Ley– Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013

Texto Original (BOCM)

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Análisis 1

Fecha de Entrada en Vigor	1 de Enero de 2013
Sección	A - Disposiciones Generales
Emisor	Presidencia de la Comunidad
Rango de Ley	Ley

Madrid para el año 2013.

El Presidente de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

La situación económica por la que atraviesan tanto España como el conjunto de nuestros socios europeos es sumamente complicada, con una crisis sin precedentes, en un entorno macroeconómico de recesión y con una crisis financiera internacional que está restringiendo la liquidez y, por tanto, el crédito necesario para poder impulsar la actividad económica y generar, así, puestos de trabajo.

En esta situación, la ausencia de medidas correctoras en los años iniciales de la crisis produjo una notable reducción de los niveles de ingresos tributarios que ha ido trasladándose a todas las administraciones territoriales del Estado, incidiendo particularmente en las Comunidades Autónomas. Además, esta falta de actuación provocó una pérdida constante de productividad y competitividad de la economía nacional, un alto nivel de déficit y un elevado endeudamiento, junto con una situación de recesión y de abultada pérdida de empleo e incremento del número de parados.

La Comunidad de Madrid viene desarrollando desde el 2008 un esfuerzo continuado para, en primer lugar, contener el gasto y, en segundo y como consecuencia de la disminución de los recursos durante los ejercicios siguientes, realizar un amplio esfuerzo para que la reducción del gasto se concentrase en el de carácter improductivo. Se ha aplicado una política económica basada en la austeridad y la consecución de la estabilidad presupuestaria, con el objetivo de preservar la prestación de los servicios públicos esenciales, no incrementar la presión fiscal y liberar rentas y recursos para su aplicación en la economía productiva, frente a la caída de ingresos que provienen del sistema de financiación que el Estado ha comunicado a la Comunidad de Madrid y que suponen una pérdida de alrededor de 1.000 millones de ingresos en el ejercicio 2013, derivados de la defectuosa aplicación y aplicación del sistema de financiación.

Este Proyecto de Presupuestos se vertebra sobre dos ejes, la seriedad y la eficiencia, que permiten el resultado final pretendido: garantizar los servicios esenciales a los madrileños. Seriedad, con un Proyecto de Presupuestos realizado con suma cautela, al considerar un escenario macroeconómico sumamente prudente, y eficiencia, porque este Proyecto de Presupuestos no es mera austeridad, sino que recoge el espíritu de los presupuestos anteriores y, mediante una reforma estructural profunda, potencia la eficiencia en la gestión, en la manera de prestar los servicios. En definitiva, logra poder hacer más con menos recursos, sin menoscabar, por tanto, el nivel de los servicios a los madrileños.

Se trata de los primeros presupuestos que se elaboran desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.

Este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía y reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.

La introducción de esta regla fiscal debe reforzar la certidumbre y credibilidad de la política fiscal de la Comunidad Autónoma, haciendo más predecible la actuación de las autoridades. En esta línea, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013 profundizan en la reducción del gasto público dentro de un contexto de consolidación fiscal.

La Comunidad de Madrid, que siempre ha sido la Administración que mejor ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como muestra el hecho de tener el menor déficit medio y la menor deuda, cumplirá también en 2013 con el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado en -0,7 por 100 del PIB.

Por tanto, la Comunidad de Madrid, desde su política económica liberal, basada en la austeridad y reducción del gasto, la estabilidad presupuestaria y la rebaja ordenada y selectiva de impuestos, va a llevar a cabo un ajuste presupuestario de 2.700 millones de euros.

Así, los Presupuestos para 2013 se han diseñado como una respuesta activa a la crisis desde una óptica liberal, de incremento de la libertad económica como eje de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid, en coherencia con la tradición política de este Gobierno, política que avalan los resultados, puesto que todos los indicadores económicos muestran que la Comunidad de Madrid resiste mejor ante esta grave crisis económica nacional.

En las actuales circunstancias, la obligación institucional de garantizar previamente la sostenibilidad financiera del sistema exige adecuar el diseño y la gestión de las políticas públicas a la realidad económica que vive el país, todo lo cual, afecta de manera determinarte a los créditos presupuestarios con los que puede contar la administración autonómica madrileña para prestar servicios públicos de tanta relevancia social.

En efecto, si algo define a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid desde 2003, y que se acrecienta en este Proyecto de Presupuestos para 2013, es que su gasto es eminentemente social, al priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y transporte, que ya suponen el 90 por 100 del presupuesto, con especial importancia en sanidad y potenciación de la Renta Mínima de Inserción y la Calidad Educativa.

En definitiva, este Proyecto traza unos presupuestos serios y eficientes, que permitirán que la Comunidad de Madrid lidere la recuperación de España en cuanto las reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación se consoliden.

En el marco de la descrita política presupuestaria, tiene lugar el desarrollo del programa de gobierno de la Comunidad de Madrid que se concreta en las diversas políticas públicas que abarcan los ámbitos sectoriales de su competencia.

Por lo que se refiere a la política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2013, el objetivo principal es continuar mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario, profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y, consecuentemente, en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria.

Las iniciativas emprendidas en este sentido en los ejercicios anteriores demuestran que los resultados en salud y la calidad de la atención sanitaria se pueden mantener, e incluso mejorar, al tiempo que se racionaliza el gasto. Por ello, el objetivo para 2013 es extremar la eficiencia, en línea con lo realizado en los ejercicios presupuestarios anteriores, como ejercicio obligado de responsabilidad, imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Estas iniciativas formarán un conjunto ordenado y coherente, que deberá ser periódicamente evaluado y que se verá acompañado por una periódica rendición de cuentas de los resultados en salud de la sanidad pública madrileña.

La política educativa continuará teniendo como bases la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, impulsando el esfuerzo y el mérito de los alumnos, así como la formación y el reconocimiento del trabajo de los docentes, la extensión de la enseñanza bilingüe, la garantía a las familias madrileñas de la libertad de elección de centro para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades a través del mantenimiento del sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el avance en el ámbito de la investigación.

En materia de asuntos sociales, se llevarán a cabo políticas tendentes a mantener el nivel de protección social alcanzado en 2012 en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, como son los dirigidos a las personas en situación de dependencia.

Entre las acciones prioritarias que se atenderán con el presupuesto indicado, destacan las encaminadas a garantizar unos ingresos básicos a través de la Renta Mínima de Inserción a todo aquel que realmente los necesite. Se asegura también el mantenimiento de las plazas de atención residencial y de día para personas mayores dependientes y de las plazas de atención a personas con discapacidad y con enfermedad mental grave y crónica.

El presupuesto contempla también los créditos para llevar a cabo programas dirigidos a los mayores no dependientes, de los que se beneficia un importante número de estas personas, el mantenimiento de las políticas de atención a la familia, reconocimiento de las prestaciones y apoyos económicos para el acogimiento familiar, así como las políticas de promoción del voluntariado social.

La política de seguridad se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 111 Ayuntamientos mediante la suscripción de Convenios de Colaboración. Desde la Comunidad se financian las retribuciones de los 2.500 policías locales adscritos a las Brigadas y sus dotaciones unipersonales, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.

En el campo de la protección ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.

En materia de justicia, en 2013, el esfuerzo irá destinado a dotar de medios a los órganos judiciales que, a principios de año, alcanzarán los 528,481 unipersonales y 47 colegiados, los Juzgados de Paz, Servicios Comunes, órganos de la Fiscalía, Registros Civiles y servicios de Medicina Forense.

En materia de política económica y sectorial, se continuará avanzando en crear un entorno económico y legal favorable a la actividad empresarial, promoviendo instrumentos que impulsen la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, apostando por la innovación a través de la colaboración público-privada y de una mayor cooperación entre administraciones, evitando duplicidades.

Por otro lado, se seguirá apostando por impulsar la competitividad a través del fomento de la internacionalización de la economía madrileña como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región, intensificando para ello la cooperación con la Cámara de Comercio de Madrid y los organismos estatales que trabajan en esa misión.

Los emprendedores como motor del crecimiento económico y la creación de empleo siguen siendo para la Comunidad de Madrid una prioridad, por lo que se pondrán en marcha acciones de apoyo a la contratación, asesoramiento y formación para que sus negocios puedan desarrollarse y consolidarse en el tiempo.

En el sector del comercio, se continuará avanzando en la promoción del comercio madrileño, especialmente a través del fomento del comercio electrónico y el uso de las nuevas tecnologías, con el fin de impulsar la mejora de su competitividad e incentivar el consumo.

En materia industrial, se continuará fomentando la competitividad del sector industrial y priorizando la seguridad industrial, minera y energética.

En el ámbito energético, continuarán los planes de ahorro y mejora de la eficiencia energética, asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables. Para ello, se aprobará el Plan Energético 2013-2020.

En materia de medio ambiente, como objetivo primordial se fija el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y gestión del medio ambiente y la política de desarrollo regional, la evaluación de la incidencia ambiental de ciertas actuaciones, y la configuración de un modelo territorial equilibrado con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística, la tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, la valoración de suelo y la programación y gestión de actuaciones públicas de suelo.

El programa de actuaciones para el año 2013 en materia de infraestructuras del transporte se concreta fundamentalmente en el desarrollo de la red de Metro.

La estrategia global de Metro de Madrid es ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Para ello los objetivos estratégicos de la compañía siguen potenciando la excelencia del servicio básico apostando por una relación cada vez más cercana con los clientes y potenciando la captación de nuevos usuarios del servicio. La inversión programada para 2013 corresponde al desarrollo de la segunda fase, entre Mirasierra y la estación de intercambio con Cercanías que se sitúa en las inmediaciones de la calle Costa Brava.

Por lo que respecta a la política de vivienda, el Gobierno Regional tiene como objetivo prioritario favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda en condiciones asequi-

bles y adaptadas a sus necesidades. En este sentido, se impulsa el alquiler y el alquiler con opción a compra, como las formas de acceso que suponen un menor esfuerzo económico a las familias.

El Instituto de la Vivienda de Madrid continuará dando respuesta a las necesidades de vivienda de los más desfavorecidos, intensificando las adjudicaciones a aquellas familias que están sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis económica.

En materia de políticas activas de empleo, la Comunidad de Madrid afronta el reto en 2013 del diseño de nuevas líneas de actuación una vez que el marco nacional de las políticas activas de empleo fue derogado en 2011 por el Gobierno de la Nación y, en su lugar, se ha aprobado una nueva Estrategia Española de Empleo. Su objetivo será el de mejorar la empleabilidad, tanto de los trabajadores que se encuentren en una situación de desempleo como de los trabajadores ocupados, para darles mayores oportunidades de acceder al mercado de trabajo o de progresar en él.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos y de la política económica del Gobierno.

Asimismo, el Alto Tribunal señala que, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la ley preceptos de carácter plurianual o indefinido. Por ello, el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en la Ley de Presupuestos.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos:

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se incluyen fundaciones y consorcios a los efectos de las exigencias de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El nuevo Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el Gobierno ha incluido en el presupuesto para 2013 la creación de un "Fondo de Contingencia", dentro de la Sección 26, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional.

El Capítulo III contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo para todos los capítulos de la clasificación económica. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal. Igualmente, se regulan determinadas excepciones a las limitaciones para las transferencias de crédito previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Finalmente, se introducen pre-

visiones en relación a la autorización para la modificación de los presupuestos de las empresas y entes cuyo presupuesto no tiene carácter limitativo.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. La actual coyuntura de crisis económica exige el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno para atajar el déficit público; en este sentido y en aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2013 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ni la minoración de retribuciones establecida en la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.

También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2013, en cumplimiento de la normativa básica y con carácter general se fija la tasa de reposición en el 10 por 100 en los sectores determinados por la normativa estatal. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.

Otras disposiciones en materia de personal incluidas en el Capítulo II, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el Capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan fundamentalmente los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2013.

El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y en la vinculación jurídica de sus créditos al mismo nivel que para toda la Comunidad de Madrid, manteniendo la singularidad en cuanto a la vinculación de determinados conceptos y subconceptos en sustitución de lo dispuesto en los apartados 2y4delartículo 10 de esta ley.

En el Capítulo V, se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el

ejercicio de la función interventora y las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2013.

En el Título V, "Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previsto en la ley o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Asimismo, será preceptivo dicho informe en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Otras disposiciones adicionales tienen por objeto la suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, el régimen de integración de personal laboral, las adaptaciones técnicas del presupuesto, la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios y las subvenciones a Universidades. Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones de la Ley 4/2012, de 4 de julio, sobre arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales, o la suspensión de determinadas normas convencionales, y se establece la limitación de subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales para gastos de funcionamiento.

Por último, en las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

                TÍTULO I
                
                Artículos 1 a 20

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

                Capítulo I
                
                Artículos 1 a 6

De los créditos y su financiación

Artículo 1

Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2013 están integrados por: a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
1. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.
2. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.
3. Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran información de las fundaciones

del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

Artículo 2

De los créditos iniciales y financiación de los mismos

En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 26.667.945 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 6.928.397 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 18.603.762.866 euros, que se financiarán: a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 15.301.319.004 euros.
1. Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.
En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS Servicio Regional de Bienestar Social 246.096.476 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS Instituto de la Vivienda de Madrid 270.908.658 Consorcio Regional de Transportes 1.063.398.421 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 11.784.239 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 14.739.958

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comu-

41.989.384

Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 105.166.375 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 38.775.197 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 19.925.406 Madrid 112 13.130.156 Instituto Madrileño del Deporte 17.727.738

nidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER LIMITATIVO A LOS

CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS Servicio Madrileño de Salud 6.960.091.192 Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid 1.058.914 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 0

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

INGRESOS NO FINANCIEROS

CAP. 1 A 7
La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7

Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el Capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 2.116.260.964 euros.

Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2013 que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el Capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.415.630.280 euros.

TOTAL

Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 309.700 1.359.470 1.669.170 Administración de la Comunidad de Madrid 15.284.596.300 11.359.529 15.295.955.829 Organismos Autónomos administrativos 43.424.636 1.071.481 44.496.117 Organismos Autónomos mercantiles 383.801.685 2.067.606 385.869.291 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 46.594.127 3.479.947 50.074.074

TOTAL 15.758.726.448 19.338.033 15.778.064.481

ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

TOTAL

Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 33.411.342 185.000 33.596.342 Administración de la Comunidad de Madrid 8.074.839.732 282.755.202 8.357.594.934 Organismos Autónomos administrativos 481.739.251 1.071.481 482.810.732 Organismos Autónomos mercantiles 1.242.163.902 117.781 1.242.281.683 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 6.329.721.959 631.428.147 6.961.150.106

TOTAL 16.161.876.186 915.557.611 17.077.433.797

ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8
La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

FUNCIÓN EUROS

Alta dirección de la Comunidad y su Gobierno 39.073.562 Administración general 507.402.582 Justicia 391.165.104 Seguridad y protección civil 189.558.057 Seguridad y protección social 1.247.213.730 Promoción social 296.367.538 Sanidad 7.111.512.367 Educación 4.141.546.839 Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 345.708.945 Bienestar comunitario 89.094.914 Cultura 94.297.696 Deportes 35.723.016 Infraestructuras básicas y transportes 1.336.694.953 Innovación e investigación 77.895.127 Información básica y estadística 3.547.992 Regulación económica 104.190.299 Regulación financiera 174.227.523 Industria 18.833.950 Turismo 7.096.901 Comercio 3.281.436 Transferencias a Administraciones Públicas territoriales 69.599.041 Deuda pública 2.909.663.189

Artículo 3

De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos

Se aprueban los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS Canal de Isabel II 261.236.197 Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 2.302.158 Hospital de Fuenlabrada 110.389.441 Empresa Pública Hospital del Sur 51.093.300 Empresa Pública Hospital del Norte 78.407.727 Empresa Pública Hospital del Sureste 42.853.355 Empresa Pública Hospital del Henares 55.140.161 Empresa Pública Hospital del Tajo 34.187.950 Empresa Pública Hospital de Vallecas 72.503.267 Unidad Central de Radiodiagnóstico 16.920.993
Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS Hidráulica Santillana, S.A. 2.951.220 Hispanagua, S.A. 18.293.079 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 3.707.275 Mercado Puerta de Toledo, S.A. en liquidación 1.087.631 Parque Científico-Tecnológico Universidad de Alcalá, S.A. 4.104.533 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 1.936.083 Turmadrid, S.A. 4.698.031 NUEVO ARPEGIO, S.A. 36.690.858 ARPROMA, Arrendamientos y Promociones Comunidad de Madrid, S.A. 40.660.770 Metro de Madrid, S.A. 956.237.729 GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 16.504.228 Canal Extensia, S.A. 1.413.980 Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A., 3.474.174 Sociedad Pública Turismo Madrid, en liquidación 6.000 Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación 158.505 Alcalá Natura 21, S.A. en liquidación 0 Canal Energía, S.L. 0 Canal Energía Generación, S.L. 0 Canal Energía Comercialización, S.L. 0 Canal Energía Distribución, S.L. 0 Canal Gas Distribución, S.L. 0 INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A. 0 Aeropuertos de Madrid, S.A. 0 Canal de Isabel II Gestión, S.A. 873.213.560
Se aprueba el presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades, en el que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por importe de 187.999.768 euros. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 165.086.500 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 4.350.588 Instituto de Realojamiento e Integración Social 13.889.481 Fundación Hospital Alcorcón 141.692.980

Artículo 4

Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid

El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1.1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5

Aplicación de remanentes de tesorería

Durante 2013 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de Tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indica quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

Artículo 6

Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.705 millones de euros.

                Capítulo II
                
                Artículos 7 a 9

De la Estabilidad Presupuestaria

Artículo 7

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia. 2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sus normas de desarrollo.

Artículo 8

Disponibilidad de los créditos 1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid, para 2013, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad, en los siguientes casos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

En el caso de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.
En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.
En el caso de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.

El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica. 2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2013 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes en la proporción que corresponda para ajustar sus consecuencias.

Artículo 9

Fondo de Contingencia

A efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tendrán la consideración de "Fondo de Contingencia" los créditos consignados en el programa 061 de la sección 26. 2. La dotación de este Fondo de Contingencia será por un importe máximo del 1 por 100 del gasto aprobado en esta ley.

                Capítulo III
                
                Artículos 10 a 20

Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados

Artículo 10

Vinculación de los créditos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que se detalla los créditos que se relacionan en el Anexo I de esta ley. 3. Durante 2013 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2013 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos". 5. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el Anexo II de esta ley. 6. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cual sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 11

Plan Especial de Actuaciones e Inversiones

Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el Anexo III, no podrán minorarse durante el año 2013, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente Anexo o en los Anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2013, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria del estado de ejecución de los mismos a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 12

Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.

Artículo 13

Transferencias de crédito

En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados. 2. Durante el año 2013, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.
1. Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: Gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: Gastos de inversión".
2. Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.
3. Las transferencias que se realicen para incrementar o minorar los créditos de la Sección 26 "Créditos Centralizados".
4. Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".
Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 2020 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 4. Durante 2013 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 "Créditos Centralizados".

Artículo 14

Limitación de transferencias de crédito

No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2013 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 1430 "Funcionarios interinos de Justicia", 1531 "Productividad factor fijo: Otro personal estatutario temporal" y 1601 "Cuotas sociales personal eventual" y de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal" y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", con excepción de los subconceptos 1414 "Profesores Especialistas", 1415 "Personal directivo de instituciones sanitarias" y 1416 "Profesores de Religión". 2. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

Artículo 15

Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2013, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del Capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto. 4. No obstante lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2013, la competencia para la autorización de las transferencias de crédito reguladas en el citado artículo corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 16

Subconceptos de gastos asociados a ingresos

Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el Anexo IV de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2013, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o desasociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2013, los subconceptos de gastos asociados a financiación del período elegible 2007-2013 podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2013, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

Artículo 17

Cooperación municipal

Durante 2013 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios.
Durante el año 2013 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. Se exceptúan de lo establecido en el anterior apartado 1 las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de aportación regional prevista en la Disposición Adicional Primera del Decreto 68/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el período 2008-2011 que en la fecha de su tramitación, no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación PRISMA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6, 11 y Disposición Transitoria Única del citado Decreto.

Artículo 18

Información y control

El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.2 y 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

Artículo 19

De los presupuestos de carácter estimativo

Durante 2013 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2013 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la modificación de los límites del presupuesto de la empresa o ente derive de los encargos mediante mandato o encomienda de gestión referidos en el artículo 64 de la presente ley.

Artículo 20

Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 1. Durante 2013 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Consejería de Asuntos Sociales, en el marco de los límites previamente fijados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.

                TÍTULO II
                De los gastos de personal Capítulo I De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid
                Artículos 21 a 38
                

Artículo 21

De las retribuciones

A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
1. Las Universidades Públicas y Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
2. Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.
3. Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público.
Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 2. Con efectos de 1 de enero de 2013, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ni las que resulten de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica.

Todas las menciones de esta ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resulten de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del de la Comunidad de Madrid para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre, aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ni de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.
Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 7. Durante el año 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en Acuerdos, Pactos, Convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.

En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.

Por su parte, dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5.

La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta Ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado. 8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.

Artículo 22

Oferta de Empleo Público 1. A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta ley, a excepción de las sociedades mercantiles que se regirán por el apartado 8 de este artículo, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público delimitado en el artículo 21.1 de esta ley requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, en su caso, incluirá aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente apartado.

No obstante lo anterior, no se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid. 4. En todo caso, respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, la limitación contenida en el primer apartado de este artículo no será de aplicación en los sectores establecidos al efecto en la normativa de carácter básico dictada por el Estado, en los que la tasa de reposición de efectivos se fijará hasta un máximo de un 10 por 100.

Dentro de este límite, la Oferta de Empleo Público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que existe reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se proceda a su amortización.

Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno distribuirá la tasa de reposición de efectivos entre los diferentes sectores, tomando en consideración el carácter prio-

ritario de los servicios encomendados, las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes. 5. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal, o al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.

En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y las contrataciones de personal interino por vacante, deberán incluirse en la Oferta de Empleo Público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o la contratación y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público, salvo que se decida su amortización.

Los contratos de interinidad suscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 adecuarán su vigencia a los procesos de provisión de vacantes correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2013 y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público.

Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2013 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2013, sin posibilidad de prórroga.

Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 6. La contratación de personal laboral temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal y el nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos autonómicos, requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma. 7. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público anteriores, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.

Asimismo, dichas plazas, como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes, por motivos de índole presupuestaria o por cualquier otra circunstancia de similar alcance, podrán ser objeto de amortización, mientras no se encuentren incluidas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.

La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.

Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 8. En el año 2013, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.d) no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales que estén en ejecución a la entrada en vigor de esta ley.

Por su parte, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.

No obstante, las referidas prohibiciones en dichos ámbitos no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía y Hacienda. 9. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a las normas básicas en materia de oferta de empleo público, y a lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía y Hacienda y debiendo acreditar las Universidades Públicas el cumplimiento de los requisitos exigibles para su aprobación.

Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las universidades deberá respetar la normativa básica estatal en la materia.

Artículo 23

Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario

Con efectos de 1 de enero de 2013, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.
El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.
Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.
El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

Artículo 24

Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid

La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2013, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y el gasto de las prestaciones no suspendidas para 2013, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2013, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa, Ente Público, fundación del sector público autonómico y consorcio participado mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y Organismos que integran su sector público, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 250.000 euros. 3. Durante el primer trimestre de 2013 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas (SEC). La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.

La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en el artículo 21.7. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2013 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2012. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2012.

Artículo 25

Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo

En el año 2013 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público y agilización de la actividad económica.
En el año 2013 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio.
El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso.
Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2,3y4delpresente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen.
En el año 2013 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio.
Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la presente ley, así como al régimen asistencial y prestacional vigente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.

Artículo 26

Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2013 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:

El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

(Ley 7/07, de 12 de abril)

6.581,64 161,64
Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:

GRUPO/SUBGRUPO

Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

(Ley 7/07, de 12 de abril)

A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.

Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.

Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.

Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.

Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

548,47 13,47

NIVEL IMPORTE 30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28

9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00
El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2012. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de junio de 2012.
El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.
Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2013, incluidas las deriva-

das del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 27

Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud

El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decretoley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda 2 de dicho Real Decreto-ley.
1. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2012. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de junio de 2012.
2. Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
3. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2013, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).

Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2013. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

Durante el ejercicio 2013 no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2013.
Durante el año 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones contenidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos préstamos y anticipos.

En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos. 6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2013, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.

Artículo 28

Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios, que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.

Artículo 29

Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y en la demás normativa que resulte aplicable. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la presente ley.

Artículo 30

Otras retribuciones: Personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo

El personal eventual regulado en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en los apartados c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.
Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo. 5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

A tales efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los demás altos cargos que refiere el artículo 25.4 de esta ley. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.f) de esta ley, así como de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.

A estos efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los demás altos cargos que refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, a aquel con contrato de trabajo de personal de alta dirección.

Artículo 31

Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad

Con efectos de 1 de enero de 2013 la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012. Asimismo, el importe total abonado por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos dotados para tal fin en la partida 1533 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17.

No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 32

De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas

A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará:
1. La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.
2. La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.
3. Las normas que dicten las Universidades, en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4.b) de esta Ley.

En todo caso, las retribuciones del personal de las Universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente Ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las Universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:
1. Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.
2. La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.
Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 4. Los costes de personal autorizados para 2013 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada. 6. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la presente Ley, con efectos de 1 de enero de 2013, la cuantía de las retribuciones previstas en los apartados primero y segundo del Acuerdo de 9 de septiembre de 2004 para la mejora retributiva del personal docente e investigador de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, pasará a formar parte de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

El importe de estas cuantías en cada universidad será el siguiente: - Universidad Complutense de Madrid: 14.646.036 euros. - Universidad Autónoma de Madrid: 6.309.970 euros. - Universidad Politécnica de Madrid-INEF: 9.006.912 euros. - Universidad Alcalá de Henares: 3.956.484 euros. - Universidad Carlos III de Madrid: 4.439.638 euros. - Universidad Rey Juan Carlos: 4.029.146 euros. 7. Las cuantías previstas en el apartado anterior solo podrán destinarse a retribuciones del personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. 8. En el caso de que una Universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta Ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2013, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.

                Capítulo II
                
                Artículos 33 a 38

Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 33

Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario

Durante el año 2013 será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
1. Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
2. Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.
  
  La Consejería de Economía y Hacienda establecerá las condiciones y procedimiento para la emisión del citado informe en relación con las letras b), c) y d) de este apartado. 2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:
3. Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
4. Aplicación de Convenios Colectivos de ámbito sectorial, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
5. Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
6. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2013 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en los apartados 3y5deeste artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2013 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 34

Contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2013 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil y por el resto de Entes del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con quince días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.

Cuando se trate de Organismos Autónomos, Empresas Públicas o Entes Públicos, el informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el Consejo de Administración del organismo correspondiente.

Artículo 35

Prohibición de ingresos atípicos

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 36

Prohibición de cláusulas indemnizatorias

En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

Artículo 37

Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones

Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2013, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
1. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetando lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.

Artículo 38

Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal

La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 60 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias y de los derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

                TÍTULO III
                
                Artículos 39 a 45

De las operaciones financieras

                Capítulo I
                
                Artículos 39 a 43

Operaciones de crédito

Artículo 39

Límite del endeudamiento

Durante 2013, la Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

Artículo 40

Operaciones financieras a largo plazo

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de: a) Canal de Isabel II Gestión, S. A.: 134.400.000 euros. b) Metro de Madrid, S. A.: 58.281.925 euros, de los cuales, deducidos 58.131.782 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 150.143 euros.

La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará crecimiento a 31 de diciembre de 2013 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresenteartículo.

Artículo 41

Operaciones financieras a corto plazo

Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para:
1. Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2013, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.
2. Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.
Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 42

Otras operaciones financieras

Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario, en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al Presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho Presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.

Artículo 43

Anticipos de caja

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda.
A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

                Capítulo II
                
                Artículos 44 y 45

Tesorería

Artículo 44

Apertura de cuentas en entidades financieras

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 45

Valores pendientes de cobro

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor, cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

                TÍTULO IV
                
                Artículos 46 a 61

Procedimientos de gestión presupuestaria

                Capítulo I
                
                Artículo 46

Autorización de gastos

Artículo 46

Autorización de gastos

En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.

                Capítulo II
                
                Artículos 47 a 50

De los centros docentes no universitarios

Artículo 47

Autorización de cupos de efectivos en centros docentes públicos no universitarios, de contrataciones de otro profesorado y designación de asesores técnicos docentes

El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2013-2014. 2. Durante 2013, requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos y la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 48

Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo V de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2013. a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
1. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el Anexo V de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el Anexo V constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2013 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.
2. Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.
En el año 2013, las cuantías del apartado de "salarios de personal docente, incluidas cargas sociales" de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo V de la presente ley.
o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.
o Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado Anexo V.
o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.
1. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2013, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2013.
2. La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2013. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".
  
  Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, tales como medidas especiales de mejoras de los centros, aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.
3. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, formación profesional de grado medio y programas de cualificación profesional inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 16 unidades concertadas de dichas enseñanzas.
4. De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1y2delaLeyOrgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.
Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el Anexo V junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.
En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior y de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

La financiación obtenida por los centros, como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.

La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el Anexo V de la presente ley. 4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Artículo 49

Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2013-2014

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con carácter global, autorizará el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2013-2014.

Artículo 50

Convenios con Corporaciones Locales

Durante 2013 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2013 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

                Capítulo III
                
                Artículos 51 y 52

Universidades Públicas

Artículo 51

Régimen Presupuestario de las Universidades

A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea. 2. Las actuaciones de las Universidades estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea. 3. Los preceptos contenidos en los apartados1y2anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las universidades públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con los criterios contenidos en el Reglamento

(CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (SEC). 4. La estructura de los Presupuestos de Gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades:
1. A las clasificaciones del estado de gastos, previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.
2. Asimismo, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.
  
  La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la Universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda. 5. Si los presupuestos de la Universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 6. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.
  
  Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.
  
  La Comunidad de Madrid recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.
  
  En el supuesto de que las Universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad. 8. Las Universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.
  
  El plan económico financiero de reequilibrio deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
  
  La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:
3. En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero de reequilibrio.
4. En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.
5. En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.
6. En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
  
  La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:
7. Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la Universidad correspondiente.
Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social previo informe favorable del Consejero de Educación, Juventud y Deporte y autorización del Consejero de Economía y Hacienda. 10. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 11. Las Universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.

Artículo 52

De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades

Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las Universidades, consignadas en el concepto 450 "A Universidades públicas: asignación nominativa", se librarán por doceavas partes. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las Universidades, consignadas en el concepto 751 "Universidades públicas: obra nueva y reforma", se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.

                Capítulo IV
                
                Artículos 53 a 56

Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud

Artículo 53

Gestión económica y presupuestaria

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 54

Vinculación específica de los créditos 1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 de esta ley y en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. No obstante lo dispuesto en los apartados2y4del artículo 10 de esta ley, en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que a continuación se detalla, los siguientes créditos: a) 131 "Laboral eventual". 141 "Otro Personal". 194 "Retribuciones otro personal estatutario temporal". 891 "Aportaciones a empresas y entes públicos hospitalarios".

1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos". 1415 "Personal directivo de Instituciones sanitarias". 1417 "Retribuciones Básicas estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".

1418 "Sustitución sanitarios locales". 1419 "Retribuciones Complementarias estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales". 1500 "Complemento de productividad". 1501 "Complemento de productividad otro personal". 1510 "Gratificaciones". 1530 "Productividad factor fijo personal estatutario". 1531 "Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal". 1532 "Productividad factor variable". 1533 "Productividad factor variable del personal directivo". 1534 "Productividad factor variable participación en programas o actuaciones concretas". 1535 "Productividad Programa IT Atención Primaria". 1600 "Cuotas sociales". 1601 "Cuotas sociales personal eventual". 1620 "Formación y perfeccionamiento de personal". 1800 "Previsión para ajustes técnicos". 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla". 1803 "Homologación otro personal". 1807 "Mejora de la calidad asistencial y acuerdos de personal sanitario". 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones". 2261 "Atenciones protocolarias y representativas".

Artículo 55

Modificaciones de los créditos 1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo.

Durante 2013 no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la subfunción 416 "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2013, respecto de los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la misma con el siguiente alcance: a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.
1. En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un programa o entre varios programas de la misma subfunción.
Con carácter excepcional, durante 2013, en el ámbito de la subfunción 416 "Atención especializada", cada responsable de programa podrá autorizar transferencias de crédito dentro del mismo programa, entre créditos del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en la subfunción 416 "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en la subfunción 416.

La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a loscapítulos2,4y6,si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.

La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas. 5. No obstante lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con carácter excepcional durante el ejercicio 2013, se podrá generar crédito en los estados de gastos de los Presupuestos del Servicio Madrileño de Salud por el importe de los ingresos efectivamente recaudados, derivados de la prestación de los servicios sanitarios a los que se refiere el artículo 2.7 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, siempre que sean aplicados a los artículos 31 "Precios Públicos" y 32 "Otros ingresos por prestaciones de servicios o realización de actividades" de la clasificación económica de ingresos y que superen el 60 por 100 por ciento de las previsiones iniciales de ingresos aprobadas por la presente Ley en cada una de las aplicaciones presupuestarias de las unidades gestoras dependientes del mismo. Los créditos generados podrán destinarse a gastos de funcionamiento y de inversión de reposición de los centros de las unidades gestoras en donde se aplicaron los ingresos, no pudiéndose satisfacer, en ningún caso, retribuciones de personal.

Artículo 56

Gestión presupuestaria 1. Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda. 2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos:

Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada".
Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.
1. El previo informe de la Dirección General competente en materia de Presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del Presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del Presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

                Capítulo V
                
                Artículos 57 a 61

Otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 57

Planes y programas de actuación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

Artículo 58

Retención y compensación

En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos destinados a subvencionar dichas entidades a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora de Corporaciones Locales, y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

Artículo 59

Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas

El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.

Artículo 60

Especialidades en el ejercicio de la función interventora

Durante el año 2013, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2013, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid determinará los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. 4. Durante 2013 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nóminas. 5. Durante 2013 no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2013 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.

Artículo 61

Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2013

Con efectos 1 de enero de 2013, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:

Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.
Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.

                TÍTULO V
                
                Artículos 62 a 65

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

Artículo 62

Reordenación del sector público

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2013 para que, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

Artículo 63

Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas

Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 64

Encargos a Empresas y Entes Públicos

Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Durante 2013, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo Acuerdo del Gobierno, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas: a) "NUEVO ARPEGIO, Sociedad Anónima", para la ejecución de los encargos que le realice la Consejería competente en materia de Administración Local, para gestionar, contratar y ejecutar las obras que corresponda realizar a la citada Consejería, vinculadas a sus competencias en materia de Administración Local.

"ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, así como para la ejecución de otras actuaciones.

Artículo 65

Radio Televisión Madrid

Durante el año 2013 se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", por un importe total de 70.977.600 euros.

Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido contrato-programa.

                TÍTULO VI
                
                Artículo 66

De las tasas

Artículo 66

Actualización de la cuantía de las tasas

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se incrementará la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija que se hallen vigentes con anterioridad a la aprobación de esta ley, a la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01.

No tienen la consideración de tarifas de cuantía fija las que consistan en una cantidad a determinar, aplicando un porcentaje sobre la base o esta no se valore en unidades monetarias.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo primero aquellas tarifas que entren en vigor a partir del día 1 de enero de 2013.

Disposiciones Adicionales

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Informes de la Consejería de Economía y Hacienda

Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.

Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda, las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2013, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2013 se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Personal transferido

Durante el ejercicio 2013 no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde otras Administraciones Públicas a la Comunidad de Madrid. 2. Al personal funcionario que, en su caso, resulte transferido a la Comunidad de Madrid durante el año 2013, le será de aplicación el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de esta ley.

En todo caso, y en cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario

que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente Acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por esta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid

El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2013, en la plantilla de la Comunidad de Madrid, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.

En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2013 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial, se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.

En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible, reducible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El Complemento Personal Transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.

A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado y sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Adaptaciones técnicas del presupuesto

Durante 2013, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondien-

tes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, económica, funcional y por programas, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios

Durante 2013 las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados. 2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Contratos, convenios y subvenciones a las Universidades

Durante 2013, en el caso de que alguna Consejería, Centro Directivo, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas

Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Suspensión de acuerdos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente ley, durante el año 2013 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sec-

torial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:

Artículo 6, apartado B), letra e), en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos.
Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada. c) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.
Artículo 19, denominado "Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria".
Artículo 23, denominado "Formación", en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.
Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1 d) del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala: - Hasta 100 funcionarios: 15. - De 101 a 250 funcionarios: 20. - De 251 a 500 funcionarios: 30. - De 501 a 750 funcionarios: 35. - De 751 en adelante: 40.
Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.
Disposición transitoria primera, denominada "Ayudas para gastos de administración del Acuerdo".

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Suspensión de normas convencionales

En el año 2013, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones contenidas en Acuerdos para personal funcionario y estatutario o en Convenios Colectivos para el personal laboral suscritos, que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2013, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales

En el año 2013 y con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las Universidades Públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales. 2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales

Durante 2013, solo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa solo se podrán conceder cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia como partidos políticos u organizaciones sindicales y empresariales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA

Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita

Durante el año 2013, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la Disposición adicional duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para la Comunidad de Madrid, en relación con la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita para el año 2012.

Disposiciones Finales

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Desarrollo y ejecución de la presente ley

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 26 de diciembre de 2012.

El Presidente,

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ANEXO I

Créditos vinculantes con el nivel que se detalla

Los consignados en los conceptos:

131 "Laboral eventual"

141 "Otro personal"

452 "Universidades públicas: otras actuaciones"

455 "Complemento retributivo universidades públicas"

485 "A centros docentes no universitarios"

782 "Investigación"
Los consignados en los subconceptos:

1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo"

1260 "Retribuciones funcionarios docentes con licencia parcialmente retribuida"

1315 "Retribuciones de personal con contrato de alta dirección"

1316 "Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales"

1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos"

1414 "Profesores especialistas"

1416 "Profesores religión"

1418 "Sustitución de sanitarios locales"

1430 "Funcionarios interinos de Justicia"

1500 "Complemento de productividad"

1501 "Complemento de productividad otro personal"

1502 "Enseñanza bilingüe"

1503 "Tutorías"

1504 "Innovación educativa o tecnológica"

1505 "Especial dedicación al centro"

1510 "Gratificaciones"

1521 "Servicios extraordinarias vigilancia de comedores y coordinación transporte"

1542 "Cumplimiento de programas concretos de actuación"

1600 "Cuotas sociales"

1601 "Cuotas sociales personal eventual"

1800 "Previsión para ajustes técnicos"

1801 "Previsión para crecimiento de plantilla"

1803 "Homologación otro personal"

1807 "Mejora de la calidad asistencial"

1808 "Actuaciones centralizadas personal docente"

2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones"

2261 "Atenciones protocolarias y representativas"

2262 "Divulgación y publicaciones"

2273 "Trabajos realizados por empresas de proceso de datos"

2276 "Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos"

2801 "Promoción económica, cultural y educativa"

4630 "Fondo Regional de Cooperación Municipal"

6123 "Patrimonio histórico-artístico y cultural: mandato Arproma"

6214 "Viviendas IVIMA"

6215 "Construcción edificios: mandato Arproma"

6290 "Inversiones directas en planes municipales (PRISMA)"

6314 "Reparación o mejora edificios: mandato Arproma"

6500 "Convenio colaboración: NUEVO ARPEGIO"

7630 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)"
Los siguientes subconceptos de gastos asociados a ingresos:

Programa Subconcepto

601 6015 "Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales" 601 6017 "Repoblación y mejora forestal" 601 6115 "Reposición del Medio Ambiente y Parques Naturales" 601 7733 "Desarrollo ganadero" 601 7736 "Actuaciones agrícolas" 410 7840 "Gestión C.M subvención Plan Estado de Vivienda" 410 7842 "Gestión C.M subvención Plan Estado Rehabilitación" 808 6211 "Construcción de edificios" 808 6310 "Reposición o mejora de edificios" 810 2219 "Otros suministros" 811 2284 "Convenios con universidades" 811 2289 "Otros convenios, conciertos o acuerdos" 901 4820 "Actuaciones cofinanciadas por el FSE y otros" 915 2284 "Convenios con Universidades" 915 2540 "Con corporaciones locales"

ANEXO II ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

01 ASAMBLEA

010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

02 CÁMARA DE CUENTAS

020 CÁMARA DE CUENTAS

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 101 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 102 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 103 DEFENSA JURÍDICA 104 ASUNTOS TAURINOS 105 ASUNTOS EUROPEOS 106 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 107 POLÍTICA INTERIOR 108 CALIDAD DE LOS SERVICIOS 109 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 110 FUNCIÓN PÚBLICA 111 ADMINISTRACIÓN LOCAL 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 122 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 169 ESTADÍSTICA

14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 410 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 480 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 508 FORMACIÓN PROFESIONAL 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 526 JUVENTUD 527 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 570 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 613 SUELO 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

17 SANIDAD

700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 703 INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

19 ASUNTOS SOCIALES

900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 901 SERVICIOS SOCIALES 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 915 A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID. 917 INMIGRACIÓN 918 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES 940 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

800 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 801 MUSEOS Y EXPOSICIONES 802 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 803 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 804 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 805 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 806 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 807 TURISMO 808 EMPLEO 809 TRABAJO 810 FORMACIÓN 811 ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO 820 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

25 DEUDA PÚBLICA

050 ENDEUDAMIENTO

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

061 FONDO DE CONTINGENCIA 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

045 CONSEJO CONSULTIVO

ANEXO III PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS

(En euros)

14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE

01/0827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

410 7842 126.800

01/0827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

410 7843 50.000

TOTAL SECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176.800

ANEXO IV SUBCONCEPTO DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCE PTO

(En euros)

IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

7919

106 227 127.074 001 4923

7919

106 227 13.000 001 4923

7919

106 280 20.000 001 4923

7919

110 452 164.202 001 4131

111 260 10.000 001 4923

111 463 25.000 001 4923

111 763 3.000.000 001 7011

111 763 2.920.000 001 7904

111 773 100.000 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 6.389.276

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPT IMPORTE CENT SUBCONCEP

15 227 71.940 001 4923

7919

16 790 850.000 001 7401

16 790 1.550.679 001 7919

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 2.472.619

14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPT IMPORTE CENT SUBCONCEPT

41 784 2.629.090 001 7003

41 784 1.640.340 001 7004

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 4.269.430

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

GASTOS SUBCONCE PTO

260

SUBCONCE PTO

4923

50 290 280.500 001 4923

50 227 220.000 001 4923

50 260 788.860 001 4923

50 290 8.000.000 001 4923

50 462 1.275.000 001 4923

50 482 1.800.000 001 4923

51 781 600.000 001 4923

7919

51 781 1.020.000 001 4923

7919

51 781 1.150.000 001 4923

7919

51 781 775.000 001 4923

7919

INGRESOS

PROGRA MA

IMPORTE CENT

51 781 950.000 001 4923 7919

51 781 935.000 001 4923 7919

51 781 1.270.000 001 4923 7919

51 782 900.000 001 4923 7919

52 482 498.000 001 4923

52 773 1.065.014 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 22.317.513

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GASTOS SUBCONCE PTO

480

SUBCONCE PTO

4030

60 48C 164.500 001 4030

4904

60 48C 200.000 001 4030

4904

60 48C 112.000 001 4030

4904

60 48C 101.500 001 4030

4904

60 48C 185.000 001 4030

4904

60 601 821.133 001 7032

7904

60 601 469.000 001 7032

7904

60 611 1.650.000 001 7032

7904

60 641 25.000 001 7032

60 773 887.000 001 7032

7907

60 773 6.377.500 001 7032

7904

INGRESOS

PROGRA MA

IMPORTE CENT RO

60 780 490.000 001 7032 7904

60 780 280.000 001 7032 7904

60 780 350.000 001 7032 7904

60 780 280.000 001 7032 7904

60 780 290.000 001 7032 7904

60 790 2.410.000 001 7904 7918

67 640 1.191.100 206 7048 7799

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 17.283.733

17 SANIDAD

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPT IMPORTE CENT SUBCONCEPT

71 227 522.951 001 4923

71 260 970.400 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 1.493.351

19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCE PTO

4041

90 260 30.000 001 4923

90 482 4.106.586 001 4923

90 254 151.530 001 4041

90 260 1.252.797 001 4923

90 890 200.010 001 4041

91 227 455.133 001 4923

91 228 20.000 001 4923

91 254 2.935.623 001 4923

91 260 368.797 001 4923

91 260 1.798.565 001 4923

91 280 600.000 001 4923

91 483 45.000 001 4041

91 254 1.064.000 001 4923

91 480 834.400 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 14.013.971

20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

800 2020 1.348.411 001 4142

800 2400 60.496 001 4142

802 2276 75.264 001 4040

808 4720 716.942 001 4149

808 4722 32.215.376 001 4140

808 4739 650.000 001 4140

PROGRA MA

GASTOS SUBCONCE PTO

254

INGRESOS

IMPORTE CENT RO

808 4809 26.472.020 001 4140

808 4912 250.000 001 4140

808 6211 2.000.000 001 4142

808 6310 563.985 001 4142

808 7739 600.000 001 4923

810 2219 161.500 001 4143

810 2276 1.046.300 001 4143 4923

810 2301 7.500 001 4143

810 2310 10.000 001 4143

810 2602 15.964.250 001 4141 4143 4923

810 2801 2.498.889 001 4139 4143 4923

810 4620 15.000.000 001 4141

810 4720 5.147.193 001 4140

810 4721 43.031.881 001 4141

810 4722 490.000 001 4140

810 4911 17.601.732 001 4141

810 7740 771.491 001 4140

811 2284 796.000 001 4923

811 2289 801.800 001 4923

811 2602 1.067.245 001 4141 4149

811 2801 850.000 001 4923

820 2801 807.540 001 4923

820 4809 2.578.955 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . .

173.584.770

ANEXO V Módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2013, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

1- EDUCACIÓN INFANTIL

(Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales...................................... Gastos variables.................................................................................................... Otros gastos.......................................................................................................... Importe total anual ................................................................................................

- EDUCACIÓN PRIMARIA (Ratio 1,20:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales................................... Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. Primer y segundo cursos: Maestros (Ratio 1,49:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variable ................................................................................................. Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
2. Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variable ................................................................................................. Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
  
  41.947,75 4.520,34 6.909,17 53.377,26
  
  43.023,33 4.661,70 6.909,17 54.594,20
  
  56.318,22 5.643,56 8.344,13 70.305,91
  
  59.900,40 5.775,37 8.344,13 74.019,90
3. Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variable ................................................................................................. Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
  
  59.900,40 9.536,72 9.207,33 78.644,45
- ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS
1. Apoyos de Integración
  
  a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)
  
  Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales.................................. Gastos variables................................................................................................ Otros Gastos, hasta un máximo........................................................................ Importe total anual..............................................................................
  
  35.852,77 3.863.54 1.173,00 40.889,31
  
  a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)
  
  Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales.................................. Gastos variables............................................................................................... Otros Gastos, hasta un máximo ....................................................................... Importe total anual............................................................................................
  
  35.852,77 3.884,75 1.173,00 40.910,52
  
  a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)
  
  Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales.................................. Gastos variables................................................................................................ Otros Gastos, hasta un máximo........................................................................ Importe total anual.............................................................................................
  
  35.852,77 3.884,75 1.173,00 40.910,52
2. Compensación educativa:
  
  b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)
  
  Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales................................... Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
  
  35.852,77 3.884,75 1.173,00 40.910,52
  
  b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
  
  37.797,46 3.884,75 1.173,00 42.855,21
  
  b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
3. Personal Complementario
  
  Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.
  
  Motóricos, hasta un máximo.............................................................................. Auditivos, hasta un máximo............................................................................... Otros, hasta un máximo ....................................................................................
- PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

5.1 (MÓDULOS OBLIGATORIOS)
1. Grupo A: (Ratio 1,56:1)
  
  Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Administración; Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Química; Sanidad; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
  
  62.714,52 7.378,18 10.413,51 80.506,21
  
  59.039,80 6.241,67 10.413,51 75.694,98
  
  24.175,35 22.904,95 28.682,25
  
  62.714,52 7.378,18 9.111,63 79.204,33
2. Grupo B: (Ratio 1,56:1)
  
  Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Agraria; Artes Gráficas; Imagen y Sonido; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Industrias Alimentarias; Industrias Extractivas; Informática y Comunicaciones; Madera; Mueble y Corcho; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Marítimo Pesquera; Instalación y Mantenimiento; Textil, Confección y Piel; Vidrio y Cerámica
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
  
  5.2 (MÓDULOS VOLUNTARIOS)
  
  (Ratio 0,88:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
- EDUCACIÓN ESPECIAL
1. Educación Infantil (Ratio 1,17:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
2. Educación Básica (Ratio 1,20:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables ............................................................................................... Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
  
  35.377,42 5.632,43 9.207,33 50.217,18
  
  41.947,75 4.520,34 7.368,14 53.836,23
  
  Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo- pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:
  
  Psíquicos........................................................................................................... Autistas o problemas graves de personalidad................................................... Auditivos ........................................................................................................... Plurideficientes..................................................................................................
  
  Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)................
  
  24.175,35 20.311,46 22.904,95 28.682,25
  
  1.256,48
  
  43.023,33 4.661,70 7.368,14 55.053,17
  
  Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo- pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:
  
  Psíquico ............................................................................................................ Autistas o problemas graves de personalidad................................................... Auditivos............................................................................................................ Plurideficientes..................................................................................................
  
  Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)..............
  
  24.175,35 20.311,46 22.904,95 28.682,25
  
  1.256,48
3. Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables ............................................................................................... Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
  
  71.705,55 5.218,53 10.486,11 87.410,19
  
  Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo- pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:
  
  Psíquicos .......................................................................................................... Autistas o problemas graves de personalidad................................................... Auditivos............................................................................................................ Plurideficientes..................................................................................................
  
  Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)..............
  
  39.816,44 35.758,58 29.813,03 44.111,94
  
  1.256,48
4. Programas de Cualificación Profesional Inicial (Ratio 2:1)
  
  Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................
  
  71.705,55 6.985,59 10.486,11 89.177,25
  
  Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo- pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:
  
  Psíquicos .......................................................................................................... Autistas o problemas graves de personalidad................................................... Auditivos............................................................................................................ Plurideficientes..................................................................................................
  
  Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)..............
  
  39.816,44 35.758,58 29.813,03 44.111,94
  
  1.256,48
- FORMACION PROFESIONAL

(Ratio 1,56:1)
1. Salarios de personal docente incluidas cargas sociales............................... 62.714,52
2. Gastos variables Ciclo Formativo de Grado Medio....................................................................... Ciclo Formativo de Grado Superior...................................................................
  
  7.378,18 7.378,18
3. Otros Gastos:
  
  - GRADO MEDIO:
  
  GRUPO 1. Ciclos formativos de:
  
  Servicios de Restaurante y Bar.
  
  Animación Turística.
  
  Estética Personal Decorativa.
  
  Química Ambiental.
  
  Farmacia.
  
  Higiene Bucodental.
  
  Conducción de Actividades Físico deportivas en el Medio Natural.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso .................................................................................................
  
  GRUPO 2. Ciclos formativos de:
  
  Cuidados Auxiliares de Enfermería Secretariado.
  
  Buceo a Media Profundidad.
  
  Laboratorio de Imagen.
  
  Gestión Comercial y Marketing.
  
  Servicios al Consumidor.
  
  Agencias de Viajes.
  
  Alojamiento.
  
  Información y Comercialización Turísticas. Elaboración de Aceites y Jugos.
  
  Elaboración de Productos Lácteos.
  
  Elaboración de Vino y Otras Bebidas.
  
  Matadero y Carnicería-Charcutería.
  
  Molinería e Industrias Cerealistas.
  
  Laboratorio.
  
  Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. Documentación Sanitaria.
  
  Curtidos.
  
  Patronaje.
  
  Procesos de Ennoblecimiento Textil.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 3. Ciclos formativos de:
  
  Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.
  
  Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel.
  
  12.490,88 3.170,50
  
  14.915,89 3.170,50
  
  Operaciones de Proceso de Planta Química. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Industrias de Proceso de Pasta y Papel.
  
  Industrias de Proceso Químico.
  
  Plástico y Caucho.
  
  Operaciones de Ennoblecimiento Textil
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 4. Ciclos formativos de:
  
  Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.
  
  Fundición.
  
  Tratamientos Superficiales y Térmicos.
  
  Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Calzado y Marroquinería.
  
  Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.
  
  Procesos de Confección Industrial Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 5. Ciclos formativos de:
  
  Realización y Planes de Obra. Asesoría de Imagen Personal. Radioterapia.
  
  Animación Sociocultural. Integración Social.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 6. Ciclos formativos de:
  
  Operaciones de Cultivo Acuícola.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  17.752,03 3.170,50
  
  20.538,56 3.170,50
  
  12.490,88 5.127,04
  
  17.752,03 5.127,04
  
  GRUPO 7. Ciclos formativos:
  
  Atención sociosanitaria.
  
  Explotaciones Ganaderas.
  
  Jardinería.
  
  Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Administración y Finanzas.
  
  Pesca y Transporte Marítimo.
  
  Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
  
  Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.
  
  Comercio Internacional.
  
  Gestión del Transporte.
  
  Obras de Albañilería.
  
  Obras de Hormigón.
  
  Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. Óptica de Anteojería.
  
  Caracterización.
  
  Estética.
  
  Administración de Sistemas Informáticos.
  
  Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
  
  Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.
  
  Anatomía Patológica y Citología.
  
  Salud Ambiental.
  
  Audioprótesis.
  
  Dietética.
  
  Imagen para el diagnóstico.
  
  Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
  
  Ortoprotésica.
  
  Educación Infantil.
  
  Interpretación de la Lengua de Signos.
  
  Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción.
  
  Gestión y Organización de Recursos naturales y Paisajísticos. Emergencias Sanitarias.
  
  Audiología Protésica.
  
  Servicios en Restauración.
  
  Farmacia y Parafarmacia.
  
  Explotación de Sistemas Informáticos.
  
  Administración de Sistemas Informáticos en Red.
  
  Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
  
  Proyectos de Edificación.
  
  Desarrollo de Aplicaciones WEB.
  
  Atención a Personas en Situación de Dependencia.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  11.935,43 13.634,90
  
  GRUPO 8. Ciclos formativos de:
  
  Explotaciones Agrarias Extensivas.
  
  Explotaciones Agrícolas Intensivas.
  
  Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.
  
  Desarrollo de Productos Electrónicos.
  
  Instalaciones Electrotécnicas.
  
  Sistemas de Regulación y Control Automáticos.
  
  Acabados de Construcción.
  
  Restauración.
  
  Panadería, Repostería y Confitería.
  
  Cocina y Gastronomía.
  
  Mantenimiento de Aviónica.
  
  Prótesis Dentales.
  
  Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.
  
  Sistemas Microinformáticos y Redes.
  
  Gestión de Alojamiento Turísticos.
  
  Patronaje y moda.
  
  Agencias de viajes y Gestión de eventos.
  
  Instalaciones de Telecomunicaciones.
  
  Guía, Información y Asistencia Turísticas.
  
  Dirección de Cocina.
  
  Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
  
  Mantenimiento Electrónico.
  
  Automatización y Robótica Industrial.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 9. Ciclos formativos de:
  
  Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
  
  Diseño y Producción Editorial.
  
  Producción en Industrias de Artes Gráficas.
  
  Imagen.
  
  Realización de Audiovisuales y Espectáculos.
  
  Sonido.
  
  Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.
  
  Desarrollo de Proyectos Mecánicos.
  
  Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.
  
  Producción por Mecanizado.
  
  Producción de Madera y Mueble.
  
  Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
  
  Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos.
  
  Automoción.
  
  Mantenimiento Aeromecánico.
  
  13.888,82 15.532,81
  
  Diseño en Fabricación Mecánica.
  
  Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 10. Ciclos formativos de:
  
  Producción Acuícola.
  
  Preimpresión en Artes Gráficas.
  
  Industria Alimentaria.
  
  Mecanizado.
  
  Soldadura y Calderería.
  
  Construcciones Metálicas.
  
  Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. Mantenimiento Ferroviario.
  
  Mantenimiento de Equipo Industrial.
  
  Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.
  
  Vitivinicultura.
  
  Mantenimiento Electromecánico.
  
  Mecatrónica Industrial.
  
  Preimpresión digital.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 11. Ciclos formativos de:
  
  En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.
  
  GRUPO 12. Ciclos formativos de:
  
  Gestión Administrativa (LOGSE). Comercio.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 13. Ciclos formativos de:
  
  Peluquería y Cosmética Capilar.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso .................................................................................................
  
  16.005,22 17.757,51
  
  18.513,62 19.852,15
  
  24.134,25 3.170,50
  
  16.753,48 18.012,06
  
  GRUPO 14. Ciclos formativos de:
  
  Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 15. Ciclos formativos de:
  
  Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.
  
  Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 16. Ciclos formativos de:
  
  Electromecánica de Vehículos. Electromecánica de Vehículos Automóviles.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 17. Ciclos formativos de:
  
  Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa (LOE).
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  - GRADO SUPERIOR:
  
  GRUPO 1. Ciclos formativos de:
  
  Servicios de Restaurante y Bar.
  
  Animación Turística.
  
  Estética Personal Decorativa.
  
  Química Ambiental.
  
  Farmacia.
  
  Higiene Bucodental.
  
  Conducción de Actividades Físico deportivas en el Medio Natural.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  16.433,52 17.757,51
  
  20.273,19 21.531,79
  
  20.401,22 21.627,79
  
  23.408,98 24.635,54
  
  10.178,78 2.380,58
  
  GRUPO 2. Ciclos formativos de:
  
  Cuidados Auxiliares de Enfermería Secretariado.
  
  Buceo a Media Profundidad.
  
  Laboratorio de Imagen.
  
  Gestión Comercial y Marketing.
  
  Servicios al Consumidor.
  
  Agencias de Viajes.
  
  Alojamiento.
  
  Información y Comercialización Turísticas. Elaboración de Aceites y Jugos.
  
  Elaboración de Productos Lácteos.
  
  Elaboración de Vino y Otras Bebidas.
  
  Matadero y Carnicería-Charcutería.
  
  Molinería e Industrias Cerealistas.
  
  Laboratorio.
  
  Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. Documentación Sanitaria.
  
  Curtidos.
  
  Patronaje.
  
  Procesos de Ennoblecimiento Textil.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 3. Ciclos formativos de:
  
  Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.
  
  Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel. Operaciones de Proceso de Planta Química. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Industrias de Proceso de Pasta y Papel.
  
  Industrias de Proceso Químico.
  
  Plástico y Caucho.
  
  Operaciones de Ennoblecimiento Textil
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 4. Ciclos formativos de:
  
  Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.
  
  Fundición.
  
  Tratamientos Superficiales y Térmicos. Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble.
  
  12.376,05 2.380,58
  
  14.729,24 2.380,58
  
  Calzado y Marroquinería.
  
  Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.
  
  Procesos de Confección Industrial.
  
  Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 5. Ciclos Formativos de:
  
  Realización y Planes de Obra. Asesoría de Imagen Personal. Radioterapia.
  
  Animación Sociocultural. Integración Social.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 6. Ciclos formativos de:
  
  Operaciones de Cultivo Acuícola.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 7. Ciclos formativos:
  
  Atención Socio sanitaria.
  
  Explotaciones Ganaderas.
  
  Jardinería.
  
  Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Administración y Finanzas.
  
  Pesca y Transporte Marítimo.
  
  Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
  
  Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.
  
  Comercio Internacional.
  
  Gestión del Transporte.
  
  Obras de Albañilería.
  
  Obras de Hormigón.
  
  Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
  
  17.041,30 2.380,58
  
  10.178,78 3.849,67
  
  14.729,24 3.849,67
  
  Óptica de Anteojería.
  
  Caracterización.
  
  Estética.
  
  Administración de Sistemas Informáticos.
  
  Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
  
  Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.
  
  Anatomía Patológica y Citología.
  
  Salud Ambiental.
  
  Audioprótesis.
  
  Dietética.
  
  Imagen para el diagnóstico.
  
  Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
  
  Ortoprotésica.
  
  Educación Infantil.
  
  Interpretación de la Lengua de Signos.
  
  Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. Gestión y Organización de Recursos naturales y Paisajísticos. Emergencias Sanitarias.
  
  Audiología Protésica.
  
  Servicios en Restauración.
  
  Farmacia y Parafarmacia.
  
  Explotación de Sistemas Informáticos.
  
  Administración de Sistemas Informáticos en Red.
  
  Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
  
  Proyectos de Edificación.
  
  Desarrollo de Aplicaciones WEB.
  
  Atención a Personas en Situación de Dependencia.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 8. Ciclos formativos de:
  
  Explotaciones Agrarias Extensivas.
  
  Explotaciones Agrícolas Intensivas.
  
  Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.
  
  Desarrollo de Productos Electrónicos.
  
  Instalaciones Electrotécnicas.
  
  Sistemas de Regulación y Control Automáticos.
  
  Acabados de Construcción.
  
  Restauración.
  
  Panadería, Repostería y Confitería.
  
  Cocina y Gastronomía.
  
  Mantenimiento de Aviónica.
  
  Prótesis Dentales.
  
  Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.
  
  Sistemas Microinformáticos y Redes.
  
  Gestión de Alojamiento Turísticos.
  
  Patronaje y moda.
  
  9.167,25 11.074,12
  
  Agencias de viajes y Gestión de eventos. Instalaciones de Telecomunicaciones. Guía, Información y Asistencia Turísticas. Dirección de Cocina.
  
  Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Mantenimiento Electrónico. Automatización y Robótica Industrial.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 9. Ciclos formativos de:
  
  Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
  
  Diseño y Producción Editorial.
  
  Producción en Industrias de Artes Gráficas.
  
  Imagen.
  
  Realización de Audiovisuales y Espectáculos.
  
  Sonido.
  
  Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.
  
  Desarrollo de Proyectos Mecánicos.
  
  Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.
  
  Producción por Mecanizado.
  
  Producción de Madera y Mueble.
  
  Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
  
  Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos.
  
  Automoción.
  
  Mantenimiento Aeromecánico.
  
  Diseño en Fabricación Mecánica.
  
  Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
  
  Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 10. Ciclos Formativos de:
  
  Producción Acuícola.
  
  Preimpresión en Artes Gráficas.
  
  Industria Alimentaria.
  
  Mecanizado.
  
  Soldadura y Calderería.
  
  Construcciones Metálicas.
  
  Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. Mantenimiento Ferroviario.
  
  11.290,71 12.887,91
  
  13.279,90 14.733,80
  
  Mantenimiento de Equipo Industrial.
  
  Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos. Vitivinicultura.
  
  Mantenimiento Electromecánico.
  
  Mecatrónica Industrial.
  
  Preimpresión digital.
  
  Primer curso..................................................................................................... Segundo curso .................................................................................................
  
  GRUPO 11. Ciclos formativos de:
  
  En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.
  
  GRUPO 12. Ciclos formativos de:
  
  Gestión Administrativa (LOGSE).
  
  Comercio.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 13. Ciclos formativos de:
  
  Peluquería y Cosmética Capilar.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 14. Ciclos formativos de:
  
  Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  GRUPO 15. Ciclos formativos de:
  
  Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.
  
  Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
  
  15.361,16 16.471,77
  
  24.134,25 3.170,50
  
  16.753,48 18.012,06
  
  16.433,52 17.757,51
  
  20.273,19 21.531,79
  
  GRUPO 16. Ciclos formativos de:
  
  Electromecánica de Vehículos. Electromecánica de Vehículos Automóviles.
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso .................................................................................................
  
  GRUPO 17. Ciclos formativos de:
  
  Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa (LOE).
  
  Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................
- BACHILLERATO

(Ratio 1,64:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables ............................................................................................... Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual ............................................................................................
- OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente Ley, artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las siguientes cuantías máximas por centro:

FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)
- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y hasta un importe máximo anual..................................................................................... 4.755,28 €
- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y Bachillerato, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual................................................ 4.755,28 €
- A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades

20.401,22 21.627,79

23.408,98 24.635,54

65.930,65 12.784,66 9.264,21 87.840,56

de integración, hasta un importe máximo anual................................................... 3.078,27 €
- A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual........................................... 3.078,27 €

FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE
- A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual.................................... 1.998,26 €
- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, hasta un importe máximo anual............................................................................................4.995,66 €
- A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual........................................... 1.998,26 €

ANEXO VI Fundaciones y Consorcios

FUNDACIÓN / CONSORCIO GASTO 2013

CONSORCIO ALCALÁ PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 393.538

CÍRCULO BELLAS ARTES 4.264.104

FUNDACIÓN 2 DE MAYO 271.878

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 1.308.164

FUNDACIÓN FELIPE II 7.934.565

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL 1.188.410

FUNDACIÓN MADRID FILM COMISSION 317.872

FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 199.350

FUNDACIÓN MADRIDMASD PARA EL CONOCIMIENTO 6.002.024

CONSORCIO MADROÑO 4.895.758

FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. 322.926

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 5.647.839

F.I.B. HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 6.017.850

F.I.B. HOSPITAL RAMON Y CAJAL 7.537.400

F.I.B. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 1.865.703

F.I.B. HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS 696.794

F.I.B. HOSPITAL CARLOS III 1.150.928

F.I.B. HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS 6.134.760

F.I.B. HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 11.198.480

F.I.B. HOSPITAL NIÑO JESÚS 2.443.639

F.I.B. HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 9.538.015

FUNDACIÓN IMDEA - CIENCIAS SOCIALES 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA

COMUNIDAD DE MADRID 201

Estructura del Presupuesto

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

SECCIONES

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ASAMBLEA

CÁMARA DE CUENTAS

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

ECONOMÍA Y HACIENDA

TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SANIDAD

ASUNTOS SOCIALES

EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEUDA PÚBLICA

CRÉDITOS CENTRALIZADOS

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

001

002

003

102

104

105

106

114

120

121

202

203

205

206

118

505

510

301

302

306

309

311

312

313

314

315

316

317

402

403

404

405

406

409

410

415

COMUNIDAD DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MADRID 112

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

RADIO TELEVISIÓN MADRID

CANAL DE ISABEL II

ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

HOSPITAL DE FUENLABRADA

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

HISPANAGUA, S.A.

CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

TURMADRID, S.A.

ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

416

419

421

424

425

426

427

429

430

431

432

433

435

436

437

438

310

504

506

508

METRO DE MADRID, S.A.

GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

CANAL EXTENSIA, S.A.

PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN

CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

ALCALA NATURA 21, S.A, EN LIQUIDACIÓN

CANAL ENERGÍA, S.L.

CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.

CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.

CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.

CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.

INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A

AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

NUEVO ARPEGIO, S.A.

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.

AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

011

111

112

113

114

121

122

126

132

140

141

142

222

223

311

312

313

314

315

321

322

323

DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

OTROS SERVICIOS GENERALES

RELACIONES EXTERIORES

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

JUSTICIA

JUSTICIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROTECCIÓN CIVIL

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

ACCIÓN SOCIAL

INMIGRACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROMOCIÓN SOCIAL

TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL

SANIDAD

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

411

412

413

414

415

416

421

422

423

430

431

432

433

442

443

451

452

454

455

458

459

461

462

511

513

542

543

SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

EMERGENCIAS SANITARIAS

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

ENSEÑANZA

PROMOCIÓN EDUCATIVA

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

VIVIENDA

ARQUITECTURA

BIENESTAR COMUNITARIO

GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

CULTURA

CULTURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROMOCIÓN CULTURAL

PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

DEPORTES

DEPORTES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM.

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

551

611

612

613

614

631

633

712

722

724

751

761

912

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

REGULACIÓN ECONÓMICA

HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

ECONOMÍA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

REGULACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

ORDENAC. Y APOYO A LA PRODUCC. AGR. Y GANADERA

INDUSTRIA

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

DESARROLLO EMPRESARIAL

TURISMO

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

COMERCIO

REGULACIÓN COMERCIAL

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

TRANSFERENCIAS A ADMONES. PÚBLICAS TERRITOR.

DESARROLLO REGIONAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

010 020 030 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 120 145 122 125

002 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 120 205 505

01 02 03 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

111 111 112 121 126 126 126 459 126 631 121 126 126 122 912 142 142 142 222 223 141 223 126 126

ACTIVIDAD LEGISLATIVA CÁMARA DE CUENTAS ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEFENSA JURÍDICA ASUNTOS TAURINOS ASUNTOS EUROPEOS COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS POLÍTICA INTERIOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNCIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN LOCAL MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR GERENTE DE MADRID 112 GERENTE DEL B.O.C.M. D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

150 151 152 153 154 156 157 159 161 162 163 165 166 168 169 400 405 406 407 410 480 490 500 502

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 202 203 001 001

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 15 15

611 612 613 631 611 122 612 126 724 722 761 443 443 543 551 511 513 513 513 433 432 513 421 421

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO INGRESOS PÚBLICOS POLÍTICA FINANCIERA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL INTERNO ORDENACIÓN DEL JUEGO ECONOMÍA INDUSTRIA COMERCIO CONSUMO ARBITRAJE DE CONSUMO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESTADÍSTICA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS INTERVENCIÓN GENERAL D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS D.G. DE COMERCIO D.G. CONSUMO GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA D.G. DE CARRETERAS D.G. DE TRANSPORTES D.G. DE INFRAESTRUCTURAS D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 526 527 570 580 600 601

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 121 510 001 001

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16

421 422 422 422 423 422 423 421 422 422 422 423 423 422 422 422 542 421 323 462 462 423 430 442

SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CONSEJO ESCOLAR JUVENTUD ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE

D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO D.G. DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

602 612 613 670 700 701 702 703 710 720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757

001 001 001 206 001 001 001 001 106 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

442 431 431 542 411 411 411 411 413 411 413 412 412 414 416 415 416 416 416 416 416 416 416 416

EVALUACIÓN AMBIENTAL PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA SUELO INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLANIFICACIÓN SANITARIA ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA SUMMA 112 HEMOTERAPIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III

D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL D.G. DE SUELO D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

S.G.T. DE SANIDAD VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCT. SANITARIAS DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA GERENTE DE SUMMA 112 GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

758 759 760 761 762 763 764 765 766 767

769 770 771 772 773 774 775 900 901 902 903 904 906 907

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

118 118 118 118 118 118 118 001 001 001 001 001 001 001

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19

416 416 416 416 416 416 416 416 416 416

416 416 416 416 416 416 416 312 313 313 313 313 313 313

HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN LAVANDERÍA CENTRAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS SOCIALES ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DEL MAYOR D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

908 915 917 918 930 931 932 933 934 940 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 820 040

001 001 001 001 102 102 102 102 102 105 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 114 001

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24

313 322 315 315 313 313 313 313 313 313 321 455 452 455 458 455 454 751 322 322 322 322 311 113

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID. INMIGRACIÓN VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS COMEDORES SOCIALES CENTROS DE MAYORES INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUSEOS Y EXPOSICIONES BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL TURISMO EMPLEO TRABAJO FORMACIÓN ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA D.G. DE LA MUJER D.G. DE INMIGRACIÓN D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR S.G.T. DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS D.G. DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS D.G. DE TURISMO D.G. DE EMPLEO D.G. DE TRABAJO D.G. DE FORMACIÓN DG. DE ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

050 061 063 045

001 001 001 001

25 26 26 27

011 633 122 114

ENDEUDAMIENTO FONDO DE CONTINGENCIA GESTIÓN CENTRALIZADA CONSEJO CONSULTIVO

D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL CAPITAL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS INDIRECTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIM. Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO TASA FISCAL DEL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO TASAS Y OTROS INGRESOS

0 1 1 0 1 1

1 1 1 1

0 0 0 9 0 0

0 1 1 1

0 0

9 9

0 3

0 9

1 1

0 2

0 2 0 2

1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

3 2

5 2 2 2 2

0 0 1 0

0 1 1

0 2 2 2 2 2 2 2

0 3

0 5 5 5 5

0 0

2 2

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 9

3 2

5 2

0 0 0 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 0

0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

0 1 2 4 5 6 7 8

0 1 3 4 5 6

0 2 3 4 5

TASAS SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMVOS. Y ORDENACIÓN DEL JUEGO INSERCIONES EN B.O.C.M.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES SERVICIOS REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COMUNIDAD MADRID EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES SERVICIOS ORDENACIÓN TPTES. EDIF. CARRET. Y URBANISMO ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE ACRED.LAB.ENSAYO CONTROL CALIDAD EDIFIC. Y OB. PUB.

OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE OCUPACIÓN Y APROVECHAM. DEPEND. ANTIGUO HOSP. DE JORNALEROS SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS. CATALOG. VEHÍCULOS HISTÓRICOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL SERVICIOS CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROV. VÍAS PECUARIAS MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL Y AUTORIZACIÓN TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO EMIS. CERT. MÉDICOS POR C.REG. PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8

0 1 2 4 5 6 7 9

P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS CERTIF. DE AUTORIZ. DE DISTRIB. Y COMUNIC. PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)

TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL "JOAQUÍN LEGUINA"

DERECHOS EXAMEN PERS. DOCENTE Y ADQ. CONDICIÓN CATEDRÁTICO EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO INSPEC.PREVIA INV. EN MATERIA AGROALIM.,AGRÍCOLA Y GANADERA SERVICIOS GENÉRICOS DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID INSPECCIÓN, AUTORIZACIÓN,INFORME E INSCRIPCIONES REGISTRALES AUTORZ.,INSCRIPCIÓN Y PARTICIP. CONVOCATORIAS PERSONAL C.M. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTRAS TASAS TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 3 3 3 3 3

1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3

0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1

TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA VIV.Y EDIF TASA DER. EXAMEN OBTENCIÓN CERTF.AC. PERS.CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB. ADMVO. CONTR. PÚBLICA C.M. ACTUACIONES ADMVAS RELATIVAS A CENTROS Y SERVICIOS AC.SOCIAL ACTUACIONES ADMVAS. EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA OTRAS TASAS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M.

VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M.

REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M.

SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SEC. PROD. VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍST.,DE TPTES.Y OBR.PUBL.

VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICOS DE SALUD OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. DEPORTES FORMACIÓN DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CUOTAS ACTIVIDADES EN CAMPAÑAS ESTACIONALES CUOTAS FORMACIÓN ESCUELA INICIATIVAS EMPRESARIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES

9 9 9 9 9 9

2 3 4 5 6 9

3 1

0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

7 7

0 1 2 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7 7 7

8 8

3 3 3 1 3 3 1 3

2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3

1 1 1 8 1 1 9 1

0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 2 2

CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS POR PREST. SERVICIOS O REALIZ. ACTIVIDADES SERVICIOS GENÉRICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SERVICIOS AGRARIOS DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS SANIDAD ANIMAL LABORATORIO REGIONAL AGRARIO ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA MEJORA GANADERÍA REGIONAL OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TPTES. Y OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS IVIMA SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA INGRESOS CENTROS DE MENORES OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIOS CULTURALES BIBLIOTECAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE CAMPAÑA DE NATACIÓN OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES

0 0 0

2 2 2 2 2 2

3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5

6 6 6 6 6

0 1 9

0 1 2 3 4 9

0 1 9

0 6 7 8 9

0 1 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

8 8 8 8

0 1 2 9

3 2 3 2 3 3 3 3 2 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 3

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3

2 7 2 8 2 2 2 2 9 2

0 3 3 3 3 3 3 3 1 3

0 6

0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7

OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS VERTEDEROS OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES OTROS SERVICIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS VENTA DE BIENES VENTA DE BIENES ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS FORESTALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES VENTA DE PUBLICACIONES CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES Y RECARGOS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO OTRAS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS

3 3

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 9

6 3

7 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1 1

9 9 9

9 3

3 3 3 3 7 3 3 3

8 3 3 8 3 8 3 8 3

9 3 3 3 9 3 9 3 3 3 9 3 9 3 3 3

7 7 7 7 9 7 7 7

0 8 8 1 8 2 8 3 8

1 9 9 9 2 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9

SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS OTRAS SANCIONES RECARGOS E INTERESES DE DEMORA RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REINTEGRO DE NÓMINAS REINTEGRO DE NÓMINAS OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROPIEDAD INTELECTUAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO REGALÍAS FINCA "EL ENCÍN"

OTROS INGRESOS DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARTICIPACIONES OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL

8 3

0 0

1 1 1

3 3 3

9 9 9

0 1 9

0 2 9

0 4

0 4 4 4 4

1 0 0 0 0

1 1 1 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4

1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 9

0 2 3 8

0 1 2 4 5 6 7 8 9

0 9

FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIO COMPENSACIONES COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/ PATRIMONIO COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M.HACIENDA Y AA.PP.: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP.

OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO DE SANIIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE INTERIOR MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO DE FOMENTO OTRAS TRANSFERENCIAS FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

1 4

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4

0 1 2 3 4 5 6 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4

2 4

4 4 4 4

5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4

6 4 4

7 4 4 4 7

1 1

9 2

9 3

9 4 4 4

0 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 4 5 9 5

0 6 6

1 7 7 7 9

ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PUB. ESTADO INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONS. EMPLEO, TURISMO Y CULTURA TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID CANAL DE ISABEL II: COEFICIENTE "K"

DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

3 9

2 4

4 4

9 9 9

0 1 9

5 4

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3

0 1 2 4 5 6 8

0 2 9

6 4

0 0

7 4

1 1 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4

8 4 4 4 4 4 4 4

9 4 4 9 4 9 4 4 4 4 4

9 9

1 9

APORTACIÓN CAJAMADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUCRO A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNESCO SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3. 2000-2006 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOCIÓN LABORAL EN RED OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO FSE INICIATIVA EQUAL INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO DEUDAS DEL ESTADO INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F DE LUCRO INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS

8 4

3 3 3 3 3 3 3

0 2 3 4 5 8 9

7 7

3 8 8 8 8 8 8 8

0 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9

9 4

0 0

2 2 2 2 2

4 9

0 5

1 5

2 5

0 5 5 0 5 0 5

1 5 1 5

2 5 2 5

0 0 0 4 0 7 0

6 1 8 1

0 2 9 2

0 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 5 3 5

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

7 5 5 5 5 5

8 5 5 5 5

9 5 5

4 3 7 3

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 5 2 5 9 5

0 7 7 7 7 7

0 8 8 8 8

0 9 9

OTROS DEPÓSITOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DEL IVIMA HUERTOS DE OCIO RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO FINCAS ARANJUEZ PALACIO DEPORTES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. CONCESIONES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IVIMA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IMIDRA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IVIMA VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M.

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REG. TRANSPORTES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IMIDRA OTROS INGRESOS PATRIMONIALES CÁNONES CÁNONES CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID

3 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5

7 5

0 0 0 0 0

0 1 2 4 9

8 5

0 0 0 0

0 1 2 4

9 5

0 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

OTROS CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS COMISIONES SOBRE AVALES A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMAC.CARTOGRÁFICA ESTAD INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS DE OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO M.FOM.:CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO: OCRES MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MHAP:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL

9 5 5 5 5 5 5 5 9 5 9 5 9 5 5 5 5 5 5

1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9

0 1 2 3 4 9

0 6

1 6

0 6

1 6 6

8 6 6 8 6

1 0

1 1 1

0 8 8 1 8

1 1

8 6

0 0

0 7

0 7 7 7 7 0 7

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0

0 1 3 4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

1 7 7 7 7 7

2 7 7

3 7 7 7

4 7 7

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

3 1 1 1 1 1

9 2 2

0 3 3 3

0 4 4

M.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: PLANES PROVINCIALES MHAP: OTRAS TRANSFERENCIAS MHAP:PLAN RED VIARIA LOCAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO M. DE AGRICULTURA, ALIM. Y M. AMBIENTE: ACTIVIDADES AGRARIAS M.HACIENDA Y AA.PP.: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO M. AGRIC.,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: COMERCIALIZACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MIN. INTERIOR: DELEGACIÓN GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE FOMENTO MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1 2 4

0 1 2 3 4 6

7 1 7

3 3 3 3 3

2 7

9 9

3 7

0 0 0

0 1 9

4 7

0 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 7 5 7 5 7

6 7 7

7 7 7 7 7

8 7 7 7 7

9 7 7 7 7 7 7 9

0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 5 4 5 9 5

0 6 6

1 7 7 9 7

3 8 8 8 8

0 9 9 9 9 9 9 1

TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA C. TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.PROMOTOR PÚBLICO CONS. EMPLEO, TURISMO Y CULTURA TRANSFERENCIAS DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUB. Y DÉMAS ENTES PUB. C. MADRID DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FEDER OBJETIVO 2 1997-1999 FEDER OBJETIVO 5B FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEDER INICIATIVA COMUNITARIA FEAGA OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA OTRAS SUBVENCIONES U.E.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 4 5 6 7 8

7 7 7

0 0

7 7

1 1

8 7

3 3 3 3

0 2 8 9

9 7

0 0 0 0 0 0

0 1 4 6 7 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7 7 7 7 7 7 7 7 7

9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 8

1 8 1 8 8

2 8 8 8 8 2 8 8

3 8 3 8 8 8 8 8

4 8 4

0 1 0

0 1 1 1 1

0 2 2 2 2 1 2 2

0 3 1 3 3 3 3 3

0 4 1

FEDER OBJETIVO 2. 2000-2006 SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANC. DEL ESPACIO ECONOM. EUROPEO FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 FONDO COHESIÓN 2000-2003 OTRAS SUBVENCIONES DE LA U.E. 2000-2006 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO ENAJENAC. OBLIG. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PUB.

A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A OO.AA. ADMINISTRATIVOS A OO.AA. MERCANTILES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED. FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

0 8 8

1 8

1 1

0 9

2 8

0 0 0 0

1 1

0 6

3 8

1 1 1 1 1

4 8

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5 8 8

6 8 8 6 8

7 8 8 7

8 8

9 8

0 5 5

0 6 6 1 6

0 7 7 1

0 8

0 9

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AMORTIZACION DE ACC. Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE ACCIONES OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE DERECHOS ENAJENACIÓN DE DERECHOS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO PREVISIÓN REMANENTES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS PASIVOS FINANCIEROS EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO OTROS PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL MECANISMO EXTRAORDINARIO DE FINANCIACIÓN DE PROVEEDORES EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P

5 8

0 0

6 8

0 0

0 9

0 0

8 8 8

9 8

0 9

1 9

2 9

0 9 0 9

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

2 9

0 0 1 0

0 1 1 1 2 1 3 1 4 1

0 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 9

4 9

2 9

3 9 3 9

4 9 9 4 9 9 9 9

0 3 1 3

0 4 4 1 4 4 4 4

EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS DEPÓSITOS DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO FIANZAS FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO

0 0

1 1 1 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS CASA VIVIENDA OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO OTROS FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO LABORALES LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL

0 1 1 1

1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1

3 1 1 1 1 1

0 0 0 0

0 1 1

0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 6 2

0 3 3 3 3 3

0 0 0

1 1

0 0

2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1

2 2

4 4

0 1 2 3 4 5 6 8

3 1

0 0 0 0 0

0 1 2 5 8

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1

5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1

1 3 3 3 3 3 3

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4

0 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 3 5

LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PROFESORES DE RELIGIÓN RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES OTRO PERSONAL JUSTICIA FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS COMPL. PRUDUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

1 1 1 1 1 1

0 1 2 5 6 7

4 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3

5 1

0 0 0 0 0 0

2 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 3 3 3 3

4 4 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1

6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 6 1

7 1 1

8 1 1

5 5 5 5 5 4 5 5 5

0 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6

0 7 7

0 8 8

6 1

0 0

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3

0 1 3 6 8 9

0 1 2 3 5 6 7 9

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS PRODUCTIVIDAD PROGRAMA I.T. ATENCIÓN PRIMARIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS SOCIALES FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS INDEM. POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ PERSONAL ESTATUTARIO OTROS GASTOS SOCIALES PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO AYUDA CUIDADO DE HIJOS AYUDAS AL ESTUDIO COMPLEMENTO FAMILIAR COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

7 1

0 0

8 1

0 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1

8 8 8 8 8 8 8 8 1 8

1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE ACTUACIÓN CENTRALIZADA FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMP.SING.MODIF.CONDICIONES TRABAJO PERS.FACULTATIVO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL

0 0 0 0 0 0 0 0

9 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

1 2 3 5 6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

REFUERZOS FACULTATIVOS REFUERZOS NO FACULTATIVOS GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES CÁNONES REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

1 1 1 1 9 1 9 1 1 1

9 9 9 9 5 9 6 9 9 9

4 4 4 4

6 6 6

0 2

0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

0 0 2 0 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

0 1 2 1 3 1 4 1 5 1

2 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 1 7 1 8 1 9 1

0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2

2 2

0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6

0 2 3 4

0 1 2 3 4 5 7 9

0 1 9

0 1 2 9

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL OFICINA MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES REGULARIZACIÓN IVA GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 2 2 3 2 3 2

2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2

0 3 3 1 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8

9 9

0 1 2 3 4 5 6 7 9 A B C D F G

0 1 2 3 4 5 9

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL OTROS GASTOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS CENTRALIZACION DE SERVICIOS. ESTERILIZACION CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LOGISTICA CONVENIOS CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

3 2

0 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 2

4 2 4 2 2 2

5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5

3 3 3

0 4 7 4 4 4

0 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4

ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SANIDAD PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONAL HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA HOSPITAL DE VALLECAS HOSPITAL DEL SURESTE HOSPITAL DEL TAJO HOSPITAL DEL SUR HOSPITAL DEL HENARES HOSPITAL DEL NORTE CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

3 3 3

1 2 9

4 2

7 7 7

0 1 9

5 2

0 0 0

1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F G H

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2

6 2 2 2 2

7 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2

5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5

0 6 6 6 6

0 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7

4 4 4

5 5

6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8

CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS EQUAL PROMOCIÓN DE LA MUJER OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIAL SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO OXÍGENO Y GASES MEDICINALES CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

6 2

0 0 0 0

2 3 4 9

7 2

0 0 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

8 2 2 2

9 2 2 2 2 9 2 9 2

7 7 7 7 7 7 7 7

0 8 8 8

0 9 9 9 9 1 9 5 9

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL CENTROS DOCENTES CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN MATERIAL EDUCATIVO MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

8 2

0 0 0

9 2

0 0 0 0

0 1 2 5

0 3

1 3

0 3 0 3 0 3

1 3 1 3

2 3 2 3 2

0 0 1 0 2 0

0 1 1 1

0 2 1 2 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MUSEO NACIONAL DEL PRADO A UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

3 3 3 3 3 3

4 3 4 3 4 3

5 3

0 3 1 3 2 3

0 4 1 4 2 4

0 5

3 3

4 3

5 3

0 4

0 4 4 0 4 0 4

1 4 4 4 4 1 4 4 4 4

2 4 4

3 0 0 4 0 5 0

3 1 1 1 1 4 1 1 1 1

0 2 2

1 4

3 3

0 6

3 3 3 3

4 4 4 4

2 7 8 9

2 4 6 7

2 4

0 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 4

3 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 4 4 4 4

3 3 3 3

1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 7 4 9 4

0 5 5 5 5

A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD SERMAS: INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A CONSORCIOS Y OTROS ENTES CONSORCIO CASA DE AMÉRICA CONSORCIO CENTRO SEFARAD-ISRAEL CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES CONSORCIO CASA ÁRABE A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID OTROS CONSORCIOS Y ENTES COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO C.M. OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO C.M.

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

3 3 3

1 2 4

4 4

1 1

2 2

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

4 8

2 8

1 2 3 6 7 8

5 4

0 0 0 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

0 0 0 0

2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

0 2 8 9

6 4

4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4

6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5

2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 8

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTRAS UNIVERSIDADES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS A CORPORACIONES LOCALES FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE CORPORACIONES LOCALES AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO

3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5

0 1 2 3 4 5 6 9 D

0 1 2 3 9

4 7 4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 2

3 3 3 3 3

1 2 4 8 9

4 4 4 7 4 4 4 4 4

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 7 7 3 7 7 7 7 7

0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN FUNDACIONES DE COOP. DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FUNDACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES

8 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C D E F H J R T V W Y

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

9 A B C D F H I R

0 5 9

0 1 2 3 6 7 8 9

0 1 2 3 5 6 7

1 2 4 6 7 8 9 B D E F

OTRAS FUNDACIONES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ASOCIACION ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMP

FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR FORMACIÓN NO COFINANCIADA A FAMILIAS COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN GRATUIDAD PEAJE M-404 GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

4

4

4

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8

9 9 9 9 9

G H I J K L M N P Q R S U V W Z

2 4 6 7 8 A E I J N R S U V Z

0

1

2

0

1

2

3

4

FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER A OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN CREATE FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL. DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FARMACIA RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS

4

4

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8

8 8 8 A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 E

9 9 9

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

C C C C C C C C C C C C C C C

5

6

7

0 1 2 3 5 6 8 9 A E G H I J L M P Q R U W

0 5 7 9 A G J L N P Q R S T U

REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

4

4

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4

9 4 9 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F 8 8

0 9 1 9 9

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

F F

0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W Y

0

1

FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC. FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA FOMENTO DE EMPLEO FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS INVERSIONES REALES

4

4

9 4

4

0

1 1

0

1

2

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

0 6

6

6

6

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3

9 9

6

6

0 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 0 6 6

1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

0

0 1 2 4 5 6 7 8 9

0 1 2 5 6 8

0

0 5

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS URBANIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS BS.MUEBLES DE INTS.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES BS.INMUEB.DE INTS. CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES CESIÓN BIENES INTERÉS CULTURAL PARA PAGO DE DEUDAS TRIBUT. OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL REPOSICIÓN CARRETERAS REP. O MEJORA OBRAS HIDRÁULICAS REP. O MEJORA URBANIZACIÓN ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA: MASAS FORESTALES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

1 6

6

6

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

6 6 6 6 1 6 6 6 6

2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6

1 1 1 1 9 1 1 1 1

0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2

6

2 2 2 2

9 9 9 9

2 3 5 6

0 1 2 5

2 6

6

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

0 1 9

0

1

REP.O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUAC.ARQUEOL PATRIMONIO HIST-ART. Y CULT.: MANDATO ARPROMA REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS REP. O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS VIVIENDAS IVIMA CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MATERIAL DE TRANSPORTE VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA

6

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4

5 5

6

6

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5 5

6

8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9

2 9

0

0 1 2 3 4 5 6 9

0

1

2

6 6 2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6

3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6

2 2 6 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2

0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

6

0

0 2 3 4 5 6 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEMOVIENTES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO MUSICAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

6

6

3 6

6

6

0

1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4

6

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4

5 5 5 5

6 6

8 8 8 8 8

9

0 1 2 9

0 A

2 3 5 6 9

6 3 6 6 6 6 3 6 6 3 6 6 6 6 6

4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6

5

6

8 6 6

9 6

3 5 3 3 3 3 6 3 3 8 3 3 3 3 3

0 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4

0 5

0 8 8

0 9

6

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPAMIENTO MUSICAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL OTRAS INVERSIONES CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

6

6

4 6

6

6

0 1 3 6 9

0

1

2

3

4

6

5

6

8 6

0

0

6

0 0

0

1

6

9 6

0

0

7

7

0 7

0 7

3 0

3

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

0 7

1 7 7 7 1 7 7 7 7

2 7 7

3 7 7 7 7 7

4 7 7 7 7 4 7 4 7 4 4 7

5 5 7 7 7

5 0

3 1 1 1 4 1 1 1 1

0 2 2

3 3 3 3 3 3

1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4

0 1 5 5 5

AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑODE LA FAMILIA Y EL MENOR A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC. A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.

