Ley– Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015

Rango de Ley:Ley
Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Enero de 2015
Sección:A - Disposiciones Generales
Emisor:Presidencia de la Comunidad
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Madrid para el año 2015.

El Presidente de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

I

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid fundamentan su marco normativo básico en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en el Estatuto de Autonomía, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución del presupuesto y de la política económica del Gobierno.

Este presupuesto es el tercero que se elabora desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.

Por otra parte, se trata de los primeros presupuestos que se elaboran tras la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha elevado el nivel de exigencia de transparencia e información pública a todas las Administraciones, considerándola eje fundamental de toda acción política. Este requerimiento se extiende sobre todos los ámbitos de actuación administrativa, incluido el presupuestario como instrumento para la ejecución de las políticas públicas.

En este contexto, con el propósito fundamental de atender al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y transparencia, consignados en las referidas Leyes y que recorren el espíritu de la legislación vigente, se modifica la estructura presupuestaria, que proporcionará un mayor grado de concreción en la información suministrada sobre los distintos estados de gastos de este presupuesto y permitirá una mejor rendición de cuentas a distintas Instituciones y Administraciones Públicas, así como un exhaustivo seguimiento y control de actuaciones específicas.

Este marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la confianza en la recuperación económica y reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.

II

La situación económica por la que atravesó tanto España como el conjunto de nuestros socios europeos fue complicada, fruto de una crisis sin precedentes, que condicionó el mar-

co económico de la Comunidad de Madrid, la restricción presupuestaria que debió abordar, las políticas que pudo aplicar y la forma en la que debió hacerlo.

Adicionalmente, el sistema de financiación autonómica, que no se ha sometido a una reforma estructural conforme a la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, relativa al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, continúa perjudicando a la Comunidad de Madrid. Solo el desfase y la estimación errónea de IVA e Impuestos Especiales producen una pérdida a los madrileños de más de 1.000 millones de euros, que afectan al presupuesto de ingresos.

Sin embargo, pese a ello, la Comunidad de Madrid salió la primera de la recesión y la crisis y lidera ahora la recuperación de la economía nacional, gracias a la política económica aplicada, basada en la austeridad y la eficiencia en el gasto, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la rebaja de impuestos, la eliminación de trabas, y la liberalización de la economía, y, principalmente, gracias al esfuerzo de los madrileños, esfuerzos que ya han hecho y que, por tanto, no se les va a pedir ninguno más adicional.

Por ello, este proyecto de Presupuestos es el de la recuperación, que cuenta con un incremento notable en inversiones, fruto del momento de recuperación en el que hemos entrado, y mantiene el redimensionamiento de la actividad de la Comunidad de Madrid con el objetivo de ser más eficientes, ajustar el gasto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y generar confianza y coherencia. También cuenta con el refuerzo de los gastos esenciales: Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Transporte.

Asimismo, la Comunidad de Madrid, que siempre ha sido la Administración que antes, más y mejor ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como muestra el hecho de tener el menor déficit medio y la menor deuda de todas las regiones, cumplirá también en 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado en -0,7 por 100 del PIB.

Es, además, un proyecto realizado con suma cautela, al considerar un escenario macroeconómico prudente, que contempla el peor de los escenarios posibles, aunque muy probablemente la economía crecerá como marca el escenario neutral, pero que, en aras de la prudencia, se ha presupuestado considerando el peor escenario macroeconómico estimado actualmente dentro de los intervalos de confianza de la estimación.

Es un proyecto de Presupuestos que garantiza el nivel de los servicios a los madrileños. Mantiene y acrecienta la solidaridad de los madrileños. Los madrileños son los que más aportan al fondo de garantía de los servicios esenciales de otras regiones, aportación que crece año tras año y, en cuatro años, ha incrementado el peso de su contribución en 10 puntos, de manera que ya aporta el 72 por 100 de la transferencia neta a dicho fondo de garantía.

El proyecto de Presupuestos para 2015, un año más, es eminentemente social, un 90 por 100 del presupuesto, al priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y transporte, con especial importancia en sanidad y potenciación de la Renta Mínima de Inserción y la Calidad Educativa.

En definitiva, este proyecto traza unos presupuestos serios y eficientes, los presupuestos de la recuperación, con incremento de las inversiones, que dinamizarán la economía, y con refuerzo de los servicios esenciales, prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Por lo que se refiere a la política sanitaria de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2015, el objetivo principal es continuar mejorando la calidad y accesibilidad de nuestro sistema sanitario público, universal y gratuito, profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y, consecuentemente, en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria y avanzar así hacia las metas de excelencia marcadas por el Gobierno Regional.

Las iniciativas emprendidas, en este sentido, en los ejercicios anteriores demuestran que los resultados en salud y la calidad de la atención sanitaria se pueden mantener, e incluso mejorar, optimizando la gestión. Por ello, en 2015 se extremará la eficiencia, en línea con el contenido de los presupuestos de los últimos años, como ejercicio obligado de responsabilidad, imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Estas iniciativas formarán un conjunto ordenado y coherente, que deberá ser periódicamente evaluado y que se verá acompañado por una continua rendición de cuentas de los resultados en salud de la sanidad pública madrileña.

La política educativa continuará teniendo como base la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, de conformidad con las medidas establecidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), realizando una fuerte apuesta por las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, impulsando el esfuerzo y el mérito de los alumnos, así como la extensión de la enseñanza bilingüe,

la promoción de la formación profesional dual, la libertad de elección de las familias para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades gracias a una mayor dotación en el sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el apoyo a la actividad investigadora, y, por último, fomentando las actividades dirigidas a los jóvenes y al deporte.

En materia de asuntos sociales, se ejecutarán políticas tendentes a mantener e incrementar el nivel de protección social alcanzado a lo largo de estos últimos años en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, como son los dirigidos a las personas en situación de dependencia.

Entre las acciones prioritarias que se atenderán, destacan las encaminadas a garantizar unos ingresos básicos a través de la Renta Mínima de Inserción a todo aquel que realmente los necesite o el mantenimiento de las plazas de atención residencial y de día para personas mayores dependientes y de las plazas de atención a personas con discapacidad y con enfermedad mental.

El presupuesto contempla también los créditos para reforzar los programas dirigidos a la protección integral a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, y para llevar a cabo políticas de atención a la familia y a la infancia, atención residencial a los menores, reconocimiento de las prestaciones y apoyos económicos para el acogimiento familiar, así como políticas de promoción del voluntariado social.

Por su parte, la política de seguridad se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo principal objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 109 municipios mediante la suscripción de Convenios de Colaboración, de forma que la Comunidad de Madrid coadyuva a la financiación de las retribuciones y seguridad social de los policías locales adscritos a las Brigadas, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.

En el campo de la protección ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.

En materia de justicia, en 2015, el esfuerzo irá destinado a continuar con la dotación de medios materiales y humanos, y garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

En materia de política económica y tecnológica, se seguirá avanzando en la creación de un entorno económico favorable a la actividad empresarial, por medio de instrumentos que favorezcan la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, la innovación a través de la colaboración público-privada, nuevas iniciativas de inversión y una mayor cooperación entre administraciones, evitando duplicidades.

Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid se seguirán apoyando todas aquellas medidas tendentes a alcanzar mayores niveles de competitividad, a través del fomento de la internacionalización de la economía madrileña, como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región, intensificando para ello la cooperación con la Cámara de Comercio de Madrid y los organismos estatales que trabajan en esa misión.

En el sector del comercio, se continuará trabajando en la promoción del comercio madrileño, con el fin de reactivar la demanda y el consumo, mediante actuaciones de promoción y dinamización, del fomento del comercio electrónico y el uso de las nuevas tecnologías, la colaboración público-privada, así como facilitando el acceso de las pymes comerciales a la financiación.

Por lo que se refiere a la industria, se mantiene la política de apoyo a la competitividad del sector industrial y priorizando la seguridad industrial, minera y energética. En el ámbito energético, se mantendrán los planes de ahorro y mejora de la eficiencia energética, asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables.

En materia de medio ambiente, como objetivos primordiales se fijan los siguientes: el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y gestión del medio ambiente y la política de desarrollo regional, la evaluación de la incidencia ambiental de ciertas actuaciones y la configuración de un modelo territorial equilibrado con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística, la tramitación de

proyectos y expedientes de expropiación forzosa, la valoración de suelo y la programación y gestión de actuaciones públicas de suelo, y el fomento de la innovación tecnológica en el medio rural.

El programa de actuaciones para el año 2015 en materia de infraestructuras del transporte se concreta, fundamentalmente, en el desarrollo de la red de Metro. La estrategia global de Metro de Madrid es ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. La inversión programada para 2015 corresponde al desarrollo de la segunda fase, entre Mirasierra y la estación de intercambio con Cercanías que se sitúa en las inmediaciones de la calle Costa Brava. Además, se potenciará el crecimiento de los ferrocarriles de Cercanías y Metros Ligeros.

Por lo que respecta a la política de vivienda, el Gobierno Regional tiene como propósito prioritario favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda en condiciones asequibles y adaptadas a sus necesidades. En este sentido, se promueve el alquiler y el alquiler con opción a compra, como las formas de acceso que suponen un menor esfuerzo económico a las familias.

El Instituto de la Vivienda de Madrid continuará dando respuesta a las necesidades de vivienda de los más desfavorecidos, intensificando las adjudicaciones a las familias con menos recursos. Igualmente, se continuará con el proceso de desmantelamiento y realojamiento de núcleos chabolistas.

En materia de políticas activas de empleo y formación, la Comunidad de Madrid profundiza en el II Plan de Empleo 2014-2015 y se compromete al impulso de la creación de empleo, a reforzar la estabilidad de nuestro mercado de trabajo y a aumentar las oportunidades laborales de los mayores de 45 años, mujeres, parados de larga duración y personas con discapacidad. Por otra parte, los jóvenes contarán con programas específicos de empleo, al igual que autónomos y emprendedores, motor del crecimiento económico. Todo ello se dirigirá al fomento de la contratación, el apoyo al emprendimiento y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en situación de desempleo.

III

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2015 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5y6dela Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se incluyen las fundaciones y los consorcios a los efectos de las exigencias de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente, se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el Gobierno mantiene en el presupuesto para 2015 la existencia de un "Fondo de Contingencia" como Capítulo 5 de gastos, dentro de la Sección 26, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional.

El Capítulo III contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consigna el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así

como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. En aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2015 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2014, no obstante, de acuerdo con la posibilidad de carácter básico que contempla el Estado, se incluye una previsión dirigida a la recuperación parcial de los importes efectivamente dejados de percibir por los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.

También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2015, en cumplimiento de la normativa básica y con carácter general, se fija la tasa de reposición en un máximo del 50 por 100 en los sectores determinados por la normativa estatal. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.

En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de personal que, básicamente, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el Capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan, fundamentalmente, los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales (SEC), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las Leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2015.

El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias.

En el Capítulo V, se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2015.

En el Título V, "Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se establece el mantenimiento de la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Dicho informe será preceptivo en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones de la Ley 4/2012, de 4 de julio, sobre arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales, o la suspensión de determinadas normas convencionales, y se establece la limitación de subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales para gastos de funcionamiento.

Por último, en las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la Ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

TÍTULO I

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

Capítulo I

De los créditos y su financiación

Artículo 1

Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid

  1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2015 están integrados por: a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

    1. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.

    2. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.

    3. Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

  2. A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran los presupuestos de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).

    Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanen-

    cia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

Artículo 2

De los créditos iniciales y financiación de los mismos

  1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 26.511.400 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 6.951.640 euros, que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 20.346.065.487 euros, de los que 17.010.283.924 euros corresponden al gasto no financiero y aportaciones a empresas públicas, que se financiarán: a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 15.650.008.729 euros.

    1. Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.

  2. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS

    Servicio Regional de Bienestar Social 273.718.261 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS

    Instituto de la Vivienda de Madrid 240.784.918 Consorcio Regional de Transportes 957.658.537 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 9.923.136 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 14.666.441

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

    Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER LIMITATIVO

    A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS

    Servicio Madrileño de Salud 7.170.114.000

    38.177.793

    Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 110.196.996 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 36.115.325 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 19.753.923 Madrid 112 13.005.768 Instituto Madrileño del Deporte 17.146.552

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    INGRESOS NO FINANCIEROS

    CAP. 1 A 7

  3. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7

    Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.032.415.817 euros.

    Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2015, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos por importe de 4.799.206.791 euros. 9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

    POLÍTICA DE GASTO EUROS

    Justicia 393.760.724 Seguridad ciudadana 221.548.054 Servicios sociales y promoción social 1.397.436.475 Fomento del empleo 266.300.249 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 320.859.175 Sanidad 7.292.487.541 Educación 4.256.580.145 Cultura 128.161.922 Industria y energía 11.703.220 Comercio, turismo y PYMES 21.678.233 Infraestructuras y gestión del transporte 1.353.313.517 Investigación, desarrollo e innovación 470.380.005 Otras actuaciones de carácter económico 71.560.421 Alta dirección 38.730.868 Servicios de carácter general 594.811.241 Administración financiera y tributaria 60.798.080 Transferencias a otras Administraciones Públicas 66.523.635 Deuda Pública 3.885.955.165

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 165.000 1.452.130 1.617.130 Administración de la Comunidad de Madrid 15.639.569.804 7.129.050 15.646.698.854 Organismos Autónomos administrativos 41.825.580 321.481 42.147.061 Organismos Autónomos mercantiles 301.829.807 767.772 302.597.579 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 56.842.032 3.479.223 60.321.255

    TOTAL 16.040.232.223 13.149.656 16.053.381.879

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 33.313.640 149.400 33.463.040 Administración de la Comunidad de Madrid 8.289.402.909 702.505.162 8.991.908.071 Organismos autónomos administrativos 507.043.137 1.071.481 508.114.618 Organismos autónomos mercantiles 1.116.455.343 117.781 1.116.573.124 Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley 6.435.341.660 734.772.340 7.170.114.000

    TOTAL 16.381.556.689 1.438.616.164 17.820.172.853

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

Artículo 3

De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos

  1. Se aprueban los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS

    Canal de Isabel II 319.091.874 Hospital de Fuenlabrada 115.058.595 Empresa Pública Hospital del Sur 71.882.026 Empresa Pública Hospital del Norte 116.139.912 Empresa Pública Hospital del Sureste 60.684.047 Empresa Pública Hospital del Henares 78.550.070 Empresa Pública Hospital del Tajo 50.547.138 Empresa Pública Hospital de Vallecas 108.459.784 Unidad Central de Radiodiagnóstico 18.108.410 Ente Público Radio Televisión Madrid 97.629.000

  2. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS

    Hidráulica Santillana, S.A. 3.665.224 Hispanagua, S.A. 27.658.984 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.778.036 Mercado Puerta de Toledo, S.A., en liquidación 678.622 Madrid Activa, S.A.U. 964.186 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 1.572.922 Turmadrid, S.A. 7.300.000 Arproma, Arrend. y Promociones de la Com. Madrid, S.A. 30.764.680 Metro de Madrid, S.A. 1.060.739.488 Gestión y Desarrollo Medio Ambiente de Madrid, S.A. 3.383.952 Canal Extensia, S.A. 1.931.671 Nuevo Arpegio, S.A. 63.596.983 Canal de Isabel II Gestión, S.A. 1.163.589.830 Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. 50.514.690

  3. Asimismo, se aprueban los presupuestos de aquellas Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil que, por carecer de actividad o encontrarse en proceso de liquidación, cuentan con importe cero, y se relacionan en el anexo V de la presente ley. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

    RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS

    Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 158.012.062 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 5.383.950 Instituto de Realojamiento e Integración Social 14.742.920 Fundación Hospital Alcorcón 143.948.743

Artículo 4

Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

  2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i), y j) del artículo 1.1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5

Aplicación de remanentes de tesorería

  1. Durante 2015 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

Artículo 6

Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 11.723 millones de euros.

Capítulo II

De la Estabilidad Presupuestaria

Artículo 7

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

  1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia. 2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sus normas de desarrollo.

Artículo 8

Disponibilidad de los créditos

  1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para 2015, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad, en los siguientes casos previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

  1. En el caso de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.

  2. En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.

  3. En el caso de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.

El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica. 2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2015 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes en la proporción que corresponda para ajustar sus consecuencias.

Artículo 9

Fondo de Contingencia

A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dotan créditos consignados en la sección 26 como capítulo 5 "Fondo de contingencia", para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

Capítulo III

Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados

Artículo 10

Vinculación de los créditos

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente Ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los créditos serán vinculantes con el nivel de desagregación orgánica, funcional y económica que se detalla en el estado de gastos. 3. Durante 2015 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2015 los créditos consignados en los siguientes conceptos vincularán con el nivel de desagregación señalado:

    131 "Laboral eventual". 141 "Otro personal". 154 "Cumplimiento de objetivos". 452 "Universidades públicas: otras actuaciones". 455 "Complemento retributivo universidades públicas". 485 "A centros docentes no universitarios". 782 "Investigación". 5. Durante 2015 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos", 24 "Servicios Nuevos" y 69 "Servicios Nuevos".

  2. Durante 2015, serán vinculantes a nivel de subconcepto: a) Los subconceptos incluidos en los artículos 15 "Incentivos al rendimiento" y 18 "Ajustes técnicos, crecimiento de plantilla, funciones y servicios transferidos", excepto los subconceptos 18005 "Provisión gestión centralizada Recursos Humanos" y 18009 "Actuación centralizada", que vincularán a nivel de artículo.

    1. Los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal; en concreto, los subconceptos 46300 "Fondo Regional de Cooperación Municipal", 62900 "Inversiones directas en Planes Municipales (PRISMA)" y 76300 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)".

    2. Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la Empresa Pública ARPROMA, en concreto, los subconceptos 61203 "Patrimonio histórico-artístico y cultural: Mandato ARPROMA", 62105 "Construcción edificios: Mandato ARPROMA" y 63104 "Reposición o mejora edificios: Mandato ARPROMA".

    3. Los créditos destinados a financiar los convenios realizados con la Empresa Pública NUEVO ARPEGIO, en concreto, el subconcepto 65000 "Convenio Colaboración: NUEVO ARPEGIO".

    4. Los siguientes subconceptos: 12401 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". 12600 "Funcionarios docentes con permiso parcialmente retribuido". 13105 "Retribuciones personal con contrato alta dirección". 13106 "Retrib. básicas laboral eventual sust. liberados sindicales". 14103 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos". 14104 "Profesores especialistas". 14105 "Personal directivo de instituciones sanitarias". 14106 "Profesores de religión". 14107 "Retrib. básicas estatutario event. sust. liberados sindic.". 14108 "Sustitución de sanitarios locales". 14109 "Retrib. compl. estatutario event. sust. liberados sindic.". 14300 "Funcionarios interinos de justicia". 15402 "Cumplimiento de programas concretos de actuación". 16000 "Cuotas sociales". 16001 "Cuotas sociales personal eventual". 20200 "Arrendamiento edificios y otras construcciones". 22601 "Atenciones protocolarias y representativas". 22602 "Divulgación y publicaciones". 62104 "Viviendas IVIMA".

  3. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el anexo I de esta ley. 8. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cuál sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 11

Plan Especial de Actuaciones e Inversiones

  1. Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el anexo II, no podrán minorarse durante el año 2015, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente anexo o en los anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2015, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria de su estado de ejecución a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 12

Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.

Artículo 13

Transferencias de crédito

  1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados. 2. Durante el año 2015, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

    1. Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: gastos de inversión". c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.

    2. Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".

  2. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 20200 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 4. No obstante lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante el año 2015 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 "Créditos Centralizados".

Artículo 14

Limitación de transferencias de crédito

  1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2015 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 14300 "Funcionarios interinos de Justicia", 15301 "Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal" y 16001 "Cuotas sociales personal eventual" y de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal" y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", con excepción de los subconceptos 14104 "Profesores Especialistas", 14105 "Personal directivo de instituciones sanitarias" y 14106 "Profesores de Religión". 2. En ningún caso las transferencias podrán destinarse a nuevas dotaciones de créditos que financien subvenciones nominativas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

Artículo 15

Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el

año 2015, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado. 2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2015, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto.

Artículo 16

Subconceptos de gastos asociados a ingresos

  1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el anexo III de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2015, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o disociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2015, los subconceptos de gastos asociados a financiación tanto del período elegible 2007-2013 como del nuevo período de programación 2014-2020, podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, los criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero, segundo y tercero de los apartados anteriores, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios.

Los citados órganos serán igualmente competentes para informar con carácter previo y favorable con respecto a los fondos equivalentes que resulten del nuevo Período de Programación 2014-2020. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2015, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

Artículo 17

Cooperación municipal

  1. Durante 2015 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, sal-

vo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios. 2. Durante el año 2015 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 3. Se exceptúan de lo establecido en el anterior apartado 1 las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de aportación regional prevista en la disposición adicional primera del Decreto 68/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el período 2008-2011 que en la fecha de su tramitación, no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación PRISMA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6 y 11 y en la disposición transitoria única del citado decreto.

Artículo 18

Información y control

El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

Artículo 19

De los presupuestos de carácter estimativo

  1. Durante 2015 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2015 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo. En el supuesto de modificaciones de los presupuestos de explotación y capital derivados de encargos o mandatos a empresas públicas que precisen de la aprobación de un Plan Económico Financiero, no será necesaria la autorización de la modificación de los límites de dichos presupuestos.

Artículo 20

Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

  1. Durante 2015 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma. 2. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Consejería de Asuntos Sociales, en el marco de los límites previamente fijados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.

TÍTULO II

De los gastos de personal

Capítulo I

De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

Artículo 21

De las retribuciones

  1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

    1. Las Universidades Públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

    2. Los Entes Públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

    3. Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1.2 de esta ley.

  2. Con efectos de 1 de enero de 2015, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

    No obstante, en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, se abonarán al personal que corresponda las cantidades que procedan en los términos de la disposición adicional decimosexta de la presente ley. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.

  3. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. 5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 7. Durante el año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos prestamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.

    En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.

    Por su parte, dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5.

    La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado. 8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones. 9. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.

Artículo 22

Oferta de Empleo Público

  1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta Ley, a excepción de las sociedades mercantiles, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, que se regirán por el apartado 11 de este artículo, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.

Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público al que hace referencia el apartado anterior requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, incluirá, en su caso, aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos, que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o afecte al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente apartado.

No se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid. 4. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, se establece, en cumplimiento de la normativa básica estatal, una

tasa de reposición hasta un máximo del 50 por 100, tasa que se adecuará a los sectores y a las condiciones que en dicha normativa se determine.

Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno podrá acumular la tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de estos sectores en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto básico estatal o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes. 5. Para calcular la tasa de reposición de efectivos se tomarán en consideración los criterios en la materia establecidos por la normativa básica estatal en su Ley de presupuestos para el año 2015. 6. La validez de la autorización contenida en el apartado 4 estará condicionada, igualmente, al cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa presupuestaria estatal con carácter básico. 7. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.

Los puestos de trabajo que resulten ocupados por personal indefinido no fijo serán incluidos en la primera convocatoria de concurso de traslados que se efectúe en las categorías correspondientes. En todo caso, la resolución de dicho sistema de provisión interna supondrá la extinción de la relación laboral de los trabajadores de referencia como consecuencia de la adjudicación que derive del mismo o, en su caso, por declararse desierta la cobertura del puesto correspondiente. 8. Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2015 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2015, sin posibilidad de prórroga.

Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios, cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 9. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos autonómicos requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma.

Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda podrá autorizar a dichas Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos la contratación de personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.

Los funcionarios interinos, excluidos los de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que se regirán por su normativa específica, y estatutarios temporales nombrados en puestos de trabajo previamente reservados a sus titulares, o vacantes y vinculados a oferta de empleo público, deberán ser cesados cuando el puesto en el que han sido nombrados deje de estar reservado a su titular o haya finalizado el proceso selectivo correspondiente, con independencia de que se produzca la cobertura definitiva del puesto o este resulte desierto.

Asimismo, se producirá la finalización de la relación de servicios del personal laboral interino de vacante cuando se produzca la adjudicación del puesto al personal laboral que

haya superado el proceso selectivo correspondiente, o haya sido declarada desierta la plaza a cubrir en virtud de dicho proceso, atendiendo en este último caso a lo que establezca el contrato suscrito, sin perjuicio de otras causas legales o convencionales que sean de aplicación. 10. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud o de violencia de género de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.

Asimismo, dichas plazas podrán ser objeto de amortización como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes o por motivos de índole presupuestaria, mientras no se encuentren incursas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.

La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.

Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 11. En el año 2015, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.d) no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.

Por su parte, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.

