1.000

    1.000

    8.000

    15.000

    3.000

    5.000

    5.000

    6.000

    3.000

    2.000

    2.000

    6.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    5

    8

    1

    3

    5

    6

    0

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    482.915

    42.800

    40.500

    22.500

    1.000

    30.000

    2.000

    8.000

    15.000

    22.000

    2.000

    2.000

    6.000

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    3

    7

    8

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    830.165

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    63.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    1.000

    PROMOCIÓN

    30.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.107.113

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    10.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    41.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    8

    4

    3

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    6.000

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    57.000

    8

    8

    3

    3

    1

    1

    7

    8

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

    45.000

    10.000

    8

    3

    1

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    55.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    55.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    55.000

    TOTAL PROGRAMA

    7.730.417

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

    PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

  32. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  33. GASTOS DE PERSONAL

  34. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  35. GASTOS FINANCIEROS

  36. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  37. INVERSIONES REALES

  38. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  39. ACTIVOS FINANCIEROS

  40. PASIVOS FINANCIEROS

    1.248.955

    36.825

    97,02

    2,86

    1.520

    0,12

    TOTAL ................................................................................

    1.287.300

    100,00

  41. ACTIVIDADES

    1. Asistencia y asesoramiento a la Presidencia.

    2. Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia.

    3. Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local.

    4. Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis.

    5. Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia.

    6. Actividades de la Secretaría particular de la Presidenta.

    7. Archivo, documentación y registro de correspondencia.

    8. Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidenta.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

    PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    8

    1

    2

    3

    0

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    172.136

    96.443

    293.644

    58.709

    79.079

    16.757

    33.487

    91.967

    209.833

    16.262

    1.006

    154.920

    5.700

    14.250

    1.912

    2.850

    6.916

    3.622

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    172.136

    390.087

    188.032

    301.800

    17.268

    154.920

    5.700

    19.012

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    172.136

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    390.087

    FUNCIONARIOS

    489.832

    LABORALES

    17.268

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    179.632

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.248.955

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    030 001

    03

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    2

    2

    2

    2

    8

    3

    0

    2

    2

    6

    0

    0

    3

    1

    9

    9

    1

    9

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    OTROS GASTOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    444

    3.743

    307

    15.368

    6.425

    1.520

    2

    2

    2

    2

    8

    2

    2

    2

    8

    3

    0

    2

    6

    0

    0

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    10.982

    4.050

    15.368

    6.425

    1.520

    2

    2

    8

    2

    8

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    30.400

    PROMOCIÓN

    6.425

    2

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    36.825

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    1.520

    ACTIVOS FINANCIEROS

    1.520

    TOTAL PROGRAMA

    1.287.300

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

  42. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  43. GASTOS DE PERSONAL

  44. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  45. GASTOS FINANCIEROS

  46. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  47. INVERSIONES REALES

  48. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  49. ACTIVOS FINANCIEROS

  50. PASIVOS FINANCIEROS

    15.232.651

    18.352.809

    54.451.508

    422.463

    6.561.846

    189.502.216

    5,35

    6,45

    19,14

    0,15

    2,31

    66,60

    TOTAL ................................................................................

    284.523.493

    100,00

  51. ACTIVIDADES

    1. Relaciones con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, para clasificación, inscripción y publicidad de los asientos realizados en el mismo.

    2. Asesoramiento jurídico, tramitación y propuesta de resolución de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejería.

    3. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.

    4. Planificación, gestión y control de los recursos humanos.

    5. Gestión Económica y Presupuestaria: elaboración, ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería y elaboración de la Cuenta Anual.

    6. Contratación administrativa.

    7. Gestión y organización interna, logística y régimen interior.

    8. Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.

    9. Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.

    10. Elaboración del proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretaría General Técnica.

    11. Elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería.

    12. Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de las Consejerías.

    13. Tramitación de expedientes de expropiación forzosa.

    14. Tramitación de solicitudes de Dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Económico y Social.

    15. Gestionar el Registro de Convenios.

    16. Supervisión de proyectos de obras de la Consejería.

    17. Coordinación del programa editorial de la Consejería.

    Ñ) Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    070 001

    09

  52. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS GESTORES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

    EXPEDIENTES DE GASTO

    Nº EXPTES.

    NÚMERO

    291

    2.100

    2

    .

    COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINSTRATIVAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    RECURS. ADMINIST.Y RECLAM.RESPONS.PATRIMONIAL

    PROTECTORADO FUNDACIONES

    SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COM. MADRID

    INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS

    SOLICITUDES DICTÁMENES CONSEJO ECONÓM. SOCIAL

    EXPROPIACIÓN FORZOSA

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº EXPTES.

    250

    85

    55

    3.500

    1

    14

    3

    .

    FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y CULTURAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ASOCIACIÓN CREADORES MODA ESPAÑOLA

    SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA

    NÚMERO

    Nº EXPTES

    23

    1

    4

    .

    COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PROYECTOS DE LEY ELABORADOS

    PROYECTOS DE LEY INFORMADOS

    PROYECTOS DE ACUERDO ELABORADOS

    PROYECTOS DE DECRETOS ELABORADOS

    PROYECTOS DE DECRETOS INFORMADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    15

    100

    33

    65

    5

    .

    RELACIONES CON EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    INSCRIPCIONES EN REG. TERRIT. PROP. INTELECT.

    PUBLICIDAD REGISTRAL

    NºSOLICIT.

    NºSOLICT.

    10.700

    350

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    509.993

    178.208

    416.297

    1.174.186

    542.074

    642.515

    351.900

    23.036

    358.276

    1.702.524

    3.202.654

    1.942.932

    29.595

    272.161

    2.493.013

    456.308

    741.138

    104.034

    91.807

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    509.993

    594.505

    3.091.987

    4.905.178

    2.244.688

    2.493.013

    456.308

    936.979

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    509.993

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    594.505

    FUNCIONARIOS

    7.997.165

    LABORALES

    2.244.688

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.886.300

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    070 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

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    C O

    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    15.232.651

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    9

    0

    2

    3

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    7.348.188

    295.243

    154.188

    52.515

    841.472

    9.409

    144.437

    78.149

    32.600

    6.509

    23.468

    610.394

    33.898

    74.945

    58.387

    44.433

    77.393

    92.400

    73.981

    27.319

    21.000

    1.246

    18.000

    30.000

    15.000

    2.253

    7.348.188

    295.243

    154.188

    52.515

    841.472

    9.409

    144.437

    140.726

    899.450

    166.381

    27.319

    40.246

    30.000

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    7.797.619

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.047.833

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    070 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

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    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    1

    2

    2

    4

    8

    8

    0

    2

    2

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    1

    0

    4

    0

    0

    4

    1

    C

    2

    3

    3

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    1

    0

    0

    1

    2

    0

    1

    1

    6

    9

    9

    0

    1

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    A LA ASAMBLEA DE MADRID

    A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

    ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA

    FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    12.500

    101.720

    2.373.710

    4.640.523

    28.000

    357.000

    86.250

    139.417

    400

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    1

    2

    4

    8

    8

    0

    6

    7

    0

    1

    1

    0

    4

    0

    4

    1

    C

    2

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    FUNDACIONES

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    131.473

    7.399.233

    86.250

    139.417

    400

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    2

    3

    7

    8

    1

    2

    4

    8

    0

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    8.834.828

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    225.667

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    400

    446.462

    11.463.694

    29.353.785

    6.287.713

    6.316.026

    194.719

    835.571

    169.661

    20.000

    20.000

    446.462

    11.463.694

    35.641.498

    6.316.026

    194.719

    835.571

    169.661

    PROMOCIÓN

    446.462

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    18.352.809

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    11.463.694

    A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    35.641.498

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    6.316.026

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.030.290

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    54.451.508

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    169.661

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    070 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

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    N C

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    2

    3

    9

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    5

    4

    0

    0

    0

    3

    8

    0

    1

    2

    2

    0

    6

    1

    3

    8

    0

    2

    0

    9

    0

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    A LA ASAMBLEA DE MADRID

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.

    3.000

    6.000

    20.000

    5.000

    10.030

    12.000

    57.918

    6.000

    10.200

    17.000

    44.404

    21.250

    6.247.716

    314.130

    183.873

    189.318.343

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    1

    2

    3

    9

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    4

    0

    0

    0

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    49.000

    35.030

    12.000

    63.918

    71.604

    21.250

    6.247.716

    314.130

    183.873

    189.318.343

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    2

    3

    1

    2

    3

    9

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    96.030

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    156.772

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    422.463

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    6.247.716

    A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    314.130

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    6.561.846

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    183.873

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    189.318.343

    ACTIVOS FINANCIEROS

    189.502.216

    TOTAL PROGRAMA

    284.523.493

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

  53. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.659.261

    1.060.000

    61,02

    38,98

  54. GASTOS DE PERSONAL

  55. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  56. GASTOS FINANCIEROS

  57. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  58. INVERSIONES REALES

  59. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  60. ACTIVOS FINANCIEROS

  61. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    2.719.261

    100,00

  62. ACTIVIDADES

    1. Relaciones con representantes de los medios de comunicación.

    2. Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.

    3. Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.

    4. Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.

    5. Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.

    6. Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.

    7. Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas.

    8. Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

    9. Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

    10. Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.

    11. Seguimiento de las interveciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.

    12. Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.

    13. Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran.

    14. Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org.

      Ñ) Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org

    15. Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.

    16. Convocatoria de la 5ª edición del concurso de fotografía FOTOCAM

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      071 001

      09

  63. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SERV. INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA

    Nº INTERV.

    1.040.000

    2

    .

    IMAGEN CORPORATIVA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO

    CONCURSO FOTOGRAFÍA, FOTOCAM.

    NÚMERO

    Nº FOTOS

    33.500

    200

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

    CRÉDITO

    C A

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    I T U

    L O

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    I C U

    L O

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    5

    6

    5

    0

    0

    1

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    39.239

    98.383

    88.064

    19.770

    16.757

    8.652

    84.747

    204.685

    606.938

    89.241

    320.293

    22.181

    523.824

    67.646

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    5

    6

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    137.622

    133.243

    289.432

    696.179

    320.293

    22.181

    523.824

    67.646

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    137.622

    FUNCIONARIOS

    422.675

    LABORALES

    696.179

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    320.293

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.659.261

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    546.005

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    67.646

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    071 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

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    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    2

    4

    9

    1

    9

    9

    9

    1

    0

    1

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    OTROS GASTOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    8.000

    32.400

    1.000

    5.000

    100

    39.221

    5.000

    344.128

    500

    3.000

    8.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    1

    2

    6

    7

    0

    1

    0

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    41.400

    5.000

    39.321

    5.000

    344.128

    500

    3.000

    8.000

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    434.849

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.500

    PROMOCIÓN

    8.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.060.000

    TOTAL PROGRAMA

    2.719.261

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

  64. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    545.646

    5.000

    99,09

    0,91

  65. GASTOS DE PERSONAL

  66. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  67. GASTOS FINANCIEROS

  68. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  69. INVERSIONES REALES

  70. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  71. ACTIVOS FINANCIEROS

  72. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    550.646

    100,00

  73. ACTIVIDADES

    1. Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

    2. Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    3. Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    4. Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    072 001

    09

  74. OBJETIVOS/INDICADORES

  75. COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

    CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONS. GOBIERNO

    NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS.GOB.

    NÚMERO

    NÚMERO

    400

    2.200

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

    C A

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    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    3

    3

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    117.419

    108.500

    231.824

    87.903

    2.000

    3.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    6

    3

    3

    0

    1

    0

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    117.419

    340.324

    87.903

    2.000

    3.000

    1

    1

    2

    2

    6

    3

    FUNCIONARIOS

    457.743

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    87.903

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    545.646

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    5.000

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    5.000

    TOTAL PROGRAMA

    550.646

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

  76. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    5.663.309

    136.593

    97,64

    2,36

  77. GASTOS DE PERSONAL

  78. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  79. GASTOS FINANCIEROS

  80. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  81. INVERSIONES REALES

  82. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  83. ACTIVOS FINANCIEROS

  84. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    5.799.902

    100,00

  85. ACTIVIDADES

    1. Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

    2. Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

    3. Bastanteo de poderes presentados por particulares, para actuar ante la Administración de la Comunidad de Madrid.

    4. Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.

