Ley– Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016

Rango de Ley:Ley
Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Enero de 2016
Sección:A - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia de la Comunidad
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Madrid para el año 2016.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

I

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid fundamentan su marco normativo básico en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en el Estatuto de Autonomía, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indispensable de la misma, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, limitado rigurosamente a materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los presupuestos y de la política económica del Gobierno.

Los presentes presupuestos se elaboran de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.

Asimismo, en estos presupuestos se consignan los preceptos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha elevado el nivel de exigencia de transparencia e información pública a todas las Administraciones, considerándola eje fundamental de toda acción política. Este requerimiento se extiende sobre todos los ámbitos de actuación administrativa, incluido el presupuestario como instrumento para la ejecución de las políticas públicas.

En este contexto, con el propósito fundamental de atender al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y transparencia, que recorren el espíritu de la legislación vigente, se consolida la nueva estructura presupuestaria trazada en los presupuestos anteriores, que proporciona un mayor grado de concreción en la información suministrada sobre los distintos estados de gastos y permite una mejor rendición de cuentas a distintas Instituciones y Administraciones Públicas, así como un exhaustivo seguimiento y control de actuaciones específicas.

Dentro de este marco normativo, se persigue garantizar la sostenibilidad financiera, reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria y fortalecer una política económica orientada al crecimiento económico. El logro de estos objetivos contribuirá a sentar las bases económicas, fiscales, laborales y sociales para seguir avanzando en la creación de empleo en esta Comunidad.

II

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2016 se ha elaborado en un contexto de recuperación económica y atendiendo a las previsiones de crecimiento, que se mantienen en la senda del 3% en 2016, así como al objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo de Ministros en el 0,3% del PIB, a la regla de gasto y al objetivo de deuda pública.

La Comunidad de Madrid ha desempeñado un papel principal en el avance económico del conjunto nacional, fruto del importante esfuerzo de los madrileños. Esta región se ha afianzado como propulsora del crecimiento de la economía nacional y de destino del 70% de la inversión extranjera que se hace en España, gracias a las políticas económicas aplicadas, basadas en la eficiencia en el gasto, la estabilidad presupuestaria, la rebaja de impuestos, la eliminación de trabas y la liberalización de la economía.

Además, la Comunidad de Madrid continúa siendo la región más solidaria pues es la región que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, con una aportación actual del 74,15% de la transferencia neta a dicho fondo, que crece año tras año.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016 se constituyen como un instrumento al servicio de la consolidación económica y la creación del empleo, y mantienen el redimensionamiento de la actividad de esta región con el objetivo de ser más eficientes y conseguir ahorros en aquellos gastos no esenciales para los ciudadanos, y así cumplir con los compromisos adquiridos por el Gobierno Regional con los ciudadanos, al tiempo que se mantienen unos impuestos bajos.

Estos Presupuestos para 2016 están orientados, un año más, a reforzar el gasto social, y garantizan unos servicios públicos de máxima calidad, pues se destina casi el 90% del presupuesto a priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, subvención del transporte público y al desarrollo de las políticas de empleo, que mejoren la empleabilidad de los trabajadores y estimulen la contratación.

En definitiva, este proyecto traza unos presupuestos serios y eficientes, que reforzarán la creación de empleo y la dinamización económica, con el mantenimiento de unos excelentes servicios públicos, prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El presupuesto para el ejercicio 2016 en materia de Sanidad tiene un objetivo primordial: mantener un sistema sanitario público, universal y gratuito de alta calidad. Por ello, mejorar la accesibilidad y la calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid son objetivos prioritarios para afianzar un modelo de sanidad cercana, humanizada, accesible y eficaz, que mejore su eficiencia a través de la profesionalización de la gestión y que avance hacia las metas de excelencia que se marca el Gobierno de la Región, esto es, prestar una asistencia sanitaria de alta calidad y optimizar la eficiencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público.

En el ámbito de las infraestructuras sanitarias se va a realizar un especial esfuerzo inversor, siendo objetivo prioritario impulsar las reformas de las infraestructuras que lo requieran, mejorar y sustituir el equipamiento médico de los centros, y emprender la apertura de nuevos centros de salud. Al mismo tiempo, en la Atención Primaria se mejorará la dotación de recursos humanos teniendo en cuenta los incrementos poblacionales y el grado de utilización de los servicios en los diferentes Centros de Salud, fomentando la atención integral y la continuidad asistencial.

Cuatro grandes principios estratégicos guían la política educativa y tienen su reflejo en el presupuesto para el año 2016: la búsqueda de la calidad, la libertad, la igualdad de oportunidades y el diálogo. En este sentido, se va a dar continuidad, con afán siempre de mejora, a programas que son o han sido seña de identidad de nuestro sistema educativo y de su calidad.

Para ello, la Comunidad seguirá extendiendo la enseñanza bilingüe, tanto en centros de primaria como en institutos y ofreciendo ciclos formativos de grado superior en Formación Profesional bilingües; se mantendrán los programas innovación y enriquecimiento educativo, tales como el Bachillerato de excelencia, los institutos de innovación tecnológica, los institutos deportivos, los campeonatos escolares y otros programas deportivos; se sigue apostando por las nuevas tecnologías en el ámbito educativo; se garantiza el principio de libre ejercicio de elección de tipo de educación y de centro por parte de las familias; se incrementa el presupuesto destinado a becas y ayudas para la enseñanza no universitaria y se dotan créditos para la financiación de la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria, y el apoyo a la actividad investigadora. Por último, se continuará trabajando en la promoción juvenil y de iniciativas emprendedoras y actividades combinadas de juventud y deporte.

El compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con las políticas sociales, especialmente, con los madrileños más desfavorecidos, se materializa en un importante esfuerzo en el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para el año 2016. Esto se traducirá, principalmente, en las actuaciones referidas a la renta mínima de inserción; a las prestaciones por dependencia; a la mejora de la calidad de los centros propios; al fortalecimiento de la red de atención especializada a las personas con discapacidad; a las ayudas al voluntariado; a la formación de los profesionales de la Red de Atención integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid y a la asistencia y protección social a las personas tuteladas. Al tiempo que se consolidan los recursos de atención a la familia y a la infancia, y las actuaciones dirigidas a la integración de los inmigrantes.

Por su parte, la política de seguridad continuará con el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo principal objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño en 110 municipios, en los que está implantado, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración, de forma que la Comunidad de Madrid coadyuva a la financiación de las retribuciones y seguridad social de los policías locales adscritos a las Brigadas, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.

En el campo de la protección ciudadana, se insistirá con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. La vigilancia y extinción de incendios se seguirá articulando a través del Plan INFOMA. Se ampliarán los medios humanos y materiales del Cuerpo de Bomberos y se pondrá en funcionamiento un nuevo parque de bomberos en Valdemoro.

Para la mejora de la Administración de Justicia, en 2016, se pondrán en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal y la nueva Oficina Fiscal. Además, se continuará con el esfuerzo realizado de dotación de medios materiales y humanos para los órganos judiciales y se incrementará de manera importante la dotación destinada a la justicia gratuita.

La creación de la Oficina de Cultura y Turismo permitirá aplicar una política transversal de la cultura y trabajar en posicionar a la Comunidad de Madrid en un referente cultural y también turístico en el escenario nacional e internacional. Para ello se realiza un importante esfuerzo presupuestario destinado a la protección, conservación y difusión del importante patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, y para la promoción y programación de las artes escénicas, música, cine, así como a las actividades museísticas y expositivas. Asimismo, los objetivos en materia de turismo se concentran en la creación de una marca única turística Madrid, la mejora de la competitividad de las empresas y sectores turísticos, y la promoción de la comercialización de los productos y destinos turísticos.

En materia de políticas activas de empleo, se incrementa la dotación presupuestaria en más de un 25 por ciento, dando absoluta prioridad al empleo, y se trabajará en fomentar las oportunidades de acceso al mercado laboral, mejorar la capacitación profesional de los trabajadores e impulsar las iniciativas emprendedoras. En concreto, se pondrá en marcha la "Estrategia de Madrid por el Empleo", para atender al refuerzo y modernización en la gestión de la intermediación laboral, al estímulo de la contratación y a la articulación de una oferta formativa de calidad, renovada y adecuada a las necesidades reales tanto de los trabajadores como de la demanda de mano de obra de las empresas madrileñas.

En materia de política económica y tecnológica, se seguirá avanzando en la creación de un entorno económico favorable a la actividad empresarial, por medio de instrumentos que favorezcan la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, y en el establecimiento de medidas que fomenten la promoción empresarial, la competitividad y la aplicación de las nuevas tecnologías y gestión del conocimiento, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

Desde la Comunidad de Madrid se seguirán apoyando todas aquellas medidas encaminadas a la generación de empresas, a la modernización y mejora de la competitividad del tejido productivo y a la internacionalización empresarial y a la atracción de inversiones, como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región.

En el sector del comercio, la estrategia fundamental irá dirigida a la modernización, promoción y dinamización del sector comercial, artesano y ferial, estableciendo como objetivos la mejora de la competitividad de las pymes comerciales, la incorporación de las nuevas tecnologías en sus procesos de negocio y la capacidad de acceso a la financiación.

Por lo que se refiere a la industria, se mantiene la política de apoyo a la competitividad del sector industrial y priorizando la seguridad industrial, energética y minera. En el ámbito energético, se mantendrán los planes de ahorro y mejora de la eficiencia energética,

asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables.

En materia de medio ambiente, como objetivos primordiales se fijan los siguientes: la puesta en marcha del Plan de Empleo Verde, el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, el fomento de la gestión integral del agua, el compromiso con la eficiencia energética a través de diversas ayudas, el impulso de la agricultura y ganadería regionales, la elaboración de una nueva ley del suelo y el avance de las nuevas tecnologías.

El programa de actuaciones para el año 2016 en materia de transporte tiene un fuerte componente social, pues se amplía el límite de edad del Abono de Transportes Joven y su tarifa plana para jóvenes y desempleados de larga duración, y se congelan las tarifas del transporte público. En cuanto a la inversión programada, cabe destacar las obras en la red de Metro de accesibilidad universal en las estaciones de Sol y Moncloa y las de la nueva estación de Arroyo Fresno, además de la ampliación del número de trenes y otras obras encaminadas a ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. También se trabajará en la seguridad vial y la supresión de puntos negros.

Por lo que respecta a la política de vivienda, se continuará luchando contra la exclusión residencial, a través de un parque específico de viviendas de emergencia social, el incremento en 400 nuevas viviendas de protección pública del parque de la Agencia de Vivienda Social y la adaptación de las rentas de más de 23.000 familias inquilinas de esta Agencia.

En otro contexto, se incrementa el presupuesto para ayudas al alquiler y se convocarán ayudas para la eficiencia energética, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana. Además, se pondrá en funcionamiento la Oficina de mediación en conflictos hipotecarios y se promoverán acuerdos con bancos y empresas propietarias de viviendas vacías con el objetivo de que los madrileños puedan acceder a ellas a precios asequibles.

III

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus organismos autónomos, de sus empresas públicas y entes públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se incluyen las fundaciones y los consorcios a los efectos de las exigencias de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente, se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el Gobierno mantiene en el presupuesto para 2016 la existencia de un «Fondo de Contingencia» como Capítulo 5 de gastos, dentro de la Sección 26, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional.

El Capítulo III contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consigna el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. En aplicación de la le-

gislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. Se exceptúa de esta previsión a los Altos Cargos, que ven congeladas sus retribuciones en el presente ejercicio. Adicionalmente, de acuerdo con la posibilidad de carácter básico que contempla el Estado, se incluye una previsión dirigida a la recuperación parcial de los importes efectivamente dejados de percibir por los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.

También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2016, en cumplimiento de la normativa básica y, con carácter general, se fija la tasa de reposición en un máximo del 100 por cien en los sectores determinados por la normativa estatal, entre los que destaca, por poner dos ejemplos, la asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales o la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo, estableciendo para el resto una tasa de reposición del 50 por ciento. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de personal que, básicamente, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el Capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan, fundamentalmente, los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales (SEC), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2016.

El régimen presupuestario de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades públicas se recogen en el Capítulo III.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a sus créditos.

En el Capítulo V, se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2016.

En el Título V, "Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se establece el mantenimiento de la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Dicho informe será preceptivo en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones de la Ley 4/2012, de 4 de julio, sobre arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales, o la suspensión de determinadas normas convencionales, y se establece la limitación de subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales para gastos de funcionamiento.

Como novedad, se regula la contratación de personal en empresas públicas, fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid. Además, se incorpora una disposición adicional que regula la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid.

Por último, en las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

TÍTULO I De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones Capítulo I De los créditos y su financiación Artículos 1 a 20
Artículo 1

Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

  1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2016 están integrados por: a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los organismos autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

    1. Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público. h) Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.

    2. Los Presupuestos de los restantes entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

  2. A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran los presupuestos de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).

    Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la

    Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

Artículo 2

De los créditos iniciales y financiación de los mismos 1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 28.362.000 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 7.699.060 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 19.622.970.710 euros, de los que 17.480.801.690 euros corresponden al gasto no financiero y aportaciones a empresas públicas, que se financiarán:

  1. Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 16.866.693.366 euros.

  2. Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.

  1. En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS

    Agencia Madrileña de Atención Social 336.769.302 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 38.514.629 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 18.807.160 Madrid 112 13.693.037

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS

    Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid 242.829.877 Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid 1.159.630.369 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 9.259.829 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 14.697.421

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

    Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER LIMITATIVO

    A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS

    Servicio Madrileño de Salud 7.283.234.315

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    INGRESOS NO FINANCIEROS

    CAP. 1 A 7

  2. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7

    Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 1.840.014.216 euros.

    Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos por importe de 2.858.777.344 euros. 9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

    POLÍTICA DE GASTO EUROS

    Justicia 402.191.983 Seguridad ciudadana 227.851.521 Servicios sociales y promoción social 1.488.502.429 Fomento del empleo 353.389.258 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 491.712.203 Sanidad 7.449.917.163 Educación 4.326.260.257 Cultura 141.653.786 Agricultura, Pesca y Alimentación 33.927.477 Industria y energía 12.582.453 Comercio, turismo y PYMES 20.446.465 Infraestructuras y gestión del transporte 1.451.278.117 Investigación, desarrollo e innovación 485.052.032 Otras actuaciones de carácter económico 31.654.461 Alta dirección 37.330.850 Servicios de carácter general 529.359.283 Administración financiera y tributaria 61.895.356 Transferencias a otras Administraciones Públicas 66.156.873 Deuda Pública 2.528.447.338

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 118.300 1.478.330 1.596.630 Administración de la Comunidad de Madrid 16.816.236.870 47.972.759 16.864.209.629 Organismos autónomos administrativos 37.079.068 1.020.545 38.099.613 Organismos autónomos mercantiles 315.680.517 623.208 316.303.725 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 57.143.141 3.479.223 60.622.364 TOTAL 17.226.257.896 54.574.065 17.280.831.961

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 35.966.660 94.400 36.061.060 Administración de la Comunidad de Madrid 8.527.873.389 723.208.438 9.251.081.827 Organismos autónomos administrativos 406.763.583 1.020.545 407.784.128 Organismos autónomos mercantiles 1.321.325.978 107.781 1.321.433.759 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 6.526.716.186 756.518.129 7.283.234.315 TOTAL 16.818.645.796 1.480.949.293 18.299.595.089

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

Artículo 3

De los Presupuestos de empresas públicas y resto de entes públicos

  1. Se aprueban los Presupuestos de las empresas públicas con forma de de Derecho público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS

    Canal de Isabel II 320.265.574 Hospital de Fuenlabrada 119.905.432 Empresa Pública Hospital del Sur 72.538.906 Empresa Pública Hospital del Norte 118.384.252 Empresa Pública Hospital del Sureste 61.534.280 Empresa Pública Hospital del Henares 82.333.451 Empresa Pública Hospital del Tajo 51.485.914 Empresa Pública Hospital de Vallecas 110.733.232 Unidad Central de Radiodiagnóstico 18.130.777 Ente Público Radio Televisión Madrid 78.965.000

  2. Se aprueban los presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS

    Hidráulica Santillana, S.A. 3.447.732 Hispanagua, S.A. 33.365.923 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.444.590 Madrid Activa, S.A.U. 1.561.920 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 1.707.082 Turmadrid, S.A. 7.140.680 Arproma, Arrend. y Promociones de la Com. Madrid, S.A. 73.343.230 Metro de Madrid, S.A. 1.129.275.508 Gedesma, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 9.041.105 Canal Extensia, S.A. 1.887.665 Nuevo Arpegio, S.A. 75.625.749 Canal de Isabel II Gestión, S.A. 1.050.064.216 Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. 50.949.174

  3. Asimismo, se aprueban los presupuestos de aquellas empresas públicas con forma de sociedad mercantil que, por carecer de actividad o encontrarse en proceso de liquidación, cuentan con importe cero, y se relacionan en el anexo V de la presente Ley. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes entes públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

    RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS

    Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 160.350.982 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 6.999.797 Fundación Hospital Alcorcón 148.149.091

Artículo 4

Transferencias internas entre entes del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. El Consejero de Economía, Empleo y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

  2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1.1 de la presente ley y las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5

Aplicación de remanentes de tesorería

  1. Durante 2016 los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, la Agencia Madrileña de Atención Social y el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía, Empleo y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de tesorería de los organismos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

Artículo 6

Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.717 millones de euros.

Capítulo II Artículos 7 a 9

De la Estabilidad Presupuestaria

Artículo 7

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

  1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia. 2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sus normas de desarrollo, remitiendo copia a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de cuantos informes sean remitidos al Ministerio en cumplimiento de dicha ley.

Artículo 8

Disponibilidad de los créditos

  1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para 2016, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad en los siguientes casos, previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

  1. En el caso de que el Consejo de Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.

  2. En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.

  3. En el caso de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.

El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica. 2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2016 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes en la proporción que corresponda para ajustar sus consecuencias.

Artículo 9

Fondo de Contingencia

A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dotan créditos consignados en la sección 26 como capítulo 5 "Fondo de contingencia", para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Capítulo III Artículos 10 a 20

Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados

Artículo 10

Vinculación de los créditos

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los créditos serán vinculantes con el nivel de desagregación orgánica, funcional y económica que se detalla en el estado de gastos. 3. Durante 2016 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2016 los créditos consignados en los siguientes conceptos vincularán con el nivel de desagregación señalado:

    131 "Laboral eventual". 154 "Cumplimiento de objetivos". 194 "Retribución otro personal estatutario temporal". 452 "Universidades públicas: otras actuaciones". 485 "A centros docentes no universitarios". 752 "Universidades públicas: otras actuaciones". 782 "Investigación". 5. Durante 2016, serán vinculantes a nivel de subconcepto:

    1. Los distintos subconceptos incluidos en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos", 24 "Servicios Nuevos" y 69 "Servicios Nuevos".

    2. Los incluidos en el concepto 141 "Otro personal", a excepción de los subconceptos 14101 "Sustitución de funcionarios en prácticas" y 14102 "Sustitución de funcionarios en regímenes especiales", que vincularán a nivel de concepto.

    3. Los subconceptos incluidos en los artículos 15 "Incentivos al rendimiento" y 18 "Ajustes técnicos, crecimiento de plantilla, funciones y servicios transferidos", excepto los subconceptos 18005 "Provisión gestión centralizada Recursos Humanos" y 18009 "Actuación centralizada", que vincularán a nivel de artículo.

    4. Los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal; en concreto, los subconceptos 46300 "Fondo Regional de Cooperación Municipal", 62900 "Inversiones directas en Planes Municipales (PRISMA)" y 76300 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)".

    5. Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la Empresa Pública ARPROMA, en concreto, los subconceptos 61203 "Patrimonio histórico-artístico y cultural: Mandato ARPROMA", 62105 "Construcción edificios: Mandato ARPROMA" y 63104 "Reposición o mejora edificios: Mandato ARPROMA".

    6. Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la Empresa Pública NUEVO ARPEGIO, en concreto, el subconcepto 65000 Otras Inversiones: Mandato NUEVO ARPEGIO".

    7. Los siguientes subconceptos:

    12401 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". 12600 "Funcionarios docentes con permiso parcialmente retribuido". 13105 "Retribuciones personal con contrato alta dirección". 13106 "Retrib. básicas laboral eventual sust. liberados sindicales". 14300 "Funcionarios interinos de justicia". 15402 "Cumplimiento de programas concretos de actuación". 16000 "Cuotas sociales". 16001 "Cuotas sociales personal eventual". 16200 "Formación y perfeccionamiento del personal". 20200 "Arrendamiento edificios y otras construcciones". 22601 "Atenciones protocolarias y representativas". 22602 "Divulgación y publicaciones". 62104 "Viviendas Agencia Vivienda Social Comunidad de Madrid".

  2. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el anexo I de esta ley. 7. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cuál sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante orden del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 11

Plan Especial de Actuaciones e Inversiones

  1. Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el anexo II, no podrán minorarse durante el año 2016, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente anexo o en los anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2016, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria de su estado de ejecución a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda

Artículo 12

Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.

Artículo 13

Transferencias de crédito

  1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados. 2. Durante el año 2016, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

    1. Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: gastos de inversión". c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.

    2. Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".

  2. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 20200 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que se remitirá, a efectos informativos, a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda. 4. No obstante lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante el año 2016 corresponde al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 "Créditos Centralizados".

Artículo 14

Limitación de transferencias de crédito

  1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2016 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 14300 "Funcionarios interinos de Justicia", 15301 "Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal" y 16001 "Cuotas sociales personal eventual" y de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal" y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", con excepción de los subconceptos 14104 "Profesores Especialistas", 14105 "Personal directivo de instituciones sanitarias" y 14106 "Profesores de Religión". 2. En ningún caso las transferencias podrán destinarse a nuevas dotaciones de créditos que financien subvenciones nominativas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

Artículo 15

Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias

  1. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Eco-

nomía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado. 2. Se autoriza al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2016, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto.

Artículo 16

Subconceptos de gastos asociados a ingresos

  1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el anexo III de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2016, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o disociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2016, los subconceptos de gastos asociados a financiación tanto del período elegible 2007-2013 como del período de programación 2014-2020, podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, los criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero, segundo y tercero de los apartados anteriores, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios.

Los citados órganos serán igualmente competentes para informar con carácter previo y favorable con respecto a los fondos equivalentes que resulten del Período de Programación 2014-2020. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2016, se autoriza al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

Artículo 17

Cooperación municipal

  1. Durante 2016 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, sal-

vo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios. 2. Durante el año 2016 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. Se exceptúan de lo establecido en el anterior apartado 1 las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de aportación regional prevista en la disposición adicional primera del Decreto 68/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el período 2008-2011 que en la fecha de su tramitación, no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación PRISMA, de acuerdo con lo previsto en los artículos6y11yen la disposición transitoria única del citado decreto.

Artículo 18

Información y control

El Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

Artículo 19

De los presupuestos de carácter estimativo

  1. Durante 2016 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2016 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo. En el supuesto de modificaciones de los presupuestos de explotación y capital derivados de encargos o mandatos a empresas públicas que precisen de la aprobación de un Plan Económico Financiero, no será necesaria la autorización de la modificación de los límites de dichos presupuestos.

Artículo 20

Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

  1. Durante 2016 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma. 2. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en el marco de los límites previamente fijados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.

TÍTULO II Artículos 21 a 38

De los gastos de personal

Capítulo I Artículos 21 a 32

De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

Artículo 21

De las retribuciones

  1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

    1. Las universidades públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de sociedad mercantil.

    2. Los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

    3. Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1.2 de esta ley.

  2. Con efectos de 1 de enero de 2016, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimenta un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

    No obstante, en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, se abonarán al personal que corresponda las cantidades que procedan en los términos de la disposición adicional decimonovena de la presente ley. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.

  3. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado 2 deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. 5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 7. Durante el año 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.

    En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.

    Dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5.

    La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado. 8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, organismos autónomos, entidades de Derecho público, sociedades mercantiles públicas, universidades públicas y demás entes públicos del sector público de la Comunidad de Madrid requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones superior al previsto en el apartado 2 de este artículo. 9. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.

Artículo 22

Oferta de Empleo Público

  1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta ley, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

    Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

    Las empresas públicas con forma de Derecho público y con forma de sociedad mercantil, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, estarán a lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima, undécima y duodécima de esta ley. 2. La Oferta de Empleo Público, incluirá, en su caso, aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos, órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entes públicos, que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o afecte al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.

    No se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral al Ente Público Radio Televisión Madrid.

  2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, se establece, en cumplimiento de la normativa básica estatal, una tasa de reposición hasta un máximo del 100 por cien, en los siguientes sectores: A) En el sector educativo en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a Cuerpos de funcionarios docentes.

    1. En el sector sanitario, en relación a las plazas de hospitales y centros de salud públicos del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid

    2. Control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.

    3. Asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos. E) Cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.

    4. Plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

    5. Contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en los organismos de investigación, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/20012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

    6. Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.

    7. Plazas de personal que realiza gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.

    El Consejo de Gobierno podrá acumular la tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de estos sectores en otro u otros de los mismos o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes. 4. En los sectores no recogidos en el apartado anterior la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento. 5. Para calcular la tasa de reposición de efectivos se tomarán en consideración los criterios en la materia establecidos por la normativa básica estatal en su ley de presupuestos para el año 2016. 6. La validez de la autorización contenida en los apartados 3y4deeste artículo estará condicionada, igualmente, al cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa presupuestaria estatal con carácter básico. 7. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

    Los puestos de trabajo que resulten ocupados por personal indefinido no fijo serán incluidos en la primera convocatoria de concurso de traslados que se efectúe en las categorías correspondientes. En todo caso, la resolución de dicho sistema de provisión interna supondrá la extinción de la relación laboral de los trabajadores de referencia como consecuencia de la adjudicación que derive del mismo o, en su caso, por declararse desierta la cobertura del puesto correspondiente. 8. Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2016 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, en función de la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2016, sin posibilidad de prórroga.

    Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios, cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 9. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entes públicos autonómicos requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda con las condiciones que establezca la misma.

    Los funcionarios interinos, excluidos los de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que se regirán por su normativa específica, y el personal estatutario temporal nombrado en puestos de trabajo previamente reservados a sus titulares o vacantes y vinculados a oferta de empleo público, deberán ser cesados cuando el puesto en el que han sido nombrados deje de estar reservado a su titular o haya finalizado el proceso selectivo correspondiente, con independencia de que se produzca la cobertura definitiva del puesto o este resulte desierto.

    Asimismo, se producirá la finalización de la relación de servicios del personal laboral interino de vacante cuando se produzca la adjudicación del puesto al personal laboral que haya superado el proceso selectivo correspondiente, o haya sido declarada desierta la plaza a cubrir en virtud de dicho proceso, atendiendo en este último caso a lo que establezca el contrato suscrito, sin perjuicio de otras causas legales o convencionales que sean de aplicación. 10. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud, de violencia de género o violencia terrorista de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.

    Asimismo, dichas plazas podrán ser objeto de amortización como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes o por motivos de índole presupuestaria, mientras no se encuentren incursas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.

    La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.

    Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 11. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público al que le es de aplicación el primer párrafo del apartado 1 de este artículo requerirán la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 12. La condición de personal funcionario de carrera y estatutario fijo de la Comunidad de Madrid o de personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad de Madrid solo se adquirirá por la superación de los correspondientes procesos selectivos que se convoquen a tal fin de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

    A tal efecto, la integración en la Administración de la Comunidad de Madrid, derivada de procesos de reorganización administrativa, transferencias, ejecución de sentencias o por cualquier motivo, de personal laboral que no haya acreditado la superación de procesos selectivos con arreglo a los principios indicados en el apartado anterior, solo podrá producirse con carácter temporal. 13. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las universidades públicas se adecuarán a las normas básicas en materia de oferta de empleo público y a lo establecido en la legislación vigente en materia de universidades, correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y debiendo acreditar las universidades públicas el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aprobación.

    Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las universidades públicas deberán respetar la normativa básica estatal en la materia.

Artículo 23

Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario

Con efectos de 1 de enero de 2016, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

  1. Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, experimentarán un incremento global del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.

  2. El conjunto de las restantes retribuciones complementarias experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.

  3. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.

  4. El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

Artículo 24

Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. La masa salarial del personal laboral estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social no suspendidos para 2016, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2016, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, organismo autónomo, empresa, ente público, fundación del sector público autonómico y consorcio participado mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 250.000 euros.

    Tampoco experimentarán incremento superior al 1 por ciento las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público.

  2. Durante el primer trimestre de 2016 la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará la masa salarial de las empresas públicas con forma de Derecho público, las empresas públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.

    La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en el artículo 21.7 de la presente ley. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2016 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2015, mediante la correspondiente certificación. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento superior al que se establezca para el personal no laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Artículo 25

Retribuciones de los altos cargos de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo

  1. En el año 2016 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 2. En el año 2016 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de organismos autónomos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la disposición adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. 4. Los demás altos cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

    Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 5. Los altos cargos mencionados en los apartados 2,3y4del presente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 6. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen.

  2. En el año 2016 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015.

  3. Sin perjuicio de lo expuesto, los altos cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.

  4. Los altos cargos tendrán derecho al régimen asistencial y prestacional existente en la Comunidad de Madrid respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tengan reconocido.

Artículo 26

Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2016 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 13.441,80 516,96 A2 11.622,84 421,44 B 10.159,92 369,96 C1 8.726,76 318,96 C2 7.263,00 216,96 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

  2. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:

    GRUPO/SUBGRUPO

    Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 691,21 26,58 A2 706,38 25,61 B 731,75 26,65 C1 628,53 22,96 C2 599,73 17,91 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

    A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-

    6.647,52 163,32

    553,96 13,61

    co, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: - Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007. - Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007. - Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007. - Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007. - Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    NIVEL IMPORTE

    30 11.741,28 29 10.531,44 28 10.088,76 27 9.645,72 26 8.462,28 25 7.508,04 24 7.065,00 23 6.622,56 22 6.179,28 21 5.737,08 20 5.329,20 19 5.057,16 18 4.784,88 17 4.512,72 16 4.241,16 15 3.968,64 14 3.696,84 13 3.424,32 12 3.152,16 11 2.880,00 10 2.608,20

    9 2.472,12 8 2.335,68 7 2.199,84 6 2.063,76 5 1.927,68 4 1.723,68 3 1.520,16 2 1.315,92 1 1.112,04

  3. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía experimentará un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, y que se percibirá en doce mensualidades. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2015 incrementado en el 1 por ciento.

  4. El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.

    El crédito total disponible en concepto de productividad experimentará un incremento máximo del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido, créditos que experimentarán un incremento máximo del 1 por ciento.

  5. Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2016, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

    En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 27

Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud

  1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decretoley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley.

    1. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal experimentará un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015 y se percibirá en doce mensualidades. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2015 incrementado en el 1 por ciento.

    2. Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.

    3. El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo por sus titulares, así como su participación en programas o actuaciones concretas y el cumplimiento de objetivos. Las cuantías asignadas en concepto de productividad experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.

  2. Las retribuciones del restante personal estatutario experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.

    Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2016, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (anexo II del Acuerdo).

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2016. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.

    Durante el ejercicio 2016, no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2016. 5. Durante el año 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones contenidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos préstamos y anticipos.

    En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos. 6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2016, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.

Artículo 28

Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Consejo de Gobierno se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.

Artículo 29

Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

  1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en el artículo 28 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la presente ley.

Artículo 30

Otras retribuciones: personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo

  1. El personal eventual regulado en la disposición adicional octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Ad-

ministraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en las letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo. 5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.f) de esta ley, así como de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, corresponderá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la presente ley. 7. A los efectos de lo preceptuado en los apartados 5y6deeste artículo, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los altos cargos a los que se refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, aquel con contrato de trabajo de personal de alta dirección, por lo que respecta a la fijación inicial de retribuciones.

Artículo 31

Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad

  1. Durante el año 2016, la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. Asimismo, el importe total que se abone por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos que se hayan consignado para tal fin en el subconcepto 15303 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17. 2. No obstante, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable

que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 32

De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las universidades públicas

  1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las universidades públicas se aplicará: a) La legislación estatal en materia de función pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.