IRIS: PLAN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OTRAS EMPRESAS PUB. CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA A EE.PP.: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO A CONSORCIOS Y OTROS ENTES AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD A UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA

7

1 7

5

0

7

3 3 3

4 4 4 4

2 7 8

2 4 6 7

7

7

2 7

0 0

0

1

7

3 7

3 3 3 3 3

1 2 4 6 7

7

4 7

1 1 1 1

2

3

4 5 8 9

2

9

7

7

7 7

5 7 7

5

4

7

1 1 1

0

1

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7 7 7 5 7

6 6 7 7 7 7 7 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 2 5

2 3 6 6 6 6 6 4 7 8

2 3 7 7 7 7 7 4 7

0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES INVERSIONES: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO A CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR A ECONOMÍA SOCIAL A ECONOMÍA SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE

1 1 1

2

3

4

5

0

7

7

6 7 7

3 3 3 3 3

0 4 6 7 9

7 7 7 7 7 7

7

3 3 3 3 3

4

0 3 6 9 B

0

7

8 7

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C E

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8

9 7

8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 3 4 8 8 8 8 6 7

0 9

0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

F L P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I M N P Q R S T

0 2 9

PROVINCIA ECLESIÁSTICA CONSEJO EVÁNGELICO GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN FUNDACIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FUNDACIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN A FAMILIAS AYUDAS A LA VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUEVAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO CORTO PLAZO ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SEC.PÚBLICO

7

7

7 7

4 4 4 4

0

1

2

3

7 7 9 7

7

0

0

8

8

0 8 8 1

0 0

0

1

8

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

8 8 2 8

1 1

2 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8

3 8 3 8 8 8 8 8

4 8 8 4 8 8

5 8

6 8 6 8

7

8

0

1

0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

0 3 1 3 3 3 3 3

0 4 4 1 4 4

0 5

0 6 1 6

0 7

ADQ. OBLIGAC. FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO ADQ.DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PUB. A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS C/P A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES PRÉSTAMOS C/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PUBLIC. PRÉSTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. MERCANTILES PRÉSTAMOS L/P EMP. PUBLIC. Y DEMÁS ENTES PUB. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS PRÉSTAMOS LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS L/P EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO PRESTAMOS I + D + I PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS A LARGO PLAZO CONSTITUCIÓN DE FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO FIANZAS A LARGO PLAZO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQ. ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

8

0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

1 3 4 6

1 3 4 5 6 7

8

8

3 8

8

0

1 1 1 1 1

9

1 6 7 8 9

8

4 8

8

0 0

1 1

0

1

0

1

5 8

6 8

8

7

8

8

0

1

8

0

1

1

0

8

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

8

8 8

9 8

8 8

9 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8

0 8

0 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9

FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS ALCALÁ NATURA 21, S.A., EN LIQUIDACIÓN CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

NUEVO ARPEGIO S.A INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA C.M., S.A.

GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. TURMADRID, S.A.

MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P

0

0

8

8

8

8

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5

9 9

0 1 2 6 8

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

0

1

8

8

9

9

0 9

9

0 9 0

0 0 1

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1

0

1 9

9

9

9

2 9

9

3 9

9

4 9

9

1 9 1 9 1 9 1 9

2 9 2 9

3 9 3 9

4 9 9 4 9 9

0

0 1 1 1 2 1 3 1

0 2 1 2

0 3 1 3

0 4 4 1 4 4

0

1

2

3

0

1

0

0

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA L/P DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

9

0

0

0

0

9

9

0

1

0

0

9

9

0 0

1 1

0

1

0

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

RESUMEN Gastos - Ingresos

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

INGRESOS

GASTOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

DENOMINACIÓN

IMPORTE
1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
  
  8.457.448.270
  
  7.410.912.760
  
  492.074.112
  
  - 1.645.599.954
  
  184.868.667
  
  828.978.324
  
  30.044.269
  
  19.338.033
  
  3.415.630.280
10. GASTOS DE PERSONAL
11. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
12. GASTOS FINANCIEROS
13. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14. INVERSIONES REALES
15. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
16. ACTIVOS FINANCIEROS
17. PASIVOS FINANCIEROS
  
  6.096.104.847
  
  3.777.555.771
  
  934.257.230
  
  4.670.877.876
  
  545.321.140
  
  137.759.322
  
  915.557.611
  
  2.116.260.964
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  14.899.703.855
  
  859.022.593 15.758.726.448
  
  3.434.968.313
  
  19.193.694.761
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  15.478.795.724
  
  683.080.462 16.161.876.186
  
  3.031.818.575
  
  19.193.694.761
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  RESUMEN Gastos - Ingresos
  
  DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  CONSOLIDADO COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  GASTOS
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
18. IMPUESTOS DIRECTOS
19. IMPUESTOS INDIRECTOS
20. TASAS Y OTROS INGRESOS
21. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
22. INGRESOS PATRIMONIALES
23. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
24. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
25. ACTIVOS FINANCIEROS
26. PASIVOS FINANCIEROS
  
  8.457.448.270
  
  7.410.912.760
  
  492.074.112
  
  - 1.644.529.670
  
  1.440.540.116
  
  829.930.675
  
  91.838.272
  
  172.235.001
  
  3.745.285.388
27. GASTOS DE PERSONAL
28. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29. GASTOS FINANCIEROS
30. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
31. INVERSIONES REALES
32. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
33. ACTIVOS FINANCIEROS
34. PASIVOS FINANCIEROS
  
  7.030.372.699
  
  4.837.713.019
  
  1.042.878.514
  
  4.270.289.395
  
  932.347.431
  
  137.759.322
  
  164.296.555
  
  2.580.077.989
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  16.156.445.588
  
  921.768.947 17.078.214.535
  
  3.917.520.389
  
  20.995.734.924
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  17.181.253.627
  
  1.070.106.753 18.251.360.380
  
  2.744.374.544
  
  20.995.734.924
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  INGRESOS Centro - Capítulo
  
  DATOS SIN CONSOLIDAR
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  I N G R E S O S
  
  CAPÍTULOS
  
  CENTROS PRESUPUESTARIOS
  
  001
  
  002
  
  003
  
  102
  
  104
  
  105
  
  106
  
  8.457.448.270 7.410.912.760
  
  398.543.095
  
  1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
  
  6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
  
  8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
  
  9.700
  
  35.490.328
  
  548.000
  
  150.000
  
  - 1.897.593.513
  
  26.110.845
  
  5.578.927
  
  205.530.383
  
  41.792.914
  
  103.240.535
  
  38.523.846
  
  156.574.702
  
  200.000
  
  100.000
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  14.525.885.314
  
  26.320.545
  
  5.678.927
  
  241.020.711
  
  41.792.914
  
  103.788.535
  
  38.673.846
  
  735.000.324
  
  29.073.837
  
  237.400
  
  4.264.165
  
  173.470
  
  1.226.680
  
  88.400
  
  764.074.161
  
  237.400
  
  4.264.165
  
  173.470
  
  1.226.680
  
  88.400
  
  11.359.529
  
  110.000
  
  1.249.470
  
  811.600
  
  23.000
  
  151.160
  
  12.951
  
  3.302.443.862
  
  3.313.803.391
  
  110.000
  
  1.249.470
  
  811.600
  
  23.000
  
  151.160
  
  12.951
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  18.603.762.866
  
  26.667.945
  
  6.928.397
  
  246.096.476
  
  41.989.384
  
  105.166.375
  
  38.775.197
  
  001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  I N G R E S O S
  
  CAPÍTULOS
  
  CENTROS PRESUPUESTARIOS
  
  114
  
  118
  
  120
  
  121
  
  202
  
  203
  
  205
  
  1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
  
  6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
  
  8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
  
  525.000
  
  41.473.449
  
  1.800.000
  
  2.221.040
  
  784.000
  
  10.514.000
  
  19.324.288
  
  6.264.807.075
  
  13.054.625
  
  10.326.399
  
  3.181.676
  
  1.099.327.359
  
  5.108.342
  
  3.012.854
  
  55.737.859
  
  - 37.212.000
  
  1.256.910
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  19.849.288
  
  6.311.388.866
  
  13.054.625
  
  15.139.253
  
  61.140.575
  
  1.062.899.359
  
  11.770.910
  
  93.976.000
  
  60.333
  
  645.223.103
  
  56.531
  
  2.550.500
  
  600.000
  
  485.450
  
  60.333
  
  645.223.103
  
  56.531
  
  2.550.500
  
  94.576.000
  
  485.450
  
  15.785
  
  3.479.223
  
  19.000
  
  37.985
  
  2.005.665
  
  13.612
  
  13.329
  
  113.186.418
  
  15.785
  
  3.479.223
  
  19.000
  
  37.985
  
  115.192.083
  
  13.612
  
  13.329
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  19.925.406
  
  6.960.091.192
  
  13.130.156
  
  17.727.738
  
  270.908.658
  
  1.063.398.421
  
  11.784.239
  
  114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  I N G R E S O S
  
  CENTROS PRESUPUESTARIOS
  
  206
  
  510
  
  TOTAL
  
  CAPÍTULOS
  
  15.500 12.903.728
  
  1.039.190 90.000
  
  2.000 1.693.730
  
  19.000
  
  35.000 724
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
  
  6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
  
  8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
  
  13.009.228
  
  1.039.190
  
  22.492.452.086
  
  1.514.730.923
  
  3.434.968.313
  
  8.457.448.270 7.410.912.760
  
  492.074.112 5.947.148.277
  
  184.868.667
  
  828.978.324 685.752.599
  
  19.338.033 3.415.630.280
  
  1.695.730
  
  19.000
  
  35.000
  
  724
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  14.739.958
  
  1.058.914
  
  27.442.151.322
  
  206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  I N G R E S O S
  
  CENTROS PRESUPUESTARIOS
  
  CAPÍTULOS
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  001
  
  002
  
  003
  
  102
  
  104
  
  105
  
  106
  
  1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
  
  6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
  
  8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
  
  100,0 100,0
  
  81,0
  
  45,5 39,8
  
  2,1
  
  0,0
  
  0,0
  
  7,2
  
  14,4
  
  0,1
  
  0,5
  
  0,0
  
  0,4
  
  - 31,9
  
  - 10,2
  
  0,4
  
  97,9
  
  0,1
  
  80,5
  
  3,5
  
  83,5
  
  0,7
  
  99,5
  
  1,7
  
  98,2
  
  0,6
  
  99,4
  
  84,7
  
  0,8
  
  0,1
  
  0,7
  
  0,1
  
  1,4
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  64,6
  
  78,1
  
  0,1
  
  98,7
  
  0,0
  
  82,0
  
  1,1
  
  97,9
  
  0,2
  
  99,5
  
  0,5
  
  98,7
  
  0,2
  
  99,7
  
  88,7
  
  4,2
  
  4,0 0,2
  
  0,0
  
  0,9
  
  0,6
  
  1,7
  
  0,0
  
  0,4
  
  0,2
  
  1,2
  
  0,0
  
  0,2
  
  50,4
  
  4,1
  
  0,0
  
  0,9
  
  0,3
  
  1,7
  
  0,0
  
  0,4
  
  0,1
  
  1,2
  
  0,0
  
  0,2
  
  58,7
  
  0,1
  
  0,6
  
  0,4
  
  6,5
  
  18,0
  
  4,2
  
  0,3
  
  0,1
  
  0,1
  
  0,8
  
  0,1
  
  0,1
  
  0,0
  
  96,7
  
  17,8
  
  96,5
  
  17,8
  
  0,0
  
  0,4
  
  0,0
  
  18,0
  
  0,0
  
  0,3
  
  0,0
  
  0,1
  
  0,0
  
  0,1
  
  0,0
  
  0,0
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  67,8
  
  100,0
  
  0,1
  
  100,0
  
  0,0
  
  100,0
  
  0,9
  
  100,0
  
  0,2
  
  100,0
  
  0,4
  
  100,0
  
  0,1
  
  100,0
  
  001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  I N G R E S O S
  
  CENTROS PRESUPUESTARIOS
  
  CAPÍTULOS
  
  114
  
  118
  
  120
  
  121
  
  202
  
  203
  
  205
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
  
  6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
  
  8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
  
  0,1
  
  2,6
  
  8,4
  
  0,6
  
  0,4
  
  10,2
  
  0,5
  
  0,8
  
  0,2
  
  0,1
  
  2,1
  
  89,2
  
  0,3
  
  97,0
  
  105,3
  
  90,0
  
  0,2
  
  99,4
  
  0,2
  
  58,2
  
  0,1
  
  1,2
  
  18,5
  
  103,4
  
  2,8
  
  0,1
  
  1,6
  
  17,0
  
  30,1
  
  20,6
  
  - 20,1
  
  - 3,5
  
  0,7
  
  10,7
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  0,1
  
  99,6
  
  28,1
  
  90,7
  
  0,1
  
  99,4
  
  0,1
  
  85,4
  
  0,3
  
  22,6
  
  4,7
  
  100,0
  
  0,1
  
  99,9
  
  11,3
  
  34,7
  
  0,0
  
  0,3
  
  94,1
  
  9,3
  
  0,0
  
  0,4
  
  0,4
  
  14,4
  
  0,1
  
  0,2
  
  0,1
  
  0,0
  
  0,0
  
  0,3
  
  42,6
  
  9,3
  
  0,0
  
  0,4
  
  0,2
  
  14,4
  
  6,2
  
  34,9
  
  0,0
  
  0,0
  
  0,1
  
  0,1
  
  18,0
  
  0,0
  
  0,1
  
  0,1
  
  0,2
  
  0,2
  
  10,4
  
  0,7
  
  0,1
  
  0,0
  
  0,1
  
  0,1
  
  3,3
  
  41,8
  
  0,0
  
  0,1
  
  0,1
  
  0,0
  
  0,0
  
  0,1
  
  0,0
  
  0,2
  
  3,4
  
  42,5
  
  0,0
  
  0,0
  
  0,0
  
  0,1
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  0,1
  
  100,0
  
  25,4
  
  100,0
  
  0,0
  
  100,0
  
  0,1
  
  100,0
  
  1,0
  
  100,0
  
  3,9
  
  100,0
  
  0,0
  
  100,0
  
  114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  I N G R E S O S
  
  CENTROS PRESUPUESTARIOS
  
  CAPÍTULOS
  
  206
  
  510
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  % CAP % CENT
  
  TOTAL
  
  0,0 0,2
  
  0,0
  
  0,0
  
  0,0 0,2
  
  OPERACIONES CORRIENTES
  
  OPERACIONES DE CAPITAL
  
  OPERACIONES FINANCIERAS
  
  1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES
  
  6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL
  
  8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
  
  0,1 87,5
  
  0,1
  
  98,1
  
  0,6
  
  0,0 11,5
  
  1,8
  
  88,3
  
  0,0
  
  98,1
  
  100,0
  
  100,0
  
  100,0
  
  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
  100,0 100,0
  
  100,0 100,0
  
  30,8 27,0
  
  1,8 21,7
  
  0,7
  
  3,0 2,5
  
  0,1 12,4
  
  82,0
  
  5,5
  
  12,5
  
  100,0
  
  0,0
  
  0,1
  
  11,5
  
  0,0
  
  1,8
  
  0,2
  
  0,2
  
  0,0
  
  0,1
  
  0,0
  
  0,2
  
  0,0
  
  0,1
  
  TOTAL PRESUPUESTO
  
  0,1
  
  100,0
  
  0,0
  
  100,0
  
  100,0
  
  206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  INGRESOS Centro - Subconcepto
  
  DATOS SIN CONSOLIDAR
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  1000 1003 1090 1100 1110
  
  2000 2010 2100 2101 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2209 2300 2500
  
  TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
  
  IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO
  
  8.050.448.270 - 62.000.000
  
  14.000.000 450.000.000
  
  5.000.000
  
  650.000.000 430.000.000 4.598.837.150
  
  - 208.540.000
  
  89.062.020 550.817.740 685.906.480 160.000.000 170.000.000 182.829.370 - 123.000.000
  
  2.000.000 3.000.000
  
  TOTAL CAPÍTULO 1
  
  IMPUESTOS DIRECTOS
  
  8.457.448.270
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  2501 2503
  
  3001 3004 3005 3006 3007 3010 3012 3013 3014 3015 3020 3021 3023 3026 3030 3031
  
  TASA FISCAL DEL JUEGO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO
  
  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES SERVICIOS REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COMUNIDAD MADRID ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS. CATALOG. VEHÍCULOS HISTÓRICOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES
  
  180.000.000
  
  40.000.000
  
  1.270.000
  
  500 97.825 130.000 365.200 3.007.494
  
  200.000
  
  17.000 80.176
  
  1.077 5.500.000 1.214.690
  
  237.400
  
  22.500 200.000 292.000
  
  TOTAL CAPÍTULO 2
  
  IMPUESTOS INDIRECTOS
  
  7.410.912.760
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3032 3033 3034 3035 3036 3037 3040 3042 3044 3045 3046 3047 3048 3050 3053 3055 3056 3057 3058 3059
  
  PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL Y AUTORIZACIÓN TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)
  
  TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG.
  
  34.600 1.402.368
  
  7.148
  
  158 5.954 1.843.166
  
  358.684 459.104
  
  29.425 26.560 34.355 57.420 74.165 554.584
  
  19.853
  
  6.669 871.069
  
  981 44.525 21.767
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3064 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3076 3077 3078 3080 3081 3082 3084 3085 3086 3087
  
  ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID DERECHOS EXAMEN PERS. DOCENTE Y ADQ. CONDICIÓN CATEDRÁTICO EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO INSPEC.PREVIA INV. EN MATERIA AGROALIM.,AGRÍCOLA Y GANADERA DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID INSPECCIÓN, AUTORIZACIÓN,INFORME E INSCRIPCIONES REGISTRALES AUTORZ.,INSCRIPCIÓN Y PARTICIP. CONVOCATORIAS PERSONAL C.M. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS
  
  39.000 870.300 2.629.785
  
  100 155.000
  
  53.875
  
  3.300 8.696.093 49.586.676
  
  8.000 196.970 115.000
  
  15.000 1.760.705
  
  89.487 204.100
  
  9.150 76.384 20.650 154.000
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3089 3091 3093 3094 3095 3096 3099 3120 3130 3149 3151 3159 3160 3162 3163 3171 3173 3174 3175 3180
  
  OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA TASA DER. EXAMEN OBTENCIÓN CERTF.AC. PERS.CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB. ADMVO. CONTR. PÚBLICA C.M. ACTUACIONES ADMVAS RELATIVAS A CENTROS Y SERVICIOS AC.SOCIAL ACTUACIONES ADMVAS. EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA OTRAS TASAS VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. OTROS SERVICIOS SANITARIOS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
  
  1.000 2.115.756
  
  150.000
  
  30.000 883.000 770.000 80.000.000
  
  494.517
  
  24.000 155.345 55.800.000
  
  8.834.000
  
  255.218 300.000 2.000.000 11.000.000
  
  8.119.620 17.075.666
  
  96.035 500
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3181 3199 3200 3201 3219 3222 3239 3260 3264 3269 3279 3301 3309 3310 3600 3700 3702 3703 3704 3705
  
  SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LABORATORIO REGIONAL AGRARIO OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS CULTURALES OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. PRODUCTOS FORESTALES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
  
  21.250 160.780 200.000 100.000 200.000
  
  25.000
  
  8.500 502.000 1.003.278
  
  924.370 120.800 229.357 1.513.000
  
  109.405 8.368.100 2.000.000 4.400.000 3.000.000
  
  700.000 5.000.000
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3706 3707 3708 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3790 3791 3800 3801 3810 3830 3911 3919
  
  SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES
  
  17.900.000
  
  1.000.000
  
  600.000
  
  48.162 6.000.000
  
  20.000 1.200.000
  
  100.000
  
  50.000 15.000.000
  
  30.000 500.000 20.000.000 15.997.000
  
  25.000 18.625.000
  
  64.911 436.863 100.000
  
  1.000
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3931 3990 3999
  
  4010 4012 4013 4014 4015 4017 4018 4021 4030 4040 4041 4044 4090 4099 4130
  
  PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS OTROS INGRESOS
  
  OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO DE SANIIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
  
  680 250.000 731.990
  
  175.970.000 - 516.201.270 - 236.330.000 - 2.496.072.220
  
  557.770.000 416.200.000 - 133.622.396
  
  1.900.000
  
  671.676 14.774.070
  
  2.909.248 68.421.355 42.311.722
  
  255.330 140.000
  
  TOTAL CAPÍTULO 3
  
  TASAS Y OTROS INGRESOS
  
  398.543.095
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  4131 4132 4135 4139 4140 4141 4142 4143 4149 4391 4490 4521 4839 4904 4909 4923
  
  5200 5400
  
  INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO
  
  INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES
  
  2.986.290 1.536.000
  
  65.000 97.258 65.996.080 90.233.613
  
  3.972.892 1.376.422
  
  784.187
  
  70.000 9.712.202 5.363.175
  
  200.000 419.650
  
  25.000 20.471.203
  
  1.909.400
  
  520.000
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  - 1.897.593.513
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  5401 5404 5500 5590 5900 5913 5991 5999
  
  6010 6110 6800 6801
  
  7003 7004 7011 7032 7130
  
  PLAZA DE TOROS HUERTOS DE OCIO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE CÁNONES MÁQUINAS EXPENDEDORAS DESCALIFICACIÓN DE VPO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
  
  ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES
  
  MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN M.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: PLANES PROVINCIALES M. DE AGRICULTURA, ALIM. Y M. AMBIENTE: ACTIVIDADES AGRARIAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
  
  2.325.000
  
  43.020 338.917 110.000 121.040
  
  26.325 438.000 150.743.000
  
  20.000 733.601.324
  
  15.000 1.364.000
  
  3.229.090 1.640.340 3.000.000 3.209.569
  
  192.500
  
  TOTAL CAPÍTULO 5
  
  TOTAL CAPÍTULO 6
  
  INGRESOS PATRIMONIALES
  
  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
  
  156.574.702
  
  735.000.324
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CAPÍTULO 9
  
  7133 7134 7300 7401 7904 7907 7918 7919
  
  8216 8302 8314
  
  9010 9110 9130 9210
  
  CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEAGA FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013
  
  A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P.
  
  EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  PASIVOS FINANCIEROS
  
  61.749 1.516.820 3.075.140 2.000.000 8.247.757
  
  37.500 180.000 2.683.372
  
  4.191.618 6.515.055
  
  652.856
  
  2.860.354.824
  
  125.802.491 164.195.292 152.091.255
  
  29.073.837
  
  11.359.529
  
  3.302.443.862
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CENTRO
  
  18.603.762.866
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 3
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 5
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  3300 3310 3800 3830 3910 3999
  
  4500
  
  5200
  
  7500
  
  8310
  
  TASAS Y OTROS INGRESOS
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  INGRESOS PATRIMONIALES
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTROS INGRESOS
  
  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
  
  INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
  
  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
  
  PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO
  
  5.000
  
  200 1.000 1.500 1.500
  
  500
  
  26.110.845
  
  200.000
  
  237.400
  
  110.000
  
  9.700
  
  26.110.845
  
  200.000
  
  237.400
  
  110.000
  
  26.667.945
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 5
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  4500
  
  5200
  
  8310 8311 8700
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  INGRESOS PATRIMONIALES
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
  
  INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
  
  PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL REMANENTE DE TESORERÍA
  
  5.578.927
  
  100.000
  
  15.770
  
  1.400 1.232.300
  
  5.578.927
  
  100.000
  
  1.249.470
  
  6.928.397
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 3
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  3150 3152 3159 3199 3250
  
  4540
  
  7540
  
  8302
  
  TASAS Y OTROS INGRESOS
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
  
  CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
  
  CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
  
  PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
  
  27.600.955
  
  5.551.485 1.400.000
  
  900.000
  
  37.888
  
  205.530.383
  
  4.264.165
  
  811.600
  
  35.490.328
  
  205.530.383
  
  4.264.165
  
  811.600
  
  246.096.476
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  4500
  
  7500
  
  8302
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
  
  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
  
  PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
  
  41.792.914
  
  173.470
  
  23.000
  
  41.792.914
  
  173.470
  
  23.000
  
  41.989.384
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 3
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  3008 3159 3704 3801 3830
  
  4540
  
  7540
  
  8302
  
  TASAS Y OTROS INGRESOS
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE NÓMINAS
  
  CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
  
  CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
  
  PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
  
  320.000 201.000
  
  3.000 4.000 20.000
  
  103.240.535
  
  1.226.680
  
  151.160
  
  548.000
  
  103.240.535
  
  1.226.680
  
  151.160
  
  105.166.375
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3718
  
  4041 4502
  
  7502
  
  8302
  
  SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS
  
  MINISTERIO DE SANIIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD CONSEJERÍA DE SANIDAD
  
  CONSEJERÍA DE SANIDAD
  
  PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
  
  150.000
  
  1.898.454 36.625.392
  
  88.400
  
  12.951
  
  TOTAL CAPÍTULO 3
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  TASAS Y OTROS INGRESOS
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  150.000
  
  38.523.846
  
  88.400
  
  12.951
  
  38.775.197
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 3
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  3791 3801
  
  4508
  
  7508
  
  8302
  
  TASAS Y OTROS INGRESOS
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  INTERESES DE DEMORA REINTEGRO DE SUBVENCIONES
  
  CONS. EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
  
  CONS. EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
  
  PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
  
  25.000 500.000
  
  19.324.288
  
  60.333
  
  15.785
  
  525.000
  
  19.324.288
  
  60.333
  
  15.785
  
  19.925.406
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3056 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3246 3247 3248 3249 3299 3300 3304 3305 3309 3800 3801 3810 3830
  
  TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICIOS SANITARIOS ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS
  
  1.700.000
  
  800.000 3.882.839 4.896.973 2.217.795 4.844.380
  
  132.379 13.882.122
  
  6.804.085
  
  213.484 331.388
  
  68.993
  
  4.278 194.493
  
  4.470 3.359 236.020
  
  1.000 149.924 523.656
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3910 3919 3992 3999
  
  4041 4502
  
  5900 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917
  
  7502
  
  INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTRAS INDEMNIZACIONES REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS
  
  MINISTERIO DE SANIIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD CONSEJERÍA DE SANIDAD
  
  CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS
  
  CONSEJERÍA DE SANIDAD
  
  1.000 33.448 316.059 231.304
  
  12.336 6.264.794.739
  
  3.000 556.964 341.392 1.272.785
  
  39.905 90.779 43.594 2.759.923
  
  645.223.103
  
  TOTAL CAPÍTULO 3
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 5
  
  TASAS Y OTROS INGRESOS
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  INGRESOS PATRIMONIALES
  
  41.473.449
  
  6.264.807.075
  
  5.108.342
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  645.223.103
  
  3.479.223
  
  6.960.091.192
  
  8302 8313
  
  PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO
  
  2.755.226
  
  723.997
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 120 MADRID 112
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  4500
  
  7500
  
  8302
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
  
  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
  
  PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
  
  13.054.625
  
  56.531
  
  19.000
  
  13.054.625
  
  56.531
  
  19.000
  
  13.130.156
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3166
  
  4504
  
  5407 5911
  
  7504
  
  8302
  
  INSTALACIONES DEPORTIVAS
  
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
  
  PALACIO DEPORTES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES
  
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
  
  PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
  
  1.800.000
  
  10.326.399
  
  2.967.579 45.275
  
  2.550.500
  
  37.985
  
  TOTAL CAPÍTULO 3
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 5
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CENTRO
  
  TASAS Y OTROS INGRESOS
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  INGRESOS PATRIMONIALES
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  1.800.000
  
  10.326.399
  
  3.012.854
  
  2.550.500
  
  37.985
  
  17.727.738
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  3230 3702 3791 3792
  
  4501
  
  5160 5180 5200 5400 5408 5409 5991 5993 5999
  
  6110
  
  SERVICIOS IVIMA SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO
  
  CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
  
  INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES DESCALIFICACIÓN DE VPO INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
  
  ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES
  
  7.000 120.000 1.894.040
  
  200.000
  
  3.181.676
  
  302.859 2.900.000 1.500.000 47.000.000
  
  26.000 1.300.000
  
  700.000 2.000.000
  
  9.000
  
  93.976.000
  
  TOTAL CAPÍTULO 3
  
  TOTAL CAPÍTULO 4
  
  TOTAL CAPÍTULO 5
  
  TASAS Y OTROS INGRESOS
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  INGRESOS PATRIMONIALES
  
  2.221.040
  
  3.181.676
  
  55.737.859
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  SIN CONSOLIDAR (EUROS)
  
  INGRESOS
  
  CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
  
  SUBCONCEPTO
  
  DENOMINACIÓN
  
  IMPORTE
  
  TOTAL CAPÍTULO 6
  
  TOTAL CAPÍTULO 7
  
  TOTAL CAPÍTULO 8
  
  TOTAL CAPÍTULO 9
  
  TOTAL CENTRO
  
  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
  
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  PASIVOS FINANCIEROS
  
  93.976.000
  
  600.000
  
  2.005.665
  
  113.186.418
  
  270.908.658
  
  7507
  
  8210 8302 8312 8800
  
  9130
TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.PROMOTOR PÚBLICO

PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS

PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

600.000

1.366.809

55.840

400 582.616

113.186.418

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3010 3231 3310 3706 3999

4033 4501 4590 4600 4601 4909

5200 5702

7501 7601

ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES VENTA DE PUBLICACIONES SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS OTROS INGRESOS

M.HACIENDA Y AA.PP.: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA

INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

3.000 480.000

1.000 200.000 100.000

127.422.000 843.881.415

1.200.000 15.000.000 111.703.944

120.000

1.000.000 - 38.212.000

252.434 233.016

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

784.000

1.099.327.359

- 37.212.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

485.450

13.612

1.063.398.421

8302

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

13.612

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3000 3300 3310

5200 5701

8302

INSERCIONES EN B.O.C.M. ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES

INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

10.500.000 7.000 7.000

975.000 281.910

13.329

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

TASAS Y OTROS INGRESOS

INGRESOS PATRIMONIALES

ACTIVOS FINANCIEROS

10.514.000

1.256.910

13.329

11.784.239

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 6

3269 3800 3810 3830

4505

5406

6800 6810

7048 7505 7594 7799 7907

OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

FINCAS ARANJUEZ

REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS FEAGA

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

10.000

1.500 1.500 2.500

12.903.728

90.000

1.000 1.000

250.000 956.314 287.250

50.166 150.000

15.500

12.903.728

90.000

2.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

1.693.730

35.000

14.739.958

8302

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

35.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4504

7504

8302

1.039.190

19.000

724

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

TOTAL PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.039.190

19.000

724

1.058.914

27.442.151.322

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS Centro - Capítulo

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CAPÍTULOS

CENTROS PRESUPUESTARIOS

001

002

003

102

104

105

106

2.839.283.862

18.122.645

5.849.200

190.266.026

10.009.829

47.124.877

5.626.600

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

1.206.215.992

5.246.800

980.797

50.754.685

31.783.085

53.213.658

33.047.246

907.268.643

600

2.556.048.218

2.950.500

3.450.000

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

7.508.816.715

26.320.545

6.829.997

241.020.711

41.792.914

103.788.535

38.673.846

428.550.945

212.400

48.400

4.264.165

173.470

1.226.680

88.400

137.472.072

282.755.202

566.023.017

212.400

48.400

4.264.165

173.470

1.226.680

88.400

135.000

50.000

811.600

23.000

151.160

12.951

2.003.074.546

2.285.829.748

135.000

50.000

811.600

23.000

151.160

12.951

TOTAL PRESUPUESTO

10.360.669.480

26.667.945

6.928.397

246.096.476

41.989.384

105.166.375

38.775.197

001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CAPÍTULOS

CENTROS PRESUPUESTARIOS

114

118

120

121

202

203

205

8.009.818

2.909.367.921

8.985.825

8.869.595

21.535.051

6.745.273

5.207.860

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

6.790.900

2.348.720.218

4.068.800

6.269.658

21.068.385

5.480.819

1.146.775

773.406

26.214.581

5.048.570

1.052.527.321

1.050.673.267

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

19.849.288

6.311.388.866

13.054.625

15.139.253

68.818.017

1.062.899.359

6.354.635

60.333

17.274.903

56.531

2.550.500

88.848.383

485.450

53.100

60.333

17.274.903

56.531

2.550.500

88.848.383

485.450

53.100

15.785

631.427.423

19.000

37.985

55.840

13.612

13.329

113.186.418

15.785

631.427.423

19.000

37.985

113.242.258

13.612

13.329

TOTAL PRESUPUESTO

19.925.406

6.960.091.192

13.130.156

17.727.738

270.908.658

1.063.398.421

6.421.064

114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

206

510

TOTAL

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

6.096.104.847 3.777.555.771

934.257.230 4.670.877.876

545.321.140 137.759.322

915.557.611 2.116.260.964

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

10.618.033

482.432 2.211.195

556.758

180.000

1.408.480

19.000 287.250

35.000 724

13.009.228

1.039.190

15.478.795.724

683.080.462

3.031.818.575

1.695.730

19.000

35.000

724

TOTAL PRESUPUESTO

14.739.958

1.058.914

19.193.694.761

206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

001

002

003

102

104

105

106

46,6

27,4

0,3

68,0

0,1

84,4

3,1

77,3

0,2

23,8

0,8

44,8

0,1

14,5

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

31,9

11,6

0,1

19,7

0,0

14,2

1,3

20,6

0,8

75,7

1,4

50,6

0,9

85,2

97,1

8,8

0,0

0,0

54,7

24,7

0,1

11,1

0,1

3,3

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

48,5

72,5

0,2

98,7

0,0

98,6

1,6

97,9

0,3

99,5

0,7

98,7

0,2

99,7

78,6

4,1

0,0

0,8

0,0

0,7

0,8

1,7

0,0

0,4

0,2

1,2

0,0

0,2

99,8

30,9

82,9

1,3

2,7

5,5

0,0

0,8

0,0

0,7

0,6

1,7

0,0

0,4

0,2

1,2

0,0

0,2

0,0

0,5

0,0

0,7

0,1

0,3

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

94,7

19,3

75,4

22,1

0,0

0,5

0,0

0,7

0,0

0,3

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

TOTAL PRESUPUESTO

54,0

100,0

0,1

100,0

0,0

100,0

1,3

100,0

0,2

100,0

0,5

100,0

0,2

100,0

001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

114

118

120

121

202

203

205

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

0,1

40,2

47,7

41,8

0,1

68,4

0,1

50,0

0,4

7,9

0,1

0,6

0,1

81,1

0,2

34,1

62,2

33,7

0,1

31,0

0,2

35,4

0,6

7,8

0,1

0,5

0,0

17,9

0,1

0,0

2,8

9,7

0,1

25,3

22,5

15,1

22,5

98,8

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

0,1

99,6

40,8

90,7

0,1

99,4

0,1

85,4

0,4

25,4

6,9

100,0

0,0

99,0

0,0

0,3

3,2

0,2

0,0

0,4

0,5

14,4

16,3

32,8

0,1

0,0

0,0

0,8

0,0

0,3

2,5

0,2

0,0

0,4

0,4

14,4

13,0

32,8

0,1

0,0

0,0

0,8

0,0

0,1

69,0

9,1

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

5,3

41,8

0,0

0,1

20,8

9,1

0,0

0,1

0,0

0,2

3,7

41,8

0,0

0,0

0,0

0,2

TOTAL PRESUPUESTO

0,1

100,0

36,3

100,0

0,1

100,0

0,1

100,0

1,4

100,0

5,5

100,0

0,0

100,0

114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

206

510

TOTAL

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

0,2

72,0

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

0,0

45,6

0,0

0,3

0,0

0,2

0,0

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

31,8 19,7

4,9 24,3

2,8 0,7

4,8 11,0

0,1

15,0

0,0

52,6

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

0,1

88,3

1,2

9,6

0,0

98,1

100,0

100,0

100,0

80,6

3,6

15,8

100,0

1,8

1,9

0,2

0,1

0,2

11,5

0,0

1,8

0,0

0,0

0,2

0,0

0,1

TOTAL PRESUPUESTO

0,1

100,0

0,0

100,0

100,0

206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS Centro - Grupo de Función

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S
FUNCIÓN

CENTROS PRESUPUESTARIOS

001

002

003

102

104

105

106

1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

855.634.458

26.667.945

6.928.397

41.989.384

176.427.901 1.172.393.011

246.096.476

105.166.375

4.529.322.078

38.775.197

339.999.693 278.417.822

29.212.287 69.599.041 2.909.663.189

TOTAL PRESUPUESTO

10.360.669.480

26.667.945

6.928.397

246.096.476

41.989.384

105.166.375

38.775.197

001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S
FUNCIÓN

CENTROS PRESUPUESTARIOS

114

118

120

121

202

203

205

6.421.064

1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

13.130.156

19.925.406

6.960.091.192

17.727.738

270.908.658

1.063.398.421

TOTAL PRESUPUESTO

19.925.406

6.960.091.192

13.130.156

17.727.738

270.908.658

1.063.398.421

6.421.064

114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

206

510
FUNCIÓN

1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

1.058.914 14.739.958

TOTAL

937.641.248 189.558.057 1.543.581.268 11.817.883.777

1.418.138.072

278.417.822

29.212.287 69.599.041 2.909.663.189

TOTAL PRESUPUESTO

14.739.958

1.058.914

19.193.694.761

206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS Sección - Capítulo

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCIONES

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 9

01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 11 PRESID.,JUST. Y P.G. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TRANSP.,INFR.Y VIV. 15 EDUCAC.,JUV. Y DEP. 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 20 EMPLEO, TUR. Y CULT. 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO

600

2.950.500

88.923.273

175.000 1.156.469.864 1.799.924.989

16.158.782 1.054.435.821

318.669.148 162.192.899

70.977.600

18.122.645

5.849.200 1.122.618 395.018.499

87.989.043 62.279.516 2.017.341.131

58.467.329 2.969.189.406

283.363.307 105.851.565

87.874.956

3.635.632

5.246.800

980.797

34.661 152.734.621

47.700.238 43.047.570 306.402.882

25.544.402 2.408.139.470

633.327.067

87.394.346

66.328.821 674.096

212.400

48.400

39.098.179

6.423.324 224.302.490

63.081.063 20.075.886 45.173.532

7.625.183 12.991.580

126.284.103 5.000

52.350.242

5.704.818 15.980.967 43.170.694 12.731.850

2.250.000 1.851.590 3.719.161

135.000

50.000

1.520 167.650.151

21.576.381

4.568.113 5.206.902 1.161.315 631.550.732

5.157.161 5.121.643

73.375.000 3.693

680.000 26.214.581

773.406

906.588.643

113.186.418

2.003.074.546

TOTAL PRESUPUESTO

6.096.104.847

3.777.555.771

934.257.230

4.670.877.876

545.321.140

137.759.322

915.557.611

2.116.260.964

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCIONES

GASTOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES

26.320.545

6.829.997 1.157.279 636.676.393 136.544.281 1.288.011.531 4.123.669.002

100.170.513 6.432.538.103 1.235.359.522

355.438.810 906.588.643 225.181.377

4.309.728

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO

212.400

48.400

91.448.421 12.128.142 240.283.457 106.251.757

32.807.736 47.423.532

9.476.773 16.710.741

126.284.103 5.000

135.000

50.000

1.520 167.650.151

21.576.381 117.754.531

5.206.902 1.161.315 631.550.732

5.157.161 5.121.643 2.003.074.546

73.375.000 3.693

26.667.945

6.928.397 1.158.799 895.774.965 170.248.804 1.646.049.519 4.235.127.661

134.139.564 7.111.512.367 1.249.993.456

377.271.194 2.909.663.189

424.840.480 4.318.421

TOTAL PRESUPUESTO

15.478.795.724

683.080.462

3.031.818.575

19.193.694.761

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS Centro - Sección - Programa

DATOS SIN CONSOLIDAR

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

030 ASESORAM.PRESIDENCIA

100 DIREC. Y GEST. ADM. 101 MEDIOS COMUNICACIÓN 102 OF.COMUNICACIÓN GOB. 103 DEFENSA JURÍDICA 104 ASUNTOS TAURINOS 105 ASUNTOS EUROPEOS 106 COORDINACIÓN FONDOS 107 POLÍTICA INTERIOR 108 CALIDAD SERVICIOS 109 ATENCIÓN CIUDADANO 110 FUNCIÓN PÚBLICA 111 ADMON. LOCAL 112 MOD.INFRAEST.JUSTIC. 114 RELAC.ADMON. JUST. 115 PERS.ADMON. JUST. 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS

1.122.618

18.041.680

1.621.334

543.309 5.635.020

489.187 1.717.535

751.575 1.264.942 1.782.386 1.635.577 9.785.475 5.034.866 1.000.913 6.839.846 233.693.237

12.542.480 68.435.623

34.661

18.573.044 906.300

4.275 116.786 445.955 732.806 170.074

4.900 1.181.755 3.700.125

680.416 632.893 14.598.292 51.238.269

8.870.872 13.879.199

1.158.799

291.347.727 2.527.634

547.584 5.751.806 1.410.851 2.776.921

921.649 1.739.156 3.034.963 5.335.702 10.642.418 69.599.041 16.224.205 99.203.193 233.748.322

66.577.245 109.850.656

03 PRESIDENCIA C.M.

1.122.618

34.661

1.520

167.536.989

2.748

55.085

1.520

1.158.799

86.537.311

167.280 318.580

469.314

164.202 2.726.767

40.058.237

45.018.893

191.302

308.429 8.000

70.822

12.325 8.851.525

625.000 1.066.841

145.000 27.535.834

467.401

52.350.242

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

11 PRESID.,JUST. Y P.G.

370.814.985

115.735.961

175.460.584

38.815.078

52.817.643

167.594.822

921.239.073

148.011

17.510

1.455.030

3.000.000

131.840 618.000

1.052.933

4.211.000 74.328.000

150 DIREC.Y GEST.AMTVA. 151 PRESUP.Y AN. ECON. 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 PATRIM. Y CONTRAT. 156 GEST. REC. HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 168 INNOVAC.TECNOLOGICA 169 ESTADÍSTICA

400 DIREC.Y GEST. ADMVA. 405 CONST. CONSV. CARRET

10.119.105

3.258.363 20.207.959

4.206.688 4.161.351 5.900.311 20.175.628

1.722.602 1.005.242 6.084.721 2.509.966 4.007.609

916.801 1.302.681 2.410.016

7.900.587 10.305.868

100.000

75.000

847.063.091 105.622.597

376.381

575

23.465.437

12.702.135

379.362 7.859.188

144.201 538.175 149.768 752.138 153.470 684.951 440.326 346.044

85.043

2.546.388 3.614.660

3.523.500

2.181.318

252.434

34.208.934

3.258.363 32.927.604

4.586.625 13.475.569

5.900.311 20.319.829

2.260.777 8.266.751 10.567.199

3.281.436 4.692.560 1.357.127 21.597.727

3.547.992

862.022.161 193.871.125

680.000

3.431.741

17.767.684

48.661

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

87.989.043

47.700.238

680.000

175.000

6.423.324

5.704.818

21.576.381

170.248.804

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

174.000

11.279.397

219.201 3.181.000

474.570 929.774.165

3.228.663

240.281

20.000 55.640.053

769.604

62.812

406 CONTROL GEST. TPTE. 407 INFRAEST. TRANSPTE. 410 VIVIENDA Y REHABILI.

500 DIREC.Y GEST. ADMVA. 502 DIR.COORD.INSP.EDU. 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 ED.INF.PRIM. Y ESP. 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 E. REG. ESP.NO UNIV 507 BECAS Y AYUDAS 508 FORMACIÓN PROFES. 509 CALIDAD ENSEÑANZA 510 PLANIF. REC. HUMAN. 511 PERS. ED. INF. PR.ES 512 PERS. ED.SEC.FOR.PRF 513 PERS. ENS. REG. ESP. 514 PERS. EDUC. COMPENS. 515 PERS. FORM. PROFES.

3.825.640 2.557.155 9.409.942

19.671.686 26.754.336

2.254.685 2.778.581

2.653.725

2.547.401 21.121.914 779.488.200 733.486.360

72.772.852 91.750.698

4.857.033

931.493 1.570.430 7.835.395

19.069.659

55.802 27.896.331 89.369.999 86.482.867 11.366.066

5.907.867 17.360.332 23.197.747

4.266.562

4.951.133 59.767.638 39.045.908

52.799.191 26.810.138 27.896.331 91.843.885 92.442.448 11.840.636 938.335.757

20.588.995 25.985.429 30.391.532 779.488.200 733.486.360

72.772.852 91.750.698

4.857.033

14 TRANSP.,INFR.Y VIV.

33.999.192

16.498.366

952.859.688

134.968.657

16.580.967

2.550.500

16.833.401

4.450.000

165.137

5.003.056

4.498.661

1.159.657.965

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

516 OTRO PERS. C. EDUCAT 517 GEST. INFRAEST. EDUC 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 526 JUVENTUD 527 ACT,TEC,PROM.DEPORT.

600 DIREC.Y GEST. ADMVA. 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUAC. AMBIENTAL 612 PLANIF. GEST. URBAN. 613 SUELO

700 DIREC.Y GEST. ADMVA. 701 PLANIFIC. SANITARIA 702 ORDENAC.E INSPECCIÓN 703 INV.,FORM. E INFR.S.

226.253.106 4.089.263 1.554.418 1.695.178

334.503 10.815.623

3.109.542

12.970.874 17.839.130

9.402.721 5.526.513 2.110.058

11.617.773

1.550.539 36.299.184

4.727.389

580.677 2.922.368

900.718 123.254 3.082.391 6.993.826

13.449.554

7.112.757 2.104.255

135.897 530.744

11.134.429

20.000 2.413.420 12.804.157

226.253.106

64.205.551 862.217.115

41.557.442

457.757 16.300.364 17.995.278

40.765.417 55.387.940 27.657.287

6.666.081 2.782.923

6.932.951.402 38.306.831 38.899.604 49.219.775

59.535.611

839.336

73.804

298.632 13.623.297

3.934.785

668.571 142.121

71.000

37.000 27.702.229

851.046.329 3.530.866

498.000 7.818.106

12.903.728

4.263.256 11.715.526

6.264.794.739 36.647.892

150.000 1.736.000

6.694.000 35.430.680

1.065.014

1.016.314 12.049.500

335.100

645.223.103

88.400

2.250.000

15 EDUCAC.,JUV. Y DEP.

16 M.AMB. Y ORD.TERR

2.007.989.104

47.849.296

299.576.466

23.333.207

1.811.290.578

28.882.510

60.511.563

18.667.406

45.740.194

13.400.914

5.168.193

1.126.315

4.230.276.098

133.259.648

126.315 500.000 500.000

110.358

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

17 SANIDAD

19 ASUNTOS SOCIALES

54.194.885

45.972.404

26.372.006

529.358.724

6.303.328.631

623.990.066

27.810.229

2.134.338

647.561.503

7.342.435

110.358

4.194.401

7.059.377.612

1.212.992.368

285.351

77.400 243.038 396.546 1.061.025

62.178

8.800

21.953 158.000 2.697.000

378.800 3.336.581 1.018.000

900 DIR. Y GEST. ADMVA. 901 SERVICIOS SOCIALES 902 AT.B. P. DISCAPACIT. 903 AT.ESP.PERS.DISCAPAC 904 ATENCIÓN MAYORES 906 VOLUNT. Y PROM. SOC. 907 LUCHA EXCLUSION SOC. 908 COORD.DE DEPENDENCIA 915 CONT.VIOL.GEN/ PROM 917 INMIGRACIÓN 918 VOLUNT.Y COOPERACIÓN

800 DIREC.Y GEST. ADMVA. 801 MUSEOS Y EXPOSIC. 802 BIBLIOTECAS P. BIBL. 803 PROM.DIFUS.CULTURAL 804 PATRIMONIO HIST.-ART 805 MUSEO ARQUEOLÓGICO

13.041.368

2.344.151 10.262.821

1.598.716 2.335.691

848.895 2.186.089 7.652.102 3.586.242 1.203.796

912.533

7.423.265 2.138.177 18.689.443

2.047.247 3.270.262 1.141.870

5.739.239 60.189.290

1.150.545 183.099.936 226.635.210

875.611 24.922.482 18.851.712

6.166.404 1.728.295

19.701.666

4.326.915 8.050.504 17.882.699

941.393 619.608

308.954.518 4.624.186

2.708.273 45.400.000

81.919.817 173.512.975

205.000 3.310.214 3.355.083

19.658.517

577.319 190.600 12.948.486

183.375

337.505.712

67.235.027 11.656.404 187.803.471 275.431.926

848.895 85.181.527 206.087.559

22.705.132 10.689.214

7.847.501

47.141.592

7.200.411 29.627.547 38.087.232

9.731.159 2.860.278

5.490.845

1.851.590

60.333

1.999.548 80.800

3.994.391

200.010

275.858

4.830.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

806 ARCHIV.PATRIM.DOCUM. 807 TURISMO 808 EMPLEO 809 TRABAJO 810 FORMACIÓN 811 ESTRAT Y FOM. EMPLEO

050 ENDEUDAMIENTO

061 FONDO CONTINGENCIA 063 GEST. CENTRALIZADA

045 CONSEJO CONSULTIVO

3.324.719 4.252.375 29.066.600

5.236.082 13.166.798

8.084.909

87.874.956

3.635.632

642.388 2.061.888 1.271.327

416.287 20.156.075

4.532.696

53.060.146 13.268.675

674.096

1.309.280

123.971 3.153.225

717.437

17.000

82.284.103 44.000.000

5.000

103.831 163.491 600.000

771.491

20 EMPLEO, TUR. Y CULT.

25 DEUDA PÚBLICA

26 CRED. CENTRALIZADOS

27 CONSEJO CONSULTIVO

TOTAL CENTRO

5.380.218 7.096.901 94.435.490

6.452.369 116.082.607

12.634.605

2.909.663.189

168.719.249 256.121.231

4.318.421

495.176 60.344.338

800.000 81.270.806

70.977.600

97.841.747

87.874.956

3.635.632

80.603.446

66.328.821

674.096

176.468.617

70.977.600

12.931.247

126.284.103

5.000

3.779.494

5.105.858

73.375.000

3.693

906.588.643

2.003.074.546

376.730.409

2.909.663.189

424.840.480

4.318.421

18.603.762.866

906.588.643

2.003.074.546

33.375.000 40.000.000

3.693

2.839.283.862

1.206.215.992

907.268.643

10.143.433.274

428.550.945

793.180.402

282.755.202

2.003.074.546

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

010 ACTIVIDAD LEGISLAT.

18.122.645

5.246.800

600

2.950.500

212.400

135.000

26.667.945

01 ASAMBLEA

TOTAL CENTRO

18.122.645

5.246.800

600

2.950.500

212.400

135.000

26.667.945

18.122.645

5.246.800

600

2.950.500

212.400

135.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.849.200

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

020 CÁMARA DE CUENTAS

980.797

48.400

50.000

6.928.397

5.849.200

980.797

48.400

50.000

02 CÁMARA DE CUENTAS

TOTAL CENTRO

6.928.397

5.849.200

980.797

48.400

50.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

DENOMINACIÓN

20.447.653 124.840.640

38.128.021

860.703 5.989.009

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

930 DIR. COORD. SRBS 931 AT.MAYORES RESIDENC. 932 AT.DISC.PSIQ.CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES

4.641.846 31.502.072

7.036.290 1.416.260 6.158.217

30.165.264 156.342.712

45.164.311

2.276.963 12.147.226

4.264.165

811.600

19 ASUNTOS SOCIALES

TOTAL CENTRO

246.096.476

190.266.026

50.754.685

4.264.165

811.600

190.266.026

50.754.685

4.264.165

811.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

DENOMINACIÓN

10.009.829

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

120 AG. REED. MENOR INF.

31.783.085

173.470

23.000

41.989.384

10.009.829

11 PRESID.,JUST. Y P.G.

TOTAL CENTRO

41.989.384

31.783.085

173.470

23.000

10.009.829

31.783.085

173.470

23.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

DENOMINACIÓN

47.124.877

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

940 IMFM

53.213.658

3.450.000

1.226.680

151.160

105.166.375

47.124.877

19 ASUNTOS SOCIALES

TOTAL CENTRO

105.166.375

53.213.658

3.450.000

1.226.680

151.160

47.124.877

53.213.658

3.450.000

1.226.680

151.160

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.626.600

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

710 ACT. DROGODEPEN.

33.047.246

88.400

12.951

38.775.197

5.626.600

33.047.246

88.400

12.951

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

38.775.197

5.626.600

33.047.246

88.400

12.951

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DENOMINACIÓN

8.009.818

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

820 IRSST

6.790.900

5.048.570

60.333

15.785

19.925.406

8.009.818

20 EMPLEO, TUR. Y CULT.

TOTAL CENTRO

19.925.406

6.790.900

5.048.570

60.333

15.785

8.009.818

6.790.900

5.048.570

60.333

15.785

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

6.342.301

14.249 69.163 2.384.089 2.347.101

585.912 316.540 652.737 1.130.684 1.400.000

40.352 92.865 20.062 101.898

67.766 16.585

109.327

47.815 23.000 465.423 627.988.200

265.774 327.228 207.862 314.096

68.190 41.476

7.057 42.612 20.688 117.241

38.082 12.151

720 DIR.Y SERV.GRAL.SMS 721 PROM. SALUD Y ASEG. 723 FORM.PERS. SANITARIO 724 LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 AT. PRIMARIA SALUD 750 AT. ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 H. DOCE DE OCTUBRE 753 H. RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO 755 HOSP. DE LA PRINCESA 756 HOSP. STA. CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSP. NIÑO JESÚS 759 HOSP. CRUZ ROJA 760 HOSP. PUERTA HIERRO 761 H.VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL FUENFRÍA

34.783.737

194.572.701

13.304.799 95.483.363

9.755.632 608.298.390

268.877.487 243.860.512 201.040.462 188.624.195

65.281.086 30.040.413 15.313.231 44.887.118 27.531.463 116.276.467

24.273.816 11.345.722

61.561.041 33.183.037

33.214.165 73.759.722 16.569.011 91.403.667 702.999.393 195.328.367 172.496.650 138.195.067 154.476.145

71.485.684 11.870.623 17.193.409 17.684.117 11.152.363 148.544.643

5.139.510 2.534.672

102.796.406

42.496.618 194.572.701

46.518.964 169.515.257

26.416.806 1.737.855.201 1.341.787.076

465.057.540 417.000.930 340.096.128 344.545.120 138.234.960

41.992.864 32.606.562 62.633.909 38.806.412 264.938.351

29.519.174 13.909.130

9.313.581

210.108

1.035.303.632 7.700.000

752.382

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

91.582.080 80.640.534 74.820.863 92.870.017 286.461.399

22.636.876 13.415.788 10.251.595 22.767.905 14.556.681

5.813.589

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSP. SEVERO OCHOA 766 H. PRÍNCIPE ASTURIAS 767 H. GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSP. EL ESCORIAL 770 HOSP. VIRGEN POVEDA 771 HOSPITAL GUADARRAMA 773 H. RODRÍGUEZ LAFORA 774 I.PSIQ. JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

56.830.512 40.242.109 41.606.980 47.701.437 183.868.315

7.772.305 1.854.602 1.836.152 3.434.359 2.638.164 2.143.997

220.099 224.280 152.712 431.023 354.662

96.855 21.526

8.280 68.781 54.516 59.865

75.006 77.915 81.873 57.586 784.329

61.849 38.600 21.450 87.866 36.762

7.965

148.707.697 121.184.838 116.662.428 141.060.063 471.489.729

30.567.885 15.330.516 12.117.477 26.358.911 17.286.123

8.025.416

21.024

2.909.367.921

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

6.960.091.192

2.348.720.218

773.406

1.052.527.321

17.274.903

631.427.423

2.909.367.921

2.348.720.218

773.406

1.052.527.321

17.274.903

631.427.423

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 120 MADRID 112

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

145 COORD. EMERGENCIAS

8.985.825

4.068.800

56.531

19.000

13.130.156

8.985.825

4.068.800

56.531

19.000

11 PRESID.,JUST. Y P.G.

TOTAL CENTRO

13.130.156

8.985.825

4.068.800

56.531

19.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

DENOMINACIÓN

8.869.595

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

570 GESTIÓN INST.DEPORT.

6.269.658

2.550.500

37.985

17.727.738

8.869.595

6.269.658

2.550.500

37.985

15 EDUCAC.,JUV. Y DEP.

TOTAL CENTRO

17.727.738

8.869.595

6.269.658

2.550.500

37.985

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

DENOMINACIÓN

21.535.051

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

480 IVIMA

21.068.385

26.214.581

88.848.383

113.186.418 55.840

270.908.658

21.535.051

21.068.385

26.214.581

88.848.383

55.840

113.186.418

14 TRANSP.,INFR.Y VIV.

TOTAL CENTRO

270.908.658

21.535.051

21.068.385

26.214.581

88.848.383

55.840

113.186.418

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

DENOMINACIÓN

6.745.273

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

490 PROG. Y DESR. TPTE.

5.480.819

1.050.673.267

485.450

13.612

1.063.398.421

14 TRANSP.,INFR.Y VIV.

TOTAL CENTRO

6.745.273

5.480.819

1.063.398.421

1.050.673.267

485.450

13.612

6.745.273

5.480.819

1.050.673.267

485.450

13.612

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.207.860

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

122 B.O.C.M.

1.146.775

5.363.175

53.100

13.329

11.784.239

11 PRESID.,JUST. Y P.G.

TOTAL CENTRO

5.207.860

1.146.775

11.784.239

5.363.175

53.100

13.329

5.207.860

1.146.775

5.363.175

53.100

13.329

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

DENOMINACIÓN

10.618.033

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

670 IMIDRA

2.211.195

180.000

1.408.480

287.250

35.000

14.739.958

10.618.033

2.211.195

180.000

1.408.480

287.250

35.000

16 M.AMB. Y ORD.TERR

TOTAL CENTRO

14.739.958

10.618.033

2.211.195

180.000

1.408.480

287.250

35.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

DENOMINACIÓN

482.432

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

580 EVAL.ACR.PROS.S.UNIV

556.758

19.000

724

1.058.914

15 EDUCAC.,JUV. Y DEP.

TOTAL CENTRO

TOTAL PRESUPUESTO

482.432

556.758

19.000

724

482.432

556.758

19.000

724

1.058.914

27.442.151.322

6.096.104.847

3.777.555.771

934.257.230

12.263.626.107

545.321.140

793.467.652

915.557.611

2.116.260.964

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS Sección - Subconcepto

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1001 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1510 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES

15.530 78.115 288.000 803.000 351.000 242.000 946.000 328.000 367.000 1.142.000 3.243.000

403.000 150.000 2.875.000

87.000

2.000 135.000

76.000 265.000

46.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1700 1701

2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214

RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO

5.020.000 1.260.000

98.000 26.000 396.500

75.000 15.000 50.000 460.000 103.000

46.000

4.000 42.000 370.000

14.000 103.000

46.000 40.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

18.122.645

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2261 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2276 2279 2282 2284

OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

18.000 767.000

8.000 82.000 193.500

25.000 11.000 111.000

1.500 50.000 22.000

100 5.000 35.000 574.000 556.000

1.000 583.000

3.000

100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2289 2290 2300 2301 2310 2331 2339 2801

3410 3500

4809

6230 6238 6239 6240

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE FIANZAS OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INSTALACIONES DE SEGURIDAD OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS

132.000

1.000 126.000

1.000 2.000 5.000

100 45.000

500 100

2.950.500

1.000 20.000 15.000

100

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.246.800

600

2.950.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6250 6251 6252 6260 6281 6289 6310 6338 6401 6800

8317

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

10.000

100 10.000 40.000 65.000

1.000 25.000 25.000

100 100

135.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

212.400

135.000

26.667.945

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629 1803

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

625.000 140.200 392.600 176.200 516.300 128.700 300.000 582.400 1.817.000

130.000

24.800 601.000

17.200 45.000 56.100 25.700 102.800

64.000 104.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

5.849.200

2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2213 2214 2219 2220 2221

16.247

9.202 51.750

8.350

250 8.000 4.100 21.000 37.800

2.800 14.000 90.000

2.800 5.000 5.500 5.000

200 9.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2229 2250 2261 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2273 2275 2276 2279 2289 2301 2310 2710 2801

OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

2.500 22.600 25.650

6.000 13.508 14.000 13.500 104.940 150.000 177.000

4.000 5.000 12.000 45.100 40.500 22.500

1.000 30.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

980.797

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6250 6251 6281 6310 6330 6331 6332 6333 6338 6350 6360 6401

8317 8318

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPAMIENTO CULTURAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

1.000 1.000 8.000 11.000

3.000 5.000 3.000 1.000 3.000 2.000 6.000 4.400

40.000 10.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

48.400

50.000

6.928.397

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1600 1618 1621

2200 2202 2203 2221 2229

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES

172.136

96.443 257.394

58.709 12.907 59.309

8.379 17.911 83.038 186.509 154.920

713 14.250

6.570 3.441

421 3.556

291

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

1.122.618

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2269 2801

8309

OTROS GASTOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

14.600

5.782

1.520

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ACTIVOS FINANCIEROS

34.661

1.520

1.158.799

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1310 1315 1412 1430 1431

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA

1.729.169

215.308 539.900 10.203.651 35.538.108 52.443.723 16.826.718

15.358 22.484.786 45.932.867 51.953.707 52.858.410 30.129.898

2.586.134 3.095.755

40.686 48.022 4.134.664

420.011 138.493

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1500 1542 1600 1601 1618 1620 1621

2020 2030 2040 2050 2060 2080 2120 2130 2140 2150 2160

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

533.007 5.835.310 52.500.158

164.751 181.648 2.822.088 1.646.169

40.658.531

22.500 6.396.285

206.459 528.992

21.240 1.344.680 4.650.119

700.920 305.396 2.220.500

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

395.018.499

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

1.668.179

80.860 20.779 1.369.030 4.343.795

414.406 581.062 2.399.552

620.360 184.500 205.000 611.686

11.000 7.019.162 1.041.202 4.102.900

124.111 258.928

14.801 466.429

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2250 2252 2262 2263 2264 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2284 2289 2301

TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL

112.130

10.500 96.015 47.396 10.000 36.832 29.525 433.699 8.410.631 16.706.764

190.000 11.206.228

214.310 563.315 6.350.737

223.004

93.004 20.224 5.485.304

249.828

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 2

2310 2331 2332 2339 2541 2602 2609 2710 2801

4456 4457 4528 4599 4630 4634 4636 4639 4809

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES CON ENTIDADES PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

152.734.621

1.775.192

215.000

25.000

500 16.243.329

10.000 58.482 25.842 1.298.466

36.000.000

3.848.871

164.202

60.000 1.277.112

209.366

70.000 46.010.548

417.406

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 4

4839 4864 486V 48AW

48C0 48CA 48CG

48CJ 48CL

6012 6015 6018 6110 6119 6121 6211 6216 6230

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID ESCUELA DE TAUROMAQUIA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES REPOSICIÓN CARRETERAS REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD

43.080 490.000

39.780 20.745 128.250

37.422 30.000 30.744 45.747

5.000 26.187.921

1.250.000

4.250 18.000 185.429

25.755

2.970 83.635

88.923.273

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6240 6241 6249 6250 6251 6252 6259 6260 6281 6282 6286 6290 6291

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM

INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

59.585

6.375 10.215 33.500

3.940 8.925 224.457

15.000 664.226

6.000 144.581

15.645 115.148

10.000 41.031 13.278 10.783

5.183 2.581.400

50.000

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6310 6313 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6341 6350 6352 6359 6409 6410 6500

7630

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

529.265

3.940 177.550

38.660 77.963 73.825 122.453

3.940 84.732 15.000 130.525 123.982

49.690 13.600 818.275

52.547 5.000.000

38.916.262

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

39.098.179

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

7634 7639 7730

8309 8900 8902

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

7.645.980 5.688.000

100.000

563.651 165.086.500

2.000.000

52.350.242

167.650.151

895.774.965

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1500 1600 1618 1621

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

1.003.240

32.941 72.765 10.934.604

5.820.841 4.507.487 1.315.438

15.357 3.368.302 14.108.130 24.714.745

6.964.519

858 1.050.296

11.421 13.396.356

60.797 610.946

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

87.989.043

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217 2219 2220

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS

16.921.519 111.343 105.018

20.363 28.722 409.484

3.287 124.334 206.412

44.756 28.941 98.996 1.294.639

42.621 31.072 79.730 17.861 1.678.987

55.366 515

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2221 2229 2230 2240 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2276 2277 2279 2285 2289 2301

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL

1.074.163

136.177

78.280 67.627 55.360 5.378.514

122.339

78.445 115.360 394.161 178.669 1.516.324 1.045.704

183.340 997.617 506.740 1.323.788 8.567.200 2.289.694

68.431

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2310 2331 2400 2609 2710 2801

3500

487J 487U

6012 6019 6230 6231 6236 6239

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES SERVICIOS NUEVOS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

URBANIZACIÓN OTRAS ACTUACIONES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

167.109

32.960 1.363.818

117.420

391 536.641

680.000

100.000

75.000

3.000.000 6.180 27.810 15.450

1.030 9.270

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47.700.238

680.000

175.000

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6251 6252 6282 6289 6310 6316 6330 6331 6332 6333 6401 6409 6410

7900

8309 8311 8700

EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRESTAMOS I + D + I PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

515 2.060 6.180 17.510 1.328.340

144.200

3.090 26.780 47.998

618 618.000 115.360 1.052.933

5.704.818

192.744 16.000.000

1.767.684

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6.423.324

5.704.818

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8942 8949

PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN

3.431.741

184.212

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

21.576.381

170.248.804

ACTIVOS FINANCIEROS

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GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1310 1500 1510 1600 1601 1618

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

1.013.446

18.263 40.592 4.726.096 1.522.970 2.154.893

846.236

69.108 1.161.712 5.549.396 9.208.545 18.688.980

1.597.313 2.542.415

9.485 7.808 71.389 12.318.689

2.845 44.722

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1621

2020 2030 2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS

684.613

2.245.662

72.000 577.048

44.800 232.000 325.387 194.550

50.100 60.000 90.000 114.500

21.425

7.908 70.500 1.956.053

112.560 2.900

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

62.279.516

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2213 2214 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2273

COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

614.104 174.824 635.250 455.540

21.000 375.500

17.915 149.931 952.261

78.022 2.480.389 9.964.589

261.045 129.729 1.456.500

177.190 235.129 952.382 2.956.902 1.015.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2276 2279 2282 2289 2301 2310 2330 2331 2339 2710 2801

3100 3110 3500

4438 4732 4738

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. OTROS GASTOS FINANCIEROS

OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS

7.627.010 4.719.255

5.000 168.811 386.307 200.071

14.000 55.000 47.735

186 543.600

26.002.581 200.000

12.000

5.940.000 15.117.648 52.500.000

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

43.047.570

26.214.581

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4809 4830 4836 4837 4838 48AU

6000 6010 6012 6014 6110 6118 6191 6200 6211 6214 6217 6231

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS URBANIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE REPOSICIÓN CARRETERAS REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS VIVIENDAS IVIMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

120.000 977.115.619

7.008.495 82.779.428 15.834.674

54.000

4.000.000 23.000.000

1.775.249 45.280.053 51.000.000

257.266 10.360.000

2.418.300 39.915.127 41.594.007

241.469 5.000

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.156.469.864

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252 6260 6282 6283 6310 6315 6316 6330 6331 6332 6333 6338 6339 6349

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

75.000

5.000 71.000 13.000 52.000

3.700 20.000 42.450

3.000 200.000 3.125.000

270.869

20.000

3.000 42.000

8.000 4.000 115.000

75.000 70.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6350 6401

7840 7841 7842 7843

8309 8906

9130

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

53.000 185.000

2.629.090 4.737.036 1.640.340 6.974.501

118.113 4.450.000

113.186.418

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

224.302.490

15.980.967

4.568.113

113.186.418

1.646.049.519

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1212 1213 1220 1241 1260 1300 1301 1305 1310

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS CASA VIVIENDA RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

1.625.983

78.788 155.698 265.244.093 364.343.379

11.071.020 10.422.954

299.464 121.286.591 353.444.915 421.042.510

96.126.436

3.594.998

10.963 120.973 3.537.398 114.322.152

3.754.928 17.701.437

7.920.251

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1311 1315 1412 1413 1414 1416 1500 1502 1503 1504 1505 1510 1521 1522 1600 1601 1618 1621 1629 1808

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PROFESORES DE RELIGIÓN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS COMPL. PRUDUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTROS GASTOS SOCIALES ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE

2.927 39.661 11.500 2.087.282 1.168.453 35.409.510

712.500 2.520.066 3.890.000 1.981.346 1.895.849

745.453 5.658.717

41.163 132.746.750

2.733.362

635.862 4.479.999 8.475.800 16.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

2.017.341.131

2000 2020 2030 2040 2050 2080 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2180 2200 2202 2203 2204

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO

455.000 14.162.777

20.000 150.215

59.528 241.685

2.849 57.934 493.338 637.024

16.538 147.139

28.500 23.464 261.757

34.402 13.108 74.621

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269

ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS

1.799.839 1.354.295

466.147 278.317 203.556 499.144 106.624 420.629 484.337

91.013 20.338.550

36.845

3.315 1.091.505

138.008 370.286 185.459

34.831 106.806

91.136

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2576 2602 2609 2702 2704

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

17.546.044

3.687.506

1.217 21.215.682

302.750 406.215 3.288.816 53.508.713

1.573.860

356.025 1.341.086

908.203 1.375.293 1.994.102

393.411

17.699 1.578.999 1.139.550

21.238 13.274

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2710 2801 2900 2901 2905 2950

4040 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4520 4522 4529 4530 4531

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

15.375 9.034.194 121.194.425

18.395.968

202.183 1.910.533

160.400 308.988.579 132.371.691 173.920.223

76.307.206 81.304.062 66.123.809

1.878.752 7.772.000

350.000 177.755 177.755

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

306.402.882

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4532 4533 4534 4535 4620 4639 4809 480T 480V 480W

481A 481C 481D 481R

4820 4829 4839 4850 4851 4852

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

177.755 177.755 177.755 177.755 1.275.000 1.812.201 2.043.817

20.000 12.000 21.675 133.663

96.800 92.119 205.000 2.298.000

217.846 46.653.058

3.294.080 160.224.760 320.953.401

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4853 4855 4856 4857 4866 4867 4868 4869 486D 486E 486F 486G 486H

486I 486J 486K

486L 486M

486N 486P

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES

37.703.444 55.056.786 22.047.249 287.943.797

708.532

58.522 58.522 58.522 100.948 141.694

84.455 80.385 82.725 62.050 62.550 181.101 100.450

82.860 98.520 34.122

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

486Q 486R 486S 486U 486W

4876 4878 487A 487E

487I 487N 487V 48A1 48A2 48A3 48A5 48A9 48AA 48AG 48AH

FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE FUNDACIÓN CREATE FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

69.057 35.170 29.720 232.934

7.500 2.296.747

305.469

40.000 28.900 13.005 32.000 20.000 127.915

22.365 73.518 48.270 10.404 258.400

85.285 40.960

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48AI 48AJ 48AL 48AP 48AQ 48AR

48C7 48E0 48E1 48E2 48E3 48E4 48E5 48E6 48E8 48E9 48EA 48EB 48EC 48ED

FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

61.698 83.067 329.326

40.277 49.286 66.204 26.201 13.709 35.789 47.955 45.977 49.619 56.087 36.655 232.745

47.753 23.524 15.163 29.429 31.199

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48EE 48EF 48EG 48EH

48EI 48EJ 48EK

48EL 48EM

48EN 48EP 48EQ 48ER 48ES 48ET 48EU 48EV 48EW

48EY

48F0

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS. FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS

58.140 15.578 15.803 10.352 38.012 10.352 32.428 18.940 19.341 12.169 12.623 16.558 37.471 17.620 16.712 13.078 20.703 41.366 30.337 18.073

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48F1

6211 6213 6216 6217 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6260 6282

FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN

26.145

13.109.709

40.000 650.000 25.100.000

25.575 608.250

8.250 45.500 34.000 45.447 60.000 18.000 117.729

5.554 45.916 12.000

7.637

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.799.924.989

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6284 6310 6313 6315 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6350 6359 6386 6401 6413

7510

EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA

6.000.000 7.935.735

112.500 7.706.151

93.000

5.425 51.750 51.750 13.825 74.640 160.000

12.720 33.000

2.000 50.000 520.000 325.000

2.336.250

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

63.081.063

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

7511 7512 7513 7514 7515 7739 7812 781M

781N 781P 781Q 781R 781S 781T 7820

8309

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA EMPRESAS PRIVADAS FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.001.250 1.335.000

667.500 667.500 667.500 1.065.014

824.030 2.004.642 2.690.000 2.903.750 1.750.000 2.435.000 1.916.250 2.410.000 18.497.008

5.206.902

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

43.170.694

5.206.902

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL SECCIÓN

4.235.127.661

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1510 1600 1618 1621

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

666.981

16.757 46.335 6.795.598 2.000.510 2.500.865

787.588

99.821 1.721.693 7.134.466 11.763.670

10.292 11.576 10.681.535

51.340 1.681.198

44.175 11.830.379

38.603 583.947

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

58.467.329

2020 2030 2040 2050 2090 2120 2130 2140 2150 2180 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE

7.869.478

2.890 536.807

8.599 110.876 238.212 326.317

84.247 130.846

40.000 175.270

27.722

5.969 107.696 1.457.500

131.850

45.977 398.149

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272

VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

72.128 53.500 589.000 251.350 399.354

14.565 58.939 60.722 69.054

2.224 251.907 591.139

66.811 93.300 39.000 71.718 53.367 1.224.937 2.256.576

20.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2273 2275 2276 2279 2284 2289 2301 2310 2339 2609 2710 2801

4453 4460 4461 4462 4463 4464

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN

177.750 1.952.811 3.433.141

544.953

15.000 190.000

43.421 51.630 18.700 45.000 11.000 1.123.000

179.212 189.656

58.523 111.224

24.384 14.363

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

25.544.402

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4465 4639 463D

4650 4651 4652 4653 4659 4739 4809 4829 48CN 48CP 48CQ 48CR 48CS 48CT

6015

CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID CORPORACIONES LOCALES AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN NO COFINANCIADA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

55.973 7.000.000

21.946 604.721 1.848.300 2.165.455

765 900 1.365.385 1.507.750

180.000 164.500 200.000 112.000 101.500

67.225 185.000

2.836.371

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.158.782

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6016 6017 6115 6116 6119 6200 6217 6218 6219 6230 6231 6233 6250 6251 6252 6260 6281 6282 6310 6316

ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA OTROS BIENES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

44.554 902.363 6.508.249 2.270.311

4.000 720.121

50.000 442.592

11.250

1.860

638 1.275 19.125

1.063 15.250 36.360

6.800 2.125 222.488

62.050

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6318 6330 6331 6332 6333 6335 6337 6338 6350 6352 636A

6400 6403 6409 6410 6411 6412 6413 6414

REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

1.177.884 9.250 27.750 17.000

9.800 15.000 160.500

34.750 25.500 11.500 1.000.000

12.913 1.250.000

157.000

47.000 233.475 387.321 1.098.049

242.349

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

20.075.886

7030 7636 7637 7639 7733 7736 773B

7809 780A 780B 780C 780E 780P

7829 7900

8309 8947

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

60.000 195.075

65.025 275.000 1.007.000 6.377.500

100.000 265.000 490.000 280.000 350.000 280.000 290.000 287.250 2.410.000

161.315 1.000.000

TOTAL CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

12.731.850

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

1.161.315

134.139.564

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1208 1210 1211 1213 1300 1301 1302 1305 1308 1310

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

1.164.029

76.972 187.102 16.159.998

6.153.152 4.653.228 2.830.225

67.215 6.684.336

17.505 1.580.883 16.585.124 27.159.232

5.411.502 204.109.777

43.390.799

25.782 27.085.575

7.180.398 9.823.437

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1311 1312 1415 1418 1420 1421 1422 1423 1424 1500 1522 1530 1531 1532 1533 1534 1600 1601 1611 1618

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

479.366

932 9.813.809

515.916 69.832.960

3.199.017 64.999.257

666.424 11.491.046

409.164 1.263.551 238.647.126

33.731.679 41.853.123

4.237.642 34.797.809 499.101.911

52.369.090

7.772.175

739.946

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1619 1620 1621 1807 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1931

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

2.459.075 1.606.518 5.662.524 99.285.074 153.816.503

4.934.679 173.373.008

1.822.298 23.691.297 99.747.180 35.256.884 124.725.757 268.215.491

14.289.546 51.857.219 29.634.355

6.001.471

418.173 3.252.958 43.220.434

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1932 1933 1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1948 1949 1951 1960 1961 1962

2020 2021

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS

44.036.334 11.502.616

58.286 38.953 16.434.693 24.228.417

3.546.864 14.684.935

4.444.225 73.994.813

7.544.314 12.835.555

406.663 58.019.942 67.270.640 30.603.498

20.591.413 51.560.076

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

2.969.189.406

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2202 2203 2204

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO

6.907.864 3.916.208 2.244.548

211.885 1.165.533

403.680

31.026 21.203 19.422.582 25.920.575

503.124 1.929.275 5.691.382

87.826 40.590.032

4.515 2.382.425

38.853 176.452 3.537.688

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2251 2252 2262 2263

ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

44.556.615

6.362.388 10.508.616 11.130.509

4.008.992 21.192.669

2.912.707 16.509.786

1.040.983 1.501.562

473.982 4.782.674

26.135 275.797 4.715.603 11.141.718

28.271 82.075 408.590 5.297.519

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 227A 227B 227C 227D

227F 227G

2281 2282 2283 2284

GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS CENTRALIZACION DE SERVICIOS. ESTERILIZACION CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LOGISTICA CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

54.629 410.049 1.272.697 51.257.277 12.682.291 44.014.632

7.138.606 2.375.429 3.479.484 40.945.000 47.900.000

5.351.414 10.285.000

2.748.600 5.280.000 3.118.733

703.779 375.383 851.644 9.932.599

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GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2289 2301 2310 2331 2339 2400 2470 2471 2479 2500 2501 2502 2511 2520 2521 2522 2525 2526 2528 2529

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CON ENTIDADES PRIVADAS NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL

271.137 115.699 1.272.021

147.220

12.100 1.780.000 4.000.000

200.000 558.275 9.955.378 9.536.719

604.294 27.172.420 106.495.287

30.039.157 193.785.556

90.247.177 50.379.450 79.706.780 19.244.000

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

252A 252B 252C 252D

252F 252G 252H

2531 2532 2533 2551 2552 2561 2573 2574 2575 2576 2577 2579 2581

HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA HOSPITAL DE VALLECAS HOSPITAL DEL SURESTE HOSPITAL DEL TAJO HOSPITAL DEL SUR HOSPITAL DEL HENARES HOSPITAL DEL NORTE HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CON ENTIDADES PRIVADAS OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

12.707.157 13.366.404

7.607.112 3.399.078 7.050.236 7.796.586 13.633.250

9.381.535 8.129.276 7.333.691 51.801.592

4.558.431 20.233.280

883.860 7.792.713 1.168.891 13.991.780

7.154.132 1.586.085

700.000

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GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2582 2602 2609 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2708 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2801

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

2.695.685

970.400 424.613 5.853.621 101.788.232

2.854.771 103.523.973 111.532.926

7.012.008 56.058.921 184.356.013 103.534.959

5.120.917 112.900.314

28.840.899 11.361.330 99.837.574 56.386.174

1.528.860

863.210

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2902

3500

4428 4470 4639 4809 486Z 487S

4880 4881 4882 4890 4891 4892 4893 4894 4895

PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

SERMAS: INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS

423.709

773.406

1.736.000

22.500 150.000 651.000 328.068 8.600.000

100.000 5.300.000 2.200.000 998.560.059

59.584 10.000.000

3.600.000 18.800.000

1.200.000

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

2.408.139.470

773.406

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GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4896 4897 48A0 48A6 48AM

6211 6215 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 623A

6250

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MOBILIARIO

15.921 2.500.000

252.131 150.450 210.108

17.576.664 603.822

5.750 34.500

2.500 32.516 912.057 2.627.101

2.500 4.700 38.200 620.000 669.145

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.054.435.821

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6251 6252 6260 6281 6282 6310 6316 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6337 6338 6341 6349 6350 6352 6382

EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

1.500 5.250 1.776.221

1.200 1.250 6.434.198

53.750 42.100 1.205.271

225.245 192.500 904.739 2.012.403

81.936 247.877

42.434

2.400 100.000

500 500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6401 6403 6409

7822

8309 8316 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8991

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

4.481.080 1.176.545 3.055.178

2.250.000

2.878.535

723.997 108.557.583 138.337.577

71.114.918 42.142.153 33.575.235 50.043.985 54.147.424 77.029.325 53.000.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

45.173.532

2.250.000

631.550.732

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL SECCIÓN

7.111.512.367

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1308 1310 1311 1500

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

914.457

23.056 53.687 3.992.231 3.665.454 2.995.107 2.103.023

284.109 1.679.095 7.268.514 11.427.432

96.734 933.446 149.226.561

7.548.242 17.838.815

426.202 6.444.220

647.433

46.438

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1510 1600 1601 1618 1621

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2180 2200 2202 2203 2204

GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO

270.000 58.656.933

2.127.507

442.193 4.252.418

6.298.067

122.695

7.355 422.988 1.201.105 1.980.380

75.675 537.538

41.706 339.103 191.091

7.508 117.563

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

283.363.307

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2252 2262 2263 2265 2266

ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

5.646.710 1.943.819

908.056 5.501.208

931.463 17.882.730

436.773 2.980.953

885.554

57.562 2.841.633

206.739 104.378 156.627 129.841

1.329 211.738 105.236 207.739

38.022

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2267 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2301 2310 2540 2541 2602 2604 2609 2710

ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS PROMOCIÓN DE LA MUJER OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

139.200 891.047 5.095.038 4.975.914 102.722.940

967.317 1.787.706 6.964.943

264.764 324.351 832.976 365.000

75.908 224.408 38.363.085 406.860.089

1.651.594 1.798.565

119.344 1.241.215

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2801

4050 4639 4809 4820 4831 4832 4839 4861 4862 4864 486B 487Z 48A6 48A8 48CU

6216

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

5.140.779

2.867.657 91.443.621

6.736.400 4.106.586 45.250.000 81.919.817 85.697.554

40.292 29.182 17.952 21.760 24.000 288.454

42.273 183.600

5.160

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

633.327.067

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

318.669.148

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6259 6282 6310 6314 6316 6330 6331 6332 6333

INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

54.267 76.698

4.386 36.404 77.400 78.432 70.176 13.380 241.911

6.935 67.209 51.858 28.606 2.247.493

600.000

90.697 98.604 948.768 714.028 400.895

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6335 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6359 6382 6409

7050

8309 8906 8908

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

126.094 277.250 463.133

36.592 80.000 520.202 131.517

12.642 51.030 13.416

1.851.590

1.042.151

200.010 3.915.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

7.625.183

1.851.590

5.157.161

1.249.993.456

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1241 1300 1301 1305 1310 1311 1600 1601 1618

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

1.131.032

117.419 279.582 8.586.231 6.582.327 4.892.996 2.689.524

69.108 2.627.689 12.410.899 18.797.414

18.729 21.682.679

588.090 3.087.711

5.990

706 21.143.818

1.943 50.066

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1621

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE

1.087.612

13.657.687 112.512

66.104 125.054 795.216 1.108.458

56.722 266.159

30.950 284.617

98.469 54.568 225.536 3.420.268

170.229 431.223 277.192

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

105.851.565

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2214 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2252 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2273

VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

59.806 190.544 335.132 728.732 162.124 447.281 138.395

32.850

4.005 40.975 166.629

3.000 337.398 139.799

45.295 39.139 95.497 3.672.670 4.281.038

17.050

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2274 2275 2276 2279 2281 2282 2284 2289 2301 2310 2331 2400 2602 2609 2702 2800 2801

4036

GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES SERVICIOS NUEVOS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

11.000.000

67.115 3.482.176 1.512.309

309.795

50.000 1.147.500 1.601.800

126.580 112.989 144.000

60.496 17.031.495

10.620

7.440 6.226.506 12.385.202

150.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

87.394.346

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4451 4452 4458 4620 4631 4632 4633 4635 4639 4720 4721 4722 4731 4734 4739 4809 480C 480D 480E 480F

CONSORCIO CASA DE AMÉRICA CONSORCIO CENTRO SEFARAD-ISRAEL CONSORCIO CASA ÁRABE ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID

50.000 40.000 30.000 15.000.000

20.319 10.000 43.092 15.000 240.000 5.864.135 43.031.881 32.705.376

854.710 450.000 2.630.000 31.745.590

40.000 60.000

4.000 4.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

480H

480J 480R 480Y

4810 481A 481B 481F 481H

481I 4839 4872 4874 4877 487R 48AE 48C5 48C9

4900 4911

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ASOCIACION ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMP

FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA FORMACIÓN CONTINUA

55.000 21.803 90.000 150.000 300.000 1.253.498 1.478.273 2.792.461

12.000 36.338 242.000 800.000 3.454.509

93.375 82.600 21.802 50.000 334.229

45.176 17.601.732

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4912

6019 6020 6022 6100 6120 6121 6125 6126 6211 6230 6231 6233 6238 6239 6250 6251 6252

FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

OTRAS ACTUACIONES BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

290.000

132.500

58.500 380.000

10.300 66.545 259.410 238.311 2.372.151 2.200.000

90.000 10.975 51.660 21.240 14.625 328.508

28.738 106.631

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

162.192.899

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6260 6281 6282 6310 6316 6331 6332 6333 6339 6350 6389 6401 6403 6409

7454 7639 7739 7740

EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CORPORACIONES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS A ECONOMÍA SOCIAL

5.000 2.734.800

63.109 1.158.292

202.625

81.000 80.000 72.000 432.630 280.500 109.000

12.750 40.000 1.349.780

198.279 100.000 600.000 771.491

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

12.991.580

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

780F 780L

781I 7900

8309 8948

PROVINCIA ECLESIÁSTICA CONSEJO EVÁNGELICO FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL TURMADRID, S.A.

1.775.100

30.000 80.800 163.491

291.643 4.830.000

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

3.719.161

5.121.643

377.271.194

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 25 DEUDA PÚBLICA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3000 3010 3020 3100 3110 3200 3500

9010 9110 9130 9210

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA OTROS GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P

456.453.984

6.000.000 2.650.110 405.147.734

4.000.000 32.176.815

160.000

1.554.050.000

132.738.000 164.195.291 152.091.255

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

GASTOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

906.588.643

2.003.074.546

2.909.663.189

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1500 1600 1610 1611 1613 1800 1801 1803 1804 1805 1809

2290 2291

4441

6800

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS ACTUACIÓN CENTRALIZADA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

2.189.884

121.795

2.335 9.020 250.000 811.824 7.818.731

557.840 7.500.000 40.069.205 28.544.322

53.060.146 13.268.675

70.977.600

82.284.103

TOTAL CAPITULO 1

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 4

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

87.874.956

66.328.821

70.977.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6801

8991

44.000.000

73.375.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL

FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

126.284.103

73.375.000

424.840.480

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1002 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1305 1600 1618 1621

2020 2040 2050 2120 2130

RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

962.795

29.664 59.891 322.901

51.626 237.236

81.848 385.860 971.979

7.543 502.448

2.282 19.559

313.096

26.000

3.500 1.000 10.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

3.635.632

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2213 2214 2219 2221 2229 2230 2242 2250 2262 2266 2269 2270 2271

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

500 6.000 10.000

2.000 12.000

1.500 18.000

8.000 1.000 2.000 4.000 1.000 1.000 3.500 2.000 5.000 1.500 1.500 30.000 67.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2273 2279 2284 2301 2310 2801

6250 6281

8309

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO EQUIPAMIENTO CULTURAL

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

5.000 5.000 78.000

5.000 20.000 30.000

3.000 2.000

3.693

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

674.096

5.000

3.693

4.318.421

19.193.694.761

Ficha de Programas

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

18.122.645

5.246.800

600

2.950.500

212.400

135.000

67,96

19,67

0,00

11,06

0,80

0,51

TOTAL ................................................................................