    5. Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.

    6. Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.

    7. Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.

    8. Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    073 001

    09

  86. OBJETIVOS/INDICADORES

  87. REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

    REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO

    INFORMES Y DICTÁMENES

    MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS

    Nº ACTUAC.

    NÚMERO

    NÚMERO

    15.000

    6.012

    4.314

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    3

    4

    9

    2

    3

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    VESTUARIO

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    OTROS GASTOS

    84.589

    1.100.799

    25.813

    207.582

    41.893

    145.103

    1.047.905

    2.049.660

    21.177

    5.029

    933.759

    9.675

    2.122

    27.000

    13.500

    45.101

    9.195

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    84.589

    1.521.190

    3.097.565

    26.206

    933.759

    9.675

    2.122

    27.000

    67.796

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    ALTOS CARGOS

    84.589

    FUNCIONARIOS

    4.618.755

    LABORALES

    26.206

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    933.759

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.663.309

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    106.593

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    073 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    8

    0

    1

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    30.000

    2

    8

    0

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    30.000

    2

    8

    PROMOCIÓN

    30.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    136.593

    TOTAL PROGRAMA

    5.799.902

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

    PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

  88. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  89. GASTOS DE PERSONAL

  90. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  91. GASTOS FINANCIEROS

  92. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  93. INVERSIONES REALES

  94. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  95. ACTIVOS FINANCIEROS

  96. PASIVOS FINANCIEROS

    531.840

    521.590

    418.200

    725.777

    24,20

    23,74

    19,03

    33,03

    TOTAL ................................................................................

    2.197.407

    100,00

  97. ACTIVIDADES

    1. Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Organización de las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo.

    2. Colaboración con las Corporaciones Locales en actividades taurinas.

    3. Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.

    4. Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma.

    5. Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para el mantenimiento de la misma.

    6. Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    074 001

    09

  98. OBJETIVOS/INDICADORES

  99. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

    SUBVENC.AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES

    SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS

    EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    95

    34

    4

    60

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

    PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    65.993

    44.032

    19.770

    8.379

    14.077

    51.133

    100.429

    105.460

    23.384

    1.233

    97.561

    389

    17.000

    15.000

    3.000

    3.150

    140

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    3

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    65.993

    86.258

    151.562

    128.844

    1.233

    97.950

    17.000

    15.000

    3.000

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    1

    ALTOS CARGOS

    65.993

    FUNCIONARIOS

    237.820

    LABORALES

    130.077

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    97.950

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    531.840

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    35.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    074 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    6

    8

    8

    1

    2

    0

    1

    2

    4

    6

    7

    0

    3

    0

    6

    2

    3

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    3.290

    43.400

    14.100

    19.000

    11.000

    40.500

    355.300

    255.000

    102.000

    61.200

    436.303

    110.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    6

    8

    8

    8

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    3

    0

    0

    6

    2

    3

    3

    3

    3

    5

    0

    4

    9

    1

    9

    0

    2

    2

    9

    0

    1

    9

    1

    9

    4

    9

    V

    1

    1

    2

    4

    8

    0

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ESCUELA DE TAUROMAQUIA

    REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    35.800

    2.100

    5.500

    3.100

    11.000

    12.800

    6.200

    7.500

    3.500

    7.000

    16.500

    17.000

    355.300

    255.000

    38.250

    63.750

    61.200

    436.303

    60.000

    15.000

    20.000

    15.000

    12.000

    2

    2

    4

    4

    6

    2

    8

    6

    8

    1

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    131.290

    PROMOCIÓN

    355.300

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    521.590

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    255.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    163.200

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    418.200

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    436.303

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    074 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    3

    3

    3

    5

    5

    2

    1

    2

    8

    2

    9

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    5.000

    12.000

    98.474

    10.000

    10.000

    32.000

    6

    6

    6

    2

    3

    3

    5

    3

    5

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    17.000

    120.474

    42.000

    6

    6

    2

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    127.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    162.474

    6

    INVERSIONES REALES

    725.777

    TOTAL PROGRAMA

    2.197.407

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

  100. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  101. GASTOS DE PERSONAL

  102. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  103. GASTOS FINANCIEROS

  104. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  105. INVERSIONES REALES

  106. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  107. ACTIVOS FINANCIEROS

  108. PASIVOS FINANCIEROS

    1.603.138

    474.545

    43.080

    17.000

    74,99

    22,20

    2,02

    0,80

    TOTAL ................................................................................

    2.137.763

    100,00

  109. ACTIVIDADES

    1. Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano de la Comunidad de Madrid a través de los actos de la Semana de Europa.

    2. Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.

    3. Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias.

    4. Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

    5. Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas.

    6. Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de asuntos europeos.

    7. Impulsar la formación especializada a través de la concesión de becas y premios.

    8. Promover publicaciones.

    9. Desarrollar actividades de formación en materia de la Unión Europea (seminarios y charlas).

    10. Desempeñar las funciones de la Secretaría del Consejo Asesor de Asuntos Europeos.

    11. Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

    12. Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

    13. Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

    14. Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

      Ñ) Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas.

    15. Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea.

    16. Desarrollar relaciones con regiones europeas y no europeas.

    17. Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      075 001

      09

  110. OBJETIVOS/INDICADORES

    COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID

    SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR.

    INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE TEMAS EUROPEOS AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ESTUDIOS E INFORMES

    REUNIONES

    TRÁMITES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    52

    100

    400

    2

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ESTUDIOS E INFORMES

    PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN

    CONSULTAS Y GESTIONES

    REUNIONES REPRESENTANTES U.E.-TERCEROS PAÍSES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    150

    12

    5.000

    50

    3

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    BOLETINES

    CONSULTAS

    PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIÓN

    PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIÓN U.E.

    PARTICIPACIÓN REUNIONES DIFUSIÓN U.E.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    365

    25.000

    40

    3.500

    55

    4

    .

    SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ESTUDIOS E INFORMES

    REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORG.

    CONSULTAS Y GESTIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    150

    400

    1.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    5

    2

    4

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    220.160

    25.813

    98.848

    52.330

    232.828

    431.127

    54.089

    102.415

    14.274

    10.560

    278.202

    106.509

    4.500

    1.282

    1.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    5

    2

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    397.151

    718.044

    127.249

    278.202

    106.509

    4.500

    1.282

    1.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.115.195

    LABORALES

    127.249

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    278.202

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.603.138

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    111.009

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.282

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    075 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    2

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    0

    3

    8

    0

    3

    0

    3

    0

    1

    9

    2

    2

    9

    0

    9

    4

    9

    1

    0

    1

    9

    1

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    COMBUSTIBLE

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    2.810

    1.000

    10.993

    2.300

    11.000

    803

    3.000

    2.500

    7.500

    56.491

    3.780

    49.900

    6.010

    113.520

    2.000

    5.409

    82.238

    43.080

    17.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    2

    0

    1

    2

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    3

    8

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A FAMILIAS

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    3.810

    13.293

    14.803

    2.500

    63.991

    53.680

    119.530

    2.000

    5.409

    82.238

    43.080

    17.000

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    3

    8

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    271.607

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    7.409

    PROMOCIÓN

    82.238

    2

    4

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    474.545

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    43.080

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    43.080

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    17.000

    INVERSIONES REALES

    17.000

    TOTAL PROGRAMA

    2.137.763

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

  111. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    750.539

    170.074

    81,53

    18,47

  112. GASTOS DE PERSONAL

  113. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  114. GASTOS FINANCIEROS

  115. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  116. INVERSIONES REALES

  117. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  118. ACTIVOS FINANCIEROS

  119. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    920.613

    100,00

  120. ACTIVIDADES

    1. Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria, y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.

    2. Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.

    3. Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013, vigilando el cumplimiento del artículo 14 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012.

    4. Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos.

    5. Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y elaboración de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.

    6. Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 076 "Coordinación de Fondos Europeos".

    7. Emisión de informes a la Comisión Delegada de Asuntos Europeos, creada mediante Decreto de la Comunidad de Madrid 228/1995, de 24 de agosto.

    8. Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o Entes Públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.

    9. Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid.

    10. Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria 2007-2013.

    11. Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006.

    12. Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación.

    13. Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.

    14. Realización de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid en el marco del periodo presupuestario 2007-2013. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación del art. 13 del Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    076 001

    09

  121. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    OPTIMIZAR LA GESTIÓN, LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

    ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FF.EE.

    NÚMERO

    NÚMERO

    4

    2

    2

    .

    OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS

    PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS

    NÚMERO

    6

    3

    .

    DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS

    ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    6

    7

    7

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    2

    6

    9

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    161.451

    12.907

    19.770

    39.247

    137.984

    256.513

    122.667

    10.000

    127.074

    13.000

    20.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    8

    0

    1

    0

    6

    7

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    233.375

    394.497

    122.667

    10.000

    140.074

    20.000

    1

    1

    2

    2

    2

    6

    2

    8

    FUNCIONARIOS

    627.872

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    122.667

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    750.539

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    150.074

    PROMOCIÓN

    20.000

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    170.074

    TOTAL PROGRAMA

    920.613

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

  122. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.600.528

    3.706.287

    30,16

    69,84

  123. GASTOS DE PERSONAL

  124. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  125. GASTOS FINANCIEROS

  126. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  127. INVERSIONES REALES

  128. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  129. ACTIVOS FINANCIEROS

  130. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    5.306.815

    100,00

  131. ACTIVIDADES

    1. Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la información que se difunde en el sistema de información de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdirección General de Atención al Ciudadano como administrador del sistema.

    2. Proporcionar a los ciudadanos la información contenida en el sistema de información de la Comunidad de Madrid, facilitándola en las oficinas de Atención al Ciudadano, en el teléfono 012, y a través de Internet (www.madrid.org).

    3. Impulsar y mejorar la Atención al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formación, jornadas y otros eventos.

    4. Difundir y promocionar la Atención al Ciudadano a través de campañas de publicidad y de la edición de material divulgativo.

    5. Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    6. Fomentar la participación ciudadana, impulsando y valorando la presentación de sugerencias para mejorar la gestión.

    7. Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepción y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ésta y a otras administraciones públicas), establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación de registros con otras administraciones.

    8. Impulsar y favorecer la actividad de coordinación de la Atención al Ciudadano en las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    9. Estudiar y formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a través del Defensor del Contribuyente.

    10. Impulsar, coordinar y fomentar la creación de Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano mediante la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboración entre la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de implantación conjunta de oficinas de Atención al Ciudadano en los municipios de la Comunidad.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    077 001

    09

  132. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    POTENCIAR LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CONSULTAS

    CONSULTAS

    CONSULTAS

    579.036

    2.640.318

    20.045.930

    2

    .

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 012, DIFERENTES AL TELEFÓNICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SERVICIO DE ALERTAS

    SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

    SERVICIO DE CHAT

    SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    211.727

    21.722

    16.708

    33.259

    3

    .

    ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SUGERENCIAS Y QUEJAS

    NÚMERO

    20.169

    4

    .

    ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    REUNIONES DE COORDINACIÓN

    CURSOS DE FORMACIÓN

    JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    11

    24

    1

    5

    .

    DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    DOCUMENTACIÓN REGISTRADA

    DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR VENTANILLA ÚNICA

    CONTRATOS ALTA FIRMA DIGITAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    223.443

    96.190

    3.107

    6

    .

    ADHESIÓN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    MUNICIPIOS ADHERIDOS

    OFICINAS INAUGURADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    17

    1

    7

    .

    ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE

    NÚMERO

    265

    8

    .

    GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    077 001

    09

  133. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

    CREACIÓN DE CONTENIDOS

    MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS

    SUPRESIÓN DE CONTENIDOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    5.700

    29.600

    300

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    7

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    1

    9

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    146.773

    103.252

    168.042

    41.893

    65.013

    276.547

    485.731

    32.523

    3.017

    277.737

    42.500

    3.663.787

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    0

    1

    0

    0

    2

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    COMUNICACIONES

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    524.973

    762.278

    35.540

    277.737

    42.500

    3.663.787

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    2

    FUNCIONARIOS

    1.287.251

    LABORALES

    35.540

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    277.737

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.600.528

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.706.287

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    3.706.287

    TOTAL PROGRAMA

    5.306.815

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

  134. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  135. GASTOS DE PERSONAL

  136. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  137. GASTOS FINANCIEROS

  138. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  139. INVERSIONES REALES

  140. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  141. ACTIVOS FINANCIEROS

  142. PASIVOS FINANCIEROS

    1.837.540

    1.649.970

    1.000.000

    166.639

    39,48

    35,45

    21,49

    3,58

    TOTAL ................................................................................

    4.654.149

    100,00

  143. ACTIVIDADES

    1. Impulso de la Administración Electrónica en la Comunidad de Madrid.

    2. Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y electrónicas, y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estándares.

    3. Elaboración de los estándares de calidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

    4. Elaboración de encuestas de satisfacción de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    5. Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    6. Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.

    7. Emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos, así como de los impresos destinados a los ciudadanos.

    8. Emisión de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación de las Cartas de Servicios.

    9. Emisión de informes preceptivos en relación con los proyectos de evaluación de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid.

    10. Evaluación del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

    11. Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética.

    12. Análisis, seguimiento y evaluación de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    13. Realización de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad.

    14. Asesoramiento en la implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.

      Ñ) Apoyo a la realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid.

    15. Apoyo a la implantación de aplicaciones informáticas institucionales.

    16. Evaluación de los sistemas que integran los servicios más usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

    17. Elaboración, coordinación y, en su caso, impartición de las acciones recogidas en el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad.

    18. Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.

    19. Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General.

    20. Desarrollo de actuaciones de fomento del acceso a Internet y del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.

    21. Desarrollo de programas de alfabetización digital.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      078 001

      09

  144. ACTIVIDADES

    1. Comunicación y difusión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    078 001

    09

  145. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACCIONES ESTRATÉGICAS

    NÚMERO

    9

    2

    .

    FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS

    CURSOS PLAN DE FORMACIÓN EN CALIDAD

    EDICIONES DE CURSOS DE CALIDAD

    ALUMNOS ASISTENTES CURSOS CALIDAD

    EDICIÓN DE PUBLICACIONES

    EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4

    14

    61

    940

    3

    12

    3

    .

    VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN AUTONÓMICA A LOS COMPROMISOS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS

    INFORME PREVIO APROBAC./REVISIÓN CARTA SERV.

    ASESORAMIENTO EN CALIDAD

    EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS

    ASESORÍA EN EVALUACIÓN

    INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y CALIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    25

    12

    4

    16

    8

    40

    4

    .

    AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO

    EVALUAC. SATISFACCIÓN USUARIO ATENC. CIUDAD.

    EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIO SERVICIOS

    ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD ATENC. CIUDAD.

    MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS

    EVLUACIÓN CONOCIMIENTO NOTORIEDAD SERVICIO

    EVALUACIÓN USO SERVICIOS

    EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

    ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PÚBLICOS

    EVALUACIÓN DE NECESIDADES

    REDES SOCIALES

    IND. AGREG

    Nº CUEST.

    Nº CUEST.

    SISTEMAS

    IND. AGREG

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº CUEST.

    3

    4.000

    4.000

    3

    1

    1

    2.000

    2

    5

    1

    1.200

    5

    .

    DESARROLLAR POLÍTICAS DE AHORRO.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    078 001

    09

  146. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SECTORES DE ACTUACIÓN

    ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

    TELEMEDIDA DE PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4

    45

    140

  147. IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    FORMACIÓN SOC. INFORMACIÓN Y ALFAB. DIGITAL

    GESTIÓN EXPTES. SUBVENCIÓN SOC. INF. Y CONOC.

    MUNICIPIOS INCLUIDOS SUBVENCIÓN ÁMBITO RURAL

    ORDENADORES DISPONIBLES

    ACTIVIDADES CURSOS Y TALLERES

    ACCIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    630

    232

    80

    500

    500

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    4

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    8

    9

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    6

    6

    7

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    2

    9

    9

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    82.492

    322.901

    64.533

    39.539

    79.930

    299.165

    558.362

    68.694

    8.980

    312.944

    6.750

    3.555

    1.575.000

    64.665

    1.000.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    8

    9

    0

    0

    1

    0

    0

    6

    7

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    FOMENTO ECONÓMICO

    82.492

    506.903

    857.527

    77.674

    312.944

    10.305

    1.575.000

    64.665

    1.000.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    8

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.364.430

    LABORALES

    77.674

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    312.944

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.837.540

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.585.305

    PROMOCIÓN

    64.665

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.649.970

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    078 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    9

    4

    FOMENTO ECONÓMICO

    1.000.000

    4

    6

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.000.000

    6

    6

    6

    6

    4

    4

    4

    4

    0

    1

    0

    1

    9

    0

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

    43.000

    123.639

    43.000

    123.639

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    166.639

    INVERSIONES REALES

    166.639

    TOTAL PROGRAMA

    4.654.149

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

  148. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  149. GASTOS DE PERSONAL

  150. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  151. GASTOS FINANCIEROS

  152. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  153. INVERSIONES REALES

  154. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  155. ACTIVOS FINANCIEROS

  156. PASIVOS FINANCIEROS

    3.437.567

    751.331

    21.600

    2.386.524

    342.770

    49,53

    10,83

    0,31

    34,39

    4,94

    TOTAL ................................................................................

    6.939.792

    100,00

  157. ACTIVIDADES

    1. Promover la homologación de los sistemas informáticos de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la Administración Autonómica madrileña.

    2. Promover la modernización de archivos centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.

    3. Asesorar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.

    4. Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.

    5. Atender las peticiones de la administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, consulta, préstamo y reproducción de documentos).

    6. Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización/microfilmación y restauración).

    7. Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños.

    8. Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos.

    9. Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos.

    10. Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño.

    11. Desarrollar actividades de formación en materia de archivos.

    12. Actualizar el censo del patrimonio documental madrileño y el directorio de los centros de archivos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    080 001

    09

  158. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ASESORAM. Y APOYO TÉC. A UNIDAD. ADMVAS.

    PROMOCIÓN DE ARCHIVOS CENTRALES

    PROMOC. SIST. INFORMÁTICO GEST. ARCHIVO

    PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ORGANISMOS

    ESTUDIOS VALORACIÓN SERIES DOCUMENTALES

    MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA

    ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS

    REDISEÑO PROCEDIMIENT., FORMULARIOS Y BD.

    NÚMERO

    NÚMERO

    U.ADMVAS.

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº ACTUAC.

    NÚMERO

    NÚMERO

    47

    4

    1

    5

    42

    1.000

    1

    2

    2

    .

    GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    DOCUMENTOS INGRESADOS

    DOCUMENTOS DESCRITOS

    USUARIOS PRESENCIALES

    SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS

    PRÉSTAMOS DOCUMENT. A ORGANISM. PRODUCTORES

    REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS A USUARIOS

    CAJAS DE ARCHIVO SERVIDAS A USUARIOS

    DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS

    DOCUMENTOS RESTAURADOS

    M.LINEALES

    M.LINEALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº COPIAS

    NÚMERO

    Nº IMÁGEN.

    Nº FOLIOS

    3.700

    310

    2.620

    2.360

    3.500

    12.310

    6.700

    255.723

    1.268

    3

    .

    GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    DOCUMENTOS INGRESADOS

    DOCUMENTOS DESCRITOS

    USUARIOS PRESENCIALES

    SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

    PROTOCOLOS NOTARIALES SERVIDOS USUARIOS

    REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS

    DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS

    RESTAURAC. PIEZAS SINGULAR.PATRIM.DOC.

    M.LINEALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº TOMOS

    Nº COPIAS

    Nº IMÁGEN.

    Nº FOLIOS

    37,25

    13.174

    2.442

    1.116

    9.468

    46.942

    246.075

    2.237

    4

    .

    ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    080 001

    09

  159. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    MICROFILM. Y DIGITAL. ARCHIVOS MPALES

    DEPÓSITO ARCH. MUNIC. EN ARCH. REGIONAL

    RESTAURACIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES

    INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS

    ADQUISICIÓN PATRIMONIO DOCUMENTAL

    PARTICIP. REGISTRO AUTORIDADES C.M.

    FONDOS INCLUIDOS CENSO PATRIMONIO DOCUM.

    CENTROS INCLUIDOS DIRECTORIO ARCHIVOS

    CENTROS ENCUESTADOS ESTADÍSTICA ARCHIVOS

    Nº AYTOS.

    Nº AYTOS.

    Nº AYTOS.

    Nº ARCHIV.

    Nº DOCS.

    Nº REGS.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    7

    4

    12

    4

    1

    490

    20

    100

    100

  160. FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    EDICIÓN DE PUBLICACIONES

    VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS

    VISITANTES A ARCHIVOS

    EXPOSICIONES ORGANIZADAS

    CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS

    ORGANIZ. CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS

    COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES

    COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    90

    1.550

    3

    6

    1

    4

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    645.802

    141.972

    108.733

    50.271

    103.669

    509.737

    759.288

    439.353

    58.442

    620.300

    30.127

    245.681

    1.200

    18.500

    5.448

    1.337

    2.228

    3.057

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    1.050.447

    1.269.025

    497.795

    620.300

    30.127

    245.681

    1.200

    18.500

    12.070

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    1

    FUNCIONARIOS

    2.319.472

    LABORALES

    497.795

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    620.300

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.437.567

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    295.508

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    080 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    0

    3

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    0

    A

    2

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    0

    2

    9

    0

    1

    1

    0

    1

    D

    0

    9

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD

    BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    242.842

    8.969

    90.250

    1.200

    6.678

    9.703

    15.692

    3.142

    4.732

    1.064

    3.142

    1.650

    8.446

    5.000

    20.533

    8.919

    2.112

    1.777

    3.707

    4.195

    21.600

    5.000

    150.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    A

    2

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    375.334

    7.874

    1.064

    4.792

    8.446

    25.533

    11.031

    1.777

    3.707

    4.195

    21.600

    5.000

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    3

    8

    8

    0

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    446.144

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    5.484

    PROMOCIÓN

    4.195

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    751.331

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    21.600

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    21.600

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    5.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    080 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    7

    7

    3

    4

    6

    8

    8

    0

    3

    0

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    150.000

    2.231.524

    332.770

    10.000

    6

    6

    7

    7

    3

    4

    6

    8

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    150.000

    6

    7

    7

    4

    6

    8

    0

    3

    0

    9

    9

    F

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    CORPORACIONES LOCALES

    PROVINCIA ECLESIÁSTICA

    2.231.524

    332.770

    10.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    2.231.524

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    2.386.524

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    332.770

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    10.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    342.770

    TOTAL PROGRAMA

    6.939.792

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

  161. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  162. GASTOS DE PERSONAL

  163. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  164. GASTOS FINANCIEROS

  165. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  166. INVERSIONES REALES

  167. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  168. ACTIVOS FINANCIEROS

  169. PASIVOS FINANCIEROS

    2.287.081

    5.520.687

    1.154.714

    489.375

    75.568

    24,01

    57,95

    12,12

    5,14

    0,79

    TOTAL ................................................................................

    9.527.425

    100,00

  170. ACTIVIDADES

    1. Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos y, especialmente, difusión a través de una variada programación de actividades, dada a conocer a través de una Web específica de Museos y Exposiciones de la Comunidad de Madrid. Además del mantenimiento de sus edificios e instalaciones.

    2. Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes. El número de elementos ya supera los 2.100 registros, que se inventarían y catalogan, incorporando dichos datos e imágenes digitales a las fichas DOMUS.

    3. Promoción del Arte Contemporáneo a través de las más diversas actuaciones. La principal consiste en la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: CA2M, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Arte Joven.

    4. Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales en la Región de Madrid, a través de una nueva configuración de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promoción de éstas y a propiciar el acercamiento del público a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural.

