Ley– Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017

Rango de Ley:Ley
Sección:A - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia de la Comunidad
 
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CONTENIDO

Madrid para el año 2017.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017 representan el compromiso de la Administración autonómica con los ciudadanos madrileños, que se traduce en el objetivo de establecer y ejecutar políticas públicas que respondan a sus necesidades en el ámbito social, económico y laboral.

La consecución de las prioridades señaladas debe partir de una condición necesaria: la sostenibilidad financiera. Por ello, los Presupuestos para 2017, en cumplimiento del mandato constitucional y de los preceptos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, reflejan el esfuerzo de la Comunidad de Madrid por cumplir los objetivos de déficit y deuda pública, así como la regla de gasto. Con ello se promueve y hace posible un crecimiento económico que favorece la creación de empleo y permite el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos prestados a los madrileños.

Los presupuestos para 2017, a diferencia de lo previsto con carácter general, se presentan ya avanzado el año natural de 2017. En un ejercicio de responsabilidad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió el 30 de diciembre de 2016 aprobar un decreto por el cual se regulaba la prórroga de los presupuestos para 2016. Y ello porque en ese momento no se daban las condiciones mínimas requeridas para la aprobación de un presupuesto, por carecer de los datos básicos, tales como los objetivos de déficit y deuda pública y la regla de gasto, que no fueron determinados por el Gobierno de la Nación hasta finales del año 2016.

Una vez conocidos dichos elementos fundamentales, sin los cuales resulta imposible disponer del marco macroeconómico básico imprescindible para formular las cuentas públicas, se ha procedido a la elaboración del Presupuesto para 2017 en las condiciones idóneas para asegurar su sostenibilidad y garantizar su cumplimiento.

El presupuesto se inspira en los siguientes principios esenciales, que constituyen la piedra angular sobre la que pivotan las políticas públicas de la Comunidad de Madrid: la prioridad del empleo y el gasto social, la apuesta por un sistema tributario equilibrado compatible con la prestación de unos servicios de calidad, el cumplimiento riguroso del Programa de Gobierno, la eficacia y eficiencia en la ejecución de los programas de gasto y el cumplimiento del objetivo de estabilidad, que, para 2017, se concreta en un objetivo de déficit del 0,6% con respecto al Producto Interior Bruto.

El presupuesto que se presenta se enmarca en un contexto de crecimiento económico y de creación de empleo. En el año 2016, la economía de la Comunidad de Madrid creció un 3,4%, crecimiento que tuvo su traslación a la creación de empleo con 93.561 afiliados más a la Seguridad Social y una reducción del desempleo de 42.007 personas. Las cuentas para 2017 mantendrán la política fiscal emprendida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que coadyuvará a una consolidación del crecimiento económico generador de empleo. En esta línea, se prevé un crecimiento de la economía madrileña del 2,6% para 2017, así como la creación de hasta 90.000 empleos.

Los presupuestos para 2017 responden también a criterios de racionalización del gasto público y a una priorización del gasto social. De hecho, un año más, el gasto social, entendido como las políticas públicas desarrolladas en los ámbitos sanitarios, educativos, de servicios sociales, de empleo, de promoción y subvención del transporte público y de vi-

vienda pública absorben el 87% de los créditos previstos. Sólo Sanidad, Educación y Políticas Sociales representan tres cuartas partes del presupuesto de gastos.

II

El presupuesto para el ejercicio 2017 prioriza la sanidad de la Comunidad de Madrid. El principal objetivo para el ejercicio es avanzar en la mejora de la prestación de una asistencia sanitaria innovadora, accesible, efectiva y sostenible, bajo las directrices de la eficacia y la eficiencia, con el fin de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público.

En 2017 se destinarán 180 millones de euros adicionales a la Sanidad madrileña hasta alcanzar los 7.633 millones, lo que permitirá consolidarla como un referente de calidad y de excelencia.

De forma particular, se refuerza la atención primaria con 30 millones adicionales, excluyendo el gasto en recetas. Se incrementa notablemente el presupuesto de recursos humanos, que se trata de una de las acciones prioritarias del Gobierno, dando respuesta a las demandas de los usuarios, ofreciendo una atención acorde a las necesidades y el grado de utilización de los Centros de Salud, y manteniendo la calidad asistencial. Asimismo, parte del incremento en la dotación de Atención Primaria se destinará a infraestructuras sanitarias.

En atención hospitalaria, se consigna un importante incremento y se incluyen una serie de actuaciones sobre la salud sexual y reproductiva; los pacientes crónicos y sus necesidades de cuidados continuados; listas de espera; salud mental, neonatos, niños y adolescentes; internalización de la asistencia; o prevención del cáncer y cuidados paliativos. Se dotan los créditos necesarios para un plan de renovación de las infraestructuras ligadas a los grandes hospitales madrileños y para reforzar el programa de reducción de listas de espera.

La política educativa de la Comunidad de Madrid se rige por los principios de calidad en la educación, la libertad de elección de centro, la igualdad de oportunidades y el diálogo permanente con los integrantes de la comunidad educativa.

La Consejería de Educación contará con 4.539 millones, de los cuales 117 millones serán adicionales, lo que permitirá reforzar la política de becas, especialmente para aquellas familias que más lo necesitan, bajar las tasas de las escuelas infantiles un 5% adicional, ampliar y mejorar la red de centros docentes públicos y contratar a más profesores.

En esta línea, continuará el compromiso con programas que han demostrado su contribución a la mejora del sistema educativo, como la extensión del bilingüismo en diferentes ámbitos educativos. También se mantendrá el apoyo de las nuevas tecnologías; se garantiza el principio de libre ejercicio de elección de tipo de educación y de centro por parte de las familias; se abordará una nueva rebaja de las tasas de las escuelas públicas infantiles; se mantendrá el sistema de becas y ayudas para la enseñanza no universitaria y se incrementarán las del ámbito universitario; y se reforzarán significativamente las inversiones en las Universidades. Por último, se continuará trabajando en la promoción juvenil y de iniciativas emprendedoras y actividades combinadas de juventud y deporte.

La Comunidad de Madrid también aumenta las inversiones en I+D+i a través de las Consejerías de Economía y de Educación y mejorará el programa de Investigación.

En el ámbito de la Investigación, los presupuestos de la Comunidad de Madrid tienen como finalidad la retención y la atracción de talento. Además, se pretende acometer el fortalecimiento institucional y la promoción de la cultura científica y empresarial. Todos estos elementos son la base para que Madrid sea un importante eje de investigación e innovación, lo que es esencial para mejorar su competitividad y para afrontar los retos del futuro. Para instrumentar estas acciones se ha aprobado el V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (2016-2020).

Se mantiene un firme compromiso con las políticas sociales, dirigidas especialmente a las personas más vulnerables, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y garantizar la atención, los servicios y las prestaciones sociales.

La sección de Políticas Sociales y de Familia experimenta un crecimiento superior al 7% y, junto con Cultura y Turismo, Justicia, y Empleo, es la sección que más aumenta. En total se destinarán 1.585 millones, es decir 108 millones de euros más, para reforzar las prestaciones por dependencia en la Comunidad de Madrid, las plazas de atención a personas mayores y con algún tipo de discapacidad y la Renta Mínima de Inserción.

Otras actuaciones en este ámbito se centrarán en el aumento de los recursos destinados a la teleasistencia y ayuda a domicilio; la mejora de los centros públicos propios; el incremento de la red de atención especializada a las personas con discapacidad y la potencia-

ción de la figura del asistente personal; la lucha contra la violencia de género y el progreso en la igualdad de oportunidades; la protección a la familia y al menor, apoyando de forma particular el acogimiento familiar; y la mejora del modelo de atención de calidad a las personas tuteladas. Finalmente, se perseguirá una adecuada coordinación entre los servicios sociales y sanitarios que ofrezca una respuesta de atención integral a quienes lo precisen.

Los programas de la sección de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno crecerán un 7,1% hasta los 768,5 millones, lo que permitirá poner en marcha un ambicioso Plan de Infraestructuras en el ámbito judicial, reforzar la Justicia gratuita, mantener el proyecto de seguridad BESCAM y comenzar la construcción de un nuevo parque de bomberos en Alcobendas. Además, en 2017 se pondrán en marcha 7 nuevos juzgados.

En el ámbito de la Administración de Justicia, en 2017 se incrementará de manera importante la dotación destinada a la subvención destinada a garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita a todas aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para litigar, lo que refleja la preocupación de esta Administración por el turno de oficio y la labor que realizan sus profesionales. Asimismo, destaca el incremento presupuestario dirigido a continuar con la modernización de las infraestructuras judiciales existentes y se pondrán en marcha nuevas sedes para atender las diferentes demandas sociales; se mantendrá el crédito destinado al Instituto de Medicina Legal y la Oficina Fiscal; y se intensificará la formación de personal al servicio de la Administración de Justicia.

En materia de protección ciudadana, aumenta de un modo significativo el presupuesto de 2017 destinado a los servicios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Se trabajará en la mejora y ampliación de los Parques de Bomberos para proporcionar una respuesta más segura, rápida y eficaz, destacando la ya mencionada construcción de un nuevo parque en Alcobendas.

Por su parte, la política de seguridad se centra en el citado proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), para contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño en 109 municipios, en los que está implantado mediante convenios de colaboración, de forma que la Comunidad de Madrid coadyuva a la financiación de las retribuciones y seguridad social de los policías locales adscritos, al suministro de vehículos y combustible y al servicio de comunicaciones.

La sección de Cultura y Turismo se incrementa también casi un 10%, lo que demuestra la apuesta de la Comunidad de Madrid por el sector. De manera especial, se ha reforzado el programa de Turismo, que crece un 50%, para seguir haciendo de la región un destino atractivo y reconocido internacionalmente.

La Oficina de Cultura y Turismo impulsa a la Comunidad de Madrid como referente cultural y turístico en el escenario nacional e internacional. En primer lugar, será prioritaria una oferta artística única y de calidad, con actividades que permitan enriquecer el sector cultural relacionado con las artes visuales, el teatro, la danza, la música y la cinematografía; se impulsarán los museos y colecciones; y se promocionará el arte contemporáneo, especialmente a los nuevos talentos. Por otra parte, se desarrollará un programa de actuaciones para el fomento de la lectura como vehículo de aprendizaje cultural. En materia de turismo, los objetivos se centrarán en el desarrollo de productos turísticos sostenibles, la mejora de la competitividad de las empresas y sectores turísticos, la promoción de productos y destinos, la presencia en ferias turísticas representativas para la promoción directa o la colaboración con las Oficinas de Turismo de España en el exterior.

Las políticas de empleo crecen por segundo presupuesto consecutivo de manera importante. En total se destinará un destacado incremento de alrededor de un 10%, para seguir desarrollando la Estrategia Madrid por el Empleo.

Las políticas activas de empleo seguirán ahondando en facilitar el acceso al empleo. Se dará continuidad a las medidas recogidas en la "Estrategia Madrid por el Empleo" y se implementarán otras nuevas con los siguientes objetivos: continuar mejorando la intermediación laboral; intensificar las acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, como la formación; impulsar el empleo estable y de calidad, a través de incentivos a la contratación indefinida; y apoyar el emprendimiento individual y colectivo. Por otra parte, todas las actuaciones en materia de empleo se desarrollarán prestando especial atención a colectivos prioritarios por sus especiales dificultades de acceso al empleo, como las personas desempleadas de larga duración, los jóvenes, las mujeres con particulares dificultades de inserción, las personas con discapacidad y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión. También se trabajará en la prevención de riesgos laborales.

La política económica de la Comunidad de Madrid para 2017 mantendrá los principios básicos de eficiencia en el gasto y baja fiscalidad, para evitar desequilibrios y propiciar el crecimiento económico. Dentro de este marco, se continuará fortaleciendo un entorno eco-

nómico favorable para la actividad empresarial y para la mejora de la competitividad, a través del fomento de la innovación y de medidas de impacto sobre transferencia tecnológica. Parte de las actuaciones girarán en torno al fomento de la I+D+i, el respaldo de proyectos de excelencia, o el apoyo al tejido empresarial en sectores de alto valor y al desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

En relación al comercio, los proyectos se orientarán a la modernización, promoción y dinamización del sector comercial, artesano y ferial, a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales, a la incorporación de las nuevas tecnologías en su gestión y a favorecer el acceso a la financiación.

En materia industrial, se fomentará la competitividad del sector, la transformación digital de la industrial madrileña, así como la seguridad industrial, energética y minera. En el ámbito energético, se promoverá la eficiencia energética mediante planes de ahorro y mejora, que se complementarán con campañas divulgativas de concienciación, impulsando el uso de energías renovables.

La sección de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio sube más de un 5%, hasta los 388,7 millones, fundamentalmente por la puesta en marcha del nuevo Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019 dotado con 155 millones de euros y configurado en el articulado de la Ley de Presupuestos como un crédito que se podrá incrementar en función de la ejecución de las entidades locales. Igualmente, se dará continuidad a las inversiones en los parques regionales, con especial incidencia en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se trabajará en la nueva Estrategia de Residuos 2017-2024 y se desarrollará la Ley de Protección Animal.

Respecto a la política medioambiental, se continuará invirtiendo en la conservación y protección del patrimonio medioambiental de la Comunidad de Madrid, especialmente de los parques regionales; se trabajará en mejorar la gestión de los residuos; se desarrollarán campañas de concienciación de cambio climático y desarrollo sostenible; se mantendrá el compromiso con la eficiencia energética a través de diversas ayudas; y se impulsará la agricultura y ganadería regionales, la protección a los animales y el avance de las nuevas tecnologías en el sector. En materia de administración local, se continuará colaborando con los diferentes municipios de la región, a través de diversos instrumentos de financiación.

La sección de Transportes y Vivienda asciende a 1.664 millones y crecerá en 2017 en más de 63 millones de euros, fundamentalmente para dar continuidad a la política de fomento y subvención del transporte público, a la que se destinarán casi 1.147 millones, un 4,6% más. También se amplían los créditos para construcción y conservación de carreteras y se mantienen más de 200 millones de euros para vivienda y rehabilitación.

El ámbito del transporte, las tarifas se mantendrán congeladas para 2017 y se ampliarán las bonificaciones para los miembros de familias numerosas y personas con discapacidad para diferentes títulos de transporte, y también se generalizará la tecnología sin contacto a todos los títulos de transporte. Asimismo, se fomentará el uso de aparcamientos disuasorios y la intermodalidad bici-transporte público.

En cuanto a la inversión programada, cabe destacar las obras de modernización en la red de Metro para las líneas5y8,lapuestaenfuncionamientodelaestacióndeArroyo Fresno y aumentar de forma progresiva el número de estaciones con accesibilidad universal. También se ejecutarán las obras de supresión de puntos negros y de mejora de la seguridad vial.

Por lo que respecta a la política de vivienda, se continuará incrementando el parque de viviendas de la Agencia de Vivienda Social, superándose el compromiso adquirido por el Gobierno regional con los madrileños; proseguirán las obras de protección pública y oficial; se propiciará que los inquilinos de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social puedan convertirse en propietarios; y se proseguirán adaptando las rentas de las viviendas a la capacidad económica de los inquilinos. Adicionalmente, se desarrollarán diferentes medidas para el fomento y apoyo al alquiler de viviendas y se convocarán ayudas para la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana.

De esta forma, las Consejerías de Transportes y de Medio Ambiente se consolidan como las más inversoras. Las inversiones crecerán por encima de un 8% en 2017, gracias fundamentalmente a la puesta en marcha de iniciativas como el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid y la construcción y renovación de infraestructuras ligadas a la prestación de servicios públicos fundamentales. En total, los capítulos 6y7delpresupuesto contendrán créditos por 723 millones de euros, a los que habría que sumar las inversiones que realizan empresas como Metro y Canal de Isabel II. De hecho, el sector empresarial aporta el 46% del total de la inversión de la Comunidad, destacando las inversio-

nes del Canal de Isabel II en el sector del agua (200 millones) y de Metro en la red de transporte metropolitano (181 millones).

En definitiva, el proyecto de presupuestos para 2017 se convertirá en una herramienta eficaz al servicio del desarrollo de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid; contribuirá a afianzar la recuperación y mejorar la cohesión social a través de la apuesta por el gasto social; y ayudará a la creación de empleo y al crecimiento económico gracias a los incrementos de los programas ligados a la innovación y a las inversiones productivas.

III

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus organismos autónomos, de sus empresas y entes públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Los presupuestos de las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, se integran a los efectos de las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este Capítulo se recoge la estimación de los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cumpliendo el mandato de la citada Ley, se dotan créditos en la Sección 30 "Fondo de Contingencia", como Capítulo 5 de gastos, cuya finalidad será financiar necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que financiadas con otros recursos, generarían déficit en términos de contabilidad nacional.

El Capítulo III contiene normas sobre la vinculación de los créditos y las modificaciones presupuestarias que pueden realizarse durante la ejecución del presupuesto. Se establece, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consigna el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos, tal y como dispone la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Respecto al régimen de modificación de los créditos presupuestarios, se determinan limitaciones específicas para las transferencias que afecten a gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. Se establece, con carácter general, que las retribuciones del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente de los gastos de personal respecto de las entidades que componen el sector público.

También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2017, se establece la tasa de reposición en un máximo del 100 por 100 en determinados sectores, entre los que destacan, por ejemplo la docencia, la sanidad, la investigación, los servicios sociales y el empleo, estableciendo para el resto una tasa de reposición del 50 por 100. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de personal que, fundamentalmente, se refieren a los requisitos para la determinación o modifica-

ción de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

Resulta importante destacar que se ha incluido una disposición adicional para señalar que la aplicación de las normas de la presente ley se adecuará en las materias afectadas a las disposiciones que, con carácter básico, se dicten por el Estado y, en especial, las relativas a oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y su cálculo y sectores prioritarios.

El Título III, "De las operaciones financieras", regula estas operaciones en dos capítulos. En el Capítulo I "Operaciones de crédito" se dispone, fundamentalmente, que el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales (SEC), estará sometido a los límites previstos en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas; además se regula la autorización de las distintas operaciones financieras.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias, a la remisión de información sobre su funcionamiento y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos; así como las correspondientes autorizaciones, competencia de la Comunidad de Madrid, relativas al número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2017, a cupos de efectivos o contrataciones de otro profesorado no universitario.

El Capítulo III "Universidades Públicas" regula el régimen presupuestario de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a sus presupuestos.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a sus créditos.

En el Capítulo V, "Otras normas de gestión presupuestaria" se establecen normas específicas referidas a la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, las especialidades en el ejercicio de la función interventora o a las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2017.

En el Título V, "Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid", se regulan cuestiones generales sobre reordenación del sector público y otras, relativas a las relaciones entre los distintos sujetos del citado Sector Público.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se establece el mantenimiento de la cuantía de las tasas de la Comunidad de Madrid y su no incremento durante el ejercicio 2017.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros.

Asimismo, se regulan cuestiones relativas al personal transferido a la Comunidad de Madrid y a la contratación de personal en empresas públicas, fundaciones del sector público y de los consorcios adscritos a la Comunidad.

Por último, en las disposiciones finales además de modificar dos leyes cuya aplicación tiene impacto en el presupuesto de gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid, se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

TÍTULO I Artículos 1 a 20

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

Capítulo I Artículos 1 a 6

De los créditos y su financiación

Artículo 1

Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid

  1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2017 están integrados por: a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los organismos autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

    1. Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público.

    2. Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil. i) Los Presupuestos de los restantes entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

  2. A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran los presupuestos de las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).

    Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

Artículo 2

De los créditos iniciales y financiación de los mismos

  1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 28.681.000 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2017 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 9.839.888 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2017 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 19.941.861.158 euros, de los que 18.106.209.757 euros corresponden al gasto no financiero y aportaciones a empresas públicas, que se financiarán: a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2017, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 16.840.196.006 euros.

    1. Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.

  2. En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS

    Agencia Madrileña de Atención Social 347.241.624 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 37.695.646 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 19.676.411 Madrid 112 14.190.018

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2017, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS

    Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid 1.232.008.534 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 8.380.804 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 15.635.070 Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid 268.836.416

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2017, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

    Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER LIMITATIVO A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS

    Servicio Madrileño de Salud 7.451.957.970

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2017, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    INGRESOS NO FINANCIEROS

    CAP. 1 A 7

  3. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 45.300 1.292.200 1.337.500 Administración de la Comunidad de Madrid 16.796.735.983 41.511.881 16.838.247.864 Organismos autónomos administrativos 37.096.634 990.557 38.087.191 Organismos autónomos mercantiles 328.766.455 708.113 329.474.568 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 66.529.628 2.751.812 69.281.440 TOTAL 17.229.174.000 47.254.563 17.276.428.563

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 38.404.288 116.600 38.520.888 Administración de la Comunidad de Madrid 8.985.779.677 258.412.727 9.244.192.404 Organismos autónomos administrativos 417.813.142 990.557 418.803.699 Organismos autónomos mercantiles 1.396.769.677 143.005 1.396.912.682 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 7.186.637.331 265.320.639 7.451.957.970

    TOTAL 18.025.404.115 524.983.528 18.550.387.643

    Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 1.953.706.072 euros.

    Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2017, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos por importe de 3.227.665.152 euros. 9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

    POLÍTICA DE GASTO EUROS

    Justicia 448.457.777 Seguridad ciudadana 247.125.348 Servicios sociales y promoción social 1.598.755.108 Fomento del empleo 388.263.060 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 411.345.906 Sanidad 7.635.709.507 Educación 4.424.125.541 Cultura 148.487.966 Agricultura, Pesca y Alimentación 40.692.773 Industria y energía 12.864.425 Comercio, turismo y PYMES 27.701.119 Infraestructuras y gestión del transporte 1.542.528.538 Investigación, desarrollo e innovación 106.912.476 Otras actuaciones de carácter económico 32.366.127 Alta dirección 39.813.146 Servicios de carácter general 524.745.666 Administración financiera y tributaria 62.026.740 Transferencias a otras Administraciones Públicas 169.230.778 Deuda Pública 2.642.941.714

Artículo 3

De los Presupuestos de empresas públicas y resto de entes públicos

  1. Se aprueban los Presupuestos de las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS

    Unidad Central de Radiodiagnóstico 17.990.448 Hospital de Fuenlabrada 120.546.054 Canal de Isabel II 240.779.874

  2. Se aprueban los presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS

    Hidráulica Santillana, S.A. 2.255.805 Hispanagua, S.A. 31.935.866 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.239.598 Madrid Activa, S.A.U. 1.473.378 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 1.946.401 Madrid, Cultura y Turismo, S.A 15.925.797 Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A 34.973.771 Metro de Madrid, S.A. 1.162.063.604 Gedesma, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 3.368.709 Canal Extensia, S.A. 590.219 Nuevo Arpegio, S.A. 35.869.885 Canal de Isabel II Gestión, S.A. 963.963.879 Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. 51.176.277 Radio Televisión Madrid, S.A 78.965.000

  3. Asimismo, se aprueban los presupuestos de aquellas empresas públicas con forma de sociedad mercantil y entes públicos que, por carecer de actividad o encontrarse en proceso de liquidación, cuentan con importe cero, y se relacionan en el anexo IV de la presente Ley. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes entes públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

    RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS

    Fundación Hospital Alcorcón 148.768.256 Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 164.149.583 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 7.422.191

Artículo 4

Transferencias internas entre entes del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid. 2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), e i) del artículo 1.1 de la presente ley y las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5

Aplicación de remanentes de tesorería

  1. Durante 2017, los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, la Agencia Madrileña de Atención Social, el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de tesorería de los organismos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de las finalidades específicas para las que aquélla fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas. 5. Con carácter exclusivo para el ejercicio 2017, podrán aplicarse al presupuesto de gastos destinados al fomento de las cooperativas de la Comunidad de Madrid, mediante las modificaciones presupuestarias oportunas, los remanentes de tesorería afectados procedentes de aquellos ingresos de carácter finalista recaudado por la Comunidad de Madrid como consecuencia de la aplicación de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de Madrid.

Artículo 6

Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales derivados de la legislación estatal y autonómica que afectan a los tributos propios de la Comunidad de Madrid y a los cedidos total o parcialmente por el Estado, se estiman en 9.890 millones de euros.

Capítulo II Artículos 7 a 9

De la Estabilidad Presupuestaria

Artículo 7

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

  1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia. 2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y sus normas de desarrollo.

Artículo 8

Disponibilidad de los créditos

  1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para 2017, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad en los siguientes casos, previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

  1. En el caso de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.

  2. En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.

  3. En el caso de que el Ministro de Hacienda y Función Pública verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.

El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica. 2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2017 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes, en la proporción que corresponda, para ajustar sus consecuencias.

Artículo 9

Fondo de Contingencia

  1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dotan créditos, consignados en la sección 30, como capítulo 5 "Fondo de contingencia", para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 2. La dotación del Fondo de Contingencia se realizará por un importe equivalente al 0,5% del presupuesto no financiero aprobado por esta ley.

Capítulo III Artículos 10 a 20

Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados

Artículo 10

Vinculación de los créditos

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los créditos serán vinculantes con el nivel de desagregación orgánica, funcional y económica que se detalla en el estado de gastos. 3. Durante 2017 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos.

Artículo 11

Vinculación específica de los créditos

  1. Durante 2017 los créditos consignados en los siguientes conceptos vincularán con el nivel de desagregación señalado:

131 "Laboral eventual". 154 "Cumplimiento de objetivos". 194 "Retribución otro personal estatutario temporal". 452 "Universidades públicas: otras actuaciones". 485 "A centros docentes no universitarios". 752 "Universidades públicas: otras actuaciones". 782 "Investigación". 2. Durante 2017, serán vinculantes a nivel de subconcepto:

  1. Los distintos subconceptos incluidos en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos", 24 "Servicios Nuevos" y 69 "Servicios Nuevos".

  2. Los incluidos en el concepto 141 "Otro personal", a excepción de los subconceptos 14101 "Sustitución de funcionarios en prácticas" y 14102 "Sustitución de funcionarios en regímenes especiales" que vincularán a nivel de concepto.

  3. Los subconceptos incluidos en los artículos 15 "Incentivos al rendimiento" y 18 "Ajustes técnicos, crecimiento de plantilla, funciones y servicios transferidos", excepto los subconceptos 18005 "Provisión gestión centralizada Recursos Humanos" y 18009 "Actuación centralizada", que vincularán a nivel de artículo.

  4. Los créditos destinados a financiar el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, en concreto, los subconceptos 46300 "Programas de Inversión y Servicios", 62900 "Inversiones Directas de Programas de Inversión y Servicios", 65002 "Encargos a Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., de Programas de Inversión y Servicios" y 76300 "Programas de Inversión y Servicios".

  5. Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la empresa pública Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A, en concreto los subconceptos 61203 "Patrimonio histórico-artístico y cultural: mandato empresa pública Obras de Madrid. Gestión de obras e infraestructuras, S.A.", 62105 "Construcción de edificios: mandato empresa pública Obras de Madrid. Gestión de obras e infraestructuras, S.A." y 63104 "Reposición o mejora edificios: mandato empresa pública Obras de Madrid. Gestión de obras e infraestructuras, S.A.".

  6. Los siguientes subconceptos: 12401 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". 12600 "Funcionarios docentes con permiso parcialmente retribuido". 13105 "Retribuciones personal con contrato alta dirección". 13106 "Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales". 14300 "Funcionarios interinos de justicia". 15402 "Cumplimiento de programas concretos de actuación".

16000 "Cuotas sociales". 16001 "Cuotas sociales personal eventual". 16200 "Formación y perfeccionamiento del personal. 20200 "Arrendamiento edificios y otras construcciones". 22601 "Atenciones protocolarias y representativas". 22602 "Divulgación y publicaciones". 62104 "Viviendas Agencia Vivienda Social Comunidad de Madrid. 3. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el anexo I de esta ley. 4. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cuál sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante orden del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 12

Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o exceptuados por la presente ley.

Artículo 13

Transferencias de crédito

  1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados. 2. Durante el año 2017, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

    1. Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos" y 69 "Servicios nuevos".

    2. Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.

    3. Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".

  2. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 20200 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 4. No obstante lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante el año 2017 corresponde al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 "Créditos Centralizados" o a la Sección 30 "Fondo de Contingencia".

Artículo 14

Limitación de transferencias de crédito

  1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2017 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 14300 "Funcionarios interinos de Justicia", 15301 "Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal" y 16001 "Cuotas sociales personal eventual" y de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal" y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", con excepción de los subconceptos 14104 "Profesores Especialistas", 14105 "Personal directivo de instituciones sanitarias" y 14106 "Profesores de Religión".

  2. En ningún caso las transferencias podrán destinarse a nuevas dotaciones de créditos que financien subvenciones nominativas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

Artículo 15

Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias

  1. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado. 2. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2017, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto.

Artículo 16

Subconceptos de gastos asociados a ingresos

  1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el anexo II de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2017, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o disociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2017, los subconceptos de gastos asociados a financiación procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) del período de programación 2014-2020, podrán ser minorados o incrementados si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, los criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevas condiciones de elegibilidad se asociarán nuevos gastos a ingresos.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero, segundo y tercero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2017, se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para

que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

Artículo 17

Cooperación municipal

  1. Durante 2017 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación, ya sea del mismo o de otros programas presupuestarios. 2. Durante el año 2017 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado 1, las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de la aportación de la Comunidad de Madrid regulada en el artículo 24 del Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, cuando en la fecha de su tramitación no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación en el mismo. 4. Durante el ejercicio 2017, los créditos destinados a financiar el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019, y, en concreto, los subconceptos 46300 "Programas de Inversión y Servicios", 62900 "Inversiones directas de Programas de Inversión y Servicios", 65002 "Encargos a Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., de Programas de Inversión y Servicios" y 76300 "Programas de Inversión y Servicios", podrán ser incrementados hasta una cuantía máxima de 186.666.667 euros, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Actuaciones del citado Programa, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016.

Artículo 18

Información y control

El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

Artículo 19

De los presupuestos de carácter estimativo

  1. Durante 2017 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2017 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa especí-

fica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. En el supuesto de modificaciones de los presupuestos de explotación y capital derivados de encargos o mandatos a empresas públicas que precisen de la aprobación de un Plan Económico Financiero, no será necesaria la autorización de la modificación de los límites de dichos presupuestos. 6. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, lo dispuesto en los apartados anteriores no le será de aplicación a la empresa pública Radio Televisión Madrid, S. A., salvo lo previsto en el apartado 1 en relación con la autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda respecto de la superación de los importes globales de su presupuesto de gasto.

Artículo 20

Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

  1. Durante 2017 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma. 2. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en el marco de los límites previamente fijados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.

TÍTULO II Artículos 21 a 38

De los gastos de personal

Capítulo I Artículos 21 a 32

De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

Artículo 21

De las retribuciones

  1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos. b) Las universidades públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid. c) Las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de sociedad mercantil.

    1. Los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

    2. Las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1.2 de esta ley.

  2. Con efectos de 1 de enero de 2017, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad

    para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. 5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 7. Durante el año 2017, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que habiendo sido suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, tuvieran su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.

    En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.

    Dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5.

    La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado. 8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, organismos autónomos, entidades de Derecho público, sociedades mercantiles públicas, universidades públicas y demás entes públicos del sector público de la Comunidad de Madrid requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones no autorizado. 9. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.

Artículo 22

Oferta de Empleo Público

  1. A lo largo del ejercicio 2017 únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta ley, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

    Las empresas públicas con forma de Derecho público y con forma de sociedad mercantil, las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid estarán a lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima, undécima y duodécima de esta ley. 2. La Oferta de Empleo Público incluirá, en su caso, aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos, órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entes públicos, que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o afecte al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo lo previsto en los siguientes apartados.

  2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, se establece una tasa de reposición hasta un máximo del 100 por 100, en los siguientes sectores: A) En el sector educativo en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a Cuerpos de funcionarios docentes.

    1. En el sector sanitario, en relación a las plazas de hospitales y centros de salud públicos del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

    2. Control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.

    3. Asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos. E) Cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.

    4. Plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

    5. Contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en los organismos de investigación, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/20012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

    6. Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales. I) Plazas de personal que realiza gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.

    El Consejo de Gobierno podrá acumular la tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de estos sectores en otro u otros de los mismos o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes. 4. En los sectores no recogidos en el apartado anterior la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por 100. 5. Durante el año 2017, no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

    Los puestos de trabajo que resulten ocupados por personal indefinido no fijo serán incluidos en la primera convocatoria de concurso de traslados que se efectúe en las categorías correspondientes. En todo caso, la resolución de dicho sistema de provisión interna supondrá la extinción de la relación laboral de los trabajadores de referencia como consecuencia de la adjudicación que derive del mismo o, en su caso, por declararse desierta la cobertura del puesto correspondiente. 6. Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2017 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, en función de la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2017, sin posibilidad de prórroga.

    Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios, cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 7. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entes públicos autonómicos requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda con las condiciones que establezca la misma.

    Los funcionarios interinos, excluidos los de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que se regirán por su normativa específica, y el personal estatutario temporal nombrado en puestos de trabajo previamente reservados a sus titulares o vacantes y vinculados a oferta de empleo público, deberán ser cesados cuando el puesto en el que han sido nombrados deje de estar reservado a su titular o en el día de finalización del plazo de toma de posesión de los funcionarios de nuevo ingreso que hayan superado el proceso selectivo correspondiente, en el caso de que no se produzca la cobertura definitiva del puesto o éste resulte desierto.

    Asimismo, se producirá la finalización de la relación de servicios del personal laboral interino de vacante cuando se produzca la adjudicación del puesto al personal laboral que haya superado el proceso selectivo correspondiente, o haya sido declarada desierta la plaza a cubrir en virtud de dicho proceso, atendiendo en este último caso a lo que establezca el contrato suscrito, sin perjuicio de otras causas legales o convencionales que sean de aplicación. 8. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud, de violencia de género o violencia terrorista de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.

    Asimismo, dichas plazas podrán ser objeto de amortización como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes o por motivos de índole presupuestaria, mientras no se encuentren incursas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.

    La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.

    Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 9. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público al que le es de aplicación el primer párrafo del apartado 1 de este artículo requerirán la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 10. La condición de personal funcionario de carrera y estatutario fijo de la Comunidad de Madrid o de personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad de Madrid sólo se adquirirá por la superación de los correspondientes procesos selectivos que se convoquen a tal fin de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

    A tal efecto, la integración en la Administración de la Comunidad de Madrid, derivada de procesos de reorganización administrativa, transferencias, ejecución de sentencias o por cualquier motivo, de personal laboral que no haya acreditado la superación de procesos selectivos con arreglo a los principios indicados en el apartado anterior, solo podrá producirse con carácter temporal. 11. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las universidades públicas se adecuarán a la normativa en materia de oferta de empleo público y a lo establecido en la legislación vigente en materia de universidades, correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y debiendo acreditar las universidades públicas el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aprobación.

    Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las universidades públicas deberán respetar la normativa básica estatal en la materia.

Artículo 23

Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario

Con efectos de 1 de enero de 2017, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

  1. Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no expe-

    rimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación. b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.

  2. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.

  3. El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

Artículo 24

Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. La masa salarial del personal laboral estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social no suspendidos para 2017, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2017, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, organismo autónomo, empresa, ente público, fundación del sector público autonómico y consorcio adscrito a la Comunidad de Madrid, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 250.000 euros.

    Tampoco experimentarán incremento alguno las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público. 3. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará la masa salarial de las empresas públicas con forma de Derecho público, las empresas públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.

    La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21.7 de la presente ley.