26.667.945

100,00
ACTIVIDADES
1. Ejercer la actividad legislativa.
2. Aprobar y controlar el presupuesto.
3. Impulsar y orientar la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

5

6

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

2

2

2

2

2

0

1

0

1

0

1

2

3

5

0

1

3

0

0

8

0

1

2

3

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTROS GASTOS SOCIALES

15.530

78.115

288.000

803.000

351.000

242.000

946.000

328.000

367.000

1.142.000

3.243.000

403.000

150.000

2.875.000

87.000

2.000

135.000

76.000

265.000

46.000

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

5

6

6

6

0

0

0

1

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

93.645

1.091.000

2.234.000

4.788.000

150.000

2.875.000

87.000

524.000

1

1

1

1

0

1

2

5

ALTOS CARGOS

93.645

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

1.091.000

FUNCIONARIOS

7.022.000

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

010 002

01

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

2

2

6

7

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.486.000

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

7

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

4

5

2

3

4

5

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

4

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

0

1

9

0

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

5.020.000

1.260.000

98.000

26.000

396.500

75.000

15.000

50.000

460.000

103.000

46.000

4.000

42.000

370.000

14.000

103.000

46.000

40.000

18.000

767.000

8.000

82.000

193.500

25.000

11.000

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

4

5

2

3

4

5

6

0

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

6.280.000

98.000

26.000

396.500

75.000

15.000

50.000

460.000

195.000

591.000

857.000

193.500

RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID

6.280.000

1

GASTOS DE PERSONAL

18.122.645

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

124.000

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

996.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

010 002

01

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

8

4

5

4

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

9

0

0

1

3

3

0

1

0

9

0

1

2

3

6

9

0

1

6

9

2

4

9

0

0

1

0

1

9

1

0

0

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE FIANZAS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

111.000

1.500

50.000

22.000

100

5.000

35.000

574.000

556.000

1.000

583.000

3.000

100

132.000

1.000

126.000

1.000

2.000

5.000

100

45.000

500

100

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

4

5

4

5

6

7

8

9

0

1

3

0

1

0

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

INTERESES DE FIANZAS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

147.000

1.500

112.100

1.714.000

135.100

1.000

127.000

2.000

5.100

45.000

500

100

2

2

2

3

3

2

3

8

4

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.947.200

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

134.100

PROMOCIÓN

45.000

2

3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.246.800

DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS

500

OTROS GASTOS FINANCEROS

100

GASTOS FINANCIEROS

600

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

010 002

01

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

CRÉDITO

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

8

3

0

3

3

3

4

5

5

5

6

8

8

1

3

0

0

1

9

0

8

9

0

0

1

2

0

1

9

0

8

1

0

7

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHÍCULOS

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

EQUIPAMIENTO CULTURAL

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

2.950.500

1.000

20.000

15.000

100

10.000

100

10.000

40.000

65.000

1.000

25.000

25.000

100

100

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

2

2

2

2

2

3

3

4

8

3

0

3

4

5

6

8

1

3

0

0

1

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

INMOVILIZADO INMATERIAL

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

2.950.500

36.000

100

20.100

40.000

66.000

25.000

25.000

100

100

4

8

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

2.950.500

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.950.500

6

6

6

6

8

2

3

4

8

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

162.200

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

50.000

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

100

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

100

6

8

INVERSIONES REALES

212.400

135.000

135.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

135.000

ACTIVOS FINANCIEROS

135.000

TOTAL PROGRAMA

26.667.945

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.849.200

980.797

84,42

14,16
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

48.400

50.000

0,70

0,72

TOTAL ................................................................................

6.928.397

100,00
ACTIVIDADES
1. Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
2. Función de asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.
3. Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

020 003

02
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES DE FISCALIZACIÓN

DIVULGACIÓN DE INFORMES

NÚMERO

NÚMERO

16

16

2

.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS

CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS

AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES

Nº ASIST.

NÚMERO

Nº ADQUIS

100

6

400

3

.

COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS

NÓMINAS ELABORADAS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓN TESORERÍA

GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

PAGOS EN EFECTIVO

OPERACIONES BANCARIAS

ESTUDIOS E INFORMES

ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS

REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº DOCUM.

Nº DOCUM.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

90

160

1.210

650

700

75

650

1.000

25

3

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

6

6

6

6

6

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

2

2

2

0

0

0

1

0

1

2

5

0

1

0

5

0

8

0

1

2

3

9

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTROS GASTOS SOCIALES

HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

625.000

140.200

392.600

176.200

516.300

128.700

300.000

582.400

1.817.000

130.000

24.800

601.000

17.200

45.000

56.100

25.700

102.800

64.000

104.200

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

625.000

532.800

1.121.200

2.399.400

154.800

601.000

17.200

293.600

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

625.000

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

532.800

FUNCIONARIOS

3.520.600

LABORALES

154.800

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

911.800

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

020 003

02

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

4

5

2

3

4

5

6

0

1

2

5

6

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

104.200

16.247

9.202

51.750

8.350

250

8.000

4.100

75.600

108.300

11.700

22.600

72.658

1

2

2

8

0

1

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

104.200

1

GASTOS DE PERSONAL

5.849.200

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

5

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

9

0

1

9

0

1

2

3

6

9

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRIBUTOS LOCALES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

16.247

9.202

51.750

8.350

250

8.000

4.100

21.000

37.800

2.800

14.000

90.000

2.800

5.000

5.500

5.000

200

9.000

2.500

22.600

25.650

6.000

13.508

14.000

13.500

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

25.449

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

72.450

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

020 003

02

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

7

7

7

7

7

7

8

0

1

1

0

5

5

8

1

3

3

3

3

3

5

6

0

0

1

3

5

6

9

9

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

2

3

8

0

0

1

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPAMIENTO CULTURAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

104.940

150.000

177.000

4.000

5.000

12.000

45.100

40.500

22.500

1.000

30.000

1.000

1.000

8.000

11.000

3.000

5.000

3.000

1.000

3.000

2.000

6.000

4.400

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

7

8

2

2

3

3

3

3

7

8

0

1

1

0

5

8

1

3

5

6

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

452.940

45.100

40.500

22.500

1.000

30.000

2.000

8.000

11.000

15.000

2.000

6.000

2

2

2

2

6

6

2

3

7

8

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

788.898

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

63.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.000

PROMOCIÓN

30.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

980.797

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

10.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

34.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

020 003

02

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

4

3

0

1

INMOVILIZADO INMATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

4.400

50.000

6

8

4

3

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

4.400

6

8

INVERSIONES REALES

48.400

8

8

3

3

1

1

7

8

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

40.000

10.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

50.000

ACTIVOS FINANCIEROS

50.000

TOTAL PROGRAMA

6.928.397

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.122.618

34.661

96,88

2,99

1.520

0,13

TOTAL ................................................................................

1.158.799

100,00
ACTIVIDADES
1. Asistencia y asesoramiento a la Presidencia.
2. Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia.
3. Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local.
4. Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis.
5. Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia.
6. Actividades de la Secretaría particular del Presidente.
7. Archivo, documentación y registro de correspondencia.
8. Actividades de la Secretaría del Gabinete del Presidente.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

CRÉDITO

C A

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I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

2

0

0

0

2

2

0

0

1

0

1

2

3

5

0

1

0

8

1

0

2

3

1

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

172.136

96.443

257.394

58.709

12.907

59.309

8.379

17.911

83.038

186.509

154.920

713

14.250

6.570

3.441

421

3.556

291

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

1

2

2

6

6

6

2

2

0

0

0

1

0

1

2

0

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

172.136

353.837

157.215

269.547

154.920

713

14.250

10.432

3.847

1

1

1

1

0

1

2

6

ALTOS CARGOS

172.136

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

353.837

FUNCIONARIOS

426.762

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

169.883

1

GASTOS DE PERSONAL

1.122.618

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

030 001

03

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

8

2

8

3

6

0

0

9

1

9

OTROS GASTOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

14.600

5.782

1.520

2

2

8

2

8

3

6

0

0

GASTOS DIVERSOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

14.600

5.782

1.520

2

2

8

2

8

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

28.879

PROMOCIÓN

5.782

2

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

34.661

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

1.520

ACTIVOS FINANCIEROS

1.520

TOTAL PROGRAMA

1.158.799

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

18.041.680

18.573.044

86.537.311

191.302

467.401

167.536.989

6,19

6,37

29,70

0,07

0,16

57,50

TOTAL ................................................................................

291.347.727

100,00
ACTIVIDADES
1. Actualización y simplificación de procedimientos administrativos.
2. Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.
3. Asistencia jurídica: tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas y sugerencias. Protección de datos. Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas.
4. Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejeria. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.
5. Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales, nóminas y seguridad social.
6. Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias.
7. Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.
8. Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual.
9. Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos.
10. Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada.
11. Gestión y organización interna, logística y régimen interior.
12. Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.
13. Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería.
14. Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.
  
  Ñ) Elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería.
15. Tramitación de expedientes de expropiación forzosa.
16. Gestionar el Registro de Convenios.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  100 001
  
  11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y LAS RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINISTRATIVAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RECURSOS ADTIVOS.Y RECLAMAC.RESP.PATRIMONIAL

SOLICITUDES DEFENSOR DEL PUEBLO

TRAMTACIÓN FICHEROS PROTECCIÓN DE DATOS

TRAMITACIÓN DE CONVENIOS

TRAMITACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS

PROTECTORADO FUNDACIONES

SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COM.MADRID

INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS

EXPROPIACIÓN FORZOSA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº EXPTES.

NÚMERO

NÚMERO

Nº EXPTES.

325

30

10

150

350

5

230

2.900

12

2

.

COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROYECTOS NORMATIVOS INFORMADOS

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO GOBIERNO

DISPOSICIONES NORMATIVAS TRAMITADAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

33

100

20

3

.

APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTES DE BIENES DE ADQUIS.CENTRALIZADA

NÚMERO

NÚMERO

200

10

4

.

RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUEST.

PRESTACIONES SOCIALES

SOLICITUDES DE CURSOS FORMACIÓN GENERAL

Nº EXPTES

NÚMERO

NÚMERO

165

4.000

1.650

5

.

CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS

CUENTA ANUAL

DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS

GESTIÓN DE INMUEBLES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

1

2.000

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

8

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

671.175

176.069

434.123

1.673.214

722.765

741.363

259.736

7.679

401.522

2.207.832

4.182.797

1.592.294

2.628

172.140

3.813.070

89.690

893.583

5.221.226

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

671.175

610.192

3.806.279

6.390.629

1.767.062

3.813.070

89.690

893.583

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

671.175

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

610.192

FUNCIONARIOS

10.196.908

LABORALES

1.767.062

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.796.343

1

GASTOS DE PERSONAL

18.041.680

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

100 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

5

6

6

6

6

2

4

5

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

1

9

0

2

3

5

6

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

318.533

144.478

579.118

754.009

11.045

163.661

106.817

43.623

6.143

36.338

1.069.594

45.898

64.078

84.921

46.990

274.484

144.252

127.383

36.319

28.013

1.246

18.000

69.480

12.000

10.926

2.832

18.688

5.221.226

318.533

144.478

579.118

754.009

11.045

163.661

192.921

1.585.965

271.635

36.319

47.259

69.480

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

5.684.237

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.507.833

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

100 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

3

7

8

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

7

7

7

8

0

1

1

0

4

4

0

0

3

3

3

3

5

5

5

8

9

0

1

9

2

1

0

0

1

6

7

0

1

0

1

3

8

0

1

2

2

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MADRID 112

AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

A LA ASAMBLEA DE MADRID

A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

137.571

2.691.987

5.134.582

327.026

85.000

80.744

123.533

342

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

2

2

2

3

3

7

8

1

2

2

2

2

6

7

8

0

1

1

0

4

0

3

5

8

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

182.017

8.153.595

85.000

80.744

123.533

342

2

2

2

2

4

4

6

2

3

7

8

1

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

10.624.191

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

204.277

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

342

552.164

13.054.625

41.792.914

26.110.845

5.578.927

13.500

11.000

1.275

2.550

11.000

7.125

6.563

7.600

552.164

54.847.539

31.689.772

28.325

24.688

7.600

PROMOCIÓN

552.164

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

18.573.044

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

54.847.539

A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

31.689.772

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

86.537.311

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

60.613

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

100 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

8

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

3

9

9

1

1

3

3

3

3

3

5

5

4

4

0

0

0

0

0

6

0

1

2

3

8

0

2

6

7

0

9

0

2

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

MADRID 112

AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC.

A LA ASAMBLEA DE MADRID

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.

ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

49.515

2.550

2.750

18.135

5.000

17.225

19.982

14.032

1.500

56.531

173.470

237.400

450.489

165.086.500

2.000.000

6

6

6

7

7

8

8

3

3

3

1

2

3

9

1

3

5

4

0

0

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

52.065

63.092

15.532

230.001

237.400

450.489

167.086.500

6

7

7

8

8

3

1

2

3

9

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

130.689

6

7

8

INVERSIONES REALES

191.302

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

230.001

A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

237.400

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

467.401

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

450.489

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

167.086.500

ACTIVOS FINANCIEROS

167.536.989

TOTAL PROGRAMA

291.347.727

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 101 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.621.334

906.300

64,14

35,86
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

2.527.634

100,00
ACTIVIDADES
1. Relaciones con representantes de los medios de comunicación.
2. Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.
3. Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.
4. Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.
5. Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.
6. Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.
7. Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas.
8. Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
9. Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
10. Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.
11. Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.
12. Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.
13. Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo y utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran.
14. Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org.
Ñ) Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

101 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SERV. INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA

Nº INTERV.

1.050.000

2

.

IMAGEN CORPORATIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO

CONCURSO FOTOGRAFÍA FOTOCAM

NÚMERO

Nº FOTOS

33.600

300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 101 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

CRÉDITO

C A

P

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I C U

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C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

6

5

0

0

1

0

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

39.239

105.777

73.387

29.655

16.757

6.714

79.211

186.090

595.028

86.691

320.293

15.743

528.992

63.932

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

2

2

3

6

0

0

1

0

0

0

1

0

0

5

6

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

145.016

126.513

265.301

681.719

320.293

15.743

528.992

63.932

1

1

1

1

1

2

2

0

1

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

145.016

FUNCIONARIOS

391.814

LABORALES

681.719

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

320.293

1

GASTOS DE PERSONAL

1.621.334

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

544.735

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

63.932

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

101 001

11

CRÉDITO

C A

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A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

0

0

1

2

2

6

7

0

1

0

0

2

4

9

1

9

9

9

1

0

1

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

OTROS GASTOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

8.000

32.400

1.000

5.000

100

35.300

5.000

199.333

500

3.000

8.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

1

2

6

7

0

1

0

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

41.400

5.000

35.400

5.000

199.333

500

3.000

8.000

2

2

2

2

3

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

286.133

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.500

PROMOCIÓN

8.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

906.300

TOTAL PROGRAMA

2.527.634

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 102 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

543.309

4.275

99,22

0,78
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

547.584

100,00
ACTIVIDADES
1. Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
2. Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.
3. Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.
4. Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

102 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES
COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE CADA UNA DE LAS CONSEJERÍAS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVÉS DE SUS RESPECTIVOS DELEGADOS DE PRENSA.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONSEJO GOBIERNO

NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS.GOB.

NÚMERO

NÚMERO

400

2.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 102 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

C A

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CRÉDITO

A R

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N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

2

2

2

2

2

6

3

3

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CUOTAS SOCIALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

117.419

108.500

229.487

87.903

1.500

2.775

1

1

1

2

2

2

2

6

3

3

0

1

0

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CUOTAS SOCIALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

117.419

337.987

87.903

1.500

2.775

1

1

2

2

6

3

FUNCIONARIOS

455.406

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

87.903

1

2

GASTOS DE PERSONAL

543.309

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.275

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.275

TOTAL PROGRAMA

547.584

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 103 DEFENSA JURÍDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.635.020

116.786

97,97

2,03
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

5.751.806

100,00
ACTIVIDADES
1. Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.
2. Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.
3. Bastanteo de poderes para actuar, presentados por particulares ante la Administración de la Comunidad de Madrid.
4. Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.
5. Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.
6. Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.
7. Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.
8. Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

103 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES
REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO

INFORMES Y DICTÁMENES

MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS

Nº ACTUAC.

NÚMERO

NÚMERO

16.000

5.470

3.650

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 103 DEFENSA JURÍDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

6

6

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

3

4

9

2

3

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

VESTUARIO

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

84.589

1.100.799

25.813

207.582

41.893

136.355

1.049.439

2.029.001

20.761

5.029

933.759

7.528

1.909

27.000

10.504

31.570

8.275

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

2

0

0

1

0

0

0

1

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

84.589

1.512.442

3.078.440

25.790

933.759

7.528

1.909

27.000

50.349

1

1

1

1

2

0

2

3

6

2

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

4.590.882

LABORALES

25.790

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

933.759

1

GASTOS DE PERSONAL

5.635.020

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

86.786

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

103 001

11

C A

P

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C O

N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

8

0

1

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

30.000

2

8

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

30.000

2

8

PROMOCIÓN

30.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

116.786

TOTAL PROGRAMA

5.751.806

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 104 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

489.187

445.955

167.280

308.429

34,67

31,61

11,86

21,86

TOTAL ................................................................................

1.410.851

100,00
ACTIVIDADES
1. Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Colaboración en las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo.
2. Colaboración con Corporaciones Locales, Asociaciones y Escuelas Taurinas.
3. Seguimiento y control de la explotacion de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.
4. Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma.
5. Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para el mantenimiento de la misma.
6. Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

104 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL DE LA FIESTA DE LOS TOROS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

SUBVENC. AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS

EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

95

34

4

60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 104 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

C A

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I C U

L O

C O

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

1

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

5

0

0

1

1

0

0

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

3

4

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

65.993

44.032

19.770

8.379

14.864

51.133

99.417

72.521

15.517

97.561

14.535

27.434

3.000

2.693

119

1.795

4.702

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

1

1

1

2

0

0

1

0

0

2

3

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

65.993

87.045

150.550

88.038

97.561

14.535

27.434

3.000

2.812

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

65.993

FUNCIONARIOS

237.595

LABORALES

88.038

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

97.561

1

GASTOS DE PERSONAL

489.187

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

44.969

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

104 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

2

2

2

2

2

8

6

8

8

1

2

2

1

2

4

6

7

0

3

0

6

2

3

5

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

6.497

12.055

23.245

9.404

34.627

312.346

102.000

25.500

39.780

185.429

46.750

7.225

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

6

8

8

1

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

4

4

6

6

7

7

7

0

3

0

6

2

3

3

3

3

5

5

3

3

1

9

0

2

2

9

0

1

9

1

9

9

V

1

1

2

4

8

0

2

1

2

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ESCUELA DE TAUROMAQUIA

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2.650

9.405

10.944

12.301

6.412

2.992

5.985

14.107

14.535

312.346

102.000

25.500

39.780

185.429

25.500

6.375

8.500

6.375

5.100

2.125

5.100

41.825

2

2

4

4

6

6

2

8

6

8

1

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

88.640

PROMOCIÓN

312.346

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

445.955

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

102.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

65.280

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

167.280

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

185.429

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

53.975

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

104 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

3

3

3

3

5

5

8

2

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

4.250

4.250

13.600

6

6

3

3

3

5

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

51.175

17.850

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

69.025

6

INVERSIONES REALES

308.429

TOTAL PROGRAMA

1.410.851

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 105 ASUNTOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.717.535

732.806

318.580

8.000

61,85

26,39

11,47

0,29

TOTAL ................................................................................

2.776.921

100,00
ACTIVIDADES
1. Coordinación y seguimiento de la cooperación bilateral con la Administración General del Estado a través de la Comisión Bilateral, fomento de la cooperación multilateral con otras Administraciones Públicas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.
2. Apoyo y coordinación del proceso del traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid a través de la asistencia a la Comisión Mixta de Transferencias.
3. Coordinación de la colaboración con otras Consejerías, así como el seguimiento de las comunicaciones entre los órganos de la Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado y otras Comunidades Autonomas.
4. Fortalecimiento de la participación de la Comunidad de Madrid en foros europeos: Comité de las Regiones, Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPRE), Comisión Europea y Parlamento Europeo.
5. Coordinación de la actuación de las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid en los órganos de coordinación europeos: Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea y Comisión de Coordinadores.
6. Desarrollo de iniciativas de promoción de la Unión Europea (Día de Europa), seminarios y publicaciones.
7. Fomento de desarrollo de la colaboración con Universidades y otras Instituciones en materia de asuntos europeos.
8. Asesoramiento en materia de Derecho Comunitario y emisión de informes acerca de la compatibilidad de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid con las normas comunitarias de competencia dictadas por la Comisión.
9. Seguimiento de los procedimiento de infracción dirigidos contra órganos de la Comunidad de Madrid.
10. Favorecer la formación especializada a través de concesiones de becas.
11. Coordinación de la acción exterior de la Comunidad de Madrid y Desarrollo de relaciones con regiones europeas y no europeas.
12. Fomento de la participación de la Comunidad de Madrid en programas europeos de acción directa.
13. Potenciación de actividades de promoción de la Unión Europea en red con otros centros de información.
14. Información europea facilitando el acceso a través de la red de Eurobibliotecas, con la colaboración de la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos.
  
  Ñ) Coordinación, desarrollo, mejora, mantenimiento y actualización de la página web "Madrid Puerta de Europa" y de los recursos informáticos.
15. Implicación de los jóvenes en el futuro de la Unión Europea: realizando acciones de formación para los alumnos de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) y demás centros docentes de la Comunidad de Madrid.
16. Elaboración de publicaciones que ayuden a difundir las actividades de las instituciones de la Unión Europea.
17. Información a las instituciones regionales y locales de los anuncios publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea en materia de contratación pública.
18. Asistencia a las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid en la promoción de sus actividades ante las Instituciones Comunitarias, así como en la preparación de solicitudes de ayudas públicas que requieran autorización de la Comisión Europea.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  105 001
  
  11
ACTIVIDADES
1. Garantizar la atención, ayuda y promoción de los madrileños residentes en el exterior y difundir la cultura madrileña en el exterior.
2. Conocer la realidad del colectivo de los madrileños en el exterior y desarrollo del Plan de Ayuda para la Emigración.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

105 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID.

SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR.

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE TEMAS EUROPEOS AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTUDIOS E INFORMES

REUNIONES

TRÁMITES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

52

100

400

2

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTUDIOS E INFORMES

PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN

CONSULTAS Y GESTIONES

PAÍSES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

165

10

5.000

50

3

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BOLETINES

CONSULTAS

PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIÓN

PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIÓN U.E.

PARTICIPACIÓN REUNIONES DIFUSIÓN U.E.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

369

25.000

25

4.500

55

4

.

SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTUDIOS E INFORMES

PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN

CONSULTAS Y GESTIONES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

150

400

1.000

5

.

GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INICIATV. APOYO ENTID.TRAB. A FAVOR EMIGR.MAD

INICIATIVAS APOYO A MADRILEÑOS EN EL EXTERIOR

EJECUCION, ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2

2

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 105 ASUNTOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

2

5

2

0

0

0

0

1

2

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

0

0

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

82.492

234.837

25.813

118.618

53.122

255.419

466.226

37.429

100.405

14.274

10.560

318.340

113.826

2.800

1.282

2.810

1.000

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

1

0

0

1

0

0

2

5

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

432.390

759.074

125.239

318.340

113.826

2.800

1.282

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.191.464

LABORALES

125.239

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

318.340

1

GASTOS DE PERSONAL

1.717.535

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

116.626

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.282

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

105 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

5

8

8

8

2

0

1

2

4

6

7

8

0

1

0

9

0

3

C

8

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTRAS UNIVERSIDADES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A FAMILIAS

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

3.810

14.293

18.197

2.500

63.991

172.930

119.530

32.000

35.409

152.238

60.000

185.500

43.080

30.000

8.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

5

8

8

8

2

1

2

2

2

4

6

6

7

7

7

8

8

0

1

0

9

0

3

C

8

0

0

1

9

2

2

9

0

6

9

4

9

1

0

1

9

9

9

G

1

ENERGÍA ELÉCTRICA

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYAR-

EQUIPAMIENTO CULTURAL

14.293

11.000

4.197

3.000

2.500

7.500

56.491

3.780

20.500

148.650

6.010

113.520

32.000

35.409

152.238

60.000

185.500

43.080

30.000

8.000

2

2

2

4

4

2

3

8

5

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

395.251

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

67.409

PROMOCIÓN

152.238

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

732.806

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

60.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

258.580

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

318.580

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

105 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

8.000

6

INVERSIONES REALES

8.000

TOTAL PROGRAMA

2.776.921

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 106 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

751.575

170.074

81,55

18,45
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

921.649

100,00
ACTIVIDADES
1. Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria, y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.
2. Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.
3. Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.
4. Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos.
5. Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y elaboración de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.
6. Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 106 "Coordinación de Fondos Europeos".
7. Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o entes públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.
8. Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid.
9. Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria.
10. Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006.
11. Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación.
12. Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.
13. Realización de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid, a efectos del cumplimiento de las acciones de verificación dispuestas en la normativa comunitaria aplicable a la programación de que se trate.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

106 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FF.EE.

NÚMERO

NÚMERO

4

2

2

.

OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS

PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS

NÚMERO

8

3

.

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

NÚMERO

NÚMERO

1

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 106 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

8

0

0

0

0

1

1

0

6

7

7

0

0

1

2

5

0

1

0

2

6

9

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CUOTAS SOCIALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

161.451

12.907

19.770

42.869

137.984

253.927

122.667

10.000

127.074

13.000

20.000

1

1

1

2

2

2

2

2

6

2

2

8

0

1

0

6

7

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CUOTAS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

236.997

391.911

122.667

10.000

140.074

20.000

1

1

2

2

2

6

2

8

FUNCIONARIOS

628.908

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

122.667

1

2

GASTOS DE PERSONAL

751.575

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

150.074

PROMOCIÓN

20.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

170.074

TOTAL PROGRAMA

921.649

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.264.942

4.900

469.314

72,73

0,28

26,99
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

1.739.156

100,00
ACTIVIDADES
1. Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora.
2. Impulso y desarrollo de las iniciativas normativas, en especial, el desarrollo de la Ley de Espectáculos y desarrollo, asimismo, de las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales.
3. Acciones en materia de Espectáculos Públicos, en especial, el ejercicio de la potestad sancionadora y la expedición de autorizaciones de actividades y establecimientos.
4. Impulso, gestión y tramitación de expedientes de subvención a favor de entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

107 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TRÁMITES PROCEDIMENTALES

PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS

MEJORA INFORMACIÓN AL PÚBLICO

NÚMERO

NÚMERO

NºCONSULT.

6.950

95

15.000

2

.

FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES

NÚMERO

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

8

8

8

8

8

8

0

0

0

0

0

1

1

0

0

6

7

0

A

C

C

C

C

0

1

2

3

5

0

1

0

0

9

6

9

W

0

A

J

L

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA

ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA

OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

146.773

103.252

98.848

25.136

64.199

229.323

397.666

199.745

1.000

900

3.000

206.406

20.745

128.250

37.422

30.744

45.747

1

1

1

2

2

2

4

4

4

2

2

6

2

2

2

8

8

8

0

1

0

0

6

7

0

A

C

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

438.208

626.989

199.745

1.000

900

3.000

206.406

20.745

242.163

1

1

2

4

2

6

2

8

FUNCIONARIOS

1.065.197

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

199.745

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.264.942

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

4.900

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.900

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

469.314

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

107 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

469.314

TOTAL PROGRAMA

1.739.156

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 108 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.782.386

1.181.755

58,73

38,94

70.822

2,33

TOTAL ................................................................................

3.034.963

100,00
ACTIVIDADES
1. Impulso de la Administración Electrónica en la Comunidad de Madrid.
2. Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y Electrónicas y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estándares.
3. Elaboración de los estándares de calidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
4. Elaboración de encuestas de satisfacción de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
5. Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
6. Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.
7. Emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos, así como de los impresos destinados a los ciudadanos.
8. Emisión de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación de las Cartas de Servicios
9. Emisión de informes preceptivos en relación con los proyectos de evaluación de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid.
10. Evaluación del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
11. Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética.
12. Análisis, seguimiento y evaluación de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
13. Realización de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad.
14. Asesoramiento en la implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.
  
  Ñ) Apoyo a la realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid.
15. Apoyo a la implantación de aplicaciones informáticas institucionales.
16. Evaluación de los sistemas que integran los servicios más usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
17. Propuesta, coordinación y, en su caso, impartición de las acciones recogidas en el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad.
18. Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.
19. Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General.
20. Desarrollo de actuaciones de fomento del acceso a Internet y del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.
21. Desarrollo de programas de alfabetización digital.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  108 001
  
  11
ACTIVIDADES
1. Comunicación y difusión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

108 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACCIONES ESTRATÉGICAS

NÚMERO

16

2

.

FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINSTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS

PLAN FORMACIÓN CALIDAD (CURSOS)

PLAN FORMACIÓN CALIDAD (EDICIONES)

EDICIÓN DE PUBLICACIONES

EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

12

69

1

10

3

.

VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA A COMPROMISOS Y OBJETIVOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS

INFORME PREVIO APROB/.REV. CARTAS SERVICIOS

ASESORÍA EN CALIDAD Y EVALUACIÓN

INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y CALIDAD

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

15

10

10

25

4

.

AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO

EVALUAC. SATISFACCIÓN USUARIO ATENC. CIUDAD.

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIOS SERVICIOS

ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD ATENC. CIUDADANO

MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS

EVALUACIÓN CONOCIMIENTO NOTORIEDAD SERVICIOS

EVALUACIÓN USO SERVICIOS

ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PÚBLICOS

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

IND.AGREG.

Nº CUEST.

Nº CUEST.

SISTEMAS

IND.AGREG.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3

4.000

4.000

3

1

1

1.200

5

2

5

.

DESARROLLAR POLITICAS DE AHORRO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SECTORES DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

TELEMEDIDA PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4

15

140

6

.

IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

108 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

FORMACIÓN SOC. INFORMACIÓN Y ALFABET. DIGITAL

GESTIÓN EXPEDIENTES SOCIEDAD INFORMACIÓN

ACCIONES

NÚMERO

350

100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 108 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

8

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

6

6

7

8

0

0

0

1

2

5

0

1

0

5

0

2

9

9

9

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

82.492

308.224

64.533

39.539

67.936

290.493

539.468

67.346

9.411

312.944

5.771

3.040

717.655

400.000

55.289

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

8

0

0

1

0

0

6

7

8

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

82.492

480.232

829.961

76.757

312.944

8.811

717.655

400.000

55.289

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

2

8

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.310.193

LABORALES

76.757

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

312.944

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.782.386

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.126.466

PROMOCIÓN

55.289

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.181.755

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

108 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

4

4

4

4

0

1

0

1

9

0

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

18.275

52.547

18.275

52.547

6

4

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

70.822

6

INVERSIONES REALES

70.822

TOTAL PROGRAMA

3.034.963

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 109 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.635.577

3.700.125

30,65

69,35
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

5.335.702

100,00
ACTIVIDADES
1. Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la información que se difunde en el sistema de información de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdirección General de Atención al Ciudadano como administrador del sistema.
2. Proporcionar a los ciudadanos la información contenida en el sistema de información de la Comunidad de Madrid, facilitándola en las oficinas de Atención al Ciudadano, en el teléfono 012, y a través de Internet (www.madrid.org).
3. Impulsar y mejorar la Atención al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formación, jornadas y otros eventos.
4. Difundir y promocionar la Atención al Ciudadano a través de campañas de publicidad y de la edición de material divulgativo.
5. Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
6. Fomentar la participación ciudadana, impulsando y valorando la presentación de sugerencias para mejorar la gestión.
7. Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepción y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ésta y a otras administraciones públicas), establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación de registros con otras administraciones.
8. Impulsar y favorecer la actividad de coordinación de la Atención al Ciudadano en las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
9. Estudiar y formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a través del Defensor del Contribuyente.
10. Ampliar y coordinar la red de Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que permite mejorar los servicios de información y registro que dichos ayuntamientos prestan a su ciudadanos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

109 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

POTENCIAR LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONSULTAS

CONSULTAS

CONSULTAS

606.082

2.813.395

17.999.219

2

.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 012, DIFERENTES AL TELEFÓNICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SERVICIOS DE ALERTAS

SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO DE CHAT

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

198.180

40.713

23.418

40.882

3

.

ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SUGERENCIAS Y QUEJAS

NÚMERO

16.000

4

.

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REUNIONES DE COORDINACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN

JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

30

24

4

5

.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DOCUMENTACIÓN REGISTRADA

DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR VENTANILLA ÚNICA

CONTRATOS ALTA FIRMA DIGITAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

245.772

113.675

2.820

6

.

ADHESIÓN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

MUNICIPIOS ADHERIDOS

OFICINAS INAUGURADAS

NÚMERO

NÚMERO

29

36

7

.

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTUDIO SUGERENCIAS QUEJAS DEFENSOR CONTRIB.

NÚMERO

221

8

.

GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

109 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

CREACIÓN DE CONTENIDOS

MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS

SUPRESIÓN DE CONTENIDOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

5.000

29.500

500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 109 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

7

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

1

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

161.451

103.252

168.042

41.893

65.100

285.219

494.101

31.885

6.897

277.737

36.338

3.663.787

1

1

1

1

2

2

2

2

3

6

2

2

0

1

0

0

2

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

COMUNICACIONES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

539.738

779.320

38.782

277.737

36.338

3.663.787

1

1

1

2

2

3

6

2

FUNCIONARIOS

1.319.058

LABORALES

38.782

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

277.737

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.635.577

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.700.125

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.700.125

TOTAL PROGRAMA

5.335.702

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

9.785.475

680.416

164.202

12.325

91,95

6,39

1,54

0,12

TOTAL ................................................................................

10.642.418

100,00
ACTIVIDADES
1. Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal.
2. Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos así como fijación de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos.
3. Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos.
4. Relación con las organizaciones sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia, así como coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración Autonómica con las Organizaciones Sindicales.
5. Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales.
6. Coordinación y apoyo en los procesos de elección de Órganos de Representación del personal, así como mantenimiento del Registro de Órganos de Representación.
7. Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional.
8. Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral.
9. Tramitación y autorización del reconocimiento de compatibilidades así como tramitación de recursos administrativos, reclamaciones previas y ejecución de sentencias en materias de la competencia de esta Dirección General.
10. Inspección de servicios en materia de personal.
11. Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas.
12. Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como vigilancia de la salud de los empleados públicas.
13. Elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Función Pública en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos, incluido el desarrollo en las materias de su competencia.
14. Elaboración del escenario general de presupuestación como marco de referencia para cuantificar los gastos de personal en el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos, previa consulta con las Organizaciones Sindicales.
  
  Ñ) Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
15. Gestión de los beneficios sociales del personal.
16. Adaptación de puestos a la capacidad disminuida de sus titulares.
17. Desarrollo de un Plan de Inspección y Evaluación de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación 2013, como medio para detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal.
18. Análisis y detección de necesidades y demandas formativas de los empleados de la Comunidad de Madrid como instrumento de planificación y diseño del Plan de Formación.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  110 001
  
  11
ACTIVIDADES
1. Aprobación y ejecución de los cursos correspondientes al Plan de Formación.
2. Elaboración y adquisición de material didáctico para el desarrollo de las acciones formativas.
3. Impulso e intensificación de los cursos en formato virtual o semipresencial.
4. Consolidación y refuerzo de las acciones formativas destinadas exclusivamente a personal directivo y predirectivo adscrito a las distintas Consejerías y Organismos.
5. Organización de jornadas, seminarios y encuentros para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestión pública.
6. Organización de los cursos vinculados a procesos de racionalización y ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingresos, promoción y readaptación mov ilidad y polivalencia.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

110 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS

CONVOCATORIA PROMOCIÓN PROFESIONAL

NÚMERO

NÚMERO

11

87

2

.

RENOVACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INICIATIVAS LEGISLATIVAS

NÚMERO

5

3

.

RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

COMISIÓN PARITARIA

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

MESA SECTORIAL PAS

MESA GENERAL NEGOCIACIÓN EBEP

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS

NºSESIONES

NºSESIONES

NºSESIONES

NºSESIONES

NºSESIONES

NºSESIONES

9

6

5

8

30

3

4

.

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TIEMPO DURACIÓN PROCESOS SELECTIVOS

FORMACIÓN TRIBUNALES DE SELECCIÓN

REVISIÓN CONVOCATORIAS Y TEMARIOS

CURSOS SELECTIVOS

PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN

INSPECCIONES OPERATIVAS

CONSULTAS A TRAVÉS DE LA WEB

MESES

NºCURSOS

NºCONVOC.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

12

3

5

2

1

6

600.000

5

.

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

ADAPTACIÓN DE FUNCIONES

EVALUACIÓN DE RIESGOS

INFORMES SEGURIDAD,HIGIENE,ERGONOMÍA Y PSICOS

ASESORAMIENTO TÉCNICO (OTROS INFORMES)

CAMPAÑAS PREVENTIVAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.500

400

130

200

285

3

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

110 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO

INFORMES PROLONGACIÓN PERMAN. Sº ACTIVO

INFORMES PRESTACIÓN MATERNIDAD

CURSOS FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

VACUNACIONES

BOTIQUINES Y REPOSICIONES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

200

40

110

45

3.200

2.000

6

.

ACCIÓN SOCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

POBLACIÓN ATENDIDA

Nº BENEF.

140.000

PROPORCIONAR UN PLAN DE ACCIONES FORMATIVAS BASADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE UTILICE TODAS LAS MODALIDADES DE ACCIONES FORMATIVAS Y PERMITA A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS LA FORMACIÓN NECESARIA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

7

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACCIONES FORMATIVAS

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO

NÚMERO

NÚMERO

1.500

26.000

8

.

CONSOLIDAR LA FORMACIÓN EN IDIOMAS AJUSTADA A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE SUS EMPLEADOS PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS PUESTOS DE TRABAJO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

IDIOMAS

ACCIONES FORMATIVAS

ALUMNOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2

146

1.325

9

.

RENOVAR LA OFERTA FORMATIVA CON ESPECIAL ATENCIÓN A UNA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO DE UNA PLURALIDAD DE FORMATOS, COMO VIRTUALES, SEMIPRESENCIALES, A DISTANCIA...

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACCIONES FORMATIVAS

ALUMNOS

NÚMERO

NÚMERO

88

3.005

COLABORAR EN LA ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS VINCULADOS A PROCESOS DE SELECCIÓN, PROMOCIÓN O READAPTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

10

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CURSOS

ALUMNOS

NÚMERO

NÚMERO

5

100

11

.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

110 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES TRAMITADOS

INFORMES DE COMPATIBILIDAD

NÚMERO

NÚMERO

900

20

12

.

MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ANOTACIONES REALIZADAS

NÚMERO

800

13

.

INFORMES SOBRE CONSULTAS REALIZADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES SOLICITADOS

NÚMERO

50

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

2

5

2

3

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN

CUOTAS SOCIALES

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

1.086.122

245.224

266.891

192.707

234.367

1.104.452

1.805.946

647.642

12.085

89.054

48.022

1.148.383

2.822.088

15.000

8.500

24.650

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

3

6

6

0

1

0

0

1

0

1

0

2

5

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

2.025.311

2.910.398

748.781

48.022

1.148.383

2.822.088

15.000

8.500

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

4.935.709

LABORALES

796.803

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.970.471

1

GASTOS DE PERSONAL

9.785.475

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

15.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

110 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

5

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

5

5

0

0

0

1

1

2

2

4

5

6

6

6

6

7

7

7

0

1

3

0

2

3

5

0

1

2

4

5

6

7

0

1

3

0

2

0

0

3

4

1

9

1

9

9

0

2

3

6

9

1

6

9

1

0

1

1

8

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

AGUA

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV.

21.250

5.000

956

425

2.160

2.000

1.700

10.200

3.500

7.650

3.000

1.000

1.275

128.500

50.500

129.000

22.650

4.400

5.100

215.000

17.000

164.202

24.650

21.250

6.381

4.160

11.900

3.500

7.650

133.775

202.150

4.400

5.100

215.000

17.000

164.202

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

54.400

2

2

2

4

2

3

8

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

369.516

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

224.500

PROMOCIÓN

17.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

680.416

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

164.202

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

110 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

164.202

6

6

6

6

2

2

2

2

5

5

5

8

0

1

2

1

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

5.100

2.550

2.550

2.125

6

6

2

2

5

8

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

10.200

2.125

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

12.325

INVERSIONES REALES

12.325

TOTAL PROGRAMA

10.642.418

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 111 ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

5.034.866

632.893

2.726.767

8.851.525

52.350.242

2.748

7,23

0,91

3,92

12,72

75,22

0,00

TOTAL ................................................................................

69.599.041

100,00
ACTIVIDADES
1. Ejecución, seguimiento y control de la prórroga Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011.
2. Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la región.
3. Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.
4. Convocatorias de Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a Entidades Locales e iniciativas empresariales de la Sierra Norte, a Agrupaciones de municipios para el sostenimiento de puestos de Secretaría-Intervención y mantenimiento del empleo, y colaboración con la Federación de Municipios y la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte.
5. Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid.
6. Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web.
7. Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico; y asistencia letrada a pequeños municipios.
8. Programación y ejecución del Plan Anual de Formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.
9. Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal, a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal.
10. Ejercicio de las competencias de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local en materia de deslindes y amojonamientos, así como demarcación territorial de los municipios de la Comunidad de Madrid.
11. Elaboración de la Revista de Administración Local.
12. Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.
13. Promoción y divulgación de la Sierra Norte.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

111 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN

NÚMERO

1.200

2

.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACCIONES FORMATIVAS

FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL EN LA S. NORTE

Nº CURSOS

Nº CURSOS

40

5

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID.

3

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SUBV. AYTOS.

SUBV. AYTOS.

SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES

SUBV. AGRUP. MUNIC. PUESTO SECRETARÍA-INTERV.

DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIP.

COLABORACIÓN FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE MADRID

SUBVENCIONES EN EL AMBITO S. NORTE

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

160

105

45

24

100

1

80

4

.

PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

NÚMERO

2.995

5

.

MUNICIP@

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

NÚMERO

140

6

.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PUBLICACIONES

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

NÚMERO

EDICIONES

1

2

7

.

GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIOS AYTOS.

NÚMERO

NÚMERO

5.700

10

8

.

AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

111 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

NÚMERO

41

9

.

PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

NÚMERO

60

10

.

ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

NÚMERO

55

11

.

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA SIERRA NORTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA

ACTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

NºCONTRAT.

NÚMERO

1

25

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 111 ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

5

2

3

4

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

645.802

245.224

266.891

16.757

203.000

725.251

1.261.904

569.028

641

89.290

928.586

3.500

1.700

1.000

600

4.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

1

1

0

0

1

0

0

4

5

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

1.377.674

1.987.155

658.959

928.586

3.500

1.700

1.000

600

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.364.829

LABORALES

658.959

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

928.586

1

GASTOS DE PERSONAL

5.034.866

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

5.200

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

111 001

11

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

8

6

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

5

0

0

0

0

1

1

2

4

6

6

6

7

7

7

8

8

0

1

0

0

0

3

4

5

0

1

2

4

6

7

8

0

1

0

0

0

0

2

3

4

3

9

1

1

2

6

9

4

6

9

4

9

1

0

2

9

1

0

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

COMBUSTIBLE

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

950

4.000

950

7.265

8.500

3.000

2.500

23.483

354.542

56.714

17.784

3.975

68.482

74.898

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.550

5.000

812

598

855

8.000

500

3.000

2.500

20.328

162

2.993

286.792

64.330

3.420

14.214

42.500

17.784

3.975

10.000

58.482

74.898

1.277.112

2

2

2

2

2

3

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

456.004

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

21.759

FORMACIÓN Y EMPLEO

68.482

PROMOCIÓN

74.898

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

632.893

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

111 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

6

6

8

0

1

2

3

5

6

6

6

7

3

3

3

6

1

1

9

1

0

3

3

3

3

0

6

9

4

8

9

0

0

0

0

4

9

0

9

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE

CORPORACIONES LOCALES

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

REP. O MEJORA OTROS BIENES

INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

CORPORACIONES LOCALES

PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

70.000

889.655

490.000

1.250.000

18.000

2.581.400

2.125

5.000.000

38.916.262

7.645.980

5.688.000

100.000

2.748

4

4

6

6

6

6

6

7

7

8

6

8

0

1

2

3

5

6

7

3

3

6

1

1

9

1

0

3

3

0

A CORPORACIONES LOCALES

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

OTRAS INVERSIONES NUEVAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA

A CORPORACIONES LOCALES

A EMPRESAS PRIVADAS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

2.236.767

490.000

1.250.000

18.000

2.581.400

2.125

5.000.000

52.250.242

100.000

2.748

4

4

6

6

6

6

6

7

7

8

6

8

0

1

2

3

5

6

7

3

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2.236.767

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

490.000

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.726.767

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

1.250.000

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

18.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

2.581.400

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

2.125

OTRAS INVERSIONES

5.000.000

6

7

8

INVERSIONES REALES

8.851.525

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

52.250.242

A EMPRESAS PRIVADAS

100.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

52.350.242

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

2.748

ACTIVOS FINANCIEROS

2.748

TOTAL PROGRAMA

69.599.041

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.000.913

14.598.292

6,17

89,98
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

625.000

3,85

TOTAL ................................................................................

16.224.205

100,00
ACTIVIDADES
1. Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
2. Aplicación de los sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales y mejora de las instalaciones de seguridad existentes.
3. Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la mejora de las Sedes ya existentes.
4. Actuaciones de inversión en la sustitución de instalaciones en los edificios que abarcan climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección de incendios y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

112 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INMUEBLES GESTIONADOS

NÚMERO

76

2

.

INVERSIÓN Y REPOSICIÓN Y MEJORA EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EDIFICIOS JUDICIALES

NÚMERO

76

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

1

2

2

2

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

7

7

3

1

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

1

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

220.160

12.907

19.770

16.757

30.784

184.793

338.402

17.201

3.017

157.122

45.000

2.000.000

4.200.000

8.353.292

25.000

175.000

1

1

1

1

2

2

2

6

2

2

3

6

1

1

2

2

0

1

0

0

2

3

7

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

300.378

523.195

20.218

157.122

45.000

2.000.000

12.553.292

25.000

1

1

1

2

2

6

2

3

6

1

2

2

FUNCIONARIOS

823.573

LABORALES

20.218

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

157.122

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.000.913

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.045.000

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

12.553.292

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

14.598.292

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

25.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

112 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

6

0

1

2

3

8

9

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

175.000

30.000

50.000

25.000

100.000

30.000

15.000

6

6

3

3

1

3

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

350.000

250.000

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

600.000

6

INVERSIONES REALES

625.000

TOTAL PROGRAMA

16.224.205

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

6.839.846

51.238.269

40.058.237

1.066.841

6,89

51,65

40,38

1,08

TOTAL ................................................................................

99.203.193

100,00
ACTIVIDADES
1. Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.
2. Indemnizaciones por razón del servicio al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera de su lugar de trabajo.
3. Gestión de los inmuebles arrendados al Servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
4. Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
5. Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.
6. Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
7. Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

114 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EMPLEADOS PÚBLICOS AL Sº ADMÓN. DE JUSTICIA

NÚMERO

7.305

2

.

GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PARTIDOS JUDICIALES

NÚMERO

21

3

.

GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR ELLOS PRESTADOS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

GESTIÓN SUBVENC. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Nº EXPTES.

83.669

4

.

APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

JUZGADOS DE PAZ

NÚMERO

158

5

.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS

NÚMERO

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

C A

P

I T U

L O

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I C U

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C O

N C

E P

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

4

4

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

587.093

774.391

326.200

134.057

281.333

1.077.134

1.827.034

561.116

59.611

1.129.385

34.918.499

21.000

171.136

500

5.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

3

4

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

2.103.074

2.904.168

620.727

1.129.385

34.918.499

21.000

171.136

500

5.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

5.007.242

LABORALES

620.727

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.129.385

1

GASTOS DE PERSONAL

6.839.846

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

35.110.635

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

114 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5.500

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

6

7

7

8

0

1

3

3

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

0

3

4

5

9

2

9

9

1

0

2

9

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

TRIBUNAL DEL JURADO

OTRAS INDEMNIZACIONES

1.496.515

500

500

1.296.537

1.871.508

87.922

97.259

74.000

11.000

90.000

30.000

6.731.325

730.315

20.000

1.000

1.000

1.000

10.000

1.000

1.000

190.000

1.050.000

640.753

90.000

1.572.500

25.000

500

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

3

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

2.794.052

2.261.689

7.461.640

20.000

1.000

1.000

13.000

1.240.000

640.753

90.000

1.572.500

25.500

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

14.433.134

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.688.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

114 001

11

CRÉDITO

C A

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L O

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

8

4

4

6

2

2

2

3

3

4

0

5

5

3

5

5

8

5

5

0

1

6

7

4

0

2

2

0

2

9

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

A COLEGIOS DE ABOGADOS

AL COLEGIO DE PROCURADORES

A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

1.000

36.000.000

3.848.871

209.366

81.341

60.000

500

85.000

40.000

800.000

2

4

4

6

6

6

6

8

4

6

2

2

3

4

0

5

3

5

8

5

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

A CORPORACIONES LOCALES

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

1.000

39.848.871

209.366

141.341

500

125.000

800.000

2

4

4

6

6

6

8

4

6

2

3

4

PROMOCIÓN

1.000

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

51.238.269

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

39.848.871

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

209.366

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40.058.237

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

141.841

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

125.000

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

800.000

INVERSIONES REALES

1.066.841

TOTAL PROGRAMA

99.203.193

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

233.693.237

99,98
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

55.085

0,02

TOTAL ................................................................................

233.748.322

100,00
ACTIVIDADES
1. Ordenación de recursos humanos: incluye toda la actividad relativa al régimen interior de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, la provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, concesión de permisos, vacaciones y licencias y la gestión de nóminas y seguridad social.
2. Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia: elaboración de informes jurídicos, ejecución de sentencias, formación, así como informes de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial laboral.
3. Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario, así como la elaboración del anteproyecto de Presupuesto.
4. Relación institucional con otros organismos e instituciones.
5. Relación con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia: negociación de acuerdos sobre condiciones de trabajo, estudios e informes relativos a los acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en las retribuciones de dicho personal, así como la elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de los acuerdos.
6. Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

115 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS

NÚMERO

NÚMERO

7.227

370

2

.

TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES PREVIAS

CONSULTAS JURÍDICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES)

TRAMITACIÓN DE QUEJAS

TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS

EJECUCIONES DE SENTENCIAS

ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

500

210

15

4

100

20

3

.

RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES Y ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROVISIÓN DE PUESTOS

PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS

Nº PUESTOS

Nº EXPTES.

420

18

4

.

CONTROL DEL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

6

170

5

.

RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS DEL PERSONAL AL

SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO

MESA SECTORIAL DEL PERSONAL LABORAL

ESTUDIOS DE MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN

NºSESIONES

NºSESIONES

NÚMERO

8

4

15

6

.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CURSOS DE FORMACIÓN

NÚMERO

39

7

.

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL LABORAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONCESIÓN PRÉSTAMOS PERSONAL LABORAL

NÚMERO

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

C A

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N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

3

3

0

4

0

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

2

0

1

0

2

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL

FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA

PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

2.351.284

32.453.449

38.061.279

12.000.656

18.305.561

27.827.566

4.806.917

51.104.084

9.848.224

125.321

1.126.144

32.812

4.134.664

420.011

138.493

533.007

5.835.310

23.832.496

162.389

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

0

1

0

1

1

3

0

4

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTRO PERSONAL JUSTICIA

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUOTAS SOCIALES

103.172.229

83.738.567

11.099.689

32.812

4.134.664

558.504

533.007

5.835.310

23.994.885

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

186.910.796

LABORALES

11.132.501

OTRO PERSONAL

4.693.168

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

6.368.317

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

115 001

11

CRÉDITO

C A

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I T U

L O

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T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

8

1

1

8

6

6

3

6

6

3

1

2

0

1

2

0

8

1

9

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

68.951

524.619

55.085

68.951

524.619

55.085

1

8

6

3

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

24.588.455

1

8

GASTOS DE PERSONAL

233.693.237

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

55.085

ACTIVOS FINANCIEROS

55.085

TOTAL PROGRAMA

233.748.322

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

12.542.480

8.870.872

45.018.893

145.000

18,84

13,32

67,62

0,22

TOTAL ................................................................................

66.577.245

100,00
ACTIVIDADES
1. Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).
2. Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural, así como del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico ubicado en el medio ambiente natural de la Comunidad de Madrid, de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano.
3. Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren, tanto en el medio ambiente natural como agrícola.
4. Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas de la Comunidad de Madrid.
5. Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, así como en la realización de la investigación de causas de los mismos.
6. Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia.
7. Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural, así como participar en los programas de educación ambiental para los que sean requeridos.
8. Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, accidentes, catástrofes o calamidad pública, o en acciones de protección civil.
9. Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, actuando, cuando las circunstancias lo requieran, de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
10. Elaboración de estudios de Seguridad activa y pasiva, instalación y modernización y revisiones periódicas de las medidas de seguridad en los distintos edificios de la Comunidad de Madrid, en particular de las establecidas en la sede de la Presidencia de la Comunidad y en la sede de las diferentes Consejerías.
11. Apoyo en la protección de los Altos Cargos de la Comunidad, así como instalación, revisión y modernización de los equipos y sistemas de seguridad electrónica necesarios para dicho fin.
12. Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las diferentes empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid.
13. Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos y lugares concretos que por sus características así lo requieran.
14. Gestión del Convenio de colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil), así como del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid por el que se asigna una Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid, suscrito el 28 de julio de 2009.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

116 001

11
ACTIVIDADES

Ñ) Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local.
1. Seguimiento de los actos y acuerdos municipales que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas en materia de coordinación de Policías Locales.
2. Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad.
3. Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común.
4. Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad.
5. Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid.
6. Servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid.
7. Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

116 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EFECTIVOS POLICIALES BESCAM

NÚMERO

2.500

2

.

CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AGENTES FORESTALES

DENUNCIAS

NÚMERO

NÚMERO

262

1.150

3

.

SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACCCIONES SUPERV. ELEM. Y EMPRESAS SEGURIDAD

ACCIONES APOYO SEGURIDAD ACTOS OFICIALES

ESTUDIOS SEGURIDAD FÍSICA EDIFICIOS

AC. COLABORACIÓN MINISTERIO INTERIOR

INST. Y CONTROL SISTEM SEG. VEH. Y EDIFICIOS

ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RAD. T.DIGITAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº EDIFIC

NÚMERO

NÚMERO

1.600

1.200

60

2

80

1

4

.

OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD E INTERIOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES LEGALIDAD ACUERDOS AYTOS POLIC.LOCAL

ASISTENCIA JUNTAS-CONSEJOS LOCALES SEGURIDAD

CONCESIÓN MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

90

60

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

C A

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

2

3

4

2

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

205.482

219.411

2.530.519

25.136

426.334

1.582.450

4.203.471

100.327

922.631

40.877

128.522

2.074.828

33.654

1.500

2.090.996

87.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

3

4

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

3.406.882

5.886.248

1.092.030

2.074.828

33.654

1.500

2.090.996

87.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

9.293.130

LABORALES

1.092.030

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.074.828

1

GASTOS DE PERSONAL

12.542.480

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

2.126.150

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

116 001

11

CRÉDITO

C A

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C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

4

4

5

5

6

6

6

7

7

7

8

0

1

3

4

5

0

1

2

4

5

6

7

8

0

1

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

1

9

0

2

2

6

9

0

1

9

9

1

0

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

44.000

52.250

5.100

9.900

1.275

835

1.700

40.000

4.000

7.000

1.542.631

251.000

36.000

6.000

59.000

55.100

2.000

500

13.000

3.400

14.000

105.000

15.000

70.000

4.288.531

2.500

2.500

44.000

52.250

5.100

13.710

1.880.631

6.000

114.100

2.500

30.400

190.000

4.288.531

2.500

2.500

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

188.350

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.525.872

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

116 001

11

C A

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

4

3

7

8

6

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

5.000

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

8

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

0

3

1

3

3

4

4

5

5

5

5

9

3

3

5

0

1

9

6

0

9

0

9

0

1

2

9

1

2

8

0

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHÍCULOS

OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

500

25.000

45.018.893

1.000

20.000

12.500

15.000

6.000

7.500

4.000

12.500

10.000

50.000

2.000

3.500

1.000

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

7

8

6

2

2

2

2

2

3

3

1

0

3

1

3

4

5

9

3

5

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRAS INVERSIONES NUEVAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

500

25.000

45.018.893

1.000

32.500

21.000

34.000

50.000

5.500

1.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

500

PROMOCIÓN

25.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8.870.872

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

45.018.893

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45.018.893

6

6

2

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

138.500

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

6.500

6

INVERSIONES REALES

145.000

TOTAL PROGRAMA

66.577.245

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

68.435.623

13.879.199

62,30

12,63

27.535.834

25,07

TOTAL ................................................................................

109.850.656

100,00
ACTIVIDADES
1. Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.
2. Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.
3. Ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.
4. Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2013, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción.
5. Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios, salvamento, rescates y protección civil mediante medios aéreos a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos.
6. Actualización, elaboración y revisión de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil.
7. Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población.
8. Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil.
9. Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio.
10. Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
11. Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

117 001

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA PARQ.BOMB

MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS

NÚMERO

Nº PARQUES

2

19

2

.

DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DOTACIÓN DE PERSONAL

EFECTIVOS

1.340

3

.

CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2013.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CAMPAÑA FORESTAL 2013

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES

PERS.CONTR

HECTÁREAS

270

435.000

4

.

APOYO, COLABORACIÓN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

COLABORACIÓN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES

NÚMERO

46

5

.

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ELABORACIÓN DE PLANES Y REVISIÓN

NÚMERO

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

4

8

2

3

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

704.511

348.476

9.301.634

3.904.418

2.006.684

8.175.084

27.775.970

1.610.664

2.190.004

5.110

51.263

12.279.313

3.788.449

21.240

286.571

966.292

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

1

1

0

0

1

0

0

4

8

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

16.265.723

37.561.718

2.246.377

12.279.313

3.788.449

21.240

286.571

966.292

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

53.827.441

LABORALES

2.246.377

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

12.279.313

1

GASTOS DE PERSONAL

68.435.623

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

3.809.689

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

117 001

11

CRÉDITO

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

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2

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2

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2

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2

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1

1

2

2

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2

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4

5

0

0

0

1

1

1

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1

1

1

1

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3

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6

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6

7

7

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0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

9

0

2

2

3

6

9

0

1

6

1

2

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

631.000

22.000

9.000

600

10.000

500.000

100.000

185.400

550.000

254.985

30.000

100.000

180.000

5.000

88.599

3.962.581

193.682

377.469

5.000

10.000

3.000

900

1.000

20.000

934.423

127.620

203.380

223.004

8.004

631.000

22.000

19.600

1.900.385

93.599

3.962.581

571.151

15.000

24.900

1.265.423

231.008

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.905.863

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

8.083.647

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

117 001

11

CRÉDITO

C A

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

7

8

0

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

7

8

0

1

2

2

2

2

2

3

3

3

0

1

1

0

1

1

1

1

3

3

3

3

4

5

5

8

8

1

3

4

5

0

1

1

0

1

1

1

3

4

5

8

1

3

4

1

0

0

1

2

5

0

1

0

1

4

9

1

0

2

2

6

0

8

1

0

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

URBANIZACIÓN

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

REPOSICIÓN CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

15.000

20.000

20.000

25.000

5.000

26.187.921

4.250

25.755

17.000

5.950

25.000

211.957

664.226

25.500

6.000

1.500

4.000

200.000

17.000

130.525

4.250

15.000

20.000

20.000

25.000

26.192.921

4.250

25.755

259.907

664.226

31.500

5.500

200.000

17.000

130.525

2

2

2

6

6

3

7

8

0

1

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

35.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

20.000

PROMOCIÓN

25.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

13.879.199

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

26.192.921

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

4.250

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

986.888

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

117 001

11

CRÉDITO

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

3

5

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

4.250

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

351.775

6

INVERSIONES REALES

27.535.834

TOTAL PROGRAMA

109.850.656

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

10.009.829

31.783.085

23,84

75,69

173.470

23.000

0,41

0,05

TOTAL ................................................................................

41.989.384

100,00
ACTIVIDADES
1. Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro y con otras Administraciones, así como ejecución de contratos administrativos de gestión de servicio público para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
2. Ejecución de los contratos administrativos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.
3. Contratación de servicios y adquisición de materiales que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores con medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.
4. Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios para el funcionamiento de los centros, para alojamiento y prestaciones de primera necesidad para los menores residentes en ellos.
5. Mantenimiento y adecuación de las plantillas pertenecientes a los centros de trabajo adscritos a la Agencia.
6. Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y centros de menores.
7. Control de los ingresos de menores procedentes de otras Administraciones en virtud de los correspondientes convenios suscritos.
8. Implantación y reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia y los Organismos homólogos en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas.
9. Digitalización de las documentaciones de los expedientes de los menores incursos en actuaciones judiciales.
10. Continuación de las mejoras en la atención que, en materia educativa, y a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se presta a los menores que cumplen una medida de privación de libertad en los Centros de Ejecucion de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia.
11. Mejorar el modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán implementando indicadores de evaluación, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, austeridad, sostenibilidad, racionalización del gasto público.
12. Priorización de las actuaciones relativas a la familia como principal factor de protección que es susceptible de neutralizar y erradicar los riesgos de reincidencia futura de los menores infractores.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

120 104

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONVENIOS

CONTRATOS

NÚMERO

NÚMERO

6

3

2

.

DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS

NÚMERO

7

3

.

DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

LOCALES

NÚMERO

10

4

.

SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DE TRABAJO

NÚMERO

5

5

.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS

NÚMERO

8

6

.

ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS

NÚMERO

10

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CRÉDITO

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

4

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

8

1

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

58.709

77.439

29.655

50.271

25.552

121.850

230.499

5.950.099

795.146

639.236

1.863.721

10.043

75.117

371.326

6.511

11.738

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

241.626

352.349

7.384.481

1.863.721

10.043

75.117

371.326

6.511

11.738

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

593.975

LABORALES

7.384.481

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.948.881

1

GASTOS DE PERSONAL

10.009.829

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

120 104

11

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

389.575

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

2

3

5

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

0

9

0

2

3

5

6

9

0

1

4

5

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

34.711

31.518

11.878

10.944

300

2.500

8.500

288.400

154.500

77.250

103.000

17.781

154.500

15.000

30.000

10.300

3.000

10.000

20.000

12.360

2.000

4.500

2.000

3.000

2.000

20.000

59.831

2.801.600

10.919.436

214.310

34.711

31.518

11.878

22.244

840.431

13.300

10.000

32.360

2.000

31.500

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

78.107

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

120 104

11

CRÉDITO

C A

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C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

5

7

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

7

7

0

1

4

1

0

1

3

3

3

3

5

5

5

8

8

8

1

1

3

3

3

3

6

9

1

0

1

0

1

6

0

1

3

7

0

1

2

1

2

6

0

3

0

1

3

7

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

4.531

100.000

3.500

3.500

16.243.329

5.000

8.531

1.970

4.635

4.635

3.940

3.940

3.940

1.970

5.910

3.153

1.183

1.183

90.125

3.940

5.910

4.728

4.728

3.940

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

2

3

3

5

7

8

2

2

2

2

3

7

0

1

4

1

0

1

3

5

8

1

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

14.099.708

3.500

3.500

16.243.329

5.000

8.531

1.970

17.150

11.820

5.519

94.065

2

2

2

2

2

2

3

5

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

15.051.543

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

7.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

16.243.329

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

5.000

PROMOCIÓN

8.531

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

31.783.085

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

36.459

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

120 104

11

CRÉDITO

C A

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I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

8

3

3

3

3

5

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

19.306

23.640

23.000

6

6

8

3

3

3

5

5

0

0

2

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

19.700

3.940

23.000

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

137.011

6

8

INVERSIONES REALES

173.470

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

23.000

ACTIVOS FINANCIEROS

23.000

TOTAL PROGRAMA

41.989.384

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

CENTRO: 120 MADRID 112

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

8.985.825

4.068.800

68,44

30,99
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

56.531

19.000

0,43

0,14

TOTAL ................................................................................

13.130.156

100,00
ACTIVIDADES
1. Optimizar la coordinación con todos los Organismos con competencia en materia de emergencias.
2. Participar en el proyecto europeo de diseño y estandarización European Group Emergency Access (EGEA) de las comunicaciones de entrada y salida al 1-1-2 de acuerdo con la implantación de las nuevas tecnologías y nuevos servicios.
3. Desarrollo de un proyecto, en caso de grandes emergencias, para recibir imágenes de la Dirección General de Tráfico, Consorcio de Transportes y Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
4. Redirigir y extender las imágenes recibidas en el Centro de Emergencias a puntos de interés dentro del mismo para optimización de los incidentes.
5. Participación del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en la implantación del Proyecto E-Call en España.
6. Continuar la cooperación con otras regiones y países en el apoyo y colaboración técnica en materia de emergencia y centros de coordinación.
7. Puesta en marcha de un servicio de integración radio-telefónico basado en la tecnología TETRA.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

145 120

11
OBJETIVOS/INDICADORES
ATENCIÓN, DESPACHO Y COORDINACIÓN DE LLAMADAS DE URGENCIA A TRAVÉS DEL TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIA 112.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS 112

TIEMPO MEDIO RESPUESTA HASTA 1ª COMUNICACION

LLAMADAS FILTRADAS NO PROCEDENTES

Nº LLAMADA

SEGUNDOS

PORCENTAJE

5.389.179

36 %

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

CENTRO: 120 MADRID 112

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112

C A

P

I T U

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C O

N C

E P

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

4

2

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

8

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

220.160

25.813

29.655

8.379

57.006

194.038

401.433

5.906

4.407.223

1.495.689

336.752

1.592.349

9.330

119.600

17.160

186.963

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

1

0

0

1

0

0

1

2

4

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

341.013

601.377

6.239.664

1.592.349

9.330

119.600

17.160

186.963

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

942.390

LABORALES

6.239.664

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.721.279

1

GASTOS DE PERSONAL

8.985.825

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

17.160

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

145 120

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

3

5

6

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

6

6

7

7

7

7

0

1

0

3

5

6

0

1

2

3

4

6

7

0

1

0

0

0

0

0

2

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

6

9

0

1

6

9

1

0

1

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

432.616

6.500

2.084.000

6.000

1.500

8.500

450.000

13.726

150.075

15.000

29.500

49.000

4.300

2.000

4.000

39.154

3.000

17.937

307.625

190.063

11.500

20.681

1.000

2.000

15.000

432.616

6.500

2.084.000

16.000

707.301

6.300

4.000

39.154

20.937

529.869

1.000

2.000

15.000

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.710.079

2

2

2

2

3

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.323.561

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.000

PROMOCIÓN

15.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

145 120

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.068.800

6

6

6

6

6

8

6

6

6

6

8

2

2

2

3

3

3

2

2

2

3

3

3

5

6

3

3

0

3

5

6

3

0

0

2

0

3

8

9

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

3.500

1.500

41.031

500

10.000

19.000

3.500

1.500

41.031

10.500

19.000

6

6

8

2

3

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

46.031

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

10.500

INVERSIONES REALES

56.531

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

19.000

ACTIVOS FINANCIEROS

19.000

TOTAL PROGRAMA

13.130.156

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 122 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

5.207.860

1.146.775

5.363.175

53.100

13.329

44,19

9,73

45,51

0,45

0,11

TOTAL ................................................................................

11.784.239

100,00
ACTIVIDADES
1. Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
2. Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.
3. Venta de publicaciones oficiales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

122

205

11
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EDICIÓN Y PUBLICACION PÁGINAS B.O.C.M.

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS

Nº PÁGINAS

NÚMERO

105.000

60.000

2

.

VENTAS POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS

EUROS

4.800.000

3

.

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

EUROS

7.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 122 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

CRÉDITO

C A

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I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

2

5

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

1

8

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

102.741

77.439

168.042

83.786

7.679

61.484

245.696

423.951

2.536.490

94.363

266.621

7.874

1.009.956

2.362

3.634

33.250

15.000

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

3

6

6

6

0

0

0

1

0

1

0

1

2

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

501.171

669.647

2.897.474

7.874

1.012.318

3.634

33.250

15.000

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.170.818

LABORALES

2.905.348

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.049.202

1

GASTOS DE PERSONAL

5.207.860

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

122

205

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

15.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

4

5

6

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

0

0

0

0

0

2

4

0

1

3

4

1

9

0

0

1

0

5

9

0

1

1

0

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

100.000

369.000

2.125

2.125

136.500

4.500

450

5.175

110.000

6.200

22.000

5.400

70.000

5.000

70.000

25.000

2.500

25.000

30.000

15.000

102.000

20.000

900

900

100.000

369.000

2.125

2.125

136.500

10.125

143.600

75.000

70.000

27.500

25.000

45.000

122.000

900

900

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

609.750

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

518.225

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

122

205

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

4

6

6

8

3

8

2

2

3

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.800

2

4

6

6

6

6

6

8

8

2

2

2

2

2

3

3

0

1

3

3

5

5

1

0

1

0

1

3

0

2

0

9

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

2.000

5.363.175

12.500

5.000

5.100

18.000

12.500

13.329

2

4

6

6

6

8

8

2

2

2

3

3

0

1

3

5

1

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

2.000

5.363.175

17.500

23.100

12.500

13.329

PROMOCIÓN

2.000

2

4

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.146.775

A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

5.363.175

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.363.175

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

40.600

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

12.500

INVERSIONES REALES

53.100

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

13.329

ACTIVOS FINANCIEROS

13.329

TOTAL PROGRAMA

11.784.239

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

10.119.105

23.465.437

100.000

148.011

376.381

29,58

68,59

0,29

0,43

1,10

TOTAL ................................................................................

34.208.934

100,00
ACTIVIDADES
1. Coordinación interadministrativa de todos los órganos de la Administración Institucional de la Consejería de Economía y Hacienda, así como con el resto de las Consejerías.
2. Solicitud de emisión por parte del Servicio Jurídico de los informes y dictámenes jurídicos en relación a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejería.
3. Gestión de las funciones de protectorado de las Fundaciones.
4. Tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejeria, asi como las propuestas de resolución de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisión de oficio y relaciones con órganos jurisdiccionales.
5. Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.
6. Elaboración de proyectos de disposiciones normativas de la Consejería.
7. Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejeria.
8. Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.
9. Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT).
10. Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada.
11. Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo
12. Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejeria.
13. Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica.
14. Gestión del archivo central de la Consejería.
  
  Ñ) Archivo y registro de convenios y órdenes.
15. Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa.
16. Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden.
17. Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento.
18. Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto.
19. Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.
20. Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  150 001
  
  12
ACTIVIDADES
1. Gestión de expedientes de ingresos y gastos, asi como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria.
2. Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejeria.
3. Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos.
4. Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico.
5. Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

0

5

0

8

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

339.110

32.941

72.765

836.607

413.009

434.933

67.029

15.357

269.266

1.142.246

2.114.026

1.872.402

276.780

1.560.891

60.797

610.946

15.239.843

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

339.110

105.706

2.036.201

3.256.272

2.149.182

1.560.891

60.797

610.946

15.239.843

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

339.110

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

105.706

FUNCIONARIOS

5.292.473

LABORALES

2.149.182

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.232.634

1

GASTOS DE PERSONAL

10.119.105

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

150 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

5

6

6

6

6

6

7

4

5

0

2

3

4

5

0

1

2

3

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

2

3

5

6

9

0

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

66.950

83.491

20.363

20.600

385.585

1.545

77.897

129.780

42.007

13.390

72.190

1.289.540

37.801

31.072

72.718

13.390

42.230

875.115

85.902

36.050

192.905

22.145

18.540

69.010

360.500

10.300

1.506.611

66.950

83.491

20.363

20.600

385.585

1.545

77.897

257.367

1.486.751

961.017

36.050

192.905

480.495

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

15.390.284

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

505.990

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

150 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

2

2

3

3

4

8

8

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

7

7

0

1

0

0

7

3

3

5

5

8

1

1

3

3

3

3

0

1

9

1

0

0

1

J

0

1

1

2

2

0

6

0

1

2

3

9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

SERVICIOS NUEVOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.007.079

101.455

24.205

48.410

1.363.818

103.000

100.000

27.810

15.450

515

1.030

6.180

18.540

30.900

3.090

26.780

17.098

618

192.169

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

8

2

3

3

4

8

8

2

2

2

3

3

3

7

0

1

0

0

7

3

5

8

1

3

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

SERVICIOS NUEVOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A OTRAS FUNDACIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

2.615.145

24.205

48.410

1.363.818

103.000

100.000

43.260

1.545

6.180

49.440

47.586

192.169

2

2

2

2

4

6

6

8

2

3

4

8

8

2

3

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.029.730

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

72.615

SERVICIOS NUEVOS

1.363.818

PROMOCIÓN

103.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

23.465.437

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

100.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

100.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

50.985

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

97.026

6

INVERSIONES REALES

148.011

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

192.169

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

150 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

9

4

9

MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN

184.212

8

9

4

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

184.212

8

9

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

184.212

8

ACTIVOS FINANCIEROS

376.381

TOTAL PROGRAMA

34.208.934

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

3.258.363

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

3.258.363

100,00
ACTIVIDADES
1. Establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar en la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, asi como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.
2. Diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y la definición de los criterios para su elaboración.
3. Desarrollo y coordinación de todas las actuaciones dirigidas a la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los Centros Gestores.
4. Preparación de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección de su Anteproyecto.
5. Preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.
6. Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
7. Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades de los diferentes Programas presupuestarios.
8. Regulación de los procesos para la gestión y la ejecución de los Presupuestos, dictando cuantas instrucciones y normas de desarrollo reglamentario sean precisas.
9. Elaboración de estudios, informes y dictámenes presupuestarios en relación con aquellos actos, convenios, disposiciones administrativs o Proyectos de Ley que pudieran suponer una variación en los Presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid y, en general, sobre las materias presupuestarias.
10. Análisis de procedencia y oportunidad de las modificaciones de crédito, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financición y el curso y tramitación que proceda para las mismas.
11. Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid, además de la edición de publicaciones referidas a la materia presupuestaria.
12. Estudio y evolución de los sistemas de información: revisión, mantenimiento y desarrollo del SUEP (Subsistema de Elaboración del Presupuesto), SUSE (Subsistema de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria y SIEF (Subsistema de Información Económico-Financiera).
13. Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes Públicos respecto a la elaboración, ejecución y seguimiento del Presupuesto y a los distintos órganos de la Comunidad de Madrid, en materia de su competencia.
14. Elaboración y presentación con la periodicidad señalada para cada caso, de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid.
Ñ) Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administración de la Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y seguimiento de estructuras de financiación de inversiones.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

151 001

12
ACTIVIDADES
1. Análisis de la rentabilidad de los proyectos de inversión, evaluación de riesgos y estudio de los mecanisos de cobertura.
2. Estudio de la viabilidad económico-financiera de las Empresas Públicas, Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos que componen el Sector Público de la Comunidad de Madrid.
3. Análisis y evaluación de las variaciones patrimoniales de los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

84.589

587.093

103.252

79.079

16.757

142.056

563.630

1.118.334

82.822

7.687

473.064

1

1

1

1

1

0

2

2

3

6

0

0

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

84.589

928.237

1.681.964

90.509

473.064

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

2.610.201

LABORALES

90.509

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

473.064

1

GASTOS DE PERSONAL

3.258.363

TOTAL PROGRAMA

3.258.363

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

20.207.959

12.702.135

61,37

38,58

17.510

0,05

TOTAL ................................................................................

32.927.604

100,00
ACTIVIDADES
1. Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.
2. Orientación técnica, a través del teléfono de información respecto de la elaboración de las declaraciones tributarias.
3. Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas.
4. Revisión, liquidacion y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria.
5. Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria.
6. Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes.
7. Resolución de solicitudes de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías.
8. Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, asi como de expedientes correspondientes a Tasaciones Periciales Contradictorias.
9. Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos.
10. Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras.
11. Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de referencia para la transmisión de determinados bienes.
12. Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección.
13. Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
14. Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, a los centros gestores de ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera del ámbito de su término municipal.
  
  Ñ) Resolución de los recursos de apremio interpuestos contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos.
15. Gestión de deudas en vía ejecutiva remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes.
16. Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Superior de Hacienda.
17. Elaboración del estado de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  152 001
  
  12
ACTIVIDADES
1. Iniciativa normativa y elaboracion de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado.
2. Tramitacion contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos.
3. Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación.
4. Mejora de las aplicaciones informáticas de la Direccion General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego.
5. Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica.
6. Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes.
7. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF.
8. Gestión de medios personales y materiales y planificación y control del personal de la Dirección General.
9. Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

152 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ISD

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA JUEGO

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA IMPUESTOS RESIDUOS

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ISD

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO JUEGO

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO RESIDUOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

177.000

34.000

16.000

60

327.000

36.000

11.000

25

2

.

GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RECURSOS DE REPOSICIÓN

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES

TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA

REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3.100

5.000

5.500

150

400

800

3

.

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL

CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL

CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

160.000

30.000

180.000

12.000

27.000

4

.

GESTIÓN DE RECAUDACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROVIDENCIAS APREMIO DERECHOS PROPIOS

PROVIDENCIAS APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS

PROVIDENCIAS APREMIO ENTES EXTERNOS

RECURSOS DE REPOSICIÓN

TERCERÍAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº EXPTS

Nº EXPTS

20.000

30.000

30.000

2.500

10

5

.

CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

152 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP. (IMPUESTOS)

DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP. (RESTO INGRESOS)

NÚMERO

NÚMERO

16.000

40.000

6

.

GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS

LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS IMPUESTOS

INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS

EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS

OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031 Y 039)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

45.000

5.000

720.000

100

400.500

7

.

TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RECLAMACIONES INTERPUESTAS

NÚMERO

500

8

.

COMPROBACIÓN DE VALORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR

SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS

INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN VALORES

DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE

CITAS PREVIAS ATENDIDAS

SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO

LIBROS DE VALORES ELABORADOS

NÚMERO

DOCUMENTOS

NÚMERO

IMPORTE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

30.000

30.000

63.000

5.000.000.000

500

8.100

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

3

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

4

7

0

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

TRANSPORTE

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

82.492

1.585.151

2.232.828

1.255.375

594.879

778.085

3.380.056

5.588.498

1.434.169

152.043

11.421

3.112.962

1.545

15.450

1.648.000

42.230

20.600

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

5

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

0

1

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

TRANSPORTE

82.492

6.446.318

8.968.554

1.586.212

11.421

3.112.962

16.995

1.648.000

42.230

1

1

1

1

1

0

2

3

5

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

15.414.872

LABORALES

1.586.212

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

11.421

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.112.962

1

GASTOS DE PERSONAL

20.207.959

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

152 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

8

2

6

6

7

7

7

8

8

0

8

3

9

2

6

9

5

9

1

9

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

41.200

51.500

20.600

22.660

103.000

8.567.200

2.163.000

5.150

17.510

2

2

2

2

6

2

2

2

8

2

6

7

8

0

8

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

113.300

146.260

10.730.200

5.150

17.510

2

2

6

2

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

12.696.985

PROMOCIÓN

5.150

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

12.702.135

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

17.510

INVERSIONES REALES

17.510

TOTAL PROGRAMA

32.927.604

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

4.206.688

379.362

91,72

8,27
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

575

0,01

TOTAL ................................................................................

4.586.625

100,00
ACTIVIDADES
1. Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual.
2. Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería.
3. Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General.
4. Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios.
5. Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990 deban rendirse.
6. Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera.
7. Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid.
8. Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

8

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

3

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

7

7

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

6

9

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

82.492

425.642

400.102

187.812

8.379

192.827

654.710

1.157.230

395.720

55.209

646.565

303.574

75.788

575

1

1

1

1

1

2

8

0

2

2

3

6

2

3

0

0

1

0

0

7

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

82.492

1.214.762

1.811.940

450.929

646.565

379.362

575

1

1

1

1

2

8

0

2

3

6

2

3

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.026.702

LABORALES

450.929

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

646.565

1

2

8

GASTOS DE PERSONAL

4.206.688

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

379.362

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

379.362

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

575

ACTIVOS FINANCIEROS

575

TOTAL PROGRAMA

4.586.625

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

4.161.351

7.859.188

30,88

58,32

1.455.030

10,80

TOTAL ................................................................................

13.475.569

100,00
ACTIVIDADES
1. Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos.
2. Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos.
3. Actualización de los datos físicos recibidos mediante el documento de actualización inventarial (DAI).
4. Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid.
5. Comprobación de planos, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios.
6. Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.
7. Redacción, supervisión de proyectos y dirección técnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejería de Econmía y Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar.
8. Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así cómo de rectificación catastral.
9. Gestión de expedientes para la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedición de certificaciones de dominio para la inmatriculación de inmuebles no inscritos.
10. Elaboración de informes jurídicos patrimoniales y propuestas de desarrollo reglamentario en materia de normativa patrimonial.
11. Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción.
12. Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas.
13. Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso de terciarios en la Comunidad de Madrid.
14. Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid.
  
  Ñ) Estudios técnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y análisis urbanísticos con el fin de rentab ilizar los recursos patrimoniales, así como estudios del nivel de adaptación de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresión de barreras y otras circunstancias.
15. Gestión de la contratación de Seguros de Riesgos por daños de inmuebles de la Consejería de Economía y Hacienda y de Responsabilidad Civil de Altos Cargos y personal de ésta Consejería.
16. Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los datos reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la correcta gestión del pago del IBI.
17. Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales.
18. Control y presupuestación de la partida 20200 "Arrendamientos de edificios y otras construcciones".
19. Revisión de las mejoras realizadas en los inmuebles adscritos a las distintas consejerías, y cuyo importe es traspasado por éstas a la de Economía y Hacienda, a fin de comprobar la correcta asignación que se ha dado a la cuenta financiera y al inmueble, previo a la incorporación de éstos importes al Inventario.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  154 001
  
  12
ACTIVIDADES
1. Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.
2. Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
3. Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid.
4. Remisión de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de la Cámara de Cuentas.
5. Facilitar información de la contratación pública de la Comunidad a la Asamblea de Madrid, así como al Registro de Contratos del Sector Público.
6. Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid.
7. Gestión centralizada de suministros y servicios, proponiendo la declaración de uniformidad y los procedimientos para su adquisición centralizada.
1. Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras.
2. Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada.
3. Elaboración de los catálogos de bienes homologados por la Comunidad de Madrid.
4. Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid. de bienes de gestión centralizada, investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones.
5. Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras.
6. Modificación, ampliación, mantenimiento, administración y gestión de las aplicaciones del Sistema de Información de la Contratación Pública para la tramitación de expedientes de contratación (SICA), la gestión del expediente electrónico (GEL), la licitación electrónica (Licit@)), la gestión de los acuerdos marco y formación de los catálogos de bienes de gestión centralizada (Compr@s), la gestión del Registro de Contratos (RECO), del Registro de Licitadores (RELI), la aplicación CDR y CDRWeb para la comunicación de datos al Registro de Contratos y la elaboración de estadísticas sobre contratación pública (ECA).
7. Trabajos del proyecto de evolución de los sistemas de información corporativos de la Comunidad de Madrid.
8. Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
9. Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades.
10. Elaboración de estudios, informes, normativa y estadísticas sobre contratación pública.
11. Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid.
12. Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM para la organización de cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

154 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES,RECOMENDACIONES Y ACUERDOS

SESIONES DE LA JCCA

INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO

INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRAT. EN RECO

INSCRIPCIONES REGISTRO DE LICITADORES

RENOVACIONES REGISTRO DE LICITADORES

OTROS PROCEDIM. DEL REGISTRO DE LICITADORES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

22

6

4.900

12.000

250

550

60

2

.

GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SUMINISTROS HOMOLOGADOS

SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS

PEDIDOS BIENES HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

6

2

1.800

3

.

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

2

PUBLICACIONES

VISITAS PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

PÁGINAS VISTAS PORTAL DE LA CONTRAT. PÚBLICA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

300.000

4.000.000

4

.

REFORMA, REPARACIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EJECUCIÓN DE OBRAS

UNIDADES

20

5

.

ORDENACIÓN PATRIMONIAL, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TASACIÓN Y VALORACIÓN DE INMUEBLES

INSCRIPCIONES REGISTRALES INMUEBLES

DICTÁMENES DE RENTAS DE MERCADO DE INMUEBLES

Nª ACTUAC.

NÚMERO

Nª ACTUAC.

25

60

50

6

.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

TRIBUTOS LOCALES

Nº ACTUAC.

Nº EXPEDTE

75

2.900

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

1

1

2

4

4

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

1

0

0

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

SERVICIOS TELEFÓNICOS

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

528.384

180.691

237.236

25.136

175.125

638.822

1.221.660

463.625

69.737

620.935

1.665.976

7.143

5.099

4.820

515

67.627

50.725

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

0

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

1

2

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

1.146.572

1.860.482

533.362

620.935

1.665.976

7.143

9.919

515

118.352

1

1

1

2

2

2

3

6

0

1

FUNCIONARIOS

3.007.054

LABORALES

533.362

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

620.935

1

GASTOS DE PERSONAL

4.161.351

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.665.976

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

7.143

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

154 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

6

7

7

7

7

7

7

3

1

1

3

0

5

9

0

1

2

6

7

9

6

0

6

2

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.185.609

46.350

100.296

9.713

38.625

103.000

15.450

506.740

51.500

1.030

1.309.800

113.300

30.900

2

2

2

6

6

6

2

2

2

2

3

3

5

6

7

3

1

3

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

5.185.609

146.646

725.028

1.030

1.423.100

30.900

2

6

6

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.186.069

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.859.188

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.030

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.454.000

INVERSIONES REALES

1.455.030

TOTAL PROGRAMA

13.475.569

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.900.311

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

5.900.311

100,00
ACTIVIDADES
1. Formulación de directrices y establecimiento de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizadas en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Recursos Humanos, así como el análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.
3. Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.
4. Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.
5. Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como el seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de Recursos Humanos.
6. Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capitulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.
7. Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa, en relación con el régimen de retribuciones de funcionarios y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.
8. Estudio y emisión de informe de las propuestas de disposiciones normativas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.
9. Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.
10. Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.
11. Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
12. Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario de la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.
13. Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral.
14. Elaboración de criterios generales y autorización para el nombramiento de funcionarios interinos y la contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

156 001

12
ACTIVIDADES

Ñ) Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así como para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas.
1. Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Dirección General y tramitación de los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al Centro Directivo.
2. Seguimiento de la ejecución de sentencias firmes recaídas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros órganos, así como la emisión del informe requerido para la no interposición por la Comunidad de Madrid de recursos de suplicación.
3. Análisis de las sentencias más significativas dictadas en los diversos ámbitos de la gestión de Recursos Humanos.
4. Análisis de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y elaboración de tablas estadísticas semestrales, a requerimiento de la Administración del Estado, del personal en servicio activo del sector público autonómico.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

156 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ADAPTACIONES NORMATIVAS

COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES

NÚMERO

NÚMERO

22

2

2

.

NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

NÚMERO

8

3

.

RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PT

EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

NÚMERO

NÚMERO

980

3

4

.

PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CAP 1

NÚMERO

NÚMERO

1.139

48

5

.

ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROVISIÓN ARTÍCULO 55

INFORMES PROCEDIMIENTOS PROVISIÓN

ACUERDOS COMISIONES DE SERVICIOS

COBERTURA INTERINA

NOMBRAMIENTOS EBEP

RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO

PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN DE CONDICIÓN DE FUNCION

DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS

RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD FUCA

RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD FUIN

RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS

REINGRESO LABORALES

ADSCRIPCIONES PROVISIONALES

CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PERSONAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

40

420

40

400

250

900

850

500

75

3.400

650

500

45

30

4.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

156 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 950

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

675.157

425.915

405.278

83.786

234.088

995.071

1.836.704

282.837

858

55.438

905.179

1

1

1

1

2

2

3

6

0

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

1.824.224

2.831.775

339.133

905.179

1

1

1

2

3

6

FUNCIONARIOS

4.655.999

LABORALES

339.133

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

905.179

1

GASTOS DE PERSONAL

5.900.311

TOTAL PROGRAMA

5.900.311

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN GENERAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

20.175.628

144.201

99,29

0,71
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

20.319.829

100,00
ACTIVIDADES
1. Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico así como la fiscalización previa limitada del Servicio Madrileño de Salud en los términos establecidos en el articulo 9 del Decreto 24/2008, de 3 de abril.
2. Elaboración de proyectos de desarrollo normativo del ordenamiento económico-financiero. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas de coordinación de criterios de control interno, manuales y protocolos de fiscalización de apoyo a la función interventora así como elaboración de informes y resolución de consultas y discrepancias.
3. Organización de reuniones periódicas de coordinación entre las distintas unidades de la Intervención General.
4. Formación específica del personal adscrito a la Intervención General.
5. Mantenimiento del archivo documental de la Intervención General, así como de su página Web.
6. Adquisición libros y dotación del archivo documental.
7. Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
8. Verificación material de la efectiva realización de los contratos, servicios, adquisiciones y subvenciones realizadas por las distintas conserjerías de la Comunidad de Madrid.
9. Auditorías de sistemas de gestión y control, de seguimiento de las efectuadas en ejercicios anteriores y de operaciones financiadas por Fondos Europeos, período 2007-2013 (FSE, FEDER, FEP).
10. Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid, y de la certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006.
11. Control financiero de organismos autónomos mercantiles.
12. Control financiero de empresas y entes públicos.
13. Control financiero de centros de enseñanza no universitaria: centros docentes públicos y centros docentes concertados.
14. Control financiero de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud.
  
  Ñ) Control financiero de fundaciones biomédicas.
15. Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid.
16. Resolución de consultas contables.
17. Elaboración y seguimiento del Plan General de Contabilidad Pública.
18. Consolidación de la implantación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
19. Normalización de procedimientos de gestión contable.
20. Diseño funcional del nuevo Sistema de Información EconómicoFinanciera de la Comunidad de Madrid.
21. Análisis de los distintos módulos del sistema de Información Económica Financiera actual.
22. Elaboración de la Información sobre la ejecución presupuestaria a rendir a la Asamblea de Madrid.
23. Elaboración trimestral de la información a rendir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  157 001
  
  12
ACTIVIDADES
1. Elaboración de Informes en materia de Estab ilidad Presupuestaria.
2. Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

157 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ARMONIZACIÓN DE CRITERIOS Y ORDENACIÓN NORMATIVA EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DELEGADAS. FISCALIZACIÓN PREVIA PLENA DE TODOS LOS ACTOS Y EXPEDIENTES DE CONTENIDO ECONÓMICO. DESARROLLO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO PRESUPUESTARIO Y DE LA FUNCIÓN DE CONTROL INTERNO. COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.

REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES, ASÍ COMO VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DESARROLLO NORMATIVO

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE CRITERIOS

MANTENIMIENTO PÁG WEB

FORMACIÓN PERSONAL

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS

Nº INSTRUC

Nº REUNION

Nº PAGIN

Nº CURSOS

NÚMERO

3

6

1

1

1

2

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

MEMORIA ANUAL

Nº INFORME

1

3

.

VERIFICAR MATERIALMENTE LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, SERVICIOS, ADQUISICIONES Y SUBVENCIONES FINANCIADAS CON FONDOS PÚBLICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONTRATOS/CONVENIOS

SUBVENCIONES

% IMPORTE

% IMPORTE

70

70

4

.

CONTROL FINANCIERO DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL2007-2013

POBLACIÓN FEAGA-FEADER

FEP PO 2007-2013

Nº ACTUAC

Nº ACTUAC

Nº POBLAC

Nº ACTUAC

66

43

6

3

CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES.

5

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

CENTROS ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA

CENTROS SANITARIOS

FUNDACIONES

OTROS CONTROLES FINANCIEROS

Nº AUDITOR

Nº AUDITOR

Nº CENTROS

Nº ACTUAC

Nº AUDITOR

Nº AUDITOR

3

10

19

34

7

6

6

.

ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

157 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SEGUIMIENTO

NUEVO PGCP

INSTRUCCIONES DE CONTABILIDAD

IMPLANTACIÓN EN CONSEJERÍAS

CURSOS DE FORMACIÓN PARA CONSEJERÍAS

Nº CENTROS

Nº INFORME

Nº INFORME

Nº INFORME

Nº INFORME

15

1

1

8

8
NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ANÁLISIS NUEVOS REQUERIMIENTOS

DISEÑO DE ESPECIFICACIONES

PRUEBAS

Nº INFORME

NÚMERO

NÚMERO

16

16

16

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN GENERAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

6

7

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

3

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

84.589

3.273.042

1.303.559

810.557

117.300

922.351

3.602.398

6.500.547

463.013

99.929

2.998.343

5.099

5.150

133.952

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

6

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

84.589

6.426.809

10.102.945

562.942

2.998.343

5.099

5.150

133.952

1

1

1

1

2

0

2

3

6

2

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

16.529.754

LABORALES

562.942

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.998.343

1

2

GASTOS DE PERSONAL

20.175.628

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

144.201

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

144.201

TOTAL PROGRAMA

20.319.829

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.722.602

538.175

76,20

23,80
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

2.260.777

100,00
ACTIVIDADES
1. Elaboración de normativa en materia de juego.
2. Elaboración de estudios e informes relativos al juego
3. Homologación e inscripción de material de juego.
4. Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid.
5. Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego.
6. Inspección de establecimientos y empresas y material de juego.
7. Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales.
8. Gestión del registro de interdicciones de acceso al juego.
9. Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.
10. Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego.
11. Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego.
12. Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego.
13. Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación al presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

159 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ORDENACIÓN DEL JUEGO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ELABORACIÓN DE NORMATIVA

ESTUDIOS DE JUEGO

NÚMERO

NÚMERO

1

2

2

.

GESTIÓN DEL JUEGO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REGISTRO DEL JUEGO (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS)

HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS

EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

COMUNICACIONES DE EMPLAZAMIENTO

GESTIÓN DE GARANTÍAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

350

150

6.500

15.000

28.000

300

3

.

CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO. RÉGIMEN SANCIONADOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

JUEGOS EXCLUSIVOS DEL CASINO

JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR

MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO

APUESTAS DEPORTIVAS,COMPETICIÓN,OTRO CARÁCTER

APUESTAS HÍPICAS

COMBINACIONES ALEATORIAS

EXPEDIENTES SANCIONADORES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

120

200

7.750

600

15

150

400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

7

0

1

2

3

5

0

1

0

0

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

278.869

154.878

49.424

8.379

78.080

308.423

537.525

49.141

257.883

538.175

1

1

1

1

2

2

2

3

6

2

0

1

0

0

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

569.630

845.948

49.141

257.883

538.175

1

1

1

2

2

3

6

2

FUNCIONARIOS

1.415.578

LABORALES

49.141

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

257.883

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.722.602

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

538.175

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

538.175

TOTAL PROGRAMA

2.260.777

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 161 ECONOMÍA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

IMPORTE

GASTOS DEL PROGRAMA

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................
ACTIVIDADES
1. Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, sea de forma directa, mediante trabajo interno, sea a través de apoyo externo o por medio de colaboraciones con las diferentes Universidades e Institutos de Investigación dedicados a tal fin.
2. Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General.
3. Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la Región, así como a través de diversas publicaciones.
4. Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas.
5. Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las PYMES. Participación activa en el Observatorio de la Pyme del MICYT. Apoyo y gestión del reafianzamiento de proyectos de inversión de Pymes a través de Avalmadrid.
6. Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las administraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionalización empresarial.
7. Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.
8. Participación en las actividades del Comité de las Regiones, de la Asamblea de las Regiones y en actividades de la Comisión Europea en el marco de la Agenda de Lisboa.
1.005.242

149.768

680.000

3.000.000

3.431.741

12,16

1,81

8,23

36,29

41,51

100,00

8.266.751

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

161 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO REGIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

NÚMERO

14

2

.

DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA REGIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

NÚMERO

8

3

.

PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTIVIDADES PROMOCIONALES

NÚMERO

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 161 ECONOMÍA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

2

2

2

2

2

3

3

0

0

0

1

1

0

0

0

5

0

0

2

7

7

0

1

0

2

5

0

1

0

5

0

0

0

3

9

6

9

1

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

OTRAS COMUNICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

205.482

29.655

24.078

159.930

285.294

139.763

14.584

146.456

1.957

1.957

489

489

126.283

14.678

979

979

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

2

2

2

3

3

0

1

0

0

5

0

2

7

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

259.215

445.224

154.347

146.456

1.957

2.446

489

140.961

979

979

1

1

1

2

2

2

3

6

1

2

FUNCIONARIOS

704.439

LABORALES

154.347

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

146.456

1

GASTOS DE PERSONAL

1.005.242

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.957

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

143.896

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

161 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

3

6

8

3

8

5

0

9

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.958

2

3

6

8

8

5

0

9

0

0

1

4

1

0

2

2

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

URBANIZACIÓN

PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

1.957

680.000

3.000.000

3.431.741

2

3

6

8

8

5

0

9

0

0

1

4

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

1.957

680.000

3.000.000

3.431.741

PROMOCIÓN

1.957

2

3

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

149.768

OTROS GASTOS FINANCEROS

680.000

GASTOS FINANCIEROS

680.000

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

3.000.000

INVERSIONES REALES

3.000.000

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

3.431.741

ACTIVOS FINANCIEROS

3.431.741

TOTAL PROGRAMA

8.266.751

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

PROGRAMA: 162 INDUSTRIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

6.084.721

752.138

75.000

131.840

3.523.500

57,58

7,12

0,71

1,25

33,34

TOTAL ................................................................................

10.567.199

100,00
ACTIVIDADES
1. Actuaciones para la modernización y desarrollo tecnológico: ayudas para ahorro y eficiencia energética, convenios y actuaciones para la mejora de las infraestructuras eléctricas.
2. Realización de campañas y jornadas de promoción, información y divulgación sobre las actuaciones de gestión y control que se llevan a cabo en materia de seguridad y calidad en las instalaciones industriales, energéticas y mineras, así como de ahorro y eficiencia energética.
3. Realización de la decimocuarta fase del inventario por el que se actualizan los datos relativos a instalaciones industriales, energéticas y mineras, así como lo relativo a productos de uso público.
4. Organización y celebración de exámenes para la obtención de diferentes tipos de carnés profesionales, con la finalidad de fomentar el acceso al mercado de trabajo de trabajadores cualificados.
5. Análisis y resolución de expedientes en materia de industria, energía y minas, competencia de esta Dirección General.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

162 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SUBVENCIONES Y AYUDAS

EUROS

3.523.500

2

.

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL O ENERGÉTICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS

EXPEDIENTES INSTL.RECEPTORAS DE GAS

EXPEDIENTES AUTOR.ADM.SECCIÓN HIDROCARBUROS

EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN DEPÓSITOS GLP

EXPEDIENTES DISTR.BOTELLA GLP/EESS

EXPEDIENTES INSTALACIONES ALTA TENSIÓN

EXPEDIENTES DENUNCIAS, REC. Y JUZGADOS ELEC

EXPEDIENTES DENUNCIAS HIDROCARBUROS

EXPEDIENTES ASCENSORES

EXPEDIENTES DE GRÚAS

EXPEDIENTES INST.AGUA Y PROT.CONTRAINCENDIOS

EXPEDIENTES DE APARATOS A PRESIÓN

EXPEDIENTES INSC.REGISTRO INDUSTRIAL

EXPEDIENTES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

EXPEDIENTES ALM.PRODUCTOS QUÍMICOS

EXPEDIENTES INST.RADIACTIVAS

EXPEDIENTES TRASL.INTRACOM.RADIACTIVAS

EXPEDIENTES DENUNCIAS RAYOS X

EXPEDIENTES INST.RAYOS X

EXPEDIENTES DE EMPRESAS VENTA Y A.T.RAYOS X

EXPEDIENTES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

EXPEDIENTES ESTACIONES DE SERVICIO NUEVAS

EXPEDIENTES DE ESTACIONES SERVICIO REFORM

EXPEDIENTES REGISTRO CONTROL METROLÓGICO

EXPEDIENTES RESOL.REC.ELECTRICIDAD

EXPEDIENTES DIST.PROD.PETROLÍFEROS REF.

EXPEDIENTES DE CONTROL PROD. INDUSTRIALES

EXPEDIENTES DE DEV.INGRESOS INDEB.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

750

450

200

150

50

830

720

35

4.000

600

1.000

800

2.600

130

24

55

20

35

850

18

2.000

10

130

30

700

25

80

160

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

162 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES DE FIANZAS Y DEP. Y AVALES

EXPEDIENTES INGRESOS POR COBRO SANCIONES

EXPEDIENTES APROB.MOD.Y OTRAS VERIFICACIONES

EXPEDIENTES PROD.ELECT.EN RÉGIMEN ESPECIAL

EXPEDIENTES DE REFORMAS Y EXC.FINCAS BT

EXPEDIENTES CAMPAÑAS DE INSP.BT

EXPEDIENTES INST.PERIOD.LOC.PUB.CONCURRENCIA

EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIÓN GAS

EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIÓN CALEFACCION

EXPEDIENTES RECLAM.CALEFACCIÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

40

170

100

115

400

200

3.000

400

100

300

3

.

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

JORNADAS

CAMPAÑAS

NÚMERO

NÚMERO

37

3

4

.

DECIMOCUARTA FASE DE LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES,

ENERGÉTICAS Y MINERAS, ASÍ COMO DE PRODUCTOS DE USO PÚBLICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INVENTARIO

EUROS

115.360

5

.

FOMENTO DEL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXÁMENES Y DE LAS E.E.C.EXPEDICIÓN DE CARNÉS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXÁMENES OFICIALES

EXÁMENES ENTIDADES ACREDITATIVAS

EXPEDICCIÓN DE CARNÉS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

18

85

6.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

PROGRAMA: 162 INDUSTRIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

4

5

3

4

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

924.671

283.943

444.818

142.436

173.267

980.218

1.513.583

509.641

75.985

953.667

15.700

20.600

21.527

12.360

1.070

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

4

5

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

1.969.135

2.493.801

585.626

953.667

15.700

20.600

21.527

12.360

1.070

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

4.462.936

LABORALES

585.626

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

953.667

1

GASTOS DE PERSONAL

6.084.721

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

57.827

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

162 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

7

8

8

5

0

0

0

1

1

1

1

2

2

4

6

6

6

6

7

0

1

3

1

0

7

0

0

2

3

3

4

7

9

1

9

9

2

3

6

9

6

1

0

1

0

1

U

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

8.904

41.715

1.159

3.605

5.047

4.120

6.180

5.150

92.700

24.720

4.635

23.690

10.300

24.205

4.120

168.920

20.600

61.800

32.960

391

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

7

8

8

5

0

1

2

4

6

7

0

1

3

1

0

7

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A OTRAS FUNDACIONES

8.904

46.479

20.497

117.420

4.635

62.315

168.920

20.600

61.800

32.960

391

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

22.334

2

2

2

2

4

2

3

7

8

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

420.266

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

115.360

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

391

135.960

75.000

135.960

75.000

PROMOCIÓN

135.960

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

752.138

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

75.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

162 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

75.000

6

6

6

6

7

0

2

2

4

9

1

3

5

0

0

9

9

2

9

0

OTRAS ACTUACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

6.180

9.270

1.030

115.360

3.523.500

6

6

6

6

7

0

2

2

4

9

1

3

5

0

0

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

FOMENTO ECONÓMICO

6.180

9.270

1.030

115.360

3.523.500

6

6

6

7

0

2

4

9

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

6.180

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

10.300

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

115.360

INVERSIONES REALES

131.840

FOMENTO ECONÓMICO

3.523.500

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.523.500

TOTAL PROGRAMA

10.567.199

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: REGULACIÓN COMERCIAL

PROGRAMA: 163 COMERCIO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.509.966

153.470

76,49

4,68
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

618.000

18,83

TOTAL ................................................................................

3.281.436

100,00
ACTIVIDADES
1. Asesoramiento a las pymes comerciales y de servicios complementarios para su incorporación a la nuevas tecnologías.
2. Realización de actividades y campañas promocionales dirigidas a dinamizar las ventas e incentivar el consumo, asi como la promoción del turismo de compras.
3. Gestión de registro de actividades feriales.
4. Implantación de una Plataforma de geolocalización de las pymes comerciales y de servicios de la Comunidad de Madrid con información de sus actividades.
5. Realización de estudios y publicaciones sobre el sector comercial, directamente o en colaboración con Corporaciones Locales, Asociaciones Empresariales, Corporaciones de Derecho Público y otras Entidades Públicas.
6. Gestión del registro de actividades artesanas.
7. Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2008 de Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid.
8. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su competitividad mediante la promoción y apertura de nuevos canales de comercialización, mediante el desarrollo de una feria virtual de artesanía de excelencia y de apertura de nuevos mercados.
9. Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

163 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

INNOVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ASESORAMIENTO INCORPORACIÓN NUEVAS TECNOLO.

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO

PROMOCIÓN TURISMO DE COMPRAS

ESTUDIOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL

IMPLANTACIÓN PLATAFORMA GEOLOCALIZADORA

PROMOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Nº. PYMES

Nº. ACTIVI

Nº. ACTIVI

Nº. ESTUD.

Nº. ESTABL

Nº VISITAS

150

6

2

2

3.000

30.000

2

.

ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SEGUIMIENTO ACTUAC. MERCADILLOS VTA. AMBULANT

ACTUAC.INSPEC. Y CONTROL NORMATIVA COMERCIAL

INFORMACIÓN Y ASESORAMEINTO SECTOR COMERCIAL

CERTIF COND DE TIENDA DE CONV EF VENT TABACO

Nº MERCA

Nº ACTIVID

Nº ACTIVID

Nº ACTIVID

186

300

1.000

15

3

.

PROMOCIÓN DE LA ARTESANIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FERIA MERCADO DE ARTESANIA

ACTIVIDADES PROMOCIÓN SECTOR ARTESANO

ASISTENCIA TÉCNICA (CARNÉS, CARTAS ARTESANAS)

PARTICIPACIÓN FERIA VIRTUAL ARTES. EXCELENCIA

Nº EXPOSI

Nº ACTIVID

NÚMERO

Nº. EXPOS

150

3

75

30

4

.

ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FERIALES

ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN ACTIVID.FERIALES

Nº ACT.FER

NÚMERO

156

42

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: REGULACIÓN COMERCIAL

PROGRAMA: 163 COMERCIO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

0

2

6

6

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

9

2

3

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

82.492

410.965

141.972

108.733

50.271

72.145

434.822

719.323

93.823

13.578

381.842

2.060

3.708

2.060

4.120

2.060

1.030

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

1

2

2

2

0

0

1

0

0

5

0

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

784.086

1.154.145

107.401

381.842

2.060

3.708

2.060

7.210

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.938.231

LABORALES

107.401

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

381.842

1

GASTOS DE PERSONAL

2.509.966

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.060

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

163 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

6

2

3

3

8

4

7

0

1

0

0

6

1

0

1

1

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

12.360

1.030

8.652

116.390

618.000

2

2

2

2

6

2

3

3

8

4

7

0

1

0

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

INMOVILIZADO INMATERIAL

12.360

1.030

8.652

116.390

618.000

2

2

2

6

2

3

8

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

25.338

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

9.682

PROMOCIÓN

116.390

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

153.470

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

618.000

INVERSIONES REALES

618.000

TOTAL PROGRAMA

3.281.436

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

PROGRAMA: 165 CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

4.007.609

684.951

85,40

14,60

TOTAL ................................................................................

4.692.560

100,00
ACTIVIDADES
1. Atención de consultas sobre consumo.
2. Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo, tanto desde las distintas Administraciones Públicas, como desde organismos de índole privada.
3. Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo, de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto.
4. Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo, así como la actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor.
5. Refuerzo de la educación en consumo dentro de la enseñanza reglada obligatoria, que permita consolidar el contenido transversal de la educación para el consumo dentro del aula, a través de la formación del profesorado y del alumnado e implantación en el ámbito de la enseñanza superior y de la enseñanza especializada.
6. Inspeccionar y controlar, preferentemente, productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado, así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores.
7. Coordinar campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales.
8. Potenciar la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada.
9. Gestionar y actualizar una base de datos de productos que puedan generar riesgo a los consumidores.
10. Crear una red de comunicación de accidentes.
11. Fomentar convenios con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales.
12. Cooperar y coordinar con otras administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores.
13. Impulsar las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración.
14. Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo, y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social, para evitar que pueda resultar menos gravoso incumplir una norma que pagar una sanción.
  
  Ñ) Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución.
15. Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones.
16. Impulso y colaboración con las Organizaciones de consumidores dado su potencial como agentes "multiplicadores" en la difusión de los contenidos informativos y formativos.
17. Fomentar la homogeneización de la formación que capacite para el ejercicio de las tareas de protección de los consumidores que lleve a cabo el personal de las Administraciones Autonómica y Local con competencia en la materia.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  165 001
  
  12
ACTIVIDADES
1. Desarrollo de las políticas regionales de consumo, reforzando la colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, mediante la firma de convenios para la ejecución de los Programas Regionales de control de mercado, información y formacióneducación, en materia de defensa del consumidor.
2. Fomento de la comarcalización de los servicios de consumo en aquellas zonas en las que exista déficit o en aquellas en las que la atomización de los servicios reste eficacia a los mismos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

165 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

REFORZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA LOGRAR UN CONSUMO RESPONSABLE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONSULTAS ATENDIDAS

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

NOTAS INFORMATIVAS

PUBLICACIONES

INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

30.000

3

30

3

2

2

.

POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TALLERES DE CONSUMO

CONCURSOS DE CONSUMO

CURSOS A CONSUMIDORES (CEPA/MAYORES/CEPI)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.550

2

30

3

.

GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PRODUCTOS CONTROLADOS

ESTABLECIMIENTO CONTROLADOS

EXPEDIENTES SANCIONADORES

ACTUACIONES DE SEGURIDAD

CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA

INFORMES PERICIALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4.500

1.785

200

1.300

1

15

4

.

REFUERZO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RECLAMACIONES TRAMITADAS

RECLAMACIONES RESUELTAS POR MEDIACIÓN

EMPRESAS /PROFESIONALES CON HOJAS RECLAMACIO

EMPR. ADHERIDAS, CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25.000

7.000

14.000

25

5

.

IMPULSO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CONSUMO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

IX FORO CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

CONSEJO DE CONSUMO

NÚMERO/EUR

NÚMERO/EUR

1/3.000

1/3.000

6

.

FOMENTAR E IMPULSAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

165 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

X ENCUENTRO OMIC'S NÚMERO/EUR 1/3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

PROGRAMA: 165 CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

3

5

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

82.492

528.384

51.626

286.660

117.300

128.830

563.079

916.072

587.822

119.578

625.766

18.540

2.575

17.510

10.300

834

4.635

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

0

0

1

0

0

4

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

1.112.800

1.479.151

707.400

625.766

18.540

2.575

17.510

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.591.951

LABORALES

707.400

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

625.766

1

GASTOS DE PERSONAL

4.007.609

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

18.540

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

20.085

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

165 001

12

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

0

1

2

6

7

0

1

0

0

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

15.769

24.424

48.153

24.772

336.890

927

2.781

117.420

75.190

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

1

1

1

2

6

6

7

7

7

0

1

0

0

4

7

9

1

2

6

2

6

9

1

0

9

1

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

351

21.498

2.575

48.153

22.712

2.060

52.530

119.812

164.548

927

2.781

117.420

75.190

2

2

2

2

2

3

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

450.008

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.708

FORMACIÓN Y EMPLEO

117.420

PROMOCIÓN

75.190

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

684.951

TOTAL PROGRAMA

4.692.560

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

916.801

440.326

67,55

32,45
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

1.357.127

100,00
ACTIVIDADES
1. Apoyo y tutela de la Junta Arbitral Regional de Consumo: La Junta Arbitral Regional de Consumo se encuentra adscrita al Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, que le sirve de apoyo material y personal. La agilización de los procedimientos administrativos, el incremento de la actividad y la descentralización de los Colegios Arbítrales Territoriales, a fin de acercar aún más este servicio público al ciudadano, requieren del apoyo material y personal del Instituto.
2. Tramitación y resolución de los procedimientos arbítrales de consumo: La Junta Arbitral Regional de Consumo asume la gestión y resolución de los procedimientos arbitrales de consumo instados por los consumidores contra los proveedores de bienes y servicios. Esta gestión está legalmente sujeta a unos plazos concretos. Así, el Real Decreto 231/2008, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, señala que el laudo arbitral debe dictarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la designación del colegio arbitral, y que se dará audiencia a la partes en un plazo máximo de tres meses desde la constitución del colegio arbitral.
3. Ejecución de acciones de fomento y promoción del sistema arbitral de consumo entre empresarios y consumidores: El arbitraje de consumo se caracteriza por su voluntariedad. Teniendo en cuenta las ventajas que el sistema arbitral supone para la defensa de los consumidores, se hace necesaria la ejecución y el desarrollo de este tipo de actividades, especialmente en el sector empresarial.
4. Promoción de la descentralización de los Colegios Arbitrales de Consumo, creación de Juntas Arbitrales Locales, Municipales o de Mancomunidades: Esta promoción tiene dos fines. Por un lado, aproximar y mejorar la calidad de los servicios públicos al ciudadano de acuerdo con el marco competencial. Por otro, impulsar y desarrollar el sistema arbitral de consumo en el ámbito local.
5. Ejecución de acciones de formación y educación: Realizando acciones de formación tanto de los miembros de los Colegios Arbitrales Territoriales y de las Juntas Arbitrales de carácter local, como acciones formativas en colectivos de especial protección. Promoción y edición de estudios, publicaciones especializadas con fines informativos, promocionales y educativos.
6. Coordinación con otras Administraciones Públicas y con las organizaciones más representativas de consumidores y empresarios en el ámbito de la Comunidad de Madrid: A través de los órganos colegiados dependientes del IRAC, el Consejo de Administración y el Consejo Asesor, se garantiza una acción coordinada con los agentes económicos y sociales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

166 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN, TUTELA Y APOYO A LA JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE CONSUMO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SOLICITUDES DE ARBITRAJE TRAMITADAS

COLEGIOS TERRITORIALES

SOLICITUDES CON MEDIACIÓN POSITIVA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

8.500

7

3.000

2

.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS

SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS

CONTRATOS CON ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES

CONTRATOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

14.000

6.500

15

23

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

3

4

5

0

0

1

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

3

3

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

COMBUSTIBLE

73.387

38.720

29.655

67.029

22.416

109.651

172.030

229.465

44.038

130.410

5.253

6.850

672

4.120

5.253

425

1.965

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

0

1

1

1

2

0

1

0

0

4

3

4

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

231.207

281.681

273.503

130.410

5.253

6.850

672

4.120

5.678

1

1

1

2

2

2

3

6

0

1

FUNCIONARIOS

512.888

LABORALES

273.503

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

130.410

1

GASTOS DE PERSONAL

916.801

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

5.253

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11.642

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

166 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

1

2

2

6

6

7

7

0

1

0

9

1

9

2

6

2

9

1

0

1

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

1.291

43.775

7.144

3.940

1.051

7.210

274.644

1.393

3.126

72.214

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

1

2

6

7

0

1

0

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

3.256

50.919

4.991

281.854

1.393

3.126

72.214

2

2

2

2

3

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

346.698

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.519

PROMOCIÓN

72.214

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

440.326

TOTAL PROGRAMA

1.357.127

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PROGRAMA: 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

IMPORTE

GASTOS DEL PROGRAMA
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................
ACTIVIDADES
1. Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo al desarrollo de iniciativas de negocio de caracter innovador y tecnológico que, por su carácter estratégico, puedan ser consideradas como acciones clave.
2. Apoyo del desarrollo de las actuaciones de Madrid Network como iniciativa de colaboración público privado vertebrador de las acciones, proyectos, empresas e instituciones dedicadas a la innovación. En particular apoyo a la promoción de la Red de Parques y Clusters gestionados desde esa entidad.
3. Apoyo al desarrollo de espacios, servicios de apoyo y suelo tecnológico industrial, para el emplazamiento de actividades y empresas de alto valor de sectores estratégicos, y para la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
4. Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalización en el apoyo a la identificación de oportunidades de participación y a la preparación de propuestas de I+D+i a programas nacionales y al VII Programa Marco de la UE.
5. Colaboración y coordinación con las unidades de la Administración regional, nacional y europea en el desarrollo de Planes y Programas afines con las competencias de la Dirección General
6. Desarrollo de las actividades orientadas a posicionar a la Comunidad de Madrid como Región Avanzada de Conocimiento dentro de la futura agenda del Horizonte 2020 de la CE. Entre estas actividades se encuentran la definición de la estrategia inteligente de la Región (RIS3), condición Ex-ante de la CE para poder acceder al objetivo temático 1 (potenciar la I+D+i) de la nueva agenda europea.
% S/TOTAL

1.302.681

346.044

2.181.318

17.767.684

21.597.727

6,03

1,60

10,10

82,27

100,00

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

168 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

APOYO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROYECTOS INNOVADORES FINANCIADOS

EMPRESAS VINCULADAS A CONSORCIOS URBANÍSTICOS

NÚMERO

NÚMERO

30

7

2

.

INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PRESENTACIÓN PROY. PROGRAMAS INTERNACIONALES

APOYO A ACTUACIONES DIFUSIÓN INNOVACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

20

5

3

.

IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

APOYO ACTUACIONES IMPULSO SOCIEDAD INFORMACIÓ

NÚMERO

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PROGRAMA: 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CRÉDITO

C A

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I C U

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N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

1

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

5

0

0

0

1

2

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

2

3

9

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

220.160

38.720

49.424

16.757

52.724

216.504

400.242

62.856

6.753

238.541

979

2.114

5.871

6.489

1.335

1.391

4.120

11.845

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

2

2

0

1

0

0

2

3

5

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

377.785

616.746

69.609

238.541

979

2.114

5.871

9.215

4.120

1

1

1

2

2

3

6

1

FUNCIONARIOS

994.531

LABORALES

69.609

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

238.541

1

GASTOS DE PERSONAL

1.302.681

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

8.964

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

168 001

12

C A

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C O

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

8

8

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

9

3

7

2

6

6

6

6

7

8

0

1

0

0

1

0

9

2

3

6

9

6

9

1

0

1

0

1

0

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRESTAMOS I + D + I

PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

11.845

9.682

6.345

6.345

10.300

76.220

126.694

12.293

31.576

20.600

2.181.318

16.000.000

1.767.684

2

2

2

2

2

2

2

7

8

8

2

2

2

2

3

3

8

9

3

7

2

6

7

8

0

1

0

0

1

0

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

23.690

32.672

76.220

126.694

12.293

31.576

20.600

2.181.318

16.000.000

1.767.684

2

2

2

7

8

8

2

3

8

9

3

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

272.611

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

43.869

PROMOCIÓN

20.600

2

7

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

346.044

FOMENTO ECONÓMICO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

FOMENTO ECONÓMICO

2.181.318

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.181.318

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

16.000.000

PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

1.767.684

ACTIVOS FINANCIEROS

17.767.684

TOTAL PROGRAMA

21.597.727

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 169 ESTADÍSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

2.410.016

85.043

67,93

2,40

1.052.933

29,68

TOTAL ................................................................................

3.547.992

100,00
ACTIVIDADES
1. Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones.
2. Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.
3. Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.
4. Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.
5. Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.
6. Actualización de las variaciones más significativas de los callejeros oficiales de los municipios de la Comunidad de Madrid, de la cartografía digitalizada, y del Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.
7. Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).
8. Actualización, explotación estadística y difusión del Directorio de Unidades de Actividad Económica de la Comunidad de Madrid mediante su contraste con ficheros administrativos y trabajos de campo. Normalización de las aproximaciones postales y georreferenciación del Directorio de Establecimientos.
9. Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).
10. Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).
11. Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Elaboración de la Publicación "Características de la Población y los Hogares a través de la EPA". Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores.
12. Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales).
13. Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadística (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc.
14. Cuentas Patrimoniales y de pérdidas y ganancias de las Sociedades no Financieras (Explotación Registro Mercantil).
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

169 001

12
ACTIVIDADES

Ñ) Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.).
1. Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.
2. Actualización del Censo Continuo de Datos Empresariales. Elaboración del Colectivo y la Dinámica Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS.
3. Mantenimiento y ampliación de los Bancos de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda).
4. Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales ). Visores SITO.
5. Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la Información que incluye. Atención al público y difusión de la información.
6. Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.
7. Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social y estudios longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social.
8. Demografía Empresarial. Explotación general y boletines trimestrales y semestrales.
9. Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social. Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social).
10. Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA).
11. Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA. Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, y del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista. Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid.
12. Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output de la Comunidad de Madrid.
1. Boletin mensual de turismo.
2. Estadísticas históricas.
3. Explotación estadística de las pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el registro de prestaciones públicas.
4. Encuesta a visitantes en puntos turísticos de la Comunidad de Madrid: investigación específica sobre el segmento de turismo cultural.
5. Dinámica de la ocupación. Explotaciones trimestrales y anuales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

169 001

12
OBJETIVOS/INDICADORES
CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES

CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA

BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO

DIFUSIÓN WEB

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

REGISTROS DIAGNÓSTICOS DE DEFUNCIONES

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

PADRÓN CONTIINUO

REGISTROS DE EXTRANJEROS

ASITENCIA APLICACIÓN PADRÓN

CENSO CONTINUO DE EDIFICIOS

CENSO CONTINUO DE VIVIENDAS

VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADO

NÚMEROS DE CALLE ACTUALIZADOS

UNIDADES LOCALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJERO

PLANIMETRIA

MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET

COLECTIVO EMPRESARIAL

NOMECALLES

REGISTROS

REGISTROS

SERIES

PÁGINAS

BOLETINES

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

MUNICIPIOS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

MUNICIPIOS

PLANOS

MAPAS

REGISTROS

CAPAS

3.500.000

140.000

100.000

23.000.000

140.000

220.000

3.300.000

6.490.000

1.010.000

145

70.000

250.000

500

9.000

280.000

179

26.000

90.000

750.000

200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 169 ESTADÍSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

C A

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

0

0

0

0

1

2

2

0

0

1

2

5

0

1

0

5

0

0

0

2

3

4

7

1

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

82.492

381.610

51.626

98.848

102.964

358.570

633.677

297.420

58.957

343.852

6.015

5.665

255

3.708

6.721

3.309

2.575

4.017

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

1

2

2

0

0

1

0

0

5

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

82.492

635.048

992.247

356.377

343.852

6.015

16.349

3.309

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.627.295

LABORALES

356.377

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

343.852

1

GASTOS DE PERSONAL

2.410.016

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.015

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

169 001

12

C A

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

3

3

8

4

2

6

7

0

1

0

1

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

6.592

11.423

18.386

7.004

9.785

6.180

1.052.933

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

3

3

8

4

6

6

7

0

1

0

1

2

9

6

1

0

1

0

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

10.300

1.123

18.386

7.004

9.785

6.180

1.052.933

2

2

2

6

2

3

8

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

56.059

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

16.789

PROMOCIÓN

6.180

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

85.043

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

1.052.933

INVERSIONES REALES

1.052.933

TOTAL PROGRAMA

3.547.992

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

7.900.587

2.546.388

847.063.091

4.211.000

252.434

48.661

0,92

0,30

98,26

0,49

0,03

0,01

TOTAL ................................................................................

862.022.161

100,00
ACTIVIDADES
1. Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.
2. Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería.
3. Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.
4. Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
5. Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
6. Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones.
7. Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto.
8. Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc.
9. Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

C A

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CRÉDITO

A R

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I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

254.521

18.263

40.592

704.511

425.915

345.969

92.164

7.679

192.585

974.855

1.660.126

1.089.423

3.622

190.808

9.485

7.808

71.389

1.461.159

2.845

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

3

5

5

0

0

0

1

0

1

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

GRATIFICACIONES

254.521

58.855

1.768.823

2.634.981

1.283.853

9.485

7.808

71.389

1

1

1

1

1

0

1

2

3

5

ALTOS CARGOS

254.521

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

58.855

FUNCIONARIOS

4.403.804

LABORALES

1.293.338

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

79.197

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

400 001

14

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

4

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

4

4

5

6

6

0

1

2

2

4

2

3

4

5

0

1

2

4

5

8

1

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

9

1

9

1

9

0

2

3

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

24.067

322.801

47.244

59.754

46.000

152.087

17.900

6.100

59.900

11.025

1.170

22.500

172.059

16.560

48.104

60.800

27.840

168.500

3.515

52.435

166.240

81.000

12.750

42.500

1.464.004

24.067

322.801

47.244

59.754

46.000

152.087

17.900

6.100

94.595

325.363

172.015

218.675

81.000

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.810.872

1

GASTOS DE PERSONAL

7.900.587

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

106.998

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

222.087

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

400 001

14

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

3

3

0

2

2

3

3

3

3

3

6

6

7

7

7

7

0

1

1

0

3

3

0

5

8

1

3

3

3

5

6

9

0

1

6

9

1

0

0

1

2

4

0

2

2

0

1

2

8

0

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

88.785

22.800

569.882

456.902

14.200

30.600

33.840

23.460

186

29.750

3.181.676

843.881.415

4.000.000

12.000

3.000

100.000

35.000

8.000

15.000

38.000

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

7

8

3

0

2

2

3

3

3

6

7

0

1

1

0

3

0

5

8

1

3

5

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

TERRENOS Y BIENES NATURALES

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

166.835

1.071.584

33.840

23.460

186

29.750

847.063.091

4.000.000

12.000

3.000

100.000

58.000

38.000

2

2

2

2

4

6

6

2

3

7

8

3

0

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.130.067

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

57.300

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

186

PROMOCIÓN

29.750

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.546.388

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

847.063.091

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

847.063.091

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

4.000.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

15.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

400 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

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C O

N C

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

7

8

3

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

196.000

6

7

8

INVERSIONES REALES

4.211.000

7

8

3

3

3

0

4

9

CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

252.434

48.661

7

8

3

3

3

0

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

252.434

48.661

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

252.434

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

252.434

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

48.661

ACTIVOS FINANCIEROS

48.661

TOTAL PROGRAMA

862.022.161

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

10.305.868

3.614.660

105.622.597

74.328.000

5,32

1,86

54,48

38,34

TOTAL ................................................................................

193.871.125

100,00
ACTIVIDADES
1. Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.
2. Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación.
3. Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión-infraestructura realizada.
4. Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

405 001

14
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS

NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS

NÚMERO PYTOS Y EST. INF. EN C.INFRAESTRUCTURA

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

3

3

4

2

.

ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS DE CARRETERAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS

NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS

NÚMERO PROYECTOS ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

5

9

6

3

.

CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORAS DE LA SEGURIDAD VIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

NÚMERO OBRAS REFUERZO Y MEJORAS DE FIRMES

EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA

UNIDADES

EUROS/KM

28

10.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

3

4

3

4

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

895.317

103.252

217.466

125.679

46.071

185.694

835.993

1.404.352

3.070.984

885.192

451.298

2.002.078

40.000

379.111

45.000

150.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

1

1

0

0

1

0

0

3

4

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

1.573.479

2.240.345

4.407.474

2.002.078

40.000

379.111

45.000

150.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.813.824

LABORALES

4.407.474

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.002.078

1

GASTOS DE PERSONAL

10.305.868

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

419.111

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

405 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

CRÉDITO

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

4

6

6

6

1

2

3

8

8

0

1

2

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

195.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

8

8

0

1

2

2

2

1

1

1

1

6

6

7

7

8

0

1

0

3

3

3

1

1

1

3

3

0

3

7

9

2

9

6

9

9

1

0

1

6

7

8

0

0

1

7

9

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

GRATUIDAD PEAJE M-407

GRATUIDAD PEAJE M-45

GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

REPOSICIÓN CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

1.424.994

455.000

78.000

400.000

3.800

3.325

250.000

237.500

6.650

122.530

14.000

4.750

7.008.495

82.779.428

15.834.674

23.000.000

51.000.000

107.000

75.000

51.000

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

2

2

2

2

3

3

8

8

0

1

2

2

1

6

7

8

0

1

0

3

1

1

1

3

SUMINISTROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A FAMILIAS

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.357.994

7.125

487.500

6.650

122.530

14.000

4.750

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.859.269

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

136.530

PROMOCIÓN

4.750

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.614.660

105.622.597

23.000.000

51.000.000

107.000

126.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

105.622.597

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

105.622.597

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

23.000.000

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

51.000.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

233.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

405 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

3

3

3

3

1

4

1

4

0

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

25.000

70.000

25.000

70.000

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

95.000

6

INVERSIONES REALES

74.328.000

TOTAL PROGRAMA

193.871.125

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

3.825.640

931.493

174.000

20.000

77,27

18,81

3,51

0,40

TOTAL ................................................................................

4.951.133

100,00
ACTIVIDADES
1. Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y aux iliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.
2. Gestión de subvenciones: - Actividades formativas a trabajadores y empresas; - Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.
3. Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
4. Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.
5. Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía.
6. Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones.
7. Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital.
8. Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas.
9. Expedición de los certificados de conductor de terceros países.
10. Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones.
11. Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi.
12. Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2013, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías.
13. Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el exceso de peso.
14. Armonizar las condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones de los conductores, controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, utilización del limitador de velocidad y las condiciones sociales.
  
  Ñ) Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte.
15. Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario.
16. Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte.
17. Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades aux iliares y complementarias del transporte y transporte por cable.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  406 001
  
  14
ACTIVIDADES
1. Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de capacitación profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte.
2. Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y convocatoria de renovación en el mes de noviembre.
3. Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la capacitación profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones.
4. Expedición de los certificados de capacitación profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.
5. Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los Consejeros de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.
6. Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuario.
7. Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.
8. Homologación de centros y cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio; celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas, así como acciones informativas dirigidas tanto a las empresas como a los trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.
9. La autorización y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

406 001

14
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

OTORG. Y MODIF.TTE.DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

VISADO TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL

HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR

APARCAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL

AUTORIZACIÓN INSTALAC. AERONÁUTICAS

NºAUTORIZ.

NºAUTORIZ.

NºAUTORIZ.

Nº VEHIC.

NºTARJETAS

NºTARJETAS

NºAUTORIZ.

24.000

36.000

900

3.000

3.000

18.000

20

2

.

EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES

RESOLUCIONES ARBITRALES

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO

EXPTES.

RESOLUCIÓN

EXPTES.

2.400

1.400

5

3

.

FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

Nº ACTIV.

54

4

.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.

INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN RUTA

INSPECCIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR

CONTROL DE EXCESO DE PESO

LECTURA Y ANÁLISIS JORNADAS TRABAJO CONDUCTOR

CHEQUEO ELECTRÓNICO TACÓGRAFOS Y LIMITADOR

CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TTE.

Nº VEHÍC.

NºEMPRESAS

Nº VEHIC.

Nº VEHIC.

Nº PESADAS

NºJORNADAS

Nº VEHIC.

Nº VEHIC.

6.000

1.600

45.000

1.500

12.000

91.500

8.000

15.000

5

.

COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REUNIONES

DISPOSICIONES LEGALES

Nº REUN.

Nº DISPOS.

20

10

6

.

EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

406 001

14
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN

TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN

TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD

Nº EXPTES.

NºINFRACC.

Nº DENUNC.

750

1.000

23.000

7

.

RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO

Nº DOCUM.

Nº CERTIF.

5.000

5.500

8

.

RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN

EDICIÓN DE TÍTULOS

RECONOCIMIENTO CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Nº EXAMIN.

Nº TÍTULOS

Nº EXPTES.

2.500

680

60

9

.

DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FOLLETOS DIVULGATIVOS

NºFOLLETOS

17.000

10

.

CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

HOMOLOGACIÓN CENTROS

HOMOLOGACIÓN CURSOS

TARJETAS DE CONDUCTORES

REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES

Nº CENTROS

Nº CURSOS

NºTARJETAS

Nº EXAMIN.

50

100

13.000

6.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

3

4

1

1

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

3

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

82.492

337.578

64.533

405.278

159.193

103.901

547.462

916.605

379.240

17.436

59.691

752.231

3.866

42.000

6.650

13.000

507.250

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

0

0

1

0

0

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

1.070.483

1.464.067

456.367

752.231

3.866

42.000

6.650

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.534.550

LABORALES

456.367

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

752.231

1

GASTOS DE PERSONAL

3.825.640

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

3.866

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

48.650

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

406 001

14

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

2

2

2

3

3

3

8

8

8

2

1

6

7

0

1

3

0

0

A

3

SUMINISTROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

520.250

76.000

189.742

3.000

4.250

79.735

6.000

120.000

54.000

20.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

2

2

2

2

2

3

3

3

3

8

8

8

2

6

6

6

7

7

0

1

3

3

0

0

A

3

2

6

9

6

9

1

0

1

9

1

9

U

9

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

5.000

68.000

3.000

177.242

12.500

3.000

4.250

55.000

24.735

6.000

120.000

54.000

20.000

2

2

2

4

6

2

3

8

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

785.992

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

86.985

PROMOCIÓN

6.000

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

931.493

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

174.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

174.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

20.000

INVERSIONES REALES

20.000

TOTAL PROGRAMA

4.951.133

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.557.155

1.570.430

4,28

2,63
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

55.640.053

93,09

TOTAL ................................................................................

59.767.638

100,00
ACTIVIDADES
1. Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán en base a éstas a marcar los programas de inversión, ordenadamente.
2. Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.
3. Ejecución y dirección de las obras, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad.
4. Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el correcto y completo control tanto de la ejecución como geométrico, cuantitativo y cualitativo.
5. Mantenimiento de la red de transporte y las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General, en los términos que se fijen en las encomiendas, acuerdos y convenios vigentes con las empresas explotadoras de las mismas.
6. Vigilancia y gestión del dominio público así como de las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones.
7. Realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo y elaboración de proyectos de normativa técnica, así como desarrollo de nuevas técnicas de ejecución de estas infraestructuras y sus instalaciones, salvo que correspondan a otro centro directivo. En particular, los informes relativos a los planes directores de instalaciones aeronáuticas.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

4

4

5

6

6

0

0

1

2

5

0

1

0

1

5

0

0

0

1

0

2

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

82.492

278.869

51.626

59.309

62.429

268.312

528.270

625.816

54.856

51.078

494.098

20.000

470.000

7.125

53.000

5.000

3.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

2

2

2

0

0

1

0

0

4

4

5

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

82.492

452.233

796.582

731.750

494.098

20.000

477.125

53.000

8.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.248.815

LABORALES

731.750

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

494.098

1

GASTOS DE PERSONAL

2.557.155

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

20.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

407 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

6

6

2

3

3

8

0

1

7

0

1

0

1

9

6

1

0

1

4

1

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

824.305

54.000

34.000

100.000

45.280.053

10.360.000

2

2

2

2

6

6

2

3

3

8

0

1

7

0

1

0

1

9

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA

824.305

54.000

34.000

100.000

45.280.053

10.360.000

2

2

2

6

6

2

3

8

0

1

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.362.430

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

88.000

PROMOCIÓN

100.000

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.570.430

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

45.280.053

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

10.360.000

INVERSIONES REALES

55.640.053

TOTAL PROGRAMA

59.767.638

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

PROGRAMA: 410 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

9.409.942

7.835.395

24,10

20,07

769.604

16.580.967

4.450.000

1,97

42,47

11,40

TOTAL ................................................................................

39.045.908

100,00
ACTIVIDADES
1. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con protección jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.
2. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero (Plan de Vivienda y Suelo 2002-2008), así como la tramitación de ayudas complementarias a este plan y financiadas por la Comunidad de Madrid, según el artículo 40 del Decreto 11/2001, de 25 de enero, en la redacción dada por el Decreto 45/2002, de 14 de marzo.
3. Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001, de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.
4. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).
5. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.
6. Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas y el derecho de tanteo y retracto regulado en la Orden 2907/2005, de 23 de septiembre.
7. Medidas de fomento al alquiler de Viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejería de Vivienda.
8. Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas.
9. Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda.
10. Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública.
11. Gestión del nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado mediante Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.
12. Gestión del nuevo Plan de Rehabilitación 2009-2012, aprobado mediante Decreto 88/2009, de 15 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las ayudas económicas a la rehabilitación de edificios residenciales y recuperación de entornos urbanos en la Comunidad de Madrid.
13. Estudio documental de edificios y conjuntos de interés arquitectónico.
14. Visitas de campo para la elaboración de Inventarios, Catálogos, Informes y Propuestas.
  
  Ñ) Gestiones y estudios previos para la preparación de proyectos de intervención en edificación o espacios públicos, en relación con los Ayuntamientos y demás organismos interesados, así como la redacción de Planes de Intervención, Sectoriales o Comarcales, para el desarrollo de objetivos de Rehabilitación.
15. Redacción de proyectos propios y de otras Consejerías e Instituciones. Incluye levantamientos topográficos, estudios geotécnicos y de la edificación en su estado actual, delineación, estudios complementarios tales como los geológicos, cálculos de estructura y de instalaciones, estudios arqueológicos, históricos, acústicos, etc.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  410 001
  
  14
ACTIVIDADES
1. Actividades que desarrollan obligaciones legales o institucionales. Desarrollo legislativo de la Calidad de la Edificación, Ley de Rehabilitación, actualización de la Base de Datos de la Construcción y elaboración de normas técnicas.
2. Gestiones derivadas de la recepción de Declaraciones Responsables de Entidades y Laboratorios de Ensayos para el control y calidad de la edificación, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
3. Gestiones derivadas de la adscripción de la Secretaría del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid.
4. Asistencia a reuniones de órganos colegiados y Comisiones Locales de Patrimonio Histórico.
5. Organización de premios, concursos de arquitectura y vivienda, jornadas y conferencias.
6. Gestión de programas de necesidades, contratación de asistencias técnicas y estudios previos de proyectos de inversión, supervisión de proyectos y estudios de seguridad y salud e higiene, informes y aprobaciones de planes de seguridad.
7. Información al usuario, consumidor y profesional, en materia de normativa técnica relacionada con la edificación.
8. Promocionar mediante los medios necesarios las actuaciones de arquitectura, con el fin de dar a conocer los proyectos, obras de espacios públicos y edificios institucionales y dotacionales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

410 001

14
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES PLANEAM.MUNICIP.Y CATÁLOGO PROTECC.

INFORMES, CONSULTAS ACTUAC. MUNIC. / PARTIC.

NÚMERO

NÚMERO

60

50

2

.

ACTUACIONES EN EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EJECUCIÓN DE OBRAS

NÚMERO

2

3

.

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EJECUCIÓN DE OBRAS

REDACCIÓN DE PROYECTOS

NÚMERO

NÚMERO

7

1

4

.

REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BASE DATOS CONSTRUCCIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT. CONTROL CALIDAD

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

CONSULTAS

NÚMERO

NÚMERO

37.000

7

3

5

.

AYUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVIENDA: DISPERSA, INTEGRADA, GESTIONADAS MEDIANTE CONVENIO Y ACCESIBILIDAD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REHABILITACIÓN DISPERSA

REHABILITACIÓN INTEGRADA

REHABILITACIÓN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS

ACCESIBILIDAD

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

806

887

1.036

664

6

.

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES DE SUELO

SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VIV.PROTEC.PBCA.ARRENDA.

VIVIENDAS

VIVIENDAS

237

106

7

.

AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE INQUILINOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AYUDAS AL ARRENDAMIENTO INQUILINOS

VIVIENDAS

17

8

.

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

VIVIENDAS

16.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

410 001

14
OBJETIVOS/INDICADORES

9

.

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMACIÓN PERSONALIZADA

CONSULTAS

30.500.000

10

.

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y SANCIONES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

REGULARIZACIÓN LEY 18/2000

EXPEDIENTES SANCIONADORES

CÉDULAS DE HABITABILIDAD

INFORMES

INSPECCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

5.000

20

850

600

2.800

400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

PROGRAMA: 410 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

2

3

4

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

939.348

245.224

494.242

217.843

7.679

277.639

1.117.325

1.764.785

2.069.134

331.043

1.863.188

22.183

1.000

2.500

500

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

1

0

0

1

0

0

4

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

2.181.975

2.882.110

2.400.177

1.863.188

22.183

1.000

2.500

500

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

5.064.085

LABORALES

2.400.177

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.863.188

1

GASTOS DE PERSONAL

9.409.942

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

22.183

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

410 001

14

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

1

2

3

0

0

1

2

2

3

4

4

6

6

6

7

7

7

8

0

1

3

0

1

1

1

2

3

9

1

9

0

0

9

2

6

9

3

6

9

2

1

0

9

1

8

7

5

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD.

INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.

REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

900

150

2.500

25.000

500

500

75.000

2.304.149

20.000

10.000

9.000

15.000

5.159.263

900

5.000

250

5.000

23.000

153.100

257.266

241.469

270.869

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

1

2

0

1

2

3

4

6

7

8

0

1

3

0

1

1

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.050

2.500

25.500

500

2.379.149

39.000

5.175.163

5.000

250

5.000

23.000

153.100

257.266

241.469

2

2

2

6

6

2

3

8

1

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

7.627.862

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

28.250

PROMOCIÓN

153.100

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.835.395

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

257.266

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

241.469

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

410 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

7

7

8

3

3

8

9

1

3

4

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

AYUDAS A LA VIVIENDA

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

270.869

600.000

15.980.967

4.450.000

6

7

7

8

3

3

8

9

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

270.869

6

7

8

INVERSIONES REALES

769.604

7

7

7

7

7

8

3

8

8

8

8

9

3

4

4

4

4

0

7

0

1

2

3

6

IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO

GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA

SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA

GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN

SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

600.000

2.629.090

4.737.036

1.640.340

6.974.501

4.450.000

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

600.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

15.980.967

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

16.580.967

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

4.450.000

ACTIVOS FINANCIEROS

4.450.000

TOTAL PROGRAMA

39.045.908

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

PROGRAMA: 480 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

21.535.051

21.068.385

26.214.581

88.848.383

55.840

113.186.418

7,95

7,78

9,68

32,80

0,02

41,78

TOTAL ................................................................................

270.908.658

100,00
ACTIVIDADES
1. Tramitación de expedientes de expropiación.
2. Supervisión y aprobación de proyectos de obras.
3. Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias.
4. Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva.
5. Entrega y contratación de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid.
6. Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid.
7. Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas.
8. Asistencia vecinal.
9. Reparación de las viviendas.
10. Contratación de las obras, servicios y suministros del Organismo.
11. Gestión de Tesorería propia del Organismo.
12. Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior.
13. Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones del Instituto de la Vivienda de Madrid.
14. Ejecución de la contabilización de ingresos y gastos del Instituto de la Vivienda de Madrid.
Ñ) Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamientos e inspección de su cumplimiento.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

480 202

14
OBJETIVOS/INDICADORES
ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

OFERTA DE VIVIENDAS

OFERTA DE GARAJES

OFERTA DE LOCALES

VIVIENDAS

GARAJES

LOCALES

3.500

1.000

120

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

PROGRAMA: 480 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

3

4

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

8

1

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

280.472

1.394.345

619.513

593.090

234.600

7.679

333.764

1.672.109

2.754.268

7.347.290

511.613

1.119.154

4.345.652

18.993

302.509

31.057

32.000

96.000

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

280.472

3.182.991

4.426.377

8.978.057

4.345.652

18.993

302.509

31.057

32.000

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

280.472

FUNCIONARIOS

7.609.368

LABORALES

8.978.057

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.667.154

1

GASTOS DE PERSONAL

21.535.051

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

480 202

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5

2

3

4

5

7

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

5

6

6

6

4

5

2

3

4

5

7

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

1

9

0

2

3

5

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

39.800

165.000

81.000

12.000

27.000

90.000

39.600

6.500

1.174

25.000

269.000

96.000

2.900

86.000

114.024

50.000

22.500

150.000

2.900

149.431

402.261

12.562

10.000

9.830.589

14.495

87.229

1.456.500

96.000

39.800

165.000

81.000

12.000

27.000

90.000

72.274

640.424

152.900

149.431

424.823

9.830.589

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

198.857

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

375.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

480 202

14

CRÉDITO

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L O

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C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

5

0

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

7

7

7

7

8

0

1

0

1

0

1

0

1

1

5

5

5

1

3

6

9

0

1

6

9

9

1

0

0

0

0

2

0

1

4

0

1

2

0

0

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

OTROS GASTOS FINANCIEROS

URBANIZACIÓN

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

VIVIENDAS IVIMA

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

10.405

181.800

297.500

2.500.000

2.000

4.362.449

87.161

155.187

69.361

26.002.581

200.000

12.000

1.775.249

2.418.300

39.808.127

41.594.007

45.000

1.700

2.000

3.000.000

3.000

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

2

2

2

3

3

1

1

5

0

2

2

2

3

6

7

8

0

1

0

1

0

1

0

1

5

1

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

OTROS GASTOS FINANCIEROS

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

TERRENOS Y BIENES NATURALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

1.750.429

7.161.949

87.161

155.187

69.361

26.002.581

200.000

12.000

1.775.249

2.418.300

81.402.134

48.700

3.000.000

2

2

3

3

6

6

2

3

1

5

0

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

20.269.980

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

224.548

2

3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21.068.385

DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

26.202.581

OTROS GASTOS FINANCEROS

12.000

GASTOS FINANCIEROS

26.214.581

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

1.775.249

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

83.869.134

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

480 202

14

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

8

9

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

5

0

3

1

3

8

9

0

9

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

7.000

4.000

100.000

75.000

15.000

55.840

113.186.418

6

6

8

9

3

3

3

1

3

5

0

3

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

189.000

15.000

55.840

113.186.418

6

8

9

3

3

1

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

3.204.000

6

8

9

INVERSIONES REALES

88.848.383

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

55.840

ACTIVOS FINANCIEROS

55.840

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

113.186.418

PASIVOS FINANCIEROS

113.186.418

TOTAL PROGRAMA

270.908.658

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

6.745.273

5.480.819

1.050.673.267

485.450

13.612

0,63

0,52

98,80

0,05

0,00

TOTAL ................................................................................

1.063.398.421

100,00
ACTIVIDADES
1. Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros (Metro, Metros Ligeros, Autobuses urbanos e interurbanos).
2. Atención y cobertura de los nuevos desarrollos urbanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid.
3. Elaboración de planes y estudios que promuevan una movilidad sostenible. Seguimiento de los niveles de emisiones y calidad del aire en la Comunidad de Madrid.
4. Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, etc.
5. Inversiones de reposición y mantenimiento en Metro y EMT, con objeto de mantener la calidad del servicio.
6. Desarrollo del plan de ampliación de Cercanías Ferroviarias.
7. Análisis socioeconómico y financiero de la oferta de transportes, al objeto de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de demanda, tanto de carácter estructural, como coyuntural.
8. Supervisión de la puesta en funcionamiento del Plan de Modernización de los servicios de transporte regular permanente de uso general por carretera en la Comunidad de Madrid (instalación de paneles, etc.)
9. Implantación 24H del CITRAM -Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid-, e integración de otros agentes (112, DGT, ...)
10. Desarrollo e implantación de la nueva tarjeta sin contacto en todas las zonas tarifarias.
11. Extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad.
12. Continuación de las obras de remodelación del Intercambiador de Avenida de América.
13. Intercambiadores comarcales y aparcamientos de disuasión, análisis de los estudios técnicos, funcionales y económicos que permitan su inicio.
14. Renovación del convenio marco firmado con la Administración del Estado (Contrato-Programa) para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid.
  
  Ñ) Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano.
15. Promoción de la accesibilidad universal.
16. Potenciación de la estrategia de comunicación y promoción del transporte público (Clubs de Amigos del Transporte Público de Madrid, presencia en redes sociales, elaboración de boletines, etc.)
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  F I C H A D E P R O G R A M A S
  
  DATOS EN EUROS
  
  SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
  
  PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
  
  CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
  
  SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
  
  RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
  
  C A
  
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  CRÉDITO
  
  DENOMINACIÓN
  
  SUBCONCEPTO
  
  CONCEPTO
  
  ARTÍCULO
  
  CAPÍTULO
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  2
  
  2
  
  2
  
  0
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  3
  
  3
  
  3
  
  6
  
  6
  
  6
  
  0
  
  0
  
  1
  
  0
  
  0
  
  0
  
  0
  
  0
  
  0
  
  1
  
  1
  
  0
  
  0
  
  0
  
  0
  
  1
  
  2
  
  2
  
  5
  
  2
  
  0
  
  0
  
  1
  
  2
  
  3
  
  5
  
  0
  
  1
  
  0
  
  1
  
  5
  
  0
  
  8
  
  1
  
  0
  
  0
  
  0
  
  RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS
  
  SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
  
  SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
  
  SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C
  
  SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D
  
  TRIENIOS
  
  COMPLEMENTO DESTINO
  
  COMPLEMENTO ESPECÍFICO
  
  RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
  
  OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
  
  ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO
  
  CUOTAS SOCIALES
  
  MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL
  
  OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
  
  ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
  
  ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
  
  REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
  
  148.485
  
  176.128
  
  12.907
  
  39.539
  
  16.757
  
  5.700
  
  133.340
  
  180.139
  
  4.107.093
  
  124.594
  
  339.343
  
  1.400.283
  
  1.662
  
  59.303
  
  2.163.495
  
  5.000
  
  20.000
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  2
  
  2
  
  0
  
  2
  
  2
  
  3
  
  6
  
  6
  
  6
  
  0
  
  0
  
  0
  
  0
  
  1
  
  0
  
  0
  
  1
  
  2
  
  2
  
  5
  
  RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS
  
  RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
  
  RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
  
  LABORAL FIJO
  
  CUOTAS SOCIALES
  
  PRESTACIONES SOCIALES
  
  GASTOS SOCIALES
  
  ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
  
  ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
  
  148.485
  
  251.031
  
  313.479
  
  4.571.030
  
  1.400.283
  
  1.662
  
  59.303
  
  2.163.495
  
  5.000
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  2
  
  0
  
  2
  
  3
  
  6
  
  0
  
  ALTOS CARGOS
  
  148.485
  
  FUNCIONARIOS
  
  564.510
  
  LABORALES
  
  4.571.030
  
  CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
  
  1.461.248
  
  1
  
  GASTOS DE PERSONAL
  
  6.745.273
  
  ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
  
  2.168.495
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  490 203
  
  14
  
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  S U B C
  
  P T O
  
  CRÉDITO
  
  DENOMINACIÓN
  
  SUBCONCEPTO
  
  CONCEPTO
  
  ARTÍCULO
  
  CAPÍTULO
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
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  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  2
  
  2
  
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  2
  
  2
  
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  2
  
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  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  3
  
  3
  
  3
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  3
  
  3
  
  3
  
  4
  
  5
  
  6
  
  0
  
  0
  
  0
  
  0
  
  1
  
  1
  
  1
  
  2
  
  2
  
  2
  
  4
  
  4
  
  6
  
  6
  
  7
  
  7
  
  7
  
  7
  
  8
  
  0
  
  1
  
  3
  
  2
  
  3
  
  4
  
  5
  
  6
  
  0
  
  1
  
  2
  
  4
  
  6
  
  7
  
  8
  
  0
  
  1
  
  0
  
  0
  
  0
  
  0
  
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  2
  
  3
  
  4
  
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  3
  
  9
  
  0
  
  1
  
  9
  
  0
  
  1
  
  2
  
  9
  
  0
  
  3
  
  6
  
  9
  
  9
  
  1
  
  0
  
  0
  
  REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
  
  REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
  
  REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
  
  REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
  
  MATERIAL OFICINA ORDINARIO
  
  PRENSA Y REVISTAS
  
  LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
  
  MATERIAL INFORMÁTICO
  
  ENERGÍA ELÉCTRICA
  
  COMBUSTIBLE
  
  OTROS SUMINISTROS
  
  SERVICIOS TELEFÓNICOS
  
  SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
  
  OTRAS COMUNICACIONES
  
  PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
  
  PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS
  
  DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES
  
  OTROS GASTOS
  
  TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
  
  TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
  
  TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
  
  OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
  
  OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS
  
  DIETAS PERSONAL
  
  LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL
  
  ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
  
  REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
  
  REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
  
  REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
  
  REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
  
  REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN
  
  MATERIAL OFICINA
  
  SUMINISTROS
  
  COMUNICACIONES
  
  PRIMAS DE SEGUROS
  
  GASTOS DIVERSOS
  
  OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
  
  CONVENIOS
  
  2.800
  
  7.500
  
  17.000
  
  60.000
  
  15.000
  
  3.000
  
  5.414
  
  23.000
  
  90.000
  
  12.000
  
  2.700
  
  21.000
  
  32.000
  
  11.000
  
  5.000
  
  5.900
  
  200.000
  
  12.204
  
  85.000
  
  1.000.000
  
  1.200.000
  
  75.306
  
  75.000
  
  17.500
  
  50.000
  
  14.000
  
  20.000
  
  2.800
  
  7.500
  
  17.000
  
  60.000
  
  46.414
  
  104.700
  
  64.000
  
  10.900
  
  212.204
  
  2.360.306
  
  75.000
  
  17.500
  
  50.000
  
  2
  
  1
  
  REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
  
  107.300
  
  2
  
  2
  
  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
  
  2.873.524
  
  DIETAS
  
  LOCOMOCIÓN
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  490 203
  
  14
  
  CRÉDITO
  
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  DENOMINACIÓN
  
  SUBCONCEPTO
  
  CONCEPTO
  
  ARTÍCULO
  
  CAPÍTULO
  
  2
  
  2
  
  4
  
  4
  
  4
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  8
  
  3
  
  8
  
  4
  
  7
  
  8
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  3
  
  4
  
  3
  
  3
  
  0
  
  3
  
  3
  
  3
  
  3
  
  4
  
  5
  
  6
  
  8
  
  1
  
  0
  
  0
  
  OTRAS INDEMNIZACIONES
  
  PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
  
  A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES
  
  A EMPRESAS PRIVADAS
  
  A FAMILIAS
  
  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
  
  MATERIAL DE TRANSPORTE
  
  MOBILIARIO Y ENSERES
  
  EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
  
  OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
  
  REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
  
  INMOVILIZADO INMATERIAL
  
  PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
  
  14.000
  
  250.000
  
  5.940.000
  
  67.617.648
  
  977.115.619
  
  10.000
  
  13.000
  
  15.000
  
  42.450
  
  200.000
  
  20.000
  
  185.000
  
  13.612
  
  2
  
  2
  
  4
  
  4
  
  4
  
  3
  
  8
  
  4
  
  7
  
  8
  
  INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
  
  81.500
  
  2
  
  4
  
  4
  
  4
  
  4
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  6
  
  8
  
  8
  
  4
  
  7
  
  7
  
  8
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  2
  
  3
  
  4
  
  3
  
  0
  
  3
  
  3
  
  3
  
  3
  
  3
  
  3
  
  4
  
  5
  
  5
  
  5
  
  6
  
  8
  
  1
  
  0
  
  0
  
  1
  
  8
  
  2
  
  8
  
  0
  
  1
  
  8
  
  0
  
  0
  
  1
  
  2
  
  0
  
  3
  
  6
  
  1
  
  9
  
  PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
  
  OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID
  
  TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.
  
  CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS
  
  COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO
  
  INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
  
  OTRAS INSTALACIONES
  
  VEHÍCULOS
  
  MOBILIARIO
  
  EQUIPO DE OFICINA
  
  EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
  
  EQUIPOS INFORMÁTICOS
  
  EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES
  
  GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES
  
  ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS
  
  PRÉSTAMOS C/P PERSONAL
  
  250.000
  
  5.940.000
  
  15.117.648
  
  52.500.000
  
  977.115.619
  
  5.000
  
  5.000
  
  13.000
  
  7.000
  
  2.000
  
  6.000
  
  42.450
  
  200.000
  
  20.000
  
  185.000
  
  13.612
  
  PROMOCIÓN
  
  250.000
  
  2
  
  4
  
  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
  
  5.480.819
  
  A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
  
  5.940.000
  
  A EMPRESAS PRIVADAS
  
  67.617.648
  
  A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
  
  977.115.619
  
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
  
  1.050.673.267
  
  6
  
  6
  
  6
  
  8
  
  2
  
  3
  
  4
  
  3
  
  INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
  
  280.450
  
  INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
  
  20.000
  
  INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
  
  185.000
  
  6
  
  8
  
  INVERSIONES REALES
  
  485.450
  
  CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO
  
  13.612
  
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  13.612
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  490 203
  
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  CRÉDITO
  
  DENOMINACIÓN
  
  SUBCONCEPTO
  
  CONCEPTO
  
  ARTÍCULO
  
  CAPÍTULO
  
  TOTAL PROGRAMA
  
  1.063.398.421
  
  PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013
  
  F I C H A D E P R O G R A M A S
  
  SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL
  
  PROGRAMA: 500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
  
  CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID
  
  SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
  
  RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

19.671.686

19.069.659

11.279.397

62.812

2.550.500

165.137

37,26

36,12

21,36

0,12

4,83

0,31

TOTAL ................................................................................

52.799.191

100,00
ACTIVIDADES
1. La coordinación y elevación al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos que deban ser aprobados por éste.
2. El estudio y coordinación de la tramitación de los proyectos de disposiciones normativas en materias propias de la Consejería y, en su caso, la elaboración de los mismos, así como el informe de dichas disposiciones generales.
3. El registro, archivo y comunicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en materias de competencia de la Consejería.
4. La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos administrativos que deban ser resueltos por el Consejero o los Viceconsejeros, y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materias de competencia de la Consejería.
5. La evaluación final, antes de elevarlas al órgano decisor, de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería.
6. El ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones que corresponda a la Consejería.
7. La coordinación y fijación de criterios relativos a la normalización y adaptación de procedimientos correspondientes al ejercicio de las competencias de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
8. La coordinación de la actividad de la Consejería en materia de declaración de ficheros que contengan datos personales.
9. La gestión de la expedición de los títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas escolares y el registro de tales títulos, así como los trámites previos a la legalización por el Ministerio correspondiente de los títulos y demás documentos que deban surtir efectos en el extranjero.
10. La gestión de los Registros de centros docentes, asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de estudiantes, así como de las subvenciones destinadas a ambos tipos de asociaciones.
11. La gestión del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.
12. Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.
13. La elaboración y tramitación del anteproyecto anual de presupuestos de la Consejería.
14. El seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos.
  
  Ñ) Coordinación, seguimiento y control de los Anticipos de Caja Fija y de los gastos a justificar y gastos extrapresupuestarios, de la aprobación del gasto y de las operaciones de cierre del ejercicio.
15. Coordinación de la rendición de la cuenta anual de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, ajustada al Plan General de Contabilidad Pública.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  500 001
  
  15
ACTIVIDADES
1. Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de gasto de la Secretaría General Ténica y de los contratos cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.
2. Atención al ciudadano y, en particular, la información, registro, sugerencias y reclamaciones.
3. El régimen interior, habilitación de material y servicios generales.
4. La coordinación y distribución del programa editorial de la Consejería.
5. La administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

500 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES
COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURIDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

CIUDADANO ATENDIDOS OFICINA INFORMACIÓN

RECLAMACIONES GESTIONADAS

ASIENTOS ENTRADA EN REGISTRO

REGISTROS TELEMÁTICOS

EDICIÓN PUBLICACIONES POR S.G.T.

EXPTES. GASTOS OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS

TRAMITACIÓN DE CONVENIOS

TRAMITACIÓN DE ÓRDENES

ESTUDIO Y PREPARAC. EXPTES CONSEJO GOBIERNO

RECURSOS Y RECLAMACIONES

GESTIÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS

GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL

GESTIÓN Y TRAMITAC. ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

COORDINACIÓN CONTROL ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

TIT.ED/EJ

EXP.TRAMIT

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PROGR.PRES

Nº CAJAS P

61.000

3.000

100.000

55.500

1.000

4.900

1.200

6.500

130

8.654

570

115.000

1.912

24

35

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

C A

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CRÉDITO

A R

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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0

1

1

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2

2

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3

3

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6

6

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0

0

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0

1

1

0

0

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1

0

1

2

0

0

1

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

2

0

8

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

254.521

78.788

155.698

1.438.377

684.046

998.369

418.929

375.804

2.112.837

3.480.826

4.007.610

85.173

538.240

11.500

4.078.106

85.421

867.441

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

4

6

6

6

0

0

0

1

0

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

254.521

234.486

3.915.525

5.593.663

4.631.023

11.500

4.078.106

85.421

867.441

1

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

6

ALTOS CARGOS

254.521

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

234.486

FUNCIONARIOS

9.509.188

LABORALES

4.631.023

OTRO PERSONAL

11.500

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.030.968

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

500 001

15

C A

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

GASTOS DE PERSONAL

19.671.686

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

5

9

0

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

2

4

5

9

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

1

9

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

CÁNONES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

CÁNONES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

14.055.120

95.279

35.222

2.849

16.406

77.821

177.090

9.691

90.639

31.478

5.700

1.730

20.533

591.933

7.587

32.702

49.170

14.799

57.090

142.890

63.848

50.568

14.420

2.565

129.675

14.055.120

95.279

35.222

2.849

16.406

77.821

177.090

9.691

90.639

59.441

753.281

206.738

50.568

146.660

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

14.188.470

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

371.647

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

500 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

7

8

9

1

8

8

8

8

8

8

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

0

1

0

1

0

0

4

6

6

6

6

7

7

0

2

3

5

6

9

0

1

6

9

1

0

9

0

1

5

2

6

7

8

9

A

E

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

ARZOBISPADO DE MADRID

CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID

COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID

UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA

FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS

FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN

56.096

80.256

169.182

24.111

7.818

62.812

904.127

584.843

3.610

26.169

12.863

17.910

27.550

450

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

3

3

6

7

8

9

1

8

5

6

7

0

1

0

1

0

0

4

6

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

56.096

344.179

1.518.749

12.863

17.910

27.550

450

2

2

2

2

2

2

4

2

3

6

7

8

9

1

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.135.712

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

30.773

FORMACIÓN Y EMPLEO

27.550

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

450

1.125.057

190.000

10.326.399

708.532

58.522

58.522

58.522

40.000

28.900

1.125.057

190.000

10.326.399

884.098

PROMOCIÓN

1.125.057

CENTROS DOCENTES

190.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

19.069.659

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

10.326.399

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

500 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

6

7

8

8

2

2

1

3

7

5

8

4

0

A OTRAS FUNDACIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

68.900

62.282

530

2.550.500

165.137

4

6

7

8

8

2

1

3

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

952.998

4

6

7

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11.279.397

6

6

6

7

8

2

2

2

1

3

5

5

8

4

0

0

2

2

2

9

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

54.379

7.903

530

2.550.500

165.137

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

62.812

INVERSIONES REALES

62.812

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

2.550.500

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.550.500

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

165.137

ACTIVOS FINANCIEROS

165.137

TOTAL PROGRAMA

52.799.191

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

26.754.336

55.802

99,79

0,21
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

26.810.138

100,00
ACTIVIDADES
1. Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros de la Comunidad de Madrid.
2. Continuación de las actuaciones de supervisión de libros de texto y además material curricular, de acuerdo con lo que establece el R.D. 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correspondientes a las enseñanzas de régimen general y la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Participación en la elaboración de los documentos que debe incluir el nuevo programa de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte (SAP).
4. Colaboración de personal diverso en las tareas de evaluación: elaboración de protocolos, validación, aplicación, corrección y estudios posteriores.
5. Supervisión y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboración de toda clase de informes. En el curso 2012-2013 se seguirá prestando especial atención a la prueba LEA (Lectura, Escritura y Aritmética) en el primer ciclo de Educación Primaria.
6. Evaluación de equipos directivos de centros que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria.
7. Participación en diversos programas de acreditación para el ejercicio de la dirección, valoraciones de profesores en prácticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de selección de personal, etc.
8. Supervisión de la documentación académica de los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de los centros docentes públicos y privados.
9. Coordinación de los Servicios de Inspección Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales durante el curso 2011-2012 de las actuaciones de atención preferente recogidas en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa.
10. Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, etc., dirigidas a la actualización permanente de los Inspectores de Educación.
11. Elaboración de publicaciones técnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
12. Adquisición de publicaciones específicas relacionadas con las tareas propias de la Inspección de Educación.
13. Dotación de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspección.
14. Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

502 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

DESARROLLO FUNCIONES PROPIAS INSPECCIÓN EDUCA Nº INSPECT 167

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

C A

P

I T U

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A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

5

6

8

2

2

2

2

3

3

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

5

0

1

2

0

0

8

0

2

3

4

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

84.589

2.583.208

12.907

59.309

890.240

1.773.497

3.747.894

700.861

712.500

189.331

16.000.000

2.055

346

231

1.264

1.798

1.441

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

5

6

8

2

3

0

0

1

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

MATERIAL OFICINA

DIETAS

84.589

3.545.664

6.222.252

712.500

189.331

16.000.000

3.896

1.798

1

1

1

1

1

2

0

2

5

6

8

2

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

9.767.916

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

712.500

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

189.331

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

16.000.000

1

GASTOS DE PERSONAL

26.754.336

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.896

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

502 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

3

8

1

0

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

1.441

48.667

2

2

3

8

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.239

2

8

0

1

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

48.667

PROMOCIÓN

48.667

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

55.802

TOTAL PROGRAMA

26.810.138

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

GASTOS DEL PROGRAMA
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................
ACTIVIDADES
1. Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratación de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio cercano, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la legislación básica estatal (artículo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.
2. Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de Educación Especial y del personal que los atiende, según establece la Orden de la Consejería de Educación 917/2002, de 14 marzo (BOCM 2 de abril).
3. Gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, respecto a la gestión del servicio público educativo.
4. Impulsar el régimen jurídico de autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios y la informatización de su gestión económica, así como la formación de la cuenta de gestión consolidada de los centros docentes públicos no universitarios y su rendición ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
5. Desarrollo del portal educativo Educamadrid y otras actuaciones para la implantación en los centros docentes de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

IMPORTE

% S/TOTAL

27.896.331

100,00

100,00

27.896.331

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

503 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENDER LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS TRANSPORTADOS

RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS

IMPORTE DIARIO RUTA TRANSPORTE ESCOLAR

DÍAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR

ALUMNOS UTILIZACIÓN GRATUITA COMEDOR ESCOLAR

IMPORTE ANUAL CUBIERTO

NÚMERO DE CENTROS CON COMEDOR ESCOLAR

NÚMERO

NÚMERO

COSTE-MEDI

Nº DÍAS

NÚMERO

COSTE-MEDI

NÚMERO

19.050

635

179

177

6.130

892

825

2

.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DIRECTIVOS

PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NÚMERO

NÚMERO

5

779

3

.

DESARROLLO DEL PORTAL EDUCATIVO DE EDUCAMADRID Y OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

COLABORACIÓN CON PROFESIONALES

LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTALWEB

DESARROLLO Y GEST. PORTAL EDUCAMADRID

DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EDUCAMADRID

COSTE-AÑO

COSTE-AÑO

COSTE-AÑO

COSTE-AÑO

95.499

107.224

135.399

79.831

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

2

3

5

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

9

0

2

6

9

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

95.000

83.261

47.500

103.788

7.220

2.708

18.620

142.500

15.200

15.200

61.750

23.750

18.620

4.655

4.750

20.170.800

2.850

2.850

4.750

9.187

2.850

95.000

83.261

47.500

132.336

277.020

9.405

20.170.800

2.850

2.850

16.787

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

225.761

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

503 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

9

7

7

7

0

1

0

0

0

1

9

1

0

1

0

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

543.532

403.689

417.953

107.896

107.961

11.069

5.466.422

2

2

2

2

2

2

3

3

8

9

7

0

1

0

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

1.365.174

107.896

107.961

11.069

5.466.422

2

2

2

2

2

3

8

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

21.977.222

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

215.857

PROMOCIÓN

11.069

CENTROS DOCENTES

5.466.422

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

27.896.331

TOTAL PROGRAMA

27.896.331

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.254.685

89.369.999

219.201

2,45

97,31

0,24
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

91.843.885

100,00
ACTIVIDADES
1. Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona.
2. Definir los criterios de organización de los centros públicos de educación infantil (primer y segundo ciclo), educación primaria, educación especial y equipos de orientación psicopedagógica.
3. Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformación, supresión y creación de centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
4. Elaborar las propuestas de normativa en relación con el proceso de reserva de plazas, la revisión de zonas de influencia y adscripción de centros y el proceso de admision de alumnos.
5. Definir criterios de distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
6. Realizar la propuesta de plantillas de profesorado y personal de servicios de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
7. Gestionar los contratos de gestión de servicio público para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de la titularidad de la Comunidad de Madrid.
8. Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad municipal.
9. Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la región en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa.
10. Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido al alumnado con altas capacidades intelectuales.
11. Elaboración y desarrollo de la normativa de ordenación académica de las enseñanzas correspondiente a educación infantil, educación primaria y educación especial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.
12. Resolución de regularizaciones, prórrogas y flexibilizaciones académicas de educación infantil, educación primaria y educación especial.
13. Gestionar la realización de las pruebas de evaluaciones externas de educacion primaria de Conocimientos y Destrezas Indispensables (C.D.I) y de lectura, escritura y aritmética (L.E.A.).
14. Planificación, autorización y gestión de la plantilla del profesorado para el desarrollo de las actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.
  
  Ñ) Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.
15. Colaborar con instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de atención a la diversidad y mejora de la calidad de la enseñanza.
16. Planificación, autorización y gestión de las aulas de enlace para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario, así como autorización y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.).
17. Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.).
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  504 001
  
  15
ACTIVIDADES
1. Planificación, para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario.
2. Planificación, autorización y gestión del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos.
3. Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos.
4. Gestionar las convocatorias anuales de los concursos de Narración de Recitado de Poesía y de Felicitaciones Navideñas.
5. Desarrollar actuaciones que favorezcan la integración de los alumnos con discapacidades auditivas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

504 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EE.I. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID

CASAS NIÑOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID

EE.I. TITULARIDAD AYTOS. E INSTITUCIONES

CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD AYTOS.

SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA

SEDES DE DIRECCIÓN DE CASAS DE NIÑOS

ESCUELAS DE EDU. INFANT. 1º CICLO (NUEVAS)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

136

7

198

122

14

36

3

2

.

MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL , PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUC. INF. Y PRIM.

COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

796

23

100

3

.

AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

C.P. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS)

NÚMERO

3

4

.

GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDG.

EQUIPOS ESPECÍFICOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25

34

4

5

.

DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO

Nº ALUMNOS

1.600

6

.

REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

COMPENSACIÓN EXTERNA

COMPENSACIÓN EXTERNA

CENTROS

ALUMNOS

CENTROS

ALUMNOS

400

11.000

45

550

7

.

DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

504 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nº CONVEN.

2

8

.

REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AULAS DE ENLACE

AULAS DE ENLACE

SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES

SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES

Nº AULAS

Nº ALUMNOS

Nº INTERPR

Nº TRADUCC

25

275

275

75

9

.

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AULAS HOSPITALARIAS

AULAS HOSPITALARIAS

CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS

CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS

SERVICIO APOYO DOMICILIARIO

Nº AULAS

ATENCIONES

CENTROS

PLAZAS

ATENCIONES

13

9.000

5

145

400

10

.

REALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIONES EXTERNAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS EDUCATIVOS CDI

ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA CDI

CENTROS EDUCATIVOS LEA

ALUMNOS DE 2º DE PRIMARIA LEA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.313

62.322

1.313

62.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

0

0

0

2

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

2

4

1

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

82.492

190.805

64.533

128.503

33.514

90.737

249.493

393.426

433.180

92.350

495.652

37.050

7.310

1.014

2.436

861

1.331

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

1

2

2

2

0

0

1

0

0

3

0

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

508.092

642.919

525.530

495.652

37.050

10.760

861

1.331

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.151.011

LABORALES

525.530

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

495.652

1

GASTOS DE PERSONAL

2.254.685

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

37.050

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

504 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

9

6

8

7

7

7

7

7

8

8

8

0

1

0

0

3

3

0

4

5

6

9

1

4

9

1

0

1

0

9

9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

CORPORACIONES LOCALES

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

115.710

20.225.876

260.000

20.000

26.600

41.898.514

176.654

925.000

2.028

3.249

200.520

25.465.846

212.201

7.000

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

3

3

8

9

6

8

7

8

0

1

0

0

3

3

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

20.648.186

43.000.168

2.028

3.249

200.520

25.465.846

212.201

7.000

2

2

2

2

4

4

2

3

8

9

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

63.661.306

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

5.277

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A CORPORACIONES LOCALES

A FAMILIAS

PROMOCIÓN

200.520

CENTROS DOCENTES

25.465.846

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

89.369.999

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

212.201

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

7.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

219.201

TOTAL PROGRAMA

91.843.885

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.778.581

86.482.867

3.181.000

3,01

93,55

3,44
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

92.442.448

100,00
ACTIVIDADES
1. Planificar y gestionar los servicios y enseñanzas que se imparten en los institutos de educación secundaria y en los centros de educación de personas adultas.
2. Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los escolares madrileños impulsando la utilización de las tecnologías de la educación y de la comunicación.
3. Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional inicial en los centros donde se imparten estas enseñanzas; y las enseñanzas de los centros de educación de personas adultas.
4. Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.
5. Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como de los centros de educación de personas adultas.
6. Impulsar el programa Refuerza dirigido al desarrollo de actividades extraescolares, que apoyen y desarrollen la formación de los alumnos.
7. Mantener los planes de emergencia y evacuación en institutos de educación secundaria y en centros de educación de personas adultas.
8. Planificar la creación de centros docentes públicos en zonas con demanda de escolarización, atendiendo a las características y necesidades específicas de las zonas rurales.
9. Continuar la adecuación y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes.
10. Divulgar la oferta educativa de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito, así como de las enseñanzas de personas adultas.
11. Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a través de los premios extraordinarios de ESO y Bachillerato, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación.
12. Desarrollar la normativa de ordenación académica en los niveles de educación secundaria obligatoria, bach illerato y de las enseñanzas de personas adultas.
13. Desarrollar programas de cualificación profesional inicial para jóvenes con edades comprendidas entre 17 y 24 años y adultos discapacitados, así como programas de formación básica para favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes, todo ello cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
14. Colaborar con las instituciones públicas para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a personas adultas y a la prevención del absentismos escolar.
  
  Ñ) Sostener la educación de personas adultas en la modalidad a distancia, adecuándola a las nuevas tecnologías de la información.
15. Dotar a los centros docentes públicos con actuaciones de educación compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.
16. Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace.
17. Impulsar la adecuación y mejora de las aulas de compensación educativa.
18. Impulsar y desarrollar en Centro Regional de Enseñanzas Integradas Sagrado Corazón de Jesús para la atención educativa de alumnos de 14 a 21 años con medidas judiciales de privación de libertad en régimen cerrado o semiabierto.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  505 001
  
  15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL

ALUMNOS BACHILLERATO A DISTANCIA

ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS

ALUMNOS PCPI

TOTAL ALUMNOS IES

TOTAL CENTROS IES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

121.700

55.900

7.600

29.500

5.400

221.800

302

2

.

SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR-SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO

UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO

CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO

ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.890

66

16

261

3

.

RECONOCER LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE E.S.O.

NÚMERO

NÚMERO

25

25

4

.

DESARROLLAR PROGRAMAS DE INICIACIÓN PRÁCTICA PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL PARA JÓVENES ENTRE 17 Y 24 AÑOS Y FORMACIÓN BÁSICA PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES, TODO ELLO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

SOSTENER LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS PROMOVIENDO, EN SU CASO, LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS PCPI

ALUMNOS DISCAPACITADOS

ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

260

80

11.236

5

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA

ALUMNOS F. TÉCNICO-PROFESIONAL Y OCUPACIONAL

ALUMNOS ENSEÑANZAS DESARROLLO PERSONAL

ALUMNOS ENSEÑANZA A DISTANCIA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

29.100

2.950

26.766

4.080

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

505 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS

CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ADULTOS)

NÚMERO

NÚMERO

69

105
DESARROLLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE Y QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO E IMPULSAR LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

CENTROS AULAS DE COMPENSACIÓN EXTERNA

AULAS DE ENLACE

ALUMNOS AULAS DE ENLACE

CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE

ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE

CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ABSENTISMO)

ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

180

8.900

21

22

240

100

250

61

350

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL

CRÉDITO

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I C U

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C O

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

2

6

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

2

0

4

1

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

ENERGÍA ELÉCTRICA

VESTUARIO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

82.492

264.192

141.972

296.545

16.757

133.514

431.228

673.727

134.296

17.565

586.293

11.331

528

358.606

35.583

2.194

8.122

6.092

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

2

0

0

1

0

0

0

1

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

852.980

1.104.955

151.861

586.293

11.859

394.189

2.194

14.214

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.957.935

LABORALES

151.861

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

586.293

1

GASTOS DE PERSONAL

2.778.581

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

505 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

3

3

3

6

8

9

8

8

7

7

7

8

0

1

3

0

0

0

3

5

0

1

9

1

1

0

1

2

1

0

9

0

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

13.282.231

1.316.192

306.798

3.325.879

6.242

9.833

50.225

790.139

163.469

66.809.403

81.000

3.100.000

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

3

3

3

6

8

9

8

8

7

8

0

1

3

0

0

0

3

5

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A FAMILIAS

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

14.905.221

3.325.879

6.242

9.833

50.225

790.139

163.469

66.809.403

81.000

3.100.000

2

2

2

2

2

4

2

3

6

8

9

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

18.653.556

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

66.300

FORMACIÓN Y EMPLEO

790.139

PROMOCIÓN

163.469

CENTROS DOCENTES

66.809.403

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

86.482.867

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

3.181.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.181.000

TOTAL PROGRAMA

92.442.448

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

11.366.066

474.570

95,99

4,01

TOTAL ................................................................................

11.840.636

100,00
ACTIVIDADES
1. Favorecer la simultaneidad de enseñanzas de régimen general con las enseñanzas de música y danza consolidando el funcionamiento de los centros integrados.
2. Planificar y gestionar las enseñanzas de régimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de música y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.
3. Dotar a los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.
4. Adecuar las enseñanzas de idiomas a la normativa vigente velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas.
5. Mantener la convocatoria de ayudas para la ampliación de estudios artísticos, en España y en el extranjero.
6. Proseguir la consolidación de las agrupaciones musicales de carácter pedagógico: coro de niños y coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid.
7. Fomentar la creación de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de música de la Comunidad de Madrid.
8. Mantener las tareas de asesoramiento y de apoyo a las escuelas municipales de música y danza.
9. Potenciar los intercambios, tanto de profesorado como de alumnado, de los centros públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias con centros de otras comunidades autónomas o de otros países europeos en el marco de los programas de formación de la Unión Europea.
10. Suscripción de convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyección profesional de los alumnos de enseñanzas artísticas.
11. Renovar el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para el sostenimiento del conservatorio profesional de música de titularidad municipal.
12. Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, referido a las enseñanzas de régimen especial no universitarias.
13. Mantener la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Música y Premios Extraordinarios de Danza de la Comunidad de Madrid, como medio de reconocimiento a la excelencia para alumnos de estas enseñanzas, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación. Asimismo, mantener la convocatoria de los Premios Aurelio Blanco para alumnos de Escuelas de Arte de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

506 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

ALUMNOS ESCUELAS DE ARTE

ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M.

ALUMNOS CONSERVATORIOS PROF. MUNICIPALES

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

ESCUELAS DE ARTE

CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M.

CONSERVATORIOS PROFESIONALES MUNICIPALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

58.000

1.754

6.308

480

35

5

14

1

2

.

COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA

ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA

NÚMERO

NÚMERO

38.000

109

3

.

APOYAR INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS, ASÍ COMO MEJORAR EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CORO DE NIÑOS Y CORO DE JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

MIEMBROS DEL CORO DE NIÑOS

MIEMBROS DEL CORO DE JÓVENES

NÚMERO

NÚMERO

130

55

4

.

POTENCIAR LA CALIDAD, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, VALORANDO EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

PREMIOS AURELIO BLANCO

PREMIOS EXTRAORD. ENSEÑANZAS PROF. MÚSICA

PREMIOS EXTRAORD. ENSEÑANZAS PROF. DANZA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

15

72

7

5

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

3

8

9

8

8

8

8

3

4

7

7

8

3

0

0

1

1

2

3

0

9

0

1

1

1

1

0

C

R

9

9

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

ASISTENCIA A TRIBUNALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

59.423

3.400

725.498

265.497

3.571.953

4.000

265.480

6.470.815

96.800

205.000

149.600

23.170

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

3

8

9

8

8

8

3

4

7

8

3

0

0

1

2

3

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

FUNDACIONES

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A FAMILIAS

59.423

3.400

990.995

3.571.953

4.000

265.480

6.470.815

301.800

149.600

23.170

2

2

2

2

4

2

3

8

9

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

4.625.771

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.000

PROMOCIÓN

265.480

CENTROS DOCENTES

6.470.815

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

11.366.066

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

474.570

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

474.570

TOTAL PROGRAMA

11.840.636

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.653.725

5.907.867

929.774.165

0,28

0,63

99,09
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

938.335.757

100,00
ACTIVIDADES
1. Gestionar las becas y ayudas a la educación no universitaria de la Comunidad de Madrid.
2. Desarrollo de los convenios plurianuales suscritos con Ayuntamientos para realizar actividades extraescolares en colegios públicos.
3. Gestión de los conciertos educativos aprobados para el periodo 2009/2010 a 2012/2013.
4. Renovación de los conciertos educativos para el periodo 2013/2014 a 2017/2018.
5. Autorización y consolidación de la impartición de enseñanza bilingüe en centros concertados.
6. Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros y alumnos con necesidades educativas especiales.
7. Abono como pago delegado de las retribuciones de los profesores, así como la financiación de los gastos de funcionamiento de centros concertados.
8. Dotación de recursos específicos para lograr el adecuado rendimiento y la integración escolar de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
9. Desarrollo de medidas especiales de mejora de centros, así como desarrollo de planes de actividades de estudio y refuerzo en horario extraescolar.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

507 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TODAS LAS PERSONAS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE BECAS Y AYUDAS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN.

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BECAS ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS PRIVADOS

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

FONDOS PRÉSTAMO LIBROS DE TEXT Y MAT. DIDÁCT.

AYUDAS AL PRECIO DEL COMEDOR ESCOLAR

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

BECAS

BECAS

CENTROS

ALUMNOS

CENTROS

31.000

800

1.515

50.000

811

2

.