    1. La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador, como de administración y servicios.

    2. Las normas que dicten las universidades públicas, en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.

  2. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

    Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4.b) de esta ley.

    En todo caso, las retribuciones del personal de las universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:

    1. Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.

    2. La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.

    Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 4. Los costes de personal autorizados para 2016 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada. 6. Las cuantías que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, han quedado integradas en las transferencias corrientes de carácter nominativo a favor de las universidades, solo podrán destinarse a retribuciones de personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. En el caso de que una universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2016, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.

Capítulo II Artículos 33 a 38

Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 33

Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario

  1. Durante el año 2016, será preciso informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

    1. Las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de sociedad mercantil.

    2. Los entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

  2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones: a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado 1 anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

    1. Aplicación de los Convenios Colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

    2. Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

    3. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

  3. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto, y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2016 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2016 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 34

Contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2016 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho público como de sociedad mercantil, resto de Entes del

sector público autonómico y por las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, deberán remitirse, al menos con quince días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.

El informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el órgano competente de la entidad correspondiente.

Artículo 35

Prohibición de ingresos atípicos

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 36

Prohibición de cláusulas indemnizatorias

  1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas constituidas tanto con forma de entidad de Derecho público como de sociedad mercantil y por el resto de entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

Artículo 37

Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones

  1. Las diferentes Consejerías y organismos autónomos y entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2016, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    1. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

  2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer

    de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetar lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.

Artículo 38

Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal

  1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 59 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias ni de derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Se publicará boletín digital con periodicidad trimestral detallando el Personal al servicio de la Administración Autonómica y sus entes institucionales y empresas públicas, con un nivel detallado Consejerías, Entes, Organismos y Empresas Publicas, naturaleza jurídica de los empleos, sexos, y otros elementos recogidos en el RD 2073/1999, de 30 de diciembre, que regula el Registro Central de Personal de la Administración General del Estado.

TÍTULO III Artículos 39 a 45

De las operaciones financieras

Capítulo I Artículos 39 a 43

Operaciones de crédito

Artículo 39

Límite del endeudamiento

Durante 2016, la Administración de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

Artículo 40

Operaciones financieras a largo plazo

  1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los organismos autónomos, las empresas públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, previa autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por un importe máximo de: a) Canal de Isabel II Gestión, S.A.: 125.000.000 euros. b) Metro de Madrid, S.A.: 220.626.339 euros, con el límite de un endeudamiento neto máximo de 138.722.561 euros.

La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará un crecimiento a 31 de diciembre de 2016 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los organismos autónomos, empresas públicas, entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía, Empleo y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresente artículo.

Artículo 41

Operaciones financieras a corto plazo

  1. Se autoriza al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda para: a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2016, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.

    1. Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.

  2. Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 42

Otras operaciones financieras

  1. Se autoriza al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.

Artículo 43

Anticipos de caja

  1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los organismos autónomos, empresas públicas, universidades públicas de la Comunidad de Madrid y demás entes públicos, hasta un límite máximo del 15 por ciento de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por ciento señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

  2. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Consejo de Gobierno al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

Capítulo II Artículos 44 y 45

Tesorería

Artículo 44

Apertura de cuentas en entidades financieras

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Artículo 45

Valores pendientes de cobro

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante orden del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

TÍTULO IV Artículos 46 a 60

Procedimientos de gestión presupuestaria

Capítulo I Artículo 46

Autorización de gastos

Artículo 46

Autorización de gastos

En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Consejo de Gobierno la autorización o compromiso de gastos de capital y operaciones financieras cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.

Capítulo II Artículos 47 a 50

De los centros docentes no universitarios

Artículo 47

Autorización de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios, de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos no universitarios y la designación de asesores técnicos docentes

  1. El Consejo de Gobierno autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2016-2017. 2. Durante 2016, requerirá autorización previa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la determinación del número máximo de otro profesorado no funcionario

que preste servicio en centros públicos no universitarios, así como la determinación del número máximo y la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 48

Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el anexo IV de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2016: a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

    1. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el anexo IV de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el anexo IV constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2016 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.

    2. Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid. La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo IV de la presente ley.

  2. o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.

  3. o Las alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado anexo IV.

  4. o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.

    1. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2016, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros

      concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2016. e) La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2016. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado, para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".

      Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, tales como aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.

    2. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, enseñanzas de formación profesional de grado medio y formación profesional básica se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 20 unidades concertadas de dichas enseñanzas para el período enero-agosto de 2016. Para el período septiembre-diciembre de 2016 la dotación será de 1,40 horas semanales de orientador por cada unidad concertada de dichas enseñanzas.

    3. De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1y2delaLeyOrgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

    4. A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.

  5. Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el anexo IV junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, así como para atender la implantación de las nuevas enseñanzas por aplicación de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

    En el caso de las enseñanzas de formación profesional que se desarrollen según proyectos propios autorizados, la ratio de profesorado por unidad escolar se ajustará al proyecto autorizado en función de la distribución de la carga horaria entre las horas lectivas en el centro educativo y los períodos de formación en la empresa. En enseñanzas con una duración de 2.000 horas, los centros podrán distribuir la cuantía económica total, correspondiente a la ratio de profesorado de los dos cursos de las enseñanzas, en función de sus necesidades organizativas. 3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

    La financiación obtenida por los centros como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.

    La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el anexo IV de la presente ley. 4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Artículo 49

Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2016-2017

El Consejo de Gobierno autorizará, con carácter global, el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2016-2017, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Artículo 50

Convenios con Corporaciones Locales

  1. Durante 2016, la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2016 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Capítulo III Artículos 51 y 52

Universidades Públicas

Artículo 51

Régimen presupuestario de las universidades públicas

  1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea.

  2. Las actuaciones de las universidades públicas estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea. 3. Los preceptos contenidos en los apartados1y2anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las universidades públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC). 4. La estructura de los presupuestos de gastos y sistema contable de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades:

    1. A las clasificaciones del estado de gastos previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.

    2. Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.

    La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 5. Si los presupuestos de la universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 6. Las cuentas anuales consolidadas de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

    Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los presupuestos de las universidades públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

    La Comunidad de Madrid recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía, Empleo y Hacienda y de Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.

    En el supuesto de que las universidades públicas incumplan la obligación de remitir la información requerida, se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la retención del 10 por ciento del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información, se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad.

  3. Las universidades públicas que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario, calculado de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses, desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.

    El plan económico financiero deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

    La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:

    1. En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero. b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.

    2. En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.

    3. En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

      La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad, con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:

    4. Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la universidad correspondiente.

  4. Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previo informe favorable del Consejero de Educación, Juventud y Deporte y autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 10. Las operaciones de crédito de las universidades públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

    El Consejo de Gobierno comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 11. Las universidades públicas remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.

Artículo 52

De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades

  1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 450 «A Universidades públicas: asignación nominativa», se librarán por doceavas partes.

En el caso de que se acuda al mecanismo previsto en el artículo 43 de esta Ley cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, se compensarán los libramientos pendientes con el anticipo concedido. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 751 «Universidades públicas: obra nueva y reforma», se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades".

Capítulo IV Artículos 53 a 55

Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud

Artículo 53

Gestión económica y presupuestaria

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 53

(Bis).

Garantizará a aquellas personas beneficiarias del Convenio entre el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) un período transitorio de 6 meses, hasta su inclusión definitiva en el SERMAS, sin que ello afecte a la partida aprobada para el Plan de Salud Bucodental durante el ejercicio 2016, minorando para ello la partida siguiente: Partida 48900, Programa 312B, Servicio 17118 Servicio Madrileño de Salud, importe: 4.300.000.

Artículo 54

Modificaciones de los créditos

  1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo. 2. Durante 2016, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro del programa 312A "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2016, respecto de los créditos del programa 312A "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro del mismo con el siguiente alcance: a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo centro gestor y, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.

    1. En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un centro gestor o entre varios centros gestores.

  2. Con carácter excepcional, durante 2016, en el ámbito del programa 312A "Atención especializada", cada responsable de un centro gestor podrá autorizar transferencias entre los créditos consignados en su centro, dentro del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en el programa 312A "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en el citado programa.

    La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a cualquier capítulo excepto el capítulo 1, si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.

    La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas.

Artículo 55

Gestión presupuestaria

  1. Compete al Viceconsejero de Sanidad la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Consejo de Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda. 2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos: a) Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

    A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos del programa 312A "Atención especializada".

    1. Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

    2. Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.

  2. El previo informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Sanidad será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Capítulo V Artículos 56 a 60

Otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 56

Planes y programas de actuación

El Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

En el primer trimestre de cada año, el Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos Economía, Empleo y Hacienda la relación de dotaciones de créditos que se

corresponde con cada uno de los planes vigentes en el ejercicio, indicando programa y subconcepto de cada dotación.

El Consejo de Gobierno adjuntará al Estado de Liquidación del Presupuesto una Memoria explicativa de ejecución de la anualidad correspondiente a cada uno de los planes mencionados.

Artículo 57

Retención y compensación

  1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes, que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), fuere acreedora de Corporaciones Locales o de cualesquiera otras Administraciones Públicas y se tratara de deudas vencidas, líquidas y exigibles, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos pendientes a favor de tales Corporaciones Locales o Administraciones, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

Artículo 58

Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas

  1. El Consejero de Economía, Empleo y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.

Artículo 59

Especialidades en el ejercicio de la función interventora

  1. Durante el año 2016, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2016, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid establecerá los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función.

  2. Durante 2016, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nómina. 5. Durante 2016, no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2016, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.

Artículo 60

Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2016

Con efectos 1 de enero de 2016, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:

  1. Importe de la prestación mensual básica: 400 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.

  2. Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.

El tope máximo será el establecido en el artículo 10.4 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, que es el Salario Mínimo Interprofesional.

TÍTULO V Artículos 61 a 64

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

Artículo 61

Reordenación del sector público

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2016 para que, mediante decreto, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos, creados o autorizados por ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

Artículo 62

Información de organismos autónomos mercantiles y empresas públicas

Los organismos autónomos mercantiles y las empresas públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Artículo 63

Encargos a empresas y entes públicos

  1. Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las empresas y entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas empresas y entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos

para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las empresas y entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 3. Durante 2016, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus organismos autónomos y demás entes de Derecho público a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en los casos que establezca la normativa vigente, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las empresas y entes públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos y demás entes de Derecho público, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes empresas: a) "Nuevo ARPEGIO, S. A.", para la ejecución de los encargos que le realice la Consejería competente en materia de Administración Local, para gestionar, contratar y ejecutar las obras que corresponda realizar a la citada Consejería, vinculadas a sus competencias en materia de Administración Local.

  1. "ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S. A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, y para la ejecución de otras actuaciones.

Artículo 64

Radio Televisión Madrid

Durante el año 2016, se procederá por el Consejo de Gobierno a la firma de un contratoprograma con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", por un importe total de 67.954.000 euros.

Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido contrato-programa.

TÍTULO VI Artículo 65

De las tasas

Artículo 65

Mantenimiento de la cuantía de las tasas

Durante el ejercicio de 2016 se mantendrá la cuantía de las tasas vigentes en 2015, salvo las modificaciones singulares que pudieran aprobarse por ley.

Disposiciones Adicionales
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Informes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

  1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa, acuerdo o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos, los acuerdos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que ten-

gan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2016, precisarán informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2016, se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Personal transferido

  1. Durante el ejercicio 2016, no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde las entidades locales de la Comunidad de Madrid a esta Administración, salvo lo que pueda acordarse específicamente en los instrumentos jurídicos de cada traspaso. 2. Al personal funcionario transferido le será de aplicación el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley. 3. En todo caso, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por esta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid

  1. El personal laboral fijo de entes y empresas públicas autonómicas, incluido el resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2016 en la plantilla de la Comunidad de Madrid, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de

la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.

En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2016 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría y nivel salarial en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que viniere percibiendo hasta la integración.

En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible, reducible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El complemento personal transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.

A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Adaptaciones técnicas del presupuesto

Durante 2016, se autoriza a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, funcional o por programas, y económica, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios

  1. Durante 2016, las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos, así como las empresas públicas y resto de entes públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, organismos, empresas públicas y resto de entes públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados.

  2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Contratos, convenios y subvenciones a las universidades públicas

Durante 2016, en el caso de que alguna Consejería, centro directivo, organismo autónomo, empresa o ente público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas

Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Efectos de la extinción de los contratos de gestión de servicios públicos en materia de personal

En aquellos supuestos en los que la Administración Pública, opte por la resolución antes de la fecha de finalización ordinaria del contrato de gestión de servicios públicos con la finalidad de prestar dicho servicio por sí o a través de entes de su sector público, dicha resolución, en ningún caso otorgará a los trabajadores de las empresas contratistas el carácter de empleados públicos de la Administración Pública o de sus organismos o entidades de Derecho público en virtud de subrogación o sucesión de dichos entes como empleadores en sus contratos de trabajo.

Esto será igualmente de aplicación a los supuestos de extinción de los contratos por finalización del plazo contractual.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Contratación de personal en las empresas públicas en 2016

En el año 2016, las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.d) de la presente ley podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en esta disposición.

Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Además, las empresas públicas que hayan tenido beneficios en dos de los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a la normativa básica estatal. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Las empresas públicas distintas a las comprendidas en el párrafo anterior podrán realizar, contratos indefinidos con un límite del 60 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a la normativa básica estatal. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Adicionalmente, podrán realizar, exclusivamente para procesos de consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos con un límite del 15 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a la normativa básica estatal. No obstante lo anterior, si se trata de sociedades mercantiles públicas o entidades públicas empresariales que gestionen servicios públicos esenciales para cuyo disfrute esté subvencionado el ciudadano y hayan visto disminuida su plantilla de trabajadores fijos en los dos últimos ejercicios, los límites del 60 y 15 por ciento de la tasa de reposición anteriormente referidos se computarán sobre los dos últimos ejercicios presupuestarios.

Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización de la titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

Contrataciones de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid

Las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid a que se refiere el artículo 21.1.f) de la presente ley únicamente podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en el presente apartado.

Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Además, las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, y las fundaciones público-sanitarias de la Comunidad de Madrid podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en la normativa básica. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme establece la normativa básica estatal. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

Contratación de personal de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos que integran su sector público

En los términos establecidos en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el año 2016 los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme la normativa básica estatal. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Aquellos consorcios definidos en el párrafo anterior que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como los consorcios sanitarios de la Comunidad de Madrid, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en la normativa básica. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, los consorcios públicos contemplados en el presente apartado podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA

Suspensión de acuerdos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente ley, durante el año 2016 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:

  1. Artículo 6, apartado B), letra e), en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos.

  2. Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada. c) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.

  3. Artículo 19, denominado "Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria".

  4. Artículo 23, denominado "Formación", en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.

  5. Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala: - Hasta 100 funcionarios: 15. - De 101 a 250 funcionarios: 20. - De 251 a 500 funcionarios: 30. - De 501 a 750 funcionarios: 35. - De 751 en adelante: 40.

  6. Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.

  7. Disposición transitoria primera, denominada "Ayudas para gastos de administración del Acuerdo".

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA

Suspensión de normas convencionales

En el año 2016, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones contenidas en Acuerdos para personal funcionario y estatutario o en Convenios Colectivos para el personal laboral suscritos, que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2016 superior al 1 por ciento, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA

Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales

  1. En el año 2016, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las universidades públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales. 2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA

Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales

Durante 2016, solo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa solo se podrán conceder cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia como partidos políticos u organizaciones sindicales y empresariales, a excepción de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA

Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita

  1. Durante el año 2016 y con respecto al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, en relación con la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita, si bien el porcentaje de rebaja se fija en el 10 por ciento, salvo para los siguientes procedimientos, cuya cuantía para 2016 será la siguiente:

- Procedimiento abreviado:

Cuando finalice por sobreseimiento o conformidad tras declaración judicial: 200 [_d_188]. Cuando el enjuiciamiento corresponda al Juzgado de lo Penal: 360 [_d_188]. Cuando el enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Provincial: 400 [_d_188].

- Enjuiciamiento Rápido:

Con conformidad o sobreseimiento: 200 [_d_188][_d_17] Sin conformidad: 360 [_d_188][_d_17]

- Completo de Familia: 400 [_d_188][_d_17] - Procedimiento Laboral: 200 [_d_188][_d_17] - Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión: 150 [_d_188][_d_17] 2. Con vigencia durante 2016 y con respecto al Consejo General de Colegios de Procuradores de la Comunidad de Madrid se mantiene la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita establecida en el artículo 31.2 del Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se actualizan las bases económicas recogidas en el Anexo II del precitado decreto, fijándose en las siguientes cuantías:

Jurisdicción Penal - Todos los procedimientos: 39 [_d_188].

Jurisdicción Penal - Apelaciones: 40 [_d_188]. Jurisdicción Civil - Todos los procedimientos: 39 [_d_188]. Jurisdicción Civil - Apelaciones: 40 [_d_188]. Procedimientos de Especial Complejidad: 100 [_d_188].

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA

Devengo de las pagas extraordinarias del personal laboral

Las pagas extraordinarias del personal sujeto al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid se devengarán por semestres naturales, de 1 de enero a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de diciembre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA

Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. Durante el año 2016, el personal del sector público de la Comunidad de Madrid definido en el artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 percibirá, por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición. 2. La recuperación de la paga extraordinaria y pagas adicionales a que se refiere el apartado anterior en los ámbitos de las letras a), b), d) y e) y en el apartado 6 del artículo 19 de dicha Ley, se efectuará con arreglo a las siguientes reglas: a) Las cantidades que se abonarán por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 46 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 46 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.

    A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponden a los 46 días, o cifra inferior, se realizará a cada tipo de personal de acuerdo con su régimen jurídico vigente en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas.

    1. Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal que no contemplase en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año, serán las equivalentes a un 25,14 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

    2. El personal funcionario de Cuerpos de la Administración de Justicia, percibirá una retribución de carácter extraordinario equivalente al 25,14 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

    3. Al personal afectado que se encuentre en servicio activo en el mismo nombramiento o contrato a la entrada en vigor de la presente ley, las cantidades a que se refiere esta disposición le serán abonadas por el centro gestor en el que esté prestando servicios. Al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada, en el mismo nombramiento o contrato en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, o que hubiera perdido su condición de empleado público, las cantidades a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la paga en diciembre de 2012, previa solicitud. En caso de fallecimiento del empleado, la petición deberán formularla sus herederos conforme a Derecho Civil ante el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la referida paga.

    4. En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a la que le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, cada Administración podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo que le hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012.

  2. Las universidades públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid, en el marco de la autonomía de que disponen de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, se podrán acoger a las medidas previstas en esta disposición, condicionado al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, en los términos establecidos por la normativa dictada por el Estado con carácter básico.

    En el supuesto de que las universidades públicas no se acogieran a las medidas previstas en esta disposición, la parte de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas cuya finalidad sea la recuperación de los conceptos señalados en los apartados anteriores se destinarán íntegramente a reducir su nivel de deuda. 4. Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos mismos conceptos y períodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u otras actuaciones.

    Asimismo, las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en esta disposición minorarán el alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA

Reordenación del gasto destinado a la Investigación, el desarrollo y la innovación

La partida 79003 del Programa 923M dotada con 3.000.000 de euros en estos presupuestos, se destinará al programa 929N Gestión Centralidad. Se destinará a la partida 79003 del Programa 466A Investigación la cuantía de 3.000.000 de euros provenientes de la partida 79003 del programa 929N Gestión Centralidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMO PRIMERA

Reordenación del gasto a Hospitales Públicos

Se destinará la dotación de 11.200.000 euros asignada a la partida 50001 del Programa 929N Gestión Centralizada a las siguientes partidas:

- Al programa 312A Atención Hospitalaria una dotación de 10.650.000 euros que se reparten entre los siguientes centros gestores: [_d_135] En el Centro Gestor 171188201 Hospital Universitario La Paz se destinarán

500.000 euros a las siguientes partidas: + 200.000 euros a la partida 63100. + 300.000 euros a la partida 63305.

[_d_135] En el Centro Gestor 171188202 Hospital Universitario Doce de Octubre se destinarán 1.500.000 euros a las siguientes partidas: + 300.000 euros a la partida 16000. + 200.000 euros a la partida 19400. + 100.000 euros a la partida 19401. + 400.000 euros a la partida 19405. + 200.000 euros a la partida 63100. + 300.000 euros a la partida 63305.

[_d_135] En el Centro Gestor 171188203 Hospital Universitario Ramón y Cajal se destinarán 4.000.000 de euros a las siguientes partidas: + 600.000 euros a la partida 16000. + 300.000 euros a la partida 19400. + 300.000 euros a la partida 19401. + 800.000 euros a la partida 19405. + 1.500.000 euros a la partida 27109. + 200.000 euros a la partida 63100. + 300.000 euros a la partida 63305.

[_d_135] En el Centro Gestor 171188208 Hospital Infantil Universitario Niño Jesús se destinarán 250.000 euros a las siguientes partidas: + 70.000 euros a la partida 16000. + 40.000 euros a la partida 19400. + 50.000 euros a la partida 19401. + 90.000 euros a la partida 19405.

[_d_135] En el Centro Gestor 171188210 Hospital Universitario Puerta de Hierro se destinarán 500.000 euros a las siguientes partidas: + 150.000 euros a la partida 16000. + 80.000 euros a la partida 19400. + 90.000 euros a la partida 19401. + 180.000 euros a la partida 19405.

[_d_135] En el Centro Gestor 171188213 Hospital Universitario de Getafe se destinarán

500.000 euros a las siguientes partidas: + 150.000 euros a la partida 16000. + 80.000 euros a la partida 19400. + 90.000 euros a la partida 19401. + 180.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188214 Hospital Universitario de Móstoles se destinarán 500.000 euros a las siguientes partidas: + 150.000 euros a la partida 16000. + 80.000 euros a la partida 19400. + 90.000 euros a la partida 19401. + 180.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188215 Hospital Universitario Severo Ochoa se destinarán 500.000 euros a las siguientes partidas: + 150.000 euros a la partida 16000. + 80.000 euros a la partida 19400. + 90.000 euros a la partida 19401. + 180.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188216 Hospital Universitario Príncipe de Asturias se destinarán 700.000 euros a las siguientes partidas: + 230.000 euros a la partida 16000. + 110.000 euros a la partida 19400. + 110.000 euros a la partida 19401. + 250.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188217 Hospital General Universitario Gregorio Marañón se destinarán 1.500.000 euros a las siguientes partidas:

+ 450.000 euros a la partida 16000. + 250.000 euros a la partida 19400. + 250.000 euros a la partida 19401. + 550.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188224 Instituto Psiquiátrico José Germain se destinarán 200.000 euros a las siguientes partidas: + 50.000 euros a la partida 16000. + 50.000 euros a la partida 19400. + 100.000 euros a la partida 19405. - Al programa 313C SUMMA 112 una dotación de 550.000 euros que se reparten entre las siguientes partidas del Centro Gestor 171188401 SUMMA 112: [_d_135] 150.000 euros a la partida 16000.

[_d_135] 80.000 euros a la partida 19400.

[_d_135] 90.000 euros a la partida 19401.

[_d_135] 180.000 euros a la partida 19405.

[_d_135] 50.000 euros a la partida 63100.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMO SEGUNDA

Reordenación del gasto destinado a Seguridad

Se destinará la dotación de 5.000.000 de euros asignada a la partida 50003 del Programa 929N Gestión centralizada a la partida 46309 del Programa 132A Seguridad.

Disposiciones Finales
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Modificación de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2016, se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Desarrollo y ejecución de la presente ley

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley y, en particular, a adoptar las medidas correspondientes para el desarrollo de lo previsto en la disposición adicional duodécima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2016.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 23 de diciembre de 2015.

La Presidenta,

CRISTINA CIFUENTES CUENCAS

ANEXO I

ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

01 ASAMBLEA DE MADRID

911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

911O CÁMARA DE CUENTAS

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

04 CULTURA Y TURISMO

331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA

DE CULTURA Y TURISMO 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 432A TURISMO

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN

DEL MENOR INFRACTOR 131M POLÍTICA INTERIOR 132A SEGURIDAD 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 334D ASUNTOS TAURINOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL

CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS

921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

422B INDUSTRIA 431A COMERCIO 433A ECONOMÍA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA

CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.

EMPLEO Y HACIENDA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

232A JUVENTUD

321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO

ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO

UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

DEPORTIVA 466A INVESTIGACIÓN

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 456A MEDIO AMBIENTE 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO

AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

17 SANIDAD

311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

MADRILEÑO DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y

CENTROS DE DÍA

231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA

EN CENTROS 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y

PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS

SOCIALES Y FAMILIA 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

20 POLÍTICAS DE EMPLEO

241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA

ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 494M TRABAJO 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.

EMPLEO Y HACIENDA

25 DEUDA PÚBLICA

951M ENDEUDAMIENTO

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

929N GESTIÓN CENTRALIZADA

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

912N CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ANEXO II

PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS

(en euros)

14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

PROYECTO DESCRIPCIÓN ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE

2001/000827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

140140000 261A 78402 10.000

2001/000827 REHABILITACIÓN

DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

140140000 261A 78403 40.000

Total Sección 50.000

ANEXO III

GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

11013 921N 46201 932.780 1001 41301

11018 921V 22602 10.000 1001 49205

1001 79110

11018 921V 22706 106.398 1001 49205

1001 79110

11018 921V 22709 13.000 1001 49205

1001 79110

11018 921V 28001 20.000 1001 49205

1001 79110

Total Sección 1.082.178

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

12010 463A 77301 2.500.000 1001 79110

12010 463A 79002 17.000.000 1001 79110

Total Sección 19.500.000

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

14014 261A 48310 17.040.000 1001 70003

14014 261A 78400 3.300.000 1001 70003

14014 261A 78402 23.034.354 1001 70003

1001 70004

14202 261B 62100 6.500.000 1001 79110

14203 453N 48300 1.081.611.753 1011 40303

Total Sección 1.131.486.107

(en euros)

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

15012 323M 48399 12.000.000 1001 49206

15014 466A 48135 200.000 1001 79110

15014 466A 78011 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78012 875.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78013 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78014 875.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78015 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78016 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78017 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78200 13.060.000 1001 49205 1001 79110

Total Sección 31.135.000

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

16010 456A 28001 41.322 1001 49004

16010 456A 60105 1.823.187 1001 79004

16010 456A 60107 158.000 1001 79004

16010 456A 61103 49.587 1001 79004

16010 456A 61105 5.016.529 1001 79004

16010 456A 64003 20.661 1001 79004

1001 79004

16014 411A 22706 233.056 1001 49004

16014 411A 48099 1.350.000 1001 40300

1001 49004

16014 411A 60107 165.289 1001 79004

16014 411A 60199 49.587 1001 79004

16014 411A 61104 12.397 1001 79004

16014 411A 64100 25.000 1001 70302

16014 411A 64103 181.818 1001 79004

16014 411A 76309 1.500.000 1001 79004

16014 411A 77303 835.000 1001 70302

16014 411A 77306 6.486.000 1001 79004

16014 411A 78009 1.000.000 1001 79004

16014 411A 79000 2.150.000 1001 79004 1001 79108

16206 467A 26009 45.000 1013 49004

16206 467A 28001 70.000 1013 49004

16206 467A 64003 1.214.605 1013 70408

Total Sección 22.427.038

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

19001 239M 63301 1.185.000 1001 79110

19010 232C 25401 1.826.573 1001 49205

19010 232E 22709 322.750 1001 49205

19010 232E 26002 30.000 1001 49205

19010 232E 48200 3.360.000 1001 49205

19011 231D 62302 51.161 1001 79110

19011 231D 63100 639.320 1001 79110

19011 231D 63301 295.150 1001 79110

19011 231D 63308 215.790 1001 79110

19011 231I 25401 5.000.000 1001 40401

19011 231I 46309 5.000.000 1001 40401

19011 231I 48399 150.000.000 1001 40401

19012 231A 25401 7.000.000 1001 49205

19012 231A 63100 100.000 1001 79110

19012 231A 63301 120.000 1001 79110

19012 231C 63301 341.602 1001 79110

19012 231F 25401 7.000.000 1001 49205

19012 231F 26002 2.602.797 1001 49205

19012 231F 48200 1.000.000 1001 49205

19012 231F 63100 159.000 1001 79110

19012 231F 63301 60.250 1001 79110

19013 232B 22706 250.000 1001 49205

19013 232B 22804 20.000 1001 49205

19013 232B 25400 2.935.623 1001 49205

19013 232B 26002 368.797 1001 49205

19013 232B 26004 1.638.933 1001 49205

19013 232B 28001 700.000 1001 49205

19102 231G 63301 180.000 1001 79110

19102 239N 63104 309.000 1001 79110

Total Sección 192.711.746

20 POLÍTICAS DE EMPLEO

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

20002 241N 22706 150.000 1001 49205

20002 241N 26002 2.480.000 1001 41401

1001 49205

20002 241N 28001 350.000 1001 49205

20002 241N 47200 27.134.186 1001 41400

20002 241N 47202 500.000 1001 41400

20002 241N 48200 240.000 1001 41400

20002 241N 77400 950.000 1001 41400

20015 241M 22706 1.465.809 1001 41402

1001 49205

20015 241M 22809 706.400 1001 49205

20015 241M 26002 12.041.909 1001 41400

20015 241M 28001 875.034 1001 41400

1001 49205

20015 241M 47200 50.678.400 1001 41409

1001 49206

20015 241M 47202 56.016.008 1001 41400

20015 241M 47399 1.945.889 1001 41400

1001 49205

20015 241M 48099 33.600.000 1001 41400

20015 241M 49102 150.000 1001 41400

20015 241M 62105 5.000.000 1001 41402

20015 241M 62300 75.000 1001 41402

20015 241M 62303 40.000 1001 41402

20015 241M 62308 71.240 1001 41402

20015 241M 62399 100.000 1001 41402

20015 241M 62500 400.000 1001 41402

20015 241M 62501 59.376 1001 41402

20015 241M 62502 364.724 1001 41402

20015 241M 62802 220.000 1001 41402

20015 241M 63100 200.000 1001 41402

20015 241M 63500 400.000 1001 41402

20015 241M 64001 220.370 1001 41402

20015 241M 64010 400.000 1001 41402

20015 241M 77309 170.000 1001 49205

20017 241A 22109 162.000 1001 41403

20017 241A 22706 260.000 1001 41403

20017 241A 23001 5.000 1001 41403

20017 241A 23100 10.000 1001 41403

20017 241A 26002 11.133.185 1001 41401 1001 41403

20017 241A 28001 1.450.000 1001 41401 1001 41403

20017 241A 46200 15.000.000 1001 49206

20017 241A 47201 55.711.795 1001 41401

20017 241A 49101 15.000.000 1001 41401

Total Sección 295.736.325

ANEXO IV

MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2016, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

1- EDUCACIÓN INFANTIL

  1. Educación infantil primer ciclo

    Importe total anual (hasta un máximo de) ............................................... 41.738,64

  2. Educación infantil segundo ciclo

    (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 42.367,22 Gastos variables ........................................................................................ 4.520,34 Otros gastos .............................................................................................. 6.909,17 Importe total anual ................................................................................... 53.796.73

    1. - EDUCACIÓN PRIMARIA

      (Ratio 1,20:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 43.453,56 Gastos variables ........................................................................................ 4.661,70 Otros gastos .............................................................................................. 6.909,17 Importe total anual ................................................................................... 55.024,43

    2. - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

  3. Primer y segundo cursos: maestros (Ratio 1,49:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 56.881,40

    Gastos variable .......................................................................................... 5.643,56 Otros gastos .............................................................................................. 8.344,13 Importe total anual ................................................................................... 70.869,09

  4. Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 60.499,41 Gastos variable .......................................................................................... 5.775,37 Otros gastos .............................................................................................. 8.344,13 Importe total anual ................................................................................... 74.618,91

  5. Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 60.499,41 Gastos variable .......................................................................................... 9.536,72 Otros gastos .............................................................................................. 9.207,33 Importe total anual ................................................................................... 79.243,46

    1. - ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

  6. Apoyos de Integración

    a.1) Educación Infantil (Ratio 1:1)

    Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 3.863,54 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual.....................................................................41.247,84

    a.2) Educación Primaria (Ratio 1:1)

    Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 41.269,05

    a.3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

    Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30

    Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 41.269,05

  7. Compensación educativa:

    b.1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)

    Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ......................... 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos .............................................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 41.269,05

    b.2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 38.175,44 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos .............................................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 43.233,19

    b.3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 59.630,20 Gastos variables ........................................................................................ 6.241,67 Otros gastos ............................................................................................ 10.413,51 Importe total anual ................................................................................... 76.285,38

  8. Personal Complementario

    Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

    Motóricos, hasta un máximo .................................................................... 24.175,35 Auditivos, hasta un máximo ..................................................................... 22.904,95 Otros, hasta un máximo ........................................................................... 28.682,25

    1. - EDUCACIÓN ESPECIAL

  9. Educación Infantil

    (Ratio 1,17:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 42.367,22

    Gastos variables ........................................................................................ 4.520,34 Otros gastos .............................................................................................. 7.368,14 Importe total anual ................................................................................... 54.255,70

    Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

    Psíquicos ................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 20.311,46 Auditivos .................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes ........................................................................................ 28.682,25

    Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48 b) Educación Básica

    (Ratio 1,20:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 43.453,56 Gastos variables ........................................................................................ 4.661,70 Otros gastos .............................................................................................. 7.368,14 Importe total anual ................................................................................... 55.483,40

    Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

    Psíquicos ................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 20.311,46 Auditivos .................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes ........................................................................................ 28.682,25

    Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48

  10. Programas de formación para la transición a la vida adulta

    c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1)

    En unidades de psíquicos/auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 2.609,27 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 49.306,68

    c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

    En unidades de psíquicos/auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 alumnos.