No obstante, las referidas prohibiciones en dichos ámbitos no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio público de procedencia.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.

Además, las sociedades mercantiles públicas que hayan tenido beneficios en los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por 100 de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en el apartado 5 de este artículo. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

Asimismo, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por 100 de su tasa de reposición, calculada conforme se establece en el apartado 5 de este artículo. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 12. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a las normas básicas en materia de oferta de empleo público y a lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades, correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Economía y Hacienda, y debiendo acreditar las Universidades Públicas el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aprobación.

Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las Universidades Públicas deberá respetar la normativa básica estatal en la materia.

Artículo 23

Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario

Con efectos de 1 de enero de 2015, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

  1. Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.

  2. El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.

  3. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley, sin que experimenten incremento alguno.

  4. El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

Artículo 24

Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2015, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social no suspendidos para 2015, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2015, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa, Ente Público, fundación del sector público autonómico y consorcio participado mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y Organismos que integran su sector público, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 250.000 euros.

    Tampoco experimentarán incremento alguno las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público.

  2. Durante el primer trimestre de 2015 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.

    La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en el artículo 21.7 de la presente ley. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2015 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2014, mediante la correspondiente certificación. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2014.

Artículo 25

Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo

  1. En el año 2015 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. 2. En el año 2015 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. 3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la disposición adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. 4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.

    Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. 5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2,3y4delpresente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen.

  2. En el año 2015 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. 8. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación, así como al régimen asistencial y prestacional vigente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.

Artículo 26

Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2015 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

  2. Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:

    GRUPO/SUBGRUPO

    Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

    A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    - Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007. - Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.

    6.581,64 161,64

    548,47 13,47

    - Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007. - Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007. - Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    NIVEL IMPORTE

    30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28

    9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00

  3. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2014.

  4. El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

  5. Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser reconocidas por servi-

    cios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido. g) Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2015, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo. A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 27

Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud

  1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real DecretoLey 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley.

    1. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2014.

    2. Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.

    3. El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo por sus titulares, así como su participación en programas o actuaciones concretas y el cumplimiento de objetivos. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.

  2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.

    Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2015, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2015. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.

    Durante el ejercicio 2015, no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de pro-

    moción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2015. 5. Durante el año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones contenidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos prestamos y anticipos.

    En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos. 6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2015, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.

Artículo 28

Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.

Artículo 29

Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

  1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y en la demás normativa que resulte aplicable. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la presente ley.

Artículo 30

Otras retribuciones: personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo

  1. El personal eventual regulado en la disposición adicional octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en las letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-

pleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley. 3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo. 5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.f) de esta ley, así como de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda y se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la presente ley. 7. A los efectos de lo preceptuado en los apartados 5y6deeste artículo, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los altos cargos a los que se refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, aquel con contrato de trabajo de personal de alta dirección, por lo que respecta a la fijación inicial de retribuciones.

Artículo 31

Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad

  1. Durante el año 2015, la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014. La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014. Asimismo, el importe total que se abone por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos que se hayan consignado para tal fin en la partida 15303 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17. 2. No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 32

De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas

  1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará:

    1. La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.

    2. La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.

    3. Las normas que dicten las universidades, en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.

  2. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

    Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4.b) de esta ley.

    En todo caso, las retribuciones del personal de las universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:

    1. Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.

    2. La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.

    Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 4. Los costes de personal autorizados para 2015 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada. 6. Las cuantías que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, se han integrado en las transferencias corrientes de carácter nominativo a favor de las universidades, solo podrán destinarse a retribuciones de personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. En el caso de que una universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2015, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.

    Capítulo II

    Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 33

Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario 1. Durante el año 2015, será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de:

  1. La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

  2. Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

  3. Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteLey.

    1. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:

  4. Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado 1 anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

  5. Aplicación de los Convenios Colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

  6. Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

  7. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

    1. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2015 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2015 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 34

Contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2015 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil, resto de Entes del sector público autonómico y por las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, deberán remitirse, al menos con quince días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.

El informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el órgano competente de la entidad correspondiente.

Artículo 35

Prohibición de ingresos atípicos

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 36

Prohibición de cláusulas indemnizatorias

  1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

Artículo 37

Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones

  1. Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2015, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    1. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

  2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetar lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, even-

    tuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.

Artículo 38

Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal

  1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 60 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias ni de derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

TÍTULO III

De las operaciones financieras

Capítulo I

Operaciones de crédito

Artículo 39

Límite del endeudamiento

Durante 2015, la Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

Artículo 40

Operaciones financieras a largo plazo

  1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán concertar, previa autori-

zación expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de:

  1. Canal de Isabel II Gestión, S.A.: 500.000.000 euros. b) Metro de Madrid, S.A.: 195.701.525 euros, con el límite de un endeudamiento neto máximo de 120.000.000 euros.

La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará un crecimiento a 31 de diciembre de 2015 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta Ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. La Comunidad de Madrid, dentro del límite de endeudamiento previsto en el artículo 39 de la presente Ley, asumirá los vencimientos de capital correspondientes a 2015 de las operaciones financieras a largo plazo del Ente Público Radio Televisión Madrid en sus respectivas fechas.

La Consejería de Economía y Hacienda autorizará las operaciones de tesorería y dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 7. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresenteartículo.

Artículo 41

Operaciones financieras a corto plazo

  1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para: a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2015, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.

    1. Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.

  2. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 42

Otras operaciones financieras

  1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada,

prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.

Artículo 43

Anticipos de caja

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y demás Entes Públicos, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Capítulo II

Tesorería

Artículo 44

Apertura de cuentas en entidades financieras

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 45

Valores pendientes de cobro

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante orden del Consejero de Economía y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

TÍTULO IV

Procedimientos de gestión presupuestaria

Capítulo I

Autorización de gastos

Artículo 46

Autorización de gastos

En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital y operaciones financieras cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.

Capítulo II

De los centros docentes no universitarios

Artículo 47

Autorización de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios, de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos no universitarios y la designación de asesores técnicos docentes

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2015-2016. 2. Durante 2015, requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de otro profesorado no funcionario que preste servicio en centros públicos no universitarios, así como la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 48

Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo IV de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2015: a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

    1. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3

    de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el Anexo IV de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el Anexo IV constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2015 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines. c) Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.

    En el año 2015, las cuantías del apartado de "salarios de personal docente, incluidas cargas sociales" de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014.

    La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo IV de la presente ley.

  2. o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.

  3. o Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado Anexo IV.

  4. o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.

    1. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2015, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2015.

    2. La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2015. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado, para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".

      Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán

      incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, tales como aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año. f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, programas de cualificación profesional inicial (módulos voluntarios), enseñanzas de formación profesional de grado medio y formación profesional básica se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 20 unidades concertadas de dichas enseñanzas.

    3. De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1y2delaLeyOrgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

    4. A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.

  5. Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el anexo IV junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

    En el caso de las enseñanzas de formación profesional que se desarrollen según proyectos propios autorizados, la ratio de profesorado por unidad escolar se ajustará al proyecto autorizado en función de la distribución de la carga horaria entre las horas lectivas en el centro educativo y los períodos de formación en la empresa. En enseñanzas con una duración de 2.000 horas, los centros podrán distribuir la cuantía económica total, correspondiente a la ratio de profesorado de los dos cursos de las enseñanzas, en función de sus necesidades organizativas. 3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

    La financiación obtenida por los centros, como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.

    La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el anexo IV de la presente ley. 4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Artículo 49

Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2015-2016

El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, con carácter global, el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2015-2016, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 50

Convenios con Corporaciones Locales

  1. Durante 2015, la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2015 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

Capítulo III

Universidades Públicas

Artículo 51

Régimen presupuestario de las universidades

  1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea. 2. Las actuaciones de las universidades estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea. 3. Los preceptos contenidos en los apartados1y2anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las Universidades Públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC). 4. La estructura de los presupuestos de gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades: a) A las clasificaciones del estado de gastos previstas en el artículo 47.2 de la citada Ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.

    1. Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un Anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.

    La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda.

  2. Si los presupuestos de la universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 6. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

    Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

    La Comunidad de Madrid recabará de las Universidades Públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.

    En el supuesto de que las universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida, se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información, se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad. 8. Las universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC) tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses, desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.

    El plan económico financiero deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

    La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las Universidades Públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:

    1. En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero. b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.

    2. En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.

    3. En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción

      dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad, con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:

    4. Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la universidad correspondiente.

  3. Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previo informe favorable del Consejero de Educación, Juventud y Deporte y autorización de la Consejería de Economía y Hacienda. 10. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

    El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 11. Las universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.

Artículo 52

De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades

  1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 450 "A Universidades públicas: asignación nominativa", se librarán por doceavas partes.

En el caso de que se acuda al mecanismo previsto en el artículo 43 de esta Ley cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, se compensarán los libramientos pendientes con el anticipo concedido. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las universidades, consignadas en el concepto 751 "Universidades públicas: obra nueva y reforma", se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante orden de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.

Capítulo IV

Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud

Artículo 53

Gestión económica y presupuestaria

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 54

Modificaciones de los créditos

  1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo. 2. Durante 2015, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro del programa 312A "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2015, respecto de los créditos del programa 312A "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro del mismo con el siguiente alcance:

    1. Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa y centro gestor, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.

    2. En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un centro gestor o entre varios centros gestores de la misma subfunción.

  2. Con carácter excepcional, durante 2015, en el ámbito del programa 312A "Atención especializada", cada responsable de un centro gestor podrá autorizar transferencias entre los créditos consignados en su centro, dentro del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en el programa 312A "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en el citado programa.

    La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a cualquier capítulo excepto el capítulo 1, si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.

    La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas.

Artículo 55

Gestión presupuestaria

  1. Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda. 2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos:

    1. Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

      A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos del programa 312A "Atención especializada".

    2. Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

    3. Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.

  2. El previo informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

    Capítulo V

    Otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 56

Planes y programas de actuación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

Artículo 57

Retención y compensación

  1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes, que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), fuere acreedora de Corporaciones Locales y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

Artículo 58

Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas

  1. El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.

Artículo 59

Especialidades en el ejercicio de la función interventora

  1. Durante el año 2015, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2015, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid establecerá los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. 4. Durante 2015, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nómina. 5. Durante 2015, no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2015, el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.

Artículo 60

Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2015

Con efectos 1 de enero de 2015, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:

  1. Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.

  2. Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.

TÍTULO V

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

Artículo 61

Reordenación del sector público

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2015 para que, mediante decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Au-

tónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

Artículo 62

Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas

Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por orden del Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 63

Encargos a Empresas y Entes Públicos

  1. Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Durante 2015, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y demás Entes de Derecho Público a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo acuerdo del Gobierno en los casos que establezca la normativa vigente, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y demás Entes de Derecho Público, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas: a) "NUEVO ARPEGIO, S.A.", para la ejecución de los encargos que le realice la Consejería competente en materia de Administración Local, para gestionar, contratar y ejecutar las obras que corresponda realizar a la citada Consejería, vinculadas a sus competencias en materia de Administración Local.

  1. "ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, y para la ejecución de otras actuaciones.

Artículo 64

Radio Televisión Madrid

Durante el año 2015, se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", por un importe total de 68.782.000 euros.

Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido contrato-programa.

TÍTULO VI

De las tasas

Artículo 65

Mantenimiento de la cuantía de las tasas

Durante el ejercicio de 2015 se mantendrá la cuantía de las tasas vigentes en 2014, salvo las modificaciones singulares que pudieran aprobarse por ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Informes de la Consejería de Economía y Hacienda

  1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.

    Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2015, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

    Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

    Durante el año 2015, se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

    Personal transferido

  2. Durante el ejercicio 2015, no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde otras Administraciones Públicas a la Comunidad de Madrid. 2. Al personal funcionario le será de aplicación el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

    Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley. 3. En todo caso, y en cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que

    el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el Anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.

    En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por esta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

    Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid

  3. El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2015 en la plantilla de la Comunidad de Madrid lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.

    En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2015 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.

    En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.

    Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible, reducible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El complemento personal transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.

    A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado, sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

    Adaptaciones técnicas del presupuesto

    Durante 2015, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes Anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.

    La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, funcional o por programas, y económica, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

    Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

    Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios

  4. Durante 2015, las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados. 2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

    Contratos, convenios y subvenciones a las Universidades

    Durante 2015, en el caso de que alguna Consejería, Centro Directivo, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

    Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas

    Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

    Suspensión de acuerdos

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente Ley, durante el año 2015 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:

    1. Artículo 6, apartado B), letra e), en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos.

    2. Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada. c) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.

    3. Artículo 19, denominado "Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria".

    4. Artículo 23, denominado "Formación", en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.

    5. Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala: - Hasta 100 funcionarios: 15. - De 101 a 250 funcionarios: 20. - De 251 a 500 funcionarios: 30. - De 501 a 750 funcionarios: 35. - De 751 en adelante: 40.

    6. Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.

    7. Disposición transitoria primera, denominada "Ayudas para gastos de administración del Acuerdo".

    DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

    Suspensión de normas convencionales

    En el año 2015, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones contenidas en Acuerdos para personal funcionario y estatutario o en Convenios Colectivos para el personal laboral suscritos, que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2015, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

    Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales

  5. En el año 2015, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las Universidades Públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales. 2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Conse-

    jería de Economía y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

    Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales

    Durante 2015, solo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa solo se podrán conceder cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia como partidos políticos u organizaciones sindicales y empresariales, a excepción de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA

    Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita

    Durante el año 2015, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para la Comunidad de Madrid, en relación con la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA

    Devengo de las pagas extraordinarias del personal laboral

    Las pagas extraordinarias del personal sujeto al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid se devengarán por semestres naturales, de 1 de enero a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de diciembre.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA

    Ayudas sociales a pacientes hemofílicos u otras coagulopatías congénitas afectadas por el virus de la hepatitis C (VHC), como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid

  6. Se reconoce una ayuda social por importe total de 12.020,24 euros, a abonar en tres anualidades, a las personas que sean afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C a consecuencia de transfusiones o tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. 2. Para acceder a las ayudas a las que hace referencia el párrafo anterior, será necesaria la previa renuncia al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación por el virus de la hepatitis C contra cualquiera de las Administraciones Públicas sanitarias, sus autoridades y los profesionales que presten servicios en ellas. 3. Estas ayudas serán compatibles y complementarias con las que pudieran otorgarse por el estado al amparo de la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C a consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias. 4. Se faculta al Consejero correspondiente para dictar cuantas disposiciones de aplicación o desarrollo fueren necesarias.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA

    Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

  7. Durante el año 2015, el personal del sector público de la Comunidad de Madrid definido en el artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 percibirá las cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/12, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición. 2. La recuperación de la paga extraordinaria y pagas adicionales a que se refiere el apartado anterior en los ámbitos de las letras a), b), d) y e) y en el apartado 6 del artículo 19 de dicha Ley, se efectuará con arreglo a las siguientes reglas: a) Las cantidades que se abonarán por este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 44 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.

    A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponden a los 44 días, o cifra inferior, se realizará a cada tipo de personal de acuerdo con su régimen jurídico vigente en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas. Siempre que la normativa convencional aplicable no disponga de otra cosa el número de días totales a que se hace referencia en el párrafo anterior será de 183.

    1. Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal que no contemplase en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año, serán las equivalentes a un 24,04 por 100 del importe dejado de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

    2. Al personal afectado que se encuentre en servicio activo en el mismo nombramiento o contrato a la entrada en vigor de la presente ley, las cantidades a que se refiere esta disposición le serán abonadas de acuerdo con el procedimiento que se establezca. Al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada en el mismo nombramiento o contrato o en la fecha de entrada en vigor de la presente ley o que hubiera perdido su condición de empleado público, las cantidades a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la paga en diciembre de 2012, previa solicitud. En caso de fallecimiento del empleado, la petición deberán formularla sus herederos conforme a Derecho Civil ante el centro gestor al que le hubiere correspondido abonar la referida paga.

  8. Las Universidades Públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid, en el marco de la autonomía de que disponen de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, se podrán acoger a las medidas previstas en esta disposición, condicionado al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, en los términos establecidos por la normativa dictada por el Estado con carácter básico.

    En el supuesto de que las universidades no se acogieran a las medidas previstas en esta disposición, la parte de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las Universidades Públicas cuya finalidad sea la recuperación de los conceptos señalados en los apartados anteriores se destinarán íntegramente a reducir su nivel de deuda. 4. Las cantidades percibidas como recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 corresponderán a los primeros días del devengo de acuerdo con el régimen jurídico vigente aplicable en cada caso.

    DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

    Modificación de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

    Durante el año 2015, se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

    DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

    Desarrollo y ejecución de la presente ley

    Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

    DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

    Entrada en vigor

    La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.

    Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

    Madrid, a 22 de diciembre de 2014.

    El Presidente,

    IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

    ANEXO I ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

    01 ASAMBLEA DE MADRID

    911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

    02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    911O CÁMARA DE CUENTAS

    03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

    11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA

    ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

    JUSTICIA 114A AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA

    REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 131M POLÍTICA INTERIOR 132A SEGURIDAD 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 334D ASUNTOS TAURINOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q MEDIOS DE COMUNICACIÓN 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 921W OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

    Y JUSTICIA 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

    12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    422B INDUSTRIA 431A COMERCIO 433A ECONOMÍA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA

    CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA Y

    HACIENDA 931M POLÍTICA FINANCIERA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO

    932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO

    14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

    261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

    TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

    15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

    232A JUVENTUD

    321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN,

    JUVENTUD Y DEPORTES 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO

    ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 336B GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 466A INVESTIGACIÓN

    16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 456A MEDIO AMBIENTE 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO

    AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

    RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

    17 SANIDAD

    311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 311N ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

    MADRILEÑO DE SALUD 312A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

    313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 313C SUMMA 112

    19 ASUNTOS SOCIALES

    231A SERVICIOS SOCIALES 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON

    DISCAPACIDAD 231G INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y

    CENTROS DE DÍA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN

    CENTROS 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y

    PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS

    SOCIALES 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO REGIONAL DE

    BIENESTAR SOCIAL

    20 EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

    241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 432A TURISMO 491M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EMPLEO,

    TURISMO Y CULTURA 494M TRABAJO

    25 DEUDA PÚBLICA

    951M ENDEUDAMIENTO

    26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

    929N GESTIÓN CENTRALIZADA

    27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    912N CONSEJO CONSULTIVO

    ANEXO II PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS

    (En euros)

    14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

    CÓDIGO DENOMINACIÓN C.GESTOR PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE

    2001/000827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

    140140000 261A 78402 20.000

    2001/000827 REHABILITACIÓN

    DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

    140140000 261A 78403 20.000

    TOTAL SECCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000

    ANEXO III GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS

    11-PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

    GASTOS INGRESOS Orgánica Programa Subconcepto Importe Centro Subconcepto 11011 134A 22706 404.000 1001 70302

    1001 79004 11011 134A 60105 400.000 1001 70302

    1001 79004 11011 134A 63100 78.881 1001 70302

    1001 79004 11011 134A 63308 13.247 1001 70302

    1001 79004 11013 921N 46201 864.670 1001 41301 11017 942N 26002 9.500 1001 49203 11017 942N 46309 70.000 1001 49203 11017 942N 76309 2.774.000 1001 79004 11017 942N 77300 95.000 1001 49203 11018 921V 22602 10.000 1001 49203

    1001 79110 11018 921V 22706 106.743 1001 49203

    1001 79110 11018 921V 22709 13.000 1001 49203

    1001 79110 11018 921V 28001 20.000 1001 49203

    1001 79110

    Total Sección 4.859.041

    12-ECONOMÍA Y HACIENDA

    GASTOS INGRESOS Orgánica Programa Subconcepto Importe Centro Subconcepto 12002 463A 64099 3.000.000 1001 79110 12002 463A 77301 7.000.000 1001 79110 12002 463A 79000 3.500.000 1001 79110 12018 931P 22706 73.768 1001 49203

    1001 79109

    Total Sección 13.573.768

    14-TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

    GASTOS INGRESOS Orgánica Programa Subconcepto Importe Centro Subconcepto 14203 453N 48300 878.795.473 1011 40303

    1011 46001

    Total Sección 878.795.473

    15-EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

    GASTOS INGRESOS Orgánica Programa Subconcepto Importe Centro Subconcepto 15011 322B 24003 1.653.545 1001 49206

    15011 322B 29000 3.431.448 1001 40400 15011 322F 46200 673.575 1001 49203 15011 322F 48200 967.590 1001 49203 15012 323M 24003 9.000.000 1001 49206 15012 323M 48505 4.406.477 1001 40400 15012 323M 48507 800.385 1001 40400 15014 466A 24003 4.980.000 1001 49206 15014 466A 48102 200.000 1001 79110 15014 466A 78002 5.525.000 1001 49205

    1001 79110 15014 466A 78200 5.825.000 1001 49205

    1001 79110

    Total Sección 37.463.020

    16-MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

    GASTOS INGRESOS Orgánica Programa Subconcepto Importe Centro Subconcepto 16010 456A 48099 1.453.298 1001 40300

    1001 49004 16010 456A 60105 2.542.314 1001 70302

    1001 79004 16010 456A 60107 374.460 1001 70302

    1001 79004 16010 456A 60199 61.983 1001 70302

    1001 79004 16010 456A 61105 1.273.224 1001 70302

    1001 79004 16010 456A 64100 25.000 1001 70302 16010 456A 64103 24.793 1001 70302

    1001 79004 16010 456A 77303 835.000 1001 70302 16010 456A 77306 12.170.000 1001 70302

    1001 79004 16010 456A 78009 3.776.125 1001 70302

    1001 79004 16010 456A 79000 3.300.000 1001 70302

    1001 79004 1001 79108 16206 467A 26009 45.000 1013 49004 16206 467A 28001 60.000 1013 49004 16206 467A 64003 1.112.748 1013 70408

    1013 79004

    Total Sección 27.053.945

    17-SANIDAD

    GASTOS INGRESOS Orgánica Programa Subconcepto Importe Centro Subconcepto 17106 313A 22704 501.074 1001 49203 17106 313A 26002 973.917 1001 49203 Total Sección 1.474.991

    19-ASUNTOS SOCIALES

    GASTOS INGRESOS Orgánica Programa Subconcepto Importe Centro Subconcepto 19001 239M 63301 385.800 1001 79110 19010 231A 22709 322.750 1001 49205 19010 231A 25401 7.000.000 1001 49205 19010 231A 26002 30.000 1001 49205 19010 231A 48200 4.360.000 1001 49205 19010 231A 63100 50.960 1001 79110 19010 231A 63301 71.548 1001 79110 19010 231C 63301 341.602 1001 79110 19010 231F 25401 7.200.000 1001 49205 19010 231F 26002 2.602.797 1001 49203

    1001 49205 19010 231F 63100 318.000 1001 79110 19010 231F 63301 120.500 1001 79110 19010 231F 63307 25.000 1001 79110 19010 231F 63500 23.870 1001 79110 19010 232E 48302 30.000.000 1001 49205 19011 231D 62302 102.322 1001 79110 19011 231D 63100 278.640 1001 79110 19011 231D 63301 590.300 1001 79110 19011 231D 63308 431.580 1001 79110 19013 232B 22706 250.000 1001 49205 19013 232B 22804 20.000 1001 49205 19013 232B 25400 2.935.623 1001 49205 19013 232B 26002 368.797 1001 49205 19013 232B 26004 1.639.933 1001 49205 19013 232B 28001 700.000 1001 49205 19014 231I 48399 122.525.023 1001 40401 19015 232C 25401 1.961.827 1001 49205 19015 232C 48099 500.000 1001 49205 19102 239N 63104 209.000 1001 79110 19105 231G 63301 180.000 1001 79110

    Total Sección 185.545.872

    20-EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

    GASTOS INGRESOS Orgánica Programa Subconcepto Importe Centro Subconcepto 20015 241M 21200 24.000 1001 41402 20015 241M 21300 29.000 1001 41402 20015 241M 21600 50.000 1001 41402 20015 241M 22000 70.250 1001 41402 20015 241M 22004 66.030 1001 41402 20015 241M 22201 200.000 1001 41402 20015 241M 22706 100.000 1001 41402 20015 241M 26002 3.222.422 1001 41400 20015 241M 47200 50.000.000 1001 49206 20015 241M 47202 38.884.082 1001 41400 20015 241M 47399 650.000 1001 41400 20015 241M 48099 29.600.000 1001 41400 20015 241M 49102 250.000 1001 41400 20015 241M 62105 1.619.616 1001 41402 20015 241M 62300 38.000 1001 41402