FINANCIAR LA ENSEÑANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL

UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

UNIDADES ESCOLARES ED.SECUNDARIA OBLIGATORIA

UNIDADES ESCOLARES DE FORMACION PROFESIONAL

UNIDADES ESCOLARES DE BACHILLERATO

NºUNIDADES

NºUNIDADES

NºUNIDADES

NºUNIDADES

NºUNIDADES

NºUNIDADES

3.405

6.437

381

4.079

701

250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

2

3

5

0

1

1

0

5

0

0

2

3

4

7

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

82.492

234.837

129.065

217.466

117.300

95.820

405.402

652.179

30.697

122.328

24.138

542.001

14.260

1.625

676

4.242

6.624

23.375

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

4

0

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

82.492

794.488

1.057.581

30.697

146.466

542.001

20.803

6.624

23.375

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.882.766

LABORALES

146.466

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

542.001

1

GASTOS DE PERSONAL

2.653.725

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

507 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

3

3

8

8

8

6

7

8

0

1

0

3

5

5

5

5

5

5

6

7

8

0

1

0

3

5

6

9

1

1

0

1

9

1

2

3

5

6

7

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A FAMILIAS

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

15.252

861.945

4.608.368

10.604

14.621

346.275

45.844.728

160.224.760

320.953.401

37.703.444

55.056.786

22.047.249

287.943.797

15.252

861.945

4.608.368

10.604

14.621

346.275

45.844.728

883.929.437

2

2

2

4

2

3

8

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

5.536.367

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

25.225

PROMOCIÓN

346.275

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.907.867

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

929.774.165

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

929.774.165

TOTAL PROGRAMA

938.335.757

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 508 FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

17.360.332

3.228.663

84,32

15,68

TOTAL ................................................................................

20.588.995

100,00
ACTIVIDADES
1. Gestionar los servicios y enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial en centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional
2. Programar la oferta de enseñanzas de formación profesional
3. Dotar a los centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios
4. Programar la creación de centros docentes públicos que imparten formación profesional, atendiendo a las necesidades de formación de los distintos sectores productivos, y entre ellos los centros integrados
5. Potenciar y mejorar la formación en centros de trabajo de los alumnos de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial, así como, facilitar su posterior inserción laboral
6. Gestionar las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, municipios y mancomunidades para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial
7. Potenciar los intercambios escolares, tanto de profesorado como de alumnado, con otras Comunidades Autónomas y con otros países europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea destinados a la formación profesional
8. Mejorar la enseñanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formación profesional para facilitar la movilidad de los alumnos
9. Divulgar la oferta educativa de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito
10. Participar en el Comité Técnico de Formación Profesional (ámbito nacional), órgano dependiente de la Comisión de Directores Generales de Formación Profesional, dependiente de la Conferencia Sectorial de Educación
11. Elaborar informes sobre materias de formación profesional
12. Fomentar las relaciones con la universidad
13. Establecer planes de mejora en los centros: programas de gestión de calidad y programas de excelencia en calidad
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

508 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS

ALUMNOS DE PCPI

TOTAL ALUMNOS CENTROS FP

UNIDADES CICLOS FORMATIVOS

UNIDADES DE PCPI

TOTAL UNIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTROS ESPECÍFICOS FP Y PCPI

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

16.699

1.069

17.768

649

68

717

28

2

.

MEJORAR LAS RELACIONES CON LAS EMPRESAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS FCT CENTROS PÚBLICOS

NÚMERO

15.900

3

.

DESARROLLAR PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL, PARA ATENDER JÓVENES DESESCOLARIZADOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

ALUMNOS

1.527

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 508 FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

8

9

6

0

0

4

6

6

7

7

8

0

1

0

0

0

0

2

0

2

9

2

6

0

1

1

1

0

2

9

1

0

0

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

2.265

200

40.000

30.000

1.275

1.202.009

225.099

103.999

1.412

6.962

788.860

400.000

559.024

13.999.227

1.275.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

3

3

6

8

9

6

0

4

6

7

8

0

1

0

0

0

2

MATERIAL OFICINA

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

FORMACIÓN Y EMPLEO

2.465

40.000

31.275

1.427.108

103.999

1.412

6.962

1.188.860

559.024

13.999.227

1.275.000

2

2

2

2

2

2

3

6

8

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.604.847

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

8.374

FORMACIÓN Y EMPLEO

1.188.860

PROMOCIÓN

559.024

CENTROS DOCENTES

13.999.227

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

17.360.332

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

508 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

6

8

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1.275.000

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

1

2

3

1

2

3

A

0

9

FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNDACIONES

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A FAMILIAS

133.663

1.800.000

20.000

133.663

1.800.000

20.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.953.663

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.228.663

TOTAL PROGRAMA

20.588.995

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.547.401

23.197.747

240.281

9,80

89,27

0,92
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

25.985.429

100,00
ACTIVIDADES
1. Ejecución del Plan de Formación del Profesorado y el Plan Específico de Formación Profesional y dotación de recursos a la Red de Formación.
2. Gestión de convenios de colaboración con instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y estancias formativas de profesores de formación profesional.
3. Extensión y desarrollo del programa bilingüe español-inglés en centros públicos de educación infantil y primaria y educación secundaria y ejecución de planes de formación en lengua inglesa.
4. Desarrollo de evaluaciones y pruebas del sistema educativo y generación de estadísticas y estudios en materia de educación.
5. Registro y certificación de actividades de formación del profesorado.
6. Gestión de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovación educativa.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

509 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

DESARROLLAR PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PLAN FORMACIÓN RED FORMACION DEL PROFESORADO

PLAN FORMACION PROFESORES F.P.

Nº PROFES.

Nº PROFES.

34.800

1.000

2

.

COMPLEMENTAR LA OFERTA FORMATIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONVENIOS CON ENTIDADES

CONVENIOS FORMACIÓN F.P.

Nº CONVEN.

Nº CONVEN.

60

6

3

.

RECONOCER LA FUNCIÓN DOCENTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CERTIFICADOS DE FORMACIÓN

CERTIFICADOS DE ESPECIAL DEDICACIÓN

Nº CERTIF.

Nº CERTIF.

40.000

1.300

4

.

IMPULSAR EL MODELO DE ENSEÑANZA ESPAÑOL-INGLÉS Y MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRIORITARIAMENTE, EL INGLÉS DE PROFESORES Y ALUMNOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AYUDAS INDIVIDUALES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

CONVENIOS ENTIDADES INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

CONVENIOS FORMACIÓN PROGRAMA BILINGÜE

COLEGIOS PÚBLICOS BILINGÜES

INSTITUTOS PÚBLICOS BILINGÜES

Nº AYUDAS

Nº CONVEN.

Nº CONVEN.

Nº COLEGIO

Nº INSTIT.

105

5

11

313

91

5

.

CONSERVAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE FOMENTEN LA RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN LOS CENTROS Y ESTIMULAR EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD EN LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL

CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR

CERTAMEN DE COROS ESCOLARES

CERTAMEN DEBATE ESCOLAR

INTERCAMBIOS ESCOLARES

PROGRAMAS EUROPEOS

Nº PROFES.

Nº PARTIC.

Nº CENTROS

Nº CENTROS

Nº CENTROS

Nº CENTROS

Nº ACCIÓN

2.000

1.025

70

70

33

60

530

6

.

REALIZAR EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DIAGNÓSTICO

Nº CENTROS

200

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

509 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

ESTADÍSTICAS

Nº ACTUAC.

Nº ACTUAC.

4

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

2

0

0

0

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

82.492

234.837

77.439

197.697

58.650

82.353

342.915

571.170

278.080

61.866

305

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

5

6

1

2

0

0

1

0

2

0

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL OFICINA

82.492

650.976

914.085

339.946

305

1

1

1

1

1

2

0

2

3

5

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.565.061

LABORALES

339.946

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

305

559.597

80.000

10.152

4.061

1.624

2.374

559.597

80.000

18.211

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

559.597

1

GASTOS DE PERSONAL

2.547.401

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

80.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

509 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

9

9

9

8

8

8

2

4

6

7

7

7

7

7

8

8

0

1

0

0

0

0

0

5

7

C

1

9

2

0

1

3

6

9

4

9

1

0

9

1

0

1

5

0

V

7

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

FUNDACIÓN CREATE

ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA

16.245

6.498

33.250

150.706

113.010

1.217

1.217

51.780

164.700

88.145

38.475

153.900

190.000

847.735

2.834.507

18.395.968

12.183

194.080

20.000

26.201

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

6

8

9

8

8

8

2

4

6

7

8

0

1

0

0

0

5

7

C

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

16.245

6.498

33.250

317.930

252.845

38.475

153.900

190.000

847.735

21.242.658

194.080

20.000

26.201

2

2

2

2

2

4

2

3

6

8

9

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

644.979

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

192.375

FORMACIÓN Y EMPLEO

190.000

PROMOCIÓN

847.735

CENTROS DOCENTES

21.242.658

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

23.197.747

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

240.281

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

240.281

TOTAL PROGRAMA

25.985.429

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

21.121.914

4.266.562

69,50

14,04
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

5.003.056

16,46

TOTAL ................................................................................

30.391.532

100,00
ACTIVIDADES
1. Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos.
2. Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y de administración y servicios en centros docentes.
3. Planificación, ejecución y gestión de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes.
4. Gestión de las acciones relativas al régimen disciplinario del personal funcionario y laboral, adscrito a centros docentes.
5. Gestión de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial del Personal Docente.
6. Coordinación y establecimiento de criterios comunes en los procedimientos de gestión de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de Área Territorial.
7. Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarización, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.
8. Financiación de los gastos producidos por las actuaciones de los Tribunales de Selección, en concepto de asistencia, locomoción y dietas, así como los gastos de desplazamiento de los profesores itinerantes.
9. Financiación de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
10. Seguimiento y control del personal docente adscrito a los centros educativos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

510 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES
LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SON LA PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL TANTO DOCENTE COMO NO DOCENTE, DESTINADO EN LOS CENTROS DOCENTES.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

FUNCIONARIOS DOCENTES

FUNCIONARIOS NO DOCENTES

PERSONAL LABORAL

TRIBUNALES

PROFESORES

FUNCIONARI

LABORAL

NÚMERO

47.104

1.675

5.342

300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

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I T U

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A R

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

2

0

0

2

3

4

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

412.459

1.130.154

877.643

2.481.095

846.237

30.714

920.372

2.946.793

4.597.969

1.989.017

24.658

389.307

305

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

5

6

2

0

0

1

0

2

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

412.459

6.286.215

7.544.762

2.402.982

305

1

1

1

1

1

0

2

3

5

6

ALTOS CARGOS

412.459

FUNCIONARIOS

13.830.977

LABORALES

2.402.982

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

305

4.475.191

11.797

1.515

549

3.662

188.623

4.475.191

17.523

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.475.191

1

GASTOS DE PERSONAL

21.121.914

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

510 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

2

2

2

2

3

3

3

8

9

3

2

4

6

7

0

1

3

0

0

0

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

188.623

196.185

51.277

139.431

624.309

948.948

1.939.877

12.184

148.205

5.003.056

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

2

2

2

2

3

3

3

8

9

3

4

6

6

7

0

1

3

0

0

0

9

3

6

9

1

0

1

1

0

9

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

196.185

16.277

35.000

139.431

624.309

948.948

1.939.877

12.184

148.205

5.003.056

2

2

2

2

8

2

3

8

9

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

593.039

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.513.134

PROMOCIÓN

12.184

CENTROS DOCENTES

148.205

2

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.266.562

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

5.003.056

ACTIVOS FINANCIEROS

5.003.056

TOTAL PROGRAMA

30.391.532

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

779.488.200

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

779.488.200

100,00
ACTIVIDADES
1. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Infantil.
2. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Primaria.
3. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Especial y Equipos de Orientación.
4. Financiación de las retribuciones complementarias del personal de Educación Infantil y Primaria.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

511 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE PROGRAMA ES LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL, REFERIDOS A LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DESTINADO EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

MAESTROS NÚMERO 22.424

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

5

6

6

0

0

0

1

1

1

1

2

6

1

1

1

2

0

0

0

1

5

0

1

2

3

0

0

0

3

6

1

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

OTROS COMPLEMENTOS

CASA VIVIENDA

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

PROFESORES DE RELIGIÓN

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

6.348.328

278.968.160

43.760.106

146.984.334

187.773.591

37.939.667

309

7.382

687.755

1.144.324

817.375

26.803.609

5.658.717

42.251.237

343.306

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

5

6

0

1

2

6

1

1

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

329.076.594

372.697.901

7.382

687.755

1.144.324

27.620.984

5.658.717

42.594.543

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

FUNCIONARIOS

702.469.632

LABORALES

1.144.324

OTRO PERSONAL

27.620.984

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

5.658.717

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

42.594.543

1

GASTOS DE PERSONAL

779.488.200

TOTAL PROGRAMA

779.488.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

733.486.360

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

733.486.360

100,00
ACTIVIDADES
1. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de
  
  Educación Secundaria.
2. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de Formación Profesional.
3. Financiación de las retribuciones complementarias del personal de Educación Secundaria y Formación Profesional.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  512 001
  
  15
OBJETIVOS/INDICADORES

EN ESTE PROGRAMA SE PRESUPUESTAN LOS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE IMPARTEN LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, ASÍ COMO DE PROFESORADO LABORAL QUE IMPARTE LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN EN ESTE NIVEL EDUCATIVO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

PROFESORES NÚMERO 19.677

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

4

6

6

0

0

0

1

1

1

1

2

6

1

1

1

1

0

0

0

1

5

0

1

2

3

0

0

0

3

4

6

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

OTROS COMPLEMENTOS

CASA VIVIENDA

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

PROFESORES ESPECIALISTAS

PROFESORES DE RELIGIÓN

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

214.871.976

53.241.936

60.647.820

152.652.230

164.560.977

47.929.851

3.308.313

1.805

2.258.460

61.101

1.069.271

496.340

8.605.901

23.613.147

167.232

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

6

0

1

2

6

1

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

328.761.732

368.451.371

1.805

2.258.460

61.101

10.171.512

23.780.379

1

1

1

1

2

3

4

6

FUNCIONARIOS

699.473.368

LABORALES

61.101

OTRO PERSONAL

10.171.512

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

23.780.379

1

GASTOS DE PERSONAL

733.486.360

TOTAL PROGRAMA

733.486.360

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

72.772.852

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

72.772.852

100,00
ACTIVIDADES
1. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de enseñanza de régimen especial
2. Financiación de las retribuciones complementarias del personal de enseñanzas de régimen especial.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

513 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE PROGRAMA CONSISTE EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN SON LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

PROFESORES NÚMERO 1.925

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

0

0

0

1

1

1

6

1

1

0

0

0

1

5

0

1

2

0

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

PROFESORES ESPECIALISTAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

26.362.344

1.191.040

5.022.542

16.051.006

16.850.065

3.428.717

213.854

30.551

672.113

2.748.986

201.634

1

1

1

1

1

2

2

2

4

6

0

1

6

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

32.575.926

36.329.788

213.854

702.664

2.950.620

1

1

1

2

4

6

FUNCIONARIOS

69.119.568

OTRO PERSONAL

702.664

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.950.620

1

GASTOS DE PERSONAL

72.772.852

TOTAL PROGRAMA

72.772.852

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

91.750.698

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

91.750.698

100,00
ACTIVIDADES
1. Financiación de los gastos de personal dedicado a programas de educación compensatoria.
2. Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de educación de adultos.
3. Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de integración social.
4. Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de prevención a la marginación.
5. Atención a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de población de minorías étnicas y culturales y de alumnos con necesidades de compensación educativa.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

514 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES
EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES LA FINANCIACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PLANES DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

PROFESORES NÚMERO 2.778

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

0

0

0

1

1

1

1

2

6

1

0

0

1

5

0

1

2

3

0

0

3

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

OTROS COMPLEMENTOS

CASA VIVIENDA

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

CUOTAS SOCIALES

9.001.828

27.032.419

6.296.734

19.440.742

22.026.266

5.747.283

282.721

1.776

377.329

139.534

1.404.066

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4

6

0

1

2

6

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

42.330.981

47.497.012

1.776

377.329

139.534

1.404.066

1

1

1

2

4

6

FUNCIONARIOS

90.207.098

OTRO PERSONAL

139.534

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.404.066

1

GASTOS DE PERSONAL

91.750.698

TOTAL PROGRAMA

91.750.698

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

4.857.033

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

4.857.033

100,00
ACTIVIDADES
1. Financiación de los gastos de personal que desarrolla actividades de formación del profesorado.
2. Financiación de las retribuciones complementarias del personal que desarrolla actividades de formación del profesorado.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

515 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES
EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

PROFESORES NÚMERO 133

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

4

6

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

5

0

1

2

3

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

CUOTAS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

719.188

1.070.388

428.161

966.351

1.232.515

380.057

30.551

29.822

2.217.737

2.578.923

30.551

29.822

1

1

1

2

4

6

FUNCIONARIOS

4.796.660

OTRO PERSONAL

30.551

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

29.822

1

GASTOS DE PERSONAL

4.857.033

TOTAL PROGRAMA

4.857.033

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

226.253.106

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

226.253.106

100,00
ACTIVIDADES
1. Financiación de los gastos del personal laboral docente, personal de administración y servicios y personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
2. Financiación de gratificaciones y otros complementos retributivos del personal laboral y funcionario recogido en este programa.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

516 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES
EN ESTE PROGRAMA SE INCLUYEN LOS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y EL PERSONAL QUE EJERCE FUNCIONES EDUCATIVAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

FUNCIONARIOS NO DOCENTES

LABORALES

NÚMERO

NÚMERO

1.675

5.342

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

4

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

3

1

0

1

5

0

2

3

4

5

0

2

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS

COMPL. PRUDUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO

GRATIFICACIONES

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

132.096

322.663

5.693.668

8.629.937

268.750

1.957.462

6.894.365

10.821.918

3.655

90.276

95.897.228

3.277.542

14.838.039

6.549.240

2.520.066

3.890.000

1.981.346

1.895.849

745.453

39.332

45.367.582

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

5

5

5

0

1

4

0

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

GRATIFICACIONES

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

17.004.576

17.719.938

90.276

114.012.809

6.549.240

10.287.261

745.453

39.332

1

1

1

2

3

5

FUNCIONARIOS

34.814.790

LABORALES

120.562.049

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

11.072.046

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

516 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

0

1

2

2

0

1

2

1

8

1

9

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTROS GASTOS SOCIALES

1.964.775

536.734

3.459.330

8.475.800

47.332.357

536.734

11.935.130

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

59.804.221

1

GASTOS DE PERSONAL

226.253.106

TOTAL PROGRAMA

226.253.106

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

4.089.263

580.677

6,37

0,90
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

59.535.611

92,73

TOTAL ................................................................................

64.205.551

100,00
ACTIVIDADES
1. Ejecución de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
2. Equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid.
3. Concertación y coordinación con otras Administraciones Públicas para el desarrollo de infraestructuras a través de los convenios correspondientes.
4. Evaluación de los costes para la programación de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
5. Impulso y fomento de las relaciones de coordinación y desconcentración con las Corporaciones Locales, así como la promoción y coordinación de la información entre diferentes Administraciones Educativas.
6. Redacción de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y de informes técnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas.
7. Control y seguimiento del conjunto de la inversión en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, y de los equipamientos para centros docentes de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid.
8. Tramitación de los expedientes de contratación administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria.
9. Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de transporte escolar y de vigilancia y limpieza de las sedes de las Direcciones de Área Territoriales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

517 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AULAS

CONSTRUCCIÓN COMEDORES ESCOLARES

CONSTRUCCIÓN GIMNASIOS

Nº AULAS

Nº COMED.

Nº GIMNAS.

140

9

4

2

.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AULAS

Nº AULAS

68

3

.

EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EQUIPAMIENTO CENTROS DOCENTES

Nº AULAS

208

4

.

OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES

Nº CENTROS

195

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

8

2

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

82.492

513.706

232.317

257.006

25.136

163.939

622.017

972.635

308.810

4.222

36.344

870.639

241.685

30.875

6.450

552

375

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

2

0

0

1

0

0

8

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL OFICINA

82.492

1.192.104

1.594.652

349.376

870.639

241.685

30.875

7.377

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.786.756

LABORALES

349.376

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

870.639

1

GASTOS DE PERSONAL

4.089.263

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

241.685

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

30.875

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

517 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

3

8

2

2

2

3

3

4

4

2

2

2

2

2

3

3

8

2

2

3

4

4

2

4

5

6

7

0

1

0

1

1

8

1

1

0

1

2

4

5

6

7

0

1

0

1

8

1

0

1

1

9

0

6

9

1

0

1

1

7

4

0

5

1

3

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.

EQUIPAMIENTO DOCENTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

855

18.231

26.600

7.153

133.000

48.126

58.297

8.478

13.109.709

25.100.000

6.000.000

6.974.751

7.506.151

520.000

325.000

855

18.231

26.600

7.153

133.000

48.126

58.297

8.478

38.209.709

6.000.000

14.480.902

520.000

325.000

2

2

2

6

6

6

2

3

8

2

3

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

193.216

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

106.423

PROMOCIÓN

8.478

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

580.677

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

44.209.709

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

14.480.902

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

845.000

6

INVERSIONES REALES

59.535.611

TOTAL PROGRAMA

64.205.551

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.554.418

2.922.368

851.046.329

6.694.000

0,18

0,34

98,70

0,78

TOTAL ................................................................................

862.217.115

100,00
ACTIVIDADES
1. Ejecución de la financiación de gastos corrientes de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
2. Financiación de Inversiones en las Universidades Públicas de la
  
  Comunidad de Madrid.
3. Distribución, control y seguimiento de las transferencias a las Universidades Públicas de Madrid para la financiación de sus gastos de personal.
4. Distribución, control y seguimiento de las transferencias de capital a las Universidades Publicas de Madrid destinadas a la construcción de infraestructuras, mantenimiento de las existentes y equipamiento de sus centros.
5. Planificación, programación y ejecución de programas especiales de mejora de la calidad de la enseñanza, implantación de nuevas enseñanzas y titulaciones.
6. Gestión de ayudas para alumnos con rendimiento académico excelente que cursen estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid y centros adscritos a las mismas.
7. Ayudas para ampliar y completar la oferta de movilidad de los estudiantes de las universidades madrileñas para la realización de un periodo de prácticas en empresas/instituciones ubicadas en Europa, Estados Unidos y Asia.
8. Ayudas para estimular y apoyar la formación de alumnos discapacitados que cursen sus estudios en alguna de las universidades de Madrid.
9. Promoción, orientación e información a la sociedad madrileña en todos los aspectos de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid.
10. Propuesta de creación, modificación, transformación y supresión de los centros de enseñanzas artísticas superiores.
11. Programación de la oferta de enseñanzas en los centros de enseñanzas artísticas superiores y la autorización de las plazas vacantes ofertadas por cada uno de ellos.
12. Ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores.
13. Desarrollo y fomento de las relaciones de coordinación y cooperación de los centros de enseñanzas artísticas superiores con instituciones y organismos que desarrollen su actividad en el sector artístico y cultural.
14. Puesta en marcha de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de investigación en el ámbito propio de las enseñanzas artísticas, así como la supervisión de los convenios a firmar con las universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  518 001
  
  15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FINANCIACIÓN UUPP DE MADRID

BECAS

Nº UUPP

NºAYUDAS

6

2.650

2

.

FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN UNIV PBCAS

EUROS

6.675.000

3

.

CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES

ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

ALUMNOS ESCUELA CONSERV. Y REST. BIENES CULTU

CONSERVATORIOS SUPERIORES

ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO

ESCUELA SUP.CONSERV. Y REST. BIENES CULTURALE

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

864

326

600

148

3

1

1

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

6

6

7

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

2

3

4

1

2

6

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

82.492

146.773

77.439

128.503

8.379

57.341

231.779

400.695

83.477

15.086

322.454

4.915

622

547

1.710

13.801

21.688

6.560

411.024

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

418.435

632.474

98.563

322.454

7.794

13.801

28.248

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.050.909

LABORALES

98.563

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

322.454

1

GASTOS DE PERSONAL

1.554.418

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

518 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

8

9

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

8

0

1

0

5

4

1

0

0

0

0

0

0

2

2

2

3

3

3

3

3

3

1

6

4

1

0

1

0

0

8

0

1

2

3

4

5

0

2

9

0

1

2

3

4

5

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

233.143

215.650

14.311

2.004

1.620

84.240

1.910.533

160.400

1.039.190

308.988.579

132.371.691

173.920.223

76.307.206

81.304.062

66.123.809

1.878.752

6.800.000

350.000

177.755

177.755

177.755

177.755

177.755

177.755

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

3

3

8

9

0

4

5

5

5

7

8

0

1

0

5

4

1

0

2

3

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS

A UNIVERSIDADES

A ENTES PÚBLICOS

A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES

859.817

14.311

2.004

1.620

84.240

1.910.533

160.400

1.039.190

839.015.570

9.028.752

1.066.530

2

2

2

2

4

4

2

3

8

9

0

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

923.971

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.624

PROMOCIÓN

84.240

CENTROS DOCENTES

1.910.533

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.922.368

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

160.400

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

1.039.190

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

518 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

7

7

5

8

4

5

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

849.110.852

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

5

5

5

5

5

5

0

0

0

6

7

7

7

A

A

1

1

1

1

1

1

1

T

V

W

U

8

I

N

9

A

8

0

1

2

3

4

5

COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET

ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID

ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS)

INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN

FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE

INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES

COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT

AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA

20.000

12.000

21.675

232.934

135.469

13.005

32.000

10.404

258.400

19.000

2.336.250

1.001.250

1.335.000

667.500

667.500

667.500

4

4

4

4

7

7

8

8

8

8

4

5

0

6

7

A

1

1

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

A ENTES PÚBLICOS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA

53.675

232.934

180.474

268.804

19.000

6.675.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

735.887

4

7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

851.046.329

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

19.000

A UNIVERSIDADES

6.675.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6.694.000

TOTAL PROGRAMA

862.217.115

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 519 INVESTIGACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.695.178

900.718

3.530.866

35.430.680

4,08

2,17

8,50

85,26

TOTAL ................................................................................

41.557.442

100,00
ACTIVIDADES
1. Seguimiento y control de los Programas de I+D y Grupos de Investigación.
2. Creación y consolidación de grupos.
3. Programas de I+D.
4. Indicadores científicos y de innovación de la Comunidad de Madrid.
5. Institutos Madrileños de Estudios Avanzados.
6. Coordinación y Gestión de calidad para la Red de Laboratorios e Infraestructuras de Investigación.
7. Red Telemática de Investigación REDIMadrid.
8. Comercialización de la Investigación: transferencia y vigilancia tecnológica.
9. Programa de creación de empresas de base tecnológica.
10. Espacio Europeo de Investigación.
11. Ciencia Accesible: Comunicación de la Ciencia.
12. Ciencia para todos: Semana de la Ciencia.
13. Recursos bibliográficos electrónicos y fomento de las políticas relacionadas con archivos abiertos.
14. Programa Amarouto para la incorporación de investigadores: Contratos Personal Investigador de Apoyo; técnicos de laboratorios; Técnicos de Gestión de Programas de Investigación; Investigadores consolidados.
15. Premios de investigación.
16. Coordinación con la Administración General del Estado.
  
  Ñ) Coordinación de la política científica regional.
17. Seguimiento económico-administrativo y cierre de los programas de I+D.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  519 001
  
  15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN I+D+I PROPICIANDO LA INCORPORACIÓN A NUESTRA REGIÓN DE INVESTIGADORES Y SU CONSOLIDACIÓN COMO REGIÓN DE REFERENCIA EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TECNOLOGÍAS EXPERIMENTALES

BIOCIENCIAS

DOCTORES

GESTORES DE PROGRAMAS

PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO

INVESTIGADORES IMDEA

BECARIOS M+VISIÓN

PROGRAMAS

PROGRAMAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NUMERO

50

35

110

48

270

245

20

2

.

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE I+D+I CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN , EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

COORDINACIÓN DE LA RED DE LABORATORIOS

PROGRAMA FORMACIÓN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE LA CARTERA TECNOLÓGICA

PRESENCIA EN EVENTOS TRANSFERENCIA TECNOLOGIA

EMPRESAS CLUB MADRI+D

PROGRAMAS I+D APOYADOS TRANSF.TECNOLOG.

INSTITUCIONES SISTEMA MADRI+D

PLANES NEGOCIOS APOYADOS

SPIN-OFFS APOYADAS CON SERVICIOS DIVERSOS

PARTIC.REDES NACIONALES E INTERNAC. I+D+I

BLOG MADRI+D

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

62

285

18

90

12

575

35

47

20

320

15

110

3

.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SEMANA DE LA CIENCIA

PROYECTOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

SOCIEDAD CIVIL

CONTROL PROGRAMAS I+D

CONTROL CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN GRUPOS

NºPARTICIP

PAG.VISTAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

225.000

70.000.000

4

298

256

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 519 INVESTIGACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

6

7

7

0

1

2

3

5

0

1

0

5

5

0

0

2

3

4

1

2

6

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

205.482

38.720

98.848

75.407

68.499

254.951

426.956

123.609

14.476

39.661

348.569

9.500

1.425

475

3.088

31.350

55.053

88.350

270.750

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

0

1

0

1

0

0

2

6

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

486.956

681.907

138.085

39.661

348.569

14.488

31.350

55.053

359.100

1

1

1

2

3

6

FUNCIONARIOS

1.168.863

LABORALES

177.746

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

348.569

1

GASTOS DE PERSONAL

1.695.178

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

519 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

2

3

3

3

8

5

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0

1

3

0

2

1

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

9

1

0

9

1

2

D

6

8

2

M

N

P

Q

R

S

T

0

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO

FUNDACIÓN SEVERO OCHOA

FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN

IMDEA-ALIMENTACIÓN

IMDEA-ENERGIA

IMDEA-NANOCIENCIA

IMDEA-NETWORKS

IMDEA-SOFTWARE

IMDEA AGUA

IMDEA MATERIALES

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

64.528

112.812

5.700

9.500

90.250

157.937

972.000

92.119

2.296.747

170.000

824.030

2.004.642

2.690.000

2.903.750

1.750.000

2.435.000

1.916.250

2.410.000

18.497.008

2

2

2

2

2

4

4

4

7

7

2

3

3

3

8

5

8

8

8

8

8

0

1

3

0

2

1

7

1

2

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNDACIONES

A OTRAS FUNDACIONES

FUNDACIONES

INVESTIGACIÓN

177.340

5.700

9.500

90.250

157.937

972.000

92.119

2.466.747

16.933.672

18.497.008

2

2

2

4

4

7

2

3

8

5

8

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

637.331

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

105.450

PROMOCIÓN

157.937

2

4

7

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

900.718

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

972.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

2.558.866

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.530.866

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

35.430.680

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

35.430.680

TOTAL PROGRAMA

41.557.442

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

334.503

123.254

73,07

26,93
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

457.757

100,00
ACTIVIDADES
1. Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales.
2. Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad social madrileña.
3. Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por la Consejera de Educación, Juventud y Deporte.
4. Elaborar el Informe sobre la situación de la enseñanza en la Comunidad de Madrid.
5. Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
6. Actualizar, de forma permanente, la página web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrás".
7. Organizar el Foro por la Convivencia, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Asamblea de Madrid de 20 de abril de 2006.
8. Organizar tertulias educativas acordes con las finalidades del Consejo
9. Desarrollar otras actividades, definidas en el Plan de Actuación del Consejo Escolar, de conformidad con lo señalado en la memoria de objetivos
10. Organizar el Encuentro "Familia y Escuela" dentro de las actividades de la Feria AULA.
11. Elaborar Boletín Informativo Trimestral
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

520 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

COMISIONES DE TRABAJO, PERMANENTES Y PLENOS

PUBLICACIONES

ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

45

3

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

6

7

7

0

1

0

0

2

3

5

0

1

0

0

2

9

9

2

0

9

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

OTROS SUMINISTROS

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

65.993

29.355

29.655

8.379

14.788

43.098

77.920

65.315

3.001

1.053

1.900

3.000

33.800

10.135

3.500

5.400

5.700

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

6

2

2

2

2

2

3

0

0

1

0

0

1

2

6

7

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

65.993

82.177

121.018

65.315

4.054

1.900

3.000

33.800

13.635

5.400

1

1

1

2

0

2

6

2

ALTOS CARGOS

65.993

FUNCIONARIOS

203.195

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

65.315

1

GASTOS DE PERSONAL

334.503

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

56.389

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

520 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

3

8

3

3

8

3

0

1

3

0

9

1

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

23.265

32.500

5.700

23.265

32.500

2

2

3

8

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

34.365

PROMOCIÓN

32.500

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

123.254

TOTAL PROGRAMA

457.757

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 526 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

10.815.623

3.082.391

498.000

839.336

1.065.014

66,35

18,91

3,06

5,15

6,53

TOTAL ................................................................................

16.300.364

100,00
ACTIVIDADES
1. Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo, la contratación y la inserción laboral, potenciando el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid, a través de acciones formativas y otras actuaciones que favorezcan el empleo.
2. Difusión y promoción de la cultura a través de programas de fomento artístico juvenil, como los locales de ensayo gratuitos en metro, la colaboración en el premio Factoría Joven y desarrollo de diversas acciones formativas en colaboración con distintos centros de carácter cultural.
3. Fomento de la formación juvenil, cuya programación incidirá principalmente en fortalecer los conocimientos y capacidades de los jóvenes, atendiendo a la realidad laboral, por lo que gran parte de las acciones formativas incidirán en el fomento del empleo juvenil, en colaboración con entidades públicas y privadas de la región con los diferentes municipios de la región y con las asociaciones y entidades juveniles, además de con escuelas de tiempo libre de la Comunidad de Madrid.
4. Ampliación de las redes de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid, mediante el impulso de las nuevas tecnologías como herramienta de información y nuestra incorporación a las redes sociales más visitadas por los jóvenes.
5. Impulso de la participación juvenil a través del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, como instrumento de promoción juvenil, en el ámbito de la formación, la cultura, el deporte, el turismo y el aprovechamiento del ocio saludable.
6. Diseñar, organizar, difundir y realizar actividades dirigidas a propiciar la participación juvenil para el desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creación artística, teniendo en cuenta la importancia de la educación medioambiental y las actividades solidarias para voluntarios en el marco del Programa 14/30 - Actividades para Jóvenes de la Comunidad de Madrid, acercando a los jóvenes al patrimonio histórico-artístico de la región.
7. Facilitar la participación y la movilidad juvenil en actividades relacionadas con el turismo y el conocimiento de idiomas, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid - TIVE, en Madrid, San Sebastián de los Reyes, Móstoles y Alcalá de Henares.
8. Mantener, adecuar y modernizar los albergues y refugios, mejorando los espacios destinados al alojamiento y a las actividades, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos, así como de todas las instalaciones dependientes del Área de Juventud de esta Dirección General en las que las necesidades de renovación sean prioritarias.
9. Elaboración de un estudio sobre posibles modos de gestión más eficientes y potencial privatización de los Albergues Juveniles de la Comunidad de Madrid
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

526 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FAVORECIENDO EL AUTOEMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EMPRESAS JÓVENES SUBVENCIONADAS

PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS A JÓVENES

JÓVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO

BECAS CONCEDIDAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

150

225

4.325

200

2

.

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURAL

ACTIVID. PARA LA PROM. CULTURAL ENTRE JÓVENES

JÓVENES USUARIOS DE LOS LOCALES DE ENSAYO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

9.850

15

1.800

3

.

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CURSOS IMPARTIDOS A JÓVENES

JÓVENES PARTICIPANTES EN CURSOS IMPARTIDOS

HORAS DE FORMACIÓN A JÓVENES

JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

125

3.000

7.000

2.500

4

.

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED CENTROS

VISITAS A PORTALES DE INFORMACIÓN JUVENIL

PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS RED DE INFORMACIÓN

PORTALES Y PUBLIC. VIRTUALES PARA JÓVENES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

740.000

6.400.000

380

3

5

.

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO SALUDABLE Y PARTICIPACIÓN JUVENIL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

JÓVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN

JÓVENES USUARIOS JUVENTUD EN ACCIÓN

JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE

JÓVENES USUARIOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

JÓVENES USUARIOS ALBERGUES Y REFUGIOS

JÓVENES SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

550.000

1.800

111.000

10.000

50.000

30.000

6

.

MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

526 001

15
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

MEJORA INSTALACIONES JUVENILES NÚMERO 20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 526 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

6

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

4

5

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

1

0

1

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

82.492

308.224

51.626

217.466

67.029

87.207

377.160

620.277

5.518.472

159.291

913.891

165.586

2.927

2.187.945

56.030

40.000

18.703

17.528

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

3

6

0

0

0

0

1

0

1

0

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

731.552

997.437

6.591.654

168.513

2.243.975

40.000

18.703

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.728.989

LABORALES

6.760.167

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.243.975

1

GASTOS DE PERSONAL

10.815.623

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

58.703

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

526 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

6

6

6

7

7

7

7

7

0

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

6

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

0

9

2

5

6

0

1

4

6

9

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

109.642

64.623

3.997

3.751

28.500

18.409

4.050

2.228

4.739

91.052

31.508

68.245

102.606

20.946

499.144

143.019

30.260

6.010

50.553

21.613

40.000

50.000

10.720

2.000

83.000

156.000

80.000

66.000

80.000

17.528

109.642

64.623

3.997

3.751

28.500

29.426

956.520

36.270

50.553

61.613

62.720

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

228.041

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

526 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

3

3

6

7

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

6

7

8

8

2

2

2

3

8

0

1

0

1

0

2

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

1

3

3

7

8

0

1

0

1

0

2

3

5

8

1

9

1

0

9

0

1

0

0

1

2

3

7

8

9

0

1

2

2

0

0

1

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

100.000

4.000

5.500

462.000

1.000

561.045

498.000

25.575

8.250

8.250

45.500

45.447

60.000

18.000

52.000

4.000

31.613

7.107

385.484

5.425

1.750

465.000

100.000

4.000

5.500

462.000

1.000

561.045

498.000

211.022

87.613

7.107

385.484

2

2

2

2

2

4

2

3

6

7

8

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.762.102

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

9.500

FORMACIÓN Y EMPLEO

462.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.000

PROMOCIÓN

561.045

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.082.391

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

498.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

498.000

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

305.742

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

526 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

7

3

3

3

3

3

3

7

3

3

3

3

3

5

3

2

3

7

8

9

0

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

EMPRESAS PRIVADAS

1.750

13.825

9.640

70.000

12.720

33.000

1.065.014

6

6

7

3

3

7

3

5

3

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A EMPRESAS PRIVADAS

115.110

33.000

1.065.014

6

7

3

7

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

533.594

6

7

INVERSIONES REALES

839.336

A EMPRESAS PRIVADAS

1.065.014

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.065.014

TOTAL PROGRAMA

16.300.364

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 527 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

3.109.542

6.993.826

7.818.106

73.804

17,28

38,86

43,45

0,41

TOTAL ................................................................................

17.995.278

100,00
ACTIVIDADES
1. Ayudas a las Federaciones Deportivas Madrileñas, para la promoción de actividades y/o competiciones deportivas del programa deporte federado, programas de tecnificación y consolidación de las estructuras federativas madrileñas.
2. Convocatoria a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por su participación en el programa de deporte infantil.
3. Convocatorias de ayudas a entidades deportivas madrileñas para la promoción deportiva.
4. Convocatoria de ayudas a deportistas y técnicos para facilitar su entrenamiento y perfeccionamiento técnico.
5. Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrilenas para la organización y desarrollo de los programas propios de la Comunidad del deporte en edad escolar: Madrid Comunidad Olímpica y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria.
6. Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño.
7. Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades.
8. Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas con ánimo de lucro.
9. Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud.
10. Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte, especialmente dirigidos a niños y mayores.
11. Editar publicaciones de interés deportivo para la Comunidad de Madrid.
12. Fomentar el asociacionismo deportivo.
13. Participación en campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes.
14. Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario.
  
  Ñ) Organización de cursos y otras actividades formativas de carácter deportivo.
15. Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas.
16. Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médicodeportivo de los deportistas de alta competición.
17. Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid y la planificación de infraestructuras deportivas.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  527 001
  
  15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS, EQUIPOS NO PROFESIONALES Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AYUDAS

NÚMERO

163

2

.

ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AYUDAS

NÚMERO

79

3

.

COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EVENTOS

NÚMERO

19

4

.

PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PARTICIPANTES

NÚMERO

180.000

5

.

FORMACIÓN SECTOR DEPORTIVO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

HORAS FORMACIÓN

NÚMERO

95

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 527 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

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C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

6

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

8

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

2

0

1

0

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

65.993

234.837

64.533

168.042

58.650

89.112

332.182

577.867

798.400

6.640

102.911

1.221

608.769

385

23.464

8.245

3.722

1.965

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

5

6

1

0

0

1

0

2

0

8

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

65.993

615.174

910.049

907.951

1.221

609.154

23.464

1

1

1

1

1

2

0

2

3

5

6

1

ALTOS CARGOS

65.993

FUNCIONARIOS

1.525.223

LABORALES

907.951

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

1.221

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

609.154

1

GASTOS DE PERSONAL

3.109.542

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

23.464

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

527 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

7

7

7

8

0

2

2

3

4

6

6

6

7

7

7

7

8

0

1

3

7

0

0

0

1

0

4

1

9

0

9

2

6

9

0

5

6

9

2

1

0

9

6

9

2

4

0

1

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

5.401

15.764

3.772

3.206

624.666

40.000

9.326

13.850

2.730

42.750

11.388

23.940

1.509.332

19.433

15.390

77.036

17.699

60.000

21.238

13.274

5.925

4.420.310

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

7

7

8

0

2

3

4

6

7

8

0

1

3

7

0

0

1

0

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

FORMACIÓN Y EMPLEO

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

19.333

19.536

3.206

624.666

63.176

80.808

1.509.332

19.433

15.390

77.036

17.699

60.000

34.512

5.925

4.420.310

2

2

2

2

2

2

3

5

6

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.320.057

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

111.859

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

17.699

FORMACIÓN Y EMPLEO

60.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

40.437

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

527 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

4

8

6

PROMOCIÓN

4.420.310

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.993.826

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3

0

2

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

9

9

9

9

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

W

1

2

3

5

G

H

I

J

L

P

Q

R

0

CORPORACIONES LOCALES

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES

FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA

FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS

FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

1.600.000

2.043.817

68.246

677.160

100.948

141.694

84.455

80.385

82.725

62.050

62.550

181.101

100.450

82.860

98.520

34.122

69.057

35.170

29.720

7.500

127.915

22.365

73.518

48.270

85.285

40.960

61.698

83.067

329.326

40.277

49.286

66.204

13.709

4

4

4

4

6

8

8

8

3

0

2

3

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A FAMILIAS

1.600.000

2.043.817

68.246

677.160

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1.600.000

4

4

8

8

6

A

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

1.253.307

1.028.171

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

527 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

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E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

F

F

3

5

5

5

1

2

3

4

5

6

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

0

1

4

0

1

2

FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO

FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.
1. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC.
FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO

FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES

FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS

FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

35.789

47.955

45.977

49.619

56.087

36.655

232.745

47.753

23.524

15.163

29.429

31.199

58.140

15.578

15.803

10.352

38.012

10.352

32.428

18.940

19.341

12.169

12.623

16.558

37.471

17.620

16.712

13.078

20.703

41.366

30.337

18.073

26.145

34.000

9.350

1.554

3.400

4

4

6

6

8

8

2

2

E

F

3

5

NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

1.103.187

44.218

34.000

14.304

4

8

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

6.218.106

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.818.106

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

527 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

2

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

48.304

6

3

1

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

25.500

6

3

1

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

25.500

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

25.500

6

INVERSIONES REALES

73.804

TOTAL PROGRAMA

17.995.278

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 570 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

8.869.595

6.269.658

50,03

35,37
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

2.550.500

37.985

14,39

0,21

TOTAL ................................................................................

17.727.738

100,00
ACTIVIDADES
1. Acondicionamiento de nuevos espacios deportivos en instalaciones propias.
2. Mejora de accesos en las instalaciones propias.
3. Seguimiento de la gestión integral del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá".
4. Actuaciones para la promoción de la práctica deportiva en las instalaciones propias, mediante la organización de campus deportivos con inglés, programas deportivos y actividades deportivas programadas de natación.
5. Actuaciones para la supresión de barreras arquitectónicas en instalaciones deportivas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

570 121

15
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL IMDER.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

NÚMERO

40

2

.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y MEJORA DE LAS EXISTENTES, ASÍ COMO

DOTACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

NÚMERO

2

3

.

ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER, EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS INSTAL. IMDER

CELEBRACIÓN EVENTOS PROPIOS EN P. DEPORTES

USOS CAMPAÑA DE NATACIÓN

USOS OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OTROS USOS DE INSTALACIONES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

80

37

800.000

400.000

1.350.000

4

.

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES

NÚMERO

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 570 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

0

2

3

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

8

1

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

249.514

64.533

98.848

41.893

93.646

288.353

499.509

4.591.356

135.959

656.162

1.904.824

13.232

149.274

455.000

107.657

20.000

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

548.434

787.862

5.383.477

1.904.824

13.232

149.274

455.000

107.657

20.000

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.336.296

LABORALES

5.383.477

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.067.330

1

GASTOS DE PERSONAL

8.869.595

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

570 121

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

7

4

5

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

1

9

0

2

6

9

0

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

14.936

5.603

24.000

100.000

275.000

2.850

2.000

10.710

4.928

600.000

1.300.000

350.000

64.791

108.478

100.000

200.000

5.000

6.000

4.000

750

30.000

52.462

5.000

5.000

10.000

100.000

14.936

5.603

24.000

100.000

275.000

2.850

2.000

15.638

2.723.269

11.000

4.000

30.750

52.462

20.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

603.196

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

403.850

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

570 121

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

2

2

2

3

3

7

8

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

0

1

1

0

1

1

3

1

1

1

1

3

3

3

3

8

0

1

4

9

1

0

0

1

3

6

1

0

3

5

6

1

2

7

8

6

9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

390.033

909.806

870.000

15.553

12.101

8.000

100.000

40.000

650.000

600.000

550.000

112.500

200.000

93.000

50.000

50.000

65.000

90.000

50.000

37.985

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

8

2

3

3

7

8

2

2

3

3

3

3

7

0

1

1

0

1

3

1

3

8

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

2.269.839

15.553

12.101

8.000

100.000

690.000

600.000

955.500

255.000

50.000

37.985

2

2

2

2

6

6

8

2

3

7

8

2

3

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

5.126.958

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

27.654

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

8.000

PROMOCIÓN

100.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.269.658

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.290.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.260.500

6

8

INVERSIONES REALES

2.550.500

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

37.985

ACTIVOS FINANCIEROS

37.985

TOTAL PROGRAMA

17.727.738

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

482.432

556.758

45,56

52,58
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

19.000

724

1,79

0,07

TOTAL ................................................................................

1.058.914

100,00
ACTIVIDADES
1. Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas.
2. Evaluaciones individuales de los méritos y el rendimiento de profesores.
3. Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualización.
4. Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior inserción laboral.
5. Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben.
6. Informes sobre creación de centros universitarios.
7. Cooperación internacional.
8. Establecimientos de protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a indénticos o similares fines.
9. Acceso a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtener la información que les solicite, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los Estatutos.
10. Coordinación de actividades con cuantas realicen las Administraciones Públicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o cualesquiera otras instituciones orientadas a los fines de la ACAP.
11. Realización de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

580 510

15
OBJETIVOS/INDICADORES
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

EVALUACIÓN PROFESORES PARA SU CONTRATACIÓN

VALORACIÓN COMPLEM.REMUNERATIVOS ADICIONALES

PROCEDIMIENTOS ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

ESTUDIOS E INFORMES

ACREDITACIÓN POR ENQA

CONGRESO INTERNACIONAL CALIDAD UNIVERSITARIA

Nº EVALUA.

NºINFORMES

NºINFORMES

NºINFORMES

Nº ACTUAC.

Nº ACTUAC.

1.800

1

420

425

1

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

C A

P

I T U

L O

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C O

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

1

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

5

0

0

0

1

0

0

3

5

0

1

0

1

5

0

8

1

0

0

2

4

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

82.492

44.032

16.757

10.394

44.182

84.128

36.289

61.443

1.062

97.224

475

3.954

3.249

6.091

769

1.624

15.748

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

6

6

1

2

0

0

1

0

0

1

2

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

82.492

71.183

128.310

98.794

97.224

475

3.954

3.249

8.484

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

199.493

LABORALES

98.794

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

101.653

1

GASTOS DE PERSONAL

482.432

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.249

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

580 510

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

8

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

2

2

3

3

1

2

4

6

7

8

0

1

3

0

5

6

5

0

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

15.748

12.097

812

10.803

92.292

115.489

2.360

2.360

202.860

90.204

5.000

12.000

2.000

724

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

2

2

2

3

3

2

2

4

6

6

6

7

7

8

8

0

1

3

0

5

5

6

5

0

1

9

0

2

6

9

0

9

4

9

1

0

9

1

0

2

0

9

9

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

8.464

3.633

812

8.367

812

1.624

15.342

76.950

360

115.129

2.360

2.360

202.860

90.204

2.000

3.000

12.000

2.000

724

2

2

2

6

6

8

2

3

8

2

3

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

255.725

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

207.580

PROMOCIÓN

90.204

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

556.758

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

17.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

2.000

INVERSIONES REALES

19.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

724

ACTIVOS FINANCIEROS

724

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

580 510

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

TOTAL PROGRAMA

1.058.914

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

12.970.874

13.449.554

12.903.728

298.632

1.016.314

126.315

31,82

32,99

31,65

0,73

2,49

0,31

TOTAL ................................................................................

40.765.417

100,00
ACTIVIDADES
1. Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT entre otros expedientes.
2. Gestión económica presupuestaria y contable.
3. Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio.
4. Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico.
5. Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos.
6. Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior.
7. Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario.
8. Documentación y biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de publicaciones.
9. Relaciones institucionales.
10. Tramitación y supervisión de subvenciones y convenios.
11. Coordinación con el ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la gestion informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería.
12. Coordinación con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y con las demás Direcciones Generales de la materia.
13. Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica.
14. Planificación y coordinación en materia de organizacion de procedimientos y racionalización de recursos.
  
  Ñ) Coordinación de la información general de la Consejería.
15. Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
16. Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrado en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
17. Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, wwww.madrid.org, con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página.
18. Control y organización de operaciones correspondientes a los procedimientos de registro de las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el Registro de la Propiedad Intelectual y en el Registro de la Propiedad Industrial.
19. Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  600 001
  
  16
OBJETIVOS/INDICADORES
COLABORAR PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

CONTRATOS TRAMITADOS/CONVENIOS SUSCRITOS

RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS

ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO

ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO

NÓMINA RPTS. PLANTILLA/PROCESOS SELECTIVOS

DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS

INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELEFÓNICA

ASIENTOS REGISTRO GENERAL

PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

CONTENIDOS WEB GESTIONADOS

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

ACUERDOS

ACUERDOS

Nº EXPTES.

Nº DOCUM.

PERSONAS

ASIENTOS

PETICIONES

Nº CONTEN.

138/35

500

190

70

90/80

10.000

3.500/10.000

100.000

15.000

3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

2

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

8

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

254.521

16.757

46.335

1.071.444

632.419

523.897

201.086

23.036

342.283

1.518.034

2.644.923

2.371.436

9.132

358.976

44.175

2.488.484

33.789

390.147

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

5

6

6

6

0

0

0

1

0

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

254.521

63.092

2.794.165

4.162.957

2.739.544

44.175

2.488.484

33.789

390.147

1

1

1

1

1

0

1

2

3

5

ALTOS CARGOS

254.521

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

63.092

FUNCIONARIOS

6.957.122

LABORALES

2.739.544

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

44.175

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

600 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.912.420

1

GASTOS DE PERSONAL

12.970.874

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

4

5

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

4

2

3

4

5

2

3

4

5

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

1

2

9

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

7.840.346

440

90.033

5.599

86.212

147.067

31.762

100.000

130.000

24.022

4.449

77.246

853.000

45.000

14.717

151.249

22.378

40.000

254.854

3.000

20.000

13.622

40.254

2.224

215.307

7.840.346

440

90.033

5.599

86.212

147.067

31.762

100.000

235.717

1.126.344

257.854

20.000

271.407

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

7.936.418

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

365.041

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

600 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

3

2

2

2

2

2

2

2

2

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

0

1

1

0

3

3

3

3

5

5

5

8

8

0

2

3

5

6

9

0

1

6

9

1

0

0

1

1

0

1

3

0

1

2

1

2

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

47.095

16.459

91.500

37.000

56.718

35.000

1.070.697

1.375.660

373.674

88.970

10.000

13.000

3.000

18.000

12.903.728

1.860

638

1.275

19.125

1.063

12.750

6.800

2.125

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

2

2

2

3

3

7

8

3

2

2

2

5

6

7

0

1

1

0

3

3

5

8

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

47.095

236.677

2.909.001

10.000

13.000

3.000

18.000

12.903.728

3.773

32.938

8.925

2

2

2

2

4

6

2

3

7

8

3

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

5.104.095

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

23.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

3.000

PROMOCIÓN

18.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

13.449.554

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

12.903.728

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.903.728

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

45.636

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

600 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

0

3

3

1

1

3

3

3

3

3

5

5

0

1

3

3

0

0

6

0

1

2

3

8

0

2

0

1

0

1

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

98.008

62.050

4.250

12.750

17.000

6.800

12.750

25.500

8.500

1.913

3.475

60.000

956.314

126.315

6

6

6

6

6

7

7

8

3

3

3

4

4

0

3

3

1

3

5

0

1

3

3

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

AL ESTADO

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

160.058

53.550

34.000

1.913

3.475

60.000

956.314

126.315

6

6

7

7

8

3

4

0

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

247.608

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

5.388

6

7

8

INVERSIONES REALES

298.632

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

60.000

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

956.314

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.016.314

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

126.315

ACTIVOS FINANCIEROS

126.315

TOTAL PROGRAMA

40.765.417

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

17.839.130

7.112.757

4.263.256

13.623.297

12.049.500

500.000

32,21

12,84

7,70

24,60

21,75

0,90

TOTAL ................................................................................

55.387.940

100,00
ACTIVIDADES
1. Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.
2. Tratamientos de plagas y enfermedades forestales.
3. Consolidación de plantaciones.
4. Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región.
5. Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas.
6. Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social.
7. Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida.
8. Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos forestales.
9. Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones.
10. Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid.
11. Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales.
12. Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de Educación Ambiental.
13. Gestión, seguimiento y evaluación de la Escuela Taller del Caserío de Henares.
14. Gestión del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.
  
  Ñ) Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de educación ambiental realizadas en colaboración con corporaciones locales, entidades e instituciones sin fines de lucro.
15. Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.
16. Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de pago único.
17. Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios.
18. Gestión del Programa de Desarrollo Rural.
19. Acondicionamiento de regadíos, puesta en marcha de ayudas a la mejora y modernización de regadíos y del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR).
20. Ejecución de las estrategias de desarrollo local por los Grupos de Acción Local a través del enfoque LEADER.
21. Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Apoyo a las pérdidas sufridas por los daños producidos por la sequía en las últimas temporadas.
22. Promoción de los Alimentos de Madrid.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  601 001
  
  16
ACTIVIDADES
1. Sanidad y producción animal: Programas de lucha, control, vigilancia y erradicación de enfermedades de los animales. Tramitación de indemnizaciones. Fomento de Asociaciones Ganaderas. Control de movimiento pecuario. Control lechero y de producciones. Potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción. Registro de explotaciones e identificación animal. Control del uso de medicamentos veterinarios. Control de los vehículos de transporte de animales vivos. Control de la Higiene de la Producción Primaria.
2. Protección animal: Campañas sanitarias, identificación, recogida y recuperación de animales de compañía. Registro e inspección de establecimientos. Tramitación de denuncias. Promoción de la tenencia responsable de animales domésticos. Ayudas a las organizaciones de defensa animal y ayuntamientos. Campañas institucionales.
3. Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos.
4. Mejora y modernización de explotaciones agrarias; planes de mejora, cese anticipado, primera instalación de jóvenes agricultores.
1. Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.
2. Actividades de innovación tecnológica agraria: renovación, control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente.
3. Apoyar la creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones geográficas Protegidas, denominación de calidad y label de calidad de los productos agroalimentarios madrileños.
4. Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias.
5. Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC.
6. Sanidad vegetal: dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal.
7. Mejora y modernización de explotaciones agrarias; planes de mejora, cese anticipado, primera instalación de jóvenes agricultores.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

ORDENACIÓN DE MONTES

INTERV.EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA

ACOND.AREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS

AGRICULTURA ECOLÓGICA

HECTÁREAS

HECTÁREAS

HECTÁREAS

UNIDADES

PROYECTOS

HECTÁREAS

500

6.000

180.000

6

14

7.200

2

.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROYECTOS FINANCIADOS POR GRUPOS ACCIÓN LOCAL

PROMOTORES QUE RECIBAN AYUDAS LEADER

MUNICIPIOS ATENDIDOS POR GRUPOS ACCIÓN LOCAL

POBLACIÓN TOTAL DEL TERRITORIO LEADER

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PERSONAS

NÚMERO

42

36

105

177.000

10

3

.

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

OBRAS REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO

EXPL. AGRAR. BENEFIC. AYUDAS DE MODERNIZACIÓN

SUPERF.Q.CONTRIBUYE A REDUC. ANUAL AGUA RIEGO

REDUC.CONSUMO ANUAL DE AGUA DE RIEGO

DISMINUC.USO AGUA POR UNIDAD DE SUPERFICIE

JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS

HECTÁREAS

NÚMERO

HECTÁREAS

HM3/AÑO

M3/HA

NÚMERO

57

50

334

2

7.000

10

4

.

SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA

DEFENSA GANADO MAYOR

MOVIMIENTOS PECUARIOS

NÚMERO

NÚMERO

CERTIFIC.

22

112.000

25.000

5

.

AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INVERSIONES EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN

PROMOC. CALIDAD IMAGEN PRODUC. AGROALIMENT.

PROYECTOS

NÚMERO

NºACCIONES

27

7

14

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INVERSIONES COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA

PROYECTOS

24
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMAS EDUCATIVOS

PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS

ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS

PUBLICAC.APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS

PROGRAMAS

NÚMERO

Nº ACTIV.

EJEMPLARES

11

300.000

25

13.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

4

0

0

0

0

2

4

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

3

1

0

1

5

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

2.289.662

490.448

800.672

259.736

30.714

595.943

2.194.615

3.559.167

10.292

11.576

2.472.200

26.080

423.707

4.591.826

14.114

232.787

97.000

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

3

6

0

0

0

0

1

4

0

0

2

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

82.492

4.467.175

5.764.074

11.576

2.921.987

4.591.826

14.114

232.787

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

10.242.825

LABORALES

2.921.987

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.591.826

1

GASTOS DE PERSONAL

17.839.130

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

246.901

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

9

0

2

3

5

6

9

0

1

2

3

5

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

109.826

16.245

20.846

35.055

2.850

950

23.750

194.500

16.850

3.000

86.900

15.250

516.000

74.250

136.000

9.565

23.939

13.500

3.000

2.000

15.000

1.800

2.000

10.000

12.850

24.240

446.916

20.000

177.750

1.952.811

97.000

109.826

16.245

20.846

62.605

906.750

145.565

23.939

16.500

2.000

41.650

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

243.917

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

7

8

4

4

4

4

4

4

4

6

7

8

8

8

8

8

8

8

7

7

8

0

1

1

0

5

6

6

6

6

6

6

3

3

0

C

C

C

C

C

C

6

9

9

1

0

0

1

3

0

1

2

3

4

5

D

9

9

N

P

Q

R

S

T

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID

ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA

COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA

ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL

CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN

CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID

AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA

OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ARACOVE

GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID

ADECHE

SIERRA DEL JARAMA

ASEACAM

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE

1.531.213

57.000

175.000

15.000

15.000

8.000

1.000.000

179.212

189.656

58.523

111.224

24.384

14.363

55.973

21.946

1.270.000

1.507.750

164.500

200.000

112.000

101.500

67.225

185.000

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

3

3

7

8

4

4

6

7

8

7

8

0

1

1

0

5

6

3

3

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN

A CORPORACIONES LOCALES

A EMPRESAS PRIVADAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

4.209.930

175.000

15.000

15.000

8.000

1.000.000

179.212

454.123

21.946

1.270.000

1.507.750

2

2

2

2

4

4

4

2

3

7

8

4

6

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

5.583.939

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

30.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

8.000

PROMOCIÓN

1.000.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.112.757

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

633.335

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

21.946

A EMPRESAS PRIVADAS

1.270.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

8

0

1

3

3

3

3

4

4

6

7

C

1

1

1

3

5

6

0

1

3

3

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

A CORPORACIONES LOCALES

A EMPRESAS PRIVADAS

830.225

2.793.888

8.778.560

60.000

55.500

3.000

1.000.000

7.000

925.349

200.000

7.484.500

4

6

6

6

6

7

7

8

0

1

3

4

6

7

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

2.337.975

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.263.256

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

0

0

0

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

6

7

7

7

8

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

5

6

0

1

1

1

3

3

3

3

0

5

6

7

5

6

0

0

3

5

7

8

2

A

0

0

3

4

9

3

6

B

9

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

ÁREAS VERDES

REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES

REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS

PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

CORPORACIONES LOCALES

DESARROLLO GANADERO

ACTUACIONES AGRÍCOLAS

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.846.971

44.554

902.363

6.508.249

2.270.311

60.000

5.000

3.000

15.000

10.500

22.000

3.000

1.000.000

7.000

47.000

636.000

242.349

200.000

1.007.000

6.377.500

100.000

265.000

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

2.793.888

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

8.778.560

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.118.500

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

932.349

6

INVERSIONES REALES

13.623.297

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

200.000

A EMPRESAS PRIVADAS

7.484.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

0

0

0

0

0

0

4

A

B

C

E

P

0

7

GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE

GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

490.000

280.000

350.000

280.000

290.000

2.410.000

500.000

7

7

8

8

9

9

0

0

4

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FOMENTO ECONÓMICO

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

1.955.000

2.410.000

500.000

7

7

8

8

9

9

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.955.000

FOMENTO ECONÓMICO

2.410.000

7

8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

12.049.500

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

500.000

ACTIVOS FINANCIEROS

500.000

TOTAL PROGRAMA

55.387.940

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

9.402.721

2.104.255

11.715.526

3.934.785

500.000

34,00

7,61

42,36

14,23

1,81

TOTAL ................................................................................

27.657.287

100,00
ACTIVIDADES
1. Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.
2. Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades así como de los estudios caso por caso de proyectos y actividades.
3. Elaboración de documentos de directrices para la realización de estudios de impacto ambiental de proyectos y actividades.
4. Elaboración de informes solicitados por la Administración General del Estado, relativos tanto a decisiones sobre la necesidad de someter determinados proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como al alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.
5. Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento.
6. Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental.
7. Tramitación de informes de validación de datos del Registro de Emisiones y transferencia de Contaminantes (PRTR).
8. Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los documentos de referencia para los diferentes planes y programas.
9. Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la Etiqueta Ecológica Europea.
10. Línea de subvenciones de fomento a la pequeña y mediana empresa para la implantación de sistemas de gestión medioambiental.
11. Metodología de actuación y gestión de acuerdos voluntarios.
12. Emisión del certificado de convalidación de inversiones ambientales.
13. Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental.
14. Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.
  
  Ñ) Adecuación de los procedimientos tramitados por la Dirección General a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
15. Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid y prestación de los servicios de apoyo y recogida de escombros en los municipios de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid.
16. Construcción y mejora de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos e inertes y redacción de proyectos de construcción de infraestructuras de tratamiento de residuos.
17. Operación de limpieza de puntos negros generados por la deposición incontrolada de residuos.
18. Subvenciones para la construcción y equipamiento de Puntos Limpios en los municipios de la Comunidad de Madrid.
19. Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios sobre este tema y actuaciones de descontaminación de emplazamientos.
20. Supervisión de la ampliación y explotación de la Red de Control de Contaminación Atmosférica.
21. Actuaciones de mejora de la calidad del aire.
22. Planificación y control de la calidad de las aguas.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  602 001
  
  16
ACTIVIDADES
1. Seguimiento y control de la explotación de las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos y de los vertidos líquidos industriales.
2. Trabajos de inspección ambiental.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

602 001

16
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, A TRAVÉS DE DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVÉS DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

ESTUDIOS CASO POR CASO

CONSULTAS

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS

INFORMES DE SEGUIMIENTO

INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

20

40

230

500

70

220

200

2

.

PROGRAMA VERDE DE EMPRESAS PARA IMPULSAR EL CUIDADO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REGISTRO EMAS

ETIQUETA ECOLÓGICA

SUBVENCIONES EMAS

NÚMERO

NÚMERO

BENEFIC.

50

2

70

3

.

EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS

NÚMERO

2.600

4

.

GESTIÓN, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

POBLACIÓN ATENDIDA EN GESTIÓN RESIDUOS URB.

RESIDUOS URBANOS GESTIONADOS

HABITANTES

TONELADAS

644.027

132.036

5

.

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, Y CONTROL Y ANÁLISIS DE LOS ACUÍFEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EST. DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

ANALÍTICA AGUAS NATURALES

UNIDADES

UNIDADES

23

2.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

3

1

7

7

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

4

6

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

VESTUARIO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

82.492

1.658.537

464.635

751.248

184.329

341.242

1.707.892

2.730.543

543.457

72.894

865.452

171.518

6.000

4.500

1.528.254

368.983

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

2

2

0

0

1

0

0

4

3

1

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

SUMINISTROS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

82.492

3.399.991

4.438.435

616.351

865.452

171.518

6.000

4.500

1.897.237

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

7.838.426

LABORALES

616.351

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

865.452

1

GASTOS DE PERSONAL

9.402.721

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

171.518

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

602 001

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

8

6

6

6

6

6

6

7

0

2

2

2

2

2

3

3

4

8

0

3

5

5

5

5

5

3

1

0

1

1

5

6

1

3

1

9

1

9

0

1

2

3

9

9

5

0

7

8

2

0

8

7

3

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

MANCOMUNIDAD ESTE

MANCOMUNIDAD NORTE

MANCOMUNIDAD SUR

MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE

GESTIÓN DE RESIDUOS

OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

15.000

10.000

7.000.000

604.721

1.848.300

2.165.455

765

900

95.385

914.400

700.000

50.000

442.592

1.500

36.360

1.177.884

150.000

462.049

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

2

8

6

6

7

0

2

2

2

2

3

3

4

8

0

3

5

3

1

0

1

5

6

1

3

1

CONVENIOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS

A EMPRESAS PRIVADAS

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

TERRENOS Y BIENES NATURALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

15.000

10.000

7.000.000

4.620.141

95.385

914.400

700.000

492.592

1.500

36.360

1.177.884

150.000

462.049

2

2

4

4

6

6

6

6

2

8

6

7

0

2

3

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.916.737

PROMOCIÓN

10.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.104.255

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

11.620.141

A EMPRESAS PRIVADAS

95.385

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11.715.526

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

914.400

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.230.452

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.327.884

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

462.049

6

INVERSIONES REALES

3.934.785

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

602 001

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

9

4

7

GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

500.000

8

9

4

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

500.000

8

9

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

500.000

8

ACTIVOS FINANCIEROS

500.000

TOTAL PROGRAMA

27.657.287

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

5.526.513

135.897

82,90

2,04

668.571

335.100

10,03

5,03

TOTAL ................................................................................

6.666.081

100,00
ACTIVIDADES
1. Estudios y redacción de documentos de planificación y estrategia territorial
2. Realización de estudios sobre planeamiento y gestión urbanística.
3. Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del Planeamiento General y Planes de Sectorización, especialmente en las más prioritarias, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación.
4. Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general.
5. Realización de informes de impacto territorial.
6. Redacción de propuestas normativas, criterios e instrucciones.
7. Preparación, actualización y control de la calidad de las bases cartográficas, cartografía oficial, derivada y temática, revisión y actualización de las líneas límite, y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías.
8. Control y redacción, en su caso, de planeamiento de desarrollo, planes parciales, especiales y programas de actuación urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y análogas.
9. Inspección Urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios.
10. Asesoramiento a los Municipios en materia de urbanismo.
11. Colaboración con las mancomunidades de servicios urbanísticos sobre planeamiento y gestión urbanistica.
12. Colaboración con otros organismos o entidades nacionales y transnacionales en materia de planificación espacial y estratégica, del territorio y urbanística.
13. Difundir y debatir los contenidos de la planificación territorial y urbanística de la Comunidad de Madrid e impulsar la excelencia en los campos del urbanismo y la planificación y estrategia territorial.
14. Realización de estudios y acciones de mejora urbana.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

612 001

16
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTUDIOS TERRITORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

MUNICIP.

MUNICIP.

179

1

2

.

DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES IMPACTO TERRITORIAL

NÚMERO

6

3

.

DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROPUESTAS NORMATIVAS

NÚMERO

1

4

.

REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL

MODIFICACIONES PLANES GENERALES

INFORMES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4

100

500

5

.

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL Y DEL REGISTRO URBANÍSTICO REGIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DOCS.URB.INCORP.BASE DATOS

DOCS.URB.DIGITALIZADOS

INCORP.DOC.VISOR PLANEA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

980

420

80

6

.

COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SOLICITUDES DE AUTORIZ.CALIF.O INFORMES

INFORMES TRAMITACIÓN EXPTES.SUELO NO URB.

EXPEDIENTES APROBADOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

550

750

120

7

.

CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

PLANES DE DESARROLLO TRAMITADO

CONSULTAS ATENDIDAS PLANEAM.DESARROLLO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

250

200

500

8

.

COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

612 001

16
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

MANCOMUNIDADES

ENTIDADES

NÚMERO

NÚMERO

2

48

9

.

CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

1

DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE

ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFIA BÁSICA HA 1:10.000

NÚMERO

HECTÁREAS

380.000

10

.

EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTAS DE INSPECCIÓN

EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN

INFORMES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

250

200

600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

C A

P

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C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

5

3

4

1

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

OTROS SUMINISTROS

82.492

792.575

180.691

207.582

8.379

205.541

773.387

1.267.357

783.509

113.938

1.111.062

12.469

3.000

3.070

1.198

2.100

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

1

1

0

0

1

0

0

4

5

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

1.394.768

2.040.744

897.447

1.111.062

12.469

3.000

3.070

1.198

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.435.512

LABORALES

897.447

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.111.062

1

GASTOS DE PERSONAL

5.526.513

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

15.469

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.268

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

612 001

16

C A

P

I T U

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T

I C U

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C O

N C

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

7

2

2

2

3

3

8

1

2

2

4

4

6

1

6

8

0

1

0

1

1

5

0

1

3

SUMINISTROS

GASTOS DIVERSOS

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

A CORPORACIONES LOCALES

2.100

43.009

15.000

10.421

15.630

30.000

4.000

11.250

1.000

35.000

617.321

335.100

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

7

7

7

2

2

2

2

3

3

8

1

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

8

0

1

0

1

1

5

0

1

1

3

3

3

2

6

9

4

1

0

1

9

9

2

9

1

2

6

7

9

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REP. O MEJORA OTROS BIENES

OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR.

MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE

MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE

CORPORACIONES LOCALES

35.352

5.000

2.657

15.000

10.421

15.630

30.000

4.000

11.250

1.000

35.000

230.000

387.321

195.075

65.025

75.000

2

2

2

6

6

6

7

2

3

8

1

2

4

6

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

60.109

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

26.051

PROMOCIÓN

30.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

135.897

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

4.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

12.250

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

652.321

6

7

INVERSIONES REALES

668.571

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

335.100

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

335.100

TOTAL PROGRAMA

6.666.081

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 613 SUELO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.110.058

530.744

75,82

19,07
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

142.121

5,11

TOTAL ................................................................................

2.782.923

100,00
ACTIVIDADES
1. Elaboración de proyectos y anteproyectos normativos relativos a las competencias de la Dirección General del Suelo.
2. Formulación de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo en orden a que pueda ser un activo de puesta en mercado que facilite los proyectos residenciales e industriales, y de servicios, y en general, de activación económica, que sean precisos.
3. Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa para la obtención de suelo.
4. Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales.
5. Gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las Juntas de Compensación.
6. Incremento, administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores técnicojurídicas que fueran pertinentes para su investigación, depuración, valoración y saneamiento.
7. Gestión de los distintos impuestos, tasas y gravámenes que afecten a los bienes integrantes del patrimonio del suelo.
8. Colaboración con las ayuntamientos que lo soliciten en la realización de proyectos de expropiación municipales en función del desarrollo cooperativo de esta actividad de ejecución.
9. Valoración de suelo a los efectos del ejercicio de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
10. Gestión requerida por el Jurado Territorial de Expropiación de los medios personales, materiales y económicos que les sean necesarios para su funcionamiento.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

613 001

16
OBJETIVOS/INDICADORES
OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A ACTUACIONES PÚBLICAS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

TERRENOS DESTINADOS A REDES SUPRAMUNICIPALES

EXPROPIACIÓN TERRENOS

HECTÁREAS

HECTÁREAS

62,6179

101,4832

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 613 SUELO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO

CRÉDITO

C A

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N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

6

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

3

2

4

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

9

0

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

TRIBUTOS LOCALES

OTRAS INDEMNIZACIONES

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

82.492

249.514

77.439

108.733

25.136

61.244

283.685

456.702

287.354

51.541

426.218

512.044

18.700

20.121

122.000

1

1

1

1

1

2

2

6

0

2

2

3

6

2

3

2

0

0

1

0

0

5

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

TRIBUTOS

OTRAS INDEMNIZACIONES

TERRENOS Y BIENES NATURALES

82.492

522.066

740.387

338.895

426.218

512.044

18.700

20.121

1

1

1

1

2

2

6

0

2

3

6

2

3

2

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.262.453

LABORALES

338.895

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

426.218

1

2

GASTOS DE PERSONAL

2.110.058

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

512.044

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

18.700

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

530.744

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

20.121

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

613 001

16

CRÉDITO

C A

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I C U

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C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

4

0

INMOVILIZADO INMATERIAL

122.000

6

4

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

122.000

6

INVERSIONES REALES

142.121

TOTAL PROGRAMA

2.782.923

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

10.618.033

2.211.195

180.000

1.408.480

287.250

35.000

72,04

15,00

1,22

9,56

1,95

0,24

TOTAL ................................................................................

14.739.958

100,00
ACTIVIDADES
1. Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen Vinos de Madrid.
2. Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.
3. Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.
4. Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del procesado ecológico de aceituna de mesa. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.
5. Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.
6. Creación de una estructura varietal en flor cortada adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.
7. Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.
8. Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.
9. Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, la producción de alimentos de calidad y demanda y la producción energética.
10. Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres.
11. Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa.
12. Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje para aplicaciones agrícolas y regeneración de terrenos.
13. Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática.
14. Mantener y mejorar los paseos arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16
ACTIVIDADES

Ñ) Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid.
1. Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
2. Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica, facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector.
3. Control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje).
4. Realización de estudios, análisis y dictámenes en relación con los productos agrarios y alimentarios y de los medios de la producción agraria, así como la sanidad e higiene de los animales.
5. Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas.
6. Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico.
7. Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural.
8. Fomentar la colaboración con universidades, institutos y centros de investigación y experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales como son los institutos tecnológicos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INVESTIGACIÓN

PATENTES, MODELOS UTILIDAD Y ROYALTIES

FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)

JORNADAS Y CERTÁMENES

PUBLICACIONES

PROYECTOS

NÚMERO

CURSOS

NÚMERO

NÚMERO

29

35

18

55

60

2

.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ASESORAMIENTO TÉCNICO

PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS

PRODUCCIONES GANADERAS

PRODUCCIONES FORESTALES

ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN

CENTROS DE TESTAJE

PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN

CONTROL LECHERO

CONTROL GENÉTICO

ANÁLISIS ALIMENTARIOS

ANÁLISIS DE SUELOS

HORAS

PLANTAS

CABEZAS

PLANTAS

CABEZAS

CABEZAS

DOSIS

DETERMIN.

DETERMIN.

MUESTRAS

MUESTRAS

2.500

200.000

50

100.000

200

130

10.000

480.000

500

900

1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

3

4

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

8

1

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

82.492

733.866

154.878

108.733

108.922

46.071

175.440

656.853

1.104.978

4.223.579

16.128

660.142

2.347.337

4.814

193.800

15.018

2.450

30.000

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

1.327.910

1.761.831

4.899.849

2.347.337

4.814

193.800

15.018

2.450

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.089.741

LABORALES

4.899.849

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.545.951

1

GASTOS DE PERSONAL

10.618.033

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16

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P

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L O

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I C U

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

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2

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2

2

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1

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1

1

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2

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2

2

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2

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2

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2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

9

2

3

4

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

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4

4

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6

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3

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8

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0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

0

1

9

0

9

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

CÁNONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

CÁNONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

OTROS GASTOS

110.876

55.000

60.354

35.042

10.000

40.000

10.215

850

570

6.700

410.000

70.000

28.260

160.000

30.000

53.500

73.000

135.000

8.500

2.000

15.000

33.600

28.800

33.600

30.000

2.860

30.000

110.876

55.000

60.354

35.042

10.000

40.000

18.335

959.760

10.500

15.000

96.000

30.000

2.860

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

158.344

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

200.396

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16

CRÉDITO

C A

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

7

8

2

2

2

3

3

6

8

8

0

3

3

4

4

8

3

7

7

7

0

1

0

0

2

1

1

3

0

0

2

0

0

1

9

1

0

9

1

9

5

0

1

0

3

9

9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

130.000

434.000

30.000

8.000

8.000

45.000

65.000

180.000

75.000

64.480

15.000

4.000

1.250.000

287.250

35.000

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

7

8

2

3

3

6

8

8

0

3

3

4

8

3

7

0

1

0

0

2

1

1

3

0

2

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

INMOVILIZADO INMATERIAL

INVESTIGACIÓN

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

594.000

8.000

8.000

45.000

65.000

180.000

75.000

64.480

15.000

1.254.000

287.250

35.000

2

2

2

2

4

6

6

6

7

8

2

3

6

8

8

0

3

4

8

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.726.455

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

16.000

FORMACIÓN Y EMPLEO

45.000

PROMOCIÓN

65.000

2

4

6

7

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.211.195

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

180.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

180.000

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

75.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

79.480

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

1.254.000

INVERSIONES REALES

1.408.480

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

287.250

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

287.250

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

35.000

ACTIVOS FINANCIEROS

35.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

TOTAL PROGRAMA

14.739.958

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

11.617.773

11.134.429

6.264.794.739

71.000

645.223.103

110.358

0,17

0,16

90,36

0,00

9,31

0,00

TOTAL ................................................................................

6.932.951.402

100,00
ACTIVIDADES
1. Coordinación intraadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad.
2. Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los Centros Directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
3. Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería; así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno y a su Comisión Preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios General Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad.
4. Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería; así como la elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad.
5. Archivo, comunicación y en su caso publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.
6. Gestión de las funciones de protectorado de fundaciones sanitarias.
7. Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería.
8. Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos a la misma.
9. Gestión y organización del personal dependiente de los Centros Directivos de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos.
10. Régimen Interior, asuntos generales y la administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del inventario de dichos bienes.
11. La fijación de criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.
12. Registro General y Oficina de Información de la Consejería.
13. Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos, así como la fijación de criterios para la gestión de la contratación de los Organismos y Entes adscritos.
14. Desarrollo y potenciación de las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la coordinación entre los Centros Directivos de la Consejería y Entidades y Organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. Igualmente le corresponde la interlocución con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con otros Órganos de la Administración General del Estado, con las Consejerías competentes en materia de Sanidad de las restantes Comunidades Autónomas y con las Administraciones Locales, sin perjuicio de las competencias de otros Órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.
Ñ) Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD

C A

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I T U

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CRÉDITO

A R

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E P

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

3

0

1

5

0

0

8

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

254.521

62.295

152.266

968.703

283.943

602.975

343.522

7.679

298.488

1.306.215

2.320.304

23.965

2.060.090

4.320

281.444

138.622

2.039.580

63.989

404.852

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

5

6

6

0

0

0

1

0

0

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

254.521

214.561

2.505.310

3.650.484

2.345.854

138.622

2.039.580

63.989

1

1

1

1

1

0

1

2

3

5

ALTOS CARGOS

254.521

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

214.561

FUNCIONARIOS

6.155.794

LABORALES

2.345.854

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

138.622

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

700 001

17

CRÉDITO

C A

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L O

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T

I C U

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C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

5

7

2

3

4

5

0

1

2

3

4

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO VESTUARIO

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

404.852

6.676.525

221.054

230.340

4.909

470.000

33.250

42.750

71.250

146.704

782.338

200.000

40.000

19.000

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.508.421

1

GASTOS DE PERSONAL

11.617.773

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

7

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

1

0

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO VESTUARIO

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

6.676.525

221.054

230.340

4.909

470.000

33.250

42.750

71.250

85.000

29.853

4.950

26.901

660.000

13.998

17.340

56.000

20.000

15.000

190.000

10.000

40.000

1.500

17.500

4.458

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

7.132.828

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

617.250

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

700 001

17

CRÉDITO

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T

I C U

L O

C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

2

2

2

3

3

3

8

4

2

2

2

3

5

6

7

0

1

3

0

2

3

5

8

1

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

4.458

47.574

1.803.648

40.550

103.550

10.100

186.429

6.264.794.739

7.000

8.000

1.250

47.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

6

6

6

6

7

7

7

0

1

3

0

2

3

3

3

3

3

5

5

5

8

1

2

3

5

6

9

0

1

9

1

0

9

1

2

0

1

2

3

8

0

1

2

2

6

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

4.414

7.160

10.500

24.000

1.500

1.072.002

666.646

65.000

40.550

103.550

10.100

186.429

6.264.794.739

1.500

1.000

1.000

2.000

1.500

5.000

1.500

1.500

1.250

47.000

2

2

2

4

6

2

3

8

4

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.043.722

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

154.200

PROMOCIÓN

186.429

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

11.134.429

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

6.264.794.739

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.264.794.739

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

16.250

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

700 001

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

7

8

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

5

8

2

0

0

1

2

3

8

2

2

2

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.000

1.000

750

2.500

1.500

500

500

6

6

6

7

8

3

3

3

4

3

3

5

8

2

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

6.750

500

500

6

7

8

3

4

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

54.750

6

7

8

INVERSIONES REALES

71.000

645.223.103

110.358

645.223.103

110.358

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

645.223.103

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

645.223.103

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

110.358

ACTIVOS FINANCIEROS

110.358

TOTAL PROGRAMA

6.932.951.402

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.550.539

20.000

36.647.892

88.400

4,05

0,05

95,67

0,23

TOTAL ................................................................................

38.306.831

100,00
ACTIVIDADES
1. Asistencia y participación en actos de interés sanitario para apoyar a organizaciones y entidades del sector y difundir y dar a conocer la política sanitaria de la Comunidad de Madrid.
2. Participación en comisiones de planes intersectoriales y en órganos de otras Administraciones Públicas, con incidencia en materia sanitaria.
3. Elaboración de informes técnicos sobre aspectos normativos y en materia de de ordenación sanitaria.
4. Elaboración y tramitación de Convenios.
5. Comunicación con instituciones del sector salud del ámbito nacional y regional.
6. Preparación de encuentros institucionales con delegaciones extranjeras.
7. Organización de jornadas y encuentros institucionales en materia de cooperación al desarrollo.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

701 001

17
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSOLIDAR Y MEJORAR EL SISTEMA SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BALANCE ANUAL PLANES INTERSECTORIALES

NÚMERO

4

2

.

PROMOVER LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SALUD E IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA SANITARIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES INTERÉS SANITARIO

COLABORACIÓN INST. Y ORG. SANIT.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

25

10

3

.

DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PRESENTACIONES MODELO SANITARIO

NÚMERO

50

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

8

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

6

0

3

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

5

0

2

1

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

84.589

176.128

25.813

118.618

33.514

71.576

221.876

403.934

18.288

67.566

14.296

314.341

10.000

10.000

36.625.392

1

1

1

1

1

2

2

4

0

2

2

3

6

2

8

1

0

0

1

0

0

6

0

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

84.589

425.649

644.098

81.862

314.341

10.000

10.000

36.625.392

1

1

1

1

2

2

4

0

2

3

6

2

8

1

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

1.069.747

LABORALES

81.862

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

314.341

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.550.539

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

10.000

PROMOCIÓN

10.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20.000

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

36.625.392

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

701 001

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

7

4

1

7

3

0

7

COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID

AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

22.500

88.400

4

7

4

1

7

3

OTROS CONSORCIOS Y ENTES

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

22.500

88.400

4

7

4

1

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

22.500

4

7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

36.647.892

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

88.400

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

88.400

TOTAL PROGRAMA

38.306.831

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

36.299.184

2.413.420

150.000

37.000

93,32

6,20

0,39

0,10

TOTAL ................................................................................

38.899.604

100,00
ACTIVIDADES
1. Realizar inspecciones técnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehículos de transporte sanitario y de transporte de alimentos, de centros de cirugía ambulatoria, oficinas de farmacia, ópticas, ortopedias, centros, servicios y establecimientos alimentarios, centros de bronceado, tatuaje y piercing y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.
2. Controlar mediante las tareas de auditoría o inspección el nivel de cumplimiento de los establecimientos en cuanto a los requisitos de higiene y seguridad alimentaria inherentes a su actividad, así como el etiquetado de alimentos en materia de seguridad alimentaría.
3. Suscribir Convenios de Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal.
4. Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formación de esta prestación, así como la mejora de los soportes funcionales y organizativos.
5. Planificar, diseñar, implantar y mantener todos los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la incapacidad temporal, continuar con el desarrollo de esta herramienta informática para facilitar la integración con los sistemas de información sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y lograr el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación.
6. Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar el funcionamiento y en concreto, la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes. Realizar asimismo el seguimiento de la prescripción, dispensación y uso de medicamentos y productos sanitarios que se destinan a pacientes domiciliados en Centros Socio-sanitarios a fin de garantizar que la prestación farmacéutica que reciben responde a sus necesidades y se ajusta a la normativa de aplicación.
7. Fortalecer mediante Convenios de Colaboración la relación con los Ayuntamientos que forman parte de la Red de Laboratorios de Salud Pública de la Administración Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid, cuyo objeto será la integración funcional de los mismos para el desarrollo de actividades de vigilancia en seguridad alimentaria y gestión de la calidad del agua fundamentalmente, integración que se ha de realizar desde una perspectiva de reconocimiento técnico mutuo.
8. Tramitar las solicitudes de autorización de instalación, apertura, funcionamiento, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos, alimentarios y de sanidad ambiental y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Diretivo, manteniendo, actualizado y gestionado las inscripciones de los mismod inscritos en sus correspondientes registros.
  
  Tramitar las solicitudes de certificación de los Programas de Garantía de Calidad de las unidades asistenciales de medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico médico ubicadas en centros y servicios sanitarios.
9. Supervisar la calidad, autenticidad y garantías de suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atención a la cadena de distribución.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  702 001
  
  17
ACTIVIDADES
1. Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formación, información y promoción de medicamentos y productos sanitarios a profesionales y ciudadanos.
2. Comprobar que el desarrollo de la investigación con medicamentos cumple con los aspectos éticos, metodológicos y legales sobre todo en lo referente a la investigación clínica independiente y las buenas prácticas clínicas.
3. Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario.
4. Evaluar la implantación y utilización de los "Tiempos Quirúrgicos Estandarizados" (TQE) como herramienta de gestión y retribución de la actividad quirúrgica de los centros sanitarios de la red y evaluar los Servicios de Transfusión de los centros hospitalarios para determinar su adecuación a la normativa vigente y garantías de calidad y seguridad.
5. Evaluar los centros concertados adjudicatarios de los diferentes contratos marco, así como evaluar el consentimiento informado analizando su grado de implantación y cumplimiento.
  
  Ñ) Establecer el procedimiento de evaluación en situación de demanda no programada respondiendo a las necesidades de evaluación de situaciones emergentes, colaborando con las diferentes Unidades de la Consejería, así como desarrollar la evaluación como herramienta para la mejora continua mediante la realización de actos de promoción y elaboración de textos con protocolos de actuación.
6. Realizar auditorías en relación con las líneas estratégicas de la Inspección Sanitaria del Sistema Nacional de Salud aprobadas por el Consejo Interterritorial (evaluación de consentimiento informado, historia clínica, derechos y deberes de los pacientes) y cooperar con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en auditorías docentes.
7. Ofrecer una visión integral y de conjunto de la situación de la alimentación y la salud ambiental en nuestra región por medio del Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud con el fin de planificar y definir estrategias de intervención y acciones de mejora en esta materia.
8. Apoyar a los pequeños Ayuntamientos promoviendo y estimulando la implantación de programas municipales para reducir la prevalencia de problemas sanitarios derivados del desarrollo y proliferación de determinadas especies nocivas de animales.
9. Vigilar los determinantes ambientales con efectos en la salud y evaluar e intervenir sobre los riesgos ambientales a través del Plan de Inspección y Control de Sanidad Ambiental.
10. Vigilar el nivel de presencia en los alimentos de los contaminantes alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios y migraciones de materiales en contacto con alimentos, patógenos zoonóticos, incluidas sus resistencias antimicrobianas, criterios microbiológicos y componentes alimentarios capaces de desencadenar intolerancias y alergias en la población sensible.
11. Vigilar y controlar los establecimientos alimentarios y sus productos verificando, entre otras cuestiones, identidad, peso, composición y trazabilidad de los productos en todas las fases de la cadena alimentaria para asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de calidad.
12. Vigilar y controlar el etiquetado y la publicidad relacionada con propiedades nutricionales y saludables de los alimentos asegurando la adecuación de los mensajes y evitando situaciones de engaño a los consumidores.
13. Evaluar y establecer medios adecuados de control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en materia de salud laboral, mediante la formación que recibe el personal sanitario actuante y la emisión de informes sanitarios sobre las condiciones de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores.
14. Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes empleados para la prescripción y compra de este tipo de medicamentos para su utilización en la asistencia sanitaria privada y en veterinaria dando cumplimiento a la normativa estatal.
15. Desarrollar normativa sobre ordenación, inspección, sanidad ambiental y seguridad e higiene alimentaria recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  702 001
  
  17
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA MATERIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA

INSPECCIONES MAT.FARMACÉUTICA Y PROD. SANIT.

INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN

INSPECCIONES POST MÓRTEM ANIMALES SACRIFIC.

INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25

660

14.559

28.000.000

15.331

2

.

GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES A UNA INFORMACIÓN VERAZ Y A LA CALIDAD ALIMENTARIA DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AUTOCONTROL APPCC

ACCIONES CONTROL DE ETIQUETADO COMPL. ALIMENT

NÚMERO

NÚMERO

1.600

1.500

3

.

GESTIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS, FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y DE SANIDAD AMBIENTAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA

AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ÓPTICAS

AUTORIZACIONES EN CENTROS Y ESTABL. FARMAC.

AUTORIZACIONES EN MAT. FARMAC. Y PROD. SANIT.

AUTORIZA./NOTIFICACIONES MAT. DE ALIMENTACIÓN

AUTORIZACIONES EN MAT.SANIDAD AMBIENTAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

10.815

225

4.350

253

6.930

742

4

.

PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACÉUTICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA

INSPECCIONES MAT.FARMACÉUT.PROD.SANITARIOS

INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN

INSPECCIONES SOBRE PROCESOS INCAP.TEMPORAL

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2.900

186

2.500.700

120.005

1.018

5

.

VIGILANCIA EFECTOS ADVERSOS A LOS MEDICAMENTOS, GESTIÓN DE ALERTAS FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y CONTROL PUBLICIDAD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS

ALERTA TALONAR.RECETA OFICIAL ESTUPEFACIENTES

ALERTAS FARMACÉUTICAS

ALERTAS DE SALUD PUBLICA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4.100

8

800

3.110

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

702 001

17
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTIVIDADES CONTROL FARMACÉUTICO

ACTIVIDADES CONTROL SALUD PÚBLICA

ACTIVIDADES CONTROL PUBLICIDAD

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

310.910

2.314

6.670

6

.

REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CENTROS, SERVICIOS/FARMACÉUTICOS, DE ALIMENTACIÓN Y SANIDAD AMBIENTAL ASÍ COMO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ASOCIADOS (CERTIFICACIONES).

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EVALUACIONES/CERTIFIC.EN MATERIA SANITARIA

EVALUACIONES CENTROS Y ESTABL.FARMACÉUTICOS

EVALUAC./CERTIF. FARMAC. PRODUCTOS SANIT.

EVALUAC./CERTIF.MAT.ALIMENTARIA Y S.AMBIENTAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

457

52

727

134

7

.

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES CON INFLUENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE Y SU RELACIÓN CON LA SALUD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SUBVENCIONES CONTROL VECTORIAL

INFORMES SANITARIOS

INFORMES SALUD LABORAL

INFORMATIZACIÓN DATOS FALLECIMIENTO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

55

60

50

5.500

8

.

DESARROLLO DEL MARCO LEGAL ADECUADO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS ASÍ COMO LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DESARROLLO DE DECRETOS

DESARROLLO DE ÓRDENES

INFORMES JURÍDICOS SOBRE NORMAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2

4

44

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

6

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

3

8

1

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

8

0

0

0

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

82.492

6.692.858

1.109.961

1.334.453

645.151

1.824.682

5.608.449

8.945.813

549.800

2.414.842

44.721

271.871

250.000

6.524.091

3.000

218.600

498.611

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

4

6

1

1

0

0

1

0

1

0

3

8

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

82.492

11.607.105

15.104.062

2.731.434

250.000

6.524.091

3.000

218.600

1

1

1

1

1

2

0

2

3

4

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

26.711.167

LABORALES

2.731.434

OTRO PERSONAL

250.000

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

6.524.091

1

GASTOS DE PERSONAL

36.299.184

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

221.600

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

702 001

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

8

6

2

1

3

5

6

7

8

0

3

3

SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

498.611

111.279

20.280

109.000

867.559

562.341

22.750

150.000

37.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

6

2

3

5

6

6

7

7

7

8

8

0

3

3

0

0

2

6

5

6

9

1

9

1

9

9

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

111.279

20.280

89.000

20.000

692.000

148.359

27.200

452.341

110.000

22.750

150.000

37.000

2

2

4

6

2

8

6

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.169.070

PROMOCIÓN

22.750

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.413.420

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

150.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

150.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

37.000

INVERSIONES REALES

37.000

TOTAL PROGRAMA

38.899.604

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 703 INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCT. SANITARIAS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

4.727.389

12.804.157

1.736.000

27.702.229

2.250.000

9,60

26,01

3,53

56,28

4,57

TOTAL ................................................................................

49.219.775

100,00
ACTIVIDADES
1. Promoción de Proyectos de Investigación FIS, Biomédicos y Ensayos Clínicos.
2. Promoción e impulso de la Investigación en Hospitales.
3. Impulso de las actividades de Investigación de las Fundaciones Biomédicas e Institutos de Investigación Sanitaria.
4. Adquisición centralizada de Equipos de Alta Tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
5. Estudios de rendimiento, adecuación de la demanda y propuestas de optimización del equipamiento sanitario instalado y análisis de su mantenimiento.
6. Mantenimiento de inventarios centralizados de los Equipos de Alta Tecnología.
7. Elaboración de informes de evaluación de tecnologías sanitarias.
8. Acreditación de la formación continuada en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid a través de las comisiones creadas al efecto.
9. Las actividades formativas para enfermería previstas en los distintos Convenios de colaboración realizados entre la Universidad y el Servicio Madrileño de Salud para el desarrollo de las prácticas tuteladas del Grado de Enfermería.
10. Elaboración del plan global de calidad docente para la formación de especialistas y establecimiento de los procedimientos de acreditación y reacreditación de profesores docentes.
11. Elaboración del plan de ordenación y acreditación de centros sanitarios y unidades docentes.
12. Elaboración de la oferta de plazas de formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
13. Finalización y liquidación de obras de construcción, ampliación y reforma de Centros de Salud y Hospitales.
14. Actuaciones de reformas y seguridad en instalaciones de Hospitales.
  
  Ñ) Supervisión de los proyectos de obras en Hospitales y Centros de Salud.
15. Elaboración de anteproyectos, redacción de proyectos y dirección facultativa de obras.
16. Tramitación, seguimiento y liquidación de los Planes EconómicoFinancieros de las obras encargadas a ARPROMA por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
17. Seguimiento de la ejecución del contrato de concesión administrativa del Hospital Collado Villalba.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  703 001
  
  17
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROMOCIÓN E IMPULSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD, FONDOS INVESTIGACIÓN SANITARIA, FONDOS INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y ENSAYOS CLÍNICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROYECTOS INVESTIGACIÓN CIENCIAS DE LA SALUD

NÚMERO

5

2

.

PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES SOBRE LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROYECTOS SOBRE INTENSIFICACIÓN ACTIVIDAD

NÚMERO

30

3

.

NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

NÚMERO

16

4

.

IMPULSO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LAS FUNDACIONES BIOMÉDICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROYECTO ESTABILIZACIÓN INVESTIGADORES

NÚMERO

5

5

.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EQUIPOS A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA

HOSPITALES A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA

NÚMERO

NÚMERO

7

7

6

.

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS

NÚMERO

6

7

.

ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REUNIONES ACREDITACIÓN FORMACIÓN CONTINUADA

NÚMERO

4

8

.

MANTENIMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONTRATOS MANTENIMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL

NÚMERO

5

9

.

EJECUCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DE SALUD

NÚMERO

5

10

.

EJECUCIÓN DE OBRAS EN HOSPITALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

HOSPITALES

NÚMERO

5

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

703 001

17
OBJETIVOS/INDICADORES

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL HOSPITAL COLLADO VILLALBA. 11.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

HOSPITAL COLLADO VILLALBA NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 703 INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCT. SANITARIAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

2

2

5

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

2

6

7

2

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

5

0

0

2

6

A

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA

82.492

396.288

103.252

177.927

50.271

118.775

444.563

789.584

4.776

551.942

41.164

521.556

1.444.799

4.500

91.500

12.707.157

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

6

2

2

5

0

0

1

0

0

2

6

7

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

GASTOS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

82.492

846.513

1.238.923

593.106

521.556

1.444.799

4.500

91.500

12.707.157

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

2

5

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.085.436

LABORALES

593.106

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.966.355

1

GASTOS DE PERSONAL

4.727.389

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

96.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

12.707.157

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

703 001

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

4

6

6

6

6

6

6

7

8

4

2

2

2

3

4

4

8

0

2

1

1

3

1

0

0

2

1

8

1

5

A

0

3

9

2

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

SERMAS: INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

1.000

1.736.000

17.576.664

603.822

620.000

4.670.020

1.176.545

3.055.178

2.250.000

2

4

6

6

6

6

7

8

4

2

2

3

4

8

0

2

1

3

1

0

2

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

INMOVILIZADO INMATERIAL

INVESTIGACIÓN

1.000

1.736.000

18.180.486

620.000

4.670.020

4.231.723

2.250.000

2

4

6

6

6

7

8

4

2

3

4

8

PROMOCIÓN

1.000

2

4

6

7

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

12.804.157

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

1.736.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.736.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

18.800.486

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

4.670.020

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

4.231.723

INVERSIONES REALES

27.702.229

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

2.250.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.250.000

TOTAL PROGRAMA

49.219.775

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.626.600

33.047.246

14,51

85,23
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

88.400

12.951

0,23

0,03

TOTAL ................................................................................

38.775.197

100,00
ACTIVIDADES
1. Diseño, realización y mantenimiento de programas preventivos dirigidos a los ámbitos escolar, familiar, comunitario, laboral y de ocio general.
2. Planificación, gestión y coordinación de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos.
3. Planificación y coordinación de los Centros de Atención Integral de Drogodependientes que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga.
4. Coordinación de los dispositivos residenciales de tratamiento, dispositivos residenciales de apoyo al tratamiento y de las unidades de desintoxicación hospitalaria.
5. Puesta en marcha y coordinación de dispositivos especiales de menores.
6. Realización de programas de reducción de daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades móviles y recursos fijos.
7. Coordinación con Ayuntamientos, Consejerías y Organizaciones de actuaciones preventivas y asistenciales.
8. Potenciación y mejora del Sistema de Información sobre Drogas.
9. Gestión del Presupuesto. Contratación Administrativa. Seguimiento de expedientes.
10. Gestión y tramitación de expedientes sancionadores derivados de las infracciones en las competencias propias de la Agencia Antidroga.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

710 106

17
OBJETIVOS/INDICADORES

REDUCIR EL USO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, AUMENTANDO LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS JÓVENES ANTE EL CONSUMO DE DROGAS Y RETRASANDO LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS, REDUCIENDO LOS DAÑOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTANDO LA TASA ANUAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADAS CON LAS DROGAS QUE SE INSERTAN ADECUADAMENTE AL CONTEXTO SOCIAL Y LABORAL.

MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS E IMPULSAR LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PERSONAS INCLUIDAS EN PROG.PREVENCIÓN UNIVERS

PERSONAS INCL.PROG. PREV. SELECTIVA INDICADA

NÚMERO

NÚMERO

200.000

2.300

2

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL

PERSONAS ATENDIDAS EN REDUCCIÓN DE DAÑO

PACIENTES EN CENTROS DE ATENCIÓN DROGOD.CAID

PACIENTES EN CENTROS RESIDENCIALES TRATAM.

PACIENTES REC. RESIDENCIALES DE APOYO AL TTO

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

NÚMERO

22.000

500

100

5

10

20

3

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DE AT.AMB.CON REG.ACUMULATIVO DROGOD.

CENTROS SISTEMA ESTATAL INFORM. TOXICOMANÍAS

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROG. PREVENCIÓN

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

100

52

1

4

.

MANTENER LA CAPACITACIOÓN PROFESIONAL, ACTUALIZANDO LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS DROGODEPENDENCIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO CURSOS FORM.

NÚMERO

450

5

.

AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN CON ESPECIALES DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO MEDIANTE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (PO 2007-2013).

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIÓN SOCIOLABOR

BENEFICIARIOS RIESGO EXCLUSIÓN EN CURSO CAPAC

NÚMERO

NÚMERO

350

800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

2

0

0

1

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

1

0

1

8

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

82.492

14.677

34.836

381.610

374.289

69.194

75.407

98.230

501.329

785.275

1.817.948

29.944

173.637

28.486

2.180

1.072.732

9.200

5.088

70.046

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

3

6

6

6

0

0

0

1

0

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

82.492

49.513

998.730

1.286.604

2.021.529

30.666

1.081.932

5.088

70.046

1

1

1

1

0

1

2

3

ALTOS CARGOS

82.492

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

49.513

FUNCIONARIOS

2.285.334

LABORALES

2.052.195

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

710 106

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.157.066

1

GASTOS DE PERSONAL

5.626.600

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

2

3

4

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

5

2

4

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

0

1

9

0

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

636.531

90.000

30.200

40.345

25.000

17.000

12.000

27.842

9.000

31.642

13.929

30.000

5.500

25.000

87.663

6.000

164.751

18.000

54.856

75.000

75.969

10.000

9.261

21.032

13.924

5.000

636.531

90.000

30.200

40.345

25.000

17.000

12.000

82.413

391.770

150.969

10.000

44.217

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

726.531

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

124.545

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

710 106

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

7

8

9

5

6

7

8

0

1

3

0

0

1

0

0

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

FORMACIÓN Y EMPLEO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

5.000

66.000

8.557.016

536.520

6.000

6.000

2.000

20.096.391

1.243.013

525.152

50.000

423.709

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

5

5

6

6

7

8

9

2

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

0

1

3

0

0

0

0

0

1

0

0

3

2

5

9

0

1

4

6

9

2

9

1

0

9

0

1

2

2

9

0

1

2

0

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

CON OTRAS INSTITUCIONES

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

50.000

10.000

6.000

253.234

284.417

7.138.606

150.871

729.888

375.383

161.137

6.000

6.000

2.000

9.955.378

9.536.719

604.294

970.400

272.613

525.152

50.000

423.709

4.250

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

6

7

8

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.843.905

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

14.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

20.096.391

FORMACIÓN Y EMPLEO

1.243.013

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

525.152

PROMOCIÓN

50.000

CENTROS DOCENTES

423.709

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

33.047.246

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

710 106

17

CRÉDITO

C A

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C O

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

8

1

1

3

3

3

4

0

1

2

3

4

7

8

9

0

2

1

0

6

0

1

7

9

9

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

3.500

1.500

6.000

11.000

2.500

3.200

1.200

9.000

3.750

1.200

24.000

6.750

2.400

4.500

1.250

2.400

12.951

6

6

6

6

6

6

8

2

2

2

3

3

3

3

3

5

8

1

3

4

0

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

33.150

12.750

1.200

30.750

8.150

2.400

12.951

6

6

8

2

3

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

47.100

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

41.300

6

8

INVERSIONES REALES

88.400

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

12.951

ACTIVOS FINANCIEROS

12.951

TOTAL PROGRAMA

38.775.197

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

34.783.737

61.561.041

33,84

59,89

6.342.301

109.327

6,17

0,11

TOTAL ................................................................................

102.796.406

100,00
ACTIVIDADES
1. Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.
2. Organización y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atención Primaria como Atención Especializada.
3. Dirección, planificación y organización de todas las actuaciones de promoción y prevención de la salud.
4. Desarrollo de actuaciones con impacto en los tiempos de demora, tanto en intervenciones, consultas como pruebas diagnósticas.
5. Gestión y administración de todos los bienes y derechos económicos del Servicio Madrileño de Salud, evaluación de los programas de actuación sanitaria y evaluación y control de los contratos de gestión de servicios públicos en sus modalidades de concierto y concesión.
6. Avanzar en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región.
7. Avanzar en la externalización de servicios no sanitarios de la mayoría de los hospitales de la red pública madrileña, mediante los oportunos contratos de gestión.
8. Continuar con la Centralización de compras de medicamentos, productos Sanitarios y Servicios, a través de la Central de compras sanitarias creada en la Ley 4/2012, de 4 de julio.
9. Planificación y control de la totalidad de las políticas de recursos humanos del conjunto de las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.
10. Planificación, diseño e implementación de los sistemas y tecnologías de la información, necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, continuando, asimismo, con el mantenimiento y gestión de los recursos informáticos, de forma ininterrumpida.
11. Potenciación de la consolidación de plataformas tecnológicas, así como conformación de proyectos conjuntos con otros entes de la Comunidad de Madrid, de cara a generar sinergias operativas y economías de escala y, así, facilitar la mejora de los servicios sanitarios, en particular, los de Atención Especializada, tanto en hospitales tradicionales como en digitales.
12. Planificación estratégica en materia de sistemas de información, teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, con especial hincapié en la contribución de las TIC a la mejora de la productividad y de la eficiencia de los servicios sanitarios madrileños.
13. Potenciar los servicios relativos al acceso de los ciudadanos a la información y los servicios sanitarios e integrarlos con aspectos sociosanitarios.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

C A

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

2

3

4

5

6

0

1

3

0

1

5

0

0

8

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

GRADO

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

577.443

3.946.121

890.550

2.125.241

377.036

46.071

1.409.259

531

4.419.892

7.653.590

138.224

5.246.579

69.782

774.933

53.613

6.838.847

39.418

176.607

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

3

5

6

6

6

0

0

1

0

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

577.443

8.794.809

12.211.706

6.091.294

53.613

6.838.847

39.418

176.607

1

1

1

1

1

0

2

3

5

6

ALTOS CARGOS

577.443

FUNCIONARIOS

21.006.515

LABORALES

6.091.294

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

53.613

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

7.054.872

1

GASTOS DE PERSONAL

34.783.737

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

720 118

17

C A

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

6

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

2

4

5

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

3

4

7

9

1

9

0

1

9

0

2

3

6

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

4.399.377

25.427

151.000

46.000

113.000

11.000

10.000

1.350.000

78.565

1.000

95.570

400.000

9.000

55.000

10.000

1.544.892

33.500

214.000

2.000

16.783

8.000

93.412

153.000

11.000

21.359

10.000

4.399.377

25.427

151.000

46.000

113.000

11.000

10.000

1.350.000

175.135

2.052.392

216.000

16.783

101.412

153.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

4.575.804

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.530.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

720 118

17

C A

P

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

8

2

2

2

2

2

2

3

3

3

7

8

2

2

3

4

3

6

7

7

7

7

7

0

1

3

1

0

5

6

3

0

0

9

0

1

3

6

9

1

0

1

0

1

0

0

1

1

9

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO

EQUIPOS INFORMÁTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.000

439.000

615.330

41.376.232

1.189.300

7.450.179

20.425

11.970

147.220

1.400.000

47.500

45.000

1.776.221

40.000

4.481.080

109.327

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

8

2

2

3

3

3

7

8

2

2

3

4

3

6

7

0

1

3

1

0

5

6

3

0

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

INMOVILIZADO INMATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

43.359

51.070.041

20.425

11.970

147.220

1.400.000

47.500

45.000

1.776.221

40.000

4.481.080

109.327

2

2

2

2

6

6

6

8

2

3

7

8

2

3

4

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

53.828.122

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

179.615

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.400.000

PROMOCIÓN

47.500

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

61.561.041

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.821.221

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

40.000

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

4.481.080

INVERSIONES REALES

6.342.301

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

109.327

ACTIVOS FINANCIEROS

109.327

TOTAL PROGRAMA

102.796.406

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

33.183.037

9.313.581

78,08

21,92

TOTAL ................................................................................

42.496.618

100,00
ACTIVIDADES
1. Realización de programas de promoción y educación para la salud que promuevan unos estilos saludables de vida en la ciudadanía madrileña, con especial referencia al ámbito escolar, la juventud, las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables.
2. Acciones de difusión y sensibilización en materia de promoción y educación para la salud, mediante el diseño y distribución en el ámbito asistencial y comunitario de documentos de divulgación y guías y la realización de campañas de comunicación social, jornadas, seminarios y otros actos públicos informativos.
3. Desarrollo de campañas de vacunación preventiva dirigidas a la población madrileña, mediante la actualización permanente del calendario vacunal, que se ha adecuado al calendario de vacunas nacional.
4. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes que llevan a cabo programas de ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos, incluidos los enfermos de VIH/Sida.
5. Desarrollo de planes estratégicos de salud pública que permitan incidir en acciones de promoción de la salud, prevención y control sobre determinadas enfermedades y colectivos específicos que, por sus características, requieren una estrategia global: Enfermedades Cardiovasculares, Tabaquismo, VIH/Sida, Hepatitis C, Sexualidad Juvenil, Violencia de Género, mayores, escolares o población inmigrante y con discapacidad.
6. Realización de programas de prevención de enfermedades de relevancia sanitaria y congénitas.
7. Establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica que permita obtener información y datos para el diseño e implementación de planes estratégicos de salud pública.
8. Desarrollo de planes estratégicos de enfermedades de especial relevancia en la población madrileña: asma, diabetes y tuberculosis.
9. Gestión integral de los procedimientos de Aseguramiento Sanitario Público, y fundamentalmente del instrumento para su reconocimiento (Tarjeta Sanitaria Individual) a fin de dotarles de una mayor eficacia, mediante el uso de las nuevas tecnologías y la incorporación de las funcionalidades y modalidades necesarias en función de las necesidades planteadas, sobre todo por parte de colectivos de población que, en función de sus especiales características, así lo requieran.
10. Mejora de la Base de Datos del Sistema de Información Poblacional que recoge la información básica de las personas usuarias del Sistema Sanitario Madrileño y da apoyo a la gestión de la Tarjeta Sanitaria Individual, todo ello en coordinación con la base de datos poblacional del Sistema Nacional de Salud.
11. Adaptación de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid a la normativa nacional.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

721 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

GESTIÓN INTEGRAL DE TARJETA SANITARIA INDIV.

NÚMERO

907.000

2

.

ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN SALUD

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DISTRIBUCCIÓN DE PUBLICACIONES

OCUPACIÓN AULA SALUD PÚBLICA

ENTIDADES SUBVENCIONADAS

VACUNACIÓN PREVENTIVA

PAC. ATEN RED UNIDADES MÓVILES TDO (TBC/VIH)

SIST. VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA PROB. SALUD Y F.R

ALERTAS SALUD PÚBLICA INVESTIGADAS/NOTIFICADA

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

1.500.000

90

95

1.941.150

230

26

95

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

8

8

8

2

2

2

2

3

3

7

8

8

8

1

3

6

7

7

7

0

1

1

0

7

A

A

1

3

6

7

0

1

1

0

7

A

7

0

2

5

6

9

1

0

0

9

S

0

6

SUMINISTROS

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

TRANSPORTE

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

836.835

61.000

50.000

105.378

75.000

700.000

3.325

3.325

31.348.174

311.000

8.600.000

252.131

150.450

836.835

61.000

50.000

880.378

3.325

3.325

31.348.174

311.000

8.600.000

402.581

2

2

2

4

2

3

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.828.213

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

6.650

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

31.348.174

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

33.183.037

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

9.313.581

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9.313.581

TOTAL PROGRAMA

42.496.618

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

194.572.701

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

194.572.701

100,00
ACTIVIDADES
1. Desarrollar Programas para la formación de licenciados sanitarios especialistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
2. Desarrollar Programas para la formación de diplomados sanitarios especialistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

723 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD , CONFORME SE RECOGE EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

PLAZAS FORMACIÓN LICENCIADOS ESPECIALISTAS

PLAZAS FORMACIÓN DIPLOMADOS ESPECIALISTAS

NÚMERO

NÚMERO

4.597

92

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

5

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

2

2

2

2

2

3

0

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

6

0

1

2

3

4

0

0

8

9

0

1

2

5

7

0

1

3

1

FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES

ENFERMERAS EN FORMACIÓN

ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN

ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN

OTRAS REMUNERACIONES

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

69.832.960

3.199.017

64.990.646

666.424

11.491.046

26.632

44.048.520

1.228

360

161.719

19.709

12.907

42.081

32.139

30.159

3.509

5.893

7.752

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

6

6

6

9

9

9

2

3

0

1

2

1

2

6

PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

150.180.093

26.632

44.048.520

1.588

181.428

87.127

39.561

7.752

1

1

1

1

4

5

6

9

OTRO PERSONAL

150.180.093

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

26.632

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

44.231.536

PERSONAL ESTATUTARIO

134.440

1

GASTOS DE PERSONAL

194.572.701

TOTAL PROGRAMA

194.572.701

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

13.304.799

33.214.165

28,60

71,40
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

46.518.964

100,00
ACTIVIDADES
1. Evaluación semestral de los rendimientos quirúrgicos de todos los Hospitales.
2. Mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los Hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.
3. Tramitación de un Acuerdo Marco para la derivación de pacientes a centros concertados, en sustitución del actual Contrato Marco OCAÑA 2007.
4. Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco.
5. Citación centralizada a través del Centro de Gestión de Citas, de modo que se pueda ofertar un centro alternativo cuando la demora en el Hospital de referencia sea excesiva. Remisión al Hospital de referencia del parte de interconsulta cuando el médico solicitante indique sospecha de malignidad o necesidad de valoración por el especialista para adelanto de cita.
6. Evaluación trimestral de los rendimientos de los equipos de radiodiagnóstico.
7. Mantener la derivación de pruebas diagnósticas a los Hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.
8. Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del nuevo Acuerdo Marco para la derivación de pruebas diagnósticas a centros concertados.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5

5

6

9

9

9

9

9

4

5

5

7

7

7

3

3

0

4

4

4

4

4

7

2

7

0

0

1

1

4

1

0

1

3

4

5

0

5

6

2

5

0

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA

CON ENTIDADES PRIVADAS

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

PRÓTESIS E IMPLANTES

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

2.259.512

4.423.795

2.857.140

661.227

759.350

424.954

109.467

1.809.354

4.000.000

20.269.908

3.000.000

424.780

3.519.477

2.000.000

1

1

1

2

2

2

2

2

5

6

9

4

5

5

7

7

3

0

4

7

2

7

0

1

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SERVICIOS NUEVOS SANIDAD

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

6.683.307

2.857.140

3.764.352

4.000.000

20.269.908

3.000.000

3.944.257

2.000.000

1

1

1

2

2

2

5

6

9

4

5

7

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

6.683.307

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.857.140

PERSONAL ESTATUTARIO

3.764.352

1

GASTOS DE PERSONAL

13.304.799

SERVICIOS NUEVOS

4.000.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

23.269.908

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

5.944.257

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

33.214.165

TOTAL PROGRAMA

46.518.964

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

95.483.363

73.759.722

210.108

14.249

47.815

56,33

43,51

0,12

0,01

0,03

TOTAL ................................................................................

169.515.257

100,00
ACTIVIDADES
1. Consultas de atención urgente en los servicios de urgencia de Atención Primaria (SUAP).
2. Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la Consejeria de Sanidad.
3. Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias, atención domic iliaria, helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.
4. Traslado del paciente en la unidad móvil de emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.
5. Formar parte de los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.
6. Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (CCU).
7. Coordinación hospitalaria para el traslado crítico interhospitalario.
8. Transporte sanitario urgente y no urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica-reclamaciones de los usuarios de transporte sanitario.
9. Asistencia sanitaria urgente en los centros de urgencias extrahospitalaria.
10. Formar parte de los planes de trasplante de órganos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA

VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

HELICÓPTEROS

HELISUPERFICIES EN SERVICIO

UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS

SERVICIO DE URGENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

26

16

1

60

63

37

1

2

.

MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUA EN SUAP

CONSULTAS EN CENTROS DE URGENCIAS EXTRAHOSP.

LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR

DEMANDA ASISTENCIAL

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

SERVICIOS REALIZADOS EN U.M.E.

PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS U.M.E. / DÍA

SERVICIOS REALIZADOS EN VIR

SERVICIOS REALIZADOS ASIST. DOMICILIARIA URG.

SERVICIOS REALIZADOS HELICÓPTERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

835.000

18.200

1.010.000

690.000

460.000

70.000

7,5

30.000

110.000

650

3

.

MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TIEMPO LLEGADA DE UME MENOR 12 MINUTOS

PORCENTAJE

72

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

2

3

3

3

3

3

0

0

0

1

3

5

0

1

3

0

1

2

5

5

0

2

0

1

2

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

452.151

465.932

689.619

277.992

846.431

1.663.996

625.582

298.203

154.425

938

57.959

489.944

203.543

3.612

9.062.291

2.452.141

1.847.385

122.171

1.219.771

13.836.115

4.388.962

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

5

0

1

0

1

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

1.885.694

3.136.009

511.525

489.944

203.543

3.612

14.703.759

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

5.021.703

LABORALES

511.525

OTRO PERSONAL

489.944

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

14.910.914

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

6

6

9

9

9

9

9

9

0

0

1

2

1

2

3

4

5

6

2

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

18.225.077

75.486

83.507

18.663.194

13.177.370

7.727.663

13.125.790

355.221

3.115.969

152.957

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

6

6

2

4

1

8

9

1

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

1

2

3

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

0

0

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

16.151

10.172

49.163

83.507

6.793.075

4.022.515

114.295

3.500.822

1.869.067

2.363.420

9.278.008

1.463.805

2.374.976

60.581

1.952.162

1.487.038

4.288.463

1.904.060

907.073

127.252

1.087.565

283.169

7.544.146

1.272.525

355.221

2.291.509

824.460

152.957

3.261.671

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

18.384.070

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

56.165.207

1

GASTOS DE PERSONAL

95.483.363

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

2

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2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5

7

8

2

3

4

5

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

4

5

7

8

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

0

1

0

1

0

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO VESTUARIO

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO VESTUARIO

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

23.819

1.160.624

77.930

204.540

253.209

195.895

276

103.489

178.474

29.925

459

35.865

184.800

11.600

20.600

710.010

99.580

1.009.732

161.156

1.040.983

24.300

1.365.848

134.977

17.000

3.261.671

23.819

1.160.624

77.930

204.540

253.209

195.895

276

103.489

178.474

66.249

2.197.478

1.065.283

1.365.848

134.977

17.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

4.677.001

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

935.883

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

8

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

7

7

7

7

7

7

8

8

3

3

6

6

7

7

7

8

0

1

5

5

0

0

0

0

1

1

0

A

1

0

3

6

0

1

9

1

1

0

1

2

1

2

4

8

0

5

1

M

0

9

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

13.887

9.000

953.882

507.590

3.255.183

235.000

1.800

4.600

51.648.743

4.300.000

198.513

118.806

714.568

161.550

983.488

168.607

24.786

210.108

14.249

35.815

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

8

2

2

2

3

3

5

7

7

8

8

3

3

6

7

8

0

1

5

0

1

0

A

1

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

22.887

4.716.655

235.000

1.800

4.600

55.948.743

1.193.437

1.152.095

24.786

210.108

14.249

35.815

2

2

2

2

2

4

6

2

3

5

7

8

8

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.821.377

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

6.400

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

55.948.743

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

2.345.532

PROMOCIÓN

24.786

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

73.759.722

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

210.108

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

210.108

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

14.249

INVERSIONES REALES

14.249

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17

C A

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I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

3

1

6

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

12.000

8

3

1

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

12.000

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

47.815

8

ACTIVOS FINANCIEROS

47.815

TOTAL PROGRAMA

169.515.257

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

9.755.632

16.569.011

36,93

62,72

69.163

23.000

0,26

0,09

TOTAL ................................................................................

26.416.806

100,00
ACTIVIDADES
1. Se seguirán desarrollando las actividades prioritarias de promoción de la donación, colectas de sangre, tanto internas en los hospitales propios del sistema sanitario público, como en los centros concertados o de concesión administrativa, como externas de donación de sangre, traslado de los productos al centro y procesado de la sangre extraída, así como distribución diaria de los componentes sanguíneos para cubrir las necesidades de los pacientes ingresados.
2. Trabajo conjunto y coordinado con el Centro de Transfusión de Cruz Roja para lograr una adecuada distribución de funciones entre el SERMAS y la Cruz Roja en las labores de promoción, colecta, donación, procesado y distribución de los componentes sanguíneos.
3. Mantendrá el convenio de colaboración con el Colegio de Farmacéuticos para el fomento de la donación de sangre.
4. Continuará con la implantación del aplicativo informático módulo de donantes de Progesa en los Hospitales que aún no dispongan de dicha aplicación.
5. Facilitará información por parte de los hematólogos del Centro de los datos de los donantes que tengan historia clínica en la Comunidad de Madrid, a través del sistema HORUS.
6. Apoyará a los Hospitales Públicos en los estudios inmunohematológicos, así como en estudios prenatales de posible inmunización eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biología molecular.
7. Extender el diagnóstico sistematizado de la determinación de genotipos eritrocitarios mediante la técnica de arrays para muestras del Centro y determinados pacientes hospitalarios.
8. Incrementar la asistencia en estudios de laboratorio para determinación de pruebas de histocompatib ilidad, inmunohematología molecular para paciente de oncohematología, inmunohematología y trasplante de órgano sólido y progenitores hematopoyéticos, a todos los Hospitales Públicos que carezcan de este servicio.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

727 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES. GESTIÓN DEL BANCO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA Y CORDÓN UMBILICAL.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN)

OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)

DISTRIBUCIÓN DE CH (INCLUYE CR)

ADQUISICIÓN DE CH DE OTROS CENTROS (CCAA)

PRODUCCIÓN UNID. PLASMA FRESCO CONGELADO

DISTRIBUCIÓN UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO

DISTRIBUCIÓN DE POOLES DE PLAQUETAS

REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS

TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA

TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORD. UMBILICAL

ADQUISICIÓN UNIDADES CH CRUZ ROJA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

TIPAJE/AÑO

NÚMERO

NÚMERO

190.000

180.500

217.500

9.000

179.000

39.000

34.500

2.300

650

500

28.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

3

0

1

2

3

5

8

0

1

3

0

1

2

5

8

0

1

5

2

0

1

2

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

45.753

120.367

19.379

71.575

62.094

44.037

118.087

175.891

114.358

4.177.106

617.615

14.551

500.002

57.000

288.362

16.824

111.433

21.667

3.352

84.014

16.810

64.660

8.697

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

0

1

0

1

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

363.205

408.336

5.366.274

305.186

111.433

21.667

1

1

1

2

3

4

FUNCIONARIOS

771.541

LABORALES

5.671.460

OTRO PERSONAL

111.433

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

727 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

5

6

6

6

9

9

9

0

1

1

1

1

1

1

3

0

1

2

1

2

4

2

2

3

4

5

7

8

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

177.533

2.226.896

13.641

14.747

39.888

7.262

699.564

12.120

15.000

162.300

92.000

28.000

12.275

74.650

1

1

5

6

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

199.200

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

2

1

1

2

2

4

4

4

4

4

4

4

2

2

3

4

5

7

8

0

1

8

1

4

7

0

1

0

1

2

3

5

8

9

0

0

0

0

0

0

0

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

1.902.983

323.913

13.641

14.747

10.602

29.286

5.591

1.671

41.093

114.223

75.692

123.106

261.892

71.439

12.119

12.120

15.000

162.300

92.000

28.000

12.275

74.650

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.255.284

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

746.714

1

GASTOS DE PERSONAL

9.755.632

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

12.120

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

384.225

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

727 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

7

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

6

6

7

7

7

7

7

0

1

0

1

1

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

0

2

2

6

0

1

5

6

9

1

0

2

0

5

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

12.283

410

5.770

331.000

11.300

132.500

83.000

20.400

155.285

24.000

141.983

228.000

9.700

112.500

2.600

35.017

6.000

194.213

194.745

567.999

4.536

170.000

6.000

1.500

13.376.350

575

170.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

1

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

18.463

757.485

141.983

228.000

9.700

115.100

41.017

1.131.493

6.000

1.500

13.376.350

170.575

2

2

2

2

3

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.443.241

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

7.500

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

13.546.925

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

727 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

6

6

8

8

2

3

3

3

0

3

3

4

0

1

4

2

1

9

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

175.000

16.549

10.180

42.434

23.000

2

6

6

6

8

8

2

3

3

3

0

3

3

4

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

175.000

16.549

10.180

42.434

23.000

2

6

6

8

8

2

3

3

PROMOCIÓN

175.000

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

16.569.011

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

16.549

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

52.614

INVERSIONES REALES

69.163

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

23.000

ACTIVOS FINANCIEROS

23.000

TOTAL PROGRAMA

26.416.806

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

608.298.390

91.403.667

1.035.303.632

2.384.089

465.423

35,00

5,26

59,57

0,14

0,03

TOTAL ................................................................................

1.737.855.201

100,00
ACTIVIDADES
1. Implantación y mejora de los protocolos informatizados y la explotación informática de los mismos para un adecuado seguimiento de la Cartera de Servicios Estandarizados en Atención Primaria.
2. Desarrollo e implantación de procesos integrados.
3. Implantación de la ecografía en Atención Primaria.
4. Unificación y normalización de las pruebas recogidas en el Catálogo de Pruebas diagnósticas, mediante su implantación e integración en los Sistemas de Información Sanitarios.
5. Impulso del papel de la enfermería priorizando actuaciones sobre los colectivos más vulnerables.
6. Mejora en la accesibilidad a los Centros, impulsando los sistemas alternativos de cita y normalizando y monitorizando la gestión de los mismos.
7. Adecuación de las agendas de los profesionales, a través de la normalización y monitorización del diseño y la gestión de las agendas.
8. Desarrollo y adecuación del cuadro de mando integral de Atención Primaria.
9. Revisión, homogeneización y normalización de las aplicaciones informáticas en el ámbito de Atención Primaria.
10. Impulso a la formación continuada de los profesionales.
11. Desarrollo de los planes de prevención frente a potenciales situaciones conflictivas.
12. Consolidación de una estructura directiva coherente con el Área Única, desarrollo e impulso de la figura del Director de Centro y fomento de la autogestión de los mismos.
13. Mejora de la organización interna de los Centros de Atención Primaria.
14. Potenciación de la continuidad asistencial.
  
  Ñ) Implantación de la receta electrónica.
15. Desarrollo de la estrategia para el abordaje de pacientes crónicos.
16. Impulso de cambios en las formulas de gestión de los Centros de Salud.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  730 118
  
  17
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

NÚMERO

430

2

.

MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PRESIÓN ASISTENCIAL DE FAMILIA

PRESIÓN ASISTENCIAL DE PEDIATRÍA

PRESIÓN ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA

CONSULTAS CONCERTADAS DE MEDICINA DE FAMILIA

CONSULTAS CONCERTADAS DE PEDIATRÍA

CONS. CONCERTADAS CENTRO/DÍA ENFERMERÍA

CONS. CONCERTADAS DOMICILIO/DÍA ENFERMERÍA

TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA DE FAMILIA

TIEMPO MEDIO DE CONSULTA DE PEDIATRÍA

CONSULTAS ABIERTAS EN HORARIO DE TARDE

FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA MED. FAM.

FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA EN PEDIAT.

FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA ENFERM.

FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA MED. FAM.

FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA EN PEDIAT.

FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA ENFERM.

PAC/DÍA

PAC/DÍA

PAC/DÍA

PAC/DÍA

PAC/DÍA

PAC/DÍA

PAC/DÍA

MINUTOS

MINUTOS

PORCENTAJE

VIS/PAC/AÑ

VIS/PAC/AÑ

VIS/PAC/AÑ

VIS/PAC/AÑ

VIS/PAC/AÑ

VIS/PAC/AÑ

34

23

19

6,2

3,7

10

1,00

8,5

12,5

51

5,55

5

2,4

6,85

5,90

4,5

3

.

MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DE AT. PRIMARIA DOTADOS DE ECÓGRAFOS

NÚMERO

87

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

2

3

3

3

3

3

0

0

0

1

4

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

8

2

0

1

2

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

865.954

751.849

8.256

632.245

14.077

770.622

1.037.707

82.670

1.150.957

240.299

183.103

126.150

1.167.972

265.916

6.103

87.083.248

9.039.464

12.081.427

489.291

2.500.000

102.134.861

8.294.438

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

0

1

0

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

2.272.381

1.890.999

1.700.509

1.433.888

6.103

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

4.163.380

LABORALES

1.700.509

OTRO PERSONAL

1.433.888

111.193.430

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

111.199.533

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

730 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

9

9

9

9

9

0

1

2

1

2

3

4

6

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

110.429.299

2.399.840

121.191

180.308.515

105.081.927

8.131.311

32.838.514

50.490.483

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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1

6

6

6

6

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9

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9

9

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9

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9

9

9

9

9

1

1

1

2

1

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1

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1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

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6

6

1

8

9

1

0

1

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3

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5

6

7

0

1

2

3

4

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

9

0

1

2

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

2.236.745

10.255

152.840

121.191

65.874.411

1.765.342

47.360.137

1.822.298

1.469.849

20.117.051

3.619.684

38.279.743

76.933.853

3.092.123

22.773.757

1.358.491

1.114

922.589

2.644.861

5.441.538

12.963

31.949

6.534.092

5.126.104

215.100

2.447.788

482.147

13.796.528

4.236.755

22.922.201

22.102.571

5.465.711

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

112.950.330

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

376.850.750

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

730 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

GASTOS DE PERSONAL

608.298.390

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

5

8

2

3

4

5

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

2

3

4

5

8

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

1

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

8.310.015

4.419

249.175

228.038

182.822

4.749.092

2.205.769

20.245

219.528

9.346

1.018.625

384.750

1.269

1.722.073

8.889.782

720.748

989.884

612.396

208.047

720.153

92.592

36.841

1.219.617

37.549

8.310.015

4.419

249.175

228.038

182.822

4.749.092

2.205.769

20.245

219.528

9.346

1.018.625

2.108.092

12.141.010

129.433

1.219.617

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

8.974.469

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

8.222.605

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

730 118

17

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P

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L O

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I C U

L O

C O

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

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2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

5

7

7

7

7

7

7

7

8

4

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

0

1

0

6

0

0

0

0

0

1

1

0

9

0

1

2

3

5

6

9

6

9

A

B

G

1

0

0

1

1

2

3

4

8

0

5

1

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA

CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD

CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LOGISTICA

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

SERVICIOS NUEVOS

CON ENTIDADES PRIVADAS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

794.002

2.162.541

11.694

89.847

32.472

19.539

16.364

232.654

120.254

2.953.041

13.000.000

2.151.414

500.000

5.000

971.374

1.780.000

20.233.280

150.000

3.273.701

37.951

7.690.010

419.119

1.476.353

322.706

127.576

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

5

7

7

8

4

5

6

7

0

1

0

6

0

1

0

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

SERVICIOS NUEVOS

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

831.551

2.174.235

390.876

18.724.709

5.000

971.374

1.780.000

20.233.280

11.570.781

1.799.059

127.576

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

37.719.523

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

976.374

SERVICIOS NUEVOS

1.780.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

20.233.280

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

13.369.840

PROMOCIÓN

127.576

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

730 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

91.403.667

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

3

3

3

3

3

0

6

9

9

9

9

9

9

9

9

3

5

3

3

5

0

1

9

Z

0

1

2

3

4

5

6

7

4

0

1

5

0

9

6

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

RECETAS MÉDICAS

REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS

REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS

PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

240.000

328.068

998.560.059

59.584

10.000.000

3.600.000

18.800.000

1.200.000

15.921

2.500.000

534.827

590.083

1.073.064

86.115

100.000

386.423

79.000

4

4

4

6

6

6

6

8

8

8

8

8

2

2

3

3

3

3

0

6

9

3

5

3

5

0

1

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FARMACIA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

240.000

328.068

1.034.735.564

534.827

590.083

1.159.179

100.000

386.423

79.000

4

6

6

8

8

2

3

3

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.035.303.632

4

6

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.035.303.632

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.124.910

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.259.179

INVERSIONES REALES

2.384.089

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

465.423

ACTIVOS FINANCIEROS

465.423

TOTAL PROGRAMA

1.737.855.201

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

702.999.393

752.382

7.700.000

2.347.101

627.988.200

52,39

0,06

0,57

0,17

46,80

TOTAL ................................................................................

1.341.787.076

100,00
ACTIVIDADES
1. Dirigir los servicios asistenciales para conseguir cubrir las necesidades de los ciudadanos. Mejorar la coordinación entre niveles.
2. Reajustar los recursos asistenciales planteados en los Planes Estratégicos de Especialidades, mediante la reflexión colectiva de profesionales, en el contexto de la libertad de elección de médico y centro.
3. Adaptar recursos asistenciales a la situación socio-demográfica de la población reorientando la actividad de los centros sanitarios.
4. Mejorar la gestion de recursos hospitalarios para hacerla más eficiente, mediante evolución del modelo de gestion publica a modelo de concesión de servicio público.
5. Mantener la actividad trasplantadora garantizando la equidad en el acceso y salvaguardando el derecho de los titulares a la asistencia sanitaria.
6. Optimizar el sistema de control y seguimiento de los procesos oncológicos.
7. Mejorar la calidad de vida y el tiempo libre de enfermedad, previniendo la cronicidad de la enfermedad cardiovascular, mediante programa de rehabilitación cardiaca y prevención secundaria.
8. Impulsar la calidad de los cuidados de enfermería, mediante proyectos de ordenación y normalización de los cuidados hospitalarios de enfermería.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

750 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS: HOSP.DE ALCORCÓN, HOSP DE FUENLABRADA, HOSP.DE VALLECAS, HOSP.DEL SURESTE, HOSP.DEL HENARES, HOSP.DEL TAJO, HOSP.DEL SUR, HOSP.DEL NORTE, HOSP.DE VALDEMORO, FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, HOSP.DE LA DEFENSA, HOSPITAL DE TORREJÓN Y EL HOSP.REY JUAN CARLOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

154.113

1,6323

5,53

82

39.101

77.443

1.101.175

8,99

1.354.032

614.940

1,68

232.020

5.570

224.610

110.846

132.940

49.759

468

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

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2

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2

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0

0

1

1

2

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2

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4

2

8

0

1

1

1

4

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

8

2

4

2

8

0

1

4

6

7

8

0

0

0

0

0

0

1

9

9

2

3

5

9

A

B

C

D

F

G

4

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

OTROS SUMINISTROS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA

CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD

CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS

CENTRALIZACION DE SERVICIOS. ESTERILIZACION

CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA

CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LOGISTICA

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

103.424

4.260

2.000

1.860.010

5.000

25.000

2.156

5.000

3.783.186

9.000

300.000

3.740

5.000.000

34.900.000

3.200.000

10.285.000

2.748.600

5.280.000

2.618.733

529.066

103.424

4.260

2.000

1.860.010

5.000

32.156

3.783.186

312.740

64.032.333

529.066

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

107.684

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.862.010

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

750 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

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I C U

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C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

3

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

68.694.481

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

5

8

3

3

4

5

5

5

5

8

5

0

1

7

7

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

7

7

8

0

0

0

0

1

7

1

2

7

8

0

0

1

0

1

9

1

0

1

2

5

6

8

9

B

C

D

F

G

H

6

7

9

1

1

0

9

DIETAS

LOCOMOCIÓN

SERVICIOS NUEVOS SANIDAD

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER

PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA

CON ENTIDADES PRIVADAS

NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

CON ENTIDADES PRIVADAS

HOSPITAL DE VALDEMORO

HOSPITAL DE TORREJÓN

LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL

HOSPITAL DE VALLECAS

HOSPITAL DEL SURESTE

HOSPITAL DEL TAJO

HOSPITAL DEL SUR

HOSPITAL DEL HENARES

HOSPITAL DEL NORTE

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

3.308

10.360

200.000

558.275

27.172.420

106.495.287

27.624.137

193.785.556

67.007.679

50.379.450

79.706.780

19.244.000

13.366.404

7.607.112

3.399.078

7.050.236

7.796.586

13.633.250

6.040.725

446.655

38.570

700.000

69.350

752.382

100.000

3.308

10.360

758.275

27.172.420

597.095.555

6.525.950

700.000

69.350

752.382

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

13.668

SERVICIOS NUEVOS

758.275

2

2

3

5

8

5

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

631.493.925

PROMOCIÓN

69.350

2

3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

702.999.393

OTROS GASTOS FINANCEROS

752.382

GASTOS FINANCIEROS

752.382

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

750 118

17

C A

P

I T U

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A R

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I C U

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C O

N C

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P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

6

8

8

8

8

8

2

3

9

9

0

8

3

0

1

9

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL.

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

100.000

7.600.000

2.347.101

40.000

574.948.200

53.000.000

4

4

4

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

3

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

3

0

1

1

1

1

1

1

1

1

9

0

1

2

5

9

0

1

2

3

4

5

6

7

1

DESPLAZAMIENTOS

PRÓTESIS

VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

HOSPITAL DE FUENLABRADA

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

100.000

5.300.000

2.200.000

2.347.101

40.000

108.557.583

138.337.577

71.114.918

42.142.153

33.575.235

50.043.985

54.147.424

77.029.325

53.000.000

4

6

8

8

8

2

3

9

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

7.700.000

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.700.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

2.347.101

INVERSIONES REALES

2.347.101

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

40.000

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

627.948.200

8

ACTIVOS FINANCIEROS

627.988.200

TOTAL PROGRAMA

1.341.787.076

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

268.877.487

195.328.367

57,82

42,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

585.912

265.774

0,13

0,06

TOTAL ................................................................................

465.057.540

100,00
ACTIVIDADES
1. Desarrollo y consolidación del Plan de Continuidad asistencial con Atención Primaria.
2. Reorganización de diversas unidades asistenciales en el Hospital La Paz, Centros de Especialidades y el Hospital Cantoblanco.
3. Puesta en marcha de nuevas acciones formativas para el personal (Escuela de Simulación, adaptación al Plan Bolonia, etc.).
4. Creación de Unidades específicas en el área de Ginecología y Pediatría.
5. Proyecto de digitalización total de los equipos de radiología.
6. Unificación de todos los laboratorios de análisis clínicos (Proyecto CORE).
7. Puesta en marcha de un plan especial para promocionar el uso de medicamentos genéricos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

46.662

2,14

8,17

86,96

324

15.090

14.713

214.000

12,5

312.709

165.277

2,40

69.585

1.567

76.072

27.500

37.200

21.421

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

C A

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

3

0

1

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

2

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

238.683

353.477

45.043

237.491

211.309

311.788

444.970

394.196

7.485.594

1.106.712

1.078.258

213.339

448.123

40.602

745.437

44.374

21.764.788

4.270.356

4.263.256

333.223

2.101.028

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

1.086.003

1.150.954

9.883.903

488.725

745.437

44.374

32.732.651

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

2.236.957

LABORALES

10.372.628

OTRO PERSONAL

745.437

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

32.777.025

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

2

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

0

1

1

8

9

1

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

41.434.516

7.679.168

2.483.589

30.194

341.411

98.838

14.001.123

11.968.654

331.102

19.960.182

3.152.813

12.801.087

5.148.590

13.418.926

29.350.712

1.564.413

4.104.608

4.630.560

995.656

43.391

428.694

5.879.278

6.402.989

1.186.902

4.109

851.575

3.124.246

625.496

1.603.169

680.107

8.950.778

1.161.261

2.118.036

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

8

9

9

9

0

1

2

0

1

2

3

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

49.113.684

2.855.194

98.838

14.001.123

66.781.354

41.118.034

13.473.278

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

52.067.716

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

14.001.123

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

CRÉDITO

C A

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I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

4

6

2

3

5

6

2

3

4

5

6

7

8

0

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

19.114.668

16.189.267

76.255

755.486

231.071

35.700

1.458.487

2.439.160

12.000

316.496

2.165.537

59.291

5.033.798

521.662

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

2

3

5

6

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

4.811.574

7.456.642

3.921.051

76.255

755.486

231.071

35.700

1.458.487

2.439.160

12.000

316.496

2.165.537

59.291

5.033.798

104.239

3.666

413.757

4.300.000

627.496

269.754

3.362.409

770.000

1.820.000

1.680.000

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

156.676.601

1

GASTOS DE PERSONAL

268.877.487

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.098.512

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11.484.769

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

5

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

12.829.659

80.000

334.593

19.994

23.500

685.000

13.713.765

1.404.435

1.000

30.000

275.000

3.990.018

2.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

2

3

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

0

1

2

3

3

3

5

7

7

1

0

1

9

0

1

2

3

6

9

0

1

3

5

6

9

3

4

1

0

5

1

2

3

1

4

5

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

80.000

334.593

8.000

11.994

7.500

1.000

15.000

535.000

90.000

60.000

8.192.028

1.193.318

37.000

23.000

304.056

3.964.363

113.489

1.290.946

1.000

30.000

275.000

2.500

745.218

3.242.300

2.000

1.432.500

100.000

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

29.612.608

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

31.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

8

8

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

3

0

1

6

7

9

2

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

5

9

6

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

RADIOFÁRMACOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

250.000

250.000

400.000

350.000

232.114

11.821.855

416.023

6.048.270

15.350.829

987.876

7.194.553

24.647.128

11.335.639

1.058.410

13.960.039

25.619.642

1.400.000

14.127.876

11.343.766

484.190

23.750

400.000

185.912

138.260

127.514

2

2

2

2

2

6

6

8

8

5

5

7

7

8

3

3

3

3

7

8

0

1

0

1

3

0

1

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

2.432.500

350.000

42.051.520

103.976.690

23.750

400.000

185.912

138.260

127.514

2

5

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

7.049.518

2

2

6

8

7

8

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

146.028.210

PROMOCIÓN

23.750

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

195.328.367

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

585.912

INVERSIONES REALES

585.912

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

265.774

ACTIVOS FINANCIEROS

265.774

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

TOTAL PROGRAMA

465.057.540

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

243.860.512

172.496.650

58,48

41,37
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

316.540

327.228

0,08

0,08

TOTAL ................................................................................

417.000.930

100,00
ACTIVIDADES
1. Implantación en todos los servicios de la Historia Clínica Electrónica, como herramienta de gestión clínica, tanto en el área ambulatoria como de hospitalización, incluyendo un módulo integral de gestión de peticiones y de prescripción farmacológica.
2. Mejorar los procedimientos y los sistemas de información, en relación con la filiación de los pacientes, permitiendo una correcta identificación del origen de los mismos.
3. Consolidación y aumento progresivo del rendimiento del nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.
4. Desarrollo y consolidación de la transmisión y visualización de las imágenes médicas digitales en todo el área sanitaria.
5. Mejorar la organización y gestión de los procesos asistenciales, promoviendo la disminución de los tiempos de permanencia de los pacientes y familiares en las salas de espera del Hospital y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
6. Impulsar la integración e interconectividad de los sistemas de información departamentales. Desarrollar los sistemas de contabilidad analítica, a partir de la integración y análisis de la información clínica y económica de los procesos asistenciales.
7. Impulsar la evaluación y la investigación sobre resultados asistenciales.
8. Consolidación del proyecto de unificación de los laboratorios del Hospital y de los Centros de Especialidades en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

39.480

2,1909

8,45

81,69

12.600

8.500

230.000

10,2

340.000

180.000

2,19

48.000

2.600

93.000

30.000

45.600

21.800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

3

0

0

0

1

2

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

2

0

1

2

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

29.932

69.009

10.628

25.877

39.947

13.680

62.384

91.524

45.666

1.017.763

206.741

116.744

65.124

743.250

2.034

22.963.217

1.533.542

3.738.528

278.335

5.045.884

39.737.669

2.752.114

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

0

1

0

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

189.073

199.574

1.406.372

743.250

2.034

33.559.506

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

388.647

LABORALES

1.406.372

OTRO PERSONAL

743.250

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

33.561.540

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

8

9

9

9

9

9

0

1

0

1

2

3

4

6

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

42.489.783

860.355

12.687.818

70.115.207

42.564.478

13.296.884

8.077.748

17.668.430

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

1

9

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

512.344

348.011

12.687.818

12.090.872

627.690

22.106.593

3.489.131

13.085.041

4.426.173

14.289.707

30.363.887

1.403.656

4.131.437

5.054.035

1.131.010

38.184

442.269

5.768.469

6.609.848

918.239

328

496.976

1.372.743

201.313

780.713

207.120

3.313.471

783.789

921.623

5.211.877

8.150.153

4.306.400

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

43.350.138

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

12.687.818

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

151.722.747

1

GASTOS DE PERSONAL

243.860.512

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

5

6

2

3

4

5

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

2

3

5

6

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

1

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

26.930

921.725

139.483

158.309

2.241.739

3.115.769

151

187.169

80.246

4.252.149

213.077

18.000

174.758

5.458.790

850.000

1.678.672

85.955

385.352

2.350.836

1.278.854

166.197

22.174

510.955

702

26.930

921.725

139.483

158.309

2.241.739

3.115.769

151

187.169

80.246

4.252.149

405.835

12.088.459

188.371

510.955

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.246.447

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

9.877.223

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

0

1

2

3

3

5

7

7

7

7

8

0

0

9

0

1

2

2

6

9

0

1

3

6

9

3

4

1

0

5

2

3

1

4

5

6

7

2

1

2

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

4.363

1.331.062

10.000

17.166

32.580

9.666

140.000

8.724.538

1.479.583

780.000

121.328

3.436.427

77.544

1.425.215

797

6.590

456.810

2.562.980

42.790

757

1.100.000

125.000

1.043.641

509.822

562.851

343.942

10.820.183

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

4

5

6

7

8

0

1

2

3

5

7

8

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

5.065

1.358.228

182.246

14.541.876

1.502.759

797

6.590

456.810

2.605.770

757

2.778.463

562.851

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

30.783.794

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

7.387

2

5

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

6.404.651

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17

C A

P

I T U

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I C U

L O

C O

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

3

0

1

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

6

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

695.991

12.998.489

13.589.464

1.381.564

6.911.742

25.245.596

11.380.530

2.046.034

12.431.483

143.966

2.838.186

15.159.643

8.177.281

13.054

316.540

141.240

185.988

2

2

2

6

8

8

7

7

8

3

3

3

0

1

0

3

0

1

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

46.741.375

77.422.719

13.054

316.540

141.240

185.988

2

2

6

8

7

8

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

124.164.094

PROMOCIÓN

13.054

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

172.496.650

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

316.540

INVERSIONES REALES

316.540

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

327.228

ACTIVOS FINANCIEROS

327.228

TOTAL PROGRAMA

417.000.930

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

201.040.462

138.195.067

59,11

40,63

652.737

207.862

0,19

0,06

TOTAL ................................................................................

340.096.128

100,00
ACTIVIDADES
1. Proporcionar a los ciudadanos una atención sanitaria excelente, integral, eficiente, ágil y accesible, generando confianza, asegurando la continuidad asistencial y favoreciendo que los ciudadanos elijan el Hospital.
2. Potenciar, desarrollar y consolidar las unidades de referencia, la atención a los procesos complejos y mejorar la oferta de servicios.
3. Promover el talento, y el profesionalismo ofreciendo una oportunidad única para el desarrollo profesional, impulsando el compromiso y la implicación en la gestión.
4. Potenciar la excelencia, la transparencia, mejora continua de la calidad y la seguridad clínica, a través de la medición, evaluación y comparación de los resultados y el fomento de la cultura de aprendizaje y de la seguridad clínica.
5. Avanzar en un modelo de calidad para la enseñanza de las profesiones sanitarias y la formación sanitaria especializada, favoreciendo las alianzas con las instituciones docentes.
6. Potenciar la gestión de la tecnología y optimización de los medios diagnósticos y terapéuticos.
7. Impulsar el liderazgo en la gestión por procesos y en el rediseño organizativo, apostando por la alta resolución, la atención integral y personalizada.
8. Implantar y ampliar las tecnologías de la información y comunicación en todos los procesos de la atención que se presta a los ciudadanos.
9. Trabajar por la responsabilidad social, la sostenibilidad y la mejora del entorno.
10. Impulsar la gestión del conocimiento, la creatividad, la investigación y la innovación como motores del cambio, elementos transformadores y de mejora de la práctica asistencial y de aporte de valor a la sociedad.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

32.000

2,12

8,3

83,50

11.700

15.700

155.650

12,90

287.700

153.000

2,35

45.100

2.800

46.000

23.200

40.000

10.900

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

C A

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I T U

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A R

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I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

3

0

0

1

0

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

2

0

1

2

3

4

0

1

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

15.781

16.492

9.342

15.160

16.493

27.049

7.419

1.388.956

270.551

199.463

204.412

775.967

3.255

18.327.450

2.522.446

3.130.837

315.070

4.481.987

31.841.510

4.603.828

491.558

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

0

1

0

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

56.775

50.961

2.063.382

775.967

3.255

28.777.790

36.445.338

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

107.736

LABORALES

2.063.382

OTRO PERSONAL

775.967

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

28.781.045

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

9

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

300.538

10.666.019

9.988.345

430.759

15.935.697

2.465.910

10.503.651

4.183.085

11.389.357

23.862.233

1.590.882

3.220.673

3.589.574

824.254

58.993

202.697

4.844.975

4.697.208

723.970

476

243.659

754.223

459.723

1.145.505

373.317

4.413.148

882.059

806.067

4.400.179

6.134.006

3.284.254

1

1

1

1

1

1

1

6

8

9

9

9

9

9

1

0

1

2

3

4

6

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

792.096

10.666.019

54.896.804

33.349.306

10.266.629

9.077.701

13.818.439

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

37.237.434

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

10.666.019

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

121.408.879

1

GASTOS DE PERSONAL

201.040.462

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

4

5

9

2

3

5

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

2

3

4

5

9

2

3

5

6

8

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

9

0

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

CÁNONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

CÁNONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

76.573

2.128.821

4.856

326.664

31.026

560.686

2.256.492

109.701

271.651

3.782.352

191.846

9.702

179.006

2.577.488

481.473

1.179.990

139.508

355.666

2.783.738

1.872.422

106.427

106.544

7.193

2.571

2.322.977

76.573

2.128.821

4.856

326.664

31.026

560.686

2.256.492

109.701

271.651

3.782.352

380.554

9.390.285

212.971

7.193

2.571

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

2.567.940

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.980.882

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

0

1

2

3

3

7

7

7

7

8

0

0

0

0

1

2

2

3

5

6

9

0

1

3

5

6

9

3

4

1

0

5

1

3

4

5

6

7

2

1

2

3

4

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

5.128

16.754

21.877

96.397

960

30.605

65.729

7.024.742

573.000

194.840

475.811

152.558

2.399.214

77.543

619.838

3.610

7.313

378.515

1.611.352

767.747

1.247.066

521.660

359.704

3.083.036

12.474

881.091

9.035.509

372.043

10.433.123

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

6

7

8

0

1

2

3

7

8

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

2.344.859

215.568

10.820.165

697.381

3.610

7.313

378.515

2.379.099

5.211.466

12.474

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

24.071.547

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.923

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

7.981.554

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

0

1

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

9

6

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

RADIOFÁRMACOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

13.079.115

656.477

4.076.631

16.238.252

12.818.799

382.863

9.996.969

1.017.634

898.134

12.190.535

3.982.366

522.680

652.737

189.148

18.714

2

2

6

8

8

7

7

3

3

3

0

1

3

0

1

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

38.533.989

58.048.232

652.737

189.148

18.714

2

6

8

7

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

96.582.221

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

138.195.067

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

652.737

INVERSIONES REALES

652.737

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

207.862

ACTIVOS FINANCIEROS

207.862

TOTAL PROGRAMA

340.096.128

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

188.624.195

154.476.145

54,75

44,83
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.130.684

314.096

0,33

0,09

TOTAL ................................................................................

344.545.120

100,00
ACTIVIDADES
1. El centro se presentará en aquellos procesos que se convoquen como Centro Servicio o Unidad de Referencia del SNS (CSUR) para su designación por el Consejo Interterritorial de Salud.
2. Se potenciará la mejora en la oferta asistencial y tipología de Consultas Monográficas de pacientes derivados de los Centros de Salud.
3. Se extenderán las Unidades de Coordinación con Atención Primaria (UCAP), la figura del Médico Especialista Interconsultor y la Enfermera Gestora de Casos, y la figura de la Enfermera Consultora en UPP y Ostomías.
4. En la atención de urgencias, se progresará en el descenso del tiempo de permanencia en Urgencias, desde la humanización de la asistencia, acortando los tiempos de traslado e ingreso a planta y minorando el uso de Centros de Apoyo.
5. Se Continuarán las actuaciones de mejora de la calidad percibida por pacientes y familiares, canalizados a través del Comité de Calidad Percibida y los resultados de la Encuesta de Satisfacción.
6. En materia de Seguridad del Paciente, se nombrará un responsable en cada Servicio y Unidad de Enfermería.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

33.514

2,13

7,19

88,86

9.673

21.200

125.000

16

229.000

131.000

2,65

55.000

2.059

84.500

30.000

57.000

13.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

3

0

0

0

1

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

2

0

1

2

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

357.996

138.633

42.792

224.018

283.530

293.884

416.224

219.277

2.286.936

660.810

236.779

218.166

641.336

6.206

17.670.324

296.780

2.996.460

250.243

2.549.036

32.818.855

496.993

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

0

1

0

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

1.046.969

929.385

3.402.691

641.336

6.206

23.762.843

33.315.848

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

1.976.354

LABORALES

3.402.691

OTRO PERSONAL

641.336

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

23.769.049

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

2

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

1

8

9

1

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

852.337

9.216

249.139

79.070

9.709.220

11.050.706

600.343

15.508.677

3.616.521

10.185.344

5.363.049

10.837.899

23.938.070

1.502.934

3.013.116

3.453.982

549.619

62.367

312.061

3.317.617

4.640.850

1.025.234

5.632

261.728

250.517

48.695

171.053

56.195

931.127

1.039.065

50.036

3.491.107

5.460.889

1

1

1

1

1

1

1

6

6

8

9

9

9

9

1

2

0

1

2

3

4

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

1.110.692

79.070

9.709.220

57.162.539

32.832.149

8.989.333

2.808.416

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

34.505.610

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

9.709.220

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17

CRÉDITO

C A

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L O

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N C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

0

0

0

1

1

1

1

1

2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

3

4

5

2

3

5

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

5

6

6

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

3

6

9

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

3.875.502

944.028

14.129

271.713

409.122

1.830.283

479.104

543.702

6.944.310

205.959

1.900

236.089

2.575.777

712.844

1.060.098

213.853

332.661

2.600.160

3.041.468

33.266

950

14.257

285.138

7.150

427.706

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

6

3

4

5

2

3

5

6

8

0

1

2

5

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRIBUTOS

12.827.498

944.028

14.129

271.713

409.122

1.830.283

479.104

543.702

6.944.310

443.948

10.536.861

34.216

14.257

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

114.619.935

1

GASTOS DE PERSONAL

188.624.195

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.229.870

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

10.206.521

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17

CRÉDITO

C A

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L O

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I C U

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C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

7

6

7

8

0

1

2

3

7

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

719.994

11.372.156

2.713.560

7.150

6.000

419.217

3.699.308

3.069.085

48.884.873

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

0

1

2

3

3

7

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

6

9

3

4

1

0

5

1

3

3

4

6

7

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

6.175.897

1.189.695

175.500

3.831.064

71.284

2.642.276

7.150

6.000

419.217

3.142.240

557.068

873.860

778.951

802.555

613.719

440.351

10.528.931

570.356

13.806.475

13.432.869

1.300.526

8.805.365

16.142.858

9.833.666

130.652

15.811.454

64.657

370.305

13.011.108

5.754.429

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

25.834.992

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

13.150

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

7.187.610

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

6

8

8

7

2

3

3

3

1

3

3

0

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

61.119.129

280.000

850.684

124.792

189.304

2

6

6

8

7

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

110.004.002

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

154.476.145

6

6

6

6

8

8

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1

5

4

5

8

9

6

INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

280.000

500.000

209.307

141.377

124.792

189.304

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

280.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

850.684

INVERSIONES REALES

1.130.684

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

314.096

ACTIVOS FINANCIEROS

314.096

TOTAL PROGRAMA

344.545.120

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

65.281.086

71.485.684

47,22

51,71
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.400.000

68.190

1,01

0,05

TOTAL ................................................................................

138.234.960

100,00
ACTIVIDADES
1. Orientar los servicios asistenciales a las necesidades de los ciudadanos, mejorando la calidad del servicio prestado e impulsando un trato humano y personalizado.
2. Reorientar la asistencia atendiendo a los cambios demográficos del entorno y mantener la viabilidad del centro.
3. Dirigir los servicios asistenciales hacia la estrategia de atención a necesidades agudas de pacientes crónicos, ancianos frágiles, otros con necesidades de cuidados mínimos con el objetivo de la reintegración a su medio.
4. Orientar las infraestructuras del Centro al confort y accesibilidad de los pacientes.
5. Implementar acciones que redunden en la mejora de la Continuidad Asistencial.
6. Avanzar en los sistemas de información clínica del centro con el fin de conseguir implementar de forma total la Historia Clínica electrónica compatible con el resto de Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud.
7. Mantener y mejorar el sistema de información clínica del Hospital con Atención Primaria, maximizando los informes de tratamiento y cuidados de alta.
8. Implicar a los profesionales en el uso adecuado de recursos, aportando información económica especifica a cada Servicio y Unidad.
9. Implicar a los profesionales en los objetivos de seguridad del paciente y confidencialidad de la información clínica.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

17.480

1,67

11

93

4.125

5.175

16.000

100

120.000

73.900

2,4

22.500

1.260

16.125

9.000

14.850

2.100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

C A

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A R

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CRÉDITO

C O

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

0

1

2

3

5

6

8

0

1

3

0

1

2

5

8

0

1

5

2

0

1

2

3

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

GRADO

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

303.224

99.111

22.046

46.049

228.929

9.005

18.904

130.316

181.928

1.050.678

1.904.552

522.629

10.293

281.910

102.686

38.808

1.732

294.603

10.747

5.690.789

912.849

1.914.416

298.498

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

0

1

0

1

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

727.268

1.362.922

2.822.070

40.540

294.603

10.747

1

1

1

2

3

4

FUNCIONARIOS

2.090.190

LABORALES

2.862.610

OTRO PERSONAL

294.603

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

6

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

3

0

0

1

1

1

2

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

0

1

1

8

9

1

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

0

1

2

3

4

5

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

901.106

8.939.300

1.733.994

110.882

18.115

129.795

24.710

3.125.879

2.596.275

206.597

3.834.955

632.631

2.344.448

924.863

2.733.818

6.089.242

332.946

918.419

902.782

194.336

7.786

192.234

3.327.271

1.176.106

477.155

597.092

969.957

134.586

519.092

213.596

3.001.821

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

6

6

8

9

9

9

3

0

1

2

0

1

2

3

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

9.717.658

10.673.294

258.792

24.710

3.125.879

13.273.587

8.637.745

4.980.532

1

1

1

5

6

8

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

9.728.405

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

10.956.796

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

3.125.879

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

3

2

3

5

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

6

8

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

0

3

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

759.475

532.915

1.239.044

1.354.114

9.047

286.715

943.733

2.143.550

58.850

203.555

650.312

80.777

91

88.858

1.283.462

153.654

18.077

497.116

41.660

381.371

1.039.280

31.635

74.260

785.173

560.385

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

6

3

2

3

5

6

8

0

1

2

3

5

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

6.728.534

2.602.205

286.715

943.733

2.143.550

58.850

203.555

650.312

169.726

3.414.620

31.635

74.260

785.173

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

36.222.603

1

GASTOS DE PERSONAL

65.281.086

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

286.715

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.000.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

7

7

7

8

8

0

1

3

3

3

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

9

0

1

9

3

4

1

0

1

2

3

4

6

7

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

5.015

7.231

10.847

3.167.893

277.363

891.902

36.868

833.414

100

7.200

1.544.616

159.900

734.655

232.613

76.510

842.029

318.285

4.890.997

18.206

4.869.478

7.797.705

24.838

4.593.719

7.272.215

6.402.377

73.787

8.615.926

176.447

406.151

5.033.859

2.732.024

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

7

6

7

8

0

1

3

7

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

583.478

4.337.158

870.282

100

7.200

2.439.171

1.151.152

22.513.228

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

10.266.332

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

7.300

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

3.590.323

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

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E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

6

8

8

7

3

3

3

3

1

1

3

0

1

8

0

4

9

6

RADIOFÁRMACOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

109.000

1.025.000

375.000

61.602

6.588

2

6

6

8

8

7

3

3

3

3

1

1

3

0

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

30.821.786

1.025.000

375.000

61.602

6.588

2

6

8

7

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

53.335.014

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

71.485.684

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.400.000

INVERSIONES REALES

1.400.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

68.190

ACTIVOS FINANCIEROS

68.190

TOTAL PROGRAMA

138.234.960

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

30.040.413

11.870.623

71,54

28,27
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

40.352

41.476

0,10

0,10

TOTAL ................................................................................

41.992.864

100,00
ACTIVIDADES
1. Mejorar la accesibilidad, aumentando la oferta de consultas de alta resolución.
2. Mejorar la información al paciente con la entrega de las guías de información completadas con documentación interna del Hospital.
3. Reducir tiempos de espera entre la cita y el momento de entrada a consultas o quirófano.
4. Consolidar la estructura y funcionamiento de la Unidad Integral de Cuidados Paliativos y potenciar las áreas recientemente implantadas de Neurofisiología y estudios de Sindrome de Apnea Obstructiva del Sueño.
5. Impulsar acciones propuestas por la Unidad de Riesgos Sanitarios que garanticen mayor seguridad del paciente.
6. Incorporar dos nuevos servicios en la acreditación por la Norma ISO, así como mantenimiento de los servicios ya certificados. Definición de un sistema de gestión ambiental.
7. Completar la digitalización del Servicio de Radiodiagnóstico e implantar un sistema de gestión de imagen médica digital.
8. Mejorar la gestión de aprovisionamiento, reducción de stocks en los almacenes generales y de Unidades.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

756 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

6.000

1,53

4,7

78

4.700

9.800

51.300

19.494

1,43

16.800

6.600

3.000

5.941

730

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

3

3

3

3

3

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

5

5

0

1

2

3

4

0

1

1

9

7

0

1

2

4

5

6

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

949

1.505

363

302.998

2.587.808

402.763

500.554

130.016

539.907

4.369.874

732.279

213.877

39.154

1.557.063

1.381.126

142.684

2.099.078

477.008

1.744.299

414.617

1.792.524

1

1

1

1

1

1

3

4

5

6

6

8

0

1

3

0

1

0

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

2.817

302.998

4.161.048

5.102.153

253.031

1.557.063

1

1

1

1

1

3

4

5

6

8

LABORALES

2.817

OTRO PERSONAL

302.998

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

4.161.048

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.355.184

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

1.557.063

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

756 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

1

2

3

4

6

3

5

2

3

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

8.051.336

4.788.801

1.243.340

2.467.445

2.110.381

30.000

15.000

60.000

450.000

5.000

20.000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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0

0

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3

3

3

4

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4

4

4

4

4

4

6

6

6

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5

2

3

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6

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

3.369.835

229.651

458.660

542.675

109.821

11.642

66.517

521.490

620.491

101.359

132.940

544.439

65.492

377.858

67.236

1.177.233

49.516

52.731

621.976

827.396

661.009

30.000

15.000

60.000

450.000

5.000

20.000

150.000

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

18.661.303

1

GASTOS DE PERSONAL

30.040.413

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

45.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

756 118

17

CRÉDITO

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

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2

2

2

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1

1

2

2

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2

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2

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2

3

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

7

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

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4

5

6

6

6

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7

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1

6

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1

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3

4

5

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0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

0

3

6

9

0

1

3

9

3

4

1

0

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

15.000

300.000

27.000

1.000

18.000

750.000

60.000

300.000

1.000

50.000

141.375

300.000

5.000

1.000

1.000

425.000

30.000

20.000

20.000

688.777

195.378

11.000

19.139

16.000

70.000

950

3.000

150.000

15.000

300.000

46.000

1.602.375

5.000

1.000

1.000

425.000

70.000

914.294

86.000

950

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000.000

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.150.669

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

756 118

17

CRÉDITO

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

6

8

8

3

5

5

7

7

8

3

3

3

1

2

7

0

1

0

3

0

1

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

3.000

200.000

80.000

6.283.920

1.097.084

10.000

40.352

17.137

24.339

2

2

2

2

6

8

3

5

7

8

3

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.950

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

8

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5

5

5

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7

7

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3

3

3

2

7

7

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

3

0

1

5

4

6

1

2

3

4

5

8

0

2

5

7

1

5

9

6

CON ENTIDADES PRIVADAS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DIETOTERAPIA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

200.000

60.000

20.000

254.800

575.000

70.000

1.396.100

2.988.020

1.000.000

856.506

22.509

90.000

128.069

10.000

40.352

17.137

24.339

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

280.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

7.381.004

PROMOCIÓN

10.000

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

11.870.623

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

40.352

INVERSIONES REALES

40.352

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

41.476

ACTIVOS FINANCIEROS

41.476

TOTAL PROGRAMA

41.992.864

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

15.313.231

17.193.409

46,96

52,73
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

92.865

7.057

0,28

0,02

TOTAL ................................................................................

32.606.562

100,00
ACTIVIDADES
1. Orientar la actividad asistencial de hospitalización a la atencion de los pacientes crónicos, pluripatológicos y anciano frágil, con necesidad de estancia más prolongada que la estancia media de la Comunidad de Madrid, derivados de los Hospitales de agudos.
2. Facilitar la accesibilidad de los pacientes, ampliando la oferta de actividad asistencial en horario de tarde.
3. Potenciar y optimizar la atención ambulatoria y las Consultas de alta resolución.
4. Implantar programas de atención específicos a pacientes crónicos.
5. Mantener los servicios estrella del Centro.
6. Colaborar en la gestión de la Incapacidad Transitoria derivada de enfermedad común.
7. Mantener la operatividad como Hospital de referencia para enfermedades emergentes y pandemias.
8. Mejorar la eficiencia de los Laboratorios mediante la reorganización de los procesos y mecanismos de contabilidad que permitan detectar las áreas con ahorro de costes.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

757 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZ.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3.300

1,35

10

80

450

2.625

37.964

17.159

1,17

8.423

1.373

3.508

1.573

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

C A

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CRÉDITO

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

8

2

2

3

4

5

5

6

6

0

0

1

1

0

0

0

1

0

3

3

3

3

3

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

3

0

1

1

5

0

1

0

1

5

5

0

0

1

2

3

4

0

1

8

9

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

39.550

14.935

18.863

11.014

709.830

157.878

123.769

95.082

13.386

976.092

371.235

475.248

99.964

308.688

2.027.258

622.195

3.832

18.439

632.731

54.485

29.877

991.477

95.082

13.386

2.231.227

2.649.453

22.271

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

FUNCIONARIOS

84.362

LABORALES

991.477

OTRO PERSONAL

95.082

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

2.244.613

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.671.724

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

757 118

17

CRÉDITO

C A

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L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

2

2

2

8

9

9

9

9

9

0

0

1

0

1

2

3

4

6

3

5

2

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

632.731

2.850.418

1.780.120

743.101

2.395.440

824.163

15.173

5.527

25.750

1

8

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

632.731

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

9

9

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9

9

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9

9

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9

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9

9

0

0

1

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1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

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4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

5

2

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

0

0

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

746.318

793.763

203.098

411.878

102.620

592.741

1.247.270

90.281

242.052

171.937

27.807

773

507.150

201.469

34.482

262.969

235.088

142.063

390.345

113.192

1.046.763

90.596

114.424

328.049

264.327

231.787

15.173

5.527

25.750

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

8.593.242

1

GASTOS DE PERSONAL

15.313.231

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

20.700

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

757 118

17

C A

P

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A R

T

I C U

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CRÉDITO

C O

N C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

7

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

5

6

6

6

7

7

7

8

1

0

3

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

0

0

0

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

9

0

3

6

9

0

1

9

3

0

1

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

LOCOMOCIÓN

100.162

37.246

289.043

22.050

19.660

383.165

60.000

12.000

146.432

25.500

257.550

82.000

14.000

6.233

867

11.991

179.104

25.000

4.056

16.000

664.150

195.854

120.250

23.347

5.000

398.279

100.162

37.246

289.043

41.710

966.647

14.000

6.233

12.858

179.104

45.056

980.254

23.347

5.000

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

452.201

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.269.209

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

5.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

757 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

3

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

3

3

3

0

1

2

3

4

6

0

1

2

3

5

6

7

1

1

2

5

9

6

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

MATERIAL RADIACTIVO

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

966.156

45.000

5.200

158.680

564.786

11.651.479

1.430

263.284

150.717

52.914

181.624

6.750

15.000

65.000

12.865

5.000

2.057

2

2

2

6

8

8

7

7

8

3

3

3

0

1

0

3

0

1

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

1.573.315

12.866.234

6.750

92.865

5.000

2.057

2

2

6

8

7

8

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

14.439.549

PROMOCIÓN

6.750

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

17.193.409

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

92.865

INVERSIONES REALES

92.865

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

7.057

ACTIVOS FINANCIEROS

7.057

TOTAL PROGRAMA

32.606.562

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

44.887.118

17.684.117

71,67

28,23
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

20.062

42.612

0,03

0,07

TOTAL ................................................................................

62.633.909

100,00
ACTIVIDADES
1. Cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales, líneas de actividad y financiación establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.
2. Adecuación a la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la Libre Elección de especialista y hospital.
3. Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante los mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria y el resto de Centros Hospitalarios.
4. Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisión sistemática de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial.
5. Consolidación de la gestión por procesos como herramientas de trabajo en los servicios asistenciales.
6. Realización de las actividades de mejora contínua puestas de manifiesto a partir de la autoevaluación mediante el Modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) como principales áreas potenciales de mejora.
7. Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor consolidación.
8. Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización de impacto medio ambiental y ajuste económico.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

7.830

1,32

4,95

83

2.529

2.330

80.000

4,87

41.664

17.500

2,40

24.552

105

9.360

5.508

1.962

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

C A

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I C U

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C O

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

2

3

3

3

3

3

0

0

0

1

3

5

6

0

1

3

0

1

5

0

5

2

0

1

2

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

GRADO

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

241.026

68.148

9.009

134.646

3.973

113.013

156.353

677.487

2.485.816

388.365

598.315

187

232.955

31.768

3.607.540

453.738

693.808

90.458

454.209

7.082.323

758.354

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

456.802

946.853

3.472.496

187

232.955

31.768

5.299.753

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

1.403.655

LABORALES

3.472.683

OTRO PERSONAL

232.955

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

5.331.521

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

8

9

9

9

9

9

0

1

2

0

1

2

3

4

6

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

7.840.677

108.938

79.070

2.352.790

9.955.807

6.390.281

2.184.388

2.805.316

2.729.037

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

2

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

1

8

9

1

7

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

48.389

8.807

51.742

79.070

2.352.790

1.985.174

3.051.118

517.123

1.934.022

411.223

2.057.147

4.534.274

240.017

681.821

744.670

168.519

20.980

971.943

1.052.696

159.749

221.326

353.149

74.817

246.052

24.476

1.314.629

499.158

71.709

838.707

1.290.876

599.454

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

8.028.685

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

2.352.790

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

24.064.829

1

GASTOS DE PERSONAL

44.887.118

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

5

2

3

5

6

8

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

5

5

6

6

6

3

4

5

2

3

5

6

8

0

1

2

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

1

2

3

6

9

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

90.166

6.840

13.338

573.654

155.728

43.548

63.020

627.000

47.515

49.490

643.710

114.871

474.506

2.876

70.670

303.512

225.304

993

4.500

32.138

90

5.200

6.236

1.500

2.811

90.166

6.840

13.338

573.654

155.728

43.548

63.020

627.000

97.005

1.835.449

5.493

32.138

5.290

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

110.344

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.462.950

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

6

8

2

2

2

3

5

7

7

2

3

6

7

8

1

7

0

1

5

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

10.547

1.698.243

237.317

10.500

95.100

5.048.295

7.035.446

20.062

42.612

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

8

2

2

2

2

2

3

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

3

7

7

7

8

8

1

7

7

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0

0

1

9

3

4

0

4

7

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

0

9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.056.787

279.684

361.772

24.408

212.909

10.500

14.600

80.500

217.086

1.607.317

896

1.392.664

1.602.463

41.295

186.574

3.368.593

96.008

63.424

704.061

14.547

136.252

1.409.689

1.242.872

20.062

42.612

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.921.482

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.500

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

95.100

2

6

8

7

2

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

12.083.741

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

17.684.117

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

20.062

INVERSIONES REALES

20.062

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

42.612

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

ACTIVOS FINANCIEROS

42.612

TOTAL PROGRAMA

62.633.909

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

27.531.463

11.152.363

70,95

28,74
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

101.898

20.688

0,26

0,05

TOTAL ................................................................................

38.806.412

100,00
ACTIVIDADES
1. Organización de prestaciones asistenciales específicas orientadas al ciudadano en función de la demanda observada (trastornos ortogeriátricos, consultas de ginecología, rehabilitación, alergología y oftalmología con horario de tarde, unidad de tratamiento integral del cáncer de mama).
2. Diseño de vías clínicas multidisciplinares para el tratamiento de los procesos asistenciales más prevalentes en el Hospital.
3. Actualización del plan de calidad EFQM del Centro en función del resultado de autoevaluación realizado, de los resultados de las encuestas institucionales sobre calidad asistencial en atención especializada y de las propias en la materia.
4. Desarrollo de sistemas de información asistencial propios que permitan profundizar en el análisis del rendimiento cuantitativo y cualitativo de la actividad quirúrgica, de rehabilitación y de consulta a fin de aumentar su eficiencia y la calidad técnica del trabajo.
5. Revisión, actualización y optimización de procedimientos administrativos del Área de gestión.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

759 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

6.400

1,52

5,60

80

700

3.720

5.000

60.000

25.100

1,18

16.000

15

5.050

6.120

1.810

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

0

1

3

3

3

3

3

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

2

2

5

5

0

1

2

3

4

0

1

1

9

7

0

2

4

5

6

7

0

1

TRIENIOS

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

1.189

274.729

2.750.466

214.193

520.092

131.959

518.692

4.310.662

329.297

4.922

36.040

1.440.060

1.579.699

2.129.031

203.146

1.538.390

812.393

1.479.023

3.476.245

246.249

1

1

1

1

1

1

1

2

4

5

6

6

8

9

0

1

3

0

1

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

1.189

274.729

4.135.402

4.639.959

40.962

1.440.060

7.741.682

1

1

1

1

1

2

4

5

6

8

FUNCIONARIOS

1.189

OTRO PERSONAL

274.729

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

4.135.402

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.680.921

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

1.440.060

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

759 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

5

6

2

3

4

5

6

8

2

3

4

5

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

537.457

467.880

79.099

6.330

891.951

488.366

172.032

1.344

124.011

209.543

16.517

145.410

65.271

527.695

54.665

509.866

779.204

458.345

24.885

4.688

15.280

477.518

234.202

518

12.296

55.936

380.081

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

1

2

3

4

6

3

5

6

2

3

4

5

6

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

4.813.260

1.553.693

1.143.112

1.747.415

24.885

4.688

15.280

477.518

234.202

518

12.296

55.936

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

16.999.162

1

GASTOS DE PERSONAL

27.531.463

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

44.853

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

759 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

380.081

86.394

1.330.459

13.196

58.919

340

32.723

1.745

1.530.113

23.347

162

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.160.551

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

5

6

6

7

7

7

7

7

7

8

0

1

0

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

0

1

2

6

9

0

1

3

5

6

9

3

1

0

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

TRIBUTOS ESTATALES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

56.799

1.245

28.350

497.164

70.000

10.102

431.063

26.967

108.837

275

186.051

5.940

7.256

58.919

340

29.276

299

3.148

973

772

405.548

182.758

100.531

404.241

29.346

407.689

23.347

162

1.365

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.077.236

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

759 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

6

6

6

8

8

3

5

7

7

2

3

3

3

3

1

2

0

1

3

1

3

0

1

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

1.365

2.415.020

3.279.361

1.173.815

45.359

26.800

29.739

11.480

9.208

2

2

3

5

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.527

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

8

8

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

3

3

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

0

1

1

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

5

7

8

4

0

4

9

6

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

RADIOFÁRMACOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

2.415.020

216.044

592.821

11.549

1.200.202

1.000.811

136.592

121.342

595.850

24.842

14.729

236.764

101.960

161.690

37.980

45.359

26.800

29.739

11.480

9.208

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

2.415.020

2

6

6

8

7

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

4.453.176

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

11.152.363

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

45.359

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

56.539

INVERSIONES REALES

101.898

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

20.688

ACTIVOS FINANCIEROS

20.688

TOTAL PROGRAMA

38.806.412

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

116.276.467

148.544.643

43,89

56,07
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

117.241

0,04

TOTAL ................................................................................

264.938.351

100,00
ACTIVIDADES
1. Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos, garantizando una acogida y trato personalizado, mejorando la accesibilidad a los servicios y aumentando la calidad percibida.
2. Promover la adecuación y la disminución de la variabilidad de la práctica clínica, implantando protocolos de actuación y vías clínicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos.
3. Mejora de la organización asistencial y de la eficiencia de los dispositivos, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera y mejorando la coordinación entre niveles.
4. Puesta en marcha de nuevas acciones asistenciales: Impulsar el desarrollo de la Teleconsulta entre el Hospital y Atención Primaria. Potenciar el informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria, con indicaciones de compromiso tanto médicas como de enfermería, fomentar la creación de consultas de alta resolución, impulsar a la Unidad de Cirugía Menor, como forma de agilizar la resolución de procesos sencillos e impulsar las actividades ambulatorias que faciliten la autonomía del paciente.
5. Desarrollo de las innovaciones tecnológicas implantadas en la nueva dotación del actual Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial: Integración de la Historia clínica informatizada de los Centros de Salud Mental de Majadahonda y Collado Villalba e impulsar los sistemas de información como medio para facilitar y mejorar los procesos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

760 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25.175

2,14

7,34

94

6.116

8.500

153.000

12

189.000

120.500

1,85

53.400

1.675

32.900

21.650

28.600

11.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

3

0

0

0

1

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

2

0

1

2

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

18.614

13.877

9.009

12.336

17.027

21.516

33.847

18.366

728.795

251.563

90.688

123.754

510.726

1.467

9.508.359

2.929.434

2.115.340

218.476

2.414.783

14.768.326

5.462.619

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

0

1

0

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

70.863

73.729

1.194.800

510.726

1.467

17.186.392

20.230.945

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

144.592

LABORALES

1.194.800

OTRO PERSONAL

510.726

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

17.187.859

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

760 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

1

9

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

5

8

9

0

1

2

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

460.275

163.306

6.184.693

6.243.831

199.486

8.419.018

1.457.719

1.095.603

1.140.098

5.537.473

9.800.835

182.588

2.024.424

1.786.849

393.303

13.054

110.686

3.027.874

2.491.735

377.743

175

1.329.842

4.195.757

648.570

1.949.958

10.181.876

415.923

388.754

2.604.517

2.973.282

1.208.298

1

1

1

1

1

1

1

6

8

9

9

9

9

9

1

0

1

2

3

4

6

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

623.581

6.184.693

24.093.228

14.311.739

5.897.527

19.110.680

6.786.097

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

20.854.526

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

6.184.693

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

70.199.271

1

GASTOS DE PERSONAL

116.276.467

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

760 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

2

3

5

6

8

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

6

6

6

7

7

7

8

2

3

6

2

3

5

6

8

0

1

2

3

6

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

2

4

5

9

1

9

0

3

6

9

0

1

9

1

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

51.560.076

100.310

1.180

6.722

8.731

1.469

7.900

4.029.906

20.187

36.990

4.466.515

444.854

1.459.939

435.424

1.213

139.488

58.697

1.532

200.954

288.782

5.218

49.047

5.289

150.884

483.801

16.438

51.560.076

100.310

1.180

6.722

8.731

1.469

7.900

4.029.906

57.177

6.947.433

60.229

200.954

343.047

639.974

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

51.661.566

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.054.728

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

760 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

8

8

0

1

3

3

7

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

3

4

1

0

1

3

4

5

6

7

2

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

RADIOFÁRMACOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

41.377

896.100

1.178

9.000

3.080.827

238.594

234.907

72.748

1.033.171

557.565

962.055

126.846

6.835.258

197.327

10.564.796

12.918.191

387.549

6.382.853

8.693.665

5.560.095

96.904

12.746.255

186.886

963.887

5.004.395

6.395.658

375.010

82.069

2

2

2

2

2

2

2

2

8

2

3

3

5

5

5

7

7

3

8

0

1

3

7

8

0

1

0

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

953.915

1.178

9.000

3.319.421

1.898.391

962.055

37.412.820

40.022.755

82.069

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.202.729

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.178

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

6.179.867

2

7

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

77.435.575

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

148.544.643

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

760 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

3

1

6

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

35.172

8

3

1

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

35.172

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

117.241

8

ACTIVOS FINANCIEROS

117.241

TOTAL PROGRAMA

264.938.351

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

24.273.816

5.139.510

82,23

17,41
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

67.766

38.082

0,23

0,13

TOTAL ................................................................................