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 72.422,60 Gastos variables ........................................................................................ 5.218,53 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 88.127,24

    c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

    Psíquicos ................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 35.758,58 Auditivos .................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes ........................................................................................ 44.111,94

    Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48

  11. Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales (Ratio 2:1)

    Primer curso y Segundo curso

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 72.422,60 Gastos variables ........................................................................................ 5.218,53 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 88.127,24

    Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

    Psíquicos ................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 35.758,58 Auditivos .................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes ........................................................................................ 44.111,94

    Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno).......1.256,48

    1. - FORMACION PROFESIONAL

  12. Formación Profesional Básica (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)

    Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso ............................................................................................ 60.093,37 Segundo curso ........................................................................................ 60.093,37

    Gastos variables (módulo medio por curso)

    Primer curso .............................................................................................. 6.999,81 Segundo curso........................................................................................... 6.999,81

    Otros gastos (Primer y segundo curso)

    Acceso y conservación de instalaciones deportivas .................................. 8.688,61 Actividades agropecuarias ........................................................................ 9.768,16 Actividades de panadería y pastelería ....................................................... 9.768,16 Actividades domésticas y limpieza de edificios ......................................... 9.768,16 Actividades marítimo- pesqueras ........................................................... 12.056,72 Agrojardinería y composiciones florales .................................................... 9.768,16 Alojamiento y lavandería ........................................................................... 9.157,65 Aprovechamiento forestales ...................................................................... 9.768,16 Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel .................................... 9.111,63 Artes gráficas ........................................................................................... 11.252,95 Carpintería y mueble ............................................................................... 10.610,19 Cocina y restauración ................................................................................ 9.768,16 Electricidad y electrónica ......................................................................... 10.413,51 Fabricación de elementos metálicos ....................................................... 10.610,19 Fabricación y montaje .............................................................................. 12.056,72 Industrias alimentarias ............................................................................... 9.111,63 Informática de oficinas ............................................................................. 10.989,18 Informática y comunicaciones ................................................................. 10.989,18 Instalaciones electrotécnicas y mecánicas ................................................ 9.768,16 Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo ...................... 10.610,19 Mantenimiento de vehículos .................................................................... 10.610,19 Mantenimiento de viviendas ...................................................................... 9.768,16 Peluquería y estética ................................................................................. 9.111,63 Reforma y mantenimiento de edificios ....................................................... 9.768,16 Servicios administrativos ........................................................................... 9.199,71 Servicios comerciales ................................................................................ 9.199,71 Tapicería y cortinaje .................................................................................. 9.111,63 Vidriería y alfarería .................................................................................. 12.056,72

  13. Ciclo formativo de grado medio b.1) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas (ratio hasta 1,56:1)

    Salarios de personal docente incluidas cargas sociales Primer curso ............................................................................................ 63.341,66 Segundo curso........................................................................................................ - Gastos variables Primer curso ............................................................................................. 7.378,18 Segundo curso........................................................................................................ - Otros gastos: ............................................................. según grupo de financiación.

    GRUPO 1. Ciclos formativos de:

    Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural. Estética Personal Decorativa.

    Primer curso ............................................................................................ 12.490,88 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

    GRUPO 2. Ciclos formativos de:

    Buceo a Media Profundidad. Cuidados Auxiliares de Enfermería. Elaboración de Productos Lácteos. Laboratorio.

    Laboratorio de Imagen.

    Matadero y Carnicería-Charcutería. Molinería e Industrias Cerealistas.

    Primer curso ............................................................................................ 14.915,89 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

    GRUPO 3. Ciclos formativos de:

    Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Operaciones de Ennoblecimiento Textil.

    Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso de Pasta de Papel. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Transformación de Madera y Corcho.

    Primer curso ............................................................................................ 17.752,03 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

    GRUPO 4. Ciclos formativos de:

    Calzado y Marroquinería.

    Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Fundición.

    Impresión en Artes Gráficas.

    Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada. Producción de Tejidos de Punto.

    Tratamientos Superficiales y Térmicos.

    Primer curso ............................................................................................ 20.538,56 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

    GRUPO 5. Ciclos formativos de:

    En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

    GRUPO 6. Ciclos formativos de:

    Operaciones de Cultivo Acuícola.

    Primer curso ............................................................................................ 17.752,03 Segundo curso........................................................................................... 5.127,04

    GRUPO 11. Ciclos formativos de:

    En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

    GRUPO 12. Ciclos formativos de:

    Comercio.

    Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

    b.2) Ciclos de 2.000 horas (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro/ratio 0,54:1 períodos de formación en la empresa)

    Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso ............................................................................................ 56.439,05 Segundo curso......................................................................................... 56.439,05

    Gastos variables (módulo medio por curso)

    Primer curso ............................................................................................. 6.702,67 Segundo curso........................................................................................... 6.702,67

    Otros gastos: ............................................................. según grupo de financiación.

    GRUPO 7. Ciclos formativos:

    Aceites de Oliva y Vinos.

    Aprovechamiento y conservación del Medio Natural. Atención a personas en situación de Dependencia. Caracterización.

    Emergencias Sanitarias.

    Estética y Belleza.

    Explotaciones Ganaderas.

    Farmacia y Parafarmacia.

    Jardinería y Floristería.

    Obras de Albañilería.

    Obras de Hormigón.

    Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Operaciones de Laboratorio.

    Pesca y Transporte Marítimo.

    Planta Química.

    Servicios en Restauración.

    Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural.

    Primer curso ............................................................................................ 11.935,43 Segundo curso......................................................................................... 13.634,90

    GRUPO 8. Ciclos formativos de:

    Acabados de Construcción. Cocina y Gastronomía. Explotaciones Agrarias Extensivas.

    Explotaciones Agrícolas Intensivas.

    Instalaciones de Telecomunicaciones.

    Operación, control y mantenimiento de máquinas e instalaciones del Buque. Panadería, Repostería y Confitería.

    Sistemas Microinformáticos y Redes.

    Primer curso ............................................................................................ 13.888,82 Segundo curso......................................................................................... 15.532,81

    GRUPO 9. Ciclos formativos de:

    Instalaciones de Producción de Calor. Instalaciones frigoríficas y de climatización.

    Primer curso ............................................................................................ 16.005,22 Segundo curso......................................................................................... 17.757,51

    GRUPO 10. Ciclos formativos de:

    Impresión gráfica.

    Joyería.

    Mantenimiento de material rodante ferroviario. Mantenimiento electromecánico. Mecanizado.

    Postimpresión y Acabados Gráficos. Preimpresión digital.

    Preimpresión en Artes Gráficas.

    Soldadura y Calderería.

    Primer curso ............................................................................................ 18.513,62 Segundo curso......................................................................................... 19.852,15

    GRUPO 13. Ciclos formativos de:

    Peluquería y Cosmética Capilar.

    Primer curso ............................................................................................ 16.753,48 Segundo curso......................................................................................... 18.012,06 GRUPO 14. Ciclos formativos de:

    Instalación y Amueblamiento.

    Primer curso ............................................................................................ 16.433,52 Segundo curso......................................................................................... 17.757,51

    GRUPO 15. Ciclos formativos de:

    Confección y Moda.

    Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

    Primer curso ............................................................................................ 20.273,19 Segundo curso......................................................................................... 21.531,79

    GRUPO 16. Ciclos formativos de:

    Electromecánica de Vehículos Automóviles.

    Primer curso ............................................................................................ 20.401,22 Segundo curso......................................................................................... 21.627,79

    GRUPO 17. Ciclos formativos de:

    Actividades comerciales.

    Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa.

    Primer curso ............................................................................................ 23.408,98 Segundo curso......................................................................................... 24.635,54

    1. - BACHILLERATO

      (Ratio 1,64:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 66.589,95 Gastos variables ...................................................................................... 12.784,66 Otros gastos .............................................................................................. 9.356,85 Importe total anual ................................................................................... 88.731,46

    2. - OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

      De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente ley y en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso de la función directiva no docente, dicha

      financiación podrá justificarse tanto con el personal que preste servicios directamente en el centro como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.

  14. FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)

    1. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual.... ................................................................................................................ 4.755,28 €

    2. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato, más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual..... ........................................ 4.755,28 €

    3. - A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ..................... 3.078,27 €

    4. - A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ............................ 3.078,27 €

  15. FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

    1. - A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ...... 1.998,26 € 2.- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual ............................................. ....4.995,66 €

    2. - A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ....................... 1.998,26 €

ANEXO V

EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL DEL ARTÍCULO 3.3

Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación

Canal Energía, S.L.

Canal Energía Generación, S.L.

Canal Energía Comercialización, S.L.

Canal Energía Distribución, S.L.

Canal Gas Distribución, S.L.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS

SUMARIO

  1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    1. CLASIFICACIÓN POR CENTROS 2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

  2. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

  3. INGRESOS

    1. CENTRO Y CAPÍTULO SIN CONSOLIDAR 2. CENTRO Y SUBCONCEPTO SIN CONSOLIDAR

  4. GASTOS

    1. SERVICIO Y CAPÍTULO CONSOLIDADO 2. ARTÍCULO Y SECCIÓN CONSOLIDADO 3. CAPÍTULO CONSOLIDADO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

A002 ASAMBLEA DE MADRID A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1009 MADRID 112 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1018 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 1019 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 1020 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 1021 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 1022 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 1023 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 1024 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 1025 HOSPITAL DE FUENLABRADA 2005 CANAL DE ISABEL II 2006 RADIO TELEVISIÓN MADRID 2007 HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A. 2008 HISPANAGUA, S.A. 2009 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A. 2011 MADRID ACTIVA S.A.U. 2012 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 2013 TURMADRID, S.A. 2014 ARPROMA, ARRENDAMIENTOS Y PROMOCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S.A. 2015 METRO DE MADRID, S.A. 2016 GEDESMA, S.A., GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID 2017 CANAL EXTENSIA, S.A. 2020 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN 2022 CANAL ENERGÍA, S.L. 2023 CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L. 2024 CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L. 2025 CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L. 2026 CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L. 2029 NUEVO ARPEGIO, S.A. 2052 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. 2084 CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U. 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 1026 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

2001 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2002 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 2039 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 2044 FUNDACIÓN FELIPE II 2053 FUNDACIÓN DOS DE MAYO, NACIÓN Y LIBERTAD 2054 FUNDACIÓN IMDEA AGUA 2055 FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN 2056 FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA 2057 FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES 2058 FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA 2059 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS 2060 FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE 2061 FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO 2062 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2063 FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ 2064 FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 2065 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2068 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN 2069 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS 2070 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS 2071 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE 2072 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE 2073 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2074 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA 2075 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL 2076 FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y EL PATROCINIO SOCIAL 2077 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 2078 FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION 2089 FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES 2080 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 2081 CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO) 2082 CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

ASAMBLEA DE MADRID

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CULTURA Y TURISMO

PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE

MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

SANIDAD

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

POLÍTICAS DE EMPLEO

DEUDA PÚBLICA

CRÉDITOS CENTRALIZADOS

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COM.MADRID

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

11 JUSTICIA 112 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA 114 JUSTICIA: OTRAS ACTUACIONES

114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR 13 SEGURIDAD CIUDADANA 131 ADMINISTRAC.GRAL.DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 131M POLÍTICA INTERIOR 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132A SEGURIDAD 133 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 134 PROTECCIÓN CIVIL 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 14 POLÍTICA EXTERIOR 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 21 PENSIONES 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 231 ACCIÓN SOCIAL 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A JUVENTUD 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239 GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL 24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA INSERCIÓN LABORAL 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR. 25 DESEMPLEO 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 29 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 PRODUCC.DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 31 SANIDAD 311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 312 HOSPITALES,SERVIC.ASISTENC.Y CENTROS DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112 32 EDUCACIÓN 321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322 ENSEÑANZA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA

323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 33 CULTURA 331 ACTUACIONES GENERALES

331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 334D ASUNTOS TAURINOS 336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 336B GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 337 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST.-ART. 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 411 AGRICULTURA Y GANADERÍA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 422 RECONVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL. 422B INDUSTRIA 43 COMERCIO,TURISMO Y PYMES 431 COMERCIO 431A COMERCIO 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432A TURISMO 433 DESARROLLO ECONOMÍA REGIONAL 433A ECONOMÍA 44 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 45 INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR. 453 INFRAESTR.Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

456A MEDIO AMBIENTE 456M DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 46 INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN 462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELAC.CON LOS SERV. 463 INVESTIGACIÓN BÁSICA

463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 466 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELAC.EDUCACIÓN

466A INVESTIGACIÓN 467 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM. 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 491 ADMÓN.GRAL.EMPLEO,TURISMO Y CULTURA 491M DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO,TURISMO Y CULTURA 492 DEFENSA DE LA COMPETENCIA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 494 RELACIONES LABORALES 494M TRABAJO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 91 ALTA DIRECCIÓN 911 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911O CÁMARA DE CUENTAS 912 ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA 912N CONSEJO CONSULTIVO 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 921 ADMINISTRACIÓN GENERAL 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 921W OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

923 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 924 ADM.GRAL.DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO 929 IMPREVISTOS,SITUAC.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS 929N GESTIÓN CENTRALIZADA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL 95 DEUDA PÚBLICA 951 DEUDA PÚBLICA 951M ENDEUDAMIENTO

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

1 IMPUESTOS DIRECTOS

10 SOBRE LA RENTA 100 DE LAS PERSONAS FÍSICAS

10000 TRAMO AUTONÓMICO IRPF 10003 LIQUIDACIÓN IRPF 109 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

10900 RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 10909 LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 11 SOBRE EL CAPITAL 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 11000 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENT.DE CRÉDITO 11200 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENT.DE CRÉDITO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIM.Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. 200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 20000 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIM.ONEROSAS 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 20100 IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21001 LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 220 IMPUESTOS ESPECIALES 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 22001 IMPUESTO SOBRE EL TABACO 22002 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 22003 IMPUESTO DE HIDROCARBUROS.TARIFA AUTONÓMICA 22004 IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 22005 IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 22009 LIQUIDACIÓN IMPUESTOS ESPECIALES 23 IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL 230 IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS 23000 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS 25 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 250 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 25000 IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO 25001 TASA FISCAL DEL JUEGO 25002 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

25003 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS 300 SERVICIOS DE PUBLICAC,ADMIN.Y ORDENAC.DEL JUEGO 30000 INSERCIONES EN B.O.C.M. 30001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO 30002 ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE RADIODIFUS.SONORA 30004 ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE COMUNIC.AUDIOVIS. 30005 INSCRIPCIÓN, MODIFICAC.Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES 30006 TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES 30007 SERVIC.REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COM.MADRID 30008 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS IND. 301 SERVIC.ORDENAC.TTES,EDIFIC.CARRET.Y URBANISMO 30100 ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 30101 ACRED.LAB.ENS.CONTROL CALIDAD EDIFIC.Y OBRAS PÚBL. 30102 OBRAS E INSTAL.EN ZONAS DE DOM.PÚBL.Y PROT.CARR. 30103 INSCRIPC,ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTR.ENT.URB.COLAB. 30104 OCUPAC.DOMIN.PÚBLICO METRO MADRID:TELEFONÍA MÓVIL 30105 TRAMITAC-CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS 30106 DEPÓSITO MERCANCÍAS ANTE JUNTA ARBITRAL DEL TTE. 30107 OCUPAC.Y APROV.DEPEND.ANTIGUO HOSP.DE JORNALEROS 302 SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO 30200 ORDENAC.INSTALAC.Y ACTIV.INDUSTR,ENERG.Y MINERAS 30201 INSPECC.TÉCN.VEHÍC.Y CATALOG.VEHÍCULOS HISTÓRICOS 30203 SERVICIOS ADMINISTRAT.ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS 30204 DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO 30205 TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 30206 CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP.EXP.LABORAL 303 SERVICIOS CAZA,PESCA,FORESTALES Y APROV.VÍAS PEC. 30300 MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA 30301 EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA, PESCA Y VENTA EJEMPL. 30302 PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES 30303 EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 30304 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS 30305 APROVECHAM.ESPEC.FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS 30306 USO Y APROVECH.ESP.RECREAT.Y DEPORT.VÍAS PECUARIAS 30307 OCUPAC.TEMP.Y AUTORIZ.TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS 30308 OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN 304 CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD 30400 INSPECC.Y CONTROL SANIT.DE ANIMALES Y SUS PRODUCT. 30402 AUTORIZ./HOMOLOG:CONTROL SANIT.Y PERS.TTE.SANIT. 30403 EMIS.CERT.MÉDICOS POR CENTR.REG.PREVENC.Y RECONOC.

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

30404 INSPECC,AUDITOR.Y AUTORIZ.ADMIN.DE SALUD PÚBLICA 30405 EXPEDIC.UNID.IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO 30406 P.G.C.UNID.MEDIC.NUCLEAR,RADIOTERAP.Y RADIODIAGN. 30407 AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA 30408 INSPECCIÓN Y CONTROL SANIT.CARNES RESES DE LIDIA 305 PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS 30500 AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA 30501 AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUC.PRODUCTOS SANIT. 30502 CERTIF.DE AUTORIZ.DE DISTRIB.Y COMUNIC.PROD.SANIT. 30503 EMISIÓN INFORME AUTORIZAC.PUBLICIDAD PROD.SANIT. 30504 EMISIÓN INFORME AUTORIZAC.DISTRIBUIDOR PROD.SANIT. 30505 CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO(B.P.L.) 30506 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA 30507 AUTORIZ.ALMACENES DISTRIB.MEDIC.USO HUMAN.Y VETER. 30508 AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDIC. 30509 INFORME S/PROTOC.ENSAY.CLÍN.COM.ÉTICO INV.CL.REG. 306 ADMINISTR.EDUCATIVA,SERVICIOS CULTURALES Y DEPORT. 30604 ACTUAC.REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS COM.MADRID 30605 UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA 30606 DERECHOS EXAMEN PERS DOCENTE Y ADQ.COND.CATEDRÁT. 30607 EXPED.TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉM,DOCENTES Y PROF. 30608 EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HIST. 30609 SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 307 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 30700 AUTORIZ.PRODUCC.Y GESTIÓN RESIDUOS,EXCLUIDO TTE. 30701 CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 30702 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES 30703 PRESTAC.SERV.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 30704 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 30705 AUTORIZACIONES TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 30706 REG.GEST,PROD,TRANSP.Y ENTID.CONTROL AMBIENTAL 30707 EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO 30708 INSP.PREVIA INVERS.EN MAT.AGROALIM,AGRÍC.Y GANAD. 308 SERVICIOS GENÉRICOS 30800 DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM.MADRID 30801 INSPECC,AUTORIZAC,INFORME E INSCRIPC.REGISTRALES 30802 AUTORIZ,INSCRIPC.Y PARTICIP.CONVOCAT.PERS.C.MADRID 30804 REPROD.DOC.Y EMIS.CERTIF.CENTROS ARCHIVO C.MADRID 30805 BASTANTEO DE DOCUMENTOS 30806 REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNID.ADMIN. 30807 EMISIÓN DE CERTIFICADOS 30809 OCUPACIÓN O APROVECH.DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

309 OTRAS TASAS

30901 TASA POR ACTUAC.Y SERV.EN MAT.VIVIENDA PROTEGIDA 30902 TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 30903 TASA DER.EXAMEN CERTIF.AC.PERS.CONTROL ACCESO A.R. 30904 ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB.ADMVO.CONTR.PÚBL. 30905 ACTUAC.ADMIN.CENTROS Y SERVICIOS ACCIÓN SOCIAL 30906 ACTUAC.ADMIN.MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 30909 OTRAS TASAS 31 PRECIOS PÚBLICOS 310 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y PUBLICAC. 31000 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M. 31001 VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M. 31002 REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M. 31003 SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 312 PRECIOS PÚBLICOS SERV.ECONÓM,EMPLEO Y SECT.PROD. 31200 VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL 313 PRECIOS PÚBLICOS SERV.URBANÍST,TTES.Y OBRAS PÚBL. 31300 VENTA CARTOGR,FOTOGR.AÉREA Y DOCUM.PLAN.Y CONTR. 314 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS 31401 PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS 31402 HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES 31403 ACCIDENTES DE TRABAJO 31404 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 31405 MUTUALIDADES FUNCIONARIOS 31406 ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 31407 PARTICULARES 31408 OTROS SERVICIOS DE SALUD 31409 OTROS SERVICIOS SANITARIOS 315 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL 31500 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS 31501 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS 31502 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO 31509 OTROS PREC.PÚBLICOS:SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 316 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES 31600 MEDICINA DEPORTIVA 31601 FORMACIÓN DEPORTIVA 31602 EXPEDICIÓN CARNET JOVEN 31603 CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS 31606 INSTALACIONES DEPORTIVAS 317 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 31701 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 31702 CENTROS ESCOLARES

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

31703 CICLOS FORMATIVOS 31704 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 31705 PROGRAMA MENTOR 318 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

31800 INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 31801 SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCC.ANIMAL 319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 31909 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 32 OTROS INGRESOS POR PREST.SERVICIOS O REALIZ.ACTIV. 320 SERVICIOS GENÉRICOS 32000 COSTE SERV.CONV.CÁMARA OFIC.COMERC.INDUSTR.MADRID 32001 CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS 32009 OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS 321 SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 32109 OTROS INGRESOS SERV.JUSTICIA Y ADMINISTRAC.PÚBL. 322 SERVICIOS AGRARIOS 32200 DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 32201 SANIDAD ANIMAL 32202 LABORATORIO REGIONAL AGRARIO 32203 ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA 32204 MEJORA GANADERÍA REGIONAL 32209 OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS 323 SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TTES.Y OBRAS PÚBLICAS 32300 SERVICIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 32301 SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 32309 OTROS INGRESOS SERV.URB,DE TTES.Y OBR.PÚBLICAS 324 SERVICIOS SANITARIOS 32400 SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 32406 ACCIDENTES DE TRÁFICO 32407 OTROS CONCIERTOS 32408 ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA:DIPLOMADOS EN SANIDAD 32409 OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS 325 SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 32500 INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 32501 INGRESOS CENTROS DE MENORES 32509 OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL 326 SERVIC.CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES 32600 SERVICIOS CULTURALES 32601 BIBLIOTECAS 32602 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE 32603 CAMPAÑA DE NATACIÓN 32604 OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

32609 OTROS INGRESOS SERV.CULT,EDUC, JUV Y DEPORTES 327 SERVICIOS ECONÓMICOS,EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS 32709 OTROS INGRESOS SERV.ECON, EMPLEO Y SECTORES PROD. 328 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 32800 SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO 32801 SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS 32802 VERTEDEROS 32809 OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES 329 OTROS SERVICIOS 32909 OTROS INGR.REALIZAC.ACTIVID.Y PREST.SERVIC.VARIOS 33 VENTA DE BIENES 330 VENTA DE BIENES 33000 ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO 33001 PRODUCTOS FORESTALES 33002 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 33003 PRODUCTOS VETERINARIOS 33004 PRODUCTOS SANITARIOS 33005 VENTA DE SUBPRODUCTOS 33009 VENTA DE OTROS BIENES 331 VENTA DE PUBLICACIONES 33100 VENTA DE PUBLICACIONES 36 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 360 POR ESTABLECIMIENTO,AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS 36000 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 37 SANCIONES Y RECARGOS 370 SANCIONES 37000 SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO 37001 SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO 37002 SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 37003 SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD 37004 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 37005 SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 37006 SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS 37007 SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS 37008 SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO 371 OTRAS SANCIONES 37100 SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO 37101 SANCIONES EN MAT.DE INFRACC.LAB.Y SEGUR.E HIGIENE 37102 SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO 37103 SANCIONES EN MAT.DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA 37104 SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL 37105 SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

37106 SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 37107 SANCIONES EN MAT.DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 37108 SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 37109 OTRAS SANCIONES 379 RECARGOS E INTERESES DE DEMORA 37900 RECARGOS DE APREMIO 37901 INTERESES DE DEMORA 37902 RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO 38 REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 38001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 381 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 38100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 382 OTROS REINTEGROS 38200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 38201 REINTEGRO DE COSTAS 383 REINTEGRO DE NÓMINAS 38300 REINTEGRO DE NÓMINAS 39 OTROS INGRESOS 391 INDEMNIZACIONES 39100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 39101 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS 39109 OTRAS INDEMNIZACIONES 393 CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA 39300 INGRESOS UTILIZ.ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 39301 PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR 39302 APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGR.SOC. 394 CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. 39400 REGALÍAS FINCA EL ENCÍN 399 OTROS INGRESOS 39900 DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 39902 REGULARIZACIÓN I.V.A. 39904 DIFERENCIA VALOR EMISIÓN Y REEMBOLSO DEUDA PÚBL. 39909 OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 401 PARTICIPACIONES 40100 OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN 40101 ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN 40102 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 40103 LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

40104 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 40105 LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERV.PÚBLICOS FUNDAM. 40106 COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL 40107 FONDO DE COMPETITIVIDAD 40108 REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS 40109 REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIO 402 COMPENSACIONES 40200 COMPENSAC.SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/PATRIMONIO 40201 COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA 40202 COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA 403 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 40300 MIN.AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 40302 MIN.INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 40303 MIN.HACIENDA Y AA.PP:CONTRATO-PROGRAMA TRANSPORTE 40308 MIN.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 404 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRAC.DEL ESTADO 40400 MIN.EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 40401 MIN.SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 40404 MIN.EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 40405 MIN.INTERIOR 40406 MIN.FOMENTO:TELECOMUNICACIONES 40407 MIN.JUSTICIA 40409 MIN.FOMENTO 409 OTRAS TRANSFERENCIAS 40900 FONDOS ESPECÍFICOS:FINANCIACIÓN SANIDAD 40909 OTRAS TRANSFERENCIAS 41 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 413 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 41300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 41301 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 41302 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 41303 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA 41304 INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 41305 INSTITUTO NAC.DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 41306 INSTITUTO DE LA MUJER 41309 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 414 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 41400 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 41401 FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORM.CONTINUA 41402 MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO 41403 ACTUAC.EN CENTROS NACIONALES DE FORMAC.DE DESEMPL. 41409 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERV.PÚBLICO DE EMPLEO

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 429 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43 DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 439 OTRAS TRANSF.DE AGENCIAS ESTAT.Y OO.PP.DEL ESTADO 43900 OTRAS TRANSF.DE AGENCIAS ESTAT.Y OO.PP.DEL ESTADO 43901 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 44900 PREMIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS PROCED.DEL ESTADO 44901 IDAE:INSTIT.PARA LA DIVERSIFICAC.Y AHORRO ENERG. 44909 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 450 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID 45000 CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. 45001 CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 45002 CONS.SANIDAD 45003 CONS.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 45004 CONS.EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE 45005 CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. 45006 CONS.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 45009 OTRAS TRANSF.CONS.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 452 TRANSFERENCIAS DE OO.AA.MERCANTILES 45201 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID 453 TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL. 45309 TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL. 454 OTRAS TRANSFERENCIAS ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID 45400 CONS.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 45408 OTRAS TRANSF.CONS.EMPLEO,TURISMO Y CULTURA 455 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45500 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 459 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 DE CORPORACIONES LOCALES 460 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 471 DE EMPRESAS PRIVADAS 47100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 47101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 47102 EMPRESAS PRIVADAS:PATROCINIO OBRAS CULTURALES

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

479 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

47901 APORTACIÓN CAJAMADRID 47909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

48300 A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES 48302 APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID 48303 APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA 48304 APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES 48305 APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS 48308 OTRAS DONACIONES 48309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F DE LUCRO 49 DEL EXTERIOR 490 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 49009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 491 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 49100 UNESCO 492 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49200 FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3 2000-2006 49201 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOC.LAB.EN RED 49202 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 49203 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET.Y EMPLEO 49204 FSE INICIATIVA EQUAL 49205 FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 49206 FONDO SOCIAL EUROPEO INIC.EMPLEO JUVENIL 2014-2020 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES 500 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 50000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 501 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 50100 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 504 EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. 50400 EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. 505 DEL ESTADO 50500 DEL ESTADO 506 DE ENTIDADES LOCALES 50600 DE ENTIDADES LOCALES 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 50700 DE EMPRESAS PRIVADAS 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 510 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

51000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 511 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS

51100 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 51102 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 514 A EMPR.PÚBL,FUNDAC.Y RESTO DE ENTES SECTOR PÚBLICO 51400 INTERESES ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A UNIVERSIDADES 515 AL ESTADO 51500 AL ESTADO 516 A ENTIDADES LOCALES 51600 INTERESES Y PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES 517 A EMPRESAS PRIVADAS 51700 A EMPRESAS PRIVADAS 518 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51800 INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTIT.S/F LUCRO 519 AL EXTERIOR 51900 AL EXTERIOR 52 INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 529 INTERESES DE DEPÓSITOS 52900 INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 52909 OTROS DEPÓSITOS 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 534 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 53400 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 54000 VIVIENDAS Y LOCALES 54001 PLAZA DE TOROS 54002 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS 54003 REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA AG.VIV.SOCIAL 54004 HUERTOS DE OCIO 54005 RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO 54006 FINCAS ARANJUEZ 54007 PALACIO DEPORTES 54008 VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO 54009 OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 550 CONCESIONES 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

552 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE

55200 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

55900 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE 57 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 570 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES

57000 RESULTADO OPERAC.COMERC.AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 57001 RESULTADO OPERAC.COMERC.B.O.C.M. 57002 RESULTADO OPERAC.COMERC.C.R.T. 57004 RESULTADO OPERAC.COMERC.I.M.I.D.R.A. 57009 RESULTADO OPERAC.COMERC.AÑOS ANTERIORES 58 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 580 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 58000 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE AG.VIV.SOC. 58001 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M. 58002 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE C.R.T. 58004 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE I.M.I.D.R.A. 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 590 CÁNONES 59000 CÁNONES 59001 CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID 591 OTROS CÁNONES 59101 EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES 59102 SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS 59103 MÁQUINAS EXPENDEDORAS 59104 TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES 59105 TELEVISIÓN 59106 SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA 59107 UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS 592 COMISIONES SOBRE AVALES 59202 A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS 593 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 59300 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS 59901 DESCALIFICACIÓN DE VPO 59902 ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORM.CARTOGRÁF. 59903 INGRESOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL, LEY DEL SUELO 59904 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 59909 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 60 DE TERRENOS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

