Ley– Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013

Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Enero de 2013
Sección:A - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia de la Comunidad
Rango de Ley:Ley
 
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CONTENIDO

Madrid para el año 2013.

El Presidente de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

I

La situación económica por la que atraviesan tanto España como el conjunto de nuestros socios europeos es sumamente complicada, con una crisis sin precedentes, en un entorno macroeconómico de recesión y con una crisis financiera internacional que está restringiendo la liquidez y, por tanto, el crédito necesario para poder impulsar la actividad económica y generar, así, puestos de trabajo.

En esta situación, la ausencia de medidas correctoras en los años iniciales de la crisis produjo una notable reducción de los niveles de ingresos tributarios que ha ido trasladándose a todas las administraciones territoriales del Estado, incidiendo particularmente en las Comunidades Autónomas. Además, esta falta de actuación provocó una pérdida constante de productividad y competitividad de la economía nacional, un alto nivel de déficit y un elevado endeudamiento, junto con una situación de recesión y de abultada pérdida de empleo e incremento del número de parados.

La Comunidad de Madrid viene desarrollando desde el 2008 un esfuerzo continuado para, en primer lugar, contener el gasto y, en segundo y como consecuencia de la disminución de los recursos durante los ejercicios siguientes, realizar un amplio esfuerzo para que la reducción del gasto se concentrase en el de carácter improductivo. Se ha aplicado una política económica basada en la austeridad y la consecución de la estabilidad presupuestaria, con el objetivo de preservar la prestación de los servicios públicos esenciales, no incrementar la presión fiscal y liberar rentas y recursos para su aplicación en la economía productiva, frente a la caída de ingresos que provienen del sistema de financiación que el Estado ha comunicado a la Comunidad de Madrid y que suponen una pérdida de alrededor de 1.000 millones de ingresos en el ejercicio 2013, derivados de la defectuosa aplicación y aplicación del sistema de financiación.

Este Proyecto de Presupuestos se vertebra sobre dos ejes, la seriedad y la eficiencia, que permiten el resultado final pretendido: garantizar los servicios esenciales a los madrileños. Seriedad, con un Proyecto de Presupuestos realizado con suma cautela, al considerar un escenario macroeconómico sumamente prudente, y eficiencia, porque este Proyecto de Presupuestos no es mera austeridad, sino que recoge el espíritu de los presupuestos anteriores y, mediante una reforma estructural profunda, potencia la eficiencia en la gestión, en la manera de prestar los servicios. En definitiva, logra poder hacer más con menos recursos, sin menoscabar, por tanto, el nivel de los servicios a los madrileños.

Se trata de los primeros presupuestos que se elaboran desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.

Este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía y reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.

La introducción de esta regla fiscal debe reforzar la certidumbre y credibilidad de la política fiscal de la Comunidad Autónoma, haciendo más predecible la actuación de las autoridades. En esta línea, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013 profundizan en la reducción del gasto público dentro de un contexto de consolidación fiscal.

La Comunidad de Madrid, que siempre ha sido la Administración que mejor ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como muestra el hecho de tener el menor déficit medio y la menor deuda, cumplirá también en 2013 con el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado en -0,7 por 100 del PIB.

Por tanto, la Comunidad de Madrid, desde su política económica liberal, basada en la austeridad y reducción del gasto, la estabilidad presupuestaria y la rebaja ordenada y selectiva de impuestos, va a llevar a cabo un ajuste presupuestario de 2.700 millones de euros.

Así, los Presupuestos para 2013 se han diseñado como una respuesta activa a la crisis desde una óptica liberal, de incremento de la libertad económica como eje de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid, en coherencia con la tradición política de este Gobierno, política que avalan los resultados, puesto que todos los indicadores económicos muestran que la Comunidad de Madrid resiste mejor ante esta grave crisis económica nacional.

En las actuales circunstancias, la obligación institucional de garantizar previamente la sostenibilidad financiera del sistema exige adecuar el diseño y la gestión de las políticas públicas a la realidad económica que vive el país, todo lo cual, afecta de manera determinarte a los créditos presupuestarios con los que puede contar la administración autonómica madrileña para prestar servicios públicos de tanta relevancia social.

En efecto, si algo define a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid desde 2003, y que se acrecienta en este Proyecto de Presupuestos para 2013, es que su gasto es eminentemente social, al priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y transporte, que ya suponen el 90 por 100 del presupuesto, con especial importancia en sanidad y potenciación de la Renta Mínima de Inserción y la Calidad Educativa.

En definitiva, este Proyecto traza unos presupuestos serios y eficientes, que permitirán que la Comunidad de Madrid lidere la recuperación de España en cuanto las reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación se consoliden.

En el marco de la descrita política presupuestaria, tiene lugar el desarrollo del programa de gobierno de la Comunidad de Madrid que se concreta en las diversas políticas públicas que abarcan los ámbitos sectoriales de su competencia.

Por lo que se refiere a la política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2013, el objetivo principal es continuar mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario, profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y, consecuentemente, en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria.

Las iniciativas emprendidas en este sentido en los ejercicios anteriores demuestran que los resultados en salud y la calidad de la atención sanitaria se pueden mantener, e incluso mejorar, al tiempo que se racionaliza el gasto. Por ello, el objetivo para 2013 es extremar la eficiencia, en línea con lo realizado en los ejercicios presupuestarios anteriores, como ejercicio obligado de responsabilidad, imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Estas iniciativas formarán un conjunto ordenado y coherente, que deberá ser periódicamente evaluado y que se verá acompañado por una periódica rendición de cuentas de los resultados en salud de la sanidad pública madrileña.

La política educativa continuará teniendo como bases la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, impulsando el esfuerzo y el mérito de los alumnos, así como la formación y el reconocimiento del trabajo de los docentes, la extensión de la enseñanza bilingüe, la garantía a las familias madrileñas de la libertad de elección de centro para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades a través del mantenimiento del sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el avance en el ámbito de la investigación.

En materia de asuntos sociales, se llevarán a cabo políticas tendentes a mantener el nivel de protección social alcanzado en 2012 en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, como son los dirigidos a las personas en situación de dependencia.

Entre las acciones prioritarias que se atenderán con el presupuesto indicado, destacan las encaminadas a garantizar unos ingresos básicos a través de la Renta Mínima de Inserción a todo aquel que realmente los necesite. Se asegura también el mantenimiento de las plazas de atención residencial y de día para personas mayores dependientes y de las plazas de atención a personas con discapacidad y con enfermedad mental grave y crónica.

El presupuesto contempla también los créditos para llevar a cabo programas dirigidos a los mayores no dependientes, de los que se beneficia un importante número de estas personas, el mantenimiento de las políticas de atención a la familia, reconocimiento de las prestaciones y apoyos económicos para el acogimiento familiar, así como las políticas de promoción del voluntariado social.

La política de seguridad se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 111 Ayuntamientos mediante la suscripción de Convenios de Colaboración. Desde la Comunidad se financian las retribuciones de los 2.500 policías locales adscritos a las Brigadas y sus dotaciones unipersonales, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.

En el campo de la protección ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.

En materia de justicia, en 2013, el esfuerzo irá destinado a dotar de medios a los órganos judiciales que, a principios de año, alcanzarán los 528,481 unipersonales y 47 colegiados, los Juzgados de Paz, Servicios Comunes, órganos de la Fiscalía, Registros Civiles y servicios de Medicina Forense.

En materia de política económica y sectorial, se continuará avanzando en crear un entorno económico y legal favorable a la actividad empresarial, promoviendo instrumentos que impulsen la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, apostando por la innovación a través de la colaboración público-privada y de una mayor cooperación entre administraciones, evitando duplicidades.

Por otro lado, se seguirá apostando por impulsar la competitividad a través del fomento de la internacionalización de la economía madrileña como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región, intensificando para ello la cooperación con la Cámara de Comercio de Madrid y los organismos estatales que trabajan en esa misión.

Los emprendedores como motor del crecimiento económico y la creación de empleo siguen siendo para la Comunidad de Madrid una prioridad, por lo que se pondrán en marcha acciones de apoyo a la contratación, asesoramiento y formación para que sus negocios puedan desarrollarse y consolidarse en el tiempo.

En el sector del comercio, se continuará avanzando en la promoción del comercio madrileño, especialmente a través del fomento del comercio electrónico y el uso de las nuevas tecnologías, con el fin de impulsar la mejora de su competitividad e incentivar el consumo.

En materia industrial, se continuará fomentando la competitividad del sector industrial y priorizando la seguridad industrial, minera y energética.

En el ámbito energético, continuarán los planes de ahorro y mejora de la eficiencia energética, asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables. Para ello, se aprobará el Plan Energético 2013-2020.

En materia de medio ambiente, como objetivo primordial se fija el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y gestión del medio ambiente y la política de desarrollo regional, la evaluación de la incidencia ambiental de ciertas actuaciones, y la configuración de un modelo territorial equilibrado con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística, la tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, la valoración de suelo y la programación y gestión de actuaciones públicas de suelo.

El programa de actuaciones para el año 2013 en materia de infraestructuras del transporte se concreta fundamentalmente en el desarrollo de la red de Metro.

La estrategia global de Metro de Madrid es ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Para ello los objetivos estratégicos de la compañía siguen potenciando la excelencia del servicio básico apostando por una relación cada vez más cercana con los clientes y potenciando la captación de nuevos usuarios del servicio. La inversión programada para 2013 corresponde al desarrollo de la segunda fase, entre Mirasierra y la estación de intercambio con Cercanías que se sitúa en las inmediaciones de la calle Costa Brava.

Por lo que respecta a la política de vivienda, el Gobierno Regional tiene como objetivo prioritario favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda en condiciones asequi-

bles y adaptadas a sus necesidades. En este sentido, se impulsa el alquiler y el alquiler con opción a compra, como las formas de acceso que suponen un menor esfuerzo económico a las familias.

El Instituto de la Vivienda de Madrid continuará dando respuesta a las necesidades de vivienda de los más desfavorecidos, intensificando las adjudicaciones a aquellas familias que están sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis económica.

En materia de políticas activas de empleo, la Comunidad de Madrid afronta el reto en 2013 del diseño de nuevas líneas de actuación una vez que el marco nacional de las políticas activas de empleo fue derogado en 2011 por el Gobierno de la Nación y, en su lugar, se ha aprobado una nueva Estrategia Española de Empleo. Su objetivo será el de mejorar la empleabilidad, tanto de los trabajadores que se encuentren en una situación de desempleo como de los trabajadores ocupados, para darles mayores oportunidades de acceder al mercado de trabajo o de progresar en él.

II

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos y de la política económica del Gobierno.

Asimismo, el Alto Tribunal señala que, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la ley preceptos de carácter plurianual o indefinido. Por ello, el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en la Ley de Presupuestos.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos:

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se incluyen fundaciones y consorcios a los efectos de las exigencias de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El nuevo Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el Gobierno ha incluido en el presupuesto para 2013 la creación de un "Fondo de Contingencia", dentro de la Sección 26, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional.

El Capítulo III contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo para todos los capítulos de la clasificación económica. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal. Igualmente, se regulan determinadas excepciones a las limitaciones para las transferencias de crédito previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Finalmente, se introducen pre-

visiones en relación a la autorización para la modificación de los presupuestos de las empresas y entes cuyo presupuesto no tiene carácter limitativo.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. La actual coyuntura de crisis económica exige el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno para atajar el déficit público; en este sentido y en aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2013 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ni la minoración de retribuciones establecida en la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.

También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2013, en cumplimiento de la normativa básica y con carácter general se fija la tasa de reposición en el 10 por 100 en los sectores determinados por la normativa estatal. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.

Otras disposiciones en materia de personal incluidas en el Capítulo II, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el Capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan fundamentalmente los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2013.

El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y en la vinculación jurídica de sus créditos al mismo nivel que para toda la Comunidad de Madrid, manteniendo la singularidad en cuanto a la vinculación de determinados conceptos y subconceptos en sustitución de lo dispuesto en los apartados 2y4delartículo 10 de esta ley.

En el Capítulo V, se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el

ejercicio de la función interventora y las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2013.

En el Título V, "Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previsto en la ley o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Asimismo, será preceptivo dicho informe en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Otras disposiciones adicionales tienen por objeto la suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, el régimen de integración de personal laboral, las adaptaciones técnicas del presupuesto, la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios y las subvenciones a Universidades. Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones de la Ley 4/2012, de 4 de julio, sobre arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales, o la suspensión de determinadas normas convencionales, y se establece la limitación de subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales para gastos de funcionamiento.

Por último, en las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

TÍTULO I Artículos 1 a 20

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

Capítulo I Artículos 1 a 6

De los créditos y su financiación

Artículo 1

Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid

  1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2013 están integrados por: a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

    1. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.

    2. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.

    3. Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

  2. A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran información de las fundaciones

    del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

    Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

Artículo 2

De los créditos iniciales y financiación de los mismos

  1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 26.667.945 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 6.928.397 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 18.603.762.866 euros, que se financiarán: a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 15.301.319.004 euros.

    1. Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.

  2. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS Servicio Regional de Bienestar Social 246.096.476 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS Instituto de la Vivienda de Madrid 270.908.658 Consorcio Regional de Transportes 1.063.398.421 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 11.784.239 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 14.739.958

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

    Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comu-

    41.989.384

    Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 105.166.375 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 38.775.197 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 19.925.406 Madrid 112 13.130.156 Instituto Madrileño del Deporte 17.727.738

    nidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER LIMITATIVO A LOS

    CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS Servicio Madrileño de Salud 6.960.091.192 Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid 1.058.914 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 0

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    INGRESOS NO FINANCIEROS

    CAP. 1 A 7

  3. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7

    Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el Capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 2.116.260.964 euros.

    Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2013 que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el Capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.415.630.280 euros.

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 309.700 1.359.470 1.669.170 Administración de la Comunidad de Madrid 15.284.596.300 11.359.529 15.295.955.829 Organismos Autónomos administrativos 43.424.636 1.071.481 44.496.117 Organismos Autónomos mercantiles 383.801.685 2.067.606 385.869.291 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 46.594.127 3.479.947 50.074.074

    TOTAL 15.758.726.448 19.338.033 15.778.064.481

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 33.411.342 185.000 33.596.342 Administración de la Comunidad de Madrid 8.074.839.732 282.755.202 8.357.594.934 Organismos Autónomos administrativos 481.739.251 1.071.481 482.810.732 Organismos Autónomos mercantiles 1.242.163.902 117.781 1.242.281.683 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 6.329.721.959 631.428.147 6.961.150.106

    TOTAL 16.161.876.186 915.557.611 17.077.433.797

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

  4. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

    FUNCIÓN EUROS

    Alta dirección de la Comunidad y su Gobierno 39.073.562 Administración general 507.402.582 Justicia 391.165.104 Seguridad y protección civil 189.558.057 Seguridad y protección social 1.247.213.730 Promoción social 296.367.538 Sanidad 7.111.512.367 Educación 4.141.546.839 Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 345.708.945 Bienestar comunitario 89.094.914 Cultura 94.297.696 Deportes 35.723.016 Infraestructuras básicas y transportes 1.336.694.953 Innovación e investigación 77.895.127 Información básica y estadística 3.547.992 Regulación económica 104.190.299 Regulación financiera 174.227.523 Industria 18.833.950 Turismo 7.096.901 Comercio 3.281.436 Transferencias a Administraciones Públicas territoriales 69.599.041 Deuda pública 2.909.663.189

Artículo 3

De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos

  1. Se aprueban los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS Canal de Isabel II 261.236.197 Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 2.302.158 Hospital de Fuenlabrada 110.389.441 Empresa Pública Hospital del Sur 51.093.300 Empresa Pública Hospital del Norte 78.407.727 Empresa Pública Hospital del Sureste 42.853.355 Empresa Pública Hospital del Henares 55.140.161 Empresa Pública Hospital del Tajo 34.187.950 Empresa Pública Hospital de Vallecas 72.503.267 Unidad Central de Radiodiagnóstico 16.920.993

  2. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS Hidráulica Santillana, S.A. 2.951.220 Hispanagua, S.A. 18.293.079 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 3.707.275 Mercado Puerta de Toledo, S.A. en liquidación 1.087.631 Parque Científico-Tecnológico Universidad de Alcalá, S.A. 4.104.533 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 1.936.083 Turmadrid, S.A. 4.698.031 NUEVO ARPEGIO, S.A. 36.690.858 ARPROMA, Arrendamientos y Promociones Comunidad de Madrid, S.A. 40.660.770 Metro de Madrid, S.A. 956.237.729 GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 16.504.228 Canal Extensia, S.A. 1.413.980 Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A., 3.474.174 Sociedad Pública Turismo Madrid, en liquidación 6.000 Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación 158.505 Alcalá Natura 21, S.A. en liquidación 0 Canal Energía, S.L. 0 Canal Energía Generación, S.L. 0 Canal Energía Comercialización, S.L. 0 Canal Energía Distribución, S.L. 0 Canal Gas Distribución, S.L. 0 INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A. 0 Aeropuertos de Madrid, S.A. 0 Canal de Isabel II Gestión, S.A. 873.213.560

  3. Se aprueba el presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades, en el que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por importe de 187.999.768 euros. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

    RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 165.086.500 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 4.350.588 Instituto de Realojamiento e Integración Social 13.889.481 Fundación Hospital Alcorcón 141.692.980

Artículo 4

Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1.1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5

Aplicación de remanentes de tesorería

  1. Durante 2013 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de Tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indica quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

Artículo 6

Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.705 millones de euros.

Capítulo II Artículos 7 a 9

De la Estabilidad Presupuestaria

Artículo 7

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia. 2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sus normas de desarrollo.

Artículo 8

Disponibilidad de los créditos 1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid, para 2013, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad, en los siguientes casos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

  1. En el caso de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.

  2. En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.

  3. En el caso de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.

El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica. 2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2013 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes en la proporción que corresponda para ajustar sus consecuencias.

Artículo 9

Fondo de Contingencia

  1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tendrán la consideración de "Fondo de Contingencia" los créditos consignados en el programa 061 de la sección 26. 2. La dotación de este Fondo de Contingencia será por un importe máximo del 1 por 100 del gasto aprobado en esta ley.

Capítulo III Artículos 10 a 20

Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados

Artículo 10

Vinculación de los créditos

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que se detalla los créditos que se relacionan en el Anexo I de esta ley. 3. Durante 2013 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2013 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos". 5. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el Anexo II de esta ley. 6. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cual sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 11

Plan Especial de Actuaciones e Inversiones

  1. Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el Anexo III, no podrán minorarse durante el año 2013, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente Anexo o en los Anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2013, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria del estado de ejecución de los mismos a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 12

Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.

Artículo 13

Transferencias de crédito

  1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados. 2. Durante el año 2013, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

    1. Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: Gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: Gastos de inversión".

    2. Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.

    3. Las transferencias que se realicen para incrementar o minorar los créditos de la Sección 26 "Créditos Centralizados".

    4. Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".

  2. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 2020 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 4. Durante 2013 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 "Créditos Centralizados".

Artículo 14

Limitación de transferencias de crédito

  1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2013 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 1430 "Funcionarios interinos de Justicia", 1531 "Productividad factor fijo: Otro personal estatutario temporal" y 1601 "Cuotas sociales personal eventual" y de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal" y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", con excepción de los subconceptos 1414 "Profesores Especialistas", 1415 "Personal directivo de instituciones sanitarias" y 1416 "Profesores de Religión". 2. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

Artículo 15

Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

  2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2013, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del Capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto. 4. No obstante lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2013, la competencia para la autorización de las transferencias de crédito reguladas en el citado artículo corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 16

Subconceptos de gastos asociados a ingresos

  1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el Anexo IV de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2013, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o desasociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2013, los subconceptos de gastos asociados a financiación del período elegible 2007-2013 podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2013, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

Artículo 17

Cooperación municipal

  1. Durante 2013 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios.

  2. Durante el año 2013 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. Se exceptúan de lo establecido en el anterior apartado 1 las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de aportación regional prevista en la Disposición Adicional Primera del Decreto 68/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el período 2008-2011 que en la fecha de su tramitación, no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación PRISMA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6, 11 y Disposición Transitoria Única del citado Decreto.

Artículo 18

Información y control

El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.2 y 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

Artículo 19

De los presupuestos de carácter estimativo

  1. Durante 2013 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2013 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la modificación de los límites del presupuesto de la empresa o ente derive de los encargos mediante mandato o encomienda de gestión referidos en el artículo 64 de la presente ley.

Artículo 20

Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 1. Durante 2013 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.

  1. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Consejería de Asuntos Sociales, en el marco de los límites previamente fijados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.

TÍTULO II De los gastos de personal Capítulo I De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid Artículos 21 a 38
Artículo 21

De las retribuciones

  1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

    1. Las Universidades Públicas y Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

    2. Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

    3. Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público.

    Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 2. Con efectos de 1 de enero de 2013, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ni las que resulten de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica.

    Todas las menciones de esta ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resulten de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del de la Comunidad de Madrid para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre, aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ni de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

  2. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 7. Durante el año 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en Acuerdos, Pactos, Convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.

    En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.

    Por su parte, dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5.

    La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta Ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado. 8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.

Artículo 22

Oferta de Empleo Público 1. A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta ley, a excepción de las sociedades mercantiles que se regirán por el apartado 8 de este artículo, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público delimitado en el artículo 21.1 de esta ley requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, en su caso, incluirá aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente apartado.

No obstante lo anterior, no se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid. 4. En todo caso, respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, la limitación contenida en el primer apartado de este artículo no será de aplicación en los sectores establecidos al efecto en la normativa de carácter básico dictada por el Estado, en los que la tasa de reposición de efectivos se fijará hasta un máximo de un 10 por 100.

Dentro de este límite, la Oferta de Empleo Público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que existe reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se proceda a su amortización.

Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno distribuirá la tasa de reposición de efectivos entre los diferentes sectores, tomando en consideración el carácter prio-

ritario de los servicios encomendados, las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes. 5. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal, o al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.

En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y las contrataciones de personal interino por vacante, deberán incluirse en la Oferta de Empleo Público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o la contratación y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público, salvo que se decida su amortización.

Los contratos de interinidad suscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 adecuarán su vigencia a los procesos de provisión de vacantes correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2013 y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público.

Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2013 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2013, sin posibilidad de prórroga.

Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 6. La contratación de personal laboral temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal y el nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos autonómicos, requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma. 7. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público anteriores, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.

Asimismo, dichas plazas, como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes, por motivos de índole presupuestaria o por cualquier otra circunstancia de similar alcance, podrán ser objeto de amortización, mientras no se encuentren incluidas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.

La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.

Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 8. En el año 2013, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.d) no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales que estén en ejecución a la entrada en vigor de esta ley.

Por su parte, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.

No obstante, las referidas prohibiciones en dichos ámbitos no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía y Hacienda. 9. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a las normas básicas en materia de oferta de empleo público, y a lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía y Hacienda y debiendo acreditar las Universidades Públicas el cumplimiento de los requisitos exigibles para su aprobación.

Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las universidades deberá respetar la normativa básica estatal en la materia.

Artículo 23

Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario

Con efectos de 1 de enero de 2013, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

  1. Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.

  2. El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.

  3. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.

  4. El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

Artículo 24

Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2013, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y el gasto de las prestaciones no suspendidas para 2013, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

  1. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2013, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa, Ente Público, fundación del sector público autonómico y consorcio participado mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y Organismos que integran su sector público, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 250.000 euros. 3. Durante el primer trimestre de 2013 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas (SEC). La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.

La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en el artículo 21.7. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2013 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2012. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2012.

Artículo 25

Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo

  1. En el año 2013 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público y agilización de la actividad económica.

  2. En el año 2013 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio.

  3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso.

  4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.

    Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

  5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2,3y4delpresente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo.

  6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen.

  7. En el año 2013 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio.

  8. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la presente ley, así como al régimen asistencial y prestacional vigente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.

Artículo 26

Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2013 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

    6.581,64 161,64

  2. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:

    GRUPO/SUBGRUPO

    Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

    A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.

    Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.

    Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.

    Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.

    Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    548,47 13,47

    NIVEL IMPORTE 30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28

    9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00

  3. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2012. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de junio de 2012.

  4. El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

  5. Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.

  6. Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2013, incluidas las deriva-

    das del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 27

Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud

  1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decretoley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda 2 de dicho Real Decreto-ley.

    1. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2012. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de junio de 2012.

    2. Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

    3. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

  2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

    Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2013, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2013. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

    Durante el ejercicio 2013 no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2013.

  3. Durante el año 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones contenidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos préstamos y anticipos.

    En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos. 6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2013, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.

Artículo 28

Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios, que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.

Artículo 29

Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

  1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y en la demás normativa que resulte aplicable. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la presente ley.

Artículo 30

Otras retribuciones: Personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo

  1. El personal eventual regulado en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

    Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en los apartados c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

    Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.

  2. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo. 5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

    Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

    A tales efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los demás altos cargos que refiere el artículo 25.4 de esta ley. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.f) de esta ley, así como de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.

    A estos efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los demás altos cargos que refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, a aquel con contrato de trabajo de personal de alta dirección.

Artículo 31

Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad

Con efectos de 1 de enero de 2013 la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012. Asimismo, el importe total abonado por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos dotados para tal fin en la partida 1533 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17.

No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 32

De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas

  1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará:

    1. La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.

    2. La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.

    3. Las normas que dicten las Universidades, en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.

  2. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

    Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4.b) de esta Ley.

    En todo caso, las retribuciones del personal de las Universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente Ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las Universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:

    1. Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.

    2. La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.

    Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 4. Los costes de personal autorizados para 2013 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada. 6. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la presente Ley, con efectos de 1 de enero de 2013, la cuantía de las retribuciones previstas en los apartados primero y segundo del Acuerdo de 9 de septiembre de 2004 para la mejora retributiva del personal docente e investigador de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, pasará a formar parte de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

    El importe de estas cuantías en cada universidad será el siguiente: - Universidad Complutense de Madrid: 14.646.036 euros. - Universidad Autónoma de Madrid: 6.309.970 euros. - Universidad Politécnica de Madrid-INEF: 9.006.912 euros. - Universidad Alcalá de Henares: 3.956.484 euros. - Universidad Carlos III de Madrid: 4.439.638 euros. - Universidad Rey Juan Carlos: 4.029.146 euros. 7. Las cuantías previstas en el apartado anterior solo podrán destinarse a retribuciones del personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. 8. En el caso de que una Universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta Ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2013, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.

Capítulo II Artículos 33 a 38

Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 33

Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario

  1. Durante el año 2013 será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

    1. Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

    2. Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

      La Consejería de Economía y Hacienda establecerá las condiciones y procedimiento para la emisión del citado informe en relación con las letras b), c) y d) de este apartado. 2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:

    3. Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

    4. Aplicación de Convenios Colectivos de ámbito sectorial, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

    5. Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

    6. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

  2. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2013 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en los apartados 3y5deeste artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2013 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 34

Contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2013 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil y por el resto de Entes del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con quince días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.

Cuando se trate de Organismos Autónomos, Empresas Públicas o Entes Públicos, el informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el Consejo de Administración del organismo correspondiente.

Artículo 35

Prohibición de ingresos atípicos

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 36

Prohibición de cláusulas indemnizatorias

  1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

Artículo 37

Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones

  1. Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2013, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    1. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

  2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetando lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.

Artículo 38

Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal

  1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 60 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias y de los derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

TÍTULO III Artículos 39 a 45

De las operaciones financieras

Capítulo I Artículos 39 a 43

Operaciones de crédito

Artículo 39

Límite del endeudamiento

Durante 2013, la Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

Artículo 40

Operaciones financieras a largo plazo

  1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de: a) Canal de Isabel II Gestión, S. A.: 134.400.000 euros. b) Metro de Madrid, S. A.: 58.281.925 euros, de los cuales, deducidos 58.131.782 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 150.143 euros.

La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará crecimiento a 31 de diciembre de 2013 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresenteartículo.

Artículo 41

Operaciones financieras a corto plazo

  1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para:

    1. Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2013, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.

    2. Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.

  2. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 42

Otras operaciones financieras

  1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario, en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al Presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho Presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.

Artículo 43

Anticipos de caja

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda.

  2. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Capítulo II Artículos 44 y 45

Tesorería

Artículo 44

Apertura de cuentas en entidades financieras

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 45

Valores pendientes de cobro

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor, cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

TÍTULO IV Artículos 46 a 61

Procedimientos de gestión presupuestaria

Capítulo I Artículo 46

Autorización de gastos

Artículo 46

Autorización de gastos

En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.

Capítulo II Artículos 47 a 50

De los centros docentes no universitarios

Artículo 47

Autorización de cupos de efectivos en centros docentes públicos no universitarios, de contrataciones de otro profesorado y designación de asesores técnicos docentes

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2013-2014. 2. Durante 2013, requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos y la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 48

Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo V de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2013. a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

    1. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el Anexo V de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el Anexo V constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2013 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.

    2. Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.

    En el año 2013, las cuantías del apartado de "salarios de personal docente, incluidas cargas sociales" de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

    La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo V de la presente ley.

  2. o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.

  3. o Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado Anexo V.

  4. o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.

    1. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2013, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2013.

    2. La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2013. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".

      Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, tales como medidas especiales de mejoras de los centros, aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.

    3. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, formación profesional de grado medio y programas de cualificación profesional inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 16 unidades concertadas de dichas enseñanzas.

    4. De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1y2delaLeyOrgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

    5. A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.

  5. Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el Anexo V junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

  6. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior y de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

    La financiación obtenida por los centros, como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.

    La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el Anexo V de la presente ley. 4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Artículo 49

Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2013-2014

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con carácter global, autorizará el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2013-2014.

Artículo 50

Convenios con Corporaciones Locales

  1. Durante 2013 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2013 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

Capítulo III Artículos 51 y 52

Universidades Públicas

Artículo 51

Régimen Presupuestario de las Universidades

  1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea. 2. Las actuaciones de las Universidades estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea. 3. Los preceptos contenidos en los apartados1y2anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las universidades públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con los criterios contenidos en el Reglamento

    (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (SEC). 4. La estructura de los Presupuestos de Gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades:

    1. A las clasificaciones del estado de gastos, previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.

    2. Asimismo, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.

      La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la Universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda. 5. Si los presupuestos de la Universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 6. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

      Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

      La Comunidad de Madrid recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.

      En el supuesto de que las Universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad. 8. Las Universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.

      El plan económico financiero de reequilibrio deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

      La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:

    3. En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero de reequilibrio.

    4. En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.

    5. En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.

    6. En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

      La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:

    7. Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la Universidad correspondiente.

  2. Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social previo informe favorable del Consejero de Educación, Juventud y Deporte y autorización del Consejero de Economía y Hacienda. 10. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

    El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 11. Las Universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.

Artículo 52

De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades

  1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las Universidades, consignadas en el concepto 450 "A Universidades públicas: asignación nominativa", se librarán por doceavas partes. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las Universidades, consignadas en el concepto 751 "Universidades públicas: obra nueva y reforma", se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.

Capítulo IV Artículos 53 a 56

Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud

Artículo 53

Gestión económica y presupuestaria

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 54

Vinculación específica de los créditos 1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 de esta ley y en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. No obstante lo dispuesto en los apartados2y4del artículo 10 de esta ley, en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que a continuación se detalla, los siguientes créditos: a) 131 "Laboral eventual". 141 "Otro Personal". 194 "Retribuciones otro personal estatutario temporal". 891 "Aportaciones a empresas y entes públicos hospitalarios".

  1. 1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos". 1415 "Personal directivo de Instituciones sanitarias". 1417 "Retribuciones Básicas estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".

1418 "Sustitución sanitarios locales". 1419 "Retribuciones Complementarias estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales". 1500 "Complemento de productividad". 1501 "Complemento de productividad otro personal". 1510 "Gratificaciones". 1530 "Productividad factor fijo personal estatutario". 1531 "Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal". 1532 "Productividad factor variable". 1533 "Productividad factor variable del personal directivo". 1534 "Productividad factor variable participación en programas o actuaciones concretas". 1535 "Productividad Programa IT Atención Primaria". 1600 "Cuotas sociales". 1601 "Cuotas sociales personal eventual". 1620 "Formación y perfeccionamiento de personal". 1800 "Previsión para ajustes técnicos". 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla". 1803 "Homologación otro personal". 1807 "Mejora de la calidad asistencial y acuerdos de personal sanitario". 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones". 2261 "Atenciones protocolarias y representativas".

Artículo 55

Modificaciones de los créditos 1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo.

  1. Durante 2013 no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la subfunción 416 "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2013, respecto de los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la misma con el siguiente alcance: a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.

    1. En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un programa o entre varios programas de la misma subfunción.

  2. Con carácter excepcional, durante 2013, en el ámbito de la subfunción 416 "Atención especializada", cada responsable de programa podrá autorizar transferencias de crédito dentro del mismo programa, entre créditos del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en la subfunción 416 "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en la subfunción 416.

    La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a loscapítulos2,4y6,si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.

    La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas. 5. No obstante lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con carácter excepcional durante el ejercicio 2013, se podrá generar crédito en los estados de gastos de los Presupuestos del Servicio Madrileño de Salud por el importe de los ingresos efectivamente recaudados, derivados de la prestación de los servicios sanitarios a los que se refiere el artículo 2.7 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, siempre que sean aplicados a los artículos 31 "Precios Públicos" y 32 "Otros ingresos por prestaciones de servicios o realización de actividades" de la clasificación económica de ingresos y que superen el 60 por 100 por ciento de las previsiones iniciales de ingresos aprobadas por la presente Ley en cada una de las aplicaciones presupuestarias de las unidades gestoras dependientes del mismo. Los créditos generados podrán destinarse a gastos de funcionamiento y de inversión de reposición de los centros de las unidades gestoras en donde se aplicaron los ingresos, no pudiéndose satisfacer, en ningún caso, retribuciones de personal.

Artículo 56

Gestión presupuestaria 1. Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda. 2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos:

  1. Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

    A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada".

  2. Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

  3. Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.

    1. El previo informe de la Dirección General competente en materia de Presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del Presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del Presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Capítulo V Artículos 57 a 61

Otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 57

Planes y programas de actuación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

Artículo 58

Retención y compensación

  1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos destinados a subvencionar dichas entidades a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora de Corporaciones Locales, y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

Artículo 59

Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas

  1. El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.

Artículo 60

Especialidades en el ejercicio de la función interventora

  1. Durante el año 2013, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2013, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid determinará los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. 4. Durante 2013 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nóminas. 5. Durante 2013 no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2013 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.

Artículo 61

Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2013

Con efectos 1 de enero de 2013, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:

  1. Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.

  2. Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.

TÍTULO V Artículos 62 a 65

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

Artículo 62

Reordenación del sector público

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2013 para que, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

Artículo 63

Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas

Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 64

Encargos a Empresas y Entes Públicos

  1. Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Durante 2013, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo Acuerdo del Gobierno, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas: a) "NUEVO ARPEGIO, Sociedad Anónima", para la ejecución de los encargos que le realice la Consejería competente en materia de Administración Local, para gestionar, contratar y ejecutar las obras que corresponda realizar a la citada Consejería, vinculadas a sus competencias en materia de Administración Local.