29.519.174

100,00
ACTIVIDADES
1. Establecimiento de nuevas medidas que mejoren la organización y la gestión de ingresos y altas hospitalarias, optimizando la coordinación entre niveles asistenciales, mejorando la eficiencia de los dispositivos asistenciales.
2. Continuar en el desarrollo de la coordinación entre los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y evitando la saturación de las urgencias.
3. Continuidad en el desarrollo de nuevos procesos con el fin de consolidar la gestión por procesos en la organización del hospital.
4. Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid en sus necesidades asistenciales.
5. Desarrollo de actuaciones para la implantación de un sistema de gestión medio-ambiental, en el marco de la política de gestión medioambiental.
6. Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos en el Área de Gestión.
7. Actualización de los procedimientos de seguimiento y control presupuestario orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de financiación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.923

1,83

10,89

81

81.515

71.484

1,15

360

28.451

3.896

3.523

4.328

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

3

0

0

0

1

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

2

0

1

2

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

25.202

16.132

9.009

20.577

24.545

25.970

39.935

34.111

374.600

85.369

34.309

26.951

80.952

407

2.096.824

483.113

503.337

51.721

172.222

3.665.767

709.810

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

0

1

0

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

95.465

100.016

521.229

80.952

407

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

195.481

LABORALES

521.229

OTRO PERSONAL

80.952

3.307.217

4.375.577

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

3.307.624

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

1

9

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

9

0

1

2

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

113.326

49.126

1.255.291

1.211.355

169.330

1.416.632

316.998

1.188.200

725.737

1.202.173

2.696.256

282.621

402.484

288.386

16.550

15.898

192.294

132.428

247.015

133.993

1.231

374.675

348.004

47.120

262.704

24.339

1.163.372

71.835

511.947

517.252

414.381

1

1

1

1

1

1

1

6

8

9

9

9

9

9

1

0

1

2

3

4

6

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

162.452

1.255.291

6.230.425

3.894.489

514.667

2.292.049

1.443.580

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.538.029

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

1.255.291

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

14.375.210

1

GASTOS DE PERSONAL

24.273.816

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

5

2

3

5

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

6

6

6

7

7

7

7

2

5

2

3

5

6

8

0

1

2

3

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

0

3

6

9

0

1

3

6

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

47.244

17.982

195.000

429.399

5.723

12.274

410.025

54.100

470

58.992

364.551

26.345

74.353

45.900

23.580

180.844

95.137

2.050

105.000

65.049

2.800

1.667

786

286.486

230.453

55.790

38.420

47.244

17.982

195.000

429.399

5.723

12.274

410.025

113.562

810.710

2.050

105.000

65.049

5.253

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

65.226

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.052.421

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

2

2

3

3

5

5

7

7

8

3

7

8

0

1

2

7

7

7

7

7

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

3

3

3

7

8

0

1

2

7

0

1

0

3

9

3

1

0

5

4

5

6

7

9

1

2

3

4

8

0

2

4

5

7

1

1

2

5

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DIETOTERAPIA

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

72.087

23.347

1.700

29.389

234.090

409.080

37.200

299.889

72.972

10.750

23.922

167.000

92.750

295.922

25.491

316.905

6.688

1.667

59.100

107.441

21.700

17.907

32.000

17.859

683.236

23.347

1.700

29.389

234.090

829.891

605.085

491.801

21.700

67.766

2

2

2

2

2

6

2

3

5

7

8

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.808.207

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

31.089

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

1.063.981

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.096.886

PROMOCIÓN

21.700

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.139.510

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

67.766

INVERSIONES REALES

67.766

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

38.082

8

3

0

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

38.082

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

38.082

8

ACTIVOS FINANCIEROS

38.082

TOTAL PROGRAMA

29.519.174

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

11.345.722

2.534.672

81,57

18,22

16.585

12.151

0,12

0,09

TOTAL ................................................................................

13.909.130

100,00
ACTIVIDADES
1. Diseñar, implantar y evaluar un proyecto piloto de cinco camas en la nueva Unidad de Úlceras por presión dependiendo de la Unidad de Cuidados Continuos.
2. Implantar vías clínicas y protocolos para los procesos de Ictus, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y heridas cutáneas crónicas en colaboración con los Hospitales de Guadarrama y El Escorial.
3. Diseñar e implantar un sistema de evaluación continuo en la elaboración y consumo de menús, con el fin de adecuar la demanda del paciente a las dietas basales, garantizando las recomendaciones nutricionales elaboradas por la Comisión de Nutrición y Dietética.
4. Adecuar las medidas para minimizar el riesgo de caídas establecidas en un proyecto europeo de investigación y elaboración de un software para garantizar un sistema de seguridad integral del paciente.
5. Rediseñar informes que garanticen la continuidad asistencial con Atención Primaria y otros Hospitales de la Comunidad, con el fin de favorecer la comunicación entre los profesionales.
6. Adecuación de las instalaciones que logren aumentar la seguridad integral del usuario, con medidas de ahorro energético, que conlleven la maximización de cualquier coste de oportunidad.
7. Implantar las actuaciones derivadas de la segunda autoevaluación EFQM, así como garantizar la continuidad de certificación en la ISO 9001 y 14001.
8. Potenciar la formación continuada en la gestión del conocimiento y consolidar la herramienta de Telemedicina, aumentando la capacidad formativa a través de telesesiones.
9. Potenciar el área de Tecnologías de la Información y Comunicación con cursos de formación en ofimática, favorecer las comunicaciones mediante Intranet y optimizar los tiempos de elaboración de cuadrantes con un aplicativo automatizado.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

762 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

1.050

2,15

55

85

1.001

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

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2

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1

9

7

0

2

4

5

6

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

14.069

15.953

2.610

161.441

903.020

118.190

161.810

68.753

30.185

1.898.963

252.121

52.065

14.484

606.524

272.665

620.407

202.538

897.250

596.687

475.551

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5

6

6

8

9

0

1

3

0

1

0

1

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

32.632

161.441

1.281.958

2.151.084

66.549

606.524

3.065.098

1

1

1

1

1

3

4

5

6

8

LABORALES

32.632

OTRO PERSONAL

161.441

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

1.281.958

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.217.633

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

606.524

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

762 118

17

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

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1

1

1

1

1

1

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2

2

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1

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1

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2

3

3

3

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4

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6

6

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6

8

0

0

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1

2

3

4

5

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

3

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

OTROS COMPLEMENTOS

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1.428.379

159.117

70.196

201.926

47.620

20.402

131.856

364.322

154.521

1.444

38.953

25.336

178.901

18.779

105.118

37.485

353.281

81.776

73.509

232.249

255.266

103.552

78.189

5.500

25.890

9.152

28.700

18.325

1.859

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

2

3

4

6

2

3

4

5

6

8

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

1.927.640

691.096

800.676

561.024

103.552

78.189

5.500

25.890

9.152

28.700

1

2

9

1

PERSONAL ESTATUTARIO

7.045.534

1

GASTOS DE PERSONAL

11.345.722

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

250.983

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

762 118

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

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3

3

7

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0

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3

1

0

1

2

3

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0

2

3

5

7

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

5.557

141.894

13.886

164.836

59.628

239.242

208.596

4.293

3.989

1.658

103.469

10.197

7.533

134.331

476.037

22.028

900

2.100

50.147

20.469

3.000

191.224

9.100

208.577

17.293

841

87.474

74.206

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

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2

2

2

3

3

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

0

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

25.741

828.082

4.293

3.989

1.658

103.469

10.197

617.901

22.028

900

2.100

273.940

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.617.358

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

762 118

17

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

6

8

8

7

8

3

3

3

1

0

1

0

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

388.391

1.000

16.585

9.582

2.569

2

2

6

8

7

8

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

662.331

2

6

8

8

8

3

3

3

0

1

0

1

1

0

9

6

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

1.000

16.585

9.582

2.569

PROMOCIÓN

1.000

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.534.672

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

16.585

INVERSIONES REALES

16.585

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

12.151

ACTIVOS FINANCIEROS

12.151

TOTAL PROGRAMA

13.909.130

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

91.582.080

56.830.512

61,59

38,22
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

220.099

75.006

0,15

0,05

TOTAL ................................................................................

148.707.697

100,00
ACTIVIDADES
1. Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población.
2. Mantener y mejorar los resultados del Plan de Mejora de la Espera Diagnóstica y del Plan de Reducción de la Espera Quirúrgica.
3. Optimizar la gestión de ingresos y altas para evitar esperas a pacientes que requieran ingreso.
4. Impulsar la mejora en los circuitos de citas con el fin de simplificar los procedimientos e incrementar la accesibilidad.
5. Desarrollo y consolidación de una estrategia de seguridad del paciente, de acuerdo a las recomendaciones del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios.
6. Analizar los incidentes detectados, con la elaboración de un informe de recomendaciones por la Unidad de Gestión de Riesgos Sanitarios, con medidas tendentes a evitar riesgos similares.
7. Avanzar en la implantación de sistemas de información asistencial, que mejoren el acceso de los profesionales sanitarios a la información necesaria para la toma de decisiones clínicas.
8. Consolidar la Gestión de la Calidad mediante el modelo EFQM, profundizando en las áreas de mejora, obtenidas a partir del proceso de auto evaluación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

18.245

1,96

6,55

86

6.120

5.600

104.300

12,10

125.000

72.500

2,06

13.000

815

22.500

15.500

14.500

4.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

CRÉDITO

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

0

0

0

1

1

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0

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0

1

2

3

3

3

3

3

0

0

1

1

1

2

5

0

1

0

1

5

8

5

2

0

1

2

3

4

0

1

1

9

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

5.600

10.565

4.049

5.393

9.044

558.909

200.108

83.423

112.544

342.164

915

8.489.645

1.294.908

1.536.618

140.386

1.934.212

13.882.597

2.440.848

35.896

195.782

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

6

0

1

0

1

2

3

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

20.214

14.437

954.984

342.164

915

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

34.651

LABORALES

954.984

OTRO PERSONAL

342.164

13.395.769

16.323.445

231.678

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

13.396.684

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

16.555.123

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

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9

0

0

1

1

1

1

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1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

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6

6

6

2

7

0

1

2

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5

6

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0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

4.749.971

4.918.707

53.688

6.476.535

1.442.075

4.513.730

1.719.669

4.173.497

10.600.648

515.811

1.687.158

1.587.715

383.763

34.345

50.815

2.286.227

2.030.652

336.729

1.605

281.061

1.650.091

127.232

749.601

323.947

3.382.351

339.052

384.781

1.870.074

2.078.186

1.548.758

700

1

1

1

1

1

1

2

8

9

9

9

9

9

0

0

1

2

3

4

6

2

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

4.749.971

23.297.901

14.860.255

4.655.213

7.238.116

5.497.018

700

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

4.749.971

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

55.548.503

1

GASTOS DE PERSONAL

91.582.080

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

6

8

2

3

5

6

8

9

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

3

6

8

2

3

5

6

8

9

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

1

0

2

3

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

178.212

1.416

142.928

158.517

687.943

28.792

348.588

1.840.079

4.515

125.081

49.530

839.092

233.809

841.048

38.014

213.303

1.878.894

636.573

20.286

6.477

277

594

85

2.506

576.250

178.212

1.416

142.928

158.517

687.943

28.792

348.588

1.840.079

4.515

174.611

4.680.733

26.763

277

594

2.591

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

323.256

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.068.434

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

7

7

7

7

7

8

0

1

2

3

3

7

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

6

9

0

1

3

6

9

3

1

0

5

2

3

4

5

6

7

2

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

25.281

88.811

2.544.273

508.930

19.242

110.230

443.694

38.856

218

2.141

186.780

580.353

139.737

528.348

11.514

222.390

458.253

358.305

400.000

3.750.000

50.791

4.750.000

5.760.919

932.819

2.025.000

5.629.721

3.874.969

46.036

6.021.466

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

7

6

7

8

0

1

2

3

7

8

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

690.342

3.626.369

38.856

218

2.141

186.780

720.090

1.220.505

358.305

17.669.529

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.241.136

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

2.359

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

2.485.680

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

6

6

6

8

8

7

7

7

7

3

3

3

3

3

1

1

1

1

3

3

3

0

1

4

5

6

7

0

1

5

9

6

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

67.371

445.092

6.329.765

1.625.698

38.700

53.800

127.599

62.836

12.170

2

6

8

8

7

3

3

3

1

3

0

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

24.040.118

220.099

62.836

12.170

2

6

8

7

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

41.709.647

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

56.830.512

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

220.099

INVERSIONES REALES

220.099

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

75.006

ACTIVOS FINANCIEROS

75.006

TOTAL PROGRAMA

148.707.697

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

80.640.534

40.242.109

66,54

33,21
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

224.280

77.915

0,19

0,06

TOTAL ................................................................................

121.184.838

100,00
ACTIVIDADES
1. Orientar los servicios al ciudadano para mejorar la accesibilidad al hospital en la demora de consultas, procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos, en la gestión de citas y en la resolución de incidencias.
2. Desarrollar y mejorar el sistema de gestión de procesos en el hospital entre servicios - unidades del hospital y con Atención Primaria, que agilice, asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial.
3. Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de las carteras de servicio y de la actividad asistencial a las necesidades de la población de referencia.
4. Desarrollar el sistema de historia clínica electrónica del centro.
5. Línea de mejora del medioambiente integrado en toda la actividad del hospital (sistema de gestión integrado ambiental y de calidad según norma ISO que se inicia en el año 2007), mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la Comisión de Medioambiente.
6. Mejorar la adecuación terapéutica (eficiente y científicamente probada) mediante protocolos de utilización, establecimientos de objetivos y seguimiento de los mismos con los implicados.
7. Mantener el adecuado clima de colaboración con el Ayuntamiento en actividades de promoción y prevención.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

12.750

1,5

6,9

85

3.123

6.562

96.209

10

100.874

59.997

2,3

13.590

595

23.646

11.000

11.000

5.901

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

C A

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I C U

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C O

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

3

0

2

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

2

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

9.819

6.757

18.017

6.444

8.663

16.422

26.486

6.408

885.665

217.206

103.045

42.907

817

2.605

383.543

2.136

7.312.509

1.217.289

1.287.038

150.185

1.145.991

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

49.700

49.316

1.248.823

3.422

383.543

2.136

11.113.012

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

99.016

LABORALES

1.252.245

OTRO PERSONAL

383.543

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

11.115.148

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

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0

0

1

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0

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1

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2

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2

2

3

3

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4

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4

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6

0

1

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8

9

7

0

1

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5

6

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0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

12.063.491

2.144.399

56.503

29.148

97.681

4.232.148

4.065.671

23.346

5.810.270

1.234.184

4.342.219

1.009.788

4.105.167

9.142.147

410.273

1.404.758

1.445.315

335.755

20.284

25.920

2.264.235

2.113.603

353.390

319

672.668

813.745

140.356

264.610

178.686

2.894.024

292.811

754.755

1.756.268

1

1

1

1

1

1

1

6

6

8

9

9

9

9

0

1

0

1

2

3

4

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

14.207.890

183.332

4.232.148

20.590.645

12.784.452

4.731.547

6.011.655

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

14.391.222

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

4.232.148

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17

CRÉDITO

C A

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I C U

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

3

4

5

2

3

4

5

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

0

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

1.948.821

1.343.824

195.132

10.310

26.427

1.312.864

30.000

9.381

24.603

76.749

1.100.000

77.103

74.582

45.228

902.236

248.470

24.600

610.000

85.000

1.015.539

1.400

417.438

35.000

74.714

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

6

3

4

5

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

5.048.913

195.132

10.310

26.427

1.312.864

30.000

9.381

24.603

76.749

1.100.000

196.913

3.304.683

35.000

74.714

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

49.167.212

1

GASTOS DE PERSONAL

80.640.534

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

231.869

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.553.597

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17

CRÉDITO

C A

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C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

0

1

2

7

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

3

6

9

0

1

3

6

9

3

1

0

5

4

5

6

7

2

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

204.352

35.000

10.000

15.000

1.942.126

447.415

191.976

73.502

930.421

40.802

222

4.108

168.580

500.000

91.758

200.000

130.000

100.000

140.000

3.358.163

4.400

4.637.471

2.582.336

422.692

3.192.551

3.848.189

603.180

4.025.387

55.900

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

7

5

6

7

8

0

1

2

7

8

0

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

204.352

60.000

3.585.440

40.802

222

4.108

168.580

921.758

100.000

11.145.062

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

7.501.904

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.330

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

1.190.338

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17

C A

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

6

6

6

8

8

7

7

7

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

0

1

5

6

7

2

5

8

9

6

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

306.417

3.946.818

1.636.567

65.075

79.205

80.000

65.388

12.527

2

6

8

8

7

3

3

3

1

3

0

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

17.615.009

224.280

65.388

12.527

2

6

8

7

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

28.760.071

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

40.242.109

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

224.280

INVERSIONES REALES

224.280

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

77.915

ACTIVOS FINANCIEROS

77.915

TOTAL PROGRAMA

121.184.838

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

74.820.863

41.606.980

64,13

35,66
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

152.712

81.873

0,13

0,07

TOTAL ................................................................................

116.662.428

100,00
ACTIVIDADES
1. Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, información y citación, adecuando la estructura hospitalaria a la libre elección y consolidando la coordinación con Atención Primaria, dentro del Área de Salud Única.
2. Mejora de la coordinación de los dos niveles asistenciales impulsando la elaboración de planes y procesos asistenciales compartidos.
3. Consolidación de acciones de mejora de los sistemas de información del Hospital para el seguimiento de la actividad.
4. Consolidación de las certificaciones y acreditaciones de calidad que se han realizado y puesta en marcha de nuevos proyectos de calidad en Pediatría y Docencia.
5. Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en algunas áreas del Centro, ampliándolo a Pediatría y Docencia.
6. Desarrollo de las acciones necesarias para consolidar el proyecto universitario.
7. Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

765 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

14.139

1,68

7,07

85,19

3.600

7.114

107.214

9,95

118.490

81.545

2,10

11.368

660

27.850

7.900

14.700

7.150

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

C A

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

3

3

3

3

3

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

5

0

1

2

3

4

0

1

1

9

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

383.233

7.940.503

54.271

1.297.632

161.280

1.252.935

13.744.967

74.037

55.704

100.228

3.901.859

4.387.101

101.918

6.210.505

1.164.402

4.376.689

980.567

4.066.419

9.518.927

414.582

1.497.387

1.540.972

1

1

1

1

1

1

4

5

6

6

8

9

1

3

0

1

0

1

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

383.233

10.706.621

13.819.004

155.932

3.901.859

21.287.601

1

1

1

1

4

5

6

8

OTRO PERSONAL

383.233

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

10.706.621

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

13.974.936

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

3.901.859

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

765 118

17

CRÉDITO

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L O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

4

5

2

3

5

6

0

0

4

5

7

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

407.905

40.008

59.412

2.316.069

2.079.830

250.058

35.909

59.511

3.611

21.562

6.026

157.341

503.260

50.372

2.045.183

2.157.330

1.401.358

244.500

16.440

40.012

1.508.436

1.934.595

6.206

27.832

82.701

51.460

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

4

6

3

4

5

2

3

5

6

0

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

13.479.193

4.645.957

837.592

5.603.871

244.500

16.440

40.012

1.508.436

1.934.595

6.206

27.832

134.161

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

45.854.214

1

GASTOS DE PERSONAL

74.820.863

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

300.952

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.477.069

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

765 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

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2

2

2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

0

1

2

3

7

7

7

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

0

3

6

9

0

1

3

6

9

3

1

0

5

3

4

5

7

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

1.261.956

109.783

13.385

350.337

46.180

740.917

570.824

12.404

42.282

724

327.934

196.476

38.975

9.780

1.975.007

260.080

39.398

16.229

679.472

31.017

382

20.102

283.997

414.932

292.480

10.890

79.581

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

1

2

3

5

6

7

8

0

1

2

3

7

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

3.093.382

54.686

724

327.934

245.231

2.970.186

31.017

382

20.102

283.997

414.932

382.951

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.857.321

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

20.484

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

1.081.880

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

765 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

3

3

3

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

0

1

1

2

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

4

0

9

6

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

150.588

3.451.814

3.547.948

3.297.873

1.651.067

4.350.867

2.959.355

95.389

3.975.347

959.204

368.850

3.388.224

1.672.748

73.470

79.242

75.026

6.847

2

2

6

6

8

8

7

7

2

3

3

3

0

1

3

1

0

1

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

12.099.290

17.769.984

73.470

79.242

75.026

6.847

2

6

6

8

7

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

29.869.274

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

41.606.980

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

73.470

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

79.242

INVERSIONES REALES

152.712

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

81.873

ACTIVOS FINANCIEROS

81.873

TOTAL PROGRAMA

116.662.428

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

92.870.017

47.701.437

65,84

33,82
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

431.023

57.586

0,31

0,04

TOTAL ................................................................................

141.060.063

100,00
ACTIVIDADES
1. Implantar en el Hospital y en el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento (CIDYT) Francisco Díaz, un sistema de citación de consultas primeras originadas en Atención Especializada, consultas sucesivas y pruebas, que simplifique y facilite la tramitación por parte de los pacientes.
2. Continuar potenciando la coordinación de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y la implantación de protocolos asistenciales entre Atención Primaria y Atención Especializada.
3. Favorecer la consecución de los objetivos institucionales de la Consejería de Sanidad en lo que al Plan de Cuidados Paliativos se refiere.
4. Completar la implantación de la prescripción electrónica en el Hospital.
5. Promover una utilización más eficiente de los recursos humanos y materiales.
6. Potenciar y dinamizar las Comisiones clínicas y demás órganos colegiados.
7. Promover la implantación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la implantación de la Historia Clínica Electrónica en el Centro.
8. Potenciar y mejorar la información al paciente y sus familiares mediante la consolidación del Plan de Acogida, la información a pacientes ingresados y sus familiares, el Plan de Información al Alta y la implantación de la Guía de Atención al Duelo.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

14.936

1,63

6,7

83

3.956

6.374

118.481

10,97

140.386

94.952

2,4

15.101

1.002

34.359

15.617

20.067

6.047

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

3

0

0

1

1

1

2

3

5

0

1

0

1

5

8

5

2

0

1

2

3

4

0

1

1

9

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

13.877

10.005

9.009

8.629

14.221

22.420

639.755

160.007

76.734

89.156

381.179

1.221

7.738.380

1.982.591

1.513.479

153.868

1.494.062

14.768.448

3.010.768

27.612

93.100

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

0

1

0

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

41.520

36.641

965.652

381.179

1.221

12.882.380

17.779.216

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

78.161

LABORALES

965.652

OTRO PERSONAL

381.179

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

12.883.601

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

2

6

8

9

9

9

9

9

0

1

0

1

2

3

4

6

3

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

120.712

4.770.735

22.450.260

13.906.515

4.159.526

9.889.048

5.485.412

281.521

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

17.899.928

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

4.770.735

4.664.031

23.072

6.713.547

1.268.420

4.382.399

1.039.716

4.359.075

9.948.183

361.215

1.626.086

1.604.193

335.263

23.736

7.839

2.073.750

1.848.537

237.239

955.757

1.555.741

240.964

1.024.877

282.858

4.776.689

302.142

750.020

1.905.758

2.305.416

1.274.238

281.521

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

4.770.735

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

55.890.761

1

GASTOS DE PERSONAL

92.870.017

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

2

3

4

5

6

7

8

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

0

3

6

9

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

119.645

1.769.950

2.987.047

1.650

12.390

169.920

1.260

1.306.283

84.653

41.445

1.042.968

251.600

40.281

714.791

90.490

455.729

5.600

348.345

30.000

232

10.543

2.242

330.664

139.824

6.471

28.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

119.645

1.769.950

2.987.047

1.650

12.390

169.920

1.260

1.306.283

126.098

2.949.804

30.232

10.543

2.242

330.664

2

0

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

401.166

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.248.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

7

6

7

8

0

1

3

7

8

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

174.295

3.562.865

451.518

158

581

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

0

1

3

3

7

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

3

5

6

9

3

4

1

0

2

3

3

4

6

7

2

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

1.901.236

443.334

43.445

100.000

502.500

572.350

41.500

410.018

158

581

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

7.638.261

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

739

35.000

415.000

10.000

18.000

18.000

30.000

350.000

460.838

3.612.098

460

3.579.262

2.448.000

561.547

5.114.609

3.776.264

124.199

5.791.952

269.403

352.000

4.913.244

450.000

76.000

350.000

10.662.205

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

876.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17

C A

P

I T U

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A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

6

6

8

7

3

3

3

3

1

1

3

3

0

7

0

3

5

9

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.532.895

146.488

190.000

94.535

57.586

2

6

6

8

7

3

3

3

1

1

3

0

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

21.874.566

146.488

284.535

57.586

2

6

8

7

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

32.536.771

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

47.701.437

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

431.023

INVERSIONES REALES

431.023

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

57.586

ACTIVOS FINANCIEROS

57.586

TOTAL PROGRAMA

141.060.063

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

286.461.399

183.868.315

21.024

354.662

784.329

60,76

39,00

0,00

0,08

0,17

TOTAL ................................................................................

471.489.729

100,00
ACTIVIDADES
1. Orientación de los servicios a las expectativas de los ciudadanos. Adecuación de la oferta a la demanda, implantación de consultas y dispositivos de alta resolución, e integración en la determinación de los objetivos de la organización.
2. Mantenimiento y optimización de la capacidad y nivel tecnológico del centro en los ámbitos de tecnologías diagnósticas e intervencionistas.
3. Generalización de la evaluación económica de tecnologías sanitarias, como instrumento de priorización de las inversiones.
4. Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestaria. Adecuación a las cifras de financiación pactadas en Contrato de Gestión. Análisis permanente de las actuaciones asistenciales en términos de eficiencia económica, implementando, en su caso, las medidas organizativas y de ajustes que permitan una mejora de la productividad y eficiencia. Atender la demanda mediante actividades de concierto sólo cuando se hayan obtenido los máximos rendimientos potenciales con los recursos disponibles. Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales.
5. Cumplimiento de los objetivos fijados respecto a la lista de espera. Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos pactados en Contrato de Gestión, en Lista de Espera Quirúrgica, Lista de Espera de Pruebas Diagnósticas y Lista de Espera en Consultas Externas. Potenciar la coordinación en el área sanitaria: mejoras de la eficiencia en la continuidad asistencial, uso eficiente e integración de los recursos diagnósticos a disposición de Atención Primaria. Disminuir los procesos clínicos en atención hospitalaria, susceptibles de ser atendidos en Atención Primaria.
6. Cumplimiento del resto de objetivos pactados con la autoridad sanitaria. Adecuación de la actividad y ordenación de recursos tendentes a la consecución de los objetivos pactados en Contrato de Gestión. Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización. Cumplimentación en tiempo de los sistemas de información corporativos que permitan monitorizar la evolución de los indicadores asistenciales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

49.246

2,13

7,20

85

13.332

16.000

235.000

13

250.000

140.000

2,2

67.000

3.300

84.600

22.995

43.000

12.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

2

3

3

0

1

2

3

4

5

6

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

2

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

GRADO

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

790.559

713.607

124.517

168.205

5.209

677.297

3.996

749.663

900.462

1.321.445

956.178

128.136.928

31.086.282

17.046.300

5.274.788

7.297.319

281.631

769.378

8.611

849.347

1.681.436

133.357

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

0

1

0

1

1

2

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

3.233.053

3.178.085

181.544.298

7.578.950

769.378

8.611

849.347

1

1

1

2

3

4

FUNCIONARIOS

6.411.138

LABORALES

189.123.248

OTRO PERSONAL

777.989

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

6

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

3

3

3

0

0

1

1

2

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

2

3

4

0

1

8

9

1

7

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

7

1

2

0

1

2

3

4

5

8

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

930.513

275.492

1.211.525

55.835.439

311.643

383.253

12.636

3.381.259

14.778.746

1.792.757

259.322

800.049

211.118

443.011

157.681

1.185.235

1.905.527

71.972

625.720

167.226

77

238.931

257.785

655

124.386

158.555

11.899

90.170

531

500.347

232.233

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

6

6

8

9

9

9

3

0

1

2

0

1

2

3

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

4.232.323

56.147.082

395.889

3.381.259

14.778.746

4.849.173

3.009.453

258.440

1

1

1

5

6

8

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

5.081.670

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

59.924.230

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

14.778.746

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

2

3

5

0

2

3

4

5

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

11.663

565.266

400.578

151.684

66.271

698.400

359.372

20.203

1.852.223

3.568.806

59.507

228.776

6.001.890

265.415

19.582

96.941

5.132.679

751.210

1.735.188

780.210

454.218

3.164.483

1.791.530

139.685

137.225

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

4

6

2

3

5

0

2

3

4

5

8

0

1

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

1.129.784

1.117.528

66.271

698.400

359.372

20.203

1.852.223

3.568.806

59.507

228.776

6.001.890

381.938

13.809.518

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

10.364.378

1

GASTOS DE PERSONAL

286.461.399

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.124.043

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11.731.405

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17

CRÉDITO

C A

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L O

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I C U

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

5

7

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

276.910

185.635

3.930

2.091.167

2.269.589

6.365.791

1.088.199

4.638

6.876

285.230

4.826.693

408.523

2.874.249

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

3

4

5

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

0

1

2

3

3

5

5

7

7

7

7

0

0

1

0

2

3

6

9

0

1

3

6

9

3

4

1

0

5

2

3

1

2

4

5

6

9

9

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

185.635

3.930

2.072.487

18.680

2.141.671

64.731

63.187

2.883.549

1.213.657

1.161.861

120.761

985.963

85.382

1.002.817

4.638

6.876

285.230

4.045.825

780.868

150.092

258.431

914.168

198.121

625.195

1.136.765

152.000

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

26.472.677

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

11.514

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

8.394.695

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17

CRÉDITO

C A

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

3

6

6

6

8

6

7

7

8

5

2

3

3

3

0

0

1

0

0

3

1

3

0

FORMACIÓN Y EMPLEO

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

152.000

49.805.498

86.135.827

40.656

21.024

220.852

20.288

113.522

784.329

2

6

FORMACIÓN Y EMPLEO

152.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

6

6

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

5

2

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

1

3

0

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

1

0

4

0

5

9

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

802.423

11.150.137

227.733

13.605.401

11.609.264

1.003.792

11.406.748

22.409.351

19.804.940

271.358

17.486.981

256.283

1.459.817

15.092.782

9.354.315

40.656

21.024

220.852

20.288

113.522

784.329

2

2

3

6

6

8

7

8

5

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

135.941.325

PROMOCIÓN

40.656

2

3

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

183.868.315

OTROS GASTOS FINANCEROS

21.024

GASTOS FINANCIEROS

21.024

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

220.852

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

133.810

INVERSIONES REALES

354.662

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

784.329

ACTIVOS FINANCIEROS

784.329

TOTAL PROGRAMA

471.489.729

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

22.636.876

7.772.305

74,05

25,43
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

96.855

61.849

0,32

0,20

TOTAL ................................................................................

30.567.885

100,00
ACTIVIDADES
1. Orientación a la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos, mejorando los puntos peor valorados en la encuesta de satisfacción, mejorando el confort de las instalaciones y reduciendo derivaciones a otros Centros.
2. Mejora de la eficiencia del proceso asistencial, aumentando la conexión y estableciendo nuevos protocolos con Atención Primaria, y monitorizando los procesos asistenciales básicos.
3. Mejorar la gestion de los procesos en relación con Atención Primaria ampliando el número de especialidades que ofertan especialista consultor.
4. Mejorar la gestion de los procesos asistenciales básicos a través de la monitorización continua de los grupos de procesos.
5. Mejora de la actividad investigadora, de innovación y desarrollo, estableciendo un acuerdo de colaboración con una unidad de innovación y consolidando los dos proyectos de innovación actualmente en marcha.
6. Mejora de la actividad docente, estableciendo un Plan conjunto de Formación continuada acreditado.
7. Desarrollar el Sistema de gestión de la calidad, continuando el proceso de certificación medioambiental.
8. Mejora de los sistemas de información, avanzando en el desarrollo de la contabilidad analítica, implicando a los profesionales en la evaluación de los procesos obtenidos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3.501

1,56

5,21

74,25

855

1.780

40.300

6,46

34.425

20.628

1,61

1.546

44

6.478

2.769

4.800

2.509

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

C A

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CRÉDITO

C O

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

0

1

2

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

2

5

2

0

1

2

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

82.738

226.160

10.448

17.373

120.163

79.062

160.721

229.828

246.261

8.836.895

3.372.880

1.140.569

238.862

242.362

25.707

932

194.870

68.963

102.633

97.917

81.829

81.750

83.616

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

0

1

0

1

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

535.944

636.810

13.589.206

269.001

194.870

68.963

1

1

1

2

3

4

FUNCIONARIOS

1.172.754

LABORALES

13.858.207

OTRO PERSONAL

194.870

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

6

6

8

9

9

9

9

9

3

0

1

2

0

1

2

3

4

6

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

447.745

4.172.460

35.254

395.352

1.151.499

203.792

146.684

94.421

668.408

26.467

1

1

1

5

6

8

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

516.708

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

8

9

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9

0

0

1

1

2

0

1

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3

3

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4

4

4

4

4

4

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6

6

0

1

8

9

1

7

0

2

4

5

7

0

1

2

3

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

4.004.275

168.185

34.701

553

395.352

1.151.499

109.096

27.754

9.832

6.994

50.116

90.498

9.352

38.730

8.104

78.251

7.926

149

8.095

80.811

42.324

18.179

71.097

43.431

323.190

87.010

2.366

21.331

5.136

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.603.066

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

1.151.499

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

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I C U

L O

C O

N C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

1.139.772

1

GASTOS DE PERSONAL

22.636.876

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

5

2

3

4

5

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0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

6

6

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4

5

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0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

0

3

6

9

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

4.331

10.544

79.357

133.288

636

2.300

204.541

19.058

150

17.666

400.210

34.503

4.836

217.186

34.800

71.194

214.679

7.026

46.141

1.200

73.090

2.000

1.000

5.000

4.331

10.544

79.357

133.288

636

2.300

204.541

36.874

977.408

7.026

46.141

1.200

73.090

8.000

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

14.875

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

420.122

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17

CRÉDITO

C A

P

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L O

A R

T

I C U

L O

C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

3

3

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

7

7

7

7

7

0

1

2

7

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

3

3

0

1

3

6

9

1

0

5

4

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

1

5

8

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

166.136

208.810

3.317

30.187

268.107

100

1.465

81.371

30.000

39.070

1.315.168

29.138

1.179.322

555.590

82.190

641.190

152.967

1.043

832.105

695

125.695

176.722

266.639

542

71.855

25.000

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

3

3

5

5

7

7

8

3

7

0

1

2

7

0

1

0

3

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

676.557

100

1.465

81.371

30.000

3.200.478

2.197.056

542

96.855

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.826.296

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.565

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

111.371

2

2

6

7

8

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

5.397.534

PROMOCIÓN

542

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.772.305

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

96.855

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17

C A

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I C U

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C O

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

INVERSIONES REALES

96.855

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

61.849

8

3

0

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

61.849

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

61.849

ACTIVOS FINANCIEROS

61.849

TOTAL PROGRAMA

30.567.885

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

13.415.788

1.854.602

87,51

12,10
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

21.526

38.600

0,14

0,25

TOTAL ................................................................................

15.330.516

100,00
ACTIVIDADES
1. Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y los trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las áreas de mejora detectadas en la Autoevaluación por EFQM y planificadas a lo largo del ejercicio 2012.
2. Mantener el número de pacientes dados de alta en 2012, disminuyendo en un 10% la estancia media.
3. Validación de resultados de Laboratorio, por especialistas en Análisis Clínicos o Bioquímica, del Hospital de Getafe y del Hospital Rey Juan Carlos.
4. Realización de pruebas radiológicas ambulatorias de la zona de influencia para transmisión de las mismas al Hospital Rey Juan Carlos.
5. Continuar extendiendo la dispensación de fármacos en sistema unidosis en las Unidades de Hospitalización y el control de la dispensación de fármacos a pacientes de forma segura.
6. Profundizar en el uso de la aplicación de gasto por proceso
  
  GESCOT.
7. Consolidación de los programas de formación pregado en las disciplinas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Enfermería, en coordinación con la Universidad Alfonso X el Sabio.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  770 118
  
  17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

1.090

1,7

45

92

100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

C A

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I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

6

6

6

6

2

2

3

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4

5

5

6

0

0

0

1

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1

0

0

0

0

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1

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0

1

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0

2

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5

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

2

3

0

1

8

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

8.927

33.837

7.404

21.240

35.828

3.209

6.831.931

789.885

763.460

14.765

389.677

34.780

149.343

59.932

12.286

65.553

2.740.179

416.057

16.071

1.188

50.168

60.277

8.400.041

424.457

149.343

59.932

77.839

3.156.236

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

110.445

LABORALES

8.824.498

OTRO PERSONAL

149.343

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

137.771

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

770 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

6

9

9

9

9

9

9

9

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

9

9

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

4

4

4

5

0

2

3

4

5

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

0

2

3

4

5

8

0

1

2

0

1

3

4

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

148.257

1.777

35.335

180.290

216.212

36.444

399.423

2.498

5.000

1.000

1.500

120.000

525

315

7.350

8.100

135

2.250

221.000

520

13.000

162.000

18.000

185.325

199.500

17.259

148.257

1.777

870.202

5.000

1.000

1.500

120.000

525

315

7.350

10.485

1

1

2

2

6

9

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.321.752

PERSONAL ESTATUTARIO

871.979

1

GASTOS DE PERSONAL

13.415.788

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

5.000

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

130.690

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

770 118

17

CRÉDITO

C A

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C O

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P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

0

1

0

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

799.345

21.500

300

600

61.600

440

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

8

2

2

3

4

5

5

6

6

7

7

7

7

8

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

9

0

1

0

2

3

9

0

1

5

9

3

1

0

1

2

3

4

8

0

4

5

1

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

1.500

20.000

300

600

61.000

600

140

300

7.977

123.980

7.000

33.797

19.000

500

400

172.754

19.000

500

400

2

2

2

2

2

3

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.086.024

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

900

5.500

63.500

3.100

235.107

2.900

264.640

1.840

49.891

5.510

310.107

316.371

5.510

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

626.478

PROMOCIÓN

5.510

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.854.602

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

770 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

8

2

3

3

3

1

0

4

0

9

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

10.000

11.526

38.600

6

6

8

2

3

3

3

1

0

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

10.000

11.526

38.600

6

6

8

2

3

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

10.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

11.526

6

8

INVERSIONES REALES

21.526

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

38.600

ACTIVOS FINANCIEROS

38.600

TOTAL PROGRAMA

15.330.516

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

10.251.595

1.836.152

84,60

15,15
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

8.280

21.450

0,07

0,18

TOTAL ................................................................................

12.117.477

100,00
ACTIVIDADES
1. Adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileño, mejorando la eficiencia.
2. Mejorar la atención integral y la participación de los usuarios, potenciando el modelo de los equipos interdisciplinares y el trabajo por casos mediante una sistemática de reuniones por caso.
3. Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial, desarrollando el proyecto Hospital Seguro.
4. Mejorar la utilización de los recursos existentes buscando la diferencia y la calidad.
5. Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información tanto internos como externos.
6. Potenciar el trabajo en la gestión por procesos también en áreas no asistenciales.
7. Potenciar el desarrollo de estrategia de responsabilidad social corporativa mediante el Proyecto del Ecohospital.
8. Mejorar la protección de los datos e implantar el proyecto de Autonomía de los Pacientes.
9. Desarrollar un plan de comunicación interior y exterior.
10. Potenciar la Escuela de Cuidadores tanto presencial como online para mejorar las estrategias de autonomía y autocuidado de pacientes y familiares.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

771 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.040

2,15

39

85

800

530

1,6

2.620

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

0

1

2

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

2

3

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

42.613

69.385

1.548

18.017

30.133

26.025

67.701

93.206

46.860

4.680.498

603.320

619.231

30.148

178.218

11.836

157.545

41.174

43.425

50.489

37.255

68.348

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

187.721

207.767

5.933.197

190.054

157.545

41.174

199.517

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

395.488

LABORALES

6.123.251

OTRO PERSONAL

157.545

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

240.691

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

771 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

6

6

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

0

0

1

1

2

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

5

2

0

1

8

9

1

7

0

2

4

5

7

0

1

2

3

1

2

0

1

2

3

4

5

9

0

0

0

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

2.020.259

109.965

10.136

2.564

113.664

534.978

36.346

27.548

10.628

8.901

8.259

45.804

1.675

12.758

10.609

21.393

8.338

22.771

61.040

7.107

60.836

35.515

160.884

2.642

4.040

3.833

90.562

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

6

6

8

9

9

9

9

0

0

0

1

2

0

1

2

3

4

3

5

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

2.130.224

12.700

113.664

534.978

91.682

70.846

29.731

350.795

4.040

3.833

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.256.588

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

534.978

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

543.054

1

GASTOS DE PERSONAL

10.251.595

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

7.873

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

771 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

6

6

7

7

7

7

8

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

0

3

6

9

0

1

6

9

3

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

83.959

600

9.993

34.976

22.961

4.000

4.725

120.000

30.000

6.500

110.000

19.035

231.296

117.687

2.851

71.324

2.189

30.000

133

95

100

3.299

175.214

10.000

53.809

14.505

90.562

83.959

600

9.993

34.976

31.686

634.518

2.851

71.324

2.189

30.000

328

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

220.090

242.322

14.505

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.029.723

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

771 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

8

2

2

2

2

2

6

8

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

3

7

7

8

3

3

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

3

3

0

0

1

0

1

0

3

0

1

0

1

2

3

4

8

0

2

4

5

7

1

5

7

9

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DIETOTERAPIA

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

900

2.700

1.000

29.452

7.566

207.213

17.903

193.416

22.896

4.757

64.004

15.886

10.773

4.000

4.280

21.450

900

2.700

263.134

300.959

10.773

8.280

21.450

2

2

2

6

8

3

7

8

3

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.600

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

564.093

PROMOCIÓN

10.773

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.836.152

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

8.280

INVERSIONES REALES

8.280

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

21.450

ACTIVOS FINANCIEROS

21.450

TOTAL PROGRAMA

12.117.477

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

22.767.905

3.434.359

86,38

13,03

68.781

87.866

0,26

0,33

TOTAL ................................................................................

26.358.911

100,00
ACTIVIDADES
1. Optimización en la atención sanitaria, manteniendo grupos de mejora de las diferentes Unidades que desarrolle una estrategia definida para incrementar la seguridad de pacientes y trabajadores. Utilizar las encuestas anuales de calidad para identificar líneas prioritarias de mejora. Realizar procedimientos conjuntos con Hospitales de referencia que mejoren la atención hospitalaria. Formación de los diferentes colectivos de trabajadores para adaptarse a patologías emergentes en la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.
2. Mejora en la gestión de la organización, con el objetivo de facilitar y agilizar la relación con los ciudadanos, a través de una revisión periódica de los procedimientos del Centro que incidan en la percepción del Hospital por parte los mismos.
3. Consolidar los módulos de prescripción de medicamentos y de dietas en la aplicación Selene.
4. Organizar grupos de trabajo multidisciplinarios para tomar las medidas necesarias de ajuste presupuestario y consolidar la contabilidad analítica del Centro.
5. Orientación a las personas en la organización: desarrollo e implementación de las medidas necesarias para avanzar en la gestión por competencias para avanzar en la valoración del desempeño en el trabajo.
6. Desarrollar un seguimiento sistemático del cuadro de mando de incidentes actualmente integrado en el cuadro de mando general del Hospital, para poder corregir desviaciones.
7. Mejora en la gestión de la calidad, revisando, actualizando y difundiendo los procesos y procedimientos del Hospital. Acreditación homologada de la calidad en la seguridad del paciente y de los trabajadores, dentro del proceso asistencial como línea clave de actuación del Hospital. Mantener la línea de acreditaciones homologadas de las diferentes unidades del Hospital siguiendo el Plan de Calidad.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

773 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

1.550

0,95

70

93

945

75

1.200

0,40

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

C A

P

I T U

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I C U

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N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

9

9

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

3

0

0

1

1

2

1

1

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

2

3

4

0

1

8

9

1

0

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

11.105.192

1.265.254

1.318.506

121.762

502.533

34.138

175.989

70.939

27.583

313.572

47.660

75.550

5.478

4.398.346

729.750

34.526

130

352.807

13.978

10.628

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

5

5

6

6

6

0

1

1

2

3

0

1

2

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

13.810.714

536.671

175.989

70.939

469.843

5.128.096

34.656

352.807

1

1

1

1

3

4

5

6

LABORALES

14.347.385

OTRO PERSONAL

175.989

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

540.782

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.515.559

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

773 118

17

CRÉDITO

C A

P

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C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

2

3

4

8

0

0

0

5

6

7

0

1

2

3

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

9

0

0

0

0

0

0

0

3

4

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

25.775

8.846

21.268

32.015

2.400

4.942

2.319

3.399

7.534

970

1.161

163.394

263.803

96.301

333.564

200.435

969.666

25.792

12.046

15.852

64.930

158.451

961

4.078

19.243

340

12.075

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

2

1

2

3

4

4

5

2

3

4

8

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

80.495

41.676

13.064

2.052.955

12.046

15.852

64.930

158.451

961

4.078

31.658

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

2.188.190

1

GASTOS DE PERSONAL

22.767.905

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

27.898

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

228.420

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

773 118

17

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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2

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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

7

7

8

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

7

9

1

0

0

1

9

0

2

3

6

9

0

1

6

9

3

1

0

1

2

3

4

8

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

275.302

76.975

11.054

612.415

55.159

432.243

2.820

385.877

3.655

369

12.860

4.229

160

233.874

421

1.289

66

1.003

4.135

459.726

9.847

14.257

22.100

294

425

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

1.851.845

3.655

369

17.249

234.295

2.358

487.965

22.100

294

425

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.651.494

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

719

1.800

2.767

491

103.157

835

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

773 118

17

C A

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

6

8

7

7

8

3

3

0

1

0

3

0

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

109.050

413.967

2.811

68.781

87.866

2

2

2

2

2

6

6

8

7

7

7

7

8

3

3

3

1

1

1

1

0

3

3

0

0

1

2

5

1

2

7

9

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

388.567

14.840

4.046

6.514

2.811

52.240

16.541

87.866

2

2

6

8

7

8

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

523.017

PROMOCIÓN

2.811

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.434.359

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

68.781

INVERSIONES REALES

68.781

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

87.866

ACTIVOS FINANCIEROS

87.866

TOTAL PROGRAMA

26.358.911

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

14.556.681

2.638.164

84,21

15,26
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

54.516

36.762

0,32

0,21

TOTAL ................................................................................

17.286.123

100,00
ACTIVIDADES
1. Afianzar la figura del Especialista consultor en todos los Equipos de Atención Primaria con el fin de garantizar una atención rápida, mejorar los circuitos entre Atención Primaria y Atención Especializada y detectar los casos potencialmente graves para una rápida intervención.
2. Implantación del Programa de detección precoz en psicosis, unido al Especialista Consultor, con el objetivo de una detección precoz y una actuación rápida ante la sospecha de un paciente con psicosis.
3. Integración de los sistemas informáticos para poder mejorar los circuitos de petición, control de fármacos e implantación de la unidosis.
4. Potenciar la Unidad de Neuropsicología, ampliando el horario, con el fin de mejorar la formación de los residentes en Psicología.
5. Actualizar la guía farmacoterapéutica a las necesidades reales del Centro, potenciando la utilización de genéricos y fármacos de menor coste y misma efectividad.
6. Implantación de un aplicativo informático para la gestión de compras y del almacén, centralizándose en el almacén general los productos y artículos de mantenimiento. Integración en el Servicio de suministros, de la gestión de productos sanitarios.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

774 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

140

1,44

418

94,63

2.668

2.660

11

12.121

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

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0

1

1

1

0

0

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1

1

1

2

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3

3

0

0

0

1

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

2

3

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

78.245

200.630

76.392

113.466

75.201

167.273

242.037

147.723

6.250.911

866.675

872.690

117.884

408.545

27.331

157.514

37.284

53.171

40.889

62.608

2.822.569

517.367

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

543.934

557.033

8.108.160

435.876

157.514

37.284

156.668

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

1.100.967

LABORALES

8.544.036

OTRO PERSONAL

157.514

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

193.952

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

774 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

1

6

6

6

8

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

1

1

2

0

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

4

2

5

2

3

4

5

8

0

1

2

0

1

2

3

4

2

5

2

3

4

5

8

8

1

7

0

2

5

7

0

1

2

3

2

8

9

0

0

0

0

0

0

0

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

18.156

98.838

709.876

46.310

22.282

56.146

118.965

67.477

16.199

5.600

7.681

15.811

35.525

1.410

6.491

5.200

10.656

114.664

9.325

9.600

800

3.339.936

18.156

98.838

709.876

243.703

96.957

15.811

36.935

6.491

5.200

10.656

114.664

9.325

9.600

800

1

1

6

8

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.456.930

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

709.876

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

393.406

1

GASTOS DE PERSONAL

14.556.681

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

11.691

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

145.045

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

774 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

0

1

0

0

0

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

0

0

1

0

1

2

3

5

9

0

1

6

9

3

1

0

1

4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

8.293

4.733

286.830

52.863

82.023

93.366

27.017

518.603

4.274

179.380

1.815

4.886

2.514

9.580

53.235

60

1.355

120

4.875

1.545

257.540

421.744

5.200

16.893

7.900

4.332

580

982

72.571

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

13.026

1.244.356

1.815

4.886

12.094

53.295

7.895

701.377

7.900

4.332

580

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.046.644

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.912

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

774 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

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I C U

L O

C O

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

6

8

7

7

8

2

3

0

1

0

3

0

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

73.553

344.046

12.273

54.516

36.762

2

2

2

2

6

6

8

7

7

7

8

2

2

3

1

1

1

0

3

3

0

0

2

5

1

1

3

9

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DIETOTERAPIA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

286.428

38.047

19.571

12.273

30.000

24.516

36.762

2

2

6

8

7

8

2

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

417.599

PROMOCIÓN

12.273

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.638.164

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

54.516

INVERSIONES REALES

54.516

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

36.762

ACTIVOS FINANCIEROS

36.762

TOTAL PROGRAMA

17.286.123

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.813.589

2.143.997

72,44

26,72
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

59.865

7.965

0,75

0,10

TOTAL ................................................................................

8.025.416

100,00
ACTIVIDADES
1. Recogida de ropa sucia de los hospitales clientes. Clasificado de la ropa sucia recibida. Lavado de la ropa clasificada. Secado y desliado de ropa lavada. Planchado, plegado y empaquetado de ropa. Expedición a las lencerias correspondientes de los hospitales clientes.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

775 118

17
OBJETIVOS/INDICADORES
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES (HOSPITALES).

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

ROPA TRATADA KILOS 10.900.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

C A

P

I T U

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A R

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I C U

L O

C O

N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

5

5

5

6

6

6

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

3

3

3

3

0

0

1

0

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

0

1

2

3

0

1

9

7

2

4

5

6

7

0

1

3

5

3

4

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

90.226

235.641

243.515

108.616

59.784

692.692

439.646

11.665

236.051

13.808

10.628

202.149

602.731

126.829

459.416

99.604

557.276

418

72.016

599.235

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

6

6

8

9

9

9

1

3

0

1

0

1

2

3

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

90.226

647.556

1.132.338

11.665

236.051

956.145

559.020

557.694

1

1

1

1

4

5

6

8

OTRO PERSONAL

90.226

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

647.556

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.144.003

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

236.051

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

775 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

9

9

9

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

5

6

2

3

4

6

0

0

1

1

1

1

1

2

4

5

6

7

7

7

1

4

5

6

2

3

4

6

0

1

2

4

5

6

7

1

5

9

1

2

0

0

0

0

0

4

0

1

3

4

9

1

1

0

9

0

1

9

0

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

LOCOMOCIÓN

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

PROMOCIÓN PROFESIONAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

643.784

63.286

51.442

193.131

792

49.284

10.480

5.239

4.578

2.020

111.244

196.816

747.173

24.655

485.688

967

9.908

17.351

14.922

260.000

68.372

132.001

2.507

1.378.321

51.442

193.131

792

49.284

10.480

5.239

6.598

1.565.576

967

9.908

17.351

14.922

460.373

2.507

1

2

9

1

PERSONAL ESTATUTARIO

3.695.753

1

GASTOS DE PERSONAL

5.813.589

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

65.795

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.075.695

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

775 118

17

C A

P

I T U

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A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

8

3

3

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

2.507

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.143.997

6

8

3

3

3

0

7

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

59.865

7.965

6

8

3

3

3

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

59.865

7.965

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

59.865

INVERSIONES REALES

59.865

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

7.965

ACTIVOS FINANCIEROS

7.965

TOTAL PROGRAMA

8.025.416

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

13.041.368

5.739.239

308.954.518

285.351

5.490.845

3.994.391

3,86

1,70

91,54

0,08

1,63

1,18

TOTAL ................................................................................

337.505.712

100,00
ACTIVIDADES
1. Asesoramiento de todas las unidades y servicios de la Consejería: emisión de informes jurídicos y técnicos, formalización de resoluciones adoptadas por órganos de la Consejería: Coordinación de la Consejería con el resto de las instituciones autonómicas.
2. Actuaciones en centros públicos y privados que prestan servicios en la Comunidad de Madrid: tramitación de expedientes de autorizaciones, mantenimiento del registro de centros y servicios, elaboración y ejecución de los planes de inspección, tramitación de denuncias y expedientes sancionadores, control de calidad.
3. Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carácter social, seguimiento, control y autorización, en su caso, de sus operaciones económico-financieras.
4. Gestión de personal, desarrollada en los ámbitos jurídicos, económicos y de control interno.
5. Gestión presupuestaria: coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto.
6. Contratación administrativa.
7. Gestión de ingresos del centro 001.
8. Gestión de gastos del centro 001.
9. Atención al ciudadano y régimen interior.
10. Coordinación legislativa y desarrollo normativo.
11. Supervisión y control de los proyectos de obras e instalaciones que se realizan en los centros y dependencias de la Consejería.
12. Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminadas a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

900 001

19
OBJETIVOS/INDICADORES

ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA, A FIN DE QUE SUS ACTUACIONES SE AJUSTEN A LA LEGALIDAD VIGENTE Y APOYAR A LOS RESTANTES CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SUS OBJETIVOS.

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPTES. PREPARADOS PARA CONSEJO DE GOBIERNO

INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS

FUNDACIONES ADSCRITAS AL PROTECTORADO

RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS

CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS

ÓRDENES REGISTRADAS

RESOLUCIONES REGISTRADAS

COBERTURAS PUESTOS DE TRABAJO

EXPED.MODIF.DE PLANTILLA Y PRES.Y RPT

INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.PRESENCIAL

INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.TELEFÓNICA

ASIENTO REGISTRAL GENERAL

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS TRAMITADOS

PRÓRROGAS CONTRATOS Y OTRAS TRAMITACIONES

DOCUMENTOS CONTABLES DE GTOS. TRAMITADOS

PROYECTOS DE OBRAS SUPERVISADOS

EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERS.CENTROS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚIMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

190

50

180

1.000

380

2.100

2.600

300

60

60.000

24.000

275.000

50

200

24.700

5

70

2

.

LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES INHERENTES AL CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CONSEJERÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES

COMUNIC.PREVIAS CREACIÓN O MODIF.CENTROS

AUTORIZACIONES ADMINIST.DE CENTROS

INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS

INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS

INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

94

372

191

3.400

122

406

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

1

0

1

5

0

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

254.521

23.056

53.687

1.394.345

335.570

642.515

234.600

23.036

309.185

1.634.211

2.657.472

933.446

1.681.780

40.939

226.279

119.265

9.825

20.740

1.684.647

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

2

3

3

5

0

0

0

1

4

0

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

254.521

76.743

2.939.251

4.291.683

933.446

1.948.998

129.090

20.740

1

1

1

1

1

0

1

2

3

5

ALTOS CARGOS

254.521

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

76.743

FUNCIONARIOS

8.164.380

LABORALES

2.078.088

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

20.740

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

900 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

1

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

0

1

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

1

2

3

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

1

2

3

9

1

9

0

0

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

38.717

35.230

688.302

1.425.589

102.300

7.355

3.900

199.603

164.369

10.265

85.917

122.890

12.000

35.200

413.462

22.828

5.000

50.500

51.931

626.626

46.050

155.000

19.500

1.723.364

35.230

688.302

1.425.589

102.300

7.355

3.900

199.603

164.369

10.265

85.917

170.090

543.721

672.676

155.000

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.446.896

1

GASTOS DE PERSONAL

13.041.368

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.535.244

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

464.054

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

900 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

1

1

8

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

5

6

6

6

7

7

7

7

0

1

0

3

3

C

1

3

3

3

5

5

5

5

1

9

0

5

6

9

0

1

6

9

1

0

1

2

8

U

6

0

1

9

0

1

2

9

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

4.500

17.074

23.503

29.613

32.100

43.515

561.227

571.631

19.808

50.000

12.735

36.500

776.748

205.530.383

103.240.535

183.600

1.548

2.064

9.887

8.194

25.439

4.484

21.432

8.256

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

2

2

2

2

3

3

8

1

8

2

2

4

5

6

7

0

1

0

3

C

1

3

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

41.074

23.503

105.228

1.202.666

12.735

36.500

776.748

308.770.918

183.600

1.548

20.145

2

2

2

4

4

2

3

8

1

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.913.958

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

49.235

PROMOCIÓN

776.748

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.739.239

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

308.770.918

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

183.600

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

308.954.518

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

900 001

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

8

8

6

6

6

6

6

6

6

7

8

8

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

1

1

3

9

2

2

3

3

3

3

4

1

3

9

8

1

1

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

0

3

3

0

0

5

8

1

3

5

8

0

3

0

0

2

0

6

0

1

2

3

8

9

0

2

9

2

9

2

8

9

8

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO MADRILEÑODE LA FAMILIA Y EL MENOR

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

5.128

57.384

60.697

2.580

25.800

3.096

3.387

8.411

696

16.744

7.740

1.548

2.580

8.256

4.264.165

1.226.680

79.391

3.915.000

59.611

5.128

118.081

43.970

26.032

2.580

8.256

5.490.845

79.391

3.915.000

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

86.432

6

6

7

8

8

3

4

1

3

9

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

190.663

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

8.256

6

7

8

INVERSIONES REALES

285.351

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

5.490.845

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.490.845

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

79.391

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

3.915.000

ACTIVOS FINANCIEROS

3.994.391

TOTAL PROGRAMA

337.505.712

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

2.344.151

60.189.290

4.624.186

77.400

3,49

89,52

6,88

0,12

TOTAL ................................................................................

67.235.027

100,00
ACTIVIDADES
1. Información, orientación y asesoramiento a personas con enfermedad mental grave y duradera y otros grupos o colectivos, así como las Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales que se ocupan de ellos.
2. Admisión de usuarios en Centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.
3. Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago, seguimiento de las ayudas.
4. Tramitación y propuesta de resolución de solicitudes de prestaciones de régimen no contributivo y asistencial. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.
5. Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a colectivos citados. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.
6. Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para enfermos mentales crónicos y otros colectivos. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.
7. Elaboración y tramitación de la convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de lucro para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, cofinanciadas por FSE.
8. Seguimiento técnico de los proyectos subvencionados para la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

901 001

19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS (LISMI).

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES

BENEFICIARIOS DE LA LISMI

PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE

SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS

SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIV.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

33.500

700

1.120

21.000

5.000

2.400

2

.

PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA Y OTROS COLECTIVOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS

PLAZAS REHABILITACIÓN LABORAL

PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

PROGRAMA ATENCIÓN ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR

AT. ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERV.

EQUIPOS APOYO AT.SOCIAL COMUNITARIA

PL.AT.ENF.MENTALES SITUACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL

CENTROS DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

USUARIOS

NÚMERO

Nº PLAZAS

535

950

1.680

80

242

1.140

41

971

3

.

PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y OTROS APOYOS A OTROS COLECTIVOS QUE TIENEN DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROYECTOS INSERCIÓN SOCIOLABORAL COFINAN. FSE

PARTICIPANTES EN PROY. INSERC.SOCIOLABORAL

INSERCIONES LABORALES

NÚMERO

NUMERO

NUMERO

115

5.000

900

4

.

ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INTERV. EMERGENCIA INDIVIDUALES TOTAL C.M.

INTERV. EMER.INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO.MADRID

INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS COLECTIVAS

INTERV. SERV.ACOMPAÑ.SOCIAL (SASU)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº HORAS

2.135

1.985

5

310

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

2

1

1

1

3

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

1

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

TRANSPORTE

82.492

117.419

193.598

207.582

92.164

76.904

312.459

457.815

18.236

276.648

6.263

39.284

463.287

12.057

5.000

2.000

2.500

4.000

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

2

2

0

0

1

0

0

2

1

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

SUMINISTROS

TRANSPORTE

82.492

687.667

788.510

322.195

463.287

12.057

9.500

4.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.476.177

LABORALES

322.195

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

463.287

1

GASTOS DE PERSONAL

2.344.151

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

12.057

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

901 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

5

6

6

6

7

7

7

7

7

0

1

4

0

0

2

3

3

3

3

3

3

5

5

5

0

2

5

7

0

1

4

6

9

1

0

1

2

9

0

9

0

1

3

7

8

0

1

2

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

3.000

7.000

17.660

39.200

3.000

3.000

13.725.046

8.733

1.049.835

2.405

4.604

45.270.250

30.000

394.400

4.106.586

123.200

1.548

1.548

1.548

1.548

1.548

6.192

516

2.580

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

2

2

2

3

3

5

6

8

8

8

2

5

6

7

0

1

4

0

0

2

3

3

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A FAMILIAS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.000

63.860

14.789.614

2.405

4.604

45.270.250

30.000

394.400

4.106.586

123.200

7.740

2

2

2

2

4

2

3

5

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

14.869.974

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

7.009

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

45.270.250

FORMACIÓN Y EMPLEO

30.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

60.189.290

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

4.624.186

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.624.186

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

901 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

5

8

1

3

3

3

3

3

3

5

5

8

5

8

1

3

5

8

9

2

0

0

1

2

3

8

9

0

9

2

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

1.032

3.096

30.960

1.548

1.548

3.096

3.096

2.580

1.548

9.288

1.290

1.290

10.320

3.096

30.960

13.416

10.578

1.290

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

21.156

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

56.244

6

INVERSIONES REALES

77.400

TOTAL PROGRAMA

67.235.027

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

10.262.821

1.150.545

88,04

9,87
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

243.038

2,09

TOTAL ................................................................................

11.656.404

100,00
ACTIVIDADES
1. Información a los ciudadanos sobre cualquier tema relacionado con la atención a personas con discapacidad, sus derechos, los recursos más idóneos para su atención, etc.
2. Diagnóstico, valoración o calificación de las situaciones de discapacidad y expedición de las calificaciones correspondientes.
3. Elaboración de programas individuales de recuperación profesional y de orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de las personas discapacitadas, realizadas en régimen ambulatorio.
4. Prestación directa de tratamientos básicos en régimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención precoz y psicoterapia.
5. Elaboración de informes técnicos sobre compatibilidad del desempeño del puesto de trabajo con la discapacidad de las personas aspirantes a los mismos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

902 001

19
OBJETIVOS/INDICADORES
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD Y TRATAMIENTO REHABILITADOR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

RESOLUCIÓN SITUACIÓN PERS. CON DISCAPACIDAD

TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA

TRATAMIENTOS REHABILITADORES

NºPERSONAS

NºPERSONAS

NºPERSONAS

NºPERSONAS

65.000

37.000

925

300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

1

1

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

3

5

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

2

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

14.677

154.878

98.848

284.872

7.679

40.225

252.045

378.474

5.907.807

664.820

2.458.496

3.920

130.411

34.300

9.800

28.665

239

714

3.525

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

1

0

1

0

0

0

2

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

601.179

630.519

6.572.627

2.458.496

3.920

130.411

34.300

9.800

1

1

1

2

2

3

6

1

FUNCIONARIOS

1.231.698

LABORALES

6.572.627

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.458.496

1

GASTOS DE PERSONAL

10.262.821

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

178.431

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

902 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

2

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

1

3

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

33.143

270.830

155.970

3.920

11.760

11.760

38.710

429.573

3.528

9.000

3.920

13.676

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

7

7

0

1

1

3

3

3

3

3

3

5

5

0

1

2

4

7

9

1

9

0

9

0

5

9

0

1

1

0

0

0

1

2

3

4

8

0

1

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

205.751

10.199

18.620

9.800

14.700

11.760

155.364

606

3.920

11.760

11.760

37.240

1.470

409.573

20.000

3.528

9.000

3.920

2.064

2.580

1.548

3.356

2.580

1.548

2.580

516

2

2

2

2

3

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

955.666

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

12.528

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

3.920

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.150.545

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

902 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

8

1

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

2

9

2

0

0

1

2

3

5

8

9

0

2

9

2

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

2.322

774

1.548

38.700

3.096

149.640

3.096

1.548

1.548

2.580

2.580

12.900

3.096

1.548

1.290

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

3

3

5

8

1

3

5

8

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

6.192

1.548

38.700

164.088

17.544

1.290

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

21.416

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

221.622

6

INVERSIONES REALES

243.038

TOTAL PROGRAMA

11.656.404

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.598.716

183.099.936

2.708.273

396.546

0,85

97,50

1,44

0,21

TOTAL ................................................................................

187.803.471

100,00
ACTIVIDADES
1. Planificación, apoyo y seguimiento técnico del sistema público de Servicios Sociales a personas con discapacidad.
2. Diseño de los proyectos de actuación de la Dirección General en el ámbito de los servicios sociales municipales, referidos a personas con discapacidad.
3. Potenciación de la iniciativa social para la realización de actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, referidos a personas con discapacidad.
4. Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas.
5. Admisión de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.
6. Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fines de lucro: - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas.
7. Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a personas con discapacidad. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.
8. Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con discapacidad: - Tramitación de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos. - Evaluación y seguimiento de dichos programas.
9. Estudio de las necesidades en relación a la demanda latente y real a fin de ajustar la planificación de las prestaciones básicas a personas con discapacidad.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

903 001

19
OBJETIVOS/INDICADORES
PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES RESIDUALES A TRAVÉS DE ACTUACIONES REHABILITADORAS Y ASISTENCIALES, A FIN DE EVITAR SU MARGINACIÓN Y CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

PLAZAS EN CENTRO PROPIOS

MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS

SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS

NÚMERO

NÚMERO

NºBENEFIC.

NÚMERO

800

10.611

900

11.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

1

1

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

3

1

1

1

3

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

1

2

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

132.096

64.533

128.503

33.514

52.316

210.842

332.710

459.791

8.069

53.293

123.049

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

50.000

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

2

2

0

1

0

0

0

2

3

1

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

SUMINISTROS

TRANSPORTE

410.962

543.552

521.153

123.049

2.000

2.000

2.000

6.000

50.000

1

1

1

2

2

3

6

1

FUNCIONARIOS

954.514

LABORALES

521.153

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

123.049

1

GASTOS DE PERSONAL

1.598.716

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

TRANSPORTE

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

903 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

6

8

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

5

6

7

7

7

8

0

1

4

4

0

0

3

7

A

3

3

3

3

3

3

5

0

2

4

6

9

1

1

0

0

1

2

9

9

Z

8

0

1

3

4

7

8

0

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA

COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

13.500

4.000

17.086.743

5.400

2.011.242

14.764

1.350

1.900

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

2

2

2

2

3

3

5

6

8

8

8

8

2

5

6

7

8

0

1

4

0

0

3

7

A

3

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A FAMILIAS

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

13.500

4.000

19.103.385

14.764

1.350

1.900

2

2

2

2

4

2

3

5

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

19.191.649

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.250

8.052.085

154.594.155

1.252.797

2.592.000

50.000

24.000

42.273

12.900

5.160

7.740

7.740

15.480

56.760

23.220

162.646.240

1.252.797

2.592.000

50.000

24.000

42.273

105.780

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

162.646.240

FORMACIÓN Y EMPLEO

1.252.797

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

183.099.936

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

2.708.273

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.708.273

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

903 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

8

1

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

2

9

2

0

0

1

2

3

5

7

8

9

0

2

9

2

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

3.870

3.096

3.096

123.840

7.740

10.320

1.548

1.548

2.580

3.870

75.336

9.288

17.028

1.548

1.290

1.548

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

3

3

5

8

1

3

5

8

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

30.186

3.096

123.840

112.230

19.866

1.548

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

139.062

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

257.484

6

INVERSIONES REALES

396.546

TOTAL PROGRAMA

187.803.471

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

2.335.691

226.635.210

45.400.000

1.061.025

0,85

82,28

16,48

0,39

TOTAL ................................................................................

275.431.926

100,00
ACTIVIDADES
1. Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales de las mismas.
2. Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para los mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y de pago derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.
3. Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención.
4. Admisión de usuarios en centros y servicios propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas ocupadas y disponibles.
5. Elaboración, tramitación y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas individuales para mayores. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. Seguimiento de las subvenciones y ayudas concedidas.
6. Propuesta y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y del pago de las estancias o servicios prestados.
7. Potenciación de la iniciativa social que se ocupa de los mayores, a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los públicos y se complementen.
8. Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de creación de recursos para personas mayores.
9. Coordinación con el Servicio Regional de Bienestar Social, a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

904 001

19
OBJETIVOS/INDICADORES
PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES Y PREVENIR SU MARGINACIÓN FAVORECIENDO EL MANTENIMIENTO EN SU MEDIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS MAYORES DEPENDIENTES O ASISTIDOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS

MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS

MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS

MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO DE DÍA

PISOS TUTELADOS

ACOGIMIENTOS FAMILIARES

PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2.558

7.231

5.140

2.703

344

40

160

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

2

3

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

102.741

116.159

88.964

33.514

42.707

185.951

285.847

686.123

7.335

104.318

599.540

500

11.400

11.400

16.302

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

1

0

0

1

0

0

2

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

384.085

471.798

797.776

599.540

500

11.400

11.400

16.302

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

855.883

LABORALES

797.776

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

599.540

1

GASTOS DE PERSONAL

2.335.691

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

500

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

39.102

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

904 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

6

8

8

2

2

2

1

1

1

1

3

5

6

6

7

7

7

7

7

8

0

1

4

4

0

3

3

3

3

3

0

1

2

9

0

0

2

5

0

1

4

6

9

4

1

0

0

1

9

1

9

0

1

2

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

OTROS SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

21.000

8.000

12.000

12.000

6.000

30.051

17.539

20.000

6.000

200.000

60.760.926

85.800

100.800

345.000

5.911

7.200

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

8

1

3

5

6

7

8

0

1

4

0

3

SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

A FAMILIAS

53.000

6.000

30.051

37.539

61.153.526

345.000

5.911

7.200

2

2

2

2

4

2

3

5

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

61.625.116

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

13.111

21.682.970

143.257.926

16.485

45.250.000

150.000

3.483

23.220

2.322

164.940.896

16.485

45.400.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

164.940.896

FORMACIÓN Y EMPLEO

16.485

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

226.635.210

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

45.400.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45.400.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

904 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

8

1

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

3

4

7

8

9

0

1

2

9

2

0

0

1

2

3

5

7

8

9

0

2

9

2

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

10.320

67.080

56.760

10.320

4.412

136.740

1.161

36.120

38.700

15.480

278.640

20.640

90.300

4.644

21.156

6.966

25.800

131.580

12.900

51.600

1.393

6.966

2.322

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

3

3

3

3

3

5

8

1

3

5

8

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

177.917

212.721

15.480

278.640

313.986

59.959

2.322

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

406.118

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

654.907

6

INVERSIONES REALES

1.061.025

TOTAL PROGRAMA

275.431.926

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

848.895

100,00
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

848.895

100,00
ACTIVIDADES
1. Por modificación de estructura establecida por Decreto 181/2011, de 29 de diciembre se distribuyen sus objetivos y actividades entre los programas en el mismo señalados.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

5

0

1

0

5

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

29.355

38.720

19.770

20.562

59.034

102.228

53.216

9.052

516.958

1

1

1

1

2

2

3

6

0

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

108.407

161.262

62.268

516.958

1

1

1

2

3

6

FUNCIONARIOS

269.669

LABORALES

62.268

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

516.958

1

GASTOS DE PERSONAL

848.895

TOTAL PROGRAMA

848.895

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.186.089

875.611

81.919.817

2,57

1,03

96,17
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

200.010

0,23

TOTAL ................................................................................

85.181.527

100,00
ACTIVIDADES
1. Grabación, valoración y propuesta de resolución de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción.
2. Seguimiento y revisión del cumplimiento de requisitos de los perceptores de la Renta Minima de Insercion y revisión anual.
3. Inicio e instrucción de procedimientos sancionadores.
4. Tramitación de expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas.
5. Recepción y elaboración de informes previos de recursos administrativos.
6. Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción de los titulares perceptores de la Renta Mínima de Inserción
7. Gestión, seguimiento y promoción de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atención Social a Personas sin Hogar.
8. Seguimiento de la subvención nominativa al IRIS para apoyo a los programas sociales que ese organismo desarrolla, en el marco del Programa Estatal del Pueblo Gitano.
9. Valoración técnica de los centros y servicios de personas sin hogar, ex-reclusos y Pueblo Gitano para la autorización administrativa para la inscripción en el Registro de Entidades y Servicios de Acción Social.
10. Gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones transversales aprobadas por la Comisión de Seguimiento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
11. Evaluación mediante la elaboración de estudios e informes de la aplicación sistemática de la Ley de Renta Mínima de Inserción.
12. Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y de Valoración establecidas en la Ley 15/2001, de Renta Mínima de Inserción.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

907 001

19
OBJETIVOS/INDICADORES
COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

NUEVAS SOLICITUDES R.M.I.

FAMILIAS RECEPTORAS RMI

PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO

REVISIONES ANUALES RMI

REVISIONES SEMESTRALES PROG.INDIV.INSERCIÓN

CONVENIOS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

PZAS.COFINANCIADAS EN CONV.PERSONAS SIN HOGAR

PERSONAS ATENDIDAS EN CONV.PERSONAS SIN HOGAR

PROY. INTEGRACIÓN FAM. MINORÍAS ÉTNICAS(IRIS)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

14.000

19.000

195.000

14.000

34.000

2

400

2.000

1.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

C A

P

I T U

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A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

3

3

8

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

7

8

8

0

1

3

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

9

1

2

1

0

2

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

176.128

193.598

118.618

100.543

84.953

315.013

470.185

376.239

17.969

54.839

278.004

324.380

250.000

298.102

1.635

1.494

81.919.817

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

6

2

2

3

3

0

1

0

0

7

8

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

673.840

785.198

449.047

278.004

324.380

548.102

1.635

1.494

1

1

1

2

2

2

3

6

2

3

FUNCIONARIOS

1.459.038

LABORALES

449.047

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

278.004

1

2

GASTOS DE PERSONAL

2.186.089

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

872.482

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.129

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

875.611

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

907 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

8

8

9

3

0

A FAMILIAS

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

81.919.817

200.010

4

8

8

9

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

81.919.817

4

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

81.919.817

8

9

0

6

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

200.010

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

200.010

ACTIVOS FINANCIEROS

200.010

TOTAL PROGRAMA

85.181.527

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

7.652.102

24.922.482

173.512.975

3,71

12,09

84,19
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

206.087.559

100,00
ACTIVIDADES
1. Diseño de las políticas a seguir en la atención y prevención de la dependencia y el fomento de la autonomía personal.
2. Valoración de la situación de dependencia y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia.
3. Diseño y gestión de las listas de demanda de servicios para las personas en situación de dependencia.
4. Adjudicación de los servicios y prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las personas reconocidas.
5. Promoción y creación de recursos sociales de atención a la dependencia.
6. Preparación del desarrollo normativo sobre atención a la dependencia, así como estudio y análisis de la normativa aplicable al respecto.
7. Coordinación de los desarrollos técnicos e informáticos necesarios para la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid.
8. Coordinación de las relaciones de la Comunidad de Madrid con las Administraciones Públicas implicadas en la planificación y desarrollo de las políticas de atención a la dependencia.
9. Investigación y estudio en materia de autonomía personal, prevención y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.
10. Formación del personal evaluador de las situaciones de dependencia.
11. Promover acciones formativas a los profesionales de atención a la dependencia y de los cuidadores no profesionales.
12. Información y orientación a las familias de personas en situación de dependencia.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

908 001

19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PERSONAS ATEND.PRESENC.INFORM.GENERAL

LLAMADAS ATEND.TELÉFONO ATENC.DEPENDENCIA

VALORACIONES REALIZADAS EN DOMICILIO

DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS

PÁGINAS VISTAS PORTAL DEPENDENCIA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

45.000

185.000

48.600

48.600

350.000

2

.

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PRESTAC.ECON. CUIDADOS EN ENTORNO FAMILIAR

PRESTAC.ECON. VINCULADAS AL SERVICIO

PRESTAC.ECON. ASISTENTE PERSONAL

PERSONAS DEPEND.ATEND. CENTROS RESIDENCIALES

PERSONAS DEPEND.ATEND. EN CENTROS DE DÍA

PERSONAS DEPEND.ATEND. Sº AYUDA A DOMICILIO

TERMINALES SERVICIO TELEASISTENCIA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25.000

5.000

200

21.000

12.000

60.000

24.000

3

.

PROMOVER Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN

CONVENIOS CC.LL. Y FED. MUNICIPIOS

CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN DE EVALUADORES

FORMACIÓN DE CUIDADORES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

HORAS MES

48

54

3

15

7.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

6

6

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

3

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

1

0

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

TRANSPORTE

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

82.492

293.546

1.239.026

177.927

318.386

156.069

1.015.847

1.500.214

1.137.850

62.145

88.815

15.819

270.000

1.289.199

4.767

3.400

4.500

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

3

5

6

2

2

0

0

1

0

1

1

0

3

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

82.492

2.184.954

2.516.061

1.288.810

15.819

270.000

1.293.966

3.400

4.500

1

1

1

1

1

0

2

3

5

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

4.701.015

LABORALES

1.304.629

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

270.000

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.293.966

1

GASTOS DE PERSONAL

7.652.102

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

908 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

4

4

2

3

3

5

6

6

8

7

0

1

4

0

3

3

9

1

0

1

9

9

9

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

CORPORACIONES LOCALES

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

1.270.879

4.263

27.440

23.600.000

12.000

91.443.621

82.069.354

2

2

2

2

2

4

4

2

3

3

5

6

6

8

7

0

1

4

0

3

3

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

A CORPORACIONES LOCALES

A FAMILIAS

1.270.879

4.263

27.440

23.600.000

12.000

91.443.621

82.069.354

2

2

2

2

4

4

2

3

5

6

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.278.779

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

31.703

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

23.600.000

FORMACIÓN Y EMPLEO

12.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

24.922.482

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

91.443.621

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

82.069.354

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

173.512.975

TOTAL PROGRAMA

206.087.559

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 915 A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID.

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

3.586.242

18.851.712

205.000

62.178

15,79

83,03

0,90

0,27

TOTAL ................................................................................

22.705.132

100,00
ACTIVIDADES
1. Fomentar, mediante la suscripción de convenios anuales, la colaboración con las entidades locales de la región para la asistencia a las víctimas de violencia de género, la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad.
2. Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de igualdad. Campañas de sensibilización, actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de igualdad.
3. Acciones de formación en igualdad para profesionales en el ámbito público y privado y de fomento de la igualdad en las empresas.
4. Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género, a través de la emisión de informes sobre impacto de género previo a la adopción de medidas destinadas a subvencionar entidades de empleo y formación.
5. Programas de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, familiar y personal, ya sea mediante la atención en centros residenciales como no residenciales, tanto a ellas como a sus hijos/as, con el fin de de atender no sólo sus necesidades mínimas vitales, sino a su promoción, autonomía y desarrollo personal, para su integración en la sociedad en condiciones de igualdad.
6. Acciones de sensibilización en los diferentes niveles del sistema educativo, dirigidas al alumnado, profesorado y familias, con el fin de orientarles hacia nuevos valores, actitudes y comportamientos basados en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando la diversidad profesional que permita superar los estereotipos en la elección de los estudios superiores y carreras profesionales de los adolescentes.
7. Fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de la corresponsabilidad, a través de acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico, campañas de conciliación y corresponsabilidad y la puesta en marcha de servicios de apoyo a la conciliación.
8. Actuaciones de orientación, formación y asesoramiento a mujeres para desarrollar sus habilidades en el ámbito profesional, que promuevan su acceso al mercado de trabajo y el emprendimiento femenino.
9. Prestación de atención multidisciplinar, social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la puesta a disposición de los recursos especializados y accesibles, residenciales y no residenciales, adecuados para garantizar un tratamiento integral personalizado a mujeres víctimas de violencia de género.
10. Seguimiento, impulso y coordinación de la Red de puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, mediante la ejecución de acciones concretas previstas en el Protocolo de Atención a mujeres víctimas de violencia de género.
11. Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de atencíón integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
12. Tramitación de las ayudas de pago único recogidas en el artículo27, de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la Violencia de Género y de las ayudas individuales para mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalización.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

915 001

19
ACTIVIDADES
1. Realización de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a los profesionales del ámbito sanitario, jurídico, policial, educativo y social, así como empleados públicos de la Comunidad de Madrid implicados en la atención y asistencia a mujeres víctimas de Violencia de Género y menores a su cargo.
2. Desarrollo de acciones de coordinación con agentes públicos y privados y con otras Administraciones implicadas, que garanticen una asistencia eficaz a las víctimas, inspirada en los principios de eficiencia y cooperación.
  
  Ñ) Colaboración con entidades públicas y privadas en el desarrollo de charlas, jornadas y seminarios que favorezcan la implicación de la sociedad en la erradicación del fenómeno de la Violencia de Género.
3. Ejecución de una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a romper el silencio frente a comportamientos constitutivos de Violencia de Género y a dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.
4. Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
5. Realización de actuaciones de seguimiento y evaluación del funcionamiento de los centros y servicios integrantes de la red de atención integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  915 001
  
  19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RESOLUCIONES JUDICIALES

PUNTOS MUNICIPALES OBSER.REG.VIOLENCIA.GÉNERO

AYUDAS ECONÓMICAS

RECURSOS RESIDENCIALES

RECURSOS RESIDENCIALES

RECURSOS NO RESIDENCIALES

RECURSOS NO RESIDENCIALES

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES

ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES

LINEAS DE COORDINACIÓN

FORMACION EN AUTOPROTECCIÓN

FORMACION EN AUTOPROTECCIÓN

CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS

INFORMES IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO

CAMPAÑAS DE CONCILIACIÓN

PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS

SENSIB.MATERIA PROMOCIÓN IGUALDAD

SENSIBILIZACION MATERIA CONCILIACIÓN

ACCIONES SENSIBILIZACIÓN LIDERAZGO

ATENCIÓN CENTROS NO RESIDENCIALES

ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES

ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES

SENSIB.PROM. IGUALDAD (CONV.AYUNT)

PUBLICA. Y ESTUDIOS (CONV. AYUNT)

FORMACIÓN EMPLEAD. PÚBLICOS IGUALD.GÉNERO

ACCIONES SENSIBILIZACIÓN SISTEMA EDUCATIVO

CONCILIACIÓN ÁMBITO EMPRESARIAL (CONV.AYUNT)

SENSIBIL. MATERIA CONCILIAC.(CONV. AYUNT)

NºRESOLCI.

NºMUJ.ATEN

NºMUJ.ATEN

NºMUJ.ATEN

NºMENOR.AT

NºMUJ.ATEN

NºMEN.ATEN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº INSTRUM

NºDESTINAT

NºACCIONES

4.000

4.800

70

338

286

1.959

370

2

8

600

62

150

2

2

.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NºEMPRESAS

NºACCIONES

NºACCIONES

NÚMERO

NºUSUARIAS

NºUSUARIAS

Nº HIJOS

NºACCIONES

Nº PUBLICA

Nº CURSOS

NºACCIONES

NºACCIONES

NºACCIONES

48

20

1

1

300

15

10

5

1.900

120

15

350

10

5

1.400

10

67

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

915 001

19
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

APOYO AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE RECLUSAS

NºPROYECTO

NºTALLERES

2

17

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 915 A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID.

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

2

3

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

337.578

141.972

177.927

41.893

78.458

413.029

638.890

846.373

12.540

108.694

706.396

202.585

16.464

14.700

8.820

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

1

0

0

1

0

0

2

2

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

777.828

1.051.919

967.607

706.396

202.585

16.464

14.700

8.820

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.829.747

LABORALES

967.607

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

706.396

1

GASTOS DE PERSONAL

3.586.242

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202.585

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

39.984

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

915 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

6

6

8

8

1

1

1

2

2

3

4

6

6

6

7

7

7

8

0

1

4

4

0

0

0

3

0

1

2

1

9

0

0

2

5

9

0

4

6

4

1

0

0

1

2

4

1

9

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

PROMOCIÓN DE LA MUJER

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

21.210

3.072

9.096

32.512

490

1.000

17.640

7.350

20.825

6.840

1.470

4.105.293

804.335

20.000

600

800

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

8

8

1

2

3

4

6

7

8

0

1

4

0

0

3

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A FAMILIAS

33.378

33.002

1.000

17.640

35.015

4.911.098

20.000

600

800

2

2

2

2

2

4

2

3

5

6

8

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

5.051.133

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.400

8.396.030

993.218

368.797

1.798.565

2.000.000

205.000

9.389.248

2.167.362

2.000.000

205.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

9.389.248

FORMACIÓN Y EMPLEO

2.167.362

PROMOCIÓN

2.000.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

18.851.712

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

205.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

915 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

205.000

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

3

5

0

1

2

3

0

8

0

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

6.192

3.870

516

7.740

33.540

3.870

6.450

6

6

6

6

2

3

3

3

3

1

3

5

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

18.318

33.540

3.870

6.450

6

6

2

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

18.318

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

43.860

INVERSIONES REALES

62.178

TOTAL PROGRAMA

22.705.132

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.203.796

6.166.404

3.310.214

8.800

11,26

57,69

30,97

0,08

TOTAL ................................................................................

10.689.214

100,00
ACTIVIDADES
1. Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes.
2. Coordinación, supervisión y control de los centros de la
  
  Comunidad de Madrid para integración de inmigrantes: CEPIS.
3. Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de inserción y formación integral en el medio sociolaboral de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid.
4. Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de integración de inmigrantes.
5. Elaboración y tramitación de informes de integración de inmigrantes.
6. Gestión y seguimiento de convenios con Asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de inmigración.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  917 001
  
  19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN INMIG.

NÚMERO

15

2

.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

CONVOCAT.

1

3

.

INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMES EMITIDOS

NÚMERO

40.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

1

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

3

5

1

1

6

0

0

1

2

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

82.492

88.064

129.065

69.194

51.065

176.179

296.898

123.760

12.816

16.032

158.231

1.209

1.499

1.470

12.740

980

24.500

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

1

1

1

2

0

0

1

0

0

2

3

5

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

SUMINISTROS

82.492

337.388

473.077

152.608

158.231

1.209

1.499

1.470

13.720

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

810.465

LABORALES

152.608

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

158.231

1

GASTOS DE PERSONAL

1.203.796

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.178

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

917 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

5

8

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

5

8

8

8

8

2

2

2

2

3

3

6

7

0

1

4

0

0

6

A

1

3

3

3

5

5

8

1

3

5

6

7

0

1

4

0

0

6

A

1

3

5

8

1

3

9

6

1

0

1

1

9

B

6

6

0

1

9

1

2

2

0

8

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

3.920

300.000

7.840

7.840

5.320.000

484.406

3.000.000

21.760

288.454

3.612

516

433

774

258

885

258

929

103

1.032

28.420

300.000

7.840

7.840

5.320.000

484.406

3.000.000

21.760

288.454

3.612

1.723

1.143

258

929

103

2

2

2

2

4

6

2

3

5

8

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

342.140

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

15.680

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

5.320.000

PROMOCIÓN

484.406

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.166.404

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

3.310.214

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.310.214

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

6.736

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

917 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

3

5

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

1.032

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

2.064

6

INVERSIONES REALES

8.800

TOTAL PROGRAMA

10.689.214

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 918 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

912.533

1.728.295

3.355.083

1.851.590

11,63

22,02

42,75

23,59

TOTAL ................................................................................

7.847.501

100,00
ACTIVIDADES
1. Fomento del voluntariado a través de actividades de sensibilización y promoción.
2. Información y asesoramiento en materia de voluntariado a voluntarios, personas interesadas en la actividad de voluntariado, entidades de acción voluntaria y empresas con actividades de voluntariado corporativo como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa.
3. Coordinación de la Red de Puntos de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
4. Mantenimiento y actualización de la base de datos de voluntariado (entidades y actividades).
5. Mantenimiento y actualización del Portal del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
6. Gestión y seguimiento de convenios con asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de voluntariado.
7. Organización y seguimiento de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
8. Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de voluntariado.
9. Creación del Centro de Innovación Social de la Comunidad de Madrid.
10. Realización de acciones de apoyo y promoción de la innovación social.
11. Concesión de becas a jóvenes innovadores en el campo de la solidaridad y la cooperación.
12. Campañas de sensibilización y otras actividades de promoción de la Cooperación al Desarrollo.
13. Coordinación y desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
14. Concesión de subvenciones a ONGD (Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo) y otras entidades públicas o privadas sin fin de lucro.
  