  2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2017 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2016, mediante la correspondiente certificación. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2016. 8. Salvo lo específicamente previsto en el convenio colectivo de aplicación, los complementos personales y transitorios reconocidos al personal laboral del sector público determinado en el artículo 21.1 de esta ley se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2016, siendo absorbidos por los incrementos retributivos que se produzcan por cualquier concepto, incluso el cambio de puesto de trabajo, operando la absorción y compensación sobre el 100% del incremento retributivo que pudiera producirse. A estos efectos no se considerará ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable.

Artículo 25

Retribuciones de los altos cargos de la Comunidad de Madrid

  1. En el año 2017 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. 2. En el año 2017 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de organismos autónomos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. 3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la disposición adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. 4. Los demás altos cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido exceptuada por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

    Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. 5. Los altos cargos mencionados en los apartados 2,3y4del presente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 6. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá exceptuar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen. 7. Sin perjuicio de lo expuesto, los altos cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.

  2. Los altos cargos tendrán derecho al régimen asistencial y prestacional existente en la Comunidad de Madrid respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tengan reconocido.

Artículo 26

Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2017 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 13.441,80 516,96 A2 11.622,84 421,44 B 10.159,92 369,96 C1 8.726,76 318,96 C2 7.263,00 216,96 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

  2. Las pagas extraordinarias, que se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:

    GRUPO/SUBGRUPO

    Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 691,21 26,58 A2 706,38 25,61 B 731,75 26,65 C1 628,53 22,96 C2 599,73 17,91 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

    A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: - Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007. - Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007. - Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007. - Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007. - Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

    6.647,52 163,32

    553,96 13,61

  3. El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    NIVEL IMPORTE

    30 11.741,28 29 10.531,44 28 10.088,76 27 9.645,72 26 8.462,28 25 7.508,04 24 7.065,00 23 6.622,56 22 6.179,28 21 5.737,08 20 5.329,20 19 5.057,16 18 4.784,88 17 4.512,72 16 4.241,16 15 3.968,64 14 3.696,84 13 3.424,32 12 3.152,16 11 2.880,00 10 2.608,20

    9 2.472,12 8 2.335,68 7 2.199,84 6 2.063,76 5 1.927,68 4 1.723,68 3 1.520,16 2 1.315,92 1 1.112,04

  4. El complemento específico, que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, y que se percibirá en doce mensualidades. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2016.

  5. El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. El crédito total disponible en concepto de productividad no experimentará incremento respecto del vigente a 31 de diciembre de 2016. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

  6. Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.

  7. Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2017, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

    En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    Con carácter general, la absorción operará sobre el 100% del incremento retributivo, sin perjuicio de las previsiones de la legislación estatal sobre los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 27

Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud

  1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decretoley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley.

    1. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentar incremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2016 y se percibirá en doce mensualidades. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2016. Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

    2. El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo por sus titulares, así como su participación en programas o actuaciones concretas y el cumplimiento de objetivos. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

  2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

    Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2017, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (anexo II del Acuerdo).

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2017. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

    Durante el ejercicio 2017, no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2017. 5. Durante el año 2017, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones establecidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio que habiendo sido suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley sea de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos préstamos y anticipos.

    En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos. 6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2017, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.

Artículo 28

Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Consejo de Gobierno se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.

Artículo 29

Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

  1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en el artículo 28 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 2. Los complementos y mejoras retributivos que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2106, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la presente ley, salvo que por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se apruebe expresa y formalmente un acuerdo negociado entre la Administración y las Organizaciones Sindicales, relativo al importe del complemento transitorio de la Comunidad de Madrid vinculado al desempeño del puesto de trabajo.

Artículo 30

Otras retribuciones: personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo

  1. El personal eventual regulado en la disposición adicional octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en las letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo. 5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.e) de esta ley, así como de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, corresponderá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la presente ley. 7. A los efectos de lo preceptuado en los apartados 5y6deeste artículo, se entenderá por personal directivo aquél cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los altos cargos a los que se refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, aquél con contrato de trabajo de personal de alta dirección, por lo que respecta a la fijación inicial de retribuciones.

Artículo 31

Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad

  1. Durante el año 2017, la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. Asimismo, el importe total que se abone por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos que se hayan consignado para tal fin en el subconcepto 15303 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17. 2. No obstante, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 32

De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las universidades públicas

  1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará: a) La legislación estatal en materia de función pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.

    1. La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.

    2. Las normas que dicten las Universidades en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.

  2. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

    Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4 b) de esta Ley.

    En todo caso, las retribuciones del personal de las universidades sólo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente Ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:

    1. Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.

    2. La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.

    Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 4. Los costes de personal autorizados para 2017 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada. 6. Las cuantías que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, han quedado integradas en las transferencias corrientes de carácter nominativo a favor de las universidades, sólo podrán destinarse a retribuciones del personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. En el caso de que una universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta Ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2017, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.

Capítulo II Artículos 33 a 38

Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 33

Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario 1. Durante el año 2017, será preciso informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de:

  1. La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos. b) Las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de sociedad mercantil.

  2. Los entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

    1. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones: a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado 1 anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

  3. Aplicación de los Convenios Colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

  4. Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

  5. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

    1. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto, y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2017 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2017 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 34

Contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2017 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho público como de sociedad mercantil, resto de Entes del sector público autonómico y por las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, deberán remitirse, al menos con quince días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.

El informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el órgano competente de la entidad correspondiente.

Artículo 35

Prohibición de ingresos atípicos

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del presente título no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 36

Prohibición de cláusulas indemnizatorias

  1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas constituidas tanto con forma de entidad de Derecho público como de sociedad mercantil y por el resto de entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, a los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

Artículo 37

Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones

  1. Las diferentes Consejerías y organismos autónomos y entes de Derecho público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2017, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    1. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

  2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetar lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, even-

    tuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.

Artículo 38

Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal

  1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 59 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias ni de derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. La Comunidad de Madrid publicará en su portal corporativo, con periodicidad semestral, un boletín estadístico de personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, entes y empresas públicas de su sector público, con datos desagregados relevantes por área de actividad y relación jurídica de empleo, tales como categoría profesional, edad o género, ofreciendo una evolución temporal del personal.

TÍTULO III Artículos 39 a 45

De las operaciones financieras

Capítulo I Artículos 39 a 43

Operaciones de crédito

Artículo 39

Límite del endeudamiento

Durante 2017, la Administración de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

Artículo 40

Operaciones financieras a largo plazo

  1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los organismos autónomos, las empresas públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Metro de Madrid, S.A., sujeto clasificado en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas podrá concertar operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones con otros sujetos clasificados en el mismo Subsector, previa autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por un importe máximo de 249.166.026 euros, con el límite de un endeudamiento neto máximo de 174.810.330 euros.

La deuda viva a largo plazo de Metro de Madrid, S.A experimentará un crecimiento a 31 de diciembre de 2017 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los organismos autónomos, empresas públicas, entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos del mencionado en el apartado 3, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea. 5. El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresente artículo.

Artículo 41

Operaciones financieras a corto plazo

  1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para: a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2017, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.

    1. Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.

  2. Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 42

Otras operaciones financieras

  1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.

Artículo 43

Anticipos de caja

  1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los organismos autónomos, empresas públicas, universidades públicas de la Comunidad de Madrid y demás entes públicos, hasta un límite máximo del 15% de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15% señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Consejo de Gobierno al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

Capítulo II Artículos 44 y 45

Tesorería

Artículo 44

Apertura de cuentas en entidades financieras

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a la

que habrá que remitir información relativa a las operaciones realizadas a través de las citadas cuentas con la periodicidad que se determine.

Artículo 45

Valores pendientes de cobro

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante orden del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

TÍTULO IV Artículos 46 a 60

Procedimientos de gestión presupuestaria

Capítulo I Artículo 46

Autorización de gastos

Artículo 46

Autorización de gastos

En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Consejo de Gobierno la autorización o compromiso de gastos de capital y operaciones financieras cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.

Capítulo II Artículos 47 a 50

De los centros docentes no universitarios

Artículo 47

Autorización de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios, de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos no universitarios y la designación de asesores técnicos docentes

  1. El Consejo de Gobierno autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2017-2018. 2. Durante 2017, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará el número máximo de otro profesorado no funcionario que presta servicio en centros públicos no universitarios, así como el número máximo y la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 48

Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el anexo III de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2017: a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá modificar los módulos incluidos en el anexo citado, de acuerdo a las variaciones que pudieran resultar de aplicación una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, o para adecuarlos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, procediendo a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    1. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el anexo III de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el anexo III constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2017 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.

    2. Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid. La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo III de la presente ley.

  2. o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.

  3. o Las alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado anexo III.

  4. o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.

    1. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2017, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2017.

    2. La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2017. Para el período comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2017, se producirá un incremento del 2% respecto a los importes que figuran en el anexo III en el apartado de "otros gastos". En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del

      alumnado, para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".

      Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, tales como aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año. f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, enseñanzas de formación profesional de grado medio y formación profesional básica se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será de 1,40 horas semanales de orientador por cada unidad concertada de dichas enseñanzas.

    3. De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1y2delaLeyOrgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje.

    4. A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.

  5. Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el anexo III junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, así como para atender la implantación de las nuevas enseñanzas por aplicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

    En el caso de las enseñanzas de formación profesional que se desarrollen según proyectos propios autorizados, la ratio de profesorado por unidad escolar se ajustará al proyecto autorizado en función de la distribución de la carga horaria entre las horas lectivas en el centro educativo y los períodos de formación en la empresa. En enseñanzas con una duración de 2.000 horas, los centros podrán distribuir la cuantía económica total, correspondiente a la ratio de profesorado de los dos cursos de las enseñanzas, en función de sus necesidades organizativas. 3. Los módulos económicos de Formación Profesional de Grado Superior que se fijan en la presente Ley, únicamente se aplicarán a los acuerdos que se suscriban con los titulares de centros privados, en virtud de resolución judicial firme. 4. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

    Los centros que tengan suscritos acuerdos en los términos previstos en el apartado 3 del presente artículo, podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior, la cantidad entre 18 y 36

    euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

    La financiación obtenida por los centros como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.

    La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el anexo III de la presente ley. 5. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Artículo 49

Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2017-2018

El Consejo de Gobierno autorizará, con carácter global, el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2017-2018, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Artículo 50

Convenios con Corporaciones Locales

  1. Los convenios con Corporaciones Locales que se vayan a suscribir durante 2017 para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, requerirán el informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 2. Durante 2017 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Capítulo III Artículos 51 y 52

Universidades Públicas

Artículo 51

Régimen presupuestario de las universidades públicas

  1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea. 2. Las actuaciones de las universidades públicas estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea. 3. Los preceptos contenidos en los apartados1y2anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las universidades públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC). 4. La estructura de los presupuestos de gastos y sistema contable de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades: a) A las clasificaciones del estado de gastos previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que re-

    fleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión. b) Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.

    La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 5. Si los presupuestos de la universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 6. Las cuentas anuales consolidadas de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

    Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los presupuestos de las universidades públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

    La Comunidad de Madrid recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía, Empleo y Hacienda y de Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.

    En el supuesto de que las universidades públicas incumplan la obligación de remitir la información requerida, se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la retención del 10% del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información, se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad. 8. Las universidades públicas que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario, calculado de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses, desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.

    El plan económico financiero deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

    La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a

    favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:

    1. En caso de que éstas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero. b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.

    2. En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.

    3. En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

      La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad, con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:

    4. Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la universidad correspondiente.

  2. Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previo informe favorable del titular de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 10. Las operaciones de crédito de las universidades públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

    El Consejo de Gobierno comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 11. Las universidades públicas remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.

Artículo 52

De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades

  1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 450 «A Universidades públicas: asignación nominativa», se librarán por doceavas partes. Los importes de los libramientos, excluidos los subconceptos 45008 "Recuperación Pagas Extras Universidades Públicas" y 45006 "Compensación Reducción Tasas Universitarias", no podrán superar los respectivos importes del ejercicio 2016, salvo las variaciones que proceda aplicar por la adecuación a las disposiciones que en materia retributiva se dicten por el Estado con carácter básico y por la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en la disposición adicional decimonovena de esta ley.

En el caso de que se acuda al mecanismo previsto en el artículo 43 de esta Ley cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, se compensarán los libramientos pendientes con el anticipo concedido. 2. Las inversiones de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 751 «Universidades públicas: obra nueva y reforma", se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.

Capítulo IV Artículos 53 a 55

Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud

Artículo 53

Gestión económica y presupuestaria

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 54

Modificaciones de los créditos

  1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo. 2. Durante 2017, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro del programa 312A "Atención hospitalaria". 3. Con carácter excepcional, durante 2017, respecto de los créditos del programa 312A "Atención hospitalaria", no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro del mismo con el siguiente alcance: a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo centro gestor y, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.

    1. En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un centro gestor o entre varios centros gestores.

  2. Con carácter excepcional, durante 2017, en el ámbito del programa 312A "Atención hospitalaria", cada responsable de un centro gestor podrá autorizar transferencias entre los créditos consignados en su centro, dentro del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en el programa 312A "Atención hospitalaria", siendo competencia del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en el citado programa.

    La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a cualquier capítulo excepto el capítulo 1, si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.

    La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas.

Artículo 55

Gestión presupuestaria

  1. Compete al Viceconsejero de Sanidad la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Consejo de Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos: a) Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros.

    1. Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

      A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos del programa 312A "Atención hospitalaria".

    2. Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

    3. Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.

  2. El previo informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Sanidad será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Capítulo V Artículos 56 a 60

Otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 56

Planes y programas de actuación

El Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

En el primer trimestre de cada año, el titular de la Consejería responsable de cada plan, remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda la relación de dotaciones de créditos que se corresponde con cada uno de los planes vigentes en el ejercicio, indicando programa y subconcepto de cada dotación, así como un estado de ejecución de los créditos asignados a dichos planes en el ejercicio presupuestario anterior.

Artículo 57

Retención y compensación

  1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes, que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), fuere acreedora de Corporaciones Locales o de cualesquiera otras Administraciones Públicas y se tratara de deudas vencidas, líquidas y exigibles, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación

de las mismas con los pagos pendientes a favor de tales Corporaciones Locales o Administraciones, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

Artículo 58

Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas

  1. El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el titular de la Consejería respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.

Artículo 59

Especialidades en el ejercicio de la función interventora

  1. Durante el año 2017, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, renta mínima de inserción, proyectos de integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas convocadas por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral, programa de consolidación del trabajo autónomo, programa de ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia o contraten trabajadores desempleados, programa de incentivos para la contratación de personas desempleadas, en especial de mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción, programa de fomento de la contratación de personas con discapacidad en la empresa ordinaria, programa de abono de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, ayudas a los seguros agrarios, ayudas incluidas en los planes de vivienda, ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos, así como a aquellas líneas de ayudas en las que el volumen de las solicitudes presentadas y la aplicación de los principios de eficacia y celeridad de los procedimientos administrativos requiera la aplicación de esta modalidad de control.

    En estos casos la concreta aplicación del sistema de fiscalización mencionado será decidida mediante resolución motivada del titular de la Intervención General. 2. Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá autorizar durante 2017, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos, distintos de los mencionados en el apartado anterior, en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. La Intervención General de la Comunidad de Madrid establecerá los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. 4. Durante 2017, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nómina. 5. Durante 2017, no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

  2. Durante 2017, el ejercicio de la función interventora para la contratación laboral de personal temporal de la Agencia Madrileña de Atención Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.

Artículo 60

Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2017

Con efectos 1 de enero de 2017, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:

  1. Importe de la prestación mensual básica: 400 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.

  2. Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.

El tope máximo será el establecido en el artículo 10.4 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, esto es, el Salario Mínimo Interprofesional.

TÍTULO V Artículos 61 a 64

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

Artículo 61

Reordenación del sector público

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2017 para que, mediante decreto, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos, creados o autorizados por ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

Artículo 62

Información de organismos autónomos mercantiles y empresas públicas

Los organismos autónomos mercantiles y las empresas públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Artículo 63

Encargos a empresas y entes públicos

  1. Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las empresas y entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas empresas y entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las empresas y entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 3. Durante 2017, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus organismos autónomos y demás entes de Derecho público a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en los casos que establezca la normativa vigente, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las empresas y entes públicos, para que actúen en nombre y por

cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos y demás entes de Derecho público, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación.

Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a la empresa pública Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A, para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar y para la ejecución de otras actuaciones, incluidas las encargadas por la Consejería competente en materia de Administración Local vinculadas a materias de su competencia.

Artículo 63 bis

Control Parlamentario de las Inversiones por Mandato

Las inversiones que los entes y empresas públicas realicen por encargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid que superen un millón de euros estarán sujetas al mismo control parlamentario que las inversiones realizadas directamente por la Administración. A tal efecto, se confeccionará un Estado Trimestral de ejecución de dichas inversiones que se incorporará al estado de ejecución del presupuesto de gastos.

Artículo 64

Radio Televisión Madrid, S.A.

Una vez se encuentre plenamente constituida la empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, el Consejo de Gobierno suscribirá con la citada empresa un contrato programa, por importe de 67.954.000 euros, para el ejercicio 2017. En tanto se suscriba el citado contrato-programa, se entenderá prorrogado el firmado para el ejercicio 2016.

Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido Contrato-Programa, que serán comunicadas posteriormente a la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid de la Asamblea de Madrid.

TÍTULO VI Artículo 65

De las tasas

Artículo 65

Mantenimiento de la cuantía de las tasas

Durante el ejercicio de 2017 se mantendrá la cuantía de las tasas vigentes en 2016, salvo las modificaciones singulares que pudieran aprobarse por ley.

Disposiciones Adicionales
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Informes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

  1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa, acuerdo o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

    Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos, los acuerdos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto.

  2. Durante 2017, precisarán informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2017, se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Personal transferido

  1. Durante el ejercicio 2017, no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde las entidades locales de la Comunidad de Madrid a esta Administración, salvo lo que pueda acordarse específicamente en los instrumentos jurídicos de cada traspaso. 2. Al personal funcionario transferido le será de aplicación el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley. 3. En todo caso, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por ésta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid

  1. El personal laboral fijo de entes y empresas públicas autonómicas, incluido el resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2017 en la plantilla de la Comunidad de Madrid, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.

En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2017 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría y nivel salarial en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que viniere percibiendo hasta la integración.

En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas. 3. En todo caso, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores e, incluso, en los supuestos contemplados en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio.

El complemento personal transitorio a que hubiere lugar se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.

A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Adaptaciones técnicas del presupuesto

Durante 2017, se autoriza a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, funcional o por programas, y económica, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios

  1. Durante 2017, las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos, así como las empresas públicas y resto de entes públicos, a excepción de la empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, organismos, empresas públicas y resto de entes públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados.

  2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Contratos, convenios y subvenciones a las universidades públicas

Durante 2017, en el caso de que alguna Consejería, centro directivo, organismo autónomo, empresa o ente público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas

Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Efectos de la extinción de los contratos de gestión de servicios públicos en materia de personal

En aquellos supuestos en los que la Administración Pública, opte por la resolución antes de la fecha de finalización ordinaria del contrato de gestión de servicios públicos con la finalidad de prestar dicho servicio por sí o a través de entes de su sector público, dicha resolución, en ningún caso otorgará a los trabajadores de las empresas contratistas el carácter de empleados públicos de la Administración Pública o de sus organismos o entidades de Derecho público en virtud de subrogación o sucesión de dichos entes como empleadores en sus contratos de trabajo.

Esto será igualmente de aplicación a los supuestos de extinción de los contratos por finalización del plazo contractual.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Contratación de personal en las empresas públicas 1. En el año 2017, las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.c) de la presente ley podrán proceder a la contratación de nuevo personal con carácter indefinido con las limitaciones y requisitos establecidos en esta disposición, de acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y en todo caso, previo informe favorable de esta Consejería.

Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.

Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y previo informe favorable de esta Consejería.

Además, las empresas públicas que hayan tenido beneficios en dos de los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por 100 de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Las empresas públicas distintas a las comprendidas en el párrafo anterior podrán realizar, contratos indefinidos con un límite del 60 por 100 de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Adicionalmente, podrán realizar, exclusivamente para procesos de consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos con un límite del 15 por 100 de su tasa de reposición. No obstante lo anterior, si se trata de empresas públicas que gestionen servicios públicos esenciales para cuyo disfrute esté subvencionado el ciudadano y hayan visto disminuida su plantilla de trabajadores fijos en los dos últimos ejercicios, los límites del 60 y 15 por 100 de la tasa de reposición anteriormente referidos se computarán sobre los dos últimos ejercicios presupuestarios. 2. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

Contrataciones de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid 1. Las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid a que se refiere el artículo 21.1.e) de la presente ley únicamente podrán proceder a la contratación de nuevo personal con carácter indefinido con las limitaciones y requisitos establecidos en el presente apartado, de acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y, en todo caso, previo informe favorable de esta Consejería.

Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.

Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y previo informe favorable de la misma.

Además, las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, y las fundaciones público sanitarias de la Comunidad de Madrid podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por 100 de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por 100 de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 2. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

Contratación de personal de los consorcios adscritos a Comunidad de Madrid 1. En los términos establecidos en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el año 2017 los consorcios adscritos a la Administración de la Comunidad de Madrid podrán, con el límite del 50 por 100 de su tasa

de reposición, proceder a la contratación de nuevo personal con carácter indefinido de acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y, en todo caso, previo informe favorable de esta Consejería.

Aquellos consorcios definidos en el párrafo anterior que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como los consorcios sanitarios de la Comunidad de Madrid, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por 100 de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, los consorcios públicos contemplados en el presente apartado podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y previo informe favorable de esta Consejería. 2. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA

Suspensión de acuerdos 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente ley, durante el año 2017 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:

  1. Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada. b) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.

  2. Artículo 19, denominado "Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria".

  3. Artículo 23, denominado "Formación", en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.

  4. Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala: - Hasta 100 funcionarios: 15. - De 101 a 250 funcionarios: 20. - De 251 a 500 funcionarios: 30. - De 501 a 750 funcionarios: 35. - De 751 en adelante: 40.

  5. Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.

  6. Disposición transitoria primera, denominada "Ayudas para gastos de administración del Acuerdo".

  1. Asimismo, en tanto se apruebe expresa y formalmente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid un acuerdo negociado entre la Administración y las organizaciones sindicales, se mantiene la suspensión del artículo 6, apartado B), letra e) del citado Acuerdo Sectorial, en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA

Suspensión de normas convencionales

En el año 2017, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones que hubieran tenido su origen en Acuer-

dos o en Convenios Colectivos para el personal laboral, suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2017, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA

Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales 1. En el año 2017, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las universidades públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales. 2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA

Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales

Durante 2017, sólo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa, excepcionalmente las subvenciones podrán concederse, por el Consejo de Gobierno, a las organizaciones sindicales y empresariales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. En el caso de los partidos políticos, sólo podrán concederse cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia, a excepción de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA

Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita

  1. Durante el año 2017 y con respecto al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, en relación con la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita, si bien el porcentaje de rebaja se fija en el 3%, salvo para los siguientes procedimientos, cuya cuantía para 2017 será la siguiente:

- Procedimiento abreviado:

Cuando finalice por sobreseimiento o conformidad tras declaración judicial: 200 [_d_188]. Cuando el enjuiciamiento corresponda al Juzgado de lo Penal: 360 [_d_188]. Cuando el enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Provincial: 400 [_d_188].

- Enjuiciamiento Rápido:

Con conformidad o sobreseimiento: 200 [_d_188]. Sin conformidad: 360 [_d_188].

- Completo de Familia: 400 [_d_188]. - Procedimiento Laboral: 200 [_d_188]. - Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión: 150 [_d_188]. 2. Con vigencia durante 2017 y con respecto al Consejo General de Colegios de Procuradores de la Comunidad de Madrid se mantiene la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita establecida en el artículo 31.2 del Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid

y se actualizan las bases económicas recogidas en el Anexo II del precitado decreto, fijándose en las siguientes cuantías:

Jurisdicción Penal - Todos los procedimientos: 40 [_d_188].

Jurisdicción Penal - Apelaciones: 40 [_d_188]. Jurisdicción Civil - Todos los procedimientos: 40 [_d_188]. Jurisdicción Civil - Apelaciones: 40 [_d_188]. Procedimientos de Especial Complejidad: 100 [_d_188].

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA

Devengo de las pagas extraordinarias del personal laboral

Las pagas extraordinarias del personal sujeto al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid se devengarán por semestres naturales, de 1 de enero a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de diciembre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA

Adecuación a la normativa básica estatal

  1. La aplicación de las normas de la presente ley se adecuará en las materias afectadas a las disposiciones que, con carácter básico, se dicten por el Estado y, en especial, las relativas a oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y su cálculo y sectores prioritarios. 2. Sin perjuicio de lo previsto en el Título II de la presente ley, las retribuciones íntegras del personal a que se refiere el artículo 21.1 de esta ley, podrán experimentar, con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, un incremento con el límite del máximo porcentaje que, en su caso, sea fijado en la normativa aprobada por el Estado. Se habilita al Consejo de Gobierno para adoptar las decisiones que procedan en esta materia, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, en el marco de la política económica autonómica. 3. Se exceptúa del incremento retributivo previsto en el apartado anterior al personal contemplado en el artículo 25 de esta ley, así como al resto del personal incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos.

Disposiciones Finales
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Modificación de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2017, se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre

Se modifica la disposición transitoria sexta del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, que queda redactada del siguiente modo:

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA

Se mantiene vigente para los ejercicios 2016 y 2017 la bonificación de la cuota tributaria por adquisición de inmuebles para el desarrollo de actividades industriales en el Corredor del Henares, Sureste y Sur Metropolitano en las modalidades Transmisiones Patri-

moniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados prevista en la disposición adicional primera de este Texto Refundido".

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Desarrollo y ejecución de la presente ley

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 11 de mayo de 2017.

La Presidenta,

CRISTINA CIFUENTES CUENCAS

ANEXO I

ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

01 ASAMBLEA DE MADRID

911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

911O CÁMARA DE CUENTAS

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

04 CULTURA Y TURISMO

331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE

CULTURA Y TURISMO 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 432A TURISMO

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL

MENOR INFRACTOR 131M POLÍTICA INTERIOR 132A SEGURIDAD 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 334D ASUNTOS TAURINOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA

921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA,

JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

422B INDUSTRIA 431A COMERCIO 433A ECONOMÍA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA

CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.

EMPLEO Y HACIENDA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES,

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

232A JUVENTUD

321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 466A INVESTIGACIÓN

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 456A MEDIO AMBIENTE 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO

AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

17 SANIDAD

311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

MADRILEÑO DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y

CENTROS DE DÍA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN

CENTROS 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS

SOCIALES Y FAMILIA 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE

ATENCIÓN SOCIAL

20 POLÍTICAS DE EMPLEO

241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA

SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 494M TRABAJO 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.

EMPLEO Y HACIENDA

25 DEUDA PÚBLICA

951M ENDEUDAMIENTO

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

929N GESTIÓN CENTRALIZADA

30 FONDO DE CONTINGENCIA

929N GESTIÓN CENTRALIZADA

ANEXO II

GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO GASTOS INGRESOS

ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

11013 921N 46201 912.890 1001 41301 11018 921V 22602 10.000 1001 49205

5.000 1001 79110

11018 921V 22706 156.398 1001 49205

78.199 1001 79110

11018 921V 22709 13.000 1001 49205

6.500 1001 79110

11018 921V 28001 20.000 1001 49205

10.000 1001 79110

Total Sección 1.112.288

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

12010 463A 64099 3.000.000 1001 79110 12010 463A 79000 2.500.000 1001 79110

12010 463A 79002 14.500.000 1001 79110

Total Sección 20.000.000

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS GASTOS INGRESOS

ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

14014 261A 48310 17.040.000 1001 70003 14014 261A 63100 63.000 1001 79110

14014 261A 78400 367.942 1001 70003 14014 261A 78402 22.534.354 1001 70003

14202 261B 62100 14.886.333 1001 79110 14203 453N 48300 1.146.936.812 1011 40303

14203 453N 64001 960.000 1011 49009

Total Sección 1.202.788.441

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

15012 323M 48399 5.000.000 1001 49206

15014 466A 48002 9.000.000 1001 49206

15014 466A 48135 250.000 1001 79110

15014 466A 78011 875.000 1001 49205

175.000 1001 79110

15014 466A 78012 925.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78013 875.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78014 925.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78015 875.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78016 875.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78017 875.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78200 10.460.000 1001 49205 4.980.000 1001 49206

Total Sección 30.935.000

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

16010 456A 60105 1.861.837 1001 79004 16010 456A 61105 1.960.382 1001 79004

16010 456A 64003 25.000 1001 79004 16014 411A 22706 395.000 1001 49004

150.000 1001 79004

16014 411A 22809 60.000 1001 49004 16014 411A 48099 1.450.000 1001 40300

350.000 1001 49004

16014 411A 60199 45.000 1001 79004 16014 411A 61104 223.500 1001 79004

16014 411A 64100 25.000 1001 70302 16014 411A 76309 1.500.000 1001 79004

16014 411A 77303 710.000 1001 70302 65.000 1001 79007

16014 411A 77306 7.081.000 1001 79004

16014 411A 78009 1.500.000 1001 79004

16014 411A 79000 2.547.500 1001 79004

420.000 1001 79108

16014 411A 79909 236.713 1001 79004

16206 467A 26009 45.000 1013 49004

16206 467A 28001 32.000 1013 49004

16206 467A 64003 1.029.957 1013 70401

Total Sección 20.727.889

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

19001 239M 63301 1.185.000 1001 79110

19010 232C 25401 1.826.573 1001 49205

19010 232E 22709 476.720 1001 49205

19010 232E 26002 30.000 1001 49205

19010 232E 48200 4.721.245 1001 49205

19011 231D 62302 51.161 1001 79110

19011 231D 63100 250.000 1001 79110

19011 231D 63104 250.000 1001 79110

19011 231D 63301 100.000 1001 79110

19011 231I 48399 150.000.000 1001 40401

19012 231A 25401 7.709.754 1001 49205

19012 231A 63301 30.000 1001 79110

19012 231F 25401 7.351.428 1001 49205

19012 231F 26002 2.602.797 1001 49205

19012 231F 48200 1.000.000 1001 49205

19012 231F 63100 63.600 1001 79110

19013 232B 22706 250.000 1001 49205

19013 232B 26002 527.216 1001 49205

19013 232B 26004 1.380.514 1001 49205

19013 232B 28001 700.000 1001 49205

19013 232B 46309 2.298.240 1001 49205 19102 239N 63104 256.939 1001 79110

Total Sección 183.061.187

20 POLÍTICAS DE EMPLEO GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

20002 241N 12401 458.804 1001 41400

20002 241N 16000 140.853 1001 41400

20002 241N 22706 150.000 1001 49205 20002 241N 26002 1.745.820 1001 41401

750.000 1001 49205

20002 241N 28001 900.000 1001 41400

782.460 1001 49205

20002 241N 47200 27.350.343 1001 41400 20002 241N 47202 500.000 1001 41400

20002 241N 48200 240.000 1001 41400 20002 241N 77400 2.000.000 1001 41400

20002 241N 77401 350.000 1001 41400 20015 241M 12401 4.116.991 1001 41400

1.962.196 1001 49206

20015 241M 16000 1.308.506 1001 41400 619.641 1001 49206

20015 241M 22706 1.050.000 1001 41400

800.000 1001 49205

20015 241M 26002 9.000.000 1001 41400 20015 241M 28001 868.500 1001 41400

10.000 1001 41402

623.500 1001 49205

20015 241M 47200 36.122.058 1001 41409

14.000.000 1001 49206

20015 241M 47202 64.620.883 1001 41400 20015 241M 47399 3.635.495 1001 41400

20015 241M 48099 36.000.000 1001 41400 20015 241M 49102 300.000 1001 41400

20015 241M 62105 2.000.000 1001 41402 20015 241M 62300 75.000 1001 41402

20015 241M 62303 40.000 1001 41402

20015 241M 62308 71.240 1001 41402 20015 241M 62399 100.000 1001 41402

20015 241M 62500 400.000 1001 41402 20015 241M 62501 59.376 1001 41402

20015 241M 62502 360.172 1001 41402 20015 241M 62802 220.000 1001 41402

20015 241M 63100 200.000 1001 41402 20015 241M 63500 400.000 1001 41402

20015 241M 64001 3.220.370 1001 41402 20015 241M 64010 400.000 1001 41402

20015 241M 77309 370.000 1001 41400

170.000 1001 49205

20017 241A 22109 34.000 1001 41401 20017 241A 22706 4.936.000 1001 41401

500.000 1001 41403

20017 241A 26002 12.534.260 1001 41401

155.000 1001 41403

4.079.260 1001 49205

20017 241A 28001 62.000 1001 41403 20017 241A 46200 33.220.000 1001 49206

20017 241A 47201 59.025.000 1001 41401

25.000 1001 41403

20017 241A 49101 16.500.000 1001 41401

Total Sección 327.667.508

ANEXO III

MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2017, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

  1. EDUCACIÓN INFANTIL

    1. Educación infantil 1er ciclo

      Importe total anual (hasta un máximo) ............................................................... 41.738,64 €

    2. Educación infantil 2º ciclo

      (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 42.367,22 € Gastos variables .............................................................................................. 4.520,34 € Otros gastos .................................................................................................... 6.909,17 € Importe total anual ......................................................................................... 53.796,73 €

  2. EDUCACIÓN PRIMARIA

    (Ratio 1,20:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 43.453,56 € Gastos variables .............................................................................................. 4.661,70 € Otros gastos .................................................................................................... 6.909,17 € Importe total anual ......................................................................................... 55.024,43 €

  3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

    1. Primer y segundo cursos: Maestros

      (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 56.881,40 € Gastos variable ................................................................................................ 5.643,56 € Otros gastos .................................................................................................... 8.344,13 € Importe total anual ......................................................................................... 70.869,09 €

    2. Primer y segundo cursos: Licenciados

      (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 60.499,41 € Gastos variables .............................................................................................. 5.775,37 € Otros gastos .................................................................................................... 8.344,13 € Importe total anual ......................................................................................... 74.618,91 €

    3. Tercer y cuarto cursos:

      (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 60.499,41 € Gastos variables .............................................................................................. 9.536,72 € Otros gastos .................................................................................................... 9.207,33 € Importe total anual ......................................................................................... 79.243,46 €

  4. ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

    1. Apoyos de Integración

      a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 3.863,54 € Otros Gastos, hasta un máximo ...................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 41.247,84 €

      a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 3.884,75 € Otros Gastos, hasta un máximo ...................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 41.269,05 €

      a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 3.884,75 € Otros Gastos, hasta un máximo ...................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 41.269,05 €

    2. Compensación educativa

      b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)

      Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 3.884,75 € Otros gastos .................................................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 41.269,05 €

      b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 38.175,44 € Gastos variables .............................................................................................. 3.884,75 € Otros gastos .................................................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 43.233,19 €

      b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 59.630,20 € Gastos variables .............................................................................................. 6.241,67 € Otros gastos .................................................................................................. 10.413,51 € Importe total anual ......................................................................................... 76.285,38 €

    3. Personal Complementario

      Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

      Motóricos, hasta un máximo .......................................................................... 24.175,35 € Auditivos, hasta un máximo ........................................................................... 22.904,95 € Otros, hasta un máximo ................................................................................ 28.682,25 €

  5. EDUCACIÓN ESPECIAL

    1. Educación Infantil (Ratio 1,17:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 42.367,22 € Gastos variables .............................................................................................. 4.520,34 € Otros gastos .................................................................................................... 7.368,14 € Importe total anual ......................................................................................... 54.255,70 €

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

      Psíquicos ....................................................................................................... 24.175,35 € Autistas o problemas graves de personalidad .............................................. 20.311,46 € Auditivos ........................................................................................................ 22.904,95 € Plurideficientes .............................................................................................. 28.682,25 €

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ........................... 1.256,48 €

    2. Educación Básica (Ratio 1,20:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 43.453,56 € Gastos variables .............................................................................................. 4.661,70 € Otros gastos .................................................................................................... 7.368,14 € Importe total anual ......................................................................................... 55.483,40 €

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

      Psíquicos ....................................................................................................... 24.175,35 € Autistas o problemas graves de personalidad .............................................. 20.311,46 € Auditivos ........................................................................................................ 22.904,95 € Plurideficientes .............................................................................................. 28.682,25 €

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ........................... 1.256,48 €

    3. Programas de formación para la transición a la vida adulta

      c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1)

      En unidades de psíquicos/auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 2.609,27 € Otros gastos .................................................................................................. 10.486,11 € Importe total anual ......................................................................................... 49.306,68 €

      c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

      En unidades de psíquicos/auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 alumnos.