    20015 241M 62303 40.000 1001 41402 20015 241M 62308 21.240 1001 41402 20015 241M 62399 4.000 1001 41402 20015 241M 62500 50.000 1001 41402 20015 241M 62501 4.000 1001 41402 20015 241M 62502 364.724 1001 41402 20015 241M 62802 40.000 1001 41402 20015 241M 63100 116.485 1001 41402 20015 241M 63500 30.000 1001 41402 20015 241M 64010 100.000 1001 41402 20015 241M 77309 561.000 1001 49205 20017 241A 22109 62.000 1001 41403 20017 241A 22706 560.000 1001 41403

    1001 49203 20017 241A 23001 5.000 1001 41403 20017 241A 23100 10.000 1001 41403 20017 241A 26002 11.266.000 1001 41401

    1001 41403 1001 49203 20017 241A 28001 1.775.000 1001 41401

    1001 41403 1001 49203 20017 241A 47200 5.260.000 1001 41400

    1001 41401 20017 241A 47201 51.069.269 1001 41401 20017 241A 47202 1.000.000 1001 41400 20017 241A 49101 13.698.366 1001 41401 20017 241A 77400 950.000 1001 41400 20018 241M 22706 1.365.000 1001 49203 20018 241M 22809 706.400 1001 49203 20018 241M 26002 1.000.000 1001 41401 20018 241M 28001 675.034 1001 49203 20114 494M 28001 1.335.000 1001 49203

    Total Sección 216.871.918

    ANEXO IV MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2015, de la siguiente forma:

    Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

    1- EDUCACIÓN INFANTIL

    1. Educación infantil primer ciclo

      Importe total anual (hasta un máximo de) ............................................... 41.380,11

    2. Educación infantil segundo ciclo (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 41.947,75 Gastos variables ........................................................................................ 4.520,34 Otros gastos .............................................................................................. 6.909,17 Importe total anual ................................................................................... 53.377,26

  9. - EDUCACIÓN PRIMARIA

    (Ratio 1,20:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 43.023,33 Gastos variables ........................................................................................ 4.661,70 Otros gastos .............................................................................................. 6.909,17 Importe total anual ................................................................................... 54.594,20

  10. - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

    1. Primer y segundo cursos: maestros (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 56.318,22 Gastos variable ......................................................................................... 5.643,56 Otros gastos .............................................................................................. 8.344,13 Importe total anual ................................................................................... 70.305,91

    2. Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 59.900,40 Gastos variable ......................................................................................... 5.775,37 Otros gastos .............................................................................................. 8.344,13 Importe total anual ................................................................................... 74.019,90

    3. Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 59.900,40 Gastos variable ......................................................................................... 9.536,72 Otros gastos .............................................................................................. 9.207,33 Importe total anual ................................................................................... 78.644,45

  11. - ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

    1. Apoyos de Integración

      a.1) Educación Infantil (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 35.852,77 Gastos variables ........................................................................................ 3.863,54 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual......................................................................40.889,31

      a.2) Educación Primaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 35.852,77 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 40.910,52

      a.3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 35.852,77 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 40.910,52

    2. Compensación educativa:

      b.1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)

      Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 35.852,77 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos .............................................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 40.910,52

      b.2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 37.797,46 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos .............................................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 42.855,21

      b.3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 59.039,80 Gastos variables ........................................................................................ 6.241,67 Otros gastos ............................................................................................ 10.413,51 Importe total anual ................................................................................... 75.694,98

    3. Personal Complementario

      Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

      Motóricos, hasta un máximo ................................................................... 24.175,35 Auditivos, hasta un máximo .................................................................... 22.904,95 Otros, hasta un máximo .......................................................................... 28.682,25

  12. - PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

    MÓDULOS VOLUNTARIOS

    (Ratio 0,88:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 35.377,42 Gastos variables ....................................................................................... 5.632,43 Otros gastos .............................................................................................. 9.207,33 Importe total anual ................................................................................... 50.217,18

  13. - EDUCACIÓN ESPECIAL

    1. Educación Infantil

      (Ratio 1,17:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 41.947,75 Gastos variables ........................................................................................ 4.520,34 Otros gastos .............................................................................................. 7.368,14 Importe total anual ................................................................................... 53.836,23

      Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

      Psíquicos ................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad ........................................ 20.311,46 Auditivos .................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes ........................................................................................ 28.682,25

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48

    2. Educación Básica

      (Ratio 1,20:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 43.023,33 Gastos variables ........................................................................................ 4.661,70 Otros gastos .............................................................................................. 7.368,14 Importe total anual ................................................................................... 55.053,17

      Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

      Psíquico ................................................................................................... 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad ........................................ 20.311,46 Auditivos .................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes ........................................................................................ 28.682,25

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48

    3. Programas de formación para la transición a la vida adulta

      c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1)

      En unidades de psíquicos auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 35.852,78 Gastos variables ........................................................................................ 2.609,27 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 48.948,16

      c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

      En unidades de psíquicos auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 alumnos.

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 71.705,55 Gastos variables ........................................................................................ 5.218,53 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 87.410,19

      c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

      Psíquicos ................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad ........................................ 35.758,58 Auditivos .................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes ........................................................................................ 44.111,94

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48

    4. Programas de Cualificación Profesional Inicial

      (Ratio 2:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 71.705,55 Gastos variables ........................................................................................ 5.218,53 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 87.410,19

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

      Psíquicos ................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad ........................................ 35.758,58 Auditivos .................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes ........................................................................................ 44.111,94

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48

    5. Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales

      (Ratio 2:1)

      Primer curso y Segundo curso

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 71.705,55 Gastos variables ........................................................................................ 5.218,53 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 87.410,19

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

      Psíquicos ................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad ........................................ 35.758,58 Auditivos .................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes ........................................................................................ 44.111,94

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48

  14. - FORMACION PROFESIONAL

    1. Formación Profesional Básica (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)

      Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso ............................................................................................ 59.498,39 Segundo curso ....................................................................................... 59.498,39

      Gastos variables (módulo medio por curso)

      Primer curso .............................................................................................. 6.999,81 Segundo curso .......................................................................................... 6.999,81

      Otros gastos (Primer y segundo curso)

      Actividades agropecuarias ....................................................................... 9.671,45 Actividades pesqueras ............................................................................ 11.937,35 Agrojardinería y composiciones florales .................................................... 9.671,45 Alojamiento y lavandería ........................................................................... 9.111,63 Aprovechamiento forestales ...................................................................... 9.671,45 Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel .................................... 9.111,63 Artes gráficas .......................................................................................... 11.141,53 Carpintería y mueble ............................................................................... 10.505,14 Cocina y restauración ................................................................................ 9.671,45 Electricidad y electrónica ......................................................................... 10.413,51 Fabricación y montaje ............................................................................. 11.937,35 Industrias alimentarias .............................................................................. 9.111,63 Informática de oficinas ............................................................................ 10.880,38 Informática y comunicaciones ................................................................. 10.880,38

      Mantenimiento de vehículos .................................................................... 10.505,14 Peluquería y estética ................................................................................. 9.111,63 Reforma y mantenimiento de edificios ...................................................... 9.671,45 Servicios administrativos ........................................................................... 9.111,63 Servicios comerciales ................................................................................ 9.111,63 Tapicería y cortinaje .................................................................................. 9.111,63 Vidriería y alfarería .................................................................................. 11.937,35

    2. Ciclo formativo de grado medio b.1) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas (ratio hasta 1,56:1)

      Salarios de personal docente incluidas cargas sociales Primer curso ............................................................................................ 62.714,52 Segundo curso ....................................................................................................... - Gastos variables Primer curso ............................................................................................. 7.378,18 Segundo curso ....................................................................................................... - Otros gastos: ............................................................. según grupo de financiación.

      GRUPO 1. Ciclos formativos de:

      Estética Personal Decorativa.

      Conducción de Actividades Físico deportivas en el Medio Natural.

      Primer curso ............................................................................................ 12.490,88 Segundo curso .......................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 2. Ciclos formativos de:

      Cuidados Auxiliares de Enfermería. Buceo a Media Profundidad. Laboratorio de Imagen. Elaboración de Productos Lácteos. Matadero y Carnicería-Charcutería. Molinería e Industrias Cerealistas. Laboratorio.

      Primer curso ............................................................................................ 14.915,89 Segundo curso .......................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 3. Ciclos formativos de:

      Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.

      Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Operaciones de Ennoblecimiento Textil.

      Primer curso ............................................................................................ 17.752,03 Segundo curso .......................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 4. Ciclos formativos de:

      Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.

      Fundición.

      Tratamientos Superficiales y Térmicos.

      Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Calzado y Marroquinería.

      Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.

      Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados.

      Primer curso ............................................................................................ 20.538,56 Segundo curso .......................................................................................... 3.170,50

      GRUPO 5. Ciclos formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 6. Ciclos formativos de:

      Operaciones de Cultivo Acuícola.

      Primer curso ............................................................................................ 17.752,03 Segundo curso .......................................................................................... 5.127,04

      GRUPO 11. Ciclos formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 12. Ciclos formativos de:

      Comercio.

      Primer curso ............................................................................................ 24.134,25 Segundo curso .......................................................................................... 3.170,50

      b.2) Ciclos de 2.000 horas (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro/ratio 0,54:1 períodos de formación en la empresa)

      Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso ............................................................................................ 55.880,24 Segundo curso ........................................................................................ 55.880,24

      Gastos variables (módulo medio por curso)

      Primer curso ............................................................................................. 6.636,31 Segundo curso .......................................................................................... 6.636,31

      Otros gastos: ............................................................. según grupo de financiación.

      GRUPO 7. Ciclos formativos:

      Atención sociosanitaria.

      Explotaciones Ganaderas.

      Jardinería.

      Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Pesca y Transporte Marítimo.

      Obras de Albañilería.

      Obras de Hormigón.

      Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Caracterización.

      Emergencias Sanitarias.

      Servicios en Restauración.

      Farmacia y Parafarmacia.

      Atención a Personas en Situación de Dependencia.

      Aceites de Oliva y Vinos.

      Planta Química.

      Jardinería y Floristería.

      Primer curso ............................................................................................ 11.935,43 Segundo curso ........................................................................................ 13.634,90

      GRUPO 8. Ciclos formativos de:

      Explotaciones Agrarias Extensivas.

      Explotaciones Agrícolas Intensivas.

      Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Acabados de Construcción.

      Panadería, Repostería y Confitería.

      Cocina y Gastronomía.

      Sistemas Microinformáticos y Redes.

      Instalaciones de Telecomunicaciones.

      Primer curso ............................................................................................ 13.888,82 Segundo curso ........................................................................................ 15.532,81

      GRUPO 9. Ciclos formativos de:

      Instalaciones de Producción de Calor. Instalaciones Frigoríficas y de climatización.

      Primer curso ............................................................................................ 16.005,22 Segundo curso ........................................................................................ 17.757,51

      GRUPO 10. Ciclos formativos de:

      Preimpresión en Artes Gráficas.

      Mecanizado.

      Soldadura y Calderería.

      Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas.

      Mantenimiento Ferroviario.

      Mantenimiento Electromecánico.

      Preimpresión digital.

      Joyería.

      Primer curso ............................................................................................ 18.513,62 Segundo curso ........................................................................................ 19.852,15

      GRUPO 13. Ciclos formativos de:

      Peluquería.

      Peluquería y Cosmética Capilar.

      Primer curso ............................................................................................ 16.753,48 Segundo curso ........................................................................................ 18.012,06

      GRUPO 14. Ciclos formativos de:

      Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería.

      Instalación y Amueblamiento.

      Primer curso ............................................................................................ 16.433,52 Segundo curso ........................................................................................ 17.757,51

      GRUPO 15. Ciclos formativos de:

      Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.

      Primer curso ............................................................................................ 20.273,19 Segundo curso ........................................................................................ 21.531,79

      GRUPO 16. Ciclos formativos de:

      Electromecánica de Vehículos Automóviles.

      Primer curso ............................................................................................ 20.401,22 Segundo curso ........................................................................................ 21.627,79

      GRUPO 17. Ciclos formativos de:

      Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa.

      Primer curso ............................................................................................ 23.408,98 Segundo curso ........................................................................................ 24.635,54

  15. - BACHILLERATO

    (Ratio 1,64:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 65.930,65 Gastos variables ...................................................................................... 12.784,66 Otros gastos .............................................................................................. 9.264,21 Importe total anual ................................................................................... 87.979,52

  16. - OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

    De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente ley y en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso de la función directiva no docente, dicha financiación podrá justificarse tanto con el personal que preste servicios directamente en el centro como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.

    1. FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)

  17. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial módulos voluntarios), Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual.... .......... 4.755,28 €

  18. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato, más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial módulos voluntarios), Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual..... ................................................................................... 4.755,28 €

  19. - A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ..................................... 3.078,27 €

  20. - A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ............................ 3.078,27 €

    1. FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

  21. - A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ..................... 1.998,26 € 2.- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial módulos voluntarios), Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual ........................................................................ ....4.995,66 €

  22. - A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ............................ 1.998,26 €

    ANEXO V EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL DEL ARTÍCULO 3.3

    Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación

    Canal Energía, S.L.

    Canal Energía Generación, S.L.

    Canal Energía Comercialización, S.L.

    Canal Energía Distribución, S.L.

    Canal Gas Distribución, S.L.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS

    SUMARIO

    1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

  23. CLASIFICACIÓN POR CENTROS 2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    1. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

  24. DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

  25. DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

    1. INGRESOS

  26. CENTRO Y CAPÍTULO SIN CONSOLIDAR 2. CENTRO Y SUBCONCEPTO SIN CONSOLIDAR

    1. GASTOS

  27. SERVICIO Y CAPÍTULO CONSOLIDADO 2. ARTÍCULO Y SECCIÓN CONSOLIDADO 3. CAPÍTULO CONSOLIDADO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    Estructura del Presupuesto

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    A002 ASAMBLEA DE MADRID A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1004 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 1005 AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 1006 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y DEL MENOR 1007 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1009 MADRID 112 1010 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1013 INSTITUTO MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 1014 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 1018 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 1019 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 1020 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 1021 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 1022 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 1023 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 1024 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 1025 HOSPITAL DE FUENLABRADA 2005 CANAL DE ISABEL II 2006 RADIO TELEVISIÓN MADRID 2007 HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A. 2008 HISPANAGUA, S.A. 2009 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A. 2010 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN 2011 MADRID ACTIVA S.A.U. 2012 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 2013 TURMADRID, S.A. 2014 ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A. 2015 METRO DE MADRID, S.A. 2016 GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. 2017 CANAL EXTENSIA, S.A. 2020 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A. 2022 CANAL ENERGÍA, S.L. 2023 CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L. 2024 CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L. 2025 CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L. 2026 CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L. 2029 NUEVO ARPEGIO, S.A.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    2052 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. 2084 CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U. 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 1026 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 2001 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M. 2002 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 2003 INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 2039 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 2044 FUNDACIÓN FELIPE II 2053 FUNDACIÓN DOS DE MAYO, NACIÓN Y LIBERTAD 2054 FUNDACIÓN IMDEA AGUA 2055 FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN 2056 FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA 2057 FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES 2058 FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA 2059 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS 2060 FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE 2061 FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO 2062 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2063 FUNDACIÓN INTERUNIV. FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ 2064 FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 2065 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID 2068 FUNDACIÓN INV.BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 2069 FUNDACIÓN INV.BIOMÉDICA HOSP.INFANTIL UNIV.NIÑO JESÚS 2070 FUNDACIÓN INV.BIOMÉDICA HOSP.UNIV.CLÍNICO SAN CARLOS 2071 FUNDACIÓN INV.BIOMÉDICA HOSP.UNIV.DOCE DE OCTUBRE 2072 FUNDACIÓN INV.BIOMÉDICA HOSP.UNIV.DE GETAFE 2073 FUNDACIÓN INV.BIOMÉDICA HOSP.UNIV.PRINCIPE DE ASTURIAS 2074 FUNDACIÓN INV. BIOMÉD. H.U. PTA. HIERRO MAJADAHONDA 2075 FUNDACIÓN INV.BIOMÉDICA HOSP.UNIV.RAMÓN Y CAJAL 2076 FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y EL PATROCINIO SOCIAL 2077 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 2078 FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION 2079 FUNDACIÓN INST.MADRILEÑO EST. AVANZADOS (IMDEA CC.SOCIALES) 2083 FUNDACIÓN PARA ESTUDIOS SOBRE LA ENERGÍA 2080 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 2081 CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO) 2082 CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    SECCIÓN

    DENOMINACIÓN

    ASAMBLEA

    CÁMARA DE CUENTAS

    PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

    PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

    ECONOMÍA Y HACIENDA

    TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

    EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

    MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    SANIDAD

    ASUNTOS SOCIALES

    EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

    DEUDA PÚBLICA

    CRÉDITOS CENTRALIZADOS

    CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

    11 JUSTICIA 112 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 114 JUSTICIA: OTRAS ACTUACIONES 114A AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

    INFRACTOR 13 SEGURIDAD CIUDADANA 131 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 131M POLÍTICA INTERIOR 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132A SEGURIDAD 133 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 134 PROTECCIÓN CIVIL 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 14 POLÍTICA EXTERIOR 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 21 PENSIONES. 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 231 ACCIÓN SOCIAL 231A SERVICIOS SOCIALES 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231G INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A JUVENTUD 232B ACC.CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 239 GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS SOCIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA INSERCIÓN LABORAL 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 25 DESEMPLEO 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 29 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 31 SANIDAD 311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 311N ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 312A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 313C SUMMA 112 32 EDUCACIÓN 321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322 ENSEÑANZA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 322R EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 33 CULTURA 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 334D ASUNTOS TAURINOS 336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 336B GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 337 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 422 RECONVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL. 422B INDUSTRIA 43 COMERCIO, TURISMO, Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 431 COMERCIO. 431A COMERCIO 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432A TURISMO 433 DESARROLLO ECONOMÍA REGIONAL 433A ECONOMÍA 44 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 45 INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 453 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    456A MEDIO AMBIENTE 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 463 INVESTIGACIÓN BÁSICA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 466 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 466A INVESTIGACIÓN 467 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 491 COMUNICACIONES 491M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA 492 DEFENSA DE LA COMPETENCIA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 494 RELACIONES LABORALES 494M TRABAJO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 91 ALTA DIRECCIÓN 911 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911O CÁMARA DE CUENTAS 912 ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA 912N CONSEJO CONSULTIVO 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 921 ADMINISTRACIÓN GENERAL 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q MEDIOS DE COMUNICACIÓN 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 921W OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 923 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    924 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

    924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 929 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN 929N GESTIÓN CENTRALIZADA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931M POLÍTICA FINANCIERA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES. 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL 95 DEUDA PÚBLICA 951 DEUDA PÚBLICA 951M ENDEUDAMIENTO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    1 IMPUESTOS DIRECTOS

    10 SOBRE LA RENTA 100 DE LAS PERSONAS FÍSICAS

    10000 TRAMO AUTONÓMICO IRPF 10003 LIQUIDACIÓN IRPF 109 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

    10900 RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 10909 LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 11 SOBRE EL CAPITAL 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 11000 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20 SOBRE TRANSMIS. PATRIM. Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. 200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 20000 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMON. ONEROSAS 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 20100 IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21001 LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 220 IMPUESTOS ESPECIALES 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 22001 IMPUESTO SOBRE EL TABACO 22002 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 22003 IMPUESTO DE HIDROCARBUROS. TARIFA AUTONÓMICA 22004 IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 22005 IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 22009 LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES 23 IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL 230 IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS 23000 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS 25 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 250 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 25000 IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO 25001 TASA FISCAL DEL JUEGO 25002 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 25003 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    30 TASAS 300 SERVICIOS DE PUBLICAC.,ADMIN.Y ORDENAC.DEL JUEGO 30000 INSERCIONES EN B.O.C.M. 30001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO 30002 ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE RADIODIFUS.SONORA 30004 ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE COMUNIC.AUDIOVIS. 30005 INSCRIPCIÓN, MODIFICAC.Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES 30006 TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES 30007 SERVIC.REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COM.MADRID 30008 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS IND. 301 SERVIC.ORDENAC.TTES.,EDIFIC.CARRET.Y URBANISMO 30100 ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 30101 ACRED.LAB.ENS.CONTROL CALIDAD EDIFIC.Y OBRAS PÚBL. 30102 OBRAS E INSTAL.EN ZONAS DE DOM.PÚB.Y PROTECC.CARR. 30103 INSCRIP.,ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTR.ENT.URB.COLAB. 30104 OCUPAC.DOMIN.PÚBLICO METRO MADRID:TELEFONÍA MÓVIL 30105 TRAMITAC-CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS 30106 DEPÓSITO MERCANCÍAS ANTE JUNTA ARBITRAL DEL TTE. 30107 OCUPAC.Y APROV.DEPEND.ANTIGUO HOSP. DE JORNALEROS 302 SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO 30200 ORDENAC.INSTALAC.Y ACTIV.INDUSTR.,ENERG.Y MINERAS 30201 INSPECC.TÉCN.VEHÍC. Y CATALOG.VEHÍCULOS HISTÓRICOS 30203 SERVICIOS ADMINISTRAT.ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS 30204 DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO 30205 TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 30206 CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP.EXP.LABORAL 303 SERVICIOS CAZA,PESCA,FORESTALES Y APROV.VÍAS PEC. 30300 MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA 30301 EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA, PESCA Y VENTA EJEMPL. 30302 PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES 30303 EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 30304 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS 30305 APROVECHAM.ESPEC.FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS 30306 USO Y APROVECH.ESP.RECREAT.Y DEPORT.VÍAS PECUARIAS 30307 OCUPAC.TEMP.Y AUTORIZ.TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS 30308 OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN 304 CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD 30400 INSPECC.Y CONTROL SANIT.DE ANIMALES Y SUS PRODUCT. 30402 AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANIT.Y PERS.TTE.SANIT. 30403 EMIS.CERT.MÉDICOS POR CENTR.REG.PREVENC.Y RECONOC. 30404 INSPECC.,AUDITOR.Y AUTORIZ.ADMIN.DE SALUD PÚBLICA 30405 EXPEDIC.UNID.IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    30406 P.G.C. UNID.MEDIC.NUCLEAR,RADIOTERAP.Y RADIODIAGN. 30407 AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA 30408 INSPECCIÓN Y CONTROL SANIT.CARNES RESES DE LIDIA 305 PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS 30500 AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA 30501 AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUC.PRODUCTOS SANIT. 30502 CERTIF. DE AUTORIZ. DE DISTRIB. Y COMUNIC. PROD. S 30503 EMISIÓN INFORME AUTORIZAC.PUBLICIDAD PROD.SANIT. 30504 EMISIÓN INFORME AUTORIZAC.DISTRIBUIDOR PROD.SANIT. 30505 CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO(B.P.L.) 30506 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA 30507 AUTORIZ.ALMACENES DISTRIB.MEDIC.USO HUMAN.Y VETER. 30508 AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDIC. 30509 INFORME S/PROTOC.ENSAY.CLÍN.COM.ÉTICO INV.CL.REG. 306 ADMINISTR.EDUCATIVA,SERVICIOS CULTURALES Y DEPORT. 30604 ACTUAC.REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS COM.MADRID 30605 UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA 30606 DERECHOS EXAMEN PERS DOCENTE Y ADQ.COND.CATEDRÁT. 30607 EXPED.TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉM.,DOCENTES Y PROF. 30608 EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HIST. 30609 SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 307 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 30700 AUTORIZ.PRODUCC.Y GESTIÓN RESIDUOS,EXCLUIDO TTE. 30701 CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 30702 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES 30703 PRESTAC.SERV.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 30704 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 30705 AUTORIZACIONES TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 30706 REG.GEST,PROD,TRANSP.Y ENTID.CONTROL AMBIENTAL 30707 EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO 30708 INSP.PREVIA INVERS.EN MAT.AGROALIM,AGRÍC.Y GANAD. 308 SERVICIOS GENÉRICOS 30800 DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID 30801 INSPECC,AUTORIZAC,INFORME E INSCRIPC.REGISTRALES 30802 AUTORIZ,INSCRIPC.Y PARTICIP.CONVOCAT.PERS.C.MADRID 30804 REPROD.DOC.Y EMIS.CERTIF.CENTROS ARCHIVO C.MADRID 30805 BASTANTEO DE DOCUMENTOS 30806 REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNID.ADMIN. 30807 EMISIÓN DE CERTIFICADOS 30809 OCUPACIÓN O APROVECH.DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 309 OTRAS TASAS 30901 TASA POR ACTUAC.Y SERV.EN MAT.VIVIENDA PROTEGIDA

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    30902 TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 30903 TASA DER.EXAMEN CERTIF.AC.PERS.CONTROL ACCESO A.R. 30904 ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB.ADMVO.CONTR.PÚBL. 30905 ACTUAC.ADMIN.CENTROS Y SERVICIOS ACCIÓN SOCIAL 30906 ACTUAC.ADMIN.MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 30909 OTRAS TASAS 31 PRECIOS PÚBLICOS 310 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y PUBLICAC. 31000 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M. 31001 VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M. 31002 REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M. 31003 SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 312 PRECIOS PÚBLICOS SERV.ECONÓM.,EMPLEO Y SEC.PROD. 31200 VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL 313 PRECIOS PÚBLICOS SERV.URBANÍST,TTES.Y OBRAS PÚBL. 31300 VTA.CARTOGR.,FOTOGR.AÉREA Y DOCUM.PLANEAM.Y CONTR. 314 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS 31401 PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS 31402 HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES 31403 ACCIDENTES DE TRABAJO 31404 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 31405 MUTUALIDADES FUNCIONARIOS 31406 ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 31407 PARTICULARES 31408 OTROS SERVICOS DE SALUD 31409 OTROS SERVICIOS SANITARIOS 315 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL 31500 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS 31501 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS 31502 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO 31509 OTROS PREC.PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 316 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES 31600 CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA 31601 D.G. DEPORTES: FORMACIÓN DEPORTIVA 31602 D.G. JUVENTUD: EXPEDICIÓN CARNET JOVEN 31603 CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS 31606 INSTALACIONES DEPORTIVAS 317 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 31701 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 31702 CENTROS ESCOLARES 31703 CICLOS FORMATIVOS 31704 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    31705 PROGRAMA MENTOR 318 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

    31800 INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 31801 SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCC.ANIMAL 319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 31909 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 32 OTROS INGRESOS POR PREST.SERVICIOS O REALIZ.ACTIV. 320 SERVICIOS GENÉRICOS 32000 COSTE SERV.CONV.CÁMARA OFIC.COMERC.INDUSTR.MADRID 32001 CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS 32009 OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS 321 SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 32109 OTROS INGRESOS SERV.JUSTICIA Y ADMINISTRAC.PÚBL. 322 SERVICIOS AGRARIOS 32200 DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 32201 SANIDAD ANIMAL 32202 LABORATORIO REGIONAL AGRARIO 32203 ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA 32204 MEJORA GANADERÍA REGIONAL 32209 OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS 323 SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TTES. Y OBRAS PÚBLICAS 32300 SERVICIOS IVIMA 32301 SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 32309 OTROS INGRESOS SERV. URB,DE TTES. Y OBR. PÚBLICAS 324 SERVICIOS SANITARIOS 32400 SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 32406 ACCIDENTES DE TRÁFICO 32407 OTROS CONCIERTOS 32408 ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD 32409 OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS 325 SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 32500 INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 32501 INGRESOS CENTROS DE MENORES 32509 OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL 326 SERVIC.CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES 32600 SERVICIOS CULTURALES 32601 BIBLIOTECAS 32602 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE 32603 CAMPAÑA DE NATACIÓN 32604 OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES 32609 OTROS INGRESOS SERV.CULT.,EDUC., JUV. Y DEPORTES 327 SERVICIOS ECONÓMICOS,EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    32709 OTROS INGRESOS SERV.ECON., EMPLEO Y SECTORES PROD. 328 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 32800 SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO 32801 SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS 32802 VERTEDEROS 32809 OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES 329 OTROS SERVICIOS 32909 OTROS INGR.REALIZAC.ACTIVID.Y PREST.SERVIC.VARIOS 33 VENTA DE BIENES 330 VENTA DE BIENES 33000 ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO 33001 PRODUCTOS FORESTALES 33002 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 33003 PRODUCTOS VETERINARIOS 33004 PRODUCTOS SANITARIOS 33005 VENTA DE SUBPRODUCTOS 33009 VENTA DE OTROS BIENES 331 VENTA DE PUBLICACIONES 33100 VENTA DE PUBLICACIONES 36 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 360 POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS 36000 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 37 SANCIONES Y RECARGOS 370 SANCIONES 37000 SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO 37001 SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO 37002 SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 37003 SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD 37004 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 37005 SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 37006 SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS 37007 SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS 37008 SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO 371 OTRAS SANCIONES 37100 SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO 37101 SANCIONES EN MAT.DE INFRACC.LAB.Y SEGUR.E HIGIENE 37102 SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO 37103 SANCIONES EN MAT.DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA 37104 SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL 37105 SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS 37106 SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 37107 SANCIONES EN MAT.DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    37108 SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 37109 OTRAS SANCIONES 379 RECARGOS E INTERESES DE DEMORA

    37900 RECARGOS DE APREMIO 37901 INTERESES DE DEMORA 37902 RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO 38 REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES 380 DE EJERCICIOS CERRADOS

    38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 38001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 381 DE PRESUPUESTO CORRIENTE

    38100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 382 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

    38200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 383 REINTEGRO DE NÓMINAS

    38300 REINTEGRO DE NÓMINAS 39 OTROS INGRESOS 391 INDEMNIZACIONES

    39100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 39101 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS 39109 OTRAS INDEMNIZACIONES 392 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

    39200 PROPIEDAD INTELECTUAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 393 CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA 39300 INGRESOS UTILIZ.ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 39301 PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR 39302 APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGR.SOC. 394 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.DEL TERRIT. 39400 REGALÍAS FINCA EL ENCÍN 399 OTROS INGRESOS 39900 DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 39902 REGULARIZACIÓN I.V.A. 39909 OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 401 PARTICIPACIONES 40100 OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN 40101 ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN 40102 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 40103 LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 40104 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 40105 LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUN

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    40106 COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL 40107 FONDO DE COMPETITIVIDAD 40108 REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS 40109 REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIO 402 COMPENSACIONES

    40200 COMPENSAC.SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/PATRIMONIO 40201 COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA 40202 COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA 403 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 40300 MINISTERIO DE AGRICULTURA,ALIMENT.Y MEDIO AMBIENTE 40302 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 40303 MIN.HACIENDA Y AAPP:CONTRATO-PROGRAMA TRANSPORTE 40308 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 404 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRAC.DEL ESTADO 40400 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 40401 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVIC.SOCIALES E IGUALDAD 40404 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 40405 MINISTERIO DEL INTERIOR 40406 MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES 40407 MINISTERIO DE JUSTICIA 40409 MINISTERIO DE FOMENTO 409 OTRAS TRANSFERENCIAS 40900 FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD 40909 OTRAS TRANSFERENCIAS 41 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 413 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 41300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 41301 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 41302 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 41303 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA 41304 INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 41305 INSTITUTO NAC.DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 41306 INSTITUTO DE LA MUJER 41309 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 414 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 41400 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 41401 FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORM.CONTINUA 41402 MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO 41403 ACTUAC.EN CENTROS NACIONALES DE FORMAC.DE DESEMPL. 41409 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERV.PÚBLICO DE EMPLEO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 429 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    42900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43 DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 439 OTRAS TRANSF.DE AGENCIAS ESTAT. Y OO.PP.DEL ESTADO 43900 OTRAS TRANSF.DE AGENCIAS ESTAT. Y OO.PP.DEL ESTADO 43901 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 44900 PREMIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS PROCED.DEL ESTADO 44901 IDAE:INSTIT.PARA LA DIVERSIFICAC.Y AHORRO ENERG. 44909 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 450 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID 45000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DE 45001 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVI 45002 CONSEJERÍA DE SANIDAD 45004 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 45005 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.DEL TERRIT. 45006 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 45008 CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA 452 TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES 45201 BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID 453 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. 45300 CANAL DE ISABEL II: COEFICIENTE "K" 45302 DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 45309 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. 454 OTRAS TRANSFERENCIAS ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID 45400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 45408 OTRAS TRANSF. CONSEJ. DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA 455 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45500 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 459 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 DE CORPORACIONES LOCALES 460 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 471 DE EMPRESAS PRIVADAS 47100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 47101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 47102 EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES 479 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    47901 APORTACIÓN CAJAMADRID 47909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    48300 A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES 48302 APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID 48303 APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA 48304 APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES 48305 APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS 48308 OTRAS DONACIONES 48309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F DE LUCRO 49 DEL EXTERIOR 490 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 49009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 491 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 49100 UNESCO 492 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49200 FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3 2000-2006 49201 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOC.LAB.EN RED 49202 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 49203 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET.Y EMPLEO 49204 FSE INICIATIVA EQUAL 49205 FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 49206 FONDO SOCIAL EUROPEO INIC.EMPLEO JUVENIL 2014-2020 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES 500 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 50000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 501 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 50100 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 504 EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. 50400 EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. 505 DEL ESTADO 50500 DEL ESTADO 506 DE ENTIDADES LOCALES 50600 DE ENTIDADES LOCALES 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 50700 DE EMPRESAS PRIVADAS 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 510 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 51000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    511 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS

    51100 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 51102 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 514 A EMPR.PÚBL,FUNDAC.Y RESTO DE ENTES SECTOR PÚBLICO 51400 INTERESES ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A UNIVERSIDADES 515 AL ESTADO 51500 AL ESTADO 516 A ENTIDADES LOCALES 51600 INTERESES Y PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES 517 A EMPRESAS PRIVADAS 51700 A EMPRESAS PRIVADAS 518 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51800 INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTIT. S/F LUCRO 519 AL EXTERIOR 51900 AL EXTERIOR 52 INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 529 INTERESES DE DEPÓSITOS 52900 INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 52909 OTROS DEPÓSITOS 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 534 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 53400 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 54000 VIVIENDAS Y LOCALES 54001 PLAZA DE TOROS 54002 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS 54003 REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DEL IVIMA 54004 HUERTOS DE OCIO 54005 RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO 54006 FINCAS ARANJUEZ 54007 PALACIO DEPORTES 54008 VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO 54009 OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 550 CONCESIONES 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 552 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    55200 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

    55900 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE 57 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 570 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES

    57000 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IVIMA 57001 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M. 57002 RESULTADO OPERAC.COMERC.CONSORCIO REG. TRANSPORTES 57004 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IMIDRA 57009 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES 58 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 580 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 58000 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IVIMA 58001 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M. 58002 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REG. TRANSP 58004 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IMIDRA 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 590 CÁNONES 59000 CÁNONES 59001 CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID 591 OTROS CÁNONES 59101 EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES 59102 SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS 59103 MÁQUINAS EXPENDEDORAS 59104 TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES 59105 TELEVISIÓN 59106 SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA 59107 UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS 592 COMISIONES SOBRE AVALES 59202 A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS 593 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 59300 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS 59901 DESCALIFICACIÓN DE VPO 59902 ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORM.CARTOGRÁF. 59903 INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO 59904 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 59909 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 60 DE TERRENOS 601 ENAJENACIÓN DE TERRENOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    60100 ENAJENACIÓN DE TERRENOS 61 DE OTRAS INVERSIONES REALES 611 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES

    61100 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES 61101 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 68000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 68001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 681 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 68100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 700 MINISTERIO DE FOMENTO 70000 MIN.FOMENTO:CONSTR.VIVIENDAS.BARRIOS REMODELACIÓN 70001 MINISTERIO DE FOMENTO: OCRES 70003 MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA 70004 MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN 701 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 70100 MIN.HACIENDA Y AA.PP.:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL 70101 MIN.HACIENDA Y AA.PP.:PLANES PROVINCIALES 70102 MIN.HACIENDA Y AA.PP.:OTRAS TRANSFERENCIAS 70104 MIN.HACIENDA Y AA.PP.:PLAN RED VIARIA LOCAL 703 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 70300 MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP. 70301 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 70302 MIN.AGRICULT.,ALIMENT.Y MED.AMB.:ACTIVID.AGRARIAS 70303 MIN.HACIENDA Y AAPP:CONTRATO-PROGRAMA TRANSPORTE 70304 MIN.HACIENDA Y AAPP:CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO 70306 MIN.AGRICULT.,ALIM.Y MED.AMB.:COMERC.PROD.AGRARIOS 704 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRAC.DEL ESTADO 70400 MINISTERIO DE JUSTICIA 70401 MINISTERIO DE AGRICULTURA,ALIMENT.Y MEDIO AMBIENTE 70402 MIN.INTERIOR:DELEGAC.GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS 70403 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVIC.SOCIALES E IGUALDAD 70404 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 70405 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 70406 MINISTERIO DE FOMENTO 70408 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 709 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 71 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 713 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    71300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 71301 INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 71302 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 71303 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 71304 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 729 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72901 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 73 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 730 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 73000 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 73001 INSTIT.NAC.PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 73009 DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS 74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 740 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 74000 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 74001 IDAE:INSTIT.PARA LA DIVERSIFICAC.Y AHORRO ENERG. 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 750 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID 75000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DE 75001 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVI 75002 CONSEJERÍA DE SANIDAD 75004 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 75005 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.DEL TERRIT. 75006 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 75007 CONS.TRANSPORTES,INFR.Y VIVIENDA:PROMOTOR PÚBLICO 75008 CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA 751 TRANSFERENCIAS DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS 752 TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES 753 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. 75301 RESERVA DEL 1% CULTURAL 75302 DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 754 OTRAS TRANSFERENCIAS ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID 75400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 759 OTRAS TRANSFERENCIAS 75904 CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 76 DE CORPORACIONES LOCALES 760 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 76000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 76001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 77 DE EMPRESAS PRIVADAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    771 DE EMPRESAS PRIVADAS

    77100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 77101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 779 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 77909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 783 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78300 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78302 APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID 78308 OTRAS DONACIONES 78309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO 79 DEL EXTERIOR 790 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79000 FEDER OBJETIVO 2. 1994-1999 79001 FEDER OBJETIVO 5B 79004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 79006 FEDER INICIATIVA COMUNITARIA 79007 FEAGA 79009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 791 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79100 FEDER OBJETIVO 2. 2000-2006 79102 SUBVENC.INSTR.FINANC.DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 79103 FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 79104 FONDO COHESIÓN 2000-2003 79105 OTRAS SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 2000-2006 79106 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 79107 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 79108 FEP- PESCA 79109 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 79110 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 A CORTO PLAZO 801 A LARGO PLAZO 80100 A LARGO PLAZO 81 ENAJENACIÓN OBLIGAC.Y BONOS DE FUERA DEL SECT.PÚB. 810 A CORTO PLAZO 81000 A CORTO PLAZO 811 A LARGO PLAZO 81100 A LARGO PLAZO 81109 OTROS INGRESOS DERIV.DE ENAJENACIÓN DE OBLIGAC. 82 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82000 A OO.AA. ADMINISTRATIVOS 82001 A OO.AA. MERCANTILES 82002 A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82003 A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

    82100 PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES 82106 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 83 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED. FUERA SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83002 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO 83101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL 83102 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83104 PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDAD.NO PERT.SECT.PÚBL. 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 840 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 84100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 850 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPAC.DEL SECT.PÚB. 85000 AMORTIZACIÓN DE ACC. Y PARTICIPAC.DEL SECT.PÚB. 85001 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPAC.DEL SECT.PÚB. 86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86009 OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENAC.DE ACCIONES 861 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 86100 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 87 REMANENTE DE TESORERÍA 870 REMANENTE DE TESORERÍA 87000 REMANENTE DE TESORERÍA 87001 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 871 PREVISIÓN REMANENTES 88 REEMBOLSO DE APORTACIONES 880 REEMBOLSO DE APORTACIONES 88000 REEMBOLSO DE APORTAC.A EMPR.PÚBL.Y OTROS ENT.PÚBL. 88001 REEMBOLSO DE APORTACIONES A OTROS ENTES 89 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    890 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 89000 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P 90000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P 901 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P 90100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P 90101 EMIS.D.P.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.S.P.C.MADR. 90102 EMIS.D.P.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.PROVEED. 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 910 PRÉST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91000 PRÉST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 PRÉST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 PRÉST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 PRÉST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91200 PRÉST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 913 PRÉST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91300 PRÉST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91301 PRÉST.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.ENTES S.P.C.M. 914 OTROS PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 91400 MECANISMO EXTRAORD.DE FINANCIACIÓN DE PROVEEDORES 92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P 92000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P 921 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P 92100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P 93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 93000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 931 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 93100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS 940 DEPÓSITOS 94000 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 94001 DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 941 FIANZAS 94100 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 94101 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 94102 FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN GENERAL 94103 FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO 95 ANTICIPOS RECIBIDOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    950 ANTICIPOS RECIBIDOS

    95000 ANTICIPOS RECIBIDOS

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    1 GASTOS DE PERSONAL

    10 ALTOS CARGOS 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. ALTOS CARGOS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 10002 RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COM. MADRID 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 110 RETRIBUC.BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS.EVENT.GABINETES 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES 11001 OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES 12 FUNCIONARIOS 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 12004 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E 12005 TRIENIOS 12006 GRADO 12008 CARRERA PROFESIONAL 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 12100 COMPLEMENTO DESTINO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 12103 OTROS COMPLEMENTOS 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 12200 CASA VIVIENDA 12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 124 RETRIBUC. FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PTO.TRAB. 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12401 RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB. 125 OTROS 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 126 FUNC. DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 12600 FUNC. DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 13 LABORALES 130 LABORAL FIJO 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13002 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 13008 CARRERA PROFESIONAL

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    131 LABORAL EVENTUAL

    13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 13102 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 13106 RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. 13107 RETRIB. COMPL. LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. 14 OTRO PERSONAL 141 OTRO PERSONAL 14101 SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 14102 SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES S 14103 FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 14107 RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. 14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 14109 RETRIB.COMPLEM. ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. 142 PERS.SANIT. EN FORMACIÓN SERV.MADRILEÑO DE SALUD 14200 FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 14201 ENFERMERAS EN FORMACIÓN 14202 ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN 14203 ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN 14204 OTRAS REMUNERACIONES 143 OTRO PERSONAL JUSTICIA 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 15004 COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. 15005 COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 151 GRATIFICACIONES 15100 GRATIFICACIONES 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15201 SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. 15202 COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN. E Y D 153 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD 15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    15301 PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP. 15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM. DE OBJETIVOS 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 15304 PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. 15305 PRODUCT.PROGRAMA INCAP.TEMPORAL ATENCIÓN PRIMARIA 154 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15400 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL 15401 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 16 CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOC.A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS SOCIALES 16000 CUOTAS SOCIALES 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 161 PRESTACIONES SOCIALES 16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 16101 OTRAS PENSIONES 16103 INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL 16106 AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ 16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 162 GASTOS SOCIALES 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE 16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS 16203 OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS, DIS.Y PRESTAC.ASIST. 16205 FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES 16206 OTRAS PRESTAC.PERS.ESTAT:AYUDAS CUIDADO DE HIJOS 16207 INDEMNIZ. FALLECIMIENTO E INVALIDEZ PERS.ESTATUT. 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 163 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 16300 AYUDAS CUIDADO DE HIJOS 16301 AYUDAS AL ESTUDIO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR 16401 COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS 18 AJUSTES TÉCNICOS,CREC.PLANT,FUNC.Y SERV.TRANSF. 180 AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA 18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    18002 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 18004 GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS 18005 PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS 18006 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 181 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18100 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 18102 RECUPER. PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC. 2012 19 PERSONAL ESTATUTARIO 191 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO 19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 19101 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO 19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 19103 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL DE CUPO 19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO 19200 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO 19201 COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO 19202 COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO 19203 COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. 19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. 19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO 19206 COMP.SING.MODIF.CONDICIONES TRABAJO PERS.FACULTAT. 19207 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO 193 OTRAS RETR.COMP.PERS.EST.Y SANIT.LOC.ATENC.PRIMAR. 19301 COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 19302 COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. 19303 COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 19306 OTROS COMPLEMENTOS 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19400 SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19401 SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19402 SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19403 SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    19404 SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19405 RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL 19406 REFUERZOS FACULTATIVOS 19407 REFUERZOS NO FACULTATIVOS 19408 GUARDIAS 19409 RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. 195 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 19501 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 196 RETRIB.COMPLEMENTARIAS:CARRERA Y PROMOCIÓN PROFES. 19600 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO 19601 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO 19602 PROMOCIÓN PROFESIONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 207 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR. 21000 REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR. 212 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21201 REP. Y CONSERV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 213 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 21300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 214 REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    21400 REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    21500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 216 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21600 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 217 REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21700 REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 218 REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 21800 REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 219 REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL OFICINA 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 22002 PRENSA Y REVISTAS 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 22109 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 22209 OTRAS COMUNICACIONES 223 TRANSPORTE 22300 TRANSPORTE 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 225 TRIBUTOS 22500 TRIBUTOS LOCALES 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 22502 TRIBUTOS ESTATALES 22503 REGULARIZACIÓN IVA

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    226 GASTOS DIVERSOS

    22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22604 INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDIC 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENC 22608 GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL 22609 OTROS GASTOS 227 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESION 22700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 22701 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 22702 TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES 22703 TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS 22704 GESTIÓN DE CENTROS 22705 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS 22706 TRAB. REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA 22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD 22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS 22713 CENTRALIZACION DE SERVICIOS. ESTERILIZACIÓN 22714 CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERÍA 22715 CENTRALIZACION DE SERVICIOS. OTROS SERVICIOS 228 CONVENIOS 22800 CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL 22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 22805 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 229 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 22901 FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 DIETAS 23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 23001 DIETAS PERSONAL 231 LOCOMOCIÓN

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 233 OTRAS INDEMNIZACIONES

    23300 ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 23302 TRIBUNAL DEL JURADO 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 SERVICIOS NUEVOS 240 SERVICIOS NUEVOS

    24000 SERVICIOS NUEVOS 24003 SERVICIOS NUEVOS: P.O. EMPLEO JUVENIL 247 SERVICIOS NUEVOS SANIDAD

    24700 PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA 24701 PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CÁNCER 25 ASIST.SANITARIA Y SERV.SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 250 CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MAT.DE DROGODEPENDENCIAS 25000 CON CORPORACIONES LOCALES 25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 251 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL 25100 CON CORPORACIONES LOCALES 25101 CON ENTIDADES PRIVADAS 25102 CON OTRAS INSTITUCIONES 252 CONV. Y CONCIERTOS CON INSTIT. DE AT.ESPECIALIZADA 25200 NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES 25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 25202 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 25203 CON CORPORACIONES LOCALES 25204 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 25206 HOSPITAL DE VALDEMORO 25207 CON MUTUAS DE ACCIDENTES TRABAJO Y ENF. PROFESION. 25208 HOSPITAL DE TORREJÓN 25209 LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL 25210 HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA 253 CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS 25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 254 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES 25400 CON CORPORACIONES LOCALES 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 25402 CON OTRAS INSTITUCIONES

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    255 CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 25501 SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TRANSPORTE PROG. 25502 TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 25503 SERV. CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE 256 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 25600 CON CORPORACIONES LOCALES 25601 CON ENTIDADES PRIVADAS 25602 CON OTRAS ENTIDADES 257 CONCIERT.CENTR.DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 25700 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 25701 OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA 25702 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS 25703 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 25708 CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 25709 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 258 OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA 25801 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 259 ENTIDADES CREADAS POR LEY 15/97 25901 HOSPITAL DE FUENLABRADA 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 260 FORMACIÓN Y EMPLEO 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 26003 EQUAL 26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 270 MATERIAL SANITARIO 27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 27002 MATERIAL DE LABORATORIO 27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 27005 IMPLANTES 27007 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 271 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27101 MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH 27102 DIETOTERAPIA 27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA 27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 27108 RADIOFÁRMACOS 27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 28 PROMOCIÓN 280 PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 290 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29001 ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS 29002 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FO 291 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 29100 MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES 295 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS 29500 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECI 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30000 INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 301 GASTOS EMISIÓN, MODIF.Y CANC. DEUDA PÚB. MON. NAC. 30100 GASTOS EMISIÓN, MODIF.Y CANC. DEUDA PÚB. MON. NAC. 302 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. 30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 311 GASTOS FORMALIZ.,MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. 31100 GASTOS FORMALIZ.,MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. 32 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 320 INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32000 INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 321 GASTOS EMISIÓN, MODIF.Y CANC.DEUDA PÚB. MON. EXT. 32100 GASTOS EMISIÓN, MODIF.Y CANC.DEUDA PÚB. MON. EXT. 322 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXT. 32200 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXT. 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 330 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 331 GASTOS EMISIÓN, MODIF.Y CANCEL. PRÉSTAMOS MON.EXT.