    5. Equipar adecuadamente gran parte de las salas de exposición pertenecientes a esta Red, mediante la convocatoria anual de subvenciones a municipios en una doble línea: equipamiento de salas de exposición y fomento de la actividad museística local.

    6. Participación en distintas Ferias de Arte contemporáneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción de eventos de cultura alternativa y experimental mediante proyectos nacionales e internacionales. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de la línea de subvención Circuitos de Artes Plásticas y de Premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).

    7. Intervención en infraestructuras culturales existentes, al objeto de consolidar y reparar sus deficiencias, completar su actualización y mejorar sus dotaciones, así como diagnosticar nuevas patologías estructurales que permitan abordar posteriores trabajos de conservación y restauración.

    8. Con el fin de velar por una mejor gestión y promoción de los centros de titularidad propia y atender los museos y colecciones de nuestra Región, se propone para 2012 retomar y concluir los trámites de modificación y desarrollo parcial de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, según propuesta de la Subdirección General de Museos, que permitirá la creación del Registro y el avance del Sistema Regional de Museos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    081 001

    09

  171. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS UBICADOS EN LA REGIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ESTUDIO Y DOCUMENT.MUSEOS (REGISTROS INV.)

    MUSEOS ABIERTOS

    VISITANTES (TOTAL ANUAL)

    ACTIVIDADES (TALLERES, PRESENTAC., CONFER...)

    VISITAS GUIADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.261

    5

    265.000

    57

    2.580

    2

    .

    PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    EXPOSICIONES TEMPORALES

    VISITANTES SALAS PROPIAS (TOTAL ANUAL)

    EXPOSICIONES RED ITINER

    VISITANTES RED ITINER (TOTAL ANUAL)

    SALAS ABIERTAS

    SUBVENC. PRODUCCIÓN ARTES PLÁSTICAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    BENEFIC.

    20

    140.000

    6

    19.500

    4

    15

    3

    .

    INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CONV. SUBV. MUNIC. EQUIP. SALAS EXPOSICIONES

    CONV. SUBV. MUNIC. EQUIPAMIENTO MUSEOS

    Nº BENEF.

    Nº BENEF.

    53

    30

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    4

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    293.546

    77.439

    108.733

    25.136

    65.427

    307.856

    537.743

    345.909

    14.454

    38.398

    59.570

    726

    392.992

    19.152

    6.348

    40.800

    127.500

    5.064

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    4

    2

    3

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    570.281

    845.599

    398.761

    60.296

    412.144

    6.348

    40.800

    127.500

    5.064

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    0

    FUNCIONARIOS

    1.415.880

    LABORALES

    459.057

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    412.144

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.287.081

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    6.348

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    081 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    173.364

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    0

    3

    3

    3

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    2

    9

    0

    1

    1

    0

    1

    6

    1

    2

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MUSEO NACIONAL DEL PRADO

    BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO

    HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO

    13.230

    1.689

    2.849

    867

    365.000

    1.600

    76.000

    2.040

    3.072

    1.841

    1.227

    45.000

    20.000

    68.000

    2.000

    38.423

    11.000

    24.972

    226.232

    11.880

    11.700

    4.412.353

    344.250

    20.606

    17.166

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    3

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    AL ESTADO

    18.635

    450.780

    65.000

    68.000

    2.000

    49.423

    251.204

    11.880

    11.700

    4.412.353

    344.250

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    8

    0

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    905.042

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    23.580

    PROMOCIÓN

    4.412.353

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    5.520.687

    AL ESTADO Y AL EXTERIOR

    344.250

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    081 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    6

    6

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    3

    3

    0

    1

    1

    1

    3

    C

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    8

    8

    3

    3

    5

    9

    B

    0

    H

    L

    9

    5

    0

    0

    1

    0

    3

    0

    2

    1

    2

    1

    9

    AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA

    CORPORACIONES LOCALES

    ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS

    FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

    FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMPA)

    FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA

    BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    CORPORACIONES LOCALES

    60.750

    100.000

    51.724

    300.000

    34.425

    13.793

    62.000

    150.000

    235.484

    34.000

    55.250

    15.326

    12.750

    10.132

    19.455

    75.228

    12.750

    19.000

    75.568

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    6

    8

    8

    8

    8

    0

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    3

    0

    1

    3

    C

    2

    2

    3

    5

    8

    3

    3

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    A FAMILIAS

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    A CORPORACIONES LOCALES

    198.522

    51.724

    348.218

    62.000

    150.000

    235.484

    89.250

    28.076

    29.587

    87.978

    19.000

    75.568

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    7

    6

    8

    0

    1

    2

    3

    6

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    198.522

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    611.942

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.154.714

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    235.484

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    89.250

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    145.641

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    19.000

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    489.375

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    75.568

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    75.568

    TOTAL PROGRAMA

    9.527.425

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

  172. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  173. GASTOS DE PERSONAL

  174. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  175. GASTOS FINANCIEROS

  176. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  177. INVERSIONES REALES

  178. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  179. ACTIVOS FINANCIEROS

  180. PASIVOS FINANCIEROS

    19.259.108

    10.418.766

    334.788

    5.489.500

    660.000

    53,26

    28,81

    0,93

    15,18

    1,83

    TOTAL ................................................................................

    36.162.162

    100,00

  181. ACTIVIDADES

    1. Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. Se comenzarán las obras de rehabilitación del nuevo edificio que albergará la Biblioteca Pública de Acuña, en el Distrito de Moncloa, y se ejecutarán obras de mejora en algunas de las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid.

    2. Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta).

    3. Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión.

    4. Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano: Bibliometro, Telebiblioteca, Préstamo Colectivo, LibroExpress, apertura en fin de semana, sistema de calidad y Portal del Lector.

    5. Mantenimiento de las 90 bibliotecas escolares ya integradas en la red pública de lectura.

    6. Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las bibliotecas municipales ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos, conversión retrospectiva y equipos multimedia.

    7. Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid.

    8. Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 100.000 nuevos objetos digitales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    082 001

    09

  182. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO

    SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO

    PUESTOS DE LECTURA

    USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS

    BIBLIOTECAS MUNICIPALES

    SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO BCAS. MUNICIPALES

    BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO

    NÚMERO

    MTS.CUADR.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NUM.BENEF.

    NUMERO

    17

    60.973

    3.116

    5.500.000

    191

    30

    13

    2

    .

    MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

    VOLUMENES POR HABITANTE

    PRÉSTAMOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    7.382.000

    1,2

    8.700.000

    3

    .

    IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA

    FOLLETOS EDITADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    3.200

    125.000

    4

    .

    PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO

    OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL

    ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    11.000

    1.800.000

    350.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    2

    3

    4

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    983.380

    1.342.278

    1.433.302

    971.915

    370.190

    2.248.046

    3.497.864

    3.849.519

    613.580

    251.610

    3.539.449

    75.483

    969.129

    178.216

    394.250

    47.500

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    5.101.065

    5.745.910

    4.463.099

    251.610

    3.614.932

    969.129

    178.216

    394.250

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    10.846.975

    LABORALES

    4.714.709

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.614.932

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    19.259.108

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    969.129

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    082 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    0

    2

    9

    0

    1

    6

    9

    2

    1

    0

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    95.000

    58.500

    74.250

    56.700

    10.800

    1.260.000

    43.000

    90.000

    150.000

    20.000

    180.000

    105.000

    35.000

    10.000

    50.000

    60.000

    30.000

    75.000

    110.000

    7.000

    1.100.000

    1.735.537

    75.264

    2.320.000

    50.000

    10.800

    7.200

    47.500

    95.000

    200.250

    1.848.000

    45.000

    50.000

    90.000

    75.000

    117.000

    5.230.801

    50.000

    10.800

    7.200

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    714.966

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    7.706.051

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    082 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    CRÉDITO

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    3

    6

    8

    8

    2

    3

    4

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    18.000

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7

    3

    5

    5

    8

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    5

    0

    9

    1

    C

    D

    E

    F

    G

    I

    R

    0

    0

    2

    1

    2

    0

    6

    1

    2

    3

    0

    9

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID

    ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID

    ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

    ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID

    CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

    CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS

    FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    10.620

    1.000.000

    85.000

    124.000

    4.144

    4.144

    6.500

    6.000

    105.000

    100.000

    210.000

    45.000

    3.814.000

    64.000

    100.000

    800.000

    83.500

    83.000

    80.000

    100.000

    10.000

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    0

    0

    0

    7

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    0

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS FUNDACIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    10.620

    1.000.000

    229.788

    105.000

    100.000

    255.000

    3.878.000

    900.000

    246.500

    100.000

    10.000

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    10.620

    PROMOCIÓN

    1.000.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    10.418.766

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    334.788

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    334.788

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    4.233.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.246.500

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    10.000

    6

    INVERSIONES REALES

    5.489.500

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    082 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    7

    6

    3

    9

    CORPORACIONES LOCALES

    660.000

    7

    6

    3

    A CORPORACIONES LOCALES

    660.000

    7

    6

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    660.000

    7

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    660.000

    TOTAL PROGRAMA

    36.162.162

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

  183. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  184. GASTOS DE PERSONAL

  185. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  186. GASTOS FINANCIEROS

  187. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  188. INVERSIONES REALES

  189. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  190. ACTIVOS FINANCIEROS

  191. PASIVOS FINANCIEROS

    2.112.104

    21.711.471

    18.644.764

    473.500

    229.500

    5.700.000

    4,32

    44,43

    38,15

    0,97

    0,47

    11,66

    TOTAL ................................................................................

    48.871.339

    100,00

  192. ACTIVIDADES

    1. Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Real Coliseo Carlos III, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.

    2. Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música, Festival Internacional de Otoño en Primavera, Arte Sacro, Madrid en Danza, Teatralia, Suma Flamenca, Festival Clásicos en Alcalá, Fiestas del 2 de Mayo y Animadrid.

    3. Apoyo a entidades culturales emblemáticas para la Comunidad de Madrid, a través de subvenciones nominativas y convenios: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, Fundación 2 de Mayo, Asociación Círculo de Bellas Artes, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Madrid Film Commission, Fundación Isaac Albéniz, Casa Árabe, Casa de América y Casa Sefarad.

    4. Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y empresas productoras de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.

    5. Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.

    6. Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

    7. Subvención nominativa al Ayuntamiento de Aranjuez con destino al Festival de Música Antigua.

    8. Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine.

    9. Subvención nominativa a favor de la Mancomunidad Cultural Sierra Norte.

    10. Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano, Cine de Verano.

    11. Festival "Escena Contemporánea".

    12. Festimad.

    13. Certámenes de Artes Escénicas: Certamen de Directoras de Escena; Certamen Coreográfico de Madrid; Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.

    14. Alternativas en Concierto.

      Ñ) Música de Hoy.

    15. Ópera de Hoy

    16. Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural.

    17. Actuaciones para la consolidación de nuevos públicos para las Artes Escénicas, la Música y el Audiovisual: Trasteatro; Trasdanza; Trasmúsica; Trascine.

    18. Campañas de Teatro Escolar.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      083 001

      09

  193. ACTIVIDADES

    1. Noche de los Teatros.

    2. Ferias de Artes Escénicas: Madferia; Mercartes; Show Case de Teatro para programadores internacionales.

    3. Artistas en Ruta.

    4. Ferias de Artes Audiovisuales: Feria del Cortometraje de Clermont-Ferrand.

    5. Muestras de cine de Madrid: Madcine; Madrid en Corto.

    6. Apoyo a la danza madrileña en el extranjero: Madrid Dances in...

    7. Acciones directas en el exterior en coordinación con otros centros directivos de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno.