  Ñ) Tramitación de convenios de ayuda humanitaria y de emergencia, así como de otros fines en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
15. Gestión y seguimiento de proyectos subvencionados a fundaciones, asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de cooperación al desarrollo.
16. Colaboración con otros agentes públicos de cooperación al desarrollo.
17. Asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.
18. Evaluación de la cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  918 001
  
  19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONTRATO GESTIÓN CENTROS

CONTRATOS TRABAJOS TÉCNICOS

CONVOCATORIA SUBVENCIONES E.S.A.L.

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES VALORACIÓN I.R.P.F.

TRAMITACIÓN CONVENIOS

ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES

NUMERO

NUMERO

NUMERO

NÚMERO

NUMERO

NUMERO

1

2

1

200

40

5

2

.

COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATE. COOPERAC

TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE AYUDA HUM.Y EMERG

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

AUDIT.DE JUSTIFICACIONES DE PROY.SUBVENCIONAD

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3

30

15

400

150

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 918 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

3

6

6

6

7

7

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

2

0

2

7

9

4

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRENSA Y REVISTAS

TRANSPORTE

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

OTROS GASTOS

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

82.492

132.096

12.907

49.424

16.757

32.861

138.295

253.855

28.662

12.816

1.764

150.604

284

1.299

47.300

100.000

1.960

800.000

354.790

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

3

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

82.492

244.045

392.150

43.242

150.604

284

1.299

149.260

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

636.195

LABORALES

43.242

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

150.604

1

GASTOS DE PERSONAL

912.533

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

918 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

4

4

4

7

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

7

2

2

3

3

8

0

8

8

8

8

0

2

2

3

3

8

0

8

8

0

7

8

0

1

0

5

0

6

6

6

5

7

8

0

1

0

5

0

6

5

9

2

1

0

1

0

9

1

2

4

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

AL EXTERIOR

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

AL EXTERIOR

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

39.200

26.249

8.793

8.820

339.600

2.867.657

400.000

40.292

29.182

17.952

1.851.590

1.193.990

26.249

8.793

8.820

339.600

2.867.657

400.000

87.426

1.851.590

2

2

2

4

4

7

2

3

8

0

8

0

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.371.082

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

17.613

PROMOCIÓN

339.600

2

4

7

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.728.295

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

2.867.657

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

487.426

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.355.083

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

1.851.590

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.851.590

TOTAL PROGRAMA

7.847.501

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

20.447.653

4.641.846

67,79

15,39
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

4.264.165

811.600

14,14

2,69

TOTAL ................................................................................

30.165.264

100,00
ACTIVIDADES
1. Coordinación, supervisión y asistencia técnica a los Centros del Servicio Regional de Bienestar Social.
2. Coordinación y gestión de las inversiones del SRBS para el mantenimiento y adaptación de todos los edificios e instalaciones.
3. Control y seguimiento presupuestario.
4. Gestión y administración del personal, así como la contratación de personal eventual para todos los Centros.
5. Tramitación de todos los expedientes de contratación de obras, servicios, suministros, consultoría y asistencia de todos los Centros.
6. Gestión de la calidad para la mejora de las actividades propias del Servicio Regional de Bienestar Social.
7. Gestión de los instrumentos de comunicación interna.
8. Coordinación con la Dirección General del Mayor, a fin de sumar recursos y unificar criterios y procedimientos de actuación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

930 102

19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RESIDENCIAS DE MAYORES

CENTROS ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES

CENTROS SOCIALES

COMEDORES Y CLUB DE MAYORES

CENTROS DE MAYORES

CENTROS DE DÍA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

24

13

3

4

32

17

2

.

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS

CERTIFICACIÓN ISO 9001: QUEJAS Y SUGERENCIAS

CERTIFICACIÓN ISO 9001: APPCC

CERTIFICACIÓN ISO 9001: SOLUC. HALLAZ.INSPEC.

CERTIFICACIÓN: NUEVO ALCANCE

AUDITORÍA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS

Nº CENTROS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

93

1

1

1

1

216

3

.

MEJORA CONTINUA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BOLETÍN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA

CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES

NºEDICIÓN

NÚMERO

50

3

4

.

MODERNIZACIÓN CENTROS, ADAPTACIÓN DE PLAZAS Y RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTUACIONES GRALES. MANTENIMIENTO Y CONSERV.

RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

GRÚAS Y AYUDAS TÉCNICAS PARA DEPENDENCIA

ADAPTACIÓN PLAZAS PERSONAS DEPENDIENTES

NÚMERO

NºCENTROS

NÚMERO

NÚMERO

16

8

25

139

5

.

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RENOVACIÓN DE ACUMULADORES ACS Y TUBERIAS

MEJORA INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN

MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MEJORA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

MEJORA APARATOS ELEVADORES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3

2

5

5

5

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

930 102

19
OBJETIVOS/INDICADORES
FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

PROGRAMA ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS

ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES

EVENTOS SINGULARES

ASISTENTES A LOS EVENTOS

PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES

Nº ACTIVID

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº CURSOS

50

13.000

15

9.000

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

2

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

5

0

1

0

1

8

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

543.061

296.850

405.278

167.572

7.679

208.522

835.682

1.346.247

2.525.944

329.428

6.180.996

631.515

1.581.209

2.043.753

339.756

2.921.669

2.946.825

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

3

6

6

6

0

0

0

1

0

1

0

1

2

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

82.492

1.628.962

2.181.929

2.855.372

6.812.511

3.624.962

339.756

2.921.669

2.946.825

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.810.891

LABORALES

9.667.883

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

6.886.387

1

GASTOS DE PERSONAL

20.447.653

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

930 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

2.946.825

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

4

5

0

0

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

7

7

8

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

6

7

8

0

0

0

0

0

0

4

0

3

4

9

1

9

0

0

1

9

2

3

6

9

0

1

6

9

3

1

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

3.103

35.060

3.060

25.604

29.264

10.208

113.457

3.500

1.500

16.074

35.802

2.950

10.000

133.099

4.355

82.555

33.549

5.236

2.820

15.375

247.883

158.000

66.340

138.411

372.225

5.053

3.103

35.060

3.060

25.604

39.472

134.531

38.752

10.000

220.009

56.980

610.634

372.225

5.053

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

66.827

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.482.603

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

930 102

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

3

7

8

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

0

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

3

4

5

5

8

0

0

0

1

0

3

0

4

0

1

2

3

5

7

8

0

0

2

2

9

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

10.668

3.225

126.645

5.500

5.700

1.000.000

600.000

63.000

566.000

597.000

350.000

115.000

225.000

216.965

80.000

300.000

100.000

40.000

811.600

2

2

2

6

6

6

6

6

6

8

3

7

8

2

3

3

3

3

3

3

1

1

0

3

1

3

4

5

8

0

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

10.668

3.225

126.645

11.200

1.600.000

2.132.965

80.000

400.000

40.000

811.600

2

2

2

6

3

7

8

2

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

15.721

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

3.225

PROMOCIÓN

126.645

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.641.846

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

11.200

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

4.252.965

6

8

INVERSIONES REALES

4.264.165

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

811.600

ACTIVOS FINANCIEROS

811.600

TOTAL PROGRAMA

30.165.264

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

124.840.640

31.502.072

79,85

20,15
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

156.342.712

100,00
ACTIVIDADES
1. Cuidados de enfermería y de apoyo en la realización de actividades de la vida diaria de los mayores en Residencias de Mayores y Centros de Día.
2. Alimentación completa y equilibrada.
3. Alojamiento, limpieza, lavado, planchado y reparación de ropa.
4. Servicio de transporte en los Centros de Día.
5. Apoyo personal y social, individual y grupal a usuarios y familiares.
6. Actividades culturales, de ocio, tiempo libre y fomento a la participación.
7. Mantenimiento de edificios, instalaciones y vigilancia.
8. Atención médica y farmacológica.
9. Administración, control y comunicaciones.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

931 102

19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PLAZAS ADAPTADAS

PLAZAS NO ADAPTADAS

NÚMERO

NÚMERO

4.893

1.080

2

.

MEJORA DE LA GESTIÓN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTIÓN COMPARTIDA

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

GESTIÓN DE QUEJAS ISO 9001

GESTIÓN INSPECCIONES ISO 9001

GESTIÓN HALLAZGOS APPCC ISO 9001

NÚMERO

Nº CENTROS

Nº CENTROS

Nº CENTROS

Nº CENTROS

1

24

24

24

24

3

.

MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES

REVISIÓN PROTOCOLOS IMPLANTADOS

AUDITORÍA PROCEDIMIENTOS FARMACIA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

4

72

4

.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA

PROGRAMA PREVENCIÓN MUERTE SÚBITA

PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER DE MAMA

NºUSUARIOS

Nº CENTROS

NºUSUARIOS

260

42

70

5

.

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

USUARIOS DEPENDIENTES

Nº PLAZAS

584

6

.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

PROGRA PILOTO DISMINUCIÓN SUJECCIONES FÍSICAS

NºTALLERES

Nº CENTROS

172

24

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

3

0

1

5

8

0

0

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

CUOTAS SOCIALES

29.355

129.065

326.200

418.929

222.679

202.464

539.698

859.922

76.394

79.889.281

4.400.819

9.429.227

426.202

27.890.405

224.248

345.326

867.217

38.496

235.381

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

2

3

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

1.328.692

1.476.014

94.145.529

27.890.405

224.248

345.326

867.217

38.496

235.381

1

1

1

2

3

6

FUNCIONARIOS

2.804.706

LABORALES

94.145.529

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

27.890.405

1

GASTOS DE PERSONAL

124.840.640

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

931 102

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

6

7

7

7

7

7

0

1

1

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

9

0

1

0

2

9

0

1

4

5

9

1

0

0

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

36.398

69.805

36.717

3.142

16.470

2.757.294

1.306.409

348.046

4.477.821

275.000

12.605.865

96.590

1.560.000

1.346

790.000

59.611

12.708

1.329

41.362

1.222.650

700.696

1.864.147

125.366

140.000

2.371

80.805

928.150

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

1

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

36.398

126.134

23.427.025

1.346

790.000

59.611

14.037

41.362

4.052.859

2.371

80.805

928.150

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.747.066

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

28.512.374

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

83.176

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

931 102

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

7

8

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

928.150

2

8

0

1

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

231.306

2

8

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

231.306

PROMOCIÓN

231.306

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

31.502.072

TOTAL PROGRAMA

156.342.712

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

38.128.021

7.036.290

84,42

15,58
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

45.164.311

100,00
ACTIVIDADES
1. Atención especializada y cuidados personales a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.
2. Orientación, mediación y fomento de la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas.
3. Promoción y desarrollo de actividades de ocio, tiempo libre, así como fomento de la práctica deportiva.
4. Comunicación, información y apoyo a las familias. Promoción de la integración de las personas con discapacidad intelectual.
5. Manutención y servicio de comidas.
6. Servicio de transporte para los Centros de Día y Centros Ocupacionales con rutas convenientemente adaptadas.
7. Alojamiento, limpieza y cuidado de los efectos personales para las plazas residenciales.
8. Mantenimiento de edificios, instalaciones y mobiliario.
9. Administración y control, comunicación y vigilancia.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

932 102

19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES

USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

378

185

2

.

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES

USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTE

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

276

879

3

.

INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS OCUPACIONALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INTEGRACIÓN SOCIAL CON USUARIOS

PROYECTO EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL

ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS

NºUSUARIOS

NºUSUARIOS

NºUSUARIOS

50

105

49

4

.

PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

APLICACIÓN PCP CON USUARIOS CADP Y CD

PROGRAMA PLANIFICACION CENTRADA PERSONAS

APLICACIÓN SAAC INTEGRADA VIDA CENTROS DISCAP

USUARIOS EN EL PROGRAMA SAAC

PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA

PROGRAMA SALAS SNOEZELEN (9 SALAS)

Nº CENTROS

NºUSUARIOS

Nº CENTROS

NÚMERO

NºUSUARIOS

NºUSUARIOS

7

75

13

280

100

200

5

.

MEJORA DE LA ATENCIÓN ASISTENCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

APLICACIÓN PROTOCOLO EPILEPSIA

ACCIONES FORMATIVAS FAMILIAS Y PROFESIONALES

PROGRAMA DETECCIÓN CÁNCER DE MAMA

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS

IMPLANTACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS

NºUSUARIOS

NÚMERO

NºUSUARIOS

NºPROTOCOL

NºPROYECT.

160

4

142

2

1

6

.

PROMOCIÓN DEPORTIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS

PROGRAMA DEPORTIVO EN CTO.AT.DISCAP.PSÍQUICOS

PROGRAMA DEPORTIVO EN CTO.OCUPACIONAL

NÚMERO

NºUSUARIOS

NºUSUARIOS

10

150

500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

932 102

19
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA SENDERISMO

PARTICIPANTES PROGRAMA SENDERISMO

Nº CENTROS

NºUSUARIOS

8

150
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS

SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS

ACTIV. DINAMIZACIÓN Y ENCUENTROS CON MAYORES

Nº CENTROS

NÚMERO

NÚMERO

13

1

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

2

3

4

5

8

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

51.626

98.848

25.136

30.865

95.452

140.592

1.403

24.613.867

1.031.392

3.216.175

8.822.665

90.262

125.859

305.011

18.011

44.462

2.885

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

2

3

4

5

8

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

206.475

237.447

28.861.434

8.822.665

90.262

125.859

305.011

18.011

44.462

2.885

1

1

1

2

2

3

6

1

FUNCIONARIOS

443.922

LABORALES

28.861.434

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

8.822.665

1

GASTOS DE PERSONAL

38.128.021

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

586.490

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

932 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5

6

7

7

7

7

0

1

1

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

0

1

0

9

0

1

5

9

1

0

0

1

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

24.561

4.050

1.280

5.361

533.171

187.353

162.650

446.588

80.000

2.194.188

103.085

630.096

1.357.931

29.912

14.915

3.856

142.068

149.113

19.300

75.000

5.062

3.080

150.200

126.980

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

0

1

3

4

5

6

7

0

1

1

0

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

35.252

4.337.131

1.357.931

29.912

14.915

3.856

385.481

5.062

3.080

150.200

126.980

2

2

2

2

2

3

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.164.478

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

8.142

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

150.200

PROMOCIÓN

126.980

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.036.290

TOTAL PROGRAMA

45.164.311

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

860.703

1.416.260

37,80

62,20
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

2.276.963

100,00
ACTIVIDADES
1. Servicio diario de desayuno, comida y cena en los Comedores.
2. Compra de aprovisionamientos y elaboración de menús.
3. Apoyo personal y social.
4. Administración y control.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

933 102

19
OBJETIVOS/INDICADORES
PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

COMEDOR SANTA ISABEL

SERVICIOS PRESTADOS

COMEDOR PLAZA ELÍPTICA

SERVICIOS PRESTADOS

COMEDOR RESIDENCIA MAYORES SAN JOSÉ

SERVICIOS PRESTADOS

COMEDOR CALLE CANARIAS

SERVICIOS PRESTADOS

Nº USU/DÍA

NºSERVICIO

Nº USU/DÍA

NºSERVICIO

Nº USU/DÍA

NºSERVICIO

Nº USU/DÍA

NºSERVICIO

133

192.504

132

193.355

22

15.674

574

561.240

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

2

2

3

5

0

0

0

1

1

1

1

1

1

6

6

0

5

0

0

0

0

0

0

2

4

0

1

2

4

5

9

5

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

573.915

86.567

200.221

63.531

2.985

17.564

1.023

219

2.557

1.675

39.063

6.213

16.612

2.743

1.156.115

27.651

4.393

1.818

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

0

1

1

1

2

2

2

0

0

2

2

3

5

0

1

6

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

GASTOS DIVERSOS

660.482

200.221

63.531

2.985

17.564

1.023

4.451

1.248.397

6.211

1

1

2

2

3

6

0

1

LABORALES

660.482

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

200.221

1

GASTOS DE PERSONAL

860.703

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

63.531

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

21.572

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

933 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

7

7

0

1

1

0

1

9

1

0

0

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

16.332

53.000

1.000

737

535

494

2

2

2

2

2

3

3

7

7

0

1

1

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

70.332

737

535

494

2

2

2

2

3

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.329.391

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.272

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

494

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.416.260

TOTAL PROGRAMA

2.276.963

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.989.009

6.158.217

49,30

50,70
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

12.147.226

100,00
ACTIVIDADES
1. Programa de Vida Activa y Prevención de la Dependencia (Cursos y talleres): - Físico-preventivos. - De vida autónoma y desarrollo personal. - Artísticos y culturales. - Intergeneracionales.
2. Actividades de ocio y convivencia.
3. Información sobre el acceso a servicios sociales.
4. Promoción e integración social.
5. Servicio de apoyo personal y social.
6. Servicio de podología, peluquería y comedor.
7. Administración y control.
8. Mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y mobiliario.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

934 102

19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS

NUEVOS SOCIOS

NÚMERO

NÚMERO

32

18.000

2

.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTIVIDADES FISICO PREVENTIVAS Y PROM.SALUD

USUARIOS DE LOS CURSOS

HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS

VIDA AUTÓNOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABIL.

USUARIOS DE LOS CURSOS

HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

USUARIOS DE LOS CURSOS

HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS

Nº CURSOS

NÚMERO

NÚMERO

Nº CURSOS

NÚMERO

NÚMERO

Nº CURSOS

NÚMERO

NÚMERO

120

13.800

27.474

61

1.900

8.464

112

5.600

15.589

3

.

ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA (EN 2008 OBJETIVO 2).

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES

NÚMERO

NºUSUARIOS

3.000

300.000

4

.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SERVICIO DE COMEDOR

SERVICIO DE PODOLOGÍA

SERVICIO DE PELUQUERÍA

INFORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

670.000

86.000

135.000

142.000

5

.

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FÍSICO

USUARIOS

HORAS DEL PROGRAMA

PROGRAMA INTERVENCIÓN MAYORES ALTO RIESGO

USUARIOS

Nº CENTROS

NÚMEROS

NÚMEROS

Nº CENTROS

NÚMEROS

22

8.250

9.856

3

125

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

2

0

2

3

1

2

3

4

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

167.785

49.424

33.514

7.679

76.017

164.546

205.942

701

3.473.669

43.000

401.121

25.698

1.339.913

158.139

80.469

195.188

301.358

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

5

6

0

1

1

1

0

1

0

0

0

2

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

334.419

371.189

3.917.790

25.698

1.339.913

158.139

80.469

195.188

301.358

1

1

1

1

2

2

3

5

6

0

FUNCIONARIOS

705.608

LABORALES

3.917.790

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

25.698

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.339.913

1

GASTOS DE PERSONAL

5.989.009

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

158.139

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

934 102

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

3

5

6

6

7

7

7

7

0

1

1

0

5

8

0

1

3

5

6

7

0

1

1

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

0

0

5

9

0

1

5

9

1

0

0

1

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

65.515

2.423

28.000

134.538

1.575

37.710

949.022

179.765

192.592

84.825

15.000

21.538

161.362

2.450

4.349

57.558

3.931

2.275.311

173.000

104.736

430.245

575

2.974

11.503

482.566

65.515

2.423

201.823

1.604.104

2.450

4.349

61.489

2.983.292

575

2.974

11.503

482.566

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

644.953

2

2

2

2

2

3

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

4.857.507

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.549

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

11.503

PROMOCIÓN

482.566

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

934 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.158.217

TOTAL PROGRAMA

12.147.226

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

47.124.877

53.213.658

3.450.000

1.226.680

151.160

44,81

50,60

3,28

1,17

0,14

TOTAL ................................................................................

105.166.375

100,00
ACTIVIDADES
1. Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección.
2. Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.
3. Gestión de centros maternales y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social.
4. Admisión de usuarios en centros maternales.
5. Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia.
6. Expedición del Título de Familia Numerosa, así como su correspondiente renovación, actualización o modificación.
7. Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación.
8. Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas.
9. Realización de campañas de divulgación sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial a favor de las familias numerosas.
10. Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia y, en especial, actos con motivo del Día Internacional de la Familia.
11. Impulso y coordinación de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejerías o Instituciones de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del Programa de Gobierno Regional para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas.
12. Análisis y mejora del sistema de protección de los menores tutelados en su medio de convivencia.
13. Coordinación, seguimiento y gestión última de los acogimientos residenciales de menores, gestionados tanto de forma directa como mediante centros concertados.
14. Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades, vr.gr.: acogimientos con familia extensa y/o con familia alternativa, así como acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores.
  
  Ñ) Implantación de nuevas alternativas a los recursos existentes correspondientes al acogimiento, de forma que se adecúen a las nuevas necesidades planteadas.
15. Establecimiento de instrumentos de prevención e intervención primaria de menores en riesgo o conflicto social en coordinación con las actividades desarrolladas con las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus competencias.
16. Potenciar soluciones globales y mecanismos de coordinación con distintas instituciones públicas en el marco de la red de centros de la Comunidad de Madrid.
17. Colaboración con las entidades municipales en la detección, protección y seguimiento de menores en riesgo social en su medio de convivencia, así como la realización de actividades encaminadas a propiciar una mayor coordinación de los distintos sistemas de protección.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  940 105
  
  19
ACTIVIDADES
1. Establecimiento y potenciación de soluciones alternativas al internamiento de menores.
2. Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores.
3. Ejercicio de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene asignadas en materia de adopción de menores, tanto nacional como internacional.
4. Establecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y control en relación a las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en los procesos de adopción nacional e internacional.
5. Fomento de actividades dirigidas a la consecución de la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados, en general, así como de menores en riesgo social, en particular.
6. Coordinar todo tipo de acciones, actividades y programas, entre distintas administraciones públicas, instituciones y departamentos.
7. Actuaciones derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora recogida en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, y asignada a este organismo.
8. Promoción del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompañados, así como la gestión del posible reagrupamiento familiar.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

940 105

19
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A LOS MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DE ACOGIDA

RESIDENCIAS

RESID. ESPECÍF. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS

RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍF. ADOLESCENTES

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

Nº MENORES

82

1.160

238

129

2.200

2

.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO DE MENORES / DESINTERNAMIENTO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS

FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS

ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.300

120

140

3

.

APLICAR INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CENTROS DE DÍA

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

TELÉFONO DEL MENOR

TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

NºLLAMADAS

Nº MENORES

357

100

1.600

650

4

.

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ATENCIÓN TEMPRANA

Nº PLAZAS

2.373

5

.

INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR ESPECIALMENTE A LAS FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LAS FAMILIAS NUMEROSAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR

TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS

TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA NUEVOS

TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA

PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

PERSONAS ATENDIDAS EN EL CAF

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NºFAMILIAS

3

20

110.000

15.000

10.900

50

1

2.000

650

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

940 105

19
OBJETIVOS/INDICADORES
GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS

MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS

PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

120

2.200

100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

2

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

1

0

1

8

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

601.770

400.102

336.085

301.629

15.357

215.922

920.231

1.500.141

26.571.636

1.892.139

3.009.107

128.140

6.093

10.394.109

40.270

67.207

642.447

1.488.841

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

3

3

6

6

6

0

0

1

0

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

82.492

1.870.865

2.420.372

31.472.882

134.233

10.434.379

67.207

642.447

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

4.291.237

LABORALES

31.607.115

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

11.144.033

1

GASTOS DE PERSONAL

47.124.877

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

940 105

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

0

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

5

6

6

2

4

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

0

1

9

0

2

3

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

20.395

6.789

167.557

221.000

5.843

59.546

35.699

706

797

7.414

573.540

215.000

138.940

437.974

547.420

1.926.562

200.860

510.079

35.250

6.120

456.633

36.500

6.000

45.238

16.055

66.000

100.000

1.488.841

20.395

6.789

167.557

221.000

5.843

59.546

44.616

4.550.375

41.370

456.633

87.738

16.055

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.509.236

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

460.735

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

940 105

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

6

7

8

8

8

2

2

2

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

0

1

4

4

0

1

0

0

3

3

3

3

5

6

9

0

1

4

5

6

9

3

1

0

0

1

9

0

1

9

9

0

1

7

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

20.450

3.102

767.000

209.524

2.947.474

4.380.785

717.915

142.500

1.333.951

460.751

13.050

20.748

232.000

33.824.540

90.859

143.723

572.528

350.000

3.100.000

20.000

30.000

4.644

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

3

3

5

6

7

8

8

8

6

7

8

0

1

4

0

1

0

0

3

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A FAMILIAS

956.552

9.732.149

460.751

13.050

20.748

34.056.540

90.859

143.723

572.528

350.000

3.100.000

2

2

2

2

2

2

4

2

3

5

6

7

8

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

16.346.239

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

33.798

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

34.056.540

FORMACIÓN Y EMPLEO

90.859

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

143.723

PROMOCIÓN

572.528

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

53.213.658

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

3.450.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.450.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

940 105

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

6

6

6

6

6

6

6

8

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

2

2

3

3

3

3

4

3

5

1

1

3

3

3

3

3

3

5

5

8

0

0

3

5

1

3

5

8

0

0

0

0

6

1

2

3

7

8

9

0

2

2

9

9

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

47.740

683.500

30.000

105.160

101.548

20.160

22.580

21.708

9.580

105.160

17.740

2.000

5.160

151.160

54.644

47.740

713.500

280.736

122.900

2.000

5.160

151.160

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

102.384

6

6

8

3

4

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.119.136

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

5.160

6

8

INVERSIONES REALES

1.226.680

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

151.160

ACTIVOS FINANCIEROS

151.160

TOTAL PROGRAMA

105.166.375

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 800 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

7.423.265

19.701.666

19.658.517

21.953

60.333

275.858

15,75

41,79

41,70

0,05

0,13

0,59

TOTAL ................................................................................

47.141.592

100,00
ACTIVIDADES
1. Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y relaciones de puestos de trabajo.
2. Gestión presupuestaria y coordinación del gasto con los centros gestores, entidades y organismos dependientes de la Consejería.
3. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería, gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias, proyectos de inversión, expedientes de gastos plurianuales y otras operaciones sobre el presupuesto.
4. Elaboración, seguimiento y control de los estados contables de la Consejería conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
5. Tramitación de los expedientes de contratación administrativa.
6. Gestión y organización interna, logística y régimen interior.
7. Gestión y mantenimiento del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Consejería.
8. Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica.
9. Tramitación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones en materia de su competencia.
10. Tramitación y resolución de recursos y otras vías de revisión de actos administrativos, así como de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materia de competencia de la Consejería.
11. Coordinación y tramitación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.
12. Registro de órdenes, así como el registro y custodia de los convenios celebrados por las autoridades de la Consejería.
13. Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar de la Consejería.
14. Elaboración de proyectos normativos e informes competencia de la Secretaria General Técnica.
  
  Ñ) Relaciones Institucionales.
15. Seguimiento y coordinación de los diferentes planes en los que participe la Consejería.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  800 001
  
  20
OBJETIVOS/INDICADORES
COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

RECURSOS Y RECLAMACIONES

EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

ÓRDENES REGISTRADAS

CONVENIOS CUSTODIADOS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

COORD. DE CONTROL DE ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR

ASIENTOS DE ENTRADA EN REGISTRO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

CUENTA ANUAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº. DOC.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.500

125

200

4.000

800

45.000

12

150.000

1

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 800 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

8

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

339.110

117.419

279.582

543.061

232.317

227.351

142.436

7.679

150.011

719.948

1.303.997

836.656

27.551

135.773

1.288.169

43.271

1.028.934

11.158.747

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

339.110

397.001

1.302.855

2.023.945

999.980

1.288.169

43.271

1.028.934

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

339.110

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

397.001

FUNCIONARIOS

3.326.800

LABORALES

999.980

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.360.374

1

GASTOS DE PERSONAL

7.423.265

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

800 001

20

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

6

2

4

5

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

0

2

3

5

6

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

34.258

11.124

47.804

440.989

315.261

5.029

106.584

36.519

14.242

5.477

25.565

1.075.570

63.210

148.973

64.310

5.458

12.004

4.055

70.318

222.839

41.043

58.430

3.344

10.799

34.295

19.869

11.158.747

34.258

11.124

47.804

440.989

315.261

5.029

106.584

81.803

1.369.525

74.373

222.839

41.043

58.430

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

11.204.129

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

915.667

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

800 001

20

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

7

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

8

1

8

2

2

3

1

6

7

7

7

7

7

8

0

1

0

0

4

C

5

8

1

4

9

0

1

5

6

9

1

1

0

0

1

4

9

0

2

6

4

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

SERVICIOS NUEVOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA

MOBILIARIO

SEÑALIZACIÓN

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

11.084

2.456.583

2.754.088

67.115

41.523

108.889

34.295

17.764

15.882

60.496

97.831

19.324.288

334.229

10.344

984

10.625

60.333

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

7

2

2

2

3

3

4

8

1

8

2

2

3

1

6

7

8

0

1

0

0

4

C

5

8

1

4

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

SERVICIOS NUEVOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

79.391

5.428.198

34.295

17.764

15.882

60.496

97.831

19.324.288

334.229

10.344

984

10.625

60.333

2

2

2

2

4

4

6

6

7

2

3

4

8

1

8

2

3

1

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

7.389.897

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

33.646

SERVICIOS NUEVOS

60.496

PROMOCIÓN

97.831

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

19.701.666

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

19.324.288

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

334.229

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

19.658.517

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

11.328

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

10.625

INVERSIONES REALES

21.953

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

60.333

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

800 001

20

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

60.333

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

275.858

8

3

0

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

275.858

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

275.858

ACTIVOS FINANCIEROS

275.858

TOTAL PROGRAMA

47.141.592

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 801 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

2.138.177

4.326.915

577.319

158.000

29,70

60,09

8,02

2,19

TOTAL ................................................................................

7.200.411

100,00
ACTIVIDADES
1. Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos:adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS(sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y, especialmente, difusión a través de una variada programación de actividades.
2. Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes. El número de elementos ya supera los 2.100 registros, que se inventarían y catalogan, difundiéndolos a través de la página web, la programación de exposiciones y otras actividades.
3. Promoción del Arte Contemporáneo a través de las más diversas actuaciones. La principal consiste en la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura: CA2M, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Arte Joven.
4. Intervención en las infraestructuras culturales propias, al objeto de mantener y mejorar edificios e instalaciones, priorizando las actuaciones destinadas a la conservación de las colecciones y el mantenimiento de los inmuebles, para garantizar su correcto funcionamiento.
5. Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales en la Región de Madrid a través de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promoción de aquéllas y a propiciar el acercamiento del público a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural.
6. Participación en distintas Ferias de Arte contemporáneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción de eventos de cultura. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de la línea de subvención Circuitos de Artes Plásticas y de premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

801 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS UBICADOS EN LA REGIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTUDIO Y DOCUMENT. MUSEOS (REGISTROS INV.)

MUSEOS ABIERTOS

VISITANTES (TOTAL ANUAL)

ACTIVIDADES (TALLERES, PRESENTAC., CONFER.)

VISITAS GUIADAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4.330

5

270.000

57

2.580

2

.

PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPOSICIONES TEMPORALES

VISITANTES SALAS PROPIAS (TOTAL ANUAL)

EXPOSICIONES RED ITINER

VISITANTES RED ITINER (TOTAL ANUAL)

SALAS ABIERTAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

18

120.000

7

19.500

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 801 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS

C A

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I C U

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C O

N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

4

2

3

5

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

1

0

1

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

293.546

64.533

108.733

25.136

71.987

302.329

504.045

325.805

40.432

5.990

706

392.992

1.943

9.600

34.884

127.500

5.064

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

1

0

1

0

1

0

4

2

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

563.935

806.374

366.237

6.696

394.935

9.600

34.884

127.500

5.064

1

1

1

2

2

2

3

6

0

1

FUNCIONARIOS

1.370.309

LABORALES

372.933

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

394.935

1

GASTOS DE PERSONAL

2.138.177

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

9.600

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

167.448

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

801 001

20

CRÉDITO

C A

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I C U

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C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

6

6

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

5

6

6

7

7

0

1

0

3

3

3

3

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

2

9

0

1

1

0

1

6

1

2

5

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO

HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO

AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA

13.230

1.689

2.849

867

272.700

1.600

76.000

2.040

3.072

1.841

1.227

38.475

20.000

30.000

2.000

20.410

5.000

24.972

150.000

11.880

11.700

3.458.315

150.000

20.319

10.000

15.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

0

1

2

3

5

6

7

0

1

0

3

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

AL ESTADO

18.635

358.480

58.475

30.000

2.000

25.410

174.972

11.880

11.700

3.458.315

150.000

2

2

2

4

2

3

8

0

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

667.972

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

23.580

PROMOCIÓN

3.458.315

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.326.915

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

150.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

801 001

20

C A

P

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

8

8

8

0

1

2

2

2

3

1

3

C

2

2

3

5

8

A CORPORACIONES LOCALES

FUNDACIONES

A FAMILIAS

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

45.319

312.000

20.000

50.000

58.000

55.000

20.000

10.000

15.000

4

4

6

6

6

6

8

0

1

2

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

45.319

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

0

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

3

C

2

2

2

3

3

5

5

8

8

0

H

9

5

0

0

1

0

3

0

2

1

2

FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

ASOCIACION ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA)

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA

BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

300.000

12.000

20.000

50.000

58.000

15.000

40.000

10.000

10.000

5.000

5.000

10.000

5.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

382.000

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

577.319

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

58.000

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

55.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

45.000

6

INVERSIONES REALES

158.000

TOTAL PROGRAMA

7.200.411

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 802 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

18.689.443

8.050.504

190.600

2.697.000

63,08

27,17

0,64

9,10

TOTAL ................................................................................

29.627.547

100,00
ACTIVIDADES
1. Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid.
2. Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta). Oferta de contenidos digitales en préstamo a través del Portal del Lector.
3. Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión.
4. Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano: Bibliometro, Telebiblioteca, LibroExpress, apertura en fin de semana y Portal del Lector.
5. Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 140.000 nuevos objetos digitales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

802 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO

SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO

PUESTOS DE LECTURA

USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO

NÚMERO

MTS.CUADR.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

17

60.973

3.116

5.500.000

202

13

2

.

MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

VOLÚMENES POR HABITANTE

PRÉSTAMOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

7.528.000

1,2

8.900.000

3

.

IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ACTIVIDADES FOMENTO DE LA LECTURA

FOLLETOS EDITADOS

MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3.500

80.000

102

4

.

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO

OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL

ACCESO A LA BIBLIOTECA DIGITAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

11.200

2.000.000

375.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 802 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS

C A

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N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

2

3

4

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

983.380

1.342.278

1.423.417

971.915

394.635

2.245.661

3.316.489

3.743.214

5.346

641.167

3.539.449

425.604

178.216

394.250

47.500

95.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

1

0

0

1

0

0

2

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

5.115.625

5.562.150

4.389.727

3.539.449

425.604

178.216

394.250

47.500

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

10.677.775

LABORALES

4.389.727

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.539.449

1

GASTOS DE PERSONAL

18.689.443

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

425.604

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

802 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

95.000

161.550

2.106.000

45.000

22.500

90.000

75.000

67.000

3.514.264

50.000

10.800

7.200

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

714.966

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

7

7

8

0

1

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

1

0

2

9

0

1

6

9

2

1

0

9

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

58.500

74.250

18.000

10.800

1.500.000

61.000

90.000

150.000

20.000

180.000

105.000

35.000

10.000

22.500

60.000

30.000

75.000

60.000

7.000

1.002.000

1.151.000

75.264

1.286.000

50.000

10.800

7.200

10.620

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.131.314

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

18.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

802 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

2

2

2

2

3

3

3

0

0

0

7

3

5

6

8

1

3

5

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS FUNDACIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

10.620

750.000

108.000

82.600

50.000

50.000

5.000

2.167.000

182.000

233.000

10.000

2

2

4

6

6

6

8

8

2

3

FORMACIÓN Y EMPLEO

10.620

2

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

7

3

5

5

6

8

8

1

1

3

3

3

5

1

C

D

E

F

R

0

0

2

0

1

2

0

6

1

2

3

0

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID

ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID

ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID

FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

750.000

40.000

60.000

4.000

4.000

82.600

50.000

40.000

10.000

5.000

2.162.000

5.000

90.000

92.000

81.000

80.000

72.000

10.000

PROMOCIÓN

750.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8.050.504

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

190.600

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

190.600

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

2.272.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

425.000

6

INVERSIONES REALES

2.697.000

TOTAL PROGRAMA

29.627.547

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 803 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

2.047.247

17.882.699

12.948.486

378.800

4.830.000

5,38

46,95

34,00

0,99

12,68

TOTAL ................................................................................

38.087.232

100,00
ACTIVIDADES
1. Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Real Coliseo Carlos III, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.
2. Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música; Festival Internacional de Otoño en Primavera; Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Suma Flamenca; Fiestas del 2 de Mayo y Escena Contemporánea.
3. Apoyo a entidades culturales emblemáticas para la Comunidad de Madrid, a través de subvenciones nominativas y convenios: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, Asociación Círculo de Bellas Artes, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españolas (FAPAE), Madrid Film Commission, Casa Árabe, Casa de América y Centro Sefarad-Israel.
4. Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y empresas productoras de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.
5. Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.
6. Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
7. Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine.
8. Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el periodo estival: Clásicos en Verano y Cine de Verano.
9. Festival Clásicos en Alcalá.
10. Festimad.
11. Certamen de Artes Escénicas.
12. Alternativas en Concierto.
13. Música de Hoy, Ópera de Hoy.
14. Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual.
  
  Ñ) Actuaciones para la consolidación de nuevos públicos para las Artes Escénicas, la Música y el Audiovisual: Trasteatro, Trasdanza, Trascine y Trasmúsica.
15. Campaña de Teatro Escolar.
16. Noche de los Teatros.
17. Inicio de Temporada Teatral.
18. Ferias y Muestras de Artes Escénicas, Cinematográficas y Audiovisuales.
19. Acciones directas en el exterior para la promoción de las Artes Escénicas, Musicales, Cinematográficas y Audiovisuales.
  
  PROGRAMA CENTRO SECCIÓN
  
  803 001
  
  20
OBJETIVOS/INDICADORES
PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS POR MEDIO DE: PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN ESPACIOS PROPIOS, CICLOS Y FESTIVALES; CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES; CONCESIÓN DE PREMIOS A PERSONALIDADES DESTACADAS DE LA CULTURA.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

TEATROS DEL CANAL

TEATRO AUDITORIO S. LORENZO DEL ESCORIAL

REAL COLISEO CARLOS III

CENTRO CULTURAL PACO RABAL

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ

CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA

CICLOS MUSICALES EN EL AUD.NACIONAL DE MÚSICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA

FESTIVAL DE ARTE SACRO

MADRID EN DANZA

TEATRALIA

FESTIVAL SUMA FLAMENCA

FIESTAS DEL 2 DE MAYO

FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA C.M.

FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL

FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA

COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE

FUNDACIÓN TEATRO REAL

ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES

ACADEMIA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO,ARTÍSTICO MADRID

FEDERACIÓN FAPAE

FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION

CASA ÁRABE

CASA DE AMÉRICA

CENTRO SERAFAD-ISRAEL

CONV. AYUDAS EMPRESAS PRODUC. TEATRO

CONV. AYUDAS EMPRESAS PRODUC. DANZA

CONV. AYUDAS EMPRESAS PRODUC. MUSICAL

CONV. EMPRESAS PRODUC.CINEMATOGR.CORTOMETR.

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

USUARIOS

USUARIOS

USUARIOS

CONCIERTOS

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

ACTIVIDAD

CONCIERTOS

Nº ALUMNOS

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

460

30

60

130.000

60.000

90.000

15

60

30

60

100

15

50

150

200

300

50

300

1.000

1

800

400

1.000

300

350

300

90

25

20

25

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

803 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONV. AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

CONV. AYUDAS ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES

CONV. PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID

CONV. MEDALLA DE LAS ARTES

PROYECTOS

AYUNTAM.

PREMIADO

PREMIADO

80

110

9

1

2

.

DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

RED DE TEATROS

FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES

CLÁSICOS EN VERANO

CINE DE VERANO

FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ

FUNCIÓN

ACTIVIDAD

MUNICIPIOS

MUNICIPIOS

FUNCIONES

600

200

50

40

50

3

.

APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, ASÍ COMO A PROYECTOS QUE SUPONGAN RIESGO PARA EL SECTOR PRIVADO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FESTIVAL ESCENA CONTEMPORÁNEA

FESTIMAD

CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS

ALTERNATIVAS EN CONCIERTO

MÚSICA DE HOY, ÓPERA DE HOY

RESIDENCIAS TEMPORALES CREAC. ARTIST.

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

CONCIERTOS

CONCIERTOS

COMPAÑIAS

50

40

5

10

5

20

CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES ENTRE LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE OCIO CULTURAL.

POTENCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR, COMO FOCO DE IRRADIACIÓN Y ATRACCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.

4

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

TRASTEATRO

TRASMÚSICA

TRASDANZA

TRASCINE

CAMPAÑAS DE TEATRO ESCOLAR

LA NOCHE DE LOS TEATROS

INICIO DE TEMPORADA TEATRAL

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2.500

3.500

3.000

4.000

2.000

150

1

5

.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

803 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

FERIAS Y MUESTRAS DE ARTES ESCÉNICAS

ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

411

15

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 803 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

3

5

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

82.492

176.128

141.972

168.042

16.757

80.006

295.659

489.421

190.407

33.930

372.433

289.393

25.000

12.000

4.000

6.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

1

0

0

1

0

0

2

2

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

582.905

785.080

224.337

372.433

289.393

25.000

12.000

4.000

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.367.985

LABORALES

224.337

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

372.433

1

GASTOS DE PERSONAL

2.047.247

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

289.393

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

41.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

803 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

4

4

4

6

0

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

7

0

1

0

5

5

5

3

2

4

0

1

2

3

9

1

9

0

0

9

0

5

9

0

1

4

1

0

0

1

2

8

3

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

CONSORCIO CASA DE AMÉRICA

CONSORCIO CENTRO SEFARAD-ISRAEL

CONSORCIO CASA ÁRABE

AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE

1.300

500

115.000

6.000

40.000

26.000

20.000

10.000

10.000

5.000

20.000

10.000

5.000

10.000

16.000

5.000

10.000

11.000.000

5.000

5.000

6.226.506

50.000

40.000

30.000

43.092

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

4

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

5

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

7.800

207.000

20.000

5.000

30.000

5.000

26.000

11.015.000

5.000

5.000

6.226.506

120.000

2

2

2

4

2

3

8

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

11.315.800

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.000

PROMOCIÓN

6.226.506

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

17.882.699

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

120.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

803 001

20

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

8

6

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

3

9

3

3

3

0

0

0

0

1

1

1

1

3

7

A

3

5

5

8

1

4

9

1

9

9

H

J

Y

A

B

F

I

9

4

E

1

0

2

1

0

8

CORPORACIONES LOCALES

COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE

OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO

ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES

FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.

FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA

FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNDACIÓN TEATRO REAL

FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

TURMADRID, S.A.

240.000

854.710

1.980.000

225.000

55.000

21.803

150.000

1.253.498

1.478.273

2.792.461

36.338

222.000

3.454.509

21.802

8.000

6.000

20.000

44.800

300.000

4.830.000

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

8

6

7

8

8

8

8

8

2

2

2

3

9

3

3

0

1

3

7

A

3

5

8

1

4

A CORPORACIONES LOCALES

A EMPRESAS PRIVADAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

A FAMILIAS

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

283.092

2.834.710

451.803

5.560.570

222.000

3.454.509

21.802

8.000

26.000

44.800

300.000

4.830.000

4

4

6

7

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

283.092

A EMPRESAS PRIVADAS

2.834.710

4

6

6

8

8

2

3

9

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

9.710.684

4

6

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.948.486

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

78.800

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

300.000

INVERSIONES REALES

378.800

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

4.830.000

ACTIVOS FINANCIEROS

4.830.000

TOTAL PROGRAMA

38.087.232

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 804 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

3.270.262

941.393

183.375

3.336.581

1.999.548

33,61

9,67

1,88

34,29

20,55

TOTAL ................................................................................

9.731.159

100,00
ACTIVIDADES
1. Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados. Regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos. Racionalización de expedientes y trámites.
2. Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.
3. Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración. Excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos. Formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.
4. Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.
5. Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

804 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PLAN DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PLAN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIM. HISTÓRICO

NºEXPOSIC.

Nº PUBLIC.

1

2

2

.

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES

YACIMIENTOS VISITABLES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

7

15

14

3

.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

EXPTES. OBJETO ESTUDIO EN COMISIONES LOCALES

INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

12

750

30

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 804 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

4

5

5

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

82.492

337.578

51.626

148.273

41.893

83.124

356.758

609.430

858.005

105.074

596.009

533.807

14.798

3.000

6.000

8.500

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

4

5

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

662.494

966.188

963.079

596.009

533.807

14.798

3.000

6.000

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.628.682

LABORALES

963.079

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

596.009

1

GASTOS DE PERSONAL

3.270.262

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

551.605

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

804 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

8

0

0

1

1

1

0

0

0

1

2

2

3

6

6

6

7

7

0

1

0

0

7

1

2

2

2

2

2

3

4

3

1

9

0

2

6

9

1

6

1

0

1

R

7

9

2

0

1

5

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

COMBUSTIBLE

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES

OTRAS ACTUACIONES

YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS

REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.

200

652

3.150

2.040

7.000

8.000

5.000

36.500

8.000

15.900

6.000

40.624

5.821

6.401

230.000

90.000

93.375

12.500

380.000

20.000

107.284

238.311

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

8

0

0

0

1

2

3

6

7

0

1

0

0

7

1

2

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS FUNDACIONES

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

12.502

2.040

15.000

5.000

60.400

46.624

5.821

6.401

230.000

90.000

93.375

12.500

380.000

2

2

2

4

6

2

3

8

8

0

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

141.566

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

12.222

PROMOCIÓN

230.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

941.393

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

183.375

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

183.375

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

392.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

804 001

20

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

7

7

7

1

2

2

4

4

4

8

8

2

5

5

0

0

5

0

0

6

0

2

3

9

4

F

L

REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD.

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

PROVINCIA ECLESIÁSTICA

CONSEJO EVÁNGELICO

2.372.151

14.414

1.921

40.000

150.000

198.279

1.771.269

30.000

6

6

6

7

7

1

2

4

4

8

2

5

0

5

0

REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2.737.746

16.335

190.000

198.279

1.801.269

6

6

6

7

7

1

2

4

4

8

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

2.737.746

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

16.335

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

190.000

6

7

INVERSIONES REALES

3.336.581

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

198.279

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.801.269

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.999.548

TOTAL PROGRAMA

9.731.159

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 805 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.141.870

619.608

39,92

21,66
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

1.018.000

80.800

35,59

2,82

TOTAL ................................................................................

2.860.278

100,00
ACTIVIDADES
1. Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público.
2. Organización de las campañas de excavaciones arqueológicas en El Llano de la Horca (Santorcaz) y en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle).
3. Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

805 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FONDOS MUSEOGRÁFICOS

FONDOS RESTAURADOS

FONDOS FOTOGRAFIADOS

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

Nº EXPTES.

Nº PIEZAS

Nº FOTOS

Nº LIBROS

80

100

750

500

2

.

ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL LLANO DE LA HORCA (SANTORCAZ) Y EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

2

1

3

.

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE

EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPOSICIONES TEMPORALES

VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)

ACTIVIDADES CULTURALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2

6.500

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 805 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

3

4

5

6

0

0

1

2

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

65.993

88.064

38.720

69.194

16.560

104.234

152.510

339.195

14.454

36.207

216.739

10.450

15.000

618

19.475

1.235

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

3

6

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

2

3

4

5

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

65.993

212.538

256.744

389.856

216.739

10.450

15.000

618

19.475

1.235

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

65.993

FUNCIONARIOS

469.282

LABORALES

389.856

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

216.739

1

GASTOS DE PERSONAL

1.141.870

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

46.778

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

805 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

7

0

1

0

1

2

0

2

4

0

1

3

4

7

9

1

9

0

0

1

0

2

5

9

0

1

0

1

9

0

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS ACTUACIONES

REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

3.150

709

540

100.000

1.300

750

2.500

4.000

16.661

5.000

3.000

4.000

7.000

2.000

1.650

30.000

1.000

5.000

115

2.880

1.800

379.775

120.000

30.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

1

2

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

4.399

125.211

8.000

4.000

9.000

1.650

36.000

115

2.880

1.800

379.775

120.000

30.000

2

2

2

6

2

3

8

0

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

188.375

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.680

PROMOCIÓN

379.775

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

619.608

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

120.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

805 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

7

1

2

8

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

30.000

6

6

6

7

6

6

6

7

2

2

2

8

2

2

2

8

1

5

8

1

1

5

8

1

1

0

1

I

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO CULTURAL

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

FUNDACIONES

200.000

150.000

518.000

80.800

200.000

150.000

518.000

80.800

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

868.000

6

7

INVERSIONES REALES

1.018.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

80.800

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

80.800

TOTAL PROGRAMA

2.860.278

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 806 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

3.324.719

642.388

61,80

11,94

1.309.280

103.831

24,34

1,93

TOTAL ................................................................................

5.380.218

100,00
ACTIVIDADES
1. Promover la homologación de los sistemas informáticos de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la Administración Autonómica madrileña.
2. Promover la creación de Servicios Delegados de Archivo Central y/o de Archivos Centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.
3. Asesorar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.
4. Asesorar, planificar, apoyar técnicamente y desarrollar labores de inspección para la implantación y el correcto funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
5. Valorar los documentos generados por la Administración Autonómica madrileña para poder articular, en los que así se determine, el procedimiento de destrucción de documentos originales.
6. Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.
7. Atender las peticiones de la Administración Autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, consulta, préstamo y reproducción de documentos).
8. Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización / microfilmación y restauración).
9. Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños y de entidades privadas.
10. Promover el Portal de Archivos de la Comunidad de Madrid.
11. Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos.
12. Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos.
13. Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño.
14. Desarrollar actividades de formación en materia de archivos.
Ñ) Actualizar el censo del patrimonio documental madrileño y el directorio de los centros de archivos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y elaborar la Estadística de archivos de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

806 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

APOYO TECNICO A ARCHIVOS ADMON. AUTONÓMICA

PROMOCIÓN DE ARCHIVOS CENTRALES

PROMOCIÓN SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN ARCHIVO

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ORGANISMOS

ESTUDIOS VALORACIÓN SERIES DOCUMENTALES

MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA

ELABORACIÓN NORMAS TÉCNICAS

REDISEÑO PROCEDIM., FORMULARIOS Y BASE DATOS

NÚMERO

NÚMERO

U.ADMVAS.

NÚMERO

NÚMERO

Nº ACTUAC.

NÚMERO

NÚMERO

28

6

1

3

25

1.000

1

2

2

.

GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DOCUMENTOS INGRESADOS

DOCUMENTOS DESCRITOS

USUARIOS PRESENCIALES

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS

PRÉSTAMOS DOCUMENT. A ORGANISM. PRODUCTORES

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS

UNID. INSTALACIÓN SERVIDAS A USUARIOS

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

DOCUMENTOS RESTAURADOS

METROS

METROS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº COPIAS

NÚMERO

Nº IMAGEN.

Nº FOLIOS

2.700

279

2.000

2.800

5.150

15.500

6.700

35.000

1.100

3

.

GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DOCUMENTOS INGRESADOS

DOCUMENTOS DESCRITOS

USUARIOS PRESENCIALES

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

PROTOCOLOS NOTARIALES SERVIDOS A USUARIOS

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS

DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS

RESTAURACIÓN PIEZAS SINGULARES PATR. DOC.

METROS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº TOMOS

Nº COPIAS

Nº IMAGEN.

Nº FOLIOS

39

4.300

3.000

2.000

13.500

57.000

162.990

3.500

4

.

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

806 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

MICROFILM. Y DIGITALIZ. ARCHIVOS MUNICIPALES

DEPÓSITO ARCHIV. MPALES. EN ARCHIV. REGIONAL

RESTAURACIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES

ADECUACIÓN DE LOCALES DE ARCHIVO

EQUIPAMIENTO DE LOCALES DE ARCHIVO

DESCRIPCIÓN FONDOS HISTÓRICOS MUNICIPALES

INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS

PARTICIPACIÓN REGISTRO AUTORIDADES C.M.

FONDOS INCLUIDOS CENSO PATRIMONIO DOCUM.

CENTROS INCLUIDOS DIRECTORIO ARCHIVOS

CENTROS ENCUESTADOS ESTADÍSTICA ARCHIVOS

Nº AYTOS.

Nº AYTOS.

Nº AYTOS.

Nº AYTOS.

Nº AYTOS.

Nº AYTOS.

Nº ARCHIV.

Nº REGS.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

1

2

2

2

1

3

200

75

100

180
FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EDICIÓN DE PUBLICACIONES

VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS

VISITANTES A ARCHIVOS

EXPOSICIONES ORGANIZADAS

CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS

ORGANIZACIÓN CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS

COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

117

1.965

3

10

2

5

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 806 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

1

1

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

4

5

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

2

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

645.802

141.972

108.733

41.893

108.387

505.467

715.515

381.944

54.706

620.300

20.127

215.681

1.200

10.000

5.448

1.337

2.228

3.057

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

1

2

0

1

0

0

2

3

4

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

1.046.787

1.220.982

436.650

620.300

20.127

215.681

1.200

10.000

12.070

1

1

1

2

2

3

6

1

FUNCIONARIOS

2.267.769

LABORALES

436.650

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

620.300

1

GASTOS DE PERSONAL

3.324.719

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

247.008

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

806 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

3

4

6

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

0

1

0

2

8

0

3

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

1

0

2

9

1

0

1

0

9

9

9

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

CORPORACIONES LOCALES

242.562

7.969

76.250

1.200

4.178

4.703

10.692

3.142

3.000

1.064

3.142

850

5.446

5.000

5.533

1.777

2.607

4.195

500

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

3

4

1

2

3

4

5

6

0

1

0

2

8

0

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

347.554

6.142

1.064

3.992

5.446

10.533

1.777

2.607

4.195

500

2

2

2

6

6

6

2

3

8

0

3

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

386.801

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.384

PROMOCIÓN

4.195

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

642.388

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

500

109.000

1.199.780

100.000

109.000

1.199.780

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

109.000

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

1.199.780

INVERSIONES REALES

1.309.280

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

806 001

20

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

7

6

8

3

0

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

100.000

3.831

7

7

6

8

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

100.000

7

8

0

F

PROVINCIA ECLESIÁSTICA

3.831

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

3.831

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

103.831

TOTAL PROGRAMA

5.380.218

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 807 TURISMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

4.252.375

2.061.888

495.176

123.971

163.491

59,92

29,05

6,98

1,75

2,30

TOTAL ................................................................................

7.096.901

100,00
ACTIVIDADES
1. Ordenación de los sectores turísticos.
2. Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas.
3. Control de calidad de los servicios turísticos; inspección de establecimientos turísticos.
4. Resolución de las reclamaciones de los usuarios, vía conciliación o, en su caso, mediante la tramitación de expedientes sancionadores.
5. Promoción turística on-line.
6. Elaboración de material de promoción turística y acciones de publicidad en los medios de comunicación en apoyo de la oferta turística de Madrid-Región.
7. Edición de publicaciones turísticas.
8. Promoción nacional e internacional, en colaboración con Madrid Visitors & Convention Bureau.
9. Impulso y coordinación de la promoción turística con los municipios de la Región.
10. Potenciación de las oficinas de turismo de la Comunidad de Madrid en colaboración con las Entidades Locales comprometidas.
11. Plan de Aprovechamiento Turístico del Castillo de Manzanares el Real.
12. Fomentar el turismo cultural, gastronómico, de naturaleza, de compras, golf y LGTB.
13. Información y análisis de datos turísticos, tanto de la oferta como de la demanda.
14. Favorecer, dentro de la actividad turística, la integración de las personas con discapacidad.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

807 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

NÚMERO

1

2

.

CREACIÓN Y MEJORA DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

VISITAS CASTILLO

CONVENIOS

NÚMERO

NÚMERO

105.000

6

3

.

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ALTAS DE OFICINAS DE TURISMO

DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS

EXPEDIENTES SANCIONADORES

ACTUACIONES DE INSPECCIÓN

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

DECLARACIONES RESPONSABLES

CONVENIOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

5

2800

650

500

2.000

2900

2

4

.

PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONVENIOS CON TURESPAÑA

CONV.CON ENTID.LOCALES PARA RED INF.TUR.

NÚMERO

NÚMERO

1

5

5

.

MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INFORMACIÓN TURÍSTICA

PUBLICACIONES

NÚMERO

NÚMERO

1.100.000

19

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 807 TURISMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

4

5

0

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

381.610

154.878

514.012

58.650

30.714

139.488

641.365

983.217

513.581

87.487

664.881

75.151

5.150

2.580

77.250

61.800

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

4

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

82.492

1.279.352

1.624.582

601.068

664.881

75.151

5.150

2.580

77.250

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.903.934

LABORALES

601.068

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

664.881

1

GASTOS DE PERSONAL

4.252.375

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

82.881

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

807 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

7

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

7

3

5

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

0

1

0

3

2

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

3

0

0

0

0

1

3

4

9

1

9

0

0

9

0

2

9

6

9

1

0

1

4

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A EMPRESAS PRIVADAS

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID

14.253

5.150

10.300

42.436

20.600

20.600

3.090

3.090

47.790

10.161

51.500

7.210

1.030

103

67.944

12.360

103.000

117.420

8.240

6.180

1.287.500

450.000

61.800

14.253

5.150

10.300

89.816

57.951

51.500

8.240

103

80.304

220.420

8.240

6.180

1.287.500

450.000

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

158.453

2

2

2

2

3

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

518.634

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

14.420

PROMOCIÓN

1.287.500

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.061.888

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

807 001

20

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

6

7

7

9

1

9

A EMPRESAS PRIVADAS

450.000

4

6

6

6

7

9

1

1

1

9

0

0

2

2

0

0

0

0

1

0

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

45.176

10.300

1.545

112.126

163.491

4

6

6

7

9

1

1

9

0

0

2

0

FOMENTO ECONÓMICO

REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

FOMENTO ECONÓMICO

45.176

10.300

113.671

163.491

FOMENTO ECONÓMICO

45.176

4

6

7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

495.176

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

123.971

INVERSIONES REALES

123.971

FOMENTO ECONÓMICO

163.491

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

163.491

TOTAL PROGRAMA

7.096.901

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 808 EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

29.066.600

1.271.327

60.344.338

3.153.225

600.000

30,78

1,35

63,90

3,34

0,64

TOTAL ................................................................................

94.435.490

100,00
ACTIVIDADES
1. Inscripción de demandantes de empleo; altas y bajas; entrevistas a demandantes para la gestión de la colocación.
2. Registro, mecanización y custodia de contratos de trabajo o su comunicación.
3. Resolución de expedientes de autorización de agencias de colocación de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones administrativas de control sobre las mismas.
4. Gestión de programas de subvenciones de formación y empleo para la cualificación profesional de los desempleados con especiales dificultades de inserción y de jóvenes desempleados de 18 a 29 años, mediante su formación profesional en alternancia con la práctica profesional en la ejecución de obras o servicios de interés general y social.
5. Gestión del programa de subvenciones para la contratación de promotores territoriales de empleo.
6. Gestión del programa de subvenciones para la realización de proyectos integrales de empleo cuya finalidad es la mejorara de la empleabilidad, la promoción de la inserción laboral y el mantenimiento del puesto de trabajo de sus participantes.
7. Regular la concesión de ayudas destinadas a facilitar una cobertura económica a trabajadores y trabajadoras afectados por procesos de extinción de relación de trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, hasta que alcancen la situación de jubilación en su modalidad contributiva en el sistema de Seguridad Social.
8. Fomento y promoción de la integración laboral de trabajadores con discapacidad a través del programa de ayudas y subvenciones a centros especiales de empleo y empresas ordinarias.
9. Fomento y promoción de la integración laboral de personas en situación o con riesgo de exclusión social a través de programas de ayuda a empresas de promoción e inserción laboral.
10. Calificación, descalificación, registro, certificación y control de los centros especiales de empleo.
11. Resolución de expedientes de inscripción y baja registrada correspondientes al Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones administrativas de control de las mismas.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

808 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROMOCIÓN GENERAL DEL EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BENEFICIARIOS AYUDAS ESPECIALES E.R.E.

PROYECTOS INTEGRALES DE EMPLEO

PROMOTORES TERRITORIALES DE EMPLEO

PROYECTOS FORMACIÓN-EMPLEO JOVEN

PARTICIPANTES FORMACIÓN- EMPLEO JOVEN

PROG. FORMACIÓN-EMPLEO DESEMPLEADOS

PARTICIPANTES FORMACIÓN-EMPLEO DESEMPLEADOS

INSCRIPCIÓN DEMANDANTES ALTAS/BAJAS

CONTRATOS REGISTRADOS

MEJORA EMPLEABILIDAD Y ACTUALIZ. CURRICULUM

ACUERDOS PERSONALIZADOS PARA EL EMPLEO

ACCIONES DE ORIENTACIÓN AL AUTOEMPLEO

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROGRAMA EURES

PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS

PUESTOS OFERTADOS PROGRAMA EURES

COLOCACIONES GESTIONADAS

AGENCIAS DE COLOCACIÓN

C.E.E. SUBVENCIONADOS COSTE SALARIAL

SALARIOS TRABAJADORES C.E.E.SUBVENCIONADOS

TRABAJ. CON DISCAP. SUBV. EMPR .ORDINARIAS

MUJERES SUBVENCIONADAS EN C.E.E.

ENTIDADES SUBVENCIONADAS EMPLEO CON APOYO

TRABAJADORES QUE REALIZAN EL EMPLEO CON APOYO

TRABAJ. BENEFICIARIOS DEL EMPLEO CON APOYO

PTOS. TRABAJO SUBVENCIONADOS EMPR. INSERCIÓN

MUJERES SUBVENCIONADAS EMPRESAS INSERCIÓN

EXPTES. CALIFICADOS DE CENT. ESP. EMPLEO

EXPTES. REGISTRADOS EMPRESAS INSERCIÓN

ENCLAVES LABORALES REGISTRADOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NºACCIONES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

77

42

28

60

1.000

80

1.900

1.850.000

1.600.000

900.000

300.000

4.000

3.000

40.000

60

160.000

80

2

.

PROMOCIÓN DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

190

81.048

166

46

10

35

60

60

44

10

2

3

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

808 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

SESIONES ACCESO PORTAL DE EMPLEO

RENOVACIONES TELEMÁTICAS DE DEMANDA

PUNTOS AUTOUSO

AULAS MEDIOS AUDIOVISUALES

OBRAS PLAN MODERNIZACIÓN OO.EE.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

270.000

700.000

84

10

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 808 EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

0

2

3

4

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

VESTUARIO

82.492

1.203.540

2.929.780

939.060

511.093

23.036

674.479

2.998.361

4.490.980

8.205.102

188.616

1.170.004

5.650.057

10.000

70.250

2.025

8.662

109.250

4.000

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

1

2

0

0

1

0

0

6

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

82.492

6.280.988

7.489.341

9.563.722

5.650.057

10.000

190.187

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

13.770.329

LABORALES

9.563.722

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.650.057

1

GASTOS DE PERSONAL

29.066.600

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

10.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

808 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

6

6

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

3

3

8

7

7

7

8

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

7

7

8

9

2

2

2

2

6

7

0

1

0

2

2

3

0

1

1

3

3

3

3

5

5

5

8

1

2

6

7

0

1

0

2

3

0

1

1

3

5

1

6

6

1

0

1

0

2

9

9

2

1

0

3

8

9

0

1

2

2

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

FORMACIÓN Y EMPLEO

A EMPRESAS PRIVADAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FOMENTO DE EMPLEO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

200.000

2.560

150.000

4.860

9.720

700.000

716.942

32.215.376

650.000

26.472.020

290.000

2.000.000

30.000

40.000

21.240

4.000

50.000

4.000

60.000

40.000

4.000

200.000

2.560

150.000

4.860

9.720

700.000

32.932.318

650.000

26.472.020

290.000

2.000.000

95.240

114.000

2

2

2

4

4

4

2

3

8

7

8

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

546.747

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

14.580

PROMOCIÓN

700.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.271.327

A EMPRESAS PRIVADAS

33.582.318

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

26.472.020

FOMENTO ECONÓMICO

290.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

60.344.338

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

808 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

7

2

3

3

7

8

1

5

3

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A EMPRESAS PRIVADAS

40.000

663.985

240.000

600.000

6

6

7

2

3

7

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

2.249.240

6

6

6

7

3

3

3

7

1

1

5

3

0

6

0

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

EMPRESAS PRIVADAS

563.985

100.000

240.000

600.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

903.985

6

7

INVERSIONES REALES

3.153.225

A EMPRESAS PRIVADAS

600.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

600.000

TOTAL PROGRAMA

94.435.490

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 809 TRABAJO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.236.082

416.287

800.000

81,15

6,45

12,40
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

6.452.369

100,00
ACTIVIDADES
1. Ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones del orden social.
2. Resolución de expedientes de regulación de empleo y de traslados colectivos de trabajadores.
3. Depósito y registro de todos los convenios colectivos de ámbito sectorial y de empresas de la Comunidad de Madrid.
4. Recepción de las comunicaciones de huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid.
5. Autorización de la apertura de centros de trabajo, de la actividad de empresas de trabajo temporal y del trabajo de menores en espectáculos públicos.
6. Supervisión de las horas extraordinarias realizadas por las empresas por causas de fuerza mayor.
7. Formalización del depósito de las actas relativas a las elecciones sindicales, emisión de los certificados de representatividad y estudio y resolución de las impugnaciones en materia electoral.
8. Formalización del depósito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, asi como pactos o acuerdos no inscribibles en el Registro de Convenios.
9. Desarrollo de la conciliación previa entre empresas y trabajadores en los procedimientos de conflictos laborales, cuando asi es requerido por los interesados como tramite previo a la via judicial social.
10. Calificación e inscripción de las cooperativas en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y certificación de actos relativos a las mismas.
11. Calificación e inscripción de las sociedades laborales y emision de las correspondientes certificaciones.
12. Ejecución de la normativa estatal sobre ordenación de los seguros privados respecto a los mediadores de seguros.
13. Inscripción de las empresas contratistas y subcontratistas de la construcción en el Registro de Empresas Acreditadas.
14. Habilitación de los libros de subcontratación.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

809 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN

INSCRIPCIÓN REGISTRO EMPRESAS ACREDITADAS

EXPTES.SANCIONES INFRACCIONES ORDEN SOCIAL

EXPTES.SANCIONES INFRACC.SEGURIDAD E HIGIENE

EXPTES .REGULACIÓN DE EMPLEO

DEPÓSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS

REGISTRO COMUNICACIONES DE HUELGAS

ACTAS DE ELECCIONES SINDICALES

ACTAS DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN

IMPUGNACIONES

ESTATUTOS

PACTOS

PREAVISOS ELECTORALES

EXPTES. APERTURAS Y TRASLADO CENTROS TRABAJO

EXPTES. .EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

EXPTES. DESPLAZAMIENTO TRABAJ. TRASNACIONALES

EXPTES.INTERVENC. MENORES ESPECTÁCULOS PBCOS.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

80.000

3.200

604

911

1.200

180

250

2.000

1.200

225

60

40

2.000

21.700

2

605

870

2

.

REGISTRO DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES DE NUEVAS COOPERATIVAS

EXPEDIENTES DE DISOLUCIÓN Y LIQ.COOPERATIVAS

EXPEDIENTES DE ACUERDOS SOCIALES DE COOPERAT.

EXPTES. DEPÓSITO DE CUENTAS DE COOPERATIVAS

EXPTES. NUEVAS SOCIEDADES LABORALES

EXPTES. .MODIF.Y DISOLUC.SOCIEDADES LABORALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

100

50

1.100

900

150

300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 809 TRABAJO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

6

6

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

4

1

9

2

3

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

82.492

572.415

90.346

494.242

259.736

204.639

802.169

1.180.333

366.540

45.973

42.637

1.094.560

20.000

10.000

252.700

18.620

4.000

50.000

1.470

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

1.621.378

1.982.502

455.150

1.094.560

30.000

271.320

55.470

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.603.880

LABORALES

455.150

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.094.560

1

GASTOS DE PERSONAL

5.236.082

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

809 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

4

2

8

8

8

0

7

9

1

2

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

30.000

29.497

800.000

2

2

4

2

8

8

8

0

7

CONVENIOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A OTRAS FUNDACIONES

30.000

29.497

800.000

2

2

4

2

8

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

386.790

PROMOCIÓN

29.497

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

416.287

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

800.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

800.000

TOTAL PROGRAMA

6.452.369

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 810 FORMACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIÓN
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

13.166.798

20.156.075

81.270.806

717.437

771.491

11,34

17,36

70,01

0,62

0,66

TOTAL ................................................................................

116.082.607

100,00
ACTIVIDADES
1. Gestión del Plan de Formación para el Empleo, dirigido preferentemente a desempleados.
2. Inscripción y acreditación de centros, entidades de formación y especialidades formativas del programa de formación dirigida preferentemente a desempleados.
3. Realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a desempleados en centros propios.
4. Gestión del Plan Regional de Formación para el Empleo.
5. Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo, dirigida preferentemente a desempleados mediante la contratación administrativa de empresas de formación.
6. Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a ocupados.
7. Gestión del Programa de Emprendedores.
8. Programar la creación de centros docentes públicos que imparten formación profesional dual, atendiendo a las necesidades de formación de los distintos sectores productivos.
9. Fomentar las relaciones con las universidades.
10. Fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes de formación profesional dual.
11. Promover acuerdos con las empresas, públicas y privadas, al objeto de favorecer la realización de prácticas no laborales de los trabajadores (prioritariamente desempleados), participantes en las acciones de formación para el empleo
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

810 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

IMPULSO DE LA FORMACIÓN DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A DESEMPLEADOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CURSOS CONVENIOS

ALUMNOS CURSOS CONVENIOS

HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS

CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS

CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ALUMNOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS PLAN FORMAC. EMPLEO

CURSOS CENTROS PROPIOS

ALUMNOS CENTROS PROPIOS

HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS

CONVENIO CON EMPRESAS PRÁCTICAS FP DUAL

ALUMNOS CURSOS CONVENIOS CON EMPRESAS FP DUAL

HORAS PRÁCTICAS CONVENIOS FP DUAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

655

9.825

194.806

30

2.449

36.736

391.801

530

7.950

143.277

100

1.000

1.000

2

.

IMPULSO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CURSOS FORMACIÓN CONTINUA

ALUMNOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA

NÚMERO

NÚMERO

2.262

46.678

3

.

FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN LABORAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PARTICIPACIÓN MUJERES EN CURSOS DE FORMACIÓN

PORCENTAJE

65

4

.

FOMENTO DE LAS VOCACIONES EMPRENDEDORAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONSULTA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

BENEFICIARIOS

ALUMNOS TALLERES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25.000

12.000

18.050

5

.

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO AUTÓNOMO

SUBV. FOMENTO Y MEJORA COMPET. ECONOM. SOCIAL

NÚMERO

NÚMERO

3.000

200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 810 FORMACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

1

0

1

5

0

0

0

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

148.485

1.541.119

645.326

375.624

242.979

365.206

1.535.632

2.114.899

18.729

2.895.842

127.711

358.047

2.797.199

19.715

20.050

1.886

7.675

33.750

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

3

6

1

2

0

0

1

4

0

0

6

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

148.485

3.170.254

3.650.531

18.729

3.381.600

2.797.199

19.715

63.361

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

148.485

FUNCIONARIOS

6.839.514

LABORALES

3.381.600

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.797.199

1

GASTOS DE PERSONAL

13.166.798

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

19.715

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

810 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

6

7

7

7

9

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

6

7

9

1

2

3

4

5

6

6

7

8

0

1

0

0

2

2

2

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

0

0

2

2

1

9

1

0

9

2

3

6

6

9

1

0

2

1

0

0

1

2

1

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

FORMACIÓN CONTINUA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

FORMACIÓN Y EMPLEO

FORMACIÓN Y EMPLEO

FOMENTO DE EMPLEO

161.500

100.000

90.000

10.000

3.000

74.000

2.560

1.046.300

105.000

7.500

10.000

15.964.250

2.498.889

15.000.000

5.147.193

43.031.881

490.000

17.601.732

161.500

100.000

90.000

10.000

3.000

76.560

1.046.300

105.000

7.500

10.000

15.964.250

2.498.889

15.000.000

48.669.074

17.601.732

2

2

2

2

4

4

4

2

3

6

8

6

7

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.655.721

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

17.500

FORMACIÓN Y EMPLEO

15.964.250

PROMOCIÓN

2.498.889

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20.156.075

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

15.000.000

A EMPRESAS PRIVADAS

48.669.074

FOMENTO ECONÓMICO

17.601.732

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

81.270.806

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

810 001

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

7

6

6

6

6

6

7

2

2

3

3

3

7

2

2

3

3

3

7

5

8

1

3

5

4

5

8

1

3

5

4

0

2

0

9

0

0

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A ECONOMÍA SOCIAL

MOBILIARIO

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

A ECONOMÍA SOCIAL

40.000

10.000

204.307

432.630

30.500

771.491

40.000

10.000

204.307

432.630

30.500

771.491

6

6

7

2

3

7

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

50.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

667.437

6

7

INVERSIONES REALES

717.437

A EMPRESAS PRIVADAS

771.491

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

771.491

TOTAL PROGRAMA

116.082.607

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 811 ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DG. DE ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

8.084.909

4.532.696

63,99

35,88

17.000

0,13

TOTAL ................................................................................

12.634.605

100,00
ACTIVIDADES
1. Realizar el diseño, planificación y evaluación de estrategias y proyectos que promuevan la creación de empleo en la Comunidad de Madrid.
2. Celebrar convenios con universidades públicas madrileñas para la mejora de la actividad investigadora en el contexto del proyecto Panorama Laboral de la Comunidad de Madrid.
3. Organizar jornadas propias o en colaboración con entidades públicas o privadas para la promoción del empleo y la formación.
4. Organizar la Feria de Empleo de Formación Profesional y la Feria de Empleo de Personas con Discapacidad.
5. Realizar el mantenimiento, desarrollo y explotación de las bases de datos y ficheros de diversas fuentes estadísticas que informan el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid.
6. Elaborar y publicar informes y estudios sobre el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid
7. Realizar el seguimiento del Plan Nacional de Reformas y participación en el Grupo de Interconferencias Sectoriales de Preparación del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo.
8. Planificar la programación de la formación profesional para el empleo.
9. Gestión del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vias no formales de formación.
10. Identificar y actualizar las cualificaciones en la Comunidad de Madrid.
11. Expedir y registrar los certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables.
12. Elaborar los criterios para la evaluación y el seguimiento de políticas de empleo.
13. Realizar la evaluación, seguimiento y control de la oferta formativa de cursos cofinanciados por fondos europeos.
14. Evaluar los resultados de inserción laboral de los alumnos de formación y la proyección de la movilidad ocupacional.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

811 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

ESTUDIOS PANORAMA LABORAL

ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO

NÚMERO

NÚMERO

18

10

2

.

FERIAS DE EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FERIA DE EMPLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

FERIA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

JORNADAS Y SEMINARIOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

1

1

3

.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

FORO SECTORIAL DE EMPLEO

REUNIONES DE POLÍTICA EUROPEA DE EMPLEO

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

JORNADAS INFORMATIVAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

3

0

1

4

.

GESTIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

BOLETINES OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO

INFORMES Y ESTUDIOS DEL MERCADO DE TRABAJO

NÚMERO

NÚMERO

66

6

5

.

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

DEMANDA DE LAS EMPRESAS

SOLICITUDES DE FORMACIÓN DEMANDANTES EMPLEO

CONTRATOS REGISTRADOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.500

600.000

1.700.000

6

.

CUALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

REGISTROS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

JORNADA ANUAL DE FORMACIÓN

GUÍAS DE EVIDENCIA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2.000

1

5

7

.

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CURSOS EVALUADOS

ALUMNOS EVALUADOS

NÚMERO

NÚMERO

3.200

48.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

811 001

20
OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

CUESTIONARIOS PROCESADOS

DIPLOMAS EMITIDOS

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

41.500

48.000

50

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 811 ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DG. DE ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

6

6

6

7

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

4

1

2

6

9

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

82.492

352.256

413.009

88.964

50.271

109.035

530.345

844.680

2.803.455

149.073

356.091

2.305.238

3.600

2.250

7.700

19.000

1.450

8.550

684.000

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

1.013.535

1.375.025

3.308.619

2.305.238

5.850

7.700

29.000

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.388.560

LABORALES

3.308.619

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.305.238

1

GASTOS DE PERSONAL

8.084.909

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

811 001

20

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

3

3

3

6

8

2

7

8

0

1

3

0

0

5

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MOBILIARIO Y ENSERES

684.000

1.597.800

4.617

9.234

144.000

1.067.245

983.250

17.000

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

3

3

3

6

8

2

8

8

0

1

3

0

0

5

4

9

1

0

1

2

1

1

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

EQUIPO DE OFICINA

796.000

801.800

4.617

9.234

144.000

1.067.245

983.250

17.000

2

2

2

2

6

2

3

6

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.324.350

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

157.851

FORMACIÓN Y EMPLEO

1.067.245

PROMOCIÓN

983.250

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.532.696

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

17.000

INVERSIONES REALES

17.000

TOTAL PROGRAMA

12.634.605

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 820 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

8.009.818

6.790.900

5.048.570

60.333

15.785

40,20

34,08

25,34

0,30

0,08

TOTAL ................................................................................

19.925.406

100,00
ACTIVIDADES
1. Investigación de las causas que han provocado accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, emitiendo recomendaciones preventivas a las empresas. En las investigaciones de accidentes de trabajo mortales, graves o muy graves se presta asesoramiento pericial a la Inspección de Trabajo.
2. Realización de campañas de asesoramiento técnico en empresas cuyos trabajadores están expuestos a determinados riesgos, bien dirigidas a sectores de actividad concretos o a empresas con trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
3. Impartición de formación en materia de prevención de riesgos laborales a la población madrileña, tanto ocupada como desempleada, a través de la denominada "Aula Móvil de la Construcción", a pie de obra.
4. Impartición de cursos de formación en materia preventiva, incluidos en el catalogo de formación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los técnicos de prevención de riesgos laborales de este organismo.y jornadas técnicas dirigidas a trabajadores, empresarios, delegados de prevención, coordinadores de seguridad y salud y técnicos de prevención.
5. Gestión de registros públicos administrativos: Registro de Profesionales con Certificación en la Comunidad de Madrid, Registro de Coordinadores en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), Registro de Entidades Especializadas Acreditadas (SPA).
6. Tramitación y control de expedientes para acreditar a las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos, emisión de resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud de acreditación, verificación del mantenimiento de los requisitos de funcionamiento, y tramitación de la revocación de la acreditación si procediese.
7. Tramitación y control de expedientes relativos a la acreditación de empresas autorizadas para realizar auditorías reglamentarias de prevención de riesgos laborales.
8. Participación del personal técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en congresos, ferias, jornadas técnicas para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.
9. Realización de acciones de información y sensibilización en prevención de riesgos laborales a través de actividades (de carácter lúdico y didáctico) dirigidas a trabajadores y empresarios, especialmente a los jóvenes, así como autónomos, sus familias, niños y acompañantes.
10. Organización de ferias, jornadas y demás eventos por el propio Instituto para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.
11. Edición de guías prácticas, folletos informativos y otras publicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas fundamentalmente a los sectores declarados prioritarios y a los grupos de trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

820 114

20
ACTIVIDADES
1. Suscripción de contratos administrativos con entidades de carácter público y privado especializadas en materia de prevención de riesgos laborales y dirigidos a los sectores considerados como prioritarios: madera, metal, construcción y transporte, y a los colectivos de riesgo como jóvenes, emigrantes, mujeres, personas con discapacidad y autónomos y, asimismo, con especial incidencia en pymes y microempresas.
2. Suscripción de convenios de colaboración con universidades públicas, corporaciones locales y los principales agentes sociales de la Comunidad de Madrid, para la realización de actividades formativas, divulgativas, de asesoramiento y asistencia en materia preventiva.
3. Suscripción mediante contratos/convenios con entidades públicas y privadas especializadas en la materia para la elaboración de análisis y estudios en materia preventiva derivados de la actuación de los grupos de trabajo en el seno del Observatorio para la Prevención de los Riesgos Laborales.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

820 114

20
OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

INVESTIGAC. ACC. LABORALES Y ENF. PROFESIONAL

EXPTES.SOLICITUDES OFICIALES DE EMPR. Y PART.

APERTURAS CENTROS DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN

REGISTRO PLANES SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

REGISTRO EVALUACIONES DE RIESGO CONSTRUCCIÓN

VISITAS ASESORAMIENTO TÉCNICO COMPROBACIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS

CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO

INSCRIPCIONES EN REGISTROS OFICIALES

TRÁMITES ACREDIT. Y AUT. EMP. ESPECIALIZADAS

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIA PREVENTIVA

PLANES DE AMIANTO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº EXPTES.

1.450

380

14.500

10.000

4.500

6.169

30

16.500

355

400

4

300

2

.

DIFUNDIR E IMPLANTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CAMPAÑAS INFORMATIVAS (AULAS MÓVILES)

CAMPAÑAS INFORMATIVAS (CARPAS P.R.L.)

ORGANIZACIÓN JORNADAS Y OTROS

EDICIÓN DE FOLLETOS, TRÍPTICOS Y CARTELES

CHARLAS DIFUSIÓN MATERIAS PREVENTIVAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3

10

18

20

1.000

3

.

PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, INSTITUCIONALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PREVENCIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUC.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

37

10

3

4

.

OBSERVATORIO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2013

PROPUESTAS PROYECTOS ANÁLISIS E INVESTIG.

NÚMERO

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 820 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SECCIÓN: 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

4

5

2

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

8

1

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.467.732

335.570

227.351

326.765

7.679

230.132

1.372.971

2.091.898

222.933

29.366

26.156

1.605.792

6.795

58.678

1.174.985

48.706

49.400

23.750

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

2.595.229

3.464.869

278.455

1.605.792

6.795

58.678

1.174.985

48.706

49.400

1

1

1

2

2

3

6

0

FUNCIONARIOS

6.060.098

LABORALES

278.455

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.671.265

1

GASTOS DE PERSONAL

8.009.818

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.273.091

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

820 114

20

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

9

1

9

0

2

9

0

2

3

6

9

0

1

3

6

1

4

9

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

14.513

2.375

14.886

29.070

831

9.025

25.807

72.000

8.550

10.252

17.508

4.958

17.870

9.025

15.378

4.005

19.945

19.000

91.200

5.000

4.700

7.600

184.000

209.950

17.050

1.341.465

275.500

351.500

665.000

23.750

14.513

2.375

14.886

64.733

113.268

26.895

15.378

23.950

19.000

108.500

1.752.465

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

55.524

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

820 114

20

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

8

2

3

3

7

8

8

2

2

2

4

3

8

0

1

0

0

0

3

5

8

0

0

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

1.292.000

45.441

27.265

7.440

1.965.950

5.048.570

15.260

30.198

2.125

12.750

15.785

2

2

2

2

4

6

6

8

2

3

7

8

8

2

4

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.416.189

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

8

3

3

7

8

8

2

2

2

2

2

2

2

4

3

0

1

0

0

0

3

3

3

5

5

5

8

0

0

1

0

2

1

9

1

3

9

0

1

2

2

1

9

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

45.441

27.265

7.440

1.965.950

5.048.570

2.975

1.660

10.625

12.750

7.738

9.710

2.125

12.750

15.785

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

72.706

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

7.440

PROMOCIÓN

1.965.950

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.790.900

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

5.048.570

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.048.570

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

47.583

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

12.750

6

8

INVERSIONES REALES

60.333

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

15.785

ACTIVOS FINANCIEROS

15.785

TOTAL PROGRAMA

19.925.406

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 25 DEUDA PÚBLICA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

906.588.643

31,16

2.003.074.546

68,84

TOTAL ................................................................................

2.909.663.189

100,00
ACTIVIDADES
1. a) Seguimiento y análisis de los mercados financieros. b) Elaboración y ejecución del Programa Anual de Endeudamiento. c) Seguimiento y control de la evolución del endeudamiento a corto y largo plazo. d) Gestión y tramitación de las amortizaciones del ejercicio. e) Revisión y liquidación de los gastos financieros del ejercicio.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 25 DEUDA PÚBLICA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

3

3

3

3

3

3

3

9

9

9

9

3

3

3

3

3

3

3

9

9

9

9

0

0

0

1

1

2

5

0

1

1

2

0

0

0

1

1

2

5

0

1

1

2

0

1

2

0

1

0

0

1

1

3

1

0

1

2

0

1

0

0

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL

PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P

AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL

PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P

AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P

456.453.984

6.000.000

2.650.110

405.147.734

4.000.000

32.176.815

160.000

1.554.050.000

132.738.000

164.195.291

152.091.255

456.453.984

6.000.000

2.650.110

405.147.734

4.000.000

32.176.815

160.000

1.554.050.000

132.738.000

164.195.291

152.091.255

3

3

3

3

9

9

9

0

1

2

5

0

1

2

DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

465.104.094

DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

409.147.734

DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

32.176.815

OTROS GASTOS FINANCEROS

160.000

3

9

GASTOS FINANCIEROS

906.588.643

AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

1.554.050.000

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

296.933.291

AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

152.091.255

PASIVOS FINANCIEROS

2.003.074.546

TOTAL PROGRAMA

2.909.663.189

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PROGRAMA: 061 FONDO DE CONTINGENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

53.060.146

31,45

82.284.103

33.375.000

48,77

19,78

TOTAL ................................................................................

168.719.249

100,00
ACTIVIDADES
1. Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos o nuevas necesidades que puedan surgir durante el ejercicio.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PROGRAMA: 061 FONDO DE CONTINGENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

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I C U

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C O

N C

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S U B C

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

8

2

8

9

9

0

9

0

0

1

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

53.060.146

82.284.103

33.375.000

2

6

8

2

8

9

9

0

9

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

53.060.146

82.284.103

33.375.000

2

6

8

2

8

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

53.060.146

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

53.060.146

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

82.284.103

INVERSIONES REALES

82.284.103

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

33.375.000

ACTIVOS FINANCIEROS

33.375.000

TOTAL PROGRAMA

168.719.249

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

87.874.956

13.268.675

70.977.600

44.000.000

40.000.000

34,31

5,18

27,71

17,18

15,62

TOTAL ................................................................................

256.121.231

100,00
ACTIVIDADES
1. Gestión centralizada de los créditos correspondientes a retribuciones de funcionarios en prácticas y jubilaciones incentivadas al personal laboral, así como los destinados a la creación de puestos de trabajo y/o modificación de plantillas presupuestarias, derivadas de las necesidades organizativas o de las medidas normativas que se adopten en materia de Recursos Humanos.
2. Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos que puedan surgir durante el ejercicio.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

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A R

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I C U

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C O

N C

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S U B C

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CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

6

8

5

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

2

4

8

9

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

9

4

0

9

0

0

0

1

3

0

1

3

4

5

9

1

1

1

1

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

PENSIONES EXTINTA MUNPAL

OTRAS PENSIONES

INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL

PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS

PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS

ACTUACIÓN CENTRALIZADA

FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL

FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

2.189.884

121.795

2.335

9.020

250.000

811.824

7.818.731

557.840

7.500.000

40.069.205

28.544.322

13.268.675

70.977.600

44.000.000

40.000.000

1

1

1

1

2

4

6

5

6

6

8

2

4

8

0

0

1

0

9

4

0

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

2.189.884

121.795

261.355

85.301.922

13.268.675

70.977.600

44.000.000

1

1

1

2

4

6

5

6

8

2

4

8

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

2.189.884

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

383.150

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

85.301.922

1

2

4

6

GASTOS DE PERSONAL

87.874.956

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

13.268.675

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

13.268.675

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

70.977.600

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

70.977.600

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

44.000.000

INVERSIONES REALES

44.000.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

063 001

26

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

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S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

9

9

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

40.000.000

8

9

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

40.000.000

8

ACTIVOS FINANCIEROS

40.000.000

TOTAL PROGRAMA

256.121.231

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

3.635.632

674.096

84,19

15,61
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

5.000

3.693

0,12

0,09

TOTAL ................................................................................

4.318.421

100,00
ACTIVIDADES
1. Emisión de dictámenes en aquellos asuntos que le sean solicitados o consultados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales, los Organismos Autónomos y demás Entidades de Derecho Público.
2. Elaboración de informes, estudios y memorias relacionadas con la actividad del Consejo Consultivo.
3. Preparación de jornadas técnicas, seminarios y conferencias con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo Consultivo.
4. Colaborar en labores de investigación con Universidades.
PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

045 001

27
OBJETIVOS/INDICADORES
REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS POR LA LEY

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

EXPEDIENTES RECIBIDOS

DICTÁMENES EMITIDOS

CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

900

800

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

2

2

4

5

2

0

1

0

1

2

5

0

1

5

0

8

1

0

0

0

RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

962.795

29.664

59.891

322.901

51.626

237.236

81.848

385.860

971.979

7.543

502.448

2.282

19.559

313.096

26.000

3.500

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

962.795

89.555

693.611

1.357.839

7.543

502.448

2.282

19.559

313.096

26.000

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

962.795

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

89.555

FUNCIONARIOS

2.051.450

LABORALES

7.543

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

524.289

1

GASTOS DE PERSONAL

3.635.632

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

045 001

27

C A

P

I T U

L O

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T

I C U

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CRÉDITO

C O

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DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

3.500

1.000

10.000

500

6.000

25.500

29.000

5.000

1.000

3.500

2.000

8.000

107.000

78.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

342.596

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

7

7

7

7

8

0

0

0

0

0

2

3

4

0

3

4

9

1

9

0

2

0

2

6

9

0

1

3

9

4

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

1.000

10.000

500

6.000

10.000

2.000

12.000

1.500

18.000

8.000

1.000

2.000

4.000

1.000

1.000

3.500

2.000

5.000

1.500

1.500

30.000

67.000

5.000

5.000

78.000

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

17.500

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

259.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

045 001

27

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

6

6

8

2

2

2

6

6

8

3

3

8

2

2

3

3

3

8

2

2

3

0

1

0

5

8

0

0

1

0

5

8

0

1

0

1

0

1

9

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO CULTURAL

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

5.000

20.000

30.000

3.000

2.000

3.693

5.000

20.000

30.000

3.000

2.000

3.693

2

2

6

8

3

8

2

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

25.000

PROMOCIÓN

30.000

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

674.096

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

5.000

INVERSIONES REALES

5.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

3.693

ACTIVOS FINANCIEROS

3.693

TOTAL PROGRAMA

4.318.421

(03/41.987/12)

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Ley– Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013

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