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    33100 GASTOS EMISIÓN, MODIF.Y CANCEL. PRÉSTAMOS MON.EXT. 332 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA 33200 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 340 INTERESES DE DEPÓSITOS 34000 INTERESES DE DEPÓSITOS 341 INTERESES DE FIANZAS 34100 INTERESES DE FIANZAS 342 INTERESES DE DEMORA 34200 INTERESES DE DEMORA 35 OTROS GASTOS FINANCEROS 350 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 403 AL ESTADO 40300 TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 40301 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMAC. JUECES 40303 OTRAS INSTITUCIONES 404 A UNIVERSIDADES 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 405 AL EXTERIOR 40500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 41001 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 41002 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 41003 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 41004 OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 41005 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 41006 INSTITUTO REG. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 41007 MADRID 112 41008 AG.C.M. PARA LA REEDUC.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR 411 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 41101 INST.MADR.DE INVESTIG.Y DES.RURAL, AGRARIO Y ALIM. 41102 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 42 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC.COMUNIDAD DE MADRID 420 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 421 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    42100 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44 A EMPRESAS PUBL; ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES 442 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 44208 SERMAS: INTENSIFIC.DE LA ACTIVIDAD DE LA INVESTIG. 443 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES 44308 OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID 444 A EMPRESAS PÚBLICAS:ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 44401 RTVM: CONTRATO - PROGRAMA 445 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44501 COLEGIOS PROFESIONALES 446 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44600 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO C.M 44900 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO C.M 45 A UNIVERSIDADES 450 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - INEF 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45200 EXTENSIÓN Y MEJOR.DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES 45201 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL DE UNIVERSIDADES 45202 PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO 45208 A UNIVERSIDADES PARA FORMACIÓN PERSONAL ADMINISTR. 45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 459 OTRAS UNIVERSIDADES 45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 462 FORMACIÓN Y EMPLEO 46200 ACTUACIONES COFINANCIADAS F.S.E. Y OTROS 46201 FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES 463 A CORPORACIONES LOCALES 46300 FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 46301 GESTIÓN DE RESIDUOS 46304 A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ 46309 CORPORACIONES LOCALES 468 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    47 A EMPRESAS PRIVADAS 472 FORMACIÓN Y EMPLEO

    47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 47201 PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 473 A EMPRESAS PRIVADAS

    47300 A EMPRESAS PRIVADAS 47303 A EMPRESAS COLABORADORAS EN ASISTENCIA SANITARIA 47308 CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48000 A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 48001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 48005 A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. 48006 A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 48007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 48008 A INSTITUC. DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIM. 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481 FUNDACIONES 48100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 48101 FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48102 FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48103 FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 48105 FUNDACIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANIT 48106 FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 48107 FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 48108 FUNDACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIM. 48199 OTRAS FUNDACIONES 482 FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS 48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 48201 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 48202 BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO 48205 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR 48206 AYUDAS A ACTIVIDADES DE ALUMNOS 48207 ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS 48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 483 A FAMILIAS

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    48300 COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. 48301 PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES 48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 48303 GRATUIDAD PEAJE M-404 48304 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 48305 SUBVENCIÓN ARRENDATARIOS 48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 48309 FOMENTO AL ALQUILER DE VIVIENDA 48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 484 SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES 48401 SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48500 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO 48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. 488 OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL. 48800 DESPLAZAMIENTOS 48801 PRÓTESIS 48802 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 489 FARMACIA 48900 RECETAS MÉDICAS 48901 REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA 48905 REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS 48909 PROD. FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO: OTROS 49 FOMENTO ECONÓMICO 490 FOMENTO ECONÓMICO 49000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 49001 PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA 49002 FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 49005 AGRUPACIONES DESARROLLO INICIATIVA EQUAL 2000-2006 49006 PLAN DE AYUDAS PARA ADQUISICIÓN VEHÍCULOS NUEVOS 49007 COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIP.POR INICIO ACT. 49009 FOMENTO ECONÓMICO: OTRAS ACTUACIONES 491 FOMENTO DE EMPLEO 49100 FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE 49101 FORMACIÓN CONTINUA

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    49102 FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS 499 OTRAS ACTUACIONES

    49909 OTRAS ACTUACIONES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 50 FONDO DE CONTINGENCIA 500 FONDO DE CONTINGENCIA

    50000 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.Y BIENES USO GEN. 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 60100 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 60101 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 60102 URBANIZACIÓN 60104 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 60105 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. 60106 ÁREAS VERDES 60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES 60108 INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. 60199 OTRAS ACTUACIONES 602 BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. 60201 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR.-ARTÍST.Y CULT. 60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 60205 BB.MUEBLES DE INT.CULTURAL GEST.PARA OTRAS ENTID. 60206 BB.INMUEBLES DE INT.CULTURAL GEST.PARA OTR.ENTID. 60208 CESIÓN BB.INTERÉS CULTURAL PARA PAGO DEUDAS TRIB. 60209 FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIM.HIST. 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60905 OTRAS INVERS.NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. 61 INVERS.REPOSIC.EN INFRAESTR.Y BB.DE USO GENERAL 610 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 61000 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 611 REPOSIC.O MEJORA INFRAESTR.Y BIENES USO GENERAL 61100 REPOSICIÓN DE CARRETERAS 61101 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS HIDRÁULICAS 61102 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 61103 ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES 61104 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS 61105 REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    61106 REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES 61107 REPOSICIÓN O MEJORA: MASAS FORESTALES 61108 REPOS.O MEJ.INFR.Y BB.USO GRAL.GEST.PARA OTR.ENT. 61199 REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES 612 REPOS.Y CONSERV.BB.PATRIM.HIST.-ARTÍST.O CULTURAL 61200 REPOS.Y CONSERV.BB.MUEBLES INTERÉS HIST.-ART.CULT. 61201 REPOS.Y CONSERV.BB.INMUEBLES INTER.HIST.-ART.CULT. 61202 REPOS.O MEJORA:YACIMIENTOS VISIT.Y OTRAS ACT.ARQ. 61203 PATRIMONIO HIST.-ART. Y CULT.: MANDATO ARPROMA 61205 REPAR.BB.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. 61206 REPAR.BB.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA 61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA 61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS 61905 REPOS.O MEJORA:OTROS BIENES GEST.PARA OTRAS ENTID. 62 INVERS.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO DE LOS SERV. 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62100 ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 62102 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO 62103 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 62104 VIVIENDAS IVIMA 62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 62106 GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES 62107 INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTI.PARA OTR.ENT. 62108 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS 62109 OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 62110 ADQUISICIÓN,CONSTR. INVERSIONES INMOBILIARIAS 62111 ADQUISICIÓN INMUEBLES MEDIANTE ARREND.FINACIERO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 62305 INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 62308 OTRAS INSTALACIONES 62310 MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE

    62400 VEHÍCULOS 62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 62499 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 625 MOBILIARIO Y ENSERES

    62500 MOBILIARIO 62501 EQUIPO DE OFICINA 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 62503 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO 62504 ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62800 SEMOVIENTES 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 62802 SEÑALIZACIÓN 62803 EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 62805 EQUIPAMIENTO MUSICAL 62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 62900 INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES(PRISMA) 62901 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62902 INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN 62903 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO 62904 ADQUIS. BIENES MUEBLES MEDIANTE ARREND.FINANCIERO 63 INVERS.DE REPOSICIÓN ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV. 630 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 63000 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 631 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 63102 PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA 63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 63105 REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. 63106 GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES 63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS 63109 INV. INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T. EDUCACIÓN 63110 REPOSICIÓN O MEJORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

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    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    633 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST.Y UTILLAJE 63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. 63304 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. 63306 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 634 REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE 63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. 63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 635 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 63501 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. 63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 636 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. 63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 63601 PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS 638 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 63803 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 63805 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO MUSICAL 63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 63899 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 640 INMOVILIZADO INMATERIAL 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 64004 ESTUDIOS CIUDAD DE LA JUSTICIA 64006 PROPIEDAD INTELECTUAL 64010 INVERS. EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO 64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 641 GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 64102 PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL 65 OTRAS INVERSIONES 650 CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA 65000 CONVENIO COLABORACIÓN: NUEVO ARPEGIO 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 680 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 68001 FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL 69 SERVICIOS NUEVOS 690 SERVICIOS NUEVOS 69000 SERVICIOS NUEVOS 69001 PLAN ESTRATÉGICO DE FARMACIA 69003 SERVICIOS NUEVOS: IMPLANTACIÓN L.O.M.C.E. 69005 DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR DEL HENARES 69006 DINAMIZACIÓN POLO INDUSTRIAL SURESTE DE MADRID 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 703 AL ESTADO 70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70399 A OTROS ENTES PÚBLICOS 705 AL EXTERIOR 70500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 71001 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 71002 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71003 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 71005 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 71006 INSTITUTO REG. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 71007 MADRID 112 71008 AG.C.M. PARA LA REEDUC.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR 711 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 71101 INST.MADR.DE INVESTIG.Y DES.RURAL, AGRARIO Y ALIM. 71102 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 71103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 71104 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71107 IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO 72 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC.COMUNIDAD DE MADRID 720 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 72001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 741 A ENTES PÚBLICOS

    74109 A OTROS ENTES PÚBLICOS 742 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

    74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 743 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES

    74399 OTRAS EMPRESAS PÚBL. CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA 745 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 74500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 75 A UNIVERSIDADES 751 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA 75100 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA 75101 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA 75102 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA 75103 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA 75104 UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA 75105 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA 75106 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 752 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 75200 INVERSIONES: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 762 FORMACIÓN Y EMPLEO 76200 ACTUACIONES COFINANCIADAS F.S.E. Y OTROS 763 A CORPORACIONES LOCALES 76300 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA) 76304 PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL 76309 CORPORACIONES LOCALES 764 A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES 767 A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS 768 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 773 A EMPRESAS PRIVADAS 77300 PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO 77301 A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 77303 DESARROLLO GANADERO 77305 APOYO FINANCIERO A EMPRESAS PRIVADAS PARA SEQUÍA 77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 77307 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 77309 EMPRESAS PRIVADAS 77310 A OFICINAS DE FARMACIA 774 A ECONOMÍA SOCIAL 77400 A ECONOMÍA SOCIAL

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    78000 A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 78001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 78002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 78003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 78004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 78005 A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. 78006 A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 78007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 78008 A INSTITUC. DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIM. 78009 A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL 78010 SUBV. REHABILITACIONES URGENTES EDIFICIOS PROTEG. 78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781 FUNDACIONES 78100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 78101 FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 78102 FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 78103 FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 78104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 78105 FUNDACIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANIT 78106 FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 78107 FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 78108 FUNDACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIM. 78199 OTRAS FUNDACIONES 782 INVESTIGACIÓN 78200 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 78201 PLAN REGIONAL DE I+D+I 78202 FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 78209 OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 783 A FAMILIAS 78302 PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS 78399 FAMILIAS 784 AYUDAS A LA VIVIENDA 78400 GESTIÓN COM.MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 78401 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA 78402 GESTIÓN COM.MADRID: SUBV.PLAN EST.REHABIL.VIVIEND. 78403 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITAC.VIVIEND. 79 FOMENTO ECONÓMICO 790 FOMENTO ECONÓMICO 79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 79001 PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    799 OTRAS ACTUACIONES

    79909 OTRAS ACTUACIONES 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBL.A CORTO PLAZO 801 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBL.A LARGO PLAZO 81 ADQUIS.OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECT.PÚBLICO 810 ADQUIS.OBLIGAC.FUERA SECT.PÚBLICO A CORTO PLAZO 811 ADQUIS.OBLIGAC.FUERA SECT.PÚBLICO A LARGO PLAZO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82001 PRÉSTAMOS C/P A ORGAN. AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82003 PRÉSTAMOS C/P A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82004 PRÉSTAMOS C/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PUBL. 82006 PRÉSTAMOS C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82101 PRÉSTAMOS L/P A ORGAN. AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82103 PRÉSTAMOS L/P A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82104 PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PUBL. 82105 PRÉSTAMOS L/P A AYUNTAMIENTOS 82106 PRÉSTAMOS L/P A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 82107 PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 83009 PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 831 PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 83101 PRESTAMOS I + D + I 83102 PRÉSTAMOS B.E.I. 83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 83108 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL 83109 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 840 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 84001 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 841 CONSTITUCIÓN DE FIANZAS 84100 FIANZAS A CORTO PLAZO 84101 FIANZAS A LARGO PLAZO 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 85001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    86 ADQUIS.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA DEL SECT.PÚBLICO 860 ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86001 ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 861 ADQUISIC. PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86100 ADQUISIC. PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 870 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 88 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 880 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 88000 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 89 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 890 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89000 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. 89001 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89006 INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 891 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS 89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 89101 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 89102 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 89103 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 89104 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 89105 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 89106 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 89107 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 893 APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS 89300 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 894 APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS 89400 ALCALÁ NATURA 21, S.A., EN LIQUIDACIÓN 89401 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A. 89402 PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S 89403 SOC.PÚBL.TURISMO MADRID, S.A.: APORTAC. LIQUIDAC. 89405 NUEVO ARPEGIO, S.A. 89407 GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID,S.A. 89408 TURMADRID, S.A. 89409 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN 895 OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 89500 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 89599 A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 899 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 89901 FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

    CÓDIGO DENOMINACIÓN

    9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P 90000 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P 901 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P 90100 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 910 AMORTIZAC. PRÉSTAMOS C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO 91000 AMORTIZAC. PRÉSTAMOS C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO 911 AMORTIZAC. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO 91100 AMORTIZAC. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO 912 AMORTIZAC.PRÉSTAMOS C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91200 AMORTIZAC.PRÉSTAMOS C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 913 AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91300 AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P 92000 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P 921 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P 92100 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 AMORTIZAC. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 93000 AMORTIZAC. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 931 AMORTIZAC. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 93100 AMORTIZAC. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 940 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 94000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 94001 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 94100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO 94101 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

    RESUMEN Ingresos-Gastos

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 Resumen de ingresos y gastos

    Consolidado: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales (EUROS)

    GASTOS

    DENOMINACIÓN IMPORTE

$

# $

"

!

16.040.232.223,00 16.381.556.689,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.812.356.447,00 4.471.031.981,00

20.852.588.670,00 20.852.588.670,00

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

RESUMEN Ingresos-Gastos

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 Resumen de ingresos y gastos

Consolidado: Comunidad de Madrid, OOAA y empresas públicas. (EUROS)

GASTOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

$

# $

"

!

17.465.387.423,00 18.899.931.846,00

OPERACIONES NO FINANCIERAS

5.551.069.147,00 4.116.524.724,00

23.016.456.570,00 23.016.456.570,00

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS

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DIBS@TPT

[g57]r†/-‡[g72][g39][g72][g57]h...[g116]/&lty‡

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QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

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[g57][g60]Q[g203]UVGPT

QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

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QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

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[g49][g21][g22][g21][g28] [g81][g43][g92][g76][g8][g43][g17][g61][g81][g80][g12][g88][g17][g76][g92][g52][g82][g12][g43][g81][g16][g80][g29][g85][g68][g81][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]˛[g85][g29][g82][g29][g59][g81][g88][g12][g8][g16][g80][g81][g87][g12][g82] ˝[g22][g17]˄ˇ[g22]

QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

DIBS@TPT[g72][g39][g72][g57]@IUSP[g72]Ȉ[g72]TV[g45][g57]PI[g57]@QUP

[g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g82][g12][g61][g8][g68] [g42]@

[g57]@IUSP[g72][g24]ˇˇ[g24][g72][g60][g89]HDIDTUS[g60][g57]DPI[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89]

TV[g45][g57]PI[g57]@QUP [g89]@IPHDI[g60][g57]D[g207]I DHQPSU@

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[g49][g21]ˇ[g21][g28] [g8][g43][g85][g92][g8][g43][g17][g68][g29][g18][g12][g72][g85][g68][g81][g16][g29][g88][g85][g12][g61][g8][g61][g29][g72][g16][g61][g29][g76][g81][g68][g85][g12][g87][g8][g72][g16][g43][g81][g80][g17][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g28]˙[g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]ˇ[g21]ˇ [g61][g29][g68][g29][g43][g11][g81][g72][g16][g29][g83][g8][g80][g29][g88][g16][g76][g29][g68][g72][g16][g61][g81][g43][g29][g88][g85][g29][g16][g70][g16][g8][g61][g71][g17][g43][g81][g88][g61][g17][g43][g8][g85][g29][g61][g68][g8][g85][g17] [g22][g17][g21][g49]˝[g17]˙[g21][g21]

[g49][g21]ˇ[g21]˄ [g29][g83][g76][g29][g61][g17][g85][g12][g85][g92][g82][g81][g72][g16][g70][g16][g61][g12][g76][g82][g81][g80][g8][g72][g16][g8][g43][g8][g61][g29][g80][g17][g38][g61][g81][g43][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g70][g16][g76][g68][g81][g59][g17] [g19][g17]˄˄[g21][g17][g49]˄ˇ

[g49][g21]ˇ[g21]˙ [g29][g80][g12][g72][g12][g81][g88][g16][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g12][g43][g8][g61][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g81][g88][g72][g92][g82][g85][g8][g72][g16][g76][g8][g85][g68][g12][g80][g81][g88][g12][g81][g16][g11][g12][g72][g85][g17] [g22][g21][g21]

[g49][g21]ˇ[g21]˝ [g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g68][g29][g18][g12][g72][g85][g68][g81][g16][g76][g68][g81][g76][g12][g29][g61][g8][g61][g16][g12][g88][g85][g29][g82][g29][g43][g85][g92][g8][g82] [g22]ˇ[g19][g17][g21][g21][g21]

QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

DIBS@TPT[g72][g39][g72][g57]@IUSP[g72]Ȉ[g72]TV[g45][g57]PI[g57]@QUP

[g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g82][g12][g61][g8][g68] [g42]@

[g57]@IUSP[g72][g24]ˇˇ[g24][g72][g60][g89]HDIDTUS[g60][g57]DPI[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89]

TV[g45][g57]PI[g57]@QUP [g89]@IPHDI[g60][g57]D[g207]I DHQPSU@

[g49][g21]˄[g21][g21] [g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g17][g76][g68][g81][g61][g92][g43][g43][g17][g70][g16][g18][g29][g72][g85][g12][g81][g88][g16][g68][g29][g72][g12][g61][g92][g81][g72][g38][g29][g83][g43][g82][g92][g12][g61][g81][g16][g85][g85][g29][g17] ȈȈ[g17]˄ˇˇ

[g49][g21]˄[g21][g22] [g43][g81][g88][g43][g29][g72][g12][g81][g88][g16][g70][g16][g92][g85][g12][g82][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g29][g85][g12][g71][g92][g29][g85][g8][g16][g29][g43][g81][g82][g81][g18][g12][g43][g8] [g22][g17][g49][g28][g21]

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[g49][g21]˄[g21]˄ [g29][g80][g12][g72][g12][g81][g88][g16][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g12][g43][g8][g61][g81][g16][g72][g8][g88][g12][g85][g8][g68][g12][g81][g16][g61][g29][g16][g80][g81][g87][g12][g80][g12][g29][g88][g85][g81] [g22][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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[g49][g21]˙[g21][g28] [g68][g29][g76][g68][g81][g61][g17][g61][g81][g43][g17][g70][g16][g29][g80][g12][g72][g17][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g17][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g8][g68][g43][g11][g12][g87][g81][g16][g43][g17][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g22][g19][g17][g21][g21][g21]

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[g49][g21]˙[g21]˄ [g29][g80][g12][g72][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g12][g43][g8][g61][g81][g72] [g49]˙[g17][g21][g21][g21]

[g49][g21]˙[g21]˝ [g81][g43][g92][g76][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g81][g16][g8][g76][g68][g81][g87][g29][g43][g11][g17][g61][g29][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g61][g81][g80][g12][g88][g12][g81][g16][g76][g92][g52][g82][g12][g43][g81] ˄[g17][g21][g21][g21]

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[g49][g21]˝[g21][g49] [g85][g8][g72][g8][g16][g61][g29][g68][g17][g29][g83][g8][g80][g29][g88][g16][g43][g29][g68][g85][g12][g59][g17][g8][g43][g17][g76][g29][g68][g72][g17][g43][g81][g88][g85][g68][g81][g82][g16][g8][g43][g43][g29][g72][g81][g16][g8][g17][g68][g17] [g22][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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[g49][g21]˝[g21]Ȉ [g8][g43][g85][g92][g8][g43][g17][g8][g61][g80][g12][g88][g17][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g8][g43][g43][g12][g81][g88][g16][g72][g81][g43][g12][g8][g82] Ȉ˄[g21][g17][g21][g21][g21]

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Ȉ[g22][g28][g21][g21] [g12][g88][g85][g29][g68][g29][g72][g29][g72][g16][g8][g88][g85][g12][g43][g12][g76][g81][g72][g16][g70][g16][g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g8][g16][g92][g88][g12][g87][g29][g68][g72][g12][g61][g8][g61][g29][g72] [g19][g17][g28]˙˄[g17]˙˝˙

Ȉ[g19][g21][g21][g21] [g12][g88][g85][g29][g68][g29][g72][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g29][g88][g85][g8][g72][g16][g52][g8][g88][g43][g8][g68][g12][g8][g72] [g19][g17][g19][g28]˙[g17]ȈȈ[g28]

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Ȉ[g28][g21][g21][g21] [g87][g12][g87][g12][g29][g88][g61][g8][g72][g16][g70][g16][g82][g81][g43][g8][g82][g29][g72] [g22]ȈȈ[g17][g21][g21][g21]

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ȈȈ[g21][g21][g21] [g43][g81][g88][g43][g29][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g8][g61][g80][g12][g88][g12][g72][g85][g68][g8][g85][g12][g87][g8][g72] Ȉ[g22]˙[g17][g21][g21]Ȉ

ȈȈ˝[g21][g21] [g43][g81][g88][g43][g29][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g8][g76][g68][g81][g87][g29][g43][g11][g8][g80][g12][g29][g88][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g82][g16][g85][g12][g87][g29] ˄[g21][g17][g21][g21][g21]

Ȉ˝[g21][g21][g21] [g43][g8][g88][g81][g88][g29][g72] [g22][g21]˝[g17][g21][g21][g21]

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Ȉ˝˝[g21][g22] [g61][g29][g72][g43][g8][g82][g12][g59][g12][g43][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g87][g76][g81] [g19][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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˄[g22][g49][g21][g28] [g61][g29][g82][g16][g12][g88][g72][g85][g12][g85][g92][g85][g81][g16][g61][g29][g16][g72][g8][g82][g92][g61][g16][g43][g8][g68][g82][g81][g72][g16][g12][g12][g12] ˄Ȉ[g17][g21][g21][g21]

˄[g49][g21][g21][g21] [g43][g81][g88][g59][g29][g61][g29][g68][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g11][g12][g61][g68][g81][g18][g68][g8][g59][g12][g43][g8][g16][g61][g29][g82][g16][g72][g29][g18][g92][g68][g8] [g49][g17][g21]˄Ȉ[g17][g22][g28][g21]

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[g57]@IUSP[g72][g24]ˇˇ[g24][g72][g60][g89]HDIDTUS[g60][g57]DPI[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89]

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˙[g49][g22][g21][g28] [g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g8][g16][g82][g25][g76][g16][g8][g16][g81][g85][g68][g8][g72][g16][g29][g88][g85][g12][g61][g8][g61][g17][g88][g81][g16][g76][g29][g68][g85][g17][g72][g29][g43][g85][g17][g76][g92][g52][g82][g17] ˙˝˄[g17][g22]˝˄

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[g57]@IUSP[g72][g24]ˇˇ[g23][g72]T@SWD[g57]DP[g72]S@BDPI[g60]G[g72][g89]@[g72][g45]D@I@TU[g60]S[g72]TP[g57]D[g60]G

TV[g45][g57]PI[g57]@QUP [g89]@IPHDI[g60][g57]D[g207]I DHQPSU@

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˄Ȉ[g21][g21][g21] [g43][g81][g88][g72][g29][g200][g29][g68][g12][g8][g16][g61][g29][g16][g76][g68][g29][g72][g12][g61][g29][g88][g43][g12][g8][g38][g200][g92][g72][g85][g12][g43][g12][g8][g16][g70][g16][g76][g81][g68][g85][g8][g87][g81][g43][g12][g8][g16][g61][g29] [g22][g49]˄[g17]Ȉ[g28][g19]

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Ȉ[g19][g21][g21][g21] [g12][g88][g85][g29][g68][g29][g72][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g29][g88][g85][g8][g72][g16][g52][g8][g88][g43][g8][g68][g12][g8][g72] [g19][g22][g17][g21][g21][g21]

Ȉ˄[g21][g21][g22] [g68][g29][g72][g92][g82][g85][g8][g61][g81][g16][g81][g76][g29][g68][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g43][g81][g80][g29][g68][g43][g12][g8][g82][g29][g72][g16][g52][g17][g81][g17][g43][g17][g80][g17] [g19]˄˝[g17][g28][g21]˄

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˄Ȉ[g21][g21][g19] [g43][g81][g88][g72][g29][g200][g29][g68][g12][g8][g16][g61][g29][g16][g72][g8][g88][g12][g61][g8][g61] ˄ˇȈ[g17][g19][g28][g22][g17]Ȉ[g19][g49]

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˙[g49][g21][g21][g19] [g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g43][g25][g76][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g19][g17]˄ȈȈ[g17][g19][g19]ˇ

˙[g49][g22][g21][g49] [g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g8][g16][g82][g8][g68][g18][g81][g16][g76][g82][g8][g79][g81][g16][g8][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82][g16][g29][g72][g85][g8][g85][g92][g85][g8][g68][g12][g81] ˄[g19][g49][g17]˝˝˄

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QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

DIBS@TPT[g72][g39][g72][g57]@IUSP[g72]Ȉ[g72]TV[g45][g57]PI[g57]@QUP

[g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g82][g12][g61][g8][g68] [g42]@

[g57]@IUSP[g72][g60]ˇˇ[g18][g72][g60]T[g60]H[g45]G@[g60][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89]

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[g49][g49][g21][g21][g21] [g29][g88][g72][g29][g68][g29][g72][g16][g70][g16][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g61][g29][g72][g29][g43][g11][g81] [g22][g17][g21][g21][g21]

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[g49]˙[g19][g21][g21] [g61][g29][g16][g43][g92][g29][g88][g85][g8][g72][g16][g29][g83][g85][g68][g8][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g8][g72] [g22][g21][g21]

[g49]˝[g22][g21][g21] [g12][g88][g61][g29][g80][g88][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g81][g80][g76][g8][g88][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g72][g29][g18][g92][g68][g81][g72] [g22][g17][g21][g21][g21]

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˙[g49][g22][g21][g21] [g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g8][g16][g82][g8][g68][g18][g81][g16][g76][g82][g8][g79][g81][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82][g16][g59][g92][g88][g43][g12][g81][g88][g8][g68][g12][g81] [g22][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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UPU[g60]G[g72]QS@TVQV@TUP [g18][g41][g36][g18][g28]ˇ[g36][g27][g41]ˇ[g36][g24][g27][g27]

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B[g60]TUPT

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[g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g38][g16][g81][g68][g18]È[g88][g12][g43][g8][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g82][g81][g72]

[g60][g89]HDIDTUS[g60][g57]DPI[g72]B@I@S[g60]G

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QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

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[g60][g89]HDIDTUS[g60][g57]DPI[g72]B@I@S[g60]G

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PSB[g200]ID[g57][g60] [g57]h...[g36][g26] [g57]h...[g36][g72][g27] [g57]h...[g36][g72][g28] [g57]h...[g36][g72][g41] UPU[g60]G

[g22]Ȉ[g21][g21][g19][g27][g87][g12][g43][g29][g43][g81][g88][g72][g29][g200][g29][g68][g12][g8][g16][g61][g29][g16][g81][g68][g18][g8][g88][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g29][g61][g92][g43][g8][g85][g12][g87][g8] [g21] [g21] [g21] [g21] [g203][g26][g36][g28]ˇ[g25][g36][g26][g203][g27] [g22]Ȉ[g21][g22]ˇ[g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g68][g29][g43][g92][g68][g72][g81][g72][g16][g11][g92][g80][g8][g88][g81][g72] [g21] [g21] Ȉ[g17][g21][g21][g49][g17][g21]Ȉˇ [g21][g24][g24][g36][g41][g28][g26][g36][g41][g23][g23][g36][g26][g18] [g22]Ȉ[g21][g22]˄[g27][g43][g81][g88][g72][g29][g200][g81][g16][g29][g72][g43][g81][g82][g8][g68] [g21] [g21] [g21] [g21] [g23][g28][g41][g36][g18][g28] [g22]Ȉ[g21][g22]Ȉ[g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g12][g88][g59][g68][g8][g29][g72][g85][g68][g92][g43][g85][g92][g68][g8][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] ˙[g22][g17][g28][g22]˙[g17]˙[g49][g21] [g21] [g21] [g21][g24][g24][g24][g18][g36][g41][g26]ˇ[g36][g24][g26][g41] [g22]Ȉ[g21][g22][g21][g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g29][g61][g92][g43][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g12][g88][g59][g8][g88][g85][g12][g82][g16][g70][g16][g76][g68][g12][g80][g8][g68][g12][g8] [g49][g17]Ȉ[g21][g21][g17][g21][g21][g21] [g21] [g21] [g21] [g27][g27][g36]ˇ[g41][g24][g36][g24][g26]ˇ [g22]Ȉ[g21][g22][g22][g27][g68][g29][g18][g12][g80][g29][g88][g16][g29][g72][g76][g29][g43][g12][g8][g82] [g22][g21][g17][g21][g21][g21][g17][g21][g21][g21] [g21] [g21] [g21][g24][g24][g18][g18][g36][g41][g203][g26][g36][g25][g23][g26] [g22]Ȉ[g21][g22][g28][g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g92][g88][g12][g87][g29][g68][g72][g12][g61][g8][g61][g29][g72][g16][g29][g16][g12][g88][g87][g29][g72][g85][g12][g18][g8][g43][g12][g81][g88] [g21] [g49]ˇ[g17][g19]Ȉ˄[g17][g22]˄[g28] [g21] [g21] [g28][g27][g203][g36][g41][g27][g24][g36][g41][g41][g18] [g22]Ȉ[g21][g22][g49][g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g80][g29][g200][g81][g68][g8][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g8][g82][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g29][g88][g72][g29][g88][g8][g88][g79][g8] [g21] [g21] [g21] [g21] [g18][g41][g36][g41][g23][g41][g36][g18][g23][g41] [g22]Ȉ[g21][g22][g19][g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g52][g29][g43][g8][g72][g16][g70][g16][g8][g70][g92][g61][g8][g72][g16][g8][g16][g82][g8][g16][g29][g61][g92][g43][g8][g43][g12][g81][g88] [g21] [g21] [g21] [g21][g24][g24][g36]ˇ[g18][g203][g36][g24][g24][g26][g36][g24][g23] [g24][g25][g39]@[g89]V[g57][g60][g57]DPI[g50][g72]EVW@IUV[g89][g72]`[g72][g89]@QPSU@ [g41][g25][g36][g27][g26][g203][g36]ˇ[g24][g23] [g203][g26][g36][g18][g25][g27][g36][g24][g27][g23] [g25][g36][g24][g26][g28][g36][g41][g24][g27] ˇ [g23][g36][g203][g18][g26][g36][g18][g26][g27][g36][g27][g18][g28] [g22]ˇ[g21][g22][g49][g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g72][g92][g29][g82][g81] ˙[g28][g22][g17]˙[g28]˙ [g21] [g22]Ȉ[g17]˙[g22][g28][g17]ˇ[g22][g21] [g21][g24][g24][g41][g36][g23][g26]ˇ[g36][g18][g24][g41] [g22]ˇ[g21][g22][g19][g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g92][g68][g52][g8][g88][g12][g72][g80][g81][g16][g70][g16][g29][g72][g85][g68][g8][g85][g29][g18][g12][g8][g16][g85][g29][g68][g68][g12][g85][g81][g68][g12][g8][g82] ˇˇ˙[g17]Ȉ˄[g22] ˇ[g49]Ȉ[g17][g22][g21][g21] [g21] [g21] [g26][g36][g203][g26][g26][g36][g25][g26][g27] [g22]ˇ[g21][g22][g21][g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g80][g29][g61][g12][g81][g16][g8][g80][g52][g12][g29][g88][g85][g29] [g22][g28][g17][g49]ˇ[g28][g17]Ȉ[g22]ˇ [g22][g19][g17]˙ˇ[g22][g17][g22][g19]Ȉ [g21] [g21] [g25][g18][g36][g28][g18][g203][g36][g25][g26][g41] [g22]ˇ[g21][g21][g22][g27][g72][g17][g18][g17][g85][g17][g16][g61][g29][g16][g80][g29][g61][g12][g81][g16][g8][g80][g52][g12][g29][g88][g85][g29][g16][g70][g16][g81][g68][g61][g29][g88][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g82][g16][g85][g29][g68][g68][g12][g85][g81][g68][g12][g81] [g49]˄ˇ[g17][g28]˝˙ ˇ[g21][g17][g21][g21][g21] [g22][g19]ˇ[g17][g49][g22]Ȉ [g21] [g18][g203][g36][g27][g23][g24][g36][g27][g203][g203] [g22]ˇ[g21][g22][g22][g27][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g16][g29][g87][g8][g82][g92][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g8][g80][g52][g12][g29][g88][g85][g8][g82] ˇ[g17]˙[g19]˙[g17]˝ˇ˝ [g19][g17][g21][g21][g21][g17][g21][g21][g21] [g21] [g21] [g18][g27][g36][g41][g24]ˇ[g36][g28][g25][g28]

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B[g60]TUPT

[g60]-/[g116]p&lty‡[g72][g39][g72]Trppv[g121]†

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QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

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ˇ[g19][g27][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g17][g88][g92][g29][g87][g8][g72][g16][g8][g72][g81][g43][g17][g8][g82][g16][g59][g92][g88][g43][g17][g81][g76][g29][g68][g8][g85][g12][g87][g81][g16][g61][g29][g16][g82][g81][g72][g16][g72][g29][g68][g87][g17] [g22][g17][g22][g49]ˇ[g17]˄[g21]˙ Ȉ[g17][g19]˄˄[g17][g21]˝˙ ˇ[g49][g27][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g17][g61][g29][g16][g68][g29][g76][g81][g72][g12][g43][g12][g81][g88][g16][g8][g72][g81][g43][g17][g8][g82][g16][g59][g92][g88][g43][g17][g81][g76][g29][g68][g8][g85][g12][g87][g81][g16][g72][g29][g68][g87][g17] [g49][g17]Ȉ[g22][g21][g17]˝[g28]ˇ [g22][g17][g28]ˇ[g19][g17]˝[g19][g19] ˇ[g28][g27][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g12][g88][g80][g81][g87][g12][g82][g12][g79][g8][g61][g81][g16][g12][g88][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g82] [g28][g28][g17][g21][g21][g21] [g22][g17][g49]˙ˇ[g17]˄[g22][g28] ˇ[g22][g27][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g17][g68][g29][g76][g81][g72][g12][g43][g17][g29][g88][g16][g12][g88][g59][g68][g8][g29][g72][g85][g68][g17][g70][g16][g52][g52][g17][g61][g29][g16][g92][g72][g81][g16][g18][g29][g88][g29][g68][g8][g82] [g19][g17]˙ˇ˄[g17]˄[g28]ˇ ˇ˝[g27][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g88][g92][g29][g87][g81][g72]

ˇ˙[g27][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g12][g88][g8][g76][g82][g8][g79][g8][g52][g82][g29][g72][g38][g16][g12][g80][g76][g68][g29][g87][g12][g72][g85][g81][g72][g16][g29][g16][g12][g88][g72][g92][g59][g12][g43][g12][g29][g88][g43][g12][g8][g72]

ˇȈ[g27][g81][g85][g68][g8][g72][g16][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72]

[g26][g39]DIW@STDPI@T[g72]S@[g60]G@T [g23][g36][g26][g41][g24][g36][g26][g25][g23][g24][g24][g24][g36][g25][g24][g28][g36][g18][g28][g27]

˄˄[g27][g8][g16][g29][g80][g76][g68][g29][g72][g8][g72][g16][g76][g68][g12][g87][g8][g61][g8][g72] [g22][g17]Ȉ[g22][g22][g17][g21][g21][g21] ˄˙[g27][g8][g16][g59][g8][g80][g12][g82][g12][g8][g72][g16][g29][g16][g12][g88][g72][g85][g12][g85][g92][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g72][g12][g88][g16][g59][g12][g88][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g82][g92][g43][g68][g81] [g22][g17]˝˙Ȉ[g17]˝[g21][g21] ˄˝[g27][g59][g81][g80][g29][g88][g85][g81][g16][g29][g43][g81][g88][g81][g80][g12][g43][g81]

˄ˇ[g27][g8][g16][g43][g81][g68][g76][g81][g68][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g82][g81][g43][g8][g82][g29][g72][g16][g70][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g29][g72][g16][g8][g92][g85][g81][g88][g81][g80][g8][g72] [g28][g21][g21][g17][g21][g21][g21] [g19]Ȉ[g21][g17][g21][g21][g21] ˄[g21][g27][g8][g82][g16][g29][g72][g85][g8][g61][g81][g16][g70][g16][g8][g82][g16][g29][g83][g85][g29][g68][g12][g81][g68]

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[g27][g39]US[g60]ITA@S@I[g57]D[g60]T[g72][g89]@[g72][g57][g60]QDU[g60]G [g23]ˇˇ[g36]ˇˇˇ [g23][g36]ˇ[g23][g25][g36][g24][g27][g41]

˙[g49][g27][g43][g81][g88][g43][g29][g72][g12][g81][g88][g16][g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g59][g92][g29][g68][g8][g16][g61][g29][g82][g16][g72][g29][g43][g85][g81][g68][g16][g76][g92][g52][g82][g12][g43][g81] ˄˝[g17][g49]˝[g22] [g19]˄Ȉ[g17]˙Ȉ˙ ˙˝[g27][g8][g76][g81][g68][g85][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g8][g16][g29][g80][g76][g68][g29][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g76][g92][g52][g82][g12][g43][g81][g72] [g28][g17]˄[g49]ˇ[g17]˄[g28]˙

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UPU[g60]G[g24][g24][g36]ˇˇˇ[g36][g26][g18][g28][g36][g26][g24][g41] [g23][g24][g27][g36][g203][g28][g23][g36][g26][g41][g18] [g203][g36][g28][g28][g25][g36][g41][g25][g25][g36][g24][g26][g25]

QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

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[g60][g89]HDIDTUS[g60][g57]DPI[g72]B@I@S[g60]G

[g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8][g16]\[g16]HQWHV[g16]HVSHFLDOHV

[g60]SUD[g57]VGPT Trp[g36][g72][g18][g26] Trp[g36][g72][g18][g27] UPU[g60]G

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˄˄[g27][g8][g16][g29][g80][g76][g68][g29][g72][g8][g72][g16][g76][g68][g12][g87][g8][g61][g8][g72][g24][g24][g41][g36][g27][g18][g26][g36]ˇˇˇ ˄˙[g27][g8][g16][g59][g8][g80][g12][g82][g12][g8][g72][g16][g29][g16][g12][g88][g72][g85][g12][g85][g92][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g72][g12][g88][g16][g59][g12][g88][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g82][g92][g43][g68][g81] [g25][g26][g36][g25][g41][g28][g36][g23][g23]ˇ ˄˝[g27][g59][g81][g80][g29][g88][g85][g81][g16][g29][g43][g81][g88][g81][g80][g12][g43][g81] [g26][g36][g26][g25]ˇ[g36]ˇˇˇ ˄ˇ[g27][g8][g16][g43][g81][g68][g76][g81][g68][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g82][g81][g43][g8][g82][g29][g72][g16][g70][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g29][g72][g16][g8][g92][g85][g81][g88][g81][g80][g8][g72] [g41][g36][g18]ˇ[g24][g36][g27][g28] ˄[g21][g27][g8][g82][g16][g29][g72][g85][g8][g61][g81][g16][g70][g16][g8][g82][g16][g29][g83][g85][g29][g68][g12][g81][g68] [g26]ˇ[g36]ˇˇˇ ˄[g28][g27][g8][g16][g29][g80][g76][g68][g29][g72][g8][g72][g16][g76][g92][g52][g82][g12][g43][g8][g72][g16][g70][g16][g81][g85][g68][g81][g72][g16][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g76][g92][g52][g82][g12][g43][g81][g72] [g18][g41][g28][g36][g18][g27][g41] ˄Ȉ[g27][g8][g16][g92][g88][g12][g87][g29][g68][g72][g12][g61][g8][g61][g29][g72] [g27][g36][g26][g27][g25][g36]ˇˇˇ [g27][g39]US[g60]ITA@S@I[g57]D[g60]T[g72][g89]@[g72][g57][g60]QDU[g60]G[g24][g24]ˇˇ[g36][g18]ˇ[g41][g36][g25]ˇˇ

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UPU[g60]G[g72][g60][g89]HDIDTUS[g60][g57]DPI[g72]B@I@S[g60]G [g203][g24][g18][g36][g23][g23][g18][g36][g27][g203][g26] [g23][g36][g24][g203][g203][g36][g28]ˇ[g24][g24][g24][g36][g41][g25][g23][g36][g26][g203][g26][g36][g28][g41][g25]

UPU[g60]G [g203][g24][g18][g36][g23][g23][g18][g36][g27][g203][g26] [g23][g36][g24][g203][g203][g36][g28]ˇ[g24][g24][g24][g36][g41][g25][g23][g36][g26][g203][g26][g36][g28][g41][g25]

QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

[g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g18][g29][g88][g29][g68][g8][g82][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g38][g16][g8][g68][g85]Ë[g43][g92][g82][g81][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g43][g43][g12][g81][g88][g29][g72]

PSB[g60]IDTHPT[g72][g60]VUPIPHPT[g72][g60][g89]HDIDTUS[g60]UDWPT

[g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8][g16]\[g16]HQWHV[g16]HVSHFLDOHV

[g60]SUD[g57]VGPT Trp[g36][g72][g24][g24]Trp[g36][g72][g24][g25] Trp[g36][g72][g24][g27]

[g22][g19][g27][g59][g92][g88][g43][g12][g81][g88][g8][g68][g12][g81][g72] [g22][g17][g49]˄ˇ[g17][g28][g49]˄ [g22][g17][g49][g22][g49][g17]ˇˇ˙ [g19][g17][g19][g49]˙[g17]˙ˇˇ [g22][g49][g27][g82][g8][g52][g81][g68][g8][g82][g29][g72] [g22][g49][g17]˙˙[g28][g17]˝ˇ[g22] Ȉ[g17][g19][g49][g19][g17][g19]˝Ȉ [g22][g17]˄[g19]˝[g17][g49][g19]Ȉ [g22]ˇ[g27][g43][g92][g81][g85][g8][g72][g38][g16][g76][g68][g29][g72][g85][g8][g43][g17][g70][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g72][g81][g43][g17][g8][g16][g43][g8][g68][g18][g81][g16][g61][g29][g82][g16][g29][g80][g76][g82][g29][g8][g61][g81][g68] [g49][g17]˄[g22]˙[g17]˄˙˙ [g19][g17][g22][g19][g28][g17]˄˙[g21] [g22][g17][g22][g28]˙[g17][g19]ˇ[g21] [g22][g21][g27][g8][g82][g85][g81][g72][g16][g43][g8][g68][g18][g81][g72] [g22]ˇ[g28][g17]˝˙[g28] ˙[g19][g17][g28]˝[g19] ˙[g19][g17][g28]˝[g19] [g22]˙[g27][g8][g200][g92][g72][g85][g29][g72][g16][g85][g29][g43][g88][g12][g43][g81][g72][g38][g43][g68][g29][g43][g17][g76][g82][g8][g88][g85][g38][g59][g92][g88][g43][g17][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g17][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g17] [g19]ˇ[g28][g17]Ȉ[g28]˙ [g22][g19]˙[g17][g28][g49][g19] [g28]˝[g17]˄[g21]˝

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UPU[g60]G [g25][g24][g36][g24][g28][g203][g36][g25][g26][g24][g24][g27][g36][g24][g23][g26][g36][g25][g25][g18] [g203][g26][g36][g24][g24][g25][g36][g203][g18][g25]

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[g60]SUD[g57]VGPT Trp[g36][g72][g24][g41] Trp[g36][g72][g18]ˇ UPU[g60]G

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[g18][g39]B[g60]TUPT[g72][g57]PSSD@IU@T[g72]@I[g72][g45]D@I@T[g72]`[g72]T@SWD[g57]DPT[g24][g24][g24][g203][g36][g27][g25][g26][g36][g203][g203][g27] [g25][g36][g28][g23][g203][g36][g26][g24][g27][g24][g24][g28][g27][g36][g23][g23][g41][g36][g23][g23][g26]

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UPU[g60]G [g203][g28][g203][g36][g41][g24][g25][g36][g18][g25][g27][g24][g24][g41][g36][g27][g25][g203][g36][g41][g18][g203] [g25]ˇ[g28][g36][g24][g24][g23][g36][g26][g24][g28]

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[g60]SUD[g57]VGPT Trp[g36][g72][g24][g24]Trp[g36][g72][g24][g23] Trp[g36][g72][g24][g26]

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˝[g22][g27][g8][g80][g81][g68][g85][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g29][g88][g16][g80][g81][g88][g29][g61][g8][g16][g88][g8][g43][g12][g81][g88][g8][g82][g24][g24]ˇ[g203][g36][g24][g25]ˇ[g36]ˇ[g203][g203] [g41][g39]Q[g60]TDWPT[g72]ADI[g60]I[g57]D@SPT[g24][g24]ˇ[g203][g36][g24][g25]ˇ[g36]ˇ[g203][g203]

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UPU[g60]G[g24][g24][g36][g18][g24][g41][g36][g27][g18][g203][g36][g24][g25][g27]

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IU@T[g72]QV[g45]GD[g57]PT[g72]@TQ@[g57]D[g60]G@T

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[g60]SUD[g57]VGPT Trp[g36][g72][g24][g27] UPU[g60]G

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˙ [g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g22][g17][g21]˄[g22][g17][g28]˙[g22]

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UPU[g60]G[g72]PSB[g60]IDTHPT[g72][g60]VUPIPHPT[g72][g60][g89]HDIDTUS[g60]UDWPT [g25]ˇ[g28][g36][g24][g24][g23][g36][g26][g24][g28]

QSP`@[g57]UP[g72][g89]@[g72]QS@TVQV@TUPT[g72]B@I@S[g60]G@T[g72][g89]@[g72]G[g60][g72][g57]PHVID[g89][g60][g89][g72][g89]@[g72]H[g60][g89]SD[g89][g72][g18]ˇ[g24][g25]

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PSB[g60]IDTHPT[g72][g60]VUPIPHPT[g72]H@S[g57][g60]IUDG@T

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[g57][g60]Q[g203]UVGP [g89]@T[g57]SDQ[g57]D[g207]I UPU[g60]G

[g22] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g28][g22][g17]˄[g19][g19][g17][g49][g28][g49]

[g19] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g28][g28][g17]ˇˇ[g22][g17][g19]˝[g19]

[g49] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g22][g19][g17][g28]ˇ˝[g17][g22]ˇ[g49]

[g28] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] ˝[g28][g49][g17][g22][g19][g28][g17]˙˝ˇ

ˇ [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72] ˄[g49][g17]˝˄˄[g17]ˇ[g28]˝

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PQ@S[g60][g57]DPI@T[g72]IP[g72]ADI[g60]I[g57]D@S[g60]T[g24][g24][g36][g24][g24][g26][g36][g23][g25][g25][g36][g203][g23][g203]

˙ [g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g22][g22]˄[g17]˄˙[g22]

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PQ@S[g60][g57]DPI@T[g72]ADI[g60]I[g57]D@S[g60]T[g24][g24]ˇ[g203][g36][g18][g26][g27][g36][g28][g24][g23]

UPU[g60]G[g72]PSB[g60]IDTHPT[g72][g60]VUPIPHPT[g72]H@S[g57][g60]IUDG@T[g24][g24][g36][g18][g24][g41][g36][g27][g18][g203][g36][g24][g25][g27]

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

ESTADO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

ASAMBLEA DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 01.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 17.881.100 17.881.100 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.034.500 5.034.500 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.257.000 3.257.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 203.800 203.800 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 135.000 135.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 26.511.400 26.511.400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA CENTRO GESTOR : 010010000 ASAMBLEA

ACTIVIDADES

- Ejercer la actividad legislativa. - Aprobar y controlar el presupuesto. - Impulsar y orientar la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

01.001 ASAMBLEA

10 ALTOS CARGOS 93.645 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 835.000 12 FUNCIONARIOS 7.040.500 15100 GRATIFICACIONES 75.000 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 631.955 16000 CUOTAS SOCIALES 2.925.000 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 6.280.000 1 GASTOS DE PERSONAL 17.881.100 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 65.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 757.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.935.700 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 30.000 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 25.100 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 148.200 28 PROMOCIÓN 73.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.034.500 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 3.257.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.257.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

35.000

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 100 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 100 6 INVERSIONES REALES 203.800 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 135.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 135.000 TOTAL 01.001 26.511.400 TOTAL 911N 26.511.400

168.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 02.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 6.081.960 6.081.960 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 810.780 810.780 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 3.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 41.500 41.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.400 14.400 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 6.951.640 6.951.640

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS

ACTIVIDADES

- Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

- Asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

- Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INFORMES DE FISCALIZACIÓN NÚMERO 25

DIVULGACIÓN DE INFORMES NÚMERO 25

2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS Nº DE ASISTENTES 80

CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR LA CÁMARA DE CUENTAS NÚMERO 3

3 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

RESOLUCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NÚMERO 83

NÓMINAS ELABORADAS NÚMERO 1.116

GESTIÓN PRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 500

GESTIÓN TESORERÍA Nº DE DOCUMENTOS 500

GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 70

PAGOS EN EFECTIVO NÚMERO 370

OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO 700

ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS NÚMERO 4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

02.001 CÁMARA DE CUENTAS

10 ALTOS CARGOS 694.300 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 549.100 12 FUNCIONARIOS 3.625.000 13 LABORALES 154.100 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 281.200 16000 CUOTAS SOCIALES 602.800 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 104.200 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 71.260 1 GASTOS DE PERSONAL 6.081.960 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.500 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 76.080 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 641.700 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.000 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 33.500 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 28 PROMOCIÓN 12.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 810.780 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 3.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

8.000

33.500

6 INVERSIONES REALES 41.500

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.400 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.400 TOTAL 02.001 6.951.640 TOTAL 911O 6.951.640

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 03.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.097.846 1.097.846 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 34.661 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520 1.520 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.134.027 1.134.027

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA CENTRO GESTOR : 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES

- Asistencia y asesoramiento a la Presidencia. - Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia. - Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local. - Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis. - Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia. - Actividades de la Secretaría particular de la Presidencia. - Archivo, documentación y registro de correspondencia. - Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

03.001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

10 ALTOS CARGOS 172.136 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 353.837 12 FUNCIONARIOS 389.346 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 15.676 16000 CUOTAS SOCIALES 154.920 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 11.931 1 GASTOS DE PERSONAL 1.097.846 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.879 28 PROMOCIÓN 5.782 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1.520 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520 TOTAL 03.001 1.134.027 TOTAL 912M 1.134.027

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.012

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 958.383 958.383 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.393.346 13.393.346 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 625.000 625.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.976.729 14.976.729

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ACTIVIDADES

- Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

- Aplicación de sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales. - Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la mejora de las sedes ya existentes. - Actuaciones de inversión en la sustitución de instalaciones en los edificios que abarcan climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección de incendios y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES ADSCRITOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INMUEBLES GESTIONADOS NÚMERO 69

2 INVERSIÓN EN MEJORA Y REPOSICIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EDIFICIOS JUDICIALES NÚMERO 69

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.012 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

12 FUNCIONARIOS 774.038 13 LABORALES 21.950 16000 CUOTAS SOCIALES 162.395 1 GASTOS DE PERSONAL 958.383 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.252.360 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.140.986 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.393.346 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

425.000

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 175.000 6 INVERSIONES REALES 625.000 TOTAL 11.012 14.976.729 TOTAL 112A 14.976.729

25.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.012

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 7.349.094 7.349.094 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 58.385.337 58.385.337 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.170.406 32.170.406 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.026.841 1.026.841 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 98.931.678 98.931.678

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ACTIVIDADES

- Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

- Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera de la Oficina Judicial.

- Gestión de los inmuebles arrendados al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

- Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

- Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

- Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

- Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EMPLEADOS PÚBLICOS AL Sº ADMÓN. DE JUSTICIA NÚMERO 7.305

2 GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PARTIDOS JUDICIALES NÚMERO 21

3 GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

GESTIÓN SUBVENCIÓN ASISTENCIA JCA. GRATUITA Nº DE EXPEDIENTES 135.871

4 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

JUZGADOS DE PAZ NÚMERO 158

5 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.012 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.350.280 13 LABORALES 634.660 16000 CUOTAS SOCIALES 1.281.662 1 GASTOS DE PERSONAL 7.349.094 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 184.239 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.401.671 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 60.755 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.452.196 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.285.476 28 PROMOCIÓN 1.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 58.385.337 44501 040009 AL COLEGIO DE ABOGADOS 28.860.000 44501 040010 AL COLEGIO DE PROCURADORES 3.088.871 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 221.535 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.170.406 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

105.000

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 800.000 6 INVERSIONES REALES 1.026.841 TOTAL 11.012 98.931.678 TOTAL 112B 98.931.678

121.841

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.012

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 241.619.439 241.619.439 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 55.085 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 241.674.524 241.674.524

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ACTIVIDADES

- Ordenación de recursos humanos: incluye toda la actividad relativa al régimen interior de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, la provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, concesión de permisos, vacaciones y licencias, la gestión de nóminas y seguridad social y establecimiento de un sistema de ordenación de recursos humanos a través de RPT´s para el Instituto de Medicina Legal y la Nueva Oficina Fiscal.

- Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia: elaboración de informes jurídicos, ejecución de sentencias, informes de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial laboral y elaboración de disposiciones normativas relativas a la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Nueva Oficina Fiscal.

- Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario, así como la elaboración del anteproyecto de Presupuesto.

- Relación institucional con otros organismos e instituciones. - Relación con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia: negociación de acuerdos sobre condiciones de trabajo, estudios e informes relativos a los acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en las retribuciones de dicho personal, así como la elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de los acuerdos. - Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 7.259

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS NÚMERO 1

PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS NÚMERO 7

CONSULTAS JURÍDICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES) NÚMERO 60

TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS NÚMERO 5

2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (IML) Y DE LA NUEVA OFICINA FISCAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ACTUACIONES 1

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA FISCAL ACTUACIONES 1

3 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Nº SESIONES 12

ESTUDIOS SOBRE MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN Nº ESTUDIOS 25

4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Nº CURSOS 50

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OBJETIVOS/INDICADORES

5 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL LABORAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS NÚMERO 20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.012 D.G. DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

12 FUNCIONARIOS 191.788.809 13 LABORALES 11.250.895 131 LABORAL EVENTUAL 12.792 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

60.937

14 OTRO PERSONAL 109.268 141 OTRO PERSONAL 3.457.963 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 874.611 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 334.165 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 604.395 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 5.933.001 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 458.965 16000 CUOTAS SOCIALES 22.973.743 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 148.150 18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 387.004 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 413.245 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 2.811.496 1 GASTOS DE PERSONAL 241.619.439 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.085 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 TOTAL 11.012 241.674.524 TOTAL 112C 241.674.524

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 114A AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.104

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 10.381.229 10.381.229 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.636.022 27.636.022 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 137.542 137.542 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 23.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 38.177.793 38.177.793

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 114A AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR I CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

ACTIVIDADES

- Ejecución de los contratos administrativos de gestión de servicio público y de los Convenios de Colaboración suscritos para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

- Ejecución de los contratos administrativos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.

- Contratación de servicios y adquisición de materiales que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores que cumplen medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.

- Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios destinados al funcionamiento ordinario de los Centros y a la cobertura de las prestaciones de primera necesidad de los menores y jóvenes internos en los mismos.

- Adecuación a las necesidades reales de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo adscritos a la Agencia. - Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales. - Control de los ingresos de menores procedentes de otras Administraciones en virtud de la colaboración interadministrativa establecida en la normativa aplicables y de, en su caso, los correspondientes Convenios de Colaboración que puedan llegar a formalizarse. - Reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia, las Universidades y los Organismos con competencias en materia de reforma de menores existentes en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas. - Continuación de las mejoras de las actividades que, en materia educativa, y a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se prestan a los menores que cumplen una medida de privación de libertad en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia, haciendo especial hincapié en que el cumplimiento de la medida judicial no condicione la posibilidad de finalización del curso académico por parte del menor que cumple la misma en aras a completar su proceso reeducativo. - Mejora del modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán implementando indicadores de evaluación, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad y racionalización de gasto público, a través de las investigaciones y convenios a desarrollar con Universidades a este efecto, sin perjuicio de las aportaciones que en este ámbito realizarán las entidades que colaboran con la Agencia en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes infractores. - Continuar con la priorización de las actuaciones relativas a la familia como uno de los principales factores de protección que, por sí mismo, es capaz de neutralizar y erradicar los riesgos de reincidencia futura de los menores y jóvenes infractores. - Potenciar el compromiso de los menores y jóvenes infractores con las actividades de naturaleza solidaria que fortalezcan su compromiso social con los colectivos más vulnerables y afiancen su proceso reeducativo, reforzando sus valores de autonomía y responsabilidad. - Proseguir con los programas y actividades destinados a promover la inserción sociolaboral de los menores y jóvenes atendidos por la Agencia como una de las herramientas fundamentales que facilitan su reinserción plena y efectiva en la sociedad. - Publicación digital en el espacio del que dispone la Agencia en el portal institucional madrid.org de las principales intervenciones y conclusiones registradas en los diferentes foros y jornadas de interés en los que intervienen profesionales adscritos a la Agencia y que se vinculen a la intervención con menores y jóvenes infractores. - Puesta en marcha de la herramienta de gestión del riesgo de reincidencia de menores y jóvenes infractores que ha sido desarrollada por la propia Agencia y que plantea como principales objetivos el establecimiento de elementos de valoración que faciliten la intervención de los profesionales en la gestión de los diferentes casos, así como la predicción fiable y sólida del riesgo

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 114A AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR I CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

ACTIVIDADES

de reincidencia, mejorando el valor predictivo de los campos y Áreas diseñadas. - Elaboración de una guía de intervención específica para menores infractores de 14/15 años a través del estudio y análisis de factores y características criminogénicas, personales y socio-familiares que inciden en el inicio de la conducta delictiva, con el fin de que ésta no se vuelva a repetir tras el establecimiento de una intervención profesional que garantice una reinserción sociocomunitaria más acorde a las necesidades propias de una edad más temprana y, por ello, de un menor desarrollo de la carrera delictiva. Esta población de menores con una edad de 14/15 años presenta un perfil diferenciado del resto de menores infractores, en la medida que, por su edad, experiencia y maduración, están aún en pleno desarrollo y presentan mayor potencial de cambio. - Intensificar, en colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid y con los Juzgados y Fiscalía de Menores, las actuaciones en materia de informatización de los documentos que se utilizan en las diferentes Áreas, Programas y Centros de la Agencia, así como en el ámbito de la gestión de personal adscrito a este Organismo. - Reforzamiento mediante la configuración de grupos de trabajo de composición interadministrativa de las actuaciones en materia terapéutica de salud mental que deriven en beneficio de los menores y jóvenes infractores que son atendidos por la Agencia que sufren patologías y trastornos de esta naturaleza.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 114A AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR I CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

OBJETIVOS/INDICADORES

1 REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONVENIOS NÚMERO 4

CONTRATOS NÚMERO 3

2 DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CENTROS NÚMERO 6

3 DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

LOCALES NÚMERO 9

4 SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CENTROS DE TRABAJO NÚMERO 5

5 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CENTROS NÚMERO 6

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 114A AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR I CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

OBJETIVOS/INDICADORES

6 ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CENTROS NÚMERO 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 114A AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 543.435 13 LABORALES 7.498.706 131 LABORAL EVENTUAL 21.309 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

29.366

106.403

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.773 6 INVERSIONES REALES 137.542 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 23.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 TOTAL 11.104 38.177.793 TOTAL 114A 38.177.793

96.782

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 95.202 16000 CUOTAS SOCIALES 1.854.440 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 38.687 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 150.176 1 GASTOS DE PERSONAL 10.381.229 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.425 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 287.725 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.221 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.478.125 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.250 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.500 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 14.782.098 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500 28 PROMOCIÓN 4.178 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.636.022 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.261.388 1.261.388 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.900 4.900 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.960 306.960 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.573.248 1.573.248

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

ACTIVIDADES

- Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora. - Impulso y desarrollo de las iniciativas normativas, en especial, el desarrollo de la Ley de Espectáculos y desarrollo, asimismo, de las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales. - Acciones en materia de Espectáculos Públicos, en especial, el ejercicio de la potestad sancionadora y la expedición de autorizaciones de actividades y establecimientos. - Impulso, gestión y tramitación de expedientes de subvención a favor de entidades de apoyo a las víctimas del terrorismo.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

OBJETIVOS/INDICADORES

1 MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

TRÁMITES PROCEDIMENTALES NÚMERO 7.100

PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS NÚMERO 95

MEJORA INFORMACIÓN AL PÚBLICO Nº DE CONSULTAS 15.500

2 FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.010 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

12 FUNCIONARIOS 1.048.813 16000 CUOTAS SOCIALES 212.575 1 GASTOS DE PERSONAL 1.261.388 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.900 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.900 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 306.960 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.960 TOTAL 11.010 1.573.248 TOTAL 131M 1.573.248

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 132A SEGURIDAD ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 12.597.246 12.597.246 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.743.352 13.743.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.489.388 68.489.388 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 45.000 45.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 94.874.986 94.874.986

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

ACTIVIDADES

- Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). - Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural, así como del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico ubicado en el medio ambiente natural de la Comunidad de Madrid, de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano. - Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren, tanto en el medio ambiente natural como agrícola. - Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas de la Comunidad de Madrid. - Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, así como en la realización de la investigación de causas de los mismos. - Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia. - Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural, así como participar en los programas de educación ambiental para los que sean requeridos. - Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, accidentes, catástrofes o calamidad pública, o en acciones de protección civil. - Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, actuando, cuando las circunstancias lo requieran, de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. - Elaboración de estudios de Seguridad activa y pasiva, instalación y modernización y revisiones periódicas de las medidas de seguridad en los distintos edificios de la Comunidad de Madrid, en particular de las establecidas en la sede de la Presidencia de la Comunidad y en la sede de las diferentes Consejerías. - Apoyo en la protección de los Altos Cargos de la Comunidad, así como instalación, revisión y modernización de los equipos y sistemas de seguridad electrónica necesarios para dicho fin. - Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las diferentes empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos y lugares concretos que por sus características así lo requieran. - Gestión del Convenio de colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil), así como del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid por el que se asigna una Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid, suscrito el 28 de julio de 2009. - Impartición de cursos de formación básica de ingreso, ascenso o promoción, especialización y actualización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. - Homologación de cursos de formación de ascenso, especialización o actualización para diferentes categorías de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. - Programación de actividades de formación dirigidas a los servicios de Protección Civil, así como a otros colectivos profesionales que realizan funciones de protección y seguridad ciudadana. - Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local.

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

ACTIVIDADES

- Seguimiento de los actos y acuerdos municipales que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas en materia de coordinación de Policías Locales.

- Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad. - Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común. - Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad. - Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid. - Servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM)

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EFECTIVOS POLICIALES BESCAM NÚMERO 2.059

2 CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

AGENTES FORESTALES NÚMERO 262

DENUNCIAS NÚMERO 1.050

3 SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACCIONES SUPERV.ELEM.Y EMPRESAS SEGURIDAD NÚMERO 1.600

ACCIONES APOYO SEGURIDAD ACTOS OFICIALES NÚMERO 1.200

ESTUDIOS SEGURIDAD FÍSICA EDIFICIOS NÚMERO 100

AC. COLABORACIÓN MINISTERIO INTERIOR NÚMERO 2

INST.Y CONTROL SISTEM. SEG.VEH. Y EDIFICIOS NÚMERO 80

ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RAD. T.DIGITAL NÚMERO 1

4 ACCIONES FORMATIVAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ON LINE NÚMERO 30

CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

NÚMERO 8

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

OBJETIVOS/INDICADORES

5 OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD E INTERIOR

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INFORMES LEGALIDAD ACUERDOS AYUNTAMIENTOS POL.LOCAL NÚMERO 80

ASISTENCIAS JUNTAS-CONSEJOS LOCALES SEGURIDAD NÚMERO 80

CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO NÚMERO 4

CONCESION DE MEDALLAS AL MÉRITO DE LA POLICÍA LOCAL NÚMERO 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 132A SEGURIDAD ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.010 D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 9.187.518 13 LABORALES 1.139.236 16000 CUOTAS SOCIALES 2.188.000 1 GASTOS DE PERSONAL 12.597.246 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 531.275 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.882 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 188.350 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.705.345 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 13.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 250.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.743.352 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 68.489.388 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.489.388 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000 6 INVERSIONES REALES 45.000 TOTAL 11.010 94.874.986 TOTAL 132A 94.874.986

38.000

6.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.011

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 70.980.852 70.980.852 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.664.616 14.664.616 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 26.448.584 26.448.584 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 112.094.052 112.094.052

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

ACTIVIDADES

- Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.

- Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.

- Mantenimiento, ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.

- Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2015, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción.

- Autorización de quemas controladas y fuegos artificiales. - Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios, salvamento, rescates y protección civil mediante medios aéreos, a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos. - Actualización, elaboración, revisión e implantación de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil. - Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población. - Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil. - Puesta en funcionamiento y gestión del Registro administrativo y electrónico de datos de planes de autoprotección de la Comunidad de Madrid. - Acreditación, identificación corporativa y coordinación de los voluntarios de las agrupaciones municipales de Protección Civil. - Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio. - Recaudación de la contribución especial de las entidades aseguradoras contra incendios. - Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. - Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE PARQUES DE BOMBEROS NÚMERO 2

MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Nº DE PARQUES 20

2 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

DOTACIÓN DE PERSONAL EFECTIVOS 1.340

3 CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2015

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CAMPAÑA FORESTAL 2015 PERS.CONTR. 237

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES HECTÁREAS 435.000

4 APOYO, COLABORACIÓN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

COLABORACIÓN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES NÚMERO 45

5 GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE ACTUACIONES RELATIVAS A PLANES DE EMERGENCIA Y APOYO A AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTUACIÓN SOBRE PLANES Y REVISIÓN NÚMERO 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 55.488.053 13 LABORALES 1.956.809 16000 CUOTAS SOCIALES 13.453.498 1 GASTOS DE PERSONAL 70.980.852 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.830.853 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.993.849 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.751.914 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 40.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 20.000 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.664.616 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 24.947.213 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

22.000

1.068.121

411.250

6 INVERSIONES REALES 26.448.584 TOTAL 11.011 112.094.052 TOTAL 134A 112.094.052

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.120

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 9.028.489 9.028.489 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.751.748 3.751.748 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 206.531 206.531 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000 19.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.005.768 13.005.768

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

ACTIVIDADES

- Optimizar la coordinación con todos los Organismos con competencia en materia de emergencias. - Actualización y modernización del sistema de videowall como elemento imprescindible para la coordinación de emergencias. - Implantación de un Apps de emergencias que permita, entre otras utilidades, la geolocalización de teléfonos móviles a través de las coordenadas exactas. - Continuar y extender en las redes sociales el número de seguidores con objeto de mantener informado a la sociedad de aquellos incidentes que fueran de interés público. - Desarrollo y ampliación de un sistema pionero en España de alertas de menores desaparecidos. - Puesta en marcha del Proyecto europeo E-Call en España en colaboración con instituciones europeas públicas y privadas. - Mejora y ampliación de la cobertura del despacho de emergencias vía datos por la red basada en la tecnología TETRA. - Acercar el Servicio de emergencias al ciudadano a través de diversos "Talleres de emergencias" específicos para cada segmento de la población. - Renovación y actualización de los Terminales de Apoyo y Seguimiento (T.A.S.) en los distintos organismos con competencia en materia de emergencia externos al Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ATENCIÓN, DESPACHO Y COORDINACIÓN DE LLAMADAS AL TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS 1-1-2

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS Nº LLAMADAS 5.025.000

TIEMPO MEDIO DE ESPERA HASTA 1ª COMUNICACIÓN SEGUNDOS 8

TIEMPO MEDIO DE DESPACHO SEGUNDOS 60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.120 MADRID 112

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 833.002 13 LABORALES 6.268.164 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 138.261 16000 CUOTAS SOCIALES 1.592.198 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 114.372 1 GASTOS DE PERSONAL 9.028.489 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.600 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.409.398 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.319.750 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 28 PROMOCIÓN 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.751.748 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

10.500

6 INVERSIONES REALES 206.531

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 19.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000 TOTAL 11.120 13.005.768 TOTAL 134M 13.005.768

196.031

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.019

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 463.984 463.984 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 355.955 355.955 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.280 167.280 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 398.429 398.429 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.385.648 1.385.648

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

ACTIVIDADES

- Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Colaboración en las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo.

- Colaboración con Corporaciones Locales, Asociaciones y Escuelas Taurinas. - Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria. - Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma. - Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para fomento de la fiesta de los toros. - Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES NÚMERO 60

SUBV. AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES NÚMERO 80

SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NÚMERO 34

SUBV. ESCUELA TAUROMAQUIA DE MADRID NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 231.839 13 LABORALES 84.309 16000 CUOTAS SOCIALES 81.843 1 GASTOS DE PERSONAL 463.984 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.486 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.711 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.412 28 PROMOCIÓN 222.346 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 355.955 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 102.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 25.500 48000 040109 ESCUELA DE TAUROMAQUIA 39.780 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.280 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

40.214

6 INVERSIONES REALES 398.429 TOTAL 11.019 1.385.648 TOTAL 334D 1.385.648

319.240

38.975

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.013

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 9.747.738 9.747.738 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.176.060 1.176.060 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.780 932.780 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 12.325 12.325 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 11.868.903 11.868.903

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

ACTIVIDADES

- Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal. - Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos así como fijación de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos. - Relación con las organizaciones sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia, así como coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las organizaciones sindicales. - Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales. - Coordinación y apoyo en los procesos de elección de Órganos de Representación del personal, así como mantenimiento del Registro de Órganos de Representación. - Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional. - Estudio e informe en relación con acuerdos de los que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral. - Tramitación y autorización del reconocimiento de compatibilidades así como tramitación de recursos administrativos y reclamaciones previas. Seguimiento y control de la ejecución de sentencias en materias de la competencia de esta Dirección General. - Inspección de servicios en materia de personal. - Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas. - Desarrollo de la política de prevención de riesgos laborales del personal al servicio de la Comunidad de Madrid a través de los instrumentos de Evaluación de riesgos, planificación de actividades preventivas, coordinación de actividades empresariales e investigación de accidentes, asi como la implantación de un programa de hábitos saludables. - Vigilancia de la salud de los empleados públicos a través de reconocimientos médicos periódicos y valoraciones médicas en los casos de embarazos y lactancia natural, capacidad disminuida y prolongación del servicio activo. - Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid así como elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en esta materia en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos. - Elaboración y diseño del Plan de Formación destinado al personal de la Comunidad de Madrid, realizando un previo análisis y detección de necesidades y demandas formativas, impulsando una oferta formativa en formato virtual o semipresencial. - Gestión de la ejecución del Plan de Formación. - Desarrollo de un Plan de Inspección y Evaluación de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación 2015 con el fin de detectar la eficacia y grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación de personal. - Consolidación y refuerzo de las acciones formativas destinadas a personal directivo y predirectivo de la Comunidad de Madrid, así como organización de jornadas, seminarios y encuentros para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestión pública. - Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingreso, promoción y readaptación. - Financiación de los planes de formación de las entidades locales dirigidas a sus empleados públicos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 901

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO NÚMERO 30.000

CURSOS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES NÚMERO 236

FORMACIÓN DE ACOGIDA, PROMOCIÓN O READAPTACIÓN Nº DE ALUMNOS 300

IDIOMAS Nº DE ALUMNOS 3.232

CURSOS DESARROLLO HÁBITOS SALUDABLES Nº EDICIONES 15

2 GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS Nº PLAZAS 208

CONVOCATORIA DE PROCESOS DE PROMOCIÓN Nº PLAZAS 15

3 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

DURACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS MESES 10

REALIZACIÓN CONVOCATORIAS NÚMERO 9

CURSOS SELECTIVOS NÚMERO 9

EXPEDIENTES TRAMITADOS SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INCOMPATIBILIDADES

NÚMERO 900

INFORMES COMPATIBILIDAD NÚMERO 20

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES

4 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS NÚMERO 15.000

VALORACIONES CLÍNICAS DE PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 150

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO NÚMERO 200

INFORMES DE SEGURIDAD E HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL NÚMERO 100

VALORACIÓN MÉDICA EMBARAZO O LACTANCIA NÚMERO 40

CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE HÁBITOS SALUDABLES NÚMERO 3