    8. Convocatoria de ayudas a empresas para la mejora de infraestructuras escénicas privadas por medio del Consorcio del Plan para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

  194. OBJETIVOS/INDICADORES

  195. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS POR MEDIO DE: PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN ESPACIOS PROPIOS, CICLOS Y FESTIVALES; CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES; CONCESIÓN DE PREMIOS A PERSONALIDADES DESTACADAS DE LA CULTURA.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

    TEATROS DEL CANAL

    TEATRO AUDIT.S.LORENZO DEL ESCORIAL

    REAL COLISEO CARLOS III

    CENTRO CULTURAL PACO RABAL

    CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ

    CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA

    CICLOS MUSICALES EN EL AUD. NACION. DE MUSICA

    FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA

    FESTIVAL DE ARTE SACRO

    MADRID EN DANZA

    TEATRALIA

    FESTIVAL SUMA FLAMENCA

    FIESTAS DEL 2 DE MAYO

    FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ

    ANIMADRID

    FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA C.M.

    FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL

    FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA

    COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE

    FUNDACIÓN TEATRO REAL

    FUNDACIÓN DOS DE MAYO

    ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES

    ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAF

    ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO MADRI

    FEDERACIÓN FAPAE

    FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION

    FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

    CASA ÁRABE

    CASA DE AMÉRICA

    CASA SEFARAD

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    USUARIOS

    USUARIOS

    USUARIOS

    CONCIERTOS

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    ACTIVIDAD

    FUNCIONES

    ACTIVIDADE

    CONCIERTOS

    Nº ALUMNOS

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    GALARDONES

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    450

    30

    60

    100.000

    40.000

    75.000

    25

    120

    25

    55

    175

    20

    40

    40

    60

    275

    220

    320

    55

    200

    47

    1.000

    28

    400

    100

    1.200

    250

    80

    400

    50

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

  196. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.TTRO.

    CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.DANZA

    CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.MUSICAL

    CONV.EMPRESAS PRODUC.CINEMATOGR.CORTOMETR.

    CONV.AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    CONV.AYUDAS ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES

    CONV.PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID

    CONV.MEDALLA DE LAS ARTES

    PROYECTOS

    PROYECTOS

    PROYECTOS

    PROYECTOS

    PROYECTOS

    MUNICIPIO

    PREMIADO

    PREMIADO

    80

    25

    20

    25

    50

    120

    8

    1

    2

    .

    DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CUTLURALES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SIERRA NORTE Y A LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    RED TEATROS

    MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ

    FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES

    MANCOMUNIDAD CULTURAL SIERRA NORTE

    CLÁSICOS DE VERANO

    CINE DE VERANO

    FUNCIONES

    CONCIERTOS

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    FUNCIONES

    PROYECC.

    650

    12

    200

    80

    90

    225

    3

    .

    APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, ASÍ COMO A PROYECTOS DE DIFICIL PROGRAMACIÓN POR EL SECTOR PRIVADO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    FEST. ESCENA CONTEMPORANEA

    FESTIMAD

    CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS

    ALTERNATIVAS EN CONCIERTO

    MÚSICA DE HOY Y OPERA DE HOY

    RESIDENCIAS TEMPORALES DE DANZA

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    FUNCIONES

    CONCIERTOS

    CONCIERTOS

    COMPAÑÍAS

    60

    40

    10

    10

    8

    20

    4

    .

    CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES ENTRE LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE OCIO CULTURAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    TRASTEATRO

    TRASMÚSICA

    TRASDANZA

    TRASCINE

    ALUMNOS

    ALUMNOS

    ALUMNOS

    ALUMNOS

    4.200

    5.000

    4.000

    2.200

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

  197. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CAMPAÑAS DE TEATRO ESCOLAR

    LA NOCHE DE LOS TEATROS

    ALUMNOS

    ACTIVIDAD

    8.000

    100

    POTENCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR, COMO FOCO DE IRRADIACIÓN Y ATRACCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.

    5

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    FERIAS ARTES ESCÉNICAS

    FERIAS DE ARTES AUDIOVISUALES

    MUESTRAS DEL CINE DE MADRID

    ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR

    ARTISTA EN RUTA

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    CONCIERTO

    15

    20

    350

    15

    6

    6

    .

    MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS PRIVADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN TEATROS PRIVAD.

    TEATRO

    20

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    2

    3

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    176.128

    141.972

    168.042

    16.757

    83.790

    296.289

    515.099

    195.937

    35.044

    21.341

    372.433

    6.780

    275.481

    200

    50.000

    24.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    3

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    586.689

    811.388

    230.981

    21.341

    379.213

    275.481

    200

    50.000

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.398.077

    LABORALES

    252.322

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    379.213

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.112.104

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    275.681

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    0

    2

    5

    6

    9

    0

    1

    4

    1

    0

    0

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

    5.000

    8.250

    1.430

    143

    500

    115.000

    6.000

    40.000

    26.000

    1.000

    20.000

    20.000

    20.000

    20.000

    25.000

    15.000

    5.000

    3.950

    15.000

    5.000

    25.000

    8.346

    28.294

    11.710.321

    8.000

    8.000

    9.221.556

    24.000

    5.000

    10.323

    208.000

    40.000

    20.000

    40.000

    5.000

    48.950

    11.746.961

    8.000

    8.000

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    79.000

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    12.119.234

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    16.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    8

    4

    6

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    0

    5

    3

    3

    0

    1

    3

    7

    A

    3

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A CORPORACIONES LOCALES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    A FAMILIAS

    A OTRAS FUNDACIONES

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    9.221.556

    321.962

    588.580

    4.068.388

    1.498.111

    7.034.719

    204.240

    4.710.261

    218.503

    10.000

    2

    4

    4

    4

    8

    4

    6

    7

    PROMOCIÓN

    9.221.556

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    21.711.471

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    5

    5

    5

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    7

    7

    A

    A

    3

    5

    0

    1

    8

    3

    7

    9

    A

    1

    9

    9

    H

    J

    Y

    A

    B

    C

    F

    I

    9

    0

    4

    4

    E

    1

    0

    CONSORCIO CASA SEFARAD

    CONSORCIO CASA DE AMÉRICA

    CONSORCIO CASA ÁRABE

    AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE

    AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA

    CORPORACIONES LOCALES

    MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID

    COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE

    OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO

    ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

    ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES

    FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.

    FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA

    FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

    FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    FUNDACIÓN 2 DE MAYO

    FUNDACIÓN TEATRO REAL

    ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA

    FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    MOBILIARIO

    100.000

    131.962

    90.000

    61.560

    123.120

    300.000

    103.900

    1.068.388

    3.000.000

    450.000

    270.938

    27.254

    749.919

    1.474.703

    1.989.115

    150.692

    3.374.786

    45.423

    204.240

    235.875

    4.474.386

    191.250

    27.253

    10.000

    8.500

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    321.962

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    588.580

    A EMPRESAS PRIVADAS

    4.068.388

    4

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    13.665.834

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    18.644.764

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    4

    9

    5

    8

    8

    1

    5

    4

    2

    1

    5

    0

    5

    8

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    EQUIPAMIENTO MUSICAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS

    TURMADRID, S.A.

    25.000

    85.000

    20.000

    325.000

    229.500

    5.700.000

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    2

    3

    4

    9

    5

    8

    1

    5

    4

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

    33.500

    105.000

    325.000

    229.500

    5.700.000

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    4

    9

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    148.500

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    325.000

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    473.500

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    229.500

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    229.500

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    5.700.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    5.700.000

    TOTAL PROGRAMA

    48.871.339

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

    PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

  198. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  199. GASTOS DE PERSONAL

  200. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  201. GASTOS FINANCIEROS

  202. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  203. INVERSIONES REALES

  204. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  205. ACTIVOS FINANCIEROS

  206. PASIVOS FINANCIEROS

    3.299.357

    1.079.186

    324.528

    7.536.706

    3.030.589

    21,61

    7,07

    2,13

    49,36

    19,85

    TOTAL ................................................................................

    15.270.366

    100,00

  207. ACTIVIDADES

    1. Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados. Regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos. Racionalización de expedientes y trámites.

    2. Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías

    3. Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración. Excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos. Formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.

    4. Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.

    5. Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    084 001

    09

  208. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

    PLAN DE PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTÓRICO

    NºEXPOSIC.

    NºPUBLIC.

    2

    3

    2

    .

    RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    BIENES INMUEBLES

    BIENES MUEBLES

    YACIMIENTOS VISITABLES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    15

    22

    6

    3

    .

    PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

    EXPEDIENTES EN ESTUDIO EN COMISIONES LOCALES

    INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    15

    300

    60

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

    PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    4

    5

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    322.901

    51.626

    148.273

    41.893

    77.153

    345.104

    619.314

    825.219

    102.380

    65.854

    596.009

    21.139

    511.261

    14.000

    11.500

    8.170

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    641.846

    964.418

    927.599

    65.854

    617.148

    511.261

    14.000

    11.500

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.606.264

    LABORALES

    993.453

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    617.148

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.299.357

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    536.761

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    084 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    8

    8

    8

    5

    0

    1

    2

    3

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    1

    7

    C

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    A OTRAS FUNDACIONES

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    8.170

    13.583

    6.961

    20.000

    7.905

    120.400

    91.066

    5.821

    6.401

    262.118

    176.514

    26.054

    108.375

    13.585

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    8.170

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    7

    C

    0

    2

    3

    4

    3

    9

    1

    9

    0

    2

    6

    9

    0

    1

    6

    1

    0

    1

    N

    R

    M

    7

    6

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

    REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

    REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)

    FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES

    FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

    8.500

    1.281

    652

    3.150

    2.040

    4.921

    10.000

    10.000

    7.905

    76.500

    18.000

    25.900

    5.348

    10.718

    75.000

    5.821

    6.401

    262.118

    6.514

    170.000

    26.054

    108.375

    13.585

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    259.915

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    12.222

    PROMOCIÓN

    262.118

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.079.186

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    084 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    1

    2

    4

    4

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    324.528

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    324.528

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    4

    4

    4

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    0

    1

    2

    4

    4

    8

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    5

    0

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    5

    0

    5

    0

    9

    2

    0

    1

    5

    6

    0

    2

    3

    9

    4

    F

    G

    H

    I

    J

    L

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS ACTUACIONES

    YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS

    REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

    REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.

    REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD.

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

    PROVINCIA ECLESIÁSTICA

    ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA

    ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO

    OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL

    OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA

    CONSEJO EVÁNGELICO

    85.000

    500.000

    32.000

    214.568

    280.075

    6.069.253

    34.000

    2.550

    65.000

    254.260

    422.663

    2.361.692

    46.903

    46.903

    46.903

    46.903

    58.622

    85.000

    500.000

    6.595.896

    36.550

    319.260

    422.663

    2.607.926

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    585.000

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    6.595.896

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    36.550

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    319.260

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    7.536.706

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    422.663

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    2.607.926

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    3.030.589

    TOTAL PROGRAMA

    15.270.366

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

  209. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.273.687

    743.402

    26,79

    15,64

  210. GASTOS DE PERSONAL

  211. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  212. GASTOS FINANCIEROS

  213. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  214. INVERSIONES REALES

  215. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  216. ACTIVOS FINANCIEROS

  217. PASIVOS FINANCIEROS

    2.635.738

    101.000

    55,44

    2,12

    TOTAL ................................................................................

    4.753.827

    100,00

  218. ACTIVIDADES

    1. Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público.

    2. Organización de las campañas de excavaciones arqueológicas en El Llano de la Horca (Santorcaz) y en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle).

    3. Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    085 001

    09

  219. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    FONDOS MUSEOGRÁFICOS

    FONDOS RESTAURADOS

    FONDOS FOTOGRAFIADOS

    FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

    Nº EXPTES.

    Nº PIEZAS

    Nº FOTOS

    Nº LIBROS

    80

    100

    900

    750

    2

    .

    ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL LLANO DE LA HORCA (SANTORCAZ) Y EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

    PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    1

    3

    .

    DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE

    EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    EXPOSICIONES TEMPORALES

    VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)

    ACTIVIDADES CULTURALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    6.500

    12

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    65.993

    88.064

    38.720

    69.194

    17.020

    104.234

    160.511

    341.858

    14.454

    38.722

    89.461

    216.739

    28.717

    10.450

    15.000

    618

    19.475

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    3

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    65.993

    212.998

    264.745

    395.034

    89.461

    245.456

    10.450

    15.000

    618

    19.475

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    65.993

    FUNCIONARIOS

    477.743

    LABORALES

    484.495

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    245.456

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.273.687

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    085 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    8

    0

    0

    2

    4

    0

    1

    3

    4

    7

    9

    9

    0

    0

    1

    0

    2

    5

    9

    0

    1

    0

    1

    5

    1

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    1.235

    3.150

    709

    540

    100.000

    1.300

    750

    2.500

    4.000

    16.661

    3.000

    4.000

    7.000

    2.000

    1.650

    30.000

    1.000

    5.000

    115

    2.880

    1.800

    508.569

    2.599.738

    36.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    1.235

    4.399

    125.211

    3.000

    4.000

    9.000

    1.650

    36.000

    115

    2.880

    1.800

    508.569

    2.599.738

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    46.778

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    183.375

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.680

    PROMOCIÓN

    508.569

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    743.402

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    085 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    7

    2

    8

    8

    1

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    FUNDACIONES

    36.000

    101.000

    6

    7

    2

    8

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    2.635.738

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    2.635.738

    7

    8

    1

    I

    FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

    101.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    101.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    101.000

    TOTAL PROGRAMA

    4.753.827

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

    PROGRAMA: 086 JUVENTUD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

  220. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  221. GASTOS DE PERSONAL

  222. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  223. GASTOS FINANCIEROS

  224. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  225. INVERSIONES REALES

  226. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  227. ACTIVOS FINANCIEROS

  228. PASIVOS FINANCIEROS

    11.124.946

    5.765.154

    1.010.139

    1.012.003

    1.331.267

    54,96

    28,48

    4,99

    5,00

    6,58

    TOTAL ................................................................................

    20.243.509

    100,00

  229. ACTIVIDADES

    1. Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo, la contratación y la inserción laboral, potenciando el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid a través de acciones formativas y otras actuaciones que favorezcan el empleo.

    2. Facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños mediante el acceso a su primera vivienda potenciando la vivienda joven en alquiler y difundiendo todas las demás actuaciones en materia de vivienda.

    3. Difusión y promoción de la cultura a través de la puesta en marcha de posibles programas nuevos, y mejora de los programas ya existentes, como los locales de ensayo gratuitos en metro y las becas para jóvenes artistas en el extranjero.

    4. Facilitar el conocimiento de idiomas, con el objetivo de favorecer la formación e inserción sociolaboral de la juventud y fomentar su movilidad, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, contribuyendo al perfeccionamiento de diversas lenguas, mediante las becas para la realización de cursos de idiomas en el extranjero.

    5. Adecuación y mejora de la oferta formativa, con el fin de incrementar la calidad de la misma, incluyendo nuevas temáticas y reforzando aquellas que han tenido un alto índice de demanda. Ampliación de la formación impartida por esta Dirección General y promoción de la ofrecida por otras entidades con el fin de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.

    6. Impulso de los servicios de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid.

    7. Promoción y potenciación del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, como compendio y muestra de referencia de la interacción entre la formación, la diversión y el aprovechamiento del ocio.

    8. Diseñar, organizar, difundir y realizar actividades dirigidas a propiciar el desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creación artística, teniendo en cuenta la importancia de la educación medioambiental y las actividades solidarias para voluntarios en el marco del Programa 14/30 - Actividades para Jóvenes de la Comunidad de Madrid.

    9. Diversificar y promocionar actividades de turismo joven como medio para la consecución de un óptimo aprovechamiento saludable del ocio, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid-TIVE en Madrid, San Sebastián de los Reyes, Móstoles y Alcalá de Henares.

    10. Mantener, adecuar y modernizar los albergues y refugios, mejorando los espacios destinados al alojamiento y a las actividades, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos, así como de todas las instalaciones dependientes de la Dirección General de Juventud en las que las necesidades de renovación sean prioritarias.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

  230. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FAVORECIENDO EL AUTOEMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    EMPRESAS JÓVENES SUBVENCIONADAS

    PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS A JÓVENES

    JÓVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO

    BECAS DE POSTGRADO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    105

    230

    8.700

    275

    2

    .

    FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PISOS ALQUILADOS

    JÓVENES DEMANDANTES DE VIVIENDAS EN ALQUILER

    JÓVENES ALOJADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    5.000

    16.000

    13.000

    3

    .

    DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    JOVENES PARTICIPANTES ACTIVIDADES CULTURALES

    ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA

    JOVENES USUARIOS DE LOCALES DE ENSAYO

    BECAS PARA JÓVENES ARTISTAS EN EL EXTRANJERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    10.000

    15

    1.700

    10

    4

    .

    REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CURSOS IMPARTIDOS A JÓVENES

    JÓVENES PARTICIPANTES EN CURSOS IMPARTIDOS

    HORAS DE FORMACIÓN A JÓVENES

    JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES

    SOLICITUDES BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

    BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CONCEDIDAS

    JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED CENTROS

    VISITAS PÁGINA WEB INFORJOVEN

    VISITAS PÁGINA WEB CARNÉ JOVEN DE LA C.M.

    PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFOR

    PORTALES Y PUBLICAC. VIRTUALES PARA JÓVENES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    150

    3.500

    8.000

    2.900

    2.000

    200

    5

    .

    DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    800.000

    6.100.000

    1.300.000

    440

    3

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

  231. OBJETIVOS/INDICADORES

    6

    .

    DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO SALUDABLE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    JÓVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN DE LA C.M.

    JÓVENES USUARIOS JUVENTUD EN ACCIÓN

    JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE

    JOVENES USUARIOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES

    JÓVENES USUARIOS DE ALBERGUES Y REFUGIOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    600.000

    1.700

    125.000

    12.000

    50.000

    7

    .

    MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    MEJORA INSTALACIONES D.G.JUVENTUD

    NÚMERO

    20

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

    PROGRAMA: 086 JUVENTUD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    2

    4

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    308.224

    51.626

    217.466

    67.029

    99.236

    377.160

    652.183

    5.823.521

    163.629

    883.668

    160.125

    2.605

    2.187.945

    48.037

    1.424.121

    42.758

    18.703

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    743.581

    1.029.343

    6.870.818

    162.730

    2.235.982

    1.424.121

    42.758

    18.703

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.772.924

    LABORALES

    7.033.548

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.235.982

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    11.124.946

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    1.485.582

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    0

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    0

    2

    5

    6

    0

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    21.983

    121.824

    69.914

    3.997

    27.550

    28.500

    18.409

    4.050

    2.228

    4.739

    145.637

    31.508

    68.245

    102.606

    20.946

    587.228

    143.019

    30.260

    6.010

    96.553

    21.613

    44.788

    5.550

    50.000

    24.112

    2.000

    131.302

    21.983

    121.824

    69.914

    3.997

    27.550

    28.500

    29.426

    1.099.189

    36.270

    96.553

    66.401

    5.550

    76.112

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    273.768

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    7

    8

    4

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    0

    5

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    1

    4

    6

    9

    9

    1

    0

    9

    0

    1

    5

    9

    0

    1

    2

    3

    7

    8

    9

    0

    1

    2

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)

    FORMACIÓN NO COFINANCIADA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    OTRAS INSTALACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    156.000

    97.144

    66.000

    123.192

    193.500

    14.093

    22.502

    512.550

    4.250

    1.275.770

    6.010

    1.004.129

    25.575

    8.250

    8.250

    65.175

    45.447

    60.000

    18.000

    72.000

    4.778

    50.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    6

    7

    8

    4

    8

    2

    2

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    0

    5

    2

    3

    5

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    573.638

    193.500

    14.093

    22.502

    512.550

    4.250

    1.275.770

    6.010

    1.004.129

    230.697

    126.778

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    6

    7

    8

    4

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.176.639

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    36.595

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    512.550

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    4.250

    PROMOCIÓN

    1.275.770

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    5.765.154

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    6.010

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.004.129

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.010.139

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    3

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    7

    8

    9

    0

    9

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    EMPRESAS PRIVADAS

    7.107

    485.484

    5.425

    1.750

    1.750

    13.825

    9.640

    83.827

    12.720

    33.000

    1.331.267

    6

    6

    6

    6

    7

    2

    3

    3

    3

    7

    8

    1

    3

    5

    3

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    7.107

    485.484

    128.937

    33.000

    1.331.267

    6

    6

    7

    2

    3

    7

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    364.582

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    647.421

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    1.012.003

    A EMPRESAS PRIVADAS

    1.331.267

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    1.331.267

    TOTAL PROGRAMA

    20.243.509

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

  232. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  233. GASTOS DE PERSONAL

  234. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  235. GASTOS FINANCIEROS

  236. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  237. INVERSIONES REALES

  238. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  239. ACTIVOS FINANCIEROS

  240. PASIVOS FINANCIEROS

    3.355.126

    9.001.010

    11.416.039

    86.828

    84.292

    14,01

    37,59

    47,68

    0,36

    0,35

    TOTAL ................................................................................

    23.943.295

    100,00

  241. ACTIVIDADES

    1. Subvenciones nominativas, a través de Orden del Consejero, a las federaciones deportivas madrileñas, para la promoción de actividades y/o competiciones deportivas del programa de deporte federado, programas de tecnificación y consolidación de las estructuras federativas madrileñas.

    2. Convocatorias a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por su participación en el programa de deporte infantil.

    3. Convocatoria a entidades deportivas madrileñas para la promoción deportiva.

    4. Convocatoria de ayudas a deportistas y técnicos para facilitar su entrenamiento y perfeccionamiento técnico.

    5. Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios de la Comunidad del deporte en edad escolar: Programa de deporte infantil, Madrid Comunidad Olímpica y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria

    6. Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño.

    7. Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades.

    8. Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas sin ánimo de lucro.

    9. Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, programa Madrid Olímpico, Inmigrantes, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud.

    10. Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte como Discóbolo y el Plan de lucha contra la Obesidad a través del deporte.

    11. Editar publicaciones de interés deportivo para la Comunidad de Madrid.

    12. Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo.

    13. Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes.

    14. Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario.

      Ñ) Organización de Cursos y otras actividades dentro del Plan de Formación Continua.

    15. Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas.

    16. Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médicodeportivo de los deportistas de alta competición.

    17. Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid y la planificación de las infraestructuras deportivas.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      087 001

      09

  242. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    AYUDAS

    NÚMERO

    384

    2

    .

    ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    AYUDAS

    NÚMERO

    228

    3

    .

    COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    EVENTOS

    NÚMERO

    42

    4

    .

    PROMOVER LA ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PARTICIPANTES

    NÚMERO

    220.000

    5

    .

    FORMACIÓN SECTOR DEPORTIVO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    HORAS FORMACIÓN

    NÚMERO

    300

    6

    .

    PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

    ECOCARDIOGRAMAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.145

    3.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    0

    0

    4

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    2

    0

    1

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    148.485

    234.837

    64.533

    168.042

    67.029

    90.371

    330.796

    596.884

    856.299

    6.640

    100.899

    60.883

    1.116

    608.769

    19.543

    17.945

    28.186

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    148.485

    624.812

    927.680

    963.838

    60.883

    1.116

    628.312

    17.945

    28.186

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    5

    6

    ALTOS CARGOS

    148.485

    FUNCIONARIOS

    1.552.492

    LABORALES

    1.024.721

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    1.116

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    628.312

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.355.126

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    087 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    3

    4

    5

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    1

    9

    0

    2

    5

    6

    9

    0

    5

    6

    9

    CÁNONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    3.332

    2.126

    1.320

    4.287

    27.443

    8.245

    4.353

    2.298

    5.401

    145.537

    660

    7.364

    2.412

    16.994

    18.437

    4.412

    3.750

    3.000

    425.000

    3.204

    56.867

    6.020

    10.908

    16.199

    3.193

    50.000

    106.886

    28.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    3

    4

    5

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    CÁNONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    3.332

    2.126

    1.320

    4.287

    27.443

    20.297

    172.967

    22.849

    3.750

    428.000

    3.204

    89.994

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    49.463

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    35.176

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    087 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    N C

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    T O

    S U B C

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    3

    3

    3

    5

    6

    7

    7

    7

    8

    6

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    8

    8

    8

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    8

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    5

    6

    7

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    8

    6

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    8

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    0

    1

    3

    7

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    1

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    3

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    2

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    6

    6

    6

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    6

    6

    7

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    0

    1

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    7

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    1

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    0

    2

    3

    2

    1

    0

    9

    6

    9

    2

    4

    0

    1

    9

    9

    9

    9

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    A FAMILIAS

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FORMACIÓN NO COFINANCIADA

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    1.765.300

    22.729

    18.000

    90.100

    20.700

    176.000

    24.840

    15.525

    6.930

    5.847.107

    2.720.000

    3.266.125

    137.683

    846.450

    118.762

    166.699

    99.359

    114.835

    97.323

    73.000

    188.079

    1.765.300

    22.729

    18.000

    90.100

    20.700

    176.000

    40.365

    6.930

    5.847.107

    2.720.000

    3.266.125

    137.683

    846.450

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    5

    6

    7

    8

    6

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.694.440

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    130.829

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    20.700

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    176.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    47.295

    PROMOCIÓN

    5.847.107

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    9.001.010

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    2.720.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    087 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

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    8

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    8

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    8

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    8

    8

    8

    8

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    8

    8

    8

    8

    8

    8

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    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    A

    A

    A

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    A

    A

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    E

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    J

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    1

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    3

    5

    G

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    0

    1

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    3

    4

    5

    6

    8

    9

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES

    FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES

    FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA

    FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

    FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

    FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

    FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS

    FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

    FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO

    FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

    FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

    FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.

    1. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC.

    FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

    FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO

    FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES

    FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS

    FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

    96.232

    213.060

    125.562

    97.482

    151.568

    52.495

    81.244

    41.376

    39.627

    10.000

    196.792

    34.407

    86.492

    56.788

    131.210

    63.015

    72.586

    103.834

    387.442

    47.385

    75.824

    101.853

    18.278

    47.718

    56.418

    54.091

    66.159

    74.783

    43.124

    272.532

    56.180

    31.365

    20.217

    39.239

    41.598

    72.675

    20.770

    21.070

    13.803

    50.683

    13.803

    4

    4

    8

    8

    6

    A

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    1.578.624

    1.357.628

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    087 001

    09

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    I C U

    L O

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    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

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    8

    8

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    8

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    8

    8

    E

    E

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    3

    5

    5

    5

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    0

    6

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    0

    1

    4

    0

    1

    2

    0

    N

    R

    9

    FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO

    FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES

    FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES

    FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES

    43.237

    22.282

    25.788

    16.225

    16.830

    25.475

    44.084

    23.493

    22.282

    17.437

    27.604

    63.640

    40.449

    51.341

    24.097

    30.759

    40.000

    11.000

    1.828

    4.000

    30.000

    40.000

    38.292

    6.000

    4

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    2

    2

    3

    8

    8

    E

    F

    3

    5

    1

    0

    6

    NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    1.454.673

    54.856

    40.000

    16.828

    30.000

    78.292

    6.000

    4

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    8.696.039

    4

    6

    7

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    11.416.039

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    56.828

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    30.000

    INVERSIONES REALES

    86.828

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    84.292

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    84.292

    TOTAL PROGRAMA

    23.943.295

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

  243. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  244. GASTOS DE PERSONAL

  245. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  246. GASTOS FINANCIEROS

  247. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  248. INVERSIONES REALES

  249. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  250. ACTIVOS FINANCIEROS

  251. PASIVOS FINANCIEROS

    4.499.322

    773.667

    3.038.411

    42.356.813

    36.662.802

    5,15

    0,89

    3,48

    48,50

    41,98

    TOTAL ................................................................................

    87.331.015

    100,00

  252. ACTIVIDADES

    1. Ejecución, seguimiento y control de la prórroga del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011.

    2. Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la región.

    3. Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.

    4. Convocatorias de Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a Agrupaciones de Municipios para el sostenimiento de puestos de SecretaríaIntervención y colaboración con la Federación de Municipios.

    5. Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid.

    6. Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web.

    7. Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios.

    8. Programación y ejecución del Plan Anual de Formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.

    9. Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal, a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal.

    10. Ejercicio de las competencias de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local en materia de deslindes y amojonamientos, así como demarcación territorial de los municipios de la Comunidad de Madrid.

    11. Actuaciones en el Parque Periurbano de Polvoranca.

    12. Elaboración de la Revista de Administración Local.

    13. Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    091 001

    09

  253. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN

    NÚMERO

    2.000

    2

    .

    PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACCIONES FORMATIVAS

    Nº CURSOS

    40

    SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID.

    3

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SUBV. AYTOS.

    SUBV. AYTOS.

    SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES

    SUBV. AGRUP.MUNICIP. PUESTO SECRETARÍA-INTER.

    DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIP.

    COLABORACIÓN FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE MADRID

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    385

    120

    42

    25

    101

    1

    4

    .

    PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    2.990

    5

    .

    MUNICIP@.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    137

    6

    .

    PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PUBLICACIONES

    REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

    NÚMERO

    EDICIONES

    2

    3

    7

    .

    GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES

    ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIO AYTOS.

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.250

    18

    8

    .

    AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    41

    9

    .

    ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    091 001

    09

  254. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    2

    10

    .

    PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    60

    11

    .

    ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    20

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    6

    6

    7

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    2

    3

    0

    1

    2

    6

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    82.492

    601.770

    245.224

    276.776

    16.757

    201.266

    694.173

    1.204.767

    327.898

    641

    52.762

    794.796

    950

    450

    66.639

    7.192

    23.775

    190

    484.756

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    GASTOS DIVERSOS

    82.492

    1.341.793

    1.898.940

    381.301

    794.796

    1.400

    73.831

    23.965

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.240.733

    LABORALES

    381.301

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    794.796

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    4.499.322

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    091 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    6

    6

    8

    0

    0

    1

    1

    2

    5

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    6

    8

    0

    1

    2

    5

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    9

    0

    3

    3

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    6

    1

    1

    9

    0

    6

    4

    1

    0

    9

    1

    0

    9

    4

    6

    8

    6

    9

    0

    0

    0

    4

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

    CORPORACIONES LOCALES

    FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

    ÁREAS VERDES

    INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

    REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES

    REP. O MEJORA OTROS BIENES

    INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)

    CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO

    TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

    PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

    75.240

    16.625

    19.000

    2.850

    68.400

    7.600

    1.775.140

    773.271

    490.000

    100.000

    584.000

    945.345

    43.468

    684.000

    40.000.000

    23.645.327

    9.557.475

    559.996

    16.625

    19.000

    2.850

    68.400

    7.600

    2.548.411

    490.000

    684.000

    988.813

    684.000

    40.000.000

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    2

    3

    6

    8

    6

    8

    0

    1

    2

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    675.817

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    21.850

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    68.400

    PROMOCIÓN

    7.600

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    773.667

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    2.548.411

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    490.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    3.038.411

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    684.000

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    988.813

    OTRAS INVERSIONES NUEVAS

    CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    684.000

    OTRAS INVERSIONES

    40.000.000

    6

    INVERSIONES REALES

    42.356.813

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    091 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    7

    6

    3

    9

    CORPORACIONES LOCALES

    3.460.000

    7

    6

    3

    A CORPORACIONES LOCALES

    36.662.802

    7

    6

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    36.662.802

    7

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    36.662.802

    TOTAL PROGRAMA

    87.331.015

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

  255. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  256. GASTOS DE PERSONAL

  257. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  258. GASTOS FINANCIEROS

  259. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  260. INVERSIONES REALES

  261. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  262. ACTIVOS FINANCIEROS

  263. PASIVOS FINANCIEROS

    703.267

    528.650

    370.867

    5.000

    3.780.000

    2.748

    13,05

    9,81

    6,88

    0,09

    70,12

    0,05

    TOTAL ................................................................................

    5.390.532

    100,00

  264. ACTIVIDADES

    1. Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para la construcción de Infraestructuras Básicas.

    2. Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para el Embellecimiento de los Núcleos Históricos e Infraestructuras y Equipamientos.

    3. Subvenciones a PYMES que generen empleo y que realicen nuevas inversiones productivas. Asimismo se subvencionarán las nuevas iniciativas empresariales de trabajadores autónomos que se den de alta en la Sierra Norte.

    4. Gestión del Centro de Innovación Turística de Villa San Roque, en el municipio de La Cabrera.

    5. Subvenciones a Agrupaciones de Municipios de la zona, financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos.

    6. Subvenciones a las Mancomunidades de Municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes y así ayudar a su funcionamiento.

    7. Subvenciones a las Entidades Locales para proyectos de Infraestructuras Turísticas en la Sierra Norte.

    8. Actividad convencional con Entidades Locales y otras Entidades.

    9. Gastos de funcionamiento de los servicios de la Direccion General de Cooperación con la Administración Local en ejecucion del programa 092.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    092 001

    09

  265. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    MEJORA DEL NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA

    NORTE DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

    NÚMERO

    20

    2

    .

    CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE

    DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SUBVENCIÓN EMBELLECIMIENTO NÚCLEOS HISTÓRICOS

    NÚMERO

    46

    3

    .

    FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES, FORMACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA SIERRA NORTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SUBVENCIONES A PYMES PROMOC.SIST. PRODUCTIVO

    SUBVENCIONES A PYMES FOMENTO EMPLEO

    SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES

    FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº. CURSOS

    6

    6

    1

    4

    4

    .

    PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SIERRA NORTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA

    ACTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    60

    5

    .

    MEJORA DE LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA SIERRA NORTE QUE REDUNDAN EN EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    APOYO A GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES

    APOYO AL MANTENIMIENTO EMPLEO AGRUPACIONES

    NºSUBVENC.

    NºSUBVENC.

    12

    9

    6

    .

    FOMENTO TURISMO RURAL EN LA SIERRA NORTE, ENTENDIDO COMO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    SUBVENC. CC.LL. INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

    NÚMERO

    20

    7

    .

    FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA O92.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    EXPEDIENTES DE GASTO

    NÚMERO

    250

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    4

    5

    2

    4

    5

    0

    0

    0

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    58.709

    8.379

    10.442

    50.797

    98.396

    305.184

    37.570

    133.790

    15.842

    3.500

    4.000

    2.850

    4.000

    950

    8.000

    250

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    2

    4

    5

    2

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    77.530

    149.193

    342.754

    133.790

    15.842

    3.500

    4.000

    2.850

    4.000

    950

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    FUNCIONARIOS

    226.723

    LABORALES

    342.754

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    133.790

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    703.267

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    23.342

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    7.800

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    092 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    7

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    6

    6

    3

    6

    7

    0

    1

    1

    2

    4

    6

    7

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    3

    1

    3

    3

    4

    3

    9

    1

    1

    9

    4

    9

    9

    1

    0

    2

    1

    6

    9

    0

    9

    0

    MATERIAL INFORMÁTICO

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    OTROS GASTOS

    GESTIÓN DE CENTROS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE

    CORPORACIONES LOCALES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    CORPORACIONES LOCALES

    PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO

    1.000

    10.000

    500

    3.000

    5.000

    3.500

    318.658

    4.000

    50.000

    1.800

    1.800

    10.000

    80.000

    80.000

    290.867

    5.000

    3.500.000

    280.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    6

    3

    6

    0

    1

    2

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    1

    3

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    A CORPORACIONES LOCALES

    9.250

    10.500

    3.000

    5.000

    3.500

    322.658

    50.000

    1.800

    1.800

    10.000

    80.000

    370.867

    5.000

    3.500.000

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    7

    2

    3

    6

    8

    6

    3

    6

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    403.908

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.600

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    10.000

    PROMOCIÓN

    80.000

    2

    4

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    528.650

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    370.867

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    370.867

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    5.000

    INVERSIONES REALES

    5.000

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    3.500.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    092 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    7

    8

    7

    3

    3

    0

    A EMPRESAS PRIVADAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    280.000

    2.748

    7

    8

    7

    3

    A EMPRESAS PRIVADAS

    280.000

    7

    8

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    3.780.000

    8

    3

    0

    9

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    2.748

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    2.748

    ACTIVOS FINANCIEROS

    2.748

    TOTAL PROGRAMA

    5.390.532

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

  266. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    9.787.145

    7.716.909

    41,14

    32,44

  267. GASTOS DE PERSONAL

  268. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  269. GASTOS FINANCIEROS

  270. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  271. INVERSIONES REALES

  272. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  273. ACTIVOS FINANCIEROS

  274. PASIVOS FINANCIEROS

    4.119.886

    2.127.830

    37.985

    17,32

    8,94

    0,16

    TOTAL ................................................................................