  1. "ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, así como para la ejecución de otras actuaciones.

Artículo 65

Radio Televisión Madrid

Durante el año 2013 se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", por un importe total de 70.977.600 euros.

Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido contrato-programa.

TÍTULO VI Artículo 66

De las tasas

Artículo 66

Actualización de la cuantía de las tasas

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se incrementará la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija que se hallen vigentes con anterioridad a la aprobación de esta ley, a la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01.

No tienen la consideración de tarifas de cuantía fija las que consistan en una cantidad a determinar, aplicando un porcentaje sobre la base o esta no se valore en unidades monetarias.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo primero aquellas tarifas que entren en vigor a partir del día 1 de enero de 2013.

Disposiciones Adicionales
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Informes de la Consejería de Economía y Hacienda

  1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.

Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda, las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2013, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2013 se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Personal transferido

  1. Durante el ejercicio 2013 no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde otras Administraciones Públicas a la Comunidad de Madrid. 2. Al personal funcionario que, en su caso, resulte transferido a la Comunidad de Madrid durante el año 2013, le será de aplicación el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de esta ley.

En todo caso, y en cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario

que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente Acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por esta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid

  1. El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2013, en la plantilla de la Comunidad de Madrid, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.

En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2013 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial, se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.

En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible, reducible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El Complemento Personal Transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.

A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado y sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Adaptaciones técnicas del presupuesto

Durante 2013, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondien-

tes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, económica, funcional y por programas, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios

  1. Durante 2013 las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados. 2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Contratos, convenios y subvenciones a las Universidades

Durante 2013, en el caso de que alguna Consejería, Centro Directivo, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas

Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Suspensión de acuerdos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente ley, durante el año 2013 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sec-

torial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:

  1. Artículo 6, apartado B), letra e), en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos.

  2. Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada. c) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.

  3. Artículo 19, denominado "Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria".

  4. Artículo 23, denominado "Formación", en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.

  5. Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1 d) del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala: - Hasta 100 funcionarios: 15. - De 101 a 250 funcionarios: 20. - De 251 a 500 funcionarios: 30. - De 501 a 750 funcionarios: 35. - De 751 en adelante: 40.

  6. Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.

  7. Disposición transitoria primera, denominada "Ayudas para gastos de administración del Acuerdo".

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Suspensión de normas convencionales

En el año 2013, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones contenidas en Acuerdos para personal funcionario y estatutario o en Convenios Colectivos para el personal laboral suscritos, que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2013, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales

  1. En el año 2013 y con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las Universidades Públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales. 2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales

Durante 2013, solo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa solo se podrán conceder cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia como partidos políticos u organizaciones sindicales y empresariales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA

Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita

Durante el año 2013, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la Disposición adicional duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para la Comunidad de Madrid, en relación con la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita para el año 2012.

Disposiciones Finales
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Desarrollo y ejecución de la presente ley

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 26 de diciembre de 2012.

El Presidente,

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ANEXO I

Créditos vinculantes con el nivel que se detalla

  1. Los consignados en los conceptos:

    131 "Laboral eventual"

    141 "Otro personal"

    452 "Universidades públicas: otras actuaciones"

    455 "Complemento retributivo universidades públicas"

    485 "A centros docentes no universitarios"

    782 "Investigación"

  2. Los consignados en los subconceptos:

    1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo"

    1260 "Retribuciones funcionarios docentes con licencia parcialmente retribuida"

    1315 "Retribuciones de personal con contrato de alta dirección"

    1316 "Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales"

    1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos"

    1414 "Profesores especialistas"

    1416 "Profesores religión"

    1418 "Sustitución de sanitarios locales"

    1430 "Funcionarios interinos de Justicia"

    1500 "Complemento de productividad"

    1501 "Complemento de productividad otro personal"

    1502 "Enseñanza bilingüe"

    1503 "Tutorías"

    1504 "Innovación educativa o tecnológica"

    1505 "Especial dedicación al centro"

    1510 "Gratificaciones"

    1521 "Servicios extraordinarias vigilancia de comedores y coordinación transporte"

    1542 "Cumplimiento de programas concretos de actuación"

    1600 "Cuotas sociales"

    1601 "Cuotas sociales personal eventual"

    1800 "Previsión para ajustes técnicos"

    1801 "Previsión para crecimiento de plantilla"

    1803 "Homologación otro personal"

    1807 "Mejora de la calidad asistencial"

    1808 "Actuaciones centralizadas personal docente"

    2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones"

    2261 "Atenciones protocolarias y representativas"

    2262 "Divulgación y publicaciones"

    2273 "Trabajos realizados por empresas de proceso de datos"

    2276 "Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos"

    2801 "Promoción económica, cultural y educativa"

    4630 "Fondo Regional de Cooperación Municipal"

    6123 "Patrimonio histórico-artístico y cultural: mandato Arproma"

    6214 "Viviendas IVIMA"

    6215 "Construcción edificios: mandato Arproma"

    6290 "Inversiones directas en planes municipales (PRISMA)"

    6314 "Reparación o mejora edificios: mandato Arproma"

    6500 "Convenio colaboración: NUEVO ARPEGIO"

    7630 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)"

  3. Los siguientes subconceptos de gastos asociados a ingresos:

    Programa Subconcepto

    601 6015 "Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales" 601 6017 "Repoblación y mejora forestal" 601 6115 "Reposición del Medio Ambiente y Parques Naturales" 601 7733 "Desarrollo ganadero" 601 7736 "Actuaciones agrícolas" 410 7840 "Gestión C.M subvención Plan Estado de Vivienda" 410 7842 "Gestión C.M subvención Plan Estado Rehabilitación" 808 6211 "Construcción de edificios" 808 6310 "Reposición o mejora de edificios" 810 2219 "Otros suministros" 811 2284 "Convenios con universidades" 811 2289 "Otros convenios, conciertos o acuerdos" 901 4820 "Actuaciones cofinanciadas por el FSE y otros" 915 2284 "Convenios con Universidades" 915 2540 "Con corporaciones locales"

ANEXO II ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

01 ASAMBLEA

010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

02 CÁMARA DE CUENTAS

020 CÁMARA DE CUENTAS

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 101 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 102 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 103 DEFENSA JURÍDICA 104 ASUNTOS TAURINOS 105 ASUNTOS EUROPEOS 106 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 107 POLÍTICA INTERIOR 108 CALIDAD DE LOS SERVICIOS 109 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 110 FUNCIÓN PÚBLICA 111 ADMINISTRACIÓN LOCAL 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 122 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 169 ESTADÍSTICA

14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 410 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 480 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 508 FORMACIÓN PROFESIONAL 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 526 JUVENTUD 527 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 570 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 613 SUELO 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

17 SANIDAD

700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 703 INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

19 ASUNTOS SOCIALES

900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 901 SERVICIOS SOCIALES 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 915 A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID. 917 INMIGRACIÓN 918 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES 940 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

800 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 801 MUSEOS Y EXPOSICIONES 802 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 803 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 804 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 805 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 806 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 807 TURISMO 808 EMPLEO 809 TRABAJO 810 FORMACIÓN 811 ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO 820 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

25 DEUDA PÚBLICA

050 ENDEUDAMIENTO

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

061 FONDO DE CONTINGENCIA 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

045 CONSEJO CONSULTIVO

ANEXO III PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS

(En euros)

14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE

01/0827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

410 7842 126.800

01/0827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

410 7843 50.000

TOTAL SECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176.800

ANEXO IV SUBCONCEPTO DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCE PTO

(En euros)

IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

7919

106 227 127.074 001 4923

7919

106 227 13.000 001 4923

7919

106 280 20.000 001 4923

7919

110 452 164.202 001 4131

111 260 10.000 001 4923

111 463 25.000 001 4923

111 763 3.000.000 001 7011

111 763 2.920.000 001 7904

111 773 100.000 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 6.389.276

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPT IMPORTE CENT SUBCONCEP

15 227 71.940 001 4923

7919

16 790 850.000 001 7401

16 790 1.550.679 001 7919

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 2.472.619

14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPT IMPORTE CENT SUBCONCEPT

41 784 2.629.090 001 7003

41 784 1.640.340 001 7004

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 4.269.430

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

GASTOS SUBCONCE PTO

260

SUBCONCE PTO

4923

50 290 280.500 001 4923

50 227 220.000 001 4923

50 260 788.860 001 4923

50 290 8.000.000 001 4923

50 462 1.275.000 001 4923

50 482 1.800.000 001 4923

51 781 600.000 001 4923

7919

51 781 1.020.000 001 4923

7919

51 781 1.150.000 001 4923

7919

51 781 775.000 001 4923

7919

INGRESOS

PROGRA MA

IMPORTE CENT

RO

51 781 950.000 001 4923 7919

51 781 935.000 001 4923 7919

51 781 1.270.000 001 4923 7919

51 782 900.000 001 4923 7919

52 482 498.000 001 4923

52 773 1.065.014 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 22.317.513

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GASTOS SUBCONCE PTO

480

SUBCONCE PTO

4030

60 48C 164.500 001 4030

4904

60 48C 200.000 001 4030

4904

60 48C 112.000 001 4030

4904

60 48C 101.500 001 4030

4904

60 48C 185.000 001 4030

4904

60 601 821.133 001 7032

7904

60 601 469.000 001 7032

7904

60 611 1.650.000 001 7032

7904

60 641 25.000 001 7032

60 773 887.000 001 7032

7907

60 773 6.377.500 001 7032

7904

INGRESOS

PROGRA MA

IMPORTE CENT RO

60 780 490.000 001 7032 7904

60 780 280.000 001 7032 7904

60 780 350.000 001 7032 7904

60 780 280.000 001 7032 7904

60 780 290.000 001 7032 7904

60 790 2.410.000 001 7904 7918

67 640 1.191.100 206 7048 7799

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 17.283.733

17 SANIDAD

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPT IMPORTE CENT SUBCONCEPT

71 227 522.951 001 4923

71 260 970.400 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 1.493.351

19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCE PTO

4041

90 260 30.000 001 4923

90 482 4.106.586 001 4923

90 254 151.530 001 4041

90 260 1.252.797 001 4923

90 890 200.010 001 4041

91 227 455.133 001 4923

91 228 20.000 001 4923

91 254 2.935.623 001 4923

91 260 368.797 001 4923

91 260 1.798.565 001 4923

91 280 600.000 001 4923

91 483 45.000 001 4041

91 254 1.064.000 001 4923

91 480 834.400 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . . 14.013.971

20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

800 2020 1.348.411 001 4142

800 2400 60.496 001 4142

802 2276 75.264 001 4040

808 4720 716.942 001 4149

808 4722 32.215.376 001 4140

808 4739 650.000 001 4140

PROGRA MA

GASTOS SUBCONCE PTO

254

INGRESOS

IMPORTE CENT RO

808 4809 26.472.020 001 4140

808 4912 250.000 001 4140

808 6211 2.000.000 001 4142

808 6310 563.985 001 4142

808 7739 600.000 001 4923

810 2219 161.500 001 4143

810 2276 1.046.300 001 4143 4923

810 2301 7.500 001 4143

810 2310 10.000 001 4143

810 2602 15.964.250 001 4141 4143 4923

810 2801 2.498.889 001 4139 4143 4923

810 4620 15.000.000 001 4141

810 4720 5.147.193 001 4140

810 4721 43.031.881 001 4141

810 4722 490.000 001 4140

810 4911 17.601.732 001 4141

810 7740 771.491 001 4140

811 2284 796.000 001 4923

811 2289 801.800 001 4923

811 2602 1.067.245 001 4141 4149

811 2801 850.000 001 4923

820 2801 807.540 001 4923

820 4809 2.578.955 001 4923

TOTAL SECCION . . . . . . . . .

173.584.770

ANEXO V Módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2013, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

1- EDUCACIÓN INFANTIL

(Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales...................................... Gastos variables.................................................................................................... Otros gastos.......................................................................................................... Importe total anual ................................................................................................

  1. - EDUCACIÓN PRIMARIA (Ratio 1,20:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales................................... Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

  2. - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

    1. Primer y segundo cursos: Maestros (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variable ................................................................................................. Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

    2. Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variable ................................................................................................. Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

      41.947,75 4.520,34 6.909,17 53.377,26

      43.023,33 4.661,70 6.909,17 54.594,20

      56.318,22 5.643,56 8.344,13 70.305,91

      59.900,40 5.775,37 8.344,13 74.019,90

    3. Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variable ................................................................................................. Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

      59.900,40 9.536,72 9.207,33 78.644,45

  3. - ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

    1. Apoyos de Integración

      a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales.................................. Gastos variables................................................................................................ Otros Gastos, hasta un máximo........................................................................ Importe total anual..............................................................................

      35.852,77 3.863.54 1.173,00 40.889,31

      a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales.................................. Gastos variables............................................................................................... Otros Gastos, hasta un máximo ....................................................................... Importe total anual............................................................................................

      35.852,77 3.884,75 1.173,00 40.910,52

      a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales.................................. Gastos variables................................................................................................ Otros Gastos, hasta un máximo........................................................................ Importe total anual.............................................................................................

      35.852,77 3.884,75 1.173,00 40.910,52

    2. Compensación educativa:

      b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)

      Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales................................... Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

      35.852,77 3.884,75 1.173,00 40.910,52

      b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

      37.797,46 3.884,75 1.173,00 42.855,21

      b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

    3. Personal Complementario

      Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

      Motóricos, hasta un máximo.............................................................................. Auditivos, hasta un máximo............................................................................... Otros, hasta un máximo ....................................................................................

  4. - PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

    5.1 (MÓDULOS OBLIGATORIOS)

    1. Grupo A: (Ratio 1,56:1)

      Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Administración; Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Química; Sanidad; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

      62.714,52 7.378,18 10.413,51 80.506,21

      59.039,80 6.241,67 10.413,51 75.694,98

      24.175,35 22.904,95 28.682,25

      62.714,52 7.378,18 9.111,63 79.204,33

    2. Grupo B: (Ratio 1,56:1)

      Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Agraria; Artes Gráficas; Imagen y Sonido; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Industrias Alimentarias; Industrias Extractivas; Informática y Comunicaciones; Madera; Mueble y Corcho; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Marítimo Pesquera; Instalación y Mantenimiento; Textil, Confección y Piel; Vidrio y Cerámica

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

      5.2 (MÓDULOS VOLUNTARIOS)

      (Ratio 0,88:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

  5. - EDUCACIÓN ESPECIAL

    1. Educación Infantil (Ratio 1,17:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

    2. Educación Básica (Ratio 1,20:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables ............................................................................................... Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

      35.377,42 5.632,43 9.207,33 50.217,18

      41.947,75 4.520,34 7.368,14 53.836,23

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo- pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

      Psíquicos........................................................................................................... Autistas o problemas graves de personalidad................................................... Auditivos ........................................................................................................... Plurideficientes..................................................................................................

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)................

      24.175,35 20.311,46 22.904,95 28.682,25

      1.256,48

      43.023,33 4.661,70 7.368,14 55.053,17

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo- pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

      Psíquico ............................................................................................................ Autistas o problemas graves de personalidad................................................... Auditivos............................................................................................................ Plurideficientes..................................................................................................

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)..............

      24.175,35 20.311,46 22.904,95 28.682,25

      1.256,48

    3. Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables ............................................................................................... Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

      71.705,55 5.218,53 10.486,11 87.410,19

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo- pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

      Psíquicos .......................................................................................................... Autistas o problemas graves de personalidad................................................... Auditivos............................................................................................................ Plurideficientes..................................................................................................

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)..............

      39.816,44 35.758,58 29.813,03 44.111,94

      1.256,48

    4. Programas de Cualificación Profesional Inicial (Ratio 2:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables................................................................................................ Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual.............................................................................................

      71.705,55 6.985,59 10.486,11 89.177,25

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo- pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

      Psíquicos .......................................................................................................... Autistas o problemas graves de personalidad................................................... Auditivos............................................................................................................ Plurideficientes..................................................................................................

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)..............

      39.816,44 35.758,58 29.813,03 44.111,94

      1.256,48

  6. - FORMACION PROFESIONAL

    (Ratio 1,56:1)

    1. Salarios de personal docente incluidas cargas sociales............................... 62.714,52

    2. Gastos variables Ciclo Formativo de Grado Medio....................................................................... Ciclo Formativo de Grado Superior...................................................................

      7.378,18 7.378,18

    3. Otros Gastos:

      - GRADO MEDIO:

      GRUPO 1. Ciclos formativos de:

      Servicios de Restaurante y Bar.

      Animación Turística.

      Estética Personal Decorativa.

      Química Ambiental.

      Farmacia.

      Higiene Bucodental.

      Conducción de Actividades Físico deportivas en el Medio Natural.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso .................................................................................................

      GRUPO 2. Ciclos formativos de:

      Cuidados Auxiliares de Enfermería Secretariado.

      Buceo a Media Profundidad.

      Laboratorio de Imagen.

      Gestión Comercial y Marketing.

      Servicios al Consumidor.

      Agencias de Viajes.

      Alojamiento.

      Información y Comercialización Turísticas. Elaboración de Aceites y Jugos.

      Elaboración de Productos Lácteos.

      Elaboración de Vino y Otras Bebidas.

      Matadero y Carnicería-Charcutería.

      Molinería e Industrias Cerealistas.

      Laboratorio.

      Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. Documentación Sanitaria.

      Curtidos.

      Patronaje.

      Procesos de Ennoblecimiento Textil.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 3. Ciclos formativos de:

      Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.

      Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel.

      12.490,88 3.170,50

      14.915,89 3.170,50

      Operaciones de Proceso de Planta Química. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Industrias de Proceso de Pasta y Papel.

      Industrias de Proceso Químico.

      Plástico y Caucho.

      Operaciones de Ennoblecimiento Textil

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 4. Ciclos formativos de:

      Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.

      Fundición.

      Tratamientos Superficiales y Térmicos.

      Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Calzado y Marroquinería.

      Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.

      Procesos de Confección Industrial Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 5. Ciclos formativos de:

      Realización y Planes de Obra. Asesoría de Imagen Personal. Radioterapia.

      Animación Sociocultural. Integración Social.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 6. Ciclos formativos de:

      Operaciones de Cultivo Acuícola.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      17.752,03 3.170,50

      20.538,56 3.170,50

      12.490,88 5.127,04

      17.752,03 5.127,04

      GRUPO 7. Ciclos formativos:

      Atención sociosanitaria.

      Explotaciones Ganaderas.

      Jardinería.

      Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Administración y Finanzas.

      Pesca y Transporte Marítimo.

      Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.

      Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.

      Comercio Internacional.

      Gestión del Transporte.

      Obras de Albañilería.

      Obras de Hormigón.

      Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. Óptica de Anteojería.

      Caracterización.

      Estética.

      Administración de Sistemas Informáticos.

      Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

      Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.

      Anatomía Patológica y Citología.

      Salud Ambiental.

      Audioprótesis.

      Dietética.

      Imagen para el diagnóstico.

      Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

      Ortoprotésica.

      Educación Infantil.

      Interpretación de la Lengua de Signos.

      Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción.

      Gestión y Organización de Recursos naturales y Paisajísticos. Emergencias Sanitarias.

      Audiología Protésica.

      Servicios en Restauración.

      Farmacia y Parafarmacia.

      Explotación de Sistemas Informáticos.

      Administración de Sistemas Informáticos en Red.

      Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

      Proyectos de Edificación.

      Desarrollo de Aplicaciones WEB.

      Atención a Personas en Situación de Dependencia.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      11.935,43 13.634,90

      GRUPO 8. Ciclos formativos de:

      Explotaciones Agrarias Extensivas.

      Explotaciones Agrícolas Intensivas.

      Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.

      Desarrollo de Productos Electrónicos.

      Instalaciones Electrotécnicas.

      Sistemas de Regulación y Control Automáticos.

      Acabados de Construcción.

      Restauración.

      Panadería, Repostería y Confitería.

      Cocina y Gastronomía.

      Mantenimiento de Aviónica.

      Prótesis Dentales.

      Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.

      Sistemas Microinformáticos y Redes.

      Gestión de Alojamiento Turísticos.

      Patronaje y moda.

      Agencias de viajes y Gestión de eventos.

      Instalaciones de Telecomunicaciones.

      Guía, Información y Asistencia Turísticas.

      Dirección de Cocina.

      Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

      Mantenimiento Electrónico.

      Automatización y Robótica Industrial.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 9. Ciclos formativos de:

      Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

      Diseño y Producción Editorial.

      Producción en Industrias de Artes Gráficas.

      Imagen.

      Realización de Audiovisuales y Espectáculos.

      Sonido.

      Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.

      Desarrollo de Proyectos Mecánicos.

      Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.

      Producción por Mecanizado.

      Producción de Madera y Mueble.

      Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.

      Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos.

      Automoción.

      Mantenimiento Aeromecánico.

      13.888,82 15.532,81

      Diseño en Fabricación Mecánica.

      Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 10. Ciclos formativos de:

      Producción Acuícola.

      Preimpresión en Artes Gráficas.

      Industria Alimentaria.

      Mecanizado.

      Soldadura y Calderería.

      Construcciones Metálicas.

      Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. Mantenimiento Ferroviario.

      Mantenimiento de Equipo Industrial.

      Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.

      Vitivinicultura.

      Mantenimiento Electromecánico.

      Mecatrónica Industrial.

      Preimpresión digital.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 11. Ciclos formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 12. Ciclos formativos de:

      Gestión Administrativa (LOGSE). Comercio.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 13. Ciclos formativos de:

      Peluquería y Cosmética Capilar.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso .................................................................................................

      16.005,22 17.757,51

      18.513,62 19.852,15

      24.134,25 3.170,50

      16.753,48 18.012,06

      GRUPO 14. Ciclos formativos de:

      Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 15. Ciclos formativos de:

      Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.

      Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 16. Ciclos formativos de:

      Electromecánica de Vehículos. Electromecánica de Vehículos Automóviles.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 17. Ciclos formativos de:

      Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa (LOE).

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      - GRADO SUPERIOR:

      GRUPO 1. Ciclos formativos de:

      Servicios de Restaurante y Bar.

      Animación Turística.

      Estética Personal Decorativa.

      Química Ambiental.

      Farmacia.

      Higiene Bucodental.

      Conducción de Actividades Físico deportivas en el Medio Natural.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      16.433,52 17.757,51

      20.273,19 21.531,79

      20.401,22 21.627,79

      23.408,98 24.635,54

      10.178,78 2.380,58

      GRUPO 2. Ciclos formativos de:

      Cuidados Auxiliares de Enfermería Secretariado.

      Buceo a Media Profundidad.

      Laboratorio de Imagen.

      Gestión Comercial y Marketing.

      Servicios al Consumidor.

      Agencias de Viajes.

      Alojamiento.

      Información y Comercialización Turísticas. Elaboración de Aceites y Jugos.

      Elaboración de Productos Lácteos.

      Elaboración de Vino y Otras Bebidas.

      Matadero y Carnicería-Charcutería.

      Molinería e Industrias Cerealistas.

      Laboratorio.

      Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. Documentación Sanitaria.

      Curtidos.

      Patronaje.

      Procesos de Ennoblecimiento Textil.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 3. Ciclos formativos de:

      Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.

      Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel. Operaciones de Proceso de Planta Química. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Industrias de Proceso de Pasta y Papel.

      Industrias de Proceso Químico.

      Plástico y Caucho.

      Operaciones de Ennoblecimiento Textil

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 4. Ciclos formativos de:

      Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.

      Fundición.

      Tratamientos Superficiales y Térmicos. Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble.

      12.376,05 2.380,58

      14.729,24 2.380,58

      Calzado y Marroquinería.

      Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.

      Procesos de Confección Industrial.

      Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 5. Ciclos Formativos de:

      Realización y Planes de Obra. Asesoría de Imagen Personal. Radioterapia.

      Animación Sociocultural. Integración Social.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 6. Ciclos formativos de:

      Operaciones de Cultivo Acuícola.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 7. Ciclos formativos:

      Atención Socio sanitaria.

      Explotaciones Ganaderas.

      Jardinería.

      Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Administración y Finanzas.

      Pesca y Transporte Marítimo.

      Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.

      Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.

      Comercio Internacional.

      Gestión del Transporte.

      Obras de Albañilería.

      Obras de Hormigón.

      Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.

      17.041,30 2.380,58

      10.178,78 3.849,67

      14.729,24 3.849,67

      Óptica de Anteojería.

      Caracterización.

      Estética.

      Administración de Sistemas Informáticos.

      Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

      Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.

      Anatomía Patológica y Citología.

      Salud Ambiental.

      Audioprótesis.

      Dietética.

      Imagen para el diagnóstico.

      Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

      Ortoprotésica.

      Educación Infantil.

      Interpretación de la Lengua de Signos.

      Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. Gestión y Organización de Recursos naturales y Paisajísticos. Emergencias Sanitarias.

      Audiología Protésica.

      Servicios en Restauración.

      Farmacia y Parafarmacia.

      Explotación de Sistemas Informáticos.

      Administración de Sistemas Informáticos en Red.

      Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

      Proyectos de Edificación.

      Desarrollo de Aplicaciones WEB.

      Atención a Personas en Situación de Dependencia.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 8. Ciclos formativos de:

      Explotaciones Agrarias Extensivas.

      Explotaciones Agrícolas Intensivas.

      Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.

      Desarrollo de Productos Electrónicos.

      Instalaciones Electrotécnicas.

      Sistemas de Regulación y Control Automáticos.

      Acabados de Construcción.

      Restauración.

      Panadería, Repostería y Confitería.

      Cocina y Gastronomía.

      Mantenimiento de Aviónica.

      Prótesis Dentales.

      Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.

      Sistemas Microinformáticos y Redes.

      Gestión de Alojamiento Turísticos.

      Patronaje y moda.

      9.167,25 11.074,12

      Agencias de viajes y Gestión de eventos. Instalaciones de Telecomunicaciones. Guía, Información y Asistencia Turísticas. Dirección de Cocina.

      Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Mantenimiento Electrónico. Automatización y Robótica Industrial.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 9. Ciclos formativos de:

      Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

      Diseño y Producción Editorial.

      Producción en Industrias de Artes Gráficas.

      Imagen.

      Realización de Audiovisuales y Espectáculos.

      Sonido.

      Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.

      Desarrollo de Proyectos Mecánicos.

      Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.

      Producción por Mecanizado.

      Producción de Madera y Mueble.

      Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.

      Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos.

      Automoción.

      Mantenimiento Aeromecánico.

      Diseño en Fabricación Mecánica.

      Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

      Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 10. Ciclos Formativos de:

      Producción Acuícola.

      Preimpresión en Artes Gráficas.

      Industria Alimentaria.

      Mecanizado.

      Soldadura y Calderería.

      Construcciones Metálicas.

      Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. Mantenimiento Ferroviario.

      11.290,71 12.887,91

      13.279,90 14.733,80

      Mantenimiento de Equipo Industrial.

      Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos. Vitivinicultura.

      Mantenimiento Electromecánico.

      Mecatrónica Industrial.

      Preimpresión digital.

      Primer curso..................................................................................................... Segundo curso .................................................................................................

      GRUPO 11. Ciclos formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 12. Ciclos formativos de:

      Gestión Administrativa (LOGSE).

      Comercio.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 13. Ciclos formativos de:

      Peluquería y Cosmética Capilar.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 14. Ciclos formativos de:

      Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      GRUPO 15. Ciclos formativos de:

      Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.

      Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

      15.361,16 16.471,77

      24.134,25 3.170,50

      16.753,48 18.012,06

      16.433,52 17.757,51

      20.273,19 21.531,79

      GRUPO 16. Ciclos formativos de:

      Electromecánica de Vehículos. Electromecánica de Vehículos Automóviles.

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso .................................................................................................

      GRUPO 17. Ciclos formativos de:

      Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa (LOE).

      Primer curso...................................................................................................... Segundo curso..................................................................................................

  7. - BACHILLERATO

    (Ratio 1,64:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................. Gastos variables ............................................................................................... Otros gastos...................................................................................................... Importe total anual ............................................................................................

  8. - OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

    De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente Ley, artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las siguientes cuantías máximas por centro:

    FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)

  9. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y hasta un importe máximo anual..................................................................................... 4.755,28 €

  10. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y Bachillerato, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual................................................ 4.755,28 €

  11. - A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades

    20.401,22 21.627,79

    23.408,98 24.635,54

    65.930,65 12.784,66 9.264,21 87.840,56

    de integración, hasta un importe máximo anual................................................... 3.078,27 €

  12. - A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual........................................... 3.078,27 €

    FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

  13. - A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual.................................... 1.998,26 €

  14. - A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, hasta un importe máximo anual............................................................................................4.995,66 €

  15. - A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual........................................... 1.998,26 €

ANEXO VI Fundaciones y Consorcios

FUNDACIÓN / CONSORCIO GASTO 2013

CONSORCIO ALCALÁ PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 393.538

CÍRCULO BELLAS ARTES 4.264.104

FUNDACIÓN 2 DE MAYO 271.878

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 1.308.164

FUNDACIÓN FELIPE II 7.934.565

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL 1.188.410

FUNDACIÓN MADRID FILM COMISSION 317.872

FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 199.350

FUNDACIÓN MADRIDMASD PARA EL CONOCIMIENTO 6.002.024

CONSORCIO MADROÑO 4.895.758

FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. 322.926

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 5.647.839

F.I.B. HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 6.017.850

F.I.B. HOSPITAL RAMON Y CAJAL 7.537.400

F.I.B. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 1.865.703

F.I.B. HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS 696.794

F.I.B. HOSPITAL CARLOS III 1.150.928

F.I.B. HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS 6.134.760

F.I.B. HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 11.198.480

F.I.B. HOSPITAL NIÑO JESÚS 2.443.639

F.I.B. HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 9.538.015

FUNDACIÓN IMDEA - CIENCIAS SOCIALES 0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA

COMUNIDAD DE MADRID 201

Estructura del Presupuesto

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

SECCIONES

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

01

02

03

11

12

14

15

16

17

19

20

24

25

26

27

ASAMBLEA

CÁMARA DE CUENTAS

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

ECONOMÍA Y HACIENDA

TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SANIDAD

ASUNTOS SOCIALES

EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEUDA PÚBLICA

CRÉDITOS CENTRALIZADOS

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

001

002

003

102

104

105

106

114

120

121

202

203

205

206

118

505

510

301

302

306

309

311

312

313

314

315

316

317

402

403

404

405

406

409

410

415

COMUNIDAD DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MADRID 112

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

RADIO TELEVISIÓN MADRID

CANAL DE ISABEL II

ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

HOSPITAL DE FUENLABRADA

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

HISPANAGUA, S.A.

CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

TURMADRID, S.A.

ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

416

419

421

424

425

426

427

429

430

431

432

433

435

436

437

438

310

504

506

508

METRO DE MADRID, S.A.

GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

CANAL EXTENSIA, S.A.

PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN

CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

ALCALA NATURA 21, S.A, EN LIQUIDACIÓN

CANAL ENERGÍA, S.L.

CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.

CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.

CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.

CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.

INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A

AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

NUEVO ARPEGIO, S.A.

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.

AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

0

01

011

1

11

111

112

113

114

12

121

122

126

13

132

14

140

141

142

2

22

222

223

3

31

311

312

313

314

315

32

321

322

323

4

41

DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

OTROS SERVICIOS GENERALES

RELACIONES EXTERIORES

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

JUSTICIA

JUSTICIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROTECCIÓN CIVIL

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

ACCIÓN SOCIAL

INMIGRACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROMOCIÓN SOCIAL

TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL

SANIDAD

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

411

412

413

414

415

416

42

421

422

423

43

430

431

432

433

44

442

443

45

451

452

454

455

458

459

46

461

462

5

51

511

513

54

542

543

55

SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

EMERGENCIAS SANITARIAS

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

ENSEÑANZA

PROMOCIÓN EDUCATIVA

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

VIVIENDA

ARQUITECTURA

BIENESTAR COMUNITARIO

GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

CULTURA

CULTURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROMOCIÓN CULTURAL

PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

DEPORTES

DEPORTES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM.

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

551

6

61

611

612

613

614

63

631

633

7

71

712

72

722

724

75

751

76

761

9

91

912

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

REGULACIÓN ECONÓMICA

HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

ECONOMÍA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

REGULACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

ORDENAC. Y APOYO A LA PRODUCC. AGR. Y GANADERA

INDUSTRIA

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

DESARROLLO EMPRESARIAL

TURISMO

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

COMERCIO

REGULACIÓN COMERCIAL

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

TRANSFERENCIAS A ADMONES. PÚBLICAS TERRITOR.

DESARROLLO REGIONAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

010 020 030 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 120 145 122 125

002 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 120 205 505

01 02 03 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

111 111 112 121 126 126 126 459 126 631 121 126 126 122 912 142 142 142 222 223 141 223 126 126

ACTIVIDAD LEGISLATIVA CÁMARA DE CUENTAS ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEFENSA JURÍDICA ASUNTOS TAURINOS ASUNTOS EUROPEOS COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS POLÍTICA INTERIOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNCIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN LOCAL MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR GERENTE DE MADRID 112 GERENTE DEL B.O.C.M. D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

150 151 152 153 154 156 157 159 161 162 163 165 166 168 169 400 405 406 407 410 480 490 500 502

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 202 203 001 001

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 15 15

611 612 613 631 611 122 612 126 724 722 761 443 443 543 551 511 513 513 513 433 432 513 421 421

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO INGRESOS PÚBLICOS POLÍTICA FINANCIERA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL INTERNO ORDENACIÓN DEL JUEGO ECONOMÍA INDUSTRIA COMERCIO CONSUMO ARBITRAJE DE CONSUMO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESTADÍSTICA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS INTERVENCIÓN GENERAL D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS D.G. DE COMERCIO D.G. CONSUMO GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA D.G. DE CARRETERAS D.G. DE TRANSPORTES D.G. DE INFRAESTRUCTURAS D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 526 527 570 580 600 601

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 121 510 001 001

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16

421 422 422 422 423 422 423 421 422 422 422 423 423 422 422 422 542 421 323 462 462 423 430 442

SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CONSEJO ESCOLAR JUVENTUD ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE

D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN D.G. ED. SECUNDARIA, FORM. PROFESIONAL, Y EE. RÉG. ESPECIAL D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO D.G. DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

602 612 613 670 700 701 702 703 710 720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757

001 001 001 206 001 001 001 001 106 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

442 431 431 542 411 411 411 411 413 411 413 412 412 414 416 415 416 416 416 416 416 416 416 416

EVALUACIÓN AMBIENTAL PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA SUELO INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLANIFICACIÓN SANITARIA ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA SUMMA 112 HEMOTERAPIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III

D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL D.G. DE SUELO D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

S.G.T. DE SANIDAD VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCT. SANITARIAS DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA GERENTE DE SUMMA 112 GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

758 759 760 761 762 763 764 765 766 767

769 770 771 772 773 774 775 900 901 902 903 904 906 907

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

118 118 118 118 118 118 118 001 001 001 001 001 001 001

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19

416 416 416 416 416 416 416 416 416 416

416 416 416 416 416 416 416 312 313 313 313 313 313 313

HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN LAVANDERÍA CENTRAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS SOCIALES ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DEL MAYOR D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

908 915 917 918 930 931 932 933 934 940 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 820 040

001 001 001 001 102 102 102 102 102 105 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 114 001

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24

313 322 315 315 313 313 313 313 313 313 321 455 452 455 458 455 454 751 322 322 322 322 311 113

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID. INMIGRACIÓN VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS COMEDORES SOCIALES CENTROS DE MAYORES INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUSEOS Y EXPOSICIONES BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL TURISMO EMPLEO TRABAJO FORMACIÓN ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA D.G. DE LA MUJER D.G. DE INMIGRACIÓN D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR S.G.T. DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS D.G. DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID D.G. DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS D.G. DE TURISMO D.G. DE EMPLEO D.G. DE TRABAJO D.G. DE FORMACIÓN DG. DE ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

050 061 063 045

001 001 001 001

25 26 26 27

011 633 122 114

ENDEUDAMIENTO FONDO DE CONTINGENCIA GESTIÓN CENTRALIZADA CONSEJO CONSULTIVO

D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL CAPITAL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS INDIRECTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIM. Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO TASA FISCAL DEL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO TASAS Y OTROS INGRESOS

0

1

1

0 1 1 0 1 1

1 1 1 1

0 0 0 9 0 0

0 1 1 1

1

0 0

9 9

0 3

0 9

1 1

1

1

0

1

0

0

2

0 2

2

1

2

2

0 2 0 2

1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

3 2

5 2 2 2 2

0 0 1 0

0 1 1

0 2 2 2 2 2 2 2

0 3

0 5 5 5 5

0

1

0

0

2

0 0

0

1

2 2

2

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 9

2

3 2

5 2

0

0

2

0 0 0 0

0

1

2

3

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 0

3

0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

0 1 2 4 5 6 7 8

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 3 4 5

TASAS SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMVOS. Y ORDENACIÓN DEL JUEGO INSERCIONES EN B.O.C.M.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES SERVICIOS REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COMUNIDAD MADRID EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES SERVICIOS ORDENACIÓN TPTES. EDIF. CARRET. Y URBANISMO ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE ACRED.LAB.ENSAYO CONTROL CALIDAD EDIFIC. Y OB. PUB.

OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE OCUPACIÓN Y APROVECHAM. DEPEND. ANTIGUO HOSP. DE JORNALEROS SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS. CATALOG. VEHÍCULOS HISTÓRICOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL SERVICIOS CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROV. VÍAS PECUARIAS MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL Y AUTORIZACIÓN TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO EMIS. CERT. MÉDICOS POR C.REG. PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO

3

3

3

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8

9

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 4 5 6 7 9

1

P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS CERTIF. DE AUTORIZ. DE DISTRIB. Y COMUNIC. PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)

TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL "JOAQUÍN LEGUINA"

DERECHOS EXAMEN PERS. DOCENTE Y ADQ. CONDICIÓN CATEDRÁTICO EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO INSPEC.PREVIA INV. EN MATERIA AGROALIM.,AGRÍCOLA Y GANADERA SERVICIOS GENÉRICOS DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID INSPECCIÓN, AUTORIZACIÓN,INFORME E INSCRIPCIONES REGISTRALES AUTORZ.,INSCRIPCIÓN Y PARTICIP. CONVOCATORIAS PERSONAL C.M. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTRAS TASAS TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA

3

3

3

3

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 3 3 3 3 3

1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3

0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1

TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA VIV.Y EDIF TASA DER. EXAMEN OBTENCIÓN CERTF.AC. PERS.CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB. ADMVO. CONTR. PÚBLICA C.M. ACTUACIONES ADMVAS RELATIVAS A CENTROS Y SERVICIOS AC.SOCIAL ACTUACIONES ADMVAS. EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA OTRAS TASAS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M.

VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M.

REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M.

SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SEC. PROD. VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍST.,DE TPTES.Y OBR.PUBL.

VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICOS DE SALUD OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. DEPORTES FORMACIÓN DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CUOTAS ACTIVIDADES EN CAMPAÑAS ESTACIONALES CUOTAS FORMACIÓN ESCUELA INICIATIVAS EMPRESARIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES

9 9 9 9 9 9

2 3 4 5 6 9

3 1

3

0 0 0 0

2

3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

7 7

0

1

2

3

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 9

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

3

3

3

3

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7 7 7

8 8

9

3 3 3 1 3 3 1 3

2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3

1 1 1 8 1 1 9 1

0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 2 2

CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS POR PREST. SERVICIOS O REALIZ. ACTIVIDADES SERVICIOS GENÉRICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SERVICIOS AGRARIOS DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS SANIDAD ANIMAL LABORATORIO REGIONAL AGRARIO ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA MEJORA GANADERÍA REGIONAL OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TPTES. Y OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS IVIMA SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA INGRESOS CENTROS DE MENORES OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIOS CULTURALES BIBLIOTECAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE CAMPAÑA DE NATACIÓN OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES

3

4

5

0

1

9

3

3

2

3

3

0 0 0

1

2 2 2 2 2 2

3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5

6 6 6 6 6

0 1 9

9

0 1 2 3 4 9

0 1 9

0 6 7 8 9

0 1 9

0

1

2

3

4

3

3

3

3

3

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

6

7

8 8 8 8

9

9

9

0 1 2 9

9

3 2 3 2 3 3 3 3 2 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 3

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3

2 7 2 8 2 2 2 2 9 2

0 3 3 3 3 3 3 3 1 3

0 6

0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7

OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS VERTEDEROS OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES OTROS SERVICIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS VENTA DE BIENES VENTA DE BIENES ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS FORESTALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES VENTA DE PUBLICACIONES CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES Y RECARGOS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO OTRAS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS

3

3

3

3 3

3

0 0 0 0 0 0 0

1

0 1 2 3 4 5 9

0

3

6 3

7 3

3

0

0

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1 1

9 9 9

6

7

8

9

0

1

2

3

3

3

3

9 3

3 3 3 3 7 3 3 3

8 3 3 8 3 8 3 8 3

9 3 3 3 9 3 9 3 3 3 9 3 9 3 3 3

7 7 7 7 9 7 7 7

0 8 8 1 8 2 8 3 8

1 9 9 9 2 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9

SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS OTRAS SANCIONES RECARGOS E INTERESES DE DEMORA RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REINTEGRO DE NÓMINAS REINTEGRO DE NÓMINAS OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROPIEDAD INTELECTUAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO REGALÍAS FINCA "EL ENCÍN"

OTROS INGRESOS DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARTICIPACIONES OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL

8 3

3

0 0

1

2

3

0

1

0

0

0

3

1 1 1

2

3 3 3

4

9 9 9

0 1 9

0

0

1

2

0

0 2 9

3

3

3

3

4

0 4

4

0 4 4 4 4

1 0 0 0 0

1 1 1 1

0

1

2

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4

1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 9

4

5

6

7

8

9

0

1

2

0 2 3 8

0 1 2 4 5 6 7 8 9

0 9

FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIO COMPENSACIONES COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/ PATRIMONIO COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M.HACIENDA Y AA.PP.: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP.

OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO DE SANIIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE INTERIOR MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO DE FOMENTO OTRAS TRANSFERENCIAS FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

4

4

4

4

4

1 4

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4

0 1 2 3 4 5 6 9

0

1

2

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4

4 4

2 4

3

4

4 4 4 4

5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4

6 4 4

7 4 4 4 7

1 1

9 2

9 3

9 4 4 4

0 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 4 5 9 5

0 6 6

1 7 7 7 9

ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PUB. ESTADO INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONS. EMPLEO, TURISMO Y CULTURA TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID CANAL DE ISABEL II: COEFICIENTE "K"

DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

3 9

2 4

3

4

4 4

4

9

0

4

9

1

4

9 9 9

0 1 9

5 4

4

4

4

0 0 0 0 0 0 0

2

3 3 3

4

9

0 1 2 4 5 6 8

1

0 2 9

0

0

4

4

6 4

4

0 0

0

1

7 4

4

1 1 1

0

1

2

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4

8 4 4 4 4 4 4 4

9 4 4 9 4 9 4 4 4 4 4

9 9

1 9

APORTACIÓN CAJAMADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUCRO A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNESCO SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3. 2000-2006 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOCIÓN LABORAL EN RED OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO FSE INICIATIVA EQUAL INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO DEUDAS DEL ESTADO INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F DE LUCRO INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS

8 4

3 3 3 3 3 3 3

0 2 3 4 5 8 9

4

7 7

3 8 8 8 8 8 8 8

0 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9

4

9 4

0 0

1

2 2 2 2 2

4 9

0

0

1

2

3

4

4

4

5

0 5

5

5

5

1 5

5

2 5

5

0 5 5 0 5 0 5

1 5 1 5

2 5 2 5

0 0 0 4 0 7 0

6 1 8 1

0 2 9 2

0 0

4

7

0

1

0

0

5

6

8

0

0

5

0

9

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

9

9

5

3 5 3 5

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

7 5 5 5 5 5

8 5 5 5 5

9 5 5

2

4 3 7 3

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 5 2 5 9 5

0 7 7 7 7 7

0 8 8 8 8

0 9 9

OTROS DEPÓSITOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DEL IVIMA HUERTOS DE OCIO RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO FINCAS ARANJUEZ PALACIO DEPORTES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. CONCESIONES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IVIMA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IMIDRA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IVIMA VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M.

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REG. TRANSPORTES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IMIDRA OTROS INGRESOS PATRIMONIALES CÁNONES CÁNONES CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID

3 5

5

4

5

5

4

7

0

0

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 5

5

5

7 5

5

0

2

9

0

0

0

5

0 0 0 0 0

0 1 2 4 9

8 5

5

0 0 0 0

0 1 2 4

9 5

5

0 0

0

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

OTROS CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS COMISIONES SOBRE AVALES A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMAC.CARTOGRÁFICA ESTAD INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS DE OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO M.FOM.:CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO: OCRES MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MHAP:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL

5

5

5

5

9 5 5 5 5 5 5 5 9 5 9 5 9 5 5 5 5 5 5

1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1

2

3

9 9 9 9 9 9

1

2

3

4

5

6

7

2

0

0 1 2 3 4 9

6

0 6

1 6

6

0 6

1 6 6

8 6 6 8 6

1 0

1 1 1

0 8 8 1 8

1

0

6

1 1

0

1

6

8 6

0 0

1

0

1

0

6

7

0 7

7

0 7 7 7 7 0 7

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0

1

0 1 3 4

0

7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

1 7 7 7 7 7

2 7 7

3 7 7 7

4 7 7

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

3 1 1 1 1 1

9 2 2

0 3 3 3

0 4 4

M.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: PLANES PROVINCIALES MHAP: OTRAS TRANSFERENCIAS MHAP:PLAN RED VIARIA LOCAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO M. DE AGRICULTURA, ALIM. Y M. AMBIENTE: ACTIVIDADES AGRARIAS M.HACIENDA Y AA.PP.: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO M. AGRIC.,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: COMERCIALIZACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MIN. INTERIOR: DELEGACIÓN GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE FOMENTO MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1 2 4

0 1 2 3 4 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7

7

7

7 1 7

3 3 3 3 3

0

1

2

3

4

7

2 7

9 9

0

1

3 7

7

0 0 0

0 1 9

4 7

7

0 0

0

1

7

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 7 5 7 5 7

6 7 7

7 7 7 7 7

8 7 7 7 7

9 7 7 7 7 7 7 9

0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 5 4 5 9 5

0 6 6

1 7 7 9 7

3 8 8 8 8

0 9 9 9 9 9 9 1

TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA C. TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.PROMOTOR PÚBLICO CONS. EMPLEO, TURISMO Y CULTURA TRANSFERENCIAS DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUB. Y DÉMAS ENTES PUB. C. MADRID DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FEDER OBJETIVO 2 1997-1999 FEDER OBJETIVO 5B FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEDER INICIATIVA COMUNITARIA FEAGA OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA OTRAS SUBVENCIONES U.E.

7

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 4 5 6 7 8

7 7 7

7

7

6

7

3

4

9

2

0

4

7

0 0

0

1

7

7 7

1 1

9

0

1

9

7

8 7

7

3 3 3 3

0 2 8 9

9 7

7

0 0 0 0 0 0

0 1 4 6 7 9

7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7 7 7 7 7 7 7 7 7

9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 8

1 8 1 8 8

2 8 8 8 8 2 8 8

3 8 3 8 8 8 8 8

4 8 4

0 1 0

0 1 1 1 1

0 2 2 2 2 1 2 2

0 3 1 3 3 3 3 3

0 4 1

FEDER OBJETIVO 2. 2000-2006 SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANC. DEL ESPACIO ECONOM. EUROPEO FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 FONDO COHESIÓN 2000-2003 OTRAS SUBVENCIONES DE LA U.E. 2000-2006 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO ENAJENAC. OBLIG. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PUB.

A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A OO.AA. ADMINISTRATIVOS A OO.AA. MERCANTILES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED. FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

8

8

0 8 8

1 8

8

1

0

8

0

1 1

0

0 9

8

2 8

0 0 0 0

1 1

0

1

2

3

0 6

8

8

3 8

8

0

1 1 1 1 1

2

0

1

2

3

4

8

4 8

8

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1

8

5 8 8

6 8 8 6 8

7 8 8 7

8 8

9 8

4

0 5 5

0 6 6 1 6

0 7 7 1

0 8

0 9

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AMORTIZACION DE ACC. Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE ACCIONES OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE DERECHOS ENAJENACIÓN DE DERECHOS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO PREVISIÓN REMANENTES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS PASIVOS FINANCIEROS EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO OTROS PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL MECANISMO EXTRAORDINARIO DE FINANCIACIÓN DE PROVEEDORES EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P

0

5 8

8

0 0

0

1

6 8

8

0 0

1

0 9

0

8

7

8

8

0 0

0

1

8 8 8

9 8

8

0

0

8

0

0

9

0 9

9

1 9

9

9

9

9

2 9

9

0 9 0 9

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

2 9

0 0 1 0

0 1 1 1 2 1 3 1 4 1

0 2

0

1

0

0

9

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

9

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

9

3 9

9

4 9

2 9

3 9 3 9

4 9 9 4 9 9 9 9

1

2

0 3 1 3

0 4 4 1 4 4 4 4

EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS DEPÓSITOS DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO FIANZAS FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO

1

0

9

0

1

0

0

9

0 0

1 1 1 1

0

1

0

1

2

3

9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1

GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS CASA VIVIENDA OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO OTROS FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO LABORALES LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL

1

0

1

0 1 1 1

1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1

3 1 1 1 1 1

0 0 0 0

0 1 1

0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 6 2

0 3 3 3 3 3

0 0 0

0

1

2

1

1 1

0 0

0

1

1

2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1

2 2

4 4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 8

0

1

2

3

0

1

0

1

2

0

1

1

1

1

1

3 1

1

0 0 0 0 0

0 1 2 5 8

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1

5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1

1 3 3 3 3 3 3

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4

0 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 3 5

LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PROFESORES DE RELIGIÓN RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES OTRO PERSONAL JUSTICIA FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS COMPL. PRUDUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

1

1 1 1 1 1 1

0 1 2 5 6 7

1

4 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

0

1

1

1

5 1

1

1

1

0 0 0 0 0 0

1

2 2

3

0

1

2

3

4

5

0

1

2

0

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 3 3 3 3

4 4 4

1

2

3

4

5

0

1

2

1 1 1 1 1 5 1 1 1

6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 6 1

7 1 1

8 1 1

5 5 5 5 5 4 5 5 5

0 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6

0 7 7

0 8 8

1

6 1

0 0

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3

4

0

1

0 1 3 6 8 9

0 1 2 3 5 6 7 9

0

1

1

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS PRODUCTIVIDAD PROGRAMA I.T. ATENCIÓN PRIMARIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS SOCIALES FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS INDEM. POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ PERSONAL ESTATUTARIO OTROS GASTOS SOCIALES PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO AYUDA CUIDADO DE HIJOS AYUDAS AL ESTUDIO COMPLEMENTO FAMILIAR COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

1

1

1

1

1

7 1

1

0 0

0

1

8 1

1

0 0

0

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1

8 8 8 8 8 8 8 8 1 8

1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE ACTUACIÓN CENTRALIZADA FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMP.SING.MODIF.CONDICIONES TRABAJO PERS.FACULTATIVO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL

0 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

9 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 5 6

0

1

2

3

4

5

1

1

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

REFUERZOS FACULTATIVOS REFUERZOS NO FACULTATIVOS GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES CÁNONES REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

1

1

1 1 1 1 9 1 9 1 1 1

9 9 9 9 5 9 6 9 9 9

4 4 4 4

5

6 6 6

6

7

8

9

1

0

1

2

2

0 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

0 0 2 0 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

0 1 2 1 3 1 4 1 5 1

0

2 2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

3

4

5

0

0

0

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 1 7 1 8 1 9 1

0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2

2

2

2

2

2 2

6

7

8

9

0

0

0

0

0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6

0 2 3 4

0 1 2 3 4 5 7 9

0 1 9

0

0 1 2 9

0

1

2

3

1

2

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL OFICINA MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES REGULARIZACIÓN IVA GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

2

2

2

2

2

2

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 2 2 3 2 3 2

2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2

0 3 3 1 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8

9 9

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 9 A B C D F G

0 1 2 3 4 5 9

0

1

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL OTROS GASTOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS CENTRALIZACION DE SERVICIOS. ESTERILIZACION CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LOGISTICA CONVENIOS CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

2

2

2

3 2

2

2

2

0 0

1

3

0

1

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 2

4 2 4 2 2 2

5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5

3 3 3

0 4 7 4 4 4

0 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4

ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SANIDAD PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONAL HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA HOSPITAL DE VALLECAS HOSPITAL DEL SURESTE HOSPITAL DEL TAJO HOSPITAL DEL SUR HOSPITAL DEL HENARES HOSPITAL DEL NORTE CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

3 3 3

1 2 9

4 2

2

2

0

7 7 7

0

0 1 9

5 2

2

0 0 0

1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3

0

1

2

0

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F G H

1

2

3

2

2

2

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2

6 2 2 2 2

7 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2

5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5

0 6 6 6 6

0 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7

4 4 4

5 5

6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8

0

1

2

1

2

0

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS EQUAL PROMOCIÓN DE LA MUJER OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIAL SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO OXÍGENO Y GASES MEDICINALES CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

2

2

2

2

2

6 2

0 0 0 0

2 3 4 9

2

7 2

0 0 0 0 0 0 0 0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

0

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1 1 1 1 1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

2 2 2 2 2 2 2 2

8 2 2 2

9 2 2 2 2 9 2 9 2

7 7 7 7 7 7 7 7

0 8 8 8

0 9 9 9 9 1 9 5 9

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL CENTROS DOCENTES CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN MATERIAL EDUCATIVO MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

2

8 2

0 0 0

0

1

2

2

9 2

0 0 0 0

1

5

0 1 2 5

0

0

2

2

3

0 3

3

3

1 3

3

2

3

3

3

3

0 3 0 3 0 3

1 3 1 3

2 3 2 3 2

0 0 1 0 2 0

0 1 1 1

0 2 1 2 2

0

1

2

0

0

0

3

0

1

0

0

3

0

1

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MUSEO NACIONAL DEL PRADO A UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2

3

3 3 3 3 3 3

4 3 4 3 4 3

5 3

2

0 3 1 3 2 3

0 4 1 4 2 4

0 5

0

3 3

3

3

4 3

3

3

5 3

3

0

1

2

0

0

0

3

0

1

2

0

0

0

3

0

0

4

0 4

4

0 4 4 0 4 0 4

1 4 4 4 4 1 4 4 4 4

2 4 4

3 0 0 4 0 5 0

3 1 1 1 1 4 1 1 1 1

0 2 2

4

4

1 4

3 3

4

5

0 6

0

0

4

4

3 3 3 3

4 4 4 4

2 7 8 9

2 4 6 7

4

2 4

0 0

0

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4

3

4

2 4

3 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 4 4 4 4

1

2

3 3 3 3

1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 7 4 9 4

0 5 5 5 5

A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD SERMAS: INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A CONSORCIOS Y OTROS ENTES CONSORCIO CASA DE AMÉRICA CONSORCIO CENTRO SEFARAD-ISRAEL CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES CONSORCIO CASA ÁRABE A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID OTROS CONSORCIOS Y ENTES COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO C.M. OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO C.M.

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

1

0

4

3 3 3

1 2 4

4

4 4

1 1

2 2

3

4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7

9

4 8

2 8

8

1

1 2 3 6 7 8

0

1

2

3

4

5

0

0

4

4

4

4

4

4

4

5 4

4

0 0 0 0

0

1

2

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

0 0 0 0

2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

5

9

4

5

6

7

0 2 8 9

0

1

2

3

4

5

7

9

4

4

4

6 4

4

4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4

6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6

7

5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5

2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 8

2

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTRAS UNIVERSIDADES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS A CORPORACIONES LOCALES FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE CORPORACIONES LOCALES AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO

4

4

2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5

0

0 1 2 3 4 5 6 9 D

0 1 2 3 9

4

4

4 7 4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 2

3 3 3 3 3

0

1

2

1 2 4 8 9

4 4 4 7 4 4 4 4 4

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 7 7 3 7 7 7 7 7

0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN FUNDACIONES DE COOP. DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FUNDACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES

4

4

8 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C D E F H J R T V W Y

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

9 A B C D F H I R

0 5 9

0 1 2 3 6 7 8 9

0 1 2 3 5 6 7

1 2 4 6 7 8 9 B D E F

OTRAS FUNDACIONES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ASOCIACION ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMP

  1. FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR FORMACIÓN NO COFINANCIADA A FAMILIAS COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN GRATUIDAD PEAJE M-404 GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

    FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    4

    4

    4

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4 4 4 4

    8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8

    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

    7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    8 8 8

    9 9 9 9 9

    G H I J K L M N P Q R S U V W Z

    2 4 6 7 8 A E I J N R S U V Z

    0

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER A OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN CREATE FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL. DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FARMACIA RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS

    4

    4

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8

    8 8 8 A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 C 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 E

    9 9 9

    A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

    C C C C C C C C C C C C C C C

    5

    6

    7

    0 1 2 3 5 6 8 9 A E G H I J L M P Q R U W

    0 5 7 9 A G J L N P Q R S T U

    REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    4

    4

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4

    9 4 9 4 4

    8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F 8 8

    0 9 1 9 9

    E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

    F F

    0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W Y

    0

    1

    FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

    FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC. FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

    FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

    FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

    FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA FOMENTO DE EMPLEO FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS INVERSIONES REALES

    4

    4

    9 4

    4

    0

    1 1

    0

    1

    2

    6

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    0 6

    6

    6

    6

    0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2 2 2

    3

    9 9

    6

    6

    0 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 0 6 6

    1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6

    0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0

    0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

    0

    0 1 2 4 5 6 7 8 9

    0 1 2 5 6 8

    0

    0 5

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS URBANIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS BS.MUEBLES DE INTS.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES BS.INMUEB.DE INTS. CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES CESIÓN BIENES INTERÉS CULTURAL PARA PAGO DE DEUDAS TRIBUT. OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL REPOSICIÓN CARRETERAS REP. O MEJORA OBRAS HIDRÁULICAS REP. O MEJORA URBANIZACIÓN ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA: MASAS FORESTALES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

    1 6

    6

    6

    0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    6

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    6 6 6 6 1 6 6 6 6

    2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6

    1 1 1 1 9 1 1 1 1

    0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2

    6

    2 2 2 2

    9 9 9 9

    2 3 5 6

    0 1 2 5

    2 6

    6

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

    0 1 9

    0

    1

    REP.O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUAC.ARQUEOL PATRIMONIO HIST-ART. Y CULT.: MANDATO ARPROMA REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS REP. O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS VIVIENDAS IVIMA CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MATERIAL DE TRANSPORTE VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA

    6

    0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    4 4 4

    5 5

    6

    6

    6

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    5 5

    6

    8 8 8 8 8 8 8 8

    9 9 9

    2 9

    0

    0 1 2 3 4 5 6 9

    0

    1

    2

    6 6 2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6

    3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6

    2 2 6 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2

    0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

    6

    0

    0 2 3 4 5 6 8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEMOVIENTES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO MUSICAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM

  2. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

    6

    6

    3 6

    6

    6

    0

    1 1 1 1 1 1 1

    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    4 4

    6

    6

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4

    5 5 5 5

    6 6

    8 8 8 8 8

    9

    0 1 2 9

    0 A

    2 3 5 6 9

    6 3 6 6 6 6 3 6 6 3 6 6 6 6 6

    4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6

    5

    6

    8 6 6

    9 6

    3 5 3 3 3 3 6 3 3 8 3 3 3 3 3

    0 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4

    0 5

    0 8 8

    0 9

    6

    0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1

    REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPAMIENTO MUSICAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL OTRAS INVERSIONES CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

    6

    6

    4 6

    6

    6

    0 1 3 6 9

    0

    1

    2

    3

    4

    6

    5

    6

    8 6

    0

    0

    6

    0 0

    0

    1

    6

    9 6

    0

    0

    7

    7

    0 7

    0 7

    3 0

    3

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    0 7

    1 7 7 7 1 7 7 7 7

    2 7 7

    3 7 7 7 7 7

    4 7 7 7 7 4 7 4 7 4 4 7

    5 5 7 7 7

    5 0

    3 1 1 1 4 1 1 1 1

    0 2 2

    3 3 3 3 3 3

    1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4

    0 1 5 5 5

    AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑODE LA FAMILIA Y EL MENOR A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC. A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.

    IRIS: PLAN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OTRAS EMPRESAS PUB. CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA A EE.PP.: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO A CONSORCIOS Y OTROS ENTES AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD A UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA

    7

    1 7

    5

    0

    7

    3 3 3

    4 4 4 4

    2 7 8

    2 4 6 7

    7

    7

    2 7

    0 0

    0

    1

    7

    3 7

    3 3 3 3 3

    1 2 4 6 7

    7

    4 7

    1 1 1 1

    2

    3

    4 5 8 9

    2

    9

    7

    7

    7 7

    5 7 7

    5

    4

    7

    1 1 1

    0

    1

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    7 7 7 5 7

    6 6 7 7 7 7 7 6 6 6

    7 7 7 7 7 7 7 7 7

    8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    5 5 5 2 5

    2 3 6 6 6 6 6 4 7 8

    2 3 7 7 7 7 7 4 7

    0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

    UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES INVERSIONES: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO A CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

    PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR A ECONOMÍA SOCIAL A ECONOMÍA SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE

    1 1 1

    2

    3

    4

    5

    0

    7

    7

    6 7 7

    3 3 3 3 3

    0 4 6 7 9

    7 7 7 7 7 7

    7

    3 3 3 3 3

    4

    0 3 6 9 B

    0

    7

    8 7

    7

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C E

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8

    9 7

    8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 3 4 8 8 8 8 6 7

    0 9

    0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2

    F L P

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I M N P Q R S T

    0 2 9

    PROVINCIA ECLESIÁSTICA CONSEJO EVÁNGELICO GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN FUNDACIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FUNDACIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN A FAMILIAS AYUDAS A LA VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUEVAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO CORTO PLAZO ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SEC.PÚBLICO

    7

    7

    7 7

    4 4 4 4

    0

    1

    2

    3

    7 7 9 7

    7

    0

    0

    8

    8

    0 8 8 1

    0 0

    0

    1

    8

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    8 8 2 8

    1 1

    2 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8

    3 8 3 8 8 8 8 8

    4 8 8 4 8 8

    5 8

    6 8 6 8

    7

    8

    0

    1

    0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

    0 3 1 3 3 3 3 3

    0 4 4 1 4 4

    0 5

    0 6 1 6

    0 7

    ADQ. OBLIGAC. FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO ADQ.DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PUB. A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS C/P A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES PRÉSTAMOS C/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PUBLIC. PRÉSTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. MERCANTILES PRÉSTAMOS L/P EMP. PUBLIC. Y DEMÁS ENTES PUB. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS PRÉSTAMOS LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS L/P EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO PRESTAMOS I + D + I PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS A LARGO PLAZO CONSTITUCIÓN DE FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO FIANZAS A LARGO PLAZO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQ. ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

    8

    0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1

    1 3 4 6

    1 3 4 5 6 7

    8

    8

    3 8

    8

    0

    1 1 1 1 1

    9

    1 6 7 8 9

    8

    4 8

    8

    0 0

    1 1

    0

    1

    0

    1

    5 8

    6 8

    8

    7

    8

    8

    0

    1

    8

    0

    1

    1

    0

    8

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    8

    8 8

    9 8

    8 8

    9 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8

    0 8

    0 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9

    FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

    INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS ALCALÁ NATURA 21, S.A., EN LIQUIDACIÓN CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

    PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

    NUEVO ARPEGIO S.A INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA C.M., S.A.

    GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. TURMADRID, S.A.

    MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P

    0

    0

    8

    8

    8

    8

    0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1

    3

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5

    9 9

    0 1 2 6 8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    9

    0

    1

    8

    8

    9

    9

    0 9

    9

    0 9 0

    0 0 1

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    1

    0

    1 9

    9

    9

    9

    2 9

    9

    3 9

    9

    4 9

    9

    1 9 1 9 1 9 1 9

    2 9 2 9

    3 9 3 9

    4 9 9 4 9 9

    0

    0 1 1 1 2 1 3 1

    0 2 1 2

    0 3 1 3

    0 4 4 1 4 4

    0

    1

    2

    3

    0

    1

    0

    0

    AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA L/P DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

    9

    0

    0

    0

    0

    9

    9

    0

    1

    0

    0

    9

    9

    0 0

    1 1

    0

    1

    0

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    RESUMEN Gastos - Ingresos

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    INGRESOS

    GASTOS

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    1. IMPUESTOS DIRECTOS

    2. IMPUESTOS INDIRECTOS

    3. TASAS Y OTROS INGRESOS

    4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    5. INGRESOS PATRIMONIALES

    6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    8. ACTIVOS FINANCIEROS

    9. PASIVOS FINANCIEROS

      8.457.448.270

      7.410.912.760

      492.074.112

      - 1.645.599.954

      184.868.667

      828.978.324

      30.044.269

      19.338.033

      3.415.630.280

    10. GASTOS DE PERSONAL

    11. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    12. GASTOS FINANCIEROS

    13. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    14. INVERSIONES REALES

    15. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    16. ACTIVOS FINANCIEROS

    17. PASIVOS FINANCIEROS

      6.096.104.847

      3.777.555.771

      934.257.230

      4.670.877.876

      545.321.140

      137.759.322

      915.557.611

      2.116.260.964

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

      OPERACIONES FINANCIERAS

      TOTAL PRESUPUESTO

      14.899.703.855

      859.022.593 15.758.726.448

      3.434.968.313

      19.193.694.761

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

      OPERACIONES FINANCIERAS

      TOTAL PRESUPUESTO

      15.478.795.724

      683.080.462 16.161.876.186

      3.031.818.575

      19.193.694.761

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      RESUMEN Gastos - Ingresos

      DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      CONSOLIDADO COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS (EUROS)

      INGRESOS

      GASTOS

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

    18. IMPUESTOS DIRECTOS

    19. IMPUESTOS INDIRECTOS

    20. TASAS Y OTROS INGRESOS

    21. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    22. INGRESOS PATRIMONIALES

    23. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    24. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    25. ACTIVOS FINANCIEROS

    26. PASIVOS FINANCIEROS

      8.457.448.270

      7.410.912.760

      492.074.112

      - 1.644.529.670

      1.440.540.116

      829.930.675

      91.838.272

      172.235.001

      3.745.285.388

    27. GASTOS DE PERSONAL

    28. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    29. GASTOS FINANCIEROS

    30. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    31. INVERSIONES REALES

    32. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    33. ACTIVOS FINANCIEROS

    34. PASIVOS FINANCIEROS

      7.030.372.699

      4.837.713.019

      1.042.878.514

      4.270.289.395

      932.347.431

      137.759.322

      164.296.555

      2.580.077.989

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

      OPERACIONES FINANCIERAS

      TOTAL PRESUPUESTO

      16.156.445.588

      921.768.947 17.078.214.535

      3.917.520.389

      20.995.734.924

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

      OPERACIONES FINANCIERAS

      TOTAL PRESUPUESTO

      17.181.253.627

      1.070.106.753 18.251.360.380

      2.744.374.544

      20.995.734.924

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      INGRESOS Centro - Capítulo