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 72.422,60 € Gastos variables .............................................................................................. 5.218,53 € Otros gastos .................................................................................................. 10.486,11 € Importe total anual ......................................................................................... 88.127,24 €

      c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

      Psíquicos ....................................................................................................... 39.816,44 € Autistas o problemas graves de personalidad .............................................. 35.758,58 € Auditivos ........................................................................................................ 29.813,03 € Plurideficientes .............................................................................................. 44.111,94 €

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ........................... 1.256,48 €

    4. Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales (Ratio 2:1)

      Primer curso y Segundo curso:

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 72.422,60 € Gastos variables .............................................................................................. 5.218,53 € Otros gastos .................................................................................................. 10.486,11 € Importe total anual ......................................................................................... 88.127,24 €

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

      Psíquicos ....................................................................................................... 39.816,44 € Autistas o problemas graves de personalidad .............................................. 35.758,58 € Auditivos ........................................................................................................ 29.813,03 € Plurideficientes .............................................................................................. 44.111,94 €

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ........................... 1.256,48 €

  6. FORMACION PROFESIONAL

    1. Formación Profesional Básica (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)

      Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso)

      Primer curso .................................................................................................. 60.093,37 € Segundo curso ............................................................................................. 60.093,37 €

      Gastos variables (módulo medio por curso) Primer curso .................................................................................................... 6.999,81 € Segundo curso ................................................................................................ 6.999,81 €

      Otros gastos (Primer y segundo curso)

      Acceso y conservación de instalaciones deportivas ....................................... 8.688,61 € Actividades agropecuarias ............................................................................. 9.768,16 € Actividades de panadería y pastelería ............................................................ 9.768,16 € Actividades domésticas y limpieza de edificios ............................................... 9.768,16 € Actividades marítimo-pesqueras ................................................................... 12.056,72 € Agro-jardinería y composiciones florales ........................................................ 9.768,16 € Alojamiento y lavandería ................................................................................. 9.157,65 € Aprovechamiento forestales ............................................................................ 9.768,16 € Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel .......................................... 9.111,63 € Artes gráficas ................................................................................................. 11.252,95 € Carpintería y mueble ..................................................................................... 10.610,19 € Cocina y restauración ...................................................................................... 9.768,16 € Electricidad y electrónica ............................................................................... 10.413,51 € Fabricación de elementos metálicos ............................................................. 10.610,19 € Fabricación y montaje ................................................................................... 12.056,72 € Industrias alimentarias ..................................................................................... 9.111,63 € Informática de oficinas ................................................................................... 10.989,18 € Informática y comunicaciones ....................................................................... 10.989,18 € Instalaciones electrotécnicas y mecánicas ..................................................... 9.768,16 € Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo ............................ 10.610,19 € Mantenimiento de vehículos .......................................................................... 10.610,19 € Mantenimiento de viviendas ............................................................................ 9.768,16 € Peluquería y estética ....................................................................................... 9.111,63 € Reforma y mantenimiento de edificios ............................................................ 9.768,16 € Servicios administrativos ................................................................................. 9.199,71 € Servicios comerciales ...................................................................................... 9.199,71 € Tapicería y cortinaje ........................................................................................ 9.111,63 € Vidriería y alfarería ........................................................................................ 12.056,72 €

    2. Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior

      b.1.) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas (ratio 1,56:1)

      Salarios de personal docente incluidas cargas sociales

      Primer curso .................................................................................................. 63.341,66 € Segundo curso ............................................................................................................ - €

      Gastos variables

      Primer curso .................................................................................................... 7.378,18 € Segundo curso ............................................................................................................. - €

      Otros gastos ............................................................................. según grupo de financiación

      GRADO MEDIO

      GRUPO 1. Ciclos formativos de:

      Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.

      Primer curso .................................................................................................. 12.490,88 € Segundo curso ............................................................................................... 3.170,50 €

      GRUPO 2. Ciclos formativos de:

      Cuidados Auxiliares de Enfermería. Laboratorio de Imagen.

      Molinería e Industrias Cerealistas.

      Primer curso ................................................................................................. 14.915,89 € Segundo curso ............................................................................................... 3.170,50 €

      GRUPO 3. Ciclos formativos de:

      Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y de Pasta de Papel. Transformación de Madera y Corcho.

      Primer curso ................................................................................................. 17.752,03 € Segundo curso ............................................................................................... 3.170,50 €

      GRUPO 4. Ciclos formativos de:

      Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Tratamientos Superficiales y Térmicos.

      Primer curso ................................................................................................. 20.538,56 € Segundo curso ............................................................................................... 3.170,50 €

      GRUPO 5. Ciclos Formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 6. Ciclos formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 11. Ciclos formativos de: En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 12. Ciclos formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRADO SUPERIOR

      Grupos de financiación e importes según lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

      b.2.) Ciclos de 2.000 horas (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)

      Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso .................................................................................................. 56.439,05 € Segundo curso .............................................................................................. 56.439,05 €

      Gastos variables (módulo medio por curso)

      Primer curso ................................................................................................... 6.702,67 € Segundo curso ................................................................................................ 6.702,67 €

      Otros gastos ........................................................................ según grupo de financiación

      GRADO MEDIO

      GRUPO 7. Ciclos formativos de: Aceites de Oliva y Vinos.

      Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. Atención a Personas en Situación de Dependencia. Caracterización.

      Emergencias Sanitarias.

      Estética y Belleza.

      Farmacia y Parafarmacia.

      Jardinería y Floristería.

      Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Operaciones de Laboratorio.

      Planta Química.

      Servicios en Restauración.

      Primer curso ................................................................................................. 11.935,43 € Segundo curso ............................................................................................. 13.634,90 €

      GRUPO 8. Ciclos formativos de: Cocina y Gastronomía. Instalaciones de Telecomunicaciones. Panadería, Repostería y Confitería. Sistemas Microinformáticos y Redes.

      Primer curso ................................................................................................. 13.888,82 € Segundo curso ............................................................................................. 15.532,81 €

      GRUPO 9. Ciclos formativos de: Instalaciones de Producción de Calor. Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

      Primer curso ................................................................................................. 16.005,22 € Segundo curso ............................................................................................. 17.757,51 €

      GRUPO 10. Ciclos Formativos de: Impresión Gráfica.

      Joyería.

      Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario. Mantenimiento Electromecánico.

      Mecanizado.

      Postimpresión y Acabados Gráficos. Preimpresión Digital.

      Soldadura y Calderería.

      Primer curso ................................................................................................. 18.513,62 € Segundo curso ............................................................................................. 19.852,15 €

      GRUPO 13. Ciclos formativos de: Peluquería y Cosmética Capilar.

      Primer curso ................................................................................................. 16.753,48 € Segundo curso ............................................................................................. 18.012,06 €

      GRUPO 14. Ciclos formativos de: Instalación y Amueblamiento. Carrocería.

      Primer curso ................................................................................................. 16.433,52 € Segundo curso ............................................................................................. 17.757,51 €

      GRUPO 15. Ciclos formativos de: Confección y Moda.

      Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

      Primer curso ................................................................................................. 20.273,19 € Segundo curso ............................................................................................. 21.531,79 €

      GRUPO 16. Ciclos formativos de: Electromecánica de Vehículos Automóviles.

      Primer curso ................................................................................................. 20.401,22 € Segundo curso ............................................................................................. 21.627,79 €

      GRUPO 17. Ciclos formativos de: Actividades Comerciales. Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa.

      Primer curso ................................................................................................. 23.408,98 € Segundo curso ............................................................................................. 24.635,54 €

      GRADO SUPERIOR Grupos de financiación e importes según lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

  7. BACHILLERATO (Ratio 1,64:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 66.589,95 € Gastos variables ............................................................................................ 12.784,66 € Otros gastos .................................................................................................... 9.356,85 € Importe total anual ......................................................................................... 88.731,46 €

  8. OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

    De acuerdo con lo establecido en el articulo 48.b) de la presente Ley y en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso de la función directiva no docente, dicha financiación podrá justificarse tanto con

    personal que preste servicios directamente en el centro, como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.

    1. FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)

  9. - A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ....................................................... 3.078,27 €

  10. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual .......................... 4.755,28 €

  11. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual ................................................................................................................. ...4.755,28 €

  12. - A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ....................................................... ...3.078,27 €

    1. FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

  13. - A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ..................... ............1.998,26 €

  14. - A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual......... ................................................................................ 4.995,66 €

  15. - A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual .................................... ....1.998,26 €

ANEXO IV

EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL Y

ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO CERO (ARTÍCULO 3.3)

Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación

Canal Energía, S.L.

Canal Energía Generación, S.L.

Canal Energía Comercialización, S.L.

Canal Energía Distribución, S.L.

Canal Gas Distribución, S.L.

INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A.

Ente Público Radio Televisión Madrid

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2017

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS

SUMARIO

  1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    1. CLASIFICACIÓN POR CENTROS 2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

  2. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

  3. INGRESOS

    1. CENTRO Y CAPÍTULO SIN CONSOLIDAR 2. CENTRO Y SUBCONCEPTO SIN CONSOLIDAR

  4. GASTOS

    1. SERVICIO Y CAPÍTULO CONSOLIDADO 2. ARTÍCULO Y SECCIÓN CONSOLIDADO 3. CAPÍTULO CONSOLIDADO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    2017

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    A002 ASAMBLEA DE MADRID A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1009 MADRID 112 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1024 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 1025 HOSPITAL DE FUENLABRADA 2005 CANAL DE ISABEL II 2006 RADIO TELEVISIÓN MADRID 2007 HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A. 2008 HISPANAGUA, S.A. 2009 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A. 2011 MADRID ACTIVA, S.A.U. 2012 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 2013 MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A. 2014 OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 2015 METRO DE MADRID, S.A. 2016 GEDESMA, S.A., GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID 2017 CANAL EXTENSIA, S.A. 2020 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN 2022 CANAL ENERGÍA, S.L. 2023 CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L. 2024 CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L. 2025 CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L. 2026 CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L. 2029 NUEVO ARPEGIO, S.A. 2052 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. 2084 CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U. 2105 RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A. 2106 INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S.A. 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 1026 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 2001 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2002 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 2039 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 2044 FUNDACIÓN FELIPE II

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    2053 FUNDACIÓN DOS DE MAYO, NACIÓN Y LIBERTAD 2054 FUNDACIÓN IMDEA AGUA 2055 FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN 2056 FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA 2057 FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES 2058 FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA 2059 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS 2060 FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE 2061 FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D 2062 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2063 FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT. 2064 FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 2065 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2068 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN 2069 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS 2070 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS 2071 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE 2072 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE 2073 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2074 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA 2075 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL 2077 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 2078 FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION 2082 CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID 2089 FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES 2102 ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA 2041 CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA 2042 CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE 2043 CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA 2080 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 2081 CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO) 2087 CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 2088 CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN 2090 CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR 2091 CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN 2092 CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO 2094 CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO 2095 CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO 2098 CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN 2099 CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN 2100 CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN 2101 CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    SECCIÓN

    DENOMINACIÓN

    ASAMBLEA DE MADRID

    CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CULTURA Y TURISMO

    PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

    TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

    EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

    MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    SANIDAD

    POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

    POLÍTICAS DE EMPLEO

    DEUDA PÚBLICA

    CRÉDITOS CENTRALIZADOS

    FONDO DE CONTINGENCIA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

    11 JUSTICIA 112 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 114 JUSTICIA: OTRAS ACTUACIONES 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 13 SEGURIDAD CIUDADANA 131 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 131M POLÍTICA INTERIOR 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132A SEGURIDAD 134 PROTECCIÓN CIVIL 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 231 ACCIÓN SOCIAL 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A JUVENTUD 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239 GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA INSERCIÓN LABORAL 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

    DE LAS EMPRESAS 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN

    261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 31 SANIDAD 311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112 32 EDUCACIÓN 321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322 ENSEÑANZA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 33 CULTURA 331 ACTUACIONES GENERALES

    331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 334D ASUNTOS TAURINOS 336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 337 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 411 AGRICULTURA Y GANADERÍA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 422 RECONVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL. 422B INDUSTRIA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 431 COMERCIO 431A COMERCIO 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432A TURISMO 433 DESARROLLO ECONOMÍA REGIONAL 433A ECONOMÍA 45 INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 453 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 456A MEDIO AMBIENTE 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN

    DEL TERRITORIO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 463 INVESTIGACIÓN BÁSICA

    463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 466 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 466A INVESTIGACIÓN 467 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 492 DEFENSA DE LA COMPETENCIA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 494 RELACIONES LABORALES 494M TRABAJO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 91 ALTA DIRECCIÓN 911 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911O CÁMARA DE CUENTAS 912 ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 921 ADMINISTRACIÓN GENERAL 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 923 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA 924 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 929 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN 929N GESTIÓN CENTRALIZADA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

    932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL 95 DEUDA PÚBLICA 951 DEUDA PÚBLICA 951M ENDEUDAMIENTO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS

    10 SOBRE LA RENTA 100 DE LAS PERSONAS FÍSICAS

    10000 TRAMO AUTONÓMICO IRPF 10003 LIQUIDACIÓN IRPF 109 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

    10900 RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 10909 LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 11 SOBRE EL CAPITAL 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 11000 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 11200 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 20000 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 20100 IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21001 LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 220 IMPUESTOS ESPECIALES 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 22001 IMPUESTO SOBRE EL TABACO 22002 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 22003 IMPUESTO DE HIDROCARBUROS: TARIFA AUTONÓMICA 22004 IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 22005 IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 22009 LIQUIDACIÓN IMPUESTOS ESPECIALES 23 IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL 230 IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS 23000 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS 25 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 250 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 25000 IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO 25001 TASA FISCAL DEL JUEGO 25002 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    25003 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS 300 SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMINISTRATIVOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO 30000 INSERCIONES EN B.O.C.M. 30001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO 30002 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA 30004 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 30005 INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES 30006 TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES 30007 SERVICIOS REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COMUNIDAD MADRID 30008 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES 301 SERVICIOS ORDENACIÓN TRANSPORTES, EDIFICACIONES, CARRETERAS Y URBANISMO 30100 ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 30101 ACREDITACIÓN LABORATORIOS DE ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y OBRAS

    PÚBLICAS 30102 OBRAS E INSTALACIONES EN ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO Y PROTECCIÓN DE CARRETERAS 30103 INSCRIPCIONES, ANOTACIONES Y CERTIFICACIONES EN LIBROS REGISTRO DE ENTIDADES

    URBANÍSTICAS COLABORADORAS 30104 OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL 30105 TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS 30106 DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE 30107 OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEPENDENCIAS DEL ANTIGUO HOSPITAL DE JORNALEROS 302 SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO 30200 ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES, ENERGÉTICAS Y MINERAS 30201 INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS Y CATALOGACIÓN DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS 30203 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS 30204 DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO 30206 CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIPCIÓN EXPERIENCIA LABORAL 303 SERVICIOS DE CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROVECHAMIENTO VÍAS PECUARIAS 30300 MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA 30301 EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES 30302 PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES 30303 EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 30304 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS 30305 APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS 30306 USO Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUARIAS 30307 OCUPACIÓN TEMPORAL Y AUTORIZACIÓN TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS 30308 OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN 304 CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD 30400 INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 30402 AUTORIZACIÓN / HOMOLOGACIÓN: CONTROL SANITARIO Y PERSONAL TRANSPORTE SANITARIO. 30403 EMISIÓN CERTIFICADOS MÉDICOS POR EL CENTRO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    30404 INSPECCIÓN, AUDITORÍAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE SALUD PÚBLICA 30405 EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO 30406 PROGRAMAS GARANTÍA CALIDAD UNIDADES DE MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y

    RADIODIAGNÓSTICO 30407 AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA 30408 INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA 305 PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS 30500 AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA 30501 AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS 30502 CERTIFICACIONES AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS SANITARIOS Y COMUNICACIÓN

    COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS 30503 EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PRODUCTOS SANITARIOS 30504 EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PRODUCTOS SANITARIOS 30505 CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.) 30506 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA 30507 AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS DE USO HUMANO Y VETERINARIO 30508 AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS 30509 INFORME SOBRE PROTOCOLO ENSAYOS CLÍNICOS DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO

    REGIONAL 306 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 30604 ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 30605 UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA 30606 DERECHOS EXAMEN PERSONAL DOCENTE Y ADQUISICIÓN CONDICIÓN CATEDRÁTICO 30607 EXPEDICIÓN TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROFESIONAL 30608 EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO 30609 SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 307 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 30700 AUTORIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TRANSPORTE 30701 CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 30702 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES 30703 PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 30704 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 30705 AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 30706 REGISTRO GESTORES, PRODUCTORES, TRANSPORTISTAS Y ENTIDADES DE CONTROL AMBIENTAL 30707 EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO 30708 INSPECCIÓN PREVIA INVERSIONES EN MATERIA AGROALIMENTARIA, AGRÍCOLA Y GANADERA 308 SERVICIOS GENÉRICOS 30800 DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COMUNIDAD DE MADRID 30801 INSPECCIÓN, AUTORIZACIÓN, INFORME E INSCRIPCIONES REGISTRALES 30802 AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CONVOCATORIAS PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE

    MADRID 30804 REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS Y EMISIÓN CERTIFICADOS DE CENTROS DE ARCHIVO DE LA

    COMUNIDAD DE MADRID

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    30805 BASTANTEO DE DOCUMENTOS 30806 REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS 30807 EMISIÓN DE CERTIFICADOS 30809 OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 309 OTRAS TASAS 30901 TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA 30903 TASA DERECHOS DE EXAMEN OBTENCIÓN CERTIFICADO PERSONAL CONTROL DE ACCESO

    ACTIVIDADES RECREATIVAS 30904 ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA

    COMUNIDAD DE MADRID 30905 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A CENTROS Y SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL 30906 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 30909 OTRAS TASAS 31 PRECIOS PÚBLICOS 310 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES 31000 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M. 31001 VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M. 31002 REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M. 31003 SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 312 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS 31200 VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL 313 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 31300 VENTA CARTOGRAFÍA, FOTOGRAFÍA AÉREA Y DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTRATACIÓN 314 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS 31401 PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS 31402 HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES 31403 ACCIDENTES DE TRABAJO 31404 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 31405 MUTUALIDADES FUNCIONARIOS 31406 ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 31407 PARTICULARES 31408 OTROS SERVICIOS DE SALUD 31409 OTROS SERVICIOS SANITARIOS 315 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL 31500 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS 31501 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS 31502 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO 31509 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 316 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES 31600 MEDICINA DEPORTIVA 31601 FORMACIÓN DEPORTIVA 31602 EXPEDICIÓN CARNET JOVEN 31603 CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    31606 INSTALACIONES DEPORTIVAS 317 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

    31701 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 31702 CENTROS ESCOLARES 31703 CICLOS FORMATIVOS 31704 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 31705 PROGRAMA MENTOR 318 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

    31800 INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 31801 SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL 319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 31909 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 320 SERVICIOS GENÉRICOS 32000 COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 32001 CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS 32009 OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS 321 SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 32109 OTROS INGRESOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 322 SERVICIOS AGRARIOS 32200 DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 32201 SANIDAD ANIMAL 32202 LABORATORIO REGIONAL AGRARIO 32203 ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA 32204 MEJORA GANADERÍA REGIONAL 32209 OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS 323 SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 32300 SERVICIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 32301 SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 32309 OTROS INGRESOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 324 SERVICIOS SANITARIOS 32400 SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 32406 ACCIDENTES DE TRÁFICO 32407 OTROS CONCIERTOS 32408 ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD 32409 OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS 325 SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 32500 INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 32501 INGRESOS CENTROS DE MENORES 32509 OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL 326 SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES 32600 SERVICIOS CULTURALES

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    32601 BIBLIOTECAS 32602 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE 32603 CAMPAÑA DE NATACIÓN 32604 OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES 32609 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES 327 SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS 32709 OTROS INGRESOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS 328 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 32800 SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO 32801 SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS 32802 VERTEDEROS 32809 OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES 329 OTROS SERVICIOS 32909 OTROS INGRESOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS 33 VENTA DE BIENES 330 VENTA DE BIENES 33000 ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO 33001 PRODUCTOS FORESTALES 33002 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 33003 PRODUCTOS VETERINARIOS 33004 PRODUCTOS SANITARIOS 33005 VENTA DE SUBPRODUCTOS 33009 VENTA DE OTROS BIENES 331 VENTA DE PUBLICACIONES 33100 VENTA DE PUBLICACIONES 36 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 360 POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS 36000 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 37 SANCIONES Y RECARGOS 370 SANCIONES 37000 SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO 37001 SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO 37002 SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 37003 SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD 37004 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 37005 SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 37006 SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS 37007 SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS 37008 SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO 371 OTRAS SANCIONES 37100 SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO 37101 SANCIONES EN MATERIA DE INFRACCIONES LABORALES Y SEGURIDAD E HIGIENE

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    37102 SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO 37103 SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA 37104 SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL 37105 SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS 37106 SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 37107 SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 37108 SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 37109 OTRAS SANCIONES 379 RECARGOS E INTERESES DE DEMORA 37900 RECARGOS DE APREMIO 37901 INTERESES DE DEMORA 37902 RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO 38 REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 38001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 381 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 38100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 382 OTROS REINTEGROS 38200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 38201 REINTEGRO DE COSTAS 383 REINTEGRO DE NÓMINAS 38300 REINTEGRO DE NÓMINAS 39 OTROS INGRESOS 391 INDEMNIZACIONES 39100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 39101 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS 39109 OTRAS INDEMNIZACIONES 393 INGRESOS VARIOS DE LAS CONSEJERÍAS 39300 INGRESOS POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 39301 PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR 39302 APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES 394 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 39400 REGALÍAS FINCA EL ENCÍN 399 OTROS INGRESOS 39900 DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 39902 REGULARIZACIÓN IVA 39904 DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE EMISIÓN Y REEMBOLSO DE LA DEUDA PÚBLICA 39909 OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 401 PARTICIPACIONES

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    40100 OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN 40102 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 40103 LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 40104 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 40105 LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 40107 FONDO DE COMPETITIVIDAD 40108 REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS 40109 REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIO 402 COMPENSACIONES 40200 COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 40201 COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA 40202 COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA 403 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 40300 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 40302 MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 40303 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: FINANCIACIÓN PARA EL TRANSPORTE 40308 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 404 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 40400 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 40401 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 40404 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 40405 MINISTERIO DEL INTERIOR 40406 MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES 40407 MINISTERIO DE JUSTICIA 40409 MINISTERIO DE FOMENTO 409 OTRAS TRANSFERENCIAS 40900 FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD 40909 OTRAS TRANSFERENCIAS 41 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 413 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 41300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 41301 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 41302 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 41303 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA 41304 INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 41305 INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 41306 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 41309 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 414 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 41400 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 41401 FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA 41402 MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    41403 ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS 41409 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 429 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43 DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 439 OTRAS TRANSFERENCIAS DE AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 43900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 43901 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 44900 PREMIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS PROCEDENTES DEL ESTADO 44901 IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 44909 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 450 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 45000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 45001 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 45002 CONSEJERÍA DE SANIDAD 45003 CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 45005 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 45006 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 452 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 45201 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 453 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE

    MADRID 45309 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE

    MADRID 455 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    45500 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 459 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 DE CORPORACIONES LOCALES 460 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 46099 TRANSFERENCIAS DE OTRAS CORPORACIONES LOCALES 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 471 DE EMPRESAS PRIVADAS 47100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 47101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 47102 EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES 479 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    47901 APORTACIÓN BANKIA 47909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    48300 A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES 48302 APORTACIÓN FUNDACIÓN MONTE MADRID 48303 APORTACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA 48304 APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES 48305 APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS 48308 OTRAS DONACIONES 48309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 DEL EXTERIOR 490 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 49009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 491 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 49100 UNESCO 492 PROGRAMAS UNIÓN EUROPEA 49200 FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3, 2000-2006 49201 FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3, 2002-2003, "PRO-RED" PROMOCIÓN LABORAL EN RED 49202 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 49203 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJETIVO COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 49204 FONDO SOCIAL EUROPEO: INICIATIVA EQUAL 49205 FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 49206 FONDO SOCIAL EUROPEO INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES 500 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 50000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 501 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 50100 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 504 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEL SECTOR

    PÚBLICO 50400 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEL SECTOR

    PÚBLICO 505 DEL ESTADO

    50500 DEL ESTADO 506 DE ENTIDADES LOCALES

    50600 DE ENTIDADES LOCALES 507 DE EMPRESAS PRIVADAS

    50700 DE EMPRESAS PRIVADAS 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 510 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    51000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 511 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS

    51100 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 51102 ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 514 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEL SECTOR

    PÚBLICO 51400 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A UNIVERSIDADES 515 AL ESTADO 51500 AL ESTADO 516 A ENTIDADES LOCALES 51600 INTERESES PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES 517 A EMPRESAS PRIVADAS 51700 A EMPRESAS PRIVADAS 518 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51800 INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 519 AL EXTERIOR 51900 AL EXTERIOR 52 INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 529 INTERESES DE DEPÓSITOS 52900 INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 52909 OTROS DEPÓSITOS 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 534 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 53400 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 54000 VIVIENDAS Y LOCALES 54001 PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS 54002 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS 54003 REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE

    MADRID 54004 HUERTOS DE OCIO 54005 RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO 54006 FINCAS ARANJUEZ 54007 PALACIO DEPORTES 54008 VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO 54009 OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 550 CONCESIONES

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 552 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE

    55200 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

    55900 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE 57 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 570 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES

    57000 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 57001 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 57002 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 57004 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES I.M.I.D.R.A. 57009 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES 58 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 580 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 58000 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 58001 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 58002 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 58004 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE I.M.I.D.R.A. 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 590 CÁNONES 59000 CÁNONES 59001 CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 591 OTROS CÁNONES 59101 EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES 59102 SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS 59103 MÁQUINAS EXPENDEDORAS 59104 TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES 59105 TELEVISIÓN 59106 SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA 59107 UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS 592 COMISIONES SOBRE AVALES 59202 A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS 593 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 59300 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS 59901 DESCALIFICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 59902 ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 59903 INGRESOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL, LEY DEL SUELO 59904 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 59909 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    60 DE TERRENOS 601 ENAJENACIÓN DE TERRENOS

    60100 ENAJENACIÓN DE TERRENOS 61 DE OTRAS INVERSIONES REALES 611 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES

    61100 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES 61101 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 68000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 68001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 681 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 68100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 700 MINISTERIO DE FOMENTO 70000 MINISTERIO DE FOMENTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN 70001 MINISTERIO DE FOMENTO: OFICINAS COMARCALES REHABILITACIÓN EDIFICIOS 70003 MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA 70004 MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN 701 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 70100 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL 70101 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PLANES PROVINCIALES 70102 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: OTRAS TRANSFERENCIAS 70104 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: PLAN RED VIARIA LOCAL 703 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 70300 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 70301 MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 70302 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ACTIVIDADES AGRARIAS 70303 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE 70304 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO 70306 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: COMERCIALIZACIÓN DE

    PRODUCTOS AGRARIOS 704 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70400 MINISTERIO DE JUSTICIA 70401 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 70402 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL

    PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 70403 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 70404 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 70405 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 70406 MINISTERIO DE FOMENTO 70408 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    709 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 71 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 713 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 71300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 71301 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 71302 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 71303 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 71304 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 71309 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 729 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72901 INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES 72909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 73 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 730 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 73000 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 73001 ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES 73009 DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS 74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 740 OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 74000 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 74001 IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 750 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 75000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 75001 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 75002 CONSEJERÍA DE SANIDAD 75004 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 75005 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 75006 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 75007 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS: PROMOTOR PÚBLICO 75009 CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 752 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 753 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE

    MADRID 75301 RESERVA DEL 1% CULTURAL 75302 DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 759 OTRAS TRANSFERENCIAS 76 DE CORPORACIONES LOCALES 760 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES

    76000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 76001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    77 DE EMPRESAS PRIVADAS 771 DE EMPRESAS PRIVADAS

    77100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 77101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 779 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 77909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 783 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 78300 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78302 APORTACIÓN FUNDACIÓN MONTE MADRID 78308 OTRAS DONACIONES 78309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO 79 DEL EXTERIOR 790 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 79006 FEDER INICIATIVA COMUNITARIA 79007 FEAGA 79009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 791 PROGRAMAS UNIÓN EUROPEA 79100 FEDER OBJETIVO 2 2000-2006 79102 SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANCIACIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 79103 FEDER INICIATIVA INTERREGIONAL III 2000-2006 79104 FONDO COHESIÓN 2000-2003 79105 OTRAS SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 2000-2006 79106 FEOGA - ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 79107 FEOGA - GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 79108 FEP - PESCA 79109 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 79110 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 A CORTO PLAZO 801 A LARGO PLAZO 80100 A LARGO PLAZO 81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 810 A CORTO PLAZO 81000 A CORTO PLAZO 811 A LARGO PLAZO 81100 A LARGO PLAZO 81109 OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES 82 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    82000 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82001 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82002 A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82003 A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

    82100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A CORPORACIONES LOCALES 82106 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 83 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83002 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO 83101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL 83102 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83104 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 840 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 84100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 850 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 85000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 85001 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86009 OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES 861 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 86100 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 87 REMANENTE DE TESORERÍA 870 REMANENTE DE TESORERÍA 87000 REMANENTE DE TESORERÍA 87001 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 871 PREVISIÓN REMANENTES 88 REEMBOLSO DE APORTACIONES 880 REEMBOLSO DE APORTACIONES 88000 REEMBOLSO DE APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 88001 REEMBOLSO DE APORTACIONES A OTROS ENTES 89 REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 890 REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    89000 REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL CORTO PLAZO 90000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL CORTO PLAZO 901 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL LARGO PLAZO 90100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL LARGO PLAZO 90101 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO: COBERTURA REFINANCIACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS

    SECTOR PÚBLICO COMUNIDAD DE MADRID 90102 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO: COBERTURA REFINANCIACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS

    MECANISMO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN A PROVEEDORES 90103 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO. EXCESO DÉFICIT 2016 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 910 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91200 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91301 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO: COBERTURA REFINANCIACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE

    ENTES DEL SECTOR PÚBLICO COMUNIDAD DE MADRID 91303 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. EXCESO

    DÉFICIT 2016 914 OTROS PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 915 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91500 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 92000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 921 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 92100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 93000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 931 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 93100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS 940 DEPÓSITOS 94000 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 94001 DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 941 FIANZAS

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    94100 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 94101 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 94102 FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL 94103 FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO 95 ANTICIPOS RECIBIDOS 950 ANTICIPOS RECIBIDOS

    95000 ANTICIPOS RECIBIDOS

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    1 GASTOS DE PERSONAL

    10 ALTOS CARGOS 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 12 FUNCIONARIOS 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 12005 TRIENIOS 12006 GRADO 12008 CARRERA PROFESIONAL 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 12100 COMPLEMENTO DESTINO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 12103 OTROS COMPLEMENTOS 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 12200 CASA VIVIENDA 12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 124 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 125 OTROS 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 126 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 13 LABORALES 130 LABORAL FIJO 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13002 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 13008 CARRERA PROFESIONAL 131 LABORAL EVENTUAL

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 13102 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13108 EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GÉNERO 14 OTRO PERSONAL 141 OTRO PERSONAL 14101 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 14102 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS

    SINDICALES 142 PERSONAL SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 14200 FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 14201 ENFERMERAS EN FORMACIÓN 14202 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN 14203 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN 14204 OTRAS REMUNERACIONES 143 OTRO PERSONAL JUSTICIA 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 15004 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA 15005 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 151 GRATIFICACIONES 15100 GRATIFICACIONES 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE

    ESCOLAR 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E 153 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS 15305 PRODUCTIVIDAD PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL ATENCIÓN PRIMARIA 15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 154 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15400 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL 15401 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS SOCIALES 16000 CUOTAS SOCIALES 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 161 PRESTACIONES SOCIALES 16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 16101 OTRAS PENSIONES 16103 INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL 16106 AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ 16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 162 GASTOS SOCIALES 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS 16203 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PRESTACIONES

    ASISTENCIALES 16205 FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES 16206 OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AYUDAS PARA CUIDADO DE HIJOS 16207 INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ DEL PERSONAL ESTATUTARIO 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 163 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 16300 AYUDAS CUIDADO DE HIJOS 16301 AYUDAS AL ESTUDIO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR 16401 COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS 18 AJUSTES TÉCNICOS, CRECIMIENTO DE PLANTILLA, FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    180 AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 18002 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 18004 GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS 18005 PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS 18006 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 18010 PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. 18011 ACTUACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS DESTINADAS AL IMPULSO Y REFUERZO DE LA

    RED DE OFICINAS DE EMPLEO DE LA C.M. 181 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS

    18100 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 18102 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DICIEMBRE 2012 19 PERSONAL ESTATUTARIO 191 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO 19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 19101 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO 19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 19103 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL DE CUPO 19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO 19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 19206 COMPONENTE SINGULAR DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL

    FACULTATIVO 19207 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO 193 OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ESTATUTARIO Y SANITARIOS LOCALES

    EN ATENCIÓN PRIMARIA 19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 19306 OTROS COMPLEMENTOS 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19406 REFUERZOS FACULTATIVOS 19407 REFUERZOS NO FACULTATIVOS 19408 GUARDIAS 19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL

    Y MATERNIDAD 19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL FACULTATIVO 19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SANITARIO NO

    FACULTATIVO 19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL NO SANITARIO 19415 ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS 19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 195 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 19501 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 196 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 19600 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO 19601 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO 19602 PROMOCIÓN PROFESIONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 207 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES

    20900 CÁNONES 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES 21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES 212 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 213 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 216 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 217 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 218 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 219 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL DE OFICINA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 22002 PRENSA Y REVISTAS 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 22109 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    22209 OTRAS COMUNICACIONES 223 TRANSPORTE

    22300 TRANSPORTE 224 PRIMAS DE SEGUROS

    22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 225 TRIBUTOS 22500 TRIBUTOS LOCALES 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 22502 TRIBUTOS ESTATALES 22503 REGULARIZACIÓN IVA 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22604 INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 22609 OTROS GASTOS 22610 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION LABORAL Y FORMATIVA DE LA JUVENTUD MADRILEÑA 227 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y PERITAJES 22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 22704 GESTIÓN DE CENTROS 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E

    INFRAESTRUCTURAS, S.A. 22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD 22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS 22713 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: ESTERILIZACIÓN 22714 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA 22715 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: OTROS SERVICIOS 228 CONVENIOS