    23.789.755

    100,00

  275. ACTIVIDADES

    1. Acondicionamiento de nuevos espacios deportivos en instalaciones propias.

    2. Mejora de accesos en las instalaciones propias.

    3. Finalización de las obras de ampliación en el Centro de Tecnificación Deportiva de Natación.

    4. Equipamiento museográfico, diseño y montaje expositivo del Museo de Esquí de Cercedilla.

    5. Seguimiento de la gestión integral del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá".

    6. Mejora de seguridad en la práctica deportiva en colaboración con ayuntamientos.

    7. Construcción de nuevo campo de fútbol de tierra en las instalaciones deportivas Parque de Valdebernardo.

    8. Actuaciones para la promoción de la práctica deportiva en las instalaciones propias, mediante la organización de campus deportivos con inglés, programas deportivos y actividades deportivas programadas de natación.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    098

    121

    09

  276. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL IMDER.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    40

    2

    .

    MEJORA Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    4

    3

    .

    MEJORA DE CENTROS DE TECNIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ACTUACIONES EN CENTROS DE TECNIFICACIÓN

    FEDERACIONES QUE USAN INSTALACIONES IMDER

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    22

    4

    .

    MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES

    NÚMERO

    132

    5

    .

    ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER, EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS INSTAL.IMDER

    CELEBRACIÓN EVENTOS PROPIOS P. DEPORTES

    USOS CAMPAÑA DE NATACIÓN

    USOS OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

    OTROS USOS DE LAS INSTALACIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº. USOS

    Nº. USOS

    Nº. USOS

    80

    37

    750.000

    400.000

    1.350.000

    6

    .

    MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    INSTALACIONES

    ESPACIOS DEPORTIVOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    6.986

    18.204

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    264.192

    64.533

    108.733

    41.893

    84.801

    301.413

    546.324

    5.319.852

    120.867

    661.349

    1.904.824

    105.856

    149.274

    5.824

    24.918

    382.921

    91.452

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    0

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    82.492

    564.152

    847.737

    6.102.068

    1.904.824

    105.856

    180.016

    382.921

    91.452

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.411.889

    LABORALES

    6.102.068

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.190.696

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    9.787.145

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    098

    121

    09

    C A

    P

    I T U

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    S U B C

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    3

    4

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    1

    9

    0

    2

    6

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    20.000

    14.936

    5.603

    24.000

    100.000

    323.000

    2.850

    2.000

    10.710

    4.928

    378.200

    365.000

    284.924

    64.791

    108.478

    273.000

    100.000

    300.000

    5.000

    6.000

    4.000

    750

    30.000

    52.462

    5.000

    5.000

    20.000

    14.936

    5.603

    24.000

    100.000

    323.000

    2.850

    2.000

    15.638

    1.874.393

    11.000

    4.000

    30.750

    52.462

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    514.912

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    451.850

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    098

    121

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    L O

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    0

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    8

    1

    9

    0

    1

    4

    9

    1

    0

    0

    1

    8

    3

    0

    3

    5

    6

    1

    2

    7

    8

    6

    3

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

    CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

    ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

    10.000

    100.000

    390.033

    909.806

    1.006.411

    15.553

    12.101

    8.000

    2.300.000

    150.000

    2.489.600

    190.286

    425.000

    200.000

    250.000

    50.000

    50.000

    65.000

    100.000

    50.000

    100.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    0

    2

    3

    3

    3

    4

    6

    7

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    1

    3

    8

    1

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    20.000

    2.406.250

    15.553

    12.101

    8.000

    2.300.000

    150.000

    2.489.600

    1.065.286

    265.000

    50.000

    100.000

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    2

    3

    7

    8

    0

    2

    3

    4

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    4.414.493

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    27.654

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    8.000

    PROMOCIÓN

    2.300.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    7.716.909

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    150.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    2.489.600

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.380.286

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    100.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    098

    121

    09

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    4.119.886

    7

    8

    6

    3

    3

    0

    9

    9

    CORPORACIONES LOCALES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    2.127.830

    37.985

    7

    8

    6

    3

    3

    0

    A CORPORACIONES LOCALES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    2.127.830

    37.985

    7

    8

    6

    3

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    2.127.830

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    2.127.830

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    37.985

    ACTIVOS FINANCIEROS

    37.985

    TOTAL PROGRAMA

    23.789.755

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

  277. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  278. GASTOS DE PERSONAL

  279. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  280. GASTOS FINANCIEROS

  281. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  282. INVERSIONES REALES

  283. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  284. ACTIVOS FINANCIEROS

  285. PASIVOS FINANCIEROS

    5.289.589

    1.172.200

    11.693.301

    124.950

    13.329

    28,92

    6,41

    63,92

    0,68

    0,07

    TOTAL ................................................................................

    18.293.369

    100,00

  286. ACTIVIDADES

    1. Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

    2. Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.

    3. Venta de publicaciones oficiales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    099 205

    09

  287. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS Y ANUNCIOS EN EL DIARIO BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M.

    EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS

    Nº PÁGINAS

    NÚMERO

    140.000

    70.000

    2

    .

    VENTAS POR REALIZACIÓN TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS

    EUROS

    5.700.000

    3

    .

    COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

    EUROS

    10.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

    CRÉDITO

    C A

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    I T U

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    L O

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    N C

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    82.492

    102.741

    64.533

    177.927

    92.164

    7.679

    59.680

    244.079

    422.297

    2.580.425

    94.363

    257.513

    10.400

    1.009.956

    2.885

    29.070

    33.250

    7.076

    11.059

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    82.492

    504.724

    666.376

    2.932.301

    10.400

    1.012.841

    29.070

    51.385

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.171.100

    LABORALES

    2.942.701

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.093.296

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.289.589

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    099 205

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    4

    0

    1

    3

    4

    1

    9

    0

    0

    1

    0

    5

    9

    0

    1

    1

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    30.000

    100.425

    309.000

    2.125

    2.125

    136.500

    4.500

    450

    5.175

    110.000

    6.200

    22.000

    5.400

    100.000

    10.000

    85.000

    25.000

    2.500

    25.000

    30.000

    20.000

    102.000

    35.000

    900

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    30.000

    100.425

    309.000

    2.125

    2.125

    136.500

    10.125

    143.600

    110.000

    85.000

    27.500

    25.000

    50.000

    137.000

    900

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    30.000

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    550.175

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    588.225

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    099 205

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    3

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    0

    1

    3

    3

    5

    5

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    3

    0

    2

    0

    9

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    900

    2.000

    11.693.301

    25.000

    10.000

    10.200

    50.000

    29.750

    13.329

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    8

    3

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    0

    1

    3

    5

    1

    0

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    900

    2.000

    11.693.301

    35.000

    60.200

    29.750

    13.329

    2

    2

    4

    6

    6

    8

    3

    8

    2

    2

    3

    3

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    1.800

    PROMOCIÓN

    2.000

    2

    4

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.172.200

    A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    11.693.301

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    11.693.301

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    95.200

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    29.750

    INVERSIONES REALES

    124.950

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    13.329

    ACTIVOS FINANCIEROS

    13.329

    TOTAL PROGRAMA

    18.293.369

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

  288. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  289. GASTOS DE PERSONAL

  290. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  291. GASTOS FINANCIEROS

  292. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  293. INVERSIONES REALES

  294. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  295. ACTIVOS FINANCIEROS

  296. PASIVOS FINANCIEROS

    10.647.794

    7.539.225

    75.143.837

    214.920

    654.000

    2.956.733

    10,96

    7,76

    77,34

    0,22

    0,67

    3,04

    TOTAL ................................................................................

    97.156.509

    100,00

  297. ACTIVIDADES

    1. Actualización y simplificación de procedimientos administrativos.

    2. Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.

    3. Asistencia jurídica: tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas y sugerencias. Protección de datos.

    4. Asesoramiento jurídico: elaboración de informes, revisión de órdenes, informe de proyectos normativos. Tramitación ante el Consejo de Gobierno.

    5. Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales. Nóminas y seguridad social.

    6. Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias

    7. Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.

    8. Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual.

    9. Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos.

    10. Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada.

    11. Gestión y organización interna, logística y régimen interior

    12. Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.

    13. Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería.

    14. Subvenciones destinadas a la realización de actividades a Casas, Centros y otras Entidades Regionales, con convocatoria anual.

    Ñ) Gestión de subvenciones nominativas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

  298. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    NORMALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA CONSEJERÍA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    RECURSOS ADTVOS. Y RECLAM. RESP. PATRIMONIAL

    SOLICITUDES DEFENSOR DEL PUEBLO

    ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB

    TRAMITACIÓN FICHEROS PROTECCIÓN DE DATOS

    PLAN ESTRATÉGICO SIMPLIF. GEST.ADTVA. (PESGA)

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº ACTUAC.

    45

    15

    500

    10

    10

    2

    .

    POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    CONSULTAS JURIDÍCAS. ELABORACIÓN INFORMES

    INFORME DE PROYECTOS NORMATIVOS

    TRAMITACIÓN EXPTES. DE CONSEJO DE GOBIERNO

    TRAM.NORM.JURID.(ANTEPROY.PROY.LEY Y ÓRDENES)

    TRAMITACIÓN DE CONVENIOS

    TRAMITACIÓN ASUNTOS CONTENCIOSOS

    REGISTRO ÓRDENES Y RESOLUCIONES. TRAM. Y REV.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    20

    25

    80

    15

    100

    200

    1.000

    3

    .

    RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO PRESTADO, EN EL ÁMBITO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUEST.

    NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL

    Nº EXPTES.

    NÚMERO

    85

    1.900

    4

    .

    FACILITAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL DE INTERÉS PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    PRESTACIONES SOCIALES

    SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    2.800

    1.130

    5

    .

    CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2012

    ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS

    CUENTA ANUAL

    DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS

    GESTIÓN DE INMUEBLES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    1

    2.100

    8

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

  299. OBJETIVOS/INDICADORES

  300. ADECUAR LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS Y OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LA CONSEJERÍA.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

    CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

    EXPEDIENTES BIENES ADQUISICIÓN CENTRALIZADA

    NÚMERO

    NÚMERO

    40

    30

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    2

    0

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    570.087

    115.280

    277.890

    954.026

    400.102

    306.430

    108.922

    196.568

    1.166.628

    2.244.261

    578.404

    64.584

    893.827

    1.320.057

    559.367

    636.853

    160.535

    93.973

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    570.087

    393.170

    1.966.048

    3.410.889

    642.988

    893.827

    1.320.057

    559.367

    891.361

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    570.087

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    393.170

    FUNCIONARIOS

    5.376.937

    LABORALES

    1.536.815

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.770.785

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    I C U

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    C O

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    10.647.794

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    0

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    6

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    6

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    0

    1

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    0

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    3

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    9

    1

    9

    0

    0

    0

    3

    5

    6

    9

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    3.703.094

    100.850

    41.793

    534.218

    22.009

    3.000

    39.695

    57.500

    15.750

    578

    23.400

    454.200

    16.700

    35.000

    10.700

    208.313

    71.300

    79.763

    9.000

    7.013

    39.480

    9.000

    2.832

    35.000

    50.600

    3.703.094

    100.850

    41.793

    534.218

    22.009

    3.000

    39.695

    97.228

    724.913

    151.063

    9.000

    7.013

    39.480

    97.432

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    3.845.737

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    598.922

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACI