Ley– Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016
Fecha de Entrada en Vigor | 1 de Enero de 2016 |
Sección | A - Disposiciones Generales |
Emisor | Presidencia de la Comunidad |
Rango de Ley | Ley |
Madrid para el año 2016.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
I
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid fundamentan su marco normativo básico en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en el Estatuto de Autonomía, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indispensable de la misma, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, limitado rigurosamente a materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los presupuestos y de la política económica del Gobierno.
Los presentes presupuestos se elaboran de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.
Asimismo, en estos presupuestos se consignan los preceptos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha elevado el nivel de exigencia de transparencia e información pública a todas las Administraciones, considerándola eje fundamental de toda acción política. Este requerimiento se extiende sobre todos los ámbitos de actuación administrativa, incluido el presupuestario como instrumento para la ejecución de las políticas públicas.
En este contexto, con el propósito fundamental de atender al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y transparencia, que recorren el espíritu de la legislación vigente, se consolida la nueva estructura presupuestaria trazada en los presupuestos anteriores, que proporciona un mayor grado de concreción en la información suministrada sobre los distintos estados de gastos y permite una mejor rendición de cuentas a distintas Instituciones y Administraciones Públicas, así como un exhaustivo seguimiento y control de actuaciones específicas.
Dentro de este marco normativo, se persigue garantizar la sostenibilidad financiera, reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria y fortalecer una política económica orientada al crecimiento económico. El logro de estos objetivos contribuirá a sentar las bases económicas, fiscales, laborales y sociales para seguir avanzando en la creación de empleo en esta Comunidad.
II
El proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2016 se ha elaborado en un contexto de recuperación económica y atendiendo a las previsiones de crecimiento, que se mantienen en la senda del 3% en 2016, así como al objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo de Ministros en el 0,3% del PIB, a la regla de gasto y al objetivo de deuda pública.
La Comunidad de Madrid ha desempeñado un papel principal en el avance económico del conjunto nacional, fruto del importante esfuerzo de los madrileños. Esta región se ha afianzado como propulsora del crecimiento de la economía nacional y de destino del 70% de la inversión extranjera que se hace en España, gracias a las políticas económicas aplicadas, basadas en la eficiencia en el gasto, la estabilidad presupuestaria, la rebaja de impuestos, la eliminación de trabas y la liberalización de la economía.
Además, la Comunidad de Madrid continúa siendo la región más solidaria pues es la región que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, con una aportación actual del 74,15% de la transferencia neta a dicho fondo, que crece año tras año.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016 se constituyen como un instrumento al servicio de la consolidación económica y la creación del empleo, y mantienen el redimensionamiento de la actividad de esta región con el objetivo de ser más eficientes y conseguir ahorros en aquellos gastos no esenciales para los ciudadanos, y así cumplir con los compromisos adquiridos por el Gobierno Regional con los ciudadanos, al tiempo que se mantienen unos impuestos bajos.
Estos Presupuestos para 2016 están orientados, un año más, a reforzar el gasto social, y garantizan unos servicios públicos de máxima calidad, pues se destina casi el 90% del presupuesto a priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, subvención del transporte público y al desarrollo de las políticas de empleo, que mejoren la empleabilidad de los trabajadores y estimulen la contratación.
En definitiva, este proyecto traza unos presupuestos serios y eficientes, que reforzarán la creación de empleo y la dinamización económica, con el mantenimiento de unos excelentes servicios públicos, prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El presupuesto para el ejercicio 2016 en materia de Sanidad tiene un objetivo primordial: mantener un sistema sanitario público, universal y gratuito de alta calidad. Por ello, mejorar la accesibilidad y la calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid son objetivos prioritarios para afianzar un modelo de sanidad cercana, humanizada, accesible y eficaz, que mejore su eficiencia a través de la profesionalización de la gestión y que avance hacia las metas de excelencia que se marca el Gobierno de la Región, esto es, prestar una asistencia sanitaria de alta calidad y optimizar la eficiencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público.
En el ámbito de las infraestructuras sanitarias se va a realizar un especial esfuerzo inversor, siendo objetivo prioritario impulsar las reformas de las infraestructuras que lo requieran, mejorar y sustituir el equipamiento médico de los centros, y emprender la apertura de nuevos centros de salud. Al mismo tiempo, en la Atención Primaria se mejorará la dotación de recursos humanos teniendo en cuenta los incrementos poblacionales y el grado de utilización de los servicios en los diferentes Centros de Salud, fomentando la atención integral y la continuidad asistencial.
Cuatro grandes principios estratégicos guían la política educativa y tienen su reflejo en el presupuesto para el año 2016: la búsqueda de la calidad, la libertad, la igualdad de oportunidades y el diálogo. En este sentido, se va a dar continuidad, con afán siempre de mejora, a programas que son o han sido seña de identidad de nuestro sistema educativo y de su calidad.
Para ello, la Comunidad seguirá extendiendo la enseñanza bilingüe, tanto en centros de primaria como en institutos y ofreciendo ciclos formativos de grado superior en Formación Profesional bilingües; se mantendrán los programas innovación y enriquecimiento educativo, tales como el Bachillerato de excelencia, los institutos de innovación tecnológica, los institutos deportivos, los campeonatos escolares y otros programas deportivos; se sigue apostando por las nuevas tecnologías en el ámbito educativo; se garantiza el principio de libre ejercicio de elección de tipo de educación y de centro por parte de las familias; se incrementa el presupuesto destinado a becas y ayudas para la enseñanza no universitaria y se dotan créditos para la financiación de la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria, y el apoyo a la actividad investigadora. Por último, se continuará trabajando en la promoción juvenil y de iniciativas emprendedoras y actividades combinadas de juventud y deporte.
El compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con las políticas sociales, especialmente, con los madrileños más desfavorecidos, se materializa en un importante esfuerzo en el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para el año 2016. Esto se traducirá, principalmente, en las actuaciones referidas a la renta mínima de inserción; a las prestaciones por dependencia; a la mejora de la calidad de los centros propios; al fortalecimiento de la red de atención especializada a las personas con discapacidad; a las ayudas al voluntariado; a la formación de los profesionales de la Red de Atención integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid y a la asistencia y protección social a las personas tuteladas. Al tiempo que se consolidan los recursos de atención a la familia y a la infancia, y las actuaciones dirigidas a la integración de los inmigrantes.
Por su parte, la política de seguridad continuará con el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo principal objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño en 110 municipios, en los que está implantado, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración, de forma que la Comunidad de Madrid coadyuva a la financiación de las retribuciones y seguridad social de los policías locales adscritos a las Brigadas, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.
En el campo de la protección ciudadana, se insistirá con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. La vigilancia y extinción de incendios se seguirá articulando a través del Plan INFOMA. Se ampliarán los medios humanos y materiales del Cuerpo de Bomberos y se pondrá en funcionamiento un nuevo parque de bomberos en Valdemoro.
Para la mejora de la Administración de Justicia, en 2016, se pondrán en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal y la nueva Oficina Fiscal. Además, se continuará con el esfuerzo realizado de dotación de medios materiales y humanos para los órganos judiciales y se incrementará de manera importante la dotación destinada a la justicia gratuita.
La creación de la Oficina de Cultura y Turismo permitirá aplicar una política transversal de la cultura y trabajar en posicionar a la Comunidad de Madrid en un referente cultural y también turístico en el escenario nacional e internacional. Para ello se realiza un importante esfuerzo presupuestario destinado a la protección, conservación y difusión del importante patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, y para la promoción y programación de las artes escénicas, música, cine, así como a las actividades museísticas y expositivas. Asimismo, los objetivos en materia de turismo se concentran en la creación de una marca única turística Madrid, la mejora de la competitividad de las empresas y sectores turísticos, y la promoción de la comercialización de los productos y destinos turísticos.
En materia de políticas activas de empleo, se incrementa la dotación presupuestaria en más de un 25 por ciento, dando absoluta prioridad al empleo, y se trabajará en fomentar las oportunidades de acceso al mercado laboral, mejorar la capacitación profesional de los trabajadores e impulsar las iniciativas emprendedoras. En concreto, se pondrá en marcha la "Estrategia de Madrid por el Empleo", para atender al refuerzo y modernización en la gestión de la intermediación laboral, al estímulo de la contratación y a la articulación de una oferta formativa de calidad, renovada y adecuada a las necesidades reales tanto de los trabajadores como de la demanda de mano de obra de las empresas madrileñas.
En materia de política económica y tecnológica, se seguirá avanzando en la creación de un entorno económico favorable a la actividad empresarial, por medio de instrumentos que favorezcan la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, y en el establecimiento de medidas que fomenten la promoción empresarial, la competitividad y la aplicación de las nuevas tecnologías y gestión del conocimiento, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
Desde la Comunidad de Madrid se seguirán apoyando todas aquellas medidas encaminadas a la generación de empresas, a la modernización y mejora de la competitividad del tejido productivo y a la internacionalización empresarial y a la atracción de inversiones, como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región.
En el sector del comercio, la estrategia fundamental irá dirigida a la modernización, promoción y dinamización del sector comercial, artesano y ferial, estableciendo como objetivos la mejora de la competitividad de las pymes comerciales, la incorporación de las nuevas tecnologías en sus procesos de negocio y la capacidad de acceso a la financiación.
Por lo que se refiere a la industria, se mantiene la política de apoyo a la competitividad del sector industrial y priorizando la seguridad industrial, energética y minera. En el ámbito energético, se mantendrán los planes de ahorro y mejora de la eficiencia energética,
asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables.
En materia de medio ambiente, como objetivos primordiales se fijan los siguientes: la puesta en marcha del Plan de Empleo Verde, el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, el fomento de la gestión integral del agua, el compromiso con la eficiencia energética a través de diversas ayudas, el impulso de la agricultura y ganadería regionales, la elaboración de una nueva ley del suelo y el avance de las nuevas tecnologías.
El programa de actuaciones para el año 2016 en materia de transporte tiene un fuerte componente social, pues se amplía el límite de edad del Abono de Transportes Joven y su tarifa plana para jóvenes y desempleados de larga duración, y se congelan las tarifas del transporte público. En cuanto a la inversión programada, cabe destacar las obras en la red de Metro de accesibilidad universal en las estaciones de Sol y Moncloa y las de la nueva estación de Arroyo Fresno, además de la ampliación del número de trenes y otras obras encaminadas a ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. También se trabajará en la seguridad vial y la supresión de puntos negros.
Por lo que respecta a la política de vivienda, se continuará luchando contra la exclusión residencial, a través de un parque específico de viviendas de emergencia social, el incremento en 400 nuevas viviendas de protección pública del parque de la Agencia de Vivienda Social y la adaptación de las rentas de más de 23.000 familias inquilinas de esta Agencia.
En otro contexto, se incrementa el presupuesto para ayudas al alquiler y se convocarán ayudas para la eficiencia energética, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana. Además, se pondrá en funcionamiento la Oficina de mediación en conflictos hipotecarios y se promoverán acuerdos con bancos y empresas propietarias de viviendas vacías con el objetivo de que los madrileños puedan acceder a ellas a precios asequibles.
III
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.
El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus organismos autónomos, de sus empresas públicas y entes públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se incluyen las fundaciones y los consorcios a los efectos de las exigencias de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente, se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.
El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el Gobierno mantiene en el presupuesto para 2016 la existencia de un «Fondo de Contingencia» como Capítulo 5 de gastos, dentro de la Sección 26, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional.
El Capítulo III contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consigna el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal.
El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. En aplicación de la le-
gislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. Se exceptúa de esta previsión a los Altos Cargos, que ven congeladas sus retribuciones en el presente ejercicio. Adicionalmente, de acuerdo con la posibilidad de carácter básico que contempla el Estado, se incluye una previsión dirigida a la recuperación parcial de los importes efectivamente dejados de percibir por los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.
También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2016, en cumplimiento de la normativa básica y, con carácter general, se fija la tasa de reposición en un máximo del 100 por cien en los sectores determinados por la normativa estatal, entre los que destaca, por poner dos ejemplos, la asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales o la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo, estableciendo para el resto una tasa de reposición del 50 por ciento. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de personal que, básicamente, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.
El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el Capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan, fundamentalmente, los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales (SEC), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.
El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.
En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2016.
El régimen presupuestario de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades públicas se recogen en el Capítulo III.
Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a sus créditos.
En el Capítulo V, se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2016.
En el Título V, "Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.
Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se establece el mantenimiento de la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid.
En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Dicho informe será preceptivo en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones de la Ley 4/2012, de 4 de julio, sobre arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales, o la suspensión de determinadas normas convencionales, y se establece la limitación de subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales para gastos de funcionamiento.
Como novedad, se regula la contratación de personal en empresas públicas, fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid. Además, se incorpora una disposición adicional que regula la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid.
Por último, en las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.
Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
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Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2016 están integrados por: a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los organismos autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
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Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público. h) Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.
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Los Presupuestos de los restantes entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran los presupuestos de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).
Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la
Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
De los créditos iniciales y financiación de los mismos 1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 28.362.000 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 7.699.060 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 19.622.970.710 euros, de los que 17.480.801.690 euros corresponden al gasto no financiero y aportaciones a empresas públicas, que se financiarán:
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Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 16.866.693.366 euros.
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Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.
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En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS
Agencia Madrileña de Atención Social 336.769.302 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 38.514.629 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 18.807.160 Madrid 112 13.693.037
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid 242.829.877 Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid 1.159.630.369 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 9.259.829 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 14.697.421
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.
Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:
ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER LIMITATIVO
A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS
Servicio Madrileño de Salud 7.283.234.315
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
INGRESOS NO FINANCIEROS
CAP. 1 A 7
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La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7
Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 1.840.014.216 euros.
Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2016, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos por importe de 2.858.777.344 euros. 9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:
POLÍTICA DE GASTO EUROS
Justicia 402.191.983 Seguridad ciudadana 227.851.521 Servicios sociales y promoción social 1.488.502.429 Fomento del empleo 353.389.258 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 491.712.203 Sanidad 7.449.917.163 Educación 4.326.260.257 Cultura 141.653.786 Agricultura, Pesca y Alimentación 33.927.477 Industria y energía 12.582.453 Comercio, turismo y PYMES 20.446.465 Infraestructuras y gestión del transporte 1.451.278.117 Investigación, desarrollo e innovación 485.052.032 Otras actuaciones de carácter económico 31.654.461 Alta dirección 37.330.850 Servicios de carácter general 529.359.283 Administración financiera y tributaria 61.895.356 Transferencias a otras Administraciones Públicas 66.156.873 Deuda Pública 2.528.447.338
TOTAL
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 118.300 1.478.330 1.596.630 Administración de la Comunidad de Madrid 16.816.236.870 47.972.759 16.864.209.629 Organismos autónomos administrativos 37.079.068 1.020.545 38.099.613 Organismos autónomos mercantiles 315.680.517 623.208 316.303.725 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 57.143.141 3.479.223 60.622.364 TOTAL 17.226.257.896 54.574.065 17.280.831.961
ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8
TOTAL
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 35.966.660 94.400 36.061.060 Administración de la Comunidad de Madrid 8.527.873.389 723.208.438 9.251.081.827 Organismos autónomos administrativos 406.763.583 1.020.545 407.784.128 Organismos autónomos mercantiles 1.321.325.978 107.781 1.321.433.759 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 6.526.716.186 756.518.129 7.283.234.315 TOTAL 16.818.645.796 1.480.949.293 18.299.595.089
ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8
De los Presupuestos de empresas públicas y resto de entes públicos
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Se aprueban los Presupuestos de las empresas públicas con forma de de Derecho público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:
EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS
Canal de Isabel II 320.265.574 Hospital de Fuenlabrada 119.905.432 Empresa Pública Hospital del Sur 72.538.906 Empresa Pública Hospital del Norte 118.384.252 Empresa Pública Hospital del Sureste 61.534.280 Empresa Pública Hospital del Henares 82.333.451 Empresa Pública Hospital del Tajo 51.485.914 Empresa Pública Hospital de Vallecas 110.733.232 Unidad Central de Radiodiagnóstico 18.130.777 Ente Público Radio Televisión Madrid 78.965.000
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Se aprueban los presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:
EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS
Hidráulica Santillana, S.A. 3.447.732 Hispanagua, S.A. 33.365.923 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.444.590 Madrid Activa, S.A.U. 1.561.920 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 1.707.082 Turmadrid, S.A. 7.140.680 Arproma, Arrend. y Promociones de la Com. Madrid, S.A. 73.343.230 Metro de Madrid, S.A. 1.129.275.508 Gedesma, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 9.041.105 Canal Extensia, S.A. 1.887.665 Nuevo Arpegio, S.A. 75.625.749 Canal de Isabel II Gestión, S.A. 1.050.064.216 Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. 50.949.174
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Asimismo, se aprueban los presupuestos de aquellas empresas públicas con forma de sociedad mercantil que, por carecer de actividad o encontrarse en proceso de liquidación, cuentan con importe cero, y se relacionan en el anexo V de la presente Ley. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes entes públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:
RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 160.350.982 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 6.999.797 Fundación Hospital Alcorcón 148.149.091
Transferencias internas entre entes del sector público de la Comunidad de Madrid
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El Consejero de Economía, Empleo y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1.1 de la presente ley y las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
Aplicación de remanentes de tesorería
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Durante 2016 los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, la Agencia Madrileña de Atención Social y el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía, Empleo y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de tesorería de los organismos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.
Beneficios fiscales
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.717 millones de euros.
De la Estabilidad Presupuestaria
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
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Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia. 2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sus normas de desarrollo, remitiendo copia a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de cuantos informes sean remitidos al Ministerio en cumplimiento de dicha ley.
Disponibilidad de los créditos
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En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para 2016, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad en los siguientes casos, previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
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En el caso de que el Consejo de Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.
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En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.
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En el caso de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.
El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica. 2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2016 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes en la proporción que corresponda para ajustar sus consecuencias.
Fondo de Contingencia
A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dotan créditos consignados en la sección 26 como capítulo 5 "Fondo de contingencia", para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados
Vinculación de los créditos
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los créditos serán vinculantes con el nivel de desagregación orgánica, funcional y económica que se detalla en el estado de gastos. 3. Durante 2016 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2016 los créditos consignados en los siguientes conceptos vincularán con el nivel de desagregación señalado:
131 "Laboral eventual". 154 "Cumplimiento de objetivos". 194 "Retribución otro personal estatutario temporal". 452 "Universidades públicas: otras actuaciones". 485 "A centros docentes no universitarios". 752 "Universidades públicas: otras actuaciones". 782 "Investigación". 5. Durante 2016, serán vinculantes a nivel de subconcepto:
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Los distintos subconceptos incluidos en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos", 24 "Servicios Nuevos" y 69 "Servicios Nuevos".
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Los incluidos en el concepto 141 "Otro personal", a excepción de los subconceptos 14101 "Sustitución de funcionarios en prácticas" y 14102 "Sustitución de funcionarios en regímenes especiales", que vincularán a nivel de concepto.
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Los subconceptos incluidos en los artículos 15 "Incentivos al rendimiento" y 18 "Ajustes técnicos, crecimiento de plantilla, funciones y servicios transferidos", excepto los subconceptos 18005 "Provisión gestión centralizada Recursos Humanos" y 18009 "Actuación centralizada", que vincularán a nivel de artículo.
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Los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal; en concreto, los subconceptos 46300 "Fondo Regional de Cooperación Municipal", 62900 "Inversiones directas en Planes Municipales (PRISMA)" y 76300 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)".
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Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la Empresa Pública ARPROMA, en concreto, los subconceptos 61203 "Patrimonio histórico-artístico y cultural: Mandato ARPROMA", 62105 "Construcción edificios: Mandato ARPROMA" y 63104 "Reposición o mejora edificios: Mandato ARPROMA".
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Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la Empresa Pública NUEVO ARPEGIO, en concreto, el subconcepto 65000 Otras Inversiones: Mandato NUEVO ARPEGIO".
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Los siguientes subconceptos:
12401 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". 12600 "Funcionarios docentes con permiso parcialmente retribuido". 13105 "Retribuciones personal con contrato alta dirección". 13106 "Retrib. básicas laboral eventual sust. liberados sindicales". 14300 "Funcionarios interinos de justicia". 15402 "Cumplimiento de programas concretos de actuación". 16000 "Cuotas sociales". 16001 "Cuotas sociales personal eventual". 16200 "Formación y perfeccionamiento del personal". 20200 "Arrendamiento edificios y otras construcciones". 22601 "Atenciones protocolarias y representativas". 22602 "Divulgación y publicaciones". 62104 "Viviendas Agencia Vivienda Social Comunidad de Madrid".
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La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el anexo I de esta ley. 7. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cuál sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante orden del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.
Plan Especial de Actuaciones e Inversiones
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Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el anexo II, no podrán minorarse durante el año 2016, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente anexo o en los anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2016, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria de su estado de ejecución a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda
Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.
Transferencias de crédito
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En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados. 2. Durante el año 2016, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.
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Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: gastos de inversión". c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.
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Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".
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Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 20200 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que se remitirá, a efectos informativos, a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda. 4. No obstante lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante el año 2016 corresponde al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 "Créditos Centralizados".
Limitación de transferencias de crédito
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No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2016 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 14300 "Funcionarios interinos de Justicia", 15301 "Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal" y 16001 "Cuotas sociales personal eventual" y de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal" y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", con excepción de los subconceptos 14104 "Profesores Especialistas", 14105 "Personal directivo de instituciones sanitarias" y 14106 "Profesores de Religión". 2. En ningún caso las transferencias podrán destinarse a nuevas dotaciones de créditos que financien subvenciones nominativas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.
Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Eco-
nomía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado. 2. Se autoriza al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2016, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto.
Subconceptos de gastos asociados a ingresos
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Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el anexo III de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2016, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.
Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o disociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2016, los subconceptos de gastos asociados a financiación tanto del período elegible 2007-2013 como del período de programación 2014-2020, podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, los criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.
De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero, segundo y tercero de los apartados anteriores, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios.
Los citados órganos serán igualmente competentes para informar con carácter previo y favorable con respecto a los fondos equivalentes que resulten del Período de Programación 2014-2020. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2016, se autoriza al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.
Cooperación municipal
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Durante 2016 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, sal-
vo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios. 2. Durante el año 2016 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. Se exceptúan de lo establecido en el anterior apartado 1 las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de aportación regional prevista en la disposición adicional primera del Decreto 68/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el período 2008-2011 que en la fecha de su tramitación, no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación PRISMA, de acuerdo con lo previsto en los artículos6y11yen la disposición transitoria única del citado decreto.
Información y control
El Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.
De los presupuestos de carácter estimativo
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Durante 2016 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2016 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.
Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo. En el supuesto de modificaciones de los presupuestos de explotación y capital derivados de encargos o mandatos a empresas públicas que precisen de la aprobación de un Plan Económico Financiero, no será necesaria la autorización de la modificación de los límites de dichos presupuestos.
Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
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Durante 2016 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma. 2. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en el marco de los límites previamente fijados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.
De los gastos de personal
De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid
De las retribuciones
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A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
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Las universidades públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de sociedad mercantil.
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Los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.
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Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1.2 de esta ley.
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Con efectos de 1 de enero de 2016, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimenta un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.
No obstante, en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, se abonarán al personal que corresponda las cantidades que procedan en los términos de la disposición adicional decimonovena de la presente ley. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
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Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado 2 deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. 5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 7. Durante el año 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.
En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.
Dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5.
La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado. 8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, organismos autónomos, entidades de Derecho público, sociedades mercantiles públicas, universidades públicas y demás entes públicos del sector público de la Comunidad de Madrid requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones superior al previsto en el apartado 2 de este artículo. 9. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.
Oferta de Empleo Público
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A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta ley, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.
Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las empresas públicas con forma de Derecho público y con forma de sociedad mercantil, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, estarán a lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima, undécima y duodécima de esta ley. 2. La Oferta de Empleo Público, incluirá, en su caso, aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos, órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entes públicos, que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o afecte al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.
No se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral al Ente Público Radio Televisión Madrid.
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Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, se establece, en cumplimiento de la normativa básica estatal, una tasa de reposición hasta un máximo del 100 por cien, en los siguientes sectores: A) En el sector educativo en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a Cuerpos de funcionarios docentes.
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En el sector sanitario, en relación a las plazas de hospitales y centros de salud públicos del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid
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Control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
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Asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos. E) Cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
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Plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
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Contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en los organismos de investigación, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/20012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
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Plazas de personal que realiza gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.
El Consejo de Gobierno podrá acumular la tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de estos sectores en otro u otros de los mismos o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes. 4. En los sectores no recogidos en el apartado anterior la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento. 5. Para calcular la tasa de reposición de efectivos se tomarán en consideración los criterios en la materia establecidos por la normativa básica estatal en su ley de presupuestos para el año 2016. 6. La validez de la autorización contenida en los apartados 3y4deeste artículo estará condicionada, igualmente, al cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa presupuestaria estatal con carácter básico. 7. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Los puestos de trabajo que resulten ocupados por personal indefinido no fijo serán incluidos en la primera convocatoria de concurso de traslados que se efectúe en las categorías correspondientes. En todo caso, la resolución de dicho sistema de provisión interna supondrá la extinción de la relación laboral de los trabajadores de referencia como consecuencia de la adjudicación que derive del mismo o, en su caso, por declararse desierta la cobertura del puesto correspondiente. 8. Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2016 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, en función de la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2016, sin posibilidad de prórroga.
Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios, cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 9. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entes públicos autonómicos requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda con las condiciones que establezca la misma.
Los funcionarios interinos, excluidos los de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que se regirán por su normativa específica, y el personal estatutario temporal nombrado en puestos de trabajo previamente reservados a sus titulares o vacantes y vinculados a oferta de empleo público, deberán ser cesados cuando el puesto en el que han sido nombrados deje de estar reservado a su titular o haya finalizado el proceso selectivo correspondiente, con independencia de que se produzca la cobertura definitiva del puesto o este resulte desierto.
Asimismo, se producirá la finalización de la relación de servicios del personal laboral interino de vacante cuando se produzca la adjudicación del puesto al personal laboral que haya superado el proceso selectivo correspondiente, o haya sido declarada desierta la plaza a cubrir en virtud de dicho proceso, atendiendo en este último caso a lo que establezca el contrato suscrito, sin perjuicio de otras causas legales o convencionales que sean de aplicación. 10. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud, de violencia de género o violencia terrorista de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.
Asimismo, dichas plazas podrán ser objeto de amortización como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes o por motivos de índole presupuestaria, mientras no se encuentren incursas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.
La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.
Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 11. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público al que le es de aplicación el primer párrafo del apartado 1 de este artículo requerirán la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 12. La condición de personal funcionario de carrera y estatutario fijo de la Comunidad de Madrid o de personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad de Madrid solo se adquirirá por la superación de los correspondientes procesos selectivos que se convoquen a tal fin de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
A tal efecto, la integración en la Administración de la Comunidad de Madrid, derivada de procesos de reorganización administrativa, transferencias, ejecución de sentencias o por cualquier motivo, de personal laboral que no haya acreditado la superación de procesos selectivos con arreglo a los principios indicados en el apartado anterior, solo podrá producirse con carácter temporal. 13. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las universidades públicas se adecuarán a las normas básicas en materia de oferta de empleo público y a lo establecido en la legislación vigente en materia de universidades, correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y debiendo acreditar las universidades públicas el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aprobación.
Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las universidades públicas deberán respetar la normativa básica estatal en la materia.
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Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario
Con efectos de 1 de enero de 2016, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:
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Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, experimentarán un incremento global del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.
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El conjunto de las restantes retribuciones complementarias experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.
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Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.
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El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.
Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid
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La masa salarial del personal laboral estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social no suspendidos para 2016, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2016, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, organismo autónomo, empresa, ente público, fundación del sector público autonómico y consorcio participado mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 250.000 euros.
Tampoco experimentarán incremento superior al 1 por ciento las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público.
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Durante el primer trimestre de 2016 la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará la masa salarial de las empresas públicas con forma de Derecho público, las empresas públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.
La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en el artículo 21.7 de la presente ley. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2016 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2015, mediante la correspondiente certificación. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento superior al que se establezca para el personal no laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid.
Retribuciones de los altos cargos de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo
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En el año 2016 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 2. En el año 2016 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de organismos autónomos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la disposición adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. 4. Los demás altos cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 5. Los altos cargos mencionados en los apartados 2,3y4del presente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 6. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen.
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En el año 2016 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015.
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Sin perjuicio de lo expuesto, los altos cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.
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Los altos cargos tendrán derecho al régimen asistencial y prestacional existente en la Comunidad de Madrid respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tengan reconocido.
Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2016 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:
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El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS
A1 13.441,80 516,96 A2 11.622,84 421,44 B 10.159,92 369,96 C1 8.726,76 318,96 C2 7.263,00 216,96 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales
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Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:
GRUPO/SUBGRUPO
Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS
A1 691,21 26,58 A2 706,38 25,61 B 731,75 26,65 C1 628,53 22,96 C2 599,73 17,91 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales
A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
6.647,52 163,32
553,96 13,61
co, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: - Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007. - Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007. - Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007. - Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007. - Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
NIVEL IMPORTE
30 11.741,28 29 10.531,44 28 10.088,76 27 9.645,72 26 8.462,28 25 7.508,04 24 7.065,00 23 6.622,56 22 6.179,28 21 5.737,08 20 5.329,20 19 5.057,16 18 4.784,88 17 4.512,72 16 4.241,16 15 3.968,64 14 3.696,84 13 3.424,32 12 3.152,16 11 2.880,00 10 2.608,20
9 2.472,12 8 2.335,68 7 2.199,84 6 2.063,76 5 1.927,68 4 1.723,68 3 1.520,16 2 1.315,92 1 1.112,04
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El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía experimentará un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, y que se percibirá en doce mensualidades. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2015 incrementado en el 1 por ciento.
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El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.
El crédito total disponible en concepto de productividad experimentará un incremento máximo del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido, créditos que experimentarán un incremento máximo del 1 por ciento.
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Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2016, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud
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El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decretoley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley.
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El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal experimentará un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015 y se percibirá en doce mensualidades. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2015 incrementado en el 1 por ciento.
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Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.
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El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo por sus titulares, así como su participación en programas o actuaciones concretas y el cumplimiento de objetivos. Las cuantías asignadas en concepto de productividad experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.
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Las retribuciones del restante personal estatutario experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.
Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2016, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (anexo II del Acuerdo).
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2016. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.
Durante el ejercicio 2016, no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2016. 5. Durante el año 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones contenidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos préstamos y anticipos.
En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos. 6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2016, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.
Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Consejo de Gobierno se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.
Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia
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El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en el artículo 28 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la presente ley.
Otras retribuciones: personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo
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El personal eventual regulado en la disposición adicional octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Ad-
ministraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en las letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.
Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo. 5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.
Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.f) de esta ley, así como de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, corresponderá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la presente ley. 7. A los efectos de lo preceptuado en los apartados 5y6deeste artículo, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los altos cargos a los que se refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, aquel con contrato de trabajo de personal de alta dirección, por lo que respecta a la fijación inicial de retribuciones.
Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad
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Durante el año 2016, la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. Asimismo, el importe total que se abone por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos que se hayan consignado para tal fin en el subconcepto 15303 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17. 2. No obstante, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable
que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.
De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las universidades públicas
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A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las universidades públicas se aplicará: a) La legislación estatal en materia de función pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.
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La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador, como de administración y servicios.
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Las normas que dicten las universidades públicas, en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.
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La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4.b) de esta ley.
En todo caso, las retribuciones del personal de las universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:
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Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.
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La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.
Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 4. Los costes de personal autorizados para 2016 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada. 6. Las cuantías que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, han quedado integradas en las transferencias corrientes de carácter nominativo a favor de las universidades, solo podrán destinarse a retribuciones de personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. En el caso de que una universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2016, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.
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Otras disposiciones en materia de personal
Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario
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Durante el año 2016, será preciso informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
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Las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de sociedad mercantil.
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Los entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.
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Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones: a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado 1 anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
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Aplicación de los Convenios Colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
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Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
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Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
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Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto, y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2016 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2016 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Contratos de alta dirección
Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2016 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho público como de sociedad mercantil, resto de Entes del
sector público autonómico y por las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, deberán remitirse, al menos con quince días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.
El informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el órgano competente de la entidad correspondiente.
Prohibición de ingresos atípicos
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.
Prohibición de cláusulas indemnizatorias
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En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas constituidas tanto con forma de entidad de Derecho público como de sociedad mercantil y por el resto de entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.
Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones
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Las diferentes Consejerías y organismos autónomos y entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2016, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
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Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
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Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer
de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetar lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.
Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal
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La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 59 de esta ley.
En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias ni de derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Se publicará boletín digital con periodicidad trimestral detallando el Personal al servicio de la Administración Autonómica y sus entes institucionales y empresas públicas, con un nivel detallado Consejerías, Entes, Organismos y Empresas Publicas, naturaleza jurídica de los empleos, sexos, y otros elementos recogidos en el RD 2073/1999, de 30 de diciembre, que regula el Registro Central de Personal de la Administración General del Estado.
De las operaciones financieras
Operaciones de crédito
Límite del endeudamiento
Durante 2016, la Administración de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.
Operaciones financieras a largo plazo
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Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los organismos autónomos, las empresas públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, previa autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por un importe máximo de: a) Canal de Isabel II Gestión, S.A.: 125.000.000 euros. b) Metro de Madrid, S.A.: 220.626.339 euros, con el límite de un endeudamiento neto máximo de 138.722.561 euros.
La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará un crecimiento a 31 de diciembre de 2016 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los organismos autónomos, empresas públicas, entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía, Empleo y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresente artículo.
Operaciones financieras a corto plazo
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Se autoriza al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda para: a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2016, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.
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Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.
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Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.
Otras operaciones financieras
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Se autoriza al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.
Anticipos de caja
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El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los organismos autónomos, empresas públicas, universidades públicas de la Comunidad de Madrid y demás entes públicos, hasta un límite máximo del 15 por ciento de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por ciento señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
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A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Consejo de Gobierno al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.
Tesorería
Apertura de cuentas en entidades financieras
La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Valores pendientes de cobro
A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante orden del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda.
No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.
Procedimientos de gestión presupuestaria
Autorización de gastos
Autorización de gastos
En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Consejo de Gobierno la autorización o compromiso de gastos de capital y operaciones financieras cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.
De los centros docentes no universitarios
Autorización de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios, de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos no universitarios y la designación de asesores técnicos docentes
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El Consejo de Gobierno autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2016-2017. 2. Durante 2016, requerirá autorización previa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la determinación del número máximo de otro profesorado no funcionario
que preste servicio en centros públicos no universitarios, así como la determinación del número máximo y la designación de asesores técnicos docentes.
Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el anexo IV de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2016: a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
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La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el anexo IV de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el anexo IV constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2016 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.
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Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid. La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo IV de la presente ley.
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o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.
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o Las alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado anexo IV.
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o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.
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Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2016, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros
concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2016. e) La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2016. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado, para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".
Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, tales como aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.
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A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, enseñanzas de formación profesional de grado medio y formación profesional básica se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 20 unidades concertadas de dichas enseñanzas para el período enero-agosto de 2016. Para el período septiembre-diciembre de 2016 la dotación será de 1,40 horas semanales de orientador por cada unidad concertada de dichas enseñanzas.
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De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1y2delaLeyOrgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.
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Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el anexo IV junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, así como para atender la implantación de las nuevas enseñanzas por aplicación de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.
En el caso de las enseñanzas de formación profesional que se desarrollen según proyectos propios autorizados, la ratio de profesorado por unidad escolar se ajustará al proyecto autorizado en función de la distribución de la carga horaria entre las horas lectivas en el centro educativo y los períodos de formación en la empresa. En enseñanzas con una duración de 2.000 horas, los centros podrán distribuir la cuantía económica total, correspondiente a la ratio de profesorado de los dos cursos de las enseñanzas, en función de sus necesidades organizativas. 3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
La financiación obtenida por los centros como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.
La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el anexo IV de la presente ley. 4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2016-2017
El Consejo de Gobierno autorizará, con carácter global, el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2016-2017, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Convenios con Corporaciones Locales
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Durante 2016, la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2016 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Universidades Públicas
Régimen presupuestario de las universidades públicas
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A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea.
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Las actuaciones de las universidades públicas estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea. 3. Los preceptos contenidos en los apartados1y2anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las universidades públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC). 4. La estructura de los presupuestos de gastos y sistema contable de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades:
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A las clasificaciones del estado de gastos previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.
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Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.
La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 5. Si los presupuestos de la universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 6. Las cuentas anuales consolidadas de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.
Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los presupuestos de las universidades públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.
La Comunidad de Madrid recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía, Empleo y Hacienda y de Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.
En el supuesto de que las universidades públicas incumplan la obligación de remitir la información requerida, se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la retención del 10 por ciento del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información, se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad.
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Las universidades públicas que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario, calculado de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses, desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.
El plan económico financiero deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:
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En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero. b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.
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En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.
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En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad, con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:
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Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la universidad correspondiente.
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Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previo informe favorable del Consejero de Educación, Juventud y Deporte y autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 10. Las operaciones de crédito de las universidades públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
El Consejo de Gobierno comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 11. Las universidades públicas remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.
De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades
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Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 450 «A Universidades públicas: asignación nominativa», se librarán por doceavas partes.
En el caso de que se acuda al mecanismo previsto en el artículo 43 de esta Ley cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, se compensarán los libramientos pendientes con el anticipo concedido. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 751 «Universidades públicas: obra nueva y reforma», se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades".
Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud
Gestión económica y presupuestaria
La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.
(Bis).
Garantizará a aquellas personas beneficiarias del Convenio entre el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) un período transitorio de 6 meses, hasta su inclusión definitiva en el SERMAS, sin que ello afecte a la partida aprobada para el Plan de Salud Bucodental durante el ejercicio 2016, minorando para ello la partida siguiente: Partida 48900, Programa 312B, Servicio 17118 Servicio Madrileño de Salud, importe: 4.300.000.
Modificaciones de los créditos
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Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo. 2. Durante 2016, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro del programa 312A "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2016, respecto de los créditos del programa 312A "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro del mismo con el siguiente alcance: a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo centro gestor y, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.
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En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un centro gestor o entre varios centros gestores.
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Con carácter excepcional, durante 2016, en el ámbito del programa 312A "Atención especializada", cada responsable de un centro gestor podrá autorizar transferencias entre los créditos consignados en su centro, dentro del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en el programa 312A "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en el citado programa.
La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a cualquier capítulo excepto el capítulo 1, si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.
La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas.
Gestión presupuestaria
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Compete al Viceconsejero de Sanidad la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Consejo de Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al Consejero de Economía, Empleo y Hacienda. 2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos: a) Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos del programa 312A "Atención especializada".
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Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.
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El previo informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Sanidad será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Otras normas de gestión presupuestaria
Planes y programas de actuación
El Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.
En el primer trimestre de cada año, el Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos Economía, Empleo y Hacienda la relación de dotaciones de créditos que se
corresponde con cada uno de los planes vigentes en el ejercicio, indicando programa y subconcepto de cada dotación.
El Consejo de Gobierno adjuntará al Estado de Liquidación del Presupuesto una Memoria explicativa de ejecución de la anualidad correspondiente a cada uno de los planes mencionados.
Retención y compensación
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En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes, que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), fuere acreedora de Corporaciones Locales o de cualesquiera otras Administraciones Públicas y se tratara de deudas vencidas, líquidas y exigibles, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos pendientes a favor de tales Corporaciones Locales o Administraciones, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.
Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas
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El Consejero de Economía, Empleo y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.
Especialidades en el ejercicio de la función interventora
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Durante el año 2016, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2016, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid establecerá los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función.
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Durante 2016, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nómina. 5. Durante 2016, no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2016, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.
Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2016
Con efectos 1 de enero de 2016, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:
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Importe de la prestación mensual básica: 400 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.
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Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.
El tope máximo será el establecido en el artículo 10.4 de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, que es el Salario Mínimo Interprofesional.
Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid
Reordenación del sector público
Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2016 para que, mediante decreto, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos, creados o autorizados por ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.
Información de organismos autónomos mercantiles y empresas públicas
Los organismos autónomos mercantiles y las empresas públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Encargos a empresas y entes públicos
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Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las empresas y entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas empresas y entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos
para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las empresas y entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 3. Durante 2016, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus organismos autónomos y demás entes de Derecho público a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en los casos que establezca la normativa vigente, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las empresas y entes públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos y demás entes de Derecho público, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes empresas: a) "Nuevo ARPEGIO, S. A.", para la ejecución de los encargos que le realice la Consejería competente en materia de Administración Local, para gestionar, contratar y ejecutar las obras que corresponda realizar a la citada Consejería, vinculadas a sus competencias en materia de Administración Local.
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"ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S. A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, y para la ejecución de otras actuaciones.
Radio Televisión Madrid
Durante el año 2016, se procederá por el Consejo de Gobierno a la firma de un contratoprograma con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", por un importe total de 67.954.000 euros.
Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido contrato-programa.
De las tasas
Mantenimiento de la cuantía de las tasas
Durante el ejercicio de 2016 se mantendrá la cuantía de las tasas vigentes en 2015, salvo las modificaciones singulares que pudieran aprobarse por ley.
Informes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
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Todo proyecto de ley, disposición administrativa, acuerdo o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos, los acuerdos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que ten-
gan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2016, precisarán informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.
Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid
Durante el año 2016, se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Personal transferido
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Durante el ejercicio 2016, no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde las entidades locales de la Comunidad de Madrid a esta Administración, salvo lo que pueda acordarse específicamente en los instrumentos jurídicos de cada traspaso. 2. Al personal funcionario transferido le será de aplicación el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley. 3. En todo caso, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por esta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.
Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid
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El personal laboral fijo de entes y empresas públicas autonómicas, incluido el resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2016 en la plantilla de la Comunidad de Madrid, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de
la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.
En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2016 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría y nivel salarial en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que viniere percibiendo hasta la integración.
En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.
Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible, reducible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El complemento personal transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.
A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.
Adaptaciones técnicas del presupuesto
Durante 2016, se autoriza a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, funcional o por programas, y económica, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.
Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.
Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios
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Durante 2016, las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos, así como las empresas públicas y resto de entes públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, organismos, empresas públicas y resto de entes públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados.
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Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.
Contratos, convenios y subvenciones a las universidades públicas
Durante 2016, en el caso de que alguna Consejería, centro directivo, organismo autónomo, empresa o ente público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.
Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas
Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.
Efectos de la extinción de los contratos de gestión de servicios públicos en materia de personal
En aquellos supuestos en los que la Administración Pública, opte por la resolución antes de la fecha de finalización ordinaria del contrato de gestión de servicios públicos con la finalidad de prestar dicho servicio por sí o a través de entes de su sector público, dicha resolución, en ningún caso otorgará a los trabajadores de las empresas contratistas el carácter de empleados públicos de la Administración Pública o de sus organismos o entidades de Derecho público en virtud de subrogación o sucesión de dichos entes como empleadores en sus contratos de trabajo.
Esto será igualmente de aplicación a los supuestos de extinción de los contratos por finalización del plazo contractual.
Contratación de personal en las empresas públicas en 2016
En el año 2016, las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.d) de la presente ley podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en esta disposición.
Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.
Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Además, las empresas públicas que hayan tenido beneficios en dos de los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a la normativa básica estatal. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Las empresas públicas distintas a las comprendidas en el párrafo anterior podrán realizar, contratos indefinidos con un límite del 60 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a la normativa básica estatal. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Adicionalmente, podrán realizar, exclusivamente para procesos de consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos con un límite del 15 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a la normativa básica estatal. No obstante lo anterior, si se trata de sociedades mercantiles públicas o entidades públicas empresariales que gestionen servicios públicos esenciales para cuyo disfrute esté subvencionado el ciudadano y hayan visto disminuida su plantilla de trabajadores fijos en los dos últimos ejercicios, los límites del 60 y 15 por ciento de la tasa de reposición anteriormente referidos se computarán sobre los dos últimos ejercicios presupuestarios.
Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización de la titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Contrataciones de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid
Las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid a que se refiere el artículo 21.1.f) de la presente ley únicamente podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en el presente apartado.
Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.
Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Además, las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, y las fundaciones público-sanitarias de la Comunidad de Madrid podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en la normativa básica. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme establece la normativa básica estatal. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Contratación de personal de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos que integran su sector público
En los términos establecidos en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el año 2016 los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme la normativa básica estatal. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Aquellos consorcios definidos en el párrafo anterior que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como los consorcios sanitarios de la Comunidad de Madrid, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en la normativa básica. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, los consorcios públicos contemplados en el presente apartado podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo caso, la autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Suspensión de acuerdos
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente ley, durante el año 2016 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:
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Artículo 6, apartado B), letra e), en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos.
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Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada. c) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.
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Artículo 19, denominado "Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria".
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Artículo 23, denominado "Formación", en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.
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Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala: - Hasta 100 funcionarios: 15. - De 101 a 250 funcionarios: 20. - De 251 a 500 funcionarios: 30. - De 501 a 750 funcionarios: 35. - De 751 en adelante: 40.
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Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.
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Disposición transitoria primera, denominada "Ayudas para gastos de administración del Acuerdo".
Suspensión de normas convencionales
En el año 2016, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones contenidas en Acuerdos para personal funcionario y estatutario o en Convenios Colectivos para el personal laboral suscritos, que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2016 superior al 1 por ciento, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.
Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales
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En el año 2016, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las universidades públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales. 2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.
Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales
Durante 2016, solo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa solo se podrán conceder cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia como partidos políticos u organizaciones sindicales y empresariales, a excepción de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.
Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita
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Durante el año 2016 y con respecto al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, en relación con la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita, si bien el porcentaje de rebaja se fija en el 10 por ciento, salvo para los siguientes procedimientos, cuya cuantía para 2016 será la siguiente:
- Procedimiento abreviado:
Cuando finalice por sobreseimiento o conformidad tras declaración judicial: 200 [_d_188]. Cuando el enjuiciamiento corresponda al Juzgado de lo Penal: 360 [_d_188]. Cuando el enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Provincial: 400 [_d_188].
- Enjuiciamiento Rápido:
Con conformidad o sobreseimiento: 200 [_d_188][_d_17] Sin conformidad: 360 [_d_188][_d_17]
- Completo de Familia: 400 [_d_188][_d_17] - Procedimiento Laboral: 200 [_d_188][_d_17] - Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión: 150 [_d_188][_d_17] 2. Con vigencia durante 2016 y con respecto al Consejo General de Colegios de Procuradores de la Comunidad de Madrid se mantiene la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita establecida en el artículo 31.2 del Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se actualizan las bases económicas recogidas en el Anexo II del precitado decreto, fijándose en las siguientes cuantías:
Jurisdicción Penal - Todos los procedimientos: 39 [_d_188].
Jurisdicción Penal - Apelaciones: 40 [_d_188]. Jurisdicción Civil - Todos los procedimientos: 39 [_d_188]. Jurisdicción Civil - Apelaciones: 40 [_d_188]. Procedimientos de Especial Complejidad: 100 [_d_188].
Devengo de las pagas extraordinarias del personal laboral
Las pagas extraordinarias del personal sujeto al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid se devengarán por semestres naturales, de 1 de enero a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de diciembre.
Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid
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Durante el año 2016, el personal del sector público de la Comunidad de Madrid definido en el artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 percibirá, por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición. 2. La recuperación de la paga extraordinaria y pagas adicionales a que se refiere el apartado anterior en los ámbitos de las letras a), b), d) y e) y en el apartado 6 del artículo 19 de dicha Ley, se efectuará con arreglo a las siguientes reglas: a) Las cantidades que se abonarán por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 46 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 46 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponden a los 46 días, o cifra inferior, se realizará a cada tipo de personal de acuerdo con su régimen jurídico vigente en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas.
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Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal que no contemplase en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año, serán las equivalentes a un 25,14 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
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El personal funcionario de Cuerpos de la Administración de Justicia, percibirá una retribución de carácter extraordinario equivalente al 25,14 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
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Al personal afectado que se encuentre en servicio activo en el mismo nombramiento o contrato a la entrada en vigor de la presente ley, las cantidades a que se refiere esta disposición le serán abonadas por el centro gestor en el que esté prestando servicios. Al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada, en el mismo nombramiento o contrato en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, o que hubiera perdido su condición de empleado público, las cantidades a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la paga en diciembre de 2012, previa solicitud. En caso de fallecimiento del empleado, la petición deberán formularla sus herederos conforme a Derecho Civil ante el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la referida paga.
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En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a la que le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, cada Administración podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo que le hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012.
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Las universidades públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid, en el marco de la autonomía de que disponen de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, se podrán acoger a las medidas previstas en esta disposición, condicionado al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, en los términos establecidos por la normativa dictada por el Estado con carácter básico.
En el supuesto de que las universidades públicas no se acogieran a las medidas previstas en esta disposición, la parte de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas cuya finalidad sea la recuperación de los conceptos señalados en los apartados anteriores se destinarán íntegramente a reducir su nivel de deuda. 4. Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos mismos conceptos y períodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u otras actuaciones.
Asimismo, las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en esta disposición minorarán el alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012.
Reordenación del gasto destinado a la Investigación, el desarrollo y la innovación
La partida 79003 del Programa 923M dotada con 3.000.000 de euros en estos presupuestos, se destinará al programa 929N Gestión Centralidad. Se destinará a la partida 79003 del Programa 466A Investigación la cuantía de 3.000.000 de euros provenientes de la partida 79003 del programa 929N Gestión Centralidad.
Reordenación del gasto a Hospitales Públicos
Se destinará la dotación de 11.200.000 euros asignada a la partida 50001 del Programa 929N Gestión Centralizada a las siguientes partidas:
- Al programa 312A Atención Hospitalaria una dotación de 10.650.000 euros que se reparten entre los siguientes centros gestores: [_d_135] En el Centro Gestor 171188201 Hospital Universitario La Paz se destinarán
500.000 euros a las siguientes partidas: + 200.000 euros a la partida 63100. + 300.000 euros a la partida 63305.
[_d_135] En el Centro Gestor 171188202 Hospital Universitario Doce de Octubre se destinarán 1.500.000 euros a las siguientes partidas: + 300.000 euros a la partida 16000. + 200.000 euros a la partida 19400. + 100.000 euros a la partida 19401. + 400.000 euros a la partida 19405. + 200.000 euros a la partida 63100. + 300.000 euros a la partida 63305.
[_d_135] En el Centro Gestor 171188203 Hospital Universitario Ramón y Cajal se destinarán 4.000.000 de euros a las siguientes partidas: + 600.000 euros a la partida 16000. + 300.000 euros a la partida 19400. + 300.000 euros a la partida 19401. + 800.000 euros a la partida 19405. + 1.500.000 euros a la partida 27109. + 200.000 euros a la partida 63100. + 300.000 euros a la partida 63305.
[_d_135] En el Centro Gestor 171188208 Hospital Infantil Universitario Niño Jesús se destinarán 250.000 euros a las siguientes partidas: + 70.000 euros a la partida 16000. + 40.000 euros a la partida 19400. + 50.000 euros a la partida 19401. + 90.000 euros a la partida 19405.
[_d_135] En el Centro Gestor 171188210 Hospital Universitario Puerta de Hierro se destinarán 500.000 euros a las siguientes partidas: + 150.000 euros a la partida 16000. + 80.000 euros a la partida 19400. + 90.000 euros a la partida 19401. + 180.000 euros a la partida 19405.
[_d_135] En el Centro Gestor 171188213 Hospital Universitario de Getafe se destinarán
500.000 euros a las siguientes partidas: + 150.000 euros a la partida 16000. + 80.000 euros a la partida 19400. + 90.000 euros a la partida 19401. + 180.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188214 Hospital Universitario de Móstoles se destinarán 500.000 euros a las siguientes partidas: + 150.000 euros a la partida 16000. + 80.000 euros a la partida 19400. + 90.000 euros a la partida 19401. + 180.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188215 Hospital Universitario Severo Ochoa se destinarán 500.000 euros a las siguientes partidas: + 150.000 euros a la partida 16000. + 80.000 euros a la partida 19400. + 90.000 euros a la partida 19401. + 180.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188216 Hospital Universitario Príncipe de Asturias se destinarán 700.000 euros a las siguientes partidas: + 230.000 euros a la partida 16000. + 110.000 euros a la partida 19400. + 110.000 euros a la partida 19401. + 250.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188217 Hospital General Universitario Gregorio Marañón se destinarán 1.500.000 euros a las siguientes partidas:
+ 450.000 euros a la partida 16000. + 250.000 euros a la partida 19400. + 250.000 euros a la partida 19401. + 550.000 euros a la partida 19405. [_d_135] En el Centro Gestor 171188224 Instituto Psiquiátrico José Germain se destinarán 200.000 euros a las siguientes partidas: + 50.000 euros a la partida 16000. + 50.000 euros a la partida 19400. + 100.000 euros a la partida 19405. - Al programa 313C SUMMA 112 una dotación de 550.000 euros que se reparten entre las siguientes partidas del Centro Gestor 171188401 SUMMA 112: [_d_135] 150.000 euros a la partida 16000.
[_d_135] 80.000 euros a la partida 19400.
[_d_135] 90.000 euros a la partida 19401.
[_d_135] 180.000 euros a la partida 19405.
[_d_135] 50.000 euros a la partida 63100.
Reordenación del gasto destinado a Seguridad
Se destinará la dotación de 5.000.000 de euros asignada a la partida 50003 del Programa 929N Gestión centralizada a la partida 46309 del Programa 132A Seguridad.
Modificación de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
Durante el año 2016, se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Desarrollo y ejecución de la presente ley
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley y, en particular, a adoptar las medidas correspondientes para el desarrollo de lo previsto en la disposición adicional duodécima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2016.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, a 23 de diciembre de 2015.
La Presidenta,
CRISTINA CIFUENTES CUENCAS
ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES
01 ASAMBLEA DE MADRID
911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
911O CÁMARA DE CUENTAS
03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
04 CULTURA Y TURISMO
331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA
DE CULTURA Y TURISMO 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 432A TURISMO
11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN
DEL MENOR INFRACTOR 131M POLÍTICA INTERIOR 132A SEGURIDAD 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 334D ASUNTOS TAURINOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS
921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
422B INDUSTRIA 431A COMERCIO 433A ECONOMÍA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.
EMPLEO Y HACIENDA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO
14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
232A JUVENTUD
321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO
ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO
UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA
322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
DEPORTIVA 466A INVESTIGACIÓN
16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 456A MEDIO AMBIENTE 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO
AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
17 SANIDAD
311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO
MADRILEÑO DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112
19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y
CENTROS DE DÍA
231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
EN CENTROS 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y
PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS
SOCIALES Y FAMILIA 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
20 POLÍTICAS DE EMPLEO
241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 494M TRABAJO 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.
EMPLEO Y HACIENDA
25 DEUDA PÚBLICA
951M ENDEUDAMIENTO
26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
929N GESTIÓN CENTRALIZADA
27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
912N CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS
(en euros)
14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
PROYECTO DESCRIPCIÓN ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE
2001/000827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS
140140000 261A 78402 10.000
2001/000827 REHABILITACIÓN
DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS
140140000 261A 78403 40.000
Total Sección 50.000
GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS
11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO
11013 921N 46201 932.780 1001 41301
11018 921V 22602 10.000 1001 49205
1001 79110
11018 921V 22706 106.398 1001 49205
1001 79110
11018 921V 22709 13.000 1001 49205
1001 79110
11018 921V 28001 20.000 1001 49205
1001 79110
Total Sección 1.082.178
12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO
12010 463A 77301 2.500.000 1001 79110
12010 463A 79002 17.000.000 1001 79110
Total Sección 19.500.000
14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO
14014 261A 48310 17.040.000 1001 70003
14014 261A 78400 3.300.000 1001 70003
14014 261A 78402 23.034.354 1001 70003
1001 70004
14202 261B 62100 6.500.000 1001 79110
14203 453N 48300 1.081.611.753 1011 40303
Total Sección 1.131.486.107
(en euros)
15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO
15012 323M 48399 12.000.000 1001 49206
15014 466A 48135 200.000 1001 79110
15014 466A 78011 825.000 1001 49205 1001 79110
15014 466A 78012 875.000 1001 49205 1001 79110
15014 466A 78013 825.000 1001 49205 1001 79110
15014 466A 78014 875.000 1001 49205 1001 79110
15014 466A 78015 825.000 1001 49205 1001 79110
15014 466A 78016 825.000 1001 49205 1001 79110
15014 466A 78017 825.000 1001 49205 1001 79110
15014 466A 78200 13.060.000 1001 49205 1001 79110
Total Sección 31.135.000
16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO
16010 456A 28001 41.322 1001 49004
16010 456A 60105 1.823.187 1001 79004
16010 456A 60107 158.000 1001 79004
16010 456A 61103 49.587 1001 79004
16010 456A 61105 5.016.529 1001 79004
16010 456A 64003 20.661 1001 79004
1001 79004
16014 411A 22706 233.056 1001 49004
16014 411A 48099 1.350.000 1001 40300
1001 49004
16014 411A 60107 165.289 1001 79004
16014 411A 60199 49.587 1001 79004
16014 411A 61104 12.397 1001 79004
16014 411A 64100 25.000 1001 70302
16014 411A 64103 181.818 1001 79004
16014 411A 76309 1.500.000 1001 79004
16014 411A 77303 835.000 1001 70302
16014 411A 77306 6.486.000 1001 79004
16014 411A 78009 1.000.000 1001 79004
16014 411A 79000 2.150.000 1001 79004 1001 79108
16206 467A 26009 45.000 1013 49004
16206 467A 28001 70.000 1013 49004
16206 467A 64003 1.214.605 1013 70408
Total Sección 22.427.038
19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO
19001 239M 63301 1.185.000 1001 79110
19010 232C 25401 1.826.573 1001 49205
19010 232E 22709 322.750 1001 49205
19010 232E 26002 30.000 1001 49205
19010 232E 48200 3.360.000 1001 49205
19011 231D 62302 51.161 1001 79110
19011 231D 63100 639.320 1001 79110
19011 231D 63301 295.150 1001 79110
19011 231D 63308 215.790 1001 79110
19011 231I 25401 5.000.000 1001 40401
19011 231I 46309 5.000.000 1001 40401
19011 231I 48399 150.000.000 1001 40401
19012 231A 25401 7.000.000 1001 49205
19012 231A 63100 100.000 1001 79110
19012 231A 63301 120.000 1001 79110
19012 231C 63301 341.602 1001 79110
19012 231F 25401 7.000.000 1001 49205
19012 231F 26002 2.602.797 1001 49205
19012 231F 48200 1.000.000 1001 49205
19012 231F 63100 159.000 1001 79110
19012 231F 63301 60.250 1001 79110
19013 232B 22706 250.000 1001 49205
19013 232B 22804 20.000 1001 49205
19013 232B 25400 2.935.623 1001 49205
19013 232B 26002 368.797 1001 49205
19013 232B 26004 1.638.933 1001 49205
19013 232B 28001 700.000 1001 49205
19102 231G 63301 180.000 1001 79110
19102 239N 63104 309.000 1001 79110
Total Sección 192.711.746
20 POLÍTICAS DE EMPLEO
GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO
20002 241N 22706 150.000 1001 49205
20002 241N 26002 2.480.000 1001 41401
1001 49205
20002 241N 28001 350.000 1001 49205
20002 241N 47200 27.134.186 1001 41400
20002 241N 47202 500.000 1001 41400
20002 241N 48200 240.000 1001 41400
20002 241N 77400 950.000 1001 41400
20015 241M 22706 1.465.809 1001 41402
1001 49205
20015 241M 22809 706.400 1001 49205
20015 241M 26002 12.041.909 1001 41400
20015 241M 28001 875.034 1001 41400
1001 49205
20015 241M 47200 50.678.400 1001 41409
1001 49206
20015 241M 47202 56.016.008 1001 41400
20015 241M 47399 1.945.889 1001 41400
1001 49205
20015 241M 48099 33.600.000 1001 41400
20015 241M 49102 150.000 1001 41400
20015 241M 62105 5.000.000 1001 41402
20015 241M 62300 75.000 1001 41402
20015 241M 62303 40.000 1001 41402
20015 241M 62308 71.240 1001 41402
20015 241M 62399 100.000 1001 41402
20015 241M 62500 400.000 1001 41402
20015 241M 62501 59.376 1001 41402
20015 241M 62502 364.724 1001 41402
20015 241M 62802 220.000 1001 41402
20015 241M 63100 200.000 1001 41402
20015 241M 63500 400.000 1001 41402
20015 241M 64001 220.370 1001 41402
20015 241M 64010 400.000 1001 41402
20015 241M 77309 170.000 1001 49205
20017 241A 22109 162.000 1001 41403
20017 241A 22706 260.000 1001 41403
20017 241A 23001 5.000 1001 41403
20017 241A 23100 10.000 1001 41403
20017 241A 26002 11.133.185 1001 41401 1001 41403
20017 241A 28001 1.450.000 1001 41401 1001 41403
20017 241A 46200 15.000.000 1001 49206
20017 241A 47201 55.711.795 1001 41401
20017 241A 49101 15.000.000 1001 41401
Total Sección 295.736.325
MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2016, de la siguiente forma:
Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa
1- EDUCACIÓN INFANTIL
-
Educación infantil primer ciclo
Importe total anual (hasta un máximo de) ............................................... 41.738,64
-
Educación infantil segundo ciclo
(Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 42.367,22 Gastos variables ........................................................................................ 4.520,34 Otros gastos .............................................................................................. 6.909,17 Importe total anual ................................................................................... 53.796.73
-
- EDUCACIÓN PRIMARIA
(Ratio 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 43.453,56 Gastos variables ........................................................................................ 4.661,70 Otros gastos .............................................................................................. 6.909,17 Importe total anual ................................................................................... 55.024,43
-
- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
-
-
Primer y segundo cursos: maestros (Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 56.881,40
Gastos variable .......................................................................................... 5.643,56 Otros gastos .............................................................................................. 8.344,13 Importe total anual ................................................................................... 70.869,09
-
Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 60.499,41 Gastos variable .......................................................................................... 5.775,37 Otros gastos .............................................................................................. 8.344,13 Importe total anual ................................................................................... 74.618,91
-
Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 60.499,41 Gastos variable .......................................................................................... 9.536,72 Otros gastos .............................................................................................. 9.207,33 Importe total anual ................................................................................... 79.243,46
-
- ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS
-
-
Apoyos de Integración
a.1) Educación Infantil (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 3.863,54 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual.....................................................................41.247,84
a.2) Educación Primaria (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 41.269,05
a.3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30
Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 41.269,05
-
Compensación educativa:
b.1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)
Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ......................... 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos .............................................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 41.269,05
b.2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 38.175,44 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos .............................................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 43.233,19
b.3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 59.630,20 Gastos variables ........................................................................................ 6.241,67 Otros gastos ............................................................................................ 10.413,51 Importe total anual ................................................................................... 76.285,38
-
Personal Complementario
Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.
Motóricos, hasta un máximo .................................................................... 24.175,35 Auditivos, hasta un máximo ..................................................................... 22.904,95 Otros, hasta un máximo ........................................................................... 28.682,25
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- EDUCACIÓN ESPECIAL
-
-
Educación Infantil
(Ratio 1,17:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 42.367,22
Gastos variables ........................................................................................ 4.520,34 Otros gastos .............................................................................................. 7.368,14 Importe total anual ................................................................................... 54.255,70
Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:
Psíquicos ................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 20.311,46 Auditivos .................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes ........................................................................................ 28.682,25
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48 b) Educación Básica
(Ratio 1,20:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 43.453,56 Gastos variables ........................................................................................ 4.661,70 Otros gastos .............................................................................................. 7.368,14 Importe total anual ................................................................................... 55.483,40
Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:
Psíquicos ................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 20.311,46 Auditivos .................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes ........................................................................................ 28.682,25
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48
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Programas de formación para la transición a la vida adulta
c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1)
En unidades de psíquicos/auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 2.609,27 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 49.306,68
c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)
En unidades de psíquicos/auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 alumnos.