      DATOS SIN CONSOLIDAR

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      I N G R E S O S

      CAPÍTULOS

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      001

      002

      003

      102

      104

      105

      106

      8.457.448.270 7.410.912.760

      398.543.095

      1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

      6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

      8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

      9.700

      35.490.328

      548.000

      150.000

      - 1.897.593.513

      26.110.845

      5.578.927

      205.530.383

      41.792.914

      103.240.535

      38.523.846

      156.574.702

      200.000

      100.000

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL

      OPERACIONES FINANCIERAS

      14.525.885.314

      26.320.545

      5.678.927

      241.020.711

      41.792.914

      103.788.535

      38.673.846

      735.000.324

      29.073.837

      237.400

      4.264.165

      173.470

      1.226.680

      88.400

      764.074.161

      237.400

      4.264.165

      173.470

      1.226.680

      88.400

      11.359.529

      110.000

      1.249.470

      811.600

      23.000

      151.160

      12.951

      3.302.443.862

      3.313.803.391

      110.000

      1.249.470

      811.600

      23.000

      151.160

      12.951

      TOTAL PRESUPUESTO

      18.603.762.866

      26.667.945

      6.928.397

      246.096.476

      41.989.384

      105.166.375

      38.775.197

      001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      I N G R E S O S

      CAPÍTULOS

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      114

      118

      120

      121

      202

      203

      205

      1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

      6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

      8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

      525.000

      41.473.449

      1.800.000

      2.221.040

      784.000

      10.514.000

      19.324.288

      6.264.807.075

      13.054.625

      10.326.399

      3.181.676

      1.099.327.359

      5.108.342

      3.012.854

      55.737.859

      - 37.212.000

      1.256.910

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL

      OPERACIONES FINANCIERAS

      19.849.288

      6.311.388.866

      13.054.625

      15.139.253

      61.140.575

      1.062.899.359

      11.770.910

      93.976.000

      60.333

      645.223.103

      56.531

      2.550.500

      600.000

      485.450

      60.333

      645.223.103

      56.531

      2.550.500

      94.576.000

      485.450

      15.785

      3.479.223

      19.000

      37.985

      2.005.665

      13.612

      13.329

      113.186.418

      15.785

      3.479.223

      19.000

      37.985

      115.192.083

      13.612

      13.329

      TOTAL PRESUPUESTO

      19.925.406

      6.960.091.192

      13.130.156

      17.727.738

      270.908.658

      1.063.398.421

      11.784.239

      114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      I N G R E S O S

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      206

      510

      TOTAL

      CAPÍTULOS

      15.500 12.903.728

      1.039.190 90.000

      2.000 1.693.730

      19.000

      35.000 724

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL

      OPERACIONES FINANCIERAS

      1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

      6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

      8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

      13.009.228

      1.039.190

      22.492.452.086

      1.514.730.923

      3.434.968.313

      8.457.448.270 7.410.912.760

      492.074.112 5.947.148.277

      184.868.667

      828.978.324 685.752.599

      19.338.033 3.415.630.280

      1.695.730

      19.000

      35.000

      724

      TOTAL PRESUPUESTO

      14.739.958

      1.058.914

      27.442.151.322

      206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      I N G R E S O S

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      CAPÍTULOS

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      001

      002

      003

      102

      104

      105

      106

      1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

      6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

      8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

      100,0 100,0

      81,0

      45,5 39,8

      2,1

      0,0

      0,0

      7,2

      14,4

      0,1

      0,5

      0,0

      0,4

      - 31,9

      - 10,2

      0,4

      97,9

      0,1

      80,5

      3,5

      83,5

      0,7

      99,5

      1,7

      98,2

      0,6

      99,4

      84,7

      0,8

      0,1

      0,7

      0,1

      1,4

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL

      OPERACIONES FINANCIERAS

      64,6

      78,1

      0,1

      98,7

      0,0

      82,0

      1,1

      97,9

      0,2

      99,5

      0,5

      98,7

      0,2

      99,7

      88,7

      4,2

      4,0 0,2

      0,0

      0,9

      0,6

      1,7

      0,0

      0,4

      0,2

      1,2

      0,0

      0,2

      50,4

      4,1

      0,0

      0,9

      0,3

      1,7

      0,0

      0,4

      0,1

      1,2

      0,0

      0,2

      58,7

      0,1

      0,6

      0,4

      6,5

      18,0

      4,2

      0,3

      0,1

      0,1

      0,8

      0,1

      0,1

      0,0

      96,7

      17,8

      96,5

      17,8

      0,0

      0,4

      0,0

      18,0

      0,0

      0,3

      0,0

      0,1

      0,0

      0,1

      0,0

      0,0

      TOTAL PRESUPUESTO

      67,8

      100,0

      0,1

      100,0

      0,0

      100,0

      0,9

      100,0

      0,2

      100,0

      0,4

      100,0

      0,1

      100,0

      001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      I N G R E S O S

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      CAPÍTULOS

      114

      118

      120

      121

      202

      203

      205

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

      6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

      8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

      0,1

      2,6

      8,4

      0,6

      0,4

      10,2

      0,5

      0,8

      0,2

      0,1

      2,1

      89,2

      0,3

      97,0

      105,3

      90,0

      0,2

      99,4

      0,2

      58,2

      0,1

      1,2

      18,5

      103,4

      2,8

      0,1

      1,6

      17,0

      30,1

      20,6

      - 20,1

      - 3,5

      0,7

      10,7

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL

      OPERACIONES FINANCIERAS

      0,1

      99,6

      28,1

      90,7

      0,1

      99,4

      0,1

      85,4

      0,3

      22,6

      4,7

      100,0

      0,1

      99,9

      11,3

      34,7

      0,0

      0,3

      94,1

      9,3

      0,0

      0,4

      0,4

      14,4

      0,1

      0,2

      0,1

      0,0

      0,0

      0,3

      42,6

      9,3

      0,0

      0,4

      0,2

      14,4

      6,2

      34,9

      0,0

      0,0

      0,1

      0,1

      18,0

      0,0

      0,1

      0,1

      0,2

      0,2

      10,4

      0,7

      0,1

      0,0

      0,1

      0,1

      3,3

      41,8

      0,0

      0,1

      0,1

      0,0

      0,0

      0,1

      0,0

      0,2

      3,4

      42,5

      0,0

      0,0

      0,0

      0,1

      TOTAL PRESUPUESTO

      0,1

      100,0

      25,4

      100,0

      0,0

      100,0

      0,1

      100,0

      1,0

      100,0

      3,9

      100,0

      0,0

      100,0

      114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      I N G R E S O S

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      CAPÍTULOS

      206

      510

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      % CAP % CENT

      TOTAL

      0,0 0,2

      0,0

      0,0

      0,0 0,2

      OPERACIONES CORRIENTES

      OPERACIONES DE CAPITAL

      OPERACIONES FINANCIERAS

      1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

      6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

      8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

      0,1 87,5

      0,1

      98,1

      0,6

      0,0 11,5

      1,8

      88,3

      0,0

      98,1

      100,0

      100,0

      100,0

      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

      100,0 100,0

      100,0 100,0

      30,8 27,0

      1,8 21,7

      0,7

      3,0 2,5

      0,1 12,4

      82,0

      5,5

      12,5

      100,0

      0,0

      0,1

      11,5

      0,0

      1,8

      0,2

      0,2

      0,0

      0,1

      0,0

      0,2

      0,0

      0,1

      TOTAL PRESUPUESTO

      0,1

      100,0

      0,0

      100,0

      100,0

      206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      INGRESOS Centro - Subconcepto

      DATOS SIN CONSOLIDAR

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      1000 1003 1090 1100 1110

      2000 2010 2100 2101 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2209 2300 2500

      TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

      IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO

      8.050.448.270 - 62.000.000

      14.000.000 450.000.000

      5.000.000

      650.000.000 430.000.000 4.598.837.150

      - 208.540.000

      89.062.020 550.817.740 685.906.480 160.000.000 170.000.000 182.829.370 - 123.000.000

      2.000.000 3.000.000

      TOTAL CAPÍTULO 1

      IMPUESTOS DIRECTOS

      8.457.448.270

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      2501 2503

      3001 3004 3005 3006 3007 3010 3012 3013 3014 3015 3020 3021 3023 3026 3030 3031

      TASA FISCAL DEL JUEGO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO

      SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES SERVICIOS REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COMUNIDAD MADRID ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS. CATALOG. VEHÍCULOS HISTÓRICOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES

      180.000.000

      40.000.000

      1.270.000

      500 97.825 130.000 365.200 3.007.494

      200.000

      17.000 80.176

      1.077 5.500.000 1.214.690

      237.400

      22.500 200.000 292.000

      TOTAL CAPÍTULO 2

      IMPUESTOS INDIRECTOS

      7.410.912.760

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3032 3033 3034 3035 3036 3037 3040 3042 3044 3045 3046 3047 3048 3050 3053 3055 3056 3057 3058 3059

      PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL Y AUTORIZACIÓN TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)

      TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG.

      34.600 1.402.368

      7.148

      158 5.954 1.843.166

      358.684 459.104

      29.425 26.560 34.355 57.420 74.165 554.584

      19.853

      6.669 871.069

      981 44.525 21.767

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3064 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3076 3077 3078 3080 3081 3082 3084 3085 3086 3087

      ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID DERECHOS EXAMEN PERS. DOCENTE Y ADQ. CONDICIÓN CATEDRÁTICO EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO INSPEC.PREVIA INV. EN MATERIA AGROALIM.,AGRÍCOLA Y GANADERA DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID INSPECCIÓN, AUTORIZACIÓN,INFORME E INSCRIPCIONES REGISTRALES AUTORZ.,INSCRIPCIÓN Y PARTICIP. CONVOCATORIAS PERSONAL C.M. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS

      39.000 870.300 2.629.785

      100 155.000

      53.875

      3.300 8.696.093 49.586.676

      8.000 196.970 115.000

      15.000 1.760.705

      89.487 204.100

      9.150 76.384 20.650 154.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3089 3091 3093 3094 3095 3096 3099 3120 3130 3149 3151 3159 3160 3162 3163 3171 3173 3174 3175 3180

      OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA TASA DER. EXAMEN OBTENCIÓN CERTF.AC. PERS.CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB. ADMVO. CONTR. PÚBLICA C.M. ACTUACIONES ADMVAS RELATIVAS A CENTROS Y SERVICIOS AC.SOCIAL ACTUACIONES ADMVAS. EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA OTRAS TASAS VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. OTROS SERVICIOS SANITARIOS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

      1.000 2.115.756

      150.000

      30.000 883.000 770.000 80.000.000

      494.517

      24.000 155.345 55.800.000

      8.834.000

      255.218 300.000 2.000.000 11.000.000

      8.119.620 17.075.666

      96.035 500

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3181 3199 3200 3201 3219 3222 3239 3260 3264 3269 3279 3301 3309 3310 3600 3700 3702 3703 3704 3705

      SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LABORATORIO REGIONAL AGRARIO OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS CULTURALES OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. PRODUCTOS FORESTALES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

      21.250 160.780 200.000 100.000 200.000

      25.000

      8.500 502.000 1.003.278

      924.370 120.800 229.357 1.513.000

      109.405 8.368.100 2.000.000 4.400.000 3.000.000

      700.000 5.000.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3706 3707 3708 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3790 3791 3800 3801 3810 3830 3911 3919

      SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES

      17.900.000

      1.000.000

      600.000

      48.162 6.000.000

      20.000 1.200.000

      100.000

      50.000 15.000.000

      30.000 500.000 20.000.000 15.997.000

      25.000 18.625.000

      64.911 436.863 100.000

      1.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3931 3990 3999

      4010 4012 4013 4014 4015 4017 4018 4021 4030 4040 4041 4044 4090 4099 4130

      PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS OTROS INGRESOS

      OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO DE SANIIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

      680 250.000 731.990

      175.970.000 - 516.201.270 - 236.330.000 - 2.496.072.220

      557.770.000 416.200.000 - 133.622.396

      1.900.000

      671.676 14.774.070

      2.909.248 68.421.355 42.311.722

      255.330 140.000

      TOTAL CAPÍTULO 3

      TASAS Y OTROS INGRESOS

      398.543.095

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      4131 4132 4135 4139 4140 4141 4142 4143 4149 4391 4490 4521 4839 4904 4909 4923

      5200 5400

      INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO

      INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES

      2.986.290 1.536.000

      65.000 97.258 65.996.080 90.233.613

      3.972.892 1.376.422

      784.187

      70.000 9.712.202 5.363.175

      200.000 419.650

      25.000 20.471.203

      1.909.400

      520.000

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      - 1.897.593.513

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      5401 5404 5500 5590 5900 5913 5991 5999

      6010 6110 6800 6801

      7003 7004 7011 7032 7130

      PLAZA DE TOROS HUERTOS DE OCIO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE CÁNONES MÁQUINAS EXPENDEDORAS DESCALIFICACIÓN DE VPO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

      ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES

      MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN M.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: PLANES PROVINCIALES M. DE AGRICULTURA, ALIM. Y M. AMBIENTE: ACTIVIDADES AGRARIAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

      2.325.000

      43.020 338.917 110.000 121.040

      26.325 438.000 150.743.000

      20.000 733.601.324

      15.000 1.364.000

      3.229.090 1.640.340 3.000.000 3.209.569

      192.500

      TOTAL CAPÍTULO 5

      TOTAL CAPÍTULO 6

      INGRESOS PATRIMONIALES

      ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

      156.574.702

      735.000.324

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CAPÍTULO 9

      7133 7134 7300 7401 7904 7907 7918 7919

      8216 8302 8314

      9010 9110 9130 9210

      CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEAGA FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013

      A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P.

      EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      PASIVOS FINANCIEROS

      61.749 1.516.820 3.075.140 2.000.000 8.247.757

      37.500 180.000 2.683.372

      4.191.618 6.515.055

      652.856

      2.860.354.824

      125.802.491 164.195.292 152.091.255

      29.073.837

      11.359.529

      3.302.443.862

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CENTRO

      18.603.762.866

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 3

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 5

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      3300 3310 3800 3830 3910 3999

      4500

      5200

      7500

      8310

      TASAS Y OTROS INGRESOS

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      INGRESOS PATRIMONIALES

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTROS INGRESOS

      CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

      CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO

      5.000

      200 1.000 1.500 1.500

      500

      26.110.845

      200.000

      237.400

      110.000

      9.700

      26.110.845

      200.000

      237.400

      110.000

      26.667.945

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 5

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      4500

      5200

      8310 8311 8700

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      INGRESOS PATRIMONIALES

      ACTIVOS FINANCIEROS

      CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

      PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL REMANENTE DE TESORERÍA

      5.578.927

      100.000

      15.770

      1.400 1.232.300

      5.578.927

      100.000

      1.249.470

      6.928.397

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 3

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      3150 3152 3159 3199 3250

      4540

      7540

      8302

      TASAS Y OTROS INGRESOS

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

      CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

      CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

      PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

      27.600.955

      5.551.485 1.400.000

      900.000

      37.888

      205.530.383

      4.264.165

      811.600

      35.490.328

      205.530.383

      4.264.165

      811.600

      246.096.476

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      4500

      7500

      8302

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

      41.792.914

      173.470

      23.000

      41.792.914

      173.470

      23.000

      41.989.384

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 3

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      3008 3159 3704 3801 3830

      4540

      7540

      8302

      TASAS Y OTROS INGRESOS

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE NÓMINAS

      CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

      CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

      PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

      320.000 201.000

      3.000 4.000 20.000

      103.240.535

      1.226.680

      151.160

      548.000

      103.240.535

      1.226.680

      151.160

      105.166.375

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3718

      4041 4502

      7502

      8302

      SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

      MINISTERIO DE SANIIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD CONSEJERÍA DE SANIDAD

      CONSEJERÍA DE SANIDAD

      PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

      150.000

      1.898.454 36.625.392

      88.400

      12.951

      TOTAL CAPÍTULO 3

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      TASAS Y OTROS INGRESOS

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      150.000

      38.523.846

      88.400

      12.951

      38.775.197

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 3

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      3791 3801

      4508

      7508

      8302

      TASAS Y OTROS INGRESOS

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      INTERESES DE DEMORA REINTEGRO DE SUBVENCIONES

      CONS. EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

      CONS. EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

      PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

      25.000 500.000

      19.324.288

      60.333

      15.785

      525.000

      19.324.288

      60.333

      15.785

      19.925.406

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3056 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3246 3247 3248 3249 3299 3300 3304 3305 3309 3800 3801 3810 3830

      TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICIOS SANITARIOS ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS

      1.700.000

      800.000 3.882.839 4.896.973 2.217.795 4.844.380

      132.379 13.882.122

      6.804.085

      213.484 331.388

      68.993

      4.278 194.493

      4.470 3.359 236.020

      1.000 149.924 523.656

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3910 3919 3992 3999

      4041 4502

      5900 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917

      7502

      INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTRAS INDEMNIZACIONES REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS

      MINISTERIO DE SANIIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD CONSEJERÍA DE SANIDAD

      CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS

      CONSEJERÍA DE SANIDAD

      1.000 33.448 316.059 231.304

      12.336 6.264.794.739

      3.000 556.964 341.392 1.272.785

      39.905 90.779 43.594 2.759.923

      645.223.103

      TOTAL CAPÍTULO 3

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 5

      TASAS Y OTROS INGRESOS

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      INGRESOS PATRIMONIALES

      41.473.449

      6.264.807.075

      5.108.342

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      645.223.103

      3.479.223

      6.960.091.192

      8302 8313

      PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

      2.755.226

      723.997

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 120 MADRID 112

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      4500

      7500

      8302

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

      13.054.625

      56.531

      19.000

      13.054.625

      56.531

      19.000

      13.130.156

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3166

      4504

      5407 5911

      7504

      8302

      INSTALACIONES DEPORTIVAS

      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

      PALACIO DEPORTES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES

      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

      PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

      1.800.000

      10.326.399

      2.967.579 45.275

      2.550.500

      37.985

      TOTAL CAPÍTULO 3

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 5

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CENTRO

      TASAS Y OTROS INGRESOS

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      INGRESOS PATRIMONIALES

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      1.800.000

      10.326.399

      3.012.854

      2.550.500

      37.985

      17.727.738

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      3230 3702 3791 3792

      4501

      5160 5180 5200 5400 5408 5409 5991 5993 5999

      6110

      SERVICIOS IVIMA SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO

      CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

      INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES DESCALIFICACIÓN DE VPO INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

      ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES

      7.000 120.000 1.894.040

      200.000

      3.181.676

      302.859 2.900.000 1.500.000 47.000.000

      26.000 1.300.000

      700.000 2.000.000

      9.000

      93.976.000

      TOTAL CAPÍTULO 3

      TOTAL CAPÍTULO 4

      TOTAL CAPÍTULO 5

      TASAS Y OTROS INGRESOS

      TRANSFERENCIAS CORRIENTES

      INGRESOS PATRIMONIALES

      2.221.040

      3.181.676

      55.737.859

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

      SIN CONSOLIDAR (EUROS)

      INGRESOS

      CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

      SUBCONCEPTO

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      TOTAL CAPÍTULO 6

      TOTAL CAPÍTULO 7

      TOTAL CAPÍTULO 8

      TOTAL CAPÍTULO 9

      TOTAL CENTRO

      ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

      ACTIVOS FINANCIEROS

      PASIVOS FINANCIEROS

      93.976.000

      600.000

      2.005.665

      113.186.418

      270.908.658

      7507

      8210 8302 8312 8800

      9130

  3. TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.PROMOTOR PÚBLICO

    PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS

    PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

    600.000

    1.366.809

    55.840

    400 582.616

    113.186.418

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3010 3231 3310 3706 3999

    4033 4501 4590 4600 4601 4909

    5200 5702

    7501 7601

    ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES VENTA DE PUBLICACIONES SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS OTROS INGRESOS

    M.HACIENDA Y AA.PP.: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES

    CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

    3.000 480.000

    1.000 200.000 100.000

    127.422.000 843.881.415

    1.200.000 15.000.000 111.703.944

    120.000

    1.000.000 - 38.212.000

    252.434 233.016

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    784.000

    1.099.327.359

    - 37.212.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    485.450

    13.612

    1.063.398.421

    8302

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    13.612

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3000 3300 3310

    5200 5701

    8302

    INSERCIONES EN B.O.C.M. ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    10.500.000 7.000 7.000

    975.000 281.910

    13.329

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    INGRESOS PATRIMONIALES

    ACTIVOS FINANCIEROS

    10.514.000

    1.256.910

    13.329

    11.784.239

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 6

    3269 3800 3810 3830

    4505

    5406

    6800 6810

    7048 7505 7594 7799 7907

    OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS

    CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    FINCAS ARANJUEZ

    REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS FEAGA

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    10.000

    1.500 1.500 2.500

    12.903.728

    90.000

    1.000 1.000

    250.000 956.314 287.250

    50.166 150.000

    15.500

    12.903.728

    90.000

    2.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    1.693.730

    35.000

    14.739.958

    8302

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    35.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    4504

    7504

    8302

    1.039.190

    19.000

    724

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TOTAL PRESUPUESTO

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.039.190

    19.000

    724

    1.058.914

    27.442.151.322

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    GASTOS Centro - Capítulo

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    001

    002

    003

    102

    104

    105

    106

    2.839.283.862

    18.122.645

    5.849.200

    190.266.026

    10.009.829

    47.124.877

    5.626.600

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    1.206.215.992

    5.246.800

    980.797

    50.754.685

    31.783.085

    53.213.658

    33.047.246

    907.268.643

    600

    2.556.048.218

    2.950.500

    3.450.000

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    7.508.816.715

    26.320.545

    6.829.997

    241.020.711

    41.792.914

    103.788.535

    38.673.846

    428.550.945

    212.400

    48.400

    4.264.165

    173.470

    1.226.680

    88.400

    137.472.072

    282.755.202

    566.023.017

    212.400

    48.400

    4.264.165

    173.470

    1.226.680

    88.400

    135.000

    50.000

    811.600

    23.000

    151.160

    12.951

    2.003.074.546

    2.285.829.748

    135.000

    50.000

    811.600

    23.000

    151.160

    12.951

    TOTAL PRESUPUESTO

    10.360.669.480

    26.667.945

    6.928.397

    246.096.476

    41.989.384

    105.166.375

    38.775.197

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    114

    118

    120

    121

    202

    203

    205

    8.009.818

    2.909.367.921

    8.985.825

    8.869.595

    21.535.051

    6.745.273

    5.207.860

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    6.790.900

    2.348.720.218

    4.068.800

    6.269.658

    21.068.385

    5.480.819

    1.146.775

    773.406

    26.214.581

    5.048.570

    1.052.527.321

    1.050.673.267

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    19.849.288

    6.311.388.866

    13.054.625

    15.139.253

    68.818.017

    1.062.899.359

    6.354.635

    60.333

    17.274.903

    56.531

    2.550.500

    88.848.383

    485.450

    53.100

    60.333

    17.274.903

    56.531

    2.550.500

    88.848.383

    485.450

    53.100

    15.785

    631.427.423

    19.000

    37.985

    55.840

    13.612

    13.329

    113.186.418

    15.785

    631.427.423

    19.000

    37.985

    113.242.258

    13.612

    13.329

    TOTAL PRESUPUESTO

    19.925.406

    6.960.091.192

    13.130.156

    17.727.738

    270.908.658

    1.063.398.421

    6.421.064

    114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    206

    510

    TOTAL

    CAPÍTULOS

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    6.096.104.847 3.777.555.771

    934.257.230 4.670.877.876

    545.321.140 137.759.322

    915.557.611 2.116.260.964

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    10.618.033

    482.432 2.211.195

    556.758

    180.000

    1.408.480

    19.000 287.250

    35.000 724

    13.009.228

    1.039.190

    15.478.795.724

    683.080.462

    3.031.818.575

    1.695.730

    19.000

    35.000

    724

    TOTAL PRESUPUESTO

    14.739.958

    1.058.914

    19.193.694.761

    206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    001

    002

    003

    102

    104

    105

    106

    46,6

    27,4

    0,3

    68,0

    0,1

    84,4

    3,1

    77,3

    0,2

    23,8

    0,8

    44,8

    0,1

    14,5

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    31,9

    11,6

    0,1

    19,7

    0,0

    14,2

    1,3

    20,6

    0,8

    75,7

    1,4

    50,6

    0,9

    85,2

    97,1

    8,8

    0,0

    0,0

    54,7

    24,7

    0,1

    11,1

    0,1

    3,3

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    48,5

    72,5

    0,2

    98,7

    0,0

    98,6

    1,6

    97,9

    0,3

    99,5

    0,7

    98,7

    0,2

    99,7

    78,6

    4,1

    0,0

    0,8

    0,0

    0,7

    0,8

    1,7

    0,0

    0,4

    0,2

    1,2

    0,0

    0,2

    99,8

    30,9

    82,9

    1,3

    2,7

    5,5

    0,0

    0,8

    0,0

    0,7

    0,6

    1,7

    0,0

    0,4

    0,2

    1,2

    0,0

    0,2

    0,0

    0,5

    0,0

    0,7

    0,1

    0,3

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    94,7

    19,3

    75,4

    22,1

    0,0

    0,5

    0,0

    0,7

    0,0

    0,3

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    TOTAL PRESUPUESTO

    54,0

    100,0

    0,1

    100,0

    0,0

    100,0

    1,3

    100,0

    0,2

    100,0

    0,5

    100,0

    0,2

    100,0

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    114

    118

    120

    121

    202

    203

    205

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,1

    40,2

    47,7

    41,8

    0,1

    68,4

    0,1

    50,0

    0,4

    7,9

    0,1

    0,6

    0,1

    81,1

    0,2

    34,1

    62,2

    33,7

    0,1

    31,0

    0,2

    35,4

    0,6

    7,8

    0,1

    0,5

    0,0

    17,9

    0,1

    0,0

    2,8

    9,7

    0,1

    25,3

    22,5

    15,1

    22,5

    98,8

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,1

    99,6

    40,8

    90,7

    0,1

    99,4

    0,1

    85,4

    0,4

    25,4

    6,9

    100,0

    0,0

    99,0

    0,0

    0,3

    3,2

    0,2

    0,0

    0,4

    0,5

    14,4

    16,3

    32,8

    0,1

    0,0

    0,0

    0,8

    0,0

    0,3

    2,5

    0,2

    0,0

    0,4

    0,4

    14,4

    13,0

    32,8

    0,1

    0,0

    0,0

    0,8

    0,0

    0,1

    69,0

    9,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,2

    5,3

    41,8

    0,0

    0,1

    20,8

    9,1

    0,0

    0,1

    0,0

    0,2

    3,7

    41,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,2

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,1

    100,0

    36,3

    100,0

    0,1

    100,0

    0,1

    100,0

    1,4

    100,0

    5,5

    100,0

    0,0

    100,0

    114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    206

    510

    TOTAL

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    0,2

    72,0

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,0

    45,6

    0,0

    0,3

    0,0

    0,2

    0,0

    100,0 100,0 100,0 100,0

    100,0 100,0

    100,0 100,0

    31,8 19,7

    4,9 24,3

    2,8 0,7

    4,8 11,0

    0,1

    15,0

    0,0

    52,6

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,1

    88,3

    1,2

    9,6

    0,0

    98,1

    100,0

    100,0

    100,0

    80,6

    3,6

    15,8

    100,0

    1,8

    1,9

    0,2

    0,1

    0,2

    11,5

    0,0

    1,8

    0,0

    0,0

    0,2

    0,0

    0,1

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,1

    100,0

    0,0

    100,0

    100,0

    206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    GASTOS Centro - Grupo de Función

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

  4. FUNCIÓN

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    001

    002

    003

    102

    104

    105

    106

    1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

    855.634.458

    26.667.945

    6.928.397

    41.989.384

    176.427.901 1.172.393.011

    246.096.476

    105.166.375

    4.529.322.078

    38.775.197

    339.999.693 278.417.822

    29.212.287 69.599.041 2.909.663.189

    TOTAL PRESUPUESTO

    10.360.669.480

    26.667.945

    6.928.397

    246.096.476

    41.989.384

    105.166.375

    38.775.197

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

  5. FUNCIÓN

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    114

    118

    120

    121

    202

    203

    205

    6.421.064

    1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

    13.130.156

    19.925.406

    6.960.091.192

    17.727.738

    270.908.658

    1.063.398.421

    TOTAL PRESUPUESTO

    19.925.406

    6.960.091.192

    13.130.156

    17.727.738

    270.908.658

    1.063.398.421

    6.421.064

    114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    206

    510

  6. FUNCIÓN

    1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

    1.058.914 14.739.958

    TOTAL

    937.641.248 189.558.057 1.543.581.268 11.817.883.777

    1.418.138.072

    278.417.822

    29.212.287 69.599.041 2.909.663.189

    TOTAL PRESUPUESTO

    14.739.958

    1.058.914

    19.193.694.761

    206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    GASTOS Sección - Capítulo

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    GASTOS

    SECCIONES

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 9

01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 11 PRESID.,JUST. Y P.G. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TRANSP.,INFR.Y VIV. 15 EDUCAC.,JUV. Y DEP. 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 20 EMPLEO, TUR. Y CULT. 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO

600

2.950.500

88.923.273

175.000 1.156.469.864 1.799.924.989

16.158.782 1.054.435.821

318.669.148 162.192.899

70.977.600

18.122.645

5.849.200 1.122.618 395.018.499

87.989.043 62.279.516 2.017.341.131

58.467.329 2.969.189.406

283.363.307 105.851.565

87.874.956

3.635.632

5.246.800

980.797

34.661 152.734.621

47.700.238 43.047.570 306.402.882

25.544.402 2.408.139.470

633.327.067

87.394.346

66.328.821 674.096

212.400

48.400

39.098.179

6.423.324 224.302.490

63.081.063 20.075.886 45.173.532

7.625.183 12.991.580

126.284.103 5.000

52.350.242

5.704.818 15.980.967 43.170.694 12.731.850

2.250.000 1.851.590 3.719.161

135.000

50.000

1.520 167.650.151

21.576.381

4.568.113 5.206.902 1.161.315 631.550.732

5.157.161 5.121.643

73.375.000 3.693

680.000 26.214.581

773.406

906.588.643

113.186.418

2.003.074.546

TOTAL PRESUPUESTO

6.096.104.847

3.777.555.771

934.257.230

4.670.877.876

545.321.140

137.759.322

915.557.611

2.116.260.964

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCIONES

01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 11 PRESID.,JUST. Y P.G. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TRANSP.,INFR.Y VIV. 15 EDUCAC.,JUV. Y DEP. 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 20 EMPLEO, TUR. Y CULT. 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO

GASTOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES

26.320.545

6.829.997 1.157.279 636.676.393 136.544.281 1.288.011.531 4.123.669.002

100.170.513 6.432.538.103 1.235.359.522

355.438.810 906.588.643 225.181.377

4.309.728

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO

212.400

48.400

91.448.421 12.128.142 240.283.457 106.251.757

32.807.736 47.423.532

9.476.773 16.710.741

126.284.103 5.000

135.000

50.000

1.520 167.650.151

21.576.381 117.754.531

5.206.902 1.161.315 631.550.732

5.157.161 5.121.643 2.003.074.546

73.375.000 3.693

26.667.945

6.928.397 1.158.799 895.774.965 170.248.804 1.646.049.519 4.235.127.661

134.139.564 7.111.512.367 1.249.993.456

377.271.194 2.909.663.189

424.840.480 4.318.421

TOTAL PRESUPUESTO

15.478.795.724

683.080.462

3.031.818.575

19.193.694.761

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS Centro - Sección - Programa

DATOS SIN CONSOLIDAR

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

030 ASESORAM.PRESIDENCIA

100 DIREC. Y GEST. ADM. 101 MEDIOS COMUNICACIÓN 102 OF.COMUNICACIÓN GOB. 103 DEFENSA JURÍDICA 104 ASUNTOS TAURINOS 105 ASUNTOS EUROPEOS 106 COORDINACIÓN FONDOS 107 POLÍTICA INTERIOR 108 CALIDAD SERVICIOS 109 ATENCIÓN CIUDADANO 110 FUNCIÓN PÚBLICA 111 ADMON. LOCAL 112 MOD.INFRAEST.JUSTIC. 114 RELAC.ADMON. JUST. 115 PERS.ADMON. JUST. 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS

1.122.618

18.041.680

1.621.334

543.309 5.635.020

489.187 1.717.535

751.575 1.264.942 1.782.386 1.635.577 9.785.475 5.034.866 1.000.913 6.839.846 233.693.237

12.542.480 68.435.623

34.661

18.573.044 906.300

4.275 116.786 445.955 732.806 170.074

4.900 1.181.755 3.700.125

680.416 632.893 14.598.292 51.238.269

8.870.872 13.879.199

1.158.799

291.347.727 2.527.634

547.584 5.751.806 1.410.851 2.776.921

921.649 1.739.156 3.034.963 5.335.702 10.642.418 69.599.041 16.224.205 99.203.193 233.748.322

66.577.245 109.850.656

03 PRESIDENCIA C.M.

1.122.618

34.661

1.520

167.536.989

2.748

55.085

1.520

1.158.799

86.537.311

167.280 318.580

469.314

164.202 2.726.767

40.058.237

45.018.893

191.302

308.429 8.000

70.822

12.325 8.851.525

625.000 1.066.841

145.000 27.535.834

467.401

52.350.242

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

11 PRESID.,JUST. Y P.G.

370.814.985

115.735.961

175.460.584

38.815.078

52.817.643

167.594.822

921.239.073

148.011

17.510

1.455.030

3.000.000

131.840 618.000

1.052.933

4.211.000 74.328.000

150 DIREC.Y GEST.AMTVA. 151 PRESUP.Y AN. ECON. 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 PATRIM. Y CONTRAT. 156 GEST. REC. HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 168 INNOVAC.TECNOLOGICA 169 ESTADÍSTICA

400 DIREC.Y GEST. ADMVA. 405 CONST. CONSV. CARRET

10.119.105

3.258.363 20.207.959

4.206.688 4.161.351 5.900.311 20.175.628

1.722.602 1.005.242 6.084.721 2.509.966 4.007.609

916.801 1.302.681 2.410.016

7.900.587 10.305.868

100.000

75.000

847.063.091 105.622.597

376.381

575

23.465.437

12.702.135

379.362 7.859.188

144.201 538.175 149.768 752.138 153.470 684.951 440.326 346.044

85.043

2.546.388 3.614.660

3.523.500

2.181.318

252.434

34.208.934

3.258.363 32.927.604

4.586.625 13.475.569

5.900.311 20.319.829

2.260.777 8.266.751 10.567.199

3.281.436 4.692.560 1.357.127 21.597.727

3.547.992

862.022.161 193.871.125

680.000

3.431.741

17.767.684

48.661

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

87.989.043

47.700.238

680.000

175.000

6.423.324

5.704.818

21.576.381

170.248.804

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

174.000

11.279.397

219.201 3.181.000

474.570 929.774.165

3.228.663

240.281

20.000 55.640.053

769.604

62.812

406 CONTROL GEST. TPTE. 407 INFRAEST. TRANSPTE. 410 VIVIENDA Y REHABILI.

500 DIREC.Y GEST. ADMVA. 502 DIR.COORD.INSP.EDU. 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 ED.INF.PRIM. Y ESP. 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 E. REG. ESP.NO UNIV 507 BECAS Y AYUDAS 508 FORMACIÓN PROFES. 509 CALIDAD ENSEÑANZA 510 PLANIF. REC. HUMAN. 511 PERS. ED. INF. PR.ES 512 PERS. ED.SEC.FOR.PRF 513 PERS. ENS. REG. ESP. 514 PERS. EDUC. COMPENS. 515 PERS. FORM. PROFES.

3.825.640 2.557.155 9.409.942

19.671.686 26.754.336

2.254.685 2.778.581

2.653.725

2.547.401 21.121.914 779.488.200 733.486.360

72.772.852 91.750.698

4.857.033

931.493 1.570.430 7.835.395

19.069.659

55.802 27.896.331 89.369.999 86.482.867 11.366.066

5.907.867 17.360.332 23.197.747

4.266.562

4.951.133 59.767.638 39.045.908

52.799.191 26.810.138 27.896.331 91.843.885 92.442.448 11.840.636 938.335.757

20.588.995 25.985.429 30.391.532 779.488.200 733.486.360

72.772.852 91.750.698

4.857.033

14 TRANSP.,INFR.Y VIV.

33.999.192

16.498.366

952.859.688

134.968.657

16.580.967

2.550.500

16.833.401

4.450.000

165.137

5.003.056

4.498.661

1.159.657.965

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

516 OTRO PERS. C. EDUCAT 517 GEST. INFRAEST. EDUC 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 526 JUVENTUD 527 ACT,TEC,PROM.DEPORT.

600 DIREC.Y GEST. ADMVA. 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUAC. AMBIENTAL 612 PLANIF. GEST. URBAN. 613 SUELO

700 DIREC.Y GEST. ADMVA. 701 PLANIFIC. SANITARIA 702 ORDENAC.E INSPECCIÓN 703 INV.,FORM. E INFR.S.

226.253.106 4.089.263 1.554.418 1.695.178

334.503 10.815.623

3.109.542

12.970.874 17.839.130

9.402.721 5.526.513 2.110.058

11.617.773

1.550.539 36.299.184

4.727.389

580.677 2.922.368

900.718 123.254 3.082.391 6.993.826

13.449.554

7.112.757 2.104.255

135.897 530.744

11.134.429

20.000 2.413.420 12.804.157

226.253.106

64.205.551 862.217.115

41.557.442

457.757 16.300.364 17.995.278

40.765.417 55.387.940 27.657.287

6.666.081 2.782.923

6.932.951.402 38.306.831 38.899.604 49.219.775

59.535.611

839.336

73.804

298.632 13.623.297

3.934.785

668.571 142.121

71.000

37.000 27.702.229

851.046.329 3.530.866

498.000 7.818.106

12.903.728

4.263.256 11.715.526

6.264.794.739 36.647.892

150.000 1.736.000

6.694.000 35.430.680

1.065.014

1.016.314 12.049.500

335.100

645.223.103

88.400

2.250.000

15 EDUCAC.,JUV. Y DEP.

16 M.AMB. Y ORD.TERR

2.007.989.104

47.849.296

299.576.466

23.333.207

1.811.290.578

28.882.510

60.511.563

18.667.406

45.740.194

13.400.914

5.168.193

1.126.315

4.230.276.098

133.259.648

126.315 500.000 500.000

110.358

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

17 SANIDAD

19 ASUNTOS SOCIALES

54.194.885

45.972.404

26.372.006

529.358.724

6.303.328.631

623.990.066

27.810.229

2.134.338

647.561.503

7.342.435

110.358

4.194.401

7.059.377.612

1.212.992.368

285.351

77.400 243.038 396.546 1.061.025

62.178

8.800

21.953 158.000 2.697.000

378.800 3.336.581 1.018.000

900 DIR. Y GEST. ADMVA. 901 SERVICIOS SOCIALES 902 AT.B. P. DISCAPACIT. 903 AT.ESP.PERS.DISCAPAC 904 ATENCIÓN MAYORES 906 VOLUNT. Y PROM. SOC. 907 LUCHA EXCLUSION SOC. 908 COORD.DE DEPENDENCIA 915 CONT.VIOL.GEN/ PROM 917 INMIGRACIÓN 918 VOLUNT.Y COOPERACIÓN

800 DIREC.Y GEST. ADMVA. 801 MUSEOS Y EXPOSIC. 802 BIBLIOTECAS P. BIBL. 803 PROM.DIFUS.CULTURAL 804 PATRIMONIO HIST.-ART 805 MUSEO ARQUEOLÓGICO

13.041.368

2.344.151 10.262.821

1.598.716 2.335.691

848.895 2.186.089 7.652.102 3.586.242 1.203.796

912.533

7.423.265 2.138.177 18.689.443

2.047.247 3.270.262 1.141.870

5.739.239 60.189.290

1.150.545 183.099.936 226.635.210

875.611 24.922.482 18.851.712

6.166.404 1.728.295

19.701.666

4.326.915 8.050.504 17.882.699

941.393 619.608

308.954.518 4.624.186

2.708.273 45.400.000

81.919.817 173.512.975

205.000 3.310.214 3.355.083

19.658.517

577.319 190.600 12.948.486

183.375

337.505.712

67.235.027 11.656.404 187.803.471 275.431.926

848.895 85.181.527 206.087.559

22.705.132 10.689.214

7.847.501

47.141.592

7.200.411 29.627.547 38.087.232

9.731.159 2.860.278

5.490.845

1.851.590

60.333

1.999.548 80.800

3.994.391

200.010

275.858

4.830.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

806 ARCHIV.PATRIM.DOCUM. 807 TURISMO 808 EMPLEO 809 TRABAJO 810 FORMACIÓN 811 ESTRAT Y FOM. EMPLEO

050 ENDEUDAMIENTO

061 FONDO CONTINGENCIA 063 GEST. CENTRALIZADA

045 CONSEJO CONSULTIVO

3.324.719 4.252.375 29.066.600

5.236.082 13.166.798

8.084.909

87.874.956

3.635.632

642.388 2.061.888 1.271.327

416.287 20.156.075

4.532.696

53.060.146 13.268.675

674.096

1.309.280

123.971 3.153.225

717.437

17.000

82.284.103 44.000.000

5.000

103.831 163.491 600.000

771.491

20 EMPLEO, TUR. Y CULT.

25 DEUDA PÚBLICA

26 CRED. CENTRALIZADOS

27 CONSEJO CONSULTIVO

TOTAL CENTRO

5.380.218 7.096.901 94.435.490

6.452.369 116.082.607

12.634.605

2.909.663.189

168.719.249 256.121.231

4.318.421

495.176 60.344.338

800.000 81.270.806

70.977.600

97.841.747

87.874.956

3.635.632

80.603.446

66.328.821

674.096

176.468.617

70.977.600

12.931.247

126.284.103

5.000

3.779.494

5.105.858

73.375.000

3.693

906.588.643

2.003.074.546

376.730.409

2.909.663.189

424.840.480

4.318.421

18.603.762.866

906.588.643

2.003.074.546

33.375.000 40.000.000

3.693

2.839.283.862

1.206.215.992

907.268.643

10.143.433.274

428.550.945

793.180.402

282.755.202

2.003.074.546

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

010 ACTIVIDAD LEGISLAT.

18.122.645

5.246.800

600

2.950.500

212.400

135.000

26.667.945

01 ASAMBLEA

TOTAL CENTRO

18.122.645

5.246.800

600

2.950.500

212.400

135.000

26.667.945

26.667.945

18.122.645

5.246.800

600

2.950.500

212.400

135.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.849.200

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

020 CÁMARA DE CUENTAS

980.797

48.400

50.000

6.928.397

5.849.200

980.797

48.400

50.000

02 CÁMARA DE CUENTAS

TOTAL CENTRO

6.928.397

6.928.397

5.849.200

980.797

48.400

50.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

DENOMINACIÓN

20.447.653 124.840.640

38.128.021

860.703 5.989.009

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

930 DIR. COORD. SRBS 931 AT.MAYORES RESIDENC. 932 AT.DISC.PSIQ.CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES

4.641.846 31.502.072

7.036.290 1.416.260 6.158.217

30.165.264 156.342.712

45.164.311

2.276.963 12.147.226

4.264.165

811.600

19 ASUNTOS SOCIALES

TOTAL CENTRO

246.096.476

246.096.476

190.266.026

50.754.685

4.264.165

811.600

190.266.026

50.754.685

4.264.165

811.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

DENOMINACIÓN

10.009.829

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

120 AG. REED. MENOR INF.

31.783.085

173.470

23.000

41.989.384

10.009.829

11 PRESID.,JUST. Y P.G.

TOTAL CENTRO

41.989.384

41.989.384

31.783.085

173.470

23.000

10.009.829

31.783.085

173.470

23.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

DENOMINACIÓN

47.124.877

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

940 IMFM

53.213.658

3.450.000

1.226.680

151.160

105.166.375

47.124.877

19 ASUNTOS SOCIALES

TOTAL CENTRO

105.166.375

105.166.375

53.213.658

3.450.000

1.226.680

151.160

47.124.877

53.213.658

3.450.000

1.226.680

151.160

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.626.600

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

710 ACT. DROGODEPEN.

33.047.246

88.400

12.951

38.775.197

5.626.600

33.047.246

88.400

12.951

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

38.775.197

38.775.197

5.626.600

33.047.246

88.400

12.951

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DENOMINACIÓN

8.009.818

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

820 IRSST

6.790.900

5.048.570

60.333

15.785

19.925.406

8.009.818

20 EMPLEO, TUR. Y CULT.

TOTAL CENTRO

19.925.406

19.925.406

6.790.900

5.048.570

60.333

15.785

8.009.818

6.790.900

5.048.570

60.333

15.785

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

6.342.301

14.249 69.163 2.384.089 2.347.101

585.912 316.540 652.737 1.130.684 1.400.000

40.352 92.865 20.062 101.898

67.766 16.585

109.327

47.815 23.000 465.423 627.988.200

265.774 327.228 207.862 314.096

68.190 41.476

7.057 42.612 20.688 117.241

38.082 12.151

720 DIR.Y SERV.GRAL.SMS 721 PROM. SALUD Y ASEG. 723 FORM.PERS. SANITARIO 724 LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 AT. PRIMARIA SALUD 750 AT. ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 H. DOCE DE OCTUBRE 753 H. RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO 755 HOSP. DE LA PRINCESA 756 HOSP. STA. CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSP. NIÑO JESÚS 759 HOSP. CRUZ ROJA 760 HOSP. PUERTA HIERRO 761 H.VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL FUENFRÍA

34.783.737

194.572.701

13.304.799 95.483.363

9.755.632 608.298.390

268.877.487 243.860.512 201.040.462 188.624.195

65.281.086 30.040.413 15.313.231 44.887.118 27.531.463 116.276.467

24.273.816 11.345.722

61.561.041 33.183.037

33.214.165 73.759.722 16.569.011 91.403.667 702.999.393 195.328.367 172.496.650 138.195.067 154.476.145

71.485.684 11.870.623 17.193.409 17.684.117 11.152.363 148.544.643

5.139.510 2.534.672

102.796.406

42.496.618 194.572.701

46.518.964 169.515.257

26.416.806 1.737.855.201 1.341.787.076

465.057.540 417.000.930 340.096.128 344.545.120 138.234.960

41.992.864 32.606.562 62.633.909 38.806.412 264.938.351

29.519.174 13.909.130

9.313.581

210.108

1.035.303.632 7.700.000

752.382

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

91.582.080 80.640.534 74.820.863 92.870.017 286.461.399

22.636.876 13.415.788 10.251.595 22.767.905 14.556.681

5.813.589

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSP. SEVERO OCHOA 766 H. PRÍNCIPE ASTURIAS 767 H. GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSP. EL ESCORIAL 770 HOSP. VIRGEN POVEDA 771 HOSPITAL GUADARRAMA 773 H. RODRÍGUEZ LAFORA 774 I.PSIQ. JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

56.830.512 40.242.109 41.606.980 47.701.437 183.868.315

7.772.305 1.854.602 1.836.152 3.434.359 2.638.164 2.143.997

220.099 224.280 152.712 431.023 354.662

96.855 21.526

8.280 68.781 54.516 59.865

75.006 77.915 81.873 57.586 784.329

61.849 38.600 21.450 87.866 36.762

7.965

148.707.697 121.184.838 116.662.428 141.060.063 471.489.729

30.567.885 15.330.516 12.117.477 26.358.911 17.286.123

8.025.416

21.024

2.909.367.921

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

6.960.091.192

6.960.091.192

2.348.720.218

773.406

1.052.527.321

17.274.903

631.427.423

2.909.367.921

2.348.720.218

773.406

1.052.527.321

17.274.903

631.427.423

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 120 MADRID 112

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

145 COORD. EMERGENCIAS

8.985.825

4.068.800

56.531

19.000

13.130.156

8.985.825

4.068.800

56.531

19.000

11 PRESID.,JUST. Y P.G.

TOTAL CENTRO

13.130.156

13.130.156

8.985.825

4.068.800

56.531

19.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

DENOMINACIÓN

8.869.595

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

570 GESTIÓN INST.DEPORT.

6.269.658

2.550.500

37.985

17.727.738

8.869.595

6.269.658

2.550.500

37.985

15 EDUCAC.,JUV. Y DEP.

TOTAL CENTRO

17.727.738

17.727.738

8.869.595

6.269.658

2.550.500

37.985

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

DENOMINACIÓN

21.535.051

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

480 IVIMA

21.068.385

26.214.581

88.848.383

113.186.418 55.840

270.908.658

21.535.051

21.068.385

26.214.581

88.848.383

55.840

113.186.418

14 TRANSP.,INFR.Y VIV.

TOTAL CENTRO

270.908.658

270.908.658

21.535.051

21.068.385

26.214.581

88.848.383

55.840

113.186.418

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

DENOMINACIÓN

6.745.273

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

490 PROG. Y DESR. TPTE.

5.480.819

1.050.673.267

485.450

13.612

1.063.398.421

14 TRANSP.,INFR.Y VIV.

TOTAL CENTRO

6.745.273

5.480.819

1.063.398.421

1.063.398.421

1.050.673.267

485.450

13.612

6.745.273

5.480.819

1.050.673.267

485.450

13.612

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.207.860

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

122 B.O.C.M.

1.146.775

5.363.175

53.100

13.329

11.784.239

11 PRESID.,JUST. Y P.G.

TOTAL CENTRO

5.207.860

1.146.775

11.784.239

11.784.239

5.363.175

53.100

13.329

5.207.860

1.146.775

5.363.175

53.100

13.329

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

DENOMINACIÓN

10.618.033

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

670 IMIDRA

2.211.195

180.000

1.408.480

287.250

35.000

14.739.958

10.618.033

2.211.195

180.000

1.408.480

287.250

35.000

16 M.AMB. Y ORD.TERR

TOTAL CENTRO

14.739.958

14.739.958

10.618.033

2.211.195

180.000

1.408.480

287.250

35.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

DENOMINACIÓN

482.432

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

580 EVAL.ACR.PROS.S.UNIV

556.758

19.000

724

1.058.914

15 EDUCAC.,JUV. Y DEP.

TOTAL CENTRO

TOTAL PRESUPUESTO

482.432

556.758

19.000

724

482.432

556.758

19.000

724

1.058.914

1.058.914

27.442.151.322

6.096.104.847

3.777.555.771

934.257.230

12.263.626.107

545.321.140

793.467.652

915.557.611

2.116.260.964

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS Sección - Subconcepto

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1001 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1510 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES

15.530 78.115 288.000 803.000 351.000 242.000 946.000 328.000 367.000 1.142.000 3.243.000

403.000 150.000 2.875.000

87.000

2.000 135.000

76.000 265.000

46.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1700 1701

2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214

RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO

5.020.000 1.260.000

98.000 26.000 396.500

75.000 15.000 50.000 460.000 103.000

46.000

4.000 42.000 370.000

14.000 103.000

46.000 40.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

18.122.645

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2261 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2276 2279 2282 2284

OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

18.000 767.000

8.000 82.000 193.500

25.000 11.000 111.000

1.500 50.000 22.000

100 5.000 35.000 574.000 556.000

1.000 583.000

3.000

100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2289 2290 2300 2301 2310 2331 2339 2801

3410 3500

4809

6230 6238 6239 6240

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE FIANZAS OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INSTALACIONES DE SEGURIDAD OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS

132.000

1.000 126.000

1.000 2.000 5.000

100 45.000

500 100

2.950.500

1.000 20.000 15.000

100

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.246.800

600

2.950.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6250 6251 6252 6260 6281 6289 6310 6338 6401 6800

8317

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

10.000

100 10.000 40.000 65.000

1.000 25.000 25.000

100 100

135.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

212.400

135.000

26.667.945

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629 1803

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

625.000 140.200 392.600 176.200 516.300 128.700 300.000 582.400 1.817.000

130.000

24.800 601.000

17.200 45.000 56.100 25.700 102.800

64.000 104.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

5.849.200

2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2213 2214 2219 2220 2221

16.247

9.202 51.750

8.350

250 8.000 4.100 21.000 37.800

2.800 14.000 90.000

2.800 5.000 5.500 5.000

200 9.000

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2229 2250 2261 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2273 2275 2276 2279 2289 2301 2310 2710 2801

OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

2.500 22.600 25.650

6.000 13.508 14.000 13.500 104.940 150.000 177.000

4.000 5.000 12.000 45.100 40.500 22.500

1.000 30.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

980.797

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6250 6251 6281 6310 6330 6331 6332 6333 6338 6350 6360 6401

8317 8318

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPAMIENTO CULTURAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

1.000 1.000 8.000 11.000

3.000 5.000 3.000 1.000 3.000 2.000 6.000 4.400

40.000 10.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

48.400

50.000

6.928.397

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1600 1618 1621

2200 2202 2203 2221 2229

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES

172.136

96.443 257.394

58.709 12.907 59.309

8.379 17.911 83.038 186.509 154.920

713 14.250

6.570 3.441

421 3.556

291

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

1.122.618

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2269 2801

8309

OTROS GASTOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

14.600

5.782

1.520

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ACTIVOS FINANCIEROS

34.661

1.520

1.158.799

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1310 1315 1412 1430 1431

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA

1.729.169

215.308 539.900 10.203.651 35.538.108 52.443.723 16.826.718

15.358 22.484.786 45.932.867 51.953.707 52.858.410 30.129.898

2.586.134 3.095.755

40.686 48.022 4.134.664

420.011 138.493

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1500 1542 1600 1601 1618 1620 1621

2020 2030 2040 2050 2060 2080 2120 2130 2140 2150 2160

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

533.007 5.835.310 52.500.158

164.751 181.648 2.822.088 1.646.169

40.658.531

22.500 6.396.285

206.459 528.992

21.240 1.344.680 4.650.119

700.920 305.396 2.220.500

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

395.018.499

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

1.668.179

80.860 20.779 1.369.030 4.343.795

414.406 581.062 2.399.552

620.360 184.500 205.000 611.686

11.000 7.019.162 1.041.202 4.102.900

124.111 258.928

14.801 466.429

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2250 2252 2262 2263 2264 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2284 2289 2301

TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL

112.130

10.500 96.015 47.396 10.000 36.832 29.525 433.699 8.410.631 16.706.764

190.000 11.206.228

214.310 563.315 6.350.737

223.004

93.004 20.224 5.485.304

249.828

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 2

2310 2331 2332 2339 2541 2602 2609 2710 2801

4456 4457 4528 4599 4630 4634 4636 4639 4809

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES CON ENTIDADES PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

152.734.621

1.775.192

215.000

25.000

500 16.243.329

10.000 58.482 25.842 1.298.466

36.000.000

3.848.871

164.202

60.000 1.277.112

209.366

70.000 46.010.548

417.406

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 4

4839 4864 486V 48AW

48C0 48CA 48CG

48CJ 48CL

6012 6015 6018 6110 6119 6121 6211 6216 6230

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID ESCUELA DE TAUROMAQUIA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES REPOSICIÓN CARRETERAS REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD

43.080 490.000

39.780 20.745 128.250

37.422 30.000 30.744 45.747

5.000 26.187.921

1.250.000

4.250 18.000 185.429

25.755

2.970 83.635

88.923.273

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6240 6241 6249 6250 6251 6252 6259 6260 6281 6282 6286 6290 6291

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM

  1. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

59.585

6.375 10.215 33.500

3.940 8.925 224.457

15.000 664.226

6.000 144.581

15.645 115.148

10.000 41.031 13.278 10.783

5.183 2.581.400

50.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6310 6313 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6341 6350 6352 6359 6409 6410 6500

7630

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

529.265

3.940 177.550

38.660 77.963 73.825 122.453

3.940 84.732 15.000 130.525 123.982

49.690 13.600 818.275

52.547 5.000.000

38.916.262

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

39.098.179

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

7634 7639 7730

8309 8900 8902

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

7.645.980 5.688.000

100.000

563.651 165.086.500

2.000.000

52.350.242

167.650.151

895.774.965

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1500 1600 1618 1621

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

1.003.240

32.941 72.765 10.934.604

5.820.841 4.507.487 1.315.438

15.357 3.368.302 14.108.130 24.714.745

6.964.519

858 1.050.296

11.421 13.396.356

60.797 610.946

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

87.989.043

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217 2219 2220

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS

16.921.519 111.343 105.018

20.363 28.722 409.484

3.287 124.334 206.412

44.756 28.941 98.996 1.294.639

42.621 31.072 79.730 17.861 1.678.987

55.366 515

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2221 2229 2230 2240 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2276 2277 2279 2285 2289 2301

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL

1.074.163

136.177

78.280 67.627 55.360 5.378.514

122.339

78.445 115.360 394.161 178.669 1.516.324 1.045.704

183.340 997.617 506.740 1.323.788 8.567.200 2.289.694

68.431

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2310 2331 2400 2609 2710 2801

3500

487J 487U

6012 6019 6230 6231 6236 6239

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES SERVICIOS NUEVOS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

URBANIZACIÓN OTRAS ACTUACIONES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

167.109

32.960 1.363.818

117.420

391 536.641

680.000

100.000

75.000

3.000.000 6.180 27.810 15.450

1.030 9.270

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47.700.238

680.000

175.000

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6251 6252 6282 6289 6310 6316 6330 6331 6332 6333 6401 6409 6410

7900

8309 8311 8700

EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRESTAMOS I + D + I PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

515 2.060 6.180 17.510 1.328.340

144.200

3.090 26.780 47.998

618 618.000 115.360 1.052.933

5.704.818

192.744 16.000.000

1.767.684

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6.423.324

5.704.818

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8942 8949

PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN

3.431.741

184.212

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

21.576.381

170.248.804

ACTIVOS FINANCIEROS

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1310 1500 1510 1600 1601 1618

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

1.013.446

18.263 40.592 4.726.096 1.522.970 2.154.893

846.236

69.108 1.161.712 5.549.396 9.208.545 18.688.980

1.597.313 2.542.415

9.485 7.808 71.389 12.318.689

2.845 44.722

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1621

2020 2030 2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS

684.613

2.245.662

72.000 577.048

44.800 232.000 325.387 194.550

50.100 60.000 90.000 114.500

21.425

7.908 70.500 1.956.053

112.560 2.900

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

62.279.516

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2213 2214 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2273

COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

614.104 174.824 635.250 455.540

21.000 375.500

17.915 149.931 952.261

78.022 2.480.389 9.964.589

261.045 129.729 1.456.500

177.190 235.129 952.382 2.956.902 1.015.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2276 2279 2282 2289 2301 2310 2330 2331 2339 2710 2801

3100 3110 3500

4438 4732 4738

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. OTROS GASTOS FINANCIEROS

OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS

7.627.010 4.719.255

5.000 168.811 386.307 200.071

14.000 55.000 47.735

186 543.600

26.002.581 200.000

12.000

5.940.000 15.117.648 52.500.000

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

43.047.570

26.214.581

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4809 4830 4836 4837 4838 48AU

6000 6010 6012 6014 6110 6118 6191 6200 6211 6214 6217 6231

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS URBANIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE REPOSICIÓN CARRETERAS REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS VIVIENDAS IVIMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

120.000 977.115.619

7.008.495 82.779.428 15.834.674

54.000

4.000.000 23.000.000

1.775.249 45.280.053 51.000.000

257.266 10.360.000

2.418.300 39.915.127 41.594.007

241.469 5.000

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.156.469.864

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252 6260 6282 6283 6310 6315 6316 6330 6331 6332 6333 6338 6339 6349

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

75.000

5.000 71.000 13.000 52.000

3.700 20.000 42.450

3.000 200.000 3.125.000

270.869

20.000

3.000 42.000

8.000 4.000 115.000

75.000 70.000

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6350 6401

7840 7841 7842 7843

8309 8906

9130

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

53.000 185.000

2.629.090 4.737.036 1.640.340 6.974.501

118.113 4.450.000

113.186.418

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

224.302.490

15.980.967

4.568.113

113.186.418

1.646.049.519

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1212 1213 1220 1241 1260 1300 1301 1305 1310

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS CASA VIVIENDA RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

1.625.983

78.788 155.698 265.244.093 364.343.379

11.071.020 10.422.954

299.464 121.286.591 353.444.915 421.042.510

96.126.436

3.594.998

10.963 120.973 3.537.398 114.322.152

3.754.928 17.701.437

7.920.251

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1311 1315 1412 1413 1414 1416 1500 1502 1503 1504 1505 1510 1521 1522 1600 1601 1618 1621 1629 1808

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PROFESORES DE RELIGIÓN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS COMPL. PRUDUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTROS GASTOS SOCIALES ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE

2.927 39.661 11.500 2.087.282 1.168.453 35.409.510

712.500 2.520.066 3.890.000 1.981.346 1.895.849

745.453 5.658.717

41.163 132.746.750

2.733.362

635.862 4.479.999 8.475.800 16.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

2.017.341.131

2000 2020 2030 2040 2050 2080 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2180 2200 2202 2203 2204

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO

455.000 14.162.777

20.000 150.215

59.528 241.685

2.849 57.934 493.338 637.024

16.538 147.139

28.500 23.464 261.757

34.402 13.108 74.621

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269

ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS

1.799.839 1.354.295

466.147 278.317 203.556 499.144 106.624 420.629 484.337

91.013 20.338.550

36.845

3.315 1.091.505

138.008 370.286 185.459

34.831 106.806

91.136

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2576 2602 2609 2702 2704

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

17.546.044

3.687.506

1.217 21.215.682

302.750 406.215 3.288.816 53.508.713

1.573.860

356.025 1.341.086

908.203 1.375.293 1.994.102

393.411

17.699 1.578.999 1.139.550

21.238 13.274

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2710 2801 2900 2901 2905 2950

4040 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4520 4522 4529 4530 4531

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

15.375 9.034.194 121.194.425

18.395.968

202.183 1.910.533

160.400 308.988.579 132.371.691 173.920.223

76.307.206 81.304.062 66.123.809

1.878.752 7.772.000

350.000 177.755 177.755

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

306.402.882

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4532 4533 4534 4535 4620 4639 4809 480T 480V 480W

481A 481C 481D 481R

4820 4829 4839 4850 4851 4852

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

177.755 177.755 177.755 177.755 1.275.000 1.812.201 2.043.817

20.000 12.000 21.675 133.663

96.800 92.119 205.000 2.298.000

217.846 46.653.058

3.294.080 160.224.760 320.953.401

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4853 4855 4856 4857 4866 4867 4868 4869 486D 486E 486F 486G 486H

486I 486J 486K

486L 486M

486N 486P

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES

37.703.444 55.056.786 22.047.249 287.943.797

708.532

58.522 58.522 58.522 100.948 141.694

84.455 80.385 82.725 62.050 62.550 181.101 100.450

82.860 98.520 34.122

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

486Q 486R 486S 486U 486W

4876 4878 487A 487E

487I 487N 487V 48A1 48A2 48A3 48A5 48A9 48AA 48AG 48AH

FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE FUNDACIÓN CREATE FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

69.057 35.170 29.720 232.934

7.500 2.296.747

305.469

40.000 28.900 13.005 32.000 20.000 127.915

22.365 73.518 48.270 10.404 258.400

85.285 40.960

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48AI 48AJ 48AL 48AP 48AQ 48AR

48C7 48E0 48E1 48E2 48E3 48E4 48E5 48E6 48E8 48E9 48EA 48EB 48EC 48ED

FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

61.698 83.067 329.326

40.277 49.286 66.204 26.201 13.709 35.789 47.955 45.977 49.619 56.087 36.655 232.745

47.753 23.524 15.163 29.429 31.199

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48EE 48EF 48EG 48EH

48EI 48EJ 48EK

48EL 48EM

48EN 48EP 48EQ 48ER 48ES 48ET 48EU 48EV 48EW

48EY

48F0

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS. FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS

58.140 15.578 15.803 10.352 38.012 10.352 32.428 18.940 19.341 12.169 12.623 16.558 37.471 17.620 16.712 13.078 20.703 41.366 30.337 18.073

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48F1

6211 6213 6216 6217 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6260 6282

FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN

26.145

13.109.709

40.000 650.000 25.100.000

25.575 608.250

8.250 45.500 34.000 45.447 60.000 18.000 117.729

5.554 45.916 12.000

7.637

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.799.924.989

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6284 6310 6313 6315 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6350 6359 6386 6401 6413

7510

EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA

6.000.000 7.935.735

112.500 7.706.151

93.000

5.425 51.750 51.750 13.825 74.640 160.000

12.720 33.000

2.000 50.000 520.000 325.000

2.336.250

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

63.081.063

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

7511 7512 7513 7514 7515 7739 7812 781M

781N 781P 781Q 781R 781S 781T 7820

8309

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA EMPRESAS PRIVADAS FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.001.250 1.335.000

667.500 667.500 667.500 1.065.014

824.030 2.004.642 2.690.000 2.903.750 1.750.000 2.435.000 1.916.250 2.410.000 18.497.008

5.206.902

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

43.170.694

5.206.902

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL SECCIÓN

4.235.127.661

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1510 1600 1618 1621

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

666.981

16.757 46.335 6.795.598 2.000.510 2.500.865

787.588

99.821 1.721.693 7.134.466 11.763.670

10.292 11.576 10.681.535

51.340 1.681.198

44.175 11.830.379

38.603 583.947

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

58.467.329

2020 2030 2040 2050 2090 2120 2130 2140 2150 2180 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE

7.869.478

2.890 536.807

8.599 110.876 238.212 326.317

84.247 130.846

40.000 175.270

27.722

5.969 107.696 1.457.500

131.850

45.977 398.149

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272

VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

72.128 53.500 589.000 251.350 399.354

14.565 58.939 60.722 69.054

2.224 251.907 591.139

66.811 93.300 39.000 71.718 53.367 1.224.937 2.256.576

20.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2273 2275 2276 2279 2284 2289 2301 2310 2339 2609 2710 2801

4453 4460 4461 4462 4463 4464

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN

177.750 1.952.811 3.433.141

544.953

15.000 190.000

43.421 51.630 18.700 45.000 11.000 1.123.000

179.212 189.656

58.523 111.224

24.384 14.363

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

25.544.402

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4465 4639 463D

4650 4651 4652 4653 4659 4739 4809 4829 48CN 48CP 48CQ 48CR 48CS 48CT

6015

CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID CORPORACIONES LOCALES AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN NO COFINANCIADA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

55.973 7.000.000

21.946 604.721 1.848.300 2.165.455

765 900 1.365.385 1.507.750

180.000 164.500 200.000 112.000 101.500

67.225 185.000

2.836.371

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.158.782

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6016 6017 6115 6116 6119 6200 6217 6218 6219 6230 6231 6233 6250 6251 6252 6260 6281 6282 6310 6316

ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA OTROS BIENES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

44.554 902.363 6.508.249 2.270.311

4.000 720.121

50.000 442.592

11.250

1.860

638 1.275 19.125

1.063 15.250 36.360

6.800 2.125 222.488

62.050

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6318 6330 6331 6332 6333 6335 6337 6338 6350 6352 636A

6400 6403 6409 6410 6411 6412 6413 6414

REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

1.177.884 9.250 27.750 17.000

9.800 15.000 160.500

34.750 25.500 11.500 1.000.000

12.913 1.250.000

157.000

47.000 233.475 387.321 1.098.049

242.349

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

20.075.886

7030 7636 7637 7639 7733 7736 773B

7809 780A 780B 780C 780E 780P

7829 7900

8309 8947

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

60.000 195.075

65.025 275.000 1.007.000 6.377.500

100.000 265.000 490.000 280.000 350.000 280.000 290.000 287.250 2.410.000

161.315 1.000.000

TOTAL CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

12.731.850

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

1.161.315

134.139.564

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1208 1210 1211 1213 1300 1301 1302 1305 1308 1310

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

1.164.029

76.972 187.102 16.159.998

6.153.152 4.653.228 2.830.225

67.215 6.684.336

17.505 1.580.883 16.585.124 27.159.232

5.411.502 204.109.777

43.390.799

25.782 27.085.575

7.180.398 9.823.437

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1311 1312 1415 1418 1420 1421 1422 1423 1424 1500 1522 1530 1531 1532 1533 1534 1600 1601 1611 1618

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

479.366

932 9.813.809

515.916 69.832.960

3.199.017 64.999.257

666.424 11.491.046

409.164 1.263.551 238.647.126

33.731.679 41.853.123

4.237.642 34.797.809 499.101.911

52.369.090

7.772.175

739.946

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1619 1620 1621 1807 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1931

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

2.459.075 1.606.518 5.662.524 99.285.074 153.816.503

4.934.679 173.373.008

1.822.298 23.691.297 99.747.180 35.256.884 124.725.757 268.215.491

14.289.546 51.857.219 29.634.355

6.001.471

418.173 3.252.958 43.220.434

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1932 1933 1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1948 1949 1951 1960 1961 1962

2020 2021

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS

44.036.334 11.502.616

58.286 38.953 16.434.693 24.228.417

3.546.864 14.684.935

4.444.225 73.994.813

7.544.314 12.835.555

406.663 58.019.942 67.270.640 30.603.498

20.591.413 51.560.076

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

2.969.189.406

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2202 2203 2204

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO

6.907.864 3.916.208 2.244.548

211.885 1.165.533

403.680

31.026 21.203 19.422.582 25.920.575

503.124 1.929.275 5.691.382

87.826 40.590.032

4.515 2.382.425

38.853 176.452 3.537.688

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2251 2252 2262 2263

ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

44.556.615

6.362.388 10.508.616 11.130.509

4.008.992 21.192.669

2.912.707 16.509.786

1.040.983 1.501.562

473.982 4.782.674

26.135 275.797 4.715.603 11.141.718

28.271 82.075 408.590 5.297.519

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 227A 227B 227C 227D

227F 227G

2281 2282 2283 2284

GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS CENTRALIZACION DE SERVICIOS. ESTERILIZACION CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LOGISTICA CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

54.629 410.049 1.272.697 51.257.277 12.682.291 44.014.632

7.138.606 2.375.429 3.479.484 40.945.000 47.900.000

5.351.414 10.285.000

2.748.600 5.280.000 3.118.733

703.779 375.383 851.644 9.932.599

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2289 2301 2310 2331 2339 2400 2470 2471 2479 2500 2501 2502 2511 2520 2521 2522 2525 2526 2528 2529

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CON ENTIDADES PRIVADAS NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL

271.137 115.699 1.272.021

147.220

12.100 1.780.000 4.000.000

200.000 558.275 9.955.378 9.536.719

604.294 27.172.420 106.495.287

30.039.157 193.785.556

90.247.177 50.379.450 79.706.780 19.244.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

252A 252B 252C 252D

252F 252G 252H

2531 2532 2533 2551 2552 2561 2573 2574 2575 2576 2577 2579 2581

HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA HOSPITAL DE VALLECAS HOSPITAL DEL SURESTE HOSPITAL DEL TAJO HOSPITAL DEL SUR HOSPITAL DEL HENARES HOSPITAL DEL NORTE HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CON ENTIDADES PRIVADAS OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

12.707.157 13.366.404

7.607.112 3.399.078 7.050.236 7.796.586 13.633.250

9.381.535 8.129.276 7.333.691 51.801.592

4.558.431 20.233.280

883.860 7.792.713 1.168.891 13.991.780

7.154.132 1.586.085

700.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2582 2602 2609 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2708 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2801

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

2.695.685

970.400 424.613 5.853.621 101.788.232

2.854.771 103.523.973 111.532.926

7.012.008 56.058.921 184.356.013 103.534.959

5.120.917 112.900.314

28.840.899 11.361.330 99.837.574 56.386.174

1.528.860

863.210

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2902

3500

4428 4470 4639 4809 486Z 487S

4880 4881 4882 4890 4891 4892 4893 4894 4895

PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

SERMAS: INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS

423.709

773.406

1.736.000

22.500 150.000 651.000 328.068 8.600.000

100.000 5.300.000 2.200.000 998.560.059

59.584 10.000.000

3.600.000 18.800.000

1.200.000

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

2.408.139.470

773.406

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4896 4897 48A0 48A6 48AM

6211 6215 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 623A

6250

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MOBILIARIO

15.921 2.500.000

252.131 150.450 210.108

17.576.664 603.822

5.750 34.500

2.500 32.516 912.057 2.627.101

2.500 4.700 38.200 620.000 669.145

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.054.435.821

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6251 6252 6260 6281 6282 6310 6316 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6337 6338 6341 6349 6350 6352 6382

EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

1.500 5.250 1.776.221

1.200 1.250 6.434.198

53.750 42.100 1.205.271

225.245 192.500 904.739 2.012.403

81.936 247.877

42.434

2.400 100.000

500 500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6401 6403 6409

7822

8309 8316 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8991

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

4.481.080 1.176.545 3.055.178

2.250.000

2.878.535

723.997 108.557.583 138.337.577

71.114.918 42.142.153 33.575.235 50.043.985 54.147.424 77.029.325 53.000.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

45.173.532

2.250.000

631.550.732

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL SECCIÓN

7.111.512.367

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1308 1310 1311 1500

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

914.457

23.056 53.687 3.992.231 3.665.454 2.995.107 2.103.023

284.109 1.679.095 7.268.514 11.427.432

96.734 933.446 149.226.561

7.548.242 17.838.815

426.202 6.444.220

647.433

46.438

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1510 1600 1601 1618 1621

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2180 2200 2202 2203 2204

GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO

270.000 58.656.933

2.127.507

442.193 4.252.418

6.298.067

122.695

7.355 422.988 1.201.105 1.980.380

75.675 537.538

41.706 339.103 191.091

7.508 117.563

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

283.363.307

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2252 2262 2263 2265 2266

ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

5.646.710 1.943.819

908.056 5.501.208

931.463 17.882.730

436.773 2.980.953

885.554

57.562 2.841.633

206.739 104.378 156.627 129.841

1.329 211.738 105.236 207.739

38.022

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2267 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2301 2310 2540 2541 2602 2604 2609 2710

ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS PROMOCIÓN DE LA MUJER OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

139.200 891.047 5.095.038 4.975.914 102.722.940

967.317 1.787.706 6.964.943

264.764 324.351 832.976 365.000

75.908 224.408 38.363.085 406.860.089

1.651.594 1.798.565

119.344 1.241.215

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2801

4050 4639 4809 4820 4831 4832 4839 4861 4862 4864 486B 487Z 48A6 48A8 48CU

6216

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

5.140.779

2.867.657 91.443.621

6.736.400 4.106.586 45.250.000 81.919.817 85.697.554

40.292 29.182 17.952 21.760 24.000 288.454

42.273 183.600

5.160

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

633.327.067

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

318.669.148

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6259 6282 6310 6314 6316 6330 6331 6332 6333

INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

54.267 76.698

4.386 36.404 77.400 78.432 70.176 13.380 241.911

6.935 67.209 51.858 28.606 2.247.493

600.000

90.697 98.604 948.768 714.028 400.895

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6335 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6359 6382 6409

7050

8309 8906 8908

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

126.094 277.250 463.133

36.592 80.000 520.202 131.517

12.642 51.030 13.416

1.851.590

1.042.151

200.010 3.915.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

7.625.183

1.851.590

5.157.161

1.249.993.456

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1241 1300 1301 1305 1310 1311 1600 1601 1618

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

1.131.032

117.419 279.582 8.586.231 6.582.327 4.892.996 2.689.524

69.108 2.627.689 12.410.899 18.797.414

18.729 21.682.679

588.090 3.087.711

5.990

706 21.143.818

1.943 50.066

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1621

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE

1.087.612

13.657.687 112.512

66.104 125.054 795.216 1.108.458

56.722 266.159

30.950 284.617

98.469 54.568 225.536 3.420.268

170.229 431.223 277.192

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

105.851.565

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2214 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2252 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2273

VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

59.806 190.544 335.132 728.732 162.124 447.281 138.395

32.850

4.005 40.975 166.629

3.000 337.398 139.799

45.295 39.139 95.497 3.672.670 4.281.038

17.050

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2274 2275 2276 2279 2281 2282 2284 2289 2301 2310 2331 2400 2602 2609 2702 2800 2801

4036

GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES SERVICIOS NUEVOS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

11.000.000

67.115 3.482.176 1.512.309

309.795

50.000 1.147.500 1.601.800

126.580 112.989 144.000

60.496 17.031.495

10.620

7.440 6.226.506 12.385.202

150.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

87.394.346

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4451 4452 4458 4620 4631 4632 4633 4635 4639 4720 4721 4722 4731 4734 4739 4809 480C 480D 480E 480F

CONSORCIO CASA DE AMÉRICA CONSORCIO CENTRO SEFARAD-ISRAEL CONSORCIO CASA ÁRABE ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID

50.000 40.000 30.000 15.000.000

20.319 10.000 43.092 15.000 240.000 5.864.135 43.031.881 32.705.376

854.710 450.000 2.630.000 31.745.590

40.000 60.000

4.000 4.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

480H

480J 480R 480Y

4810 481A 481B 481F 481H

481I 4839 4872 4874 4877 487R 48AE 48C5 48C9

4900 4911

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ASOCIACION ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMP

  1. FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA FORMACIÓN CONTINUA

55.000 21.803 90.000 150.000 300.000 1.253.498 1.478.273 2.792.461

12.000 36.338 242.000 800.000 3.454.509

93.375 82.600 21.802 50.000 334.229

45.176 17.601.732

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4912

6019 6020 6022 6100 6120 6121 6125 6126 6211 6230 6231 6233 6238 6239 6250 6251 6252

FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

OTRAS ACTUACIONES BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

290.000

132.500

58.500 380.000

10.300 66.545 259.410 238.311 2.372.151 2.200.000

90.000 10.975 51.660 21.240 14.625 328.508

28.738 106.631

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

162.192.899

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6260 6281 6282 6310 6316 6331 6332 6333 6339 6350 6389 6401 6403 6409

7454 7639 7739 7740

EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CORPORACIONES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS A ECONOMÍA SOCIAL

5.000 2.734.800

63.109 1.158.292

202.625

81.000 80.000 72.000 432.630 280.500 109.000

12.750 40.000 1.349.780

198.279 100.000 600.000 771.491

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

12.991.580

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

780F 780L

781I 7900

8309 8948

PROVINCIA ECLESIÁSTICA CONSEJO EVÁNGELICO FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL TURMADRID, S.A.

1.775.100

30.000 80.800 163.491

291.643 4.830.000

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

3.719.161

5.121.643

377.271.194

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 25 DEUDA PÚBLICA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3000 3010 3020 3100 3110 3200 3500

9010 9110 9130 9210

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA OTROS GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P

456.453.984

6.000.000 2.650.110 405.147.734

4.000.000 32.176.815

160.000

1.554.050.000

132.738.000 164.195.291 152.091.255

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

GASTOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

906.588.643

2.003.074.546

2.909.663.189

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1500 1600 1610 1611 1613 1800 1801 1803 1804 1805 1809

2290 2291

4441

6800

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS ACTUACIÓN CENTRALIZADA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

2.189.884

121.795

2.335 9.020 250.000 811.824 7.818.731

557.840 7.500.000 40.069.205 28.544.322

53.060.146 13.268.675

70.977.600

82.284.103

TOTAL CAPITULO 1

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 4

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

87.874.956

66.328.821

70.977.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6801

8991

44.000.000

73.375.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL

FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

126.284.103

73.375.000

424.840.480

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1002 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1305 1600 1618 1621

2020 2040 2050 2120 2130

RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

962.795

29.664 59.891 322.901

51.626 237.236

81.848 385.860 971.979

7.543 502.448

2.282 19.559

313.096

26.000

3.500 1.000 10.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

3.635.632

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2213 2214 2219 2221 2229 2230 2242 2250 2262 2266 2269 2270 2271

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

500 6.000 10.000

2.000 12.000

1.500 18.000

8.000 1.000 2.000 4.000 1.000 1.000 3.500 2.000 5.000 1.500 1.500 30.000 67.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2273 2279 2284 2301 2310 2801

6250 6281

8309

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO EQUIPAMIENTO CULTURAL

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

5.000 5.000 78.000

5.000 20.000 30.000

3.000 2.000

3.693

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

674.096

5.000

3.693

4.318.421

19.193.694.761

Ficha de Programas

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

  1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  2. GASTOS DE PERSONAL

  3. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  4. GASTOS FINANCIEROS

  5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  6. INVERSIONES REALES

  7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  8. ACTIVOS FINANCIEROS

  9. PASIVOS FINANCIEROS

    18.122.645

    5.246.800

    600

    2.950.500

    212.400

    135.000

    67,96

    19,67

    0,00

    11,06

    0,80

    0,51

    TOTAL ................................................................................

    26.667.945

    100,00

  10. ACTIVIDADES

    1. Ejercer la actividad legislativa.

    2. Aprobar y controlar el presupuesto.

    3. Impulsar y orientar la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

    CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

    SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    15.530

    78.115

    288.000

    803.000

    351.000

    242.000

    946.000

    328.000

    367.000

    1.142.000

    3.243.000

    403.000

    150.000

    2.875.000

    87.000

    2.000

    135.000

    76.000

    265.000

    46.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    93.645

    1.091.000

    2.234.000

    4.788.000

    150.000

    2.875.000

    87.000

    524.000

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    5

    ALTOS CARGOS

    93.645

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    1.091.000

    FUNCIONARIOS

    7.022.000

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    6

    7

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.486.000

    1

    1

    2

    2

    2

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    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    7

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    0

    1

    9

    0

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

    OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    5.020.000

    1.260.000

    98.000

    26.000

    396.500

    75.000

    15.000

    50.000

    460.000

    103.000

    46.000

    4.000

    42.000

    370.000

    14.000

    103.000

    46.000

    40.000

    18.000

    767.000

    8.000

    82.000

    193.500

    25.000

    11.000

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    6.280.000

    98.000

    26.000

    396.500

    75.000

    15.000

    50.000

    460.000

    195.000

    591.000

    857.000

    193.500

    RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID

    6.280.000

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    18.122.645

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    124.000

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    996.500

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    8

    4

    5

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    8

    9

    0

    0

    1

    3

    3

    0

    1

    0

    9

    0

    1

    2

    3

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    2

    4

    9

    0

    0

    1

    0

    1

    9

    1

    0

    0

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INTERESES DE FIANZAS

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    111.000

    1.500

    50.000

    22.000

    100

    5.000

    35.000

    574.000

    556.000

    1.000

    583.000

    3.000

    100

    132.000

    1.000

    126.000

    1.000

    2.000

    5.000

    100

    45.000

    500

    100

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    4

    5

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    3

    0

    1

    0

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    INTERESES DE FIANZAS

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    147.000

    1.500

    112.100

    1.714.000

    135.100

    1.000

    127.000

    2.000

    5.100

    45.000

    500

    100

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    3

    8

    4

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.947.200

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    134.100

    PROMOCIÓN

    45.000

    2

    3

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    5.246.800

    DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS

    500

    OTROS GASTOS FINANCEROS

    100

    GASTOS FINANCIEROS

    600

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    CRÉDITO

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    8

    3

    0

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    6

    8

    8

    1

    3

    0

    0

    1

    9

    0

    8

    9

    0

    0

    1

    2

    0

    1

    9

    0

    8

    1

    0

    7

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    OTRAS INSTALACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    VEHÍCULOS

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

    2.950.500

    1.000

    20.000

    15.000

    100

    10.000

    100

    10.000

    40.000

    65.000

    1.000

    25.000

    25.000

    100

    100

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    8

    3

    0

    3

    4

    5

    6

    8

    1

    3

    0

    0

    1

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    2.950.500

    36.000

    100

    20.100

    40.000

    66.000

    25.000

    25.000

    100

    100

    4

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    2.950.500

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    2.950.500

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    3

    4

    8

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    162.200

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    50.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    100

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    100

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    212.400

    135.000

    135.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    135.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    135.000

    TOTAL PROGRAMA

    26.667.945

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

    CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

  11. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    5.849.200

    980.797

    84,42

    14,16

  12. GASTOS DE PERSONAL

  13. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  14. GASTOS FINANCIEROS

  15. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  16. INVERSIONES REALES

  17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  18. ACTIVOS FINANCIEROS

  19. PASIVOS FINANCIEROS

    48.400

    50.000

    0,70

    0,72

    TOTAL ................................................................................

    6.928.397

    100,00

  20. ACTIVIDADES

    1. Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

    2. Función de asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

    3. Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

  21. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    INFORMES DE FISCALIZACIÓN

    DIVULGACIÓN DE INFORMES

    NÚMERO

    NÚMERO

    16

    16

    2

    .

    ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS

    CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS

    AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES

    Nº ASIST.

    NÚMERO

    Nº ADQUIS

    100

    6

    400

    3

    .

    COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

    PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS

    NÓMINAS ELABORADAS

    GESTIÓN PRESUPUESTARIA

    GESTIÓN TESORERÍA

    GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

    PAGOS EN EFECTIVO

    OPERACIONES BANCARIAS

    ESTUDIOS E INFORMES

    ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS

    REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº DOCUM.

    Nº DOCUM.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    90

    160

    1.210

    650

    700

    75

    650

    1.000

    25

    3

    12

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

    CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    9

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

    625.000

    140.200

    392.600

    176.200

    516.300

    128.700

    300.000

    582.400

    1.817.000

    130.000

    24.800

    601.000

    17.200

    45.000

    56.100

    25.700

    102.800

    64.000

    104.200

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    625.000

    532.800

    1.121.200

    2.399.400

    154.800

    601.000

    17.200

    293.600

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    625.000

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    532.800

    FUNCIONARIOS

    3.520.600

    LABORALES

    154.800

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    911.800

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    5

    6

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    104.200

    16.247

    9.202

    51.750

    8.350

    250

    8.000

    4.100

    75.600

    108.300

    11.700

    22.600

    72.658

    1

    2

    2

    8

    0

    1

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    104.200

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.849.200

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    4

    9

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    3

    6

    9

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    16.247

    9.202

    51.750

    8.350

    250

    8.000

    4.100

    21.000

    37.800

    2.800

    14.000

    90.000

    2.800

    5.000

    5.500

    5.000

    200

    9.000

    2.500

    22.600

    25.650

    6.000

    13.508

    14.000

    13.500

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    25.449

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    72.450

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    5

    5

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    0

    0

    1

    3

    5

    6

    9

    9

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    3

    8

    0

    0

    1

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    104.940

    150.000

    177.000

    4.000

    5.000

    12.000

    45.100

    40.500

    22.500

    1.000

    30.000

    1.000

    1.000

    8.000

    11.000

    3.000

    5.000

    3.000

    1.000

    3.000

    2.000

    6.000

    4.400

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    5

    8

    1

    3

    5

    6

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

    452.940

    45.100

    40.500

    22.500

    1.000

    30.000

    2.000

    8.000

    11.000

    15.000

    2.000

    6.000

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    3

    7

    8

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    788.898

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    63.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    1.000

    PROMOCIÓN

    30.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    980.797

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    10.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    34.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    8

    4

    3

    0

    1

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    4.400

    50.000

    6

    8

    4

    3

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    4.400

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    48.400

    8

    8

    3

    3

    1

    1

    7

    8

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

    40.000

    10.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    50.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    50.000

    TOTAL PROGRAMA

    6.928.397

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

    PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

  22. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  23. GASTOS DE PERSONAL

  24. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  25. GASTOS FINANCIEROS

  26. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  27. INVERSIONES REALES

  28. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  29. ACTIVOS FINANCIEROS

  30. PASIVOS FINANCIEROS

    1.122.618

    34.661

    96,88

    2,99

    1.520

    0,13

    TOTAL ................................................................................

    1.158.799

    100,00

  31. ACTIVIDADES

    1. Asistencia y asesoramiento a la Presidencia.

    2. Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia.

    3. Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local.

    4. Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis.

    5. Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia.

    6. Actividades de la Secretaría particular del Presidente.

    7. Archivo, documentación y registro de correspondencia.

    8. Actividades de la Secretaría del Gabinete del Presidente.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

    PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    8

    1

    0

    2

    3

    1

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    172.136

    96.443

    257.394

    58.709

    12.907

    59.309

    8.379

    17.911

    83.038

    186.509

    154.920

    713

    14.250

    6.570

    3.441

    421

    3.556

    291

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    2

    2

    6

    6

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    172.136

    353.837

    157.215

    269.547

    154.920

    713

    14.250

    10.432

    3.847

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    6

    ALTOS CARGOS

    172.136

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    353.837

    FUNCIONARIOS

    426.762

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    169.883

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.122.618

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    030 001

    03

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    8

    2

    8

    3

    6

    0

    0

    9

    1

    9

    OTROS GASTOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    14.600

    5.782

    1.520

    2

    2

    8

    2

    8

    3

    6

    0

    0

    GASTOS DIVERSOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    14.600

    5.782

    1.520

    2

    2

    8

    2

    8

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    28.879

    PROMOCIÓN

    5.782

    2

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    34.661

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    1.520

    ACTIVOS FINANCIEROS

    1.520

    TOTAL PROGRAMA

    1.158.799

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

  32. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  33. GASTOS DE PERSONAL

  34. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  35. GASTOS FINANCIEROS

  36. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  37. INVERSIONES REALES

  38. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  39. ACTIVOS FINANCIEROS

  40. PASIVOS FINANCIEROS

    18.041.680

    18.573.044

    86.537.311

    191.302

    467.401

    167.536.989

    6,19

    6,37

    29,70

    0,07

    0,16

    57,50

    TOTAL ................................................................................

    291.347.727

    100,00

  41. ACTIVIDADES

    1. Actualización y simplificación de procedimientos administrativos.

    2. Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.

    3. Asistencia jurídica: tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas y sugerencias. Protección de datos. Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas.

    4. Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejeria. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.

    5. Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales, nóminas y seguridad social.

    6. Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias.

    7. Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.

    8. Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual.

    9. Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos.

    10. Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada.

    11. Gestión y organización interna, logística y régimen interior.

    12. Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.

    13. Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería.

    14. Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.

      Ñ) Elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería.

    15. Tramitación de expedientes de expropiación forzosa.

    16. Gestionar el Registro de Convenios.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      100 001

      11

  42. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y LAS RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINISTRATIVAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    RECURSOS ADTIVOS.Y RECLAMAC.RESP.PATRIMONIAL

    SOLICITUDES DEFENSOR DEL PUEBLO

    TRAMTACIÓN FICHEROS PROTECCIÓN DE DATOS

    TRAMITACIÓN DE CONVENIOS

    TRAMITACIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS

    PROTECTORADO FUNDACIONES

    SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COM.MADRID

    INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS

    EXPROPIACIÓN FORZOSA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº EXPTES.

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº EXPTES.

    325

    30

    10

    150

    350

    5

    230

    2.900

    12

    2

    .

    COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PROYECTOS NORMATIVOS INFORMADOS

    TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO GOBIERNO

    DISPOSICIONES NORMATIVAS TRAMITADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    33

    100

    20

    3

    .

    APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

    EXPEDIENTES DE BIENES DE ADQUIS.CENTRALIZADA

    NÚMERO

    NÚMERO

    200

    10

    4

    .

    RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUEST.

    PRESTACIONES SOCIALES

    SOLICITUDES DE CURSOS FORMACIÓN GENERAL

    Nº EXPTES

    NÚMERO

    NÚMERO

    165

    4.000

    1.650

    5

    .

    CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS

    CUENTA ANUAL

    DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS

    GESTIÓN DE INMUEBLES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    1

    2.000

    6

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    8

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    671.175

    176.069

    434.123

    1.673.214

    722.765

    741.363

    259.736

    7.679

    401.522

    2.207.832

    4.182.797

    1.592.294

    2.628

    172.140

    3.813.070

    89.690

    893.583

    5.221.226

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    671.175

    610.192

    3.806.279

    6.390.629

    1.767.062

    3.813.070

    89.690

    893.583

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    671.175

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    610.192

    FUNCIONARIOS

    10.196.908

    LABORALES

    1.767.062

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    4.796.343

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    18.041.680

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    9

    0

    2

    3

    5

    6

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    318.533

    144.478

    579.118

    754.009

    11.045

    163.661

    106.817

    43.623

    6.143

    36.338

    1.069.594

    45.898

    64.078

    84.921

    46.990

    274.484

    144.252

    127.383

    36.319

    28.013

    1.246

    18.000

    69.480

    12.000

    10.926

    2.832

    18.688

    5.221.226

    318.533

    144.478

    579.118

    754.009

    11.045

    163.661

    192.921

    1.585.965

    271.635

    36.319

    47.259

    69.480

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    5.684.237

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.507.833

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

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    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    4

    4

    0

    0

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    9

    0

    1

    9

    2

    1

    0

    0

    1

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    3

    8

    0

    1

    2

    2

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MADRID 112

    AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    A LA ASAMBLEA DE MADRID

    A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    137.571

    2.691.987

    5.134.582

    327.026

    85.000

    80.744

    123.533

    342

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    1

    2

    2

    2

    2

    6

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    4

    0

    3

    5

    8

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    182.017

    8.153.595

    85.000

    80.744

    123.533

    342

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    2

    3

    7

    8

    1

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    10.624.191

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    204.277

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    342

    552.164

    13.054.625

    41.792.914

    26.110.845

    5.578.927

    13.500

    11.000

    1.275

    2.550

    11.000

    7.125

    6.563

    7.600

    552.164

    54.847.539

    31.689.772

    28.325

    24.688

    7.600

    PROMOCIÓN

    552.164

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    18.573.044

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    54.847.539

    A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    31.689.772

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    86.537.311

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    60.613

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    2

    3

    9

    9

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    4

    4

    0

    0

    0

    0

    0

    6

    0

    1

    2

    3

    8

    0

    2

    6

    7

    0

    9

    0

    2

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    MADRID 112

    AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC.

    A LA ASAMBLEA DE MADRID

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.

    ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

    49.515

    2.550

    2.750

    18.135

    5.000

    17.225

    19.982

    14.032

    1.500

    56.531

    173.470

    237.400

    450.489

    165.086.500

    2.000.000

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    3

    3

    3

    1

    2

    3

    9

    1

    3

    5

    4

    0

    0

    0

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    52.065

    63.092

    15.532

    230.001

    237.400

    450.489

    167.086.500

    6

    7

    7

    8

    8

    3

    1

    2

    3

    9

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    130.689

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    191.302

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    230.001

    A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    237.400

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    467.401

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    450.489

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    167.086.500

    ACTIVOS FINANCIEROS

    167.536.989

    TOTAL PROGRAMA

    291.347.727

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 101 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

  43. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.621.334

    906.300

    64,14

    35,86

  44. GASTOS DE PERSONAL

  45. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  46. GASTOS FINANCIEROS

  47. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  48. INVERSIONES REALES

  49. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  50. ACTIVOS FINANCIEROS

  51. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    2.527.634

    100,00

  52. ACTIVIDADES

    1. Relaciones con representantes de los medios de comunicación.

    2. Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.

    3. Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.

    4. Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.

    5. Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.

    6. Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.

    7. Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas.

    8. Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

    9. Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

    10. Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.

    11. Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.

    12. Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.

    13. Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo y utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran.

    14. Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org.

    Ñ) Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    101 001

    11

  53. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    SERV. INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA

    Nº INTERV.

    1.050.000

    2

    .

    IMAGEN CORPORATIVA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO

    CONCURSO FOTOGRAFÍA FOTOCAM

    NÚMERO

    Nº FOTOS

    33.600

    300

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 101 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    5

    6

    5

    0

    0

    1

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    39.239

    105.777

    73.387

    29.655

    16.757

    6.714

    79.211

    186.090

    595.028

    86.691

    320.293

    15.743

    528.992

    63.932

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    5

    6

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    145.016

    126.513

    265.301

    681.719

    320.293

    15.743

    528.992

    63.932

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    145.016

    FUNCIONARIOS

    391.814

    LABORALES

    681.719

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    320.293

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.621.334

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    544.735

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    63.932

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    101 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    2

    4

    9

    1

    9

    9

    9

    1

    0

    1

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    OTROS GASTOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    8.000

    32.400

    1.000

    5.000

    100

    35.300

    5.000

    199.333

    500

    3.000

    8.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    1

    2

    6

    7

    0

    1

    0

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    41.400

    5.000

    35.400

    5.000

    199.333

    500

    3.000

    8.000

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    286.133

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.500

    PROMOCIÓN

    8.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    906.300

    TOTAL PROGRAMA

    2.527.634

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 102 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

  54. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    543.309

    4.275

    99,22

    0,78

  55. GASTOS DE PERSONAL

  56. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  57. GASTOS FINANCIEROS

  58. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  59. INVERSIONES REALES

  60. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  61. ACTIVOS FINANCIEROS

  62. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    547.584

    100,00

  63. ACTIVIDADES

    1. Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

    2. Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    3. Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    4. Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    102 001

    11

  64. OBJETIVOS/INDICADORES

  65. COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE CADA UNA DE LAS CONSEJERÍAS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVÉS DE SUS RESPECTIVOS DELEGADOS DE PRENSA.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

    CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONSEJO GOBIERNO

    NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS.GOB.

    NÚMERO

    NÚMERO

    400

    2.200

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 102 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

    C A

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    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    3

    3

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    117.419

    108.500

    229.487

    87.903

    1.500

    2.775

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    6

    3

    3

    0

    1

    0

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    117.419

    337.987

    87.903

    1.500

    2.775

    1

    1

    2

    2

    6

    3

    FUNCIONARIOS

    455.406

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    87.903

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    543.309

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.275

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    4.275

    TOTAL PROGRAMA

    547.584

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 103 DEFENSA JURÍDICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

  66. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    5.635.020

    116.786

    97,97

    2,03

  67. GASTOS DE PERSONAL

  68. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  69. GASTOS FINANCIEROS

  70. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  71. INVERSIONES REALES

  72. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  73. ACTIVOS FINANCIEROS

  74. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    5.751.806

    100,00

  75. ACTIVIDADES

    1. Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

    2. Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

    3. Bastanteo de poderes para actuar, presentados por particulares ante la Administración de la Comunidad de Madrid.

    4. Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.

    5. Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.

    6. Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.

    7. Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.

    8. Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    103 001

    11

  76. OBJETIVOS/INDICADORES

  77. REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

    REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO

    INFORMES Y DICTÁMENES

    MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS

    Nº ACTUAC.

    NÚMERO

    NÚMERO

    16.000

    5.470

    3.650

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 103 DEFENSA JURÍDICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    C A

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    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    3

    4

    9

    2

    3

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    VESTUARIO

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    OTROS GASTOS

    84.589

    1.100.799

    25.813

    207.582

    41.893

    136.355

    1.049.439

    2.029.001

    20.761

    5.029

    933.759

    7.528

    1.909

    27.000

    10.504

    31.570

    8.275

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    84.589

    1.512.442

    3.078.440

    25.790

    933.759

    7.528

    1.909

    27.000

    50.349

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    ALTOS CARGOS

    84.589

    FUNCIONARIOS

    4.590.882

    LABORALES

    25.790

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    933.759

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.635.020

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    86.786

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    103 001

    11

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    I C U

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    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    8

    0

    1

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    30.000

    2

    8

    0

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    30.000

    2

    8

    PROMOCIÓN

    30.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    116.786

    TOTAL PROGRAMA

    5.751.806

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

    PROGRAMA: 104 ASUNTOS TAURINOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

  78. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  79. GASTOS DE PERSONAL

  80. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  81. GASTOS FINANCIEROS

  82. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  83. INVERSIONES REALES

  84. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  85. ACTIVOS FINANCIEROS

  86. PASIVOS FINANCIEROS

    489.187

    445.955

    167.280

    308.429

    34,67

    31,61

    11,86

    21,86

    TOTAL ................................................................................

    1.410.851

    100,00

  87. ACTIVIDADES

    1. Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Colaboración en las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo.

    2. Colaboración con Corporaciones Locales, Asociaciones y Escuelas Taurinas.

    3. Seguimiento y control de la explotacion de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.

    4. Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma.

    5. Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para el mantenimiento de la misma.

    6. Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    104 001

    11

  88. OBJETIVOS/INDICADORES

  89. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL DE LA FIESTA DE LOS TOROS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

    SUBVENC. AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES

    SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS

    EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    95

    34

    4

    60

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

    PROGRAMA: 104 ASUNTOS TAURINOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    4

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    65.993

    44.032

    19.770

    8.379

    14.864

    51.133

    99.417

    72.521

    15.517

    97.561

    14.535

    27.434

    3.000

    2.693

    119

    1.795

    4.702

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    1

    1

    1

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    65.993

    87.045

    150.550

    88.038

    97.561

    14.535

    27.434

    3.000

    2.812

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    1

    ALTOS CARGOS

    65.993

    FUNCIONARIOS

    237.595

    LABORALES

    88.038

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    97.561

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    489.187

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    44.969

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    104 001

    11

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    6

    8

    8

    1

    2

    2

    1

    2

    4

    6

    7

    0

    3

    0

    6

    2

    3

    5

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    6.497

    12.055

    23.245

    9.404

    34.627

    312.346

    102.000

    25.500

    39.780

    185.429

    46.750

    7.225

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    6

    8

    8

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    3

    0

    6

    2

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    3

    3

    1

    9

    0

    2

    2

    9

    0

    1

    9

    1

    9

    9

    V

    1

    1

    2

    4

    8

    0

    2

    1

    2

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ESCUELA DE TAUROMAQUIA

    REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    2.650

    9.405

    10.944

    12.301

    6.412

    2.992

    5.985

    14.107

    14.535

    312.346

    102.000

    25.500

    39.780

    185.429

    25.500

    6.375

    8.500

    6.375

    5.100

    2.125

    5.100

    41.825

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    2

    8

    6

    8

    1

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    88.640

    PROMOCIÓN

    312.346

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    445.955

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    102.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    65.280

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    167.280

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    185.429

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    53.975

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    104 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    8

    2

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    4.250

    4.250

    13.600

    6

    6

    3

    3

    3

    5

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    51.175

    17.850

    6

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    69.025

    6

    INVERSIONES REALES

    308.429

    TOTAL PROGRAMA

    1.410.851

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 105 ASUNTOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

  90. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  91. GASTOS DE PERSONAL

  92. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  93. GASTOS FINANCIEROS

  94. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  95. INVERSIONES REALES

  96. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  97. ACTIVOS FINANCIEROS

  98. PASIVOS FINANCIEROS

    1.717.535

    732.806

    318.580

    8.000

    61,85

    26,39

    11,47

    0,29

    TOTAL ................................................................................

    2.776.921

    100,00

  99. ACTIVIDADES

    1. Coordinación y seguimiento de la cooperación bilateral con la Administración General del Estado a través de la Comisión Bilateral, fomento de la cooperación multilateral con otras Administraciones Públicas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.

    2. Apoyo y coordinación del proceso del traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid a través de la asistencia a la Comisión Mixta de Transferencias.

    3. Coordinación de la colaboración con otras Consejerías, así como el seguimiento de las comunicaciones entre los órganos de la Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado y otras Comunidades Autonomas.

    4. Fortalecimiento de la participación de la Comunidad de Madrid en foros europeos: Comité de las Regiones, Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPRE), Comisión Europea y Parlamento Europeo.

    5. Coordinación de la actuación de las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid en los órganos de coordinación europeos: Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea y Comisión de Coordinadores.

    6. Desarrollo de iniciativas de promoción de la Unión Europea (Día de Europa), seminarios y publicaciones.

    7. Fomento de desarrollo de la colaboración con Universidades y otras Instituciones en materia de asuntos europeos.

    8. Asesoramiento en materia de Derecho Comunitario y emisión de informes acerca de la compatibilidad de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid con las normas comunitarias de competencia dictadas por la Comisión.

    9. Seguimiento de los procedimiento de infracción dirigidos contra órganos de la Comunidad de Madrid.

    10. Favorecer la formación especializada a través de concesiones de becas.

    11. Coordinación de la acción exterior de la Comunidad de Madrid y Desarrollo de relaciones con regiones europeas y no europeas.

    12. Fomento de la participación de la Comunidad de Madrid en programas europeos de acción directa.

    13. Potenciación de actividades de promoción de la Unión Europea en red con otros centros de información.

    14. Información europea facilitando el acceso a través de la red de Eurobibliotecas, con la colaboración de la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos.

      Ñ) Coordinación, desarrollo, mejora, mantenimiento y actualización de la página web "Madrid Puerta de Europa" y de los recursos informáticos.

    15. Implicación de los jóvenes en el futuro de la Unión Europea: realizando acciones de formación para los alumnos de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) y demás centros docentes de la Comunidad de Madrid.

    16. Elaboración de publicaciones que ayuden a difundir las actividades de las instituciones de la Unión Europea.

    17. Información a las instituciones regionales y locales de los anuncios publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea en materia de contratación pública.

    18. Asistencia a las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid en la promoción de sus actividades ante las Instituciones Comunitarias, así como en la preparación de solicitudes de ayudas públicas que requieran autorización de la Comisión Europea.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      105 001

      11

  100. ACTIVIDADES

    1. Garantizar la atención, ayuda y promoción de los madrileños residentes en el exterior y difundir la cultura madrileña en el exterior.

    2. Conocer la realidad del colectivo de los madrileños en el exterior y desarrollo del Plan de Ayuda para la Emigración.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    105 001

    11

  101. OBJETIVOS/INDICADORES

    COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID.

    SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR.

    INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE TEMAS EUROPEOS AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ESTUDIOS E INFORMES

    REUNIONES

    TRÁMITES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    52

    100

    400

    2

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ESTUDIOS E INFORMES

    PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN

    CONSULTAS Y GESTIONES

    PAÍSES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    165

    10

    5.000

    50

    3

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    BOLETINES

    CONSULTAS

    PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIÓN

    PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIÓN U.E.

    PARTICIPACIÓN REUNIONES DIFUSIÓN U.E.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    369

    25.000

    25

    4.500

    55

    4

    .

    SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ESTUDIOS E INFORMES

    PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN

    CONSULTAS Y GESTIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    150

    400

    1.000

    5

    .

    GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    INICIATV. APOYO ENTID.TRAB. A FAVOR EMIGR.MAD

    INICIATIVAS APOYO A MADRILEÑOS EN EL EXTERIOR

    EJECUCION, ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    2

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 105 ASUNTOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    5

    2

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    82.492

    234.837

    25.813

    118.618

    53.122

    255.419

    466.226

    37.429

    100.405

    14.274

    10.560

    318.340

    113.826

    2.800

    1.282

    2.810

    1.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    5

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    432.390

    759.074

    125.239

    318.340

    113.826

    2.800

    1.282

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.191.464

    LABORALES

    125.239

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    318.340

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.717.535

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    116.626

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.282

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    105 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    5

    8

    8

    8

    2

    0

    1

    2

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    9

    0

    3

    C

    8

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    OTRAS UNIVERSIDADES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A FAMILIAS

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    3.810

    14.293

    18.197

    2.500

    63.991

    172.930

    119.530

    32.000

    35.409

    152.238

    60.000

    185.500

    43.080

    30.000

    8.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    5

    8

    8

    8

    2

    1

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    0

    9

    0

    3

    C

    8

    0

    0

    1

    9

    2

    2

    9

    0

    6

    9

    4

    9

    1

    0

    1

    9

    9

    9

    G

    1

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYAR-

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    14.293

    11.000

    4.197

    3.000

    2.500

    7.500

    56.491

    3.780

    20.500

    148.650

    6.010

    113.520

    32.000

    35.409

    152.238

    60.000

    185.500

    43.080

    30.000

    8.000

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    8

    5

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    395.251

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    67.409

    PROMOCIÓN

    152.238

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    732.806

    A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    60.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    258.580

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    318.580

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    105 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    8.000

    6

    INVERSIONES REALES

    8.000

    TOTAL PROGRAMA

    2.776.921

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 106 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

  102. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    751.575

    170.074

    81,55

    18,45

  103. GASTOS DE PERSONAL

  104. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  105. GASTOS FINANCIEROS

  106. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  107. INVERSIONES REALES

  108. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  109. ACTIVOS FINANCIEROS

  110. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    921.649

    100,00

  111. ACTIVIDADES

    1. Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria, y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.