    22800 CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 22805 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 229 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 DIETAS 23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 23001 DIETAS PERSONAL 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 23302 TRIBUNAL DEL JURADO 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 SERVICIOS NUEVOS 240 SERVICIOS NUEVOS 24000 SERVICIOS NUEVOS 24003 PLAN ESTADÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 24005 ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2020 24006 SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 24021 REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 250 CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 25000 CON CORPORACIONES LOCALES 25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 251 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL 25100 CON CORPORACIONES LOCALES 25101 CON ENTIDADES PRIVADAS 25102 CON OTRAS INSTITUCIONES 252 CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 25200 HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS 25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 25202 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 25203 CON CORPORACIONES LOCALES 25204 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 25205 CON ENTIDADES PRIVADAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    25206 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA 25207 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 25208 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN 25209 LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL 25210 HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA 253 CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 254 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES 25400 CON CORPORACIONES LOCALES 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 25402 CON OTRAS INSTITUCIONES 255 CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 25501 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO 25502 TRASLADOS DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 25503 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE 256 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 25601 CON ENTIDADES PRIVADAS 257 CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 25700 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 25701 OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA 25702 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS 25703 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 25708 CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 25709 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 258 OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA 25801 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 260 FORMACIÓN Y EMPLEO 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 26003 EQUAL 26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 26009 PLAN DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 270 MATERIAL SANITARIO 27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 27002 MATERIAL DE LABORATORIO 27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    27005 IMPLANTES 27007 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 271 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 27102 DIETOTERAPIA 27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 27108 RADIOFÁRMACOS 27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 28 PROMOCIÓN 280 PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA 28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 28002 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 282 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 28200 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 290 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29001 ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS 29002 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 29003 APERTURA DE NUEVAS AULAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CENTROS PÚBLICOS 29004 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESCUELAS INFANTILES 29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS DE FORMACIÓN 291 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 29100 MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES 295 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS 29500 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 302 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    310 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 320 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 321 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 322 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32200 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 330 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 331 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 332 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33200 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 340 INTERESES DE DEPÓSITOS 34000 INTERESES DE DEPÓSITOS 341 INTERESES DE FIANZAS 34100 INTERESES DE FIANZAS 342 INTERESES DE DEMORA 34200 INTERESES DE DEMORA 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 350 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 403 AL ESTADO 40300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 40321 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 404 A UNIVERSIDADES 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 405 AL EXTERIOR 40500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 40501 PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE 40502 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. EIT HEALTH

    EUROPA 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    41001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 41006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 41007 MADRID 112 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

    INFRACTOR 411 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    41101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 42 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 420 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 421 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44 A EMPRESAS PÚBLICAS, ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES 442 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 443 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES 44308 OPERADORES DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 444 A EMPRESAS PÚBLICAS: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 44401 RADIO TELEVISIÓN MADRID: CONTRATO-PROGRAMA 445 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 44505 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 44506 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 44507 AL COLEGIO DE PROCURADORES: SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROCESAL 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 446 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44601 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    450 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 45006 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS 45008 PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45200 AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 45202 PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO 45204 PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO 45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 45211 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 45212 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 45214 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 459 A OTRAS UNIVERSIDADES 45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 462 FORMACIÓN Y EMPLEO 46200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 46201 FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES 463 A CORPORACIONES LOCALES 46300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 46304 A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ 46309 CORPORACIONES LOCALES 46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS 46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 46350 AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 46351 AYUNTAMIENTO DE HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 46354 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE 46355 AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 46356 AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DEL JARAMA: MUSEO DE LA AGRICULTURA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    468 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 472 FORMACIÓN Y EMPLEO

    47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 47201 PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 473 A EMPRESAS PRIVADAS

    47300 A EMPRESAS PRIVADAS 47308 CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS 47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 480 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    48001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48005 A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 48010 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID (GREMIO DE LIBREROS) 48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 48018 CÍRCULO DE BELLAS ARTES 48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 48024 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 48025 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA 48026 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN TUBERCULOSIS 48027 ASOCIACIÓN ADELA MADRID 48028 COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48029 ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN 48030 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES 48031 ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID 48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET 48034 ARZOBISPADO DE MADRID 48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 48037 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 48038 ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA 48039 PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 48042 ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR) 48045 FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM) 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 48052 CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 48053 TRANSFERENCIA ENTIDADES SOCIALES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS PREVENCIÓN Y

    SENSIBILIZACIÓN VIH/SIDA 48054 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS 48055 ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.) 48056 PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48057 OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREVENCIÓN VIH-SIDA 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481 FUNDACIONES 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -PROMOCIÓN CULTURAL 48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 48122 FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ 48123 FUNDACIÓN SEVERO OCHOA 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48127 FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 48133 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -FORMACIÓN PROFESIONAL 48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 48137 FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA 48138 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES 48139 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 48140 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN 48142 FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48146 FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC) 48147 FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 48148 FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 48150 FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE 48151 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 482 FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS 48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    48207 ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS 48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 483 A FAMILIAS 48300 COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO 48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48500 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO 48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 486 INSTITUCIONES DEPORTIVAS 48601 FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48602 FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48603 FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48604 FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48605 FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48606 FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48607 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48608 FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48609 FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48610 FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48611 FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48612 FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48613 FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48614 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48615 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48616 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    DEPORTIVAS 48617 FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48618 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48619 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    DEPORTIVAS 48620 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48621 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    DEPORTIVAS

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    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    48622 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48623 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    DEPORTIVAS 48624 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    DEPORTIVAS 48625 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48626 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48627 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48628 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48629 FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48630 FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48631 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE

    TECNIFICACIÓN 48632 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48633 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

    PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48634 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE

    TECNIFICACIÓN 48635 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48636 FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 48637 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48638 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48639 FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48640 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48641 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48642 UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) 48643 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48644 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48645 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48646 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48647 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48648 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48649 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48650 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48651 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48652 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48653 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48654 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48655 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48656 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48657 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48658 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48659 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    48660 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48661 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48662 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 488 OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLADAS 48800 DESPLAZAMIENTOS 48801 PRÓTESIS 48802 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 489 FARMACIA 48900 RECETAS MÉDICAS 48901 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 48905 REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS 49 FOMENTO ECONÓMICO 490 FOMENTO ECONÓMICO 49000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 49008 PROGRAMA INTERNACIONAL MEETINGS, CONVENTIONS AND INCENTIVES PARA LA PROMOCIÓN DEL

    TURISMO DE NEGOCIOS 491 FOMENTO DE EMPLEO

    49101 FORMACIÓN CONTINUA 49102 FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS 499 OTRAS ACTUACIONES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 50 FONDO DE CONTINGENCIA 500 FONDO DE CONTINGENCIA

    50000 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 60100 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 60101 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 60102 URBANIZACIÓN 60104 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 60105 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 60106 ÁREAS VERDES 60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES 60108 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 60109 CAÑADA REAL GALIANA 60111 ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA 60199 OTRAS ACTUACIONES 602 BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    60201 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 60205 BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60206 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60208 CESIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 60209 FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60905 OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL 610 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 61000 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 611 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 61100 REPOSICIÓN CARRETERAS 61101 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS HIDRÁULICAS 61102 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 61103 ACONDICIONAMIENTO DE REGADÍOS Y CANALES 61104 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS 61105 REPOSICIÓN O MEJORA: MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 61106 REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES 61107 REPOSICIÓN O MEJORA: MASAS FORESTALES 61108 REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA

    OTRAS ENTIDADES 61199 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES 612 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO O CULTURAL 61200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O

    CULTURAL 61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O

    CULTURAL 61202 REPOSICIÓN O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 61203 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID,

    GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 61205 REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA

    OTRAS ENTIDADES 61206 REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA

    OTRAS ENTIDADES 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA

    61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA 61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 61905 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    62100 ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 62102 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO 62103 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E

    INFRAESTRUCTURAS, S.A. 62107 INVERSIONES EN EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62108 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS 62109 OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 62110 ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 62111 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 62116 NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES PARA PERSONAS MAYORES (CENTROS DE DÍA, RESIDENCIAS,

    PISOS TUTELADOS) 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 62305 INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 62308 OTRAS INSTALACIONES 62310 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 62400 VEHÍCULOS 62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 62499 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 625 MOBILIARIO Y ENSERES 62500 MOBILIARIO 62501 EQUIPO DE OFICINA 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 62503 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO 62504 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62800 SEMOVIENTES 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    62802 SEÑALIZACIÓN 62803 EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 62805 EQUIPAMIENTO MUSICAL 62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS

    62900 INVERSIONES DIRECTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 62901 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62902 INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 630 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 63000 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 631 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 63102 PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA 63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE

    OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 63105 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES 63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS 63109 INVERSIONES INMOBILIARIAS DESTINADAS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN. 63110 REPOSICIÓN O MEJORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS. 633 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 63304 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 63306 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 634 REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE 63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 635 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 63501 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 636 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 63601 PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS 638 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 63803 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 63805 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO MUSICAL 63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 63899 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 640 INMOVILIZADO INMATERIAL 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 64006 PROPIEDAD INTELECTUAL 64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 641 GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 64102 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ESTUDIOS E INSTRUMENTACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN

    TERRITORIAL 64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL 65 OTRAS INVERSIONES 650 OTRAS INVERSIONES 65000 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A NUEVO ARPEGIO, S.A. 65002 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E

    INFRAESTRUCTURAS, S.A. 651 OTRAS INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE

    65100 INSTALACIONES REVALORIZACIÓN RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS 652 OTRAS INVERSIONES EN TRANSPORTES 65200 INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 680 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 69 SERVICIOS NUEVOS 690 SERVICIOS NUEVOS 69000 SERVICIOS NUEVOS 69009 ACCESIBILIDAD C.R.T.M. 69010 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS SEDES JUDICIALES 69011 PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 703 AL ESTADO

    70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 705 AL EXTERIOR 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    71001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 71006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 71007 MADRID 112 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

    INFRACTOR 711 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    71101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 71104 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71107 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: PROMOTOR PÚBLICO 72 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 720 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 72001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 741 A ENTES PÚBLICOS 742 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD 74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 743 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES 745 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 75 A UNIVERSIDADES 751 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA 75100 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA 75101 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA 75102 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA 75103 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA 75104 UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA 75105 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA 752 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 762 FORMACIÓN Y EMPLEO 763 A CORPORACIONES LOCALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    76300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 76304 PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 76309 CORPORACIONES LOCALES 76320 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE 764 A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES 767 A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS 768 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 773 A EMPRESAS PRIVADAS 77301 A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 77303 DESARROLLO GANADERO 77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 77309 EMPRESAS PRIVADAS 77310 AVALMADRID S.G.R.: FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS 77320 AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A. 774 A ECONOMÍA SOCIAL 77400 A ECONOMÍA SOCIAL 77401 PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 780 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78009 A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL 78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 78018 CONVENIO PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE

    MADRID 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 78025 CONVENIO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LA PROVINCIA

    ECLESIÁSTICA DE MADRID 78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781 FUNDACIONES

    78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 782 INVESTIGACIÓN

    78200 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 78202 FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 783 A FAMILIAS 784 AYUDAS A LA VIVIENDA

    78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78401 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78403 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 79 FOMENTO ECONÓMICO 790 FOMENTO ECONÓMICO 79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 79002 PLANES ESPECÍFICOS I+D+I. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 79003 PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR 799 OTRAS ACTUACIONES 79909 OTRAS ACTUACIONES 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 801 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO 810 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 811 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82001 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82004 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82006 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82104 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 82105 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS 82106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 82107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PÚBLICO 83101 PRESTAMOS I + D + I 83102 PRÉSTAMOS BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 83108 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL 83109 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 840 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEPÓSITOS A CORTO PLAZO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    84001 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 841 CONSTITUCIÓN DE FIANZAS

    84100 FIANZAS A CORTO PLAZO 84101 FIANZAS A LARGO PLAZO 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 85001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 861 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86100 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 870 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 88 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 880 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 88000 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 89 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 890 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 89001 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 891 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS 89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 89101 HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 893 APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS 89300 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 894 APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS 89401 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A. 89405 NUEVO ARPEGIO, S.A. 89407 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) 89408 MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A. 895 OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 89500 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 89599 A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 899 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 89901 FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO 90000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    901 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 910 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES SECTOR PÚBLICO 91000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91200 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 92000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 921 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 92100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 93000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 931 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 940 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 94000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 94001 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 94100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO 94101 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    2017

    RESUMEN Ingresos - Gastos

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 Resumen de ingresos y gastos Consolidado: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales (EUROS)

    GASTOS

    DENOMINACIÓN IMPORTE

$

#" $

"

!

17.229.174.000,00 18.025.404.115,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.274.919.715,00 2.478.689.600,00

20.504.093.715,00 20.504.093.715,00

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS

! "#$

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 Resumen de ingresos y gastos Consolidado: Comunidad de Madrid, OOAA y empresas públicas. (EUROS)

GASTOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

$

#" $

"

!

18.671.285.708,00 19.983.645.295,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.579.791.171,00 2.267.431.584,00

22.251.076.879,00 22.251.076.879,00

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2017

INGRESOS Centro - Capítulo

DATOS SIN CONSOLIDAR

[g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

[g49][g28][g85][g8][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g81][g85][g68][g81][g72][g16][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72] [g49]˙[g49][g17]˄[g25]˄[g17][g26][g25][g21] [g49]ˇ[g17][g23]˄ˇ[g17]˄[g21]ˇ [g21] Ȉ[g23]Ȉ[g17][g21][g21][g21] [g21] [g49]Ȉ[g23][g17][g21][g21][g21] ˇ[g17]Ȉ[g26]˄[g17][g25][g21][g21] [g23][g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g28][g49][g17]Ȉ[g49]˝[g17][g26]˝˙[g17]˝ˇ[g23] [g25]˙˙[g17][g21]˄[g49][g17][g49]˝˙ [g49]˄[g17]Ȉ[g25][g26][g17][g21][g25][g49] [g26]˄[g17]Ȉˇ[g26][g17][g21]˙˝ [g26][g49][g17]Ȉ[g26][g26][g17][g26][g25]Ȉ [g26][g17][g25]ˇ[g25][g17][g23]˝˄[g17]Ȉˇ˝

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˄[g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g203] ˄˙[g17]˙[g49]ˇ[g17][g26][g25]˙ [g25][g26][g17]˄˄˄[g17][g49]ˇ[g26] [g26][g23][g49][g17]Ȉ[g23][g21] [g26][g17]Ȉ[g23]˝[g17]ˇ[g21][g21] ˇȈ[g23][g17][g49][g21][g21] ˄[g17][g26][g26][g26][g17]Ȉ˝[g23]

[g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g21]ˇ[g47]˄˝˙[g47]ˇ˙[g26][g47][g21][g19]Ȉ [g20][g26]ˇ[g47][g20][g19]˄[g47][g26]ˇȈ [g20]˄[g47]ˇˇ[g26][g47]Ȉˇ[g20] [g21]˝[g47]ˇȈȈ[g47]ˇ˙˝ [g21][g26][g47][g21]ˇȈ[g47][g26][g19]Ȉ [g21][g47][g19][g20][g21][g47]˝˝[g20][g47][g21]ˇ[g20] ˙[g47][g20]ˇȈ[g47]Ȉ[g26]˄

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[g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g20][g47][g21][g26][g20][g47][g21]˄˄[g47][g48][g20][g20] ˝[g21][g26][g47][g21]Ȉ˝ [g20][g21][g47][g48]˙[g20] [g19][g48][g47]˄[g19][g19] [g19][g26][g47]Ȉ˝[g20] [g21]Ȉ[g47][g20]˄[g21] [g21]Ȉ[g47][g19]Ȉ˄

[g70]XPD˛ [g21]˝[g47]˝[g26][g21][g47]˙ˇ[g21][g47][g21]Ȉ˙ [g20][g26]˄[g47][g19][g26][g21][g47]ˇ[g19][g26] [g20]˄[g47]ˇ˝Ȉ[g47]ˇ[g26]ˇ [g21]˝[g47]ˇ˄ˇ[g47][g26][g21][g21] [g21][g26][g47][g21]˝[g48][g47][g48][g21]˙ [g21][g47][g19][g20][g19][g47][g48][g48]˙[g47]Ȉ[g20][g26] ˙[g47][g20]˙[g48][g47]˙[g48][g26]

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[g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70]

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[g85][g29][g43]Ë78[g45][g83][g70]

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[g8][g21][g21][g25] [g8][g72][g8][g80][g52][g203][g29][g8][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g8][g21][g21][g49] [g43][g8][g80][g8][g68][g8][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g29][g88][g85][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g203][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

[g38][g86]XURV[g55]

[g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g203][g12][g61][g8][g68]

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2017

INGRESOS Centro - Subconcepto

DATOS SIN CONSOLIDAR

[g43][g72][g83]

[g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70][g49][g56][g49][g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g39][g49][g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83]

[g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g203][g12][g61][g8][g68] [g38][g86]XURV[g55]

[g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g21][g48][g48][g21][g49][g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29][g85][g37][g83][g200][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82]

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[g26][g21]˝[g21]˝ [g203][g12][g71][g92][g12][g61][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g16][g61][g29][g16][g8][g43][g85][g12][g87][g12][g61][g8][g61][g29][g72][g16][g29][g43][g81][g88][g81][g80][g12][g43][g8][g72] [g26]ˇ[g17][g21][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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[g25][g25][g21][g21][g21] [g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g16][g72][g81][g52][g68][g29][g16][g29][g203][g16][g8][g203][g43][g81][g11][g81][g203][g16][g70][g16][g52][g29][g52][g12][g61][g8][g72][g16][g8][g203][g43][g81][g11][g81][g203][g12][g43][g8][g72] [g26][g21]Ȉ[g17][g49][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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[g49][g21][g23][g21]ˇ [g76][g17][g18][g17][g43][g17][g92][g88][g12][g61][g17][g80][g29][g61][g12][g43][g17][g88][g92][g43][g203][g29][g8][g68][g38][g68][g8][g61][g12][g81][g85][g29][g68][g8][g76][g17][g70][g16][g68][g8][g61][g12][g81][g61][g12][g8][g18][g88][g17] ˇ[g21][g17]ˇȈ˝

[g49][g21][g23][g21]˄ [g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g29][g72][g85][g8][g52][g203][g29][g43][g12][g80][g12][g29][g88][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g81][g76][g85][g12][g43][g8] [g23][g23][g17]˄[g25][g49]

[g49][g21][g23][g21]˙ [g12][g88][g72][g76][g29][g43][g43][g12][g81][g88][g16][g70][g16][g43][g81][g88][g85][g68][g81][g203][g16][g72][g8][g88][g12][g85][g17][g43][g8][g68][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g72][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g203][g12][g61][g12][g8] ˇ[g23][g17]˝˙[g25]

[g49][g21]Ȉ[g21][g21] [g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g81][g59][g12][g43][g12][g88][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g59][g8][g68][g80][g8][g43][g12][g8] [g26][g26][g26][g17]˙[g26][g49]

[g49][g21]Ȉ[g21][g49] [g29][g80][g12][g72][g12][g81][g88][g16][g12][g88][g59][g81][g68][g80][g29][g16][g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g8][g43][g17][g76][g92][g52][g203][g12][g43][g12][g61][g8][g61][g16][g76][g68][g81][g61][g17][g72][g8][g88][g12][g85][g17] [g25]˙[g17]˙[g26][g23]

[g49][g21]Ȉ[g21]Ȉ [g43][g29][g68][g85][g12][g59][g12][g43][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g52][g92][g29][g88][g8][g72][g16][g76][g68][g8][g43][g85][g12][g43][g8][g72][g16][g203][g8][g52][g81][g68][g8][g85][g81][g68][g12][g81][g50][g52][g17][g76][g17][g203][g17][g3] [g23][g17][g21][g21][g25]

[g49][g21]Ȉ[g21]ˇ [g85][g8][g72][g8][g72][g16][g29][g88][g16][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g16][g61][g29][g16][g72][g8][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g70][g16][g59][g8][g68][g80][g8][g43][g12][g8] ˇ˙˄[g17]˙[g23]˄

[g49][g21]Ȉ[g21]˄ [g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g17][g8][g203][g80][g8][g43][g29][g88][g29][g72][g16][g61][g12][g72][g85][g68][g12][g52][g17][g80][g29][g61][g12][g43][g17][g92][g72][g81][g16][g11][g92][g80][g8][g88][g17][g70][g16][g87][g29][g85][g29][g68][g17] ˙[g21][g21]

[g49][g21]Ȉ[g21]˙ [g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g59][g8][g68][g80][g8][g43][g12][g8][g16][g70][g16][g61][g29][g76][g81][g72][g12][g85][g81][g72][g16][g80][g29][g61][g12][g43][g17] Ȉ˙[g17][g23][g25]ˇ

[g49][g21]Ȉ[g21]˝ [g12][g88][g59][g81][g68][g80][g29][g16][g72][g19][g76][g68][g81][g85][g81][g43][g17][g29][g88][g72][g8][g70][g17][g43][g203][g12][g88][g17][g43][g81][g80][g17][g29][g85][g12][g43][g81][g16][g12][g88][g87][g17][g43][g203][g17][g68][g29][g18][g17] [g26]˙[g17][g26]˝[g49]

[g49][g21]ˇ[g21][g23] [g8][g43][g85][g92][g8][g43][g17][g68][g29][g18][g12][g72][g85][g68][g81][g16][g29][g88][g85][g12][g61][g8][g61][g29][g72][g16][g61][g29][g76][g81][g68][g85][g12][g87][g8][g72][g16][g43][g81][g80][g17][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g23]˙[g17][g21][g21][g21]

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[g49][g21]ˇ[g21]˄ [g29][g83][g76][g29][g61][g17][g85][g12][g85][g92][g203][g81][g72][g16][g70][g16][g61][g12][g76][g203][g81][g80][g8][g72][g16][g8][g43][g8][g61][g29][g80][g38][g61][g81][g43][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g70][g16][g76][g68][g81][g59][g17] [g49][g17][g26][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]ˇ[g21]˙ [g29][g80][g12][g72][g12][g81][g88][g16][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g12][g43][g8][g61][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g81][g88][g72][g92][g203][g85][g8][g72][g16][g76][g8][g85][g68][g12][g80][g81][g88][g12][g81][g16][g11][g12][g72][g85][g17] [g26][g21][g21]

[g43][g72][g83]

[g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70][g49][g56][g49][g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g39][g49][g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83]

[g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g203][g12][g61][g8][g68] [g38][g86]XURV[g55]

[g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g21][g48][g48][g21][g49][g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29][g85][g37][g83][g200][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82]

[g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83] [g82][g86][g200][g83][g57][g37][g200][g29][g85][g37]Ï[g200] [g37][g57][g43][g83][g72]7[g86]

[g49][g21]ˇ[g21]˝ [g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g68][g29][g18][g12][g72][g85][g68][g81][g16][g76][g68][g81][g76][g12][g29][g61][g8][g61][g16][g12][g88][g85][g29][g203][g29][g43][g85][g92][g8][g203] [g26]Ȉ[g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˄[g21][g21] [g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g17][g76][g68][g81][g61][g92][g43][g43][g17][g70][g16][g18][g29][g72][g85][g12][g81][g88][g16][g68][g29][g72][g12][g61][g92][g81][g72][g38][g29][g83][g43][g203][g92][g12][g61][g81][g16][g85][g85][g29][g17] ˄[g49][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˄[g21][g26] [g43][g81][g88][g43][g29][g72][g12][g81][g88][g16][g70][g16][g92][g85][g12][g203][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g203][g8][g16][g29][g85][g12][g71][g92][g29][g85][g8][g16][g29][g43][g81][g203][g81][g18][g12][g43][g8] ˙[g17][g23][g21][g21]

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[g49][g21]˄[g21][g23] [g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g8][g80][g52][g12][g29][g88][g85][g8][g203][g16][g12][g88][g85][g29][g18][g68][g8][g61][g8] [g26][g23][g17]ˇˇ˝

[g49][g21]˄[g21]ˇ [g68][g29][g18][g17][g18][g29][g72][g85][g38][g76][g68][g81][g61][g38][g85][g68][g8][g88][g72][g76][g17][g70][g16][g29][g88][g85][g12][g61][g17][g43][g81][g88][g85][g68][g81][g203][g16][g8][g80][g52][g12][g29][g88][g85][g8][g203] [g26]˙[g49][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˄[g21]˄ [g29][g80][g12][g72][g12][g81][g88][g16][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g12][g43][g8][g61][g81][g16][g72][g8][g88][g12][g85][g8][g68][g12][g81][g16][g61][g29][g16][g80][g81][g87][g12][g80][g12][g29][g88][g85][g81] [g26][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˄[g21]˙ [g12][g88][g72][g76][g17][g76][g68][g29][g87][g12][g8][g16][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g17][g29][g88][g16][g80][g8][g85][g17][g8][g18][g68][g81][g8][g203][g12][g80][g38][g8][g18][g68][g12][g43][g17][g70][g16][g18][g8][g88][g8][g61][g17] Ȉ[g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˙[g21][g21] [g61][g29][g68][g29][g43][g11][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g29][g83][g8][g80][g29][g88][g16][g72][g29][g203][g29][g43][g43][g12][g81][g88][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g203][g16][g43][g81][g80][g17][g80][g8][g61][g68][g12][g61] Ȉ˙˙[g17][g49]˙[g21]

[g49][g21]˙[g21][g26] [g12][g88][g72][g76][g29][g43][g43][g38][g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g8][g43][g38][g12][g88][g59][g81][g68][g80][g29][g16][g29][g16][g12][g88][g72][g43][g68][g12][g76][g43][g17][g68][g29][g18][g12][g72][g85][g68][g8][g203][g29][g72] [g26]˝[g23][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˙[g21][g23] [g68][g29][g76][g68][g81][g61][g17][g61][g81][g43][g17][g70][g16][g29][g80][g12][g72][g17][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g17][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g8][g68][g43][g11][g12][g87][g81][g16][g43][g17][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g26][g21][g17]ˇ[g21][g21]

[g49][g21]˙[g21]Ȉ [g52][g8][g72][g85][g8][g88][g85][g29][g81][g16][g61][g29][g16][g61][g81][g43][g92][g80][g29][g88][g85][g81][g72] Ȉˇ[g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˙[g21]ˇ [g68][g29][g76][g68][g81][g61][g92][g43][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g81][g43][g92][g80][g29][g88][g85][g81][g72][g16][g81][g52][g68][g8][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g92][g88][g12][g61][g17][g8][g61][g80][g12][g88][g17] [g26][g23][g17][g26]Ȉ[g21]

[g49][g21]˙[g21]˄ [g29][g80][g12][g72][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g12][g43][g8][g61][g81][g72] [g49][g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˙[g21]˝ [g81][g43][g92][g76][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g81][g16][g8][g76][g68][g81][g87][g29][g43][g11][g17][g61][g29][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g61][g81][g80][g12][g88][g12][g81][g16][g76][g92][g52][g203][g12][g43][g81] ˙[g17]ˇ[g21][g21]

[g49][g21]˝[g21][g26] [g85][g8][g72][g8][g16][g76][g81][g68][g16][g8][g43][g85][g92][g8][g43][g17][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g17][g29][g88][g16][g80][g8][g85][g17][g87][g12][g87][g12][g29][g88][g61][g8][g16][g76][g68][g81][g85][g29][g18][g12][g61][g8] [g26][g17]Ȉ[g21][g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˝[g21][g49] [g85][g8][g72][g8][g16][g61][g29][g68][g17][g29][g83][g8][g80][g29][g88][g16][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g17][g8][g43][g17][g76][g29][g68][g72][g17][g43][g81][g88][g85][g68][g81][g203][g16][g8][g43][g43][g29][g72][g81][g16][g8][g17][g68][g17] [g26][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˝[g21][g23] [g8][g43][g85][g12][g87][g12][g61][g8][g61][g29][g72][g16][g43][g81][g80][g76][g29][g85][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g61][g29][g203][g16][g85][g68][g12][g52][g17][g8][g61][g80][g87][g81][g17][g43][g81][g88][g85][g68][g17][g76][g92][g52][g203][g17] ˝[g23][g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˝[g21]Ȉ [g8][g43][g85][g92][g8][g43][g17][g8][g61][g80][g12][g88][g17][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g8][g43][g43][g12][g81][g88][g16][g72][g81][g43][g12][g8][g203] [g49][g25][g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g26][g25][g21][g21] [g87][g12][g72][g12][g85][g8][g16][g70][g16][g92][g85][g12][g203][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g43][g8][g72][g85][g12][g203][g203][g81][g16][g80][g8][g88][g79][g8][g88][g8][g68][g29][g72][g16][g29][g203][g16][g68][g29][g8][g203] [g25]˄Ȉ[g17][g21][g21][g21]

[g49][g26][g49][g21][g21] [g87][g29][g88][g85][g8][g16][g43][g8][g68][g85][g81][g18][g68][g38][g59][g81][g85][g81][g18][g68][g17][g8][g29][g68][g29][g8][g16][g70][g16][g61][g81][g43][g92][g80][g17][g76][g203][g8][g88][g17][g70][g16][g43][g81][g88][g85][g68][g17] Ȉ[g17][g25][g21][g21]

[g49][g26][g23][g21]˝ [g81][g85][g68][g81][g72][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g72][g8][g88][g12][g85][g8][g68][g12][g81][g72] [g26]˄[g17]Ȉ[g21][g21]

[g49][g26]Ȉ[g21][g26] [g68][g29][g72][g12][g61][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g72][g16][g80][g8][g70][g81][g68][g29][g72][g16][g43][g81][g88][g43][g29][g68][g85][g8][g61][g8][g72] ˇˇ[g17][g21][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g26]Ȉ[g21]˝ [g81][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g43][g17][g76][g92][g52][g203][g12][g43][g81][g72]˛[g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g8][g85][g29][g88][g43][g12][g81][g88][g16][g72][g81][g43][g12][g8][g203] [g25][g21][g21]

[g49][g26]ˇ[g21][g21] [g80][g29][g61][g12][g43][g12][g88][g8][g16][g61][g29][g76][g81][g68][g85][g12][g87][g8] [g23][g17][g21][g21][g21]

[g49][g26]ˇ[g21][g25] [g29][g83][g76][g29][g61][g12][g43][g12][g81][g88][g16][g43][g8][g68][g88][g29][g85][g16][g82][g81][g87][g29][g88] [g26]Ȉ[g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g26]ˇ[g21][g49] [g43][g92][g81][g85][g8][g72][g16][g8][g203][g52][g29][g68][g18][g92][g29][g72][g16][g70][g16][g68][g29][g59][g92][g18][g12][g81][g72] ˙Ȉ[g21][g17][g21][g21][g21]

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[g49][g26]˄[g21][g26] [g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g29][g61][g92][g43][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g12][g88][g59][g8][g88][g85][g12][g203] ˙[g17]˙[g21][g21][g17][g21][g21][g21]

[g49][g26]˄[g21][g49] [g43][g12][g43][g203][g81][g72][g16][g59][g81][g68][g80][g8][g85][g12][g87][g81][g72] ˝[g17][g23]˙[g23][g17]˝˝[g21]

[g49][g26]˄[g21][g23] [g29][g88][g72][g29][g88][g8][g88][g79][g8][g72][g16][g29][g88][g16][g68][g29][g18][g12][g80][g29][g88][g16][g29][g72][g76][g29][g43][g12][g8][g203] [g26]Ȉ[g17]Ȉ˙[g49][g17]Ȉ[g25]˝

[g49][g26]˄[g21]Ȉ [g76][g68][g81][g18][g68][g8][g80][g8][g16][g80][g29][g88][g85][g81][g68] [g49][g21][g26][g17]Ȉ˙Ȉ

[g43][g72][g83]

[g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70][g49][g56][g49][g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g39][g49][g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83]

[g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g203][g12][g61][g8][g68] [g38][g86]XURV[g55]

[g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g21][g48][g48][g21][g49][g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29][g85][g37][g83][g200][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82]

[g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83] [g82][g86][g200][g83][g57][g37][g200][g29][g85][g37]Ï[g200] [g37][g57][g43][g83][g72]7[g86]

[g49][g26]˙[g21][g21] [g12][g88][g59][g81][g68][g80][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g80][g29][g61][g12][g81][g8][g80][g52][g12][g29][g88][g85][g8][g203] ˙[g21]

[g49][g26]˙[g21][g26] [g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g29][g88][g16][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g16][g61][g29][g16][g72][g8][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g70][g16][g76][g68][g81][g61][g92][g43][g43][g17][g8][g88][g12][g80][g8][g203] Ȉ[g21][g21]

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[g49][g25][g26][g21]˝ [g81][g85][g68][g81][g72][g16][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72][g16][g72][g29][g68][g87][g17][g82][g92][g72][g85][g12][g43][g12][g8][g16][g70][g16][g8][g61][g80][g12][g88][g12][g72][g85][g68][g8][g43][g17][g76][g92][g52][g203][g17] [g23]Ȉ[g21][g17][g21][g21][g21]

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[g49][g25][g49][g21]˝ [g81][g85][g68][g81][g72][g16][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72][g16][g72][g29][g68][g87][g17][g92][g68][g52][g38][g61][g29][g16][g85][g85][g29][g72][g17][g70][g16][g81][g52][g68][g17][g76][g92][g52][g203][g12][g43][g8][g72] ˙[g17][g21][g21][g21]

[g49][g25][g23][g21]˝ [g81][g85][g68][g81][g72][g16][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72][g16][g29][g88][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g72][g8][g88][g12][g85][g8][g68][g12][g81][g72] [g25][g26]Ȉ[g17][g21][g21][g21]

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[g43][g72][g83]

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Ȉ[g23][g21][g21][g49] [g68][g29][g76][g29][g68][g43][g92][g72][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g87][g12][g87][g12][g29][g88][g61][g8][g16][g8][g18][g17][g87][g12][g87][g17][g72][g81][g43][g12][g8][g203] [g26][g17][g25]Ȉ[g21][g17][g21][g21][g21]

Ȉ[g23][g21][g21]˙ [g87][g12][g87][g12][g29][g88][g61][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g8][g43][g43][g29][g72][g81][g16][g61][g12][g59][g29][g68][g12][g61][g81] [g25][g21][g17]˝˙[g25]

Ȉ[g23][g21][g21]˝ [g81][g85][g68][g81][g72][g16][g8][g203][g71][g92][g12][g203][g29][g68][g29][g72][g16][g70][g16][g76][g68][g81][g61][g92][g43][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g12][g88][g80][g92][g29][g52][g203][g29][g72] Ȉ[g23]Ȉ[g17][g21][g21][g21]

Ȉ˝˝[g21][g26] [g61][g29][g72][g43][g8][g203][g12][g59][g12][g43][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g87][g76][g81] [g25]Ȉ[g21][g17][g21][g21][g21]

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[g43][g72][g83]

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[g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83] [g82][g86][g200][g83][g57][g37][g200][g29][g85][g37]Ï[g200] [g37][g57][g43][g83][g72]7[g86]

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[g49][g25][g23][g21]˄ [g81][g85][g68][g81][g72][g16][g43][g81][g88][g43][g12][g29][g68][g85][g81][g72] [g26][g17]˙˄˝[g17][g21]ˇ[g23]

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2017

GASTOS Servicio - Capítulo

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS

AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

[g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

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[g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2017