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 72.422,60 Gastos variables ........................................................................................ 5.218,53 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 88.127,24
c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, y otros perfiles autorizados), según deficiencias:
Psíquicos ................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 35.758,58 Auditivos .................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes ........................................................................................ 44.111,94
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48
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Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales (Ratio 2:1)
Primer curso y Segundo curso
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 72.422,60 Gastos variables ........................................................................................ 5.218,53 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 88.127,24
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:
Psíquicos ................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 35.758,58 Auditivos .................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes ........................................................................................ 44.111,94
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno).......1.256,48
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- FORMACION PROFESIONAL
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Formación Profesional Básica (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso ............................................................................................ 60.093,37 Segundo curso ........................................................................................ 60.093,37
Gastos variables (módulo medio por curso)
Primer curso .............................................................................................. 6.999,81 Segundo curso........................................................................................... 6.999,81
Otros gastos (Primer y segundo curso)
Acceso y conservación de instalaciones deportivas .................................. 8.688,61 Actividades agropecuarias ........................................................................ 9.768,16 Actividades de panadería y pastelería ....................................................... 9.768,16 Actividades domésticas y limpieza de edificios ......................................... 9.768,16 Actividades marítimo- pesqueras ........................................................... 12.056,72 Agrojardinería y composiciones florales .................................................... 9.768,16 Alojamiento y lavandería ........................................................................... 9.157,65 Aprovechamiento forestales ...................................................................... 9.768,16 Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel .................................... 9.111,63 Artes gráficas ........................................................................................... 11.252,95 Carpintería y mueble ............................................................................... 10.610,19 Cocina y restauración ................................................................................ 9.768,16 Electricidad y electrónica ......................................................................... 10.413,51 Fabricación de elementos metálicos ....................................................... 10.610,19 Fabricación y montaje .............................................................................. 12.056,72 Industrias alimentarias ............................................................................... 9.111,63 Informática de oficinas ............................................................................. 10.989,18 Informática y comunicaciones ................................................................. 10.989,18 Instalaciones electrotécnicas y mecánicas ................................................ 9.768,16 Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo ...................... 10.610,19 Mantenimiento de vehículos .................................................................... 10.610,19 Mantenimiento de viviendas ...................................................................... 9.768,16 Peluquería y estética ................................................................................. 9.111,63 Reforma y mantenimiento de edificios ....................................................... 9.768,16 Servicios administrativos ........................................................................... 9.199,71 Servicios comerciales ................................................................................ 9.199,71 Tapicería y cortinaje .................................................................................. 9.111,63 Vidriería y alfarería .................................................................................. 12.056,72
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Ciclo formativo de grado medio b.1) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas (ratio hasta 1,56:1)
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales Primer curso ............................................................................................ 63.341,66 Segundo curso........................................................................................................ - Gastos variables Primer curso ............................................................................................. 7.378,18 Segundo curso........................................................................................................ - Otros gastos: ............................................................. según grupo de financiación.
GRUPO 1. Ciclos formativos de:
Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural. Estética Personal Decorativa.
Primer curso ............................................................................................ 12.490,88 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50
GRUPO 2. Ciclos formativos de:
Buceo a Media Profundidad. Cuidados Auxiliares de Enfermería. Elaboración de Productos Lácteos. Laboratorio.
Laboratorio de Imagen.
Matadero y Carnicería-Charcutería. Molinería e Industrias Cerealistas.
Primer curso ............................................................................................ 14.915,89 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50
GRUPO 3. Ciclos formativos de:
Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Operaciones de Ennoblecimiento Textil.
Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso de Pasta de Papel. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Transformación de Madera y Corcho.
Primer curso ............................................................................................ 17.752,03 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50
GRUPO 4. Ciclos formativos de:
Calzado y Marroquinería.
Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Fundición.
Impresión en Artes Gráficas.
Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada. Producción de Tejidos de Punto.
Tratamientos Superficiales y Térmicos.
Primer curso ............................................................................................ 20.538,56 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50
GRUPO 5. Ciclos formativos de:
En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.
GRUPO 6. Ciclos formativos de:
Operaciones de Cultivo Acuícola.
Primer curso ............................................................................................ 17.752,03 Segundo curso........................................................................................... 5.127,04
GRUPO 11. Ciclos formativos de:
En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.
GRUPO 12. Ciclos formativos de:
Comercio.
Segundo curso........................................................................................... 3.170,50
b.2) Ciclos de 2.000 horas (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro/ratio 0,54:1 períodos de formación en la empresa)
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso ............................................................................................ 56.439,05 Segundo curso......................................................................................... 56.439,05
Gastos variables (módulo medio por curso)
Primer curso ............................................................................................. 6.702,67 Segundo curso........................................................................................... 6.702,67
Otros gastos: ............................................................. según grupo de financiación.
GRUPO 7. Ciclos formativos:
Aceites de Oliva y Vinos.
Aprovechamiento y conservación del Medio Natural. Atención a personas en situación de Dependencia. Caracterización.
Emergencias Sanitarias.
Estética y Belleza.
Explotaciones Ganaderas.
Farmacia y Parafarmacia.
Jardinería y Floristería.
Obras de Albañilería.
Obras de Hormigón.
Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Operaciones de Laboratorio.
Pesca y Transporte Marítimo.
Planta Química.
Servicios en Restauración.
Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural.
Primer curso ............................................................................................ 11.935,43 Segundo curso......................................................................................... 13.634,90
GRUPO 8. Ciclos formativos de:
Acabados de Construcción. Cocina y Gastronomía. Explotaciones Agrarias Extensivas.
Explotaciones Agrícolas Intensivas.
Instalaciones de Telecomunicaciones.
Operación, control y mantenimiento de máquinas e instalaciones del Buque. Panadería, Repostería y Confitería.
Sistemas Microinformáticos y Redes.
Primer curso ............................................................................................ 13.888,82 Segundo curso......................................................................................... 15.532,81
GRUPO 9. Ciclos formativos de:
Instalaciones de Producción de Calor. Instalaciones frigoríficas y de climatización.
Primer curso ............................................................................................ 16.005,22 Segundo curso......................................................................................... 17.757,51
GRUPO 10. Ciclos formativos de:
Impresión gráfica.
Joyería.
Mantenimiento de material rodante ferroviario. Mantenimiento electromecánico. Mecanizado.
Postimpresión y Acabados Gráficos. Preimpresión digital.
Preimpresión en Artes Gráficas.
Soldadura y Calderería.
Primer curso ............................................................................................ 18.513,62 Segundo curso......................................................................................... 19.852,15
GRUPO 13. Ciclos formativos de:
Peluquería y Cosmética Capilar.
Primer curso ............................................................................................ 16.753,48 Segundo curso......................................................................................... 18.012,06 GRUPO 14. Ciclos formativos de:
Instalación y Amueblamiento.
Primer curso ............................................................................................ 16.433,52 Segundo curso......................................................................................... 17.757,51
GRUPO 15. Ciclos formativos de:
Confección y Moda.
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Primer curso ............................................................................................ 20.273,19 Segundo curso......................................................................................... 21.531,79
GRUPO 16. Ciclos formativos de:
Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Primer curso ............................................................................................ 20.401,22 Segundo curso......................................................................................... 21.627,79
GRUPO 17. Ciclos formativos de:
Actividades comerciales.
Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa.
Primer curso ............................................................................................ 23.408,98 Segundo curso......................................................................................... 24.635,54
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- BACHILLERATO
(Ratio 1,64:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 66.589,95 Gastos variables ...................................................................................... 12.784,66 Otros gastos .............................................................................................. 9.356,85 Importe total anual ................................................................................... 88.731,46
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- OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente ley y en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso de la función directiva no docente, dicha
financiación podrá justificarse tanto con el personal que preste servicios directamente en el centro como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.
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FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)
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- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual.... ................................................................................................................ 4.755,28 €
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- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato, más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual..... ........................................ 4.755,28 €
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- A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ..................... 3.078,27 €
-
- A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ............................ 3.078,27 €
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FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE
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- A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ...... 1.998,26 € 2.- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual ............................................. ....4.995,66 €
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- A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ....................... 1.998,26 €
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EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL DEL ARTÍCULO 3.3
Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación
Canal Energía, S.L.
Canal Energía Generación, S.L.
Canal Energía Comercialización, S.L.
Canal Energía Distribución, S.L.
Canal Gas Distribución, S.L.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS
SUMARIO
-
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
-
CLASIFICACIÓN POR CENTROS 2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
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RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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INGRESOS
-
CENTRO Y CAPÍTULO SIN CONSOLIDAR 2. CENTRO Y SUBCONCEPTO SIN CONSOLIDAR
-
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GASTOS
-
SERVICIO Y CAPÍTULO CONSOLIDADO 2. ARTÍCULO Y SECCIÓN CONSOLIDADO 3. CAPÍTULO CONSOLIDADO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
A002 ASAMBLEA DE MADRID A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1009 MADRID 112 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1018 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 1019 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 1020 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 1021 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 1022 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 1023 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 1024 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 1025 HOSPITAL DE FUENLABRADA 2005 CANAL DE ISABEL II 2006 RADIO TELEVISIÓN MADRID 2007 HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A. 2008 HISPANAGUA, S.A. 2009 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A. 2011 MADRID ACTIVA S.A.U. 2012 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 2013 TURMADRID, S.A. 2014 ARPROMA, ARRENDAMIENTOS Y PROMOCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S.A. 2015 METRO DE MADRID, S.A. 2016 GEDESMA, S.A., GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID 2017 CANAL EXTENSIA, S.A. 2020 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN 2022 CANAL ENERGÍA, S.L. 2023 CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L. 2024 CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L. 2025 CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L. 2026 CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L. 2029 NUEVO ARPEGIO, S.A. 2052 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. 2084 CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U. 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 1026 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CENTROS PRESUPUESTARIOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
2001 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2002 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 2039 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 2044 FUNDACIÓN FELIPE II 2053 FUNDACIÓN DOS DE MAYO, NACIÓN Y LIBERTAD 2054 FUNDACIÓN IMDEA AGUA 2055 FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN 2056 FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA 2057 FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES 2058 FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA 2059 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS 2060 FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE 2061 FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO 2062 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2063 FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ 2064 FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 2065 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2068 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN 2069 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS 2070 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS 2071 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE 2072 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE 2073 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2074 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA 2075 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL 2076 FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y EL PATROCINIO SOCIAL 2077 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 2078 FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION 2089 FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES 2080 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 2081 CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO) 2082 CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
SECCIÓN
DENOMINACIÓN
ASAMBLEA DE MADRID
CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CULTURA Y TURISMO
PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA
TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE
MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
SANIDAD
POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
POLÍTICAS DE EMPLEO
DEUDA PÚBLICA
CRÉDITOS CENTRALIZADOS
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COM.MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
11 JUSTICIA 112 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA 114 JUSTICIA: OTRAS ACTUACIONES
114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR 13 SEGURIDAD CIUDADANA 131 ADMINISTRAC.GRAL.DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 131M POLÍTICA INTERIOR 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132A SEGURIDAD 133 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 134 PROTECCIÓN CIVIL 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 14 POLÍTICA EXTERIOR 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 21 PENSIONES 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 231 ACCIÓN SOCIAL 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A JUVENTUD 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239 GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL 24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA INSERCIÓN LABORAL 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR. 25 DESEMPLEO 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 29 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 PRODUCC.DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 31 SANIDAD 311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 312 HOSPITALES,SERVIC.ASISTENC.Y CENTROS DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112 32 EDUCACIÓN 321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322 ENSEÑANZA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA
323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 33 CULTURA 331 ACTUACIONES GENERALES
331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 334D ASUNTOS TAURINOS 336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 336B GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 337 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST.-ART. 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 411 AGRICULTURA Y GANADERÍA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 422 RECONVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL. 422B INDUSTRIA 43 COMERCIO,TURISMO Y PYMES 431 COMERCIO 431A COMERCIO 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432A TURISMO 433 DESARROLLO ECONOMÍA REGIONAL 433A ECONOMÍA 44 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 45 INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR. 453 INFRAESTR.Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
456A MEDIO AMBIENTE 456M DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 46 INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN 462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELAC.CON LOS SERV. 463 INVESTIGACIÓN BÁSICA
463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 466 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELAC.EDUCACIÓN
466A INVESTIGACIÓN 467 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES
467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM. 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 491 ADMÓN.GRAL.EMPLEO,TURISMO Y CULTURA 491M DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO,TURISMO Y CULTURA 492 DEFENSA DE LA COMPETENCIA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 494 RELACIONES LABORALES 494M TRABAJO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 91 ALTA DIRECCIÓN 911 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911O CÁMARA DE CUENTAS 912 ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA 912N CONSEJO CONSULTIVO 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 921 ADMINISTRACIÓN GENERAL 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 921W OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN
923 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA
923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 924 ADM.GRAL.DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO 929 IMPREVISTOS,SITUAC.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS 929N GESTIÓN CENTRALIZADA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL 95 DEUDA PÚBLICA 951 DEUDA PÚBLICA 951M ENDEUDAMIENTO
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS
10 SOBRE LA RENTA 100 DE LAS PERSONAS FÍSICAS
10000 TRAMO AUTONÓMICO IRPF 10003 LIQUIDACIÓN IRPF 109 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
10900 RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 10909 LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 11 SOBRE EL CAPITAL 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 11000 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENT.DE CRÉDITO 11200 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENT.DE CRÉDITO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIM.Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. 200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 20000 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIM.ONEROSAS 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 20100 IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21001 LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 220 IMPUESTOS ESPECIALES 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 22001 IMPUESTO SOBRE EL TABACO 22002 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 22003 IMPUESTO DE HIDROCARBUROS.TARIFA AUTONÓMICA 22004 IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 22005 IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 22009 LIQUIDACIÓN IMPUESTOS ESPECIALES 23 IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL 230 IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS 23000 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS 25 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 250 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 25000 IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO 25001 TASA FISCAL DEL JUEGO 25002 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
25003 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS 300 SERVICIOS DE PUBLICAC,ADMIN.Y ORDENAC.DEL JUEGO 30000 INSERCIONES EN B.O.C.M. 30001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO 30002 ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE RADIODIFUS.SONORA 30004 ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE COMUNIC.AUDIOVIS. 30005 INSCRIPCIÓN, MODIFICAC.Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES 30006 TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES 30007 SERVIC.REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COM.MADRID 30008 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS IND. 301 SERVIC.ORDENAC.TTES,EDIFIC.CARRET.Y URBANISMO 30100 ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 30101 ACRED.LAB.ENS.CONTROL CALIDAD EDIFIC.Y OBRAS PÚBL. 30102 OBRAS E INSTAL.EN ZONAS DE DOM.PÚBL.Y PROT.CARR. 30103 INSCRIPC,ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTR.ENT.URB.COLAB. 30104 OCUPAC.DOMIN.PÚBLICO METRO MADRID:TELEFONÍA MÓVIL 30105 TRAMITAC-CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS 30106 DEPÓSITO MERCANCÍAS ANTE JUNTA ARBITRAL DEL TTE. 30107 OCUPAC.Y APROV.DEPEND.ANTIGUO HOSP.DE JORNALEROS 302 SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO 30200 ORDENAC.INSTALAC.Y ACTIV.INDUSTR,ENERG.Y MINERAS 30201 INSPECC.TÉCN.VEHÍC.Y CATALOG.VEHÍCULOS HISTÓRICOS 30203 SERVICIOS ADMINISTRAT.ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS 30204 DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO 30205 TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 30206 CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP.EXP.LABORAL 303 SERVICIOS CAZA,PESCA,FORESTALES Y APROV.VÍAS PEC. 30300 MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA 30301 EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA, PESCA Y VENTA EJEMPL. 30302 PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES 30303 EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 30304 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS 30305 APROVECHAM.ESPEC.FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS 30306 USO Y APROVECH.ESP.RECREAT.Y DEPORT.VÍAS PECUARIAS 30307 OCUPAC.TEMP.Y AUTORIZ.TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS 30308 OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN 304 CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD 30400 INSPECC.Y CONTROL SANIT.DE ANIMALES Y SUS PRODUCT. 30402 AUTORIZ./HOMOLOG:CONTROL SANIT.Y PERS.TTE.SANIT. 30403 EMIS.CERT.MÉDICOS POR CENTR.REG.PREVENC.Y RECONOC.
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
30404 INSPECC,AUDITOR.Y AUTORIZ.ADMIN.DE SALUD PÚBLICA 30405 EXPEDIC.UNID.IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO 30406 P.G.C.UNID.MEDIC.NUCLEAR,RADIOTERAP.Y RADIODIAGN. 30407 AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA 30408 INSPECCIÓN Y CONTROL SANIT.CARNES RESES DE LIDIA 305 PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS 30500 AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA 30501 AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUC.PRODUCTOS SANIT. 30502 CERTIF.DE AUTORIZ.DE DISTRIB.Y COMUNIC.PROD.SANIT. 30503 EMISIÓN INFORME AUTORIZAC.PUBLICIDAD PROD.SANIT. 30504 EMISIÓN INFORME AUTORIZAC.DISTRIBUIDOR PROD.SANIT. 30505 CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO(B.P.L.) 30506 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA 30507 AUTORIZ.ALMACENES DISTRIB.MEDIC.USO HUMAN.Y VETER. 30508 AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDIC. 30509 INFORME S/PROTOC.ENSAY.CLÍN.COM.ÉTICO INV.CL.REG. 306 ADMINISTR.EDUCATIVA,SERVICIOS CULTURALES Y DEPORT. 30604 ACTUAC.REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS COM.MADRID 30605 UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA 30606 DERECHOS EXAMEN PERS DOCENTE Y ADQ.COND.CATEDRÁT. 30607 EXPED.TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉM,DOCENTES Y PROF. 30608 EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HIST. 30609 SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 307 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 30700 AUTORIZ.PRODUCC.Y GESTIÓN RESIDUOS,EXCLUIDO TTE. 30701 CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 30702 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES 30703 PRESTAC.SERV.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 30704 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 30705 AUTORIZACIONES TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 30706 REG.GEST,PROD,TRANSP.Y ENTID.CONTROL AMBIENTAL 30707 EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO 30708 INSP.PREVIA INVERS.EN MAT.AGROALIM,AGRÍC.Y GANAD. 308 SERVICIOS GENÉRICOS 30800 DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM.MADRID 30801 INSPECC,AUTORIZAC,INFORME E INSCRIPC.REGISTRALES 30802 AUTORIZ,INSCRIPC.Y PARTICIP.CONVOCAT.PERS.C.MADRID 30804 REPROD.DOC.Y EMIS.CERTIF.CENTROS ARCHIVO C.MADRID 30805 BASTANTEO DE DOCUMENTOS 30806 REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNID.ADMIN. 30807 EMISIÓN DE CERTIFICADOS 30809 OCUPACIÓN O APROVECH.DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
309 OTRAS TASAS
30901 TASA POR ACTUAC.Y SERV.EN MAT.VIVIENDA PROTEGIDA 30902 TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 30903 TASA DER.EXAMEN CERTIF.AC.PERS.CONTROL ACCESO A.R. 30904 ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB.ADMVO.CONTR.PÚBL. 30905 ACTUAC.ADMIN.CENTROS Y SERVICIOS ACCIÓN SOCIAL 30906 ACTUAC.ADMIN.MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 30909 OTRAS TASAS 31 PRECIOS PÚBLICOS 310 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y PUBLICAC. 31000 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M. 31001 VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M. 31002 REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M. 31003 SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 312 PRECIOS PÚBLICOS SERV.ECONÓM,EMPLEO Y SECT.PROD. 31200 VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL 313 PRECIOS PÚBLICOS SERV.URBANÍST,TTES.Y OBRAS PÚBL. 31300 VENTA CARTOGR,FOTOGR.AÉREA Y DOCUM.PLAN.Y CONTR. 314 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS 31401 PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS 31402 HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES 31403 ACCIDENTES DE TRABAJO 31404 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 31405 MUTUALIDADES FUNCIONARIOS 31406 ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 31407 PARTICULARES 31408 OTROS SERVICIOS DE SALUD 31409 OTROS SERVICIOS SANITARIOS 315 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL 31500 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS 31501 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS 31502 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO 31509 OTROS PREC.PÚBLICOS:SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 316 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES 31600 MEDICINA DEPORTIVA 31601 FORMACIÓN DEPORTIVA 31602 EXPEDICIÓN CARNET JOVEN 31603 CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS 31606 INSTALACIONES DEPORTIVAS 317 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 31701 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 31702 CENTROS ESCOLARES
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
31703 CICLOS FORMATIVOS 31704 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 31705 PROGRAMA MENTOR 318 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
31800 INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 31801 SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCC.ANIMAL 319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 31909 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 32 OTROS INGRESOS POR PREST.SERVICIOS O REALIZ.ACTIV. 320 SERVICIOS GENÉRICOS 32000 COSTE SERV.CONV.CÁMARA OFIC.COMERC.INDUSTR.MADRID 32001 CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS 32009 OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS 321 SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 32109 OTROS INGRESOS SERV.JUSTICIA Y ADMINISTRAC.PÚBL. 322 SERVICIOS AGRARIOS 32200 DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 32201 SANIDAD ANIMAL 32202 LABORATORIO REGIONAL AGRARIO 32203 ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA 32204 MEJORA GANADERÍA REGIONAL 32209 OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS 323 SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TTES.Y OBRAS PÚBLICAS 32300 SERVICIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 32301 SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 32309 OTROS INGRESOS SERV.URB,DE TTES.Y OBR.PÚBLICAS 324 SERVICIOS SANITARIOS 32400 SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 32406 ACCIDENTES DE TRÁFICO 32407 OTROS CONCIERTOS 32408 ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA:DIPLOMADOS EN SANIDAD 32409 OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS 325 SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 32500 INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 32501 INGRESOS CENTROS DE MENORES 32509 OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL 326 SERVIC.CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES 32600 SERVICIOS CULTURALES 32601 BIBLIOTECAS 32602 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE 32603 CAMPAÑA DE NATACIÓN 32604 OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
32609 OTROS INGRESOS SERV.CULT,EDUC, JUV Y DEPORTES 327 SERVICIOS ECONÓMICOS,EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS 32709 OTROS INGRESOS SERV.ECON, EMPLEO Y SECTORES PROD. 328 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 32800 SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO 32801 SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS 32802 VERTEDEROS 32809 OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES 329 OTROS SERVICIOS 32909 OTROS INGR.REALIZAC.ACTIVID.Y PREST.SERVIC.VARIOS 33 VENTA DE BIENES 330 VENTA DE BIENES 33000 ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO 33001 PRODUCTOS FORESTALES 33002 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 33003 PRODUCTOS VETERINARIOS 33004 PRODUCTOS SANITARIOS 33005 VENTA DE SUBPRODUCTOS 33009 VENTA DE OTROS BIENES 331 VENTA DE PUBLICACIONES 33100 VENTA DE PUBLICACIONES 36 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 360 POR ESTABLECIMIENTO,AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS 36000 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 37 SANCIONES Y RECARGOS 370 SANCIONES 37000 SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO 37001 SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO 37002 SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 37003 SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD 37004 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 37005 SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 37006 SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS 37007 SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS 37008 SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO 371 OTRAS SANCIONES 37100 SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO 37101 SANCIONES EN MAT.DE INFRACC.LAB.Y SEGUR.E HIGIENE 37102 SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO 37103 SANCIONES EN MAT.DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA 37104 SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL 37105 SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
37106 SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 37107 SANCIONES EN MAT.DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 37108 SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 37109 OTRAS SANCIONES 379 RECARGOS E INTERESES DE DEMORA 37900 RECARGOS DE APREMIO 37901 INTERESES DE DEMORA 37902 RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO 38 REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 38001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 381 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 38100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 382 OTROS REINTEGROS 38200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 38201 REINTEGRO DE COSTAS 383 REINTEGRO DE NÓMINAS 38300 REINTEGRO DE NÓMINAS 39 OTROS INGRESOS 391 INDEMNIZACIONES 39100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 39101 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS 39109 OTRAS INDEMNIZACIONES 393 CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA 39300 INGRESOS UTILIZ.ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 39301 PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR 39302 APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGR.SOC. 394 CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. 39400 REGALÍAS FINCA EL ENCÍN 399 OTROS INGRESOS 39900 DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 39902 REGULARIZACIÓN I.V.A. 39904 DIFERENCIA VALOR EMISIÓN Y REEMBOLSO DEUDA PÚBL. 39909 OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 401 PARTICIPACIONES 40100 OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN 40101 ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN 40102 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 40103 LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
40104 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 40105 LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERV.PÚBLICOS FUNDAM. 40106 COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL 40107 FONDO DE COMPETITIVIDAD 40108 REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS 40109 REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIO 402 COMPENSACIONES 40200 COMPENSAC.SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/PATRIMONIO 40201 COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA 40202 COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA 403 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 40300 MIN.AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 40302 MIN.INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 40303 MIN.HACIENDA Y AA.PP:CONTRATO-PROGRAMA TRANSPORTE 40308 MIN.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 404 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRAC.DEL ESTADO 40400 MIN.EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 40401 MIN.SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 40404 MIN.EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 40405 MIN.INTERIOR 40406 MIN.FOMENTO:TELECOMUNICACIONES 40407 MIN.JUSTICIA 40409 MIN.FOMENTO 409 OTRAS TRANSFERENCIAS 40900 FONDOS ESPECÍFICOS:FINANCIACIÓN SANIDAD 40909 OTRAS TRANSFERENCIAS 41 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 413 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 41300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 41301 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 41302 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 41303 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA 41304 INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 41305 INSTITUTO NAC.DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 41306 INSTITUTO DE LA MUJER 41309 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 414 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 41400 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 41401 FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORM.CONTINUA 41402 MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO 41403 ACTUAC.EN CENTROS NACIONALES DE FORMAC.DE DESEMPL. 41409 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERV.PÚBLICO DE EMPLEO
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 429 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43 DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 439 OTRAS TRANSF.DE AGENCIAS ESTAT.Y OO.PP.DEL ESTADO 43900 OTRAS TRANSF.DE AGENCIAS ESTAT.Y OO.PP.DEL ESTADO 43901 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 44900 PREMIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS PROCED.DEL ESTADO 44901 IDAE:INSTIT.PARA LA DIVERSIFICAC.Y AHORRO ENERG. 44909 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 450 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID 45000 CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. 45001 CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 45002 CONS.SANIDAD 45003 CONS.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 45004 CONS.EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE 45005 CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. 45006 CONS.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 45009 OTRAS TRANSF.CONS.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 452 TRANSFERENCIAS DE OO.AA.MERCANTILES 45201 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID 453 TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL. 45309 TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL. 454 OTRAS TRANSFERENCIAS ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID 45400 CONS.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 45408 OTRAS TRANSF.CONS.EMPLEO,TURISMO Y CULTURA 455 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45500 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 459 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 DE CORPORACIONES LOCALES 460 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 471 DE EMPRESAS PRIVADAS 47100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 47101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 47102 EMPRESAS PRIVADAS:PATROCINIO OBRAS CULTURALES
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
479 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS
47901 APORTACIÓN CAJAMADRID 47909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
48300 A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES 48302 APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID 48303 APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA 48304 APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES 48305 APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS 48308 OTRAS DONACIONES 48309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F DE LUCRO 49 DEL EXTERIOR 490 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 49009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 491 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 49100 UNESCO 492 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49200 FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3 2000-2006 49201 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOC.LAB.EN RED 49202 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 49203 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET.Y EMPLEO 49204 FSE INICIATIVA EQUAL 49205 FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 49206 FONDO SOCIAL EUROPEO INIC.EMPLEO JUVENIL 2014-2020 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES 500 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 50000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 501 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 50100 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 504 EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. 50400 EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. 505 DEL ESTADO 50500 DEL ESTADO 506 DE ENTIDADES LOCALES 50600 DE ENTIDADES LOCALES 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 50700 DE EMPRESAS PRIVADAS 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 510 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
51000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 511 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS
51100 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 51102 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 514 A EMPR.PÚBL,FUNDAC.Y RESTO DE ENTES SECTOR PÚBLICO 51400 INTERESES ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A UNIVERSIDADES 515 AL ESTADO 51500 AL ESTADO 516 A ENTIDADES LOCALES 51600 INTERESES Y PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES 517 A EMPRESAS PRIVADAS 51700 A EMPRESAS PRIVADAS 518 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51800 INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTIT.S/F LUCRO 519 AL EXTERIOR 51900 AL EXTERIOR 52 INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 529 INTERESES DE DEPÓSITOS 52900 INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 52909 OTROS DEPÓSITOS 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 534 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 53400 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 54000 VIVIENDAS Y LOCALES 54001 PLAZA DE TOROS 54002 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS 54003 REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA AG.VIV.SOCIAL 54004 HUERTOS DE OCIO 54005 RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO 54006 FINCAS ARANJUEZ 54007 PALACIO DEPORTES 54008 VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO 54009 OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 550 CONCESIONES 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
552 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE
55200 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
55900 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE 57 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 570 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES
57000 RESULTADO OPERAC.COMERC.AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 57001 RESULTADO OPERAC.COMERC.B.O.C.M. 57002 RESULTADO OPERAC.COMERC.C.R.T. 57004 RESULTADO OPERAC.COMERC.I.M.I.D.R.A. 57009 RESULTADO OPERAC.COMERC.AÑOS ANTERIORES 58 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 580 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 58000 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE AG.VIV.SOC. 58001 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M. 58002 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE C.R.T. 58004 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE I.M.I.D.R.A. 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 590 CÁNONES 59000 CÁNONES 59001 CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID 591 OTROS CÁNONES 59101 EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES 59102 SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS 59103 MÁQUINAS EXPENDEDORAS 59104 TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES 59105 TELEVISIÓN 59106 SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA 59107 UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS 592 COMISIONES SOBRE AVALES 59202 A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS 593 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 59300 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS 59901 DESCALIFICACIÓN DE VPO 59902 ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORM.CARTOGRÁF. 59903 INGRESOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL, LEY DEL SUELO 59904 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 59909 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 60 DE TERRENOS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
601 ENAJENACIÓN DE TERRENOS
60100 ENAJENACIÓN DE TERRENOS 61 DE OTRAS INVERSIONES REALES 611 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES
61100 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES 61101 ENAJENACIÓN INVERS.ASIGN.CAMPUS DE LA JUSTICIA 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 68000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 68001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 681 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 68100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 700 MIN.FOMENTO 70000 MIN.FOMENTO:CONSTR.VIVIENDAS.BARRIOS REMODELACIÓN 70001 MIN.FOMENTO:O.C.R.E.S. 70003 MIN.AYUDAS VIVIENDA 70004 MIN.FOMENTO:AYUDAS REHABILITACIÓN 701 MIN.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 70100 MIN.HACIENDA Y AA.PP:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL 70101 MIN.HACIENDA Y AA.PP:PLANES PROVINCIALES 70102 MIN.HACIENDA Y AA.PP:OTRAS TRANSFERENCIAS 70104 MIN.HACIENDA Y AA.PP:PLAN RED VIARIA LOCAL 703 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 70300 MIN.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 70301 MIN.INDUSTRIA,ENERGÍA Y TURISMO 70302 MIN.AGRICULT,ALIM.Y MED.AMB:ACTIVID.AGRARIAS 70303 MIN.HACIENDA Y AAPP:CONTRATO-PROGRAMA TRANSPORTE 70304 MIN.HACIENDA Y AAPP:CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO 70306 MIN.AGRICULT,ALIM.Y MED.AMB:COMERC.PROD.AGRARIOS 704 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRAC.DEL ESTADO 70400 MIN.JUSTICIA 70401 MIN.AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 70402 MIN.INTERIOR:DELEGAC.GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS 70403 MIN.SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 70404 MIN.EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 70405 MIN.EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 70406 MIN.FOMENTO 70408 MIN.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 709 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 71 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
713 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
71300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 71301 INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 71302 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 71303 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 71304 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 71309 DE OTROS OO.AA.DEL ESTADO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 729 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72901 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 73 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 730 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 73000 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 73001 INSTIT.NAC.PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 73009 DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS 74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 740 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 74000 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 74001 IDAE:INSTIT.PARA LA DIVERSIFICAC.Y AHORRO ENERG. 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 750 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID 75000 CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. 75001 CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 75002 CONS.SANIDAD 75004 CONS.EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE 75005 CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. 75006 CONS.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 75007 CONS.TTES,VIVIENDA E INFRAEST:PROMOTOR PÚBLICO 75009 CONS.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 751 TRANSFERENCIAS DE OO.AA.ADMINISTRATIVOS 752 TRANSFERENCIAS DE OO.AA.MERCANTILES 753 TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL. 75301 RESERVA DEL 1% CULTURAL 75302 DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 754 OTRAS TRANSFERENCIAS ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID 75400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 759 OTRAS TRANSFERENCIAS 75904 CONSEJERÍA EDUCACIÓN:PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 76 DE CORPORACIONES LOCALES 760 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 76000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
76001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 771 DE EMPRESAS PRIVADAS
77100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 77101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 779 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 77909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 783 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78300 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78302 APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID 78308 OTRAS DONACIONES 78309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO 79 DEL EXTERIOR 790 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79000 FEDER OBJETIVO 2 1994-1999 79001 FEDER OBJETIVO 5B 79004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 79006 FEDER INICIATIVA COMUNITARIA 79007 FEAGA 79009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 791 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79100 FEDER OBJETIVO 2 2000-2006 79102 SUBVENC.INSTR.FINANC.DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 79103 FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 79104 FONDO COHESIÓN 2000-2003 79105 OTRAS SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 2000-2006 79106 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 79107 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 79108 FEP-PESCA 79109 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 79110 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 A CORTO PLAZO 801 A LARGO PLAZO 80100 A LARGO PLAZO 81 ENAJENACIÓN OBLIGAC.Y BONOS FUERA DEL SECT.PÚBL. 810 A CORTO PLAZO 81000 A CORTO PLAZO 811 A LARGO PLAZO 81100 A LARGO PLAZO
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
81109 OTROS INGRESOS DERIV.DE ENAJENACIÓN DE OBLIGAC. 82 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82000 A OO.AA.ADMINISTRATIVOS 82001 A OO.AA.MERCANTILES 82002 A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82003 A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A CORPORACIONES LOCALES 82106 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 83 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED.FUERA SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83002 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO 83101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL 83102 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83104 PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDAD.NO PERT.SECT.PÚBL. 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 840 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 84100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 850 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 85000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 85001 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86009 OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENAC.DE ACCIONES 861 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 86100 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 87 REMANENTE DE TESORERÍA 870 REMANENTE DE TESORERÍA 87000 REMANENTE DE TESORERÍA 87001 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 871 PREVISIÓN REMANENTES 88 REEMBOLSO DE APORTACIONES 880 REEMBOLSO DE APORTACIONES 88000 REEMBOLSO DE APORTAC.A EMPR.PÚBL.Y OTROS ENT.PÚBL.
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
88001 REEMBOLSO DE APORTACIONES A OTROS ENTES 89 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 890 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 89000 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P 90000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P 901 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P 90100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P 90101 EMIS.D.P.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.S.P.C.MADR. 90102 EMIS.D.P.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.PROVEED. 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 910 PRÉST.RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91000 PRÉST.RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 PRÉST.RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 PRÉST.RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 PRÉST.RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91200 PRÉST.RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 913 PRÉST.RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91300 PRÉST.RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91301 PRÉST.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.ENTES S.P.C.M. 914 OTROS PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 91400 MECANISMO EXTRAORD.DE FINANCIACIÓN DE PROVEEDORES 91401 FONDO DE FACILIDAD FINANCIERA 915 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A L/P 91500 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A L/P 92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P 92000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P 921 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P 92100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P 93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 93000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 931 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 93100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS 940 DEPÓSITOS 94000 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 94001 DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 941 FIANZAS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
94100 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 94101 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 94102 FIANZAS ARRENDAMIENTO:RÉGIMEN GENERAL 94103 FIANZAS ARRENDAMIENTO:RÉGIMEN CONCERTADO 95 ANTICIPOS RECIBIDOS 950 ANTICIPOS RECIBIDOS
95000 ANTICIPOS RECIBIDOS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL
10 ALTOS CARGOS 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 10002 RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 12 FUNCIONARIOS 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 12005 TRIENIOS 12006 GRADO 12008 CARRERA PROFESIONAL 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 12100 COMPLEMENTO DESTINO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 12103 OTROS COMPLEMENTOS 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 12200 CASA VIVIENDA 12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 124 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 125 OTROS 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 126 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 13 LABORALES 130 LABORAL FIJO 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13002 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 13008 CARRERA PROFESIONAL
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
131 LABORAL EVENTUAL
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 13102 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13108 EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GÉNERO 14 OTRO PERSONAL 141 OTRO PERSONAL 14101 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 14102 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS
SINDICALES 142 PERSONAL SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 14200 FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 14201 ENFERMERAS EN FORMACIÓN 14202 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN 14203 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN 14204 OTRAS REMUNERACIONES 143 OTRO PERSONAL JUSTICIA 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 15004 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA 15005 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 151 GRATIFICACIONES 15100 GRATIFICACIONES 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE
ESCOLAR 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
153 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS 15305 PRODUCTIVIDAD PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL ATENCIÓN PRIMARIA 154 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15400 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL 15401 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS SOCIALES 16000 CUOTAS SOCIALES 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 161 PRESTACIONES SOCIALES 16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 16101 OTRAS PENSIONES 16103 INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL 16106 AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ 16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 162 GASTOS SOCIALES 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS 16203 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PRESTACIONES
ASISTENCIALES 16205 FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES 16206 OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AYUDAS PARA CUIDADO DE HIJOS 16207 INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ DEL PERSONAL ESTATUTARIO 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 163 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 16300 AYUDAS CUIDADO DE HIJOS 16301 AYUDAS AL ESTUDIO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR 16401 COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS 18 AJUSTES TÉCNICOS, CRECIMIENTO DE PLANTILLA, FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
180 AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA
18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 18002 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 18004 GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS 18005 PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS 18006 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 181 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18100 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 18102 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DICIEMBRE 2012 19 PERSONAL ESTATUTARIO 191 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO 19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 19101 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO 19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 19103 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL DE CUPO 19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO 19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 19206 COMPONENTE SINGULAR DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL
FACULTATIVO 19207 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO 193 OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ESTATUTARIO Y SANITARIOS LOCALES
EN ATENCIÓN PRIMARIA 19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 19306 OTROS COMPLEMENTOS 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19406 REFUERZOS FACULTATIVOS 19407 REFUERZOS NO FACULTATIVOS 19408 GUARDIAS 19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL
Y MATERNIDAD 195 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
19501 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 196 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 19600 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO 19601 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO 19602 PROMOCIÓN PROFESIONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 20202 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIUDAD DE LA JUSTICIA 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 207 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES 21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
212 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 213 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 216 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 217 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 218 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 219 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL DE OFICINA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 22002 PRENSA Y REVISTAS 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 22109 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 22209 OTRAS COMUNICACIONES 223 TRANSPORTE 22300 TRANSPORTE 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 225 TRIBUTOS
22500 TRIBUTOS LOCALES 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 22502 TRIBUTOS ESTATALES 22503 REGULARIZACIÓN IVA 226 GASTOS DIVERSOS
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22604 INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 22608 GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL 22609 OTROS GASTOS 227 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y PERITAJES 22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 22704 GESTIÓN DE CENTROS 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA 22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD 22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS 22713 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: ESTERILIZACIÓN 22714 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA 22715 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: OTROS SERVICIOS 228 CONVENIOS 22800 CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL 22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 22805 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 229 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 DIETAS
23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 23001 DIETAS PERSONAL 231 LOCOMOCIÓN
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
23300 ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 23302 TRIBUNAL DEL JURADO 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 SERVICIOS NUEVOS 240 SERVICIOS NUEVOS
24000 SERVICIOS NUEVOS 24001 PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 24002 PLAN DE INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS 24004 PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 247 SERVICIOS NUEVOS SANIDAD
24701 PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CÁNCER 24702 PLAN DE SALUD BUCODENTAL 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 250 CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 25000 CON CORPORACIONES LOCALES 25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 251 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL 25100 CON CORPORACIONES LOCALES 25101 CON ENTIDADES PRIVADAS 25102 CON OTRAS INSTITUCIONES 252 CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 25200 NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES 25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 25202 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 25203 CON CORPORACIONES LOCALES 25204 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 25206 HOSPITAL DE VALDEMORO 25207 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 25208 HOSPITAL DE TORREJÓN 25209 LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL 25210 HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA 253 CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 254 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES
25400 CON CORPORACIONES LOCALES 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 25402 CON OTRAS INSTITUCIONES 255 CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 25501 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO 25502 TRASLADOS DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 25503 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE 256 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 25601 CON ENTIDADES PRIVADAS 257 CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 25700 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 25701 OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA 25702 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS 25703 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 25708 CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 25709 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 258 OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA 25801 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 260 FORMACIÓN Y EMPLEO 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 26003 EQUAL 26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 270 MATERIAL SANITARIO 27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 27002 MATERIAL DE LABORATORIO 27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 27005 IMPLANTES 27007 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 271 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 27102 DIETOTERAPIA
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 27108 RADIOFÁRMACOS 27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 28 PROMOCIÓN 280 PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA
28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 28002 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 281 PROMOCIÓN DEL EMPLEO 28100 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EMPLEO 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 290 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29001 ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS 29002 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 29003 APERTURA DE NUEVAS AULAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CENTROS PÚBLICOS 29004 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESCUELAS INFANTILES 29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS DE FORMACIÓN 291 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 29100 MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES 295 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS 29500 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 302 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 320 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
321 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 322 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32200 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 330 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 331 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 332 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33200 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 340 INTERESES DE DEPÓSITOS 34000 INTERESES DE DEPÓSITOS 341 INTERESES DE FIANZAS 34100 INTERESES DE FIANZAS 342 INTERESES DE DEMORA 34200 INTERESES DE DEMORA 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 350 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 403 AL ESTADO 40300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 40303 OTRAS INSTITUCIONES 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 404 A UNIVERSIDADES 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 405 AL EXTERIOR 40500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 41001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 41004 OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 41006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 41007 MADRID 112 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR
INFRACTOR 411 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
41101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 42 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 420 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 421 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44 A EMPRESAS PÚBLICAS, ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES 442 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 443 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES 44308 OPERADORES DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 444 A EMPRESAS PÚBLICAS: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 44401 RADIO TELEVISIÓN MADRID: CONTRATO-PROGRAMA 445 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44501 A COLEGIOS PROFESIONALES 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 44504 AL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44532 INSTITUCIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 44533 RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) 446 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44600 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44601 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44900 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 450 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 45006 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS 45008 PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45200 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 45202 PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO 45203 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GASTO CORRIENTE 45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 45211 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 45212 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 45214 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 459 A OTRAS UNIVERSIDADES 45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 462 FORMACIÓN Y EMPLEO 46200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 46201 FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES 463 A CORPORACIONES LOCALES 46300 FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 46301 GESTIÓN DE RESIDUOS 46304 A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ 46309 CORPORACIONES LOCALES 46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE 46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 46350 BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 46351 HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 46354 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 46355 AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 468 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 472 FORMACIÓN Y EMPLEO 47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 47201 PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 473 A EMPRESAS PRIVADAS
47300 A EMPRESAS PRIVADAS 47308 CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS 47320 COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE 47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 47322 ASOCIACIÓN TURISMO DE MADRID 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 480 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
48000 A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 48001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 48005 A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 48006 A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 48007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 48008 A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 48010 ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID 48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 48017 COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET 48018 ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES 48019 ESCUELA DE TAUROMAQUIA 48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 48021 ASOCIACIÓN AMIGOS PHOTOESPAÑA 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 48023 ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOCIACIÓN UNIVERSITAS) 48024 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 48025 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA 48026 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 48027 ASOCIACIÓN ADELA MADRID 48028 COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48029 ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN 48030 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES 48031 ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID 48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
48034 ARZOBISPADO DE MADRID 48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 48037 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 48038 ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA 48039 FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) 48040 ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID 48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 48042 ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR) 48043 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ARANJUEZ-COMARCA DE LAS VEGAS (ARACOVE) 48044 GRUPO ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA 48045 FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM) 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 48047 FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID 48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 48051 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48052 CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481 FUNDACIONES 48100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 48101 FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48102 FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48103 FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 48105 FUNDACIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 48106 FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 48107 FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 48108 FUNDACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -PROMOCIÓN CULTURAL 48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 48122 FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ 48123 FUNDACIÓN SEVERO OCHOA 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48127 FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 48130 FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 48132 FUNDACIÓN CREATE 48133 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -FORMACIÓN PROFESIONAL
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 48137 FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA 48138 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES 48139 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 48140 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN 48141 FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN 48142 FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48143 FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48146 FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC) 48147 FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 48148 FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 48199 OTRAS FUNDACIONES 482 FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS 48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 48201 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 48202 BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO 48205 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR 48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 483 A FAMILIAS 48300 COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO 48301 PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES 48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 48303 GRATUIDAD PEAJE M-404 48304 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 48309 PLAN REGIONAL: FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDA 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 484 SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES 48401 SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48500 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 486 INSTITUCIONES DEPORTIVAS 48601 FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48602 FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48603 FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48604 FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48605 FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48606 FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48607 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48608 FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48609 FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48610 FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48611 FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48612 FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48613 FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48614 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48615 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48616 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 48617 FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48618 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48619 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 48620 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48621 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 48622 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48623 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 48624 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 48625 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48626 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48627 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48628 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48629 FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48630 FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48631 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE
TECNIFICACIÓN 48632 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48633 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48634 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE
TECNIFICACIÓN
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
48635 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48636 FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 48637 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48638 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48639 FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48640 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48641 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48642 UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) 48643 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48644 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48645 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48646 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48647 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48648 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48649 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48650 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48651 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48652 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48653 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48654 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48655 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48656 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48657 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48658 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48659 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48660 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48661 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48662 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 488 OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLADAS 48800 DESPLAZAMIENTOS 48801 PRÓTESIS 48802 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 489 FARMACIA 48900 RECETAS MÉDICAS 48901 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 48905 REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS 49 FOMENTO ECONÓMICO 490 FOMENTO ECONÓMICO 49000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 491 FOMENTO DE EMPLEO 49101 FORMACIÓN CONTINUA 49102 FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
499 OTRAS ACTUACIONES
49909 OTRAS ACTUACIONES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 50 FONDO DE CONTINGENCIA 500 FONDO DE CONTINGENCIA
50000 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 60100 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 60101 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 60102 URBANIZACIÓN 60104 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 60105 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 60106 ÁREAS VERDES 60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES 60108 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 60199 OTRAS ACTUACIONES 602 BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60201 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 60205 BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60206 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60208 CESIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 60209 FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60905 OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL 610 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 61000 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 611 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 61100 REPOSICIÓN CARRETERAS 61101 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS HIDRÁULICAS 61102 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 61103 ACONDICIONAMIENTO DE REGADÍOS Y CANALES 61104 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS 61105 REPOSICIÓN O MEJORA: MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 61106 REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
61107 REPOSICIÓN O MEJORA: MASAS FORESTALES 61108 REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA
OTRAS ENTIDADES 61199 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES 612 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO O CULTURAL 61200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O
CULTURAL 61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O
CULTURAL 61202 REPOSICIÓN O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 61203 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL: MANDATO ARPROMA 61205 REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA
OTRAS ENTIDADES 61206 REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA
OTRAS ENTIDADES 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA
61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA 61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 61905 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62100 ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 62102 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO 62103 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 62107 INVERSIONES EN EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62108 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS 62109 OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 62110 ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 62111 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 62305 INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
62308 OTRAS INSTALACIONES 62310 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 62400 VEHÍCULOS 62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 62499 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 625 MOBILIARIO Y ENSERES 62500 MOBILIARIO 62501 EQUIPO DE OFICINA 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 62503 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO 62504 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62800 SEMOVIENTES 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 62802 SEÑALIZACIÓN 62803 EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 62805 EQUIPAMIENTO MUSICAL 62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 62900 INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA) 62901 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62902 INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 630 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 63000 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 631 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 63102 PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA 63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 63105 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES 63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS 63109 INVERSIONES INMOBILIARIAS DESTINADAS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN. 63110 REPOSICIÓN O MEJORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS. 633 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 63304 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 63306 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 634 REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE 63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 635 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 63501 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 636 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 63601 PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS 638 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 63803 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 63805 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO MUSICAL 63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 63899 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 640 INMOVILIZADO INMATERIAL 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 64004 ESTUDIOS CIUDAD DE LA JUSTICIA 64006 PROPIEDAD INTELECTUAL 64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 641 GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 64102 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ESTUDIOS E INSTRUMENTACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL 65 OTRAS INVERSIONES 650 CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA 65000 CONVENIO COLABORACIÓN: NUEVO ARPEGIO 65001 INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE 651 OTRAS INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE 65100 INSTALACIONES REVALORIZACIÓN RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 680 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 69 SERVICIOS NUEVOS 690 SERVICIOS NUEVOS 69000 SERVICIOS NUEVOS 69007 PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 703 AL ESTADO 70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70399 A OTROS ENTES PÚBLICOS 705 AL EXTERIOR 70500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 71001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 71006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 71007 MADRID 112 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR
INFRACTOR 711 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
71101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 71104 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71107 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: PROMOTOR PÚBLICO 72 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 720 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 72001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 741 A ENTES PÚBLICOS 74109 A OTROS ENTES PÚBLICOS
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
742 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD
74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 743 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES
74399 OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA 745 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 74500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 75 A UNIVERSIDADES 751 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA 75106 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 752 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 75200 INVERSIONES: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 762 FORMACIÓN Y EMPLEO 76200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 763 A CORPORACIONES LOCALES 76300 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA) 76304 PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 76309 CORPORACIONES LOCALES 76320 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 76321 MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE 764 A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES 767 A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS 768 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 773 A EMPRESAS PRIVADAS 77300 PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO 77301 A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 77303 DESARROLLO GANADERO 77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 77309 EMPRESAS PRIVADAS 77310 AVALMADRID S.G.R.: ECONOMÍA 77311 AVALMADRID S.G.R.: COMERCIO 77320 AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A. 774 A ECONOMÍA SOCIAL 77400 A ECONOMÍA SOCIAL 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 780 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78000 A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 78001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 78002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
78003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 78004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 78005 A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 78006 A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 78007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 78008 A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 78009 A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL 78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 78018 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 78020 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL ARACOVE 78021 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE 78022 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL SIERRA JARAMA 78023 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL ADECHE 78024 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL GALSINMA 78025 CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781 FUNDACIONES 78100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 78101 FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 78102 FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 78103 FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 78104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 78105 FUNDACIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 78106 FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 78107 FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 78108 FUNDACIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 78199 OTRAS FUNDACIONES 782 INVESTIGACIÓN 78200 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 78202 FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 78209 OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 783 A FAMILIAS 78399 A FAMILIAS 784 AYUDAS A LA VIVIENDA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78401 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA 78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78403 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 79 FOMENTO ECONÓMICO 790 FOMENTO ECONÓMICO 79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 79002 PLANES ESPECÍFICOS I+D+I. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 79003 PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR 799 OTRAS ACTUACIONES 79909 OTRAS ACTUACIONES 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 801 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO 810 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 811 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82001 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82004 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82006 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82104 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 82105 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS 82106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 82107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PÚBLICO 83101 PRESTAMOS I + D + I 83102 PRÉSTAMOS BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 83108 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL 83109 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
840 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 84001 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 841 CONSTITUCIÓN DE FIANZAS
84100 FIANZAS A CORTO PLAZO 84101 FIANZAS A LARGO PLAZO 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 85001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 861 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86100 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 870 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 88 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 880 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 88000 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 89 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 890 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89000 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 89001 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 891 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS 89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 89101 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 89102 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 89103 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 89104 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 89105 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 89106 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 89107 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 893 APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS 89300 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 894 APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS 89401 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A. 89405 NUEVO ARPEGIO, S.A. 89407 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) 89408 TURMADRID, S.A. 895 OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
89500 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 89599 A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 899 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 89901 FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO 90000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO 90006 MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 90007 COLEGIO DE ABOGADOS: JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO 90008 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 901 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 910 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES SECTOR PÚBLICO 91000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91200 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 92000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 921 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 92100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 93000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 931 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 940 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 94000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 94001 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 94100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO 94101 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2016
RESUMEN Ingresos - Gastos
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES
(EUROS)
IMPORTE
6.179.758.753,00
3.841.089.307,00
818.558.975,00
5.245.757.111,00
71.907.392,00
501.968.998,00
159.605.260,00
16.818.645.796,00
1.480.949.293,00
1.840.014.216,00
3.320.963.509,00
20.139.609.305,00
Página 1 de 1
GASTOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
Resumen de ingresos y gastos
Consolidado: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.
OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES NO FINANCIERAS
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
FONDO DE CONTINGENCIA
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
IMPORTE
9.328.412.100,00
9.277.798.030,00
500.578.126,00
-2.529.524.782,00
348.333.256,00
226.973.000,00
73.688.166,00
17.226.257.896,00
54.574.065,00
2.858.777.344,00
2.913.351.409,00
20.139.609.305,00
INGRESOS
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
-
IMPUESTOS DIRECTOS
-
IMPUESTOS INDIRECTOS
-
TASAS Y OTROS INGR.
-
TRANSF.CORRIENTES
-
INGR.PATRIMONIALES
-
ENAJ.INVERS.REALES
-
TRANSF.DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2016
RESUMEN Ingresos - Gastos
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS
(EUROS)
IMPORTE
7.222.265.277,00
5.218.285.298,00
899.700.861,00
4.812.415.551,00
71.907.392,00
907.222.195,00
159.605.260,00
19.291.401.834,00
622.545.987,00
2.048.042.509,00
2.670.588.496,00
21.961.990.330,00
Página 1 de 1
GASTOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
Resumen de ingresos y gastos Consolidado: Comunidad de
OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES NO FINANCIERAS
-
GASTOS DE PERSONAL
-
GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.
-
GASTOS FINANCIEROS
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
FONDO DE CONTINGENCIA
-
INVERSIONES REALES
-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
IMPORTE
9.328.412.100,00
9.277.798.030,00
500.578.126,00
-2.528.473.172,00
1.749.779.758,00
274.660.613,00
92.091.236,00
18.694.846.691,00
37.337.856,00
3.229.805.783,00
3.267.143.639,00
21.961.990.330,00
Madrid, OOAA y empresas públicas.
INGRESOS
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
-
IMPUESTOS DIRECTOS
-
IMPUESTOS INDIRECTOS
-
TASAS Y OTROS INGR.
-
TRANSF.CORRIENTES
-
INGR.PATRIMONIALES
-
ENAJ.INVERS.REALES
-
TRANSF.DE CAPITAL
-
ACTIVOS FINANCIEROS
-
PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2016
INGRESOS Centro - Capítulo
DATOS SIN CONSOLIDAR
[g27][g19][g17][g19][g23]˝
[g21][g20][g47][g20][g19]˝
˝[g47][g19]Ȉ˝[g47]˙[g19]˝
[g21][g48][g21][g19]
˄˄ˇ[g17][g19]˙˙
[g27][g19][g17]ˇ[g27][g23]
[g21][g48][g21][g21]
[g27][g17][g27]˝[g27][g17][g19][g21]ˇ[g17][g19][g19]˝
[g28][g19]˙[g17]˙[g21][g21][g17][g21][g21][g21]
ˇ[g17][g19][g19][g49][g17][g21][g19][g21]
[g21][g20][g47]ˇ[g21][g19]
[g21][g47][g21]Ȉ˝[g47]ˇ[g21]ˇ[g47]˄Ȉ˄
[g21][g47][g21]Ȉ˝[g47]ˇ[g20][g48][g47][g20]ˇ˝
[g21]
[g27][g19][g17][g21][g27][g23][g17]Ȉ[g19]˄
ˇˇ[g27][g17]Ȉ[g21][g21]
[g21][g20][g47]ˇ˄[g25][g47][g48][g20]˄
[g27]˝[g17][g21][g21][g21]
[g21]˝[g47][g48][g48][g48]
[g21][g20][g47]ˇ˝[g20][g47][g48][g20]˄
[g43][g81][g88][g72][g81][g68][g43][g12][g81][g16][g68][g29][g18][g12][g81][g88][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g85][g68][g8][g88][g72][g76][g81][g68][g85][g29][g72]
[g52][g81][g82][g29][g85][g12][g88][g16][g81][g59][g12][g43][g12][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]
[g21][g48][g48]˝
[g85][g86][g200]7[g72][g83][g70][g49][g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g29][g72][g37][g83][g70]
[g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ
Ȉ[g49]Ȉ[g17][g21][g21][g21]
[g27]ˇ[g17]˝˝ˇ[g17]˄˄Ȉ
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[g80][g8][g61][g68][g12][g61][g16][g27][g27][g23]
[g21][g48][g48]˙
[g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70][g49][g56][g49][g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g39][g49][g85][g29][g43][g37]78[g45][g83]
[g21]
[g19]˙[g17][g19][g49]˙[g17][g21]˙˝
[g27][g49][g19][g17]Ȉ[g49][g21]
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[g21]
[g21][g48][g48][g25]
[g8][g61][g80][g12][g88][g12][g72][g85][g68][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]
[g8][g18][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g82][g29][g88][g8][g16][g61][g29][g16][g8][g85][g29][g88][g43][g12][g81][g88][g16][g72][g81][g43][g12][g8][g82]
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[g8][g21][g21][g19]
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2016
INGRESOS Centro - Subconcepto
DATOS SIN CONSOLIDAR
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2016
GASTOS Servicio - Capítulo
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2016
GASTOS Artículo - Sección
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2016
GASTOS
Capítulo
DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES
[g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ
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[g27] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g49]ˇ[g17]ˇ˄[g21][g17]Ȉ[g19]Ȉ
[g23] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g49]Ȉ[g17][g19][g19]ˇ[g17][g27][g49][g19]
[g19] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g27][g21][g17][g27]Ȉ[g27][g17][g21][g21][g21]
[g49] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g27][g17][g27][g19]˝[g17][g19]˝ˇ[g17]˄˄ˇ
ˇ [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72] ˄[g49][g17]˄˄[g27][g17]Ȉ[g23][g49]
˄ [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g82] [g21]
[g43] [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72] Ȉ[g17][g21][g21][g21][g17][g21][g21][g21]
[g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g21][g47][g20][g19][g21][g47][g20][g19]Ȉ[g47]˝˄˙
˙ [g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g27][g21]˄[g17]˄˙[g27]
˝ [g76][g8][g72][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g27][g21][g23][g17]Ȉ[g21][g21][g17][g21][g21][g21]
[g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g21][g48][g19][g47]ˇ[g48]˄[g47]˄˙[g21]
7[g83]7[g29][g45][g49][g83][g72][g8][g29][g200][g37][g70][g57][g83][g70][g49][g29]87[g83][g200][g83][g57][g83][g70][g49][g57][g86][g72][g85][g29][g200]7[g37][g45][g86][g70] [g21][g47][g25][g19][g20][g47]˝[g20][g20][g47]˄Ȉ˝
[g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ
[g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g61][g29][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g82][g81][g72]
[g86][g200]7[g86][g70][g49][g43]8[g11][g45][g37][g85][g83][g70][g49][g86][g70][g43][g86][g85][g37][g29][g45][g86][g70]
[g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8][g16]\[g16]HQWHV[g16]HVSHFLDOHV [g38][g86]XURV[g55]
[g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]
[g27] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g23][g17]˝ˇ[g19][g17][g19]ˇ[g23][g17][g27][g27][g23]
[g23] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g23][g17][g49][g21][g21][g17][g21]˄˙[g17][g23]ˇ[g23]
[g19] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˄˙[g49][g17]˙Ȉ[g19]
[g49] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g27][g17][g21]˙˙[g17]Ȉ˝˝[g17][g23][g49][g23]
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[g43] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] ˙[g17]ˇ[g21][g21][g17][g21][g21][g21]
[g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] ˇ[g47]Ȉ[g19]ˇ[g47]˄[g21]ˇ[g47][g21]˙ˇ
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
Fichas de Programas
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ASAMBLEA DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 01.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 19.010.800 19.010.800 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.776.500 4.776.500 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 4.257.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 237.700 237.700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 80.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 28.362.000 28.362.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA CENTRO GESTOR : 010010000 ASAMBLEA DE MADRID
ACTIVIDADES
- Ejercer la actividad legislativa. - Aprobar y controlar el presupuesto. - Impulsar y orientar la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
01.001 ASAMBLEA DE MADRID
10 ALTOS CARGOS 94.600 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 701.500 12 FUNCIONARIOS 7.116.800 15100 GRATIFICACIONES 25.000 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 616.000 16000 CUOTAS SOCIALES 3.341.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 900 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 7.115.000 1 GASTOS DE PERSONAL 19.010.800 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.100 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 779.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.765.700 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18.000 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 14.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 117.200 28 PROMOCIÓN 23.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.776.500 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.257.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
20.000
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 73.000 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 100 6 INVERSIONES REALES 237.700 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 80.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 TOTAL 01.001 28.362.000 TOTAL 911N 28.362.000
144.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 02.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 6.174.080 6.174.080 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.466.080 1.466.080 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 3.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 41.500 41.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.400 14.400 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.699.060 7.699.060
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ACTIVIDADES
- Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
- Asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.
- Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
OBJETIVOS/INDICADORES
1 DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES DE FISCALIZACIÓN NÚMERO 44
INFORMES DE ASESORAMIENTO NÚMERO 2
DIVULGACIÓN DE INFORMES NÚMERO 46
2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS Nº DE ASISTENTES 80
CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR LA CÁMARA DE CUENTAS NÚMERO 5
3 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RESOLUCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NÚMERO 80
NÓMINAS ELABORADAS NÚMERO 1.116
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 500
GESTIÓN TESORERÍA Nº DE DOCUMENTOS 600
GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 65
PAGOS EN EFECTIVO NÚMERO 370
OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO 700
ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS NÚMERO 4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
02.001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
10 ALTOS CARGOS 694.300 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 554.600 12 FUNCIONARIOS 3.669.140 13 LABORALES 156.940 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 265.800 16000 CUOTAS SOCIALES 640.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16.500 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 104.200 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 72.600 1 GASTOS DE PERSONAL 6.174.080 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.500 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 650.700 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 77.280 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 660.100 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 33.500 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 28 PROMOCIÓN 12.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.466.080 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 3.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
4.000
37.500
6 INVERSIONES REALES 41.500
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.400 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.400 TOTAL 02.001 7.699.060 TOTAL 911O 7.699.060
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 03.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.233.609 1.233.609 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 34.661 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520 1.520 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.269.790 1.269.790
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA CENTRO GESTOR : 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ACTIVIDADES
- Asistencia y asesoramiento a la Presidencia. - Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia. - Coordinación con la distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local. - Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis. - Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia. - Actividades de la Secretaría particular de la Presidencia. - Archivo, documentación y registro de correspondencia. - Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
03.001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
10 ALTOS CARGOS 172.136 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 393.988 12 FUNCIONARIOS 455.839 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 15.690 16000 CUOTAS SOCIALES 184.463 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 11.493 1 GASTOS DE PERSONAL 1.233.609 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.879 28 PROMOCIÓN 5.782 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1.520 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520 TOTAL 03.001 1.269.790 TOTAL 912M 1.269.790
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
CULTURA Y TURISMO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 04.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.914.621 2.914.621 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.831.352 8.831.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 38.836 38.836 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 11.784.809 11.784.809
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO
ACTIVIDADES
- Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuestos. Ejecución, seguimiento y control presupuestario. Gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, proyectos de gasto y gastos plurianuales.