601 ENAJENACIÓN DE TERRENOS

60100 ENAJENACIÓN DE TERRENOS 61 DE OTRAS INVERSIONES REALES 611 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES

61100 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES 61101 ENAJENACIÓN INVERS.ASIGN.CAMPUS DE LA JUSTICIA 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 68000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 68001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 681 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 68100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 700 MIN.FOMENTO 70000 MIN.FOMENTO:CONSTR.VIVIENDAS.BARRIOS REMODELACIÓN 70001 MIN.FOMENTO:O.C.R.E.S. 70003 MIN.AYUDAS VIVIENDA 70004 MIN.FOMENTO:AYUDAS REHABILITACIÓN 701 MIN.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 70100 MIN.HACIENDA Y AA.PP:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL 70101 MIN.HACIENDA Y AA.PP:PLANES PROVINCIALES 70102 MIN.HACIENDA Y AA.PP:OTRAS TRANSFERENCIAS 70104 MIN.HACIENDA Y AA.PP:PLAN RED VIARIA LOCAL 703 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 70300 MIN.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 70301 MIN.INDUSTRIA,ENERGÍA Y TURISMO 70302 MIN.AGRICULT,ALIM.Y MED.AMB:ACTIVID.AGRARIAS 70303 MIN.HACIENDA Y AAPP:CONTRATO-PROGRAMA TRANSPORTE 70304 MIN.HACIENDA Y AAPP:CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO 70306 MIN.AGRICULT,ALIM.Y MED.AMB:COMERC.PROD.AGRARIOS 704 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRAC.DEL ESTADO 70400 MIN.JUSTICIA 70401 MIN.AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 70402 MIN.INTERIOR:DELEGAC.GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS 70403 MIN.SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 70404 MIN.EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 70405 MIN.EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 70406 MIN.FOMENTO 70408 MIN.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 709 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 71 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

713 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

71300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 71301 INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 71302 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 71303 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 71304 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 71309 DE OTROS OO.AA.DEL ESTADO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 729 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72901 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 73 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 730 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 73000 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 73001 INSTIT.NAC.PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 73009 DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS 74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 740 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 74000 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 74001 IDAE:INSTIT.PARA LA DIVERSIFICAC.Y AHORRO ENERG. 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 750 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID 75000 CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. 75001 CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 75002 CONS.SANIDAD 75004 CONS.EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE 75005 CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. 75006 CONS.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 75007 CONS.TTES,VIVIENDA E INFRAEST:PROMOTOR PÚBLICO 75009 CONS.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 751 TRANSFERENCIAS DE OO.AA.ADMINISTRATIVOS 752 TRANSFERENCIAS DE OO.AA.MERCANTILES 753 TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL. 75301 RESERVA DEL 1% CULTURAL 75302 DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 754 OTRAS TRANSFERENCIAS ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID 75400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 759 OTRAS TRANSFERENCIAS 75904 CONSEJERÍA EDUCACIÓN:PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 76 DE CORPORACIONES LOCALES 760 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 76000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

76001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 771 DE EMPRESAS PRIVADAS

77100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 77101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 779 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 77909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 783 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78300 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78302 APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID 78308 OTRAS DONACIONES 78309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO 79 DEL EXTERIOR 790 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79000 FEDER OBJETIVO 2 1994-1999 79001 FEDER OBJETIVO 5B 79004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 79006 FEDER INICIATIVA COMUNITARIA 79007 FEAGA 79009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 791 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79100 FEDER OBJETIVO 2 2000-2006 79102 SUBVENC.INSTR.FINANC.DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 79103 FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 79104 FONDO COHESIÓN 2000-2003 79105 OTRAS SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 2000-2006 79106 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 79107 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 79108 FEP-PESCA 79109 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 79110 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 A CORTO PLAZO 801 A LARGO PLAZO 80100 A LARGO PLAZO 81 ENAJENACIÓN OBLIGAC.Y BONOS FUERA DEL SECT.PÚBL. 810 A CORTO PLAZO 81000 A CORTO PLAZO 811 A LARGO PLAZO 81100 A LARGO PLAZO

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

81109 OTROS INGRESOS DERIV.DE ENAJENACIÓN DE OBLIGAC. 82 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82000 A OO.AA.ADMINISTRATIVOS 82001 A OO.AA.MERCANTILES 82002 A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82003 A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A CORPORACIONES LOCALES 82106 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 83 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED.FUERA SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83002 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO 83101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL 83102 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83104 PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDAD.NO PERT.SECT.PÚBL. 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 840 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 84100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 850 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 85000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 85001 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86009 OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENAC.DE ACCIONES 861 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 86100 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 87 REMANENTE DE TESORERÍA 870 REMANENTE DE TESORERÍA 87000 REMANENTE DE TESORERÍA 87001 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 871 PREVISIÓN REMANENTES 88 REEMBOLSO DE APORTACIONES 880 REEMBOLSO DE APORTACIONES 88000 REEMBOLSO DE APORTAC.A EMPR.PÚBL.Y OTROS ENT.PÚBL.

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

88001 REEMBOLSO DE APORTACIONES A OTROS ENTES 89 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 890 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 89000 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P 90000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P 901 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P 90100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P 90101 EMIS.D.P.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.S.P.C.MADR. 90102 EMIS.D.P.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.PROVEED. 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 910 PRÉST.RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91000 PRÉST.RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 PRÉST.RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 PRÉST.RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 PRÉST.RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91200 PRÉST.RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 913 PRÉST.RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91300 PRÉST.RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91301 PRÉST.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.ENTES S.P.C.M. 914 OTROS PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 91400 MECANISMO EXTRAORD.DE FINANCIACIÓN DE PROVEEDORES 91401 FONDO DE FACILIDAD FINANCIERA 915 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A L/P 91500 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A L/P 92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P 92000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P 921 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P 92100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P 93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 93000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 931 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 93100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS 940 DEPÓSITOS 94000 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 94001 DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 941 FIANZAS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

94100 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 94101 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 94102 FIANZAS ARRENDAMIENTO:RÉGIMEN GENERAL 94103 FIANZAS ARRENDAMIENTO:RÉGIMEN CONCERTADO 95 ANTICIPOS RECIBIDOS 950 ANTICIPOS RECIBIDOS

95000 ANTICIPOS RECIBIDOS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL

10 ALTOS CARGOS 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 10002 RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 12 FUNCIONARIOS 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 12005 TRIENIOS 12006 GRADO 12008 CARRERA PROFESIONAL 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 12100 COMPLEMENTO DESTINO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 12103 OTROS COMPLEMENTOS 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 12200 CASA VIVIENDA 12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 124 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 125 OTROS 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 126 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 13 LABORALES 130 LABORAL FIJO 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13002 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 13008 CARRERA PROFESIONAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

131 LABORAL EVENTUAL

13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 13102 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13108 EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GÉNERO 14 OTRO PERSONAL 141 OTRO PERSONAL 14101 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 14102 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS

SINDICALES 142 PERSONAL SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 14200 FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 14201 ENFERMERAS EN FORMACIÓN 14202 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN 14203 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN 14204 OTRAS REMUNERACIONES 143 OTRO PERSONAL JUSTICIA 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 15004 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA 15005 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 151 GRATIFICACIONES 15100 GRATIFICACIONES 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE

ESCOLAR 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

153 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS 15305 PRODUCTIVIDAD PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL ATENCIÓN PRIMARIA 154 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15400 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL 15401 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS SOCIALES 16000 CUOTAS SOCIALES 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 161 PRESTACIONES SOCIALES 16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 16101 OTRAS PENSIONES 16103 INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL 16106 AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ 16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 162 GASTOS SOCIALES 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS 16203 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PRESTACIONES

ASISTENCIALES 16205 FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES 16206 OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AYUDAS PARA CUIDADO DE HIJOS 16207 INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ DEL PERSONAL ESTATUTARIO 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 163 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 16300 AYUDAS CUIDADO DE HIJOS 16301 AYUDAS AL ESTUDIO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR 16401 COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS 18 AJUSTES TÉCNICOS, CRECIMIENTO DE PLANTILLA, FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

180 AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 18002 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 18004 GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS 18005 PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS 18006 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 181 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18100 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 18102 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DICIEMBRE 2012 19 PERSONAL ESTATUTARIO 191 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO 19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 19101 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO 19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 19103 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL DE CUPO 19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO 19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 19206 COMPONENTE SINGULAR DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL

FACULTATIVO 19207 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO 193 OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ESTATUTARIO Y SANITARIOS LOCALES

EN ATENCIÓN PRIMARIA 19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 19306 OTROS COMPLEMENTOS 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19406 REFUERZOS FACULTATIVOS 19407 REFUERZOS NO FACULTATIVOS 19408 GUARDIAS 19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL

Y MATERNIDAD 195 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

19501 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 196 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 19600 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO 19601 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO 19602 PROMOCIÓN PROFESIONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 20202 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIUDAD DE LA JUSTICIA 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 207 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES 21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

212 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 213 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 216 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 217 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 218 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 219 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL DE OFICINA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 22002 PRENSA Y REVISTAS 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 22109 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 22209 OTRAS COMUNICACIONES 223 TRANSPORTE 22300 TRANSPORTE 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 225 TRIBUTOS

22500 TRIBUTOS LOCALES 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 22502 TRIBUTOS ESTATALES 22503 REGULARIZACIÓN IVA 226 GASTOS DIVERSOS

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22604 INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 22608 GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL 22609 OTROS GASTOS 227 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y PERITAJES 22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 22704 GESTIÓN DE CENTROS 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA 22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD 22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS 22713 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: ESTERILIZACIÓN 22714 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA 22715 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: OTROS SERVICIOS 228 CONVENIOS 22800 CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL 22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 22805 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 229 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 DIETAS

23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 23001 DIETAS PERSONAL 231 LOCOMOCIÓN

23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 233 OTRAS INDEMNIZACIONES

23300 ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 23302 TRIBUNAL DEL JURADO 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 SERVICIOS NUEVOS 240 SERVICIOS NUEVOS

24000 SERVICIOS NUEVOS 24001 PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 24002 PLAN DE INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS 24004 PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 247 SERVICIOS NUEVOS SANIDAD

24701 PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CÁNCER 24702 PLAN DE SALUD BUCODENTAL 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 250 CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 25000 CON CORPORACIONES LOCALES 25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 251 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL 25100 CON CORPORACIONES LOCALES 25101 CON ENTIDADES PRIVADAS 25102 CON OTRAS INSTITUCIONES 252 CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 25200 NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES 25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 25202 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 25203 CON CORPORACIONES LOCALES 25204 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 25206 HOSPITAL DE VALDEMORO 25207 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 25208 HOSPITAL DE TORREJÓN 25209 LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL 25210 HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA 253 CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 254 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

25400 CON CORPORACIONES LOCALES 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 25402 CON OTRAS INSTITUCIONES 255 CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 25501 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO 25502 TRASLADOS DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 25503 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE 256 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 25601 CON ENTIDADES PRIVADAS 257 CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 25700 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 25701 OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA 25702 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS 25703 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 25708 CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 25709 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 258 OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA 25801 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 260 FORMACIÓN Y EMPLEO 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 26003 EQUAL 26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 270 MATERIAL SANITARIO 27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 27002 MATERIAL DE LABORATORIO 27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 27005 IMPLANTES 27007 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 271 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 27102 DIETOTERAPIA

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 27108 RADIOFÁRMACOS 27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 28 PROMOCIÓN 280 PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 28002 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 281 PROMOCIÓN DEL EMPLEO 28100 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EMPLEO 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 290 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29001 ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS 29002 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 29003 APERTURA DE NUEVAS AULAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CENTROS PÚBLICOS 29004 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESCUELAS INFANTILES 29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS DE FORMACIÓN 291 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 29100 MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES 295 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS 29500 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 302 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 320 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

321 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 322 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32200 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 330 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 331 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 332 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33200 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 340 INTERESES DE DEPÓSITOS 34000 INTERESES DE DEPÓSITOS 341 INTERESES DE FIANZAS 34100 INTERESES DE FIANZAS 342 INTERESES DE DEMORA 34200 INTERESES DE DEMORA 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 350 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 403 AL ESTADO 40300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 40303 OTRAS INSTITUCIONES 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 404 A UNIVERSIDADES 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 405 AL EXTERIOR 40500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 41001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 41004 OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 41006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 41007 MADRID 112 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

INFRACTOR 411 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

41101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 42 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 420 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 421 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44 A EMPRESAS PÚBLICAS, ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES 442 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 443 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES 44308 OPERADORES DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 444 A EMPRESAS PÚBLICAS: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 44401 RADIO TELEVISIÓN MADRID: CONTRATO-PROGRAMA 445 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44501 A COLEGIOS PROFESIONALES 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 44504 AL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44532 INSTITUCIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 44533 RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) 446 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44600 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44601 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44900 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 450 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 45006 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS 45008 PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45200 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 45202 PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO 45203 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GASTO CORRIENTE 45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 45211 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 45212 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 45214 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 459 A OTRAS UNIVERSIDADES 45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 462 FORMACIÓN Y EMPLEO 46200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 46201 FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES 463 A CORPORACIONES LOCALES 46300 FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 46301 GESTIÓN DE RESIDUOS 46304 A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ 46309 CORPORACIONES LOCALES 46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE 46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 46350 BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 46351 HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 46354 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 46355 AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 468 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 472 FORMACIÓN Y EMPLEO 47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 47201 PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 473 A EMPRESAS PRIVADAS

47300 A EMPRESAS PRIVADAS 47308 CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS 47320 COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE 47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 47322 ASOCIACIÓN TURISMO DE MADRID 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 480 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

48000 A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 48001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 48005 A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 48006 A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 48007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 48008 A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 48010 ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID 48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 48017 COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET 48018 ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES 48019 ESCUELA DE TAUROMAQUIA 48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 48021 ASOCIACIÓN AMIGOS PHOTOESPAÑA 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 48023 ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOCIACIÓN UNIVERSITAS) 48024 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 48025 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA 48026 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 48027 ASOCIACIÓN ADELA MADRID 48028 COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48029 ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN 48030 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES 48031 ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID 48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

48034 ARZOBISPADO DE MADRID 48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 48037 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 48038 ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA 48039 FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) 48040 ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID 48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 48042 ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR) 48043 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ARANJUEZ-COMARCA DE LAS VEGAS (ARACOVE) 48044 GRUPO ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA 48045 FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM) 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 48047 FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID 48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 48051 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48052 CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481 FUNDACIONES 48100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 48101 FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48102 FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48103 FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 48105 FUNDACIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 48106 FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 48107 FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 48108 FUNDACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -PROMOCIÓN CULTURAL 48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 48122 FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ 48123 FUNDACIÓN SEVERO OCHOA 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48127 FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 48130 FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 48132 FUNDACIÓN CREATE 48133 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -FORMACIÓN PROFESIONAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 48137 FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA 48138 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES 48139 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 48140 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN 48141 FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN 48142 FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48143 FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48146 FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC) 48147 FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 48148 FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 48199 OTRAS FUNDACIONES 482 FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS 48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 48201 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 48202 BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO 48205 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR 48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 483 A FAMILIAS 48300 COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO 48301 PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES 48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 48303 GRATUIDAD PEAJE M-404 48304 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 48309 PLAN REGIONAL: FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDA 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 484 SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES 48401 SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48500 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 486 INSTITUCIONES DEPORTIVAS 48601 FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48602 FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48603 FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48604 FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48605 FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48606 FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48607 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48608 FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48609 FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48610 FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48611 FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48612 FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48613 FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48614 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48615 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48616 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

DEPORTIVAS 48617 FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48618 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48619 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

DEPORTIVAS 48620 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48621 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

DEPORTIVAS 48622 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48623 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

DEPORTIVAS 48624 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

DEPORTIVAS 48625 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48626 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48627 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48628 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48629 FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48630 FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48631 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE

TECNIFICACIÓN 48632 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48633 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48634 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE

TECNIFICACIÓN

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

48635 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48636 FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 48637 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48638 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48639 FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48640 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48641 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48642 UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) 48643 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48644 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48645 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48646 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48647 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48648 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48649 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48650 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48651 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48652 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48653 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48654 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48655 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48656 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48657 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48658 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48659 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48660 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48661 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48662 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 488 OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLADAS 48800 DESPLAZAMIENTOS 48801 PRÓTESIS 48802 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 489 FARMACIA 48900 RECETAS MÉDICAS 48901 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 48905 REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS 49 FOMENTO ECONÓMICO 490 FOMENTO ECONÓMICO 49000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 491 FOMENTO DE EMPLEO 49101 FORMACIÓN CONTINUA 49102 FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

499 OTRAS ACTUACIONES

49909 OTRAS ACTUACIONES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 50 FONDO DE CONTINGENCIA 500 FONDO DE CONTINGENCIA

50000 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 60100 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 60101 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 60102 URBANIZACIÓN 60104 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 60105 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 60106 ÁREAS VERDES 60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES 60108 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 60199 OTRAS ACTUACIONES 602 BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60201 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 60205 BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60206 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60208 CESIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 60209 FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60905 OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL 610 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 61000 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 611 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 61100 REPOSICIÓN CARRETERAS 61101 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS HIDRÁULICAS 61102 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 61103 ACONDICIONAMIENTO DE REGADÍOS Y CANALES 61104 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS 61105 REPOSICIÓN O MEJORA: MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 61106 REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

61107 REPOSICIÓN O MEJORA: MASAS FORESTALES 61108 REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA

OTRAS ENTIDADES 61199 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES 612 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO O CULTURAL 61200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O

CULTURAL 61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O

CULTURAL 61202 REPOSICIÓN O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 61203 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL: MANDATO ARPROMA 61205 REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA

OTRAS ENTIDADES 61206 REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA

OTRAS ENTIDADES 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA

61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA 61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 61905 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62100 ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 62102 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO 62103 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 62107 INVERSIONES EN EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62108 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS 62109 OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 62110 ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 62111 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 62305 INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

62308 OTRAS INSTALACIONES 62310 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 62400 VEHÍCULOS 62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 62499 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 625 MOBILIARIO Y ENSERES 62500 MOBILIARIO 62501 EQUIPO DE OFICINA 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 62503 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO 62504 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62800 SEMOVIENTES 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 62802 SEÑALIZACIÓN 62803 EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 62805 EQUIPAMIENTO MUSICAL 62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 62900 INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA) 62901 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62902 INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 630 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 63000 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 631 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 63102 PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA 63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 63105 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES 63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS 63109 INVERSIONES INMOBILIARIAS DESTINADAS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN. 63110 REPOSICIÓN O MEJORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS. 633 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 63304 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 63306 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 634 REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE 63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 635 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 63501 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 636 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 63601 PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS 638 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 63803 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 63805 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO MUSICAL 63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 63899 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 640 INMOVILIZADO INMATERIAL 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 64004 ESTUDIOS CIUDAD DE LA JUSTICIA 64006 PROPIEDAD INTELECTUAL 64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 641 GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 64102 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ESTUDIOS E INSTRUMENTACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN

TERRITORIAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL 65 OTRAS INVERSIONES 650 CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA 65000 CONVENIO COLABORACIÓN: NUEVO ARPEGIO 65001 INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE 651 OTRAS INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE 65100 INSTALACIONES REVALORIZACIÓN RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 680 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 69 SERVICIOS NUEVOS 690 SERVICIOS NUEVOS 69000 SERVICIOS NUEVOS 69007 PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 703 AL ESTADO 70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70399 A OTROS ENTES PÚBLICOS 705 AL EXTERIOR 70500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 71001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 71006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 71007 MADRID 112 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

INFRACTOR 711 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

71101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 71104 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71107 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: PROMOTOR PÚBLICO 72 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 720 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 72001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 741 A ENTES PÚBLICOS 74109 A OTROS ENTES PÚBLICOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

742 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 743 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES

74399 OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA 745 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 74500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 75 A UNIVERSIDADES 751 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA 75106 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 752 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 75200 INVERSIONES: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 762 FORMACIÓN Y EMPLEO 76200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 763 A CORPORACIONES LOCALES 76300 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA) 76304 PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 76309 CORPORACIONES LOCALES 76320 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 76321 MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE 764 A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES 767 A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS 768 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 773 A EMPRESAS PRIVADAS 77300 PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO 77301 A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 77303 DESARROLLO GANADERO 77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 77309 EMPRESAS PRIVADAS 77310 AVALMADRID S.G.R.: ECONOMÍA 77311 AVALMADRID S.G.R.: COMERCIO 77320 AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A. 774 A ECONOMÍA SOCIAL 77400 A ECONOMÍA SOCIAL 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 780 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78000 A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 78001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 78002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

78003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 78004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 78005 A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 78006 A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 78007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 78008 A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 78009 A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL 78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 78018 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 78020 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL ARACOVE 78021 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE 78022 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL SIERRA JARAMA 78023 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL ADECHE 78024 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL GALSINMA 78025 CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781 FUNDACIONES 78100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 78101 FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 78102 FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 78103 FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 78104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 78105 FUNDACIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 78106 FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 78107 FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 78108 FUNDACIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 78199 OTRAS FUNDACIONES 782 INVESTIGACIÓN 78200 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 78202 FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 78209 OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 783 A FAMILIAS 78399 A FAMILIAS 784 AYUDAS A LA VIVIENDA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78401 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA 78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78403 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 79 FOMENTO ECONÓMICO 790 FOMENTO ECONÓMICO 79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 79002 PLANES ESPECÍFICOS I+D+I. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 79003 PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR 799 OTRAS ACTUACIONES 79909 OTRAS ACTUACIONES 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 801 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO 810 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 811 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82001 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82004 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82006 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82104 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 82105 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS 82106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 82107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PÚBLICO 83101 PRESTAMOS I + D + I 83102 PRÉSTAMOS BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 83108 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL 83109 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

840 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 84001 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 841 CONSTITUCIÓN DE FIANZAS

84100 FIANZAS A CORTO PLAZO 84101 FIANZAS A LARGO PLAZO 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 85001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 861 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86100 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 870 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 88 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 880 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 88000 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 89 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 890 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89000 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 89001 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 891 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS 89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 89101 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 89102 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 89103 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 89104 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 89105 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 89106 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 89107 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 893 APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS 89300 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 894 APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS 89401 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A. 89405 NUEVO ARPEGIO, S.A. 89407 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) 89408 TURMADRID, S.A. 895 OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

89500 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 89599 A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 899 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 89901 FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO 90000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO 90006 MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 90007 COLEGIO DE ABOGADOS: JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO 90008 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 901 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 910 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES SECTOR PÚBLICO 91000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91200 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 92000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 921 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 92100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 93000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 931 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 940 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 94000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 94001 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 94100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO 94101 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2016

RESUMEN Ingresos - Gastos

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

(EUROS)

IMPORTE

6.179.758.753,00

3.841.089.307,00

818.558.975,00

5.245.757.111,00

71.907.392,00

501.968.998,00

159.605.260,00

16.818.645.796,00

1.480.949.293,00

1.840.014.216,00

3.320.963.509,00

20.139.609.305,00

Página 1 de 1

GASTOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

Resumen de ingresos y gastos

Consolidado: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

  • GASTOS DE PERSONAL

  • GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.

    OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES NO FINANCIERAS

  • GASTOS FINANCIEROS

  • TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  • FONDO DE CONTINGENCIA

  • INVERSIONES REALES

  • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  • ACTIVOS FINANCIEROS

  • PASIVOS FINANCIEROS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    IMPORTE

    9.328.412.100,00

    9.277.798.030,00

    500.578.126,00

    -2.529.524.782,00

    348.333.256,00

    226.973.000,00

    73.688.166,00

    17.226.257.896,00

    54.574.065,00

    2.858.777.344,00

    2.913.351.409,00

    20.139.609.305,00

    INGRESOS

    DENOMINACIÓN

    DENOMINACIÓN

  • IMPUESTOS DIRECTOS

  • IMPUESTOS INDIRECTOS

  • TASAS Y OTROS INGR.

  • TRANSF.CORRIENTES

  • INGR.PATRIMONIALES

  • ENAJ.INVERS.REALES

  • TRANSF.DE CAPITAL

  • ACTIVOS FINANCIEROS

  • PASIVOS FINANCIEROS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    2016

    RESUMEN Ingresos - Gastos

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

  • (EUROS)

    IMPORTE

    7.222.265.277,00

    5.218.285.298,00

    899.700.861,00

    4.812.415.551,00

    71.907.392,00

    907.222.195,00

    159.605.260,00

    19.291.401.834,00

    622.545.987,00

    2.048.042.509,00

    2.670.588.496,00

    21.961.990.330,00

    Página 1 de 1

    GASTOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    Resumen de ingresos y gastos Consolidado: Comunidad de

    OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES NO FINANCIERAS

  • GASTOS DE PERSONAL

  • GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.

  • GASTOS FINANCIEROS

  • TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  • FONDO DE CONTINGENCIA

  • INVERSIONES REALES

  • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  • ACTIVOS FINANCIEROS

  • PASIVOS FINANCIEROS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    IMPORTE

    9.328.412.100,00

    9.277.798.030,00

    500.578.126,00

    -2.528.473.172,00

    1.749.779.758,00

    274.660.613,00

    92.091.236,00

    18.694.846.691,00

    37.337.856,00

    3.229.805.783,00

    3.267.143.639,00

    21.961.990.330,00

    Madrid, OOAA y empresas públicas.

    INGRESOS

    DENOMINACIÓN

    DENOMINACIÓN

  • IMPUESTOS DIRECTOS

  • IMPUESTOS INDIRECTOS

  • TASAS Y OTROS INGR.

  • TRANSF.CORRIENTES

  • INGR.PATRIMONIALES

  • ENAJ.INVERS.REALES

  • TRANSF.DE CAPITAL

  • ACTIVOS FINANCIEROS

  • PASIVOS FINANCIEROS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    2016

    INGRESOS Centro - Capítulo

    DATOS SIN CONSOLIDAR

  • [g27][g19][g17][g19][g23]˝

    [g21][g20][g47][g20][g19]˝

    ˝[g47][g19]Ȉ˝[g47]˙[g19]˝

    [g21][g48][g21][g19]

    ˄˄ˇ[g17][g19]˙˙

    [g27][g19][g17]ˇ[g27][g23]

    [g21][g48][g21][g21]

    [g27][g17][g27]˝[g27][g17][g19][g21]ˇ[g17][g19][g19]˝

    [g28][g19]˙[g17]˙[g21][g21][g17][g21][g21][g21]

    ˇ[g17][g19][g19][g49][g17][g21][g19][g21]

    [g21][g20][g47]ˇ[g21][g19]

    [g21][g47][g21]Ȉ˝[g47]ˇ[g21]ˇ[g47]˄Ȉ˄

    [g21][g47][g21]Ȉ˝[g47]ˇ[g20][g48][g47][g20]ˇ˝

    [g21]

    [g27][g19][g17][g21][g27][g23][g17]Ȉ[g19]˄

    ˇˇ[g27][g17]Ȉ[g21][g21]

    [g21][g20][g47]ˇ˄[g25][g47][g48][g20]˄

    [g27]˝[g17][g21][g21][g21]

    [g21]˝[g47][g48][g48][g48]

    [g21][g20][g47]ˇ˝[g20][g47][g48][g20]˄

    [g43][g81][g88][g72][g81][g68][g43][g12][g81][g16][g68][g29][g18][g12][g81][g88][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g85][g68][g8][g88][g72][g76][g81][g68][g85][g29][g72]

    [g52][g81][g82][g29][g85][g12][g88][g16][g81][g59][g12][g43][g12][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

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    [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

    ˙[g28][g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

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    ˇ[g28][g29][g88][g8][g200][g29][g88][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72]

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    [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

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    [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

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    [g21][g38][g21][g27][g40]

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    [g21][g38]˙[g21][g40]

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    [g21][g38][g27]ˇ[g40]

    [g48][g51][g48][g48][g50]

    [g48][g51][g21][g48][g50]

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    [g8][g21][g21][g23]

    [g8][g21][g21][g19]

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    2016

    INGRESOS Centro - Subconcepto

    DATOS SIN CONSOLIDAR

    [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

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    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    2016

    GASTOS Servicio - Capítulo

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS

    AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

    [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

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    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    2016

    GASTOS Artículo - Sección

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS

    AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

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    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    2016

    GASTOS

    Capítulo

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

    [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

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    [g23] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g27][g17][g23]˄ˇ[g17][g49]ˇ[g49][g17]ˇ˄Ȉ

    [g19] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˙[g21]˄[g17]ˇ[g23][g19][g17][g27][g23][g23]

    [g49] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g19][g17][g21][g27][g27][g17]˝Ȉ[g27][g17][g21]˝[g19]

    Ȉ [g59][g81][g88][g61][g81][g16][g61][g29][g16][g43][g81][g88][g85][g12][g88][g18][g29][g88][g43][g12][g8] ˄[g27][g17]˝[g21]˄[g17][g19]˝[g23]

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    [g43] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] Ȉ[g17][g19][g23]˝[g17][g21][g21][g21]

    [g43] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g27]ˇ[g21][g17][g23][g23][g21]

    [g43] [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72] [g27][g17]Ȉ[g21][g21][g17][g21][g21][g21]

    [g43] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g49][g27][g21][g17][g21][g21][g21]

    [g43] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g82] [g19][g17][g21][g21][g27][g17][g21][g21][g21]

    [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] ˙[g47]Ȉˇ[g20][g47]˙[g25][g48][g47][g48][g25]˝

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    [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

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    7[g83]7[g29][g45][g49][g83][g72][g8][g29][g200][g37][g70][g57][g83][g70][g49][g29]87[g83][g200][g83][g57][g83][g70][g49][g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29]7[g37]9[g83][g70] [g25][g48]˄[g47]˄˙[g25][g47][g21][g19]˙

    [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

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    [g83][g72][g8][g29][g200][g37][g70][g57][g83][g70][g49][g29]87[g83][g200][g83][g57][g83][g70][g49][g57][g86][g72][g85][g29][g200]7[g37][g45][g86][g70]

    [g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8][g16]\[g16]HQWHV[g16]HVSHFLDOHV [g38][g86]XURV[g55]

    [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

    [g27] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g49]ˇ[g17]ˇ˄[g21][g17]Ȉ[g19]Ȉ

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    [g19] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g27][g21][g17][g27]Ȉ[g27][g17][g21][g21][g21]

    [g49] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g27][g17][g27][g19]˝[g17][g19]˝ˇ[g17]˄˄ˇ

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    [g43] [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72] Ȉ[g17][g21][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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    [g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8][g16]\[g16]HQWHV[g16]HVSHFLDOHV [g38][g86]XURV[g55]

    [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

    [g27] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g23][g17]˝ˇ[g19][g17][g19]ˇ[g23][g17][g27][g27][g23]

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    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    Fichas de Programas

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    ASAMBLEA DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 01.001

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 19.010.800 19.010.800 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.776.500 4.776.500 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 4.257.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 237.700 237.700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 80.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 28.362.000 28.362.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA CENTRO GESTOR : 010010000 ASAMBLEA DE MADRID

    ACTIVIDADES

    - Ejercer la actividad legislativa. - Aprobar y controlar el presupuesto. - Impulsar y orientar la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    01.001 ASAMBLEA DE MADRID

    10 ALTOS CARGOS 94.600 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 701.500 12 FUNCIONARIOS 7.116.800 15100 GRATIFICACIONES 25.000 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 616.000 16000 CUOTAS SOCIALES 3.341.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 900 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 7.115.000 1 GASTOS DE PERSONAL 19.010.800 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.100 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 779.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.765.700 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18.000 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 14.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 117.200 28 PROMOCIÓN 23.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.776.500 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.257.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    20.000

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 73.000 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 100 6 INVERSIONES REALES 237.700 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 80.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 TOTAL 01.001 28.362.000 TOTAL 911N 28.362.000

    144.600

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 02.001

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 6.174.080 6.174.080 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.466.080 1.466.080 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 3.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 41.500 41.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.400 14.400 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.699.060 7.699.060

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    ACTIVIDADES

    - Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

    - Asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

    - Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INFORMES DE FISCALIZACIÓN NÚMERO 44

    INFORMES DE ASESORAMIENTO NÚMERO 2

    DIVULGACIÓN DE INFORMES NÚMERO 46

    2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS Nº DE ASISTENTES 80

    CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR LA CÁMARA DE CUENTAS NÚMERO 5

    3 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    RESOLUCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NÚMERO 80

    NÓMINAS ELABORADAS NÚMERO 1.116

    GESTIÓN PRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 500

    GESTIÓN TESORERÍA Nº DE DOCUMENTOS 600

    GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 65

    PAGOS EN EFECTIVO NÚMERO 370

    OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO 700

    ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS NÚMERO 4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    02.001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    10 ALTOS CARGOS 694.300 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 554.600 12 FUNCIONARIOS 3.669.140 13 LABORALES 156.940 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 265.800 16000 CUOTAS SOCIALES 640.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16.500 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 104.200 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 72.600 1 GASTOS DE PERSONAL 6.174.080 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.500 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 650.700 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 77.280 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 660.100 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 33.500 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 28 PROMOCIÓN 12.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.466.080 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 3.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    4.000

    37.500

    6 INVERSIONES REALES 41.500

    83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.400 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.400 TOTAL 02.001 7.699.060 TOTAL 911O 7.699.060

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 03.001

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.233.609 1.233.609 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 34.661 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520 1.520 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.269.790 1.269.790

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA CENTRO GESTOR : 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    ACTIVIDADES

    - Asistencia y asesoramiento a la Presidencia. - Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia. - Coordinación con la distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local. - Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis. - Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia. - Actividades de la Secretaría particular de la Presidencia. - Archivo, documentación y registro de correspondencia. - Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    03.001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    10 ALTOS CARGOS 172.136 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 393.988 12 FUNCIONARIOS 455.839 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 15.690 16000 CUOTAS SOCIALES 184.463 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 11.493 1 GASTOS DE PERSONAL 1.233.609 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.879 28 PROMOCIÓN 5.782 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1.520 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520 TOTAL 03.001 1.269.790 TOTAL 912M 1.269.790

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    CULTURA Y TURISMO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 04.001

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.914.621 2.914.621 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.831.352 8.831.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 38.836 38.836 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 11.784.809 11.784.809

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

    ACTIVIDADES

    - Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuestos. Ejecución, seguimiento y control presupuestario. Gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, proyectos de gasto y gastos plurianuales.