GASTOS Artículo - Sección

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS

AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

[g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

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[g25][g21][g28][g8][g68][g68][g29][g88][g61][g8][g80][g12][g29][g88][g85][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g8][g88][g81][g88][g29][g72] [g25][g21][g21][g17]ˇ[g26]ˇ[g17][g49][g23][g49] [g19][g48][g48][g47]ˇ[g21]ˇ[g47][g20][g26][g20] [g25][g26][g28][g68][g29][g76][g8][g68][g8][g43][g12][g81][g88][g38][g80][g8][g88][g85][g29][g88][g12][g80][g12][g29][g88][g85][g81][g16][g70][g16][g43][g81][g88][g72][g29][g68][g87][g8][g43][g12][g81][g88] ˝[g49][g17]˝[g21][g25][g17][g26]ˇ[g23] ˝[g20][g47]˝[g48][g19][g47][g21]ˇ[g26] [g25][g25][g28][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g203][g38][g72][g92][g80][g12][g88][g12][g72][g85][g68][g81][g72][g16][g70][g16][g81][g85][g68][g81][g72] [g49]˄[g49][g17]Ȉ[g26]˙[g17][g49]ˇ[g25] [g20]˄[g20][g47]Ȉ[g21]˙[g47][g20]ˇ[g19] [g25][g49][g28][g12][g88][g61][g29][g80][g88][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g76][g81][g68][g16][g68][g8][g79][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81] [g26][g17]ˇ[g21][g21][g17][g21][g25]˝ [g21][g47]ˇ[g48][g48][g47][g48][g19]˝ [g25][g23][g28][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g88][g92][g29][g87][g81][g72] [g26]ˇ[g17]˄˙[g23][g17]Ȉ[g26][g23] [g21]ˇ[g47]˄˙[g26][g47]Ȉ[g21][g26] [g25]Ȉ[g28][g8][g72][g12][g72][g85][g17][g72][g8][g88][g12][g85][g8][g68][g12][g8][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g17][g72][g81][g43][g12][g8][g203][g29][g72][g16][g43][g81][g88][g16][g80][g29][g61][g12][g81][g72][g16][g8][g82][g29][g88][g81][g72] ˝[g21]Ȉ[g17][g25]Ȉ[g23][g17]Ȉ˝Ȉ ˝[g48]Ȉ[g47][g19]Ȉ[g26][g47]Ȉ˝Ȉ [g25]˄[g28][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g203][g16][g72][g8][g88][g12][g85][g8][g68][g12][g81][g16][g70][g16][g76][g68][g81][g61][g92][g43][g85][g81][g72][g16][g59][g8][g68][g80][g8][g43][g29][g92][g85][g12][g43][g81][g72] [g26][g17][g26][g26]˙[g17][g21][g21]Ȉ[g17]ȈȈ˙ [g21][g47][g21][g21]˙[g47][g48][g48]Ȉ[g47]ȈȈ˙ [g25]˙[g28][g76][g68][g81][g80][g81][g43][g12][g81][g88] [g49][g26]˙[g17]Ȉ[g49][g25] [g20][g21]˙[g47]Ȉ[g20][g19] [g19][g56][g8][g29][g70]7[g83][g70][g49][g85][g83][g72][g72][g37][g86][g200]7[g86][g70][g49][g86][g200][g49][g11][g37][g86][g200][g86][g70][g49]

[g49]Ȉ[g28][g81][g85][g68][g81][g72][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˄[g21][g23][g17][g25]˙Ȉ ˄[g48][g26][g47][g19]˙Ȉ [g20][g56][g8][g29][g70]7[g83][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g83][g70] ˄[g48][g26][g47][g19]˙Ȉ ˄[g48][g26][g47][g19]˙Ȉ

[g23]˙[g28][g8][g16][g59][g8][g80][g12][g203][g12][g8][g72][g16][g29][g16][g12][g88][g72][g85][g12][g85][g92][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g72][g12][g88][g16][g59][g12][g88][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g203][g92][g43][g68][g81] [g26][g17][g21]˝˙[g17]˝˙˝[g17][g25][g23][g25] [g21][g47][g48]˝˙[g47]˝˙˝[g47][g19][g26][g19] [g26][g56]7[g72][g29][g200][g70][g12][g86][g72][g86][g200][g85][g37][g29][g70][g49][g85][g83][g72][g72][g37][g86][g200]7[g86][g70] [g21][g47][g48]˝˙[g47]˝˙˝[g47][g19][g26][g19] [g21][g47][g48]˝˙[g47]˝˙˝[g47][g19][g26][g19]

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˙[g49][g28][g43][g81][g88][g43][g29][g72][g12][g81][g88][g16][g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g59][g92][g29][g68][g8][g16][g61][g29][g203][g16][g72][g29][g43][g85][g81][g68][g16][g76][g92][g52][g203][g12][g43][g81] [g25][g17]˄Ȉ[g26][g17]˙[g26][g25] [g19][g47]˄Ȉ[g21][g47]˙[g21][g19] ˙˝[g28][g8][g76][g81][g68][g85][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g8][g16][g29][g80][g76][g68][g29][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g76][g92][g52][g203][g12][g43][g81][g72] [g25]ˇ[g25][g17]Ȉˇ˙[g17]˙[g25]˄ [g19]ˇ[g19][g47]Ȉˇ˙[g47]˙[g19]˄ ˙[g56][g29][g85]7[g37]9[g83][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g83][g70] [g19]ˇȈ[g47][g20][g19][g48][g47]ˇ[g20]˝ [g19]ˇȈ[g47][g20][g19][g48][g47]ˇ[g20]˝

7[g83]7[g29][g45][g49][g86][g200]7[g86][g70][g49][g43]8[g11][g45][g37][g85][g83][g70][g49][g86][g70][g43][g86][g85][g37][g29][g45][g86][g70] ˄[g47][g26]Ȉ[g21][g47]˝Ȉ˄[g47]˝˄[g48] ˄[g47][g26]Ȉ[g21][g47]˝Ȉ˄[g47]˝˄[g48]

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2017

GASTOS

Capítulo

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

[g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

[g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g61][g29][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g203][g81][g72]

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[g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8] [g38][g86]XURV[g55]

[g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

[g26] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g203] [g49][g17][g21][g25][g23][g17]˝˙[g23][g17]ˇ˙˝ [g25] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g26][g17][g49]ˇ[g25][g17][g49]Ȉ[g25][g17]˙ˇ˝ [g49] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˙[g26]Ȉ[g17]˄ȈȈ[g17]ˇ[g23][g25] [g23] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g49][g17][g26]˝[g26][g17]˄ˇȈ[g17]˙˄˙ Ȉ [g59][g81][g88][g61][g81][g16][g61][g29][g16][g43][g81][g88][g85][g12][g88][g18][g29][g88][g43][g12][g8] ˝[g25][g17]ˇ˝Ȉ[g17][g26][g26]˝ ˇ [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g203][g29][g72] [g49][g23][g23][g17][g23][g23][g26][g17][g49][g49][g26] ˄ [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g203] [g26]˝[g25][g17][g26]˙˙[g17][g23][g49]˄

[g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] ˝[g47][g48][g19][g26][g47][g21]˙[g20][g47]˝ˇȈ

˙ [g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g25]Ȉ˙[g17]Ȉ[g25]˝[g17][g49][g25]˄ ˝ [g76][g8][g72][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g26][g17]˙[g25]˄[g17]˄[g21]ˇ[g17][g21]˄[g25]

[g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g19][g47][g48]˙ˇ[g47][g19][g20]Ȉ[g47][g20]˝˝

7[g83]7[g29][g45][g49][g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29][g85][g37][g83][g200][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45] [g21][g21][g47][g21][g21][g48][g47][g26][g21]˝[g47][g20]ˇ[g26]

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[g83][g72][g8][g29][g200][g37][g70][g57][g83][g70][g49][g29]87[g83][g200][g83][g57][g83][g70][g49][g57][g86][g72][g85][g29][g200]7[g37][g45][g86][g70]

[g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8] [g38][g86]XURV[g55]

[g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

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[g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8] [g38][g86]XURV[g55]

[g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2017

ESTADO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

ASAMBLEA DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 01.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 19.356.700 19.356.700 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.679.100 4.679.100 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 4.257.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 293.200 293.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.000 95.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 28.681.000 28.681.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA CENTRO GESTOR : 010010000 ASAMBLEA DE MADRID

ACTIVIDADES

- Ejercer la actividad legislativa. - Aprobar y controlar el presupuesto. - Impulsar y orientar la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

01.001 ASAMBLEA DE MADRID

10 ALTOS CARGOS 93.800 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 708.100 12 FUNCIONARIOS 7.314.900 15100 GRATIFICACIONES 25.000 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 603.000 16000 CUOTAS SOCIALES 3.341.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 900 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 7.270.000 1 GASTOS DE PERSONAL 19.356.700 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 68.500 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 769.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.686.100 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 12.000 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 14.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 116.800 28 PROMOCIÓN 12.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.679.100 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.257.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 131.000 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 100 6 INVERSIONES REALES 293.200 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 95.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.000 TOTAL 01.001 28.681.000 TOTAL 911N 28.681.000

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

156.100

6.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 02.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 6.720.100 6.720.100 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.875.688 1.875.688 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.222.500 1.222.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.600 21.600 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 9.839.888 9.839.888

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES

- Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

- Asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

- Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS/INDICADORES

1 DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INFORMES DE FISCALIZACIÓN NÚMERO 29

DIVULGACIÓN DE INFORMES NÚMERO 25

2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS Nº DE ASISTENTES 80

CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR LA CÁMARA DE CUENTAS NÚMERO 3

3 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

RESOLUCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NÚMERO 90

NÓMINAS ELABORADAS NÚMERO 1.200

GESTIÓN PRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 500

GESTIÓN TESORERÍA Nº DE DOCUMENTOS 600

GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 65

PAGOS EN EFECTIVO NÚMERO 370

OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO 700

ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS NÚMERO 4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

02.001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

10 ALTOS CARGOS 701.240 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 560.150 12 FUNCIONARIOS 4.092.510 13 LABORALES 159.390 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 278.970 16000 CUOTAS SOCIALES 735.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16.500 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 105.240 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 71.100 1 GASTOS DE PERSONAL 6.720.100 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.600 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 885.200 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 77.750 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 863.138 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 1.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 28 PROMOCIÓN 12.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.875.688 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS

12.000

17.500

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.193.000 6 INVERSIONES REALES 1.222.500 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 21.600 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.600 TOTAL 02.001 9.839.888 TOTAL 911O 9.839.888

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CAPÍTULO SERVICIO 03.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.256.231 1.256.231 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 34.661 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.366 1.366 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.292.258 1.292.258

( Euros )

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA CENTRO GESTOR : 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES

- Asistencia y asesoramiento a la Presidencia. - Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia. - Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como con las instituciones del ámbito local. - Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis. - Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia. - Actividades de la Secretaría particular de la Presidencia. - Archivo, documentación y registro de correspondencia. - Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

03.001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

10 ALTOS CARGOS 172.136 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 405.472 12 FUNCIONARIOS 431.855 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 18.065 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 15.885 16000 CUOTAS SOCIALES 186.308 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 13.447 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 13.063 1 GASTOS DE PERSONAL 1.256.231 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.879 28 PROMOCIÓN 5.782 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1.366 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.366 TOTAL 03.001 1.292.258 TOTAL 912M 1.292.258

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

CULTURA Y TURISMO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

CAPÍTULO SERVICIO 04.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.101.323 3.101.323 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.447.576 8.447.576 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 80.836 80.836 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 128.089 128.089 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 11.757.824 11.757.824

( Euros )

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

ACTIVIDADES

- Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuestos. Ejecución, seguimiento y control presupuestario. Gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, proyectos de gasto y gastos plurianuales.

- Elaboración, seguimiento y control de los estados contables conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

- Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar. Coordinación de cajas pagadoras. - Tramitación de expedientes de contratación administrativa, modificaciones y prórrogas. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio mobiliario e inmobiliario. - Actualización de la página web y de los portales temáticos. - Ordenación de recursos humanos: provisión de puestos de trabajo, control de plantillas presupuestarias y gestión de prestaciones sociales. Permisos, vacaciones y licencias. Solicitudes de cursos de formación general. - Régimen jurídico del personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas a la vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. - Tramitación de recursos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y tramitación de asuntos a elevar a Consejo de Gobierno. - Tramitación de órdenes, convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones. Registro de órdenes y resoluciones. - Gestión del Registro de la Propiedad Intelectual: atención al público, recepción de solicitudes, tramitación de expedientes, inscripción de derechos, publicidad registral, participación en la Comisión del Registro General de la Propiedad Intelectual. Archivo y custodia de los documentos depositados.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES NÚMERO 7.500

TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 55

2 RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PROVISIÓN DE PUESTOS Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA NÚMERO 70

3 POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 60

ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 100

ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS

4 RELACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INSCRIPCIONES NÚMERO 8.650

PUBLICIDAD REGISTRAL NÚMERO 560

NÚMERO 50

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

04.001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 1.234.417 13 LABORALES 321.737 131 LABORAL EVENTUAL 2.317 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

38.836

42.000

6 INVERSIONES REALES 80.836

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 128.089 8 ACTIVOS FINANCIEROS 128.089 TOTAL 04.001 11.757.824 TOTAL 331M 11.757.824

55.814

14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14.545 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 43.180 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 433.136 16000 CUOTAS SOCIALES 378.887 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 17.439 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 12.688 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 502.574 1 GASTOS DE PERSONAL 3.101.323 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.862 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.568.884 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 134.325 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.685.505 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.447.576 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 04.011

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.544.888 3.544.888 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.292.939 1.292.939 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 695.864 695.864 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 103.831 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.637.522 5.637.522

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

ACTIVIDADES

- Continuación de la implantación del software de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la Administración autonómica madrileña.

- Promover la creación de Servicios Delegados de Archivos y/o de Archivos Centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración autonómica madrileña.

- Asesorar, planificar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y organismos autónomos de la Administración autonómica madrileña para el correcto funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.

- Valorar los documentos generados por la Administración autonómica madrileña para poder articular, en los que así se determine, el procedimiento de destrucción de documentos originales.

- Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.

- Atender las peticiones de la Administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, préstamo y reproducción de documentos).

- Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización / microfilmación y restauración).

- Promover la protección del patrimonio documental de los municipios madrileños y de entidades privadas. - Colaborar con las Universidades Madrileñas para la formación práctica de alumnos. - Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos. - Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño. - Proseguir la actualización del censo del patrimonio documental madrileño y del directorio de los centros de archivo que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y elaborar la Estadística de archivos de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACTUACIONES DE APOYO DIRECTO A ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 7

SERVICIOS DELEGADOS DE ARCHIVOS EN CONSEJERÍAS NÚMERO 7

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS (SG

  1. U.ADMVAS. 23

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONALES E INTERNACIONALES

NÚMERO 10

TABLAS DE VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES APROBADAS NÚMERO 43

NORMAS TÉCNICAS, TUTORIALES, PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS NÚMERO 5

2 GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 62.884

DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 8.505.573

USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 8.016

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 2.091.730

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS Nº FOLIOS 8.000

3 GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 5.278

DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 315.264

USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 8.091

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 912.081

RESTAURACIÓN DE PIEZAS SINGULARES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

Nº FOLIOS 8.500

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVOS/INDICADORES

4 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

AYUDAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ARCHIVOS NÚMERO 23

INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS NÚMERO 1

REGISTRO DE AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº REGISTROS 10.726

CENSO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO Nº REGISTROS 1.616

DIRECTORIO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 205

ESTADÍSTICA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 125

5 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EDICIÓN DE PUBLICACIONES NÚMERO 1

VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS NÚMERO 118

EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE DOCUMENTOS NÚMERO 7

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS NÚMERO 1

COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES NÚMERO 5

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES NÚMERO 1

TALLERES PEDAGÓGICOS NÚMERO 10

DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS Nº IMÁGENES 28.984

FICHAS DESCRIPTIVAS DE DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS

NÚMERO 29.189

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

12 FUNCIONARIOS 2.474.707 13 LABORALES 394.782 16000 CUOTAS SOCIALES 675.399 1 GASTOS DE PERSONAL 3.544.888 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 247.008 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.032.352 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.384 28 PROMOCIÓN 4.195 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.292.939 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 500 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 695.364 6 INVERSIONES REALES 695.864 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 78018 CONVENIO PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LA

PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 TOTAL 04.011 5.637.522 TOTAL 332A 5.637.522

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

3.831

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CAPÍTULO SERVICIO 04.011

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 20.052.726 20.052.726 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.525.897 7.525.897 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 178.000 178.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.373.000 2.373.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 850.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 30.979.623 30.979.623

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

ACTIVIDADES

- Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. - Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta). - Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión. - Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano y del Portal del Lector. - Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid y del carné único de las bibliotecas públicas de la región. - Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 150.000 nuevos objetos digitales. - Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las ya existentes mediante la convocatoria de dos líneas de subvenciones: una línea destinada a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos y equipos multimedia y otra línea destinada a la adquisición de fondos bibliográficos de mejora de las colecciones existentes.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 17

SUPERFICIE BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO

PUESTOS DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2 MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (INCLUYE SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES, SIN BIBLIOTECA REGIONAL)

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS NÚMERO 8.100.000

VOLÚMENES POR HABITANTE NÚMERO 1,24

PRÉSTAMOS NÚMERO 7.150.000

3 IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA NÚMERO 3.900

FOLLETOS EDITADOS NÚMERO 290.000

BIBLIOTECAS VISITADAS POR LA MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

NÚMERO 98

MTS.CUADR. 60.973

NÚMERO 3.207

USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 4.000.000

BIBLIOTECAS MUNICIPALES NÚMERO 207

SUBVENCIONES PARA EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES BENEFICIARIOS 30

BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 13

SUBVENCIONES ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

BENEFICIARIOS 105

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVOS/INDICADORES

4 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO NÚMERO 13.000

OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 1.600.000

ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 150.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

12 FUNCIONARIOS 11.785.498 13 LABORALES 4.225.410 16000 CUOTAS SOCIALES 4.041.818 1 GASTOS DE PERSONAL 20.052.726 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 207.729 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 795.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.551.168 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 50.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 28 PROMOCIÓN 910.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.525.897 48010 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID

(GREMIO DE LIBREROS)

1.970.000

403.000

6 INVERSIONES REALES 2.373.000

76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 850.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 TOTAL 04.011 30.979.623 TOTAL 332B 30.979.623

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

40.000

48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 50.000 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 4.000 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 4.000 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 80.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 178.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 04.010

SERVICIO 04.013

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.017.815 1.231.393 3.249.208 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.014.543 1.060.080 6.074.623 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.161.229 1.161.229 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 521.080 1.220.000 1.741.080 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 80.800 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 8.714.667 3.592.273 12.306.940

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES

- Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (Museo Picasso - Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, Casa-Museo Lope de Vega, Colección Madrazo de la Comunidad de Madrid) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y, especialmente, difusión a través una variada programación de actividades.

- Promoción del Arte Contemporáneo a través de las Convocatorias "Circuitos de Artes Plásticas" y "Se busca Comisario" y de la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en las salas adscritas a la Dirección General de Promoción Cultural: Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Sala Arte Joven.

- Acercar el arte y la cultura a los Municipios de la Región, a través de la Red Itiner de exposiciones itinerantes por la Comunidad de Madrid.

- Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes, a través de los Premios que la Comunidad de Madrid concede en las distintas Ferias de arte contemporáneo.

- Apoyo al sector del Arte contemporáneo mediante la participación en distintas Ferias de arte de reconocido prestigio, así como la promoción y participación en diversos eventos de cultura. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de premios (ARCO- Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, SUMA-Comunidad de Madrid y ESTAMPA-Comunidad de Madrid, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).

- Mantenimiento de las infraestructuras culturales adscritas a la Subdirección General de Bellas Artes.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN MUSEOS NÚMERO 1.550

MUSEOS ABIERTOS NÚMERO 5

VISITANTES NÚMERO 395.000

ACTIVIDADES NÚMERO 86

VISITAS GUIADAS NÚMERO 3.798

2 PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 24

VISITANTES NÚMERO 225.000

EXPOSICIONES RED ITINER NÚMERO 10

VISITANTES RED ITINER NÚMERO 60.000

SALAS ABIERTAS NÚMERO 4

RED ITINER MOVIMIENTOS NÚMERO 130

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

12 FUNCIONARIOS 904.250 13 LABORALES 734.079 131 LABORAL EVENTUAL 6.801 16000 CUOTAS SOCIALES 370.483 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.202 1 GASTOS DE PERSONAL 2.017.815 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.600 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 189.948 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 587.550 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.410 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 23.580 28 PROMOCIÓN 4.183.455 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.014.543 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000 40321 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 150.000 46350 AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 30.000 46351 AYUNTAMIENTO DE HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 10.000 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 310.000 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 334.229 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 12.000 48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 100.000 48151 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.161.229 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 170.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

23.500

6 INVERSIONES REALES 521.080 TOTAL 04.010 8.714.667 TOTAL 333A 8.714.667

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

186.080

141.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

ACTIVIDADES

- Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público. - Organización de la campaña de excavación arqueológica en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle). - Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias. - Creación de la Fundación del Valle de los Neandertales. - Edición de la memoria de Santorcaz. - Ampliación del museo. - La Casa de los Arqueólogos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

FONDOS MUSEOGRÁFICOS EXPEDIENTES 65

FONDOS RESTAURADOS Nº PIEZAS 150

FONDOS FOTOGRAFIADOS Nº FOTOS 900

REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS Nº REGISTROS 5.000

2 ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CALVERO DELA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE)

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS NÚMERO 1

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NUMERO 1

3 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 2

VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL) NÚMERO 7.500

ACTIVIDADES CULTURALES NUMERO 17

4 CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL VALLE DE LOS NEANDERTALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CREACIÓN FUNDACIÓN NÚMERO 1

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

OBJETIVOS/INDICADORES

5 EDICIÓN DE LA MEMORIA DE SANTORCAZ

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

MEMORIA NÚMERO 1

6 AMPLIACIÓN DEL MUSEO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

OBRA AMPLIACIÓN NÚMERO 1

7 LA CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PROYECTO DE OBRA NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

04.013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 585.973 13 LABORALES 336.867 16000 CUOTAS SOCIALES 242.560 1 GASTOS DE PERSONAL 1.231.393 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 78.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.400 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 60.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.680 28 PROMOCIÓN 735.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.060.080 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 20.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE

MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

1.000.000

6 INVERSIONES REALES 1.220.000

78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 80.800 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 TOTAL 04.013 3.592.273 TOTAL 333A 3.592.273

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

200.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 04.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.173.925 2.173.925 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.460.943 23.460.943 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.243.144 15.243.144 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 300.000 300.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 100.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 41.278.012 41.278.012

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES

- Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal; Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; Centro Cultural Paco Rabal; Centro Cultural Pilar Miró; Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial; Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.

- Programación de Ciclos y Festivales: Festival Internacional de Otoño a Primavera; Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Suma Flamenca; Festival Clásicos en Alcalá; Festival Galapajazz; Fiestas del 2 de Mayo y Animadrid.

- Apoyo a la programación de entidades culturales que contribuyen a una oferta cultural de calidad a través de subvenciones nominativas: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM); Fundación Teatro de la Abadía; Fundación Ballet Víctor Ullate; Fundación del Teatro Real; Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM); Asociación Círculo de Bellas Artes; Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid; Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas; Asociación Madrileña Audiovisual (AMA); Casa Árabe; Casa de América; Centro Sefarad-Israel.

- Apoyo a la actividad cultural de empresas productoras de artes escénicas (producción teatral y coreográfica y programación de salas), musicales (producción de espectáculos y apoyo a discos y la producción e exhibición de ciclos y festivales musicales) y cinematográficos (producción de cortometrajes; apoyo a la promoción de largometrajes y al desarrollo de proyectos de guiones de largometrajes en la Comunidad de Madrid), a través de las correspondientes convocatorias de ayudas.

- Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

- Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos a través de la convocatoria de ayudas. - Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano; Cine de Verano. - Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine. - Apoyo a la actividad cultural de entidades sin ánimo de lucro para actividades de artes escénicas, musicales y cinematográficas a través de las correspondientes convocatorias de ayudas. - Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes. - Convocatoria de becas a creadores en las modalidades de teatro, danza, música, cinematografía y audiovisual. - Festimad. - Certámenes y ciclos de Artes Escénicas (Surge Madrid). - Alternativas en Concierto. - Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural. - Campañas de captación de audiencias. - Noche de los Teatros. - Inicio de la Temporada Teatral. - Ferias y Muestras de Artes Escénicas, Cinematográficas y Audiovisuales. - Acciones directas en el exterior para la promoción de las Artes Escénicas, Musicales, Cinematográficas y Audiovisuales. - Aportación al Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid. - Actividades de la Oficina de Rodajes Cinematográficos de la Comunidad de Madrid. - Promover en colaboración con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte que se realicen en los colegios e institutos campañas de educación y sensibilización sobre contenidos ilegales, derechos de autor y piratería. - Impulsar y fomentar la celebración de V Centenario de la muerte del Cardenal Francisco Ximénez de Cisneros, destinando para ello una partida de Promoción Cultural para actividades y divulgación del acontecimiento en toda la Comunidad de Madrid, y

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES

especialmente en los municipios de Alcalá de Henares, Torrelaguna y Santorcaz.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROMOCIONAR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CENTRO DE IRRADIACIÓN CULTURAL PARA GARANTIZAR UNA OFERTA ARTÍSTICA ÚNICA Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

TEATROS DEL CANAL FUNCIONES 500

TEATRO AUDIOTORIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL FUNCIONES 30

REAL COLISEO CARLOS III FUNCIONES 70

CENTRO CULTURAL PACO RABAL USUARIOS 170.000

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ USUARIOS 80.000

CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA USUARIOS 110.000

FESTIVAL OTOÑO A PRIVAMERA FUNCIONES 50

FESTIVAL DE ARTE SACRO FUNCIONES 50

FESTIVAL MADRID EN DANZA FUNCIONES 50

TEATRALIA FUNCIONES 100

FESTIVAL SUMA FLAMENCA FUNCIONES 30

FIESTAS DEL 2 DE MAYO ACTIVIDADES 150

ANIMADRID ACTIVIDADES 70

OFICINA DE RODAJES MADRID FILM PROYECTOS 40

2 APOYAR ENTIDADES ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA LA CULTURA MADRILEÑA EN EL CAMPO DE LA PROMOCIÓN CULTURAL EN EL ÁMBITO DEL TEATRO, LA DANZA, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL, POR MEDIO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y TRANSFERENCIAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONCIERTOS 200

FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNCIONES 350

FUNDACIÓN DE BALLET VICTOR ULLATE FUNCIONES 50

FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL ALUMNOS 200

ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES ACTIVIDADES 800

ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ACTIVIDADES 1

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTIÍTICO DE MADRID ACTIVIDADES 1.000

AMA ACTIVIDADES 300

CASA DE AMÉRICA ACTIVIDADES 350

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

OBJETIVOS/INDICADORES

CENTRO SEFARAT-ISRAEL ACTIVIDADES 350

CASA ÁRABE ACTIVIDADES 300

3 DINAMIZAR EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES, CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS ACTIVIDAD TEATRAL PROYECTOS 80

CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS ACTIVIDAD COREOGRÁFICA PROYECTOS 25

CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS ACTIVIDAD MUSICAL PROYECTOS 20

CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS PARA PROD. CORTOMETRAJES PROYECTOS 30

CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS PROMOCIÓN DE LARGOMETRAJES

CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS DESARROLLO PROYECTOS DE LARGOMETRAJES

4 DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES MUNICIPIOS 110

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BENEFICIARIOS 80

RED DE TEATROS FUNCIONES 750

CLÁSICOS EN VERANO MUNICIPIOS 50

CINE DE VERANO MUNICIPIOS 35

FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES ACTIVIDADES 200

FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ FUNCIONES 55

FESTIVAL GALAPAJAZZ EN GALAPAGAR CONCIERTOS 4

PROYECTOS 6

PROYECTOS 20

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

OBJETIVOS/INDICADORES

5 FOMENTAR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y LOS NUEVOS TALENTOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONVOCATORIA DE PREMIOS DE CULTURA COMUNIDAD DE MADRID PREMIADOS 12

CONVOCATORIA MEDALLA INTERNACIONAL ARTES COMUNIDAD DE MADRID

PREMIADOS 1

FESTIMAD FUNCIONES 50

CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS (SURGE) FUNCIONES 250

ALTERNATIVAS EN CONCIERTO CONCIERTOS 15

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AUTORES PARA CREACIÓN ARTÍSTICA PERSONAS 20

RESIDENCIAS TEMPORALES PARA CREACIÓN ARTÍSTICA COMPAÑÍAS 25

6 AMPLIAR AUDIENCIAS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS ALUMNOS 3.000

LA NOCHE DE LOS TEATROS ACTIVIDADES 80

INICIO TEMPORADA TEATRAL ACTIVIDADES 1

7 PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

FERIAS Y MUESTRAS DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES ACTIVIDADES 250

ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR ACTIVIDADES 15

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.491.184 13 LABORALES 187.083 16000 CUOTAS SOCIALES 413.166 1 GASTOS DE PERSONAL 2.173.925 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 303.643 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 41.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.309.300 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 28 PROMOCIÓN 12.800.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.460.943 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 40.000 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 50.000 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 30.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 240.000 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 45.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 616.000 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 150.000 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 25.000 48018 CÍRCULO DE BELLAS ARTES 220.000 48055 ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.) 19.000 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA

COMUNIDAD DE MADRID - PROMOCIÓN CULTURAL

85.000

215.000

6 INVERSIONES REALES 300.000

74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 TOTAL 04.010 41.278.012 TOTAL 334A 41.278.012

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

1.700.000

48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 1.530.000 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.120.000 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 3.558.144 48150 FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE 900.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.243.144 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 04.011

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.746.269 3.746.269 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.002.876 1.002.876 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 560.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.209.388 3.209.388 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 2.099.548 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 10.618.081 10.618.081

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

ACTIVIDADES

- Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados, regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural y bienes de interés patrimonial, redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos, racionalización de expedientes y trámites.

- Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.

- Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración; excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves, gestión y conservación de restos y formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.

- Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.

- Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos. - Realizar un estudio e inventario del patrimonio en arquitectura moderna y patrimonio industrial en la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PLAN DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EXPOSICIONES 1

PLAN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO PUBLICACIONES 2

2 RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

BIENES INMUEBLES NÚMERO 17

BIENES MUEBLES NÚMERO 10

YACIMIENTOS VISITABLES NÚMERO 12

3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DECLARACIÓN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL Nº DE EXPEDIENTES 40

EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO Nº DE EXPEDIENTES 700

INFORMES PLANEAMIENTO Y AMBIENTALES Nº DE EXPEDIENTES 400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.002.251 13 LABORALES 933.926 16000 CUOTAS SOCIALES 727.600 1 GASTOS DE PERSONAL 3.746.269 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.392 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 443.696 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.066 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.222 28 PROMOCIÓN 380.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.002.876 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 60.000 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 415.307 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

1.871.269

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 TOTAL 04.011 10.618.081 TOTAL 337C 10.618.081

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

2.587.746

16.335

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 190.000 6 INVERSIONES REALES 3.209.388 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 198.279 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 30.000 78025 CONVENIO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IGLESIA CATÓLICA

CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 04.012

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 4.681.001 4.681.001 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.534.365 4.534.365 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 300.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 342.200 342.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000 1.400.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.000.000 9.000.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 20.257.566 20.257.566

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

ACTIVIDADES

- Potenciación del portal www.turismomadrid.es y campaña de promoción turística on-line. - Edición y reedición de publicaciones turísticas. Refuerzo de la presencia del destino con campañas en los medios, en apoyo a la oferta turística. Elaboración de material promocional como apoyo a la estrategia de promoción. - Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas. - Promover la integración de las personas con discapacidad en actividades de índole turística. - Inspección y control de calidad de los servicios turísticos. - Promoción nacional, a través de intercambios promocionales con Comunidades Autónomas, e internacional, en colaboración con otras entidades. - Promoción nacional e internacional, en colaboración con entidades públicas y privadas vinculadas con el sector turístico. - Estudio y análisis de estadísticas de turismo, tanto en cuanto oferta como demanda. - Gestión turística y cultural del Castillo de Manzanares el Real y creación de nuevas propuestas en el ámbito del Turismo Cultural. - Potenciación de la Red de Información Turística "MAD ABOUT INFO", en colaboración con las entidades locales comprometidas con la Red. - Promoción en ferias, tanto nacionales como internacionales. - Ordenación del sector turístico y de su infraestructura. - Consolidación de productos turísticos, como el renovado Programa Madrid Patrimonio Mundial. - Desarrollo e impulso de programas y productos existentes. - Actividades de dinamización en áreas de interés turístico. - Fomento de las profesiones turísticas, así como la formación y el perfeccionamiento de los profesionales del turismo. - Preparación y tramitación de los expedientes de declaración de fiestas de interés turístico. - Ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística. - Control de la actividad turística, a través de las Declaraciones Responsables presentadas por los establecimientos y empresas turísticas y su inscripción en el Registro de Empresas Turísticas. - Desarrollar una red de Convention Bureau en la Comunidad de Madrid y facilitar una planificación estratégica del turismo MICE a través del desarrollo de proyectos específicos acordes a las necesidades del mercado. - Realizar un análisis y diagnóstico de la situación del turismo MICE. - Desarrollar un Programa Internacional Meeting, Conventions and Incentives para la promoción del turismo de negocios a través de acciones promocionales específicas de la mano del sector empresarial que refuerce la presencia de la Comunidad de Madrid en ferias promocionales del segmento del turismo MICE y desarrolle actuaciones de promoción específicas en los principales mercados emisores internacionales especialmente China, Japón, países BRIC, Estados Unidos y Rusia. Este programa contará con un equipo de profesionales específico para el desarrollo y promoción del turismo MICE en estos países. - Realizar un estudio que analice la situación de accesibilidad de las personas con o sin descapacidad a las infraestructuras, el transporte, el urbanismo y las actividades de carácter turístico y proponga soluciones de accesibilidad para que se pueda desarrollar un programa de "Turismo Accesible - Turismo para Tod@s" en la Comunidad de Madrid. - Proyecto de reactivación cultural y económica de la Sierra de Guadarrama que comprende las siguientes actuaciones: (1) creación del itinerario cultural "Calzada Romana de Antonino" y (2) proyectos transversales articuladores del desarrollo serrano.

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

VISITAS CASTILLO NÚMERO 100.000

2 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ALTAS DE OFICINAS DE TURISMO NÚMERO 3

DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS NÚMERO 2.000

EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 600

ACTUACIONES DE INSPECCIÓN NÚMERO 800

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN NÚMERO 5.500

DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 4.000

3 PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONVENIOS NÚMERO 6

CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES PARA RED INFORMAC.TURÍSTICA

NÚMERO 3

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 360.000

VISITAS PÁGINA WEB WWW.TURISMOMADRID.ES NÚMERO 360.000

TURISTAS COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 11.797.453

TURISTAS INTERNACIONALES COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 5.726.919

TURISMO MICE ACTIVIDADES 3

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

4 MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INFORMACIÓN TURÍSTICA NÚMERO 1.400.000

PUBLICACIONES NÚMERO 25

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

04.012 D.G. DE TURISMO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.207.791 13 LABORALES 513.771 16000 CUOTAS SOCIALES 876.947 1 GASTOS DE PERSONAL 4.681.001 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.800 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.225 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 242.175 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.088.165 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 225.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 40.000 28 PROMOCIÓN 2.900.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.534.365 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200.000 49 FOMENTO ECONÓMICO 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

306.200

6 INVERSIONES REALES 342.200

76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 400.000 77310 AVALMADRID S.G.R.: FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS 1.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000 89408 MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A. 9.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.000.000 TOTAL 04.012 20.257.566 TOTAL 432A 20.257.566

SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO

36.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO SERVICIO 11.012

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.358.468 1.358.468 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.885.582 17.885.582 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.050.000 7.050.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 26.294.050 26.294.050

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

ACTIVIDADES

- Obra nueva referida a la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la construcción de edificios judiciales para sedes judiciales de los órganos judiciales de cada partido judicial.

- Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

- Aplicación de sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales. - Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la mejora de las sedes ya existentes. - Actuaciones de inversión en la sustitución de instalaciones en los edificios que abarcan climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección de incendios y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES ADSCRITOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INMUEBLES GESTIONADOS NÚMERO 70

2 INVERSIÓN EN MEJORA Y REPOSICIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EDIFICIOS JUDICIALES NÚMERO 70

3 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SEDES JUDICIALES, CONCEPTO QUE ABARCA TANTO LA CONSTRUCCIÓN PROPIAMENTE DICHA, COMO LAS IMPRESCINDIBLES ACTUACIONES PREVIAS DIRIGIDAS A LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO SEÑALADO, ENTRE LAS QUE CABE DESTACAR LA BÚSQUEDA DE SOLARES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCIÓN NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.012 D.G. DE JUSTICIA

12 FUNCIONARIOS 1.121.416 13 LABORALES 22.691 16000 CUOTAS SOCIALES 214.361 1 GASTOS DE PERSONAL 1.358.468 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.300.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.585.582 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.885.582 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

525.000

3.675.000

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 400.000 69010 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS SEDES JUDICIALES 1.950.000 69011 PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES 500.000 6 INVERSIONES REALES 7.050.000 TOTAL 11.012 26.294.050 TOTAL 112A 26.294.050

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO SERVICIO 11.012

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 7.783.355 7.783.355 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.239.567 55.239.567 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.784.535 49.784.535 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.575.500 1.575.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 114.382.957 114.382.957

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

ACTIVIDADES

- Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

- Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera de la Oficina Judicial.

- Gestión de los inmuebles arrendados al Servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

- Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

- Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

- Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Justicia.

- Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

- Recuperación de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2 GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PARTIDOS JUDICIALES NÚMERO 21

3 GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

GESTIÓN SUBVENCIÓN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Nº DE EXPEDIENTES 115.000

4 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

JUZGADOS DE PAZ NÚMERO 158

5 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS NÚMERO 1

NÚMERO 7.501

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.012 D.G. DE JUSTICIA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.758.403 13 LABORALES 647.925 16000 CUOTAS SOCIALES 1.294.535 1 GASTOS DE PERSONAL 7.783.355 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 330.455 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.765.170 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.295 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.817.681 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.249.966 28 PROMOCIÓN 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.239.567 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 42.880.000 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 5.800.000 44505 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

JURÍDICA

44506 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES: SERVICIOS DE

ORIENTACIÓN JURÍDICA

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

605.000

6 INVERSIONES REALES 1.575.500 TOTAL 11.012 114.382.957 TOTAL 112B 114.382.957

550.000

150.000

44507 AL COLEGIO DE PROCURADORES: SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROCESAL 120.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 284.535 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.784.535 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

970.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO SERVICIO 11.012

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 270.030.039 270.030.039 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 55.085 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 270.085.124 270.085.124

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

ACTIVIDADES

- Gestión de empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. - Puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y de la nueva Oficina Fiscal. - Relaciones laborales con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia. - Programación y ejecución del plan de formación dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia. - Creación y puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales y Servicios Comunes. - Se adaptará el complemento autonómico del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia a los contenidos del Acuerdo Sectorial 2009/2011 para continuar asegurando su relación con la especialidad, penosidad, especial esfuerzo de adaptación, formación permanente y responsabilidad del personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 7.501

INFORMES PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS

NÚMERO 350

CONSULTAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES) NÚMERO 90

EJECUCIONES DE SENTENCIAS NÚMERO 260

ACTUALIZACIONES PORTAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NÚMERO 300

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS Y RPT NÚMERO 28

DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 310

DOCUMENTOS DE MANDAMIENTOS DE PAGO NÚMERO 850

TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS NÚMERO 8

2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y DE LA NUEVA OFICINA FISCAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ACTUACIONES 1

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA FISCAL ACTUACIONES 1

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

OBJETIVOS/INDICADORES

3 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Nº SESIONES 12

4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CURSOS DE FORMACIÓN Nº CURSOS 50

5 CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS ÓRGANOS JUDICIALES Y SERVICIOS COMUNES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CREACIÓN DE NUEVOS ORGANOS JUDICIALES NÚMERO 9

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS COMUNES DE ACTOS DE COMUNICACIÓN

NÚMERO 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.012 D.G. DE JUSTICIA

12 FUNCIONARIOS 212.889.850 13 LABORALES 11.626.255 131 LABORAL EVENTUAL 267.504 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

53.822

14 OTRO PERSONAL 110.361 141 OTRO PERSONAL 3.926.145 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 883.357 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 1.102.765 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 683.575 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 6.229.004 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 479.202 16000 CUOTAS SOCIALES 26.465.515 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 409.324 18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 390.874 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 1.571.149 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 2.941.337 1 GASTOS DE PERSONAL 270.030.039 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.085 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 TOTAL 11.012 270.085.124 TOTAL 112C 270.085.124

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CAPÍTULO SERVICIO 11.104

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 10.897.610 10.897.610 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.623.413 26.623.413 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 143.540 143.540 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 31.083 31.083 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 37.695.646 37.695.646

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

ACTIVIDADES

- Ejecución de los contratos administrativos de gestión de servicio público y de los Convenios de Colaboración suscritos para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

- Ejecución de los contratos administrativos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad, de limpieza y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.

- Contratación de servicios y adquisición de materiales que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores que cumplen medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.

- Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios destinados al funcionamiento ordinario de los Centros y a la cobertura de las prestaciones de primera necesidad de los menores y jóvenes internos en los mismos.

- Adecuación a las necesidades reales de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo adscritos a la Agencia. - Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales. - Control y ejecución de los ingresos de menores procedentes de otras Administraciones en virtud de la colaboración interadministrativa establecida en la normativa aplicables y de, en su caso, los correspondientes Convenios de Colaboración que puedan llegar a formalizarse. - Intensificar la mejora de la coordinación con las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid cuyas competencias cuentan con un mayor grado de vinculación a los objetivos de la Agencia (especialmente, con las Consejerías de Políticas Sociales y Familia; Educación, Juventud y Deporte; Sanidad y Economía, Empleo y Hacienda) en aras a la reeducación y reinserción de los menores atendidos por ésta. - Reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia, las Universidades y los Organismos con competencias en materia de reforma de menores existentes en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas, así como realizar la convocatoria de un Premio de Estudio e Investigación en materia de responsabilidad penal de menores, justicia y sociedad. - Continuación de las mejoras de las actividades que, en materia educativa, y a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se prestan a los menores que cumplen una medida de privación de libertad en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia, haciendo especial hincapié en que el cumplimiento de la medida judicial no condicione la posibilidad de finalización del curso académico por parte del menor que cumple la misma en aras a completar su proceso reeducativo. - Mejora del modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán implementando indicadores de evaluación, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, austeridad, sostenibilidad y racionalización de gasto público, a través de las investigaciones y convenios a desarrollar con Universidades a este efecto, sin perjuicio de las aportaciones que en este ámbito realizarán las entidades que colaboran con la Agencia en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes infractores. - Continuar con la priorización de las actuaciones relativas a la familia como uno de los principales factores de protección que, por sí mismo, es capaz de neutralizar y erradicar los riesgos de reincidencia futura de los menores y jóvenes infractores. Para ello, el perfeccionamiento de la intervención en este ámbito se vincula a la homogeneización de la intervención en los diferentes Centros de Ejecución de Medidas Judiciales a través del desarrollo de un Protocolo de Intervención con la familia que establezca las pautas a seguir respecto a distintos ejes (valoración familiar, establecimiento de objetivos, periodicidad de los contactos, distribución de tareas entre todos los agentes, etc.). - Potenciar el compromiso de los menores y jóvenes infractores que cumplen medidas tanto privativas de libertad como de medio abierto con las actividades de naturaleza solidaria que fortalezcan su compromiso social con los colectivos más vulnerables y afiancen su proceso reeducativo, reforzando sus valores de autonomía y responsabilidad.

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

ACTIVIDADES

- Proseguir con los programas y actividades destinados a promover la inserción sociolaboral de los menores y jóvenes atendidos por la Agencia como una de las herramientas fundamentales que facilitan su reinserción plena y efectiva en la sociedad. - Aplicación y evaluación de la herramienta de gestión del riesgo de reincidencia de menores y jóvenes infractores que ha sido desarrollada por la propia Agencia y que plantea como principales objetivos el establecimiento de elementos de valoración que faciliten la intervención de los profesionales en la gestión de los diferentes casos, así como la predicción fiable y sólida del riesgo de reincidencia, mejorando el valor predictivo de los campos y Áreas diseñadas. - Aplicación del Programa para la prevención de riesgos y uso adecuado de las Tecnologías de la Información y de las Redes Sociales, dirigido a menores y jóvenes infractores y elaborado por profesionales de la propia Agencia y otros profesionales adscritos a entidades que colaboran con la misma en la ejecución de medidas judiciales. - Publicación digital en el espacio del que dispone la Agencia en el portal institucional madrid.org de las principales intervenciones y conclusiones registradas en los diferentes foros y jornadas de interés en los que intervienen profesionales adscritos a la Agencia y que se vinculen a la intervención con menores y jóvenes infractores, así como publicación digital y, en su caso, física de la herramienta de gestión del riesgo de reincidencia de menores y jóvenes infractores y del Programa para la prevención de riesgos y uso adecuado de las Tecnologías de la Información y de las Redes Sociales. - Intensificar, en colaboración con la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y con los Juzgados y Fiscalía de Menores, las actuaciones en materia de informatización de los documentos que se utilizan en las diferentes Áreas, Programas y Centros de la Agencia, así como en el ámbito de la gestión del personal adscrito a este Organismo. - Profundizar en las actuaciones en materia de salud mental de menores infractores, desarrollando las propuestas concretas de actuaciones derivadas de la participación de la Agencia en la elaboración de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e incluidas en el documento "Salud Mental y Menores Infractores". - Pormenorizar en las variables cualitativas derivadas de los datos intercambiados por la Agencia con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) en materia de reincidencia delictiva.

- Proseguir con la colaboración desarrollada con la Administración General del Estado (Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en materia de ejecución de las medidas judiciales de internamiento en régimen cerrado adoptadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. - Incidir en el papel institucional de la Agencia en la promoción de las actuaciones de mediación y justicia restaurativa, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y recogiendo la experiencia de la Agencia en esta materia. - Profundización en la intervención con menores y jóvenes pertenecientes a grupos violentos, definiendo y desarrollando estrategias de intervención más ajustadas a los perfiles de estos menores y llevando a cabo las actuaciones educativas y terapéuticas necesarias para conseguir su separación del grupo de referencia.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

OBJETIVOS/INDICADORES

1 REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONVENIOS DE COLABORACIÓN NÚMERO 2

CONTRATOS NÚMERO 6

2 DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CENTROS NÚMERO 5

3 DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

LOCALES NÚMERO 9

4 SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CENTROS DE TRABAJO NÚMERO 5

5 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CENTROS NÚMERO 5

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

OBJETIVOS/INDICADORES

6 ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CENTROS NÚMERO 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

INFRACTOR

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 515.030 13 LABORALES 7.848.201 131 LABORAL EVENTUAL 4.048 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

88.577

15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 98.150 16000 CUOTAS SOCIALES 2.073.659 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 27.787 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 148.303 1 GASTOS DE PERSONAL 10.897.610 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.420 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 282.493 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.220 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.478.120 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.250 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.500 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 13.774.735 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500 28 PROMOCIÓN 4.175 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.623.413 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

106.410

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.775 6 INVERSIONES REALES 143.540 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 31.083 8 ACTIVOS FINANCIEROS 31.083 TOTAL 11.104 37.695.646 TOTAL 114A 37.695.646

35.355

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.346.441 1.346.441 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.300 54.300 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 300.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.700.741 1.700.741

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

ACTIVIDADES

- Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora. - Impulso y desarrollo de las iniciativas normativas, en especial el desarrollo de la Ley de Espectáculos y de las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales. - Acciones en materia de Espectáculos Públicos, incluidos los taurinos, en especial el ejercicio de la potestad sancionadora, la expedición de autorizaciones de actividades y establecimientos, así como la realización de pruebas al personal de control de acceso a espectáculos. - Impulso, gestión y tramitación de expedientes de subvención a favor de entidades sin ánimo de lucro que prestan apoyo a las víctimas del terrorismo.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

1 MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

TRÁMITES PROCEDIMENTALES NÚMERO 7.200

PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS NÚMERO 110

MEJORA INFORMACIÓN PÚBLICO Nº DE CONSULTAS 15.600

2 FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.010 D.G. DE SEGURIDAD

12 FUNCIONARIOS 1.128.760 16000 CUOTAS SOCIALES 217.681 1 GASTOS DE PERSONAL 1.346.441 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 54.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 300 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.300 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 300.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 TOTAL 11.010 1.700.741 TOTAL 131M 1.700.741

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 12.876.461 12.876.461 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.181.250 14.181.250 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 69.642.540 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 94.000 94.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 96.794.251 96.794.251

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

ACTIVIDADES

- Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). - Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, de la flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje, del uso de los recursos naturales y del patrimonio histórico-artístico y de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano y de animales domésticos. - Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas. - Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, e investigación de causas de los mismos. - Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia. - Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural y participación en programas de educación ambiental. - Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, en accidentes, catástrofes y en acciones de protección civil. - Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. - Elaboración de planes y estudios de seguridad activa y pasiva y supervisión de las medidas de seguridad en los edificios e instalaciones donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Apoyo en la protección de los Altos Cargos de la Comunidad, así como instalación y mantenimiento de elementos de seguridad en los vehículos oficiales al servicio de este personal. - Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad. - Seguimiento del Convenio de colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil). - Coordinación de la Unidad de Cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Madrid, según el convenio suscrito con el Ministerio del Interior. - Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos singulares o lugares específicos. - La impartición de cursos a las policías locales en los procesos selectivos de ascenso y de acceso a los Cuerpos de Policía Local y de cursos de actualización y especialización. - La impartición de cursos de formación básica de los aspirantes a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de los cursos impartidos por centros municipales de formación, dirigidos a policías locales y a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de las pruebas psicotécnicas a realizar en los procesos selectivos de ascenso y acceso a los Cuerpos de Policía Local. - Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y el funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local. - Seguimiento de los acuerdos y actos adoptados por los Ayuntamientos que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

ACTIVIDADES

en materia de coordinación de Policías Locales. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad. - Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales. - Coordinación del servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital (TETRA) destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid. - Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid. - Realización de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla de agentes forestales en 20 plazas de nueva creación.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM)

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EFECTIVOS POLICIALES BESCAM Nº PUESTOS 2.094

2 CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

AGENTES FORESTALES NÚMERO 277

DENUNCIAS NÚMERO 1.050

3 SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACCIONES APOYO SEGURIDAD EN ACTOS OFICIALES NÚMERO 900

ACCIONES COLABORACIÓN MINISTERIO INTERIOR NÚMERO 2

INSTALAC. Y CONTROL SISTEMAS SEGURIDAD VEHÍCULOS Y EDIFICIOS NÚMERO 60

ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RADIO TELEVISIÓN DIGITAL NÚMERO 1

4 ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACION ON LINE NÚMERO 30

CURSOS DE FORMACION EN MATERIAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

NÚMERO 6

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

5 OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INFORMES SOBRE LA LEGALIDAD DE ACUERDOS AYTOS. SOBRE POLICÍA LOCAL

NÚMERO 65

ASISTENCIAS A JUNTAS/CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD NÚMERO 70

CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO Y POLICIAL NÚMERO 6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.010 D.G. DE SEGURIDAD

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 9.446.178 13 LABORALES 1.185.143 16000 CUOTAS SOCIALES 2.162.648 1 GASTOS DE PERSONAL 12.876.461 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 461.177 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.406 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 236.408 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.133.861 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 300.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 398 28 PROMOCIÓN 15.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.181.250 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 69.642.540 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000 6 INVERSIONES REALES 94.000 TOTAL 11.010 96.794.251 TOTAL 132A 96.794.251

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD

78.000

6.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO SERVICIO 11.011

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 87.460.571 87.460.571 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.207.572 14.207.572 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 33.122.195 33.122.195 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 134.790.338 134.790.338

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

ACTIVIDADES

- Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.

- Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.

- Mantenimiento, ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.

- Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2017, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción. Se prevé que alguna de estas actuaciones sean cofinanciadas por los fondos FEADER.

- Autorización de quemas controladas y fuegos artificiales. - Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios, salvamento, rescates y protección civil mediante medios aéreos, a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos. - Actualización, elaboración, revisión e implantación de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil. - Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población. - Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil. - Gestión del Registro administrativo y electrónico de datos de planes de autoprotección de la Comunidad de Madrid. - Acreditación, identificación corporativa y coordinación de los voluntarios de las agrupaciones municipales de Protección Civil. - Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio. - Recaudación de la contribución especial de las entidades aseguradoras contra incendios. - Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. - Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE PARQUES DE BOMBEROS NÚMERO 3

MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Nº DE PARQUES 20

2 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DOTACIÓN DE PERSONAL EFECTIVOS 1.340

3 CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2016

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CAMPAÑA FORESTAL 2017 PERS.CONTR. 217

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES HECTÁREAS 435.000

4 GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE ACTUACIONES RELATIVAS A PLANES DE EMERGENCIA Y APOYO A AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACTUACIÓN SOBRE PLANES Y REVISIÓN NÚMERO 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 68.415.349 13 LABORALES 2.312.097 16000 CUOTAS SOCIALES 16.650.633 1 GASTOS DE PERSONAL 87.460.571 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.454.647 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.552.900 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.925.625 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 69.400 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 90.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40.000 28 PROMOCIÓN 75.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.207.572 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 28.784.331 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

22.000

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

2.138.054

62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

470.000

1.707.810

6 INVERSIONES REALES 33.122.195 TOTAL 11.011 134.790.338 TOTAL 134A 134.790.338

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.120

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 9.714.611 9.714.611 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.796.514 3.796.514 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 654.300 654.300 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.593 24.593 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.190.018 14.190.018

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

ACTIVIDADES

- Optimizar la coordinación con todos los Organismos con competencia en materia de emergencias. - Adaptar el Sistema de Calidad del Servicio de Emergencias Madrid 112 a la norma ISO 9001:2015. - Diseñar y desarrollar un Sistema basado en WiFi por Satélite para Grandes Emergencias de apoyo a las comunicaciones de la población de pequeños municipios, caso de grandes emergencias. - Integrar el Sistema eCall, a nivel de hardware y software, en el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias (SIGE 112), dentro del marco del proceso señalado por la Unión Europea. - Potenciar la presencia del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 en las redes sociales. - Actualización de la Plataforma tecnológica, modernizando la PABX AVAYA y modificando los nodos centrales de red, adecuándolos a las necesidades del servicio. - Reducción del coste energético en el Centro de Emergencias, utilizando tecnología LED asociada a la detección presencial. - Incorporar un programa específico en materia de violencia de género y acoso escolar y de atención ante agresiones al colectivo LGTBI.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ATENCIÓN, DESPACHO Y COORDINACIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS AL TELÉFONO ÚNICO 112

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS Nº LLAMADAS 4.612.700

TIEMPO MEDIO DE ESPERA HASTA LA PRIMERA COMUNICACIÓN SEGUNDOS 8

TIEMPO MEDIO DE DESPACHO SEGUNDOS 60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.120 MADRID 112

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 973.208 13 LABORALES 6.469.711 131 LABORAL EVENTUAL 200.621 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

617.300

27.000

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000 6 INVERSIONES REALES 654.300 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 24.593 8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.593 TOTAL 11.120 14.190.018 TOTAL 134M 14.190.018

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

16.874

15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 141.000 16000 CUOTAS SOCIALES 1.641.608 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 65.248 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 112.486 1 GASTOS DE PERSONAL 9.714.611 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.046 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.302.917 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.455.551 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 28 PROMOCIÓN 21.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.796.514 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.019

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 422.953 422.953 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 389.809 389.809 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138.300 138.300 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 393.429 393.429 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.344.491 1.344.491

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

ACTIVIDADES

- Colaboración en la celebración de las Corridas: Extraordinaria de Beneficencia y Día Dos de Mayo. - Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. - Colaboración y asesoramiento a los Ayuntamientos en materia de actividades taurinas. - Colaboración con Entidades sin ánimo de lucro y con Escuelas de Tauromaquia para la promoción de la Fiesta de los Toros. - Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos. - Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria. - Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de obras para el mantenimiento de la misma.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES EN LAS DISTINTAS SALAS CULTURALES DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

2 SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NÚMERO 24

3 SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

4 ASESORAMIENTO A AYUNTAMIENTOS Y A OTRAS INSTITUCIONES, ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA TAURINA.

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ASESORAMIENTO A AYUNTAMIENTOS Y OTRAS INSTITUCIONES, ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA TAURINA

Nº ACCIONES 20

NÚMERO 60

NÚMERO 64

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 179.234 13 LABORALES 105.200 16000 CUOTAS SOCIALES 72.526 1 GASTOS DE PERSONAL 422.953 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.486 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 272.711 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.412 28 PROMOCIÓN 75.200 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 389.809 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 102.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 36.300 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138.300 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS

286.340

35.475

71.614

6 INVERSIONES REALES 393.429 TOTAL 11.019 1.344.491 TOTAL 334D 1.344.491

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.013

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 10.336.707 10.336.707 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.862.247 1.862.247 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 921.410 921.410 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 12.325 12.325 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.132.689 13.132.689

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

ACTIVIDADES

- Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal. - Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos así como fijación de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos. - Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos. - Relación con las Organizaciones Sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia, así como coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las organizaciones sindicales. - Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales. - Coordinación y apoyo en los procesos de elección de Órganos de Representación del personal, así como mantenimiento del Registro de Órganos de Representación. - Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral. - Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional. - Tramitación de los procedimientos de autorización o reconocimiento de compatibilidades, así como tramitación de recursos administrativos y reclamaciones previas. Seguimiento y control de la ejecución de sentencias cuyo objeto verse sobre materias competencia de esta Dirección General. - Inspección de servicios en materia de personal. - Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas. - Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales respecto del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, así como vigilancia de la salud de sus empleados públicos. - Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en esta materia en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos. - Elaboración y diseño del Plan de Formación destinado al personal de la Comunidad de Madrid, realizando una previa detección de necesidades y demandas formativas, impulsando la adopción de nuevas tecnologías en la forma de impartición (e-learning y blended). - Gestión de la ejecución del Plan de Formación. - Desarrollo de un Plan de Seguimiento y Evaluación de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación 2017 con el fin de detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal. - Financiación de los planes de formación de las entidades locales dirigidas a sus empleados públicos. - Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingreso, promoción y readaptación.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS Nº PLAZAS 308

CONVOCATORIA DE PROCESOS DE PROMOCIÓN Nº PLAZAS 394

2 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DURACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS MESES 12

REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS NÚMERO 19

CURSOS SELECTIVOS NÚMERO 4

EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMPATIBILIDADES

NÚMERO 1.100

INFORME DE COMPATIBILIDAD NÚMERO 15

3 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS NÚMERO 10.000

VALORACIONES CLÍNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 200

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO NÚMERO 300

INFORMES DE SEGURIDAD E HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL NÚMERO 70

VALORACIÓN MÉDICA DEL EMBARAZO O LACTANCIA NÚMERO 50

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO NÚMERO 20

INFORMES DE PROLONGACIÓN PERMANENCIAS SERVICIO ACTIVO NÚMERO 100

BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS DISTRIBUIDOS NÚMERO 3.600

VACUNACIONES NÚMERO 2.500

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES

4 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

REUNIONES DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN NÚMERO 45

5 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ANOTACIONES REALIZADAS NÚMERO 940

6 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 1.050

ALUMNOS ASISTENTES A CURSOS NÚMERO 31.600

CURSOS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES NÚMERO 70

IDIOMAS ALUMNOS 1.515

7 FINANCIAR LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DIRIGIDAS A SUS EMPLEADOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PLANES DE FORMACIÓN NÚMERO 25

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.007.768 13 LABORALES 820.386 16000 CUOTAS SOCIALES 1.180.881 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.245.180 1 GASTOS DE PERSONAL 10.336.707 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.468.847 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 290.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.000 28 PROMOCIÓN 17.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.862.247 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 921.410 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 921.410 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

12.325

6 INVERSIONES REALES 12.325 TOTAL 11.013 13.132.689 TOTAL 921N 13.132.689

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

CAPÍTULO SERVICIO 11.016

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.593.750 2.593.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 737.662 737.662 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.331.412 3.331.412

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES

- Relaciones con representantes de los medios de comunicación. - Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo. - Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa. - Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV. - Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad. - Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido del Gabinete de Comunicación y difusión de las mismas. - Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran. - Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org. - Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org. - Coordinación de redes sociales, para su actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid. - Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes consejerias de la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA SERVICIOS 1.050.000

2 IMAGEN CORPORATIVA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO FOTOS/AÑO 500

3 COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONSEJ.GOBIERNO COMUNIDAD MADRID

RUEDAS PRENSA/AÑO 400

NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS Cº GOBIERNO NOTAS/AÑO 2.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 1.503.807 13 LABORALES 615.765 16000 CUOTAS SOCIALES 408.185 1 GASTOS DE PERSONAL 2.593.750 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 502.320 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 57.434 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 172.133 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.775 28 PROMOCIÓN 2.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 737.662 TOTAL 11.016 3.331.412 TOTAL 921Q 3.331.412

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CAPÍTULO SERVICIO 11.205

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 4.981.005 4.981.005 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 1.290.400 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.948.142 1.948.142 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 146.000 146.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.257 15.257 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 8.380.804 8.380.804

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES

- Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. - Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada. - Venta de publicaciones oficiales.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS/INDICADORES

1 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M. Nº PÁGINAS 80.000

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NÚMERO 45.000

2 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

VENTAS DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS EUROS 4.700.000

3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES EUROS 12.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.295.543 13 LABORALES 2.571.304 131 LABORAL EVENTUAL 6.868 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 41.585 16000 CUOTAS SOCIALES 892.867 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.060 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 76.923 1 GASTOS DE PERSONAL 4.981.005 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 641.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 629.900 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.800 28 PROMOCIÓN 2.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1.948.142 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.948.142 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

96.000

50.000

6 INVERSIONES REALES 146.000

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 15.257 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.257 TOTAL 11.205 8.380.804 TOTAL 921R 8.380.804

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.014

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 7.048.205 7.048.205 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 107.513 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.155.718 7.155.718

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

ACTIVIDADES

- Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

- Asesoramiento jurídico a los organismos y entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

- Bastanteo de poderes para actuar, presentados por particulares ante la Administración de la Comunidad de Madrid. - Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal. - Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas. - Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo. - Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte. - Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NUEVOS NÚMERO 8.900

INFORMES Y DICTÁMENES EMITIDOS NÚMERO 4.500

PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEO DE PODERES

NÚMERO 4.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.014 ABOGACÍA GENERAL

10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 5.849.828 13 LABORALES 27.426 16000 CUOTAS SOCIALES 1.086.362 1 GASTOS DE PERSONAL 7.048.205 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.009 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.504 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 TOTAL 11.014 7.155.718 TOTAL 921S 7.155.718

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO SERVICIO 11.015

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.693.059 3.693.059 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.637.478 3.637.478 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 52.547 52.547 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.383.084 7.383.084

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES

- Impulso a la modernización administrativa y a la simplificación y reducción de cargas, mediante la dirección, coordinación y seguimiento de proyectos de consolidación de la administración electrónica.

- Adaptación a las nuevas obligaciones impuestas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

- Emisión de informes preceptivos en todas las materias que le atribuye la normativa sectorial. - Asesoramiento y colaboración con las diferentes unidades de la Comunidad de Madrid en la implantación de actuaciones y proyectos en el ámbito de la calidad y la evaluación de los servicios públicos, e impulso del uso de las diferentes herramientas de calidad. - Realización de estudios de evaluación para conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida y con la calidad de los diferentes servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid. - Coordinación y gestión de Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas. - Diseño e implementación de fórmulas de Gobierno Abierto. - Detección de las necesidades para el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de administración electrónica,calidad y evaluación. - Elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas e informes para la contratación centralizada de suministros energéticos y seguimiento del desarrollo de esos contratos, realización de estudios y propuestas de optimización de contratos de electricidad y gas natural, y colaboración en proyectos de eficiencia energética y fomento de prácticas de ahorro. - Velar por la transparencia de la Administración Pública y promocionar e impulsar la publicidad activa. - Ampliación del Servicio de Información y Atención 012, impulsando su carácter de servicio de referencia en materia de información centralizada de la Comunidad de Madrid. A su vez, se mejorarán los servicios prestados con la incorporación de tecnologías y sistemas más avanzados y la extensión de estos a los canales más modernos como el chat, el correo, las redes o la incorporación de citas previas. - Coordinación y tramitación de las sugerencias y quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid para mejorar sus servicios públicos, formulando además propuesta de resolución de las quejas recibidas. - Dinamización y actualización de la información publicada por la Comunidad de Madrid a través del Portal del Ciudadano y Gestiones y Trámites.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 13

2 PROGRAMAS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INFORMES PRECEPTIVOS EN ÁMBITO COMPETENCIAL NÚMERO 270

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

NÚMERO 8

EVALUACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS NÚMERO 1

ORGANIZACIÓN EVENTOS Y FOROS NÚMERO 1

EDICIÓN DIGITAL PUBLICACIONES NÚMERO 20

3 RACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN DE SUMINISTROS ENERGÉTICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA NÚMERO 590

COMPROBACIÓN FACTURACIÓN GAS NATURAL NÚMERO 240

COMPROBACIÓN FACTURACIÓN ELECTRICIDAD NÚMERO 600

TELEMEDIDA PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PUNTOS 140

OPTIMIZACIÓN DE CAUDALES DE GAS Nº ESTUDIOS 4

MANTENIMIENTO CENSO PUNTOS ELECTRICIDAD NÚMERO 1.981

MANTENIMIENTO CENSO PUNTOS GAS NATURAL NÚMERO 330

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOS/INDICADORES

4 TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 3

5 POTENCIACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS MULTICANAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

POTENCIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS MULTICANAL Nº SERVICIOS 519.382

CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Nº SERVICIOS 3.748.195

CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Nº PÁGINAS 18.900.000

SERVICIO DE ALERTAS NÚMERO 200.000

SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Nº ENVÍOS 10.581

SERVICIO DE CHAT Nº SERVICIOS 179.689

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Nº CORREOS 65.460

REUNIONES DE COORDINADORES/FORMACIÓN NÚMERO 30

CREACIÓN DE CONTENIDOS WEB NÚMERO 6.000

MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 30.000

SUPRESIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 400

6 ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SUGERENCIAS Y QUEJAS Nº DE EXPEDIENTES 16.000

SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE Nº DE EXPEDIENTES 180

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOS/INDICADORES

7 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DOCUMENTACIÓN REGISTRADA NÚMERO 227.449

DOCUMENTACIÓN TRAMITACIÓN VENTANILLA ÚNICA NÚMERO 20.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.873.135 13 LABORALES 144.452 16000 CUOTAS SOCIALES 592.980 1 GASTOS DE PERSONAL 3.693.059 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.577.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 28 PROMOCIÓN 55.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.637.478 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 52.547 6 INVERSIONES REALES 52.547 TOTAL 11.015 7.383.084 TOTAL 921T 7.383.084

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.018

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.044.107 2.044.107 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 536.848 536.848 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 293.080 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 8.000 8.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.882.035 2.882.035

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

ACTIVIDADES

- Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano, en particular a los jóvenes y niños, de la Comunidad de Madrid a través de las actividades de divulgación organizados con motivo del Día de Europa.

- Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

- Impulsar la participación de la Comunidad de Madrid, así como de los municipios de la región, en programas europeos de acción directa, a través de acciones de información, formación y consultoría.

- Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

- Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

- Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

- Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de difusión de las políticas europeas mediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a sus centros de documentación europea.

- Impulsar la formación especializada a través de cursos, seminarios y charlas, becas y otras iniciativas, en materia de la Unión Europea.

- Promover publicaciones en materia de asuntos europeos. - Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). - Coordinar la acción exterior de la Comunidad de Madrid, intensificando y fortaleciendo las relaciones con regiones europeas y no europeas. - Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas. - Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. - Asistencia a los madrileños en el exterior y a los emigrantes madrileños retornadosmediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en proyectos de ayuda los emigrantes. - Mantenimiento del Registro de Asociaciones y centros madrileños en el exterior. - Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación. - Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias en el traspaso de bienes y servicio del Estado a la Comunidad de Madrid. - Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas. - Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 52

REUNIONES NÚMERO 100

TRÁMITES NÚMERO 400

2 SEGUIMIENTO DEL DERECHO Y DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 5.000

REUNIONES DE REPRESENTANTES DE LA U.E. Y TERCEROS PAÍSES NÚMERO 50

BOLETINES NÚMERO 370

CONSULTAS NÚMERO 25.000

PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE FORMACIÓN U.E. NÚMERO 5.500

PARTICIPANTES REUNIONES DIFUSIÓN U.E. NÚMERO 54

PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN NÚMERO 12

3 SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORGANISMOS NÚMERO 400

CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 1.000

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

OBJETIVOS/INDICADORES

4 GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, INFORMAR SOBRE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDAS A EMIGRANTES, CONOCER SU REALIDAD Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CENTROS Y ENTIDADES NÚMERO 1

ENTIDADES SUBVENCIONADAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

NÚMERO 15

FICHAS INFORMATIVAS ACTUALIZADAS EMIGRANTES NÚMERO 192

EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.532.860 13 LABORALES 111.406 16000 CUOTAS SOCIALES 317.349 1 GASTOS DE PERSONAL 2.044.107 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.800 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 116.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 271.266 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 13.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 22.000 28 PROMOCIÓN 110.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 536.848 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 60.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 203.080 48042 ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR) 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

6 INVERSIONES REALES 8.000 TOTAL 11.018 2.882.035 TOTAL 921U 2.882.035

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS

8.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.018

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 625.501 625.501 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 307.088 307.088 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 932.589 932.589

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

ACTIVIDADES

- Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la gestión, coordinación, seguimiento, estudio y control de la Política Regional Comunitaria y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos FEDER y FSE.

- Coordinación y Gestión financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los PO FEDER y FSE 2007-2013, y FEDER y FSE 2014-2020.

- Autorización previa de las modificaciones presupuestarias de créditos cofinanciados propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2014- 2020 y aprobadas por los órganos competentes conforme la normativa financiera de la Comunidad de Madrid.

- Autorización previa de operaciones: contratos, ayudas, convenios y operaciones desarrolladas directamente por los gestores, que van a ser cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores y ayuntamientos de los Programas Operativos.

- Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y confección de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.

- Elaboración y Gestión del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 921V "Coordinación de Fondos Europeos de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional".

- Actividad coordinadora de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o entes públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.

- Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 1828/2006 y el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 con el fin de garantizar la publicidad y conocimiento de las actuaciones de la Política Regional Europea y realizadas en la Comunidad de Madrid, conforme al Reglamento.