- Elaboración, seguimiento y control de los estados contables conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
- Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar. Coordinación de cajas pagadoras. - Tramitación de expedientes de contratación administrativa, modificaciones y prórrogas. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio mobiliario e inmobiliario. - Actualización de la página web y de los portales temáticos. - Ordenación de recursos humanos: provisión de puestos de trabajo, control de plantillas presupuestarias y gestión de prestaciones sociales. Permisos, vacaciones y licencias. Solicitudes de cursos de formación general. - Régimen jurídico del personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas a la vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. - Tramitación de recursos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y tramitación de asuntos a elevar a Consejo de Gobierno. - Tramitación de órdenes, convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones. Registro de órdenes y resoluciones. - Gestión del Registro de la Propiedad Intelectual: atención al público, recepción de solicitudes, tramitación de expedientes, inscripción de derechos, publicidad registral, participación en la Comisión del Registro General de la Propiedad Intelectual. Archivo y custodia de los documentos depositados.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES NÚMERO 7.400
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 70
2 RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROVISIÓN DE PUESTOS Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA NÚMERO 100
3 POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONSULTAS JURÍDICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES) NÚMERO 10
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 100
REGISTRO DE ÓRDENES Y RESOLUCIONES NÚMERO 320
4 RELACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INSCRIPCIONES NÚMERO 9.800
PUBLICIDAD REGISTRAL NÚMERO 425
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
04.001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO
10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 1.201.851 13 LABORALES 268.810 131 LABORAL EVENTUAL 3.721 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
38.836
6 INVERSIONES REALES 38.836 TOTAL 04.001 11.784.809 TOTAL 331M 11.784.809
48.940
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 16.706 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 428.592 16000 CUOTAS SOCIALES 371.647 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 15.798 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 473.967 1 GASTOS DE PERSONAL 2.914.621 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.862 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.958.409 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 134.325 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.679.756 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.831.352 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 04.011
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.073 3.475.073 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 812.523 812.523 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.176.280 1.176.280 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 103.831 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.567.707 5.567.707
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
ACTIVIDADES
- Continuación de la implantación del software de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la administración autonómica madrileña.
- Promover la creación de Servicios Delegados de Archivo Central y/o de Archivos Centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la administración autonómica madrileña.
- Asesorar, planificar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de consejerías y organismos autónomos de la administración autonómica madrileña para el correcto funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
- Valorar los documentos generados por la administración autonómica madrileña para poder articular, en los que así se determine, el procedimiento de destrucción de documentos originales.
- Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.
- Atender las peticiones de la administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, préstamo y reproducción de documentos).
- Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización / microfilmación y restauración).
- Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños y de entidades privadas. - Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos. - Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño. - Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos. - Proseguir la actualización del censo del patrimonio documental madrileño y del directorio de los centros de archivo que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y elaborar la Estadística de archivos de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES DE APOYO DIRECTO A ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 8
SERVICIOS DELEGADOS DE ARCHIVOS EN CONSEJERÍAS NÚMERO 7
SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS (SG
-
U.ADMVAS. 8
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONALES E INTERNACIONALES
NÚMERO 5
TABLAS DE VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES APROBADAS NÚMERO 37
NORMAS TÉCNICAS, TUTORIALES, PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS NÚMERO 3
2 GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 60.592
DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 8.255.460
USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 6.750
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 1.972.373
RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS Nº FOLIOS 3.025
3 GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 5.202
DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 311.712
USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 7.642
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 852.674
RESTAURACIÓN DE PIEZAS SINGULARES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
Nº FOLIOS 5.300
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
4 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AYUDAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ARCHIVOS NÚMERO 23
INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS NÚMERO 1
REGISTRO DE AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº REGISTROS 9.300
CENSO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO Nº REGISTROS 1.593
DIRECTORIO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 201
ESTADÍSTICA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 124
5 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EDICIÓN DE PUBLICACIONES NÚMERO 1
VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS NÚMERO 127
EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE DOCUMENTOS NÚMERO 10
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS NÚMERO 1
COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES NÚMERO 5
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES NÚMERO 1
TALLERES PEDAGÓGICOS NÚMERO 20
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS Nº IMÁGENES 3.800
FICHAS DESCRIPTIVAS DE DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS
NÚMERO 4.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
12 FUNCIONARIOS 2.402.366 13 LABORALES 392.744 16000 CUOTAS SOCIALES 679.963 1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.073 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 247.008 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 551.936 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.384 28 PROMOCIÓN 4.195 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 812.523 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 500 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
109.000
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.066.780 6 INVERSIONES REALES 1.176.280 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 78018 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 3.831 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 TOTAL 04.011 5.567.707 TOTAL 332A 5.567.707
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 04.011
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 19.283.060 19.283.060 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.399.372 7.399.372 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 168.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.855.000 1.855.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 850.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 29.555.432 29.555.432
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
ACTIVIDADES
- Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. - Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta). - Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión. - Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano y del Portal del Lector. - Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid y del carné único de las bibliotecas públicas de la región. - Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 200.000 nuevos objetos digitales. - Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos y equipos multimedia. - Creación y desarrollo de un sistema de acceso al préstamo de las bibliotecas públicas desde las unidades de hospitalización pediátrica de los hospitales de Madrid; desde los centros de salud mental y desde las residencias sanitarias de larga estancia (Cantoblanco, Guadarrama, etc).
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 17
SUPERFICIE BIBLIOTECAS COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO
PUESTOS DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MTS.CUADR. 60.973
NÚMERO 3.236
USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 4.500.000
BIBLIOTECAS MUNICIPALES NÚMERO 215
SUBVENCIONES PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES BENEFICIARIOS 15
BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 13
2 MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (INCLUYE SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES, SIN BIBLIOTECA REGIONAL)
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS NÚMERO 8.950.000
VOLÚMENES POR HABITANTE NÚMERO 1,50
PRÉSTAMOS NÚMERO 7.500.000
3 IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA NÚMERO 3.900
FOLLETOS EDITADOS NÚMERO 290.000
BIBLIOTECAS VISITADAS POR LA MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
NÚMERO 17
NÚMERO 17
NÚMERO 98
ESTUDIO DE USUARIOS DE LA RED POR BIBLIOTECA NÚMERO 17
ESTUDIO DE BIBLIOTECAS QUE COLABORAN CON LIBRERÍAS EN LA PRESENTACIÓN DE NOVEDADES
ESTUDIO POR EDADES DE LECTORES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
4 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO NÚMERO 11.200
OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 2.800.000
ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 225.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
12 FUNCIONARIOS 11.109.134 13 LABORALES 4.306.395 16000 CUOTAS SOCIALES 3.867.531 1 GASTOS DE PERSONAL 19.283.060 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 335.661 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 754.966 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.247.745 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 30.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 18.000 28 PROMOCIÓN 1.013.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.399.372 48010 ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID 35.000 48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 45.000 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 4.000 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 4.000 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 80.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
323.000
6 INVERSIONES REALES 1.855.000
76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 850.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 TOTAL 04.011 29.555.432 TOTAL 332B 29.555.432
1.532.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 04.010
SERVICIO 04.013
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.522.118 1.076.415 3.598.533 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.984.003 1.025.080 6.009.083 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 677.000 677.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 393.000 1.220.000 1.613.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 80.800 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 8.576.121 3.402.295 11.978.416
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
ACTIVIDADES
- Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, Casa-Museo Lope de Vega, Colección Madrazo de la Comunidad de Madrid) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y, especialmente, difusión a través una variada programación de actividades.
- Promoción del arte contemporáneo a través de las convocatorias Circuitos de Artes Plásticas y Se busca Comisario y de la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en las salas adscritos a la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos: Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Sala Arte Joven.
- Acercar el arte y la cultura a los municipios de la región, a través de la Red Itiner de exposiciones itinerantes por la Comunidad de Madrid.
- Consolidación de la colección institucional de arte contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes, a través de los premios que la Comunidad de Madrid concede en las distintas ferias de arte contemporáneo.
- Apoyo al sector del arte contemporáneo mediante la participación en distintas ferias de arte de reconocido prestigio, así como la promoción y participación en diversos eventos de cultura. Impulso a la creación artística de la región mediante la convocatoria anual de premios (ARCO- Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, Comunidad de Madrid- MADRIDFOTO y ESTAMPA-Comunidad de Madrid, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de artes plásticas y fotografía).
- Mantenimiento de las infraestructuras culturales adscritas a la Subdirección General de Bellas Artes. - Desarrollar junto a CERMI Madrid un programa avanzado de visitas a museos para personas con diversidad funcional/discapacidad, en las que se permita la manipulación u otras experiencias sensoriales con los objetos expuestos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN MUSEOS NÚMERO 1.500
MUSEOS ABIERTOS NÚMERO 5
VISITANTES NÚMERO 390.000
ACTIVIDADES NÚMERO 86
VISITAS GUIADAS NÚMERO 3.798
ESTUDIO ACCIONES DEL CA2M FUERA DE MÓSTOLES NÚMERO 1
ENCUESTA A LOS VISITANTES A MUSEOS Y CENTROS DE ARTE REGIONALES Y EXPOSICIONES DE LA CAM PARA SUGERENCIAS DE MEJORA
ESTUDIO DE MUNICIPIOS CON FERIAS Y FESTIVALES ARTÍSTICOS ESPECÍFICOS
2 PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 19
VISITANTES NÚMERO 200.000
EXPOSICIONES RED ITINER NÚMERO 9
VISITANTES RED ITINER NÚMERO 50.000
SALAS ABIERTAS NÚMERO 4
RED ITINER MOVIMIENTOS NÚMERO 110
NÚMERO 37
NÚMERO 179
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
12 FUNCIONARIOS 1.415.727 13 LABORALES 596.393 131 LABORAL EVENTUAL 6.734 16000 CUOTAS SOCIALES 501.084 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.180 1 GASTOS DE PERSONAL 2.522.118 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.600 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 167.448 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 610.050 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.410 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 23.580 28 PROMOCIÓN 4.152.915 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.984.003 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000 46350 BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 30.000 46351 HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 10.000 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 410.000 48021 ASOCIACIÓN AMIGOS PHOTOESPAÑA 50.000 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 677.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 143.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
125.000
101.500
23.500
6 INVERSIONES REALES 393.000 TOTAL 04.010 8.576.121 TOTAL 333A 8.576.121
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
ACTIVIDADES
- Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público. - Organización de la campaña de excavación arqueológica en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle). - Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias. - Habilitar la infraestructura necesaria para la Casa del Arqueólogo sobre el antiguo edificio de la Corona que se encuentra colindante al Museo Regional, coincidiendo con el Año Cervantes 2016, con motivo de la celebración en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares la VI Reunión de la Sociedad Europea para el estado de la Evolución Humana y que tiene capacidad para habilitar el Salón de Actos y las salas de reunión que requiere un acontecimiento de esta importancia. Es imprescindible para situar a Alcalá de Henares como referencia europea de la arqueología.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FONDOS MUSEOGRÁFICOS EXPEDIENTES 65
FONDOS RESTAURADOS Nº PIEZAS 150
FONDOS FOTOGRAFIADOS Nº FOTOS 900
REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS Nº REGISTROS 5.000
2 ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE)
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS NÚMERO 1
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 1
3 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 2
VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL) NÚMERO 7.500
ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
04.013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 452.389 13 LABORALES 338.215 16000 CUOTAS SOCIALES 219.818 1 GASTOS DE PERSONAL 1.076.415 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 78.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.400 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 60.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.680 28 PROMOCIÓN 700.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.025.080 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 20.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
200.000
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 1.000.000 6 INVERSIONES REALES 1.220.000 78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 80.800 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 TOTAL 04.013 3.402.295 TOTAL 333A 3.402.295
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 04.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.138.231 2.138.231 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.662.675 22.662.675 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.725.373 14.725.373 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 300.000 300.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 100.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 39.926.279 39.926.279
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
ACTIVIDADES
- Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal; Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; Centro Cultural Paco Rabal; Centro Cultural Pilar Miró; Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.
- Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música; Festival Internacional de Otoño a Primavera; Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Suma Flamenca; Festival Clásicos en Alcalá; Fiestas del 2 de Mayo; ANIMADRID.
- Apoyo a la programación de entidades culturales que contribuyen a una oferta cultural de calidad a través de subvenciones nominativas: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Asociación Círculo de Bellas Artes, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Asociación de Creadores de Moda (ACME); Casa Árabe, Casa de América y Casa Sefarad.
- Apoyo a la actividad cultural de empresas productoras y entidades sin ánimo de lucro, de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas.
- Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
- Apoyo a la actividad cultural de Ayuntamientos a través de la convocatoria de ayudas. - Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano; Cine de Verano. - Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine. - Festival de Música Antigua de Aranjuez. - Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes. - Convocatoria de becas a creadores en las modalidades de teatro, danza, música, cinematografía, audiovisual y moda. - Festimad. - Certámenes y ciclos de Artes Escénicas (Surge Madrid). - Alternativas en Concierto. - Conciertos en Sala Alcalá 31. - Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural. - Campañas de captación de audiencias. - Noche de los Teatros. - Inicio de la Temporada Teatral. - Ferias y Muestras de Artes Escénicas, Cinematográficas y Audiovisuales. - Acciones directas en el exterior para la promoción de las Artes Escénicas, Musicales, Cinematográficas, Audiovisuales y de Moda. - Aportación al Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid. - Creación de la Oficina de Rodajes Cinematógraficos de la Comunidad de Madrid. - Creación de un programa de actividad teatral para escolares de zonas rurales de la Comunidad, concretamente en los centros escolares de la periferia de la región, para contratar varias compañías de teatro infantil que roten por los colegios de los municipios de la Comunidad más alejados.
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
ACTIVIDADES
- Destinar una dotación económica a los grupos de teatro que se formen en los institutos de la región, para que monten una obra de teatro que participe en una Muestra-Concurso de Teatro Joven a desarrollar hacia el final del curso escolar, con dos fases, una por los teatros de los municipios más importantes y una final en los Teatros del Canal. - Celebración de un certamen de recuperación de música antigua de Madrid (medieval, renacentista y barroca), cuya fase final incluyese la interpretación de las obras en los teatros de la CAM, contando para ellos con la colaboración de musicólogos e intérpretes, así como de la universidad y de los archivos públicos y privados. - Reforzar y poner en valor los espacios culturales de El Escorial: Arboreto Luis Ceballos, Coliseo de Carlos III, Teatro Auditorio. Particularmente este último, que por su gran tamaño puede servir para visitas teatralizadas, y valorarse su uso como sede alternativa para algunas de las obras que se representan en los Teatros del Canal. - Generar nuevos polos de atracción económica que creen nuevas oportunidades en los municipios de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial.
- Impulsar y fomentar la celebración del cuarto Centenario de Cervantes, destinando para ello una partida de Promoción Cultural para actividades de celebración y divulgación del acontecimiento en toda la Comunidad de Madrid. - Impulsar un programa de visitas culturales al sureste de Madrid, Rivas, Mejorada, Velilla, Arganda, etc., con particular atención a escolares de todo el arco sureste y a centros culturales de la zona, que incluya lugares como Chinchón, Nuevo Baztán, Alcalá, Aranjuez, etc. - Cerrar acuerdos entre la Dirección General de Patrimonio y los ayuntamientos de El Escorial y Aranjuez para evitar la perdida de visitantes.
- Impulsar las visitas a aquellos espacios afectados por el nuevo Museo de Colecciones Reales, mediante entradas conjuntas, descuentos, recorridos o visitas multi-espacio, etc.
- El Plan Integral de Formación de Nuevos Públicos implementará el plan de actuación específico para la formación de nuevas audiencias en los ámbitos del teatro, música, danza y cinematografía en la Comunidad de Madrid y para lo que se requiere estudio de la dotación presupuestaria correspondiente.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROMOCIONAR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CENTRO DE IRRADIACIÓN CULTURAL PARA GARANTIZAR UNA OFERTA ARTÍSTICA ÚNICA, DE CALIDAD Y DIFERENCIADA EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS, POR MEDIO DE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS, EVENTOS Y FESTIVALES EN ESPACIOS EMBLEMÁTICOS PARA LA CULTURA MADRILEÑA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
TEATROS DEL CANAL FUNCIONES 500
TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL FUNCIONES 30
REAL COLISEO CARLOS III FUNCIONES 70
CENTRO CULTURAL PACO RABAL USUARIOS 160.000
CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ USUARIOS 70.000
CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA USUARIOS 100.000
CICLOS MUSICALES EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA CONCIERTOS 18
FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA FUNCIONES 50
FESTIVAL DE ARTE SACRO FUNCIONES 55
MADRID EN DANZA FUNCIONES 70
TEATRALIA FUNCIONES 110
FESTIVAL SUMA FLAMENCA FUNCIONES 30
FIESTAS DEL 2 DE MAYO ACTIVIDADES 80
ANIMADRID ACTIVIDADES 65
2 APOYAR ENTIDADES ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA LA CULTURA MADRILEÑA EN EL ÁMBITO DEL TEATRO, LA DANZA, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL, POR MEDIO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONCIERTOS 225
FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNCIONES 315
COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE FUNCIONES 60
FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNCIONES 260
FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL ALUMNOS 225
ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES ACTIVIDADES 900
ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ACTIVIDADES 1
ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO, ARTÍSTICO DE MADRID ACTIVIDADES 800
FEDERACIÓN ASOC. PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES ACTIVIDADES 100
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
CASA ÁRABE ACTIVIDADES 250
CASA DE AMÉRICA ACTIVIDADES 400
CENTRO SEFARAD-ISRAEL ACTIVIDADES 250
3 DINAMIZAR EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES, CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIA AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN TEATRO PROYECTOS 90
CONVOCATORIA AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN DANZA PROYECTOS 30
CONVOCATORIA AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN MUSICAL PROYECTOS 25
CONVOCATORIA EMPRESAS PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA CORTOMETRAJES
CONVOCATORIA EMPRESAS PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA LARGOMETRAJES
4 DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIA AYUDAS ACTIVIDADES ENTIDADES LOCALES MUNICIPIOS 110
RED DE TEATROS FUNCIONES 800
FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES ACTIVIDADES 215
CLÁSICOS EN VERANO MUNICIPIOS 55
CINE DE VERANO MUNICIPIOS 40
FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ FUNCIONES 60
CONVOCATORIA AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BENEFICIARIOS 80
PROGRAMA CREATIVO SOBRE LA FIGURA DE CERVANTES PARA TODOS LOS MUNICIPIOS
NÚMERO 179
PROYECTOS 42
PROYECTOS 6
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
5 FOMENTAR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y LOS NUEVOS TALENTOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIA PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID PREMIADOS 9
CONVOCATORIA MEDALLA DE LAS ARTES PREMIADOS 1
FESTIMAD FUNCIONES 60
CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS (SURGE MADRID) FUNCIONES 400
ALTERNATIVAS EN CONCIERTO CONCIERTOS 20
CONVOCATORIA AYUDAS A AUTORES PERSONAS 20
RESIDENCIAS TEMPORALES CREACIONES ARTÍSTICAS COMPAÑÍAS 25
6 PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LA MODA COMO DISCIPLINA CREATIVA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACCIONES DIRECTAS EN EL ÁMBITO DE LA MODA ACTIVIDADES 10
ACCIONES DIRECTAS EN EL ÁMBITO DEL DISEÑO NÚMERO 10
7 AMPLIAR AUDIENCIAS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS ALUMNOS 3.000
LA NOCHE DE LOS TEATROS ACTIVIDADES 80
PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA TEATRAL ACTIVIDADES 1
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
8 PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA, LA CINEMATOGRAFÍA Y LA MODA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FERIAS Y MUESTRAS DE ARTES ESCÉNICAS Y CINEMATOGRÁFICAS ACTIVIDADES 350
ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR ACTIVIDADES 15
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.440.715 13 LABORALES 199.573 16000 CUOTAS SOCIALES 415.451 1 GASTOS DE PERSONAL 2.138.231 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 290.375 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 41.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.324.300 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 28 PROMOCIÓN 12.000.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.662.675 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 40.000 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 50.000 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 30.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 440.000 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 43.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 47320 COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE 875.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 648.000 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 150.000 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 23.000 48018 ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES 210.000 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 334.229 48047 FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID 19.000 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID - PROMOCIÓN CULTURAL
85.000
215.000
6 INVERSIONES REALES 300.000
74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 TOTAL 04.010 39.926.279 TOTAL 334A 39.926.279
1.250.000
48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 1.465.000 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.090.000 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 3.558.144 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.725.373 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 04.011
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.549.828 3.549.828 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 409.180 409.180 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 560.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.359.388 3.359.388 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 2.099.548 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 9.977.944 9.977.944
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
ACTIVIDADES
- Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados; regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural y bienes de interés patrimonial; redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos; racionalización de expedientes y trámites.
- Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.
- Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles; supervisión de proyectos específicos de restauración; excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos y formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.
- Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.
- Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos. - Publicar los expedientes completos de todos los BIC de la CAM en la web.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAN DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EXPOSICIONES 1
PLAN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO PUBLICACIONES 2
PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EXPOSICIONES 1
ENCUESTA GRADO DE CONOCIMIENTO PATRIMONIO COMUNIDAD DE MADRID ENTRE ESCOLARES DE LA REGIÓN
NÚMERO 1
ENCUESTA GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR PARTE DEL TURISMO
NÚMERO 179
2 RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
BIENES INMUEBLES NÚMERO 19
BIENES MUEBLES NÚMERO 9
YACIMIENTOS VISITABLES NÚMERO 13
3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DECLARACIÓN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL NÚM.EXPTES. 20
EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO NÚM.EXPTES. 587
INFORMES PLANEAMIENTO Y AMBIENTALES NÚM.EXPTES. 356
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.830.519 13 LABORALES 930.976 16000 CUOTAS SOCIALES 705.841 1 GASTOS DE PERSONAL 3.549.828 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.392 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.066 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.222 28 PROMOCIÓN 230.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 409.180 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 60.000 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 415.307 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
16.335
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 190.000 6 INVERSIONES REALES 3.359.388 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 198.279 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 30.000 78025 CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 1.871.269 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 TOTAL 04.011 9.977.944 TOTAL 337C 9.977.944
2.737.746
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 04.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.517.116 4.517.116 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.512.923 4.512.923 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.200.000 4.200.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 136.200 136.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 100.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.466.239 13.466.239
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Potenciación del portal www.turismomadrid.es y campaña de promoción turística on-line. - Edición y reedición de publicaciones turísticas. Refuerzo de la presencia del destino con campañas en los medios, en apoyo a la oferta turística. Elaboración de material promocional como apoyo a la estrategia de promoción. - Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas. - Promover la inclusión de las personas con discapacidad / diversidad funcional en actividades de índole turística. - Inspección y control de calidad de los servicios turísticos. - Promoción nacional, a través de intercambios promocionales con Comunidades Autónomas, e internacional, en colaboración con otras entidades. - Promoción nacional e internacional, en colaboración con entidades públicas y privadas vinculadas con el sector turístico. - Estudio y análisis de estadísticas de turismo, tanto en cuanto oferta como demanda. - Gestión turística y cultural del Castillo de Manzanares el Real y creación de nuevas propuestas en el ámbito del Turismo Cultural. - Potenciación de la Red de Información Turística "MAD ABOUT INFO", en colaboración con las entidades locales comprometidas con la Red. - Promoción en ferias, tanto nacionales como internacionales. - La ordenación del sector turístico y de su infraestructura. - Consolidación de productos turísticos, como el renovado Programa Madrid Patrimonio Mundial. - Desarrollo de nuevos programas y productos, como Villas de Madrid, Enoturismo, Cicloturismo y Madrid Birdwatching. - Actividades de dinamización en áreas de interés turístico. - El fomento de las profesiones turísticas, así como la formación y el perfeccionamiento de los profesionales del turismo. - Preparación y tramitación de los expedientes de declaración de fiestas de interés turístico, municipio turístico y premios de turismo. - El ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística. - La resolución de los conflictos por vía de conciliación en materia turística. - El control de la actividad turística a través de las Declaraciones Responsables presentadas por los establecimientos y empresas turísticas, y su inscripción en el Registro de Empresas Turísticas. - La Comunidad de Madrid convocará y realizará en 2016 el examen de habilitación de Guía de Turismo Oficial de la Comunidad de Madrid. - Elaborar un Plan Estratégico de Turismo Madrid. - Creación, desarrollo e implantación de la Marca Madrid. - Potenciar la competitividad del sector turístico madrileño con criterios de calidad en el servicio y seguimiento de todos los agentes implicados para mejorar resultados y planteamientos actuales. - Análisis y solución de la coordinación entre la administración local y autonómica.
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
VISITAS CASTILLO NÚMERO 95.000
2 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS DE OFICINAS DE TURISMO NÚMERO 4
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS NÚMERO 1.800
EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 350
ACTUACIONES DE INSPECCIÓN NÚMERO 600
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN NÚMERO 5.400
DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 4.800
CONVENIOS NÚMERO 1
3 PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVENIOS NÚMERO 4
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 250.000
VISITAS PÁGINA WEB "WWW.TURISMOMADRID.ES" NÚMERO 350.000
4 MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN TURÍSTICA NÚMERO 1.100.000
PUBLICACIONES NÚMERO 32
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
04.012 D.G. DE TURISMO
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.972.705 13 LABORALES 576.385 16000 CUOTAS SOCIALES 885.534 1 GASTOS DE PERSONAL 4.517.116 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.358 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.398 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 228.285 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 948.800 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 207.600 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.982 28 PROMOCIÓN 3.053.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.512.923 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200.000 47322 ASOCIACIÓN TURISMO DE MADRID 4.000.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.200.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
36.200
6 INVERSIONES REALES 136.200
76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 TOTAL 04.012 13.466.239 TOTAL 432A 13.466.239
100.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 987.915 987.915 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.933.969 14.933.969 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.850.000 1.850.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 17.771.884 17.771.884
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA
ACTIVIDADES
- Obra nueva referida a la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la construcción de edificios judiciales para sedes de los órganos judiciales de cada partido judicial.
- Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
- Aplicación de sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales. - Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la administración de justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la mejora de las sedes ya existentes. - Actuaciones de inversión en la sustitución de instalaciones en los edificios que abarcan climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección contra incendios, etc., y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES ADSCRITOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INMUEBLES GESTIONADOS NÚMERO 71
2 INVERSIÓN EN MEJORA Y REPOSICIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS JUDICIALES NÚMERO 71
3 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SEDES JUDICIALES, CONCEPTO QUE ABARCA TANTO LA CONSTRUCCIÓN PROPIAMENTE DICHA, COMO LAS IMPRESCINDIBLES ACTUACIONES PREVIAS DIRIGIDAS A LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO SEÑALADO, ENTRE LAS QUE CABE DESTACAR LA BÚSQUEDA DE SOLARES, ESTUDIOS Y PROYECTOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCIÓN NÚMERO 1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.012 D.G. DE JUSTICIA
12 FUNCIONARIOS 801.399 13 LABORALES 22.472 16000 CUOTAS SOCIALES 164.044 1 GASTOS DE PERSONAL 987.915 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.348.387 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.585.582 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.933.969 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.150.000
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 175.000 6 INVERSIONES REALES 1.850.000 TOTAL 11.012 17.771.884 TOTAL 112A 17.771.884
525.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 7.601.792 7.601.792 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.359.000 51.359.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.221.535 40.221.535 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 226.841 226.841 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 99.409.168 99.409.168
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA
ACTIVIDADES
- Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.
- Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera de la Oficina Judicial.
- Gestión de los inmuebles arrendados al Servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
- Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
- Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.
- Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Justicia.
- Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EMPLEADOS PÚBLICOS AL Sº ADMÓN. DE JUSTICIA NÚMERO 7.339
2 GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PARTIDOS JUDICIALES NÚMERO 21
3 GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
GESTIÓN SUBVENCIÓN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Nº DE EXPEDIENTES 110.000
4 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
JUZGADOS DE PAZ NÚMERO 158
5 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS NÚMERO 1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.012 D.G. DE JUSTICIA
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.541.497 13 LABORALES 677.079 16000 CUOTAS SOCIALES 1.300.724 1 GASTOS DE PERSONAL 7.601.792 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 294.976 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.834.331 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.295 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.862.922 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.285.476 28 PROMOCIÓN 15.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.359.000 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 36.900.000 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 3.100.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 221.535 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.221.535 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
105.000
6 INVERSIONES REALES 226.841 TOTAL 11.012 99.409.168 TOTAL 112B 99.409.168
121.841
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 246.441.217 246.441.217 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 55.085 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 246.496.302 246.496.302
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA
ACTIVIDADES
- Ordenación de recursos humanos: incluye toda la actividad relativa al régimen interior de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, la provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, concesión de permisos, vacaciones y licencias, la gestión de nóminas y seguridad social y establecimiento de un sistema de ordenación de recursos humanos a través de RPT´s para el Instituto de Medicina Legal y la Nueva Oficina Fiscal.
- Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia: elaboración de informes jurídicos, ejecución de sentencias, informes y propuestas de resolución de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial laboral y desarrollo de las disposiciones normativas relativas a la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Nueva Oficina Fiscal.
- Gestión económica y presupuestaria: planificación, ejecución, seguimiento y control presupuestario. - Relación institucional con otros organismos e instituciones y celebración de convenios y acuerdos con Universidades. - Relación con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia: negociación de acuerdos sobre condiciones de trabajo, estudios e informes relativos a los acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en las retribuciones de dicho personal, así como la elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de los acuerdos. - Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia. - Dentro del Plan Anual de Formación, la Comunidad de Madrid garantizará la formación obligatoria en materia de violencia machista para el personal de la Administración de Justicia, en cumplimiento de la resolución de la ONU (CEDAW) asegurando que en 2016 se cumple este compromiso.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 7.339
INFORMES DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS
NÚMERO 350
CONSULTAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES) NÚMERO 75
EJECUCIONES DE SENTENCIAS NÚMERO 430
TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS NÚMERO 8
ACTUALIZACIONES PORTAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NÚMERO 250
EXPEDIENTES DE MODIFICACION DE PLANTILLA Y RPT NÚMERO 20
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 160
DOCUMENTOS MANDAMIENTOS DE PAGO NÚMERO 840
2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (IML) Y DE LA NUEVA OFICINA FISCAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ACTUACIONES 2
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA FISCAL ACTUACIONES 2
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA
OBJETIVOS/INDICADORES
3 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Nº SESIONES 15
4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Nº CURSOS 40
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.012 D.G. DE JUSTICIA
12 FUNCIONARIOS 194.848.365 13 LABORALES 11.557.493 131 LABORAL EVENTUAL 255.632 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
60.937
14 OTRO PERSONAL 109.268 141 OTRO PERSONAL 3.457.963 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 874.611 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 885.929 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 585.327 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 5.992.331 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 460.344 16000 CUOTAS SOCIALES 23.203.480 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 341.628 18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 387.004 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 413.245 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 3.007.660 1 GASTOS DE PERSONAL 246.441.217 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.085 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 TOTAL 11.012 246.496.302 TOTAL 112C 246.496.302
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.104
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 10.712.069 10.712.069 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.636.020 27.636.020 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 143.540 143.540 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 23.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 38.514.629 38.514.629
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
ACTIVIDADES
- Ejecución de los contratos administrativos de gestión de servicio público y de los Convenios de Colaboración suscritos para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Ejecución de los contratos administrativos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad, de limpieza y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.
- Contratación de servicios y adquisición de materiales que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores que cumplen medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.
- Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios destinados al funcionamiento ordinario de los Centros y a la cobertura de las prestaciones de primera necesidad de los menores y jóvenes internos en los mismos.
- Adecuación a las necesidades reales de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo adscritos a la Agencia. - Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales. - Control y ejecución de los ingresos de menores procedentes de otras Administraciones en virtud de la colaboración interadministrativa establecida en la normativa aplicables y de, en su caso, los correspondientes Convenios de Colaboración que puedan llegar a formalizarse. - Intensificar la mejora de la coordinación con las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid cuyas competencias cuentan con un mayor grado de vinculación a los objetivos de la Agencia (especialmente, con las Consejerías de Políticas Sociales y Familia; Educación, Juventud y Deporte; Sanidad y Economía, Empleo y Hacienda) en aras a la reeducación y reinserción de los menores atendidos por ésta. - Reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia, las Universidades y los Organismos con competencias en materia de reforma de menores existentes en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas. - Continuación de las mejoras de las actividades que, en materia educativa y a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se prestan a los menores que cumplen una medida de privación de libertad en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia, haciendo especial hincapié en que el cumplimiento de la medida judicial no condicione la posibilidad de finalización del curso académico por parte del menor que cumple la misma en aras a completar su proceso reeducativo. - Mejora del modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán implementando indicadores de evaluación, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, austeridad, sostenibilidad y racionalización de gasto público, a través de las investigaciones y convenios a desarrollar con Universidades a este efecto, sin perjuicio de las aportaciones que en este ámbito realizarán las entidades que colaboran con la Agencia en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes infractores. - Continuar con la priorización de las actuaciones relativas a la familia como uno de los principales factores de protección que, por sí mismo, es capaz de neutralizar y erradicar los riesgos de reincidencia futura de los menores y jóvenes infractores. Para ello, el perfeccionamiento de la intervención en este ámbito se vincula a la homogeneización de la intervención en los diferentes Centros de Ejecución de Medidas Judiciales a través del desarrollo de un Protocolo de Intervención con la familia que establezca las pautas a seguir respecto a distintos ejes (valoración familiar, establecimiento de objetivos, periodicidad de los contactos, distribución de tareas entre todos los agentes, etc.). - Potenciar el compromiso de los menores y jóvenes infractores que cumplen medidas tanto privativas de libertad como de medio abierto con las actividades de naturaleza solidaria que fortalezcan su compromiso social con los colectivos más vulnerables y afiancen su proceso reeducativo, reforzando sus valores de autonomía y responsabilidad. - Proseguir con los programas y actividades destinados a promover la inserción sociolaboral de los menores y jóvenes atendidos
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
ACTIVIDADES
por la Agencia como una de las herramientas fundamentales que facilitan su reinserción plena y efectiva en la sociedad. - Publicación digital en el espacio del que dispone la Agencia en el portal institucional madrid.org de las principales intervenciones y conclusiones registradas en los diferentes foros y jornadas de interés en los que intervienen profesionales adscritos a la Agencia y que se vinculen a la intervención con menores y jóvenes infractores. - Puesta en marcha de la herramienta de gestión del riesgo de reincidencia de menores y jóvenes infractores que ha sido desarrollada por la propia Agencia y que plantea como principales objetivos el establecimiento de elementos de valoración que faciliten la intervención de los profesionales en la gestión de los diferentes casos, así como la predicción fiable y sólida del riesgo de reincidencia, mejorando el valor predictivo de los campos y Áreas diseñadas. - Elaboración de una guía de intervención específica para menores infractores de 14/15 años derivada del estudio y análisis de factores y características criminogénicas, personales y socio-familiares que inciden en el inicio de la conducta delictiva, con el fin de que ésta no se vuelva a repetir tras el establecimiento de una intervención profesional que garantice una reinserción sociocomunitaria más acorde a las necesidades propias de una edad más temprana y, por ello, de un menor desarrollo de la carrera delictiva. - Intensificar, en colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid y con los Juzgados y Fiscalía de Menores, las actuaciones en materia de informatización de los documentos que se utilizan en las diferentes Áreas, Programas y Centros de la Agencia, así como en el ámbito de la gestión de personal adscrito a este Organismo. - Profundizar en las actuaciones en materia de salud mental de menores infractores, desarrollando las propuestas concretas de actuación derivadas de la participación de la Agencia en la elaboración de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e incluidas en el documento "Salud Mental y Menores Infractores". - Pormenorizar en las variables cualitativas derivadas de los datos intercambiados por la Agencia con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) en materia de reincidencia delictiva. - Incidir en el papel institucional de la Agencia en la promoción de las actuaciones de mediación y justicia restaurativa, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y recogiendo la experiencia de la Agencia en esta materia. - Profundización en la intervención con menores y jóvenes pertenecientes a grupos violentos, definiendo y desarrollando estrategias de intervención más ajustadas a los perfiles de estos menores y llevando a cabo las actuaciones educativas y terapéuticas necesarias para conseguir su separación del grupo de referencia.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
OBJETIVOS/INDICADORES
1 REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVENIOS NÚMERO 3
CONTRATOS NÚMERO 5
2 DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS NÚMERO 5
3 DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
LOCALES NÚMERO 9
4 SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS DE TRABAJO NÚMERO 5
5 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS NÚMERO 5
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
OBJETIVOS/INDICADORES
6 ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS NÚMERO 9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 503.488 13 LABORALES 7.733.802 131 LABORAL EVENTUAL 21.309 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
35.355
106.410
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.775 6 INVERSIONES REALES 143.540 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 23.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 TOTAL 11.104 38.514.629 TOTAL 114A 38.514.629
96.782
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 95.403 16000 CUOTAS SOCIALES 1.991.271 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 35.427 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 152.095 1 GASTOS DE PERSONAL 10.712.069 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.420 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 290.600 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.220 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.478.120 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.250 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.500 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 14.779.235 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500 28 PROMOCIÓN 4.175 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.636.020 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.306.311 1.306.311 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000 55.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 300.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.661.311 1.661.311
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD
ACTIVIDADES
- Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora. - Impulso y desarrollo de las iniciativas normativas, en especial el desarrollo de la Ley de Espectáculos y de las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales. - Acciones en materia de Espectáculos Públicos, incluidos los taurinos, en especial el ejercicio de la potestad sancionadora, la expedición de autorizaciones de actividades y establecimientos, así como la realización de pruebas al personal de control de acceso a espectáculos. - Impulso, gestión y tramitación de expedientes de subvención a favor de entidades sin ánimo de lucro de apoyo a las víctimas del terrorismo.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD
OBJETIVOS/INDICADORES
1 MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
TRÁMITES PROCEDIMENTALES NÚMERO 7.200
PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS NÚMERO 110
MEJORA INFORMACIÓN PÚBLICO Nº DE CONSULTAS 15.600
2 FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES NÚMERO 1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.010 D.G. DE SEGURIDAD
12 FUNCIONARIOS 1.090.288 16000 CUOTAS SOCIALES 216.023 1 GASTOS DE PERSONAL 1.306.311 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 300.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 TOTAL 11.010 1.661.311 TOTAL 131M 1.661.311
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 132A SEGURIDAD ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 12.814.449 12.814.449 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.694.352 13.694.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 69.642.540 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 94.000 94.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 96.245.341 96.245.341
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD
ACTIVIDADES
- Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). - Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, de la flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje, del uso de los recursos naturales y del patrimonio histórico-artístico y de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano y de animales domésticos. - Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas. - Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, e investigación de causas de los mismos. - Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia. - Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural y participación en programas de educación ambiental. - Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, en accidentes, catástrofes y en acciones de protección civil. - Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. - Elaboración de planes y estudios de seguridad activa y pasiva y supervisión de las medidas de seguridad en los edificios e instalaciones donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Apoyo en la protección de los Altos Cargos de la Comunidad, así como instalación y mantenimiento de elementos de seguridad en los vehículos oficiales al servicio de este personal. - Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad. - Seguimiento del Convenio de colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil). - Coordinación de la Unidad de Cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Madrid, según el convenio suscrito con el Ministerio del Interior. - Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos singulares o lugares específicos. - La impartición de cursos a las policías locales en los procesos selectivos de ascenso y de acceso a los Cuerpos de Policía Local y de cursos de actualización y especialización. - La impartición de cursos de formación básica de los aspirantes a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de los cursos impartidos por centros municipales de formación, dirigidos a policías locales y a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de las pruebas psicotécnicas a realizar en los procesos selectivos de ascenso y acceso a los Cuerpos de Policía Local. - Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y el funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local. - Seguimiento de los acuerdos y actos adoptados por los Ayuntamientos que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD
ACTIVIDADES
en materia de coordinación de Policías Locales. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad. - Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales. - Coordinación del servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital (TETRA) destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid. - Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid. - Realización de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla de agentes forestales en 30 plazas. - Poner en marcha de manera inmediata las acciones necesarias para la creación de un Centro de Formación para las Policías Locales y otros servicios de seguridad en el territorio de la Comunidad de Madrid, que dependa directamente de esta Administración.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM)
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
NÚMERO EFECTIVOS 2.092
2 CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AGENTES FORESTALES NÚMERO 265
DENUNCIAS NUMERO 1.050
3 SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACCIONES SUPERV. ELEM. Y EMPRESAS NÚMERO 1.200
ACCIONES APOYO SEGURIDAD EN ACTOS OFICIALES NUMERO 900
ESTUDIOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN EDIFICIOS NUMERO 100
ACUERDOS CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR NUMERO 2
INSTALAC. Y CONTROL SISTEMAS SEGURIDAD VEHÍCULOS Y EDIFICIOS NÚMERO 70
ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RADIO TELEVISIÓN DIGITAL NÚMERO 1
4 ACCIONES FORMATIVAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ON LINE NÚMERO 17
CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANAS
NÚMERO 2
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD
OBJETIVOS/INDICADORES
5 OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES SOBRE LA LEGALIDAD DE ACUERDOS AYTOS. SOBRE POLICÍA LOCAL
NÚMERO 60
ASISTENCIAS A JUNTAS/CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD NÚMERO 80
CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO Y POLICIAL NÚMERO 6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 132A SEGURIDAD ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.010 D.G. DE SEGURIDAD
10 ALTOS CARGOS 55.000 12 FUNCIONARIOS 9.395.734 13 LABORALES 1.175.491 16000 CUOTAS SOCIALES 2.188.224 1 GASTOS DE PERSONAL 12.814.449 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 531.275 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.442 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 206.100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.607.137 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 300.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 398 28 PROMOCIÓN 15.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.694.352 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 69.642.540 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000 6 INVERSIONES REALES 94.000 TOTAL 11.010 96.245.341 TOTAL 132A 96.245.341
78.000
6.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.011
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 72.820.938 72.820.938 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.482.310 14.482.310 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 28.948.584 28.948.584 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 116.251.832 116.251.832
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES
- Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla, creando 100 nuevas plazas de bomberos especialistas, 39 de jefes de equipo y 11 de jefes de dotación; y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.
- Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.
- Mantenimiento, ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.
- Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2016, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción.
- Autorización de quemas controladas y fuegos artificiales. - Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios, salvamento, rescates y protección civil mediante medios aéreos, a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos. - Actualización, elaboración, revisión e implantación de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil. - Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población. - Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil. - Gestión del Registro administrativo y electrónico de datos de planes de autoprotección de la Comunidad de Madrid. - Acreditación, identificación corporativa y coordinación de los voluntarios de las agrupaciones municipales de Protección Civil. - Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio. - Recaudación de la contribución especial de las entidades aseguradoras contra incendios. - Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. - Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE PARQUES DE BOMBEROS NÚMERO 5
MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Nº DE PARQUES 20
2 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOTACIÓN DE PERSONAL EFECTIVOS 1.340
3 CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2016
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CAMPAÑA FORESTAL 2016 PERS.CONTR. 217
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES HECTÁREAS 435.000
4 APOYO, COLABORACIÓN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
COLABORACIÓN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES NÚMERO 45
5 GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE ACTUACIONES RELATIVAS A PLANES DE EMERGENCIA Y APOYO A AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIÓN SOBRE PLANES Y REVISIÓN NÚMERO 2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 57.207.132 13 LABORALES 2.003.792 16000 CUOTAS SOCIALES 13.527.522 1 GASTOS DE PERSONAL 72.820.938 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.458.780 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.328.686 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.533.844 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 40.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40.000 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.482.310 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 24.947.213 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
411.250
6 INVERSIONES REALES 28.948.584 TOTAL 11.011 116.251.832 TOTAL 134A 116.251.832
22.000
3.568.121
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.120
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.212.044 9.212.044 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.800.493 3.800.493 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 661.500 661.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000 19.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.693.037 13.693.037
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112
ACTIVIDADES
- Optimizar la coordinación con todos los Organismos con competencia en materia de emergencias. - Desarrollar nuevos convenios/acuerdos con distintos Organismos para potenciar la coordinación del servicio de emergencias (Cruz Roja, etc.). - Mantener, ampliar y mejorar los Terminales de Atención y Seguimiento (TAS) al objeto de conseguir mejores prestaciones y eficacia bajo el entorno web. - Ampliar y optimizar la red TETRA para la coordinación de las emergencias. - Continuar la puesta en marcha del proyecto europeo e-call en el marco del proceso señalado por la Unión Europea. - Renovar la aplicación del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112 (SIGE 112) para optimizar la gestión de llamadas de emergencias en beneficio de los ciudadanos. - Implantar un proyecto de ahorro energético de las instalaciones de Madrid 112 utilizando tecnología LED y detección presencial. - Potenciar la presencia del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 en las redes sociales. - Integrar la aplicación de gestión de emergencias con otros Organismos (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ADIF, etc.).
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ATENCIÓN, COORDINACIÓN Y DESPACHO DE LAS LLAMADAS DE URGENCIA RECIBIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS Nº LLAMADAS 5.000.000
TIEMPO MEDIO DE ESPERA HASTA LA PRIMERA COMUNICACIÓN SEGUNDOS 8
TIEMPO MEDIO DE DESPACHO SEGUNDOS 60
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.120 MADRID 112
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 863.515 13 LABORALES 6.434.384 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 138.448 16000 CUOTAS SOCIALES 1.577.506 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 115.699 1 GASTOS DE PERSONAL 9.212.044 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.046 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.385.976 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.387.471 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 28 PROMOCIÓN 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.800.493 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
21.500
6 INVERSIONES REALES 661.500
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 19.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000 TOTAL 11.120 13.693.037 TOTAL 134M 13.693.037
640.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.019
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 407.899 407.899 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 133.609 133.609 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.500 25.500 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 393.429 393.429 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 960.437 960.437
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
ACTIVIDADES
- Colaboración en la celebración de las Corridas: Extraordinaria de Beneficencia y Día Dos de Mayo. - Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. - Colaboración y asesoramiento a los Ayuntamientos en materia de actividades taurinas. - Colaboración con Entidades sin ánimo de lucro y con Escuelas de Tauromaquia para la promoción de la Fiesta de los Toros. - Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos. - Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria. - Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de obras para el mantenimiento de la misma.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES EN LAS DISTINTAS SALAS CULTURALES DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS
Nº ACCIONES 20
NÚMERO 60
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NÚMERO 25
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES NÚMERO 68
ASESORAMIENTO A AYUNTAMIENTOS Y A OTRAS INSTITUCIONES, ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA TAURINA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 182.779 13 LABORALES 86.825 16000 CUOTAS SOCIALES 72.302 1 GASTOS DE PERSONAL 407.899 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.486 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.711 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.412 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 133.609 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 25.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.500 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
71.614
6 INVERSIONES REALES 393.429 TOTAL 11.019 960.437 TOTAL 334D 960.437
286.340
35.475
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.013
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 10.182.761 10.182.761 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.101.143 1.101.143 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.780 932.780 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 12.325 12.325 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.229.009 12.229.009
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
ACTIVIDADES
- Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal. - Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos así como fijación de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos. - Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos. - Relación con las organizaciones sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia, así como coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las organizaciones sindicales. - Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales. - Coordinación y apoyo en los procesos de elección de Órganos de Representación del personal, así como mantenimiento del Registro de Órganos de Representación. - Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral. - Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional. - Tramitación de los procedimientos de autorización o reconocimiento de compatibilidades, así como tramitación de recursos administrativos y reclamaciones previas. Seguimiento y control de la ejecución de sentencias cuyo objeto verse sobre materias competencia de esta Dirección General. - Inspección de servicios en materia de personal. - Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas. - Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales respecto del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, así como vigilancia de la salud de sus empleados públicos. - Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en esta materia en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos. - Elaboración y diseño del Plan de Formación destinado al personal de la Comunidad de Madrid, realizando una previa detección de necesidades y demandas formativas, impulsando la adopción de nuevas tecnologías en la forma de impartición (e- learning y blended). - Gestión de la ejecución del Plan de Formación. - Desarrollo de un Plan de Seguimiento y Evaluación de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación 2016 con el fin de detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal. - Financiación de los planes de formación de las entidades locales dirigidas a sus empleados públicos. - Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingreso, promoción y readaptación.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS Nº PLAZAS 397
CONVOCATORIA DE PROCESOS DE PROMOCIÓN Nº PLAZAS 546
2 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DURACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS MESES 12
REALIZACIÓN CONVOCATORIAS NÚMERO 27
CURSOS SELECTIVOS NÚMERO 8
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMPATIBILIDADES
NÚMERO 1.000
INFORMES DE COMPATIBILIDAD NÚMERO 15
3 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS NÚMERO 15.000
VALORACIONES CLÍNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 200
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO NÚMERO 300
INFORMES DE SEGURIDAD E HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL NÚMERO 120
VALORACION MÉDICA EMBARAZO O LACTANCIA NÚMERO 50
CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE HÁBITOS SALUDABLES NÚMERO 3
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO NÚMERO 50
INFORMES PROLONGACIÓN PERMANENCIAS Sº ACTIVO NÚMERO 70
BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS DISTRIBUIDOS NÚMERO 3.600
VACUNACIONES NÚMERO 3.500
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
OBJETIVOS/INDICADORES
4 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REUNIONES ÓRGANOS PRESENT.Y NEGOCIACIÓN NÚMERO 40
5 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ANOTACIONES REALIZADAS NÚMERO 938
6 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 1.050
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO NÚMERO 31.600
CURSOS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES NÚMERO 200
FORMACIÓN DE ACOGIDA, PROMOCIÓN O READAPTACIÓN Nº DE ALUMNOS 49
IDIOMAS Nº DE ALUMNOS 2.800
CURSO DESARROLLO HÁBITOS SALUDABLES Nº EDICIONES 15
7 FINANCIAR LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DIRIGIDAS A SUS EMPLEADOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLANES DE FORMACIÓN NÚMERO 25
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.074.921 13 LABORALES 824.401 16000 CUOTAS SOCIALES 1.229.487 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.971.460 1 GASTOS DE PERSONAL 10.182.761 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 744.243 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 253.500 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.000 28 PROMOCIÓN 17.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.101.143 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 932.780 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.780 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
12.325
6 INVERSIONES REALES 12.325 TOTAL 11.013 12.229.009 TOTAL 921N 12.229.009
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.549.471 2.549.471 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 546.575 546.575 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.096.046 3.096.046
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES
- Relaciones con representantes de los medios de comunicación. - Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo. - Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa - Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV. - Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad. - Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido del Gabinete de Comunicación y difusión de las mismas. - Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran. - Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org. - Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org - Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid. - Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa, de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid. - Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa, de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA INVER./AÑO 1.050.000
2 IMAGEN CORPORATIVA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO FOTOS/AÑO 500
3 COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONSEJ.GOBIERNO COMUNIDAD MADRID
RUEDAS PRENSA/AÑO 400
NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS Cº GOBIERNO NOTAS/AÑO 2.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 1.443.504 13 LABORALES 605.473 16000 CUOTAS SOCIALES 434.501 1 GASTOS DE PERSONAL 2.549.471 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 311.233 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 57.434 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 166.133 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.775 28 PROMOCIÓN 8.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 546.575 TOTAL 11.016 3.096.046 TOTAL 921Q 3.096.046
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.205
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.326.363 5.326.363 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 1.290.400 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.483.737 2.483.737 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 146.000 146.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.329 13.329 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 9.259.829 9.259.829
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ACTIVIDADES
- Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. - Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada. - Venta de publicaciones oficiales.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
OBJETIVOS/INDICADORES
1 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M. Nº PÁGINAS 80.000
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NÚMERO 45.000
2 VENTAS POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
VENTAS DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS EUROS 4.100.000
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES EUROS 9.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.186.824 13 LABORALES 2.966.428 131 LABORAL EVENTUAL 6.800 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 40.591 16000 CUOTAS SOCIALES 962.808 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.040 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 78.380 1 GASTOS DE PERSONAL 5.326.363 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 641.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 629.900 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.800 28 PROMOCIÓN 2.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2.483.737 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.483.737 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
50.000
6 INVERSIONES REALES 146.000
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 13.329 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.329 TOTAL 11.205 9.259.829 TOTAL 921R 9.259.829
96.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.014
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.896.282 5.896.282 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 107.513 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 6.003.795 6.003.795
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL
ACTIVIDADES
- Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.
- Asesoramiento jurídico a los organismos y entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.
- Bastanteo de poderes para actuar, presentados por particulares ante la Administración de la Comunidad de Madrid. - Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal. - Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas. - Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo. - Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte. - Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROCEDIMIENTOS NUEVOS INICIADOS EN EL EJERCICIO NÚMERO 13.500
2 INFORMES Y DICTÁMENES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES Y DICTÁMENES EMITIDOS NÚMERO 3.400
3 MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEO DE PODERES
NÚMERO 2.800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.014 ABOGACÍA GENERAL
10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 4.798.014 13 LABORALES 26.975 16000 CUOTAS SOCIALES 986.704 1 GASTOS DE PERSONAL 5.896.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.009 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.504 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 TOTAL 11.014 6.003.795 TOTAL 921S 6.003.795
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.015
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.552.333 3.552.333 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.412.478 3.412.478 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 52.547 52.547 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.017.358 7.017.358
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ACTIVIDADES
- Impulso a la modernización administrativa y a la simplificación y reducción de cargas, mediante la dirección, coordinación y seguimiento de proyectos de administración electrónica.
- Elaboración de proyectos de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General, así como la emisión de informes preceptivos en todas las materias que le atribuye la normativa sectorial.
- Asesoramiento y colaboración con las diferentes unidades de la Comunidad de Madrid en la implantación de actuaciones y proyectos en el ámbito de la calidad y la evaluación de los servicios públicos, e impulso del uso de las diferentes herramientas de calidad.
- Realización de estudios de evaluación para conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida y con la calidad de los diferentes servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid.
- Coordinación y gestión de Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.
- Edición de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.
- Detección de las necesidades para el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de administración electrónica, calidad y evaluación.
- Colaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética. - Velar por la transparencia de la Administración Pública y promocionar e impulsar la publicidad activa. - Ampliación del Servicio de Información y Atención 012, impulsando su carácter de servicio de referencia en materia de información centralizada de la Comunidad de Madrid. A su vez, se mejorarán los servicios prestados con la incorporación de tecnologías y sistemas más avanzados y la extensión de estos a los canales más modernos como el chat, el correo, las redes o la incorporación de citas previas. - Ampliación del número de Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid en los diferentes Ayuntamientos de la Región, así como del número de servicios prestados en las mismas, con especial interés en la extensión de la información al ciudadano en municipios de hasta 5.000 habitantes. - Coordinación y tramitación de las sugerencias y quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid para mejorar sus servicios públicos, formulando además propuesta de resolución de las quejas formuladas a través del Defensor del Contribuyente. - Dinamización y actualización de la información publicada por la Comunidad de Madrid a través del Portal del Ciudadano y del uso de las Oficinas Virtuales de Atención al Ciudadano.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 15
2 PROGRAMAS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES PRECEPTIVOS EN ÁMBITO COMPETENCIAL NÚMERO 220
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS NÚMERO 8
EVALUACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS NÚMERO 1
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS NÚMERO 1
EDICIÓN DIGITAL PUBLICACIONES NÚMERO 19
3 ACTUACIONES EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SECTORES DE ACTUACIÓN NÚMERO 5
ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE TARIFA CONTRATADA NÚMERO 145
TELEMEDIDA PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO PUNTOS 190
OPTIMIZACIÓN DE CAUDALES DE GAS PUNTOS 10
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVOS/INDICADORES
4 TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 3
5 POTENCIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS MULTICANAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CANAL PRESENCIAL ATENCIÓN CIUDADANO Nº SERVICIOS 458.182
CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN CIUDADANO Nº SERVICIOS 3.400.506
CANAL TELEMÁTICO ATENCIÓN CIUDADANO Nº PÁGINAS 18.900.000
SERVICIO DE ALERTAS NÚMERO 185.000
SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Nº ENVÍOS 10.300
SERVICIO DE CHAT Nº SERVICIOS 122.900
SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Nº CORREOS 68.506
REUNIONES DE COORDINACIÓN/FORMACIÓN NÚMERO 26
CREACIÓN DE CONTENIDOS WEB NÚMERO 5.200
MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 28.000
SUPRESIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 300
6 ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SUGERENCIAS Y QUEJAS Nº DE EXPEDIENTES 16.200
SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE Nº DE EXPEDIENTES 200
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVOS/INDICADORES
7 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOCUMENTACIÓN REGISTRADA NÚMERO 200.570
DOCUMENTACIÓN TRAMITADA VENTANILLA ÚNICA NÚMERO 17.000
8 DINAMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
OFICINAS VIRTUALES DE ATENCIÓN CIUDADANO NÚMERO 65
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.713.661 13 LABORALES 163.323 16000 CUOTAS SOCIALES 592.857 1 GASTOS DE PERSONAL 3.552.333 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.352.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 28 PROMOCIÓN 55.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.412.478 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 52.547 6 INVERSIONES REALES 52.547 TOTAL 11.015 7.017.358 TOTAL 921T 7.017.358
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.018
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.718.303 1.718.303 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.412 333.412 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 293.080 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 8.000 8.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.352.795 2.352.795
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
ACTIVIDADES
- Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano, en particular a los jóvenes y niños, de la Comunidad de Madrid a través de las actividades de divulgación organizados con motivo del Día de Europa.
- Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.
- Impulsar la participación de la Comunidad de Madrid, así como de los municipios de la región, en programas europeos de acción directa, a través de acciones de información, formación y asesoramiento.
- Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.
- Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.
- Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.
- Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de difusión de las políticas europeas. - Impulsar la formación especializada a través de cursos, seminarios y charlas, becas y otras iniciativas, en materia de la Unión Europea. - Promover publicaciones en materia de asuntos europeos. - Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). - Coordinar la acción exterior de la Comunidad de Madrid, intensificando y fortaleciendo las relaciones con regiones europeas y no europeas. - Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas. - Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. - Asistencia a los madrileños en el exterior y a los emigrantes madrileños retornados. - Mantenimiento del Registro de Asociaciones y centros madrileños en el exterior. - Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación. - Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias en el traspaso de bienes y servicio del Estado a la Comunidad de Madrid. - Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas. - Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 52
REUNIONES NÚMERO 100
TRÁMITES NÚMERO 400
2 SEGUIMIENTO DEL DERECHO Y DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150
CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 5.000
REUNIONES DE REPRESENTANTES DE LA U.E. Y TERCEROS PAÍSES NÚMERO 50
BOLETINES NÚMERO 369
CONSULTAS NÚMERO 25.000
PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE FORMACIÓN U.E. NÚMERO 5.500
PARTICIPANTES REUNIONES DIFUSIÓN U.E. NÚMERO 54
PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN NÚMERO 12
3 SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150
REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORGANISMOS NÚMERO 400
CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 1.000
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
OBJETIVOS/INDICADORES
4 GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, INFORMAR SOBRE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDAS A EMIGRANTES, CONOCER SU REALIDAD Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CENTROS Y ENTIDADES NÚMERO 1
FICHAS INFORMATIVAS ACTUALIZADAS EMIGRANTES NÚMERO 192
INICIATIVAS Y PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR NÚMERO 3
EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN NÚMERO 1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.241.818 13 LABORALES 110.824 16000 CUOTAS SOCIALES 283.169 1 GASTOS DE PERSONAL 1.718.303 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.800 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.646 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.184 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 13.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 22.000 28 PROMOCIÓN 70.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.412 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 60.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 233.080 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
6 INVERSIONES REALES 8.000 TOTAL 11.018 2.352.795 TOTAL 921U 2.352.795
8.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.018
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 811.018 811.018 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.398 149.398 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 960.416 960.416
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
ACTIVIDADES
- Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la gestión, coordinación, seguimiento, estudio y control de la Política Regional Comunitaria y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos FEDER y FSE.
- Coordinación y Gestión financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los PO FEDER y FSE 2007-2013 y FEDER y FSE 2014-2020.
- Autorización previa de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013 y 2014-2020 y aprobadas por los órganos competentes conforme la normativa financiera de la Comunidad de Madrid velando el cumplimiento del artículo 16, el cual establece que previo a una modificación presupuestaria de créditos cofinanciados por fondos europeos será imprescindible el informe favorable de esta Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional.
- Autorización previa de operaciones: contratos, ayudas, convenios y operaciones desarrolladles directamente por los gestores, que van a ser cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores y ayuntamientos de los Programas Operativos
- Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y confección de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos
- Elaboración y Gestión del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 921V "Coordinación de Fondos Europeos" de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional.
- Actividad coordinadora de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o entes públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.
- Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 1828/2006 y el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 con el fin de garantizar la publicidad y conocimiento de las actuaciones de la Política Regional Europea y realizadas en la Comunidad de Madrid, conforme al Reglamento.
- Realización de estudios sobre la Política Regional de la Unión Europea. - Puesta en práctica y creación de las medidas necesarias para asegurar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz, eficiente y correctamente, con arreglo al principio de una buena gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006. Así como el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 General de Fondos Comunitarios. - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación y verificación tanto administrativa como sobre el terreno. - El desarrollo de las tareas de gestión, seguimiento y control de la programación 2007/2013 y 2014/2020, Así como cierre de la 2007/2013. - Realización por el departamento de Control de esta Subdirección, de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación dispuestas en la normativa comunitaria aplicable a la programación de que se trate, tanto de la Programación 2007-2013 como la programación 2014-2020. - Apoyo, ayuda, colaboración y coparticipación activa en las misiones de control y evaluación realizadas por todas aquellas entidades u organismos (comunitarias, nacionales, regionales o locales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN NÚMERO 4
INFORMES DE EJECUCIÓN NÚMERO 4
2 OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO 2
3 DESARROLLO DE TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD NÚMERO 2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
12 FUNCIONARIOS 675.279 16000 CUOTAS SOCIALES 135.739 1 GASTOS DE PERSONAL 811.018 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.398 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 28 PROMOCIÓN 20.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.398 TOTAL 11.018 960.416 TOTAL 921V 960.416
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 11.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 20.460.446 20.460.446 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.694.801 10.694.801 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.522.428 85.522.428 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 191.302 191.302 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.032.740 1.032.740 8 ACTIVOS FINANCIEROS 456.930 456.930 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 118.358.647 118.358.647
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
ACTIVIDADES
- Asesoramiento jurídico y técnico los Órganos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
- Actualización y simplificación de procedimientos administrativos. - Tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas, sugerencias y protección de datos. - Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno. - Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales, nóminas y seguridad social. - Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias. - Gestión económica y presupuestaria: ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería. - Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual. - Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos. - Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería. - Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería. - Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios. - Gestionar el Registro de Convenios. - Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 LA COORDINACIÓN INTRA E INTERADMINISTRATIVA, EL ASESORAMIENTO Y LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EL RÉGIMEN INTERIOR, LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS NÚMERO 870
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 59
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS NÚMERO 1.810
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 230
DISPOSICIONES NORMATIVAS TRAMITADAS NÚMERO 74
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 115
PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS NÚMERO 157
SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL NÚMERO 1.203
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS NÚMERO 1
CUENTA ANUAL NÚMERO 1
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 1.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.
PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
11.001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
10 ALTOS CARGOS 421.602 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 186.845 12 FUNCIONARIOS 11.126.803 13 LABORALES 2.627.424 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
38.273.161
42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 27.941.000 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 6.295.730 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.522.428 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
143.540
72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 227.700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.032.740 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 456.930 8 ACTIVOS FINANCIEROS 456.930 TOTAL 11.001 118.358.647 TOTAL 924M 118.358.647
19.292
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.111.260 16000 CUOTAS SOCIALES 3.182.442 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 5.788 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.778.990 1 GASTOS DE PERSONAL 20.460.446 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 206.468 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.138.699 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.351.512 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.297.658 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 150.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 300 28 PROMOCIÓN 550.164 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.694.801 41007 MADRID 112 13.012.537 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y
REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
60.613
128.139
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 2.550 6 INVERSIONES REALES 191.302 71007 MADRID 112 661.500 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y
REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.011
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.869.245 5.869.245 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.236.208 1.236.208 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 4.575.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 902.000 902.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.582.453 12.582.453
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
ACTIVIDADES
- Promoción del ahorro y la eficiencia energética a través de los Planes Renove. - Fomento de la rehabilitación de los polígonos industriales. - Impulso de la fabricación y uso del vehículo eléctrico y puntos de recarga. - Fomento del ahorro energético a través del procedimiento de certificación energética de edificios. - Tramitación de expedientes para la utilización o registro de instalaciones industriales y de seguridad y demás procedimientos en materia industrial, energética y minera. - Realización de campañas y jornadas de promoción, información y difusión en materia industrial, energética y minera. - Fomento de acceso al mercado de trabajo de profesionales, instaladores y mantenedores mediante la organización y gestión de las convocatorias oficiales de exámenes y de las E.E.C. Expedición de carnés. - Elaboración de un Plan Estratégico para el desarrollo y modernización de la industria madrileña 2016-2020. - Ayudas a pequeñas y medianas empresas para la renovación de equipos e instalaciones y modernización tecnológica. - Convenios de colaboración con las universidades públicas de Madrid para la elaboración de un plan de mejora y cualificación de áreas industriales en declive que contemple el preceptivo diagnóstico de situación, planes de actuación, proyectos de intervención y plan de seguimiento y evaluación. - Dinamización económica e industrial de áreas y espacios industriales en declive.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE
2 FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES EUROS 500.000
POLÍGONOS INDUSTRIALES A REHABILITAR NÚMERO 30
3 IMPULSO DE LA FABRICACIÓN Y USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y PUNTOS DE RECARGA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
IMPULSO DE LA FABRICACIÓN Y USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y PUNTOS DE RECARGA
4 FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGETICA DE EDIFICIOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
5 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS UNIDADES 900
EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS UNIDADES 350
EXPEDIENTES AUTORIZACIONES ADM. SECCIÓN HIDROCARBUROS UNIDADES 50
EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN DEPÓSITOS GLP UNIDADES 150
EXPEDIENTES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN BOTELLAS GLP Y EESS UNIDADES 40
EXPEDIENTES DE ALTA TENSIÓN UNIDADES 1.000
EXPEDIENTES DE DENUNCIAS, RECLAMACIONES Y JUZGADOS ELECTRICIDAD
UNIDADES 2.200
EXPEDIENTES REFORMAS Y EXC. FINCAS BT UNIDADES 3.000
EUROS 3.500.000
EUROS 500.000
UNIDADES 108.000
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
OBJETIVOS/INDICADORES
EXPEDIENTES INSPECCIONES PERIODICAS LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA
UNIDADES 5.500
EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE GAS UNIDADES 50
EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 50
EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 300
EXPEDIENTES DE ASCENSORES UNIDADES 3.500
EXPEDIENTES DE GRUAS UNIDADES 600
EXPEDIENTES DE APARATOS A PRESIÓN UNIDADES 950
EXPEDIENTES PROYECTOS DE POZOS UNIDADES 83
EXPEDIENTES PROYECTOS DE PERFORACIONES GEOTÉRMICAS UNIDADES 50
EXPEDIENTES DE PLANES DE LABORES UNIDADES 85
EXPEDIENTES VOLADURAS TIPO UNIDADES 27
EXPEDIENTES VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 13
CERTIFICADOS DE EMPRESA DE VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 40
TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN A UNIDADES 736
TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN B UNIDADES 14
TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C UNIDADES 565
TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN D UNIDADES 10
EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE HIDROCARBUROS UNIDADES 40
EXPEDIENTES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA UNIDADES 140
EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO NUEVAS UNIDADES 10
EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS UNIDADES 100
EXPEDIENTES DE REGISTRO DE CONTROL METROLÓGICO UNIDADES 30
EXPEDIENTES DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS UNIDADES 10
EXPEDIENTES DE CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES UNIDADES 100
EXPEDIENTES DE ORGANISMO AUTORIZADOS DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA
UNIDADES 5
EXPEDIENTES DE ITV UNIDADES 7
EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS UNIDADES 200
EXPEDIENTES DE ORGANISMOS DE CONTROL Y EICIS UNIDADES 25
INSPECCIONES UNIDADES 3.000
EXPEDIENTES DE TRASLADOS INTRACOMUNITARIOS RADIACTIVOS UNIDADES 20
EXPEDIENTES DENUNCIAS RAYOS X UNIDADES 75
EXPEDIENTES DE INSTALACIONES DE RAYOS X UNIDADES 800
EXPEDIENTES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO INDUSTRIAL UNIDADES 3.000
EXPEDIENTES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UNIDADES 30
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
OBJETIVOS/INDICADORES
EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS UNIDADES 70
EXPEDIENTES DE EMPRESAS DE VENTA A.T. Y RAYOS X UNIDADES 10
EXPEDIENTES DE ACCIDENTES GRAVES UNIDADES 35
EXPEDIENTES DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE ELECTRICIDAD UNIDADES 3.500
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE PAGO DE TASAS
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y PROV. AVALES
EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
6 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
JORNADAS UNIDADES 60
CAMPAÑAS UNIDADES 3
7 FOMENTO DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXAMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIÓN DE CARNÉS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXÁMENES OFICIALES UNIDADES 34
EXÁMENES ENTIDADES ACREDITATIVAS UNIDADES 100
EXPEDICIÓN DE CARNÉS UNIDADES 8.000
UNIDADES 85
UNIDADES 20
EXPEDIENTES DE INGRESOS POR COBRO DE SANCIONES UNIDADES 380
EXPEDIENTES DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN RÉGIMEN ESPECIAL
UNIDADES 90
UNIDADES 180
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.378.392 13 LABORALES 452.620 16000 CUOTAS SOCIALES 955.741 1 GASTOS DE PERSONAL 5.869.245 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.127 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22.334 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 936.996 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 18.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 95.400 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 391 28 PROMOCIÓN 115.960 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.236.208 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.500.000 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 75.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 99.000 69007 PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES 800.000 6 INVERSIONES REALES 902.000 TOTAL 12.011 12.582.453 TOTAL 422B 12.582.453
3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.013
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.176.907 2.176.907 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 360.020 360.020 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 260.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.650.000 1.650.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.446.927 4.446.927
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
ACTIVIDADES
- Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes para la realización de proyectos de reforma y rehabilitación de Mercados y Galerías Comerciales de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de modernizar sus estructuras y mejorar sus equipamientos comerciales y tecnológicos.
- Apoyo a las Pymes Comerciales para la ejecución de proyectos de innovación y modernización de sus procesos de negocio mediante la incorporación de nuevas tecnologías.
- Impulso y difusión del Portal de Comercio de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de fomentar la innovación y modernización del comercio, impulsando el e-commerce como factor de mejora de la competititvidad de las pymes comerciales, contribuyendo así al crecimiento y a la generación de empleo.
- Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes en acciones de promoción del comercio de la región con el objetivo de dinamizar las ventas y situar a la Comunidad de Madrid como un referente comercial.
- Apoyo a las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades feriales y promoción comercial con la finalidad de fomentar la promoción comercial y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de los municipios de la Región, mediante actuaciones específicas destinadas a dinamizar las ventas y potenciar el consumo.
- Desarrollo e impulso de acciones de promoción del comercio de las principales áreas y ejes comerciales y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de promocionar las compras, dinamizar el consumo y reactivar las ventas de la Región.
- Consolidación de las acciones promocionales en el mercado emisor emergente chino y ampliación a otros mercados emergentes. - Desarrollo de actuaciones de formación, asesoramiento e información continúa a las pymes comerciales y de servicios complementarios al comercio para mejora de su gestión empresarial. - Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. - Tutela de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Comercio y Consumo por la normativa vigente. - Gestión del Registro General de Comerciantes Ambulantes. - Asesoramiento e información a las Corporaciones Locales en materia comercial, especialmente en relación a la aplicación de la Ley 2/2012 y la adaptación de sus Ordenanzas - Apoyo a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su competitividad mediante su promoción y participación en nuevos canales de comercialización y la apertura de nuevos mercados. - Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano. - Actualización del Repertorio de Actividades y Oficios Artesanos de la Comunidad de Madrid, así como el desarrollo de medidas que faciliten y agilicen los trámites administrativos en el ejercicio de la actividad artesanal. - Gestión del Registro de Actividades Artesanas. - Gestión del Registro de Actividades Feriales. - Publicación del Calendario de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid. - Elaboración de un estudio de la situación del comercio minorista en la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 INNOVACIÓN, PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REHABILITACION MERCADOS Y GALERIAS COMERCIALES Nº PROYECTOS 4
MERCADOS Y GALERIAS (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 250
AYUDAS MODERNIZACION PYMES (CAP. VII) Nº PROYECTOS 50
ACTIVIDADES FERIALES (AYUNTAMIENTOS) Nº PROYECTOS 6
ACTIVIDADES FERIALES (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 300
ACTUACIONES PROMOCION DEL COMERCIO Y DEL TURISMO DE COMPRAS
Nº ACTIVIDADES 55
ESTUDIOS E INFORMES SECTOR COMERCIO Y ARTESANIA Nº ESTUDIOS 2
PROMOCIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO Nº VISITAS PORTAL 30.000
2 ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SEGUIMIENTO ACTUAC. MERCADILLOS VENTA AMBULANTE Nº MERCADILLOS 183
ACTUAC. INSPECCION Y CONTROL NORMATIVA COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 150
INFORMACION Y ASESORAMIENTO SECTOR COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 1.100
CERTIF TIENDA DE CONVENIENCIA EFECTOS VENTA TABACO Nº ACTIVIDADES 5
CONCESION CARNETS DE VENTA AMBULANTE Nº CARNETS 300
APOYO JURIDICO A CCLL Y ASESORAMIENTO Nº ACTUACIONES 10
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
OBJETIVOS/INDICADORES
3 PROMOCIÓN DE LA ARTESANIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FERIA MERCADO ARTESANIA Nº EXPOSITORES 160
ACTIVIDADES PROMOCION SECTOR ARTESANO Nº ACTIVIDADES 7
ASISTENCIA TECNICA (CARNETS, CARTAS ARTESANAS) NÚMERO 70
4 ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROMOCION DE ACTIVIDADES FERIALES Nº ACT.FERIALES 162
ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN ACT. FERIALES NÚMERO 35
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.675.337 13 LABORALES 69.267 16000 CUOTAS SOCIALES 349.811 1 GASTOS DE PERSONAL 2.176.907 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.218 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.120 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.682 28 PROMOCIÓN 300.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 360.020 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 49 FOMENTO ECONÓMICO 160.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.650.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.650.000 TOTAL 12.013 4.446.927 TOTAL 431A 4.446.927
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 726.263 726.263 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 1.117.036 3 GASTOS FINANCIEROS 690.000 690.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.533.299 2.533.299
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
ACTIVIDADES
- Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, sea de forma directa, mediante trabajo interno, sea a través de apoyo externo o por medio de colaboraciones con empresas u organismos especializados
- Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General - Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la Región, así como a través de diversas publicaciones - Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas. - Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las PYMES. - Apoyo y gestión del reafianzamiento de proyectos de inversión de Pymes a través de Avalmadrid. - Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las administraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionalización empresarial. - Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO MADRILEÑO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO MADRILEÑO NÚMERO 12
2 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA REGIONAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA REGIONAL NÚMERO 1
3 PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES PROMOCIONALES NÚMERO 3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
12 FUNCIONARIOS 455.672 13 LABORALES 150.526 16000 CUOTAS SOCIALES 120.065 1 GASTOS DE PERSONAL 726.263 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.950 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.089.463 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 28 PROMOCIÓN 22.623 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 690.000 3 GASTOS FINANCIEROS 690.000 TOTAL 12.010 2.533.299 TOTAL 433A 2.533.299
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.053.638 1.053.638 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318.014 318.014 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000 225.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.500.000 19.500.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 402.010.755 402.010.755 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 423.107.407 423.107.407
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
ACTIVIDADES
- Facilitar el acceso de las empresas a la financiación. Para favorecer la modernización de las empresas y propiciar sus iniciativas de inversión, se establecerán acuerdos con el BEI, para distribuir crédito en condiciones preferentes que permitan a las empresas obtener financiación para modernizar sus estructuras y para desarrollar nuevos productos.
- Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo al desarrollo de iniciativas de negocio de carácter innovador y tecnológico que, por su carácter estratégico, puedan ser consideradas como acciones clave.
- Desarrollo de las actividades orientadas a posicionar a la Comunidad de Madrid como Región Avanzada de Conocimiento dentro del programa Horizonte 2020 de la CE. Entre estas actividades se encuentran la definición de la estrategia inteligente de la Región (RIS3), condición Ex-ante de la CE para poder acceder al objetivo temático 1 (potenciar la I+D+i) de la nueva agenda europea.
- Desarrollo de programa de ayudas para promover la constitución y consolidación de empresas de base tecnológica: START-UPS. - Ayudas Regionales a la Inversión. Incentivación del tejido industrial y empresarial. Para potenciar el desarrollo integrado y equilibrado de las distintas zonas de la Comunidad se han programado ayudas regionales a la inversión empresarial en aquellas zonas de la región contempladas en el Mapa de Ayudas Regionales 2014-2020 aprobado por la Comisión Europea, que presentan una mayor vocación industrial y han sido afectadas por el avance del paro debido a la presencia en las mismas de una estructura productiva más expuesta ante momentos de declive en la actividad económica en lo relativo a la destrucción de empleo, en concreto el Corredor del Henares y la Zona Sur Metropolitana. - Cheque innovación a proyectos de I+D+i que permita incorporar a las Pymes al impulso innovador. - Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalización en el apoyo a la identificación de oportunidades de participación y a la preparación de propuestas de I+D+i a programas nacionales y al VII Programa Marco de la UE. - Subvención Nominativa a la Asociación Madrid Network para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad de Madrid. - Colaboración y coordinación a través de la Cámara de Comercio con las unidades de la Administración regional, nacional y europea en el desarrollo de Planes y Programas afines con las competencias de la Dirección General de Economía y Política Financiera. - Participación de la C.M. en un Fondo de Inversión mediante la oportuna aportación de capital. Dicho Fondo de Inversión tendrá como objeto la potenciación de la I+D, bien fomentando la concesión de préstamos participativos tanto a empresas madrileñas innovadoras como a Start-Ups o bien mediante la inversión directa en su capital. Debe de tratarse de empresas madrileñas innovadoras que demuestren carácter innovador bien habiendo recibido ayudas públicas para actuaciones en I+D+i o bien mediante su propia actividad. - Impulso en el sur de la Comunidad de Madrid el Silicon Valley Español creando un ecosistema de innovación como espacio de emprendimiento y de generación de conocimientos, fomentando especialmente la transferencia de dichos conocimientos entre todos los agentes implicados (emprendedores de base tecnológica, Universidades, IMDEAS...). - Ayudas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad de Madrid, con especial atención a las PYMES. - Apoyo al desarrollo de espacios, servicios de apoyo y suelo tecnológico industrial, para el emplazamiento de actividades y empresas de alto valor de sectores estratégicos, y para la creación de nuevas empresas de base tecnológica. - Apoyo del desarrollo de las actuaciones y proyectos de empresas e instituciones dedicadas a la innovación. Con particular apoyo a la promoción de Madrid como lugar de atracción de inversiones y talento a través del apoyo y promoción a la Red de Parques Tecnológicos y Clusters.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 APOYO TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONTRATOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA NÚMERO 10
2 INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMIA A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PRESENTACIÓN PROYECTOS PROGRAMAS NACIONALES, EUROPEOS E INTERNACIONALES
3 IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA COMPETITIVIDAD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
JORNADAS IMPULSO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN NÚMERO 22
Nº DE PARTICIPANTES NÚMERO 1.000
4 FACILITAR EL ACCESO A LAS EMPRESAS A LA FINANCIACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROYECTOS EMPRESARIALES FINANCIADOS NÚMERO 3.000
5 AYUDAS A EMPRESAS DEL CORREDOR DEL HENARES Y SUR METROPOLITANO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
APOYO ACTUACIONES INVERSIONES EMPRESARIALES NÚMERO 35
NÚMERO 16
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
12 FUNCIONARIOS 845.638 13 LABORALES 42.538 16000 CUOTAS SOCIALES 165.462 1 GASTOS DE PERSONAL 1.053.638 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.550 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 276.864 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 28 PROMOCIÓN 20.600 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318.014 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 225.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 17.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.500.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 400.000.000 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
2.000.000
87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 10.755 8 ACTIVOS FINANCIEROS 402.010.755 TOTAL 12.010 423.107.407 TOTAL 463A 423.107.407
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.013
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.214.108 4.214.108 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 694.585 694.585 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 4.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.912.693 4.912.693
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
ACTIVIDADES
- Atención de consultas sobre consumo. - Elaboración de un Plan de Formación e Información que recoja, como programación anual, las actuaciones y actividades formativas e informativas que realiza la Dirección General de Comercio y Consumo. - Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo. - Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto. - Actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor. - Actividades en materia de formación, para adultos y profesionales del consumo, con la finalidad de potenciar el conocimiento de los derechos de los consumidores y los cambios legislativos. - Refuerzo de la educación en consumo dentro de la enseñanza, con un programa de talleres en consumo dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. - Actividades de fomento y promoción del consumo, mediante la convocatoria o participación en concursos sobre esta materia. - Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo. - Inspecciones programadas (por campañas) y no programadas (por denuncias) de productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores. - Coordinación de las campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales. - Potenciación de la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios, mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada. - Apoyo a la red de comunicación de accidentes. - Colaboración con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales. - Cooperación y coordinación con otras Administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores. - Impulso de las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración. - Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo, y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social. - Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución. - Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones. - Impulso a la participación de las Organizaciones de Consumidores y colaboración con ellas en la difusión de los contenidos informativos y formativos. - Colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, suscribiendo convenios con éstas y con Asociaciones de Consumidores para implementar sistemas de información al consumidor. - Desarrollo de labores de asesoramiento en materia de defensa del consumidor a diferentes instituciones, como el Defensor del Pueblo, así como a otras Direcciones Generales de la Comunidad de Madrid, y, emisión de informes sobre disposiciones normativas por lo que afecta a la defensa del consumidor.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOGRAR UN CONSUMO RESPONSABLE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PORTAL DEL CONSUMIDOR (VISITAS) NÚMERO 300.000
PORTAL DEL CONSUMIDOR (ACTUALIZACIONES DE CONTENIDOS) NÚMERO 60
ACTUACIONES DIRECTAS EN FORMACIÓN E INFORMACIÓN NÚMERO 50
TALLERES DE CONSUMO NÚMERO 1.400
CONCURSOS DE CONSUMO NÚMERO 2
2 REFORZAR Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONSULTAS ATENDIDAS NÚMERO 16.000
RECLAMACIONES TRAMITADAS NÚMERO 21.000
RECLAMACIONES RESUELTAS POR MEDIACIÓN NÚMERO 5.500
3 GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN NÚMERO 5.200
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 20
VISITAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 1.300
ALERTAS EN SEGURIDAD DE PRODUCTOS NÚMERO 130
EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 100
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
OBJETIVOS/INDICADORES
4 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE CONSUMO (REUNIONES) NÚMERO 20
CONSULTAS Y COMUNICACIONES CON ENTIDADES LOCALES (INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA)
NÚMERO 2.900
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
NÚMERO 40
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
12 FUNCIONARIOS 2.827.179 13 LABORALES 691.644 16000 CUOTAS SOCIALES 695.285 1 GASTOS DE PERSONAL 4.214.108 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.800 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.710 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 571.767 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.708 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 62.600 28 PROMOCIÓN 23.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 694.585 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 TOTAL 12.013 4.912.693 TOTAL 492A 4.912.693
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.019
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.065.631 1.065.631 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 296.213 296.213 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.361.844 1.361.844
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
ACTIVIDADES
- Gestión y resolución de procedimientos en materia de arbitraje de consumo. - Ejecución de acciones de promoción y fomento del Sistema Arbitral de Consumo. - Ejecución de acciones de formación en materia de arbitraje de consumo. - Colaborar con las asociaciones más representativas de consumidores y organizaciones profesionales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para participar en las audiencias del Sistema Arbitral de Consumo. - Plan de refuerzo y apoyo a la financiación con Asociaciones de Consumidores, mediante Convenios, para representar a personas consumidoras en Colegios Arbitrales, tanto locales como de la Comunidad de Madrid. - Campañas de difusión del Sistema Arbitral de Consumo en colaboración con Asociaciones de Consumidores, incorporando a todas las empresas prestadoras de servicios y suministros básicos en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las empresas y organismos dependientes del Gobierno de la Comunidad de Madrid que contratan con empresas adheridas al sistema Arbitral de Consumo. - Incorporación de todas las empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid al Sistema Arbitral de Consumo.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE DE CONSUMO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS NÚMERO 6.000
SOLICITUDES RESUELTAS POR LAUDO NÚMERO 2.330
SOLICITUDES RESUELTAS POR MEDIACIÓN NÚMERO 2.400
2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS NÚMERO 16.200
CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES NÚMERO 14
CONVENIOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y COLEGIOS PROFESIONALES
NÚMERO 28
CAMPAÑAS DIFUSIÓN SISTEMA ARBITRAL NÚMERO 2
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES NÚMERO 20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
12 FUNCIONARIOS 580.830 13 LABORALES 303.580 16000 CUOTAS SOCIALES 181.221 1 GASTOS DE PERSONAL 1.065.631 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.850 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 245.348 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.615 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.900 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 14.500 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 296.213 TOTAL 12.019 1.361.844 TOTAL 492B 1.361.844
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.015
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.655.971 5.655.971 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.655.971 5.655.971
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
- Formulación de directrices y establecimiento de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizadas en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.
- Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Recursos Humanos, así como el análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.
- Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.
- Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.
- Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como el seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de Recursos Humanos.
- Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa en relación con el régimen de retribuciones y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.
- Estudio y emisión de informes de las propuestas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, así como el informe y control de las plantillas orgánicas de los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.
- Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.
- Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
- Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario relativos a la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.
- Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral. - Elaboración de criterios generales y autorización para el nombramiento de funcionarios interinos y contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios. - Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así como para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas. - Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Dirección General y tramitación de los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al Centro Directivo. - Informe de las demandas, en particular en los procesos de conflicto colectivo, que versen sobre la aplicación e interpretación de
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
aspectos con trascendencia retributiva de normas o convenios colectivos. - Seguimiento de la ejecución de sentencias firmes recaídas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros órganos. - Análisis de las sentencias más significativas dictadas en los diversos ámbitos de la gestión de Recursos Humanos. - Análisis de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y de sus retribuciones, y elaboración de tablas estadísticas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, a requerimiento de la Administración del Estado, del personal al servicio del sector público autonómico.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ADAPTACIONES NORMATIVAS NÚMERO 12
COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES NÚMERO 1
2 NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NÚMERO 3
3 RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PP NÚMERO 1.000
EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS NÚMERO 2
4 PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 662
ANÁLISIS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO I NÚMERO 72
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS/INDICADORES
5 ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROVISIÓN ARTÍCULO 55 NÚMERO 80
INFORMES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN NÚMERO 400
ACUERDO DE COMISIONES DE SERVICIO NÚMERO 40
COBERTURA INTERINA NÚMERO 7.404
NOMBRAMIENTOS EBEP NÚMERO 200
RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO NÚMERO 750
PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO NÚMERO 700
DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS NÚMERO 240
REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS NÚMERO 65
RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUCA NÚMERO 3.400
RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUIN NÚMERO 1.000
RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS NÚMERO 155
REINGRESOS LABORALES NÚMERO 20
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES NÚMERO 30
CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PERSONAL NÚMERO 4.368
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 730
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
12 FUNCIONARIOS 4.438.606 13 LABORALES 307.751 16000 CUOTAS SOCIALES 909.614 1 GASTOS DE PERSONAL 5.655.971
TOTAL 12.015 5.655.971 TOTAL 921M 5.655.971
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.017
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.892.279 3.892.279 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.900.840 7.900.840 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.508.000 2.508.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.301.119 14.301.119
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
ACTIVIDADES
- Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.
- Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
- Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid. - Remisión de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de la Cámara de Cuentas. - Facilitar información de la contratación pública de la Comunidad a la Asamblea de Madrid, así como al Registro de Contratos del Sector Público. - Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid hasta su previsto cierre, tras la consolidación de toda la información contenida en RELI en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, en virtud del Convenio de colaboración suscrito el 9 de diciembre de 2014 entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, con objeto de eliminar duplicidades y utilizar un Registro único. - Gestión centralizada de suministros y servicios, proponiendo la declaración de uniformidad y los procedimientos para su adquisición centralizada. - Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras. - Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada. - Elaboración de los catálogos de suministros y servicios homologados por la Comunidad de Madrid. - Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de bienes de gestión centralizada, investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones. - Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras. - Desarrollo, modificación, mantenimiento, administración y gestión funcional del proyecto NEXUS ECCL de Modernización de los Sistemas de Información Económico-Financiero, Contratación Pública, Compras y Logística de la Comunidad de Madrid, en materia de contratación pública. Gestión de la aplicación del Registro de Licitadores (RELI). - Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. - Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades. - Elaboración de estudios, informes, normativa y estadísticas sobre contratación pública. - Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid. - Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM en cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas. - Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos. - Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos. - Actualización de los datos recogidos en el Inventario. - Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid. - Comprobación de planos, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios. - Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
ACTIVIDADES
- Redacción, supervisión de proyectos y dirección técnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar. - Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral.
- Gestión de expedientes para la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedición de certificaciones de dominio para la inmatriculación de inmuebles no inscritos.
- Elaboración de informes jurídicos patrimoniales y propuestas de desarrollo reglamentario en materia de normativa patrimonial. - Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción. - Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas. - Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso terciario en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid. - Estudios técnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y análisis urbanísticos con el fin de rentabilizar los recursos patrimoniales, así como estudios del nivel de adaptación de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresión de barreras y otras circunstancias. - Administración, gestión y explotación de los bienes patrimoniales, viviendas y locales vacíos y arrendados a terceros. - Estudio y propuesta de contratación de los seguros de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para la cobertura de los riesgos derivados de la tenencia de inmuebles (daños materiales y responsabilidad civil por su uso y explotación) así como por la responsabilidad civil profesional de empleados y altos cargos de esta Consejería. - Gestión de los tributos locales periódicos y de gestión mediante registro, padrón o matrícula en los que la Administración de la Comunidad de Madrid es sujeto pasivo, a título de contribuyente o de sustituto, por detentar la titularidad de un inmueble o de un vehículo de tracción mecánica - Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los datos reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la investigación, comprobación y pago de los tributos municipales de carácter periódico de la Comunidad de Madrid , Organismos Autónomos y Entes Especiales. - Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales. - Control y presupuesto de la partida 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. - Revisión de las mejoras realizadas en los inmuebles adscritos a las distintas Consejerías, y cuyo importe es traspasado por éstas a la de Economía, Empleo y Hacienda, a fin de comprobar la correcta asignación que se ha dado a la cuenta financiera y al inmueble, previo a la incorporación de éstos importes al Inventario.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (* EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SUSCRITO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014, ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESTÁ PREVISTO QUE DURANTE 2015 SE TRANSFIERA LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO, DEBIDO A LA PROGRAMADA INTEGRACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO NO SE ESTABLECEN OBJETIVOS PARA 2016)
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS NÚMERO 36
SESIONES DE LA JCCA NÚMERO 5
INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO NÚMERO 3.800
INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN REGISTRO DE CONTRATOS
NÚMERO 2.000
NÚMERO 11.000
INSCRIPCIONES REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO *
RENOVACIÓN REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO *
OTROS PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO *
2 GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SUMINISTROS Y SERVICIOS HOMOLOGADOS NÚMERO 6
SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS NÚMERO 4
CONTRATOS BASADOS EN SUMINISTROS HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
OBJETIVOS/INDICADORES
3 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS DE CONTRATOS PUBLICADAS EN INTERNET NÚMERO 1.500
VISITAS AL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 300.000
PÁGINAS VISTAL DEL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4.000.000
4 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 140
TRIBUTOS LOCALES (LIQUIDACIONES) NÚMERO 5.500
EXPEDIENTES JURÍDICOS - PATRIMONIALES NÚMERO 300
5 ORDENACIÓN PATRIMONIAL AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
VALORACIÓN DE INMUEBLES PREVISTOS Nº ACTUACIONES 8
DICTÁMENES DE RENTAS DE MERCADO DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 10
OTROS ANÁLISIS Y APOYOS A LA OPTIMIZACIÓN PATRIMONIAL NÚMERO 5
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
OBJETIVOS/INDICADORES
6 REFORMA, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EJECUCIÓN DE OBRAS UNIDADES 25
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.014.626 13 LABORALES 489.716 16000 CUOTAS SOCIALES 305.445 1 GASTOS DE PERSONAL 3.892.279 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.690 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 51.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.732.650 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.900.840 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
2.005.000
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 300.000 6 INVERSIONES REALES 2.508.000 TOTAL 12.017 14.301.119 TOTAL 923A 14.301.119
200.000
3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.222.751 2.222.751 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 82.175 82.175 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 670.937 670.937 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.975.863 2.975.863
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
ACTIVIDADES
- Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones).
- Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.
- Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.
- Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.
- Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.
- Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).
- Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).
- Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).
- Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Elaboración de la Publicación "Características de la Población y los Hogares a través de la EPA". Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores.
- Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), infografías, folletos, desplegables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.
- Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadística (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc. (RECONO, Gestores y visores de Bancos).
- Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.)
- Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.
- Elaboración del Colectivo y la Dinámica Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS. Directorios de Empresas.
- Mantenimiento y ampliación de los Banco de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda, Banco de Datos Europeos).
- Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales ). Visores SITO. Ampliación en la obtención de listados on-line.
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
ACTIVIDADES
- Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la Información que incluye. Atención al público, seguimiento de la demanda estadística y difusión de la información.
- Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.
- Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social y estudios longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social. - Demografía Empresarial. Explotación general y boletines trimestrales y semestrales. Estadística de Autónomos. - Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social.Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social) - Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA). - Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA. Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, y del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista. Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid. Estadística del Agua. - Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output de la Comunidad de Madrid. - Boletín mensual de turismo. - Estadísticas Históricas. - Explotación estadística de las pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. - Atlas Estadístico del Empleo. - Dinámica de la Ocupación. Explotaciones trimestrales y anuales. - Estudio y formación del catálogo de concentración de locales: polígonos, centros comerciales, parques empresariales, etc. - Boletín trimestral de la Vivienda. - Indicadores de transporte. - Tablas de Mortalidad y Esperanza de Vida de las Empresas. - Estadística del Pluriempleo. - Potencial Explotación de la Información Fiscal. Estadísticas Tributarias (en colaboración con las Comunidades Autónomas). - Explotación de datos de MUFACE - Elecciones.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES Nº REGISTROS 3.500.000
CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA Nº REGISTROS 95.000
BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO SERIES 350.000
DIFUSIÓN WEB PÁGINAS 35.000.000
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN BOLETINES 135.000
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Nº REGISTROS 320.000
PADRÓN CONTÍNUO Nº REGISTROS 6.488.000
REGISTROS DE EXTRANJEROS Nº REGISTROS 956.000
ASISTENCIA APLICACIÓN PADRÓN MUNICIPIOS 145
CENSO CONTÍNUO DE EDIFICIOS Nº REGISTROS 70.000
CENSO CONTÍNUO DE VIVIENDAS Nº REGISTROS 250.000
NÚMERO DE CALLE ACTUALIZADOS Nº REGISTROS 10.285
MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJERO MUNICIPIOS 179
PLANIMETRÍA PLANOS 26.000
MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET MAPAS 240.000
COLECTIVO EMPRESARIAL Nº REGISTROS 700.000
NOMECALLES CAPAS 230
VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADO Nº REGISTROS 213
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.474.695 13 LABORALES 301.622 16000 CUOTAS SOCIALES 363.942 1 GASTOS DE PERSONAL 2.222.751 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.175 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 16.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 28 PROMOCIÓN 11.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 82.175 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 670.937 6 INVERSIONES REALES 670.937 TOTAL 12.010 2.975.863 TOTAL 923C 2.975.863
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 16.185.294 16.185.294 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.219.766 18.219.766 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 50.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 148.016 148.016 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000 3.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 159.793.196 159.793.196 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 197.396.272 197.396.272
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
ACTIVIDADES
- Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de caracter personal.
- Solicitud de emisión por parte del Servicio Jurídico de los informes y dictámenes jurídicos en relación a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejería.
- Gestión de las funciones de protectorado de las Fundaciones - Tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería, asi como las propuestas de resolución de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisión de oficio y relaciones con órganos jurisdiccionales. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración de proyectos de disposiciones normativas de la Consejería. - Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejería - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT) - Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada - Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo. - Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería. - Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica. - Gestión del archivo central de la Consejería. - Archivo y registro de convenios y órdenes - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden. - Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento. - Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejeria, control y supervisión de la ejecución del presupuesto. - Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos - Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública - Gestión de expedientes de ingresos y gastos, asi como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria - Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería - Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos - Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico. - Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
ACTIVIDADES
- Desarrollo de un Plan Integral de lucha contra el fraude fiscal.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
10 ALTOS CARGOS 339.110 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 172.094 12 FUNCIONARIOS 7.206.720 13 LABORALES 3.763.418 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 19.707 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 799.446 16000 CUOTAS SOCIALES 2.640.305 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.244.494 1 GASTOS DE PERSONAL 16.185.294 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 122.881 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.275.647 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 466.900 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.064.723 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 27.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 72.615 24000 SERVICIOS NUEVOS 100.000 28 PROMOCIÓN 90.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.219.766 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
159.600.482
8 ACTIVOS FINANCIEROS 159.793.196 TOTAL 12.001 197.396.272 TOTAL 923M 197.396.272
18.071
103.945
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 26.000 6 INVERSIONES REALES 148.016 79 FOMENTO ECONÓMICO 3.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 192.714 89000 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.017
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.839.950 3.839.950 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 357.622 357.622 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.197.572 4.197.572
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
ACTIVIDADES
- Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual. - Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería - Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General. - Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios - Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990 deban rendirse. - Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera. - Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid. - Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
12 FUNCIONARIOS 2.838.838 13 LABORALES 381.456 16000 CUOTAS SOCIALES 619.656 1 GASTOS DE PERSONAL 3.839.950 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 357.622 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 357.622 TOTAL 12.017 4.197.572 TOTAL 931M 4.197.572
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.015
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.257.553 3.257.553 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.257.553 3.257.553
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
- Formulación y seguimiento de la política presupuestaria, diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y definición de los criterios para su elaboración.
- Elaboración del marco general de presupuestación para el ejercicio, establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, así como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.
- Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, dentro de un marco de estabilidad presupuestaria, a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los centros gestores.
- Preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.
- Elaboración de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección del Anteproyecto.
- Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del presupuesto, tanto de gastos como de ingresos, así como la evaluación y control del proceso presupuestario. - Análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de los presupuestos, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación y el curso y tramitación que proceda para las mismas. - Elaboración de informes respecto de los gastos plurianuales cuando sea preceptivo, los planes económico-financieros de las empresas públicas, los planes y programas de actuación, las disposiciones normativas, convenios y negocios jurídicos con repercusión presupuestaria. - Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, empresas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid. - Estudio y evolución de los sistemas de información, revisión, mantenimiento y desarrollo del subsistema de elaboración del presupuesto, del subsistema de seguimiento de la ejecución presupuestaria y del sistema de información económico-financiera. - Elaboración y presentación de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid. - Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administración de la Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y seguimiento de estructuras de financiación de inversiones. - Análisis y evaluación de medidas tendentes a la racionalización y modernización del sector público de la Comunidad de Madrid. - Análisis y evaluación de las variaciones patrimoniales de los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 2.567.597 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
11.127
13 LABORALES 87.742 16000 CUOTAS SOCIALES 506.498 1 GASTOS DE PERSONAL 3.257.553
TOTAL 12.015 3.257.553 TOTAL 931N 3.257.553
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.018
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 18.941.083 18.941.083 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 152.249 152.249 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 19.093.332 19.093.332
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como aplicación de la fiscalización previa limitada en aquellos supuestos en que legalmente proceda, realizando en estos casos la fiscalización plena posterior o el control financiero asociado.
- Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias que resulte competente, así como el informe de propuestas normativas realizadas por otros Centros Directivos. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas. Coordinación de criterios de control interno, elaboración de informes en los asuntos que así lo requieran, así como la resolución de consultas y discrepancias.
- Mantenimiento del archivo documental de la Intervención General, así como de su página web. - Adquisición de libros y elaboración de material para divulgación de aquellos aspectos que resulten precisos. - Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. - Gestión y mantenimiento del Registro de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. - Verificación material de la efectiva realización de los contratos, convenios y subvenciones realizadas por las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid. - Auditorias de sistemas de gestión y control, de seguimiento de las efectuadas en ejercicios anteriores y de operaciones financiadas por Fondos Europeos. - Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid y de certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006. - Control financiero de organismos autónomos mercantiles, de empresas, entes públicos, de centros de enseñanza no universitaria, centros docentes públicos y centros docentes concertados. - Control financiero de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud y de fundaciones biomédicas. - Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. Validación del desarrollo informático para la elaboración de la Cuenta General en NEXUS. - Emisión de los informes de idoneidad formal de las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid y de los Entes del sector público de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica no les confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. - Implantación de procedimientos de control de deuda proveniente de sentencias. Control de la deuda comercial, mensual, trimestral y anual. - Consolidación de la implantación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Normalización de procedimientos de gestión contable. Resolución de consultas contables. - Diseño funcional e implantación de fases pendientes y evolutivos del nuevo Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid. Resolución de incidencias y consultas. Gestión de permisos de acceso. - Adaptación de procedimientos de recepción y tramitación de factura electrónica. - Elaboración de la información a remitir a la Asamblea de Madrid, al Ministerio competente en materia de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. - Preparación, tramitación y control de procesos de cierre y apertura de ejercicio presupuestario. Estudio y tramitación de excepciones legalmente previstas. - Elaboración de Informes en materia de Estabilidad Presupuestaria. Publicación del periodo medio de pago a proveedores - Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos. - Certificaciones de Fondos Europeos (FEDER Y FSE).
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL
- Cuenta de Tributos cedidos. - Elaboración del estado de liquidación del Presupuesto.
ACTIVIDADES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 FISCALIZACIÓN DE ACTOS Y EXPEDIENTES CON CONTENIDO ECONÓMICO. DESARROLLO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO-CONTABLE. COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DESARROLLO NORMATIVO NORMAS 3
REUNIONES COORDINACIÓN DE CRITERIOS Nº DE REUNIONES 6
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB Nº PÁGINAS 1
2 REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES, ASÍ COMO VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA Nº ENVÍOS 4
REMISIÓN INFORMACIÓN BDNS NºDE ENVÍOS 4
GESTIÓN REGISTRO SUBVENCIONES NÚMERO 1
GESTIÓN BDNS A NIVEL AUTONÓMICO NÚMERO 1
MEMORIA ANUAL Nº DE INFORMES 1
3 CONTROL MATERIAL DE LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, ADQUISICIONES, SUBVENCIONES Y CONVENIOS FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONTRATOS/CONVENIOS % IMPORTE 70
SUBVENCIONES % IMPORTE 70
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL
OBJETIVOS/INDICADORES
4 CONTROL FINANCIERO DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 Nº ACTUACIONES 100
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2007-2013 Nº ACTUACIONES 30
POBLACIÓN FEAGA-FEADER NºDE POBLACIONES 6
5 CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES Nº DE AUDITORIAS 3
EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS Nº DE AUDITORIAS 19
CENTROS ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA Nº DE AUDITORIAS 10
CENTROS SANITARIOS Nº ACTUACIONES 26
FUNDACIONES Nº DE AUDITORIAS 6
OTROS CONTROLES FINANCIEROS Nº DE AUDITORIAS 3
6 DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2015
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SEGUIMIENTO Nº CENTROS 10
PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA GENERAL A LA CÁMARA DE CUENTAS
Nº ENVÍOS 1
EMISIÓN DE INFORMES DE IDONEIDAD FORMAL Nº DE INFORMES 39
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL
OBJETIVOS/INDICADORES
7 NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ANÁLISIS NUEVOS REQUERIMIENTOS Nº DE INFORMES 10
DISEÑO ESPECIFICACIONES NÚMERO 10
PRUEBAS NÚMERO 20
REUNIONES NÚMERO 30
8 CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL CONTABLE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CERTIFICACIONES DE FONDOS EUROPEOS (FEDER-FSE) NÚMERO 4
CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 1
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO 1
REMISIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA ASAMBLEA DE MADRID
REMISIÓN TRIMESTRAL DE GASTOS PLURIANUALES A LA ASAMBLEA DE MADRID
NÚMERO 1
GESTIÓN DE CAMBIOS DE ESTRUCTURA NÚMERO 1
GESTIÓN DE PERMISOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NÚMERO 900
TRAMITACIÓN DE EXCEPCIONES A LA ORDEN DE CIERRE Nº DE INFORMES 500
CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL (MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL) Nº DE INFORMES 17
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SISTEMA ECONÓMICO FINANCIERO NÚMERO 1.500
Nº DE INFORMES 12
Nº DE INFORMES 4
ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN A RENDIR AL MHYAAPP Y AL CPFF Nº DE INFORMES 45
MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO DE ENTES PÚBLICOS Nº ACTUACIONES 1
PUBLICACIÓN DEL PMP Nº DE INFORMES 12
OTROS INFORMES Nº DE INFORMES 10
9 REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CONTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PREPARACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CIERRE Y APERTURA CONTABLE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.018 INTERVENCIÓN GENERAL
10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 15.327.796 13 LABORALES 503.484 16000 CUOTAS SOCIALES 3.025.214 1 GASTOS DE PERSONAL 18.941.083 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 147.099 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.150 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 152.249 TOTAL 12.018 19.093.332 TOTAL 931P 19.093.332
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 19.890.151 19.890.151 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.280.930 13.280.930 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 20.000 20.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 33.191.081 33.191.081
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
ACTIVIDADES
- Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.
- Información telefónica de los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid en relación con la elaboración de las declaraciones tributarias y la documentación requerida para su presentación.
- Ayuda y asistencia en la utilización del Portal del Contribuyente y resolución de errores que se produzcan a través de varias direcciones de correo específicas.
- Elaboración de las declaraciones tributarias de aquellos contribuyentes que lo soliciten. - Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas. - Revisión, liquidación y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria. - Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías. - Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes. - Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, así como de expedientes correspondientes a Tasaciones Periciales Contradictorias. - Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos. - Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras. - Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de referencia para la transmisión de determinados bienes. - Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección. - Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. - Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación, tanto en período voluntario como en ejecutivo, a los centros gestores de ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal. - Resolución de los recursos de apremio interpuestos contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos. - Gestión de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes, así como en virtud de lo dispuesto en el art. 8 apartado tercero del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponden a la Junta Superior de Hacienda, en particular, reclamaciones económico-administrativas y recurso extraordinario de revisión. - Elaboración del Estado de Ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Iniciativa normativa y elaboracion de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado. - Tramitación contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos.
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
ACTIVIDADES
- Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación de tributos y de tasas y precios públicos
- Mejora de las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. - Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica. - Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes. - Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF. - Planificación, gestión y control de medios personales y materiales de la Dirección General. - Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD NÚMERO 120.000
PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ISD NÚMERO 30.000
PRESENTACIÓN EN VENTANILLA JUEGO NÚMERO 3.000
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD NÚMERO 400.000
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ISD NÚMERO 50.000
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF JUEGO NÚMERO 10.000
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF RESIDUOS NÚMERO 80
2 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RECURSOS DE REPOSICIÓN NÚMERO 2.900
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 4.700
APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES NÚMERO 5.300
TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA NÚMERO 350
REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS NÚMERO 55
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NÚMERO 650
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
OBJETIVOS/INDICADORES
3 INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL NÚMERO 150.000
CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NÚMERO 31.000
CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL NÚMERO 181.000
CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS NÚMERO 30.000
ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS NÚMERO 40.000
4 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROVIDENCIAS DE APREMIO DERECHOS PROPIOS NÚMERO 18.000
PROVIDENCIAS DE APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 22.000
RECURSOS DE REPOSICIÓN EXPEDIENTES 2.200
TERCERÍAS EXPEDIENTES 15
5 CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (IMPUESTOS CEDIDOS Y PROPIOS)
NÚMERO 30.000
DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (RESTO DE INGRESOS) NÚMERO 45.000
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
OBJETIVOS/INDICADORES
6 GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS NÚMERO 50.000
LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS DE IMPUESTOS NÚMERO 15.000
INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS NÚMERO 680.000
EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS NÚMERO 60
OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031 Y 039) NÚMERO 750.000
7 TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES INTERPUESTAS NÚMERO 500
8 COMPROBACIONES DE VALORES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR NÚMERO 42.000
SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS DOCUMENTOS 104.000
INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN DE VALORES NÚMERO 70.000
DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE IMPORTE 3.600.000
CITAS PREVIAS ATENDIDAS NÚMERO 180
SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO NÚMERO 8.100
LIBROS DE VALORES ELABORADOS NÚMERO 12
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 14.873.150 13 LABORALES 1.459.322 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 9.396 16000 CUOTAS SOCIALES 3.465.791 1 GASTOS DE PERSONAL 19.890.151 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.255.330 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.600 28 PROMOCIÓN 5.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.280.930 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
20.000
6 INVERSIONES REALES 20.000 TOTAL 12.016 33.191.081 TOTAL 932M 33.191.081
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 12.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.823.368 1.823.368 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.450 332.450 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.155.818 2.155.818
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
ACTIVIDADES
- Elaboración de normativa en materia de juego. - Elaboración de estudios e informes relativos al juego - Homologación e inscripción de material de juego. - Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid. - Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego. - Inspección de establecimientos y empresas y material de juego. - Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales. - Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. - Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores. - Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego. - Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego. - Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego. - Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación a presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ELABORACIÓN DE NORMATIVAS NÚMERO 3
ESTUDIOS DE JUEGO NÚMERO 2
2 GESTIÓN DEL JUEGO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REGISTRO DEL JUEGO (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS) NÚMERO 230
HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO NÚMERO 135
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS NÚMERO 6.500
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS NÚMERO 12.000
COMUNICACIONES DE EMPLAZAMIENTO NÚMERO 20.000
GESTIÓN DE GARANTÍAS NÚMERO 300
3 CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO. RÉGIMEN SANCIONADOR
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO NÚMERO 25
JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR NÚMERO 250
MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO NÚMERO 8.400
APUESTAS DEPORTIVAS, COMPETICIÓN, OTRO CARÁCTER NÚMERO 550
APUESTAS HÍPICAS NÚMERO 5
COMBINACIONES ALEATORIAS NÚMERO 150
EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 350
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO
12 FUNCIONARIOS 1.485.477 13 LABORALES 47.814 16000 CUOTAS SOCIALES 290.077 1 GASTOS DE PERSONAL 1.823.368 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.450 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.450 TOTAL 12.016 2.155.818 TOTAL 932O 2.155.818
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 14.014
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 8.704.422 8.704.422 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.064.916 2.064.916 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 17.040.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 635.359 635.359 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.305.612 40.305.612 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 68.750.309 68.750.309
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
ACTIVIDADES
- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con protección jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.
- Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001 de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.
- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).
- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005- 2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.
- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 2066/2008, de 12 diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, modificado por el Real Decreto 1713/2010 de 17 de diciembre.
- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016
- Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas. - Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda. - Orden de 19 de febrero de 2015, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al alquiler de vivienda en la Comunidad de Madrid y se convocan subvenciones para el año 2015. - Medidas de fomento al alquiler de Viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejería de Vivienda. - Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas. - Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública. - Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, modificado por el Decreto 59/2013, de 18 de julio. - Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad. - Recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías. - Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural. - Regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES, AUTORIZACIONES Y SANCIONES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EXPEDIENTES 3.650
REGULARIZACIÓN LEY 18/2000 EXPEDIENTES 20
EXPEDIENTES SANCIONADORES EXPEDIENTES 450
CÉDULAS DE HABITABILIDAD EXPEDIENTES 750
INFORMES PARA RECURSOS EXPEDIENTES 2.000
INSPECCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTES 235
2 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATÁLOGO PROTECCIÓN Nº DE INFORMES 80
INFORMES, CONSULTAS ACTUACIONES MUNICIPALES/PARTICULARES Nº DE INFORMES 45
3 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 4
REDACCIÓN PROYECTOS Nº PROYECTOS 3
4 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 2
REDACCIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 2
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
5 REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
BASE DATOS CONSTRUCCIÓN CONSULTAS 50.000
DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 10
DECLARACIÓN RESPONSABLE LABORATORIOS CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 15
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 5
DESARROLLO NORMATIVO Nº ACTUACIONES 3
INFORMES TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD Nº DE INFORMES 130
6 AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REHABILITACIÓN DISPERSA VIVIENDAS 1.083
REHABILITACIÓN INTEGRADA VIVIENDAS 6.031
7 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y ALQUILER
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA ARRENDAMIENTO
VIVIENDAS 303
AYUDAS PARA EL ALQUILER VIVIENDAS 7.100
8 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS VIVIENDAS 1.500
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
9 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN PERSONALIZADA CONSULTAS 30.000.000
10 PLAN ALQUILA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONTRATOS GESTIONADOS CONTRATOS 12.000
CONTRATOS NUEVOS CONTRATOS 8.500
VIVIENDAS INSCRITAS VIVIENDAS 8.000
DEMANDANTES INSCRITOS SOLICITUDES 30.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
14.014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.466.081 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
145.000
200.000
290.359
6 INVERSIONES REALES 635.359
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 13.971.258 78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE
MADRID
78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS:
GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID
23.034.354
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.305.612 TOTAL 14.014 68.750.309 TOTAL 261A 68.750.309
77.980
13 LABORALES 2.250.891 16000 CUOTAS SOCIALES 1.826.978 1 GASTOS DE PERSONAL 8.704.422 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.446 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.920 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.672.005 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 30.700 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 37.845 28 PROMOCIÓN 300.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.064.916 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 17.040.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
3.300.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 14.202
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 24.163.806 24.163.806 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.651.060 34.651.060 3 GASTOS FINANCIEROS 10.151.000 10.151.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 71.308.171 71.308.171 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.840 55.840 9 PASIVOS FINANCIEROS 102.500.000 102.500.000 TOTAL ORGÁNICA 242.829.877 242.829.877
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ACTIVIDADES
- Tramitación de expedientes de expropiación. - Supervisión y aprobación de proyectos de obras. - Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias. - Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva. - Entrega y contratación de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas. - Asistencia vecinal. - Reparación de viviendas. - Contratación de obras, servicios y suministros de la Agencia. - Gestión de Tesorería propia de la Agencia. - Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior. - Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones de la Agencia de Vivienda Social. - Contabilización de gastos e ingresos de la Agencia de Vivienda Social. - Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento. - Inspección de viviendas y tramitación de créditos de recuperación posesoria. - Vigilancia y control del fenómeno del chabolismo en la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como detectar posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas. - Continuar el proceso de realojamiento del núcleo chabolista de Río Guadarrama - Las Sabinas. - Finalizar el estudio social de la población residente en la Cañada Real Galiana e implementación de las actuaciones sociales. - Acompañar socialmente a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realoljadas en ejercicios anteriores. - Dar continuidad a los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal ASIVECAM.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
OBJETIVOS/INDICADORES
1 GESTIÓN DE PATRIMONIO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
OFERTA VIVIENDAS VIVIENDAS 646
OFERTA DE LOCALES LOCALES 100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
14.202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
10 ALTOS CARGOS 280.472 12 FUNCIONARIOS 7.184.169 13 LABORALES 10.779.381 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 21.695 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 416.566 16000 CUOTAS SOCIALES 5.122.379 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 359.144 1 GASTOS DE PERSONAL 24.163.806 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 189.148 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.168.650 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.964.162 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 25.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 296.100 28 PROMOCIÓN 5.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.651.060 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10.100.000 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 25.000 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 26.000 3 GASTOS FINANCIEROS 10.151.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 3.519.602 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
433.095
6 INVERSIONES REALES 71.308.171
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.840 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.840 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 102.500.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 102.500.000 TOTAL 14.202 242.829.877 TOTAL 261B 242.829.877
25.355.474
62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42.000.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 14.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.909.812 9.909.812 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 3.684.365 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948.639.378 948.639.378 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 10.249.540 10.249.540 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.859.497 44.859.497 8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.100 48.100 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.017.390.692 1.017.390.692
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS CENTRO GESTOR : 140010000 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
ACTIVIDADES
- Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones. - Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto. - Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc. - Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
14.001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 142.842 12 FUNCIONARIOS 5.226.474 13 LABORALES 1.439.522 131 LABORAL EVENTUAL 15.335 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
56.135
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 7.808 15100 GRATIFICACIONES 71.389 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 371.416 16000 CUOTAS SOCIALES 1.841.712 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 21.441 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 461.217 1 GASTOS DE PERSONAL 9.909.812 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.562 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.574 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 274.426 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.202.043 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 12.200 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.624 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186 28 PROMOCIÓN 29.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 14.318.294 41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 934.321.084 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948.639.378 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 10.001.040 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
218.800
68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 14.850 6 INVERSIONES REALES 10.249.540 71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 38.712.744 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 6.146.753 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.859.497 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 48.100 8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.100 TOTAL 14.001 1.017.390.692 TOTAL 451M 1.017.390.692
14.850
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 14.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.185.006 9.185.006 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 4.134.075 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.512.954 109.512.954 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 37.848.806 37.848.806 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 160.680.841 160.680.841
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
ACTIVIDADES
- Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte. - Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. - Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión-infraestructura realizada. - Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
UNIDADES 1
NÚMERO DE PROYECTOS Y EST.INF. EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
UNIDADES 1
2 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA DE CARRETERAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS
UNIDADES 21
UNIDADES 12
NÚMERO DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS UNIDADES 1
3 CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE OBRAS DE REFUERZOS Y MEJORAS UNIDADES 9
EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA EUROS/KM 10.500
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.276.576 13 LABORALES 4.024.992 16000 CUOTAS SOCIALES 1.800.946 1 GASTOS DE PERSONAL 9.185.006 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 280.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.209.325 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 134.000 28 PROMOCIÓN 4.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 109.512.954 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.512.954 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 9.834.903 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
250.000
6 INVERSIONES REALES 37.848.806 TOTAL 14.012 160.680.841 TOTAL 453A 160.680.841
27.468.903
295.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 14.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.362.135 2.362.135 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 649.352 649.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 24.296.081 24.296.081 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 27.307.568 27.307.568
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
ACTIVIDADES
- Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán en base a éstas a marcar los programas de inversión, ordenadamente.
- Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda de transporte a las disponibilidades económicas de las arcas públicas.
- Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.
- Ejecución de las obras y, dirección de estas, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad. - Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el correcto y completo control tanto de la ejecución como geométrico, cuantitativo y cualitativo. - Mantenimiento de la red de transporte y las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General en los términos que se fijen en las encomiendas, acuerdos y convenios vigentes con las empresas explotadoras de las mismas. - Vigilancia y gestión del dominio público y las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones. - La realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo y la elaboración de proyectos de normativa técnica y el desarrollo de nuevas técnicas de ejecución de estas infraestructuras y sus instalaciones, salvo que correspondan a otro centro directivo. En particular, los informes relativos a los planes directores de instalaciones aeronáuticas. - Potenciación del mantenimiento de las infraestructuras viarias existentes. Afrontar nuevas inversiones solo si los estudios técnicos y de demanda lo justifican técnica y cuantitativamente.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
12 FUNCIONARIOS 1.180.652 13 LABORALES 702.072 16000 CUOTAS SOCIALES 479.411 1 GASTOS DE PERSONAL 2.362.135 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 565.352 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 84.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 649.352 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 3.951.659 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
20.344.422
6 INVERSIONES REALES 24.296.081 TOTAL 14.012 27.307.568 TOTAL 453B 27.307.568
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 14.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.988.191 3.988.191 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.450 653.450 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 168.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 30.000 30.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.839.641 4.839.641
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES
ACTIVIDADES
- Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.
- Gestión de subvenciones: -Actividades formativas a trabajadores y empresas. -Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.
- Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad. - Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías. - Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía. - Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones. - Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital. - Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas. - Expedición de los certificados de conductor de terceros países. - Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones. - Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi. - Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2016, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías. - Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el peso con el que circulan los vehículos. - Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones sociales de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, y funcionamiento del aparato tacógrafo y limitador de velocidad. - Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio Área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte. - Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario. - Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte. - Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable. - Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de competencia profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte. - Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y una convocatoria de renovación en el mes de octubre.
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES
ACTIVIDADES
- Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la competencia profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones. - Expedición de los certificados de competencia profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.
- Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los Consejeros de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte. - Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios.
- Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.
- Autorización de centros y homologación y control de cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas u acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad. - La autorización previa y de apertura al tráfico, y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES
OBJETIVOS/INDICADORES
1 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS
AUTORIZACIONES 20.000
VISADO TRANSPORTES DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS AUTORIZACIONES 25.000
TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL AUTORIZACIONES 700
HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 3.000
APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA TARJETAS 3.000
TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL TARJETAS 10.000
AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS AUTORIZACIONES 12
2 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES EXPEDIENTES 2.200
RESOLUCIONES ARBITRALES RESOLUCIONES 1.300
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO EXPEDIENTES 3
3 FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS Nº ACTIVIDADES 30
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES
OBJETIVOS/INDICADORES
4 DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE VEHÍCULOS 6.000
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE EMPRESAS 1.600
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN RUTA VEHÍCULOS 45.000
INSPECCIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 1.000
CONTROL DE EXCESO DE PESO Nº PESADAS 10.000
LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR JORNADAS 93.000
CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE VEHÍCULOS 15.000
INSPECCIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS INSPECCIONES 22
5 COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REUNIONES REUNIONES 15
DISPOSICIONES LEGALES DISPOSICIONES 8
6 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD DENUNCIAS 23.000
TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN EXPEDIENTES 650
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES
OBJETIVOS/INDICADORES
7 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DOCUMENTOS 4.800
PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO Nº CERTIFICADOS 5.300
8 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REALIZACIÓN PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL Nº ASPIRANTES 1.500
EDICIÓN TÍTULOS Nº TÍTULOS 600
RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL EXPEDIENTES 50
9 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FOLLETOS DIVULGATIVOS FOLLETOS 16.000
10 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AUTORIZACIÓN DE CENTROS Nº CENTROS 30
HOMOLOGACIÓN DE CURSOS CURSOS 50
TARJETAS DE CONDUCTORES TARJETAS 15.000
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES Nº ASPIRANTES 4.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
14.010 D.G. DE TRANSPORTES
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.417.928 13 LABORALES 658.179 16000 CUOTAS SOCIALES 829.592 1 GASTOS DE PERSONAL 3.988.191 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.885 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 56.650 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 499.915 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 82.000 28 PROMOCIÓN 6.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.450 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 114.000 48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 54.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
30.000
6 INVERSIONES REALES 30.000 TOTAL 14.010 4.839.641 TOTAL 453M 4.839.641
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 14.203
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 7.297.141 7.297.141 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.818.810 6.818.810 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.139.166.776 1.139.166.776 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 6.334.030 6.334.030 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.612 13.612 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.159.630.369 1.159.630.369
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
ACTIVIDADES
- Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros. - Atención y cobertura de los nuevos desarrollos ubanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid. - Elaboración de planes y estudios que promuevan una mejora en la eficiencia del sistema. - Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, paneles de información en tiempo real, comercialización de títulos a través de Internet, etc. - Desarrollo de acuerdos comerciales con empresas y organismos. - Análisis socioeconómico y financiero de la oferta de transportes al objeto de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de la demanda, tanto de carácter estructural, como coyuntural. - Gestión 24/7/365 del CITRAM (Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid) e integración de otros agentes (Ayuntamiento de Madrid y EMT). - Desarrollo e implantación de la nueva tarjeta sin contacto en todas las zonas tarifarias. - Extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad. - Venta de servicios exteriores y consultoría. - Renovación de los convenios con Administraciones y operadores para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid. - Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano. - Promoción de la accesibilidad universal. - Potenciación de la estrategia de comunicación y promoción del transporte público (Club de Amigos del Transporte Público de Madrid, presencia en redes sociales). - Desarrollo de un planificador de viajes en tiempo real para la CAM que simplifique y potencie la movilidad en nuestra Comunidad. - Implantación del Centro de Respaldo del CRTM para asegurar la dinámica de los sistemas y bases de datos de las estructuras del Organismo. - Renegociación de las concesiones de explotación y sus condiciones de servicio de los contratos de Metro Ligero y TFM. - Estudio y modificación de las formas de cálculo de la tarifa de equilibrio en base a un sistema mixto que combine kilómetros recorridos y pasajeros transportados. - Renegociación de los contratos de prestación de servicio de transporte interurbano por carretera. - Cambio de zonas de servicio por líneas de servicio que puedan comunicar las diferentes zonas existentes en el modelo actual.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
14.203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
10 ALTOS CARGOS 214.479 12 FUNCIONARIOS 936.632 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
16.035
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.660 16000 CUOTAS SOCIALES 1.413.270 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 7.081 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 99.249 1 GASTOS DE PERSONAL 7.297.141 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.500 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.339.516 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 248.084 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.463.627 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 357.640 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 83.750 28 PROMOCIÓN 320.693 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.818.810 47 A EMPRESAS PRIVADAS 44.867.743 47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 12.687.280 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.081.611.753 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.139.166.776 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
673.030
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 661.000 65 OTRAS INVERSIONES 5.000.000 6 INVERSIONES REALES 6.334.030 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 13.612 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.612 TOTAL 14.203 1.159.630.369 TOTAL 453N 1.159.630.369
48.103
13 LABORALES 4.492.064 131 LABORAL EVENTUAL 7.568 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.018
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.709.283 9.709.283 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.906.024 1.906.024 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436.010 436.010 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 747.372 747.372 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.798.689 12.798.689
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE
ACTIVIDADES
- Ampliación de las redes de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid, mediante el impulso de las nuevas tecnologías como herramienta de información y potenciando las redes sociales de las que formamos parte.
- Mejora de la claridad, ordenación y accesibilidad en nuestros portales de información: Inforjoven, Carné Joven y Carné Joven para smartphones y tablets, con el fin de alcanzar a toda la población joven madrileña.
- Incremento de la difusión de las propuestas de interés para los jóvenes, realizadas desde entidades públicas y privadas, con la finalidad de proporcionarles un mayor conocimiento de las alternativas de calidad disponibles en materia de emprendimiento, becas y ayudas, premios, movilidad, formación, etc.
- Dinamización del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, mediante acciones promocionales e informativas en Ayuntamientos, Universidades y escuelas superiores, etc., a través de la realización de actividades para implantar el Carné Joven en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, como instrumento que beneficie al joven, dinamice el pequeño y mediano comercio de nuestra Región y ayude a la familia.
- Impulso del talento juvenil a través del Carné Joven de la Comunidad de Madrid y los programas en colaboración con la Unión Europea, como instrumentos de promoción juvenil, en el ámbito de la formación, el deporte y la movilidad internacional.