    2. Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.

    3. Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.

    4. Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos.

    5. Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y elaboración de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.

    6. Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 106 "Coordinación de Fondos Europeos".

    7. Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o entes públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.

    8. Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid.

    9. Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria.

    10. Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006.

    11. Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación.

    12. Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.

    13. Realización de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid, a efectos del cumplimiento de las acciones de verificación dispuestas en la normativa comunitaria aplicable a la programación de que se trate.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    106 001

    11

  112. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

    ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FF.EE.

    NÚMERO

    NÚMERO

    4

    2

    2

    .

    OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS

    PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS

    NÚMERO

    8

    3

    .

    INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS

    ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 106 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    6

    7

    7

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    2

    6

    9

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    161.451

    12.907

    19.770

    42.869

    137.984

    253.927

    122.667

    10.000

    127.074

    13.000

    20.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    8

    0

    1

    0

    6

    7

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    236.997

    391.911

    122.667

    10.000

    140.074

    20.000

    1

    1

    2

    2

    2

    6

    2

    8

    FUNCIONARIOS

    628.908

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    122.667

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    751.575

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    150.074

    PROMOCIÓN

    20.000

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    170.074

    TOTAL PROGRAMA

    921.649

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

  113. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.264.942

    4.900

    469.314

    72,73

    0,28

    26,99

  114. GASTOS DE PERSONAL

  115. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  116. GASTOS FINANCIEROS

  117. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  118. INVERSIONES REALES

  119. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  120. ACTIVOS FINANCIEROS

  121. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    1.739.156

    100,00

  122. ACTIVIDADES

    1. Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora.

    2. Impulso y desarrollo de las iniciativas normativas, en especial, el desarrollo de la Ley de Espectáculos y desarrollo, asimismo, de las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales.

    3. Acciones en materia de Espectáculos Públicos, en especial, el ejercicio de la potestad sancionadora y la expedición de autorizaciones de actividades y establecimientos.

    4. Impulso, gestión y tramitación de expedientes de subvención a favor de entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    107 001

    11

  123. OBJETIVOS/INDICADORES

    MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    TRÁMITES PROCEDIMENTALES

    PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS

    MEJORA INFORMACIÓN AL PÚBLICO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NºCONSULT.

    6.950

    95

    15.000

    2

    .

    FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES

    NÚMERO

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    6

    7

    0

    A

    C

    C

    C

    C

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    0

    9

    6

    9

    W

    0

    A

    J

    L

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA

    ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA

    ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

    ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA

    OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

    146.773

    103.252

    98.848

    25.136

    64.199

    229.323

    397.666

    199.745

    1.000

    900

    3.000

    206.406

    20.745

    128.250

    37.422

    30.744

    45.747

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    8

    8

    8

    0

    1

    0

    0

    6

    7

    0

    A

    C

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    438.208

    626.989

    199.745

    1.000

    900

    3.000

    206.406

    20.745

    242.163

    1

    1

    2

    4

    2

    6

    2

    8

    FUNCIONARIOS

    1.065.197

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    199.745

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.264.942

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    4.900

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    4.900

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    469.314

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    107 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    469.314

    TOTAL PROGRAMA

    1.739.156

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 108 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

  124. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  125. GASTOS DE PERSONAL

  126. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  127. GASTOS FINANCIEROS

  128. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  129. INVERSIONES REALES

  130. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  131. ACTIVOS FINANCIEROS

  132. PASIVOS FINANCIEROS

    1.782.386

    1.181.755

    58,73

    38,94

    70.822

    2,33

    TOTAL ................................................................................

    3.034.963

    100,00

  133. ACTIVIDADES

    1. Impulso de la Administración Electrónica en la Comunidad de Madrid.

    2. Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y Electrónicas y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estándares.

    3. Elaboración de los estándares de calidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

    4. Elaboración de encuestas de satisfacción de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    5. Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    6. Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.

    7. Emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos, así como de los impresos destinados a los ciudadanos.

    8. Emisión de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación de las Cartas de Servicios

    9. Emisión de informes preceptivos en relación con los proyectos de evaluación de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid.

    10. Evaluación del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

    11. Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética.

    12. Análisis, seguimiento y evaluación de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    13. Realización de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad.

    14. Asesoramiento en la implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.

      Ñ) Apoyo a la realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid.

    15. Apoyo a la implantación de aplicaciones informáticas institucionales.

    16. Evaluación de los sistemas que integran los servicios más usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

    17. Propuesta, coordinación y, en su caso, impartición de las acciones recogidas en el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad.

    18. Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.

    19. Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General.

    20. Desarrollo de actuaciones de fomento del acceso a Internet y del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.

    21. Desarrollo de programas de alfabetización digital.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      108 001

      11

  134. ACTIVIDADES

    1. Comunicación y difusión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    108 001

    11

  135. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACCIONES ESTRATÉGICAS

    NÚMERO

    16

    2

    .

    FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINSTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS

    PLAN FORMACIÓN CALIDAD (CURSOS)

    PLAN FORMACIÓN CALIDAD (EDICIONES)

    EDICIÓN DE PUBLICACIONES

    EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    12

    69

    1

    10

    3

    .

    VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA A COMPROMISOS Y OBJETIVOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS

    INFORME PREVIO APROB/.REV. CARTAS SERVICIOS

    ASESORÍA EN CALIDAD Y EVALUACIÓN

    INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y CALIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    15

    10

    10

    25

    4

    .

    AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO

    EVALUAC. SATISFACCIÓN USUARIO ATENC. CIUDAD.

    EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIOS SERVICIOS

    ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD ATENC. CIUDADANO

    MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS

    EVALUACIÓN CONOCIMIENTO NOTORIEDAD SERVICIOS

    EVALUACIÓN USO SERVICIOS

    ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PÚBLICOS

    EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

    IND.AGREG.

    Nº CUEST.

    Nº CUEST.

    SISTEMAS

    IND.AGREG.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3

    4.000

    4.000

    3

    1

    1

    1.200

    5

    2

    5

    .

    DESARROLLAR POLITICAS DE AHORRO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    SECTORES DE ACTUACIÓN

    ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

    TELEMEDIDA PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4

    15

    140

    6

    .

    IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    108 001

    11

  136. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

    FORMACIÓN SOC. INFORMACIÓN Y ALFABET. DIGITAL

    GESTIÓN EXPEDIENTES SOCIEDAD INFORMACIÓN

    ACCIONES

    NÚMERO

    350

    100

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 108 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    6

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    2

    9

    9

    9

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    82.492

    308.224

    64.533

    39.539

    67.936

    290.493

    539.468

    67.346

    9.411

    312.944

    5.771

    3.040

    717.655

    400.000

    55.289

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    8

    0

    0

    1

    0

    0

    6

    7

    8

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    82.492

    480.232

    829.961

    76.757

    312.944

    8.811

    717.655

    400.000

    55.289

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    8

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.310.193

    LABORALES

    76.757

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    312.944

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.782.386

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.126.466

    PROMOCIÓN

    55.289

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.181.755

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    108 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    4

    4

    4

    4

    0

    1

    0

    1

    9

    0

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

    18.275

    52.547

    18.275

    52.547

    6

    4

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    70.822

    6

    INVERSIONES REALES

    70.822

    TOTAL PROGRAMA

    3.034.963

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 109 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

  137. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.635.577

    3.700.125

    30,65

    69,35

  138. GASTOS DE PERSONAL

  139. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  140. GASTOS FINANCIEROS

  141. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  142. INVERSIONES REALES

  143. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  144. ACTIVOS FINANCIEROS

  145. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    5.335.702

    100,00

  146. ACTIVIDADES

    1. Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la información que se difunde en el sistema de información de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdirección General de Atención al Ciudadano como administrador del sistema.

    2. Proporcionar a los ciudadanos la información contenida en el sistema de información de la Comunidad de Madrid, facilitándola en las oficinas de Atención al Ciudadano, en el teléfono 012, y a través de Internet (www.madrid.org).

    3. Impulsar y mejorar la Atención al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formación, jornadas y otros eventos.

    4. Difundir y promocionar la Atención al Ciudadano a través de campañas de publicidad y de la edición de material divulgativo.

    5. Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    6. Fomentar la participación ciudadana, impulsando y valorando la presentación de sugerencias para mejorar la gestión.

    7. Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepción y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ésta y a otras administraciones públicas), establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación de registros con otras administraciones.

    8. Impulsar y favorecer la actividad de coordinación de la Atención al Ciudadano en las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    9. Estudiar y formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a través del Defensor del Contribuyente.

    10. Ampliar y coordinar la red de Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que permite mejorar los servicios de información y registro que dichos ayuntamientos prestan a su ciudadanos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    109 001

    11

  147. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    POTENCIAR LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CONSULTAS

    CONSULTAS

    CONSULTAS

    606.082

    2.813.395

    17.999.219

    2

    .

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 012, DIFERENTES AL TELEFÓNICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    SERVICIOS DE ALERTAS

    SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN

    SERVICIO DE CHAT

    SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    198.180

    40.713

    23.418

    40.882

    3

    .

    ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    SUGERENCIAS Y QUEJAS

    NÚMERO

    16.000

    4

    .

    ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    REUNIONES DE COORDINACIÓN

    CURSOS DE FORMACIÓN

    JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    30

    24

    4

    5

    .

    DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    DOCUMENTACIÓN REGISTRADA

    DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR VENTANILLA ÚNICA

    CONTRATOS ALTA FIRMA DIGITAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    245.772

    113.675

    2.820

    6

    .

    ADHESIÓN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    MUNICIPIOS ADHERIDOS

    OFICINAS INAUGURADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    29

    36

    7

    .

    ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ESTUDIO SUGERENCIAS QUEJAS DEFENSOR CONTRIB.

    NÚMERO

    221

    8

    .

    GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    109 001

    11

  148. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

    CREACIÓN DE CONTENIDOS

    MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS

    SUPRESIÓN DE CONTENIDOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    5.000

    29.500

    500

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 109 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    7

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    1

    9

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    161.451

    103.252

    168.042

    41.893

    65.100

    285.219

    494.101

    31.885

    6.897

    277.737

    36.338

    3.663.787

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    0

    1

    0

    0

    2

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    COMUNICACIONES

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    539.738

    779.320

    38.782

    277.737

    36.338

    3.663.787

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    2

    FUNCIONARIOS

    1.319.058

    LABORALES

    38.782

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    277.737

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.635.577

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.700.125

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    3.700.125

    TOTAL PROGRAMA

    5.335.702

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

  149. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  150. GASTOS DE PERSONAL

  151. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  152. GASTOS FINANCIEROS

  153. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  154. INVERSIONES REALES

  155. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  156. ACTIVOS FINANCIEROS

  157. PASIVOS FINANCIEROS

    9.785.475

    680.416

    164.202

    12.325

    91,95

    6,39

    1,54

    0,12

    TOTAL ................................................................................

    10.642.418

    100,00

  158. ACTIVIDADES

    1. Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal.

    2. Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos así como fijación de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos.

    3. Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos.

    4. Relación con las organizaciones sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia, así como coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración Autonómica con las Organizaciones Sindicales.

    5. Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales.

    6. Coordinación y apoyo en los procesos de elección de Órganos de Representación del personal, así como mantenimiento del Registro de Órganos de Representación.

    7. Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional.

    8. Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral.

    9. Tramitación y autorización del reconocimiento de compatibilidades así como tramitación de recursos administrativos, reclamaciones previas y ejecución de sentencias en materias de la competencia de esta Dirección General.

    10. Inspección de servicios en materia de personal.

    11. Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas.

    12. Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como vigilancia de la salud de los empleados públicas.

    13. Elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Función Pública en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos, incluido el desarrollo en las materias de su competencia.

    14. Elaboración del escenario general de presupuestación como marco de referencia para cuantificar los gastos de personal en el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos, previa consulta con las Organizaciones Sindicales.

      Ñ) Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

    15. Gestión de los beneficios sociales del personal.

    16. Adaptación de puestos a la capacidad disminuida de sus titulares.

    17. Desarrollo de un Plan de Inspección y Evaluación de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación 2013, como medio para detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal.

    18. Análisis y detección de necesidades y demandas formativas de los empleados de la Comunidad de Madrid como instrumento de planificación y diseño del Plan de Formación.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      110 001

      11

  159. ACTIVIDADES

    1. Aprobación y ejecución de los cursos correspondientes al Plan de Formación.

    2. Elaboración y adquisición de material didáctico para el desarrollo de las acciones formativas.

    3. Impulso e intensificación de los cursos en formato virtual o semipresencial.

    4. Consolidación y refuerzo de las acciones formativas destinadas exclusivamente a personal directivo y predirectivo adscrito a las distintas Consejerías y Organismos.

    5. Organización de jornadas, seminarios y encuentros para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestión pública.

    6. Organización de los cursos vinculados a procesos de racionalización y ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingresos, promoción y readaptación mov ilidad y polivalencia.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    110 001

    11

  160. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS

    CONVOCATORIA PROMOCIÓN PROFESIONAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    11

    87

    2

    .

    RENOVACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    INICIATIVAS LEGISLATIVAS

    NÚMERO

    5

    3

    .

    RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    COMISIÓN PARITARIA

    COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

    MESA SECTORIAL PAS

    MESA GENERAL NEGOCIACIÓN EBEP

    COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO

    MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    9

    6

    5

    8

    30

    3

    4

    .

    APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    TIEMPO DURACIÓN PROCESOS SELECTIVOS

    FORMACIÓN TRIBUNALES DE SELECCIÓN

    REVISIÓN CONVOCATORIAS Y TEMARIOS

    CURSOS SELECTIVOS

    PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN

    INSPECCIONES OPERATIVAS

    CONSULTAS A TRAVÉS DE LA WEB

    MESES

    NºCURSOS

    NºCONVOC.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    12

    3

    5

    2

    1

    6

    600.000

    5

    .

    DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

    ADAPTACIÓN DE FUNCIONES

    EVALUACIÓN DE RIESGOS

    INFORMES SEGURIDAD,HIGIENE,ERGONOMÍA Y PSICOS

    ASESORAMIENTO TÉCNICO (OTROS INFORMES)

    CAMPAÑAS PREVENTIVAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.500

    400

    130

    200

    285

    3

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    110 001

    11

  161. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO

    INFORMES PROLONGACIÓN PERMAN. Sº ACTIVO

    INFORMES PRESTACIÓN MATERNIDAD

    CURSOS FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

    VACUNACIONES

    BOTIQUINES Y REPOSICIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    200

    40

    110

    45

    3.200

    2.000

    6

    .

    ACCIÓN SOCIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    POBLACIÓN ATENDIDA

    Nº BENEF.

    140.000

    PROPORCIONAR UN PLAN DE ACCIONES FORMATIVAS BASADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE UTILICE TODAS LAS MODALIDADES DE ACCIONES FORMATIVAS Y PERMITA A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS LA FORMACIÓN NECESARIA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

    7

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACCIONES FORMATIVAS

    CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.500

    26.000

    8

    .

    CONSOLIDAR LA FORMACIÓN EN IDIOMAS AJUSTADA A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE SUS EMPLEADOS PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS PUESTOS DE TRABAJO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    IDIOMAS

    ACCIONES FORMATIVAS

    ALUMNOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    146

    1.325

    9

    .

    RENOVAR LA OFERTA FORMATIVA CON ESPECIAL ATENCIÓN A UNA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO DE UNA PLURALIDAD DE FORMATOS, COMO VIRTUALES, SEMIPRESENCIALES, A DISTANCIA...

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACCIONES FORMATIVAS

    ALUMNOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    88

    3.005

    COLABORAR EN LA ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS VINCULADOS A PROCESOS DE SELECCIÓN, PROMOCIÓN O READAPTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

    10

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CURSOS

    ALUMNOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    5

    100

    11

    .

    SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    110 001

    11

  162. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    EXPEDIENTES TRAMITADOS

    INFORMES DE COMPATIBILIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    900

    20

    12

    .

    MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ANOTACIONES REALIZADAS

    NÚMERO

    800

    13

    .

    INFORMES SOBRE CONSULTAS REALIZADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    INFORMES SOLICITADOS

    NÚMERO

    50

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    2

    5

    2

    3

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN

    CUOTAS SOCIALES

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    1.086.122

    245.224

    266.891

    192.707

    234.367

    1.104.452

    1.805.946

    647.642

    12.085

    89.054

    48.022

    1.148.383

    2.822.088

    15.000

    8.500

    24.650

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    5

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    2.025.311

    2.910.398

    748.781

    48.022

    1.148.383

    2.822.088

    15.000

    8.500

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    4.935.709

    LABORALES

    796.803

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.970.471

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    9.785.475

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    15.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    110 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    5

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    5

    5

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    3

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    3

    0

    2

    0

    0

    3

    4

    1

    9

    1

    9

    9

    0

    2

    3

    6

    9

    1

    6

    9

    1

    0

    1

    1

    8

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    AGUA

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV.

    21.250

    5.000

    956

    425

    2.160

    2.000

    1.700

    10.200

    3.500

    7.650

    3.000

    1.000

    1.275

    128.500

    50.500

    129.000

    22.650

    4.400

    5.100

    215.000

    17.000

    164.202

    24.650

    21.250

    6.381

    4.160

    11.900

    3.500

    7.650

    133.775

    202.150

    4.400

    5.100

    215.000

    17.000

    164.202

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    54.400

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    8

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    369.516

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    224.500

    PROMOCIÓN

    17.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    680.416

    A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    164.202

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    110 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    164.202

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    5

    5

    5

    8

    0

    1

    2

    1

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    5.100

    2.550

    2.550

    2.125

    6

    6

    2

    2

    5

    8

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    10.200

    2.125

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    12.325

    INVERSIONES REALES

    12.325

    TOTAL PROGRAMA

    10.642.418

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 111 ADMINISTRACIÓN LOCAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

  163. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  164. GASTOS DE PERSONAL

  165. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  166. GASTOS FINANCIEROS

  167. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  168. INVERSIONES REALES

  169. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  170. ACTIVOS FINANCIEROS

  171. PASIVOS FINANCIEROS

    5.034.866

    632.893

    2.726.767

    8.851.525

    52.350.242

    2.748

    7,23

    0,91

    3,92

    12,72

    75,22

    0,00

    TOTAL ................................................................................

    69.599.041

    100,00

  172. ACTIVIDADES

    1. Ejecución, seguimiento y control de la prórroga Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011.

    2. Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la región.

    3. Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.

    4. Convocatorias de Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a Entidades Locales e iniciativas empresariales de la Sierra Norte, a Agrupaciones de municipios para el sostenimiento de puestos de Secretaría-Intervención y mantenimiento del empleo, y colaboración con la Federación de Municipios y la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte.

    5. Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid.

    6. Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web.

    7. Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico; y asistencia letrada a pequeños municipios.

    8. Programación y ejecución del Plan Anual de Formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.

    9. Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal, a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal.

    10. Ejercicio de las competencias de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local en materia de deslindes y amojonamientos, así como demarcación territorial de los municipios de la Comunidad de Madrid.

    11. Elaboración de la Revista de Administración Local.

    12. Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.

    13. Promoción y divulgación de la Sierra Norte.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    111 001

    11

  173. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN

    NÚMERO

    1.200

    2

    .

    PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACCIONES FORMATIVAS

    FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL EN LA S. NORTE

    Nº CURSOS

    Nº CURSOS

    40

    5

    SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID.

    3

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    SUBV. AYTOS.

    SUBV. AYTOS.

    SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES

    SUBV. AGRUP. MUNIC. PUESTO SECRETARÍA-INTERV.

    DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIP.

    COLABORACIÓN FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE MADRID

    SUBVENCIONES EN EL AMBITO S. NORTE

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    160

    105

    45

    24

    100

    1

    80

    4

    .

    PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    2.995

    5

    .

    MUNICIP@

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    140

    6

    .

    PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PUBLICACIONES

    REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

    NÚMERO

    EDICIONES

    1

    2

    7

    .

    GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACTUACIONES

    ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIOS AYTOS.

    NÚMERO

    NÚMERO

    5.700

    10

    8

    .

    AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    111 001

    11

  174. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    41

    9

    .

    PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    60

    10

    .

    ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    55

    11

    .

    PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA SIERRA NORTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA

    ACTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

    NºCONTRAT.

    NÚMERO

    1

    25

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 111 ADMINISTRACIÓN LOCAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    4

    5

    2

    3

    4

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    645.802

    245.224

    266.891

    16.757

    203.000

    725.251

    1.261.904

    569.028

    641

    89.290

    928.586

    3.500

    1.700

    1.000

    600

    4.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    4

    5

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    1.377.674

    1.987.155

    658.959

    928.586

    3.500

    1.700

    1.000

    600

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.364.829

    LABORALES

    658.959

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    928.586

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.034.866

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    5.200

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    111 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    8

    6

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    3

    9

    1

    1

    2

    6

    9

    4

    6

    9

    4

    9

    1

    0

    2

    9

    1

    0

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

    950

    4.000

    950

    7.265

    8.500

    3.000

    2.500

    23.483

    354.542

    56.714

    17.784

    3.975

    68.482

    74.898

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    6.550

    5.000

    812

    598

    855

    8.000

    500

    3.000

    2.500

    20.328

    162

    2.993

    286.792

    64.330

    3.420

    14.214

    42.500

    17.784

    3.975

    10.000

    58.482

    74.898

    1.277.112

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    456.004

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    21.759

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    68.482

    PROMOCIÓN

    74.898

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    632.893

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    111 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    6

    6

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    6

    6

    7

    3

    3

    3

    6

    1

    1

    9

    1

    0

    3

    3

    3

    3

    0

    6

    9

    4

    8

    9

    0

    0

    0

    0

    4

    9

    0

    9

    MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE

    CORPORACIONES LOCALES

    FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

    INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

    REP. O MEJORA OTROS BIENES

    INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO

    TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

    PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

    CORPORACIONES LOCALES

    PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    70.000

    889.655

    490.000

    1.250.000

    18.000

    2.581.400

    2.125

    5.000.000

    38.916.262

    7.645.980

    5.688.000

    100.000

    2.748

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    6

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    3

    3

    6

    1

    1

    9

    1

    0

    3

    3

    0

    A CORPORACIONES LOCALES

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    OTRAS INVERSIONES NUEVAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    2.236.767

    490.000

    1.250.000

    18.000

    2.581.400

    2.125

    5.000.000

    52.250.242

    100.000

    2.748

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    6

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    3

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    2.236.767

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    490.000

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    2.726.767

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    1.250.000

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    18.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    2.581.400

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    2.125

    OTRAS INVERSIONES

    5.000.000

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    8.851.525

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    52.250.242

    A EMPRESAS PRIVADAS

    100.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    52.350.242

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    2.748

    ACTIVOS FINANCIEROS

    2.748

    TOTAL PROGRAMA

    69.599.041

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

  175. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.000.913

    14.598.292

    6,17

    89,98

  176. GASTOS DE PERSONAL

  177. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  178. GASTOS FINANCIEROS

  179. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  180. INVERSIONES REALES

  181. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  182. ACTIVOS FINANCIEROS

  183. PASIVOS FINANCIEROS

    625.000

    3,85

    TOTAL ................................................................................

    16.224.205

    100,00

  184. ACTIVIDADES

    1. Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

    2. Aplicación de los sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales y mejora de las instalaciones de seguridad existentes.

    3. Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la mejora de las Sedes ya existentes.

    4. Actuaciones de inversión en la sustitución de instalaciones en los edificios que abarcan climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección de incendios y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    112 001

    11

  185. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    INMUEBLES GESTIONADOS

    NÚMERO

    76

    2

    .

    INVERSIÓN Y REPOSICIÓN Y MEJORA EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    EDIFICIOS JUDICIALES

    NÚMERO

    76

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    7

    7

    3

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    220.160

    12.907

    19.770

    16.757

    30.784

    184.793

    338.402

    17.201

    3.017

    157.122

    45.000

    2.000.000

    4.200.000

    8.353.292

    25.000

    175.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    3

    6

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    7

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    300.378

    523.195

    20.218

    157.122

    45.000

    2.000.000

    12.553.292

    25.000

    1

    1

    1

    2

    2

    6

    2

    3

    6

    1

    2

    2

    FUNCIONARIOS

    823.573

    LABORALES

    20.218

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    157.122

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.000.913

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.045.000

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    12.553.292

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    14.598.292

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    25.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    112 001

    11

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    C O

    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    0

    1

    2

    3

    8

    9

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    175.000

    30.000

    50.000

    25.000

    100.000

    30.000

    15.000

    6

    6

    3

    3

    1

    3

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    350.000

    250.000

    6

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    600.000

    6

    INVERSIONES REALES

    625.000

    TOTAL PROGRAMA

    16.224.205

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

  186. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  187. GASTOS DE PERSONAL

  188. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  189. GASTOS FINANCIEROS

  190. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  191. INVERSIONES REALES

  192. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  193. ACTIVOS FINANCIEROS

  194. PASIVOS FINANCIEROS

    6.839.846

    51.238.269

    40.058.237

    1.066.841

    6,89

    51,65

    40,38

    1,08

    TOTAL ................................................................................

    99.203.193

    100,00

  195. ACTIVIDADES

    1. Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

    2. Indemnizaciones por razón del servicio al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera de su lugar de trabajo.

    3. Gestión de los inmuebles arrendados al Servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

    4. Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

    5. Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

    6. Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

    7. Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    114 001

    11

  196. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    EMPLEADOS PÚBLICOS AL Sº ADMÓN. DE JUSTICIA

    NÚMERO

    7.305

    2

    .

    GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PARTIDOS JUDICIALES

    NÚMERO

    21

    3

    .

    GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR ELLOS PRESTADOS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    GESTIÓN SUBVENC. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

    Nº EXPTES.

    83.669

    4

    .

    APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    JUZGADOS DE PAZ

    NÚMERO

    158

    5

    .

    DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS

    NÚMERO

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    C A

    P

    I T U

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    L O

    C O

    N C

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    4

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    587.093

    774.391

    326.200

    134.057

    281.333

    1.077.134

    1.827.034

    561.116

    59.611

    1.129.385

    34.918.499

    21.000

    171.136

    500

    5.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    2.103.074

    2.904.168

    620.727

    1.129.385

    34.918.499

    21.000

    171.136

    500

    5.000

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    5.007.242

    LABORALES

    620.727

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.129.385

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    6.839.846

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    35.110.635

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    114 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    5.500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    1

    3

    3

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    0

    3

    4

    5

    9

    2

    9

    9

    1

    0

    2

    9

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    TRIBUNAL DEL JURADO

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    1.496.515

    500

    500

    1.296.537

    1.871.508

    87.922

    97.259

    74.000

    11.000

    90.000

    30.000

    6.731.325

    730.315

    20.000

    1.000

    1.000

    1.000

    10.000

    1.000

    1.000

    190.000

    1.050.000

    640.753

    90.000

    1.572.500

    25.000

    500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    3

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    2.794.052

    2.261.689

    7.461.640

    20.000

    1.000

    1.000

    13.000

    1.240.000

    640.753

    90.000

    1.572.500

    25.500

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    14.433.134

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    1.688.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    114 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    0

    5

    5

    3

    5

    5

    8

    5

    5

    0

    1

    6

    7

    4

    0

    2

    2

    0

    2

    9

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    A COLEGIOS DE ABOGADOS

    AL COLEGIO DE PROCURADORES

    A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    1.000

    36.000.000

    3.848.871

    209.366

    81.341

    60.000

    500

    85.000

    40.000

    800.000

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    8

    4

    6

    2

    2

    3

    4

    0

    5

    3

    5

    8

    5

    0

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A CORPORACIONES LOCALES

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    1.000

    39.848.871

    209.366

    141.341

    500

    125.000

    800.000

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    8

    4

    6

    2

    3

    4

    PROMOCIÓN

    1.000

    2

    4

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    51.238.269

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    39.848.871

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    209.366

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    40.058.237

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    141.841

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    125.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    800.000

    INVERSIONES REALES

    1.066.841

    TOTAL PROGRAMA

    99.203.193

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

  197. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    233.693.237

    99,98

  198. GASTOS DE PERSONAL

  199. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  200. GASTOS FINANCIEROS

  201. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  202. INVERSIONES REALES

  203. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  204. ACTIVOS FINANCIEROS

  205. PASIVOS FINANCIEROS

    55.085

    0,02

    TOTAL ................................................................................

    233.748.322

    100,00

  206. ACTIVIDADES

    1. Ordenación de recursos humanos: incluye toda la actividad relativa al régimen interior de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, la provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, concesión de permisos, vacaciones y licencias y la gestión de nóminas y seguridad social.

    2. Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia: elaboración de informes jurídicos, ejecución de sentencias, formación, así como informes de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial laboral.

    3. Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario, así como la elaboración del anteproyecto de Presupuesto.

    4. Relación institucional con otros organismos e instituciones.

    5. Relación con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia: negociación de acuerdos sobre condiciones de trabajo, estudios e informes relativos a los acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en las retribuciones de dicho personal, así como la elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de los acuerdos.

    6. Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    115 001

    11

  207. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL

    RESOLUCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    7.227

    370

    2

    .

    TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    INFORMES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES PREVIAS

    CONSULTAS JURÍDICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES)

    TRAMITACIÓN DE QUEJAS

    TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS

    EJECUCIONES DE SENTENCIAS

    ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    500

    210

    15

    4

    100

    20

    3

    .

    RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES Y ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PROVISIÓN DE PUESTOS

    PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS

    Nº PUESTOS

    Nº EXPTES.

    420

    18

    4

    .

    CONTROL DEL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

    MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

    DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    6

    170

    5

    .

    RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS DEL PERSONAL AL

    SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO

    MESA SECTORIAL DEL PERSONAL LABORAL

    ESTUDIOS DE MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    NÚMERO

    8

    4

    15

    6

    .

    PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CURSOS DE FORMACIÓN

    NÚMERO

    39

    7

    .

    CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL LABORAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS PERSONAL LABORAL

    NÚMERO

    12

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    3

    3

    0

    4

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    2

    0

    1

    0

    2

    0

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL

    FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA

    PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    2.351.284

    32.453.449

    38.061.279

    12.000.656

    18.305.561

    27.827.566

    4.806.917

    51.104.084

    9.848.224

    125.321

    1.126.144

    32.812

    4.134.664

    420.011

    138.493

    533.007

    5.835.310

    23.832.496

    162.389

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    5

    5

    6

    0

    1

    0

    1

    1

    3

    0

    4

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTRO PERSONAL JUSTICIA

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

    CUOTAS SOCIALES

    103.172.229

    83.738.567

    11.099.689

    32.812

    4.134.664

    558.504

    533.007

    5.835.310

    23.994.885

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    186.910.796

    LABORALES

    11.132.501

    OTRO PERSONAL

    4.693.168

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    6.368.317

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    115 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    8

    1

    1

    8

    6

    6

    3

    6

    6

    3

    1

    2

    0

    1

    2

    0

    8

    1

    9

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    68.951

    524.619

    55.085

    68.951

    524.619

    55.085

    1

    8

    6

    3

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    24.588.455

    1

    8

    GASTOS DE PERSONAL

    233.693.237

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    55.085

    ACTIVOS FINANCIEROS

    55.085

    TOTAL PROGRAMA

    233.748.322

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

    PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

  208. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  209. GASTOS DE PERSONAL

  210. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  211. GASTOS FINANCIEROS

  212. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  213. INVERSIONES REALES

  214. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  215. ACTIVOS FINANCIEROS

  216. PASIVOS FINANCIEROS

    12.542.480

    8.870.872

    45.018.893

    145.000

    18,84

    13,32

    67,62

    0,22

    TOTAL ................................................................................

    66.577.245

    100,00

  217. ACTIVIDADES

    1. Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).

    2. Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural, así como del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico ubicado en el medio ambiente natural de la Comunidad de Madrid, de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano.

    3. Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren, tanto en el medio ambiente natural como agrícola.

    4. Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas de la Comunidad de Madrid.

    5. Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, así como en la realización de la investigación de causas de los mismos.

    6. Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia.

    7. Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural, así como participar en los programas de educación ambiental para los que sean requeridos.

    8. Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, accidentes, catástrofes o calamidad pública, o en acciones de protección civil.

    9. Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, actuando, cuando las circunstancias lo requieran, de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

    10. Elaboración de estudios de Seguridad activa y pasiva, instalación y modernización y revisiones periódicas de las medidas de seguridad en los distintos edificios de la Comunidad de Madrid, en particular de las establecidas en la sede de la Presidencia de la Comunidad y en la sede de las diferentes Consejerías.

    11. Apoyo en la protección de los Altos Cargos de la Comunidad, así como instalación, revisión y modernización de los equipos y sistemas de seguridad electrónica necesarios para dicho fin.

    12. Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las diferentes empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid.

    13. Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos y lugares concretos que por sus características así lo requieran.

    14. Gestión del Convenio de colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil), así como del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid por el que se asigna una Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid, suscrito el 28 de julio de 2009.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    116 001

    11

  218. ACTIVIDADES

    Ñ) Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local.

    1. Seguimiento de los actos y acuerdos municipales que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas en materia de coordinación de Policías Locales.

    2. Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad.

    3. Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común.

    4. Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad.

    5. Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid.

    6. Servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid.

    7. Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    116 001

    11

  219. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    EFECTIVOS POLICIALES BESCAM

    NÚMERO

    2.500

    2

    .

    CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    AGENTES FORESTALES

    DENUNCIAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    262

    1.150

    3

    .

    SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ACCCIONES SUPERV. ELEM. Y EMPRESAS SEGURIDAD

    ACCIONES APOYO SEGURIDAD ACTOS OFICIALES

    ESTUDIOS SEGURIDAD FÍSICA EDIFICIOS

    AC. COLABORACIÓN MINISTERIO INTERIOR

    INST. Y CONTROL SISTEM SEG. VEH. Y EDIFICIOS

    ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RAD. T.DIGITAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº EDIFIC

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.600

    1.200

    60

    2

    80

    1

    4

    .

    OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD E INTERIOR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    INFORMES LEGALIDAD ACUERDOS AYTOS POLIC.LOCAL

    ASISTENCIA JUNTAS-CONSEJOS LOCALES SEGURIDAD

    CONCESIÓN MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    90

    60

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

    PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    205.482

    219.411

    2.530.519

    25.136

    426.334

    1.582.450

    4.203.471

    100.327

    922.631

    40.877

    128.522

    2.074.828

    33.654

    1.500

    2.090.996

    87.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    3.406.882

    5.886.248

    1.092.030

    2.074.828

    33.654

    1.500

    2.090.996

    87.000

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    9.293.130

    LABORALES

    1.092.030

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.074.828

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    12.542.480

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    2.126.150

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    116 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    1

    9

    0

    2

    2

    6

    9

    0

    1

    9

    9

    1

    0

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    44.000

    52.250

    5.100

    9.900

    1.275

    835

    1.700

    40.000

    4.000

    7.000

    1.542.631

    251.000

    36.000

    6.000

    59.000

    55.100

    2.000

    500

    13.000

    3.400

    14.000

    105.000

    15.000

    70.000

    4.288.531

    2.500

    2.500

    44.000

    52.250

    5.100

    13.710

    1.880.631

    6.000

    114.100

    2.500

    30.400

    190.000

    4.288.531

    2.500

    2.500

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    188.350

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    6.525.872

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    116 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    4

    3

    7

    8

    6

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    5.000

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    1

    0

    3

    1

    3

    3

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    9

    3

    3

    5

    0

    1

    9

    6

    0

    9

    0

    9

    0

    1

    2

    9

    1

    2

    8

    0

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    VEHÍCULOS

    OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    500

    25.000

    45.018.893

    1.000

    20.000

    12.500

    15.000

    6.000

    7.500

    4.000

    12.500

    10.000

    50.000

    2.000

    3.500

    1.000

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    0

    3

    1

    3

    4

    5

    9

    3

    5

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRAS INVERSIONES NUEVAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    500

    25.000

    45.018.893

    1.000

    32.500

    21.000

    34.000

    50.000

    5.500

    1.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    500

    PROMOCIÓN

    25.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    8.870.872

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    45.018.893

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45.018.893

    6

    6

    2

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    138.500

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    6.500

    6

    INVERSIONES REALES

    145.000

    TOTAL PROGRAMA

    66.577.245

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

    PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

  220. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  221. GASTOS DE PERSONAL

  222. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  223. GASTOS FINANCIEROS

  224. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  225. INVERSIONES REALES

  226. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  227. ACTIVOS FINANCIEROS

  228. PASIVOS FINANCIEROS

    68.435.623

    13.879.199

    62,30

    12,63

    27.535.834

    25,07

    TOTAL ................................................................................

    109.850.656

    100,00

  229. ACTIVIDADES

    1. Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.

    2. Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.

    3. Ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.

    4. Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2013, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción.

    5. Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios, salvamento, rescates y protección civil mediante medios aéreos a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos.

    6. Actualización, elaboración y revisión de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil.

    7. Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población.

    8. Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil.

    9. Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio.

    10. Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

    11. Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    117 001

    11

  230. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA PARQ.BOMB

    MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS

    NÚMERO

    Nº PARQUES

    2

    19

    2

    .

    DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    DOTACIÓN DE PERSONAL

    EFECTIVOS

    1.340

    3

    .

    CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2013.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CAMPAÑA FORESTAL 2013

    PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES

    PERS.CONTR

    HECTÁREAS

    270

    435.000

    4

    .

    APOYO, COLABORACIÓN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    COLABORACIÓN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES

    NÚMERO

    46

    5

    .

    GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    ELABORACIÓN DE PLANES Y REVISIÓN

    NÚMERO

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

    PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

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    1

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    1

    2

    2

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    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

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    0

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    1

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    0

    4

    8

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    1

    2

    3

    5

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    1

    3

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    704.511

    348.476

    9.301.634

    3.904.418

    2.006.684

    8.175.084

    27.775.970

    1.610.664

    2.190.004

    5.110

    51.263

    12.279.313

    3.788.449

    21.240

    286.571

    966.292

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    4

    8

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    16.265.723

    37.561.718

    2.246.377

    12.279.313

    3.788.449

    21.240

    286.571

    966.292

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    53.827.441

    LABORALES

    2.246.377

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    12.279.313

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    68.435.623

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    3.809.689

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    117 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    1

    9

    0

    2

    2

    3

    6

    9

    0

    1

    6

    1

    2

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    631.000

    22.000

    9.000

    600

    10.000

    500.000

    100.000

    185.400

    550.000

    254.985

    30.000

    100.000

    180.000

    5.000

    88.599

    3.962.581

    193.682

    377.469

    5.000

    10.000

    3.000

    900

    1.000

    20.000

    934.423

    127.620

    203.380

    223.004

    8.004

    631.000

    22.000

    19.600

    1.900.385

    93.599

    3.962.581

    571.151

    15.000

    24.900

    1.265.423

    231.008

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.905.863

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    8.083.647

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    117 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    3

    7

    8

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    8

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    8

    8

    1

    3

    4

    5

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    8

    1

    3

    4

    1

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    1

    4

    9

    1

    0

    2

    2

    6

    0

    8

    1

    0

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    URBANIZACIÓN

    PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

    REPOSICIÓN CARRETERAS

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    15.000

    20.000

    20.000

    25.000

    5.000

    26.187.921

    4.250

    25.755

    17.000

    5.950

    25.000

    211.957

    664.226

    25.500

    6.000

    1.500

    4.000

    200.000

    17.000

    130.525

    4.250

    15.000

    20.000

    20.000

    25.000

    26.192.921

    4.250

    25.755

    259.907

    664.226

    31.500

    5.500

    200.000

    17.000

    130.525

    2

    2

    2

    6

    6

    3

    7

    8

    0

    1

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    35.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    20.000

    PROMOCIÓN

    25.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    13.879.199

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    26.192.921

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    4.250

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    986.888

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    117 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    3

    5

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    4.250

    6

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    351.775

    6

    INVERSIONES REALES

    27.535.834

    TOTAL PROGRAMA

    109.850.656

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

    PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

  231. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  232. GASTOS DE PERSONAL

  233. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  234. GASTOS FINANCIEROS

  235. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  236. INVERSIONES REALES

  237. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  238. ACTIVOS FINANCIEROS

  239. PASIVOS FINANCIEROS

    10.009.829

    31.783.085

    23,84

    75,69

    173.470

    23.000

    0,41

    0,05

    TOTAL ................................................................................

    41.989.384

    100,00

  240. ACTIVIDADES

    1. Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro y con otras Administraciones, así como ejecución de contratos administrativos de gestión de servicio público para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

    2. Ejecución de los contratos administrativos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.

    3. Contratación de servicios y adquisición de materiales que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores con medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.

    4. Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios para el funcionamiento de los centros, para alojamiento y prestaciones de primera necesidad para los menores residentes en ellos.

    5. Mantenimiento y adecuación de las plantillas pertenecientes a los centros de trabajo adscritos a la Agencia.

    6. Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y centros de menores.

    7. Control de los ingresos de menores procedentes de otras Administraciones en virtud de los correspondientes convenios suscritos.

    8. Implantación y reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia y los Organismos homólogos en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas.

    9. Digitalización de las documentaciones de los expedientes de los menores incursos en actuaciones judiciales.

    10. Continuación de las mejoras en la atención que, en materia educativa, y a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se presta a los menores que cumplen una medida de privación de libertad en los Centros de Ejecucion de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia.

    11. Mejorar el modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán implementando indicadores de evaluación, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, austeridad, sostenibilidad, racionalización del gasto público.

    12. Priorización de las actuaciones relativas a la familia como principal factor de protección que es susceptible de neutralizar y erradicar los riesgos de reincidencia futura de los menores infractores.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    120 104

    11

  241. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CONVENIOS

    CONTRATOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    6

    3

    2

    .

    DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CENTROS

    NÚMERO

    7

    3

    .

    DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    LOCALES

    NÚMERO

    10

    4

    .

    SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CENTROS DE TRABAJO

    NÚMERO

    5

    5

    .

    ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CENTROS

    NÚMERO

    8

    6

    .

    ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CENTROS

    NÚMERO

    10

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

    PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    4

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    8

    1

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    58.709

    77.439

    29.655

    50.271

    25.552

    121.850

    230.499

    5.950.099

    795.146

    639.236

    1.863.721

    10.043

    75.117

    371.326

    6.511

    11.738

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    241.626

    352.349

    7.384.481

    1.863.721

    10.043

    75.117

    371.326

    6.511

    11.738

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    593.975

    LABORALES

    7.384.481

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.948.881

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    10.009.829

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    120 104

    11

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    S U B C

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    389.575

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    0

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    1

    4

    5

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    34.711

    31.518

    11.878

    10.944

    300

    2.500

    8.500

    288.400

    154.500

    77.250

    103.000

    17.781

    154.500

    15.000

    30.000

    10.300

    3.000

    10.000

    20.000

    12.360

    2.000

    4.500

    2.000

    3.000

    2.000

    20.000

    59.831

    2.801.600

    10.919.436

    214.310

    34.711

    31.518

    11.878

    22.244

    840.431

    13.300

    10.000

    32.360

    2.000

    31.500

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    78.107

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    120 104

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    T

    I C U

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    C O

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    5

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    7

    0

    1

    4

    1

    0

    1

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    8

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    6

    9

    1

    0

    1

    0

    1

    6

    0

    1

    3

    7

    0

    1

    2

    1

    2

    6

    0

    3

    0

    1

    3

    7

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    4.531

    100.000

    3.500

    3.500

    16.243.329

    5.000

    8.531

    1.970

    4.635

    4.635

    3.940

    3.940

    3.940

    1.970

    5.910

    3.153

    1.183

    1.183

    90.125

    3.940

    5.910

    4.728

    4.728

    3.940

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    3

    3

    5

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    0

    1

    4

    1

    0

    1

    3

    5

    8

    1

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    14.099.708

    3.500

    3.500

    16.243.329

    5.000

    8.531

    1.970

    17.150

    11.820

    5.519

    94.065

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    7

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    15.051.543

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    7.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    16.243.329

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    5.000

    PROMOCIÓN

    8.531

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    31.783.085

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    36.459

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    120 104

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    8

    3

    3

    3

    3

    5

    0

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    19.306

    23.640

    23.000

    6

    6

    8

    3

    3

    3

    5

    5

    0

    0

    2

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    19.700

    3.940

    23.000

    6

    8

    3

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    137.011

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    173.470

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    23.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    23.000

    TOTAL PROGRAMA

    41.989.384

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

    PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

    CENTRO: 120 MADRID 112

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112

  242. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    8.985.825

    4.068.800

    68,44

    30,99

  243. GASTOS DE PERSONAL

  244. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  245. GASTOS FINANCIEROS

  246. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  247. INVERSIONES REALES

  248. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  249. ACTIVOS FINANCIEROS

  250. PASIVOS FINANCIEROS

    56.531

    19.000

    0,43

    0,14

    TOTAL ................................................................................

    13.130.156

    100,00

  251. ACTIVIDADES

    1. Optimizar la coordinación con todos los Organismos con competencia en materia de emergencias.

    2. Participar en el proyecto europeo de diseño y estandarización European Group Emergency Access (EGEA) de las comunicaciones de entrada y salida al 1-1-2 de acuerdo con la implantación de las nuevas tecnologías y nuevos servicios.

    3. Desarrollo de un proyecto, en caso de grandes emergencias, para recibir imágenes de la Dirección General de Tráfico, Consorcio de Transportes y Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

    4. Redirigir y extender las imágenes recibidas en el Centro de Emergencias a puntos de interés dentro del mismo para optimización de los incidentes.

    5. Participación del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en la implantación del Proyecto E-Call en España.

    6. Continuar la cooperación con otras regiones y países en el apoyo y colaboración técnica en materia de emergencia y centros de coordinación.

    7. Puesta en marcha de un servicio de integración radio-telefónico basado en la tecnología TETRA.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    145 120

    11

  252. OBJETIVOS/INDICADORES

  253. ATENCIÓN, DESPACHO Y COORDINACIÓN DE LLAMADAS DE URGENCIA A TRAVÉS DEL TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIA 112.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2013

    ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS 112

    TIEMPO MEDIO RESPUESTA HASTA 1ª COMUNICACION

    LLAMADAS FILTRADAS NO PROCEDENTES

    Nº LLAMADA

    SEGUNDOS

    PORCENTAJE

    5.389.179

    36 %

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

    PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

    CENTRO: 120 MADRID 112

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112

    C A

    P

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    I C U

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    4

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    8

    1

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    220.160

    25.813

    29.655

    8.379

    57.006

    194.038

    401.433

    5.906

    4.407.223

    1.495.689

    336.752

    1.592.349

    9.330

    119.600

    17.160

    186.963

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    4

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    341.013

    601.377

    6.239.664

    1.592.349

    9.330

    119.600

    17.160

    186.963

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    942.390

    LABORALES

    6.239.664

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.721.279

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    8.985.825

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    17.160

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    145 120

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    3

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    1

    0

    1

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    432.616

    6.500

    2.084.000

    6.000

    1.500

    8.500

    450.000

    13.726

    150.075

    15.000

    29.500

    49.000

    4.300

    2.000

    4.000

    39.154

    3.000

    17.937

    307.625

    190.063

    11.500

    20.681

    1.000

    2.000

    15.000

    432.616

    6.500

    2.084.000

    16.000

    707.301

    6.300

    4.000

    39.154

    20.937

    529.869

    1.000

    2.000

    15.000

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.710.079

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.323.561

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.000

    PROMOCIÓN

    15.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    145 120

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

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    T

    I C U

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    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    4.068.800

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    5

    6

    3

    3

    0

    3

    5

    6

    3

    0

    0

    2

    0

    3

    8

    9

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    3.500

    1.500

    41.031

    500

    10.000

    19.000

    3.500

    1.500

    41.031

    10.500

    19.000

    6

    6

    8

    2

    3

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    46.031

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    10.500

    INVERSIONES REALES

    56.531

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    19.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    19.000

    TOTAL PROGRAMA

    13.130.156

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 122 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

  254. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  255. GASTOS DE PERSONAL

  256. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  257. GASTOS FINANCIEROS

  258. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  259. INVERSIONES REALES

  260. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  261. ACTIVOS FINANCIEROS

  262. PASIVOS FINANCIEROS

    5.207.860

    1.146.775

    5.363.175

    53.100

    13.329

    44,19

    9,73

    45,51

    0,45

    0,11

    TOTAL ................................................................................

    11.784.239

    100,00

  263. ACTIVIDADES

    1. Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

    2. Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.

    3. Venta de publicaciones oficiales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    122

    205

    11

  264. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    EDICIÓN Y PUBLICACION PÁGINAS B.O.C.M.

    EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS

    Nº PÁGINAS

    NÚMERO

    105.000

    60.000

    2

    .

    VENTAS POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS

    EUROS

    4.800.000

    3

    .

    COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

    EUROS

    7.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 122 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    1

    8

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    102.741

    77.439

    168.042

    83.786

    7.679

    61.484

    245.696

    423.951

    2.536.490

    94.363

    266.621

    7.874

    1.009.956

    2.362

    3.634

    33.250

    15.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    501.171

    669.647

    2.897.474

    7.874

    1.012.318

    3.634

    33.250

    15.000

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.170.818

    LABORALES

    2.905.348

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.049.202

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.207.860

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    122

    205

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

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    CRÉDITO

    C O

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    15.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

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    4

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    1

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    0

    1

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    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    4

    0

    1

    3

    4

    1

    9

    0

    0

    1

    0

    5

    9

    0

    1

    1

    0

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    100.000

    369.000

    2.125

    2.125

    136.500

    4.500

    450

    5.175

    110.000

    6.200

    22.000

    5.400

    70.000

    5.000

    70.000

    25.000

    2.500

    25.000

    30.000

    15.000

    102.000

    20.000

    900

    900

    100.000

    369.000

    2.125

    2.125

    136.500

    10.125

    143.600

    75.000

    70.000

    27.500

    25.000

    45.000

    122.000

    900

    900

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    609.750

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    518.225

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    122

    205

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    4

    6

    6

    8

    3

    8

    2

    2

    3

    3

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    1.800

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    1

    3

    3

    5

    5

    1

    0

    1

    0

    1

    3

    0

    2

    0

    9

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    2.000

    5.363.175

    12.500

    5.000

    5.100

    18.000

    12.500

    13.329

    2

    4

    6

    6

    6

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    1

    3

    5

    1

    0

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    2.000

    5.363.175

    17.500

    23.100

    12.500

    13.329

    PROMOCIÓN

    2.000

    2

    4

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.146.775

    A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    5.363.175

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    5.363.175

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    40.600

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    12.500

    INVERSIONES REALES

    53.100

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    13.329

    ACTIVOS FINANCIEROS

    13.329

    TOTAL PROGRAMA

    11.784.239

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA

  265. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  266. GASTOS DE PERSONAL

  267. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  268. GASTOS FINANCIEROS

  269. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  270. INVERSIONES REALES

  271. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  272. ACTIVOS FINANCIEROS

  273. PASIVOS FINANCIEROS

    10.119.105

    23.465.437

    100.000

    148.011

    376.381

    29,58

    68,59

    0,29

    0,43

    1,10

    TOTAL ................................................................................

    34.208.934

    100,00

  274. ACTIVIDADES

    1. Coordinación interadministrativa de todos los órganos de la Administración Institucional de la Consejería de Economía y Hacienda, así como con el resto de las Consejerías.

    2. Solicitud de emisión por parte del Servicio Jurídico de los informes y dictámenes jurídicos en relación a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejería.

    3. Gestión de las funciones de protectorado de las Fundaciones.

    4. Tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejeria, asi como las propuestas de resolución de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisión de oficio y relaciones con órganos jurisdiccionales.

    5. Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.

    6. Elaboración de proyectos de disposiciones normativas de la Consejería.

    7. Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejeria.

    8. Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.

    9. Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT).

    10. Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada.

    11. Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo

    12. Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejeria.

    13. Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica.

    14. Gestión del archivo central de la Consejería.

      Ñ) Archivo y registro de convenios y órdenes.

    15. Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa.

    16. Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden.

    17. Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento.

    18. Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto.

    19. Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

    20. Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      150 001

      12

  275. ACTIVIDADES

    1. Gestión de expedientes de ingresos y gastos, asi como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria.

    2. Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejeria.

    3. Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos.

    4. Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico.

    5. Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA

    C A

    P

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    8

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    339.110

    32.941

    72.765

    836.607

    413.009

    434.933

    67.029

    15.357

    269.266

    1.142.246

    2.114.026

    1.872.402

    276.780

    1.560.891

    60.797

    610.946

    15.239.843

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    339.110

    105.706

    2.036.201

    3.256.272

    2.149.182

    1.560.891

    60.797

    610.946

    15.239.843

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    339.110

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    105.706

    FUNCIONARIOS

    5.292.473

    LABORALES

    2.149.182

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.232.634

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    10.119.105

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    150 001

    12

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    4

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    66.950

    83.491

    20.363

    20.600

    385.585

    1.545

    77.897

    129.780

    42.007

    13.390

    72.190

    1.289.540

    37.801

    31.072

    72.718

    13.390

    42.230

    875.115

    85.902

    36.050

    192.905

    22.145

    18.540

    69.010

    360.500

    10.300

    1.506.611

    66.950

    83.491

    20.363

    20.600

    385.585

    1.545

    77.897

    257.367

    1.486.751

    961.017

    36.050

    192.905

    480.495

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    15.390.284

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    505.990

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    150 001

    12

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    3

    3

    4

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    7

    3

    3

    5

    5

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    9

    1

    0

    0

    1

    J

    0

    1

    1

    2

    2

    0

    6

    0

    1

    2

    3

    9

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    SERVICIOS NUEVOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.007.079

    101.455

    24.205

    48.410

    1.363.818

    103.000

    100.000

    27.810

    15.450

    515

    1.030

    6.180

    18.540

    30.900

    3.090

    26.780

    17.098

    618

    192.169

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    3

    3

    4

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    7

    0

    1

    0

    0

    7

    3

    5

    8

    1

    3

    0

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    SERVICIOS NUEVOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A OTRAS FUNDACIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    2.615.145

    24.205

    48.410

    1.363.818

    103.000

    100.000

    43.260

    1.545

    6.180

    49.440

    47.586

    192.169

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    8

    2

    3

    4

    8

    8

    2

    3

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    6.029.730

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    72.615

    SERVICIOS NUEVOS

    1.363.818

    PROMOCIÓN

    103.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    23.465.437

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    100.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    100.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    50.985

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    97.026

    6

    INVERSIONES REALES

    148.011

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    192.169

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    150 001

    12

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    8

    9

    4

    9

    MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN

    184.212

    8

    9

    4

    APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

    184.212

    8

    9

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    184.212

    8

    ACTIVOS FINANCIEROS

    376.381

    TOTAL PROGRAMA

    34.208.934

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

    PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

  276. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    3.258.363

    100,00

  277. GASTOS DE PERSONAL

  278. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  279. GASTOS FINANCIEROS

  280. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  281. INVERSIONES REALES

  282. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  283. ACTIVOS FINANCIEROS

  284. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    3.258.363

    100,00

  285. ACTIVIDADES

    1. Establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar en la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, asi como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.

    2. Diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y la definición de los criterios para su elaboración.

    3. Desarrollo y coordinación de todas las actuaciones dirigidas a la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los Centros Gestores.

    4. Preparación de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección de su Anteproyecto.

    5. Preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.

    6. Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

    7. Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades de los diferentes Programas presupuestarios.

    8. Regulación de los procesos para la gestión y la ejecución de los Presupuestos, dictando cuantas instrucciones y normas de desarrollo reglamentario sean precisas.

    9. Elaboración de estudios, informes y dictámenes presupuestarios en relación con aquellos actos, convenios, disposiciones administrativs o Proyectos de Ley que pudieran suponer una variación en los Presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid y, en general, sobre las materias presupuestarias.

    10. Análisis de procedencia y oportunidad de las modificaciones de crédito, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financición y el curso y tramitación que proceda para las mismas.

    11. Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid, además de la edición de publicaciones referidas a la materia presupuestaria.

    12. Estudio y evolución de los sistemas de información: revisión, mantenimiento y desarrollo del SUEP (Subsistema de Elaboración del Presupuesto), SUSE (Subsistema de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria y SIEF (Subsistema de Información Económico-Financiera).

    13. Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes Públicos respecto a la elaboración, ejecución y seguimiento del Presupuesto y a los distintos órganos de la Comunidad de Madrid, en materia de su competencia.

    14. Elaboración y presentación con la periodicidad señalada para cada caso, de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid.

    Ñ) Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administración de la Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y seguimiento de estructuras de financiación de inversiones.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    151 001

    12

  286. ACTIVIDADES

    1. Análisis de la rentabilidad de los proyectos de inversión, evaluación de riesgos y estudio de los mecanisos de cobertura.

    2. Estudio de la viabilidad económico-financiera de las Empresas Públicas, Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos que componen el Sector Público de la Comunidad de Madrid.

    3. Análisis y evaluación de las variaciones patrimoniales de los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

    PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    84.589

    587.093

    103.252

    79.079

    16.757

    142.056

    563.630

    1.118.334

    82.822

    7.687

    473.064

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    84.589

    928.237

    1.681.964

    90.509

    473.064

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    84.589

    FUNCIONARIOS

    2.610.201

    LABORALES

    90.509

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    473.064

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.258.363

    TOTAL PROGRAMA

    3.258.363

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

    PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

  287. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  288. GASTOS DE PERSONAL

  289. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  290. GASTOS FINANCIEROS

  291. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  292. INVERSIONES REALES

  293. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  294. ACTIVOS FINANCIEROS

  295. PASIVOS FINANCIEROS

    20.207.959

    12.702.135

    61,37

    38,58

    17.510

    0,05

    TOTAL ................................................................................

    32.927.604

    100,00

  296. ACTIVIDADES

    1. Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.

    2. Orientación técnica, a través del teléfono de información respecto de la elaboración de las declaraciones tributarias.

    3. Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas.

    4. Revisión, liquidacion y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria.

    5. Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria.

    6. Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes.

    7. Resolución de solicitudes de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías.

    8. Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, asi como de expedientes correspondientes a Tasaciones Periciales Contradictorias.

    9. Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos.

    10. Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras.

    11. Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de referencia para la transmisión de determinados bienes.

    12. Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección.

    13. Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

    14. Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, a los centros gestores de ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera del ámbito de su término municipal.

      Ñ) Resolución de los recursos de apremio interpuestos contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos.

    15. Gestión de deudas en vía ejecutiva remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes.

    16. Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Superior de Hacienda.

    17. Elaboración del estado de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      152 001

      12

  297. ACTIVIDADES

    1. Iniciativa normativa y elaboracion de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado.

    2. Tramitacion contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos.

    3. Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación.

    4. Mejora de las aplicaciones informáticas de la Direccion General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego.

    5. Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica.

    6. Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes.

    7. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF.

    8. Gestión de medios personales y materiales y planificación y control del personal de la Dirección General.

    9. Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    152 001

    12

  298. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ISD

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA JUEGO

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA IMPUESTOS RESIDUOS

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ISD

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO JUEGO

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO RESIDUOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    177.000

    34.000

    16.000

    60

    327.000

    36.000

    11.000

    25

    2

    .

    GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    RECURSOS DE REPOSICIÓN

    DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

    APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES

    TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA

    REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS

    PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3.100

    5.000

    5.500

    150

    400

    800

    3

    .

    INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL

    CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

    CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL

    CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS

    ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    160.000

    30.000

    180.000

    12.000

    27.000

    4

    .

    GESTIÓN DE RECAUDACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    PROVIDENCIAS APREMIO DERECHOS PROPIOS

    PROVIDENCIAS APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS

    PROVIDENCIAS APREMIO ENTES EXTERNOS

    RECURSOS DE REPOSICIÓN

    TERCERÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº EXPTS

    Nº EXPTS

    20.000

    30.000

    30.000

    2.500

    10

    5

    .

    CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    152 001

    12

  299. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP. (IMPUESTOS)

    DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP. (RESTO INGRESOS)

    NÚMERO

    NÚMERO

    16.000

    40.000

    6

    .

    GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS

    LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS IMPUESTOS

    INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS

    EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS

    OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031 Y 039)

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    45.000

    5.000

    720.000

    100

    400.500

    7

    .

    TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    RECLAMACIONES INTERPUESTAS

    NÚMERO

    500

    8

    .

    COMPROBACIÓN DE VALORES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR

    SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS

    INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN VALORES

    DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE

    CITAS PREVIAS ATENDIDAS

    SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO

    LIBROS DE VALORES ELABORADOS

    NÚMERO

    DOCUMENTOS

    NÚMERO

    IMPORTE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    30.000

    30.000

    63.000

    5.000.000.000

    500

    8.100

    12

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

    PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    3

    6

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    4

    7

    0

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    MATERIAL INFORMÁTICO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    TRANSPORTE

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    82.492

    1.585.151

    2.232.828

    1.255.375

    594.879

    778.085

    3.380.056

    5.588.498

    1.434.169

    152.043

    11.421

    3.112.962

    1.545

    15.450

    1.648.000

    42.230

    20.600

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    5

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    TRANSPORTE

    82.492

    6.446.318

    8.968.554

    1.586.212

    11.421

    3.112.962

    16.995

    1.648.000

    42.230

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    5

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    15.414.872

    LABORALES

    1.586.212

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    11.421

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.112.962

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    20.207.959

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    152 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    2

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    8

    3

    9

    2

    6

    9

    5

    9

    1

    9

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    41.200

    51.500

    20.600

    22.660

    103.000

    8.567.200

    2.163.000

    5.150

    17.510

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    8

    2

    6

    7

    8

    0

    8

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    113.300

    146.260

    10.730.200

    5.150

    17.510

    2

    2

    6

    2

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    12.696.985

    PROMOCIÓN

    5.150

    2

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    12.702.135

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    17.510

    INVERSIONES REALES

    17.510

    TOTAL PROGRAMA

    32.927.604

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

  300. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    4.206.688

    379.362

    91,72

    8,27

  301. GASTOS DE PERSONAL

  302. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  303. GASTOS FINANCIEROS

  304. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  305. INVERSIONES REALES

  306. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  307. ACTIVOS FINANCIEROS

  308. PASIVOS FINANCIEROS

    575

    0,01

    TOTAL ................................................................................

    4.586.625

    100,00

  309. ACTIVIDADES

    1. Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual.

    2. Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería.

    3. Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General.

    4. Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios.

    5. Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990 deban rendirse.

    6. Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera.

    7. Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid.

    8. Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    8

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    7

    7

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    6

    9

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    82.492

    425.642

    400.102

    187.812

    8.379

    192.827

    654.710

    1.157.230

    395.720

    55.209

    646.565

    303.574

    75.788

    575

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    8

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    3

    0

    0

    1

    0

    0

    7

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    82.492

    1.214.762

    1.811.940

    450.929

    646.565

    379.362

    575

    1

    1

    1

    1

    2

    8

    0

    2

    3

    6

    2

    3

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.026.702

    LABORALES

    450.929

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    646.565

    1

    2

    8

    GASTOS DE PERSONAL

    4.206.688

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    379.362

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    379.362

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    575

    ACTIVOS FINANCIEROS

    575

    TOTAL PROGRAMA

    4.586.625

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

  310. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  311. GASTOS DE PERSONAL

  312. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  313. GASTOS FINANCIEROS

  314. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  315. INVERSIONES REALES

  316. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  317. ACTIVOS FINANCIEROS

  318. PASIVOS FINANCIEROS

    4.161.351

    7.859.188

    30,88

    58,32

    1.455.030

    10,80

    TOTAL ................................................................................

    13.475.569

    100,00

  319. ACTIVIDADES

    1. Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos.

    2. Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos.

    3. Actualización de los datos físicos recibidos mediante el documento de actualización inventarial (DAI).

    4. Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid.

    5. Comprobación de planos, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios.

    6. Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.

    7. Redacción, supervisión de proyectos y dirección técnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejería de Econmía y Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar.

    8. Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así cómo de rectificación catastral.

    9. Gestión de expedientes para la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedición de certificaciones de dominio para la inmatriculación de inmuebles no inscritos.

    10. Elaboración de informes jurídicos patrimoniales y propuestas de desarrollo reglamentario en materia de normativa patrimonial.

    11. Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción.

    12. Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas.

    13. Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso de terciarios en la Comunidad de Madrid.

    14. Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid.

      Ñ) Estudios técnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y análisis urbanísticos con el fin de rentab ilizar los recursos patrimoniales, así como estudios del nivel de adaptación de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresión de barreras y otras circunstancias.

    15. Gestión de la contratación de Seguros de Riesgos por daños de inmuebles de la Consejería de Economía y Hacienda y de Responsabilidad Civil de Altos Cargos y personal de ésta Consejería.

    16. Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los datos reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la correcta gestión del pago del IBI.

    17. Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales.

    18. Control y presupuestación de la partida 20200 "Arrendamientos de edificios y otras construcciones".

    19. Revisión de las mejoras realizadas en los inmuebles adscritos a las distintas consejerías, y cuyo importe es traspasado por éstas a la de Economía y Hacienda, a fin de comprobar la correcta asignación que se ha dado a la cuenta financiera y al inmueble, previo a la incorporación de éstos importes al Inventario.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      154 001

      12

  320. ACTIVIDADES

    1. Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.

    2. Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

    3. Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid.

    4. Remisión de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de la Cámara de Cuentas.

    5. Facilitar información de la contratación pública de la Comunidad a la Asamblea de Madrid, así como al Registro de Contratos del Sector Público.

    6. Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid.

    7. Gestión centralizada de suministros y servicios, proponiendo la declaración de uniformidad y los procedimientos para su adquisición centralizada.

    1. Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras.

    2. Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada.

    3. Elaboración de los catálogos de bienes homologados por la Comunidad de Madrid.

    4. Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid. de bienes de gestión centralizada, investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones.

    5. Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras.

    6. Modificación, ampliación, mantenimiento, administración y gestión de las aplicaciones del Sistema de Información de la Contratación Pública para la tramitación de expedientes de contratación (SICA), la gestión del expediente electrónico (GEL), la licitación electrónica (Licit@)), la gestión de los acuerdos marco y formación de los catálogos de bienes de gestión centralizada (Compr@s), la gestión del Registro de Contratos (RECO), del Registro de Licitadores (RELI), la aplicación CDR y CDRWeb para la comunicación de datos al Registro de Contratos y la elaboración de estadísticas sobre contratación pública (ECA).

    7. Trabajos del proyecto de evolución de los sistemas de información corporativos de la Comunidad de Madrid.

    8. Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

    9. Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades.

    10. Elaboración de estudios, informes, normativa y estadísticas sobre contratación pública.

    11. Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid.

    12. Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM para la organización de cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    154 001

    12

  321. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    INFORMES,RECOMENDACIONES Y ACUERDOS

    SESIONES DE LA JCCA

    INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO

    INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRAT. EN RECO

    INSCRIPCIONES REGISTRO DE LICITADORES

    RENOVACIONES REGISTRO DE LICITADORES

    OTROS PROCEDIM. DEL REGISTRO DE LICITADORES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    22

    6

    4.900

    12.000

    250

    550

    60

    2

    .

    GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    SUMINISTROS HOMOLOGADOS

    SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS

    PEDIDOS BIENES HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    6

    2

    1.800

    3

    .

    RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    2

    PUBLICACIONES

    VISITAS PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

    PÁGINAS VISTAS PORTAL DE LA CONTRAT. PÚBLICA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    300.000

    4.000.000

    4

    .

    REFORMA, REPARACIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    EJECUCIÓN DE OBRAS

    UNIDADES

    20

    5

    .

    ORDENACIÓN PATRIMONIAL, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    TASACIÓN Y VALORACIÓN DE INMUEBLES

    INSCRIPCIONES REGISTRALES INMUEBLES

    DICTÁMENES DE RENTAS DE MERCADO DE INMUEBLES

    Nª ACTUAC.

    NÚMERO

    Nª ACTUAC.

    25

    60

    50

    6

    .

    GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2013

    GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

    TRIBUTOS LOCALES

    Nº ACTUAC.

    Nº EXPEDTE

    75

    2.900

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    2

    1

    1

    2

    4

    4

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    9

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    528.384

    180.691

    237.236

    25.136

    175.125

    638.822

    1.221.660

    463.625

    69.737

    620.935

    1.665.976

    7.143

    5.099

    4.820

    515

    67.627

    50.725

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    0

    0

    2

    2

    1

    2

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    1.146.572

    1.860.482

    533.362

    620.935

    1.665.976

    7.143

    9.919

    515

    118.352

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    FUNCIONARIOS

    3.007.054

    LABORALES

    533.362

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    620.935

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    4.161.351

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    1.665.976

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    7.143

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    154 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    3

    1

    1

    3

    0

    5

    9

    0

    1

    2

    6

    7

    9

    6

    0

    6

    2

    TRIBUTOS LOCALES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    5.185.609

    46.350

    100.296

    9.713

    38.625

    103.000

    15.450

    506.740

    51.500

    1.030

    1.309.800

    113.300

    30.900

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    7

    3

    1

    3

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    5.185.609

    146.646

    725.028

    1.030

    1.423.100

    30.900

    2

    6

    6

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    6.186.069

    2

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    7.859.188

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    1.030

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.454.000

    INVERSIONES REALES

    1.455.030

    TOTAL PROGRAMA

    13.475.569

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

  322. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    5.900.311

    100,00

  323. GASTOS DE PERSONAL

  324. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  325. GASTOS FINANCIEROS

  326. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  327. INVERSIONES REALES

  328. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  329. ACTIVOS FINANCIEROS

  330. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    5.900.311

    100,00

  331. ACTIVIDADES

    1. Formulación de directrices y establecimiento de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizadas en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.

    2. Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Recursos Humanos, así como el análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.

    3. Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.

    4. Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.

    5. Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como el seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de Recursos Humanos.

    6. Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capitulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.

    7. Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa, en relación con el régimen de retribuciones de funcionarios y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.

    8. Estudio y emisión de informe de las propuestas de disposiciones normativas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

    9. Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.

    10. Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.

    11. Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

    12. Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario de la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.

    13. Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral.

    14. Elaboración de criterios generales y autorización para el nombramiento de funcionarios interinos y la contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    156 001

    12

  332. ACTIVIDADES

    Ñ) Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así