- Realización de estudios sobre la Política Regional de la Unión Europea. - Puesta en práctica y creación de las medidas necesarias para asegurar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz, eficiente y correctamente, con arreglo al principio de una buena gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006, así como el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 General de Fondos Comunitarios. - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación y verificación tanto administrativa como sobre el terreno. - El desarrollo de las tareas de gestión, seguimiento y control de la programación 2014/2020. Así como cierre de la 2007/2013. - Realización por el departamento de Control de esta Subdirección, de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación dispuestas en la normativa comunitaria aplicable a la programación de que se trate, tanto de la Programación 2007-2013 como la programación 2014-2020. - Apoyo, ayuda, colaboración y coparticipación activa en las misiones de control y evaluación realizadas por todas aquellas entidades u organismos (comunitarias, nacionales, regionales o locales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN NÚMERO 5

INFORMES DE EJECUCIÓN NÚMERO 3

2 OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO 2

3 DESARROLLO DE TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS NÚMERO 2

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD NÚMERO 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

12 FUNCIONARIOS 524.430 16000 CUOTAS SOCIALES 101.071 1 GASTOS DE PERSONAL 625.501 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 277.088 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 28 PROMOCIÓN 20.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 307.088 TOTAL 11.018 932.589 TOTAL 921V 932.589

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 20.572.084 20.572.084 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.913.919 9.913.919 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.800.508 87.800.508 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 4.316.830 4.316.830 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.137.940 1.137.940 8 ACTIVOS FINANCIEROS 420.361 420.361 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 124.161.642 124.161.642

CAPÍTULO SERVICIO 11.001

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL

GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

ACTIVIDADES

- Asesoramiento jurídico y técnico los Órganos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

- Actualización y simplificación de procedimientos administrativos. - Tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas, sugerencias y protección de datos. - Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno. - Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales, nóminas y seguridad social. - Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias. - Gestión económica y presupuestaria: ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería. - Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual. - Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos. - Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería. - Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería. - Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios. - Gestionar el Registro de Convenios. - Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL

GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 LA COORDINACIÓN INTRA E INTERADMINISTRATIVA, EL ASESORAMIENTO Y LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EL RÉGIMEN INTERIOR, LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS NÚMERO 480

TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 70

INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS NÚMERO 2.600

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 200

DISPOSICIONES NORMATIVAS TRAMITADAS NÚMERO 60

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 120

PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS NÚMERO 180

SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL NÚMERO 1.500

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS NÚMERO 1

CUENTA ANUAL NÚMERO 1

DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 1.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

10 ALTOS CARGOS 487.596 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 242.363 12 FUNCIONARIOS 10.923.162 13 LABORALES 2.527.533 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

17.187

15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 118.177 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.136.221 16000 CUOTAS SOCIALES 3.210.743 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 5.156 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 51.181 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.852.765 1 GASTOS DE PERSONAL 20.572.084 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 217.968 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.093.242 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.101.512 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.112.233 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 80.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 300 28 PROMOCIÓN 308.664 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.913.919 41007 MADRID 112 13.511.125 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

2.092.141

722.139

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 2.550 6 INVERSIONES REALES 4.316.830 71007 MADRID 112 654.300 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

143.540

72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 303.200 72001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 36.900 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.137.940

37.446.095

42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 28.257.500 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 8.585.788 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.800.508 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 1.500.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 420.361 8 ACTIVOS FINANCIEROS 420.361 TOTAL 11.001 124.161.642 TOTAL 924M 124.161.642

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.011

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 5.875.277 5.875.277 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.359.848 1.359.848 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 4.575.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 54.300 54.300 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 1.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.864.425 12.864.425

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

ACTIVIDADES

- Promoción del ahorro y la eficiencia energética a través de los planes Renove. - Fomento de la rehabilitación de polígonos industriales. - Fomento del ahorro energético a través del procedimiento de certificación energética de edificios. - Tramitación de expedientes para la utilización o registro de instalaciones industriales y de seguridad y demás procedimientos en materia industrial, energética y minera. - Realización de campañas y jornadas de promoción, información y difusión en materia industrial, energética y minera. - Fomento del acceso al mercado de trabajo de profesionales, instaladores y mantenedores mediante la organización y gestión de las convocatorias de exámenes y de las E.E.C. Expedición de carnés. - Elaboración Estrategia Industrial de la Comunidad de Madrid 2020.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

2 FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES EUROS 1.000.000

3 FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

4 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES DE GAS UNIDADES 1.000

EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS UNIDADES 350

EXPEDIENTES AUTORIZADOS ADM. SECCIÓN HIDROCARBUROS UNIDADES 70

EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN DEPOSITOS GLP UNIDADES 120

EXPEDIENTES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN BOTELLAS GLP Y EESS UNIDADES 50

EXPEDIENTES DE ALTA TENSIÓN UNIDADES 1.200

EXPEDIENTES DENUNCIAS RECLAMACIONES JUZGADOS ELECTRICIDAD UNIDADES 2.500

EXPEDIENTES REFORMAS Y EXC. FINCAS B.T. UNIDADES 1.000

EXPEDIENTES INST. PERIODICAS LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA UNIDADES 800

EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE GAS UNIDADES 200

EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 40

EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 320

EXPEDIENTES DE ASCENSORES UNIDADES 3.000

EXPEDIENTES DE GRÚAS UNIDADES 500

EUROS 4.500.000

UNIDADES 108.000

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

OBJETIVOS/INDICADORES

EXPEDIENTES INSTALACIONES AGUA Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

UNIDADES 60

EXPEDIENTES DE APARATOS A PRESIÓN UNIDADES 900

EXPEDIENTES PROYECTOS PERFORACIONES GEOTÉRMICAS UNIDADES 80

EXPEDIENTES DE PLANES DE LABORES UNIDADES 90

EXPEDIENTES VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 15

CERTIFICADOS DE EMPRESAS DE VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 40

TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN A UNIDADES 760

TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN B UNIDADES 15

TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C UNIDADES 595

TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECRUSOS DE LA SECCIÓN D UNIDADES 10

EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE HIDROCARBUROS UNIDADES 30

EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO NUEVAS UNIDADES 10

EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS UNIDADES 100

EXPEDIENTES DE REGISTRO DE CONTROL METROLÓGICO UNIDADES 30

EXPEDIENTES DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS UNIDADES 5

EXPEDIENTES DE CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES UNIDADES 150

EXPEDIENTES DE ORGANISMOS AUT. VERIFIC. METROLÓGICA UNIDADES 5

EXPEDIENTES ESTACIONES ITV UNIDADES 5

EXPEDIENTES VEHÍCULOS HISTÓRICOS UNIDADES 200

EXPEDIENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y EICIS UNIDADES 25

INSPECCIONES UNIDADES 3.000

EXPEDIENTES INSCRIPCIÓN REGISTRO INDUSTRIAL UNIDADES 3.000

CERTIFICADOS ATP Y ADR DE IMPORTACIÓN UNIDADES 140

EXPEDIENTES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UNIDADES 30

EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS UNIDADES 70

EXPEDIENTES DE EMPRESAS DE VENTA AT Y RAYOS X UNIDADES 10

EXPEDIENTES DE ACCIDENTES GRAVES UNIDADES 30

EXPEDIENTES DE TRASLADOS INTRACOMUNITARIOS UNIDADES 25

EXPEDIENTES DENUNCIAS RAYOS X UNIDADES 75

EXPEDIENTES INSTALACIONES RAYOS X UNIDADES 850

EXPEDIENTES DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE ELECTRICIDAD UNIDADES 1.200

EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE PAGO DE TASAS

UNIDADES 85

EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y AVALES UNIDADES 30

EXPEDIENTES DE INGRESOS POR COBRO DE SANCIONES UNIDADES 400

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

OBJETIVOS/INDICADORES

EXPEDIENTES DE PRODUCCIÓN DE DE ELECTRICIDAD EN RÉGIMEN ESPECIAL

UNIDADES 50

EXPEDIENTES DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS UNIDADES 180

EXPEDIENTES PROYECTOS POZOS UNIDADES 100

EXPEDIENTES DE VOLADURAS TIPO UNIDADES 30

5 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

JORNADAS UNIDADES 50

CAMPAÑAS UNIDADES 3

6 FOMENTO DEL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXÁMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIÓN DE CARNÉS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EXÁMENES OFICIALES UNIDADES 34

EXÁMENES ENTIDADES ACREDITATIVAS UNIDADES 80

EXPEDICIÓN DE CARNÉS UNIDADES 8.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.328.743 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

61.000

27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 391 28 PROMOCIÓN 115.960 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.359.848 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.500.000 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 75.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 52.000 6 INVERSIONES REALES 54.300 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 TOTAL 12.011 12.864.425 TOTAL 422B 12.864.425

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA

78.610

13 LABORALES 456.142 16000 CUOTAS SOCIALES 929.290 1 GASTOS DE PERSONAL 5.875.277 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.127 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 19.474 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.007.496 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 18.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 95.400 24005 ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2020

2.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.013

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.208.073 2.208.073 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 750.550 750.550 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 260.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 72.085 72.085 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.710.085 1.710.085 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.000.793 5.000.793

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

ACTIVIDADES

- Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes para la realización de proyectos de reforma y rehabilitación de Mercados y Galerías Comerciales de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de modernizar sus estructuras y mejorar sus equipamientos comerciales y tecnológicos.

- Apoyo a las pymes comerciales para la ejecución de proyectos de innovación y modernización de sus procesos de negocio mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

- Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes en acciones de promoción del comercio y artesanía de la región con el objetivo de situar a la Comunidad de Madrid como un referente comercial.

- Apoyo a las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades feriales y promoción comercial con la finalidad de fomentar la promoción comercial y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de los municipios de la región, mediante actuaciones específicas destinadas a dinamizar las ventas y potenciar el consumo.

- Desarrollo e impulso de acciones de promoción del comercio de las principales áreas y ejes comerciales y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de promocionar las compras, dinamizar el consumo y reactivar las ventas de la región.

- Consolidación de las acciones promocionales en el mercado emisor emergente chino y ampliación a otros mercados emergentes. En concreto en Asia (Japón) y Latinoamérica (México y Colombia).

- Seguimiento, impulso y desarrollo de actuaciones de formación, asesoramiento e información continua a las pymes comerciales y de servicios complementarios al comercio para mejora de su gestión empresarial. Realización de campañas informativas dirigidas a empresarios y comerciantes.

- Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos.

- Realización de campañas de inspección en cumplimiento de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos y Ley 16/1999, de 29 de abril de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid en materia de sanciones y empresas comerciales.

- Impulso del consumo en las pymes del sector comercial a través de la utilización de las nuevas tecnologías. - Tutela de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Comercio y Consumo por la normativa vigente. - Gestión del Registro General de Comerciantes Ambulantes. - Asesoramiento e información a las Corporaciones Locales en materia comercial, especialmente en relación a la aplicación de la Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid y la adaptación de sus ordenanzas. - Apoyo a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su competitividad mediante su promoción y participación en nuevos canales de comercialización y la apertura de nuevos mercados. - Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano. - Gestión del Registro de Actividades Artesanas. - Gestión del Registro de Actividades Feriales. - Publicación del Calendario de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid. - Fortalecer la actividad productiva del sector artesano fomentando la cooperación con terceros mediante la formalización de acuerdos que faciliten la incorporación del diseño y la utilización de técnicas innovadoras. - Apostar por la diversificación de los canales de comercialización en el sector artesano, potenciando la utilización de los mercados electrónicos como canal de negocio.

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

ACTIVIDADES

- Realizar un estudio para analizar las medidas y reformas legislativas necesarias para desarrollar el modelo BID en los municipios de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 INNOVACIÓN, PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

REHABILITACIÓN MERCADOS Y GALERIAS COMERCIALES Nº PROYECTOS 4

MERCADOS Y GALERÍAS (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 280

AYUDAS MODERNIZACIÓN PYMES (CAPS. VII) Nº PROYECTOS 80

ACTIVIDADES FERIALES (AYUNTAMIENTOS) Nº PROYECTOS 10

ACTIVIDADES FERIALES (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 350

ACTUACIONES PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y DEL TURISMO COMPRAS Nº ACTIVIDADES 55

ESTUDIOS E INFORMES SECTOR ARTESANIA Nº ESTUDIOS 5

PROMOCIÓN ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO Nº VISITAS PORTAL N/A

ESTUDIO COMERCIO (PYMES) Nº PYMES 250

IMPULSO Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

ACTUACIONES FORMATIVAS A PYMES COMERCIALES EN EL PUNTO DE VENTA

2 ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SEGUIMIENTO DE ACTUAC. MERCADILLOS VENTA AMBULANTES Nº MERCADILLOS 183

ACTUAC. INSPECCIÓN Y CONTROL NORMATIVA COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 200

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SECTOR COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 1.100

CERTIF. TIENDA DE CONVENIENCIA EFECTOS VENTA TÁBACO Nº ACTIVIDADES 5

CONCESIÓN CARNETS VENTA AMBULANTE Nº CARNETS 350

APOYO JURÍDICO A CC.LL. Y ASESORAMIENTO Nº ACTUACIONES 15

Nº USUARIOS 5.000

Nº PYMES 80

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

OBJETIVOS/INDICADORES

3 PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

FERIA MERCADO DE ARTESANÍA Nº EXPOSITORES 170

ACTIVIDADES PROMOCIÓN SECTOR ARTESANO Nº ACTIVIDADES 7

ASISTENCIA TÉCNICA (CARNETS, CARTAS ARTESANAS) NÚMERO 100

4 ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FERIALES ACTIV.FERIALES 162

ASESORAMIENTO, ORGANIZACIÓN ACT. FERIALES NÚMERO 32

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.691.989 13 LABORALES 76.348 16000 CUOTAS SOCIALES 357.244 1 GASTOS DE PERSONAL 2.208.073 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 132.748 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.120 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.682 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 300.000 28 PROMOCIÓN 300.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 750.550 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 49 FOMENTO ECONÓMICO 160.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 72.085 6 INVERSIONES REALES 72.085 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.710.085 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.710.085 TOTAL 12.013 5.000.793 TOTAL 431A 5.000.793

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 805.724 805.724 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 1.117.036 3 GASTOS FINANCIEROS 520.000 520.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.442.760 2.442.760

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

ACTIVIDADES

- Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, sea de forma directa, mediante trabajo interno, sea a través de apoyo externo o por medio de colaboraciones con empresas u organismos especializados.

- Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General. - Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la región, así como a través de diversas publicaciones. - Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas. - Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las pymes. - Apoyo y gestión del reafianzamiento de proyectos de inversión de pymes a través de Avalmadrid. - Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las administraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionalización empresarial. - Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONOMICO MADRILEÑO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES NÚMERO 12

2 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y REGIONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PROMOCION ECONÓMICA FINANCIERA Y REGIONAL

3 ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACTIVIDADES NÚMERO 3

4 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

NÚMERO 5

NÚMERO 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

12 FUNCIONARIOS 516.766 13 LABORALES 152.104 16000 CUOTAS SOCIALES 136.854 1 GASTOS DE PERSONAL 805.724 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.950 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.089.463 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 28 PROMOCIÓN 22.623 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 520.000 3 GASTOS FINANCIEROS 520.000 TOTAL 12.010 2.442.760 TOTAL 433A 2.442.760

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.002.916 1.002.916 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 903.752 903.752 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.800 729.800 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.000.000 3.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000.000 18.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 610.755 610.755 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 24.247.223 24.247.223

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

ACTIVIDADES

- Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo al desarrollo de iniciativas de negocio de carácter innovador y tecnológico que, por su carácter estratégico, puedan ser consideradas como acciones clave, en el marco del Proyecto MadrIDtech.

- Impulso a la Compra Pública Innovadora en la administración regional. La contratación pública es herramienta valiosa para facilitar la entrada en el mercado a las empresas innovadoras, especialmente las pymes y, además de garantizar la potenciación de las empresas innovadoras que licitan, conlleva mejoras en ámbitos de la Administración donde la aplicación de tecnologías avanzadas permitan conseguir mejoras en los servicios que presta. Esta actuación va encaminada a que las empresas desarrollen proyectos de interés local lo que revierte en el impulso de las pymes locales y en la creación de empleo de alta cualificación.Proyecto enmarcado en MadrIDtech.

- Ayudas para la puesta en marcha por parte de las empresas de proyectos de Industria 4.0, que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria (computación en la nube, internet de las cosas, inteligencia de datos, sistemas ciber-físicos, sensórica, etc) en el marco del Proyecto MadrIDtech.

- Cheque innovación a proyectos de I+D+i que permita incorporar a las Pymes al impulso innovador. Programa enmarcado en MadrIDtech.

- Ayudas a proyectos excelencia. Se trata de ayudas a proyectos que, habiéndose presentado a la fase 2 del Programa Instrumento PYME de Horizonte 2020 y habiendo sido evaluados positivamente en dicho programa, no han recibido financiación del mismo, en el marco del Proyecto MadrIDtech.

- Desarrollo de programa de ayudas para promover la constitución y consolidación de empresas de base tecnológica: START-UPS, en el marco del Proyecto MadrIDtech.

- Desarrollo de las actividades orientadas a posicionar a la Comunidad de Madrid como Región Avanzada de Conocimiento dentro del programa Horizonte 2020 de la CE. Entre estas actividades se encuentran la implementación de la estrategia inteligente de la Región (RIS3), condición Ex-ante de la CE para poder acceder al objetivo temático 1 (potenciar la I+D+i) de la nueva agenda europea.

- Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalización en el apoyo a la identificación de oportunidades de participación y a la preparación de propuestas de I+D+i a programas nacionales y al Programa Horizonte 2020.

- Convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la realización de diagnósticos de situación en materia de transformación digital y hoja de ruta para la implantación del proyecto, en el marco del Plan Estratégico para la Industria 4.0 para la Comunidad de Madrid y el Programa de Industria Conectado 4.0 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

- Subvención Nominativa a la Asociación Madrid Network para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad de Madrid.

- Actuaciones de Difusión y Transferencia de Tecnología en coordinación con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

- Premios MadrIDtech en el sector educativo a las mejores ideas empresariales entre alumnos universitarios y de formación profesional.

- Premio MadrIDtech a la mejor idea para la creación de Startups tecnológicas, así como Premios MadrIDtech a los mejores proyectos de innovación ideados por Startups tanto nacionales como internacionales.

- Establecer un Programa de Fomento del Capital Semilla para promover la inversión en las Startups Digitales que se instalen en la Comunidad de Madrid.

- Diseñar y activar desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, conjuntamente con los representantes del sector

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

ACTIVIDADES

tecnológico, un plan para mejorar el ecosistema de emprendimiento e innovación digital en la Comunidad de Madrid. - Favorecer un marco de colaboración entre las Universidades Públicas Madrileñas, los Centros de Innovación, especialmente el IMDEAs y las Startups Digitales ubicadas en nuestra región.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 APOYO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PROYECTOS INNOVADORES FINANCIADOS NÚMERO 97

CONTRATOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA NÚMERO 11

PREMIOS IDEAS NÚMERO 7

PREMIOS MEJORES PROYECTOS INNOVADORES NÚMERO 20

2 INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PRESENTACIÓN PROYECTOS PROGRAMAS NACIONALES, EUROPEOS E INTERNACIONALES

NÚMERO 5

PROYECTOS INNOVADORES FINANCIADOS NÚMERO 200

3 IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

JORNADAS IMPULSO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN NÚMERO 34

Nº DE PARTICIPANTES NÚMERO 1.024

PROYECTOS INDUSTRIA 4.0 FINANCIADOS NÚMERO 37

PROYECTOS DIAGNÓSTICO Y HOJA DE RUTA 4.0 NÚMERO 133

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

12 FUNCIONARIOS 825.934 13 LABORALES 18.651 16000 CUOTAS SOCIALES 158.331 1 GASTOS DE PERSONAL 1.002.916 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.550 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 715.202 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 28 PROMOCIÓN 170.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 903.752 47 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.800 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 225.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.800 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 3.000.000 6 INVERSIONES REALES 3.000.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.000.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 17.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 600.000 87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 10.755 8 ACTIVOS FINANCIEROS 610.755 TOTAL 12.010 24.247.223 TOTAL 463A 24.247.223

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.013

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 4.198.497 4.198.497 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 801.571 801.571 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 4.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.004.068 5.004.068

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

ACTIVIDADES

- Atención de consultas sobre consumo. - Elaboración de un Plan de Formación e Información que recoja, como programación anual, las actuaciones y actividades formativas e informativas que realiza la Dirección General de Comercio y Consumo. - Actividades en materia de formación, para adultos y profesionales del consumo, con la finalidad de potenciar el conocimiento de los derechos de los consumidores y los cambios legislativos. - Refuerzo de la educación en consumo dentro de la enseñanza, con un programa de talleres en consumo dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato, así como centros rurales agrupados y educación especial. - Actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor, www.madrid.org/consumo. - Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto. - Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo. - Actividades de fomento y promoción del consumo, mediante la convocatoria o participación en concursos sobre esta materia. - Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo. - Inspecciones programadas (por campañas) y no programadas (por denuncias) de productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores. - Coordinación de las campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales. - Potenciación de la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios, mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada. - Apoyo a la red de comunicación de accidentes. - Colaboración con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales. - Cooperación y coordinación con otras Administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores. - Impulso de las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración. - Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social. - Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución. - Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones (S.U.R.). - Impulso a la participación de las Organizaciones de Consumidores y colaboración con ellas en la difusión de los contenidos informativos y formativos. - Colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, suscribiendo convenios con éstas y con Asociaciones de Consumidores para implementar sistemas de información al consumidor. - Desarrollo de labores de asesoramiento en materia de defensa del consumidor a diferentes instituciones, a otras Direcciones Generales de la Comunidad de Madrid, y emisión de informes sobre disposiciones normativas por lo que afecta a la defensa del consumidor, así como coordinación y colaboración con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Comercio de Madrid y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición AECOSAN.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOGRAR UN CONSUMO RESPONSABLE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PORTAL DEL CONSUMIDOR (VISITAS) NÚMERO 500.000

PORTAL DEL CONSUMIDOR (ACTUALIZACIONES DE CONTENIDOS) NÚMERO 60

ACTUACIONES DIRECTAS EN INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (CHARLAS, NOTAS, PUBLICACIONES, ETC.)

NÚMERO 8.000

3 GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACTUACIONES INSPECTORAS NÚMERO 4.300

CAMPAÑAS DE CONTROL DE MERCADO NÚMERO 20

ALERTAS EN SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS NÚMERO 140

EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 110

NÚMERO 55

TALLERES DE CONSUMO NÚMERO 1.000

CONCURSOS DE CONSUMO NÚMERO 2

2 REFORZAR Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONSULTAS ATENDIDAS NÚMERO 15.000

RECLAMACIONES TRAMITADAS NÚMERO 20.000

RECLAMACIONES RESUELTAS CON ACUERDO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

OBJETIVOS/INDICADORES

4 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE CONSUMO (REUNIONES) NÚMERO 15

CONSULTAS Y COMUNICACIONES CON ENTIDADES LOCALES (INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA)

NÚMERO 3.000

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

NÚMERO 40

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

12 FUNCIONARIOS 2.830.084 13 LABORALES 664.517 16000 CUOTAS SOCIALES 703.896 1 GASTOS DE PERSONAL 4.198.497 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.800 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.200 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 696.971 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.600 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 28 PROMOCIÓN 23.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 801.571 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 TOTAL 12.013 5.004.068 TOTAL 492A 5.004.068

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.019

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.026.572 1.026.572 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 294.175 294.175 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000 5.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.325.747 1.325.747

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

ACTIVIDADES

- Gestión y resolución de procedimientos en materia de arbitraje de consumo. - Ejecución de acciones de promoción y fomento del Sistema Arbitral de Consumo. - Ejecución de acciones de formación en materia de arbitraje de consumo. - Colaboración con las asociaciones más representativas de consumidores y organizaciones profesionales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para participar en las audiencias del Sistema Arbitral de Consumo. - Plan de refuerzo y apoyo a la financiación con Asociaciones de Consumidores, mediante Convenios, para representar a los consumidores en Colegios Arbitrales, tanto locales como de la Comunidad de Madrid. - Campañas de difusión del Sistema Arbitral de Consumo en colaboración con Asociaciones de Consumidores, incorporando a todas las empresas prestadores de servicios y suministros básicos en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las empresas y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid que contratan con empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo. - Incorporación de todas las empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid al Sistema Arbitral de Consumo.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ARBITRAJE DE CONSUMO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS NÚMERO 6.000

SOLICITUDES RESUELTAS POR LAUDO NÚMERO 2.330

SOLICITUDES RESUELTAS POR MEDIACIÓN NÚMERO 2.400

2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS NÚMERO 16.500

CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES NÚMERO 13

CONVENIOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

NÚMERO 28

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SISTEMA ARBITRAL NÚMERO 3

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES NÚMERO 20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

12 FUNCIONARIOS 570.316 13 LABORALES 279.957 16000 CUOTAS SOCIALES 176.299 1 GASTOS DE PERSONAL 1.026.572 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 240.600 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.615 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.900 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 14.500 28 PROMOCIÓN 27.760 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 294.175 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000 TOTAL 12.019 1.325.747 TOTAL 492B 1.325.747

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.015

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 5.758.821 5.758.821 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.758.821 5.758.821

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

- Publicación en el portal corporativo, con periodicidad semestral, de un boletín estadístico del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entes y Empresas Públicas de su Sector Público, con datos desagregados relevantes por área de actividad y relación jurídica de empleo, tales como categoría profesional, edad o género, ofreciendo una evolución temporal del personal.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ADAPTACIONES NORMATIVAS NÚMERO 12

COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES NÚMERO 1

2 NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NÚMERO 5

3 RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PP NÚMERO 982

EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS NÚMERO 4

4 PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 767

ANÁLISIS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO I NÚMERO 72

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS/INDICADORES

5 ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PROVISIÓN ARTÍCULO 55 NÚMERO 80

INFORMES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN NÚMERO 500

ACUERDO DE COMISIONES DE SERVICIO NÚMERO 45

COBERTURA INTERINA NÚMERO 16.114

NOMBRAMIENTOS EBEP NÚMERO 820

RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO NÚMERO 700

PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO NÚMERO 670

DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS NÚMERO 160

REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS NÚMERO 60

RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUCA NÚMERO 3.300

RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUIN NÚMERO 1.400

RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS NÚMERO 145

REINGRESOS LABORALES NÚMERO 36

ADSCRIPCIONES PROVISIONALES NÚMERO 45

CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PERSONAL NÚMERO 5.004

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 670

AUTORIZACION PERSONAL NO SANITARIO TEMPORAL NÚMERO 4.400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

12 FUNCIONARIOS 4.556.984 13 LABORALES 269.578 16000 CUOTAS SOCIALES 932.259 1 GASTOS DE PERSONAL 5.758.821

TOTAL 12.015 5.758.821 TOTAL 921M 5.758.821

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO SERVICIO 12.017

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 4.281.593 4.281.593 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.041.618 8.041.618 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.533.000 2.533.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.856.211 14.856.211

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

ACTIVIDADES

- Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.

- Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

- Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid. - Remisión de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de la Cámara de Cuentas. - Facilitar información de la contratación pública de la Comunidad a la Asamblea de Madrid, así como al Registro de Contratos del Sector Público. - Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid hasta su previsto cierre, tras la consolidación de toda la información contenida en RELI en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en virtud del Convenio de colaboración suscrito el 9 de diciembre de 2014 entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, con objeto de eliminar duplicidades y utilizar un Registro único. - Gestión centralizada de suministros y servicios, proponiendo la declaración de uniformidad y los procedimientos para su adquisición centralizada. - Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras. - Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada. - Elaboración de los catálogos de suministros y servicios homologados por la Comunidad de Madrid. - Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de bienes de gestión centralizada, investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones. - Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras. - Desarrollo, modificación, mantenimiento, administración y gestión funcional del proyecto NEXUS ECCL de Modernización de los Sistemas de Información Económico-Financiero, Contratación Pública, Compras y Logística de la Comunidad de Madrid, en materia de contratación pública. - Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. - Gestión de las medidas de transparencia en materia contractual. - Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades. - Elaboración de estudios, informes, normativa y estadísticas sobre contratación pública. - Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid. - Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM en cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas. - Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos. Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos. - Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid. - Comprobación de planimetrías, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios. - Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

ACTIVIDADES

- Supervisión de proyectos redactados sobre las intervenciones en inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar. - Gestión y seguimiento de expedientes de licencias urbanísticas de inmuebles arrendados por la Comunidad de Madrid. - Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral. - Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción. - Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utlizados para oficinas administrativas. - Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso de terciarios en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid. - Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los datos reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la correcta gestión del pago del IBI. - Control y presupuesto del subconcepto 20200 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones-. - Revisión de las mejoras realizadas en los inmuebles adscritos a las distintas consejerías, y cuyo importe es traspasado por éstas a la de Economía, Empleo y Hacienda, a fin de comprobar la correcta asignación que se ha dado a la cuenta financiera y al inmueble, previo a la incorporación de éstos importes al Inventario. Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales. - Administración, gestión y explotación de los bienes patrimoniales, viviendas y locales vacíos y arrendados a terceros. - Estudio y propuesta de contratación de los seguros de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para la cobertura de los riesgos derivados de la tenencia de inmuebles (daños materiales y responsabilidad civil por su uso y explotación) así como por la responsabilidad civil profesional de empleados y altos cargos de esta Consejería. - Gestión de los tributos locales periódicos y de gestión mediante registro, padrón o matrícula en los que la Administración de la Comunidad de Madrid, es sujeto pasivo, a título de contribuyente o de sustituto, por detentar la titularidad de un inmueble o de un vehículo de tracción mecánica. - Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales. - Gestión de los contratos basados en los acuerdos marco centralizados por la JCC y por el Estado. - Redacción de planes estratégicos, protocolos y proyectos de conservación, y rehabilitación del patrimonio inmobiliario adscrito a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Ejecución de las obras. - Definición de criterios, modelos, planes e instrumentos de las políticas de optimización patrimonial.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 300

TRIBUTOS LOCALES (LIQUIDACIONES) NÚMERO 6.500

EXPEDIENTES JURÍCOS - PATRIMONIALES NÚMERO 300

2 ORDENACIÓN PATRIMONIAL AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

VALORACIÓN DE INMUEBLES PREVISTOS Nº ACTUACIONES 10

DICTÁMENES DE RENTAS DE MERCADO DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 10

ANÁLISIS DE VARIAS PARCELAS Nº ACTUACIONES 4

IINFORMES DE CONSULTORAS NÚMERO 5

OTROS ANÁLISIS Y APOYOS A LA OPTIMIZACIÓN PATRIMONIAL NÚMERO 5

3 GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS NÚMERO 25

SESIONES DE LA JCCA NÚMERO 5

INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO NÚMERO 4.000

INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN REGISTRO DE CONTRATOS

NÚMERO 11.000

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

OBJETIVOS/INDICADORES

4 GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SUMINISTROS Y SERVICIOS HOMOLOGADOS NÚMERO 6

SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS NÚMERO 2

CONTRATOS BASADOS EN SUMINISTROS HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES

5 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PUBLICACIONES NÚMERO 1

CONVOCATORIAS DE CONTRATOS PUBLICADAS EN INTERNET NÚMERO 1.500

VISITAS AL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 400.000

PÁGINAS VISTAS DEL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 3.000.000

6 REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EJECUCIÓN DE OBRAS UNIDADES 25

NÚMERO 2.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.059.442 13 LABORALES 513.010 16000 CUOTAS SOCIALES 626.649 1 GASTOS DE PERSONAL 4.281.593 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.700 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.690 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 51.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.864.728 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.041.618 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

425.000

3.000

2.005.000

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 6 INVERSIONES REALES 2.533.000 TOTAL 12.017 14.856.211 TOTAL 923A 14.856.211

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.249.116 2.249.116 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.175 112.175 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 670.937 670.937 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.032.228 3.032.228

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

ACTIVIDADES

- Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones).

- Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.

- Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.

- Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.

- Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.

- Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.

- Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).

- Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).

- Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).

- Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Elaboración de la Publicación "Características de la Población y los Hogares a través de la EPA". Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores

- Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), infografías, folletos, desplegables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.

- Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadísticas (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc. (RECONO, Gestores y visores de Bancos).

- Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.)

- Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.

- Elaboración del Colectivo y la Dinámica Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS. Directorios de Empresas.

- Mantenimiento y ampliación de los Banco de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda, Banco de Datos Europeos).

- Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales ). Visores SITO. Ampliación en la obtención de listados on-line.

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

ACTIVIDADES

- Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la Información. Atención al público, seguimiento de la demanda estadística y difusión de la información.

- Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.

- Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social y estudios longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social. - Demografía Empresarial. Explotación general y boletines trimestrales y semestrales. Estadística de Autónomos. - Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social. Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social). - Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA). - Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA, Boletín de Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista y del Boletín trimestral de la Vivienda. - Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. - Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid. - Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output de la Comunidad de Madrid. - Estadísticas Históricas. - Atlas Estadísticos del Empleo y de la movilidad. - Dinámica de la Ocupación y Pluriempleo. Explotaciones trimestrales y anuales. - Tablas de Mortalidad y Esperanza de Vida de las Empresas. - Indicadores de transporte. - Explotación de datos de MUFACE. - Estudio y formación del catálogo de concentración de locales: polígonos, centros comerciales, parques empresariales, etc. - Elaboración del Plan Estadístico de la Comunidad de Madrid 2017-2020. - Realización y publicación del Calendario Anual de Operaciones Estadísticas Regionales. - Realización de Inventario de Operaciones Estadísticas Regionales, con el contenido informativo existente en el Inventario de Operaciones Estadísticas que realiza el INE, bajo tutela del Consejo Superior de Estadística.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES Nº REGISTROS 3.500.000

CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA Nº REGISTROS 140.000

BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO SERIES 500.000

DIFUSIÓN WEB PÁGINAS 38.000.000

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN BOLETINES 133.000

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Nº REGISTROS 485.000

PADRÓN CONTINUO Nº REGISTROS 6.490.000

REGISTRO DE EXTRANJEROS Nº REGISTROS 900.000

ASISTENCIA APLICACIÓN PADRÓN MUNICIPIOS 145

CENSO CONTINUO DE EDIFICIOS Nº REGISTROS 68.500

CENSO CONTINUO DE VIVIENDAS Nº REGISTROS 250.000

NÚMEROS DE CALLE ACTUALIZADOS Nº REGISTROS 6.500

MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJERO MUNICIPIOS 179

PLANIMETRIA PLANOS 27.500

MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET MAPAS 100.000

COLECTIVO EMPRESARIAL Nº REGISTROS 700.500

NOMECALLES CAPAS 250

VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADOS Nº REGISTROS 175

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

OBJETIVOS/INDICADORES

2 AMPLIACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO ANUAL DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS REGIONALES

3 AMPLIACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS

UNIDADES 1

UNIDADES 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.451.443 13 LABORALES 337.370 16000 CUOTAS SOCIALES 377.811 1 GASTOS DE PERSONAL 2.249.116 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.175 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 16.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 24003 PLAN ESTADÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 30.000 28 PROMOCIÓN 11.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.175 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 670.937 6 INVERSIONES REALES 670.937 TOTAL 12.010 3.032.228 TOTAL 923C 3.032.228

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA

CAPÍTULO SERVICIO 12.001

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 11.001.112 11.001.112 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.132.354 18.132.354 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 50.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.641.750 1.641.750 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 164.748.156 164.748.156 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 195.573.372 195.573.372

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

ACTIVIDADES

- La tramitación, informe y, en su caso, elaboración de proyectos normativos de la Consejería. - Ejercicio de las funciones de Protectorado de Fundaciones adscritas a la Consejería. - Cuestiones relativas a los recursos contencioso-administrativos. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejería. - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y centros directivos de la Consejería. - Coordinación y tramitación de los informes a la normativa comunitaria que afectan al ámbito competencial de esta Consejería. - Informe de disposiciones normativas de otras Consejerías y de normativa estatal. - Análisis previo de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería. - Actuación como Punto Único de Contacto en relación con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. - Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT). - Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada. - Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo. - Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería. - Coordinación en materia de transparencia, atención al ciudadano, administración electrónica y web. - Gestión del archivo central de la Consejería. - Archivo y registro de convenios y órdenes. - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa. - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden. - Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento. - Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejeria, control y supervisión de la ejecución del presupuesto. - Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos. - Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública. - Gestión de expedientes de ingresos y gastos, asi como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria. - Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería. - Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos. - Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico. - Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal. - Realizar un informe de evaluación de la Estrategia Madrid por el Empleo que analice su primer año de vigencia.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

10 ALTOS CARGOS 339.110 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 173.816 12 FUNCIONARIOS 5.281.160 13 LABORALES 1.862.617 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 17.155 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 68.179 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 498.369 16000 CUOTAS SOCIALES 1.551.079 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 63.869 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.145.758 1 GASTOS DE PERSONAL 11.001.112 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 119.244 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.383.743 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 430.100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.930.348 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.304 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 72.615 24000 SERVICIOS NUEVOS 100.000 28 PROMOCIÓN 60.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.132.354 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

101.000

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 23.000 6 INVERSIONES REALES 1.641.750 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 228.056 89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 164.520.100 8 ACTIVOS FINANCIEROS 164.748.156 TOTAL 12.001 195.573.372 TOTAL 923M 195.573.372

1.517.750

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

CAPÍTULO SERVICIO 12.017

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.817.071 3.817.071 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 361.198 361.198 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.178.269 4.178.269

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

ACTIVIDADES

- Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual. - Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería. - Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General. - Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios. - Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990, deban rendirse. - Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera. - Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid. - Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

12 FUNCIONARIOS 2.796.325 13 LABORALES 387.546 16000 CUOTAS SOCIALES 633.200 1 GASTOS DE PERSONAL 3.817.071 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 361.198 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 361.198 TOTAL 12.017 4.178.269 TOTAL 931M 4.178.269

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.015

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.268.654 3.268.654 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.268.654 3.268.654

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

- Formulación y seguimiento de la política presupuestaria, diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y definición de los criterios para su elaboración.