- Desarrollo de iniciativas que potencien el talento y el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid. - Impulso de la formación juvenil enfocada principalmente al fomento del voluntariado, educación no formal, educación en el tiempo libre de los jóvenes y a la formación para la inclusión juvenil en el ámbito de la disfunción funcional y de jóvenes en riesgo de exclusión y otras minorías. - Diseño, organización, difusión y realización de campos de trabajo y actividades deportivas en la naturaleza en albergues juveniles, dirigidos a propiciar la participación juvenil para el desarrollo personal de los jóvenes, que les permitan una mayor movilidad al conocer nuevos lugares y culturas, contactar con jóvenes de otras comunidades y países, así como participar y colaborar con ellos en la realización de proyectos de carácter voluntario, incluidas actividades destinadas a la inclusión juvenil en el ámbito de la disfunción funcional y de jóvenes en riesgo de exclusión. - Facilitar la participación y la movilidad juvenil mediante el conocimiento de idiomas, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid.TIVE. - Mantenimiento, adecuación y modernizacion de los albergues y refugios juveniles, mejorando los espacios destinados al alojamiento, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos. - Ofrecer información directa a los jóvenes estudiantes (Universidades, Escuelas Superiores Artísticas e IES) mediante Puntos de Información Juvenil en Centros Educativos, con el objeto de difundir y promocionar las diferentes iniciativas dirigidas a los jóvenes. - Realización de encuentros con Concejales y Técnicos de Juventud, de materias y contenidos demandados por los jóvenes, como una vía de colaboración con los municipios madrileños. - Apoyo y ayudas al trabajo que realizan las asociaciones juveniles y organizaciones sin ánimo de lucro en apoyo de los jóvenes de los barrios desfavorecidos de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE
OBJETIVOS/INDICADORES
1 DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL PRESENCIAL Y VIRTUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED DE CENTROS NÚMERO 760.000
VISITAS A PORTALES DE INFORMACIÓN JUVENIL NÚMERO 7.200.000
PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFORMACIÓN NÚMERO 400
JÓVENES SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 60.000
OFERTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DIFUNDIDAS ENTRE LOS JÓVENES NÚMERO 5.000
PORTALES Y PUBLICACIONES VIRTUALES PARA JÓVENES NÚMERO 3
DESCARGAS DE LA APLICACIÓN CARNÉ JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2 PROMOCIÓN DEL TALENTO JUVENIL Y DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y ACTIVIDADES COMBINADAS DE JUVENTUD Y DEPORTE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN JUVENIL NÚMERO 138
JÓVENES PARTICIPANTES EN INICIATIVAS JUVENILES NÚMERO 22.030
JÓVENES USUARIOS DE CARNÉ JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 600.000
TASA DE PENETRACIÓN DEL CARNÉ JOVEN EN LA POBLACIÓN JOVEN MADRILEÑA
PORCENTAJE 50
JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE NÚMERO 95.000
JÓVENES USUARIOS ALBERGUES Y REFUGIOS JUVENILES NÚMERO 31.000
MEJORA INSTALACIONES JUVENILES NÚMERO 15
JÓVENES USUARIOS DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA NÚMERO 3.000
JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES NÚMERO 2.500
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS FORMATIVOS JUVENILES NÚMERO 2.000
NÚMERO 15.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.528.666 13 LABORALES 5.883.645 131 LABORAL EVENTUAL 34.303 16000 CUOTAS SOCIALES 2.169.886 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 10.291 1 GASTOS DE PERSONAL 9.709.283 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.768 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 223.766 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.170.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.025 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 291.700 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 600 28 PROMOCIÓN 167.687 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.906.024 44533 RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) 26.010 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 410.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436.010 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
506.916
6 INVERSIONES REALES 747.372 TOTAL 15.018 12.798.689 TOTAL 232A 12.798.689
240.456
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.001
SERVICIO 15.002
SERVICIO 15.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 16.263.861 14.139.348 22.001.260 52.404.469 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.088.738 17.575 2.969.740 16.076.053 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 867.348 867.348 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 72.812 72.812 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 203.846 5.003.056 5.206.902 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 30.496.605 14.156.923 29.974.056 74.627.584
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
ACTIVIDADES
- La coordinación y elevación al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos que deban ser aprobados por éste.
- El estudio y coordinación de la tramitación de los proyectos de disposiciones normativas en materias propias de la Consejería, así como el informe de dichas disposiciones generales.
- La coordinación de la tramitación de los proyectos de órdenes y de convenios, así como su registro, y la evaluación final, antes de elevarlas al órgano decisor, de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería.
- La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos administrativos que deban ser resueltos por el Consejero o los Viceconsejeros, y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materias de competencia de la Consejería.
- El ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones que corresponda a la Consejería. - La coordinación y fijación de criterios relativos a la normalización y adaptación de procedimientos correspondientes al ejercicio de las competencias de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. - La coordinación de la actividad de la Consejería en materia de declaración de ficheros que contengan datos personales. - La gestión de la expedición de los títulos académicos correspondientes a las enseñanzas no universitarias y el registro de tales títulos, así como los trámites previos a la legalización por el Ministerio correspondiente de los títulos y demás documentos que deban surtir efectos en el extranjero. - La gestión del Registro de centros docentes. - La gestión del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal laboral y funcionario no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. - La gestión y tramitación de las nóminas, Seguridad Social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal laboral y funcionario no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. - La tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, y de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería. - La elaboración y tramitación del anteproyecto anual de presupuestos de la Consejería. - El seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos. - La coordinación, seguimiento y control de los gastos a justificar y extrapresupuestarios de la Consejería. - La coordinación y control de la ejecución y aprobación del gasto y de las operaciones de cierre de ejercicio. - La coordinación de la rendición de la cuenta anual de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ajustada al Plan General de Contabilidad Pública. - La tramitación de los expedientes de contratación administrativa cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, así como la gestión de cuantas incidencias guarden relación con dicha tramitación. - La atención al ciudadano y, en particular, la información, registro, sugerencias y reclamaciones. - Los servicios generales y habilitación de material con especial incidencia en la eficiencia energética y el control de residuos. - La coordinación y distribución del programa editorial de la Consejería. - La administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería.
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
ACTIVIDADES
- La coordinación de la actividad web de la Consejería.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
OBJETIVOS/INDICADORES
1 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL PERSONAL,DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 700
TRAMITACIÓN DE ÓRDENES NÚMERO 5.000
ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO
NÚMERO 160
RECURSOS Y RECLAMACIONES NÚMERO 4.500
GESTIÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES NÚMERO 570
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS NÚMERO 119.760
CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA INFORMACIÓN NÚMERO 65.000
RECLAMACIONES GESTIONADAS NÚMERO 2.300
ASIENTOS ENTRADAS EN REGISTRO NÚMERO 450.000
REGISTROS TELEMÁTICOS NÚMERO 26.000
EDICIÓN PUBLICACIONES POR LA SGT EJEMPLARES 2.000
DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES EDITADAS POR LA CONSEJERÍA EJEMPLARES 200.000
EXPEDIENTES DE GASTOS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS EXPT.TRAM. 2.400
COORDINACIÓN CONTROL ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR NÚMERO 37
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NÚMERO 23
GESTIÓN EXPEDIENTES DE PERSONAL NÚMERO 2.271
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 225.700 12 FUNCIONARIOS 7.515.000 13 LABORALES 3.050.916 131 LABORAL EVENTUAL 3.603 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
70.318
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 6.485 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.215.994 16000 CUOTAS SOCIALES 2.881.586 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 22.176 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.017.562 1 GASTOS DE PERSONAL 16.263.861 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 49.000 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.967.703 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 381.869 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.078.993 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 55.256 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.773 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 27.550 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 450 28 PROMOCIÓN 161.644 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 335.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.088.738 48034 ARZOBISPADO DE MADRID 673.105 48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 55.596 48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 55.596 48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 55.596 48139 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 27.455 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 867.348 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
72.812
6 INVERSIONES REALES 72.812
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 203.846 8 ACTIVOS FINANCIEROS 203.846 TOTAL 15.001 30.496.605 TOTAL 321M 30.496.605
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDADES
- Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de publicaciones técnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid - Rendición de cuentas de los directores de los colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Enseñanza Secundaria - Supervisión de la documentación académica y administrativa de los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de los centros docentes públicos y privados. - Supervisión de la implantanción de las nuevas enseñanzas derivadas de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. - Supervisión y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboración de toda clase de informes. - Colaboración de personal diverso en las tareas de evaluación: elaboración de protocolos, validación, aplicación, corrección y estudios posteriores. - Participación en diversos programas de acreditación para el ejercicio de la dirección, valoraciones de profesores en prácticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de selección de personal, etc. - Coordinación de los Servicios de Inspección Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales durante el curso 2015-2016 de las actuaciones de atención preferente y actuaciones habituales de mayor relevancia recogidas en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa. - Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, etc., dirigidas a la actualización permanente de los Inspectores de Educación. - Adquisición de publicaciones específicas relacionadas con las tareas propias de la Inspección de Educación. - Dotación de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspección. - Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo. - Supervisión y asesoramiento para el análisis de datos, indicadores y resultados de los centros, relacionados con el éxito escolar. - Asesoramiento e impulso de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros para lograr la mejora de los logros escolares. - Asesoramiento e información para la definición de líneas de trabajo y el establecimiento de criterios y metodologías comunes a nivel de los equipos de centro. - Participación en la selección y divulgación de buenas prácticas docentes, directivas y de innovación educativa. - Evaluación de la práctica docente, tanto de la fase de prácticas como a lo largo del desarrollo profesional. - Asesorar y supervisar procesos de evaluación interna. - Asesoramiento y orientación sobre aspectos ligados a las garantías de igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad, o los principios de convivencia. - Asesoramiento e información a los sectores de la comunidad educativa sobre derechos y deberes. - Revisión de las necesidades de inspección educativa, ajustando los recursos humanos a las necesidades existentes y optimizando su funcionamiento.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN
EDUCATIVA Y DEL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN
NÚMERO 100
NÚMERO 602
NÚMERO 167
ACTUACIONES DE ATENCIÓN PREFERENTE Y ACTUACIONES HABITUALES DE MAYOR RELEVANCIA RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN LIBROS TEXTO
ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE GRATUIDAD DE ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 9.627.113 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 719.625 16000 CUOTAS SOCIALES 208.021 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 3.500.000 1 GASTOS DE PERSONAL 14.139.348 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.714 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.088 28 PROMOCIÓN 10.773 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.575 TOTAL 15.002 14.156.923 TOTAL 321M 14.156.923
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
- Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos.
- Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y de administración y servicios en centros docentes.
- Planificación, ejecución y gestión de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes.
- Gestión de las acciones relativas al régimen disciplinario del personal funcionario y laboral, adscrito a centros docentes. - Gestión de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial del Personal Docente. - Coordinación y establecimiento de criterios comunes en los procedimientos de gestión de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de Área Territorial. - Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarización, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes. - Financiación de los gastos producidos por las actuaciones de los tribunales de selección, en concepto de asistencia, locomoción y dietas, así como los gastos de desplazamiento de los profesores itinerantes. - Financiación de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. - Asegurar efectivos suficientes para la atención a la diversidad.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL, TANTO DOCENTE COMO NO DOCENTE, DESTINADO EN CENTROS DOCENTES.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CUPOS DOCENTES NÚMERO 45.757
FUNCIONARIOS NO DOCENTES NÚMERO 1.660
LABORALES NÚMERO 5.564
TRIBUNALES NÚMERO 300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
10 ALTOS CARGOS 412.459 12 FUNCIONARIOS 14.498.605 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
13 LABORALES 2.580.876 16000 CUOTAS SOCIALES 4.503.313 1 GASTOS DE PERSONAL 22.001.260 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 583.039 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.227.829 28 PROMOCIÓN 667 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 148.205 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.969.740 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 5.003.056 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.003.056 TOTAL 15.016 29.974.056 TOTAL 321M 29.974.056
6.007
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.017
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 377.662 377.662 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115.558 115.558 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 493.220 493.220
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR CENTRO GESTOR : 150170000 CONSEJO ESCOLAR
ACTIVIDADES
- Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales. - Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad madrileña. - Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por el Consejero de Educación, Juventud y Deporte. - Elaborar de forma objetiva y escuchando a la comunidad educativa el Informa sobre la situación del sistema educativo en la Comunidad de Madrid. - Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. - Actualizar, de forma permanente, la página web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrás". - Organizar el Foro por la Convivencia, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Asamblea de Madrid de 20 de abril de 2006. - Organizar tertulias y debates educativos acordes con las finalidades del Consejo y favoreciendo la participacion de la totalidad de la comunidad educativa. - Desarrollar otras actividades, definidas en el Plan de Actuación del Consejo Escolar, de conformidad con lo señalado en la memoria de objetivos. - Organizar el Encuentro "Familia y Escuela".
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR CENTRO GESTOR : 150170000 CONSEJO ESCOLAR
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE TRABAJO, PERMANENTES Y PLENOS NÚMERO 70
PUBLICACIONES NÚMERO 6
ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES NÚMERO 3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.017 CONSEJO ESCOLAR
10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 212.697 13 LABORALES 21.784 16000 CUOTAS SOCIALES 77.188 1 GASTOS DE PERSONAL 377.662 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.054 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 33.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 38.365 28 PROMOCIÓN 19.139 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115.558 TOTAL 15.017 493.220 TOTAL 321O 493.220
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.015
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.115.165 4.115.165 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 544.090 544.090 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 60.490.483 60.490.483 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 65.149.738 65.149.738
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
ACTIVIDADES
- Ejecución de las obras de infraestructura de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte con la adecuada diligencia de forma que no perturben el desarrollo de las actividades educativas de los centros.
- Equipamiento suficiente y adecuado de los centros docentes públicos de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid de acuerdo con las necesidades educativas y de gestión.
- Evaluación de los costes para la programación de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
- Tramitación de los expedientes de contratación administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria.
- Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de transporte escolar y de vigilancia y limpieza de las sedes de las Direcciones de Área Territoriales.
- Gestión, mantenimiento y desarrollo de la Plataforma Tecnológica Educamadrid. - Coordinación, impulso, desarrollo e implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información en los centros docentes públicos de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid, así como el acceso a redes de comunicación de alta capacidad. - Concertación y coordinación con otras Administraciones Públicas para el desarrollo de infraestructuras a través de los convenios correspondientes. - Impulso y fomento de las relaciones de coordinación y desconcentración con las Corporaciones Locales, así como la promoción y coordinación de la información entre diferentes Administraciones Educativas. - Redacción de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y de informes técnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas. - Control y seguimiento del conjunto de la inversión en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, y de los equipamientos para centros docentes de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid. - Revisión de las previsiones de construcción y mejora de centros educativos, de forma que se incluyan expresamente las siguientes actuaciones: - Construcción de un CEIP en Valdebebas. - Ampliación del IES Neil Armstrong en el municipio de Valdemoro. - Ampliación del CEIP Diego Muñoz Torrero en el municipio de Valdemoro.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS AULAS 110
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES Nº ACTUACIONES 4
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS Nº ACTUACIONES 8
2 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS AULAS 127
3 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES AULAS 237
4 OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES CENTROS 200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.828.629 13 LABORALES 378.731 16000 CUOTAS SOCIALES 825.313 1 GASTOS DE PERSONAL 4.115.165 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 157.560 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 308.216 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 67.389 28 PROMOCIÓN 925 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 544.090 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
13.480.902
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 845.000 6 INVERSIONES REALES 60.490.483 TOTAL 15.015 65.149.738 TOTAL 321P 65.149.738
44.271.276
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 1.893.305 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.010
SERVICIO 15.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.324.414 783.488.047 785.812.461 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.600.366 71.600.366 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.000 205.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 74.129.780 783.488.047 857.617.827
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
ACTIVIDADES
- Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona. - Definir los criterios de organización de los centros públicos de educación infantil (primer y segundo ciclo), educación primaria, educación especial y equipos de orientación psicopedagógica. - Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformación, supresión y creación de centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica. - Elaborar las propuestas de normativa en relación con el proceso de reserva de plazas y adscripción de centros y el proceso de admisión de alumnos. - Dotar a los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica de los recursos tanto personales como de equipamientos óptimos que garanticen una educación de calidad. - Gestionar los contratos de gestión de servicio público para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad de la Comunidad de Madrid. - Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad municipal. - Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la región en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa. - Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido a los alumnos con altas capacidades intelectuales. - Elaboración y desarrollo de la normativa de ordenación académica de las enseñanzas correspondiente a educación infantil, educación primaria y educación especial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. - Resolución de regularizaciones, prórrogas y flexibilizaciones académicas de educación infantil, educación primaria y educación especial. - Gestión de la realización de la prueba individualizada de los alumnos de 6º curso de educación primaria y de la prueba individualizada de los alumnos de 3º de educación primaria de la Comunidad de Madrid. - Planificación, autorización y gestión de la plantilla del profesorado para el desarrollo de las actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria. - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria, garantizando los necesarios niveles de calidad y equidad al alumnado, evitando cualquier posible exclusión. - Colaboración con instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de atención a la diversidad y mejora de la calidad de la enseñanza. - Planificación, autorización y gestión de las aulas de enlace para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario, así como autorización y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.). - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.). - Planificación, autorización y gestión del servicio de apoyo educativo domiciliario (SAED), de las aulas hospitalarias (AAHH) y de los centros educativos terapéuticos (CET). - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos. - Desarrollo de actuaciones que favorezcan la integración de los alumnos necesidades educativas especiales a través un modelo educativo que favorezca la inclusión. - Gestión de la convocatoria anual del concurso de narración y de recitado de poesía.
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
ACTIVIDADES
- Reducción del 20% de las cuotas de escolaridad en escuelas infantiles por tramo de renta per cápita familiar. - Completar el CEIP Diego Muñoz Torrero en Valdemoro. - Construcción de un 4(o) CEIP en Torrelodones. - Construcción de un CEIPSO en el Barrio de La Luna en Rivas-Vaciamadrid. - Rehabilitación integral y ampliación del CEIP Montelindo en Bustarviejo.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EE.II. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 136
CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 7
EE.II. TITULARIDAD AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES NÚMERO 183
CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD AYUNTAMIENTOS NÚMERO 126
SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 15
SEDES DE DIRECCIONES DE ZONAS DE CASAS DE NIÑOS NÚMERO 36
2 MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA NÚMERO 796
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL NÚMERO 24
AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NÚMERO 115
3 AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
C.P. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS) NÚMERO 2
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
OBJETIVOS/INDICADORES
4 GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 25
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDGOGICA NÚMERO 34
EQUIPOS ESPECÍFICOS NÚMERO 4
5 DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO ALUMNOS 1.750
6 REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
COMPENSACIÓN EDUCATIVA CENTROS 362
COMPENSACIÓN EDUCATIVA ALUMNOS 8.800
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO ESCOLAR CENTROS 175
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO ESCOLAR ALUMNOS 3.982
7 DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EMPRESAS O ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO NÚMERO 2
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
OBJETIVOS/INDICADORES
8 REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AULAS DE ENLACE Nº AULAS 11
AULAS DE ENLACE ALUMNOS 150
SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES Nº INTERPRETACIONES 275
SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES Nº TRADUCCIONES 40
9 ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AULAS HOSPITALARIAS AULAS 14
AULAS HOSPITALARIAS ATENCIONES 10.000
CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS CENTROS 6
CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS PLAZAS 165
SERVICIO APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO ATENCIONES 500
10 REALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA (3º CURSO) Y EVALUACIÓN FINAL INDIVIDUALIZADA (6º CURSO) DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 3º CURSO NÚMERO 1.306
ALUMNOS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 3º CURSO NÚMERO 66.077
CENTROS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 6º CURSO NÚMERO 1.320
ALUMNOS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 6º CURSO NÚMERO 68.793
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.312.835 13 LABORALES 448.456 16000 CUOTAS SOCIALES 480.631 1 GASTOS DE PERSONAL 2.324.414 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.110.299 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.221 28 PROMOCIÓN 500.000 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 22.985.846 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.600.366 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 198.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 7.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.000 TOTAL 15.010 74.129.780 TOTAL 322A 74.129.780
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
- Revisión, actualización y mejora constante de la red de centros educativos adaptándola a las necesidades demográficas y educativas con el fin de garantizar una escuela inclusiva de calidad.
- Adecuar las plantillas de los institutos de centros públicos de educación infantil, primaria y especial. - Adecuar las ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación infantil, primaria y especial, y demás normativa dictada con carácter de legislación básica.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE PROGRAMA ES LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL, REFERIDOS TANTO A LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DESTINADO EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CUPOS DOCENTES NÚMERO 22.049
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
12 FUNCIONARIOS 694.240.762 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 529.523 131 LABORAL EVENTUAL 1.155.770 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 825.548 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 27.380.207 15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE
COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR
5.917.304
16000 CUOTAS SOCIALES 53.092.202 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 346.731 1 GASTOS DE PERSONAL 783.488.047
TOTAL 15.016 783.488.047 TOTAL 322A 783.488.047
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.010
SERVICIO 15.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.566.798 751.827.817 753.394.615 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.028.018 79.028.018 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.000 81.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 80.675.816 751.827.817 832.503.633
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
ACTIVIDADES
- Planificar y gestionar los servicios y enseñanzas que se imparten en los institutos de educación secundaria y en los centros de educación de personas adultas.
- Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los escolares madrileños impulsando la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación.
- Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas profesionales de modalidad especial en los centros públicos donde se imparten estas enseñanzas; y las enseñanzas de los centros de educación de personas adultas.
- Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.
- Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como de los centros de educación de personas adultas.
- Mantener el programa Refuerza dirigido al desarrollo de actividades extraescolares, que apoyen y desarrollen la formación de los alumnos.
- Sostener los planes de emergencia y evacuación en institutos de educación secundaria y en centros de educación de personas adultas.
- Planificar la creación de centros docentes públicos en zonas con demanda de escolarización, atendiendo a las características y necesidades específicas de las zonas rurales.
- Continuar la adecuación y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes.
- Divulgar la oferta educativa de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito, así como de las enseñanzas de personas adultas.
- Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a través de los premios extraordinarios de ESO y Bachillerato, así como mediante los Diplomas de Aprovechamiento y de Mención Honorífica y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación.
- Desarrollar la normativa de ordenación académica en los niveles de educación secundaria obligatoria, bachillerato y de las enseñanzas de personas adultas.
- Desarrollar programas de formación profesional básica destinados a personas adultas, así como programas de formación básica para favorecer la integración social y laboral.
- Colaborar con las instituciones públicas para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a la prevención del absentismo escolar.
- Sostener la educación de personas adultas en la modalidad a distancia, adecuándola a las nuevas tecnologías de la información. - Dotar a los centros docentes públicos con actuaciones de educación compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento. - Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace. - Impulsar la adecuación y mejora de las aulas de compensación educativa. - Impulsar y desarrollar el Centro Regional de Enseñanzas Integradas Sagrado Corazón de Jesús para la atención educativa de alumnos de 16 a 21 años con medidas judiciales de privación de libertad en régimen cerrado o régimen semiabierto. - Construccion de un IES en Montecarmelo. - Construcción de un nuevo IES con Bachillerato y FP en Paracuellos del Jarama. - Construcción de un IES en Barrio San Fermín en Madrid Capital así como la rehabilitación de la instalación deportiva Meseta de
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
ACTIVIDADES
Orcasitas. - Compleción y equipamiento del IES Neil Armstrong en Valdemoro.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALUMNOS ESO NÚMERO 132.328
ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL NÚMERO 60.488
ALUMNOS BACHILLERATO A DISTANCIA NÚMERO 7.150
ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS NÚMERO 27.740
ALUMNOS PROGRAMAS PROFESIONALES ESPECIAL NÚMERO 310
ALUMNOS FP BÁSICA NÚMERO 3.610
TOTAL ALUMNOS IES NÚMERO 231.626
TOTAL CENTROS IES NÚMERO 298
2 SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR- SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 1.992
UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 68
CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 18
ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 92
3 RECONOCER LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO NÚMERO 25
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO NÚMERO 25
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
OBJETIVOS/INDICADORES
4 SOSTENER LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA NÚMERO 27.330
ALUMNOS F. TÉCNICO-PROFESIONAL Y OCUPACIONAL NÚMERO 3.650
ALUMNOS ENSEÑANZAS DESARROLLO PERSONAL NÚMERO 5.050
ALUMNOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA NÚMERO 5.150
CENTROS EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS NÚMERO 69
CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ADULTOS) NÚMERO 1
5 DESARROLLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE Y QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO E IMPULSAR LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA NÚMERO 178
ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA NÚMERO 6.775
CENTROS AULAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA NÚMERO 22
AULAS DE ENLACE NÚMERO 7
ALUMNOS AULAS DE ENLACE NÚMERO 114
CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE NÚMERO 250
ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE NÚMERO 310
CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ABSENTISMO) NÚMERO 65
ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZÓN NÚMERO 445
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
12 FUNCIONARIOS 1.056.151 13 LABORALES 116.978 16000 CUOTAS SOCIALES 393.669 1 GASTOS DE PERSONAL 1.566.798 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.340.574 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.122 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 41.300 28 PROMOCIÓN 126.232 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 61.511.790 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.028.018 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 81.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.000 TOTAL 15.010 80.675.816 TOTAL 322B 80.675.816
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
- Financiación de los gastos del personal adscrito a los centros públicos de educación secundaria y formación profesional. - Adecuar las plantillas de los institutos de secundaria, a las necesidades existentes. - Adecuar las ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación secundaria obligatoria y demás normativa dictada con carácter de legislación básica. - Compleción y equipamiento del IES Neil Armstrong en Valdemoro.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 EN ESTE PROGRAMA SE PRESUPUESTAN LOS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE IMPARTEN LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, ASÍ COMO DE PROFESORADO LABORAL QUE IMPARTEN LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN EN ESTE NIVEL EDUCATIVO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CUPOS DOCENTES NÚMERO 19.057
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
12 FUNCIONARIOS 698.566.173 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 3.054.613 131 LABORAL EVENTUAL 61.712 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 1.079.964 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 370.576 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 8.383.399 16000 CUOTAS SOCIALES 40.181.693 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 129.687 1 GASTOS DE PERSONAL 751.827.817
TOTAL 15.016 751.827.817 TOTAL 322B 751.827.817
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.014
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.714.745 1.714.745 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.889.899 2.889.899 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 879.367.876 879.367.876 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.201.308 23.201.308 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 907.173.828 907.173.828
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ACTIVIDADES
- Financiación de gastos corrientes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. - Financiación de inversiones en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. - Planificación, programación y ejecución de programas especiales de mejora de la calidad de la enseñanza, implantación de nuevas enseñanzas y titulaciones. - Gestión de ayudas para alumnos que cursen estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid: ayudas por criterios socio-económicos y para estudiantes por aprovechamiento académico excelente. - Promoción, orientación e información a la sociedad madrileña en todos los aspectos de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid. - Propuesta de creación, modificación, transformación y supresión de los centros de enseñanzas artísticas superiores. - Programación de la oferta de enseñanzas en los centros de enseñanzas artísticas superiores y la autorización de las plazas vacantes ofertadas por cada uno de ellos. - Ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores. - Puesta en marcha de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de investigación en el ámbito propio de las enseñanzas artísticas, así como la firma de convenios con las universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas. - Evaluación del profesorado de centros superiores de enseñanzas artísticas. - Definición de la estructura de las plantillas docentes de los centros superiores públicos de enseñanzas artísticas. - Coordinación de las necesidades de infraestructuras de los centros públicos. - Coordinación y supervisión de los planes de estudio de los títulos superiores de enseñanzas artísticas. - Revisión de los proyectos propios de planes de estudios de los centros públicos y privados de enseñanzas artísticas. - Implantación de sistemas internos de garantía de calidad en los centros públicos de enseñanzas artísticas. - Supervisión del cumplimiento de la normativa académica y de profesorado de los centros privados de enseñanzas artísticas. - Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas y enseñanzas universitarias. - Evaluaciones de las necesidades de profesorado. - Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualización. - Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior inserción laboral. - Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben. - Informes sobre creación de centros universitarios. - Cooperación internacional. - Establecimiento de protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idénticos o similares fines. - Acceso a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtención de la información solicitada, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los estatutos. - Coordinación de actividades con cuantas realicen las administraciones públicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. - Realización de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines. - Coordinar y reunir con la suficiente frecuencia a los órganos de deliberación, consulta y participación en materia de política universitaria de la Comunidad de Madrid: Consejo Interuniversitario y Consejo Interuniversitario de Estudiantes.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FINANCIACIÓN UU.PP. DE MADRID Nº UU.PP. 6
BECAS Nº BECAS 3.000
2 CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES NÚMERO 950
ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO NÚMERO 348
ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO NÚMERO 758
ALUMNOS ESCUELA CONSERV Y RESTAURAC BIENES CULTURALES NÚMERO 177
CONSERVATORIOS SUPERIORES NÚMERO 3
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO NÚMERO 1
ESCUELA CONSERV Y RESTAURAC BIENES CULTURALES NÚMERO 1
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO NÚMERO 1
CENTROS PRIVADOS AUTORIZADOS NÚMERO 9
3 FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REUNIONES DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NÚMERO 5
REUNIONES DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES NÚMERO 5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.187.210 13 LABORALES 104.022 16000 CUOTAS SOCIALES 341.021 1 GASTOS DE PERSONAL 1.714.745 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 921.929 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 21.688 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.423 28 PROMOCIÓN 32.326 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 1.910.533 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.889.899 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 160.400 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 49.444.629 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 294.881.343 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 129.266.153 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 170.738.903 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 75.861.169 45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 80.630.772 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 67.806.841 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 9.186.425 45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 168.867 45211 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 168.867 45212 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 168.867 45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 168.867 45214 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 168.867 45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 168.867 48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 9.883 48031 ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID 11.400 48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET 221.287 48138 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES 135.469 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 879.367.876 752 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 23.201.308 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.201.308 TOTAL 15.014 907.173.828 TOTAL 322C 907.173.828
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.011
SERVICIO 15.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.038.556 72.872.463 74.911.019 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.481.575 7.481.575 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 610.400 610.400 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 10.130.531 72.872.463 83.002.994
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
ACTIVIDADES
- Favorecer la simultaneidad de enseñanzas de régimen general con las enseñanzas de música y danza consolidando el funcionamiento de los centros integrados.
- Planificar y gestionar las enseñanzas de régimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de música y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.
- Dotar a los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.
- Adecuar las enseñanzas de idiomas a la normativa vigente velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas y garantizar la elaboración y aplicación de las pruebas de certificación de idiomas en la Comunidad de Madrid.
- Conceder ayudas para la ampliación de estudios artísticos, en España y en el extranjero. - Fomentar la creación de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de música de la Comunidad de Madrid. - Mantener las tareas de asesoramiento y de apoyo a las escuelas municipales de música y danza. - Potenciar los intercambios, tanto de profesorado como de alumnado, de los centros públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias con centros de otras comunidades autónomas o de otros países europeos en el marco de los programas de formación de la Unión Europea. - Suscripción de convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyección profesional de los alumnos de enseñanzas artísticas. - Atender el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para el sostenimiento del conservatorio profesional de música de titularidad municipal "Rodolfo Halffter". - Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, referido a las enseñanzas de régimen especial no universitarias. - Mantener la convocatoria de los premios extraordinarios de música y premios extraordinarios de danza de la Comunidad de Madrid y los premios extraordinarios para las enseñanzas de artes plásticas y diseño de la Comunidad de Madrid, como medio de reconocimiento a la excelencia para alumnos de estas enseñanzas, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación. - Impartir los niveles C en las Escuelas Oficiales de Idiomas. - Utilizar las capacidades de enseñanza de idiomas y de certificación de la red de centros de EOI en todas las actividades educativas de la Comunidad de Madrid relacionadas con las enseñanzas de idiomas. - Colaborar con las Escuelas Municipales de Música y Danza de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALUMNOS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS NÚMERO 51.200
ALUMNOS ESCUELAS DE ARTE NÚMERO 1.600
ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M. NÚMERO 6.400
ALUMNOS CONSERVATORIOS PROF. MUNICIPALES NÚMERO 481
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS NÚMERO 35
ESCUELAS DE ARTE NÚMERO 4
CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M. NÚMERO 14
CONSERVATORIOS PROFESIONALES MUNICIPALES NÚMERO 1
2 APOYAR INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS, ASÍ COMO MEJORAR EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO EN SU FUNCIONAMIENTO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
MIEMBROS CORO DE NIÑOS NÚMERO 80
MIEMBROS CORO DE JÓVENES NÚMERO 70
3 POTENCIAR LA CALIDAD, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, VALORANDO EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIÓN ALBÉNIZ NÚMERO 16
BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIÓN ESTUDIOS NÚMERO 60
PREMIOS EXTRAORDINARIOS ENSEÑANZAS PROF. MÚSICA NÚMERO 5
PREMIOS EXTRAORDINARIOS ENSEÑANZAS PROF. DANZA NÚMERO 1
PREMIOS EXTRAORDINARIOS ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO NÚMERO 3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.292.530 13 LABORALES 286.414 16000 CUOTAS SOCIALES 377.120 1 GASTOS DE PERSONAL 2.038.556 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.593.840 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 28 PROMOCIÓN 107.740 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 5.775.995 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.481.575 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 368.960 48122 FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ 77.440 48127 FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID 164.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 610.400 TOTAL 15.011 10.130.531 TOTAL 322E 10.130.531
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
- Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de enseñanza de régimen especial - Adecuar las plantillas de los centros de enseñanza de régimen especial a las necesidades derivadas de la implantación de las nuevas enseñanzas. - Adecuar las plantillas a la oferta de enseñanzas de idiomas, tanto en su distribución geográfica, como en el número de idiomas que imparten.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE PROGRAMA CONSISTE EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CUPOS DOCENTES NÚMERO 1.864
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
12 FUNCIONARIOS 68.902.472 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 308.561 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 30.856 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 509.080 16000 CUOTAS SOCIALES 2.968.770 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 152.724 1 GASTOS DE PERSONAL 72.872.463
TOTAL 15.016 72.872.463 TOTAL 322E 72.872.463
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.011
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.967.106 15.967.106 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.228.663 3.228.663 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 19.195.769 19.195.769
TOTAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
ACTIVIDADES
- Gestionar los servicios y enseñanzas de formación profesional en centros docentes públicos que imparten únicamente estas enseñanzas.
- Diseñar la oferta de enseñanzas de formación profesional incorporando títulos de alta demanda. - Dotar a los centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional, incluyendo las nuevas enseñanzas de formación profesional básica de los recursos necesarios para atender su correcto funcionamiento. - Promover la creación de nuevos centros docentes públicos que impartirán formación profesional, en colaboración con los distintos sectores productivos. - Potenciar, mejorar y controlar la formación en centros de trabajo de los alumnos de formación profesional, para facilitar su posterior inserción laboral. - Evaluar y, en su caso, ampliar la oferta de formación profesional dual con el fin de mejorar y favorecer la empleabilidad de los jóvenes. - Gestionar las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, municipios y mancomunidades para el desarrollo de los programas profesionales. - Incrementar la movilidad, tanto de profesorado como de alumnado, con otras Comunidades Autónomas y con otros países europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea destinados a la formación profesional. - Implantar la formación profesional bilingüe, reforzando la presencia de la enseñanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formación profesional para facilitar la capacitación profesional de los alumnos. - Divulgar la oferta educativa de formación profesional de la Comunidad de Madrid mediante la participación en encuentros, jornadas, etc. - Considerar la labor del profesorado que colabora en el reconocimiento de créditos ECTS. - Convocar y elaborar los ejercicios correspondientes a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluso las que van dirigidas a soldados de tropa profesional que prestan servicio en unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. - Convocar y resolver anualmente los premios extraordinarios de formación profesional de la Comunidad de Madrid. Asimismo, gestionar la participación de los premiados en la convocatoria nacional para los premios nacionales de formación profesional. - Preparar la convocatoria que permita la obtención de los títulos de técnico y técnico superior a personas que no puedan escolarizarse en régimen ordinario. - Realizar el desarrollo curricular de los contenidos comunes fijados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las enseñanzas de formación profesional. - Apertura de nuevos ciclos de formación profesional con alta inserción laboral en los centros docentes públicos no universitarios.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSOLIDAR LOS SERVICIOS, AMPLIAR E INNOVAR LAS ENSEÑANZAS PRESTADAS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS 26.112
TOTAL ALUMNOS CENTROS FP ALUMNOS 26.112
UNIDADES CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS 931
TOTAL UNIDADES FORMACIÓN PROFESIONAL ALUMNOS 931
CENTROS ESPECÍFICOS FP ALUMNOS 36
2 FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES MEDIANTE LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA, CON LAS EMPRESAS QUE COLABOREN EN LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS ALUMNOS TANTO DE GRADO MEDIO COMO DE GRADO SUPERIOR DENOMINADA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
MEJORAR LAS RELACIONES CON EMPRESAS ALUMNOS 18.100
3 DESARROLLAR PROGRAMAS PROFESIONALES PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS Y PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMAS PROFESIONALES (UFILS) ALUMNOS 1.530
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.839.463 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 151.000 28 PROMOCIÓN 73.009 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 13.888.634 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.967.106 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.275.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.820.000 48133 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID - FORMACIÓN PROFESIONAL
133.663
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.228.663 TOTAL 15.011 19.195.769 TOTAL 322F 19.195.769
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 92.091.392 92.091.392 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 92.091.392 92.091.392
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
- Financiación de los gastos de personal dedicado a programas de educación compensatoria. - Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de educación de adultos. - Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de integración social. - Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de prevención a la marginación. - Atención a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de población de minorías étnicas y culturales y de alumnos con necesidades de compensación educativa. - Adecuación de la plantilla a la extensión de la educación secundaria obligatoria a todos los centros de la red de educación de personas adultas.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES LA FINANCIACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PLANES DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CUPOS DOCENTES NÚMERO 2.487
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
12 FUNCIONARIOS 90.739.605 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 295.210 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 140.929 16000 CUOTAS SOCIALES 915.648 1 GASTOS DE PERSONAL 92.091.392
TOTAL 15.016 92.091.392 TOTAL 322G 92.091.392
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.012
SERVICIO 15.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.392.147 4.829.679 7.221.826 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.375.757 30.375.757 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147.267 147.267 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 32.915.171 4.829.679 37.744.850
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS
ACTIVIDADES
- Ejecución del Plan de Formación del Profesorado y Plan Específico de Formación Profesional y dotación de recursos a la Red de formación.
- Gestión de convenios de colaboración con instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y estancias formativas de profesores de formación profesional.
- Registro y certificación de actividades de formación del profesorado. - Evaluación, desarrollo y, en su caso, extensión del programa bilingüe español-inglés en centros públicos de educación infantil, primaria y educación secundaria, dotación de auxiliares de conversación y ejecución de planes de formación en lengua inglesa. - Gestión de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovación educativa. - Desarrollo de evaluaciones y pruebas del sistema educativo y generación de estadísticas y estudios en materia de educación. - Ejecución del Plan de Mejora de la Convivencia en centros educativos. - Ejecución del Plan de Formación para impresoras 3D. - Publicación abierta en formato open data de los datos específicos que configuran el sistema educativo madrileño.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAN FORMACIÓN RED DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Nº PROFESORES 34.800
PLAN FORMACIÓN PROFESORES F. P. Nº PROFESORES 1.000
2 MANTENER LA OFERTA FORMATIVA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVENIOS CON ENTIDADES Nº CONVENIOS 50
CONVENIOS FORMACIÓN F. P. Nº CONVENIOS 10
3 RECONOCER LA FUNCIÓN DOCENTE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CERTIFICADOS DE FORMACIÓN Nº CERTIFICADOS 30.000
CERTIFICADOS DE ESPECIAL DEDICACIÓN Nº CERTIFICADOS 1.000
4 IMPULSAR EL MODELO BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS Y MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRIORITARIAMENTE EL INGLÉS, DE PROFESORES Y ALUMNOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROFESORES INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Nº PROFESORES 105
CONVENIOS ENTIDADES INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Nº CONVENIOS 4
CONVENIOS FORMACIÓN PROGRAMA BILINGÜE Nº CONVENIOS 10
COLEGIOS PÚBLICOS BILINGÜES Nº COLEGIOS 373
INSTITUTOS PÚBLICOS BILINGÜES Nº INSTITUTOS 120
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS
OBJETIVOS/INDICADORES
5 CONSERVAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE FOMENTEN LA RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN LOS CENTROS Y ESTIMULAR EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD EN LOS SITEMAS DE FORMACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Nº PROFESORES 1.800
CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR Nº CENTROS 70
CERTAMEN DE COROS ESCOLARES Nº CENTROS 70
CERTAMEN DEBATE ESCOLAR Nº CENTROS 40
CONCURSO DE ORATORIA EN INGLES Nº CENTROS 40
PROGRAMAS EUROPEOS Nº ACCIONES 575
6 REALIZAR EVAUACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EVALUACIONES Nº CENTROS 60
ACTUACIONES Nº ACTUACIONES 4
ESTADÍSTICAS Nº ACTUACIONES 5
7 DESARROLLAR EL PLAN DE MEJORA DE LA CONVIENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAN DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Nº PROFESORES 1.500
8 DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN PARA IMPRESORAS 3D
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAN DE FORMACIÓN PARA IMPRESORAS Nº PROFESORES 500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS
12 FUNCIONARIOS 1.594.815 13 LABORALES 313.840 16000 CUOTAS SOCIALES 483.492 1 GASTOS DE PERSONAL 2.392.147 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 593.785 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 31.588 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 132.756 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 180.500 28 PROMOCIÓN 514.842 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 28.892.286 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.375.757 48038 ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA 24.891 48132 FUNDACIÓN CREATE 19.000 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 103.376 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147.267 TOTAL 15.012 32.915.171 TOTAL 322O 32.915.171
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
- Financiación de los gastos de personal que desarrolla actividades de formación del profesorado.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CUPOS DOCENTES NÚMERO 133
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
12 FUNCIONARIOS 4.788.875 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 30.856 16000 CUOTAS SOCIALES 9.948 1 GASTOS DE PERSONAL 4.829.679
TOTAL 15.016 4.829.679 TOTAL 322O 4.829.679
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 255.417.639 255.417.639 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 255.417.639 255.417.639
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES
- Financiación de los gastos del personal laboral docente, personal de administración y servicios y personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
- Financiación de ayudas sociales de personal funcionario y laboral de administración y servicios, destinados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, recogidas en el Acuerdo sectorial para el personal funcionario y el Convenio Colectivo para el personal laboral.
- Financiación de ayudas sociales del personal funcionario docente, destinados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, recogidas en el Acuerdo sectorial para el personal funcionario docente.
- Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades existentes. - Financiación del complemento de productividad, gratificaciones y otros complementos retributivos del personal laboral y funcionario recogido en este programa.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 EN ESTE PROGRAMA SE INCLUYEN LOS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y EL PERSONAL QUE EJERCE FUNCIONES EDUCATIVAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FUNCIONARIOS NO DOCENTES NÚMERO 1.660
LABORALES NÚMERO 5.564
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
12 FUNCIONARIOS 35.417.007 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
739.475
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 86.030 15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 3.377.006 15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 3.928.900 15004 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA 1.668.393 15005 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 1.415.836 15100 GRATIFICACIONES 688.249 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.543.533 16000 CUOTAS SOCIALES 45.052.910 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 1.164.466 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 8.553.027 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 3.008.433 18102 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DICIEMBRE 2012 22.281.316 1 GASTOS DE PERSONAL 255.417.639
TOTAL 15.016 255.417.639 TOTAL 322P 255.417.639
92.073
13 LABORALES 120.253.778 131 LABORAL EVENTUAL 3.147.207 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.762.692 2.762.692 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.954.549 2.954.549 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.068.167.364 1.068.167.364 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.073.884.605 1.073.884.605
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS
ACTIVIDADES
- Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria para la concesión de cheques guardería para el curso 2015/2016 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2016/2017.
- Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de becas para el estudio de formación profesional de grado superior correspondiente al curso 2015/2016 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2016/2017.
- Aplicación de los precios reducidos del menú escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. - Programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en los centros docentes no universitarios. - Gestionar la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte escolar correspondiente al curso 2015/2016. - Gestionar la convocatoria de becas para la realización de cursos de formación para el estudio de Idiomas y Tecnologías de la Información y la Comunicación dirigidas a jóvenes desempleados correspondiente al curso 2016/2017. - Elaboración y desarrollo de la convocatoria de becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad para el curso 2016/2017. - Implantación de la nueva ordenación del sistema educativo derivada de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), transformando o extinguiendo las enseñanzas anteriores de acuerdo al calendario de implantación de la reforma. - Financiación de los conciertos aprobados para el periodo comprendido entre el 2013/2014 a 2016/2017, adaptándolos a la nueva ordenación del sistema educativo. - Autorización y consolidación de la enseñanza bilingüe en centros concertados. - Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros y alumnos con necesidades educativas específicas, favoreciendo el desarrollo de experiencias inclusivas. - Abono como pago delegado de las retribuciones de los profesores, incluyendo la subida del 1% en los "salarios del personal docente" por equiparación a la subida salarial del funcionariado público, así como la financiación de los gastos de funcionamiento de centros concertados. - Dotación de recursos específicos para lograr el adecuado rendimiento y la integración escolar de los alumnos con necesidades de apoyo educativo, adaptándolas a la nueva ordenación del sistema educativo. - Actividades extraescolares en los centros docentes públicos durante los periodos no lectivos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROPICIAR LA EQUIDAD Y LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE BECAS Y AYUDAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CHEQUES GUARDERÍA BECAS 32.000
FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR BECAS 11.000
PRECIO REDUCIDO DE COMEDOR AYUDAS 100.000
PRESTAMO DE LIBROS DE TEXTO CENTROS 1.500
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR BECAS 950
BECAS IDIOMAS Y TIC BECAS 3.000
BECAS 2ª OPORTUNIDAD BECAS 1.000
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ALUMNOS 12.625
2 FINANCIAR LA ENSEÑANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONCIERTOS EDUCACION INFANTIL UNIDADES 3.389
CONCIERTOS EDUCACION PRIMARIA UNIDADES 6.612
CONCIERTOS EDUCACION ESPECIAL UNIDADES 407
CONCIERTOS FORMACION PROFESIONAL UNIDADES 708
CONCIERTOS BACHILLERATO UNIDADES 254
CONCIERTOS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA UNIDADES 4.027
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.937.924 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
84.747
13 LABORALES 118.678 16000 CUOTAS SOCIALES 538.851 1 GASTOS DE PERSONAL 2.762.692 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.899.438 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 24.721 28 PROMOCIÓN 30.390 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.954.549 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 98.112.724 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 970.054.640 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.068.167.364 TOTAL 15.012 1.073.884.605 TOTAL 323M 1.073.884.605
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.015
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.357.178 27.357.178 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 27.357.178 27.357.178
TOTAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
ACTIVIDADES
- Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratación de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio más cercano, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la legislación básica estatal (artículo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.
- Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de Educación Especial y del personal que los atiende, según establece la Orden de la Consejería de Educación 917/2002, de 14 marzo (BOCM 2 de abril).
- Gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, respecto a la gestión del servicio público educativo.
- Desarrollo del portal educativo Educamadrid y otras actuaciones para la implantación en los centros docentes de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Impulsar el régimen jurídico de autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios y la informatización de su gestión económica, así como la formación de la cuenta de gestión consolidada de los centros docentes públicos no universitarios y su rendición ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ATENDER LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALUMNOS TRANSPORTADOS NÚMERO 18.750
RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS NÚMERO 625
IMPORTE DIARIO RUTA TRANSPORTE ESCOLAR COSTE-MEDIO 175
DÍAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR Nº DÍAS 178
COMENSALES CON UTILIZACIÓN GRATUITA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 5.674
NÚMERO DE CENTROS CON COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 820
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS DIRECTIVOS NÚMERO 5
PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 779
3 DESARROLLO DEL PORTAL DE EDUCAMADRID Y DE OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
COLABORACIÓN CON PROFESIONALES NÚMERO 15
LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB NÚMERO 9
DESARROLLO Y GESTIÓN PORTAL EDUCAMADRID Nº USUARIOS 270.000
DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EDUCAMADRID CONSULTADOS NÚMERO 56.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 214.473 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.178.365 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 165.064 28 PROMOCIÓN 6.176 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 5.793.100 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.357.178 TOTAL 15.015 27.357.178 TOTAL 324M 27.357.178
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.018
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 11.029.505 11.029.505 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.415.120 10.415.120 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.994.137 7.994.137 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.464.000 2.464.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 31.902.762 31.902.762
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE
ACTIVIDADES
- Fomentar actividades deportivas Promover, atender y ayudar a federaciones, clubes deportivos, equipos no profesionales. - Ayudas. - Colaborar con eventos deportivos relevantes y otras acciones de promoción exterior. - Promover la actividad físico-deportiva en los ámbitos escolar y universitario. - Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios: Deporte en Edad Escolar; Programa de Deporte Infantil, Fundación Madrid por el Deporte y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria. - Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño. - Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades. - Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas con ánimo de lucro. - Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, acciones de integración social, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud. - Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte dirigidos a toda la población, especialmente a niños y mayores. - Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo. - Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes. - Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario. - Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas. - Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médico- deportivo de las deportistas de alta competición. - Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid. - Continuación de las labores de mejora de las instalaciones deportivas, acometiendo obras de acondicionamiento y equipamiento. - Seguimiento de la gestión integral del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá", situado en la Finca El Encín, en la carretera N II, Km. 38,200, dentro del término municipal de Alcalá de Henares, propiedad de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo principal es proporcionar a los visitantes un espacio donde disfrutar de actividades deportivas, de ocio y recreativas, preservando el entorno natural en que se encuentra. - Construcción de una pista de pádel en la Instalación Deportiva Canal de Isabel II. - Implantación de nuevos sistemas de ahorro energético en las Instalaciones deportivas. - Finalización y equipamiento de la ciudad deportiva "Espartales" en Alcalá de Henares. - Modernización y mejora del complejo deportivo Paseo del Prado de Valdemoro, incluyendo la renovación de la superficie de la pista de atletismo de tartán y la modificación del césped natural actual del campo de fútbol actual por uno de césped artificial.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE
OBJETIVOS/INDICADORES
1 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AYUDAS NÚMERO 400
2 ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AYUDAS NÚMERO 190
3 COLABORAR CON EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EVENTOS NUMERO 120
4 PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PARTICIPANTES NUMERO 180.000
5 PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS NUMERO 1.020
6 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS Y DE CENTROS EDUCATIVOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES NÚMERO 40
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE
OBJETIVOS/INDICADORES
7 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y MEJORA DE LAS EXISTENTES, ASÍ COMO DOTACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES NUMERO 3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE
12 FUNCIONARIOS 2.483.593 13 LABORALES 6.031.317 16000 CUOTAS SOCIALES 2.514.595 1 GASTOS DE PERSONAL 11.029.505 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 405.061 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 412.116 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.201.153 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 29.767 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 118.036 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 18.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 23.000 28 PROMOCIÓN 3.157.987 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.415.120 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.600.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 2.903.440 48601 FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
48602 FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48603 FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48604 FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48605 FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48606 FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48607 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48608 FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
48609 FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48610 FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
48611 FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48612 FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48613 FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
115.330
140.076
91.346
88.291
96.196
67.417
71.042
156.182
97.386
90.641
83.481
32.075
71.776
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
48614 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48615 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48616 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48617 FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48618 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48619 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48620 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48621 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48622 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48623 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48624 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48625 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48626 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48627 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48628 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48629 FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA
DE TECNIFICACIÓN
48630 FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
48631 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
48632 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
48633 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
48634 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
48635 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
21.407
48639 FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 12.965 48640 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 33.313 48641 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 35.013
31.916
36.966
13.077
123.914
21.035
90.040
46.339
92.752
42.197
68.890
84.064
349.625
47.752
55.900
59.711
18.636
38.706
54.392
55.464
49.599
60.080
44.947
48636 FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 196.000 48637 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 49.097 48638 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
48642 UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) 58.000 48643 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 13.459 48644 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 14.093 48645 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.000 48646 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 31.478 48647 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.191 48648 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 32.424 48649 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 17.966 48650 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 18.011 48651 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 9.628 48652 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.717 48653 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 13.260 48654 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 39.345 48655 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.773 48656 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 14.288 48657 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.306 48658 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 21.018 48659 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 43.881 48660 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 28.474 48661 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.655 48662 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
2.240.000
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 224.000 6 INVERSIONES REALES 2.464.000 TOTAL 15.018 31.902.762 TOTAL 336A 31.902.762
29.694
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.994.137
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 15.014
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.657.148 1.657.148 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 798.412 798.412 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.499.069 3.499.069 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.292.575 41.292.575 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 47.247.204 47.247.204
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
ACTIVIDADES
- Programas de investigación y formación de capital humano en I+D+i, en áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid.
- Programa Amarout para la incorporación de investigadores postdoctorales. - Convocatoria internacional de becas para la Formación de Especialistas en Imagen Biomédica y para personal investigador en Imágenes Biomédicas. - Programa Operativo de Empleo Juvenil. - Programa Amarouto para la incorporación de investigadores. - Indicadores Científicos y de Innovación de la Comunidad de Madrid. - Coordinación y gestión de calidad de la Red de Laboratorios. - Red Telemática de Investigación REDIMadrid. - Transferencia Tecnológica. - Programa de Apoyo al Emprendedor de Base Tecnológica. - Espacio Europeo de Investigación. - Consorcio Madroño: Recursos bibliográficos electrónicos y fomento de las políticas relacionadas con archivos abiertos. - Comunicación e Información Científica: Semana de la Ciencia y Noche de los Investigadores. - Premios de Investigación.Coordinación de la política científica regional. - Seguimiento y control de las actividades de I+D: IMDEAS, Grupos de Investigación y Laboratorios.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN I+D+I EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA LA COMUNIDAD DE MADRID CON OBJETO DE CONSOLIDAR SU LIDERAZGO INTERNACIONAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D ENTRE GRUPOS PROGRAMAS 109
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS BENEFICIARIOS NÚMERO 735
INVESTIGADORES BENEFICIARIOS NÚMERO 4.865
DOCTORES CONTRATADOS NÚMERO 83
GESTORES DE PROGRAMAS CONTRATADOS NÚMERO 58
PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO CONTRATADO NÚMERO 124
TÉCNICOS DE LABORATORIO CONTRATADOS NÚMERO 40
BECARIOS M+VISION NÚMERO 10
INVESTIGADORES IMDEA NÚMERO 520
JOVENES CONTRATADOS NÚMERO 240
2 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE I+D+I CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN, EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RED DE LABORATORIOS NÚMERO 330
PROGRAMA FORMACIÓN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 13
GESTIÓN DE LA CARTERA TECNOLÓGICA NÚMERO 24
EMPRESAS CLUB MADRI+D NÚMERO 500
INSTITUCIONES SISTEMA MADRI+D NÚMERO 50
SPIN-OFFS APOYADAS CON SERVICIOS DIVERSOS NÚMERO 145
PARTICIPACIÓN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES I+D+I NÚMERO 10
BLOG MADRI+D NÚMERO 115
PRESENCIA EN EVENTOS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA NÚMERO 5
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
3 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SEMANA DE LA CIENCIA Nº PARTICIPANTES 220.000
PROYECTOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PAG.VISTAS 65.000.000
SOCIEDAD CIVIL NÚMERO 2
CONTROL PROG. ACTIVIDADES I+D (GRUPOS Y LABORATORIOS) NÚMERO 612
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15.014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
12 FUNCIONARIOS 1.139.689 13 LABORALES 145.855 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 40.058 16000 CUOTAS SOCIALES 331.546 1 GASTOS DE PERSONAL 1.657.148 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 569.198 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 50.100 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 92.450 28 PROMOCIÓN 86.664 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 798.412 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 406.405 48123 FUNDACIÓN SEVERO OCHOA 83.000 48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 2.789.664 48140 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN 170.000 48146 FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC) 18.000 48147 FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12.000 48148 FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.499.069 78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 2.831.159 78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 2.770.346 78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 1.930.348 78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 2.717.993 78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 1.918.246 78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 2.711.430 78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 2.038.853 782 INVESTIGACIÓN 24.373.200 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.292.575 TOTAL 15.014 47.247.204 TOTAL 466A 47.247.204
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 261O SUELO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 16.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.764.061 1.764.061 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.000 32.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 35.043.806 35.043.806 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 136.792.600 136.792.600 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 173.632.467 173.632.467
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261O SUELO CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO
ACTIVIDADES
- La planificación, impulso, gestión y coordinación de las políticas de suelo en el ámbito de la competencias de esta Consejería. - El fomento y elaboración de los estudios, trabajos, memorias y cualquier otro documento relativo a las políticas de suelo así como su correspondiente difusión. - El diseño, modificación, mantenimiento y actualización del sistema de información general de suelos disponibles de la Comunidad de Madrid a través de su Portal de Suelo. - La administración y gestión de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo a los que se reiere la Disposición Adicional Primera de la ley 3/2001 de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. - Las propuestas de las directrices a las que debe someterse la gestión de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo a través de los oportunos Programas de Optimización. - La colaboración y coordinación con los municipios de la Comunidad de Madrid en relación a las actuaciones de concertación para uso, cesión o explotación de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo. - El mantenimiento, actualización y valoración del Inventario del patrimonio de suelo. - La investigación, defensa y regularización de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo, así como su inspección, conservación y mejora. - La gestión de los expedientes de explotación, adscripción, afectación y disposición, según corresponda, de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo. - La tramitación de los proyectos de expropiación así como la tramitación y resolución de los expedientes de expropiación forzosa, de retasación y reversión, en el ámbito de las competencias propias de esta Consejería. - La preparación, redacción y propuesta de los informes que sirven de base para la aprobación de los Proyectos de Expropiación por tasación conjunta y expedientes sobre declaración de urgencia en la ocupación de bienes y derechos afectados por expropiación forzosa. - La formulación de las propuestas necesarias para la preparación y adquisición de suelo, sin perjuicio de las competencias de otros entes públicos en la materia. - La valoración del suelo a los efectos del ejercicio de las competencias de esta Consejería y sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en materia de valoraciones. - La defensa de los intereses de la Comunidad de Madrid frente al planeamiento y sistemas de ejecución urbanística en materia que pueda afectar a su patrimonio de suelo, ya sea a través de la emisión de informes preceptivos, tramitación de expedientes o el ejercicio de la actividad de gestión, y en especial la representación en las Juntas de Compensación en las que se integren bienes y derechos de su propiedad. - La programación y gestión de actuaciones públicas de suelo, independientemente de su uso, en particular las articuladas en colaboración con otras administraciones públicas, y en especial los Consorcios Urbanísticos. - Las actividades de creación de suelo urbanizado para uso residencial, industrial y de servicios.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261O SUELO CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE SUELO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
MEDIDAS QUE AFECTAN A REDES PÚBLICAS SUPRAMUNICIPALES NÚMERO 1
MEDIDAS QUE AFECTA AL PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
2 ORDENACIÓN PATRIMONIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PUBLICIDAD DE PATRIMONIO DE SUELO EN PORTALES WEB NÚMERO 32
PORTAL DE SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº VISITAS PORTAL 600
VALORACIÓN DE SUELOS PREVISTAS Nº ACTUACIONES 20
3 GESTIÓN DE PATRIMONIO DE SUELO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MTS.CUADR. 250.000
4 ACTUACIONES PÚBLICAS A TRAVÉS DE CONSORCIOS URBANÍSTICOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
GESTIÓN DE CONSORCIOS URB. EUROS 136.792.60
NUMERO 6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 261O SUELO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16.012 D.G. DE URBANISMO
12 FUNCIONARIOS 1.107.244 13 LABORALES 288.225 16000 CUOTAS SOCIALES 368.592 1 GASTOS DE PERSONAL 1.764.061 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 17.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35.043.806
6 INVERSIONES REALES 35.043.806
87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 136.792.600 8 ACTIVOS FINANCIEROS 136.792.600 TOTAL 16.012 173.632.467 TOTAL 261O 173.632.467
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 16.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.032.086 5.032.086 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95.780 95.780 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 815.284 815.284 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 556.400 556.400 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 6.499.550 6.499.550
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO
ACTIVIDADES
- Estudio y redacción de documentos de Planificación y Estrategia Territorial. - Realización de estudios sobre planeamiento y gestión urbanística. - Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del Planeamiento General y Planes de Sectorización, especialmente en las más prioritarias, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación. - Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general. - Realización de informes de Impacto Territorial. - Redacción de propuestas normativas, criterios e instrucciones. - Preparación, actualización y control de la calidad de las Bases Cartográficas, cartografía oficial, derivada y temática, revisión y actualización de las líneas límite, y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías. - Control y redacción, en su caso, de planeamiento de desarrollo, planes parciales, especiales y programas de actuación urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y análogas. - Inspección urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios. - Asesoramiento a los municipios en materia de urbanismo. - Colaboración con las Mancomunidades de Servicios Urbanísticos sobre planeamiento y gestión urbanística. - Colaboración con otros organismos o entidades nacionales y transnacionales en materia de planificación espacial y estratégica del territorio y urbanística. - Difundir y debatir los contenidos de la Planificación Territorial y Urbanística de la Comunidad de Madrid e impulsar la excelencia en los campos del urbanismo y la planificación y estrategia territorial. - Realización de estudios y acciones de mejora urbana.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS TERRITORIALES MUNICIPIOS 179
ESTUDIOS SECTORIALES MUNICIPIOS 4
2 DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES DE IMPACTO TERRITORIAL NÚMERO 4
3 DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS NORMATIVAS NÚMERO 1
4 REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL NÚMERO 5
MODIFICACIONES PLANES GENERALES NÚMERO 80
5 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOCS. URBANÍSTICOS INCORPORADOS A BASE DE DATOS NÚMERO 1.150
DOCUMENTOS URBANÍSTICOS DIGITALIZADOS NÚMERO 550
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS VISOR PLANEA NÚMERO 250
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO
OBJETIVOS/INDICADORES
6 COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN, CALIFICACIÓN O INFORMES NÚMERO 350
INFORMES TRAMITACIÓN EXPEDIENTES SUELO NO URBANIZABLE NÚMERO 800
EXPEDIENTES APROBADOS NÚMERO 130
7 CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE GESTIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES DE PLANEAMIENTO Y DE DESARROLLO NÚMERO 280
PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS NÚMERO 150
8 COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
MANCOMUNIDADES NÚMERO 2
ENTIDADES NÚMERO 30
9 CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE NÚMERO 1
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA BÁSICA 1:10.000 HECTÁREAS 428.000
OBTENCIÓN FOTOGRAFÍAS OBLÍCUAS HECTÁREAS 20.716
EDICIONES CARTOGRÁFICAS NÚMERO 1
ORTOIMAGEN SATÉLITE SPOT NÚMERO 1
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO
OBJETIVOS/INDICADORES
10 EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 240
EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN NÚMERO 180
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16.012 D.G. DE URBANISMO
10 ALTOS CARGOS 148.485 12 FUNCIONARIOS 2.999.444 13 LABORALES 835.393 16000 CUOTAS SOCIALES 1.048.764 1 GASTOS DE PERSONAL 5.032.086 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.770 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.082 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 35.352 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 13.000 28 PROMOCIÓN 17.076 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95.780 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
12.250
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 799.034 6 INVERSIONES REALES 815.284 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 153.400 76320 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 258.500 76321 MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE 144.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 556.400 TOTAL 16.012 6.499.550 TOTAL 261P 6.499.550
4.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 16.014
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.808.894 9.808.894 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.669.562 5.669.562 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.796.468 3.796.468 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.691.553 1.691.553 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.961.000 12.961.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 33.927.477 33.927.477
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
ACTIVIDADES
- Gestión del Programa de Desarrollo Rural. Elaboración, coordinación, divulgación, seguimiento y evaluación. - Selección de los Grupos de Acción Local seguimiento y control de la ejecución de las estrategias de desarrollo local a través del enfoque LEADER. - Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de Pago Básico - Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos. - Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores. - Ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias: inversiones productivas basadas en un plan de mejora, mejora de los sistemas de riego, inversiones no productivas vinculadas con compromisos agroambientales. - Gestión de los compromisos adquiridos en relación con el cese anticipado de la actividad agraria. - Gestión de los registros de explotaciones prioritarias y de arrendamientos rústicos. - Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria. Inversiones directas y ayudas a municipios rurales y asociaciones de agricultores. - Modernización de zonas regables. Ayudas a comunidades de regantes, inversiones directas, así como la gestión del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR). - Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias. - Acciones de formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias. - Actuaciones de Apoyo al asociacionismo, como las ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias, el fomento de Asociaciones Ganaderas, y de las Asociaciones de Protección Animal. - Acciones de sanidad animal, incluyendo programas de lucha y control de enfermedades de los animales; tramitación de indemnizaciones; vacunaciones; detección y lucha contra la influenza aviar; control de movimiento pecuario; control lechero y de producciones; registros en materia de ganadería. - Actuaciones de potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción. - Aplicación del Programa anual de controles de clasificación de canales de ganado vacuno y porcino. - Acciones de protección de animales de compañía y de producción: Campañas de identificación, recogida y recuperación de animales de compañía; gestión del Centro Integral de Acogida de Animales de Compañía (CIAAM); campañas de vacunación; registro e inspección de establecimientos; ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos; campañas institucionales; control del bienestar de los animales en granjas; transporte. - Acciones encaminadas al fomento de las 3 Rs en el uso de animales de experimentación (Reducción del uso, Reemplazo por otros métodos, Refinamiento de las técnicas). - Actuaciones de control de parques zoológicos. - Acciones de promoción de los alimentos de Madrid. - Creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y marca de garantía M PRODUCTO CERTIFICADO. Gestión de los Programas anuales de control oficial de calidad diferenciada y etiquetados facultativos. - Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
ACTIVIDADES
de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias. Gestión del Sistema de Información Regional de Industrias Agroalimentarias. - Gestión del Programa nacional de apoyo al sector vitivinícola. Actualización del registro vitícola. - Mejora de infraestructuras agrarias (abrevaderos, pastos). - Mejora y acondicionamiento de las vías pecuarias. Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias. - Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios. - Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Fomento de la agricultura ecológica. - Actividades de innovación tecnológica agraria: control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente. - Acciones de sanidad vegetal, incluyendo dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal. - Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEMP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DESLINDES VÍAS PECUARIAS PROYECTOS 4
ACONDICIONAMIENTO ÁREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS PROYECTOS 10
AGRICULTURA ECOLÓGICA HECTÁREAS 10.500
2 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROYECTOS FINANCIADOS POR GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL NÚMERO 29
PROMOTORES QUE RECIBAN AYUDAS LEADER NÚMERO 25
MUNICIPIOS ATENDIDOS POR GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL NÚMERO 102
POBLACIÓN CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PERSONAS 193.784
PUESTOS DE TRABAJO CREADOS NÚMERO 14
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL SELECCIONADOS NÚMERO 3
3 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO HECTÁREAS 319
PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA PERSONAS 70
CAMINOS RURALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS PROYECTOS 47
EXPLOT.AGRAR.BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE MODERNIZACIÓN NÚMERO 60
SUPERF.QUE CONTRIBUYE A REDUC.ANUAL DE AGUA DE RIEGO HECTÁREAS 272
JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS NÚMERO 40
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN APOYADOS NÚMERO 109
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OBJETIVOS/INDICADORES
4 SANIDAD Y BIENESTRAR ANIMAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA NÚMERO 21
DEFENSA GANADO MAYOR NÚMERO 151.300
ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR EXPLOTACIONES 150
MOVIMIENTOS PECUARIOS CERTIFICACIONES 28.000
5 AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS PROYECTOS 30
DENOMINACIONES DE ORIGEN NÚMERO 6
PROMOCIÓN CALIDAD IMAGEN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Nº ACCIONES 25
INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA Y PROMOC. PROYECTOS 25
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16.014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.773.209 13 LABORALES 1.877.638 16000 CUOTAS SOCIALES 2.075.555 1 GASTOS DE PERSONAL 9.808.894 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 110.283 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.072 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 114.979 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.638.228 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.000 28 PROMOCIÓN 770.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.669.562 44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 190.740 44601 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 202.856 44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 62.596 44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 118.966 44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 26.081 44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 15.361 44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 59.868 47 A EMPRESAS PRIVADAS 660.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 2.460.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.796.468 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 260.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
85.543
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 680.360 6 INVERSIONES REALES 1.691.553 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.700.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.421.000 77320 AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A. 500.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.190.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 2.150.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.961.000 TOTAL 16.014 33.927.477 TOTAL 411A 33.927.477
665.000
650
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 16.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.946.410 5.946.410 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.425.904 1.425.904 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 150.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 14.373.366 14.373.366 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 21.895.680 21.895.680
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES
- Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno y Cursos Bajos de los Ríos Jarama y Henares (Sureste) y Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo.
- Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas. - Conservación, limpieza y mantenimiento de Parques Periurbanos de la Comunidad de Madrid: Bosquesur, Polvoranca y Valdebernardo. - Atención a usuarios del Parque Nacional en Centros de Visitantes de Valle de la Fuenfría (Cercedilla), La Pedriza (Manzanares El Real), Puerto de Cotos y Puente del Perdón (Rascafría). - Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social. - Mejora y acondicionamiento de caminos rurales y forestales. Tratamientos selvícolas en Montes de Utilidad pública en espacios protegidos. Señalización de montes y espacios protegidos. - Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones. - Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid. - Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de Educación ambiental. La Red está integrada por 8 Centros: Polvoranca (Leganés), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrón (Garganta de los Montes), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (Rivas-Vaciamadrid), El Águila (Chapinería) y Bosquesur (Leganés). - Gestión del Programa MaB en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. - Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de educación ambiental realizadas en colaboración con Corporaciones Locales, Entidades e Instituciones sin fines de lucro. - Promoción de acciones de apoyo a emprendedores con proyectos centrados en la divulgación de los valores naturales y productos locales relacionados con los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid. - Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental. - Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid. - Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales, tratamientos de plagas y enfermedades forestales, consolidación de plantaciones. - Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida. - Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos. - Señalización de montes y espacios protegidos. - Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS/INDICADORES
1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS HECTÁREAS 400
REPOBLACIONES HECTÁREAS 100
ORDENACIÓN DE MONTES HECTÁREAS 5.500
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS HECTÁREAS 150.000
PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA UNIDADES 6
2 EDUCACIÓN AMBIENTAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS NÚMERO 8
VISITANTES Y PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS NÚMERO 180.000
ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS (EXPOSICIONES) NÚMERO 16
PUBLICACIONES DE APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS NÚMERO 5.000
PROGRAMAS FORMATIVOS/EDUCATIVOS NÚMERO 10
ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 31
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16.010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.342.070 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
8.572.500
128.956
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 779.569 6 INVERSIONES REALES 14.373.366 TOTAL 16.010 21.895.680 TOTAL 456A 21.895.680
24.608
13 LABORALES 566.301 16000 CUOTAS SOCIALES 1.930.939 1 GASTOS DE PERSONAL 5.946.410 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 101.494 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 75.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.185.402 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.000 28 PROMOCIÓN 52.008 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.425.904 46355 AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 50.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 4.892.341 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 16.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 12.546.958 12.546.958 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.950.558 12.950.558 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.554.283 12.554.283 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 316.498 316.498 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.620.613 1.620.613 8 ACTIVOS FINANCIEROS 126.315 126.315 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 40.115.225 40.115.225
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y OR CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ACTIVIDADES
- Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT entre otros expedientes.
- Gestión económica presupuestaria y contable. - Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio. - Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico. - Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos. - Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior. - Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario. - Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de Publicaciones. - Relaciones Institucionales. - Tramitación y supervisión de Subvenciones y Convenios. - Coordinación con el ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la gestión informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería. - Coordinación con la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado en materia de protección de datos. - Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica. - Planificación y coordinación en materia de organización de procedimientos y racionalización de recursos. - Coordinación de la información general de la Consejería. - Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrada en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. - Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, wwww.madrid.org, con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página. - Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y OR CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 COLABORAR CON LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSEJERIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS Nº DE EXPEDIENTES 275
ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE URBANISMO ACUERDOS 170
ACUERDOS DE CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS 100
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº DE EXPEDIENTES 114
CONVENIOS SUSCRITOS EXPEDIENTES 38
DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS Nº DE DOCUMENTOS 8.000
NÓMINA RPT'S Y PLANTILLA Nº DE EXPEDIENTES 115
PROCESOS SELECTIVOS EXPEDIENTES 130
INFORMACIÓN PRESENCIAL PERSONAS 6.000
INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERSONAS 11.000
ASIENTOS REGISTRO GENERAL Nº ASIENTOS 110.000
PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PETICIONES 10.000
CONTENIDOS WEB GESTIONADOS Nº CONTENIDOS 3.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16.001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 174.704 12 FUNCIONARIOS 6.204.227 13 LABORALES 2.272.023 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
37.144
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 25.551 15100 GRATIFICACIONES 44.175 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 490.272 16000 CUOTAS SOCIALES 2.362.484 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 11.143 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 670.714 1 GASTOS DE PERSONAL 12.546.958 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 156.687 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.610.194 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 407.320 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.706.898 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 16.459 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 23.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.950.558 41101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,
AGRARIO Y ALIMENTARIO
40.598
210.600
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 65.300 6 INVERSIONES REALES 316.498 70 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 60.000 71101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,
AGRARIO Y ALIMENTARIO
12.554.283
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.554.283
62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.560.613
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.620.613
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 126.315 8 ACTIVOS FINANCIEROS 126.315 TOTAL 16.001 40.115.225 TOTAL 456M 40.115.225
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 16.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.604.824 9.604.824 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.689.873 1.689.873 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.710.000 5.710.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.567.175 7.567.175 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.460.000 2.460.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 27.031.872 27.031.872
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES
- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.
- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades. - Elaboración de Documentos de Directrices para la realización de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos y actividades. - Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los Documentos de Referencia para los diferentes planes y programas. - Elaboración de informes solicitados por la Administración General del Estado, relativos tanto a decisiones sobre la necesidad de someter determinados proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como al alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental. - Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento. - Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental. - Tramitación de informes de validación de datos del Registro de Emisiones y transferencia de Contaminantes (PRTR). - Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la Etiqueta Ecológica Europea. - Línea de subvenciones de fomento a la pequeña y mediana empresa para la implantación de sistemas de gestión medioambiental. - Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios. - Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 y la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan Azul+). - Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios sobre este tema y actuaciones de descontaminación de emplazamientos. - Explotación y renovación de equipos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. - Planificación y control de la calidad de las aguas. - Control y seguimiento de las instalaciones que cuentan con autorizaciones ambientales. - Trabajos de inspección ambiental. - Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental. - Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS/INDICADORES
1 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVÉS DE LAS AAI Y REGISTRO PRTR
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL NÚMERO 10
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
NÚMERO 40
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL NÚMERO 150
CONSULTAS EVALUACIÓN AMBIENTAL NÚMERO 750
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS NÚMERO 50
INFORMES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 400
INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR NÚMERO 220
CONSULTAS IPPC NÚMERO 250
2 PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REGISTRO EMAS NÚMERO 135
ETIQUETA ECOLÓGICA NÚMERO 1
3 EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS NÚMERO 3.500
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS/INDICADORES
4 APOYO A LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
POBLACIÓN ATENDIDA EN GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS HABITANTES 610.578
RESIDUOS DOMÉSTICOS FINANCIADOS TONELADAS 299.549
5 EVALUACIÓN, MEDICIÓN, PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, Y CONTROL Y ANÁLISIS DE LOS ACUÍFEROS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE UNIDADES 23
ANALÍTICA DE AGUAS NATURALES UNIDADES 3.400
6 IMPULSO DE LA MOVILIDAD EFICIENTE MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN VEHÍCULOS IMPULSADOS POR TECNOLOGÍAS LIMPIAS (VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS O DE GAS)
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SUBVENCIONES VEHICULOS EFICIENTES AUTOTAXI BENEFICIARIOS 550
SUBVENCIONES VEHÍCULOS COMERCIALES EFICIENTES (FURGONETAS) BENEFICIARIOS 200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16.010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
12 FUNCIONARIOS 7.052.250 13 LABORALES 570.877 16000 CUOTAS SOCIALES 1.981.697 1 GASTOS DE PERSONAL 9.604.824 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.683 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.408.686 28 PROMOCIÓN 119.504 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.689.873 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 300.000 46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 500.000 46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE 1.400.000 46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 1.120.000 46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 2.380.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 10.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.710.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 5.076.058 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
135.000
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 594.257 6 INVERSIONES REALES 7.567.175 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 460.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.460.000 TOTAL 16.010 27.031.872 TOTAL 456N 27.031.872
1.761.860
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 16.206
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.883.225 9.883.225 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.575.873 2.575.873 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.000 230.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.983.323 1.983.323 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000 25.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.697.421 14.697.421
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
ACTIVIDADES
- Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen "Vinos de Madrid". Estudios para la elaboración de cervezas.
- Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.
- Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.
- Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del cultivo de hortícolas y leguminosas de cultivo tradicional en la Comunidad de Madrid. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.
- Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.
- Creación de una estructura varietal en jardinería sostenible adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.
- Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, fitotecnia, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.
- Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.
- Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, fitorremediación, la producción de alimentos de calidad y demanda y la producción energética.
- Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres. - Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa. - Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje para aplicaciones agrícolas y regeneración de terrenos. - Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática. - Reproducción de especies forestales partiendo de semillas recolectadas en los montes de la Comunidad de Madrid, para asegurar la adaptabilidad de las poblaciones vegetales que se implanten y para aumentar la biodiversidad de las repoblaciones con arbustos que enriquecen el ecosistema. - Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. - Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid. - Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. - Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica,
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
ACTIVIDADES
facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector. - Análisis de muestras procedentes de control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje). - Conservación de razas autóctonas ovinas de la Comunidad de Madrid en peligro de extinción. Apoyo a la selección y mejora de la cabaña ganadera y de las razas autóctonas. Centro Nacional de Referencia para la producción y Banco Nacional de Germoplasma Animal. Producción de animales de experimentación para el apoyo a la investigación biomédica. - Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas. - Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico. - Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural. - Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales como son los institutos tecnológicos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INVESTIGACIÓN PROYECTOS 30
PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y ROYALTIES NÚMERO 36
FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN) Nº CURSOS 20
JORNADAS Y CERTÁMENES NÚMERO 40
PUBLICACIONES NÚMERO 80
2 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ASESORAMIENTO TÉCNICO Nº HORAS 2.500
PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS Nº PLANTAS 200.000
PRODUCCIONES GANADERAS Nº CABEZAS 60
PRODUCCIONES FORESTALES Nº PLANTAS 35.000
ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN Nº CABEZAS 200
CENTROS DE TESTAJE Nº CABEZAS 150
PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN Nº DOSIS 10.000
CONTROL LECHERO DETERMINACIONES 500.000
CONTROL GENÉTICO DETERMINACIONES 500
ANÁLISIS ALIMENTARIOS MUESTRAS 7.000
ANÁLISIS DE SUELOS MUESTRAS 1.100
ANÁLISIS PATOLOGÍA VEGETAL MUESTRAS 3.500
ANÁLISIS BIOLOGÍA MOLECULAR MUESTRAS 1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16.206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.821.390 13 LABORALES 4.406.397 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 203.524 16000 CUOTAS SOCIALES 2.099.252 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 270.170 1 GASTOS DE PERSONAL 9.883.225 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 180.926 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 345.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.925.947 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 45.000 28 PROMOCIÓN 70.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.575.873 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 230.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 150.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
454.211
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.354.000 6 INVERSIONES REALES 1.983.323 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000 TOTAL 16.206 14.697.421 TOTAL 467A 14.697.421
25.112
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 16.016
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.386.500 4.386.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 490.110 490.110 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.809.995 2.809.995 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 52.385.652 52.385.652 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.084.616 6.084.616 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 66.156.873 66.156.873
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
ACTIVIDADES
- Ejecución, seguimiento y control del programa regional de inversiones y servicios de Madrid. - Impulso para el pleno desarrollo del pacto local en la región y adaptación al régimen de competencias derivadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. - Elaboración, ejecución y seguimiento de los planes anuales de cooperación con el Estado a las obras y servicios municipales. - Convocatorias de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a agrupaciones de municipios para el sostenimiento de puestos de secretaría-intervención y colaboración con la Federación de Municipios de Madrid, a entidades locales de la Sierra Norte para la construcción de infraestructuras básicas, gestión del centro de innovación turística de Villa de San Roque en el municipio de La Cabrera, subvenciones a agrupaciones de municipios de la Sierra Norte financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos, subvenciones a mancomunidades de municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes, subvenciones a las entidades locales para proyectos de infraestructuras turísticas en la Sierra Norte. - Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid. - Proyecto de Mecanización de la Gestión Municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web. - Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios. - Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal y cargos electos de las corporaciones locales. - Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal. - Elaboración de la Revista de Administración Local. - Actuaciones en las entidades locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROGRAMA REGIONAL DE INVERSONES Y SERVICIOS DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN EXPEDIENTES 1.300
2 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SUBV. AYTOS. MENOS 5.000 HABITANTES PARA GASTOS CORRIENTES EXPEDIENTES 180
SUBV. AYTOS. MENOS 5.000 HABITANTES PARA GASTOS DE INVERSIÓN EXPEDIENTES 95
SUBV. MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES EXPEDIENTES 25
SUBV. AGRUP. MUNICIP.PUESTO SECRETARÍA-INTERVENCIÓN EXPEDIENTES 24
DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIPAL EXPEDIENTES 100
COLABORACIÓN FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID EXPEDIENTES 1
SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EXPEDIENTES 24
SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS EXPEDIENTES 29
GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES SIERRA NORTE EXPEDIENTES 12
MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN AGRUPACIONES DE LA SIERRA NORTE EXPEDIENTES 11
SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE EXPEDIENTES 1
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
OBJETIVOS/INDICADORES
3 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACCIONES FORMATIVAS CURSOS 38
4 PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES NÚMERO 3.150
5 MUNICIP@
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES NÚMERO 140
6 PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PUBLICACIÓN PUBLICACIONES 1
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL EDICIONES 2
7 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES NÚMERO 5.650
ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIOS A AYUNTAMIENTOS NÚMERO 14
8 AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES NÚMERO 41
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
OBJETIVOS/INDICADORES
9 PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES NÚMERO 50
10 ACTUACIONES DE EMERGENCIAS EN ENTIDADES LOCALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTUACIONES NÚMERO 10
11 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA SIERRA NORTE
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA CONTRATOS 1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.
PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16.016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.912.030 13 LABORALES 486.203 16000 CUOTAS SOCIALES 905.775 1 GASTOS DE PERSONAL 4.386.500 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.050 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.819 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 19.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 21.759 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 58.482 28 PROMOCIÓN 50.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 490.110 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 845.172 46300 FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 1.404.823 46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 490.000 46354 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 70.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.809.995 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 426.456 62900 INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA) 47.707.177 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
65 OTRAS INVERSIONES 1.500.000 65000 CONVENIO COLABORACIÓN: NUEVO ARPEGIO 2.750.000 6 INVERSIONES REALES 52.385.652 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.084.616 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.084.616 TOTAL 16.016 66.156.873 TOTAL 942N 66.156.873
2.019
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SANIDAD
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 17.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 15.806.229 15.806.229 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.855.040 7.855.040 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.404.333.828 6.404.333.828 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 481.230 481.230 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 818.330.623 818.330.623 8 ACTIVOS FINANCIEROS 123.309 123.309 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.246.930.259 7.246.930.259
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD CENTRO GESTOR : 170010000 S.G.T. DE SANIDAD
ACTIVIDADES
- Coordinación intraadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad. - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los centros directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, conforme a la Ley 3/1999, de 30 de marzo de Ordenación de los Servicios Jurídicos. - Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería, así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno, y a su Comisión preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad. - La solicitud de emisión, por parte del servicio jurídico, de los informes y dictámenes jurídicos en relación con los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería. - Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería, así como la instrucción y elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad. - Archivo, comunicación y, en su caso, publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos, en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.. - Gestión de las funciones del Protectorado de Fundaciones Sanitarias. - Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería. - Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los entes públicos adscritos a la misma. - Gestión y organización del personal dependiente de los centros directivos de la Consejería y entes públicos adscritos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud, a otros entes públicos y organismos adscritos y a otras Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Régimen interior, asuntos generales y la administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del inventario de dichos bienes. - La fijación de criterios para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Consejería, en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud. - El Registro General y la Oficina de Información de la Consejería. - Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos, así como la fijación de criterios para la gestión de la contratación de los Entes adscritos. - Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería. - Establecimiento, evaluación y propuesta de acciones de mejora de los objetivos institucionales de calidad y seguridad, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, enfocado a los procesos asistenciales y organizativos. - Medición de la calidad percibida por los ciudadanos. - Gestión del modelo de calidad asistencial en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. - Desarrollo y despliegue de procedimientos que garanticen la comunicación, relación, interlocución y mediación de los ciudadanos con el sistema sanitario. - Desarrollo y despliegue de aquellas actuaciones institucionales que garanticen la humanización de la asistencia sanitaria. - Elaboración y tramitación del Convenio con Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD CENTRO GESTOR : 170010000 S.G.T. DE SANIDAD
ACTIVIDADES
- Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Sanidad. - Coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de inspección y ordenación sanitaria y farmacéutica, de salud pública, y de formación, investigación e innovación sanitaria y tecnológica. - Desarrollo de reconocimientos a las actuaciones y prácticas en gestión de calidad. - Gestión, supervisión y análisis de las sugerencias, quejas y reclamaciones de los ciudadanos en el ámbito sanitario. - Coordinación, tutela, desarrollo y seguimiento de la aplicación efectiva de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. - Relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y coordinación entre los centros directivos de la Consejería y entidades y organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. - Elaboración de informes técnicos sobre aspectos normativos y en materia de ordenación sanitaria. - Las propias de Secretaría del Pacto contra la Anorexia y la Bulimia. - Asistencia y participación en actos de interés sanitario para apoyar a organizaciones y entidades del sector y difundir y dar a conocer la política sanitaria de la Comunidad de Madrid. - Las propias de la dirección del observatorio de resultados del servicio madrileño de salud y del observatorio regional de riesgos sanitarios. - Acciones de cooperación al desarrollo, acción y sensibilización humanitaria. - Elaboración y tramitación de Convenios con organizaciones de cooperación al desarrollo. - Comunicación con instituciones del sector salud del ámbito nacional y regional. - Participación en comisiones de docencia de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
17.001 S.G.T. DE SANIDAD
10 ALTOS CARGOS 339.110 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 142.842 12 FUNCIONARIOS 8.369.043 13 LABORALES 2.456.415 131 LABORAL EVENTUAL 16.409 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 172.475 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 777.396 16000 CUOTAS SOCIALES 2.885.783 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 11.035 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 635.721 1 GASTOS DE PERSONAL 15.806.229 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 432.406 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.897.759 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 629.795 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.601.390 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 182.690 28 PROMOCIÓN 107.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.855.040 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 6.404.281.328 44504 AL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID 22.500 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.404.333.828 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
178.680
249.550
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 53.000 6 INVERSIONES REALES 481.230 74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 818.330.623 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 818.330.623 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 123.309 8 ACTIVOS FINANCIEROS 123.309 TOTAL 17.001 7.246.930.259 TOTAL 311M 7.246.930.259
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 17.011
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 19.369.413 19.369.413 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 137.453 137.453 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.060 1.060 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 19.507.926 19.507.926
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
ACTIVIDADES
- Realizar inspecciones técnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehículos de transporte sanitario, de centros de cirugía ambulatoria, oficinas de farmacia, ópticas, ortopedias y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.
- Elaborar y tramitar Convenios de Colaboración entre el INSS y la Comunidad de Madrid para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal.
- Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formación de esta prestación, así como la mejora de los soportes funcionales y organizativos.
- Planificar, diseñar y mejorar los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la incapacidad temporal, continuar con el desarrollo de esta herramienta informática para facilitar la integración con los sistemas de información del Servicio Madrileño de la Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el marco del Convenio para la gestión y mejora de la incapacidad temporal y alcanzar el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación. En relación con el visado de inspección de recetas, continuar con el desarrollo e implantación del programa de visado electrónico enlazado con los programas informáticos AP-Madrid y de receta electrónica así como con los programas de los médicos especialistas.
- Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar el funcionamiento y en concreto, la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes así como la evolución de su facturación de recetas oficiales. Realizar asimismo el seguimiento, tanto de la asistencia farmacoterapéutica a los pacientes externos, como de la prescripción, dispensación y uso de medicamentos y productos sanitarios que se destinan a pacientes domiciliados en Centros Socio- Sanitarios a fin de garantizar que la prestación farmacéutica que reciben responde a sus necesidades y se ajusta a la normativa de aplicación.
- Tramitar las solicitudes de autorización, apertura, funcionamiento, renovación, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo. Certificación de los Programas de Garantía de Calidad de las unidades asistenciales de Medicina Nuclear, Radioterapia y Radiodiagnóstico Médico ubicadas en centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, manteniendo actualizada su documentación y sus correspondientes registros.
- Supervisar la calidad, autenticidad y garantías de suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atención a la cadena de distribución.
- Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formación, información y promoción de medicamentos y productos sanitarios a profesionales y ciudadanos.
- Comprobar que el desarrollo de la investigación con medicamentos cumple con los aspectos éticos, metodológicos y legales sobre todo en lo referente a la investigación clínica independiente y las buenas prácticas clínicas.
- Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario.
- Evaluar la organización y gestión de la asistencia sanitaria prestada a través de los distintos medios, dispositivos y prestaciones de la red sanitaria única de utilización pública, al objeto de garantizar la calidad de la asistencia sanitaria recibida por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
- Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes empleados para la prescripción y compra de este tipo de medicamentos para su utilización en la asistencia sanitaria privada y en veterinaria dando cumplimiento a la normativa estatal.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
ACTIVIDADES
- Desarrollar la normativa sobre inspección y ordenación recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid, así como la que se derive del resto de normativa que resulte de aplicación en función de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de Inspección y Ordenación. - Tramitar la propuesta de iniciación de expedientes sancionadores en el marco del Plan Integral de Inspección de Sanidad, la elaboración de resoluciones de adopción de medidas cautelares e informes de recursos de alzada, así como la elaboración de informes sobre consultas jurídicas planteadas por las Subdirecciones Generales de la Dirección General de Inspección y Ordenación, e informes sobre disposiciones administrativas de carácter general.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA SANITARIA Y FARMACÉUTICA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA NÚMERO 3.185
INSPECCIONES EN MATERIA FARMACÉUTICA Y PRODUCTOS SANITARIOS
NÚMERO 2.650
NÚMERO 331
3 VIGILAR LOS EFECTOS ADVERSOS A LOS MEDICAMENTOS, GESTIÓN DE ALERTAS FARMACÉUTICAS Y CONTROL DE PUBLICIDAD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS NÚMERO 5.600
ALERTA DE TALONARIOS DE RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES NÚMERO 5
ALERTAS FARMACÉUTICAS NÚMERO 1.157
ACTIVIDADES DE CONTROL SECTOR FARMACÉUTICO NÚMERO 337.075
ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD NÚMERO 5.441
NÚMERO 1.202
INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN NÚMERO 2.100.750
INSPECCIONES SOBRE PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL NÚMERO 190.010
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NÚMERO 700
2 GESTIONAR CON MAYOR EFICACIA LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS Y FARMACÉUTICAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA NÚMERO 3.025
AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS
AUTORIZACIONES EN MATERIA FARMACÉUTICA Y PRODUCTOS SANITARIOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
4 DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EVALUACIONES/CERTIFICACIONES EN MATERIA SANITARIA NÚMERO 595
CERTIFICACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS
EVALUACIONES/CERTIFICACIONES EN MATERIA FARMACÉUTICA PROD. SANITARIOS
NÚMERO 40
NÚMERO 917
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
17.011 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 14.711.723 13 LABORALES 754.245 16000 CUOTAS SOCIALES 3.820.953 1 GASTOS DE PERSONAL 19.369.413 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 81.628 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 48.225 28 PROMOCIÓN 7.600 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 137.453 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
6 INVERSIONES REALES 1.060 TOTAL 17.011 19.507.926 TOTAL 311N 19.507.926
1.060
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 17.118
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 25.957.038 25.957.038 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.654.673 49.654.673 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.811.325 7.811.325 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 109.327 109.327 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 83.532.363 83.532.363
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ACTIVIDADES
- Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud. - Organización y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria. - Gestión y administración de todos los bienes y derechos económicos del Servicio Madrileño de Salud, evaluación de los programas de actuación sanitaria y evaluación y control de los contratos de gestión de servicios públicos en las modalidades de concierto y concesión. - Planificación, diseño e implementación de los sistemas y tecnologías de la información necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, continuando, asimismo con el mantenimiento y gestión de los recursos informáticos, de forma ininterrumpida. - Consolidación de plataformas tecnológicas, así como implementación de proyectos conjuntos con otros entes de la Comunidad de Madrid, de cara a generar sinergias operativas y economías de escala y, así, facilitar la mejora de los servicios sanitarios, en particular, los de atención hospitalaria, tanto en hospitales tradicionales como en digitales
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
17.118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
10 ALTOS CARGOS 332.064 12 FUNCIONARIOS 14.453.394 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
4.470.000
75.000
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 3.266.325 6 INVERSIONES REALES 7.811.325 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 109.327 8 ACTIVOS FINANCIEROS 109.327 TOTAL 17.118 83.532.363 TOTAL 311P 83.532.363
26.048
13 LABORALES 5.257.742 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 419.604 16000 CUOTAS SOCIALES 5.093.845 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 374.341 1 GASTOS DE PERSONAL 25.957.038 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 212.209 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.798.084 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.189.554 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.655.031 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.100 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 32.395 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.700.000 28 PROMOCIÓN 52.300 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.654.673 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
-
-
171188100
C.GESTOR 171188201
C.GESTOR 171188202
C.GESTOR 171188203
1 GASTOS DE PERSONAL 38.053.415 281.225.346 246.564.858 198.762.091 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 874.806.352 196.106.862 151.271.054 121.622.495 3 GASTOS FINANCIEROS 762.597 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.700.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 25.162.153 1.178.777 1.407.007 2.398.615 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 753.086.871 272.831 327.228 207.862 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.700.571.388 478.783.816 399.570.147 322.991.063
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
171188204
C.GESTOR 171188205
C.GESTOR 171188206
C.GESTOR 171188208
1 GASTOS DE PERSONAL 181.163.043 89.642.394 29.629.732 46.259.194 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142.061.632 72.183.450 9.779.884 18.006.356 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.142.431 1.424.000 74.000 72.068 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 314.096 68.190 41.476 42.612 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 324.681.202 163.318.034 39.525.092 64.380.230
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
171188209
C.GESTOR 171188210
C.GESTOR 171188211
C.GESTOR 171188212
1 GASTOS DE PERSONAL 28.426.564 108.073.118 23.381.351 11.212.609 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.371.303 158.103.182 4.135.160 2.179.616 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 222.119 1.178.750 135.505 16.585 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.688 117.241 38.082 12.151 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 39.040.674 267.472.291 27.690.098 13.420.961
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
171188213
C.GESTOR 171188214
C.GESTOR 171188215
C.GESTOR 171188216
1 GASTOS DE PERSONAL 92.565.640 79.517.259 76.353.341 90.279.541 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.675.012 34.523.864 42.306.710 55.332.627 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 220.099 415.719 202.525 850.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.006 77.915 81.873 57.586 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 141.535.757 114.534.757 118.944.449 146.519.754
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
171188217
C.GESTOR 171188219
C.GESTOR 171188220
C.GESTOR 171188221
1 GASTOS DE PERSONAL 284.046.889 22.464.640 13.183.409 10.860.897 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 161.383.434 7.674.621 2.066.354 1.667.553 3 GASTOS FINANCIEROS 22.256 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 822.631 106.541 21.700 58.629 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 784.329 61.849 38.600 21.450 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 447.059.539 30.307.651 15.310.063 12.608.529
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
171188223
C.GESTOR 171188224
C.GESTOR 171188502
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 21.914.410 14.125.036 8.880.018 1.996.584.795 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.926.754 1.959.564 18.712.506 2.137.856.345 3 GASTOS FINANCIEROS 784.853 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.700.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 68.781 55.600 70.000 37.304.235 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 87.866 36.762 23.000 755.895.564 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 24.997.811 16.176.962 27.685.524 4.937.125.792
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ACTIVIDADES
- Dirigir, Planificar y Coordinar los Servicios Asistenciales para atender las necesidades de los ciudadanos. - Complementar las necesidades asistenciales de los hospitales de gestión pública mediante contratos y conciertos con entidades públicas y privadas. - Potenciar la continuidad asistencial implantando procesos asistenciales integrados. - Adecuar los recursos asistenciales a las necesidades sociodemográficas de la población. - Impulsar los Planes de Auditorías de de los servicios sanitarios públicos que se prestan mediante gestión indirecta. - Continuar con el desarrollo del Plan de Alerta del Cáncer. - Continuar con la implantación del Plan de prevención del suicidio. - Preparar el nuevo esquema de gobierno y gestión de los hospitales públicos de acuerdo con la Resolución de la Asamblea del Pleno 22/10/2015, que implicará órganos colegiados de gobierno, profesionalización de la función directiva y otras medidas de buen gobierno. - Estudiar el nivel de utilización y el rendimiento de las infrastructuras, instalaciones y personal de los hospitales de gestión pública directa, realizando el análisis continuo de utilización de recursos y productividad que permita lograr un nivel óptimo de rendimiento de los recursos propios. - Crear un Grupo de Trabajo en el Servicio Madrileño de Salud exclusivamente dedicado al seguimiento del Convenio Singular con la UTE- FJD. - Supervisar y evaluar el grado de cumplimiento de los contratos de concesión administrativa de atención especializada correspondientes a las poblaciones que tiene como referencia los hospitales de Valdemoro, Torrejón, RJC-Móstoles y Collado Villaba, para mejorar su rendición de cuentas, su control público y garantizar la calidad de sus servicios.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS: FUNDACIÓN HOSPITAL DE ALCORCÓN, HOSPITAL DE FUENLABRADA, HOSPITAL INFANTA LEONOR (VALLECAS), HOSPITAL DEL SURESTE, HOSPITAL DEL HENARES, HOSPITAL DEL TAJO, HOSPITAL INFANTA CRISTINA (SUR), HOSPITAL INFANTA SOFIA(NORTE), HOSPITAL DE VALDEMORO, FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, HOSPITAL DE LA DEFENSA, HOSPITAL DE TORREJÓN, HOSPITAL REY JUAN CARLOS Y EL HOSPITAL COLLADO-VILLALBA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 174.677
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,77
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 5,83
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 83,59
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 1.014
INTERVENC. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN NÚMERO 48.135
INTERVENC. PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 116.139
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 1.333.226
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 8,82
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 1.643.461
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC. PRIM. NÚMERO 933.996
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 1,94
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 343.783
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 6.316
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 349.716
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 155.879
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 178.628
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 70.574
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 26.299.185 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.204.961 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
641.417
18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 24.034 19 PERSONAL ESTATUTARIO 1.547.906 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 8.335.912 1 GASTOS DE PERSONAL 38.053.415 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 687.663 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 103.396.669 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 29.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 466.668 24000 SERVICIOS NUEVOS 805.000 24701 PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CÁNCER 636.000 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 745.587.153 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 23.122.849 28 PROMOCIÓN 75.350 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 874.806.352 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 762.597 3 GASTOS FINANCIEROS 762.597 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 8.700.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.700.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
24.289.581
6 INVERSIONES REALES 25.162.153
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 47.965 89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 118.248.932 89101 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 144.319.895 89102 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 108.435.194 89103 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 60.868.291 89104 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 50.879.351 89105 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 71.662.171 89106 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 81.408.080 89107 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 117.216.992 8 ACTIVOS FINANCIEROS 753.086.871 TOTAL 171188100 1.700.571.388 TOTAL 312A 1.700.571.388
872.572
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188201 HOSPITAL LA PAZ
ACTIVIDADES
- Mejora en el ámbito de las TIC: Plan Integral de Historia Clínica Electrónica en el Hospital Universitario la Paz y todos sus centros dependientes y proyecto de implantación de sistemas de gestión no asistencial, Compras, Contratación Pública y Logística. - Adecuación progresiva de las infraestructuras a normativa para mejora de la accesibilidad y estancia hospitalaria. - Actividades encaminadas a potenciar el uso racional del medicamento y material sanitario. - Reorganización de áreas asistenciales, incorporando nuevas técnicas y circuitos más eficientes así como promoción de proyectos encaminados a la mejora continua de la calidad y seguridad de los pacientes. - Implantación del Plan de Responsabilidad Social Corporativa, e integración de sistemas de gestión.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188201 HOSPITAL LA PAZ
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 47.653
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 2,07
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 7,80
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 80,84
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 273
INTERVENC. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN NÚMERO 13.510
INTERVENC. PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 21.764
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 223.944
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 12,98
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 316.743
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC. PRIM. NÚMERO 149.513
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,50
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 91.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 4.538
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 70.131
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 31.222
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 49.871
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 14.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
12 FUNCIONARIOS 876.312 13 LABORALES 7.154.305 131 LABORAL EVENTUAL 326.919 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
93.103
90.781
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.828 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
948.172
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.243.404 16000 CUOTAS SOCIALES 44.606.752 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 13.658.286 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 2.467.396 19 PERSONAL ESTATUTARIO 138.499.026 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 34.737.377 1 GASTOS DE PERSONAL 281.225.346 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.060.692 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 73.624 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.309.859 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22.731.412 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.857 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 5.651.998 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 154.249.420 28 PROMOCIÓN 21.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 196.106.862 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
15.790
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 875.777 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
37.905
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 24.433.468 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 6.949.424 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 207.321 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
1.178.777
6 INVERSIONES REALES 1.178.777
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 272.831 8 ACTIVOS FINANCIEROS 272.831 TOTAL 171188201 478.783.816 TOTAL 312A 478.783.816
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE
ACTIVIDADES
- Mejorar la organización asistencial, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera del Hospital, mejorando la información al paciente y familiares, adaptando e incrementando la confortabilidad y el acceso, especialmente en el área de urgencias.
- Continuar con el rediseño de los procesos asistenciales adaptándose al soporte digital de la historia clínica electrónica, permitiendo la integración de la investigación y su evaluación en la práctica clínica .
- Desarrollo en la historia clínica electrónica del módulo de gestión de pacientes, del módulo de urgencias y del proceso departamental de Servicios críticos y quirófanos.
- Prescripción electrónica de medicamentos a través de la historia clínica electrónica, permitiendo imputar al paciente el coste farmacéutico.
- Optimizar y garantizar la explotación de los sistemas de información, mediante sistemas que permitan un desarrollo de la gestión de costes, integrando la información clínica y económica.
- Desarrollo del Plan Estratégico del Servicio de Farmacia con la automatización del almacenamiento y del sistema de dispensación para pacientes de hospitalización y ambulantes. - Mantener la acreditación y ser referente en docencia en I+D+i. - Consolidar la relación con las universidades. - Impulsar la evaluación e investigación sobre resultados asistenciales.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 44.000
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 2,10
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 7,25
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 73
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 250
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 13.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 10.500
URGENCIAS ATENDIDAS PORCENTAJE 230.000
URGENCIAS INGRESADAS NÚMERO 10,50
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 241.000
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 170.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,90
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 69.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 3.015
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 70.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 28.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 44.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 13.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE
12 FUNCIONARIOS 148.777 13 LABORALES 762.091 131 LABORAL EVENTUAL 103.533 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 785.102 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 24.332.262 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 4.150.860 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 182.497 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
129.673
124.662
1.281
668.604
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.253.322 16000 CUOTAS SOCIALES 42.905.220 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 7.766.667 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 2.007.392 19 PERSONAL ESTATUTARIO 138.767.077 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 21.475.838 1 GASTOS DE PERSONAL 246.564.858 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.005.672 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.036 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.256.527 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.411.383 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.901 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.175 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 3.233.559 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 117.332.176 28 PROMOCIÓN 5.625 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 151.271.054 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.407.007
6 INVERSIONES REALES 1.407.007
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 327.228 8 ACTIVOS FINANCIEROS 327.228 TOTAL 171188202 399.570.147 TOTAL 312A 399.570.147
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Atención Sanitaria de excelencia: Proporcionar a los ciudadanos una atención sanitaria excelente, integral, eficiente, ágil y accesible.
- Atención basada en la confianza: Generar confianza, asegurar la continuidad asistencial y favorecer que los ciudadanos elijan nuestro Hospital.
- Hospital de referencia: Potenciar, desarrollar y consolidar las unidades de referencia, la atención a los procesos complejos y mejorar la oferta de servicios.
- Oportunidad para el desarrollo profesional: Promover la gestión del talento, ofrecer una oportunidad única para el desarrollo profesional, e impulsar el compromiso e implicación en la gestión.
- Nuevos espacios pensados para el paciente: Configurar nuevos espacios y estructuras modernas para mejorar el confort, la intimidad, la satisfacción de los pacientes y sus familiares y facilitar y mejorar los procesos de trabajo.
- Transparencia y calidad: Apostar por la excelencia, la transparencia, la mejora continua de la calidad y la seguridad clínica, a través de la evaluación y comparación de los resultados y el fomento de la cultura de aprendizaje y de la seguridad clínica.
- Docencia de calidad: Avanzar en un modelo de calidad para la enseñanza de las profesiones sanitarias y la formación sanitaria especializada, favoreciendo las alianzas con las instituciones docentes.
- Gestión de la tecnología: Potenciar la gestión de la tecnología y la adecuación, incorporación y optimización de los medios diagnósticos y terapéuticos.
- Gestión por procesos y alta resolución: Impulsar el liderazgo en la gestión por procesos y en el rediseño organizativo, apostando por la alta resolución, la atención integral y personalizada.
- Tecnologías de la Información en todos los procesos: Implantar y ampliar las tecnologías de la información y comunicación en todos los procesos de la atención que se presta a los ciudadanos.
- Responsabilidad Social: Trabajar por la responsabilidad social, la sostenibilidad y la mejora del entorno. - La investigación e innovación, motores del cambio: Impulsar la gestión del conocimiento, la creatividad, la investigación y la innovación como motores del cambio, elementos transformadores y de mejora de la práctica asistencial y de aporte de valor a la sociedad
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 32.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 2,30
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 7,55
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 80
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 11.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 17.500
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 137.000
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 13
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 276.000
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 145.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,50
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 54.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 2.799
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 53.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 24.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 51.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 10.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
12 FUNCIONARIOS 189.567 13 LABORALES 918.469 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 703.445 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
1.110.121
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.978.512 16000 CUOTAS SOCIALES 32.961.468 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 8.218.555 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.723.224 19 PERSONAL ESTATUTARIO 106.178.510 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 21.756.030 1 GASTOS DE PERSONAL 198.762.091 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.491.367 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77.420 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.407.263 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.439.618 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.938 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.813 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2.636.500 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 94.553.576 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 121.622.495 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
2.398.615
6 INVERSIONES REALES 2.398.615
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 207.862 8 ACTIVOS FINANCIEROS 207.862 TOTAL 171188203 322.991.063 TOTAL 312A 322.991.063
80.767
81.436
2.110
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 18.701.961 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.997.042 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 160.874 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO
ACTIVIDADES
- Humanizar la asistencia. - Gestionar la Clínica por procesos y consolidar las innovaciones organizativas. - Conseguir nuevas designaciones como Centro de Referencia Nacional. - Mantener y potenciar las referencias y alianzas de colaboración con otros hospitales. - Ofertar una asistencia de alta complejidad y calidad, ajustada al compromiso de plazos de demora. - Mejorar la calidad percibida, mejorar la accesibilidad y la información a los ciudadanos. - Desarrollar una Continuidad Asistencial de procesos compartidos con especial dedicación al Programa de Atención a Pacientes Crónicos pluripatológicos. - Controlar el gasto, revisar consumos y ajustar precios.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 35.100
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 2,01
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 6,90
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 86,50
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 1.700
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 9.500
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 14.620
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 124.600
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 18
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 234.000
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 125.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,63
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 61.135
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 2.879
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 84.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 39.235
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 43.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 12.070
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
12 FUNCIONARIOS 865.531 13 LABORALES 2.004.536 131 LABORAL EVENTUAL 70.109 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
83.642
84.955
5.725
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 17.767.351 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.718.308 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 150.798 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
1.142.431
6 INVERSIONES REALES 1.142.431
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 314.096 8 ACTIVOS FINANCIEROS 314.096 TOTAL 171188204 324.681.202 TOTAL 312A 324.681.202
13.043
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 645.589 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
1.169.272
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.006.825 16000 CUOTAS SOCIALES 32.408.347 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 4.970.557 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.609.614 19 PERSONAL ESTATUTARIO 100.223.383 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 13.365.458 1 GASTOS DE PERSONAL 181.163.043 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 580.560 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.333.942 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.666.742 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 21.300 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 4.387.987 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 110.071.101 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142.061.632 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA
ACTIVIDADES
- Cursos de formación a los profesionales en: comunicación, trato, seguridad de la información clínica y uso eficiente de los recursos. .
- Reforma del Área de Urgencias, Consultas Externas de Oftalmología, área de extracciones del Laboratorio y mejora del acceso al Centro, eliminando barreras arquitectónicas.
- Implantación de proyectos de innovación orientados a crear nuevos modelos organizativos y de funcionamiento interno. - Instalación de sistemas electrónicos para completar el proyecto de movilidad en el Área de Hospitalización y otras áreas. - Elaborar y desplegar protocolos para facilitar la información a familiares en otras áreas asistenciales. - Ampliación del proyecto de comunicación asistencial y telemedicina con los centros sociosanitarios. - Articular nuevos programas de formación e incentivar participación en sesiones clínicas y producción científica de los especialistas residentes.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 14.750
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 2,45
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 9,20
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 89,00
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 238
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 5.200
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 8.400
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 92.000
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 10,60
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 119.000
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 70.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,40
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 43.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 1.779
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 19.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 13.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 23.900
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 4.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
12 FUNCIONARIOS 1.633.813 13 LABORALES 2.259.722 131 LABORAL EVENTUAL 44.002 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
71.318
71.801
10.342
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 8.447.657 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.181.617 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 108.867 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
120.000
1.304.000
6 INVERSIONES REALES 1.424.000
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 68.190 8 ACTIVOS FINANCIEROS 68.190 TOTAL 171188205 163.318.034 TOTAL 312A 163.318.034
62.873
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 409.896 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
336.658
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 807.070 16000 CUOTAS SOCIALES 14.407.288 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 4.219.223 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 746.762 19 PERSONAL ESTATUTARIO 43.351.958 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 10.471.527 1 GASTOS DE PERSONAL 89.642.394 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 80.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.703.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.368.815 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.600 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2.433.633 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 57.595.402 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 72.183.450 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Potenciar la seguridad de los pacientes con un mayor control sobre las actividades preventivas y mejorar la comunicación e información con los pacientes/familiares y entre los profesionales.
- Fomentar la humanización en los procesos asistenciales y la mejora de las expectativas del ciudadano, trabajando en aspectos relacionados con el trato personal, tiempos de espera y la atención al dolor.
- Mejorar la atención integral del paciente orientando la continuidad asistencial a la mejora y consolidación de la atención dirigida a pacientes crónicos, oncológicos y atención a la mujer.
- Implantar la Historia Clínica Electrónica (HCE). Intervenir sobre las áreas de mejora detectadas en los sistemas de información sanitaria, circuitos y procesos de gestión de pacientes.
- Revisar y adecuar los procesos de la organización que permitan una mayor eficiencia en el uso de los recursos. - Mejorar el sentido de pertenencia a la organización por parte del profesional, estableciendo nuevas líneas de comunicación y participación en proyectos. - Promover la formación continuada, la docencia y la investigación.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 5.100
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,52
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 4,60
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 70,00
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 3.200
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 7.300
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 47.500
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 13.800
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 1,47
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 16.700
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 8.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 1.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 3.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 4.700
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 262.114 15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 3.559.033 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 515.426 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 79.257 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
74.000
6 INVERSIONES REALES 74.000
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.476 8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.476 TOTAL 171188206 39.525.092 TOTAL 312A 39.525.092
162.979
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 272.020 16000 CUOTAS SOCIALES 5.212.915 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 755.449 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 259.800 19 PERSONAL ESTATUTARIO 16.235.553 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.315.186 1 GASTOS DE PERSONAL 29.629.732 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 126.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.235.531 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.168.111 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.950 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 216.290 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.020.002 28 PROMOCIÓN 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.779.884 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales, líneas de actividad y financiación establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.
- Adecuación a la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la Libre Elección de especialista y Hospital.
- Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante los mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria y el resto de centros hospitalarios en aras a garantizar el ejercicio de la Libre Elección de Centro y Especialista.
- Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisión sistemática de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial y consolidar la figura de la enfermera de enlace.
- Consolidación de la gestión por procesos como herramienta de trabajo en los servicios asistenciales. - Realización de las actividades de mejora continua puestas de manifiesto tras la realización de la autoevaluación mediante el Modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) habiendo identificado las áreas potenciales de mejora. - Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor consolidación fundamentalmente a partir de la implantación de la historia clínica electrónica. - Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización de impacto medioambiental y ajuste económico. - Puesta en marcha del Hospital de día y de la Unidad de Daño Cerebral.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 8.241
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,45
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 5,04
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 77
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 48
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 2.400
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 2.100
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 69.000
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 5,09
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 41.512
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 17.603
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,41
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 27.240
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 124
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 9.100
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 5.290
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 1.882
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS
12 FUNCIONARIOS 525.870 13 LABORALES 2.411.701 131 LABORAL EVENTUAL 10.909 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 203.968 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
229.848
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 298.442 16000 CUOTAS SOCIALES 7.100.893 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.442.493 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 384.765 19 PERSONAL ESTATUTARIO 21.421.772 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 6.177.759 1 GASTOS DE PERSONAL 46.259.194 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 126.394 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.255.690 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.621.942 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 48.161 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 112.485 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12.841.684 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.006.356 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
50.000
6 INVERSIONES REALES 72.068
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 42.612 8 ACTIVOS FINANCIEROS 42.612 TOTAL 171188208 64.380.230 TOTAL 312A 64.380.230
7.191
7.895
19.377
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 3.720.897 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.215.465 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 79.949 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
22.068
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
ACTIVIDADES
- Informatización del Hospital con la implantación de la Historia Clínica Electrónica prevista para marzo 2016, se consolidará a lo largo del año
- Trato personalizado. Los profesionales sanitarios del hospital se identificarán personalmente en el primer contacto con los pacientes y familiares. Salvaguardar los aspectos de intimidad del paciente, impregnará la actividad asistencial. - Mejora del confort y habitabilidad del hospital. Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones en salas de espera, para que las esperas inevitables sean confortables, y para agilizar las gestiones personales en el Servicio de Admisión/Citaciones. - Seguimiento de la accesibilidad telefónica al hospital. Se confirmará, periódicamente, que la accesibilidad telefónica al hospital es satisfactoria.
- Se hará un seguimiento periódico del Cumplimiento de los indicadores de Farmacia. de los indicadores clínicos y presupuestarios con intervenciones con los Servicios.
- Seguimiento de las suspensiones de intervenciones quirúrgicas programadas. Se evaluará periódicamente el resultado de la intervención puesta en marcha para disminuir las suspensiones atribuibles a aspectos organizativos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 5.900
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,47
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 5,66
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 72,70
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 640
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 3.500
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 6.458
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 56.034
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 23.887
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 0,96
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 18.386
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 7,13
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 5.440
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 685
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 5.671
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 1.652
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
13 LABORALES 58.027 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 254.493 15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 2.714.734 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 670.464 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 66.187 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
19.869
202.250
6 INVERSIONES REALES 222.119
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 20.688 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.688 TOTAL 171188209 39.040.674 TOTAL 312A 39.040.674
139.834
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 277.226 16000 CUOTAS SOCIALES 4.568.572 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 1.213.618 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 226.137 19 PERSONAL ESTATUTARIO 15.041.003 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.196.269 1 GASTOS DE PERSONAL 28.426.564 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 45.903 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.087.883 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.739.512 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.164 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.544.851 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.948.830 28 PROMOCIÓN 1.160 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.371.303 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Mejora de la accesibilidad a los Servicios revisando la estructura de las agendas para garantizar una oferta suficiente a la demanda, adaptando las mismas a los requerimientos de los Procesos Clínicos Integrados (PCIs) y disminuyendo las demoras.
- En cuanto a la Lista de Espera Quirúrgica se implantarán medidas para reducir el tiempo de espera para intervención quirúrgica de pacientes en rechazo.
- Se trabajará en Planes para mejorar la nutrición, la atención al dolor y la identificación del referente del proceso asistencial, así como la información a pacientes y familiares.
- En el área de Urgencias mejorar la continuidad, la calidad, seguridad, la información y eficiencia de la atención prestada mediante la implantación del proceso de Atención en el Área de Urgencias.
- Se continuará con la implantación de los procesos clínicos integrados diseñados a lo largo de los años 2014-2015. - Se consolidarán las Alianzas iniciadas en los años 2014-2015 como son: la de Oncología con el Hospital Infanta Cristina, Cirugía Oral y Maxilofacial con el Hospital Ramón y Cajal, Cirugía Pediátrica con el Hospital La Paz, Radiodiagnóstico con el Hospital de El Escorial, Acuerdo de Colaboración en Hipertensión Pulmonar Compleja Infantil con el Hospital La Paz, así como las que se piloten en el 2015 y se realizará el diseño de nuevas alianzas asistenciales. - Se trabajará globalmente con el Hospital de El Escorial en una Alianza Funcional con todos los servicios de los que dispone el Hospital. - En el Área de Trasplantes se consolidará el trasplante renal de donante vivo, autorización conseguida en el año 2014. - Se ampliará la cartera de servicios con el desarrollo de la actividad del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular iniciada en el último trimestre del año 2015. - Se consolidarán los roles de profesionales sanitarios y los servicios contemplados en la Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas en la Comunidad de Madrid. - Consolidación de las actividades de Coordinación Sociosanitaria con la residencia Reina Sofía, teleconsulta, consulta por videoconferencia y formación conjunta. - Mejora del Programa de Educación a paciente y cuidadores en el debut diabético pediátrico. - Se implantarán las actividades definidas en el Plan Estratégico 2014-2017 para mejorar la docencia y la investigación en el Hospital. - Incremento de las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los pacientes mediante la implantación de Áreas de Mejora resultantes de las rondas de seguridad instauradas, y el inicio de rondas de seguridad en nuevas áreas y la administración segura de medicación en todas las unidades de hospitalización.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 25.800
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 2,20
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 7
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 92
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 6.800
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 8.500
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 150.000
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 11,60
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 183.000
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 94.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 1,70
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 53.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 1.239
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 43.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 24.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 33.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 13.595
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
12 FUNCIONARIOS 14.479 13 LABORALES 189.070 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 444.499 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
630.122
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.115.774 16000 CUOTAS SOCIALES 13.001.602 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 6.682.540 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 955.587 19 PERSONAL ESTATUTARIO 55.358.783 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 15.977.043 1 GASTOS DE PERSONAL 108.073.118 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 55.264.285 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.861.214 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.372.730 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.178 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 3.111.968 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 83.482.807 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 158.103.182 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
628.750
6 INVERSIONES REALES 1.178.750
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 117.241 8 ACTIVOS FINANCIEROS 117.241 TOTAL 171188210 267.472.291 TOTAL 312A 267.472.291
34.530
37.472
1.668
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 10.508.704 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.015.438 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 105.807 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
550.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188211 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
ACTIVIDADES
- Continuar el desarrollo de las líneas estratégicas definidas en el Plan de Gestión Anual del Hospital: Mejora de la atención al paciente ingresado, mejora de la coordinación con Atención Primaria, mejora en la Seguridad del Paciente, mejora de la eficiencia y uso adecuado de los recursos, mejora de la accesibilidad a consultas y pruebas diagnósticas, mejora de la satisfacción de los profesionales.
- Establecimiento de nuevas medidas que mejoren la organización del Hospital, coordinación entre niveles asistenciales de atención (urgencias, primaria y hospitalaria) elevando la eficiencia de los dispositivos asistenciales y optimizando la gestión de ingresos y altas hospitalarias.
- Continuar en el desarrollo de la coordinación entre niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y procurando evitar la saturación de las urgencias en los hospitales de la red.
- Continuidad en el desarrollo de nuevos procesos con el fin de consolidar la gestión por procesos en la organización del Hospital. - Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid en sus necesidades asistenciales. - Desarrollo de actuaciones para la implantación del un sistema de gestión medio-ambiental en el Hospital, en el marco de la política de gestión medioambiental elaborada por el mismo. - Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos en el Área de Gestión. - Actualización de mobiliario e instalaciones del Hospital, con el fin de garantizar la confortabilidad y accesibilidad a pacientes y profesionales y su adaptación a la nueva normativa.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188211 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 1.783
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,80
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 15,40
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 89,00
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 65.994
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 53.403
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 1,16
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 237
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 33.387
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 2.903
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 1.670
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 3.331
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188211 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
12 FUNCIONARIOS 128.507 13 LABORALES 175.622 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 75.574 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
213.455
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 351.002 16000 CUOTAS SOCIALES 3.716.225 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 925.140 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 213.726 19 PERSONAL ESTATUTARIO 12.192.443 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.546.016 1 GASTOS DE PERSONAL 23.381.351 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.650 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 51.254 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 918.502 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.268.067 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 13.500 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 575.747 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.270.740 28 PROMOCIÓN 21.700 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.135.160 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
135.505
6 INVERSIONES REALES 135.505
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 38.082 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.082 TOTAL 171188211 27.690.098 TOTAL 312A 27.690.098
11.508
10.182
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 2.164.030 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 634.010 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 23.911 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Potenciar la seguridad de los pacientes para la prevención del riesgo de caídas, el fomento de buenas prácticas en higiene de manos, la identificación inequívoca y evitar potenciales errores de medicación.
- Promover el empoderamiento de los pacientes y sus familiares mediante la realización de sesiones informativas y formativas y el diseño y actualización de las guías de cuidados al alta. Implantar nuevos protocolos de enfermería acorde a la demanda actual de pacientes.
- Continuar con la implantación de la Estrategia de Atención a Pacientes Crónicos de la Comunidad de Madrid mediante el desarrollo del proceso asistencial integrado del paciente crónico complejo.
- Desarrollar canales de comunicación fluidos y alianzas permanentes con las residencias de mayores de la zona geográfica de influencia. Implantar un Plan de Comunicación integral del Hospital.
- Realizar autoevaluación EFQM y obtener el sello de calidad 300+. Avanzar en la certificación de procesos pendientes en las Unidades, según la Norma ISO 9001.
- Adecuar y potenciar el área de las tecnologías de la información desarrollando Selene Mobility, automatización de planillas, firma electrónica en documentos de gestión, adecuar el Portal del Empleado y terminar el desarrollo de la Intranet creando un espacio para favorecer el intercambio de Know How entre los distintos profesionales.
- Potenciar la formación continuada a través de la acreditación de las sesiones clínicas, Telemedicina y potenciales alumnos de enfermería, medicina y psicología.
- Consolidar las actuaciones derivadas de eficiencia energética y Responsabilidad Social Corporativa. - Ampliar la red de benchmarking (evaluación comparativa)con otros Hospitales de media estancia, creando un flujo de intercambio de contenido en el área de gestión y asistencial.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 980
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,83
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 58
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 80
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 450
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 158.859 15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 790.140 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 277.739 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 47.078 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
16.585
6 INVERSIONES REALES 16.585
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.151 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.151 TOTAL 171188212 13.420.961 TOTAL 312A 13.420.961
18.766
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 142.466 16000 CUOTAS SOCIALES 1.930.746 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 560.598 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 102.641 19 PERSONAL ESTATUTARIO 5.773.947 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.409.629 1 GASTOS DE PERSONAL 11.212.609 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.381 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 257.099 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.176.531 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.300 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 736.305 28 PROMOCIÓN 5.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.179.616 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población. - Mantener y mejorar los resultados del Plan de Mejora de la Espera diagnóstica y del Plan de Reducción de la Espera Quirúrgica. - Optimizar la gestión de ingresos y altas para evitar esperas a pacientes que requieran el ingreso. - Impulsar la mejora en los circuitos de citas con el fin de simplificar los procedimientos e incrementar la accesibilidad. - Desarrollar iniciativas de humanización del entorno hospitalario, con especial atención al área infantil, oncológica, urgencias y hospitalización. - Desarrollo y consolidación de una estrategia de seguridad del paciente, de acuerdo a las recomendaciones del observatorio regional de riesgos sanitarios. - Desarrollo de la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas de la Comunidad de Madrid. - Avanzar en la implantación de sistemas de información asistencial que mejoren el acceso de los profesionales sanitarios a la información necesaria para la toma de decisiones clínicas. - Consolidar la gestión de la calidad mediante el modelo EFQM, profundizando en las áreas de mejora obtenidas a partir del proceso de auto evaluación.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188213 HOSPITAL DE GETAFE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188213 HOSPITAL DE GETAFE
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 19.000
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,88
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 6,60
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 82
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 4.740
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 6.285
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 105.000
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 12,20
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 125.000
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 79.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 1,95
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 21.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 848
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 26.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 16.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 16.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 5.250
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
12 FUNCIONARIOS 54.742 13 LABORALES 1.442.583 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 327.947 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
279.700
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.112.212 16000 CUOTAS SOCIALES 14.165.550 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 4.832.245 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 648.619 19 PERSONAL ESTATUTARIO 45.358.916 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 12.566.501 1 GASTOS DE PERSONAL 92.565.640 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 185.540 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.774.142 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.856.404 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.012 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.212.134 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 37.645.780 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.675.012 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
41.112
43.813
920
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 8.290.927 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.311.446 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 88.407 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
220.099
6 INVERSIONES REALES 220.099
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 75.006 8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.006 TOTAL 171188213 141.535.757 TOTAL 312A 141.535.757
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Orientar los servicios al ciudadano. Mejorar la accesibilidad al hospital y optimizar las demoras de consultas, de pruebas, de resultados y de tiempos quirúrgicos, agilizando la gestión de citas y la resolución de incidencias.
- Desarrollar y mejorar el sistema de gestión de procesos en el hospital entre servicios y unidades del hospital y con Atención Primaria, que asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial.
- Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de las carteras de servicio y de la actividad asistencial a las nuevas necesidades de la población de referencia.
- Desarrollar la informatización del centro, avanzando en el uso de la historia clínica electrónica y las tecnologías de la comunicación e información.
- Línea de mejora del medio ambiente integrado en toda la actividad del hospital (sistema de gestión integrado ambiental y de calidad según norma ISO que se inicia en el año 2007), mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la Comisión de medioambiente.
- Mejorar la seguridad clínica (en materia quirúrgica, prescripción farmacéutica, tratamientos oncohematológicos en hospital de día) mediante sistemas de seguimiento electrónico del proceso.