    - Elaboración, seguimiento y control de los estados contables conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

    - Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar. Coordinación de cajas pagadoras. - Tramitación de expedientes de contratación administrativa, modificaciones y prórrogas. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio mobiliario e inmobiliario. - Actualización de la página web y de los portales temáticos. - Ordenación de recursos humanos: provisión de puestos de trabajo, control de plantillas presupuestarias y gestión de prestaciones sociales. Permisos, vacaciones y licencias. Solicitudes de cursos de formación general. - Régimen jurídico del personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas a la vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. - Tramitación de recursos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y tramitación de asuntos a elevar a Consejo de Gobierno. - Tramitación de órdenes, convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones. Registro de órdenes y resoluciones. - Gestión del Registro de la Propiedad Intelectual: atención al público, recepción de solicitudes, tramitación de expedientes, inscripción de derechos, publicidad registral, participación en la Comisión del Registro General de la Propiedad Intelectual. Archivo y custodia de los documentos depositados.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES NÚMERO 7.400

    TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 70

    2 RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PROVISIÓN DE PUESTOS Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA NÚMERO 100

    3 POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONSULTAS JURÍDICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES) NÚMERO 10

    TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 100

    REGISTRO DE ÓRDENES Y RESOLUCIONES NÚMERO 320

    4 RELACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INSCRIPCIONES NÚMERO 9.800

    PUBLICIDAD REGISTRAL NÚMERO 425

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    04.001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

    10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 1.201.851 13 LABORALES 268.810 131 LABORAL EVENTUAL 3.721 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

    LIBERADOS SINDICALES

    38.836

    6 INVERSIONES REALES 38.836 TOTAL 04.001 11.784.809 TOTAL 331M 11.784.809

    48.940

    14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 16.706 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 428.592 16000 CUOTAS SOCIALES 371.647 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 15.798 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 473.967 1 GASTOS DE PERSONAL 2.914.621 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.862 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.958.409 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 134.325 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.679.756 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.831.352 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 04.011

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.073 3.475.073 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 812.523 812.523 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.176.280 1.176.280 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 103.831 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.567.707 5.567.707

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    ACTIVIDADES

    - Continuación de la implantación del software de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la administración autonómica madrileña.

    - Promover la creación de Servicios Delegados de Archivo Central y/o de Archivos Centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la administración autonómica madrileña.

    - Asesorar, planificar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de consejerías y organismos autónomos de la administración autonómica madrileña para el correcto funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.

    - Valorar los documentos generados por la administración autonómica madrileña para poder articular, en los que así se determine, el procedimiento de destrucción de documentos originales.

    - Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.

    - Atender las peticiones de la administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, préstamo y reproducción de documentos).

    - Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización / microfilmación y restauración).

    - Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños y de entidades privadas. - Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos. - Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño. - Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos. - Proseguir la actualización del censo del patrimonio documental madrileño y del directorio de los centros de archivo que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y elaborar la Estadística de archivos de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACTUACIONES DE APOYO DIRECTO A ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 8

    SERVICIOS DELEGADOS DE ARCHIVOS EN CONSEJERÍAS NÚMERO 7

    SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS (SG

    1. U.ADMVAS. 8

    PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONALES E INTERNACIONALES

    NÚMERO 5

    TABLAS DE VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES APROBADAS NÚMERO 37

    NORMAS TÉCNICAS, TUTORIALES, PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS NÚMERO 3

    2 GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 60.592

    DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 8.255.460

    USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 6.750

    DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 1.972.373

    RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS Nº FOLIOS 3.025

    3 GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 5.202

    DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 311.712

    USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 7.642

    DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 852.674

    RESTAURACIÓN DE PIEZAS SINGULARES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

    Nº FOLIOS 5.300

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    4 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    AYUDAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ARCHIVOS NÚMERO 23

    INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS NÚMERO 1

    REGISTRO DE AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº REGISTROS 9.300

    CENSO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO Nº REGISTROS 1.593

    DIRECTORIO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 201

    ESTADÍSTICA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 124

    5 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EDICIÓN DE PUBLICACIONES NÚMERO 1

    VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS NÚMERO 127

    EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE DOCUMENTOS NÚMERO 10

    ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS NÚMERO 1

    COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES NÚMERO 5

    COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES NÚMERO 1

    TALLERES PEDAGÓGICOS NÚMERO 20

    DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS Nº IMÁGENES 3.800

    FICHAS DESCRIPTIVAS DE DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS

    NÚMERO 4.500

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    12 FUNCIONARIOS 2.402.366 13 LABORALES 392.744 16000 CUOTAS SOCIALES 679.963 1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.073 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 247.008 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 551.936 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.384 28 PROMOCIÓN 4.195 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 812.523 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 500 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    109.000

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.066.780 6 INVERSIONES REALES 1.176.280 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 78018 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 3.831 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 TOTAL 04.011 5.567.707 TOTAL 332A 5.567.707

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 04.011

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 19.283.060 19.283.060 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.399.372 7.399.372 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 168.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.855.000 1.855.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 850.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 29.555.432 29.555.432

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    ACTIVIDADES

    - Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. - Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta). - Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión. - Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano y del Portal del Lector. - Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid y del carné único de las bibliotecas públicas de la región. - Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 200.000 nuevos objetos digitales. - Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos y equipos multimedia. - Creación y desarrollo de un sistema de acceso al préstamo de las bibliotecas públicas desde las unidades de hospitalización pediátrica de los hospitales de Madrid; desde los centros de salud mental y desde las residencias sanitarias de larga estancia (Cantoblanco, Guadarrama, etc).

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 17

    SUPERFICIE BIBLIOTECAS COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO

    PUESTOS DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    MTS.CUADR. 60.973

    NÚMERO 3.236

    USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 4.500.000

    BIBLIOTECAS MUNICIPALES NÚMERO 215

    SUBVENCIONES PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES BENEFICIARIOS 15

    BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 13

    2 MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (INCLUYE SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES, SIN BIBLIOTECA REGIONAL)

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FONDOS BIBLIOGRÁFICOS NÚMERO 8.950.000

    VOLÚMENES POR HABITANTE NÚMERO 1,50

    PRÉSTAMOS NÚMERO 7.500.000

    3 IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA NÚMERO 3.900

    FOLLETOS EDITADOS NÚMERO 290.000

    BIBLIOTECAS VISITADAS POR LA MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

    NÚMERO 17

    NÚMERO 17

    NÚMERO 98

    ESTUDIO DE USUARIOS DE LA RED POR BIBLIOTECA NÚMERO 17

    ESTUDIO DE BIBLIOTECAS QUE COLABORAN CON LIBRERÍAS EN LA PRESENTACIÓN DE NOVEDADES

    ESTUDIO POR EDADES DE LECTORES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    4 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO NÚMERO 11.200

    OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 2.800.000

    ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 225.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    12 FUNCIONARIOS 11.109.134 13 LABORALES 4.306.395 16000 CUOTAS SOCIALES 3.867.531 1 GASTOS DE PERSONAL 19.283.060 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 335.661 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 754.966 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.247.745 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 30.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 18.000 28 PROMOCIÓN 1.013.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.399.372 48010 ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID 35.000 48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 45.000 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 4.000 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 4.000 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 80.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    323.000

    6 INVERSIONES REALES 1.855.000

    76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 850.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 TOTAL 04.011 29.555.432 TOTAL 332B 29.555.432

    1.532.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 04.010

    SERVICIO 04.013

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.522.118 1.076.415 3.598.533 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.984.003 1.025.080 6.009.083 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 677.000 677.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 393.000 1.220.000 1.613.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 80.800 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 8.576.121 3.402.295 11.978.416

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    ACTIVIDADES

    - Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, Casa-Museo Lope de Vega, Colección Madrazo de la Comunidad de Madrid) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y, especialmente, difusión a través una variada programación de actividades.

    - Promoción del arte contemporáneo a través de las convocatorias Circuitos de Artes Plásticas y Se busca Comisario y de la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en las salas adscritos a la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos: Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Sala Arte Joven.

    - Acercar el arte y la cultura a los municipios de la región, a través de la Red Itiner de exposiciones itinerantes por la Comunidad de Madrid.

    - Consolidación de la colección institucional de arte contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes, a través de los premios que la Comunidad de Madrid concede en las distintas ferias de arte contemporáneo.

    - Apoyo al sector del arte contemporáneo mediante la participación en distintas ferias de arte de reconocido prestigio, así como la promoción y participación en diversos eventos de cultura. Impulso a la creación artística de la región mediante la convocatoria anual de premios (ARCO- Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, Comunidad de Madrid- MADRIDFOTO y ESTAMPA-Comunidad de Madrid, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de artes plásticas y fotografía).

    - Mantenimiento de las infraestructuras culturales adscritas a la Subdirección General de Bellas Artes. - Desarrollar junto a CERMI Madrid un programa avanzado de visitas a museos para personas con diversidad funcional/discapacidad, en las que se permita la manipulación u otras experiencias sensoriales con los objetos expuestos.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN MUSEOS NÚMERO 1.500

    MUSEOS ABIERTOS NÚMERO 5

    VISITANTES NÚMERO 390.000

    ACTIVIDADES NÚMERO 86

    VISITAS GUIADAS NÚMERO 3.798

    ESTUDIO ACCIONES DEL CA2M FUERA DE MÓSTOLES NÚMERO 1

    ENCUESTA A LOS VISITANTES A MUSEOS Y CENTROS DE ARTE REGIONALES Y EXPOSICIONES DE LA CAM PARA SUGERENCIAS DE MEJORA

    ESTUDIO DE MUNICIPIOS CON FERIAS Y FESTIVALES ARTÍSTICOS ESPECÍFICOS

    2 PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 19

    VISITANTES NÚMERO 200.000

    EXPOSICIONES RED ITINER NÚMERO 9

    VISITANTES RED ITINER NÚMERO 50.000

    SALAS ABIERTAS NÚMERO 4

    RED ITINER MOVIMIENTOS NÚMERO 110

    NÚMERO 37

    NÚMERO 179

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    12 FUNCIONARIOS 1.415.727 13 LABORALES 596.393 131 LABORAL EVENTUAL 6.734 16000 CUOTAS SOCIALES 501.084 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.180 1 GASTOS DE PERSONAL 2.522.118 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.600 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 167.448 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 610.050 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.410 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 23.580 28 PROMOCIÓN 4.152.915 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.984.003 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000 46350 BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 30.000 46351 HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 10.000 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 410.000 48021 ASOCIACIÓN AMIGOS PHOTOESPAÑA 50.000 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 677.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 143.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    125.000

    101.500

    23.500

    6 INVERSIONES REALES 393.000 TOTAL 04.010 8.576.121 TOTAL 333A 8.576.121

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

    ACTIVIDADES

    - Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público. - Organización de la campaña de excavación arqueológica en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle). - Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias. - Habilitar la infraestructura necesaria para la Casa del Arqueólogo sobre el antiguo edificio de la Corona que se encuentra colindante al Museo Regional, coincidiendo con el Año Cervantes 2016, con motivo de la celebración en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares la VI Reunión de la Sociedad Europea para el estado de la Evolución Humana y que tiene capacidad para habilitar el Salón de Actos y las salas de reunión que requiere un acontecimiento de esta importancia. Es imprescindible para situar a Alcalá de Henares como referencia europea de la arqueología.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FONDOS MUSEOGRÁFICOS EXPEDIENTES 65

    FONDOS RESTAURADOS Nº PIEZAS 150

    FONDOS FOTOGRAFIADOS Nº FOTOS 900

    REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS Nº REGISTROS 5.000

    2 ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE)

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS NÚMERO 1

    PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 1

    3 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 2

    VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL) NÚMERO 7.500

    ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 20

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    04.013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

    10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 452.389 13 LABORALES 338.215 16000 CUOTAS SOCIALES 219.818 1 GASTOS DE PERSONAL 1.076.415 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 78.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.400 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 60.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.680 28 PROMOCIÓN 700.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.025.080 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 20.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    200.000

    62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 1.000.000 6 INVERSIONES REALES 1.220.000 78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 80.800 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 TOTAL 04.013 3.402.295 TOTAL 333A 3.402.295

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 04.010

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.138.231 2.138.231 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.662.675 22.662.675 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.725.373 14.725.373 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 300.000 300.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 100.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 39.926.279 39.926.279

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    ACTIVIDADES

    - Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal; Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; Centro Cultural Paco Rabal; Centro Cultural Pilar Miró; Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.

    - Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música; Festival Internacional de Otoño a Primavera; Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Suma Flamenca; Festival Clásicos en Alcalá; Fiestas del 2 de Mayo; ANIMADRID.

    - Apoyo a la programación de entidades culturales que contribuyen a una oferta cultural de calidad a través de subvenciones nominativas: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Asociación Círculo de Bellas Artes, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Asociación de Creadores de Moda (ACME); Casa Árabe, Casa de América y Casa Sefarad.

    - Apoyo a la actividad cultural de empresas productoras y entidades sin ánimo de lucro, de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas.

    - Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

    - Apoyo a la actividad cultural de Ayuntamientos a través de la convocatoria de ayudas. - Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano; Cine de Verano. - Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine. - Festival de Música Antigua de Aranjuez. - Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes. - Convocatoria de becas a creadores en las modalidades de teatro, danza, música, cinematografía, audiovisual y moda. - Festimad. - Certámenes y ciclos de Artes Escénicas (Surge Madrid). - Alternativas en Concierto. - Conciertos en Sala Alcalá 31. - Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural. - Campañas de captación de audiencias. - Noche de los Teatros. - Inicio de la Temporada Teatral. - Ferias y Muestras de Artes Escénicas, Cinematográficas y Audiovisuales. - Acciones directas en el exterior para la promoción de las Artes Escénicas, Musicales, Cinematográficas, Audiovisuales y de Moda. - Aportación al Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid. - Creación de la Oficina de Rodajes Cinematógraficos de la Comunidad de Madrid. - Creación de un programa de actividad teatral para escolares de zonas rurales de la Comunidad, concretamente en los centros escolares de la periferia de la región, para contratar varias compañías de teatro infantil que roten por los colegios de los municipios de la Comunidad más alejados.

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    ACTIVIDADES

    - Destinar una dotación económica a los grupos de teatro que se formen en los institutos de la región, para que monten una obra de teatro que participe en una Muestra-Concurso de Teatro Joven a desarrollar hacia el final del curso escolar, con dos fases, una por los teatros de los municipios más importantes y una final en los Teatros del Canal. - Celebración de un certamen de recuperación de música antigua de Madrid (medieval, renacentista y barroca), cuya fase final incluyese la interpretación de las obras en los teatros de la CAM, contando para ellos con la colaboración de musicólogos e intérpretes, así como de la universidad y de los archivos públicos y privados. - Reforzar y poner en valor los espacios culturales de El Escorial: Arboreto Luis Ceballos, Coliseo de Carlos III, Teatro Auditorio. Particularmente este último, que por su gran tamaño puede servir para visitas teatralizadas, y valorarse su uso como sede alternativa para algunas de las obras que se representan en los Teatros del Canal. - Generar nuevos polos de atracción económica que creen nuevas oportunidades en los municipios de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial.

    - Impulsar y fomentar la celebración del cuarto Centenario de Cervantes, destinando para ello una partida de Promoción Cultural para actividades de celebración y divulgación del acontecimiento en toda la Comunidad de Madrid. - Impulsar un programa de visitas culturales al sureste de Madrid, Rivas, Mejorada, Velilla, Arganda, etc., con particular atención a escolares de todo el arco sureste y a centros culturales de la zona, que incluya lugares como Chinchón, Nuevo Baztán, Alcalá, Aranjuez, etc. - Cerrar acuerdos entre la Dirección General de Patrimonio y los ayuntamientos de El Escorial y Aranjuez para evitar la perdida de visitantes.

    - Impulsar las visitas a aquellos espacios afectados por el nuevo Museo de Colecciones Reales, mediante entradas conjuntas, descuentos, recorridos o visitas multi-espacio, etc.

    - El Plan Integral de Formación de Nuevos Públicos implementará el plan de actuación específico para la formación de nuevas audiencias en los ámbitos del teatro, música, danza y cinematografía en la Comunidad de Madrid y para lo que se requiere estudio de la dotación presupuestaria correspondiente.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 PROMOCIONAR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CENTRO DE IRRADIACIÓN CULTURAL PARA GARANTIZAR UNA OFERTA ARTÍSTICA ÚNICA, DE CALIDAD Y DIFERENCIADA EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS, POR MEDIO DE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS, EVENTOS Y FESTIVALES EN ESPACIOS EMBLEMÁTICOS PARA LA CULTURA MADRILEÑA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    TEATROS DEL CANAL FUNCIONES 500

    TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL FUNCIONES 30

    REAL COLISEO CARLOS III FUNCIONES 70

    CENTRO CULTURAL PACO RABAL USUARIOS 160.000

    CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ USUARIOS 70.000

    CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA USUARIOS 100.000

    CICLOS MUSICALES EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA CONCIERTOS 18

    FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA FUNCIONES 50

    FESTIVAL DE ARTE SACRO FUNCIONES 55

    MADRID EN DANZA FUNCIONES 70

    TEATRALIA FUNCIONES 110

    FESTIVAL SUMA FLAMENCA FUNCIONES 30

    FIESTAS DEL 2 DE MAYO ACTIVIDADES 80

    ANIMADRID ACTIVIDADES 65

    2 APOYAR ENTIDADES ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA LA CULTURA MADRILEÑA EN EL ÁMBITO DEL TEATRO, LA DANZA, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL, POR MEDIO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONCIERTOS 225

    FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNCIONES 315

    COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE FUNCIONES 60

    FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNCIONES 260

    FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL ALUMNOS 225

    ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES ACTIVIDADES 900

    ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ACTIVIDADES 1

    ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO, ARTÍSTICO DE MADRID ACTIVIDADES 800

    FEDERACIÓN ASOC. PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES ACTIVIDADES 100

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    CASA ÁRABE ACTIVIDADES 250

    CASA DE AMÉRICA ACTIVIDADES 400

    CENTRO SEFARAD-ISRAEL ACTIVIDADES 250

    3 DINAMIZAR EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES, CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONVOCATORIA AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN TEATRO PROYECTOS 90

    CONVOCATORIA AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN DANZA PROYECTOS 30

    CONVOCATORIA AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN MUSICAL PROYECTOS 25

    CONVOCATORIA EMPRESAS PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA CORTOMETRAJES

    CONVOCATORIA EMPRESAS PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA LARGOMETRAJES

    4 DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONVOCATORIA AYUDAS ACTIVIDADES ENTIDADES LOCALES MUNICIPIOS 110

    RED DE TEATROS FUNCIONES 800

    FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES ACTIVIDADES 215

    CLÁSICOS EN VERANO MUNICIPIOS 55

    CINE DE VERANO MUNICIPIOS 40

    FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ FUNCIONES 60

    CONVOCATORIA AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BENEFICIARIOS 80

    PROGRAMA CREATIVO SOBRE LA FIGURA DE CERVANTES PARA TODOS LOS MUNICIPIOS

    NÚMERO 179

    PROYECTOS 42

    PROYECTOS 6

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    5 FOMENTAR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y LOS NUEVOS TALENTOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONVOCATORIA PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID PREMIADOS 9

    CONVOCATORIA MEDALLA DE LAS ARTES PREMIADOS 1

    FESTIMAD FUNCIONES 60

    CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS (SURGE MADRID) FUNCIONES 400

    ALTERNATIVAS EN CONCIERTO CONCIERTOS 20

    CONVOCATORIA AYUDAS A AUTORES PERSONAS 20

    RESIDENCIAS TEMPORALES CREACIONES ARTÍSTICAS COMPAÑÍAS 25

    6 PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LA MODA COMO DISCIPLINA CREATIVA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACCIONES DIRECTAS EN EL ÁMBITO DE LA MODA ACTIVIDADES 10

    ACCIONES DIRECTAS EN EL ÁMBITO DEL DISEÑO NÚMERO 10

    7 AMPLIAR AUDIENCIAS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS ALUMNOS 3.000

    LA NOCHE DE LOS TEATROS ACTIVIDADES 80

    PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA TEATRAL ACTIVIDADES 1

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    8 PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA, LA CINEMATOGRAFÍA Y LA MODA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FERIAS Y MUESTRAS DE ARTES ESCÉNICAS Y CINEMATOGRÁFICAS ACTIVIDADES 350

    ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR ACTIVIDADES 15

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.440.715 13 LABORALES 199.573 16000 CUOTAS SOCIALES 415.451 1 GASTOS DE PERSONAL 2.138.231 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 290.375 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 41.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.324.300 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 28 PROMOCIÓN 12.000.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.662.675 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 40.000 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 50.000 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 30.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 440.000 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 43.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 47320 COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE 875.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 648.000 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 150.000 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 23.000 48018 ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES 210.000 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 334.229 48047 FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID 19.000 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA

    COMUNIDAD DE MADRID - PROMOCIÓN CULTURAL

    85.000

    215.000

    6 INVERSIONES REALES 300.000

    74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 TOTAL 04.010 39.926.279 TOTAL 334A 39.926.279

    1.250.000

    48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 1.465.000 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.090.000 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 3.558.144 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.725.373 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 04.011

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 3.549.828 3.549.828 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 409.180 409.180 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 560.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.359.388 3.359.388 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 2.099.548 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 9.977.944 9.977.944

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    ACTIVIDADES

    - Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados; regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural y bienes de interés patrimonial; redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos; racionalización de expedientes y trámites.

    - Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.

    - Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles; supervisión de proyectos específicos de restauración; excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos y formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.

    - Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.

    - Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos. - Publicar los expedientes completos de todos los BIC de la CAM en la web.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PLAN DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EXPOSICIONES 1

    PLAN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO PUBLICACIONES 2

    PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EXPOSICIONES 1

    ENCUESTA GRADO DE CONOCIMIENTO PATRIMONIO COMUNIDAD DE MADRID ENTRE ESCOLARES DE LA REGIÓN

    NÚMERO 1

    ENCUESTA GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR PARTE DEL TURISMO

    NÚMERO 179

    2 RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    BIENES INMUEBLES NÚMERO 19

    BIENES MUEBLES NÚMERO 9

    YACIMIENTOS VISITABLES NÚMERO 13

    3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DECLARACIÓN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL NÚM.EXPTES. 20

    EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO NÚM.EXPTES. 587

    INFORMES PLANEAMIENTO Y AMBIENTALES NÚM.EXPTES. 356

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.830.519 13 LABORALES 930.976 16000 CUOTAS SOCIALES 705.841 1 GASTOS DE PERSONAL 3.549.828 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.392 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.066 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.222 28 PROMOCIÓN 230.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 409.180 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 60.000 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 415.307 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    16.335

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 190.000 6 INVERSIONES REALES 3.359.388 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 198.279 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 30.000 78025 CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 1.871.269 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 TOTAL 04.011 9.977.944 TOTAL 337C 9.977.944

    2.737.746

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 04.012

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 4.517.116 4.517.116 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.512.923 4.512.923 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.200.000 4.200.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 136.200 136.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 100.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.466.239 13.466.239

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    ACTIVIDADES

    - Potenciación del portal www.turismomadrid.es y campaña de promoción turística on-line. - Edición y reedición de publicaciones turísticas. Refuerzo de la presencia del destino con campañas en los medios, en apoyo a la oferta turística. Elaboración de material promocional como apoyo a la estrategia de promoción. - Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas. - Promover la inclusión de las personas con discapacidad / diversidad funcional en actividades de índole turística. - Inspección y control de calidad de los servicios turísticos. - Promoción nacional, a través de intercambios promocionales con Comunidades Autónomas, e internacional, en colaboración con otras entidades. - Promoción nacional e internacional, en colaboración con entidades públicas y privadas vinculadas con el sector turístico. - Estudio y análisis de estadísticas de turismo, tanto en cuanto oferta como demanda. - Gestión turística y cultural del Castillo de Manzanares el Real y creación de nuevas propuestas en el ámbito del Turismo Cultural. - Potenciación de la Red de Información Turística "MAD ABOUT INFO", en colaboración con las entidades locales comprometidas con la Red. - Promoción en ferias, tanto nacionales como internacionales. - La ordenación del sector turístico y de su infraestructura. - Consolidación de productos turísticos, como el renovado Programa Madrid Patrimonio Mundial. - Desarrollo de nuevos programas y productos, como Villas de Madrid, Enoturismo, Cicloturismo y Madrid Birdwatching. - Actividades de dinamización en áreas de interés turístico. - El fomento de las profesiones turísticas, así como la formación y el perfeccionamiento de los profesionales del turismo. - Preparación y tramitación de los expedientes de declaración de fiestas de interés turístico, municipio turístico y premios de turismo. - El ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística. - La resolución de los conflictos por vía de conciliación en materia turística. - El control de la actividad turística a través de las Declaraciones Responsables presentadas por los establecimientos y empresas turísticas, y su inscripción en el Registro de Empresas Turísticas. - La Comunidad de Madrid convocará y realizará en 2016 el examen de habilitación de Guía de Turismo Oficial de la Comunidad de Madrid. - Elaborar un Plan Estratégico de Turismo Madrid. - Creación, desarrollo e implantación de la Marca Madrid. - Potenciar la competitividad del sector turístico madrileño con criterios de calidad en el servicio y seguimiento de todos los agentes implicados para mejorar resultados y planteamientos actuales. - Análisis y solución de la coordinación entre la administración local y autonómica.

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    VISITAS CASTILLO NÚMERO 95.000

    2 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ALTAS DE OFICINAS DE TURISMO NÚMERO 4

    DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS NÚMERO 1.800

    EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 350

    ACTUACIONES DE INSPECCIÓN NÚMERO 600

    ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN NÚMERO 5.400

    DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 4.800

    CONVENIOS NÚMERO 1

    3 PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONVENIOS NÚMERO 4

    SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 250.000

    VISITAS PÁGINA WEB "WWW.TURISMOMADRID.ES" NÚMERO 350.000

    4 MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INFORMACIÓN TURÍSTICA NÚMERO 1.100.000

    PUBLICACIONES NÚMERO 32

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    04.012 D.G. DE TURISMO

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.972.705 13 LABORALES 576.385 16000 CUOTAS SOCIALES 885.534 1 GASTOS DE PERSONAL 4.517.116 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.358 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.398 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 228.285 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 948.800 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 207.600 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.982 28 PROMOCIÓN 3.053.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.512.923 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200.000 47322 ASOCIACIÓN TURISMO DE MADRID 4.000.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.200.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    36.200

    6 INVERSIONES REALES 136.200

    76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 TOTAL 04.012 13.466.239 TOTAL 432A 13.466.239

    100.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.012

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 987.915 987.915 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.933.969 14.933.969 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.850.000 1.850.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 17.771.884 17.771.884

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

    ACTIVIDADES

    - Obra nueva referida a la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la construcción de edificios judiciales para sedes de los órganos judiciales de cada partido judicial.

    - Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

    - Aplicación de sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales. - Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la administración de justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la mejora de las sedes ya existentes. - Actuaciones de inversión en la sustitución de instalaciones en los edificios que abarcan climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección contra incendios, etc., y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES ADSCRITOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INMUEBLES GESTIONADOS NÚMERO 71

    2 INVERSIÓN EN MEJORA Y REPOSICIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EDIFICIOS JUDICIALES NÚMERO 71

    3 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SEDES JUDICIALES, CONCEPTO QUE ABARCA TANTO LA CONSTRUCCIÓN PROPIAMENTE DICHA, COMO LAS IMPRESCINDIBLES ACTUACIONES PREVIAS DIRIGIDAS A LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO SEÑALADO, ENTRE LAS QUE CABE DESTACAR LA BÚSQUEDA DE SOLARES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCIÓN NÚMERO 1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.012 D.G. DE JUSTICIA

    12 FUNCIONARIOS 801.399 13 LABORALES 22.472 16000 CUOTAS SOCIALES 164.044 1 GASTOS DE PERSONAL 987.915 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.348.387 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.585.582 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.933.969 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    1.150.000

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 175.000 6 INVERSIONES REALES 1.850.000 TOTAL 11.012 17.771.884 TOTAL 112A 17.771.884

    525.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.012

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 7.601.792 7.601.792 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.359.000 51.359.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.221.535 40.221.535 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 226.841 226.841 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 99.409.168 99.409.168

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

    ACTIVIDADES

    - Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

    - Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera de la Oficina Judicial.

    - Gestión de los inmuebles arrendados al Servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

    - Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

    - Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

    - Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Justicia.

    - Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EMPLEADOS PÚBLICOS AL Sº ADMÓN. DE JUSTICIA NÚMERO 7.339

    2 GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PARTIDOS JUDICIALES NÚMERO 21

    3 GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    GESTIÓN SUBVENCIÓN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Nº DE EXPEDIENTES 110.000

    4 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    JUZGADOS DE PAZ NÚMERO 158

    5 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS NÚMERO 1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.012 D.G. DE JUSTICIA

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.541.497 13 LABORALES 677.079 16000 CUOTAS SOCIALES 1.300.724 1 GASTOS DE PERSONAL 7.601.792 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 294.976 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.834.331 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.295 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.862.922 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.285.476 28 PROMOCIÓN 15.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.359.000 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 36.900.000 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 3.100.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 221.535 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.221.535 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    105.000

    6 INVERSIONES REALES 226.841 TOTAL 11.012 99.409.168 TOTAL 112B 99.409.168

    121.841

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.012

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 246.441.217 246.441.217 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 55.085 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 246.496.302 246.496.302

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

    ACTIVIDADES

    - Ordenación de recursos humanos: incluye toda la actividad relativa al régimen interior de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, la provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, concesión de permisos, vacaciones y licencias, la gestión de nóminas y seguridad social y establecimiento de un sistema de ordenación de recursos humanos a través de RPT´s para el Instituto de Medicina Legal y la Nueva Oficina Fiscal.

    - Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia: elaboración de informes jurídicos, ejecución de sentencias, informes y propuestas de resolución de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial laboral y desarrollo de las disposiciones normativas relativas a la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Nueva Oficina Fiscal.

    - Gestión económica y presupuestaria: planificación, ejecución, seguimiento y control presupuestario. - Relación institucional con otros organismos e instituciones y celebración de convenios y acuerdos con Universidades. - Relación con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia: negociación de acuerdos sobre condiciones de trabajo, estudios e informes relativos a los acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en las retribuciones de dicho personal, así como la elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de los acuerdos. - Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia. - Dentro del Plan Anual de Formación, la Comunidad de Madrid garantizará la formación obligatoria en materia de violencia machista para el personal de la Administración de Justicia, en cumplimiento de la resolución de la ONU (CEDAW) asegurando que en 2016 se cumple este compromiso.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 7.339

    INFORMES DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS

    NÚMERO 350

    CONSULTAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES) NÚMERO 75

    EJECUCIONES DE SENTENCIAS NÚMERO 430

    TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS NÚMERO 8

    ACTUALIZACIONES PORTAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NÚMERO 250

    EXPEDIENTES DE MODIFICACION DE PLANTILLA Y RPT NÚMERO 20

    DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 160

    DOCUMENTOS MANDAMIENTOS DE PAGO NÚMERO 840

    2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (IML) Y DE LA NUEVA OFICINA FISCAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ACTUACIONES 2

    PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA FISCAL ACTUACIONES 2

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    3 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Nº SESIONES 15

    4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Nº CURSOS 40

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.012 D.G. DE JUSTICIA

    12 FUNCIONARIOS 194.848.365 13 LABORALES 11.557.493 131 LABORAL EVENTUAL 255.632 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

    LIBERADOS SINDICALES

    60.937

    14 OTRO PERSONAL 109.268 141 OTRO PERSONAL 3.457.963 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 874.611 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 885.929 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 585.327 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 5.992.331 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 460.344 16000 CUOTAS SOCIALES 23.203.480 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 341.628 18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 387.004 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 413.245 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 3.007.660 1 GASTOS DE PERSONAL 246.441.217 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.085 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 TOTAL 11.012 246.496.302 TOTAL 112C 246.496.302

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.104

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 10.712.069 10.712.069 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.636.020 27.636.020 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 143.540 143.540 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 23.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 38.514.629 38.514.629

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    ACTIVIDADES

    - Ejecución de los contratos administrativos de gestión de servicio público y de los Convenios de Colaboración suscritos para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

    - Ejecución de los contratos administrativos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad, de limpieza y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.

    - Contratación de servicios y adquisición de materiales que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores que cumplen medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.

    - Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios destinados al funcionamiento ordinario de los Centros y a la cobertura de las prestaciones de primera necesidad de los menores y jóvenes internos en los mismos.

    - Adecuación a las necesidades reales de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo adscritos a la Agencia. - Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales. - Control y ejecución de los ingresos de menores procedentes de otras Administraciones en virtud de la colaboración interadministrativa establecida en la normativa aplicables y de, en su caso, los correspondientes Convenios de Colaboración que puedan llegar a formalizarse. - Intensificar la mejora de la coordinación con las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid cuyas competencias cuentan con un mayor grado de vinculación a los objetivos de la Agencia (especialmente, con las Consejerías de Políticas Sociales y Familia; Educación, Juventud y Deporte; Sanidad y Economía, Empleo y Hacienda) en aras a la reeducación y reinserción de los menores atendidos por ésta. - Reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia, las Universidades y los Organismos con competencias en materia de reforma de menores existentes en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas. - Continuación de las mejoras de las actividades que, en materia educativa y a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se prestan a los menores que cumplen una medida de privación de libertad en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia, haciendo especial hincapié en que el cumplimiento de la medida judicial no condicione la posibilidad de finalización del curso académico por parte del menor que cumple la misma en aras a completar su proceso reeducativo. - Mejora del modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán implementando indicadores de evaluación, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, austeridad, sostenibilidad y racionalización de gasto público, a través de las investigaciones y convenios a desarrollar con Universidades a este efecto, sin perjuicio de las aportaciones que en este ámbito realizarán las entidades que colaboran con la Agencia en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes infractores. - Continuar con la priorización de las actuaciones relativas a la familia como uno de los principales factores de protección que, por sí mismo, es capaz de neutralizar y erradicar los riesgos de reincidencia futura de los menores y jóvenes infractores. Para ello, el perfeccionamiento de la intervención en este ámbito se vincula a la homogeneización de la intervención en los diferentes Centros de Ejecución de Medidas Judiciales a través del desarrollo de un Protocolo de Intervención con la familia que establezca las pautas a seguir respecto a distintos ejes (valoración familiar, establecimiento de objetivos, periodicidad de los contactos, distribución de tareas entre todos los agentes, etc.). - Potenciar el compromiso de los menores y jóvenes infractores que cumplen medidas tanto privativas de libertad como de medio abierto con las actividades de naturaleza solidaria que fortalezcan su compromiso social con los colectivos más vulnerables y afiancen su proceso reeducativo, reforzando sus valores de autonomía y responsabilidad. - Proseguir con los programas y actividades destinados a promover la inserción sociolaboral de los menores y jóvenes atendidos

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    ACTIVIDADES

    por la Agencia como una de las herramientas fundamentales que facilitan su reinserción plena y efectiva en la sociedad. - Publicación digital en el espacio del que dispone la Agencia en el portal institucional madrid.org de las principales intervenciones y conclusiones registradas en los diferentes foros y jornadas de interés en los que intervienen profesionales adscritos a la Agencia y que se vinculen a la intervención con menores y jóvenes infractores. - Puesta en marcha de la herramienta de gestión del riesgo de reincidencia de menores y jóvenes infractores que ha sido desarrollada por la propia Agencia y que plantea como principales objetivos el establecimiento de elementos de valoración que faciliten la intervención de los profesionales en la gestión de los diferentes casos, así como la predicción fiable y sólida del riesgo de reincidencia, mejorando el valor predictivo de los campos y Áreas diseñadas. - Elaboración de una guía de intervención específica para menores infractores de 14/15 años derivada del estudio y análisis de factores y características criminogénicas, personales y socio-familiares que inciden en el inicio de la conducta delictiva, con el fin de que ésta no se vuelva a repetir tras el establecimiento de una intervención profesional que garantice una reinserción sociocomunitaria más acorde a las necesidades propias de una edad más temprana y, por ello, de un menor desarrollo de la carrera delictiva. - Intensificar, en colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid y con los Juzgados y Fiscalía de Menores, las actuaciones en materia de informatización de los documentos que se utilizan en las diferentes Áreas, Programas y Centros de la Agencia, así como en el ámbito de la gestión de personal adscrito a este Organismo. - Profundizar en las actuaciones en materia de salud mental de menores infractores, desarrollando las propuestas concretas de actuación derivadas de la participación de la Agencia en la elaboración de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e incluidas en el documento "Salud Mental y Menores Infractores". - Pormenorizar en las variables cualitativas derivadas de los datos intercambiados por la Agencia con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) en materia de reincidencia delictiva. - Incidir en el papel institucional de la Agencia en la promoción de las actuaciones de mediación y justicia restaurativa, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y recogiendo la experiencia de la Agencia en esta materia. - Profundización en la intervención con menores y jóvenes pertenecientes a grupos violentos, definiendo y desarrollando estrategias de intervención más ajustadas a los perfiles de estos menores y llevando a cabo las actuaciones educativas y terapéuticas necesarias para conseguir su separación del grupo de referencia.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONVENIOS NÚMERO 3

    CONTRATOS NÚMERO 5

    2 DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CENTROS NÚMERO 5

    3 DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    LOCALES NÚMERO 9

    4 SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CENTROS DE TRABAJO NÚMERO 5

    5 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CENTROS NÚMERO 5

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    OBJETIVOS/INDICADORES

    6 ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CENTROS NÚMERO 9

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 503.488 13 LABORALES 7.733.802 131 LABORAL EVENTUAL 21.309 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

    LIBERADOS SINDICALES

    35.355

    106.410

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.775 6 INVERSIONES REALES 143.540 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 23.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 TOTAL 11.104 38.514.629 TOTAL 114A 38.514.629

    96.782

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 95.403 16000 CUOTAS SOCIALES 1.991.271 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 35.427 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 152.095 1 GASTOS DE PERSONAL 10.712.069 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.420 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 290.600 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.220 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.478.120 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.250 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.500 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 14.779.235 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500 28 PROMOCIÓN 4.175 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.636.020 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.010

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.306.311 1.306.311 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000 55.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 300.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.661.311 1.661.311

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

    ACTIVIDADES

    - Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora. - Impulso y desarrollo de las iniciativas normativas, en especial el desarrollo de la Ley de Espectáculos y de las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales. - Acciones en materia de Espectáculos Públicos, incluidos los taurinos, en especial el ejercicio de la potestad sancionadora, la expedición de autorizaciones de actividades y establecimientos, así como la realización de pruebas al personal de control de acceso a espectáculos. - Impulso, gestión y tramitación de expedientes de subvención a favor de entidades sin ánimo de lucro de apoyo a las víctimas del terrorismo.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    TRÁMITES PROCEDIMENTALES NÚMERO 7.200

    PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS NÚMERO 110

    MEJORA INFORMACIÓN PÚBLICO Nº DE CONSULTAS 15.600

    2 FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES NÚMERO 1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.010 D.G. DE SEGURIDAD

    12 FUNCIONARIOS 1.090.288 16000 CUOTAS SOCIALES 216.023 1 GASTOS DE PERSONAL 1.306.311 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 300.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 TOTAL 11.010 1.661.311 TOTAL 131M 1.661.311

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 132A SEGURIDAD ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.010

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 12.814.449 12.814.449 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.694.352 13.694.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 69.642.540 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 94.000 94.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 96.245.341 96.245.341

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

    ACTIVIDADES

    - Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). - Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, de la flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje, del uso de los recursos naturales y del patrimonio histórico-artístico y de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano y de animales domésticos. - Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas. - Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, e investigación de causas de los mismos. - Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia. - Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural y participación en programas de educación ambiental. - Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, en accidentes, catástrofes y en acciones de protección civil. - Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. - Elaboración de planes y estudios de seguridad activa y pasiva y supervisión de las medidas de seguridad en los edificios e instalaciones donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Apoyo en la protección de los Altos Cargos de la Comunidad, así como instalación y mantenimiento de elementos de seguridad en los vehículos oficiales al servicio de este personal. - Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad. - Seguimiento del Convenio de colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil). - Coordinación de la Unidad de Cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Madrid, según el convenio suscrito con el Ministerio del Interior. - Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos singulares o lugares específicos. - La impartición de cursos a las policías locales en los procesos selectivos de ascenso y de acceso a los Cuerpos de Policía Local y de cursos de actualización y especialización. - La impartición de cursos de formación básica de los aspirantes a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de los cursos impartidos por centros municipales de formación, dirigidos a policías locales y a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de las pruebas psicotécnicas a realizar en los procesos selectivos de ascenso y acceso a los Cuerpos de Policía Local. - Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y el funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local. - Seguimiento de los acuerdos y actos adoptados por los Ayuntamientos que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

    ACTIVIDADES

    en materia de coordinación de Policías Locales. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad. - Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales. - Coordinación del servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital (TETRA) destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid. - Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid. - Realización de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla de agentes forestales en 30 plazas. - Poner en marcha de manera inmediata las acciones necesarias para la creación de un Centro de Formación para las Policías Locales y otros servicios de seguridad en el territorio de la Comunidad de Madrid, que dependa directamente de esta Administración.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM)

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    NÚMERO EFECTIVOS 2.092

    2 CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    AGENTES FORESTALES NÚMERO 265

    DENUNCIAS NUMERO 1.050

    3 SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACCIONES SUPERV. ELEM. Y EMPRESAS NÚMERO 1.200

    ACCIONES APOYO SEGURIDAD EN ACTOS OFICIALES NUMERO 900

    ESTUDIOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN EDIFICIOS NUMERO 100

    ACUERDOS CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR NUMERO 2

    INSTALAC. Y CONTROL SISTEMAS SEGURIDAD VEHÍCULOS Y EDIFICIOS NÚMERO 70

    ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RADIO TELEVISIÓN DIGITAL NÚMERO 1

    4 ACCIONES FORMATIVAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ON LINE NÚMERO 17

    CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANAS

    NÚMERO 2

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

    OBJETIVOS/INDICADORES

    5 OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INFORMES SOBRE LA LEGALIDAD DE ACUERDOS AYTOS. SOBRE POLICÍA LOCAL

    NÚMERO 60

    ASISTENCIAS A JUNTAS/CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD NÚMERO 80

    CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO Y POLICIAL NÚMERO 6

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 132A SEGURIDAD ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.010 D.G. DE SEGURIDAD

    10 ALTOS CARGOS 55.000 12 FUNCIONARIOS 9.395.734 13 LABORALES 1.175.491 16000 CUOTAS SOCIALES 2.188.224 1 GASTOS DE PERSONAL 12.814.449 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 531.275 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.442 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 206.100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.607.137 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 300.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 398 28 PROMOCIÓN 15.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.694.352 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 69.642.540 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000 6 INVERSIONES REALES 94.000 TOTAL 11.010 96.245.341 TOTAL 132A 96.245.341

    78.000

    6.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.011

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 72.820.938 72.820.938 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.482.310 14.482.310 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 28.948.584 28.948.584 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 116.251.832 116.251.832

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

    ACTIVIDADES

    - Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla, creando 100 nuevas plazas de bomberos especialistas, 39 de jefes de equipo y 11 de jefes de dotación; y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.

    - Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.

    - Mantenimiento, ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.

    - Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2016, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción.

    - Autorización de quemas controladas y fuegos artificiales. - Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios, salvamento, rescates y protección civil mediante medios aéreos, a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos. - Actualización, elaboración, revisión e implantación de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil. - Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población. - Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil. - Gestión del Registro administrativo y electrónico de datos de planes de autoprotección de la Comunidad de Madrid. - Acreditación, identificación corporativa y coordinación de los voluntarios de las agrupaciones municipales de Protección Civil. - Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio. - Recaudación de la contribución especial de las entidades aseguradoras contra incendios. - Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. - Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE PARQUES DE BOMBEROS NÚMERO 5

    MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Nº DE PARQUES 20

    2 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DOTACIÓN DE PERSONAL EFECTIVOS 1.340

    3 CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2016

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CAMPAÑA FORESTAL 2016 PERS.CONTR. 217

    PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES HECTÁREAS 435.000

    4 APOYO, COLABORACIÓN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    COLABORACIÓN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES NÚMERO 45

    5 GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE ACTUACIONES RELATIVAS A PLANES DE EMERGENCIA Y APOYO A AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACTUACIÓN SOBRE PLANES Y REVISIÓN NÚMERO 2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 57.207.132 13 LABORALES 2.003.792 16000 CUOTAS SOCIALES 13.527.522 1 GASTOS DE PERSONAL 72.820.938 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.458.780 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.328.686 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.533.844 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 40.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40.000 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.482.310 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 24.947.213 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    411.250

    6 INVERSIONES REALES 28.948.584 TOTAL 11.011 116.251.832 TOTAL 134A 116.251.832

    22.000

    3.568.121

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.120

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 9.212.044 9.212.044 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.800.493 3.800.493 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 661.500 661.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000 19.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.693.037 13.693.037

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

    ACTIVIDADES

    - Optimizar la coordinación con todos los Organismos con competencia en materia de emergencias. - Desarrollar nuevos convenios/acuerdos con distintos Organismos para potenciar la coordinación del servicio de emergencias (Cruz Roja, etc.). - Mantener, ampliar y mejorar los Terminales de Atención y Seguimiento (TAS) al objeto de conseguir mejores prestaciones y eficacia bajo el entorno web. - Ampliar y optimizar la red TETRA para la coordinación de las emergencias. - Continuar la puesta en marcha del proyecto europeo e-call en el marco del proceso señalado por la Unión Europea. - Renovar la aplicación del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112 (SIGE 112) para optimizar la gestión de llamadas de emergencias en beneficio de los ciudadanos. - Implantar un proyecto de ahorro energético de las instalaciones de Madrid 112 utilizando tecnología LED y detección presencial. - Potenciar la presencia del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 en las redes sociales. - Integrar la aplicación de gestión de emergencias con otros Organismos (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ADIF, etc.).

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 ATENCIÓN, COORDINACIÓN Y DESPACHO DE LAS LLAMADAS DE URGENCIA RECIBIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS Nº LLAMADAS 5.000.000

    TIEMPO MEDIO DE ESPERA HASTA LA PRIMERA COMUNICACIÓN SEGUNDOS 8

    TIEMPO MEDIO DE DESPACHO SEGUNDOS 60

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.120 MADRID 112

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 863.515 13 LABORALES 6.434.384 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 138.448 16000 CUOTAS SOCIALES 1.577.506 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 115.699 1 GASTOS DE PERSONAL 9.212.044 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.046 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.385.976 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.387.471 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 28 PROMOCIÓN 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.800.493 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    21.500

    6 INVERSIONES REALES 661.500

    83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 19.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000 TOTAL 11.120 13.693.037 TOTAL 134M 13.693.037

    640.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.019

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 407.899 407.899 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 133.609 133.609 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.500 25.500 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 393.429 393.429 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 960.437 960.437

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

    ACTIVIDADES

    - Colaboración en la celebración de las Corridas: Extraordinaria de Beneficencia y Día Dos de Mayo. - Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. - Colaboración y asesoramiento a los Ayuntamientos en materia de actividades taurinas. - Colaboración con Entidades sin ánimo de lucro y con Escuelas de Tauromaquia para la promoción de la Fiesta de los Toros. - Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos. - Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria. - Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de obras para el mantenimiento de la misma.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES EN LAS DISTINTAS SALAS CULTURALES DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

    Nº ACCIONES 20

    NÚMERO 60

    SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NÚMERO 25

    SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES NÚMERO 68

    ASESORAMIENTO A AYUNTAMIENTOS Y A OTRAS INSTITUCIONES, ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA TAURINA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

    10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 182.779 13 LABORALES 86.825 16000 CUOTAS SOCIALES 72.302 1 GASTOS DE PERSONAL 407.899 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.486 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.711 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.412 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 133.609 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 25.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.500 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    71.614

    6 INVERSIONES REALES 393.429 TOTAL 11.019 960.437 TOTAL 334D 960.437

    286.340

    35.475

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.013

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 10.182.761 10.182.761 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.101.143 1.101.143 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.780 932.780 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 12.325 12.325 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.229.009 12.229.009

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

    ACTIVIDADES

    - Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal. - Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos así como fijación de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos. - Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos. - Relación con las organizaciones sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia, así como coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las organizaciones sindicales. - Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales. - Coordinación y apoyo en los procesos de elección de Órganos de Representación del personal, así como mantenimiento del Registro de Órganos de Representación. - Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral. - Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional. - Tramitación de los procedimientos de autorización o reconocimiento de compatibilidades, así como tramitación de recursos administrativos y reclamaciones previas. Seguimiento y control de la ejecución de sentencias cuyo objeto verse sobre materias competencia de esta Dirección General. - Inspección de servicios en materia de personal. - Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas. - Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales respecto del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, así como vigilancia de la salud de sus empleados públicos. - Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en esta materia en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos. - Elaboración y diseño del Plan de Formación destinado al personal de la Comunidad de Madrid, realizando una previa detección de necesidades y demandas formativas, impulsando la adopción de nuevas tecnologías en la forma de impartición (e- learning y blended). - Gestión de la ejecución del Plan de Formación. - Desarrollo de un Plan de Seguimiento y Evaluación de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación 2016 con el fin de detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal. - Financiación de los planes de formación de las entidades locales dirigidas a sus empleados públicos. - Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingreso, promoción y readaptación.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS Nº PLAZAS 397

    CONVOCATORIA DE PROCESOS DE PROMOCIÓN Nº PLAZAS 546

    2 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DURACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS MESES 12

    REALIZACIÓN CONVOCATORIAS NÚMERO 27

    CURSOS SELECTIVOS NÚMERO 8

    EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMPATIBILIDADES

    NÚMERO 1.000

    INFORMES DE COMPATIBILIDAD NÚMERO 15

    3 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    RECONOCIMIENTOS MÉDICOS NÚMERO 15.000

    VALORACIONES CLÍNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 200

    EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO NÚMERO 300

    INFORMES DE SEGURIDAD E HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL NÚMERO 120

    VALORACION MÉDICA EMBARAZO O LACTANCIA NÚMERO 50

    CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE HÁBITOS SALUDABLES NÚMERO 3

    INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO NÚMERO 50

    INFORMES PROLONGACIÓN PERMANENCIAS Sº ACTIVO NÚMERO 70

    BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS DISTRIBUIDOS NÚMERO 3.600

    VACUNACIONES NÚMERO 3.500

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    4 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    REUNIONES ÓRGANOS PRESENT.Y NEGOCIACIÓN NÚMERO 40

    5 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ANOTACIONES REALIZADAS NÚMERO 938

    6 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 1.050

    CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO NÚMERO 31.600

    CURSOS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES NÚMERO 200

    FORMACIÓN DE ACOGIDA, PROMOCIÓN O READAPTACIÓN Nº DE ALUMNOS 49

    IDIOMAS Nº DE ALUMNOS 2.800

    CURSO DESARROLLO HÁBITOS SALUDABLES Nº EDICIONES 15

    7 FINANCIAR LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DIRIGIDAS A SUS EMPLEADOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PLANES DE FORMACIÓN NÚMERO 25

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.074.921 13 LABORALES 824.401 16000 CUOTAS SOCIALES 1.229.487 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.971.460 1 GASTOS DE PERSONAL 10.182.761 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 744.243 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 253.500 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.000 28 PROMOCIÓN 17.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.101.143 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 932.780 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.780 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    12.325

    6 INVERSIONES REALES 12.325 TOTAL 11.013 12.229.009 TOTAL 921N 12.229.009

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.016

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.549.471 2.549.471 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 546.575 546.575 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.096.046 3.096.046

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    ACTIVIDADES

    - Relaciones con representantes de los medios de comunicación. - Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo. - Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa - Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV. - Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad. - Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido del Gabinete de Comunicación y difusión de las mismas. - Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran. - Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org. - Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org - Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid. - Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa, de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid. - Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa, de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA INVER./AÑO 1.050.000

    2 IMAGEN CORPORATIVA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO FOTOS/AÑO 500

    3 COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONSEJ.GOBIERNO COMUNIDAD MADRID

    RUEDAS PRENSA/AÑO 400

    NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS Cº GOBIERNO NOTAS/AÑO 2.200

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 1.443.504 13 LABORALES 605.473 16000 CUOTAS SOCIALES 434.501 1 GASTOS DE PERSONAL 2.549.471 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 311.233 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 57.434 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 166.133 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.775 28 PROMOCIÓN 8.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 546.575 TOTAL 11.016 3.096.046 TOTAL 921Q 3.096.046

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.205

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 5.326.363 5.326.363 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 1.290.400 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.483.737 2.483.737 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 146.000 146.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.329 13.329 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 9.259.829 9.259.829

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    ACTIVIDADES

    - Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. - Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada. - Venta de publicaciones oficiales.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M. Nº PÁGINAS 80.000

    EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NÚMERO 45.000

    2 VENTAS POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    VENTAS DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS EUROS 4.100.000

    3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES EUROS 9.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.186.824 13 LABORALES 2.966.428 131 LABORAL EVENTUAL 6.800 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 40.591 16000 CUOTAS SOCIALES 962.808 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.040 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 78.380 1 GASTOS DE PERSONAL 5.326.363 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 641.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 629.900 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.800 28 PROMOCIÓN 2.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2.483.737 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.483.737 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    50.000

    6 INVERSIONES REALES 146.000

    83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 13.329 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.329 TOTAL 11.205 9.259.829 TOTAL 921R 9.259.829

    96.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.014

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 5.896.282 5.896.282 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 107.513 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 6.003.795 6.003.795

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

    ACTIVIDADES

    - Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

    - Asesoramiento jurídico a los organismos y entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

    - Bastanteo de poderes para actuar, presentados por particulares ante la Administración de la Comunidad de Madrid. - Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal. - Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas. - Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo. - Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte. - Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PROCEDIMIENTOS NUEVOS INICIADOS EN EL EJERCICIO NÚMERO 13.500

    2 INFORMES Y DICTÁMENES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INFORMES Y DICTÁMENES EMITIDOS NÚMERO 3.400

    3 MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEO DE PODERES

    NÚMERO 2.800

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.014 ABOGACÍA GENERAL

    10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 4.798.014 13 LABORALES 26.975 16000 CUOTAS SOCIALES 986.704 1 GASTOS DE PERSONAL 5.896.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.009 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.504 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 TOTAL 11.014 6.003.795 TOTAL 921S 6.003.795

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.015

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 3.552.333 3.552.333 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.412.478 3.412.478 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 52.547 52.547 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.017.358 7.017.358

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    ACTIVIDADES

    - Impulso a la modernización administrativa y a la simplificación y reducción de cargas, mediante la dirección, coordinación y seguimiento de proyectos de administración electrónica.

    - Elaboración de proyectos de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General, así como la emisión de informes preceptivos en todas las materias que le atribuye la normativa sectorial.

    - Asesoramiento y colaboración con las diferentes unidades de la Comunidad de Madrid en la implantación de actuaciones y proyectos en el ámbito de la calidad y la evaluación de los servicios públicos, e impulso del uso de las diferentes herramientas de calidad.

    - Realización de estudios de evaluación para conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida y con la calidad de los diferentes servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid.

    - Coordinación y gestión de Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.

    - Edición de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.

    - Detección de las necesidades para el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de administración electrónica, calidad y evaluación.

    - Colaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética. - Velar por la transparencia de la Administración Pública y promocionar e impulsar la publicidad activa. - Ampliación del Servicio de Información y Atención 012, impulsando su carácter de servicio de referencia en materia de información centralizada de la Comunidad de Madrid. A su vez, se mejorarán los servicios prestados con la incorporación de tecnologías y sistemas más avanzados y la extensión de estos a los canales más modernos como el chat, el correo, las redes o la incorporación de citas previas. - Ampliación del número de Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid en los diferentes Ayuntamientos de la Región, así como del número de servicios prestados en las mismas, con especial interés en la extensión de la información al ciudadano en municipios de hasta 5.000 habitantes. - Coordinación y tramitación de las sugerencias y quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid para mejorar sus servicios públicos, formulando además propuesta de resolución de las quejas formuladas a través del Defensor del Contribuyente. - Dinamización y actualización de la información publicada por la Comunidad de Madrid a través del Portal del Ciudadano y del uso de las Oficinas Virtuales de Atención al Ciudadano.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 15

    2 PROGRAMAS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INFORMES PRECEPTIVOS EN ÁMBITO COMPETENCIAL NÚMERO 220

    ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS NÚMERO 8

    EVALUACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS NÚMERO 1

    ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS NÚMERO 1

    EDICIÓN DIGITAL PUBLICACIONES NÚMERO 19

    3 ACTUACIONES EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SECTORES DE ACTUACIÓN NÚMERO 5

    ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE TARIFA CONTRATADA NÚMERO 145

    TELEMEDIDA PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO PUNTOS 190

    OPTIMIZACIÓN DE CAUDALES DE GAS PUNTOS 10

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    4 TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 3

    5 POTENCIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS MULTICANAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CANAL PRESENCIAL ATENCIÓN CIUDADANO Nº SERVICIOS 458.182

    CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN CIUDADANO Nº SERVICIOS 3.400.506

    CANAL TELEMÁTICO ATENCIÓN CIUDADANO Nº PÁGINAS 18.900.000

    SERVICIO DE ALERTAS NÚMERO 185.000

    SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Nº ENVÍOS 10.300

    SERVICIO DE CHAT Nº SERVICIOS 122.900

    SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Nº CORREOS 68.506

    REUNIONES DE COORDINACIÓN/FORMACIÓN NÚMERO 26

    CREACIÓN DE CONTENIDOS WEB NÚMERO 5.200

    MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 28.000

    SUPRESIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 300

    6 ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SUGERENCIAS Y QUEJAS Nº DE EXPEDIENTES 16.200

    SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE Nº DE EXPEDIENTES 200

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    7 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DOCUMENTACIÓN REGISTRADA NÚMERO 200.570

    DOCUMENTACIÓN TRAMITADA VENTANILLA ÚNICA NÚMERO 17.000

    8 DINAMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    OFICINAS VIRTUALES DE ATENCIÓN CIUDADANO NÚMERO 65

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.713.661 13 LABORALES 163.323 16000 CUOTAS SOCIALES 592.857 1 GASTOS DE PERSONAL 3.552.333 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.352.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 28 PROMOCIÓN 55.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.412.478 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 52.547 6 INVERSIONES REALES 52.547 TOTAL 11.015 7.017.358 TOTAL 921T 7.017.358

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.018

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.718.303 1.718.303 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.412 333.412 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 293.080 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 8.000 8.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.352.795 2.352.795

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    ACTIVIDADES

    - Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano, en particular a los jóvenes y niños, de la Comunidad de Madrid a través de las actividades de divulgación organizados con motivo del Día de Europa.

    - Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

    - Impulsar la participación de la Comunidad de Madrid, así como de los municipios de la región, en programas europeos de acción directa, a través de acciones de información, formación y asesoramiento.

    - Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

    - Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

    - Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

    - Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de difusión de las políticas europeas. - Impulsar la formación especializada a través de cursos, seminarios y charlas, becas y otras iniciativas, en materia de la Unión Europea. - Promover publicaciones en materia de asuntos europeos. - Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). - Coordinar la acción exterior de la Comunidad de Madrid, intensificando y fortaleciendo las relaciones con regiones europeas y no europeas. - Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas. - Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. - Asistencia a los madrileños en el exterior y a los emigrantes madrileños retornados. - Mantenimiento del Registro de Asociaciones y centros madrileños en el exterior. - Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación. - Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias en el traspaso de bienes y servicio del Estado a la Comunidad de Madrid. - Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas. - Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 52

    REUNIONES NÚMERO 100

    TRÁMITES NÚMERO 400

    2 SEGUIMIENTO DEL DERECHO Y DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

    CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 5.000

    REUNIONES DE REPRESENTANTES DE LA U.E. Y TERCEROS PAÍSES NÚMERO 50

    BOLETINES NÚMERO 369

    CONSULTAS NÚMERO 25.000

    PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE FORMACIÓN U.E. NÚMERO 5.500

    PARTICIPANTES REUNIONES DIFUSIÓN U.E. NÚMERO 54

    PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN NÚMERO 12

    3 SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

    REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORGANISMOS NÚMERO 400

    CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 1.000

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    4 GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, INFORMAR SOBRE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDAS A EMIGRANTES, CONOCER SU REALIDAD Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CENTROS Y ENTIDADES NÚMERO 1

    FICHAS INFORMATIVAS ACTUALIZADAS EMIGRANTES NÚMERO 192

    INICIATIVAS Y PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR NÚMERO 3

    EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN NÚMERO 1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.241.818 13 LABORALES 110.824 16000 CUOTAS SOCIALES 283.169 1 GASTOS DE PERSONAL 1.718.303 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.800 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.646 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.184 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 13.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 22.000 28 PROMOCIÓN 70.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.412 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 60.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 233.080 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    6 INVERSIONES REALES 8.000 TOTAL 11.018 2.352.795 TOTAL 921U 2.352.795

    8.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.018

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 811.018 811.018 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.398 149.398 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 960.416 960.416

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    ACTIVIDADES

    - Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la gestión, coordinación, seguimiento, estudio y control de la Política Regional Comunitaria y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos FEDER y FSE.

    - Coordinación y Gestión financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los PO FEDER y FSE 2007-2013 y FEDER y FSE 2014-2020.

    - Autorización previa de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013 y 2014-2020 y aprobadas por los órganos competentes conforme la normativa financiera de la Comunidad de Madrid velando el cumplimiento del artículo 16, el cual establece que previo a una modificación presupuestaria de créditos cofinanciados por fondos europeos será imprescindible el informe favorable de esta Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional.

    - Autorización previa de operaciones: contratos, ayudas, convenios y operaciones desarrolladles directamente por los gestores, que van a ser cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores y ayuntamientos de los Programas Operativos

    - Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y confección de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos

    - Elaboración y Gestión del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 921V "Coordinación de Fondos Europeos" de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional.