- Elaboración del marco general de presupuestación para el ejercicio, establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, así como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.

- Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, dentro de un marco de estabilidad presupuestaria, a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los centros gestores.

- Preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.

- Elaboración de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección del Anteproyecto.

- Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del presupuesto, tanto de gastos como de ingresos, así como la evaluación y control del proceso presupuestario. - Análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de los presupuestos, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación y el curso y tramitación que proceda para las mismas. - Elaboración de informes respecto de los gastos plurianuales cuando sea preceptivo, los planes económico-financieros de las empresas públicas, los planes y programas de actuación, las disposiciones normativas, convenios y negocios jurídicos con repercusión presupuestaria. - Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, empresas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid. - Estudio y evolución de los sistemas de información relativos a la elaboración del presupuesto, modificaciones presupuestarias y ejecución presupuestaria. - Elaboración y presentación de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid. - Estudios de viabilidad económica-financiera de las Empresas Públicas y demás Entes Públicos que componen el sector público de la Comunidad de Madrid, así como sus planes económicos. - Análisis y evaluación de medidas tendentes a la racionalización y modernización del sector público de la Comunidad de Madrid. - Realización de las actividades precisas para la elaboración del Informe de Impacto de Género de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 2.566.882 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

11.238

13 LABORALES 89.287 16000 CUOTAS SOCIALES 516.658 1 GASTOS DE PERSONAL 3.268.654

TOTAL 12.015 3.268.654 TOTAL 931N 3.268.654

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.018

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 18.792.992 18.792.992 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 153.771 153.771 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 18.946.763 18.946.763

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

ACTIVIDADES

- Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como aplicación de la fiscalización previa limitada en aquellos supuestos en que legalmente proceda, realizando en estos casos la fiscalización plena posterior o el control financiero asociado.

- Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias que resulte competente, así como el informe de propuestas normativas realizadas por otros Centros Directivos. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas. Coordinación de criterios de control interno, elaboración de informes en los asuntos que así lo requieran, así como la resolución de consultas y discrepancias.

- Mantenimiento del archivo documental de la Intervención General, así como de su página web. - Adquisición de libros y elaboración de material para divulgación de aquellos aspectos que resulten precisos. - Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. - Gestión y mantenimiento del Registro de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. - Verificación material de la efectiva realización de los contratos, convenios y subvenciones realizadas por las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid. - Auditorias de los sistemas de gestión y control y auditorías de operaciones financiadas por Fondos Europeos, período 2014-2020 (FSE, FEDER). - Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid y de certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006 - Control financiero de organismos autónomos mercantiles, de empresas, entes públicos, de centros de enseñanza no universitaria: centros docentes públicos y centros docentes concertados. - Control financiero permanente de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud y de fundaciones biomédicas. - Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. Diseño funcional y evolutivo del Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid. - Emisión de los informes de idoneidad formal de las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid y de los Entes del sector público de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica no les confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. - Implantación de procedimientos de control de deuda proveniente de sentencias. Control de la deuda comercial: mensual, trimestral y anual. - Centralización y resolución de incidencias de gestión e implantación del nuevo Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid. - Resolución de consultas contables. - Resolución de incidencias del nuevo Sistema de Información Económico- Financiera de la Comunidad de Madrid. Gestión de permisos de acceso a los sistemas de información. - Adaptación de procedimientos de recepción y tramitación de factura electrónica. - Elaboración de la información a remitir a la Asamblea de Madrid, al Ministerio competente en materia de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Remisión de información a la Intervención General del Estado para la clasificación de las unidades públicas en sectores de Contabilidad Nacional. - Preparación de la Orden reguladora de las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable y sus desarrollos. Preparación, tramitación y control de procesos de cierre y apertura de ejercicio presupuestario. Tramitación de excepciones legalmente previstas. - Elaboración de Informes en materia de Estabilidad Presupuestaria. Publicación del periodo medio de pago a proveedores.

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

- Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos. - Certificaciones de Fondos Europeos (FEDER Y FSE). - Cuenta de Tributos cedidos. - Elaboración del estado de liquidación del Presupuesto. - Gestión de los Cambios de Estructura.

ACTIVIDADES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 FISCALIZACIÓN DE ACTOS Y EXPEDIENTES CON CONTENIDO ECONÓMICO. DESARROLLO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO-CONTABLE. COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DESARROLLO NORMATIVO NORMAS 3

REUNIONES COORDINACIÓN DE CRITERIOS Nº DE REUNIONES 6

MANTENIMIENTO PAG. WEB Nº PÁGINAS 1

2 REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ASÍ COMO VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

REMISIÓN INFORMACIÓN ASAMBLEA Nº ENVÍOS 4

GESTIÓN REGISTRO SUBVENCIONES NÚMERO 1

GESTIÓN BDNS A NIVEL AUTONÓMICO NÚMERO 1

MEMORIA ANUAL Nº DE INFORMES 1

VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE SUBVENCIONES Nº ACTUACIONES 450

3 CONTROL MATERIAL DE LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS ADQUISICIONES, SUBVENCIONES Y CONVENIOS FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONTRATOS/CONVENIOS % IMPORTE 70

SUBVENCIONES % IMPORTE 70

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

OBJETIVOS/INDICADORES

4 CONTROL FINANCIERO DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 Nº ACTUACIONES 100

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 Nº ACTUACIONES 25

POBLACION FEAGA-FEADER POBLACIÓN 6

5 CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES Nº DE AUDITORIAS 3

EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS Nº DE AUDITORIAS 5

CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA Nº DE AUDITORIAS 8

CENTROS SANITARIOS Nº ACTUACIONES 128

FUNDACIONES Nº DE AUDITORIAS 3

OTROS CONTROLES FINANCIEROS Nº DE AUDITORIAS 3

6 DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2016

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

SEGUIMIENTO Nº CENTROS 10

PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA GENERAL A LA CAMARA DE CUENTAS

Nº ENVÍOS 1

EMISIÓN DE INFORMES DE IDONEIDAD FORMAL Nº DE INFORMES 39

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

OBJETIVOS/INDICADORES

7 ATENDER NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ANÁLISIS NUEVOS REQUERIMIENTOS Nº DE INFORMES 5

DISEÑO ESPECIFICACIONES NÚMERO 5

PRUEBAS NÚMERO 10

REUNIONES NÚMERO 15

8 DAR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL CONTABLE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CERTIFICACIONES DE FONDOS EUROPEOS (FEDER-FSE) NÚMERO 4

CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 1

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO 1

REMISIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA ASAMBLEA DE MADRID

REMISIÓN TRIMESTRAL DE GASTOS PLURIANUALES A LA ASAMBLEA DE MADRID

NÚMERO 1

GESTIÓN DE PERMISOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NÚMERO 1.000

TRAMITACIÓN DE EXCEPCIONES A LA ORDEN DE CIERRE Nº DE INFORMES 600

CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL (MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL) Nº DE INFORMES 17

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA ECONOMICO-FINANCIERO NÚMERO 650

Nº DE INFORMES 12

Nº DE INFORMES 4

ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN A RENDIR AL MINHAP Y AL CPPF Nº DE INFORMES 45

MANTENIMIENTO DE INVENTARIO DE ENTES NÚMERO 1

PUBLICACIÓN DEL PMP Nº DE INFORMES 12

OTROS INFORMES Nº DE INFORMES 10

9 REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CONTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PREPARACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CIERRE Y APERTURA CONTABLE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.018 INTERVENCIÓN GENERAL

10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 15.209.649 13 LABORALES 462.105 16000 CUOTAS SOCIALES 3.036.649 1 GASTOS DE PERSONAL 18.792.992 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 148.621 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.150 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 153.771 TOTAL 12.018 18.946.763 TOTAL 931P 18.946.763

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.016

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 19.508.681 19.508.681 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.900.930 13.900.930 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 20.000 20.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 33.429.611 33.429.611

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

ACTIVIDADES

- Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.

- Información telefónica de los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid en relación con la elaboración de las declaraciones tributarias y la documentación requerida para su presentación.

- Ayuda y asistencia en la utilización del Portal del Contribuyente y resolución de errores que se produzcan a través de varias direcciones de correo específicas.

- Elaboración de las declaraciones tributarias de aquellos contribuyentes que lo soliciten, a través de Cita Previa. - Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas. - Revisión, liquidación y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria. - Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías. - Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes. - Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, así como de expedientes correspondientes a Tasaciones Periciales Contradictorias. - Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos. - Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras. - Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de referencia para la transmisión de determinados bienes. - Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección. - Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. - Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación, tanto en período voluntario como en ejecutivo, a los centros gestores de ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal. - Resolución de los recursos de apremio interpuestos contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos. - Gestión de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes, así como en virtud de lo dispuesto en el art. 8 apartado tercero del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Superior de Hacienda, en particular, reclamaciones económico-administrativas y recursos extraordinarios de revisión. - Elaboración del Estado de Ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y ordenación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad de Madrid. - Iniciativa normativa y elaboración de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado. - Tramitación contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento,

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

ACTIVIDADES

anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos. - Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación de tributos y tasas y precios públicos. - Adaptación y mejora de las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. - Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica. - Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes. - Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF. - Planificación, gestión y control de medios personales y materiales de la Dirección General. - Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos. - Publicar en el Portal de Transparencia los resultados del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal en la Comunidad de Madrid de los últimos cinco ejercicios.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD NÚMERO 100.000

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA I. SUCESIONES Y DONACIONES NÚMERO 20.000

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD NÚMERO 450.000

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF I. SUCESIONES Y DONACIONES

NÚMERO 60.000

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF JUEGO NÚMERO 11.000

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF RESIDUOS NÚMERO 70

2 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A TRIBUTOS CEDIDOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

RECURSO DE REPOSICIÓN NÚMERO 3.000

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 5.000

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES NÚMERO 5.300

TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA NÚMERO 400

REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS NÚMERO 70

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NÚMERO 800

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

OBJETIVOS/INDICADORES

3 INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONSULTA DE INFORMACIÓN GENERAL NÚMERO 120.000

CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN NÚMERO 31.000

CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL NÚMERO 180.000

CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTO NÚMERO 30.000

ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS NÚMERO 45.000

4 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

PROVIDENCIAS DE APREMIO DERECHOS PROPIOS NÚMERO 22.000

PROVIDENCIAS DE APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 25.000

RECURSOS DE REPOSICIÓN EXPEDIENTES 2.400

TERCERÍAS EXPEDIENTES 20

5 CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (IMPUESTOS CEDIDOS Y PROPIOS)

NÚMERO 150.000

DOCUMENTOS CONTABLES: RESTO DE INGRESOS NÚMERO 50.000

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

OBJETIVOS/INDICADORES

6 GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS NÚMERO 70.000

LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS DE IMPUESTOS NÚMERO 15.000

INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS NÚMERO 620.000

EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS NÚMERO 50

OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031, 039) NÚMERO 700.000

7 TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

RECLAMACIONES INTERPUESTAS NÚMERO 500

8 COMPROBACIÓN DE VALORES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR NÚMERO 41.000

SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS DOCUMENTOS 112.000

INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN VALORES NÚMERO 71.340

DIFERENCIA BASE IMPONIBLE IMPORTE 3.000.000

CITAS PREVIAS ATENDIDAS NÚMERO 150

SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO NÚMERO 8.100

LIBROS DE VALORES ELABORADOS NÚMERO 5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 14.786.921 13 LABORALES 1.447.573 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 9.396 16000 CUOTAS SOCIALES 3.182.299 1 GASTOS DE PERSONAL 19.508.681 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.375.330 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.600 28 PROMOCIÓN 505.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.900.930 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

20.000

6 INVERSIONES REALES 20.000 TOTAL 12.016 33.429.611 TOTAL 932M 33.429.611

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO

( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.016

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.870.443 1.870.443 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.000 333.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.203.443 2.203.443

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

ACTIVIDADES

- Elaboración de normativa en materia de juego. - Elaboración de estudios e informes relativos al juego. - Homologación e inscripción de material de juego. - Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid. - Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego. - Inspección de establecimientos y empresas y material de juego. - Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales. - Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. - Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores. - Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego. - Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego. - Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego. - Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación a presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ELABORACIÓN DE NORMATIVAS NÚMERO 3

ESTUDIOS DE JUEGO NÚMERO 2

2 GESTIÓN DEL JUEGO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

REGISTRO DEL JUEGO (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS) NÚMERO 280

HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO NÚMERO 198

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS NÚMERO 6.500

EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS NÚMERO 14.000

COMUNICACIONES DE EMPLAZAMIENTO NÚMERO 20.000

GESTIÓN DE GARANTÍAS NÚMERO 250

3 CONTROL E INSPECCIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO. RÉGIMEN SANCIONADOR

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO NÚMERO 18

JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR NÚMERO 400

MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO NÚMERO 8.400

APUESTAS DEPORTIVAS, COMPETICIÓN, OTRO CARÁCTER NÚMERO 520

APUESTAS HÍPICAS NÚMERO 5

COMBINACIONES ALEATORIAS NÚMERO 150

EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 350

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

12 FUNCIONARIOS 1.515.200 13 LABORALES 49.321 16000 CUOTAS SOCIALES 305.922 1 GASTOS DE PERSONAL 1.870.443 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 333.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.000 TOTAL 12.016 2.203.443 TOTAL 932O 2.203.443

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CAPÍTULO SERVICIO 14.014

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 9.381.057 9.381.057 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.685.261 2.685.261 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 17.040.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 522.359 522.359 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.983.554 27.983.554 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 57.612.231 57.612.231

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ACTIVIDADES

- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016.

- Convocar y conceder ayudas a los inquilinos para fomentar el alquiler de viviendas y facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de la población con escasos medios económicos.

- Convocar, tramitar y conceder subvenciones a la rehabilitación de viviendas para su conservación y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética.

- Delimitación de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana con el objetivo de financiar la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos para mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.

- Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas. - Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda. - Adjudicación de viviendas, por el procedimiento de especial necesidad, de las viviendas de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que se encuentren disponibles. - Adjudicación de las viviendas integrantes del Parque de Viviendas de Emergencia Social creado por Decreto 52/2016, de 31 de mayo. - Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública. - Fomento del alquiler en la Comunidad de Madrid a través del Plan Alquila, como servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos que busca incrementar la facilidad en el acceso a la vivienda a través de este régimen garantizando el arrendamiento en condiciones de seguridad y confianza. - Modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, con la finalidad de revisar las políticas de viviendas con protección pública en todos sus aspectos para adaptarlo a las nuevas demandas actuales y futuras, de manera que esté al servicio de la función social que le es propia. - Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad. - Recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías. - Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural. - Regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. - Puesta en marcha, gestión y seguimiento del Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid. - Tramitación de Ayudas y Subvenciones en el marco de los Planes Regionales y Estatales de Vivienda anteriores al actual: subsidiaciones de préstamos, rehabilitación de viviendas, promoción vivienda protegida.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INFORMES PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATÁLOGO PROTECCIÓN Nº DE INFORMES 75

INFORMES, CONSULTAS ACTUACIONES MUNICIPALES / PARTICULARES Nº DE INFORMES 40

2 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 2

REDACCIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 1

3 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 2

REDACCIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 1

4 REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

BASE DATOS CONSTRUCCIÓN CONSULTAS 950.000

DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 10

DECLARACIÓN RESPONSABLE LABORATORIOS CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 10

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 5

DESARROLLO NORMATIVO Nº ACTUACIONES 3

INFORMES DE ACCESIBILIDAD Nº PROYECTOS 140

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

5 REGISTRO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA C.M. Nº DE INFORMES 20.000

6 FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

REHABILITACIÓN DISPERSA VIVIENDAS 4.600

REHABILITACIÓN INTEGRADA VIVIENDAS 2.470

7 FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

AYUDAS PARA INQUILINOS VIVIENDAS 9.100

8 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS VIVIENDAS 1.500

9 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INFORMACIÓN PERSONALIZADA CONSULTAS 20.000.000

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

10 PLAN ALQUILA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONTRATOS GESTIONADOS CONTRATOS 10.000

CONTRATOS NUEVOS CONTRATOS 5.000

VIVIENDAS INSCRITAS VIVIENDAS 5.000

DEMANDANTES INSCRITOS SOLICITUDES 20.000

11 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES AUTORIZACIONES Y SANCIONES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EXPEDIENTES 5.000

REGULARIZACIÓN LEY 18/2000 EXPEDIENTES 60

EXPEDIENTES SANCIONADORES EXPEDIENTES 600

CÉDULAS DE HABITABILIDAD EXPEDIENTES 750

INFORMES PARA RECURSOS EXPEDIENTES 1.000

INSPECCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTES 135

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.832.494 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

169.359

353.000

6 INVERSIONES REALES 522.359

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 5.081.258 78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE

MADRID

78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS:

GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID

22.534.354

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.983.554 TOTAL 14.014 57.612.231 TOTAL 261A 57.612.231

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

399.984

13 LABORALES 2.121.780 16000 CUOTAS SOCIALES 1.944.307 1 GASTOS DE PERSONAL 9.381.057 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.430 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.468.231 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 35.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 38.600 28 PROMOCIÓN 139.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.685.261 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 17.040.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

367.942

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

CAPÍTULO SERVICIO 14.202

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 24.059.089 24.059.089 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.034.817 35.034.817 3 GASTOS FINANCIEROS 6.701.000 6.701.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 76.964.429 76.964.429 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 77.081 77.081 9 PASIVOS FINANCIEROS 126.000.000 126.000.000 TOTAL ORGÁNICA 268.836.416 268.836.416

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES

- Supervisión y aprobación de proyectos de obras. - Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias. - Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva. - Entrega y contratación de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas. - Asistencia vecinal. - Reparación de viviendas. - Contratación de obras, servicios y suministros de la Agencia. - Gestión de Tesorería propia de la Agencia. - Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior. - Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones de la Agencia de Vivienda Social. - Contabilización de gastos e ingresos de la Agencia de Vivienda Social. - Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento. - Inspección de viviendas y tramitación de créditos de recuperación posesoria. - Vigilancia y control del fenómeno del chabolismo en la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como detectar posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas. - Continuar el proceso de realojamiento del núcleo chabolista de Río Guadarrama-Las Sabinas. - Acompañar socialmente a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realojadas en ejercicios anteriores. - Dar continuidad a los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal ASIVECAM. - Modernización y adecuación de las sedes y procedimientos de la Agencia de Vivienda Social para conseguir una mejora en la gestión.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

OFERTAS DE VIVIENDAS VIVIENDAS 750

OFERTA DE LOCALES LOCALES 250

OFERTA DE GARAJES GARAJES 1.000

OFERTA DE PARCELAS UNIDADES 3

2 REDUCCIONES DE RENTA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONCESIÓN REDUCCIONES DE RENTA NºBENEFICIARIOS 7.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

10 ALTOS CARGOS 280.472 12 FUNCIONARIOS 7.556.648 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

10.563

13 LABORALES 10.338.410 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 18.887 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 38.635 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 422.633 16000 CUOTAS SOCIALES 5.059.176 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 333.665 1 GASTOS DE PERSONAL 24.059.089 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 148.494 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.210.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.414.823 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 25.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 209.500 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.034.817 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 6.700.000 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000 3 GASTOS FINANCIEROS 6.701.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 2.071.174 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

229.699

6 INVERSIONES REALES 76.964.429

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 77.081 8 ACTIVOS FINANCIEROS 77.081 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 126.000.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 126.000.000 TOTAL 14.202 268.836.416 TOTAL 261B 268.836.416

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

28.663.556

62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 46.000.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

CAPÍTULO SERVICIO 14.001

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 10.164.681 10.164.681 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 3.684.365 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 991.562.864 991.562.864 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 22.274.875 22.274.875 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.672.640 62.672.640 8 ACTIVOS FINANCIEROS 99.511 99.511 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.090.458.936 1.090.458.936

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS CENTRO GESTOR : 140010000 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDADES

- Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones. - Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto. - Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc. - Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 144.271 12 FUNCIONARIOS 5.421.161 13 LABORALES 1.397.555 131 LABORAL EVENTUAL 20.169 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

34.462

15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 83.869 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 45.453 15100 GRATIFICACIONES 8.768 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 377.998 16000 CUOTAS SOCIALES 1.884.054 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 16.389 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.804 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 450.207 1 GASTOS DE PERSONAL 10.164.681 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 81.544 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.442 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 274.426 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.174.193 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 12.200 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.624 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186 28 PROMOCIÓN 29.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 18.264.702 41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 973.298.162 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 991.562.864 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 21.771.040 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

270.185

233.650

6 INVERSIONES REALES 22.274.875

71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 55.899.321 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 6.773.319 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.672.640 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 99.511 8 ACTIVOS FINANCIEROS 99.511 TOTAL 14.001 1.090.458.936

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL TOTAL 451M 1.090.458.936

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CAPÍTULO SERVICIO 14.012

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 8.851.173 8.851.173 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 4.134.075 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.229.479 110.229.479 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 45.362.281 45.362.281 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 168.577.008 168.577.008

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDADES

- Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte. - Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. - Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión - infraestructura realizada. - Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración. - Realizar los estudios previos y la redacción del proyecto para la construcción de un PASO INFERIOR DE LA M-208 Y R-3 en el municipio de Mejorada del Campo. - Realizar los estudios previos y la redacción del proyecto para la construcción de una ROTONDA LOS HORNOS, ACCESO CASCO MEJORADA M-208 en el municipio de Mejorada del Campo. - Redacción de estudios técnicos previos y del Proyecto de Construcción, de la variante de la carretera M-113 entre la M-111 y la R-2/M-50 en Paracuellos del Jarama. - Redacción de la actualización del Proyecto de Construcción y licitación de las obras de Duplicación de calzada de la M-121 entre Alcalá de Henares y Meco. - Aplicación de 30.000 euros de la partida 61100 para el inicio del procedimiento para la mejora de la comunicación Arroyomolinos-Xanadu-A5 y Arroyomolinos-Polígono Industrial Valdefuentes-A%. - Contemplar la ejecución de los avales depositados por la adjudicataria del concurso público para la instalación de un Casino de Juego en el municipio de Aranjuez.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADAS Y VARIANTES DE POBLACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

UNIDADES 1

NÚMERO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS INFORMATIVOS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

UNIDADES 5

2 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA DE CARRETERAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

NÚMERO DE OBRAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS UNIDADES 24

NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

UNIDADES 10

NÚMERO DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS UNIDADES 1

3 CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

NÚMERO DE OBRAS DE REFUERZOS Y MEJORAS UNIDADES 6

EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA EUROS/KM 10.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.974.858 13 LABORALES 4.002.623 16000 CUOTAS SOCIALES 1.791.200 1 GASTOS DE PERSONAL 8.851.173 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 350.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 320.314 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.319.011 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 134.000 28 PROMOCIÓN 4.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 110.229.479 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.229.479 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 5.818.378 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

250.000

6 INVERSIONES REALES 45.362.281 TOTAL 14.012 168.577.008 TOTAL 453A 168.577.008

38.998.903

295.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CAPÍTULO SERVICIO 14.012

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.524.182 2.524.182 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 964.352 964.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 18.981.081 18.981.081 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 22.469.615 22.469.615

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDADES

- Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán en base a éstas a marcar los programas de inversión, ordenadamente.

- Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda de transporte a las disponibilidades económicas de las arcas públicas.

- Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.

- Ejecución de las obras y, dirección de estas, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad. - Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el correcto y completo control tanto de la ejecución como geométrico, cuantitativo y cualitativo. - Mantenimiento de la red de transporte y las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General en los términos que se fijen en las encomiendas , acuerdos y convenios vigentes con las empresas explotadoras de las mismas. - Vigilancia y gestión del dominio público y las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones. - La realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo y la elaboración de proyectos de normativa técnica y el desarrollo de nuevas técnicas de ejecución de estas infraestructuras y sus instalaciones, salvo que correspondan a otro centro directivo. En particular, los informes relativos a los planes directores de instalaciones aeronáuticas.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

12 FUNCIONARIOS 1.398.003 13 LABORALES 614.218 16000 CUOTAS SOCIALES 511.961 1 GASTOS DE PERSONAL 2.524.182 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 880.352 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 84.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 964.352 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 5.566.673 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

11.714.408

65002 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

1.700.000

6 INVERSIONES REALES 18.981.081 TOTAL 14.012 22.469.615 TOTAL 453B 22.469.615

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CAPÍTULO SERVICIO 14.010

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 4.139.686 4.139.686 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.450 653.450 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.000 54.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 30.000 30.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.877.136 4.877.136

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.

- Gestión de subvenciones: Actividades formativas a trabajadores y empresas. Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.

- Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad. - Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías. - Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía. - Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones. - Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital. - Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas. - Expedición de los certificados de conductor de terceros países. - Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones. - Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi. - Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2017, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías. - Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el peso con el que circulan los vehículos. - Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones sociales de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, y funcionamiento del aparato tacógrafo y limitador de velocidad. - Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio Área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte. - Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario. - Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte. - Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable. - Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de competencia profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte. - Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y una convocatoria de renovación en el mes de octubre.

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la competencia profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones. - Expedición de los certificados de competencia profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

- Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los Consejeros de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte. - Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios.

- Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

- Autorización de centros y homologación y control de cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas u acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad. - La autorización previa y de apertura al tráfico, y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

1 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

AUTORIZACIONES 26.000

VISADO TRANSPORTES DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS AUTORIZACIONES 28.000

TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL AUTORIZACIONES 600

HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 3.200

APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA TARJETAS 6.000

TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL TARJETAS 12.000

AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS AUTORIZACIONES 6

2 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES EXPEDIENTES 2.000

RESOLUCIONES ARBITRALES RESOLUCIONES 950

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO EXPEDIENTES 3

3 DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE VEHÍCULOS 7.000

INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE EMPRESAS 2.000

INSPECCIÓN VEHÍCULOS EN RUTA VEHÍCULOS 45.000

INSPECCIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 1.000

CONTROL DE EXCESO DE PESO Nº PESADAS 10.000

LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR JORNADAS 93.000

CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE VEHÍCULOS 15.000

INSPECCIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS INSPECCIONES 26

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

4 COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

REUNIONES REUNIONES 15

DISPOSICIONES LEGALES DISPOSICIONES 8

5 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD DENUNCIAS 23.000

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES PROCEDENTES DE INSPECCIÓN EXPEDIENTES 650

6 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS DOCUMENTOS 4.800

PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO Nº CERTIFICADOS 5.300

7 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

REALIZACIÓN PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL Nº ASPIRANTES 1.300

EDICIÓN TÍTULOS Nº TÍTULOS 600

RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL Nº DE EXPEDIENTES 50

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

8 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

FOLLETOS DIVULGATIVOS FOLLETOS 16.000

9 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

AUTORIZACIONES DE CENTROS Nº CENTROS 20

HOMOLOGACIÓN DE CURSOS CURSOS 50

TARJETAS DE CONDUCTORES TARJETAS 13.000

REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES Nº ASPIRANTES 40.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.010 D.G. DE TRANSPORTES

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.512.501 13 LABORALES 675.692 16000 CUOTAS SOCIALES 869.001 1 GASTOS DE PERSONAL 4.139.686 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.885 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 56.650 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 499.915 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 82.000 28 PROMOCIÓN 6.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.450 48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 54.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

30.000

6 INVERSIONES REALES 30.000 TOTAL 14.010 4.877.136 TOTAL 453M 4.877.136

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CAPÍTULO SERVICIO 14.203

( Euros )

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 7.470.698 7.470.698 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.011.991 11.011.991 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.206.398.880 1.206.398.880 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.111.594 7.111.594 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.371 15.371 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.232.008.534 1.232.008.534

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros. - Atención y cobertura de los nuevos desarrollos ubanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid. - Elaboración de planes y estudios que promuevan una mejora en la eficiencia del sistema. - Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, paneles de información en tiempo real, comercialización de títulos a través de Internet, etc. - Gestión 24/7/365 del CITRAM (Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid) e integración de otros agentes (Ayuntamiento de Madrid y EMT). - Desarrollo e implantación de la nueva tarjeta sin contacto en todas las zonas tarifarias. - Extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad. - Renovación de los convenios con Administraciones y operadores para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid. - Promoción de la accesibilidad universal. - Desarrollo y equipamiento del Centro de Respaldo del CRTM para asegurar la dinámica de los sistemas y bases de datos de las estructuras del Organismo. - Continuación de los estudios para mejorar el cálculo de la tarifa de equilibrio en base a un sistema mixto que combine kilometros recorridos y pasajeros transportados. - Trabajos de evaluación de las condiciones de servicio en los contratos de Metro Ligero y TFM; así como de los contratos de prestación de servicio de transporte interurbano de viajeros por carretera. - Desarrollo de los trabajos para la realización de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2017. - Implementación del Plan Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PDTIC) 2016-2019. - Conocimiento detallado y prognosis de la movilidad. - Desarrollo de los instrumentos de planificación de la movilidad en el marco de la estrategia territorial. - Aumento de la resiliencia del sistema de transporte público. - Desarrollo de encuestas de calidad en los distintos modos, con objeto de medir el estado de calidad percibida de manera homogénea en todos los operadores. - Colaboración con la Dirección General de Urbanismo en la elaboración de la Estrategia Territorial. - Colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente en el desarrollo de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático. Mesas de Calidad del Aire. - Implantación y seguimiento del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible (PEMS) 2013-2025. - Desarrollo de los instrumentos de planificación de la movilidad en el marco de la estrategia territorial. - Programación de las inversiones en infraestructuras y vehículos. - Estudios y trabajos relacionados con el pago de los servicios de transporte a través del móvil, tarjetas financieras, internet, y otros medios. - Atención al usuario de transportes de forma presencial y por cualquiera de los canales implantados a través de citas previas, resolviendo las incidencias de las TTP y dando respuesta a las reclamaciones planteadas. - Implantar el autoservicio electrónico en atención al usuario y desarrollar e implantar el GxPR (Gestión por Procesos). - Implantar el sistema CRM para la gestión de las relaciones con los usuarios. - Supervisión del servicio de transporte prestado por los distintos operadores con la realización de las inspecciones programadas.

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Estímulo de la política comercial de los títulos así como el control y seguimiento de las ventas. - Elaboración del Plan Director de la Accesibilidad en el marco del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible (PEMS) 2013-2025. - Participación en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid. - Comunicación del lanzamiento de las TTP anónimas. - Difusión del sistema integrado de transporte público madrileño mediante la participación en cursos y conferencias. Club de Amigos del Transporte Público de Madrid. - Preparación y celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2017 y de la UITP Training for Public Transport Managers en junio de 2017. - Participación en los foros internacionales de los que el CRTM es socio. - Desarrollo y gestión de proyectos europeos en activo en los que el CRTM participa. - Realización de la contratación administrativa y concesional del Organismo. - Desarrollo de la tramitación normativa promovida por el CRTM. - Tramitación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial y reclamaciones previas laborales y civiles. - Coordinación de los temas referidos al Portal de Transparencia y que afectan al CRTM. - Procedimiento sancionador. - Gestión interna relativa al funcionamiento operativo del Consorcio. - Gestión de personal. - Elaboración del anteproyecto del presupuesto anual y propuesta de liquidación. - Formulación y elaboración de la Cuenta General del Organismo. - Gestión, seguimiento y control de la Tesorería del CRTM. - Liquidación de impuestos. - Control y seguimiento económico de convenios y acuerdos así como el análisis, seguimiento y control de costes de las empresas operadoras. - Campañas de sensibilización, promoción y difusión de los aparcamientos disuasorios de la Comunidad de Madrid para el fomento de la utilización del transporte público.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

1 MEJORAR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO POTENCIANDO LA ACTIVIDAD PLANIFICADORA DEL ORGANISMO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PEMS 2013-2025

APROBACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS INTERCAMBIADORES

APROBACIÓN DE LA REGULACIÓN SOBRE ACCESO DE VEHÍCULOS DE GAS A INTERCAMBIADORES

ESTUDIO Y POTENCIAL REDISEÑO DE LAS REDES DE AUTOBUSES EN MUNICIPIOS

3 IMPULSAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LA COMUNICACIÓN COORDINADA A NIVEL DE SISTEMA DE TRANSPORTES Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE, GARANTIZANDO UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO, CONSOLIDANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TRANSPORTE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

CONTACTOS A ATENDER PRESENCIALMENTE EN OFICINAS NºDE CONTACTOS 900.000

CONTACTOS A ATENDER POR OTROS CANALES NºDE CONTACTOS 620.000

INCIDENCIAS CON TTP A SOLUCIONAR NºDE INCIDENCIAS 360.000

RESPUESTAS A RECLAMACIONES A EMITIR NºDE RECLAMACIONES 12.000

CITAS PREVIAS A CONCERTAR NºDE CITAS 300.000

FACTURAS A EMITIR A LOS USUARIOS NºDE FACTURAS 12.000

INSPECCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS OPERADORES HORAS INSPECCIÓN 9.600

REVISAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN EXTERNALIZADA DE ATENCIÓN AL USUARIO

FECHA 31-3-2017

PORCENTAJE 100

PORCENTAJE 100

PORCENTAJE 100

MUNICIPIOS 10

EXTENSIÓN DEL PLAN REB (RED ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS) MUNICIPIOS 25

2 SUPERVISAR LA EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO PORCENTAJE 3

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ESTACIONES/PARADAS NÚMERO 25

MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LAS ESTACIONES/PARADAS

PORCENTAJE 98

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO A BORDO O PARADA/ESTACIÓN FECHA 31-9-2017

IMPLANTAR AUTOSERVICIO ELECTRÓNICO EN ATENCIÓN AL USUARIO FECHA 30-6-2017

DESARROLLAR E IMPLANTAR GXPR EN ATENDER AL USUARIO: PROCESOS DESARROLLADOS

PROCESOS 10

DESARROLLAR E IMPLANTAR GXPR EN ATENDER AL USUARIO: DESARROLLO DE PROCESOS - PROCESOS N3 DESARROLLADOS/TOTAL DE PROCESOS

PORCENTAJE 70

IMPLANTAR SISTEMA CRM PARA LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS USUARIOS EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS

FECHA 30-11-2017

30-11