- Mejorar en la dotación y actualización de tecnología clínica del centro. - Mejorar la adecuación terapéutica (eficiente y científicamente probada) mediante protocolos de utilización, establecimientos de objetivos y seguimiento de los mismos con los implicados. - Mantener una adecuada colaboración con Ayuntamientos en actividades de promoción de la salud. - Estudio de reforma integral y ampliación del Hospital Universitario de Móstoles.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 13.246
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,52
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 6,69
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 80,59
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 279
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 3.461
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 6.114
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 87.515
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 9,95
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 94.307
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 48.539
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,60
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 14.310
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 715
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 28.660
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 12.331
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 11.734
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 7.785
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
12 FUNCIONARIOS 61.306 13 LABORALES 447.914 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 409.701 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
130.067
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 463.513 16000 CUOTAS SOCIALES 12.520.619 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 4.071.748 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 671.671 19 PERSONAL ESTATUTARIO 42.537.503 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 8.724.375 1 GASTOS DE PERSONAL 79.517.259 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 165.980 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.534.568 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.850.620 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.300 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25.969.396 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.523.864 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
20.964
23.388
2.713
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 7.697.731 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.625.149 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 108.897 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
290.719
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 125.000 6 INVERSIONES REALES 415.719 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 77.915 8 ACTIVOS FINANCIEROS 77.915 TOTAL 171188214 114.534.757 TOTAL 312A 114.534.757
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA
ACTIVIDADES
- Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los sistemas de información, mediante la implantación de la Historía Clínica digital.
- Mejora de la confortabilidad de los pacientes en las habitaciones, con reposición del mobiliario general y con la mejora de los aseos e instalaciones.
- Mejora de las infraestructuras generales del Centro con la dotación de un nuevo sistema de suministro energético para alcanzar unos rendimientos energéticos eficientes con las mejores condiciones medioambientales.
- Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en varios servicios, incluyendo la gestión medioambiental. - Desarrollo de las acciones necesarias para consolidar el proyecto universitario. - Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 14.600
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,70
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 7,50
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 85,10
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 2.982
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 8.683
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 109.671
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 9,70
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 91.621
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 58.895
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,14
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 8.203
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 717
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 27.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 7.100
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 15.850
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 8.350
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 334.011 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
168.551
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 597.021 16000 CUOTAS SOCIALES 13.247.257 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.193.492 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 579.321 19 PERSONAL ESTATUTARIO 42.713.560 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 7.033.056 1 GASTOS DE PERSONAL 76.353.341 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 236.840 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.033.325 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.154.016 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.526 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 795.042 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 31.080.961 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.306.710 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
202.525
6 INVERSIONES REALES 202.525
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 81.873 8 ACTIVOS FINANCIEROS 81.873 TOTAL 171188215 118.944.449 TOTAL 312A 118.944.449
70.854
82.155
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 8.122.910 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.122.862 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 88.291 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
ACTIVIDADES
- Promover la atención personalizada en todos los ámbitos asistenciales. - Readaptar las normas de funcionamiento interno y reorientar la organización de los servicios clínicos para dar respuesta a las expectativas de los pacientes. - Seguimiento de la programación de las agendas de consultas externas para mejorar el proceso de citación y la disponibilidad de las mismas. - Proseguir con la ejecución del Plan Funcional del Hospital, en los proyectos aun no desarrollados: adecuación y renovación del bloque quirúrgico, de la unidad de Diálisis y del laboratorio de Anatomía Patológica y de la sala de autopsias. - Impulsar los circuitos de Alta Resolución en el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento "Francisco Díaz" y la Cirugía Mayor Ambulatoria en el Hospital. - Buscar estrategias para equilibrar la oferta a la demanda asistencial, para reducir los tiempos de demora, promoviendo pactos de gestión en las áreas asistenciales más deficitarias. - Implantar las nuevas acciones destinadas a ampliar la cartera de servicios (Unidad de Ictus y Medicina Nuclear). - Impulsar la implantación de la Estrategia de Crónicos de la Comunidad de Madrid, en colaboración con Atención Primaria.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 17.922
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,70
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 6,90
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 78,90
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 51
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN NÚMERO 4.483
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 8.270
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 127.848
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 9,50
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 143.380
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA NÚMERO 85.523
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,28
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 18.719
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 1.204
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 34.630
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 13.739
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 20.482
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 6.557
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS
12 FUNCIONARIOS 83.603 13 LABORALES 296.382 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 380.901 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
432.514
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 586.242 16000 CUOTAS SOCIALES 14.586.470 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 4.107.899 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 716.029 19 PERSONAL ESTATUTARIO 46.853.727 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 10.773.519 1 GASTOS DE PERSONAL 90.279.541 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 326.166 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.472 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.004.949 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.678.397 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 739 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 655.961 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 38.663.943 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.332.627 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
766.750
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 83.250 6 INVERSIONES REALES 850.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 57.586 8 ACTIVOS FINANCIEROS 57.586 TOTAL 171188216 146.519.754 TOTAL 312A 146.519.754
25.280
25.625
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 8.854.980 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.457.677 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 98.693 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
ACTIVIDADES
- Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos garantizando un trato personalizado, mejorando la accesibilidad, aumentando la calidad e implantando un Plan de Acogida.
- Mejora de infraestructuras y mantenimiento del nivel tecnológico, con especial atención a las instalaciones generales y al mobiliario general y clínico.
- Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestarias. - Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales. - Cumplimiento de los objetivos fijados respecto a la lista de espera. Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos lista de espera de Pruebas diagnósticas y lista de espera en Consultas Externas. - Puesta en marcha de nuevas acciones asistenciales, potenciando la continuidad asistencial facilitando el acceso a solicitudes de pruebas diagnósticas a Atención Primaria con el objetivo de favorecer la transferencia de la asistencia de pacientes al nivel más adecuado. - Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización y cumplimientos en tiempo de los sistemas de información corporativa que permitan monitorizar la evolución de los indicadores asistenciales.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 49.800
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 2,20
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 7,65
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 85,85
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NÚMERO 250
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 12.141
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 15.500
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 233.400
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 12,99
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 264.323
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 150.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,35
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 65.007
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 3.199
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 88.558
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 27.792
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 49.205
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 11.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
12 FUNCIONARIOS 3.173.091 13 LABORALES 126.195.156 131 LABORAL EVENTUAL 1.821.152 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
669.066
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 9.431.736 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 4.352.344 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 166.317 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
260.311
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 698.454 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
1.430.086
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.149.898 16000 CUOTAS SOCIALES 54.978.396 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 8.495.332 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 3.826.653 19 PERSONAL ESTATUTARIO 42.347.695 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 21.051.202 1 GASTOS DE PERSONAL 284.046.889 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 878.319 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.823.813 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.096.091 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.514 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 5.602.070 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 152.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 123.799.627 28 PROMOCIÓN 20.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 161.383.434 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 22.256 3 GASTOS FINANCIEROS 22.256 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
436.540
6 INVERSIONES REALES 822.631
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 784.329 8 ACTIVOS FINANCIEROS 784.329 TOTAL 171188217 447.059.539 TOTAL 312A 447.059.539
386.091
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
ACTIVIDADES
- Mantener el sello de calidad EFQM 300+ completando las acciones de mejora propuestas y realizando una nueva auditoria de revisión del sello.
- Mejorar el confort de los pacientes en las habitaciones reformando los baños y adecuando algunas para uso individual. - Dotar algunas zonas de consulta con salas de espera mejorando el confort de los pacientes y allegados. - Establecer un sistema de gestión de la atención ambulatoria que mejore la información al ciudadano y acorte los tiempos de estancia en el Hospital para actividades ambulatorias y urgencias. - Ampliar la certificación ISO hospitalaria a la Unidad de Admisión y Gestión de pacientes. - Ampliar el desarrollo informático asistencial y potenciar la política de seguridad alcanzando el nivel 6 Himss.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 3.530
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,54
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 5,10
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 70
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. NÚMERO 840
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS NÚMERO 2.370
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 40.870
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 6,66
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 38.077
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 23.505
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 1,66
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 1.974
DISPENSACIÓN AMBULATORIA NÚMERO 45
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 9.133
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA NÚMERO 4.437
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA NÚMERO 6.203
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS NÚMERO 2.205
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
12 FUNCIONARIOS 550.588 13 LABORALES 6.601.265 131 LABORAL EVENTUAL 99.995 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
47.574
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 887.729 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 660.259 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 47.078 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
106.541
6 INVERSIONES REALES 106.541
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 61.849 8 ACTIVOS FINANCIEROS 61.849 TOTAL 171188219 30.307.651 TOTAL 312A 30.307.651
16.221
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 160.519 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
107.322
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 450.576 16000 CUOTAS SOCIALES 3.694.850 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 943.939 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 258.576 19 PERSONAL ESTATUTARIO 5.655.640 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.282.509 1 GASTOS DE PERSONAL 22.464.640 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 85.823 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 725.110 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.801.514 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.320 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 80.300 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.977.885 28 PROMOCIÓN 669 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.674.621 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
ACTIVIDADES
- Adecuar la oferta de servicios a la demanda de los ciudadanos y los trabajadores orientando los Servicios del Centro para satisfacer las mismas, incrementando la calidad percibida mediante la consolidación de las areas de mejora puestas en marcha tras detectarlas mediante la evaluación por EFQM realizada, de forma extraordinaria, durante 2014. Avanzar en la implantación de la norma ISO 14001.
- Incremento y mejora de la actividad asistencial con el estudio de viabilidad de una Unidad de Rehabilitación de 40 camas para la rehabilitación neurológica tras daño cerebral adquirido, pudiendo atender la demanda derivada de las necesidades que, en ese sentido, precisan los Hospitales de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y 12 de Octubre. Desarrollar las líneas que se indican en la "Estrategia de atención a pacientes crónicos de la Comunidad de Madrid" en la medida de las líneas que afectan a los Hospitales de Media Estancia con la dedicación de una enfermera como "Enfermera de Enlace" descrita en esa estrategia.
- Disminución de la estancia media sobre la realizada en 2014, incrementando el número de pacientes dados de alta hasta alcanzar los 950 en el año.
- Incremento del uso de las TIC, mediante la mejora de la parametrización de Selene hasta conseguir una operatividad óptima de la Historia Clinica Electrónica.
- Disminución del riesgo hospitalario, una vez extendido a todas las Unidades de Hospitalización el sistema de dispensación en Unidosis, mantener la vigilancia en la dispensación de medicamentos con el fin de minimizar los posibles errores. Incrementar el uso de la Telemedicina en las interconsultas del Hospital, con el fin de disminuir el riesgo derivado de los traslados por carretera. Fomentar la Higiene de Manos como el mejor método de prevención de infecciones cruzadas.
- Mejora de la gestión económica, profundizando en la Contabilidad Analítica intentando llegar a determinar el Gasto por proceso. Utilizar el sistema informático de gestión NEXUS-SAP a pleno rendimiento. Incrementar las medidas de ajuste de ahorro energético una vez puesto en marcha el "Plan de Eficiencia Energética" a lo largo de 2015.
- Potenciar la formación continuada a través del cumplimiento del "Plan Anual de Formación" del Hospital, fomentando las sesiones de formación mediante Teleconferencias, extendiéndolas a Enfermería y manteniendo el plan de formación pregrado de alumnos de Enfermería, Fisioterapia y Medicina que venimos realizando con la Universidad Alfonso X "El Sabio".
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 950
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,40
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 60
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 86
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS NÚMERO 106
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
12 FUNCIONARIOS 67.225 13 LABORALES 6.899.109 131 LABORAL EVENTUAL 254.408 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 153.231 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
1.663
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 303.134 16000 CUOTAS SOCIALES 2.765.383 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 381.332 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 184.809 19 PERSONAL ESTATUTARIO 836.754 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 874.210 1 GASTOS DE PERSONAL 13.183.409 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 140.574 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.267.165 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 900 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 647.215 28 PROMOCIÓN 5.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.066.354 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
6 INVERSIONES REALES 21.700
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 38.600 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.600 TOTAL 171188220 15.310.063 TOTAL 312A 15.310.063
45.000
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 198.250 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 171.823 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 47.078 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
13.000
8.700
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
ACTIVIDADES
- Adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileño, mejorando la eficiencia.
- Mejorar la atención integral y la participación de los usuarios, potenciando el modelo de los equipos interdisciplinares y el trabajo por casos mediante una sistematica de reuniones por caso.
- Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial desarrollando el proyecto Hospital Seguro. - Mejorar la utilización de los recursos existentes buscando la diferencia y la calidad desde el Plan de Autocuidado del Paciente. - Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información tanto internos como externos. - Potenciar el trabajo en la gestión por procesos desde la definición de las rutas de los pacientes. - Potenciar el desarrollo en la organización de una estrategia de responsabilidad social corporativa mediante el Proyecto del Ecohospital. - Potenciar la Escuela de Cuidadores tanto presencial como on-line para mejorar las estrategias de autonomía y autocuidado de pacientes y familiares. - Seguir en el desarrollo e implantación del Plan de Comunicación Interno y Externo. Mejorar la Intranet del Hospital. - Desarrollar y consolidar el proyecto del Plan de Mejora de los Cuidados con Atención Primaria. - Desarrollar y consolidar el Plan de Continuidad Asistencial al medio socio sanitario siendo apoyo en la formación de las buenas prácticas.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 1.085
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,70
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 37,00
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 85,00
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 500
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 380
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 2,50
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 700
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
12 FUNCIONARIOS 257.177 13 LABORALES 4.336.480 131 LABORAL EVENTUAL 10.480 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
27.804
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 259.828 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 214.202 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 47.078 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 235.568 16000 CUOTAS SOCIALES 2.170.464 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 420.465 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 146.247 19 PERSONAL ESTATUTARIO 1.496.058 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.060.907 1 GASTOS DE PERSONAL 10.860.897 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.069 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 220.090 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 950.327 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.576 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 474.718 28 PROMOCIÓN 10.773 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.667.553 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
28.629
6 INVERSIONES REALES 58.629
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 21.450 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.450 TOTAL 171188221 12.608.529 TOTAL 312A 12.608.529
16.221
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 159.638 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
2.280
30.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA
ACTIVIDADES
- Revisar y actualizar todos los procedimientos del Centro relacionados con la seguridad de pacientes y trabajadores. - Partiendo de las encuestas de calidad del ejercicio 2015 de la Comunidad de Madrid, identificar líneas prioritarias de mejora. - Revisar que unidades de nueva creación debería contar el Hospital para completar la atención a los Hospitales de referencia. - Controlar el cumplimiento del objetivo de Cita al alta en el Centro de Salud Mental de pacientes de riesgo de suicidio. - Ampliar el Plan de Formación interno para una mejor adaptación a las nuevas necesidades y formar adecuadamente a los nuevos trabajadores. - Revisar los procesos no sanitarios para conseguir incrementar la eficiencia en estas áreas. - Mantener reuniones de seguimiento mensual de los principales gastos como principal herramienta de gestión del Hospital. - Involucrar a todos los colectivos que intervienen en el proceso asistencial en el seguimiento del cuadro de mando de incidentes y de esta forma incrementar la seguridad de pacientes y trabajadores. - Desarrollar una nueva estructura en la Unidad de docencia e investigación para consolidar y favorecer los acuerdos con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Universidad Francisco de Vitoria.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 1.500
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 0,89
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 119
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 92,60
URGENCIAS ATENDIDAS NÚMERO 900
URGENCIAS INGRESADAS PORCENTAJE 82
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 1.190
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 0,45
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA
13 LABORALES 9.777.148 131 LABORAL EVENTUAL 438.222 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
78.369
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 538.287 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 366.003 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 44.410 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
68.781
6 INVERSIONES REALES 68.781
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87.866 8 ACTIVOS FINANCIEROS 87.866 TOTAL 171188223 24.997.811 TOTAL 312A 24.997.811
14.767
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 182.873 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
14.483
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 462.537 16000 CUOTAS SOCIALES 4.404.572 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 803.563 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 296.096 19 PERSONAL ESTATUTARIO 2.798.661 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.694.419 1 GASTOS DE PERSONAL 21.914.410 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.772 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 224.866 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.247.633 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.438 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 419.234 28 PROMOCIÓN 2.811 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.926.754 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
ACTIVIDADES
- Plan de atención global de Medicina Interna a las unidades de rehabilitación y pisos supervisados. Revisión sistemática de la salud integral de los pacientes ingresados. Establecimiento de un plan preventivo asistencial personalizado para cada uno de los pacientes. Realización sistemática de un informe somático al alta.
- Disminución de la lista de espera en la Unidad Residencial. Garantizar la evaluación del nivel de dependencia de todos los pacientes ingresados en la Unidad. Determinación de otros dispositivos alternativos a la Unidad Residencial en función de la patología y del nivel de dependencia. Evaluación de la adecuación del resto de los dispositivos del Centro a los perfiles de pacientes atendidos.
- Intervención en primeros episodios psicóticos. Análisis de la incidencia. Desarrollo de un modelo de intervención. Redistribución de los recursos humanos para la aplicación del modelo.
- Evaluación de las nuevas necesidades de especialistas consultores. Análisis de las necesidades asistenciales de la población atendida por el Centro de Salud Mental y por Primaria. Evaluación de necesidades no suficientemente cubiertas en salud mental en la población de referencia. Implantación de medios necesarios para cubrir dichas necesidades, recursos humanos, telemedicina, etc.
- Adecuación de las estructuras y disposición de los recursos humanos a los perfiles asistenciales atendidos. Análisis de los perfiles atendidos en unidades de hospitalización en relación a diversas variables clínicas. Análisis de las necesidades asistenciales que emergen de los diferentes perfiles detectados. Adecuación de la estructura física y de la disposición de los recursos humanos a las necesidades detectadas. Mejorar las infraestructuras de la Unidad Residencial. Reforzar las actividades que favorezcan la normalización en la vida diaria de los pacientes de la Unidad Residencial con tendencia a la cronicidad y por tanto al aislamiento y sedentarismo por patología mental grave y residual.
- Farmacia. Establecer procedimientos de actuación de la Guía Farmacoterapeútica (GFT): difundir procedimientos y actuaciones en la Intranet. Definir el procedimiento de prescripción y adquisición de medicamentos no incluidos en la guía farmacoterapéutica del Centro, para mejorar su gestión logística. Elaborar un protocolo de equivalentes terapéuticos en función de la evidencia científica, consensuado por los facultativos del Centro, revisado y aprobado por la Comisión de Farmacia.
- Formación continuada. Alineamiento de los objetivos de la formación continuada del Instituto con los emanados del plan estratégico. Alineamiento de la formación continuada con las necesidades detectadas en el análisis de actividad del Instituto.
- Investigación. Dotar de herramientas y medios de investigación a las ideas que se puedan generar. Intentar orientar la investigación a la práctica asistencial. Insertar la actividad investigadora del Instituto en redes.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ALTAS NÚMERO 145
PESO MEDIO DE LAS ALTAS NÚMERO 1,22
ESTANCIA MEDIA Nº DÍAS 430
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE 93
PRIMERAS CONSULTAS NÚMERO 4.300
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. NÚMERO 3.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS NÚMERO 5,80
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA NÚMERO 12.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
12 FUNCIONARIOS 582.033 13 LABORALES 4.998.460 131 LABORAL EVENTUAL 199.664 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
24.753
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 339.747 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 459.493 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 47.078 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 222.808 16000 CUOTAS SOCIALES 2.597.930 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 735.607 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 169.864 19 PERSONAL ESTATUTARIO 1.534.962 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.016.360 1 GASTOS DE PERSONAL 14.125.036 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.600 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.895 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 172.637 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.432.798 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 1.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.500 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 306.934 28 PROMOCIÓN 14.200 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.959.564 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
47.600
6 INVERSIONES REALES 55.600
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 36.762 8 ACTIVOS FINANCIEROS 36.762 TOTAL 171188224 16.176.962 TOTAL 312A 16.176.962
32.442
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 158.390 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
5.445
8.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Fomentar y coordinar las actividades de promoción de la donación y la atención al donante en los puntos actuales y en otros nuevos, tanto en Hospitales Públicos de gestión propia, como en Hospitales Privados, colectas externas y en el propio Centro.
- Abastecer las necesidades en materia de componentes sanguíneos de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, tanto públicos, como privados, estableciendo los circuitos y procedimientos que sean necesarios.
- Velar por el cumplimiento del Convenio Especifico entre el Servicio Madrileño de Salud, a través del Centro de Transfusión, y el Comité Autonómico de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, para la coordinación de actividades en materia de colecta, extracción y procesamiento y distribución de componentes sanguíneos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
- Incrementar la inactivación del plasma para uso transfusional en el Centro, eliminando la necesidad de contratación de empresa externa para este fin.
- Consolidar y mantener el envío de unidades de plasma fresco congelado a la industria para la obtención de hemoderivados que son distribuidos a los Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid, en base al contrato, suscrito entre la Consejería de Sanidad y el adjudicatario.
- Mantener los niveles de procesamiento y almacenamiento de cordón, en consonancia con el Plan Nacional de Cordón, con la calidad requerida en los estándares CAT y en la normativa vigente.
- Aumentar en un 60% el número de nuevos donantes registrados en el Registro de Donantes de Médula Ósea lo que permitirá incrementar el número de donaciones efectivas y el éxito de los trasplantes de médula en la Comunidad de Madrid.
- Mantener la certificación ISO 9001 de todas las actividades del Centro de Transfusión y la certificación CAT-ONT del Banco de sangre de cordón umbilical.
- Establecer las medidas necesarias para estar en disposición de ser auditados por la Fundación CAT en base a los estándares en transfusión sanguínea y obtener la certificación de calidad de las distintas actividades del Centro.
- Continuar con la implantación del sistema de mejora de la gestión medioambiental en el propio Centro, continuando con la elaboración de los procedimientos que incluyen los requisitos y aspectos específicos, con el asesoramiento de profesionales sobre este tema.
- Establecer y consolidad un sistema de cribado serológico de donantes (viajes, nacimiento o permanencia en zonas geográficas de riesgo) para evitar de forma segura y eficiente la merma de donaciones que supone el tener que aplicar una serie de criterios de selección a los donantes con riesgo geográfico de malaria o paludismo.
- Establecer un registro de donantes deficientes en inmunoglobulina A (IgA) con la finalidad de que los componentes sanguíneos obtenidos de sus donaciones de sangre puedan ser empleados para cubrir las necesidades transfusionales de pacientes IgA deficientes.
- Incrementar el panel de donantes de sangre y del stock de concentrados de hematíes con fenotipos eritrocitarios raros o muy poco frecuentes para poder tratar a pacientes aloinmunizados frente a antígenos de alta incidencia.
- Continuando la línea de incremento de la seguridad transfusional en Centro de Transfusión de Madrid, implantar un sistema de inactivación de patógenos del 100% de las plaquetas (de pool y de aféresis) destinadas a transfusión.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA CENTRO GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES. GESTIÓN DEL BANCO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA Y CORDÓN UMBILICAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN HOSPITALES Y CENTRO DE TRANSFUSIÓN)
EXTRACCIÓN UNIDADES DE SANGRE CRUZ ROJA PARA CENTRO DE TRANSFUSIÓN
NÚMERO 265.000
PRODUCCIÓN DE UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO NÚMERO 265.000
DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO NÚMERO 45.000
DISTRIBUCIÓN DE POOLES DE PLAQUETAS NÚMERO 38.000
REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS NÚMERO 4.000
TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA TIPAJES/AÑO 6.000
TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORDÓN UMBILICAL NÚMERO 600
NÚMERO 130.000
NÚMERO 140.000
OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH) NÚMERO 265.000
DISTRIBUCIÓN DE CH A HOSPITALES PÚBLICOS Y HOSPITALES PRIVADOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN
12 FUNCIONARIOS 573.509 13 LABORALES 3.687.367 131 LABORAL EVENTUAL 110.066 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 130.064 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
21.362
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 133.148 16000 CUOTAS SOCIALES 1.732.543 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 411.802 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 108.413 19 PERSONAL ESTATUTARIO 987.678 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 639.356 1 GASTOS DE PERSONAL 8.880.018 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.834 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 242.448 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.481.523 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 16.901.201 28 PROMOCIÓN 75.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.712.506 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
59.500
6 INVERSIONES REALES 70.000
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 23.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 TOTAL 171188502 27.685.524 TOTAL 312A 27.685.524
15.500
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 137.203 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 157.513 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 34.494 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
10.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 17.118
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 637.214.068 637.214.068 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.801.543 116.801.543 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.079.683.134 1.079.683.134 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 20.061.908 20.061.908 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 465.423 465.423 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.854.226.076 1.854.226.076
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ACTIVIDADES
- Desarrollo de la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas - Impulso del papel de enfermería mediante el desarrollo de la Estrategia de Calidad de los Cuidados - Desarrollo de un proyecto de mejora continua de la Cartera de Servicios Estandarizados en Atención Primaria, adaptando los servicios que así lo requieran a distintos niveles de riesgo de acuerdo a lo que establezca la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas. - Desarrollo e implantación de procesos asistenciales integrados. - Continuación con la implantación de la ecografía en Atención Primaria. - Unificación y normalización de las pruebas recogidas en el Catálogo de Pruebas Diagnósticas, mediante su implantación e integración en los Sistemas de Información Sanitarios. - Mejora en la accesibilidad a los Centros, impulsando los sistemas alternativos de cita y normalizando y monitorizando la gestión de los mismos. - Adecuación de las agendas de los profesionales, a través de la normalización y monitorización del diseño y la gestión de las agendas. - Desarrollo y adecuación del cuadro de mando integral, facilitando el acceso a datos clínicos y de gestión a los profesionales de Atención Primaria. - Desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas en el ámbito de Atención Primaria y mejora adaptándolas a las necesidades, de las ya existentes. - Implementación de nuevas funcionalidades de la receta electrónica y extensión a toda la población. - Impulso a la formación continuada de los profesionales y a la investigación en Atención Primaria, consolidando el papel de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica en Atención Primaria. - Desarrollo de los planes de prevención y prevención frente a potenciales situaciones conflictivas. - Impulso de la figura del Director de Centro. - Mejora de la organización interna de los Centros de Atención Primaria. - Potenciación de la continuidad asistencial. - Impulso a la autonomía de gestión de los Centros de Salud. - Despliegue de la estrategia de seguridad del paciente. - Puesta en marcha del servicio de urgencias del barrio de Perales del Río. - Poner en marcha un Plan de Salud Bucodental que incluya un PADI para los niños de 7 a 16 años, una Unidad de Salud Bucodental en el SERMAS, un Consejo Asesor Dental, y un fondo con recursos para subvencionar tratamientos en situaciones de necesidad especial y carencia de recursos. - Poner en marcha un fondo con recursos para subvencionar tratamientos en situaciones de necesidad especial y carencia de recursos. - Dar cumplimiento antes del primer trimestre de 2016 a todos y cada uno de los puntos de la Resolución de la Asamblea de Madrid en el Pleno del 1 de octubre de 2015 sobre Lista de Espera Quirúrgica. - Inicio de construcción de un centro de salud de atención primaria en el municipio de Navalcarnero. - Inicio de construcción de un centro de salud de atención primaria en el municipio de Valdemoro.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
OBJETIVOS/INDICADORES
1 MEJORA DE OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA NÚMERO 430
2 MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA PACIENTES/DÍA 31,40
PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA PACIENTES/DÍA 20,80
PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA PACIENTES/DÍA 17,95
CONSULTAS CONCERTADAS MEDICINA DE FAMILIA PACIENTES/DÍA 7,00
CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA PACIENTES/DÍA 4,00
CONSULTAS CONCERTADAS CENTRO/DÍA ENFERMERÍA PACIENTES/DÍA 9,00
CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO/DÍA ENFERMERÍA PACIENTES/DÍA 0,80
TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA DE FAMILIA MINUTOS 9,55
TIEMPO MEDIO CONSULTA DE PEDIATRÍA MINUTOS 14,40
CONSULTAS ABIERTAS EN HORARIO DE TARDE PORCENTAJE 53,00
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA EN MEDICINA DE FAMILIA VIS/PA/AÑO 5,08
FRECUENTACIÓN SOBRE POBLACIÓN ASIGNADA EN PEDIATRÍA VIS/PA/AÑO 4,45
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA EN ENFERMERÍA VIS/PA/AÑO 2,29
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA EN MEDICINA DE FAMILIA VIS/PA/AÑO 6,47
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA EN PEDIATRÍA VIS/PA/AÑO 5,35
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA EN ENFERMERÍA VIS/PA/AÑO 4,28
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
OBJETIVOS/INDICADORES
3 MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DOTADOS DE ECÓGRAFOS NÚMERO 143
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
17.118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
12 FUNCIONARIOS 2.275.231 13 LABORALES 972.308 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.146.750 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
317.974
3.918
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 87.554.673 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19.165.398 15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 13.469.588 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 699.389 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
237.453
14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 124.637 14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
2.179.512
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.184.118 16000 CUOTAS SOCIALES 97.666.170 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 23.036.817 18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 14.039.697 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 4.661.483 19 PERSONAL ESTATUTARIO 312.619.289 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 51.859.663 1 GASTOS DE PERSONAL 637.214.068 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 309.363 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.108.120 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.412.119 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.027.784 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 89.847 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.187.869 24000 SERVICIOS NUEVOS 220.000 24702 PLAN DE SALUD BUCODENTAL 8.600.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 46.585.150 28 PROMOCIÓN 261.291 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.801.543 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.078.983.134 48024 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 600.000 48027 ASOCIACIÓN ADELA MADRID 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.079.683.134 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
5.050.116
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 1.391.335 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
13.620.457
6 INVERSIONES REALES 20.061.908
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 465.423 8 ACTIVOS FINANCIEROS 465.423 TOTAL 17.118 1.854.226.076 TOTAL 312B 1.854.226.076
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 17.118
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 13.319.299 13.319.299 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.214.165 33.214.165 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 46.533.464 46.533.464
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ACTIVIDADES
- Evaluar periódicamente el rendimiento quirúrgico de los Hospitales. - Mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a Hospitales de apoyo aprovechando al máximo la capacidad de los mismos. - Tramitar los procedimientos derivados de Acuerdos Marco para procesos quirúrgicos y tramitar los procedimientos derivados de Acuerdos Marco para pruebas diagnósticas. - Mantener la citación centralizada a través del centro de gestión de citas, así como a través de los canales telemáticos. - Implantar la remisión al Hospital de referencia del parte interconsulta cuando el médico solicitante indique sospecha de malignidad o necesidad de valoración por el especialista. - Mantener la derivación de pruebas diagnósticas a los Hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos. - Realizar un seguimiento especial de las demoras de los pacientes con prioridad oncológica.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
17.118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.274.012 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
4.423.795
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.857.140 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.764.352 1 GASTOS DE PERSONAL 13.319.299 24000 SERVICIOS NUEVOS 8.600.000 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 24.614.165 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.214.165 TOTAL 17.118 46.533.464 TOTAL 312C 46.533.464
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 17.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.714.098 5.714.098 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 550.761 550.761 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 853.424 853.424 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 6.381.798 6.381.798 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.529.915 1.529.915 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 15.029.996 15.029.996
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN CENTRO GESTOR : 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
ACTIVIDADES
- Elaboración y edición de informes de evaluación de tecnologías sanitarias. - Adquisición centralizada de equipos de alta tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. - Actualización y mantenimiento de la Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a través de la contratación de las revistas y bases de datos científicas. - Elaboración y seguimiento del Plan de Formación Continuada de profesionales sanitarios dentro del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid. - Gestión de la Formación Especializada en el ámbito de la plazas ofertadas de formación de especialistas, en la coordinación de las Comisiones de Docencia y en la gestión de la tramitación de expedientes. - Gestión de los convenios de formación de grado, máster y postgrado relativos a las Ciencias de la Salud con Universidades. - Acreditación de profesionales vinculados al ámbito sanitario y sus correspondientes registros. - Promoción e impulso de proyectos de investigación en Ciencias de la Salud, fondos de investigación Biomédioa y ensayos clínicos. - Nuevos Proyectos de Investigación. - Impulso de la actividad investigadora de las Fundaciones de Investigación Biomédica para la estabilización de los investigadores. - Planificación sanitaria, el análisis y seguimiento de la distribución de los recursos sanitarios. - El desarrollo de la Planificación y zonificación sanitaria, la elaboración del Plan de Salud de la Comunidad de Madrid. - Impulso y desarrollo de las políticas de garantía del aseguramiento sanitario público a través de sus diferentes herramientas como la tarjeta sanitaria.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN CENTRO GESTOR : 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS NÚMERO 3
2 PLANIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA. NÚMERO 3
3 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS. NÚMERO 3.500
DESCARGAS A TEXTO COMPLETO. NÚMERO 1.100.000
4 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OFERTA DE PLAZAS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAZAS OFERTADAS EN FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS NÚMERO 1.493
COMISIONES DE DOCENCIA COORDINADAS NÚMERO 41
ROTACIONES EXTERNAS GESTIONADAS NÚMERO 3.490
GESTIÓN DIRECTA DE UNIDADES DOCENTES NÚMERO 2
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN CENTRO GESTOR : 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
5 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE ACREDITACIÓN DE PROFESIONALES VINCULADOS EN EL ÁMBITO SANITARIO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE ACREDITACIÓN DE PROFESIONALES VINCULADOS AL ÁMBITO SANITARIO.
6 ACREDITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESIONES SANITARIAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA NÚMERO 11
SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA
NÚMERO 11.755
NÚMERO 19.822
EVALUACIONES DE ACCIONES FORMATIVAS CON COSTE NÚMERO 2.113
7 MANTENIMIENTO CENTRO COLABORADOR ESPAÑOL INSTITUTO JOANNA BRIGGS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
MANTENIMIENTO CENTRO COLABORADOR JOANNA BRIGGS. NÚMERO 1
8 PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES NÚMERO 62
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN CENTRO GESTOR : 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
9 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. NÚMERO 12
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
17.010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.830.759 13 LABORALES 495.433 16000 CUOTAS SOCIALES 847.914 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.457.500 1 GASTOS DE PERSONAL 5.714.098 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 517.761 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 28 PROMOCIÓN 3.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 550.761 40 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 8.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 845.424 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 853.424 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
2.355.000
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 4.026.798 6 INVERSIONES REALES 6.381.798 782 INVESTIGACIÓN 1.529.915 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.529.915 TOTAL 17.010 15.029.996 TOTAL 312D 15.029.996
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 17.118
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 201.832.998 201.832.998 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 201.832.998 201.832.998
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ACTIVIDADES
- Desarrollo de programas de formación de especialistas en ciencias de la salud, conforme se recoge en el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada y Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
OBJETIVOS/INDICADORES
1 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RESIDENTES/ESPECIALISTAS DE ENFERMERÍA EN FORMACIÓN NÚMERO 339
RESIDENTES/ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN (MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, PSICÓLOGOS, QUÍMICOS, BIOLOGÍA Y FÍSICOS)
NÚMERO 5.299
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
17.118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
14 OTRO PERSONAL 153.907.900 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 188.468 16000 CUOTAS SOCIALES 46.194.578 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 660.000 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 865.033 19 PERSONAL ESTATUTARIO 17.019 1 GASTOS DE PERSONAL 201.832.998
TOTAL 17.118 201.832.998 TOTAL 312F 201.832.998
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 17.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.956.208 4.956.208 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.302.902 27.302.902 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 25.950 25.950 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 32.285.060 32.285.060
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA
ACTIVIDADES
- Acciones preventivas en drogodependencias. Comprenden el diseño, desarrollo e implementación de servicios y programas preventivos de ámbito escolar, familiar, comunitario, laboral y de alternativas de ocio y tiempo libre, así como su coordinación y seguimiento.
- Actuaciones de reducción de daño destinadas a consumidores activos de drogas. Comprenden el diseño e implementación de medidas dirigidas a evitar la cronificación del binomio drogodependencia-marginalidad, a paliar el deterioro psicofísico de los consumidores e impulsar la derivación a tratamiento en la red normalizada.
- Proporcionar asistencia sanitaria especializada en régimen ambulatorio a drogodependientes. Se incluyen todas las prestaciones específicas a este tipo de pacientes incluidas en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud.
- Proporcionar asistencia sanitaria especializada en régimen de ingreso a drogodependientes. Se incluyen todas las prestaciones específicas a este tipo de pacientes incluidas en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud que precisan de ingreso para su tratamiento.
- Proporcionar apoyo sociosanitario a los drogodependientes. Se presta soporte sociosanitario de tipo residencial para la atención a pacientes en tratamiento ambulatorio de desintoxicación y deshabituación.
- Actuaciones para favorecer la integración social del drogodependiente. Se incluyen acciones formativas, talleres de capacitación profesional y actuaciones de intermediación laboral, así como actividades complementarias de soporte.
- Dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la red de recursos de atención. Gestión centralizada de derivaciones. - Actuaciones de información, formación y evaluación sobre drogodependencias. Se incluye la realización y difusión de encuestas, estudios, informes y evaluaciones relacionados con las drogodependencias para proporcionar información actualizada sobre esta problemática. Se incluye además la dirección, planificación, coordinación y ejecución del plan de formación para los profesionales relacionados con las drogodependencias y las acciones de mejora de los sistemas de información. - Ejecución y seguimiento del plan parcial de inspección de la Subdirección General de Actuación en Adicciones. Resolución de los expedientes sancionadores incoados en el ámbito de competencias de la Subdirección General de Actuación en Adicciones.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 REDUCIR EL USO DE DROGAS EN MENORES Y JÓVENES Y RETRASAR LA EDAD DE INICIO, AUMENTANDO LA PERCEPCIÓN DE RIESGO FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES EN LOS 30 DÍAS PREVIOS (CONSUMO HABITUAL)
PORCENTAJE 70,00
PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO EN MENORES EN LOS 30 DÍAS PREVIOS (CONSUMO HABITUAL)
PORCENTAJE 30,00
PREVALENCIA DEL CONSUMO DE CÁNNABIS EN MENORES EN LOS 30 DÍAS PREVIOS (CONSUMO HABITUAL)
PORCENTAJE 15,20
PORCENTAJE DE CONSUMO DE DOS O MÁS SUSTANCIAS (POLICONSUMO) EN MENORES EN LOS 30 DÍAS PREVIOS
PORCENTAJE 34,00
CONSUMO DE ALCOHOL EN ATRACONES DE FIN DE SEMANA EN MENORES (BRINGE DRINKING)
PORCENTAJE 35,00
EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL AÑOS DE EDAD 14,50
EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO AÑOS DE EDAD 13,90
EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE CÁNNABIS AÑOS DE EDAD 15,30
EDAD MEDIA DE INICIO DEL CONSUMO DE HIPNOSEDANTES SIN RECETA EN POBLACIÓN GENERAL
AÑOS DE EDAD 34,50
2 MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN, INCREMENTANDO LAS DERIVACIONES A TRATAMIENTO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS EN REDUCCIÓN DE DAÑO NÚMERO 1.600
PACIENTES DERIVADOS A TRATAMIENTO EN CENTROS DE ATENCIÓN DROGOD.CAID
PORCENTAJE 30,00
PACIENTES DROGODEPENDIENTES EN SITUACIÓN DE ALTA MARGINALIDAD CON SOPORTE RESIDENCIAL PARA SU NORMALIZACIÓN TERAPÉUTICA
NÚMERO 200
PACIENTES ATENDIDOS EN TRATAMIENTO EN LA RED ASISTENCIAL NÚMERO 22.000
PACIENTES EN TRATAMIENTO EN CENTROS DE ATENCIÓN DROGOD.CAID
PORCENTAJE 100
PACIENTES CON PRESCRIPCIÓN DE METADONA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES
NÚMERO 5.200
PACIENTES EN CENTROS RESIDENCIALES DE TRATAMIENTO NÚMERO 3
ALTAS TERAPÉUTICAS EN CENTROS RESIDENCIALES DE TRATAMIENTO PORCENTAJE 65,00
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA
OBJETIVOS/INDICADORES
PACIENTES REC. RESIDENCIALES DE APOYO AL TRATAMIENTO PORCENTAJE 2,00
PACIENTES CON NECESIDAD DE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS PROLONGADOS CON SOPORTE RESIDENCIAL
BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES PARA LA INSERCIÓN Y/O
CAPACITACIÓN LABORAL
NÚMERO 1.100
CENTROS CON REGISTRO ACUMULATIVO DE DROGODEPENDIENTES PORCENTAJE 100
CENTROS CON SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE TOXICOMANÍAS PORCENTAJE 100
CENTROS DE TRATAMIENTO CON HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA INTEGRADA CON EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
NÚMERO 5
PORCENTAJE 100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
17.012 D.G. DE SALUD PÚBLICA
12 FUNCIONARIOS 2.132.829 13 LABORALES 1.716.075 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
24.700
1.250
6 INVERSIONES REALES 25.950 TOTAL 17.012 32.285.060 TOTAL 313A 32.285.060
17.617
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 66.928 16000 CUOTAS SOCIALES 1.022.759 1 GASTOS DE PERSONAL 4.956.208 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.427.608 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 25.556 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 16.115.506 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 754.607 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 397.399 28 PROMOCIÓN 50.000 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 518.226 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.302.902 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 17.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 25.731.420 25.731.420 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.815.057 48.815.057 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 863.581 863.581 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 131.500 131.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 75.541.558 75.541.558
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA
ACTIVIDADES
- Promocionar actividades en materia de prevención de interés individual, familiar y social, estableciendo canales fluidos de colaboración en este campo con los dispositivos asistenciales
- Planificar, coordinar y desarrollar estrategias de actuación en educación para la salud para promover unos hábitos de vida saludables que contribuyan a preservar un buen estado de salud y calidad de vida de la población en las diferentes etapas de la vida
- Aprobar de los programas de prevención de enfermedades elaborados por cualquier centro o servicio público del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, contratar las vacunas y colaborar con el sector privado de servicios de salud, que desarrolle programas o actividades de prevención primaria o secundaria, a fin de establecer objetivos comunes
- Establecer medidas para potenciar las garantías de protección de la salud, así como promover la adecuación del medio ambiente a la salud en todos los ámbitos de la vida
- Mejorar el conocimiento de los problemas de salud y de exposición a riesgos de la población trabajadora y proporcionar información de carácter sanitario con el fin de promover la salud en el ámbito laboral de la Comunidad de Madrid.
- Promover el desarrollo de iniciativas, programas y actividades, para la prevención de la aparición de enfermedades derivados de hábitos de vida no saludables como los trastornos del comportamiento alimentario y otras enfermedades relacionadas con la alimentación, entre otros
- Vigilar, analizar y realizar control epidemiológico de la salud y sus determinantes, así como de la incidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y su distribución en los distintos grupos poblacionales.
- Vigilar las enfermedades relacionadas con la asistencia sanitaria en ejecutando el Sistema de Prevención y Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la Comunidad de Madrid.
- Controlar las enfermedades y riesgos para la salud en situaciones de emergencia sanitaria, organizar, en su caso, de la respuesta ante situaciones de alertas y crisis sanitarias, así como gestionar el Sistema de Alerta de la Comunidad de Madrid y su coordinación con otras redes nacionales o de Comunidades Autónomas.
- Ordenar, dirigir y gestionar las actividades de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid y la coordinación de las relaciones externas.
- Desarrollar, ejecutar y evaluar las políticas de protección de la salud, en particular todos aquellos programas relacionados con la seguridad y salud ambiental, alimentaria y de aguas, respecto a los riesgos físicos, químicos o biológicos, desempeñando, como autoridad sanitaria, de las facultades administrativas previstas en la legislación vigente dirigidas al control sanitario y registro, evaluación de riesgos e intervención pública en la higiene y seguridad alimentaria, aguas de consumo público, aguas de recreativas, piscinas y parques acuáticos, zonas de baño calificadas y aguas regeneradas, salubridad del medio ambiente, biocidas y demás temas relacionados con la protección de la salud pública.
- Realizar la función técnica de control de la higiene, la tecnología y la seguridad alimentaria, así como vigilancia de las zoonosis alimentarias, las resistencias antimicrobianas y de la presencia de contaminantes y residuos en los alimentos, desde el punto de vista de la Salud Pública.
- Prevención y lucha contra la zoonosis no alimentaria y las técnicas necesarias para la prevención de riesgos en las personas debidos a la vida animal o sus enfermedades.
- Controlar a las empresas alimentarias en el ámbito de la seguridad de los productos alimenticios por ellas producidos, transformados y comercializados, con exclusión de los residuos, subproductos y desperdicios fruto de su actividad cuyo destino no sea la cadena alimentaria humana y de la calidad alimentaria y de la publicidad de productos y servicios relacionados con la alimentación así como la protección de los consumidores en el ámbito alimentario.
- Ejercer las funciones de sanidad mortuoria en el ámbito de la Comunidad de Mad - Desarrollo de actividades analíticas y de control a través del Laboratorio de Salud Pública.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ASEGURAR TANTO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS COMO DE LOS REQUISITOS DE TRAZABILIDAD, COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LOS ALIMENTOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES Y AUDITORÍAS, EN BASE AL RIESGO, A FABRICANTES, ENVASADORES, ALMACENES, EMPRESAS DE IMPORTACIÓN
NÚMERO 2.760
AUDITORÍAS DE BIENESTAR ANIMAL, SUBPRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS ANTE MORTEM EN MATADEROS
NÚMERO 30
INFORMES REVISIÓN DE ETIQUETAS DE ALIMENTOS NÚMERO 1.750
DETERMINACIONES DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VERIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS INFANTILES.
NÚMERO 215
2 PREVENIR LOS POSIBLES DAÑOS PARA LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES DERIVADOS DE SITUACIONES EN LAS QUE EXISTA UN RIESGO ALIMENTARIO POTENCIAL O DECLARADO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES E INFORMES FRENTE A BROTES DE TOXIINFECCIONES DE ORIGEN ALIMENTARIO.
NÚMERO 22
INSPECCIONES E INFORMES ANTE ALERTAS ALIMENTARIAS NÚMERO 400
NOTIFICACIONES A TRAVÉS DEL SCIRI DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS POSITIVAS A RESIDUOS A NIVEL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 80
INSPECCIONES E INFORMES ANTE DENUNCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
NÚMERO 250
CONTROLES ANTE MORTEM Y POSTMORTEN DE ANIMALES SACRIFICADOS EN MATADEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 1.000.000
INSPECCIÓN POSTMORTEN DE ANIMALES PROCEDENTES DE ESPECTÁCULOS TAURINOS
NÚMERO 3.200
INSPECCIONES DE ANIMALES DESTINADOS A COMERCIALIZACIÓN NÚMERO 7.000
INSPECCIONES EN ANIMALES OBJETO DE VIGILANCIA NÚMERO 20.000
ANIMALES VIGILADOS DE TRIQUINA EN MATADEROS (PORCINOS) NÚMERO 700.000
ANIMALES AFECTADOS EN MATADERO CON MOTIVO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES
NÚMERO 1.300
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA INVESTIGACIÓN DE CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS
NÚMERO 750
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA
OBJETIVOS/INDICADORES
PATÓGENOS ZOONÓTICOS E INVESTIGACIÓN DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VIGILANCIA DE PRESENCIA DE CONTAMINANTES QUÍMICOS
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA DETERMINACIÓN DE ADITIVOS
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VIGILANCIA DE PRESENCIA RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VIGILANCIA DE PRESENCIA DE PLAGUICIDAS
3 GARANTIZAR QUE EL CONTROL OFICIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SE EFECTÚA CONFORME A LA NORMATIVA Y FACILITAR A LOS SECTORES ALIMENTARIOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CURSOS ESPECÍFICOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL NÚMERO 5
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES ELABORADOS O ACTUALIZADOS NÚMERO 40
SUPERVISIONES EN MATADEROS Y EN SSPA NÚMERO 42
AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA DE CONTROL OFICIAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
INFORMES CON MOTIVO DE AUDITORÍAS EXTERNAS EFECTUADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA
GUÍAS DE AUTOCONTROL ALIMENTARIA PROPUESTOS POR LAS ASOCIACIONES SECTORIALES
DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ELABORADOS Y PUBLICADOS EN LA WEB
NÚMERO 250
NÚMERO 200
NÚMERO 100
NÚMERO 1.000
NÚMERO 100
NÚMERO 6
NÚMERO 6
NÚMERO 70
NÚMERO 4
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA
OBJETIVOS/INDICADORES
4 GESTIONAR LAS DEMANDAS ASOCIADAS A AUTORIZACIONES DE EMPRESAS ALIMENTARIAS PARA COMERCIO COMUNITARIO Y CON TERCEROS PAÍSES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES E INFORMES RELATIVAS A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN EN EL REG. GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
DEMANDAS ASOCIADAS A LA EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS
AUTORIZ CONCEDIDAS A LOCALES DE FAENADO O DESOLLADEROS DE CARNES DE RESES DE LIDIA ANEXOS A LAS PLAZAS DE TOROS
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ANUAL DE MATANZA
VETERINARIOS AUTOR. PARA LA CAMPAÑA DE CONTROL DE CARNES PROCED DE MATANZAS DOMICILIARIAS Y CARNES EN LUGARES DE CAZA
5 POTENCIAR E INCENTIVAR LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA CIUDADANÍA MADRILEÑA ATENDIENDO A SUS NECESIDADES CON UN ALTO GRADO DE CALIDAD Y HACIENDO FRENTE A LAS POSIBLES AMENAZAS PARA LA SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE PROGRAMAS GENERALES O ESPECÍFICOS QUE PERMITAN MEJORAS EN LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN, ESPECIALMENTE DE AQUELLOS GRUPOS ETÁREOS QUE REQUIEREN UNA ESPECIAL ATENCIÓN, EN FUNCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PUBLICACIONES DE EDUCACION PARA LA SALUD NÚMERO 1.700.000
PROYECTOS DE AYUDA MUTUA SUBVENCIONADOS NÚMERO 120
PRUEBAS RAPIDAS DIAGNOSTICO PRECOZ VIH/ITS NÚMERO 17.500
ACTOS PUBLICOS PROMOCION SALUD NÚMERO 300
PARTICIPANTES AULA DE SALUD PÚBLICA NÚMERO 3.500
PARTICIPANTES EN DESAYUNOS SALUDABLES NÚMERO 25.000
NÚMERO 160
NÚMERO 1.200
NÚMERO 25
NÚMERO 25
NÚMERO 50
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA
OBJETIVOS/INDICADORES
6 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PREVENTIVA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN MADRILEÑA, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CALENDARIO VACUNAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
DOSIS VACUNAS ADMNISTRADAS NÚMERO 2.905.200
INCLUIR EN CALENDARIO VACUNAL INFANTIL LA VACUNA DE LA VARICELA
7 ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA COMUNIDAD DE MADRID, GESTIONANDO LAS ALERTAS Y ACTUACIONES NECESARIAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (NÚMERO DE EDO VIGILADAS)
NÚMERO 2
9 MINIMIZAR LOS RIESGOS AMBIENTALES PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y EL CONTROL DE INSTALACIONES DE RIESGO Y MEDIANTE EL CONTROL DE OTROS FACTORES AMBIENTALES FÍSICOS Y ECOSISTEMAS, INTERVINIENDO FRENTE A LOS RIESGOS Y ALERTAS Y EVALUANDO LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES A REALIZAR EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL NÚMERO 32.387
ALERTAS GESTIONADAS EN SANIDAD AMBIENTAL NÚMERO 2.700
PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EVALUADOS NÚMERO 58
INFORMES DE SANIDAD AMBIENTAL RELIZADOS NÚMERO 75
SUBVENCIONES DE CONTROL VECTORIAL NÚMERO 100
AUTORIZACIONES/NOTIFICACIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL
NÚMERO 330
AUTORIZACIONES/NOTIFICACIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN NÚMERO 2.620
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA (S.PREV.R.LABORALES) NÚMERO 200
NÚMERO 1
NÚMERO 69
ALERTAS DE SALUD PÚBLICA INVESTIGADAS/NOTIFICADAS PORCENTAJE 100
8 CONOCER EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESTUDIOS QUE ANALICEN, ENTRE OTROS, FACTORES DE RIESGO Y MORBIMORTALIDAD Y ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE ENFERMEDADES CON EL FIN DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES Y DE ORIENTAR AL SISTEMA SANITARIO EN LA PRIORIZACIÓN DE SUS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS/INFORMES EPIDEMIOLÓGICOS EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA
OBJETIVOS/INDICADORES
10 PREVENIR EL FRAUDE ALIMENTARIO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y SU PUBLICIDAD, DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA EL CONSUMO, MEDIANTE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO GARANTIZAR EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A RECIBIR UNA INFORMACIÓN VERAZ EN LOS ALIMENTOS QUE CONSUME
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS NÚMERO 4.920
ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE PUBLICIDAD DE ALIMENTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PÁGINAS WEB Y PERIÓDICOS/REVISTAS
NÚMERO 550
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
17.012 D.G. DE SALUD PÚBLICA
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 17.264.725 13 LABORALES 3.014.377 14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 221.126 16000 CUOTAS SOCIALES 5.148.700 1 GASTOS DE PERSONAL 25.731.420 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.946 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 182.038 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.021.800 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 217.861 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 45.283.212 28 PROMOCIÓN 97.200 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.815.057 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 150.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 311.000 48025 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA 252.131 48026 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 150.450 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 863.581 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35.000
6 INVERSIONES REALES 131.500 TOTAL 17.012 75.541.558 TOTAL 313B 75.541.558
96.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313C SUMMA 112 ( Euros )
171188100
C.GESTOR 171188401
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.758.462 85.695.452 88.453.914 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.151.536 71.151.536 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216.108 216.108 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 114.249 114.249 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 47.815 47.815 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.758.462 157.225.160 159.983.622
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Consultas de Atención Urgente en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP). - Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la Consejería de Sanidad. - Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias; atención domiciliaria; helicóptero sanitario, derivación al Hospital, transporte sanitario, etc. - Traslado del paciente en la Unidad Móvil de emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado. - Formar parte en los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer. - Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (CCU). - Coordinación hospitalaria para el transporte crítico interhospitalario. - Transporte Sanitario Urgente y No Urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica de las reclamaciones de los usuarios de Transporte Sanitario. - Asistencia Sanitaria Urgente en los Centros de Urgencias Extrahospitalaria. - Formar parte de los planes de trasplantes de órganos.
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313C SUMMA 112 CENTRO GESTOR : 171188401 SUMMA 112
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313C SUMMA 112 CENTRO GESTOR : 171188401 SUMMA 112
OBJETIVOS/INDICADORES
1 MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA NÚMERO 26
VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA NÚMERO 16
HELICÓPTEROS NÚMERO 2
UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS NÚMERO 63
SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA NÚMERO 37
CENTRO DE URGENCIA EXTRAHOSPITALARIOS NÚMERO 1
2 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN SUAP NÚMERO 800.000
CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOPITALARIO NÚMERO 20.000
LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR NÚMERO 1.000.000
DEMANDA ASISTENCIAL NÚMERO 775.000
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS NÚMERO 530.000
SERVICIOS REALIZADOS EN UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIAS NÚMERO 83.000
PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS UME/DIA NÚMERO 7
SERVICIOS REALIZADOS EN VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA NÚMERO 35.000
SERVICIOS REALIZADOS ASISTENCIA DOMICILIARIA URGENTE NÚMERO 115.000
SERVICIOS REALIZADOS HELICÓPTERO NÚMERO 660
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313C SUMMA 112 CENTRO GESTOR : 171188401 SUMMA 112
OBJETIVOS/INDICADORES
3 MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
TIEMPO DE LLEGADA DE UME < 12 MINUTOS PORCENTAJE 72
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 313C SUMMA 112 ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.938.010 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 93.854 19 PERSONAL ESTATUTARIO 166.145 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 560.453 1 GASTOS DE PERSONAL 2.758.462
TOTAL 171188100 2.758.462
171188401 SUMMA 112
12 FUNCIONARIOS 3.440.346 13 LABORALES 357.431 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 494.211 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
3.315
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 9.387.786 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.193.951 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 123.043 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
13.773
21.035
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 48.438 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
139.775
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.307.555 16000 CUOTAS SOCIALES 14.528.164 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 3.323.072 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 632.346 19 PERSONAL ESTATUTARIO 43.144.403 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 7.536.808 1 GASTOS DE PERSONAL 85.695.452 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.261.636 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 110.426 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 638.505 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.611.071 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.400 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 54.404.531 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.118.967 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.151.536 48029 ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN 216.108 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216.108 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
114.249
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL 6 INVERSIONES REALES 114.249
83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 47.815 8 ACTIVOS FINANCIEROS 47.815 TOTAL 171188401 157.225.160 TOTAL 313C 159.983.622
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.012
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.972.601 63.972.601 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 624.400 624.400 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 514.700 514.700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 65.111.701 65.111.701
TOTAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CENTRO GESTOR : 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDADES
- Información, orientación y asesoramiento a personas con enfermedad mental larga y duradera, así como a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellos.
- Admisión de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.
- Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a instituciones sin fin de lucro. Seguimiento de las ayudas.
- Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas con enfermedad mental grave y duradera.
- Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con enfermedad mental grave y duradera y otros colectivos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL CENTRO GESTOR : 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROMOVER LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAZAS RESIDENCIAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA
Nº PLAZAS 583
PLAZAS REHABILITACIÓN LABORAL Nº PLAZAS 1.090
PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Nº PLAZAS 1.778
PROGRAMAS ATENC. ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR Nº PLAZAS 130
AT. ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERV. Nº PLAZAS 260
EQUIPO APOYO AT. SOCIAL COMUNITARIA Nº PLAZAS 1.140
PLAZAS AT. ENF. MENT. EXCLUSIÓN SOCIAL Nº PLAZAS 49
CENTROS DÍA SOPORTE SOCIAL Nº PLAZAS 1.034
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.341 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.161.260 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.500 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 48.788.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.972.601 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 624.400 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 624.400 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
243.736
6 INVERSIONES REALES 514.700 TOTAL 19.012 65.111.701 TOTAL 231A 65.111.701
270.964
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.102
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.720.669 5.720.669 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.473.042 7.473.042 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.193.711 13.193.711
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
- Desarrollo de actividades para el mantenimiento de la vida activa y de prevención de la dependencia. - Desarrollo de actividades culturales y de ocio, convivencia e integración social. - Desarrollo de actividades dirigidas a grupos con necesidades específicas. - Prestación de servicios complementarios: cafetería, comedor, podología y peluquería. - Servicio de información sobre recursos sociales, apoyo personal y social a los usuarios. - Programación de actividades que favorezcan la integración de distintos colectivos. - Gestión de socios y administración de los centros.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS Nº CENTROS 32
NUEVOS SOCIOS NÚMERO 14.300
2 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES FÍSICO-PREVENTIVAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Nº CURSOS 144
USUARIOS DE LOS CURSOS Nº USUARIOS 16.500
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS NÚMERO 26.268
VIDA AUTÓNOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABILIDAD MANUAL Nº CURSOS 62
USUARIOS DE LOS CURSOS Nº USUARIOS 1.750
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS NÚMERO 6.885
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES Nº CURSOS 120
USUARIOS DE LOS CURSOS Nº USUARIOS 6.600
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS NÚMERO 12.720
PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL Nº PROYECTOS 40
USUARIOS DEL PROGRAMA Nº USUARIOS 1.950
ACCIÓN SOCIAL EN CENTROS Nº CENTROS 13
CICLOS CONFERENCIAS Y CONCIERTOS NÚMERO 180
ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS Y CONCIERTOS Nº DE ASISTENTES 6.100
3 ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO NÚMERO 3.000
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Nº USUARIOS 325.000
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SERVICIO DE COMEDOR NÚMERO 615.000
SERVICIO DE PODOLOGÍA NÚMERO 76.000
SERVICIO DE PELUQUERÍA NÚMERO 126.000
INFORMACIÓN PROFESIONAL NÚMERO 150.000
5 PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FÍSICO Nº CENTROS 22
ASISTENTES Nº USUARIOS 16.000
HORAS DEL PROGRAMA NÚMERO 10.200
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MAYORES DE ALTO RIESGO NÚMERO 5
USUARIOS Nº USUARIOS 186
6 FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS NÚMERO 69
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES Nº USUARIOS 14.500
EVENTOS SINGULARES NÚMERO 18
ASISTENTES A LOS EVENTOS SINGULARES Nº USUARIOS 9.500
PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES Nº CURSOS 4
PROGRAMA FORMACIÓN JUNTAS DE GOBIERNO Nº CURSOS 8
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
12 FUNCIONARIOS 350.016 13 LABORALES 4.146.958 16000 CUOTAS SOCIALES 1.223.695 1 GASTOS DE PERSONAL 5.720.669 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 156.525 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 654.953 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.032.946 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.549 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 11.503 28 PROMOCIÓN 613.566 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.473.042 TOTAL 19.102 13.193.711 TOTAL 231B 13.193.711
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 10.667.019 10.667.019 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.095.509 1.095.509 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 419.365 419.365 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.181.893 12.181.893
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENTRO GESTOR : 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDADES
- Información a los ciudadanos sobre cualquier tema relacionado con la atención a personas con discapacidad, sus derechos, los recursos más idóneos para su atención, etc.
- Diagnóstico, valoración o calificación de las situaciones de discapacidad y expedición de las calificaciones correspondientes. - Elaboración de programas individuales de recuperación profesional y de orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de las personas discapacitadas, realizadas en régimen ambulatorio. - Prestación directa de tratamientos básicos en régimen ambulatorio de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención precoz y psicoterapia. - Elaboración de informes técnicos sobre compatibilidad del desempeño del puesto de trabajo con la discapacidad de las personas aspirantes a los mismos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENTRO GESTOR : 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBJETIVOS/INDICADORES
1 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD Y TRATAMIENTO REHABILITADOR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN Nº DE PERSONAS 109.000
RESOLUCIÓN RECONOCIMIENTO GRADO DE DISCAPACIDAD Nº DE PERSONAS 51.000
TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA Nº DE PERSONAS 950
TRATAMIENTOS REHABILITADORES Nº DE PERSONAS 400
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
12 FUNCIONARIOS 1.412.256 13 LABORALES 6.983.258 16000 CUOTAS SOCIALES 2.271.505 1 GASTOS DE PERSONAL 10.667.019 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 49.511 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.034.915 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.123 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.960 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.095.509 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
401.200
6 INVERSIONES REALES 419.365 TOTAL 19.012 12.181.893 TOTAL 231C 12.181.893
18.165
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.011
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.760.915 2.760.915 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 245.466.521 245.466.521 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.269.841 44.269.841 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.561.025 3.561.025 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.000 400.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 296.458.302 296.458.302
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES CENTRO GESTOR : 190110000 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR
ACTIVIDADES
- Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales de las mismas.
- Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para los mayores. Evaluación y seguimiento de dichos programas. - Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención. - Admisión de usuarios en centros y servicios propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas ocupadas y disponibles. - Propuesta y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas mayores. - Potenciación de la iniciativa social que se ocupa de los mayores, a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los públicos y se complementen. - Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de creación de recursos para personas mayores. - Coordinación con la Agencia Madrileña de Atención Social AMAS, a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES CENTRO GESTOR : 190110000 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROMOVER LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES, PREVENIR SU MARGINACIÓN FAVORECIENDO EN SU MEDIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS MAYORES DEPENDIENTES O ASISTIDOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS NÚMERO 2.668
MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS CONCERTADAS NÚMERO 7.729
MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES SUBVENCIONADAS NÚMERO 4.826
MANTENIMIENTO PLAZAS CENTROS DÍA NÚMERO 2.768
MANTENIMIENTO PLAZAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 617
ACOGIMIENTO FAMILIARES NÚMERO 24
PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR NÚMERO 130
ATENCIÓN PLAZAS ESTANCIA TEMPORAL NÚMERO 1.300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR
12 FUNCIONARIOS 1.264.672 13 LABORALES 944.387 16000 CUOTAS SOCIALES 551.856 1 GASTOS DE PERSONAL 2.760.915 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 39.102 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60.665.151 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 17.539 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 13.111 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 184.685.133 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 16.485 28 PROMOCIÓN 30.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 245.466.521 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 44.269.841 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.269.841 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
2.654.907
6 INVERSIONES REALES 3.561.025
76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 400.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.000 TOTAL 19.011 296.458.302 TOTAL 231D 296.458.302
906.118
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231E COMEDORES SOCIALES ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.102
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 825.037 825.037 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.649.806 1.649.806 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.474.843 2.474.843
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231E COMEDORES SOCIALES CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
- Prestación diaria de los servicios de desayuno, comida y cena. - Apoyo personal y social a los usuarios. - Elaboración de menús y servicios de comedor en los propios locales. - Administración y control de usuarios. - Coordinación con la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor y con Cruz Roja.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231E COMEDORES SOCIALES CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
COMEDORES Nº CENTROS 4
PLAZAS DE COMEDOR Nº PLAZAS 1.072
MEDIA USUARIOS DÍA Nº USUARIOS 998
SERVICIOS PRESTADOS NÚMERO 1.143.924
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231E COMEDORES SOCIALES ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
13 LABORALES 645.133 16000 CUOTAS SOCIALES 179.904 1 GASTOS DE PERSONAL 825.037 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.661 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.572 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.567.807 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.272 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 494 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.649.806 TOTAL 19.102 2.474.843 TOTAL 231E 2.474.843
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.012
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.369.004 2.369.004 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 218.558.987 218.558.987 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.069.273 4.069.273 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 681.000 681.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 225.678.264 225.678.264
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENTRO GESTOR : 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDADES
- Planificación, apoyo y seguimiento técnico del Sistema Público de Servicios Sociales a personas con discapacidad. - Diseño de los proyectos de actuación de la Dirección General en el ámbito de los servicios sociales municipales, referidos a personas con discapacidad. - Potenciación de la iniciativa social para la realización de actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, referidos a personas con discapacidad. - Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas. - Admisión de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes. - Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones: - Estudio y propuesta de concesión. -Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas. - Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de ayudas técnicas: - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas. - Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con discapacidad: - Tramitación de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos. - Evaluación y seguimiento de dichos programas. - Estudio de las necesidades en relación a la demanda latente y real a fin de ajustar la planificación de las prestaciones básicas a personas con discapacidad. - Elaboración, tramitación y seguimiento de Convenios, Conciertos o Contratos para la atención a personas con discapacidad. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENTRO GESTOR : 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A TRAVÉS DE ACTUACIONES REHABILITADORAS Y ASISTENCIALES, A FIN DE QUE CONSIGAN EL MAYOR GRADO DE AUTONOMÍA POSIBLE, ASÍ COMO SU PLENA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAZAS EN CENTROS PROPIOS NÚMERO 805
MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS NÚMERO 11.137
SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NÚMERO 800
SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS NÚMERO 12.000
2 PROMOVER LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN LOS NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS CON TRASTORNOS EN SU DESARROLLO O RIESGO DE PADECERLOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAZAS EN CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 2.660
CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 33
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.161.657 13 LABORALES 691.448 16000 CUOTAS SOCIALES 433.407 1 GASTOS DE PERSONAL 2.369.004 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.426.734 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.250 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 198.522.206 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 2.602.797 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 218.558.987 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 3.992.000 48028 COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
73.622
607.378
6 INVERSIONES REALES 681.000 TOTAL 19.012 225.678.264 TOTAL 231F 225.678.264
47.273
48137 FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.069.273 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.102
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 39.153.087 39.153.087 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.651.711 9.651.711 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.003.650 2.003.650 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 50.808.448 50.808.448
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
- Gestión última de los acogimientos residenciales de menores, de forma directa.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A LOS MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS DE ACOGIDA Nº PLAZAS 82
RESIDENCIAS Nº PLAZAS 700
RESIDENCIAS ESPECÍFICAS PARA TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS Nº PLAZAS 121
RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍFICOS PARA ADOLESCENTES Nº PLAZAS 50
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
12 FUNCIONARIOS 1.071.881 13 LABORALES 29.311.797 131 LABORAL EVENTUAL 116.843 16000 CUOTAS SOCIALES 8.617.513 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 35.053 1 GASTOS DE PERSONAL 39.153.087 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.148 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 447.569 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.830.971 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 134.523 28 PROMOCIÓN 206.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.651.711 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
909.006
63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 1.000.000 6 INVERSIONES REALES 2.003.650 TOTAL 19.102 50.808.448 TOTAL 231G 50.808.448
94.644
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.102
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 131.672.665 131.672.665 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.353.846 39.353.846 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 171.026.511 171.026.511
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
- Apoyo a la realización de actividades básicas de la vida diaria de los mayores. - Atención epecializada a los usuarios. - Desarrollo de programas que promuevan el envejecimiento activo. - Desarrollo de programas de mantenimiento y rehabilitación funcional. - Desarrollo y participación en programas médico-asistenciales. - Desarrollo de programas de ocio, tiempo libre y fomento de la participación. - Apoyo, información y comunicación continua a las familias. - Prestación de los servicios esenciales: cuidados personales, alimentación equilibrada, alojamiento y lavandería. - Servicios de transporte en los Centros de Día. - Administración del Centro y mantenimiento y conservación de los equipamientos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAZAS ADAPTADAS Nº PLAZAS 5.400
PLAZAS NO ADAPTADAS Nº PLAZAS 850
2 MEJORA DE LA GESTIÓN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTIÓN COMPARTIDA NÚMERO 1
PROGRAMA Y BALANCE ANUAL DE GESTIÓN Nº CENTROS 25
GESTIÓN DE QUEJAS Nº CENTROS 25
GESTIÓN INSPECCIONES Nº CENTROS 25
GESTIÓN HALLAZGOS APPC Nº CENTROS 75
SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTIVIDAD RESIDENCIAL NÚMERO 100
3 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES Nº PROTOCOLOS 3
REVISIÓN PROTOCOLOS IMPLANTADOS Nº PROTOCOLOS 3
AUDITORÍA SEGUIMIENTO PROTOCOLOS ASISTENCIALES NÚMERO 50
AUDITORÍA SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS FARMACIA NÚMERO 75
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMA TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA Nº USUARIOS 140
PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER DE MAMA Nº USUARIOS 70
APLICACIONES INFORMÁTICAS MEDICO-ASISTENCIALES NÚMERO 1
5 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
USUARIOS DEPENDIENTES Nº PLAZAS 614
6 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMA DINAMIZACIÓN Nº TALLERES 194
PROGRAMA PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES COLECTIVAS Nº CENTROS 25
PROGRAMA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA MAYORES Nº CENTROS 25
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
12 FUNCIONARIOS 2.609.150 13 LABORALES 100.863.318 16000 CUOTAS SOCIALES 28.200.197 1 GASTOS DE PERSONAL 131.672.665 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.929.766 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.121.954 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 103.176 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 996.773 28 PROMOCIÓN 202.177 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.353.846 TOTAL 19.102 171.026.511 TOTAL 231H 171.026.511
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.011
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 7.347.452 7.347.452 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.192.202 36.192.202 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 224.941.443 224.941.443 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 268.481.097 268.481.097
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA CENTRO GESTOR : 190110000 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR
ACTIVIDADES
- Diseño de las políticas a seguir en la atención y prevención de la dependencia, y en el fomento de la autonomía personal. - Valoración de la situación de dependencia y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia. - Adjudicación de los servicios y prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a personas reconocidas. - Gestión, en su caso, de los servicios y prestaciones económicas del catálogo de dependencia. - Preparación del desarrollo normativo sobre atención a la dependencia, así como estudio y análisis de la normativa aplicable al respecto. - Coordinación de los desarrollos técnicos e informáticos necesarios para la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las relaciones de la Comunidad de Madrid con las Administraciones Públicas implicadas en la planificación y desarrollo de las políticas de atención a la dependencia. - Formación del personal relacionado con la tramitación del procedimiento de dependencia. - Información y orientación a las familias de personas en situación de dependencia. - Diseño y gestión de las listas de demanda de servicios para las personas en situación de dependencia. - Promoción y creación de recursos sociales de atención a la dependencia.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA CENTRO GESTOR : 190110000 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR
OBJETIVOS/INDICADORES
1 INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIAL INFORMACIÓN GENERAL NÚMERO 22.000
LLAMADAS ATENDIDAS TELÉFONO ATENCIÓN DEPENDENCIA NÚMERO 180.000
VALORACIONES DOMICILIO/DICTÁMENES TÉCNICOS NÚMERO 40.000
VISITAS PÁGINA WEB DEPENDENCIA NÚMERO 300.000
2 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PRESTACIONES ECONÓMICAS CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR NÚMERO 29.000
PRESTAC. ECONO. VINCULADAS SERVICIO Y ASISTENCIA PERSONAL NÚMERO 15.000
PERSONAS DEPENDIENTES ATEND. AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 25.000
PERSONAS DEPENDIENTES ATEND. SERVICIO TELEASISTENCIA NÚMERO 29.000
3 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
REUNIONES COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN NÚMERO 12
CONVENIOS DEPENDENCIA NÚMERO 3
CURSOS DE FORMACIÓN EVALUADORES/CUIDADORES NÚMERO 9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.246.871 13 LABORALES 1.657.534 16000 CUOTAS SOCIALES 1.360.555 1 GASTOS DE PERSONAL 7.347.452 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 700.000 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 1.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.500 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 35.474.702 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 12.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.192.202 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 74.941.443 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 150.000.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 224.941.443 TOTAL 19.011 268.481.097 TOTAL 231I 268.481.097
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.102
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 39.181.748 39.181.748 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.548.447 7.548.447 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 46.730.195 46.730.195
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
- Apoyo a la realización de actividades básicas de la vida diaria de los usuarios. - Atención especializada: Asistencial y Psicológica a los usuarios. - Participación en Programas Sanitarios. - Orientación, mediación y fomento de la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas. - Desarrollo de programas de práctica deportiva y actividades culturales y de ocio. - Apoyo, información y comunicación continua a las familias. - Prestación de los servicios esenciales: cuidados personales, alimentación equilibrada, alojamiento y lavandería. - Servicios de transporte con rutas adaptadas en los Centros de Día y Centros Ocupacionales. - Administración del Centro y mantenimiento y conservación de los equipamientos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES Nº PLAZAS 378
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES Nº PLAZAS 190
2 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES Nº PLAZAS 276
USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES Nº PLAZAS 879
3 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SEGUIMIENTO USUARIOS PROTOCOLO EPILEPSIA Nº USUARIOS 150
ACCIONES FORMATIVAS EPILEPSIA CON FAMILIAS Y PROFESIONALES Nº ACCIONES 4
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS Nº PROTOCOLOS 2
IMPLANTACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS SANITARIAS Nº PROYECTOS 1
4 INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS OCUPACIONALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROYECTO DE EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL Nº USUARIOS 114
ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS Nº USUARIOS 45
INTEGRACIÓN SOCIAL DE USUARIOS Nº USUARIOS 65
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
5 PROMOCIÓN DEPORTIVA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMA DEPORTIVO C.A.D.P. Nº USUARIOS 200
PROGRAMA DEPORTIVO C.O. Nº USUARIOS 600
MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS Nº CENTROS 16
PROGRAMA SENDERISMO EN C.A.D.P. Nº USUARIOS 120
PROGRAMA SENDERISMO EN C.O. Nº USUARIOS 130
6 ACTIVIDADES CULTURALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMA VACACIONAL EN C.A.D.P. Nº USUARIOS 42
PROGRAMA VACACIONAL EN C.O. Nº USUARIOS 105
MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS Nº CENTROS 13
SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS NÚMERO 1
ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN Y ENCUENTROS CON MAYORES NÚMERO 7
CERTAMEN DE NAVIDAD NÚMERO 1
7 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROGRAMA DE DANZA - TEATRO Nº USUARIOS 30
FORO PARA FAMILIAS Nº FOROS 2
APLICACIÓN PCP CON USUARIOS CO Nº CENTROS 8
USUARIOS EN EL PROGRAMA PCP Nº USUARIOS 32
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
12 FUNCIONARIOS 434.694 13 LABORALES 30.227.576 16000 CUOTAS SOCIALES 8.519.478 1 GASTOS DE PERSONAL 39.181.748 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 561.490 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.711.635 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 23.142 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 150.200 28 PROMOCIÓN 101.980 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.548.447 TOTAL 19.102 46.730.195 TOTAL 231J 46.730.195
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.013
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.205.835 3.205.835 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.998.298 18.998.298 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.000 205.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 62.178 62.178 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 22.471.311 22.471.311
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CENTRO GESTOR : 190130000 D.G. DE LA MUJER
ACTIVIDADES
- Realización de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a los profesionales del ámbito sanitario, jurídico, policial, educativo y social, así como empleados públicos de la Comunidad de Madrid, implicados en la atención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo.
- Colaboración con entidades públicas y privadas en el desarrollo de charlas, jornadas y seminarios que favorezcan la implicación de la sociedad en la erradicación del fenómeno de la violencia de género.
- Ejecución de una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a romper el silencio frente a comportamientos constitutivos de violencia de género y a dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.
- Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
- Prestación de atención multidisciplinar, social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la puesta a disposición de los recursos especializados y accesibles, residenciales y no residenciales, adecuados para garantizar un tratamiento integral personalizado a mujeres víctimas de violencia de género.
- Seguimiento, impulso y coordinación de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, mediante la ejecución de acciones concretas previstas en el Protocolo de Atención a mujeres víctimas de violencia de género.
- Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género, de la Dirección General de la Mujer.
- Tramitación de las Ayudas de Pago Único recogidas en el artículo 27 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género y de las Ayudas Individuales para Mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalización.
- Desarrollo de acciones de coordinación con agentes públicos y privados y con otras administraciones implicadas que garanticen una asistencia eficaz a las víctimas, inspiradas en los principios de eficiencia y cooperación.
- Realización de actuaciones de seguimiento y evaluación del funcionamiento de los Centros y Servicios integrantes de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
- Fomentar, mediante la suscripción de convenios anuales, la colaboración con las entidades locales de la región para la asistencia a las víctimas de violencia de género, y la promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de igualdad.
- Ejecución de una campaña de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación, dirigida a la población madrileña en su conjunto.
- Celebración de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), y concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de igualdad.
- Acciones de formación en igualdad para profesionales en el ámbito público y privado y de fomento de la igualdad en las empresas, mediante acciones de fomento de liderazgo profesional, elaboración e implantación de planes de igualdad en pequeñas y medianas empresas y promoción del empleo y el emprendimiento en el ámbito rural.
- Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género, a través, entre otros instrumentos, de la emisión de informes sobre impacto de género previo a la adopción de medidas destinadas a subvencionar entidades de empleo y formación.
- Programas de protección y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, ya sea mediante la atención en centros residenciales como no residenciales, tanto a ellas como a sus hijos/as, con el fin de de atender no sólo sus necesidades mínimas vitales, sino a su promoción, autonomía y desarrollo personal, para su integración en la sociedad en condiciones de igualdad.
- Acciones de sensibilización en los diferentes niveles del sistema educativo, dirigidas a alumnado, profesorado y familias con el fin
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CENTRO GESTOR : 190130000 D.G. DE LA MUJER
ACTIVIDADES
de orientarles hacia la prevención de la violencia de género, y hacia nuevos valores, actitudes y comportamientos basados en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando también la diversidad profesional superando así los estereotipos en la elección de los estudios superiores y carreras profesionales de los adolescentes. - Fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de la corresponsabilidad, a través de acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico, campañas de conciliación y corresponsabilidad y la puesta en marcha de servicios de apoyo a la conciliación. - Actuaciones de orientación, formación y asesoramiento a mujeres para desarrollar habilidades que promuevan su acceso al mercado de trabajo, el emprendimiento femenino, y su desarrollo profesional. - Programas de detección e identificación directa de personas víctimas de trata. - Llevar a cabo actuaciones de cordinación complementarias en materia de violencia de género.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CENTRO GESTOR : 190130000 D.G. DE LA MUJER
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RESOLUCIONES JUDICIALES NÚMERO 4.000
PUNTOS MUNICIPALES OBSERVATORIO V.G. Nº MUJERES 8.000
AYUDAS ECONÓMICAS Nº MUJERES 70
RECURSOS RESIDENCIALES Nº MUJERES 385
RECURSOS RESIDENCIALES Nº MENORES 300
RECURSOS NO RESIDENCIALES Nº MUJERES 3.000
RECURSOS NO RESIDENCIALES Nº MENORES 200
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN NÚMERO 2
ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES Nº CURSOS 15
SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA Nº ACTUACIONES 1.000
SERVICIO ATENCIÓN PSIC. MENORES PTOS. MUNICIP. Nº MENORES 250
ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES Nº PROFESIONALES 1.000
LINEAS DE COORDINACIÓN Nº INSTRUMENTOS 62
INVESTIGACIÓN Nº ESTUDIOS 1
COORDINACIÓN Nº ACCIONES 6
EVALUACIÓN Nº ACCIONES 75
FORMACIÓN PERSONAL DOCENTE Nº DOCENTES 5.000
2 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES NÚMERO 48
INFORMES IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO NÚMERO 10
CAMPAÑAS DE CONCILIACIÓN NÚMERO 1
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS NÚMERO 2
FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS Nº EMPRESAS 180
SEN. EN MAT. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Nº ACCIONES 15
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN NÚMERO 2
ACCIONES SENSIBILIZACIÓN LIDERAZGO Nº ACCIONES 5
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CENTRO GESTOR : 190130000 D.G. DE LA MUJER
OBJETIVOS/INDICADORES
SENSIB. PROM. IGUALDAD (CONV. AYTOS) Nº ACCIONES 355
PUBLICA. Y ESTUDIOS (CONV. AYTOS) Nº PUBLICACIONES 7
FORMACIÓN EMPLEA. PÚBLICOS IGUALD. GÉNERO Nº CURSOS 4
ACCIONES SENSIBILIZACIÓN SISTEMA EDUCATIVO Nº ACCIONES 2.464
CONCILIACIÓN ÁMBITO EMPRESARIAL (CON. AYTOS) Nº ACCIONES 18
SENSIBIL. MATERIA CONCILIAC. (CONV. AYTOS) Nº ACCIONES 75
APOYO EMPRENDIMIENTO FEMENINO Nº PROYECTOS 2
FORMACIÓN INTEGRACIÓN RECLUSAS Nº TALLERES 30
SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN EXCLUIDA Y MINORÍAS ÉTNICAS Nº ACCIONES 1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.013 D.G. DE LA MUJER
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.664.090 13 LABORALES 827.561 16000 CUOTAS SOCIALES 631.692 1 GASTOS DE PERSONAL 3.205.835 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.491 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 39.984 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.268.853 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.350 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.400 24000 SERVICIOS NUEVOS 148.450 24001 PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 500.000 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 9.471.040 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 2.007.730 28 PROMOCIÓN 1.349.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.998.298 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 205.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
41.246
6 INVERSIONES REALES 62.178 TOTAL 19.013 22.471.311 TOTAL 232B 22.471.311
20.932
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232C INMIGRACIÓN ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.276.293 1.276.293 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.000.511 3.000.511 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190.000 190.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.466.804 4.466.804
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232C INMIGRACIÓN CENTRO GESTOR : 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
- Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes. - Coordinación, supervisión y control de los centros de la Comunidad de Madrid para integración de inmigrantes: CEPI's. - Convocatoria pública de subvenciones, dirigida a entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos en el área de integración de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid. - Desarrollo de proyectos relacionados con la integración de inmigrantes, cofinanciados con fondos de la Unión Europea. - Elaboración y tramitación de informes de integración de inmigrantes. - Gestión y seguimiento de Convenios con Asociaciones y otras Entidades públicas y privadas en materia de inmigración. - Coordinación y control del programa de "Conoce tus leyes". - Desarrollo de actividades de sensibilización y lucha contra el racismo y la xenofobia. - Desarrollo de estudios y encuestas sobre la situación de la integración de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid. - Actividades de promoción del conocimiento de la lengua española entre la población inmigrante.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232C INMIGRACIÓN CENTRO GESTOR : 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES (CEPI'S) CENTROS 8
2 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVENIOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NÚMERO 2
3 INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES EMITIDOS INFORMES 15.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232C INMIGRACIÓN ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
12 FUNCIONARIOS 873.223 13 LABORALES 161.873 16000 CUOTAS SOCIALES 241.197 1 GASTOS DE PERSONAL 1.276.293 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 254.758 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 24.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.680 24002 PLAN DE INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS 500.000 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.826.573 28 PROMOCIÓN 379.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.000.511 48030 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES 150.000 48037 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 40.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190.000 TOTAL 19.010 4.466.804 TOTAL 232C 4.466.804
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.313.864 1.313.864 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 650.543 650.543 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.610.000 1.610.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.574.407 3.574.407
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO CENTRO GESTOR : 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
- Gestión de la red de puntos de información al voluntariado. - Gestión de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. - Convocatorias de subvenciones a entidades sin fin de lucro para proyectos de cooperación al desarrollo y promoción del voluntariado. - Convenios de colaboración con Corporaciones Locales, Universidades y otras Instituciones. - Seguimiento y supervisión de proyectos de cooperación al desarrollo. - Organización y participación en actividades diversas para sensibilización en materia de cooperación al desarrollo y voluntariado. - Gestión y mantenimiento del Portal del Voluntariado.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO CENTRO GESTOR : 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONTRATO DE GESTIÓN DE CENTROS NÚMERO 1
ASISTENCIAS TÉCNICAS NÚMERO 2
VALORACIÓN IRPF EXPEDIENTES 160
CONVENIOS NÚMERO 55
ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES NÚMERO 20
2 COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES NÚMERO 1
CONVENIO AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA NÚMERO 1
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO NÚMERO 150
AUDITORÍA DE PROYECTOS NÚMERO 100
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN NÚMERO 15
ASISTENCIAS TÉCNICAS NÚMERO 1
OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN HUMANITARIA NÚMERO 1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
12 FUNCIONARIOS 985.983 13 LABORALES 83.984 16000 CUOTAS SOCIALES 243.897 1 GASTOS DE PERSONAL 1.313.864 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 497.043 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 71.000 28 PROMOCIÓN 75.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 650.543 40 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 1.250.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 300.000 48039 FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) 30.000 48045 FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM) 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.610.000 TOTAL 19.010 3.574.407 TOTAL 232D 3.574.407
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.010
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.173.632 5.173.632 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.327.520 3.327.520 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 154.827.808 154.827.808 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 163.328.960 163.328.960
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL CENTRO GESTOR : 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
- Grabación, valoración y propuesta de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción. - Seguimiento y revisión del cumplimiento de requisitos de los perceptores de la Renta Mínima de Inserción y revisión anual. - Inicio e instrucción de procedimientos sancionadores. - Tramitación de expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas. - Recepción y elaboración de informes previos de recursos administrativos. - Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción de los titulares perceptores de la Renta Mínima de Inserción. - Evaluación mediante la elaboración de estudios e informes de la aplicación sistemática de la Ley de Renta Mínima de Inserción. - Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y de Valoración establecidas en la Ley 15/2001, de Renta Mínima de Inserción. - Coordinación de las relaciones de la Comunidad de Madrid con las Entidades Locales implicadas en la planificación y desarrollo de las politicas sociales de atención primaria. - Elaboración y tramitación de la convocatoria a entidades sin fines de lucro, para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social cofinanciadas por el FSE. - Seguimiento técnico de los proyectos subvencionados para la inserción soiolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión. - Atención de situaciones de emergencia social. - Financiación de proyectos de integración e inclusión mediante convocatoria publica de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL CENTRO GESTOR : 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES DERIVADAS LEY
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
BENEFICIARIOS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS NÚMERO 38.000
BENEFICIARIOS PENSIONES ASISTENCIALES NÚMERO 380
BENEFICIARIOS LISMI NÚMERO 800
PENSIONES N.C. REVISADAS ANUALMENTE NÚMERO 26.000
SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUT. TRAMITADAS NÚMERO 6.200
SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIVA NÚMERO 2.500
2 PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y OTROS APOYOS A COLECTIVOS QUE TIENEN DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO TRABAJO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACCS. PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO NÚMERO 105
PARTICIPANTES PROYECTO INSERCIÓN LABORAL NÚMERO 6.000
INSERCIONES LABORALES NÚMERO 1.400
3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INTER. EMERGENCIA INDIVIDUALES TOTAL C.M. NÚMERO 2.100
INTER. EMERG. INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO. MADRID NÚMERO 2.100
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL CENTRO GESTOR : 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
4 PROGRAMA LGTB DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS ÁREA DE ACOGIDA NÚMERO 1.000
ATENCIONES NÚMERO 8.200
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y FORMACIÓN NÚMERO 400
5 COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
NUEVAS SOLICITUDES DEL RMI NÚMERO 13.000
FAMILIAS PERCEPTORAS RMI* NÚMERO 28.000
REVISIONES ANUALES RMI NÚMERO 17.000
CONVENIOS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR NÚMERO 2
PLAZAS COFINANCIADAS EN CONVENIOS PSH. NÚMERO 400
PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIOS PERS.S/HOGAR NÚMERO 1.900
PROY. INTEGRACIÓN FAM MINORÍAS ÉTNICAS (IRIS) NÚMERO 562
PROGRAMAS INDIVIDUALES INSERCIÓN NÚMERO 30.000
PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO NUMERO 250.000
6 PROMOVER Y DESARROLLAR LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES NÚMERO 55
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL CENTRO GESTOR : 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
7 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES NÚMERO 1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.210.181 13 LABORALES 987.762 16000 CUOTAS SOCIALES 893.197 1 GASTOS DE PERSONAL 5.173.632 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.191.415 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.638 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 1.099.467 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 30.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.327.520 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 28.606.563 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 126.221.245 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 154.827.808 TOTAL 19.010 163.328.960 TOTAL 232E 163.328.960
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.017
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 8.507.126 8.507.126 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.801.307 32.801.307 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.975.000 3.975.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 153.873 153.873 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 45.437.306 45.437.306
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR CENTRO GESTOR : 190170000 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR
ACTIVIDADES
- Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección. - Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas. - Gestión de centros maternales y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social. - Admisión de usuarias en centros maternales. - Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia. - Expedición de títulos de Familia Numerosa y de tarjetas individuales, así como su correspondiente renovación, actualización o modificación. - Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación. - Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas. - Realización de campañas de divulgación sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial, a favor de las familias numerosas. - Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia. - Impulso y coordinación de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejerías o Instituciones de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento del Programa del Gobierno Regional, para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas. - Análisis y mejora del sistema de protección de los menores tutelados en su medio de convivencia. - Coordinación y seguimiento de los acogimientos residenciales de menores, gestionados mediante centros concertados. - Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades, vr.gr.: acogimientos con familia extensa y/o con familia alternativa, así como acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores. - Implantación de nuevas alternativas a los recursos existentes correspondientes al acogimiento, de forma que se adecúen a las nuevas necesidades planteadas. - Establecimiento de instrumentos de prevención e intervención primaria de menores en riesgo o conflicto social, en coordinación con las actividades desarrolladas con las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus competencias. - Potenciar soluciones globales y mecanismos de coordinación con distintas instituciones públicas en el marco de la red de centros de la Comunidad de Madrid. - Colaboración con las entidades municipales en la detección, protección y seguimiento de menores en riesgo social en su medio de convivencia, así como la realización de actividades encaminadas a propiciar una mayor coordinación de los distintos sistemas de protección. - Establecimiento y potenciación de soluciones alternativas al internamiento de menores. - Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores. - Ejercicio de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene asignadas en materia de adopción de menores, tanto nacional como internacional. - Establecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y control en relación a las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en los procesos de adopción nacional e internacional. - Fomento de actividades dirigidas a la consecución de la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados, en general, así como de menores en riesgo social, en particular.
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR CENTRO GESTOR : 190170000 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR
ACTIVIDADES
- Coordinar todo tipo de acciones, actividades y programas, entre distintas administraciones públicas, instituciones y departamentos.
- Actuaciones derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora recogida en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, y asignada a este Centro Gestor. - Promoción del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompañados, así como la gestión del posible reagrupamiento familiar.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR CENTRO GESTOR : 190170000 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR
OBJETIVOS/INDICADORES
1 MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A LOS MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RESIDENCIAS PLAZAS 808
RESIDENCIAS ESPECÍFICAS PARA TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS PLAZAS 124
RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍFICOS PARA ADOLESCENTES PLAZAS 109
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS NÚMERO 2.200
2 APLICAR INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL PLAZAS 357
PREVENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA EN DIFICULTAD SOCIAL
PLAZAS 1.285
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL MENORES 692
TELÉFONO DEL MENOR Nº CASOS 2.000
TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Nº CASOS 950
3 INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR ESPECIALMENTE A LAS FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIAS NUMEROSAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS NÚMERO 5
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR NÚMERO 110.000
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS NÚMERO 15.000
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA NUEVOS NÚMERO 9.000
TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA NÚMERO 200
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS NÚMERO 14
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CAEF NÚMERO 4.500
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR CENTRO GESTOR : 190170000 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR
OBJETIVOS/INDICADORES
4 GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS NÚMERO 93
PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS NÚMERO 95
SUBVENCIONES CONCEDIDAS NÚMERO 25
5 SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS NÚMERO 1.600
FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS NÚMERO 90
ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA NÚMERO 110
SEGUIMIENTO Y APOYO A MENORES EN ACOGIMIENTO NÚMERO 860
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.349.425 13 LABORALES 3.407.831 16000 CUOTAS SOCIALES 1.667.378 1 GASTOS DE PERSONAL 8.507.126 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.043.935 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 66.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 33.798 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 25.348.453 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 25.859 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9.200 28 PROMOCIÓN 214.062 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.801.307 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 3.975.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.975.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
153.873
6 INVERSIONES REALES 153.873 TOTAL 19.017 45.437.306 TOTAL 232F 45.437.306
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 15.957.871 15.957.871 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.690.140 7.690.140 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 277.137.974 277.137.974 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.844.194 1.844.194 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.209.428 22.209.428 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.252.188 6.252.188 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 331.091.795 331.091.795
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA CENTRO GESTOR : 190010000 S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
ACTIVIDADES
- Asesoramiento de todas las unidades y servicios de la Consejería: emisión de informes jurídicos y técnicos, formalización de resoluciones adoptadas por órganos de la Consejería. Coordinación de la Consejería con el resto de las instituciones autonómicas.
- Actuaciones en centros públicos y privados que prestan servicios en la Comunidad de Madrid: tramitación de expedientes de autorizaciones, comunicaciones previas y reconocimiento de acciones formativas habilitantes para ejercer las funciones de director de centro de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, mantenimiento de los registros de centros y servicios y directores de centros de servicios sociales, elaboración y ejecución de los planes de inspección y calidad, tramitación de denuncias y expedientes sancionadores, e impulso de actuaciones de calidad.
- Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carácter social, seguimiento, control y autorización, en su caso, de sus operaciones económico-financieras.
- Gestión de personal, desarrollada en los ámbitos jurídicos, económicos y de control interno. - Gestión presupuestaria: coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto y de sus modificaciones. - Gestión de ingresos y gastos de la Consejería. - Contratación administrativa de la Consejería. - Atención al ciudadano y régimen interior. - Supervisión y control de los proyectos de obras e instalaciones que se realizan en los centros y dependencias de la Consejería. - Coordinación legislativa y desarrollo normativo. - Diseño, apoyo y seguimiento de proyectos de actuación en el ámbito de los Servicios Sociales. - Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminadas a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería. - Elaboración de estudios e informes técnicos en el ámbito de los Servicios Sociales y Familia. - Programación y gestión de actividades de formación especializada en Servicios Sociales. - Elaboración y tramitación de convenios de colaboración con instituciones educativas y entes locales para la realización de prácticas de alumnos en el ámbito de los Servicios Sociales y seguimiento de las mismas - Tramitación y seguimiento de las publicaciones institucionales. Selección, adquisición, catalogación, clasificación y difusión de los fondos bibliográficos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA CENTRO GESTOR : 190010000 S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYAR A LOS RESTANTES CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA PARA QUE PUEDEN CUMPLIR SUS OBJETIVOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPT. PREPARADOS CONSEJO GOBIERNO NÚMERO 200
INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS NÚMERO 50
FUNDACIONES ADSCRITAS PROTECTORADO NÚMERO 185
RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS NÚMERO 1.300
CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS NÚMERO 350
ÓRDENES REGISTRADAS NÚMERO 2.000
COBERTURA PUESTOS TRABAJO NÚMERO 250
EXPT. MODIF. PLANTILLA Y PRES. Y RPT NÚMERO 150
CONTRATOS NUEVOS FORMALIZADOS NÚMERO 50
CONTRATOS DERIVADOS ACUERDO MARCO Y PRÓRROGAS CONTRATOS FORMALIZADOS
NÚMERO 3
TRATAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS NÚMERO 1
ACCESO ADMÓN. ELECTRÓNICA CIUDADANO NÚMERO 1.800
CERTIFICADOS DIGITALES NÚMERO 1.200
ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL NÚMERO 15
DEVOLUCIONES DE GARANTÍAS DEFINITIVAS CONTRATOS NÚMERO 275
NÚMERO 750
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 22.000
INFORMACIÓN CIUDADANO TELEFÓNICA NÚMERO 39.000
INFORMACIÓN CIUDADANO PRESENCIAL NÚMERO 78.000
ASIENTO REGISTRO GENERAL NÚMERO 299.000
PROYECTOS OBRAS SUPERVISADOS NÚMERO 25
EVALUACIÓN NECESIDADES CENTROS NÚMERO 90
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS NÚMERO 35
PLANES DE EMERGENCIA/AUTOPROTECCIÓN NÚMERO 12
PROYECTOS DE RACIONALIZACIÓN DE BIENES, EQUIPOS Y MATERIAL FUNGIBLE
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA CENTRO GESTOR : 190010000 S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
OBJETIVOS/INDICADORES
2 LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CONSEJERÍA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
COMUNICACIÓN PREVIA CREACIÓN O MODIFICACIÓN CENTROS NÚMERO 600
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS CENTROS NÚMERO 140
INSPECCIONES PROGRAMAS REALIZADAS NÚMERO 3.700
TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS NÚMERO 180
RECONOCIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA DIRECTOR CENTROS NÚMERO 510
ACTUACIONES IMPULSO CALIDAD NÚMERO 40
3 POLÍTICA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES Y ESTUDIOS TÉCNICOS NÚMERO 8
BOLETÍN DIARIO DE ALERTAS LEGISLATIVAS NÚMERO 300
CONTROL PUBLICACIONES Y ELABORACIÓN CATÁLOGO NÚMERO 1
FORMACIÓN ESPECIALIZADA Nº HORAS 276
ÍNDICES DE NORMATIVA NÚMERO 12
CARGA DE PUBLICACIONES EN BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.001 S.G.T.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 142.842 12 FUNCIONARIOS 7.875.691 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
100.211
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 26.127 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 20.740 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 885.322 16000 CUOTAS SOCIALES 2.286.681 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 250.359 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 768.837 1 GASTOS DE PERSONAL 15.957.871 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 124.560 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.836.846 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 656.780 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.539.954 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 32.000 28 PROMOCIÓN 500.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.690.140 41001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 277.137.974 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 277.137.974 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
1.612.856
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 79.160 6 INVERSIONES REALES 1.844.194 71001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 22.209.428 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.209.428 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 102.391 89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 6.149.797 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.252.188 TOTAL 19.001 331.091.795 TOTAL 239M 331.091.795
308.956
13 LABORALES 2.303.266 131 LABORAL EVENTUAL 734.318 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
152.178
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 19.102
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 27.380.824 27.380.824 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.986.232 3.986.232 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 20.205.778 20.205.778 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 962.760 962.760 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 52.535.594 52.535.594
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
- Planificación, coordinación, supervisión y asistencia técnica a las unidades y centros de la Agencia Madrileña de Atención Social. - Planificación y gestión de todas las inversiones de la Agencia Madrileña de Atención Social, para la mejora, mantenimiento y adaptación de los edificios e instalaciones adscritos a la misma. - Control y seguimiento del presupuesto. - Dirección y gestión del personal, así como contratación del personal eventual para todos los centros. - Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de obras, servicios y suministros de la Agencia. - Gestión, evaluación y seguimiento de la calidad de los servicios prestados por la Agencia Madrileña de Atención Social. - Planificación, coordinación y seguimiento de la actividad médico- asistencial. - Actualización de los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y formación a los trabajadores en dicha materia. - Coordinación con otras Áreas de la Comunidad de Madrid
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
1 COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RESIDENCIAS DE MAYORES Nº CENTROS 25
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Nº CERTIFICACIONES 1
AUDITORÍA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS NÚMERO 222
3 COMUNICACIÓN
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
BOLETÍN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA Nº EDICIÓN 60
CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES NÚMERO 3
Nº CENTROS 13
COMEDORES Nº CENTROS 4
CENTROS DE MAYORES Nº CENTROS 32
CENTROS DE DÍA PERSONAS MAYORES Nº CENTROS 18
RESIDENCIAS DE MENORES Nº CENTROS 27
2 EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS Nº CENTROS 95
CERTIFICACIÓN ISO 9001/2008: QUEJAS Y SUGERENCIAS Nº CERTIFICACIONES 1
CERTIFICACIÓN ISO 9001/2008: APPCC Nº CERTIFICACIONES 1
CERTIFICACIÓN ISO 9001/2008: SOLUCIÓN HALLAZGOS INSPECCIONES Nº CERTIFICACIONES 1
CERTIFICACIÓN NUEVO ALCANCE (SGC ASISTENCIAL RESIDENCIA DE MAYORES)
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVOS/INDICADORES
4 MODERNIZACIÓN CENTROS, ADAPTACIÓN PLAZAS Y RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ADAPTACIÓN PLAZAS PERSONAS DEPENDIENTES NÚMERO 103
ACTUACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN NÚMERO 30
EQUIPAMIENTO PLAZAS ADAPTADAS NÚMERO 103
RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Nº CENTROS 5
GRUAS Y AYUDAS TÉCNICAS PARA DEPENDENCIA NÚMERO 25
RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS, ESTRUCTURAS Y FACHADAS VARIOS CENTROS
NÚMERO 15
MEJORA SISTEMA LLAMADAS ASISTENCIALES NÚMERO 5
5 MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
RENOVACIÓN ACUMULADORES ACS Y TUBERÍAS NÚMERO 9
MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN NÚMERO 22
MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICAS NÚMERO 21
MEJORA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS NÚMERO 16
MEJORA APARATOS ELEVADORES NÚMERO 7
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19.102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.109.425 13 LABORALES 3.290.694 131 LABORAL EVENTUAL 6.909.635 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
644.532
8.678.651
63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 10.882.595 6 INVERSIONES REALES 20.205.778 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 962.760 8 ACTIVOS FINANCIEROS 962.760 TOTAL 19.102 52.535.594 TOTAL 239N 52.535.594
982.831
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.260.326 16000 CUOTAS SOCIALES 1.846.073 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.399.290 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 3.500.058 1 GASTOS DE PERSONAL 27.380.824 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.393.223 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.827 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.443.042 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 33.549 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.721 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.225 28 PROMOCIÓN 30.645 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.986.232 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
POLÍTICAS DE EMPLEO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 20.017
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 12.392.129 12.392.129 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.389.465 13.389.465 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.711.795 85.711.795 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 730.067 730.067 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 112.223.456 112.223.456
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CENTRO GESTOR : 200170000 D.G. DE FORMACIÓN
ACTIVIDADES
- Impulso de la formación dirigida preferentemente a desempleados. - Impulso de la formación dirigida preferentemente a trabajadores ocupados. - Implantación del cheque de Formación para desempleados en la Comunidad de Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CENTRO GESTOR : 200170000 D.G. DE FORMACIÓN
OBJETIVOS/INDICADORES
1 IMPULSO DE LA FORMACIÓN DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A DESEMPLEADOS.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CURSOS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO NÚMERO 3.774
ALUMNOS CURSOS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
NÚMERO 56.610
NÚMERO 629.847
ALUMNOS EN CENTROS PROPIOS NÚMERO 6.996
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS EN CENTROS PROPIOS NÚMERO 114.525
ALUMNOS CURSOS PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL NÚMERO 4.845
HORAS LECTIVAS PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL NÚMERO 173.451
2 IMPULSO DE LA FORMACIÓN DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA NÚMERO 1.200
ALUMNOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA NÚMERO 25.650
TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN NÚMERO 1.957.500
MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN POR ALUMNO NÚMERO 76
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
20.017 D.G. DE FORMACIÓN
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 6.408.155 13 LABORALES 3.388.313 16000 CUOTAS SOCIALES 2.513.169 1 GASTOS DE PERSONAL 12.392.129 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 84.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 275.030 22109 OTROS SUMINISTROS 162.000 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
40.900
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 335.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
334.167
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000 6 INVERSIONES REALES 730.067 TOTAL 20.017 112.223.456 TOTAL 241A 112.223.456
260.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.250 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 11.133.185 28 PROMOCIÓN 1.450.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.389.465 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 15.000.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 55.711.795 49 FOMENTO ECONÓMICO 15.000.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.711.795 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 20.015
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 39.162.082 39.162.082 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.639.835 15.639.835 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142.390.297 142.390.297 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.550.710 7.550.710 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 170.000 170.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 204.912.924 204.912.924
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO CENTRO GESTOR : 200150000 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ACTIVIDADES
- La realización de los estudios e investigaciones del mercado de trabajo que sean necesarios para planificar y ejecutar las políticas de empleo.
- El mantenimiento, desarrollo, explotación y análisis de las diversas fuentes estadísticas que informan el mercado de trabajo. - El seguimiento de la política europea y estatal de empleo y su desarrollo en la Comunidad de Madrid, participando, conjuntamente con la Dirección General de Formación, en los ámbitos de coordinación estatal y autonómica. - La planificación de estrategias, proyectos y políticas de empleo. - La mejora de la empleabilidad y la promoción de oportunidades de empleo para personas desempleadas, mediante el desarrollo de acciones específicas que permitan su recualificación, así como favorecer la adquisición de una experiencia laboral, que facilite su incorporación al mercado de trabajo. - La gestión de programas de ayudas y subvenciones contemplados en los programas de empleo de la Comunidad de Madrid. - La gestión de ayudas públicas del Estado dirigidas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo encomendadas a la Comunidad de Madrid, diferentes o complementarias a las prestaciones por desempleo. - La gestión de las acciones y programas de empleo en su ámbito de actuación cofinanciados por fondos europeos. - La gestión del Sistema Nacional de Cualificaciones en la Comunidad de Madrid, así como la propuesta y desarrollo del sistema integrado de cualificaciones para la formación profesional para el empleo, y la acreditación de las competencias adquiridas en su ámbito. - El reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o a través de vías no formales de formación. - La evaluación y seguimiento de las políticas de empleo ejecutadas por este centro directivo así como la elaboración de los criterios necesarios para ello. - El análisis de los perfiles de los demandantes de empleo, el diseño y seguimiento de los itinerarios y de las acciones y medidas que se ajusten a las necesidades de los demandantes de empleo y de las empresas. - La ejecución de la oferta de servicios de orientación e intermediación de los usuarios de las oficinas de empleo. - La prospección e identificación de ofertas de empleo potenciales por parte de los empleadores. - Las funciones relativas a las agencias de colocación. - El diseño y ejecución de los planes de recolocación regulados en el artículo 45 del Real decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada. - La coordinación y gestión de la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, así como de la Red Eures (European Employment Services) en el territorio de la Comunidad de Madrid. - El fomento y promoción de la integración laboral de personas con discapacidad y de las que se encuentren en situación o con riesgo de exclusión social. - La ejecución de las competencias administrativas en materia de calificación, registro, certificación y control de los Centros Especiales de Empleo y de las empresas de promoción e inserción laboral. - La autorización de las medidas reguladas en la disposición adicional segunda del RD 364/2005, de 8 de abril para el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. - Acondicionamiento y mejora de las instalaciones de las Oficinas de Empleo. - Mejorar el servicio para la tramitación de las inscripciones de demandantes de empleo, altas y bajas. - Mejora de la gestión de los contratos de trabajo. - La organización de jornadas, foros y ferias propias o en colaboración con entidades públicas o privadas para la promoción de las
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO CENTRO GESTOR : 200150000 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ACTIVIDADES
políticas de empleo.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO CENTRO GESTOR : 200150000 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO Y DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO NÚMERO 4
BOLETINES CONSEJO DE MINISTROS DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA
NÚMERO 24
BOLETINES ESTADÍSTICOS DE EMPLEO NÚMERO 101
INFORMES DE EMPLEO NÚMERO 6
2 PROMOCIÓN Y PROGRAMAS PARA EL EMPLEO.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
FOROS DE ACTIVACION DEL EMPLEO NÚMERO 1
FERIAS DE EMPLEO NÚMERO 1
PANELES DE EMPLEO NÚMERO 1
REUNIONES EUROPEAS NÚMERO 25
ALTA PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DEMANDANTES EMPLEO NÚMERO 80.000
CITA PREVIA PARA PRIMERA INSCRIPCIÓN NÚMERO 40.000
CONTRATOS REGISTRADOS NÚMERO 1.900.000
ACUERDOS PERSONALIZADOS PARA EL EMPLEO NÚMERO 120.000
ACCIONES DE ORIENTACIÓN AL AUTOEMPLEO NÚMERO 5.000
ACUERDOS PARA EL SERVICIO DE SELECCIÓN EMPRESAS-CLIENTE NÚMERO 100
PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS NÚMERO 45.000
SOLICITUDES "TU TRABAJO" PROGRAMA EURES/FSE NÚMERO 60
COLOCACIONES GESTIONADAS NÚMERO 185.000
AGENCIAS DE COLOCACIÓN NÚMERO 200
CONTRATOS REGISTRADOS SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL NÚMERO 2.805
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO CENTRO GESTOR : 200150000 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
OBJETIVOS/INDICADORES
3 CUALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INFORMES DE REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE CUALIFICACIONES NÚMERO 4
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD REGISTRADOS NÚMERO 4.800
CONSULTA DE CUALIFICACIONES ATENDIDAS NÚMERO 5.500
CURSOS DE ASESORES Y EVALUACIONES NÚMERO 4
SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD TRAMITADAS NÚMERO 14.000
EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
NÚMERO 4.000
DEMANDANTES EVALUADOS NÚMERO 1.000
EMPRESAS ENTREVISTADAS NÚMERO 1.000
EVALUACIONES REALIZADAS NÚMERO 6
4 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES GESTIONADOS EN EL REGISTRO DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
NÚMERO 75
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO SUBVENCIONADOS NÚMERO 192
TRABAJADORES SUBVENCIONADOS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
NÚMERO 128.000
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN EMPRESAS ORDINARIAS NÚMERO 240
MUJERES SUBVENCIONADAS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PORCENTAJE 48
ENTIDADES SUBVENCIONADAS EN EL PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO
NÚMERO 8
TRABAJADORES QUE REALIZAN EL PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO NÚMERO 36
TRABAJADORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO
NÚMERO 74
EXPEDIENTES DE EXCEPCIONALIDAD DE LA CUOTA DE RESERVA Y MEDIDAS ALTERNATIVAS
NÚMERO 130
TRABAJADORES QUE REALIZAN ITINERARIOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN Y PROMOTORAS
NÚMERO 310
MUJERES SUBVENCIONADAS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN PORCENTAJE 46
AYUDAS PARA CREACIÓN DE EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN NÚMERO 6
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO CENTRO GESTOR : 200150000 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
OBJETIVOS/INDICADORES
5 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SESIONES DE ACCESO AL PORTAL DE EMPLEO NÚMERO 200.000
RENOVACIONES TELEMÁTICAS DE DEMANDA NÚMERO 850.000
ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE EMPLEO NÚMERO 77
OBRAS EN OFICINAS DE EMPLEO NÚMERO 4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
20.015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 16.748.379 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
1.465.809
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 706.400 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 34.613 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 12.041.909 28 PROMOCIÓN 875.034 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.639.835 47 A EMPRESAS PRIVADAS 108.640.297 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 33.600.000 49 FOMENTO ECONÓMICO 150.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142.390.297 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
600.000
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 620.370 6 INVERSIONES REALES 7.550.710 77 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 170.000 TOTAL 20.015 204.912.924 TOTAL 241M 204.912.924
1.174.613
13 LABORALES 13.164.042 16000 CUOTAS SOCIALES 7.992.556 1 GASTOS DE PERSONAL 39.162.082 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 88.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 412.095 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.975 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.330.340
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 5.000.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 20.002
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.157.917 5.157.917 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.172.306 29.172.306 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 23.000 23.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.899.655 1.899.655 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 36.252.878 36.252.878
TOTAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD CENTRO GESTOR : 200020000 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO
ACTIVIDADES
- Fomentar el emprendimiento y el autoempleo. - Fomentar la economía social. - Promocionar la responsabilidad social de las empresas.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD CENTRO GESTOR : 200020000 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL AUTOEMPLEO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONSULTA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS NÚMERO 22.000
BENEFICIARIOS NÚMERO 10.000
ALUMNOS EN CURSOS DE HABILIDADES NÚMERO 1.200
ALUMNOS EN CURSOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS NÚMERO 750
ALUMNOS EN TALLERES NÚMERO 1.200
INDICADORES PARA EL PROYECTO DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES (ESABIC)
NÚMERO 200
NÚMERO 200
ALUMNOS EN TALLERES DE INTERNACIONALIZACIÓN NÚMERO 150
2 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO NÚMERO 63.300
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y MEJORA EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
NÚMERO 8
PARTICIPANTES EN ACTOS, JORNADAS Y OTROS EVENTOS NÚMERO 2.000
ALUMNOS EN CURSOS DE CREACIÓN DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
ALUMNOS EN TALLERES DE CREACIÓN DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
NÚMERO 400
OTRAS SUBVENCIONES NÚMERO 200
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD CENTRO GESTOR : 200020000 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO
OBJETIVOS/INDICADORES
3 PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
NÚMERO 10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
20.002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 175.667 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
10.000
13.000
6 INVERSIONES REALES 23.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.899.655 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.899.655 TOTAL 20.002 36.252.878 TOTAL 241N 36.252.878
150.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.250 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 2.480.000 28 PROMOCIÓN 2.350.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.157.917 47 A EMPRESAS PRIVADAS 28.932.306 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 240.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.172.306 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 494M TRABAJO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 20.016
SERVICIO 20.114
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.408.477 7.960.145 13.368.622 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 416.287 4.181.630 4.597.917 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 748.000 5.400.000 6.148.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 49.600 49.600 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.200.000 1.200.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.785 15.785 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 6.572.764 18.807.160 25.379.924
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
ACTIVIDADES
- Ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones del orden social. - Tramitación de despidos colectivos de trabajadores y suspensión y reducción de jornada. - Depósito y registro de todos los convenios colectivos de ámbito sectorial y de empresas de la Comunidad de Madrid. - Recepción de las comunicaciones de huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid. - Autorización de la apertura de centros de trabajo, de la actividad de empresas de trabajo temporal y del trabajo de menores en espectáculos públicos. - Supervisión de las horas extraordinarias realizadas por las empresas por causas de fuerza mayor. - Formalización del depósito de las actas relativas a las elecciones sindicales, emisión de los certificados de representatividad y estudio y resolución de las impugnaciones en materia electoral. - Formalización del depósito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, así como pactos o acuerdos no inscribibles en el Registro de Convenios. - Desarrollo de la conciliación previa entre empresas y trabajadores en los procedimientos de conflictos laborales, cuando asi es requerido por los interesados como tramite previo a la via judicial social. - Inscripción de las empresas contratistas y subcontratistas del sector de la construcción en el Registro de Empresas Acreditadas. - Habilitación de los libros de subcontratación. - Funciones propias de la autoridad laboral en materia de prevención de riesgos laborales.
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 494M TRABAJO CENTRO GESTOR : 200160000 D.G. DE TRABAJO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 494M TRABAJO CENTRO GESTOR : 200160000 D.G. DE TRABAJO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 80.000
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS NÚMERO 3.368
EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRABAJO NÚMERO 552
EXPEDIENTES SANCIONADORES DE SEGURIDAD E HIGIENE NÚMERO 735
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO NÚMERO 500
ACTAS DE ELECCIONES SINDICALES NÚMERO 2.000
ACTAS DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN NÚMERO 1.300
IMPUGNACIONES NÚMERO 260
ESTATUTOS NÚMERO 60
PACTOS NÚMERO 30
PREAVISOS ELECTORALES NÚMERO 2.000
EXPEDIENTES DE APERTURA Y DE TRASLADO DE CENTROS DE TRABAJO
NÚMERO 25.200
EXPEDIENTES DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (NUEVAS AUTORIZACIONES)
NÚMERO 1
EXPEDIENTES DE DESPLAZAMIENTO TRASNACIONAL DE TRABAJADORES
NÚMERO 420
EXPEDIENTES DE INTERVENCIÓN DE MENORES EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
NÚMERO 1.100
DEPÓSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS NÚMERO 250
REGISTRO DE COMUNICACIONES DE HUELGAS NÚMERO 200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 494M TRABAJO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
20.016 D.G. DE TRABAJO
10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.812.800 13 LABORALES 459.019 16000 CUOTAS SOCIALES 1.054.166 1 GASTOS DE PERSONAL 5.408.477 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 382.790 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.000 28 PROMOCIÓN 29.497 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 416.287 48142 FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 748.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 748.000 TOTAL 20.016 6.572.764 TOTAL 494M 6.572.764
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 494M TRABAJO CENTRO GESTOR : 201140000 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDADES
- Investigación de las causas que han provocado accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, emitiendo recomendaciones preventivas a las empresas. En las investigaciones de accidentes de trabajo mortales, graves o muy graves se presta asesoramiento pericial a la Inspeccion de Trabajo.
- Realización de campañas de asesoramiento técnico en empresas cuyos trabajadores están expuestos a determinados riesgos, bien dirigidas a sectores de actividad concretos o a empresas con trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. - Impartición de formación a pie de obra en materia de prevención de riesgos laborales a trabajadores del sector de la construcción a través de la denominada "Aula Movil de la Construcción" y "Aula de Trabajadores y Empresarios".
- Impartición de cursos de formación en materia preventiva, incluidos en el catalogo de formación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los tecnicos de prevención de riesgos laborales de este organismo, y jornadas técnicas dirigidas a trabajadores, empresarios, delegados de prevención, coordinadores de seguridad y salud y técnicos de prevención.
- Gestión de registros públicos administrativos: registro de profesionales con certificación en la Comunidad de Madrid, registro de coordinadores en materia de seguridad y salud en la obras de construcción, registro de empresas con riesgo de amianto y registro de entidades especializadas acreditadas.
- Tramitación y control de expedientes para acreditar a las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos, emisión de resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud de acreditación, verificación del mantenimiento de los requisitos de funcionamiento, y tramitación de la revocación de la acreditación, si procediese, asi como la tramitación y control de los expedientes relativos a la acreditación de empresas autorizadas para realizar auditorias reglamentarias de prevención de riesgos laborales.
- Organización y/o participación del personal técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en congresos, ferias, jornadas técnicas para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.
- Edición de guías prácticas, folletos informativos y otras publicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas fundamentalmente a los sectores declarados prioritarios y a los colectivos de trabajadores más vulnerables a los riesgos laborales.
- Suscripción de contratos administrativos con entidades especializadas en materia de prevención de riesgos laborales y dirigidos a los sectores considerados como prioritarios, madera, metal, construcción y transporte, y a los colectivos de trabajadores más vulnerables: jóvenes, emigrantes, mujeres, personas con discapacidad y autónomos.
- Suscripción de convenios de colaboración con universidades públicas, corporaciones locales y los principales agentes sociales de la Comunidad de Madrid, para la realización de actividades formativas, divulgativas, de asesoramiento y asistencia en materia preventiva.
- Convocar ayudas para la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa y la adquisición de maquinaria nueva que cumpla con la normativa vigente en prevención de riesgos laborales y adquisición de equipos de trabajo.
- Suscripción mediante contratos/convenios con entidades públicas y privadas especializadas en materia para la elaboración de análisis y estudios en materia preventiva derivados, entre otros, de la actuación de los grupos de trabajo en el seno del Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 494M TRABAJO CENTRO GESTOR : 201140000 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVOS/INDICADORES
1 FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
EXPEDIENTES DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS OFICIALES DE EMPRESAS Y PARTICULARES
NÚMERO 1.500
ESTUDIOS EN MATERIA PREVENTIVA NÚMERO 7
PLANES DE AMIANTO EXPEDIENTES 300
VISITAS DE TÉCNICOS HABILITADOS NÚMERO 1.840
NÚMERO 1.450
NÚMERO 500
APERTURAS DE CENTROS DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN NÚMERO 17.000
REGISTRO DE PLANES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN NÚMERO 11.000
REGISTRO DE EVALUACIONES DE RIESGO EN LA CONSTRUCCIÓN NÚMERO 7.100
VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMPROBACIÓN NÚMERO 2.830
ASISTENCIAS, CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS COMO PONENTES NÚMERO 38
ACTIVIDADES FORMATIVAS NÚMERO 60
CONSULTORIA DE ASESORIA PRESENCIAL Y POR ESCRITO NÚMERO 18.400
INSCRIPCIONES EN REGISTRO OFICIALES NÚMERO 454
TRAMITES DE ACREDITACIONES Y AUTORIZACIONES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 494M TRABAJO CENTRO GESTOR : 201140000 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVOS/INDICADORES
2 DIFUNDIR E IMPLATAR LA CULTURA DE PREVENCIÓN.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CAMPAÑAS INFORMATIVAS NÚMERO 32
ORGANIZACIÓN, CONGRESOS, JORNADAS Y OTROS ACTOS NÚMERO 30
EDICIÓN DE FOLLETOS, TRIPTICOS Y CARTELES NÚMERO 11
CHARLAS DE DIFUSION SOBRE MATERIAS PREVENTIVAS NÚMERO 600
3 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, INSTITUCIONALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PREVENCIÓN.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES NÚMERO 6
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS NÚMERO 19
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUCIONES NÚMERO 3
4 INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA Y LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA NUEVA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRABAJO
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ADQUISION DE MAQUINARIA NUEVA
NÚMERO 1.000
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 494M TRABAJO CENTRO GESTOR : 201140000 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVOS/INDICADORES
5 OBSERVATORIO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE PROYECTOS DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN NÚMERO 2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 494M TRABAJO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
20.114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
12 FUNCIONARIOS 6.045.825 13 LABORALES 239.420 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 72.404 16000 CUOTAS SOCIALES 1.504.725 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 97.771 1 GASTOS DE PERSONAL 7.960.145 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 62.629 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.119.225 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.587.776 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 90.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 72.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000 28 PROMOCIÓN 1.200.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.181.630 47 A EMPRESAS PRIVADAS 180.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 5.220.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.400.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
41.600
64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 8.000 6 INVERSIONES REALES 49.600 77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.200.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.200.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 15.785 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.785 TOTAL 20.114 18.807.160 TOTAL 494M 18.807.160
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 20.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.821.354 1.821.354 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.459.152 16.459.152 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.996.775 16.996.775 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 5.256 5.256 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.249.600 1.249.600 8 ACTIVOS FINANCIEROS 275.888 275.888 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 36.808.025 36.808.025
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 200010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
ACTIVIDADES
- Elaboración de proyectos de disposiciones normativas. - Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades. - Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica y propuesta de la relación de puestos de trabajo. - Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada. - Gestión y organización interna, atención a las necesidades de bienes y servicios, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo. - Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica. - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa. - Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento. - Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto, control y supervisión de la ejecución del presupuesto. - Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos. - Gestión de expedientes de ingresos y gastos, así como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
20.001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
5.256
6 INVERSIONES REALES 5.256
71006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.249.600 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.249.600 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 275.888 8 ACTIVOS FINANCIEROS 275.888 TOTAL 20.001 36.808.025 TOTAL 923M 36.808.025
65.253
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 578.399 16000 CUOTAS SOCIALES 438.385 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 19.576 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 719.741 1 GASTOS DE PERSONAL 1.821.354 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 31.421 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.727.943 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 877.376 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.799.912 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 28 PROMOCIÓN 12.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.459.152 41006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16.996.775 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.996.775 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
DEUDA PÚBLICA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 25 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA : 951M ENDEUDAMIENTO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 25.001
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 806.933.122 806.933.122 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.721.514.216 1.721.514.216 TOTAL ORGÁNICA 2.528.447.338 2.528.447.338
TOTAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 25 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA : 951M ENDEUDAMIENTO CENTRO GESTOR : 250010000 DEUDA PÚBLICA
ACTIVIDADES
- Seguimiento y análisis de los mercados financieros. - Elaboración y ejecución del Programa anual de Endeudamiento. - Seguimiento y control de la evolución del endeudamiento a corto y largo plazo. - Gestión y tramitación de las amortizaciones del ejercicio. - Revisión y liquidación de los gastos financieros del ejercicio
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 25 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA : 951M ENDEUDAMIENTO ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
25.001 DEUDA PÚBLICA
30 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 613.990.064 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 192.628.058 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 315.000 3 GASTOS FINANCIEROS 806.933.122 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 1.191.480.942 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 530.033.274 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.721.514.216 TOTAL 25.001 2.528.447.338 TOTAL 951M 2.528.447.338
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
CRÉDITOS CENTRALIZADOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS PROGRAMA : 929N GESTIÓN CENTRALIZADA ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 26.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 28.848.199 28.848.199 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000.000 1.000.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.945.066 72.945.066 5 FONDO DE CONTINGENCIA 71.907.392 71.907.392 6 INVERSIONES REALES 17.463.111 17.463.111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.065.650 12.065.650 9 PASIVOS FINANCIEROS 16.000.000 16.000.000 TOTAL ORGÁNICA 220.229.418 220.229.418
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
SECCIÓN : 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS PROGRAMA : 929N GESTIÓN CENTRALIZADA CENTRO GESTOR : 260010000 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
ACTIVIDADES
- Gestión centralizada de los créditos correspondientes a retribuciones de funcionarios en prácticas y jubilaciones incentivadas al personal laboral, así como los destinados a la creación de puestos de trabajo y/o modificación de plantillas presupuestarias, derivadas de las necesidades organizativas o de las medidas normativas que se adopten en materia de Recursos Humanos. - Otras actuaciones en materia de recursos humanos que se desarrollen de manera centralizada por la D.G. de Presupuestos y Recursos Humanos.
- Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos que puedan surgir durante el ejercicio a través del Fondo de Contingencia.
- Gestión del Contrato-Programa con Radio Televisión Madrid.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS
SECCIÓN : 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS PROGRAMA : 929N GESTIÓN CENTRALIZADA ( Euros )
ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
26.001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 825.971 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 261.355 18 AJUSTES TÉCNICOS, CRECIMIENTO DE PLANTILLA, FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS
26.249.518
18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 200.000 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 1.000.000 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 311.355 1 GASTOS DE PERSONAL 28.848.199 24004 PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 1.000.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000.000 44401 RADIO TELEVISIÓN MADRID: CONTRATO-PROGRAMA 67.954.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.991.066 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.945.066 50 FONDO DE CONTINGENCIA 71.907.392 5 FONDO DE CONTINGENCIA 71.907.392 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 17.463.111 6 INVERSIONES REALES 17.463.111 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 12.065.650 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.065.650 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 16.000.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 16.000.000 TOTAL 26.001 220.229.418 TOTAL 929N 220.229.418
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COM.MADRID
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA
SECCIÓN : 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 912N CONSEJO CONSULTIVO ( Euros )
CAPÍTULO SERVICIO 27.001
TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA
(03/37.492/15)