    - Actividad coordinadora de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o entes públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.

    - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 1828/2006 y el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 con el fin de garantizar la publicidad y conocimiento de las actuaciones de la Política Regional Europea y realizadas en la Comunidad de Madrid, conforme al Reglamento.

    - Realización de estudios sobre la Política Regional de la Unión Europea. - Puesta en práctica y creación de las medidas necesarias para asegurar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz, eficiente y correctamente, con arreglo al principio de una buena gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006. Así como el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 General de Fondos Comunitarios. - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación y verificación tanto administrativa como sobre el terreno. - El desarrollo de las tareas de gestión, seguimiento y control de la programación 2007/2013 y 2014/2020, Así como cierre de la 2007/2013. - Realización por el departamento de Control de esta Subdirección, de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación dispuestas en la normativa comunitaria aplicable a la programación de que se trate, tanto de la Programación 2007-2013 como la programación 2014-2020. - Apoyo, ayuda, colaboración y coparticipación activa en las misiones de control y evaluación realizadas por todas aquellas entidades u organismos (comunitarias, nacionales, regionales o locales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN NÚMERO 4

    INFORMES DE EJECUCIÓN NÚMERO 4

    2 OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO 2

    3 DESARROLLO DE TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS NÚMERO 2

    ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD NÚMERO 2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    12 FUNCIONARIOS 675.279 16000 CUOTAS SOCIALES 135.739 1 GASTOS DE PERSONAL 811.018 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.398 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 28 PROMOCIÓN 20.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.398 TOTAL 11.018 960.416 TOTAL 921V 960.416

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 11.001

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 20.460.446 20.460.446 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.694.801 10.694.801 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.522.428 85.522.428 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 191.302 191.302 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.032.740 1.032.740 8 ACTIVOS FINANCIEROS 456.930 456.930 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 118.358.647 118.358.647

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    ACTIVIDADES

    - Asesoramiento jurídico y técnico los Órganos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

    - Actualización y simplificación de procedimientos administrativos. - Tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas, sugerencias y protección de datos. - Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno. - Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales, nóminas y seguridad social. - Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias. - Gestión económica y presupuestaria: ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería. - Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual. - Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos. - Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería. - Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería. - Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios. - Gestionar el Registro de Convenios. - Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 LA COORDINACIÓN INTRA E INTERADMINISTRATIVA, EL ASESORAMIENTO Y LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EL RÉGIMEN INTERIOR, LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS NÚMERO 870

    TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 59

    INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS NÚMERO 1.810

    TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 230

    DISPOSICIONES NORMATIVAS TRAMITADAS NÚMERO 74

    EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 115

    PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS NÚMERO 157

    SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL NÚMERO 1.203

    ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS NÚMERO 1

    CUENTA ANUAL NÚMERO 1

    DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 1.500

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

    PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    11.001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    10 ALTOS CARGOS 421.602 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 186.845 12 FUNCIONARIOS 11.126.803 13 LABORALES 2.627.424 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

    LIBERADOS SINDICALES

    38.273.161

    42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 27.941.000 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 6.295.730 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.522.428 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    143.540

    72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 227.700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.032.740 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 456.930 8 ACTIVOS FINANCIEROS 456.930 TOTAL 11.001 118.358.647 TOTAL 924M 118.358.647

    19.292

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.111.260 16000 CUOTAS SOCIALES 3.182.442 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 5.788 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.778.990 1 GASTOS DE PERSONAL 20.460.446 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 206.468 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.138.699 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.351.512 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.297.658 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 150.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 300 28 PROMOCIÓN 550.164 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.694.801 41007 MADRID 112 13.012.537 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

    REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    60.613

    128.139

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 2.550 6 INVERSIONES REALES 191.302 71007 MADRID 112 661.500 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

    REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.011

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 5.869.245 5.869.245 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.236.208 1.236.208 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 4.575.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 902.000 902.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.582.453 12.582.453

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

    ACTIVIDADES

    - Promoción del ahorro y la eficiencia energética a través de los Planes Renove. - Fomento de la rehabilitación de los polígonos industriales. - Impulso de la fabricación y uso del vehículo eléctrico y puntos de recarga. - Fomento del ahorro energético a través del procedimiento de certificación energética de edificios. - Tramitación de expedientes para la utilización o registro de instalaciones industriales y de seguridad y demás procedimientos en materia industrial, energética y minera. - Realización de campañas y jornadas de promoción, información y difusión en materia industrial, energética y minera. - Fomento de acceso al mercado de trabajo de profesionales, instaladores y mantenedores mediante la organización y gestión de las convocatorias oficiales de exámenes y de las E.E.C. Expedición de carnés. - Elaboración de un Plan Estratégico para el desarrollo y modernización de la industria madrileña 2016-2020. - Ayudas a pequeñas y medianas empresas para la renovación de equipos e instalaciones y modernización tecnológica. - Convenios de colaboración con las universidades públicas de Madrid para la elaboración de un plan de mejora y cualificación de áreas industriales en declive que contemple el preceptivo diagnóstico de situación, planes de actuación, proyectos de intervención y plan de seguimiento y evaluación. - Dinamización económica e industrial de áreas y espacios industriales en declive.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

    2 FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES EUROS 500.000

    POLÍGONOS INDUSTRIALES A REHABILITAR NÚMERO 30

    3 IMPULSO DE LA FABRICACIÓN Y USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y PUNTOS DE RECARGA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    IMPULSO DE LA FABRICACIÓN Y USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y PUNTOS DE RECARGA

    4 FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGETICA DE EDIFICIOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

    5 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS UNIDADES 900

    EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS UNIDADES 350

    EXPEDIENTES AUTORIZACIONES ADM. SECCIÓN HIDROCARBUROS UNIDADES 50

    EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN DEPÓSITOS GLP UNIDADES 150

    EXPEDIENTES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN BOTELLAS GLP Y EESS UNIDADES 40

    EXPEDIENTES DE ALTA TENSIÓN UNIDADES 1.000

    EXPEDIENTES DE DENUNCIAS, RECLAMACIONES Y JUZGADOS ELECTRICIDAD

    UNIDADES 2.200

    EXPEDIENTES REFORMAS Y EXC. FINCAS BT UNIDADES 3.000

    EUROS 3.500.000

    EUROS 500.000

    UNIDADES 108.000

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

    OBJETIVOS/INDICADORES

    EXPEDIENTES INSPECCIONES PERIODICAS LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA

    UNIDADES 5.500

    EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE GAS UNIDADES 50

    EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 50

    EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 300

    EXPEDIENTES DE ASCENSORES UNIDADES 3.500

    EXPEDIENTES DE GRUAS UNIDADES 600

    EXPEDIENTES DE APARATOS A PRESIÓN UNIDADES 950

    EXPEDIENTES PROYECTOS DE POZOS UNIDADES 83

    EXPEDIENTES PROYECTOS DE PERFORACIONES GEOTÉRMICAS UNIDADES 50

    EXPEDIENTES DE PLANES DE LABORES UNIDADES 85

    EXPEDIENTES VOLADURAS TIPO UNIDADES 27

    EXPEDIENTES VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 13

    CERTIFICADOS DE EMPRESA DE VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 40

    TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN A UNIDADES 736

    TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN B UNIDADES 14

    TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C UNIDADES 565

    TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN D UNIDADES 10

    EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE HIDROCARBUROS UNIDADES 40

    EXPEDIENTES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA UNIDADES 140

    EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO NUEVAS UNIDADES 10

    EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS UNIDADES 100

    EXPEDIENTES DE REGISTRO DE CONTROL METROLÓGICO UNIDADES 30

    EXPEDIENTES DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS UNIDADES 10

    EXPEDIENTES DE CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES UNIDADES 100

    EXPEDIENTES DE ORGANISMO AUTORIZADOS DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

    UNIDADES 5

    EXPEDIENTES DE ITV UNIDADES 7

    EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS UNIDADES 200

    EXPEDIENTES DE ORGANISMOS DE CONTROL Y EICIS UNIDADES 25

    INSPECCIONES UNIDADES 3.000

    EXPEDIENTES DE TRASLADOS INTRACOMUNITARIOS RADIACTIVOS UNIDADES 20

    EXPEDIENTES DENUNCIAS RAYOS X UNIDADES 75

    EXPEDIENTES DE INSTALACIONES DE RAYOS X UNIDADES 800

    EXPEDIENTES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO INDUSTRIAL UNIDADES 3.000

    EXPEDIENTES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UNIDADES 30

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

    OBJETIVOS/INDICADORES

    EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS UNIDADES 70

    EXPEDIENTES DE EMPRESAS DE VENTA A.T. Y RAYOS X UNIDADES 10

    EXPEDIENTES DE ACCIDENTES GRAVES UNIDADES 35

    EXPEDIENTES DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE ELECTRICIDAD UNIDADES 3.500

    EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE PAGO DE TASAS

    EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y PROV. AVALES

    EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

    6 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    JORNADAS UNIDADES 60

    CAMPAÑAS UNIDADES 3

    7 FOMENTO DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXAMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIÓN DE CARNÉS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXÁMENES OFICIALES UNIDADES 34

    EXÁMENES ENTIDADES ACREDITATIVAS UNIDADES 100

    EXPEDICIÓN DE CARNÉS UNIDADES 8.000

    UNIDADES 85

    UNIDADES 20

    EXPEDIENTES DE INGRESOS POR COBRO DE SANCIONES UNIDADES 380

    EXPEDIENTES DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN RÉGIMEN ESPECIAL

    UNIDADES 90

    UNIDADES 180

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.378.392 13 LABORALES 452.620 16000 CUOTAS SOCIALES 955.741 1 GASTOS DE PERSONAL 5.869.245 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.127 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22.334 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 936.996 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 18.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 95.400 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 391 28 PROMOCIÓN 115.960 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.236.208 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.500.000 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 75.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 99.000 69007 PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES 800.000 6 INVERSIONES REALES 902.000 TOTAL 12.011 12.582.453 TOTAL 422B 12.582.453

    3.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.013

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.176.907 2.176.907 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 360.020 360.020 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 260.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.650.000 1.650.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.446.927 4.446.927

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

    ACTIVIDADES

    - Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes para la realización de proyectos de reforma y rehabilitación de Mercados y Galerías Comerciales de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de modernizar sus estructuras y mejorar sus equipamientos comerciales y tecnológicos.

    - Apoyo a las Pymes Comerciales para la ejecución de proyectos de innovación y modernización de sus procesos de negocio mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

    - Impulso y difusión del Portal de Comercio de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de fomentar la innovación y modernización del comercio, impulsando el e-commerce como factor de mejora de la competititvidad de las pymes comerciales, contribuyendo así al crecimiento y a la generación de empleo.

    - Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes en acciones de promoción del comercio de la región con el objetivo de dinamizar las ventas y situar a la Comunidad de Madrid como un referente comercial.

    - Apoyo a las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades feriales y promoción comercial con la finalidad de fomentar la promoción comercial y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de los municipios de la Región, mediante actuaciones específicas destinadas a dinamizar las ventas y potenciar el consumo.

    - Desarrollo e impulso de acciones de promoción del comercio de las principales áreas y ejes comerciales y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de promocionar las compras, dinamizar el consumo y reactivar las ventas de la Región.

    - Consolidación de las acciones promocionales en el mercado emisor emergente chino y ampliación a otros mercados emergentes. - Desarrollo de actuaciones de formación, asesoramiento e información continúa a las pymes comerciales y de servicios complementarios al comercio para mejora de su gestión empresarial. - Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. - Tutela de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Comercio y Consumo por la normativa vigente. - Gestión del Registro General de Comerciantes Ambulantes. - Asesoramiento e información a las Corporaciones Locales en materia comercial, especialmente en relación a la aplicación de la Ley 2/2012 y la adaptación de sus Ordenanzas - Apoyo a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su competitividad mediante su promoción y participación en nuevos canales de comercialización y la apertura de nuevos mercados. - Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano. - Actualización del Repertorio de Actividades y Oficios Artesanos de la Comunidad de Madrid, así como el desarrollo de medidas que faciliten y agilicen los trámites administrativos en el ejercicio de la actividad artesanal. - Gestión del Registro de Actividades Artesanas. - Gestión del Registro de Actividades Feriales. - Publicación del Calendario de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid. - Elaboración de un estudio de la situación del comercio minorista en la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 INNOVACIÓN, PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    REHABILITACION MERCADOS Y GALERIAS COMERCIALES Nº PROYECTOS 4

    MERCADOS Y GALERIAS (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 250

    AYUDAS MODERNIZACION PYMES (CAP. VII) Nº PROYECTOS 50

    ACTIVIDADES FERIALES (AYUNTAMIENTOS) Nº PROYECTOS 6

    ACTIVIDADES FERIALES (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 300

    ACTUACIONES PROMOCION DEL COMERCIO Y DEL TURISMO DE COMPRAS

    Nº ACTIVIDADES 55

    ESTUDIOS E INFORMES SECTOR COMERCIO Y ARTESANIA Nº ESTUDIOS 2

    PROMOCIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO Nº VISITAS PORTAL 30.000

    2 ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SEGUIMIENTO ACTUAC. MERCADILLOS VENTA AMBULANTE Nº MERCADILLOS 183

    ACTUAC. INSPECCION Y CONTROL NORMATIVA COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 150

    INFORMACION Y ASESORAMIENTO SECTOR COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 1.100

    CERTIF TIENDA DE CONVENIENCIA EFECTOS VENTA TABACO Nº ACTIVIDADES 5

    CONCESION CARNETS DE VENTA AMBULANTE Nº CARNETS 300

    APOYO JURIDICO A CCLL Y ASESORAMIENTO Nº ACTUACIONES 10

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    3 PROMOCIÓN DE LA ARTESANIA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FERIA MERCADO ARTESANIA Nº EXPOSITORES 160

    ACTIVIDADES PROMOCION SECTOR ARTESANO Nº ACTIVIDADES 7

    ASISTENCIA TECNICA (CARNETS, CARTAS ARTESANAS) NÚMERO 70

    4 ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PROMOCION DE ACTIVIDADES FERIALES Nº ACT.FERIALES 162

    ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN ACT. FERIALES NÚMERO 35

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.675.337 13 LABORALES 69.267 16000 CUOTAS SOCIALES 349.811 1 GASTOS DE PERSONAL 2.176.907 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.218 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.120 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.682 28 PROMOCIÓN 300.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 360.020 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 49 FOMENTO ECONÓMICO 160.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.650.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.650.000 TOTAL 12.013 4.446.927 TOTAL 431A 4.446.927

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.010

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 726.263 726.263 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 1.117.036 3 GASTOS FINANCIEROS 690.000 690.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.533.299 2.533.299

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    ACTIVIDADES

    - Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, sea de forma directa, mediante trabajo interno, sea a través de apoyo externo o por medio de colaboraciones con empresas u organismos especializados

    - Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General - Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la Región, así como a través de diversas publicaciones - Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas. - Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las PYMES. - Apoyo y gestión del reafianzamiento de proyectos de inversión de Pymes a través de Avalmadrid. - Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las administraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionalización empresarial. - Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO MADRILEÑO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO MADRILEÑO NÚMERO 12

    2 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA REGIONAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA REGIONAL NÚMERO 1

    3 PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACTIVIDADES PROMOCIONALES NÚMERO 3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    12 FUNCIONARIOS 455.672 13 LABORALES 150.526 16000 CUOTAS SOCIALES 120.065 1 GASTOS DE PERSONAL 726.263 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.950 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.089.463 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 28 PROMOCIÓN 22.623 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 690.000 3 GASTOS FINANCIEROS 690.000 TOTAL 12.010 2.533.299 TOTAL 433A 2.533.299

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.010

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.053.638 1.053.638 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318.014 318.014 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000 225.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.500.000 19.500.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 402.010.755 402.010.755 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 423.107.407 423.107.407

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    ACTIVIDADES

    - Facilitar el acceso de las empresas a la financiación. Para favorecer la modernización de las empresas y propiciar sus iniciativas de inversión, se establecerán acuerdos con el BEI, para distribuir crédito en condiciones preferentes que permitan a las empresas obtener financiación para modernizar sus estructuras y para desarrollar nuevos productos.

    - Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo al desarrollo de iniciativas de negocio de carácter innovador y tecnológico que, por su carácter estratégico, puedan ser consideradas como acciones clave.

    - Desarrollo de las actividades orientadas a posicionar a la Comunidad de Madrid como Región Avanzada de Conocimiento dentro del programa Horizonte 2020 de la CE. Entre estas actividades se encuentran la definición de la estrategia inteligente de la Región (RIS3), condición Ex-ante de la CE para poder acceder al objetivo temático 1 (potenciar la I+D+i) de la nueva agenda europea.

    - Desarrollo de programa de ayudas para promover la constitución y consolidación de empresas de base tecnológica: START-UPS. - Ayudas Regionales a la Inversión. Incentivación del tejido industrial y empresarial. Para potenciar el desarrollo integrado y equilibrado de las distintas zonas de la Comunidad se han programado ayudas regionales a la inversión empresarial en aquellas zonas de la región contempladas en el Mapa de Ayudas Regionales 2014-2020 aprobado por la Comisión Europea, que presentan una mayor vocación industrial y han sido afectadas por el avance del paro debido a la presencia en las mismas de una estructura productiva más expuesta ante momentos de declive en la actividad económica en lo relativo a la destrucción de empleo, en concreto el Corredor del Henares y la Zona Sur Metropolitana. - Cheque innovación a proyectos de I+D+i que permita incorporar a las Pymes al impulso innovador. - Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalización en el apoyo a la identificación de oportunidades de participación y a la preparación de propuestas de I+D+i a programas nacionales y al VII Programa Marco de la UE. - Subvención Nominativa a la Asociación Madrid Network para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad de Madrid. - Colaboración y coordinación a través de la Cámara de Comercio con las unidades de la Administración regional, nacional y europea en el desarrollo de Planes y Programas afines con las competencias de la Dirección General de Economía y Política Financiera. - Participación de la C.M. en un Fondo de Inversión mediante la oportuna aportación de capital. Dicho Fondo de Inversión tendrá como objeto la potenciación de la I+D, bien fomentando la concesión de préstamos participativos tanto a empresas madrileñas innovadoras como a Start-Ups o bien mediante la inversión directa en su capital. Debe de tratarse de empresas madrileñas innovadoras que demuestren carácter innovador bien habiendo recibido ayudas públicas para actuaciones en I+D+i o bien mediante su propia actividad. - Impulso en el sur de la Comunidad de Madrid el Silicon Valley Español creando un ecosistema de innovación como espacio de emprendimiento y de generación de conocimientos, fomentando especialmente la transferencia de dichos conocimientos entre todos los agentes implicados (emprendedores de base tecnológica, Universidades, IMDEAS...). - Ayudas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad de Madrid, con especial atención a las PYMES. - Apoyo al desarrollo de espacios, servicios de apoyo y suelo tecnológico industrial, para el emplazamiento de actividades y empresas de alto valor de sectores estratégicos, y para la creación de nuevas empresas de base tecnológica. - Apoyo del desarrollo de las actuaciones y proyectos de empresas e instituciones dedicadas a la innovación. Con particular apoyo a la promoción de Madrid como lugar de atracción de inversiones y talento a través del apoyo y promoción a la Red de Parques Tecnológicos y Clusters.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 APOYO TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONTRATOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA NÚMERO 10

    2 INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMIA A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PRESENTACIÓN PROYECTOS PROGRAMAS NACIONALES, EUROPEOS E INTERNACIONALES

    3 IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA COMPETITIVIDAD

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    JORNADAS IMPULSO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN NÚMERO 22

    Nº DE PARTICIPANTES NÚMERO 1.000

    4 FACILITAR EL ACCESO A LAS EMPRESAS A LA FINANCIACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PROYECTOS EMPRESARIALES FINANCIADOS NÚMERO 3.000

    5 AYUDAS A EMPRESAS DEL CORREDOR DEL HENARES Y SUR METROPOLITANO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    APOYO ACTUACIONES INVERSIONES EMPRESARIALES NÚMERO 35

    NÚMERO 16

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    12 FUNCIONARIOS 845.638 13 LABORALES 42.538 16000 CUOTAS SOCIALES 165.462 1 GASTOS DE PERSONAL 1.053.638 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.550 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 276.864 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 28 PROMOCIÓN 20.600 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318.014 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 225.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 17.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.500.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 400.000.000 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    2.000.000

    87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 10.755 8 ACTIVOS FINANCIEROS 402.010.755 TOTAL 12.010 423.107.407 TOTAL 463A 423.107.407

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.013

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 4.214.108 4.214.108 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 694.585 694.585 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 4.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.912.693 4.912.693

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

    ACTIVIDADES

    - Atención de consultas sobre consumo. - Elaboración de un Plan de Formación e Información que recoja, como programación anual, las actuaciones y actividades formativas e informativas que realiza la Dirección General de Comercio y Consumo. - Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo. - Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto. - Actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor. - Actividades en materia de formación, para adultos y profesionales del consumo, con la finalidad de potenciar el conocimiento de los derechos de los consumidores y los cambios legislativos. - Refuerzo de la educación en consumo dentro de la enseñanza, con un programa de talleres en consumo dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. - Actividades de fomento y promoción del consumo, mediante la convocatoria o participación en concursos sobre esta materia. - Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo. - Inspecciones programadas (por campañas) y no programadas (por denuncias) de productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores. - Coordinación de las campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales. - Potenciación de la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios, mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada. - Apoyo a la red de comunicación de accidentes. - Colaboración con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales. - Cooperación y coordinación con otras Administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores. - Impulso de las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración. - Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo, y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social. - Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución. - Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones. - Impulso a la participación de las Organizaciones de Consumidores y colaboración con ellas en la difusión de los contenidos informativos y formativos. - Colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, suscribiendo convenios con éstas y con Asociaciones de Consumidores para implementar sistemas de información al consumidor. - Desarrollo de labores de asesoramiento en materia de defensa del consumidor a diferentes instituciones, como el Defensor del Pueblo, así como a otras Direcciones Generales de la Comunidad de Madrid, y, emisión de informes sobre disposiciones normativas por lo que afecta a la defensa del consumidor.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOGRAR UN CONSUMO RESPONSABLE

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PORTAL DEL CONSUMIDOR (VISITAS) NÚMERO 300.000

    PORTAL DEL CONSUMIDOR (ACTUALIZACIONES DE CONTENIDOS) NÚMERO 60

    ACTUACIONES DIRECTAS EN FORMACIÓN E INFORMACIÓN NÚMERO 50

    TALLERES DE CONSUMO NÚMERO 1.400

    CONCURSOS DE CONSUMO NÚMERO 2

    2 REFORZAR Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONSULTAS ATENDIDAS NÚMERO 16.000

    RECLAMACIONES TRAMITADAS NÚMERO 21.000

    RECLAMACIONES RESUELTAS POR MEDIACIÓN NÚMERO 5.500

    3 GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN NÚMERO 5.200

    CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 20

    VISITAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 1.300

    ALERTAS EN SEGURIDAD DE PRODUCTOS NÚMERO 130

    EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 100

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    4 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE CONSUMO (REUNIONES) NÚMERO 20

    CONSULTAS Y COMUNICACIONES CON ENTIDADES LOCALES (INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA)

    NÚMERO 2.900

    CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

    NÚMERO 40

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

    12 FUNCIONARIOS 2.827.179 13 LABORALES 691.644 16000 CUOTAS SOCIALES 695.285 1 GASTOS DE PERSONAL 4.214.108 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.800 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.710 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 571.767 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.708 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 62.600 28 PROMOCIÓN 23.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 694.585 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 TOTAL 12.013 4.912.693 TOTAL 492A 4.912.693

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.019

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.065.631 1.065.631 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 296.213 296.213 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.361.844 1.361.844

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

    ACTIVIDADES

    - Gestión y resolución de procedimientos en materia de arbitraje de consumo. - Ejecución de acciones de promoción y fomento del Sistema Arbitral de Consumo. - Ejecución de acciones de formación en materia de arbitraje de consumo. - Colaborar con las asociaciones más representativas de consumidores y organizaciones profesionales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para participar en las audiencias del Sistema Arbitral de Consumo. - Plan de refuerzo y apoyo a la financiación con Asociaciones de Consumidores, mediante Convenios, para representar a personas consumidoras en Colegios Arbitrales, tanto locales como de la Comunidad de Madrid. - Campañas de difusión del Sistema Arbitral de Consumo en colaboración con Asociaciones de Consumidores, incorporando a todas las empresas prestadoras de servicios y suministros básicos en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las empresas y organismos dependientes del Gobierno de la Comunidad de Madrid que contratan con empresas adheridas al sistema Arbitral de Consumo. - Incorporación de todas las empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid al Sistema Arbitral de Consumo.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE DE CONSUMO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS NÚMERO 6.000

    SOLICITUDES RESUELTAS POR LAUDO NÚMERO 2.330

    SOLICITUDES RESUELTAS POR MEDIACIÓN NÚMERO 2.400

    2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS NÚMERO 16.200

    CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES NÚMERO 14

    CONVENIOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

    NÚMERO 28

    CAMPAÑAS DIFUSIÓN SISTEMA ARBITRAL NÚMERO 2

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES NÚMERO 20

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

    12 FUNCIONARIOS 580.830 13 LABORALES 303.580 16000 CUOTAS SOCIALES 181.221 1 GASTOS DE PERSONAL 1.065.631 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.850 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 245.348 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.615 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.900 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 14.500 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 296.213 TOTAL 12.019 1.361.844 TOTAL 492B 1.361.844

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.015

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 5.655.971 5.655.971 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.655.971 5.655.971

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    ACTIVIDADES

    - Formulación de directrices y establecimiento de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizadas en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.

    - Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Recursos Humanos, así como el análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.

    - Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.

    - Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.

    - Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como el seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de Recursos Humanos.

    - Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.

    - Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa en relación con el régimen de retribuciones y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.

    - Estudio y emisión de informes de las propuestas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

    - Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, así como el informe y control de las plantillas orgánicas de los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.

    - Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.

    - Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

    - Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario relativos a la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.

    - Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral. - Elaboración de criterios generales y autorización para el nombramiento de funcionarios interinos y contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios. - Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así como para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas. - Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Dirección General y tramitación de los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al Centro Directivo. - Informe de las demandas, en particular en los procesos de conflicto colectivo, que versen sobre la aplicación e interpretación de

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    ACTIVIDADES

    aspectos con trascendencia retributiva de normas o convenios colectivos. - Seguimiento de la ejecución de sentencias firmes recaídas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros órganos. - Análisis de las sentencias más significativas dictadas en los diversos ámbitos de la gestión de Recursos Humanos. - Análisis de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y de sus retribuciones, y elaboración de tablas estadísticas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, a requerimiento de la Administración del Estado, del personal al servicio del sector público autonómico.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ADAPTACIONES NORMATIVAS NÚMERO 12

    COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES NÚMERO 1

    2 NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NÚMERO 3

    3 RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PP NÚMERO 1.000

    EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS NÚMERO 2

    4 PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 662

    ANÁLISIS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO I NÚMERO 72

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    OBJETIVOS/INDICADORES

    5 ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PROVISIÓN ARTÍCULO 55 NÚMERO 80

    INFORMES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN NÚMERO 400

    ACUERDO DE COMISIONES DE SERVICIO NÚMERO 40

    COBERTURA INTERINA NÚMERO 7.404

    NOMBRAMIENTOS EBEP NÚMERO 200

    RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO NÚMERO 750

    PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO NÚMERO 700

    DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS NÚMERO 240

    REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS NÚMERO 65

    RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUCA NÚMERO 3.400

    RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUIN NÚMERO 1.000

    RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS NÚMERO 155

    REINGRESOS LABORALES NÚMERO 20

    ADSCRIPCIONES PROVISIONALES NÚMERO 30

    CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PERSONAL NÚMERO 4.368

    EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 730

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    12 FUNCIONARIOS 4.438.606 13 LABORALES 307.751 16000 CUOTAS SOCIALES 909.614 1 GASTOS DE PERSONAL 5.655.971

    TOTAL 12.015 5.655.971 TOTAL 921M 5.655.971

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.017

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 3.892.279 3.892.279 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.900.840 7.900.840 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.508.000 2.508.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.301.119 14.301.119

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

    ACTIVIDADES

    - Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.

    - Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

    - Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid. - Remisión de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de la Cámara de Cuentas. - Facilitar información de la contratación pública de la Comunidad a la Asamblea de Madrid, así como al Registro de Contratos del Sector Público. - Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid hasta su previsto cierre, tras la consolidación de toda la información contenida en RELI en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, en virtud del Convenio de colaboración suscrito el 9 de diciembre de 2014 entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, con objeto de eliminar duplicidades y utilizar un Registro único. - Gestión centralizada de suministros y servicios, proponiendo la declaración de uniformidad y los procedimientos para su adquisición centralizada. - Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras. - Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada. - Elaboración de los catálogos de suministros y servicios homologados por la Comunidad de Madrid. - Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de bienes de gestión centralizada, investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones. - Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras. - Desarrollo, modificación, mantenimiento, administración y gestión funcional del proyecto NEXUS ECCL de Modernización de los Sistemas de Información Económico-Financiero, Contratación Pública, Compras y Logística de la Comunidad de Madrid, en materia de contratación pública. Gestión de la aplicación del Registro de Licitadores (RELI). - Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. - Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades. - Elaboración de estudios, informes, normativa y estadísticas sobre contratación pública. - Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid. - Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM en cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas. - Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos. - Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos. - Actualización de los datos recogidos en el Inventario. - Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid. - Comprobación de planos, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios. - Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

    ACTIVIDADES

    - Redacción, supervisión de proyectos y dirección técnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar. - Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral.

    - Gestión de expedientes para la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedición de certificaciones de dominio para la inmatriculación de inmuebles no inscritos.

    - Elaboración de informes jurídicos patrimoniales y propuestas de desarrollo reglamentario en materia de normativa patrimonial. - Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción. - Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas. - Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso terciario en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid. - Estudios técnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y análisis urbanísticos con el fin de rentabilizar los recursos patrimoniales, así como estudios del nivel de adaptación de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresión de barreras y otras circunstancias. - Administración, gestión y explotación de los bienes patrimoniales, viviendas y locales vacíos y arrendados a terceros. - Estudio y propuesta de contratación de los seguros de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para la cobertura de los riesgos derivados de la tenencia de inmuebles (daños materiales y responsabilidad civil por su uso y explotación) así como por la responsabilidad civil profesional de empleados y altos cargos de esta Consejería. - Gestión de los tributos locales periódicos y de gestión mediante registro, padrón o matrícula en los que la Administración de la Comunidad de Madrid es sujeto pasivo, a título de contribuyente o de sustituto, por detentar la titularidad de un inmueble o de un vehículo de tracción mecánica - Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los datos reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la investigación, comprobación y pago de los tributos municipales de carácter periódico de la Comunidad de Madrid , Organismos Autónomos y Entes Especiales. - Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales. - Control y presupuesto de la partida 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. - Revisión de las mejoras realizadas en los inmuebles adscritos a las distintas Consejerías, y cuyo importe es traspasado por éstas a la de Economía, Empleo y Hacienda, a fin de comprobar la correcta asignación que se ha dado a la cuenta financiera y al inmueble, previo a la incorporación de éstos importes al Inventario.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (* EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SUSCRITO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014, ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESTÁ PREVISTO QUE DURANTE 2015 SE TRANSFIERA LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO, DEBIDO A LA PROGRAMADA INTEGRACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO NO SE ESTABLECEN OBJETIVOS PARA 2016)

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS NÚMERO 36

    SESIONES DE LA JCCA NÚMERO 5

    INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO NÚMERO 3.800

    INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN REGISTRO DE CONTRATOS

    NÚMERO 2.000

    NÚMERO 11.000

    INSCRIPCIONES REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO *

    RENOVACIÓN REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO *

    OTROS PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO *

    2 GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SUMINISTROS Y SERVICIOS HOMOLOGADOS NÚMERO 6

    SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS NÚMERO 4

    CONTRATOS BASADOS EN SUMINISTROS HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    3 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONVOCATORIAS DE CONTRATOS PUBLICADAS EN INTERNET NÚMERO 1.500

    VISITAS AL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 300.000

    PÁGINAS VISTAL DEL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4.000.000

    4 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 140

    TRIBUTOS LOCALES (LIQUIDACIONES) NÚMERO 5.500

    EXPEDIENTES JURÍDICOS - PATRIMONIALES NÚMERO 300

    5 ORDENACIÓN PATRIMONIAL AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    VALORACIÓN DE INMUEBLES PREVISTOS Nº ACTUACIONES 8

    DICTÁMENES DE RENTAS DE MERCADO DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 10

    OTROS ANÁLISIS Y APOYOS A LA OPTIMIZACIÓN PATRIMONIAL NÚMERO 5

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    6 REFORMA, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EJECUCIÓN DE OBRAS UNIDADES 25

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.014.626 13 LABORALES 489.716 16000 CUOTAS SOCIALES 305.445 1 GASTOS DE PERSONAL 3.892.279 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.690 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 51.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.732.650 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.900.840 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    2.005.000

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 300.000 6 INVERSIONES REALES 2.508.000 TOTAL 12.017 14.301.119 TOTAL 923A 14.301.119

    200.000

    3.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.010

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.222.751 2.222.751 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 82.175 82.175 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 670.937 670.937 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.975.863 2.975.863

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    ACTIVIDADES

    - Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones).

    - Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.

    - Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.

    - Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.

    - Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.

    - Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.

    - Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).

    - Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).

    - Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).

    - Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Elaboración de la Publicación "Características de la Población y los Hogares a través de la EPA". Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores.

    - Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), infografías, folletos, desplegables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.

    - Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadística (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc. (RECONO, Gestores y visores de Bancos).

    - Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.)

    - Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.

    - Elaboración del Colectivo y la Dinámica Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS. Directorios de Empresas.

    - Mantenimiento y ampliación de los Banco de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda, Banco de Datos Europeos).

    - Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales ). Visores SITO. Ampliación en la obtención de listados on-line.

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    ACTIVIDADES

    - Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la Información que incluye. Atención al público, seguimiento de la demanda estadística y difusión de la información.

    - Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.

    - Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social y estudios longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social. - Demografía Empresarial. Explotación general y boletines trimestrales y semestrales. Estadística de Autónomos. - Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social.Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social) - Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA). - Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA. Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, y del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista. Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid. Estadística del Agua. - Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output de la Comunidad de Madrid. - Boletín mensual de turismo. - Estadísticas Históricas. - Explotación estadística de las pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. - Atlas Estadístico del Empleo. - Dinámica de la Ocupación. Explotaciones trimestrales y anuales. - Estudio y formación del catálogo de concentración de locales: polígonos, centros comerciales, parques empresariales, etc. - Boletín trimestral de la Vivienda. - Indicadores de transporte. - Tablas de Mortalidad y Esperanza de Vida de las Empresas. - Estadística del Pluriempleo. - Potencial Explotación de la Información Fiscal. Estadísticas Tributarias (en colaboración con las Comunidades Autónomas). - Explotación de datos de MUFACE - Elecciones.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES Nº REGISTROS 3.500.000

    CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA Nº REGISTROS 95.000

    BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO SERIES 350.000

    DIFUSIÓN WEB PÁGINAS 35.000.000

    MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN BOLETINES 135.000

    MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Nº REGISTROS 320.000

    PADRÓN CONTÍNUO Nº REGISTROS 6.488.000

    REGISTROS DE EXTRANJEROS Nº REGISTROS 956.000

    ASISTENCIA APLICACIÓN PADRÓN MUNICIPIOS 145

    CENSO CONTÍNUO DE EDIFICIOS Nº REGISTROS 70.000

    CENSO CONTÍNUO DE VIVIENDAS Nº REGISTROS 250.000

    NÚMERO DE CALLE ACTUALIZADOS Nº REGISTROS 10.285

    MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJERO MUNICIPIOS 179

    PLANIMETRÍA PLANOS 26.000

    MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET MAPAS 240.000

    COLECTIVO EMPRESARIAL Nº REGISTROS 700.000

    NOMECALLES CAPAS 230

    VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADO Nº REGISTROS 213

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.474.695 13 LABORALES 301.622 16000 CUOTAS SOCIALES 363.942 1 GASTOS DE PERSONAL 2.222.751 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.175 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 16.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 28 PROMOCIÓN 11.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 82.175 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 670.937 6 INVERSIONES REALES 670.937 TOTAL 12.010 2.975.863 TOTAL 923C 2.975.863

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.001

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 16.185.294 16.185.294 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.219.766 18.219.766 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 50.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 148.016 148.016 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000 3.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 159.793.196 159.793.196 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 197.396.272 197.396.272

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

    ACTIVIDADES

    - Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de caracter personal.

    - Solicitud de emisión por parte del Servicio Jurídico de los informes y dictámenes jurídicos en relación a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejería.

    - Gestión de las funciones de protectorado de las Fundaciones - Tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería, asi como las propuestas de resolución de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisión de oficio y relaciones con órganos jurisdiccionales. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración de proyectos de disposiciones normativas de la Consejería. - Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejería - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT) - Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada - Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo. - Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería. - Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica. - Gestión del archivo central de la Consejería. - Archivo y registro de convenios y órdenes - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden. - Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento. - Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejeria, control y supervisión de la ejecución del presupuesto. - Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos - Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública - Gestión de expedientes de ingresos y gastos, asi como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria - Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería - Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos - Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico. - Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

    ACTIVIDADES

    - Desarrollo de un Plan Integral de lucha contra el fraude fiscal.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

    10 ALTOS CARGOS 339.110 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 172.094 12 FUNCIONARIOS 7.206.720 13 LABORALES 3.763.418 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 19.707 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 799.446 16000 CUOTAS SOCIALES 2.640.305 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.244.494 1 GASTOS DE PERSONAL 16.185.294 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 122.881 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.275.647 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 466.900 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.064.723 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 27.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 72.615 24000 SERVICIOS NUEVOS 100.000 28 PROMOCIÓN 90.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.219.766 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    159.600.482

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 159.793.196 TOTAL 12.001 197.396.272 TOTAL 923M 197.396.272

    18.071

    103.945

    64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 26.000 6 INVERSIONES REALES 148.016 79 FOMENTO ECONÓMICO 3.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 192.714 89000 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE

    MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.017

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 3.839.950 3.839.950 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 357.622 357.622 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.197.572 4.197.572

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

    ACTIVIDADES

    - Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual. - Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería - Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General. - Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios - Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990 deban rendirse. - Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera. - Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid. - Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

    12 FUNCIONARIOS 2.838.838 13 LABORALES 381.456 16000 CUOTAS SOCIALES 619.656 1 GASTOS DE PERSONAL 3.839.950 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 357.622 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 357.622 TOTAL 12.017 4.197.572 TOTAL 931M 4.197.572

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.015

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 3.257.553 3.257.553 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.257.553 3.257.553

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    ACTIVIDADES

    - Formulación y seguimiento de la política presupuestaria, diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y definición de los criterios para su elaboración.

    - Elaboración del marco general de presupuestación para el ejercicio, establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, así como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.

    - Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, dentro de un marco de estabilidad presupuestaria, a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los centros gestores.

    - Preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.

    - Elaboración de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección del Anteproyecto.

    - Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del presupuesto, tanto de gastos como de ingresos, así como la evaluación y control del proceso presupuestario. - Análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de los presupuestos, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación y el curso y tramitación que proceda para las mismas. - Elaboración de informes respecto de los gastos plurianuales cuando sea preceptivo, los planes económico-financieros de las empresas públicas, los planes y programas de actuación, las disposiciones normativas, convenios y negocios jurídicos con repercusión presupuestaria. - Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, empresas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid. - Estudio y evolución de los sistemas de información, revisión, mantenimiento y desarrollo del subsistema de elaboración del presupuesto, del subsistema de seguimiento de la ejecución presupuestaria y del sistema de información económico-financiera. - Elaboración y presentación de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid. - Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administración de la Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y seguimiento de estructuras de financiación de inversiones. - Análisis y evaluación de medidas tendentes a la racionalización y modernización del sector público de la Comunidad de Madrid. - Análisis y evaluación de las variaciones patrimoniales de los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 2.567.597 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

    PUESTO DE TRABAJO

    11.127

    13 LABORALES 87.742 16000 CUOTAS SOCIALES 506.498 1 GASTOS DE PERSONAL 3.257.553

    TOTAL 12.015 3.257.553 TOTAL 931N 3.257.553

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.018

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 18.941.083 18.941.083 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 152.249 152.249 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 19.093.332 19.093.332

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    ACTIVIDADES

    - Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como aplicación de la fiscalización previa limitada en aquellos supuestos en que legalmente proceda, realizando en estos casos la fiscalización plena posterior o el control financiero asociado.

    - Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias que resulte competente, así como el informe de propuestas normativas realizadas por otros Centros Directivos. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas. Coordinación de criterios de control interno, elaboración de informes en los asuntos que así lo requieran, así como la resolución de consultas y discrepancias.

    - Mantenimiento del archivo documental de la Intervención General, así como de su página web. - Adquisición de libros y elaboración de material para divulgación de aquellos aspectos que resulten precisos. - Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. - Gestión y mantenimiento del Registro de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. - Verificación material de la efectiva realización de los contratos, convenios y subvenciones realizadas por las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid. - Auditorias de sistemas de gestión y control, de seguimiento de las efectuadas en ejercicios anteriores y de operaciones financiadas por Fondos Europeos. - Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid y de certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006. - Control financiero de organismos autónomos mercantiles, de empresas, entes públicos, de centros de enseñanza no universitaria, centros docentes públicos y centros docentes concertados. - Control financiero de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud y de fundaciones biomédicas. - Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. Validación del desarrollo informático para la elaboración de la Cuenta General en NEXUS. - Emisión de los informes de idoneidad formal de las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid y de los Entes del sector público de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica no les confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. - Implantación de procedimientos de control de deuda proveniente de sentencias. Control de la deuda comercial, mensual, trimestral y anual. - Consolidación de la implantación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Normalización de procedimientos de gestión contable. Resolución de consultas contables. - Diseño funcional e implantación de fases pendientes y evolutivos del nuevo Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid. Resolución de incidencias y consultas. Gestión de permisos de acceso. - Adaptación de procedimientos de recepción y tramitación de factura electrónica. - Elaboración de la información a remitir a la Asamblea de Madrid, al Ministerio competente en materia de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. - Preparación, tramitación y control de procesos de cierre y apertura de ejercicio presupuestario. Estudio y tramitación de excepciones legalmente previstas. - Elaboración de Informes en materia de Estabilidad Presupuestaria. Publicación del periodo medio de pago a proveedores - Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos. - Certificaciones de Fondos Europeos (FEDER Y FSE).

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

    - Cuenta de Tributos cedidos. - Elaboración del estado de liquidación del Presupuesto.

    ACTIVIDADES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 FISCALIZACIÓN DE ACTOS Y EXPEDIENTES CON CONTENIDO ECONÓMICO. DESARROLLO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO-CONTABLE. COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DESARROLLO NORMATIVO NORMAS 3

    REUNIONES COORDINACIÓN DE CRITERIOS Nº DE REUNIONES 6

    MANTENIMIENTO PÁGINA WEB Nº PÁGINAS 1

    2 REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES, ASÍ COMO VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA Nº ENVÍOS 4

    REMISIÓN INFORMACIÓN BDNS NºDE ENVÍOS 4

    GESTIÓN REGISTRO SUBVENCIONES NÚMERO 1

    GESTIÓN BDNS A NIVEL AUTONÓMICO NÚMERO 1

    MEMORIA ANUAL Nº DE INFORMES 1

    3 CONTROL MATERIAL DE LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, ADQUISICIONES, SUBVENCIONES Y CONVENIOS FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONTRATOS/CONVENIOS % IMPORTE 70

    SUBVENCIONES % IMPORTE 70

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    4 CONTROL FINANCIERO DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 Nº ACTUACIONES 100

    FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2007-2013 Nº ACTUACIONES 30

    POBLACIÓN FEAGA-FEADER NºDE POBLACIONES 6

    5 CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES Nº DE AUDITORIAS 3

    EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS Nº DE AUDITORIAS 19

    CENTROS ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA Nº DE AUDITORIAS 10

    CENTROS SANITARIOS Nº ACTUACIONES 26

    FUNDACIONES Nº DE AUDITORIAS 6

    OTROS CONTROLES FINANCIEROS Nº DE AUDITORIAS 3

    6 DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2015

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SEGUIMIENTO Nº CENTROS 10

    PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA GENERAL A LA CÁMARA DE CUENTAS

    Nº ENVÍOS 1

    EMISIÓN DE INFORMES DE IDONEIDAD FORMAL Nº DE INFORMES 39

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

    OBJETIVOS/INDICADORES

    7 NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ANÁLISIS NUEVOS REQUERIMIENTOS Nº DE INFORMES 10

    DISEÑO ESPECIFICACIONES NÚMERO 10

    PRUEBAS NÚMERO 20

    REUNIONES NÚMERO 30

    8 CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL CONTABLE

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CERTIFICACIONES DE FONDOS EUROPEOS (FEDER-FSE) NÚMERO 4

    CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 1

    ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO 1

    REMISIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA ASAMBLEA DE MADRID

    REMISIÓN TRIMESTRAL DE GASTOS PLURIANUALES A LA ASAMBLEA DE MADRID

    NÚMERO 1

    GESTIÓN DE CAMBIOS DE ESTRUCTURA NÚMERO 1

    GESTIÓN DE PERMISOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NÚMERO 900

    TRAMITACIÓN DE EXCEPCIONES A LA ORDEN DE CIERRE Nº DE INFORMES 500

    CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL (MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL) Nº DE INFORMES 17

    RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SISTEMA ECONÓMICO FINANCIERO NÚMERO 1.500

    Nº DE INFORMES 12

    Nº DE INFORMES 4

    ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN A RENDIR AL MHYAAPP Y AL CPFF Nº DE INFORMES 45

    MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO DE ENTES PÚBLICOS Nº ACTUACIONES 1

    PUBLICACIÓN DEL PMP Nº DE INFORMES 12

    OTROS INFORMES Nº DE INFORMES 10

    9 REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CONTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PREPARACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CIERRE Y APERTURA CONTABLE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.018 INTERVENCIÓN GENERAL

    10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 15.327.796 13 LABORALES 503.484 16000 CUOTAS SOCIALES 3.025.214 1 GASTOS DE PERSONAL 18.941.083 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 147.099 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.150 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 152.249 TOTAL 12.018 19.093.332 TOTAL 931P 19.093.332

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.016

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 19.890.151 19.890.151 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.280.930 13.280.930 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 20.000 20.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 33.191.081 33.191.081

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    ACTIVIDADES

    - Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.

    - Información telefónica de los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid en relación con la elaboración de las declaraciones tributarias y la documentación requerida para su presentación.

    - Ayuda y asistencia en la utilización del Portal del Contribuyente y resolución de errores que se produzcan a través de varias direcciones de correo específicas.

    - Elaboración de las declaraciones tributarias de aquellos contribuyentes que lo soliciten. - Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas. - Revisión, liquidación y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria. - Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías. - Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes. - Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, así como de expedientes correspondientes a Tasaciones Periciales Contradictorias. - Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos. - Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras. - Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de referencia para la transmisión de determinados bienes. - Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección. - Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. - Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación, tanto en período voluntario como en ejecutivo, a los centros gestores de ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal. - Resolución de los recursos de apremio interpuestos contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos. - Gestión de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes, así como en virtud de lo dispuesto en el art. 8 apartado tercero del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponden a la Junta Superior de Hacienda, en particular, reclamaciones económico-administrativas y recurso extraordinario de revisión. - Elaboración del Estado de Ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Iniciativa normativa y elaboracion de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado. - Tramitación contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos.

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    ACTIVIDADES

    - Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación de tributos y de tasas y precios públicos

    - Mejora de las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. - Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica. - Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes. - Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF. - Planificación, gestión y control de medios personales y materiales de la Dirección General. - Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD NÚMERO 120.000

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ISD NÚMERO 30.000

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA JUEGO NÚMERO 3.000

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD NÚMERO 400.000

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ISD NÚMERO 50.000

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF JUEGO NÚMERO 10.000

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF RESIDUOS NÚMERO 80

    2 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    RECURSOS DE REPOSICIÓN NÚMERO 2.900

    DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 4.700

    APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES NÚMERO 5.300

    TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA NÚMERO 350

    REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS NÚMERO 55

    PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NÚMERO 650

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    3 INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL NÚMERO 150.000

    CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NÚMERO 31.000

    CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL NÚMERO 181.000

    CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS NÚMERO 30.000

    ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS NÚMERO 40.000

    4 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    PROVIDENCIAS DE APREMIO DERECHOS PROPIOS NÚMERO 18.000

    PROVIDENCIAS DE APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 22.000

    RECURSOS DE REPOSICIÓN EXPEDIENTES 2.200

    TERCERÍAS EXPEDIENTES 15

    5 CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (IMPUESTOS CEDIDOS Y PROPIOS)

    NÚMERO 30.000

    DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (RESTO DE INGRESOS) NÚMERO 45.000

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    6 GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS NÚMERO 50.000

    LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS DE IMPUESTOS NÚMERO 15.000

    INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS NÚMERO 680.000

    EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS NÚMERO 60

    OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031 Y 039) NÚMERO 750.000

    7 TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    RECLAMACIONES INTERPUESTAS NÚMERO 500

    8 COMPROBACIONES DE VALORES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR NÚMERO 42.000

    SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS DOCUMENTOS 104.000

    INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN DE VALORES NÚMERO 70.000

    DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE IMPORTE 3.600.000

    CITAS PREVIAS ATENDIDAS NÚMERO 180

    SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO NÚMERO 8.100

    LIBROS DE VALORES ELABORADOS NÚMERO 12

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 14.873.150 13 LABORALES 1.459.322 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 9.396 16000 CUOTAS SOCIALES 3.465.791 1 GASTOS DE PERSONAL 19.890.151 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.255.330 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.600 28 PROMOCIÓN 5.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.280.930 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    20.000

    6 INVERSIONES REALES 20.000 TOTAL 12.016 33.191.081 TOTAL 932M 33.191.081

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 12.016

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.823.368 1.823.368 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.450 332.450 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.155.818 2.155.818

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    ACTIVIDADES

    - Elaboración de normativa en materia de juego. - Elaboración de estudios e informes relativos al juego - Homologación e inscripción de material de juego. - Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid. - Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego. - Inspección de establecimientos y empresas y material de juego. - Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales. - Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. - Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores. - Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego. - Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego. - Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego. - Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación a presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ELABORACIÓN DE NORMATIVAS NÚMERO 3

    ESTUDIOS DE JUEGO NÚMERO 2

    2 GESTIÓN DEL JUEGO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    REGISTRO DEL JUEGO (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS) NÚMERO 230

    HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO NÚMERO 135

    AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS NÚMERO 6.500

    EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS NÚMERO 12.000

    COMUNICACIONES DE EMPLAZAMIENTO NÚMERO 20.000

    GESTIÓN DE GARANTÍAS NÚMERO 300

    3 CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO. RÉGIMEN SANCIONADOR

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO NÚMERO 25

    JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR NÚMERO 250

    MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO NÚMERO 8.400

    APUESTAS DEPORTIVAS, COMPETICIÓN, OTRO CARÁCTER NÚMERO 550

    APUESTAS HÍPICAS NÚMERO 5

    COMBINACIONES ALEATORIAS NÚMERO 150

    EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 350

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    12 FUNCIONARIOS 1.485.477 13 LABORALES 47.814 16000 CUOTAS SOCIALES 290.077 1 GASTOS DE PERSONAL 1.823.368 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.450 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.450 TOTAL 12.016 2.155.818 TOTAL 932O 2.155.818

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 14.014

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 8.704.422 8.704.422 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.064.916 2.064.916 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 17.040.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 635.359 635.359 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.305.612 40.305.612 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 68.750.309 68.750.309

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

    ACTIVIDADES

    - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con protección jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.

    - Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001 de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.

    - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).

    - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005- 2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.

    - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 2066/2008, de 12 diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, modificado por el Real Decreto 1713/2010 de 17 de diciembre.

    - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016

    - Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas. - Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda. - Orden de 19 de febrero de 2015, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al alquiler de vivienda en la Comunidad de Madrid y se convocan subvenciones para el año 2015. - Medidas de fomento al alquiler de Viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejería de Vivienda. - Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas. - Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública. - Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, modificado por el Decreto 59/2013, de 18 de julio. - Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad. - Recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías. - Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural. - Regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES, AUTORIZACIONES Y SANCIONES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EXPEDIENTES 3.650

    REGULARIZACIÓN LEY 18/2000 EXPEDIENTES 20

    EXPEDIENTES SANCIONADORES EXPEDIENTES 450

    CÉDULAS DE HABITABILIDAD EXPEDIENTES 750

    INFORMES PARA RECURSOS EXPEDIENTES 2.000

    INSPECCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTES 235

    2 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INFORMES PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATÁLOGO PROTECCIÓN Nº DE INFORMES 80

    INFORMES, CONSULTAS ACTUACIONES MUNICIPALES/PARTICULARES Nº DE INFORMES 45

    3 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 4

    REDACCIÓN PROYECTOS Nº PROYECTOS 3

    4 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 2

    REDACCIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 2

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

    OBJETIVOS/INDICADORES

    5 REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    BASE DATOS CONSTRUCCIÓN CONSULTAS 50.000

    DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 10

    DECLARACIÓN RESPONSABLE LABORATORIOS CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 15

    SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 5

    DESARROLLO NORMATIVO Nº ACTUACIONES 3

    INFORMES TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD Nº DE INFORMES 130

    6 AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    REHABILITACIÓN DISPERSA VIVIENDAS 1.083

    REHABILITACIÓN INTEGRADA VIVIENDAS 6.031

    7 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y ALQUILER

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA ARRENDAMIENTO

    VIVIENDAS 303

    AYUDAS PARA EL ALQUILER VIVIENDAS 7.100

    8 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS VIVIENDAS 1.500

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

    OBJETIVOS/INDICADORES

    9 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INFORMACIÓN PERSONALIZADA CONSULTAS 30.000.000

    10 PLAN ALQUILA

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    CONTRATOS GESTIONADOS CONTRATOS 12.000

    CONTRATOS NUEVOS CONTRATOS 8.500

    VIVIENDAS INSCRITAS VIVIENDAS 8.000

    DEMANDANTES INSCRITOS SOLICITUDES 30.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    14.014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.466.081 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

    PUESTO DE TRABAJO

    145.000

    200.000

    290.359

    6 INVERSIONES REALES 635.359

    78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 13.971.258 78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE

    MADRID

    78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS:

    GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID

    23.034.354

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.305.612 TOTAL 14.014 68.750.309 TOTAL 261A 68.750.309

    77.980

    13 LABORALES 2.250.891 16000 CUOTAS SOCIALES 1.826.978 1 GASTOS DE PERSONAL 8.704.422 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.446 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.920 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.672.005 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 30.700 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 37.845 28 PROMOCIÓN 300.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.064.916 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 17.040.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    3.300.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 14.202

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 24.163.806 24.163.806 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.651.060 34.651.060 3 GASTOS FINANCIEROS 10.151.000 10.151.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 71.308.171 71.308.171 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.840 55.840 9 PASIVOS FINANCIEROS 102.500.000 102.500.000 TOTAL ORGÁNICA 242.829.877 242.829.877

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    ACTIVIDADES

    - Tramitación de expedientes de expropiación. - Supervisión y aprobación de proyectos de obras. - Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias. - Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva. - Entrega y contratación de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas. - Asistencia vecinal. - Reparación de viviendas. - Contratación de obras, servicios y suministros de la Agencia. - Gestión de Tesorería propia de la Agencia. - Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior. - Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones de la Agencia de Vivienda Social. - Contabilización de gastos e ingresos de la Agencia de Vivienda Social. - Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento. - Inspección de viviendas y tramitación de créditos de recuperación posesoria. - Vigilancia y control del fenómeno del chabolismo en la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como detectar posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas. - Continuar el proceso de realojamiento del núcleo chabolista de Río Guadarrama - Las Sabinas. - Finalizar el estudio social de la población residente en la Cañada Real Galiana e implementación de las actuaciones sociales. - Acompañar socialmente a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realoljadas en ejercicios anteriores. - Dar continuidad a los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal ASIVECAM.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 GESTIÓN DE PATRIMONIO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    OFERTA VIVIENDAS VIVIENDAS 646

    OFERTA DE LOCALES LOCALES 100

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    14.202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    10 ALTOS CARGOS 280.472 12 FUNCIONARIOS 7.184.169 13 LABORALES 10.779.381 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 21.695 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 416.566 16000 CUOTAS SOCIALES 5.122.379 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 359.144 1 GASTOS DE PERSONAL 24.163.806 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 189.148 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.168.650 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.964.162 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 25.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 296.100 28 PROMOCIÓN 5.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.651.060 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10.100.000 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 25.000 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 26.000 3 GASTOS FINANCIEROS 10.151.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 3.519.602 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    433.095

    6 INVERSIONES REALES 71.308.171

    83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.840 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.840 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 102.500.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 102.500.000 TOTAL 14.202 242.829.877 TOTAL 261B 242.829.877

    25.355.474

    62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42.000.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 14.001

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 9.909.812 9.909.812 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 3.684.365 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948.639.378 948.639.378 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 10.249.540 10.249.540 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.859.497 44.859.497 8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.100 48.100 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.017.390.692 1.017.390.692

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS CENTRO GESTOR : 140010000 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

    ACTIVIDADES

    - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones. - Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto. - Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc. - Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    14.001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

    10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 142.842 12 FUNCIONARIOS 5.226.474 13 LABORALES 1.439.522 131 LABORAL EVENTUAL 15.335 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

    LIBERADOS SINDICALES

    56.135

    15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 7.808 15100 GRATIFICACIONES 71.389 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 371.416 16000 CUOTAS SOCIALES 1.841.712 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 21.441 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 461.217 1 GASTOS DE PERSONAL 9.909.812 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.562 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.574 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 274.426 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.202.043 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 12.200 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.624 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186 28 PROMOCIÓN 29.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 14.318.294 41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 934.321.084 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948.639.378 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 10.001.040 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    218.800

    68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 14.850 6 INVERSIONES REALES 10.249.540 71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 38.712.744 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 6.146.753 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.859.497 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 48.100 8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.100 TOTAL 14.001 1.017.390.692 TOTAL 451M 1.017.390.692

    14.850

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 14.012

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 9.185.006 9.185.006 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 4.134.075 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.512.954 109.512.954 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 37.848.806 37.848.806 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 160.680.841 160.680.841

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

    ACTIVIDADES

    - Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte. - Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. - Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión-infraestructura realizada. - Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIÓN

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

    UNIDADES 1

    NÚMERO DE PROYECTOS Y EST.INF. EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

    UNIDADES 1

    2 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA DE CARRETERAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

    UNIDADES 21

    UNIDADES 12

    NÚMERO DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS UNIDADES 1

    3 CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    NÚMERO DE OBRAS DE REFUERZOS Y MEJORAS UNIDADES 9

    EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA EUROS/KM 10.500

    NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.276.576 13 LABORALES 4.024.992 16000 CUOTAS SOCIALES 1.800.946 1 GASTOS DE PERSONAL 9.185.006 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 280.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.209.325 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 134.000 28 PROMOCIÓN 4.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 109.512.954 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.512.954 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 9.834.903 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    250.000

    6 INVERSIONES REALES 37.848.806 TOTAL 14.012 160.680.841 TOTAL 453A 160.680.841

    27.468.903

    295.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 14.012

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.362.135 2.362.135 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 649.352 649.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 24.296.081 24.296.081 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 27.307.568 27.307.568

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

    ACTIVIDADES

    - Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán en base a éstas a marcar los programas de inversión, ordenadamente.

    - Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda de transporte a las disponibilidades económicas de las arcas públicas.

    - Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.

    - Ejecución de las obras y, dirección de estas, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad. - Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el correcto y completo control tanto de la ejecución como geométrico, cuantitativo y cualitativo. - Mantenimiento de la red de transporte y las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General en los términos que se fijen en las encomiendas, acuerdos y convenios vigentes con las empresas explotadoras de las mismas. - Vigilancia y gestión del dominio público y las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones. - La realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo y la elaboración de proyectos de normativa técnica y el desarrollo de nuevas técnicas de ejecución de estas infraestructuras y sus instalaciones, salvo que correspondan a otro centro directivo. En particular, los informes relativos a los planes directores de instalaciones aeronáuticas. - Potenciación del mantenimiento de las infraestructuras viarias existentes. Afrontar nuevas inversiones solo si los estudios técnicos y de demanda lo justifican técnica y cuantitativamente.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

    12 FUNCIONARIOS 1.180.652 13 LABORALES 702.072 16000 CUOTAS SOCIALES 479.411 1 GASTOS DE PERSONAL 2.362.135 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 565.352 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 84.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 649.352 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 3.951.659 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    20.344.422

    6 INVERSIONES REALES 24.296.081 TOTAL 14.012 27.307.568 TOTAL 453B 27.307.568

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE ( Euros )

    CAPÍTULO SERVICIO 14.010

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 3.988.191 3.988.191 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.450 653.450 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 168.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 30.000 30.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.839.641 4.839.641

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

    ACTIVIDADES

    - Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.

    - Gestión de subvenciones: -Actividades formativas a trabajadores y empresas. -Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.

    - Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad. - Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías. - Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía. - Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones. - Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital. - Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas. - Expedición de los certificados de conductor de terceros países. - Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones. - Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi. - Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2016, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías. - Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el peso con el que circulan los vehículos. - Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones sociales de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, y funcionamiento del aparato tacógrafo y limitador de velocidad. - Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio Área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte. - Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario. - Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte. - Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable. - Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de competencia profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte. - Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y una convocatoria de renovación en el mes de octubre.

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

    ACTIVIDADES

    - Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la competencia profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones. - Expedición de los certificados de competencia profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

    - Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los Consejeros de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte. - Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios.

    - Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

    - Autorización de centros y homologación y control de cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas u acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad. - La autorización previa y de apertura al tráfico, y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

    OBJETIVOS/INDICADORES

    1 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

    AUTORIZACIONES 20.000

    VISADO TRANSPORTES DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS AUTORIZACIONES 25.000

    TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL AUTORIZACIONES 700

    HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 3.000

    APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA TARJETAS 3.000

    TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL TARJETAS 10.000

    AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS AUTORIZACIONES 12

    2 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES EXPEDIENTES 2.200

    RESOLUCIONES ARBITRALES RESOLUCIONES 1.300

    TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO EXPEDIENTES 3

    3 FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS Nº ACTIVIDADES 30

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

    OBJETIVOS/INDICADORES

    4 DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE VEHÍCULOS 6.000

    INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE EMPRESAS 1.600

    INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN RUTA VEHÍCULOS 45.000

    INSPECCIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 1.000

    CONTROL DE EXCESO DE PESO Nº PESADAS 10.000

    LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR JORNADAS 93.000

    CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE VEHÍCULOS 15.000

    INSPECCIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS INSPECCIONES 22

    5 COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    REUNIONES REUNIONES 15

    DISPOSICIONES LEGALES DISPOSICIONES 8

    6 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD DENUNCIAS 23.000

    TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN EXPEDIENTES 650

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

    OBJETIVOS/INDICADORES

    7 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DOCUMENTOS 4.800

    PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO Nº CERTIFICADOS 5.300

    8 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    REALIZACIÓN PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL Nº ASPIRANTES 1.500

    EDICIÓN TÍTULOS Nº TÍTULOS 600

    RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL EXPEDIENTES 50

    9 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    FOLLETOS DIVULGATIVOS FOLLETOS 16.000

    10 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES

    INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

    AUTORIZACIÓN DE CENTROS Nº CENTROS 30

    HOMOLOGACIÓN DE CURSOS CURSOS 50

    TARJETAS DE CONDUCTORES TARJETAS 15.000

    REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES Nº ASPIRANTES 4.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

    SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE ( Euros )

    ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

    14.010 D.G. DE TRANSPORTES

    10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.417.928 13 LABORAL