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO NÚMERO 300

INFORMES PROLONGACIÓN PERMANENCIAS Sº ACTIVO NÚMERO 40

BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS DISTRIBUIDOS NÚMERO 3.600

VACUNACIONES NÚMERO 3.000

5 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REUNIONES ÓRGANOS PRESENT.Y NEGOCIACIÓN NÚMERO 30

6 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ANOTACIONES REALIZADAS NÚMERO 900

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES

7 FINANCIAR LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DIRIGIDAS A SUS EMPLEADOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PLANES DE FORMACIÓN NÚMERO 30

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.837.767 13 LABORALES 770.510 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.856.790 16000 CUOTAS SOCIALES 1.200.179 1 GASTOS DE PERSONAL 9.747.738 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 768.160 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 318.500 28 PROMOCIÓN 17.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.176.060 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 932.780 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.780 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

12.325

6 INVERSIONES REALES 12.325 TOTAL 11.013 11.868.903 TOTAL 921N 11.868.903

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921Q MEDIOS DE COMUNICACIÓN ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.016

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.490.355 1.490.355 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 906.300 906.300 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.396.655 2.396.655

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921Q MEDIOS DE COMUNICACIÓN CENTRO GESTOR : 110160000 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

ACTIVIDADES

- Relaciones con representantes de los medios de comunicación. - Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo. - Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa. - Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV. - Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad. - Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas. - Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran. - Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org. - Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org. - Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921Q MEDIOS DE COMUNICACIÓN CENTRO GESTOR : 110160000 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA Nº INTERVENC. 1.050.000

2 IMAGEN CORPORATIVA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONCURSO FOTOGRAFÍA FOTOCAM Nº FOTOS 500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921Q MEDIOS DE COMUNICACIÓN ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL

GOBIERNO

10 ALTOS CARGOS 82.492 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 145.016 12 FUNCIONARIOS 351.510 13 LABORALES 633.224 16000 CUOTAS SOCIALES 278.113 1 GASTOS DE PERSONAL 1.490.355 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 551.233 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 57.434 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 286.133 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.500 28 PROMOCIÓN 8.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 906.300 TOTAL 11.016 2.396.655 TOTAL 921Q 2.396.655

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.205

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 5.231.407 5.231.407 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.243.325 1.243.325 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.309.875 3.309.875 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 125.200 125.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.329 13.329 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 9.923.136 9.923.136

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES

- Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. - Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada. - Venta de publicaciones oficiales.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS/INDICADORES

1 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M. Nº PÁGINAS 95.500

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NÚMERO 50.000

2 VENTAS POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS EUROS 4.600.000

3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES EUROS 4.900

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.139.578 13 LABORALES 2.872.930 131 LABORAL EVENTUAL 6.800 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 40.518 16000 CUOTAS SOCIALES 1.009.956 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.040 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 77.093 1 GASTOS DE PERSONAL 5.231.407 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 620.625 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 603.900 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.800 28 PROMOCIÓN 2.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.243.325 42100 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.309.875 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.309.875 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

50.000

6 INVERSIONES REALES 125.200

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 13.329 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.329 TOTAL 11.205 9.923.136 TOTAL 921R 9.923.136

75.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.014

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 5.505.695 5.505.695 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 107.513 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.613.208 5.613.208

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

ACTIVIDADES

- Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

- Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

- Bastanteo de poderes para actuar, presentadas por particulares ante la Administración de la Comunidad de Madrid. - Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal. - Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas. - Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo. - Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte. - Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO Nº PROC. NUEVOS 13.000

INFORMES Y DICTÁMENES NÚMERO 3.200

MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS NÚMERO 2.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.014 ABOGACÍA GENERAL

10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 4.475.032 13 LABORALES 26.357 16000 CUOTAS SOCIALES 919.717 1 GASTOS DE PERSONAL 5.505.695 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.009 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.504 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 TOTAL 11.014 5.613.208 TOTAL 921S 5.613.208

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.015

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.450.606 3.450.606 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.432.478 3.432.478 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 52.547 52.547 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 6.935.631 6.935.631

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES

- Desarrollo e impulso de la agenda digital europea y española en la Comunidad de Madrid a través del impulso de la administración electrónica y de la simplificación y reducción de cargas administrativas.

- Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid. Elaboración de encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid e informe preceptivo en relación a las mismas.

- Realización evaluaciones de calidad e impulso de modelos de Excelencia, así como la posterior implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid. Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas. Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.

- Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, así como emisión de informe preceptivo previo a su aprobación, y su posterior evaluación.

- Detección de necesidades para el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad y Evaluación.

- Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética. - Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General, así como la emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos y de los impresos destinados a los ciudadanos. - Potenciación del Servicio de Información y Atención 012, impulsando su carácter de teléfono de referencia en materia de información en la Comunidad de Madrid, centralizando en el 012 la información general que en la actualidad se está prestando también por otros teléfonos de la Comunidad. - Ampliación de los servicios prestados de modo presencial en las Oficinas de Atención ubicadas en ayuntamientos de la región, lo que evitará al ciudadano desplazamientos a la capital para el acceso a la información y determinados servicios de gestión. - Coordinar, gestionar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid y fomentar la participación ciudadana, impulsando la presentación de sugerencias para mejorar los servicios públicos además de formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes a través del Defensor del Contribuyente. - Gestión y actualización de la información publicada por la Comunidad de Madrid a través del uso de las oficinas virtuales de atención al ciudadano.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 19

2 PROGRAMAS DE CALIDAD

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS NÚMERO 1

EDICIÓN DIGITAL DE PUBLICACIONES NÚMERO 2

EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS NÚMERO 12

EDICIÓN REVISTA EVALÚA NÚMERO 2

INFORME PREVIO APROBACIÓN/REVISIÓN CARTA SERVICIOS NÚMERO 12

EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIO NÚMERO 8

ASESORÍA EN CALIDAD Y EVALUACIÓN NÚMERO 15

3 ACTUACIONES EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SECTORES DE ACTUACIÓN NÚMERO 4

ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE TARIFA CONTRATADA NÚMERO 145

TELEMEDIDA PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PUNTOS 188

OPTIMIZACIÓN DE CAUDALES DE GAS PUNTOS 3

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOS/INDICADORES

4 VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA A COMPROMISOS Y OBJETIVOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INFORME HERRAMIENTAS EVALÚA Y CALIDAD NÚMERO 33

5 AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A NECESIDADES DEL CIUDADANO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO IND.AGREGADO 3

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIOS AT.CIUDADANO Nº CUESTIONARIOS 5.200

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIOS SERVICIOS Nº CUESTIONARIOS 5.200

ESTANDARIZACIÓN SISTEMAS CALIDAD AT.CIUDADANO SISTEMAS 3

MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS IND.AGREGADO 1

EVALUACIÓN CONOCIMIENTO NOTORIEDAD SERVICIOS NÚMERO 1

EVALUACIÓN USO SERVICIOS Nº CUESTIONARIOS 2.000

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS NÚMERO 1

ESTANDARIZACIÓN SISTEMAS CALIDAD SERVICIOS PÚBLICOS NÚMERO 5

EVALUACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS NÚMERO 1

6 POTENCIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS MULTICANAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CANAL PRESENCIAL ATENCIÓN CIUDADANO Nº SERVICIOS 660.690

CANAL TELEFONICO ATENCIÓN CIUDADANO Nº SERVICIOS 2.766.169

CANAL TELEMÁTICO ATENCIÓN CIUDADANO Nº PÁGINAS 18.900.000

SERVICIO DE ALERTAS NÚMERO 185.000

SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Nº ENVÍOS 19.000

SERVICIO DE CHAT Nº SERVICIOS 101.783

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Nº CORREOS 55.100

REUNIONES DE COORDINACIÓN /FORMACIÓN NÚMERO 35

CREACIÓN DE CONTENIDOS WEB NÚMERO 5.000

MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 28.000

SUPRESIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 400

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOS/INDICADORES

7 ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SUGERENCIAS Y QUEJAS Nº DE EXPEDIENTES 17.000

SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE Nº DE EXPEDIENTES 200

8 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

DOCUMENTACIÓN REGISTRADA NÚMERO 197.162

DOCUMENTACIÓN TRAMITADA VENTANILLA ÚNICA NÚMERO 22.714

9 IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FORMACIÓN SOCIEDAD INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL NÚMERO 5

QUIOSCOS DIGITALES NÚMERO 65

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.015 D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.625.641 13 LABORALES 157.646 16000 CUOTAS SOCIALES 584.827 1 GASTOS DE PERSONAL 3.450.606 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.372.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 28 PROMOCIÓN 55.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.432.478 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 52.547 6 INVERSIONES REALES 52.547 TOTAL 11.015 6.935.631 TOTAL 921T 6.935.631

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.018

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.814.262 1.814.262 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 543.487 543.487 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.080 130.080 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 8.000 8.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.495.829 2.495.829

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

ACTIVIDADES

- Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano, en particular a los jóvenes y niños, de la Comunidad de Madrid a través de las actividades de divulgación organizados con motivo del Día de Europa.

- Impulsar la participación de la Comunidad de Madrid, así como de los municipios de la región, en programas europeos de acción directa, a través de acciones de información, formación y asesoramiento.

- Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

- Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

- Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

- Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

- Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de difusión de las políticas europeas. - Impulsar la formación especializada a través de cursos, seminarios y charlas, becas y otras iniciativas, en materia de la Unión Europea. - Promover publicaciones en materia de asuntos europeos. - Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). - Desarrollar la acción exterior de la Comunidad de Madrid, intensificando y fortaleciendo las relaciones con regiones europeas y no europeas. - Impulsar la promoción de los intereses de la Comunidad de Madrid ante las instituciones europeas a través de la Oficina de Bruselas. - Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. - Asistencia a los madrileños en el exterior y a los emigrantes madrileños retornados. - Mantenimiento del Registro de Asociaciones y centros madrileños en el exterior. - Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación. - Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias en el traspaso de bienes y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid. - Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas. - Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 52

REUNIONES NÚMERO 100

TRÁMITES NÚMERO 400

2 SEGUIMIENTO DEL DERECHO Y DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 5.000

REUNIONES DE REPRESENTANTES DE LA U.E. Y TERCEROS PAÍSES NÚMERO 50

BOLETINES NÚMERO 370

CONSULTAS NÚMERO 25.000

PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE FORMACIÓN U.E. NÚMERO 5.000

PARTICIPANTES REUNIONES DIFUSIÓN U.E. NÚMERO 55

PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN NÚMERO 12

3 SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORGANISMOS NÚMERO 400

CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 1.000

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

OBJETIVOS/INDICADORES

4 GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, INFORMAR SOBRE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDAS A EMIGRANTES, CONOCER SU REALIDAD Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CENTROS Y ENTIDADES NÚMERO 1

FICHAS INFORMATIVAS ACTUALIZADAS EMIGRANTES NÚMERO 192

INICIATIVAS Y PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR NÚMERO 5

EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.245.573 13 LABORALES 173.499 16000 CUOTAS SOCIALES 312.698 1 GASTOS DE PERSONAL 1.814.262 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.800 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 111.418 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 288.487 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 22.000 28 PROMOCIÓN 110.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 543.487 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 60.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 43.080 48099 040180 ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYAR- 27.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.080 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

6 INVERSIONES REALES 8.000 TOTAL 11.018 2.495.829 TOTAL 921U 2.495.829

8.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.018

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 802.093 802.093 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 195.489 195.489 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 997.582 997.582

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

ACTIVIDADES

- Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria, y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.

- Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los PO FEDER y FSE 2007-2013 y FEDER y FSE 2014-2020.

- Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013 y 2014-2020 y aprobadas por los órganos competentes conforme la normativa financiera de la Comunidad de Madrid, conforme a la normativa financiera y presupuestaria de la Comunidad de Madrid.

- Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos. - Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y confección de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos. - Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 921V-Coordinación de Fondos Europeos. - Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o entes públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos. - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 1828/2006 y el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea y realizadas en la Comunidad de Madrid, conforme al Reglamento. Plan de Información y Publicidad basado en el Reglamento (UE)1303/2013. - Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria. - Puesta en práctica y creación de las medidas necesarias para asegurar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006, así como en el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 General de Fondos Comunitarios. - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación y verificación tanto administrativa como sobre el terreno. - El desarrollo de las tareas de gestión, seguimiento y control de la programación 2007/2013 y 2014/2020. Tareas de apoyo al cierre en la Programación 2007-2013. - Realización de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid a efectos del cumplimiento de las acciones de verificación dispuestas en la normativa comunitaria aplicable a la programación de que se trate, tanto de la Programación 2007-2013 como la Programación 2014-2020. - Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control y evaluación realizadas por todas aquellas entidades u organismos (comunitarias, nacionales, regionales o locales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN NÚMERO 8

ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES

2 OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO 10

3 DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS NÚMERO 4

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD NÚMERO 4

NÚMERO 4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

12 FUNCIONARIOS 665.159 16000 CUOTAS SOCIALES 136.934 1 GASTOS DE PERSONAL 802.093 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165.489 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 28 PROMOCIÓN 20.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 195.489 TOTAL 11.018 997.582 TOTAL 921V 997.582

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921W OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.016

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 532.674 532.674 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.275 4.275 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 536.949 536.949

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921W OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

ACTIVIDADES

- Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

- Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921W OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONSEJO GOBIERNO COMUNIDAD DE MADRID

NÚMERO 400

NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS Cº GOBIERNO NÚMERO 2.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 921W OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL

GOBIERNO

12 FUNCIONARIOS 450.135 16000 CUOTAS SOCIALES 82.539 1 GASTOS DE PERSONAL 532.674 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.275 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.275 TOTAL 11.016 536.949 TOTAL 921W 536.949

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 17.116.234 17.116.234 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.888.162 17.888.162 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.414.598 82.414.598 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 191.302 191.302 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 572.873 572.873 8 ACTIVOS FINANCIEROS 156.065.299 156.065.299 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 274.248.468 274.248.468

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

ACTIVIDADES

- Asesoramiento jurídico y técnico los Órganos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

- Actualización y simplificación de procedimientos administrativos. - Tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas, sugerencias y protección de datos. - Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno. - Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales, nóminas y seguridad social. - Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias. - Gestión económica y presupuestaria: ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería. - Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual. - Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos. - Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería. - Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería. - Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios. - Gestionar el Registro de Convenios. - Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 LA COORDINACIÓN INTRA E INTERADMINISTRATIVA, EL ASESORAMIENTO Y LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EL RÉGIMEN INTERIOR, LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS NÚMERO 1.400

TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 66

INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS NÚMERO 2.300

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 330

DISPOSICIONES NORMATIVAS TRAMITADAS NÚMERO 60

ESPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 105

PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS NÚMERO 143

SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL NÚMERO 1.688

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS NÚMERO 1

CUENTA ANUAL NÚMERO 1

DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 1.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

10 ALTOS CARGOS 671.175 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 610.192 12 FUNCIONARIOS 8.773.302 13 LABORALES 1.790.120 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

38.017.251

42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 26.044.300 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 5.572.810 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.414.598 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

137.542

72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 228.800 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 572.873 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 453.237 89000 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE

MADRID

36.027

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.073.504 16000 CUOTAS SOCIALES 2.487.775 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 11.844 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.662.295 1 GASTOS DE PERSONAL 17.116.234 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 265.490 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.747.229 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.375.419 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.799.560 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 150.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 300 28 PROMOCIÓN 1.550.164 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.888.162 41007 MADRID 112 12.780.237 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

60.613

128.139

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 2.550 6 INVERSIONES REALES 191.302 71007 MADRID 112 206.531 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

155.612.062

8 ACTIVOS FINANCIEROS 156.065.299 TOTAL 11.001 274.248.468

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL TOTAL 924M 274.248.468

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 11.017

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 4.700.240 4.700.240 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 595.763 595.763 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.809.995 2.809.995 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 50.505.956 50.505.956 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.911.681 7.911.681 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 66.523.635 66.523.635

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 110170000 D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

ACTIVIDADES

- Ejecución, seguimiento y control de la prórroga Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011. - Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la región y adaptación al régimen de competencias derivadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. - Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales. - Convocatorias de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a agrupaciones de municipios para el sostenimiento de puestos de Secretaría-Intervención y colaboración con la Federación de Municipios. Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para la construcción de infraestructuras básicas, subvenciones para nuevas iniciativas empresariales de trabajadores autónomos que se den de alta en la Sierra Norte, gestión del Centro de Innovación Turística de Villa San Roque en el municipio de La Cabrera, subvenciones a agrupaciones de municipios de la Sierra Norte financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos, subvenciones a mancomunidades de municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes, subvenciones a las Entidades Locales para proyectos de infraestructuras turísticas en la Sierra Norte y actos de promoción de la Sierra Norte. - Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid. - Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web. - Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios. - Programación y ejecición del plan anual de formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales. - Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal, a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal. - Elaboración de la revista de Administración Local. - Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrrevenidas ocasionadas por factores externos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 110170000 D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN NÚMERO 1.210

2 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SUBV. AYTOS. -5000 HAB. GASTOS CORRIENTES Nº DE EXPEDIENTES 180

SUBV. AYTOS. -5000 HAB. GASTOS DE INVERSIÓN Nº DE EXPEDIENTES 95

SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES Nº DE EXPEDIENTES 25

SUBV. AGRUP. MUNICIP. PUESTO SECRETARÍA INTERVENCIÓN Nº DE EXPEDIENTES 24

DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIPAL Nº DE EXPEDIENTES 100

COLABORACIÓN FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID Nº DE EXPEDIENTES 1

SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Nº DE EXPEDIENTES 23

SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Nº DE EXPEDIENTES 22

SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO Nº DE EXPEDIENTES 16

GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES SIERRA NORTE Nº DE EXPEDIENTES 12

MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN AGRUPACIONES SIERRA NORTE Nº DE EXPEDIENTES 9

SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE Nº DE EXPEDIENTES 1

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 110170000 D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETIVOS/INDICADORES

3 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACCIONES FORMATIVAS CURSOS 38

FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL EN LA SIERRA NORTE CURSOS 3

4 PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTUACIONES NÚMERO 2.650

5 MUNICIP@

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTUACIONES NÚMERO 140

6 PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PUBLICACIÓN NÚMERO 1

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL EDICIONES 2

7 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTUACIONES NÚMERO 5.650

ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIOS A AYUNTAMIENTOS NÚMERO 14

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 110170000 D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OBJETIVOS/INDICADORES

8 AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTUACIONES NÚMERO 41

9 PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTUACIONES NÚMERO 50

10 ACTUACIONES DE RESTITUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ENTIDADES LOCALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTUACIONES NÚMERO 50

11 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA SIERRA NORTE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA Nº CONTRATOS 1

ACTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN NÚMERO 25

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

11.017 D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.257.338 13 LABORALES 544.196 16000 CUOTAS SOCIALES 816.214 1 GASTOS DE PERSONAL 4.700.240 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.050 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 407.819 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 19.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 21.759 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 67.982 28 PROMOCIÓN 71.153 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 595.763 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 845.172 46300 FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 1.404.823 46309 040033 SUBV. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE 70.000 48099 040086 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 490.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.809.995 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 2.000.000 62900 INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA) 45.753.937 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

65000 CONVENIO COLABORACIÓN: NUEVO ARPEGIO 2.750.000 6 INVERSIONES REALES 50.505.956 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.621.681 76300 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA) 195.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 95.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.911.681 TOTAL 11.017 66.523.635 TOTAL 942N 66.523.635

2.019

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.011

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 5.936.712 5.936.712 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.145.008 1.145.008 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.075.000 4.075.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 546.500 546.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 11.703.220 11.703.220

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

ACTIVIDADES

- Promoción de la eficiencia energética a través de los planes renove. - Fomento del ahorro energético a través del procedimiento de certificación energética en edificios. - Realización de campañas y jornadas de promoción, información y divulgación sobre las actuaciones de gestión y control que se llevan a cabo en materia de seguridad y calidad en las instalaciones industriales, energéticas y mineras, así como de ahorro y eficiencia energética. - Realización de la decimosexta fase del inventario por el que se actualizan los datos relativos a instalaciones industriales, energéticas y mineras. - Organización y celebración de exámenes para la obtención de diferentes tipos de carnés profesionales, con la finalidad de fomentar el acceso al mercado de trabajo de trabajadores cualificados. - Análisis y resolución de expedientes en materia de industria, energía y minas, competencia de esta dirección general.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROMOCIÓN DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉRTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

2 FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

3 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL O ENERGÉTICA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS UNIDADES 950

EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS UNIDADES 500

EXPEDIENTES AUTORIZACIONES ADM.SECCIÓN HIDROCARBUROS UNIDADES 90

EXPEDIENTES AUTORIZACION DEPÓSTOS GLP UNIDADES 120

EXPEDIENTES CENTROS DISTRIBUCIÓN BOTELLAS GLP Y EESS UNIDADES 40

EXPEDIENTES DE ALTA TENSIÓN UNIDADES 600

EXPEDIENTES DENUNCIAS RECLAMACIONES JUZGADOS ELECTRICIDAD UNIDADES 1.900

EXPEDIENTES REFORMAS Y EXC. FINCAS B.T. UNIDADES 4.000

EXPEDIENTES INST. PERIODICAS LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA UNIDADES 800

EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE GAS UNIDADES 100

EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 25

EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 300

EXPEDIENTES DE ASCENSORES UNIDADES 3.900

EXPEDIENTES DE GRÚAS UNIDADES 400

EXPEDIENTES INSTALACIONES DE AGUA Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

UNIDADES 800

EXPEDIENTES DE APARATOS A PRESIÓN UNIDADES 1.000

EXPEDIENTES DENUNCIAS HIDROCARBUROS UNIDADES 40

EUROS 4.000.000

UNIDADES 125.000

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

OBJETIVOS/INDICADORES

EXPEDIENTES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICO UNIDADES 380

EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO NUEVAS UNIDADES 10

EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS UNIDADES 90

EXPEDIENTES DE REGISTRO DE CONTROL METROLÓGICO UNIDADES 30

EXPEDIENTES DE DISTRIBUIDORERS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS REFORMADOS

UNIDADES 10

EXPEDIENTES DE CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES UNIDADES 110

EXPEDIENTES DE ORGANISMOS AUTOR. VERIFICACIÓN METROLOGICA UNIDADES 10

EXPEDIENTES DE NUEVAS ITV UNIDADES 10

EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS UNIDADES 150

EXPEDIENTES DE ORGANISMOS DE CONTROL Y EICIS UNIDADES 10

EXPEDIENTES TRASLADOS INTRACOMUNITARIOS RADIACTIVOS UNIDADES 20

EXPEDIENTES DENUNCIAS RAYOS X UNIDADES 75

EXPEDIENTES DE INSTALACIONES DE RAYOS X UNIDADES 900

EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INDSUTRIAL UNIDADES 3.000

EXPEDIENTES DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS UNIDADES 170

EXPEDIENTES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UNIDADES 30

EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS UNIDADES 70

EXPEDIENTES DE EMPRESAS DE VENTA A.T. Y RAYOS X UNIDADES 10

EXPEDIENTES RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN DE ELECTRICIDAD UNIDADES 1.700

EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS PAGO DE TASAS

UNIDADES 120

EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN FIANZAS, DEPÓSITOS Y PROV. AVALES UNIDADES 30

EXPEDIENTES INGRESO COBRO SANCIONES UNIDADES 220

EXPEDIENTES PRODUCCIÓN ELECTRICIDAD RÉGIMEN ESPECIAL UNIDADES 10

EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

UNIDADES 500

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

OBJETIVOS/INDICADORES

4 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

JORNADAS UNIDADES 60

CAMPAÑAS UNIDADES 3

5 DECIMOSEXTA FASE PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, ENERGÉTICA Y MINERAS, ASÍ COMO DE PRODUCTOS DE USO PÚBLICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INVENTARIOS EUROS 135.000

6 FOMENTO DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXÁMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIÓN CARNES.

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EXÁMENES OFICIALES UNIDADES 34

EXÁMENES ENTIDADES ACREDITATIVAS UNIDADES 100

EXPEDICIÓN DE CARNÉS UNIDADES 4.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.396.056 13 LABORALES 504.497 16000 CUOTAS SOCIALES 953.667 1 GASTOS DE PERSONAL 5.936.712 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.127 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22.334 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 845.796 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 18.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 95.400 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 391 28 PROMOCIÓN 115.960 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.145.008 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.000.000 48199 040131 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 75.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.075.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 6.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 135.000 69005 DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR DEL HENARES 200.000 69006 DINAMIZACIÓN POLO INDUSTRIAL SURESTE DE MADRID 200.000 6 INVERSIONES REALES 546.500 TOTAL 12.011 11.703.220 TOTAL 422B 11.703.220

5.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.012

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.119.899 2.119.899 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 445.020 445.020 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000 100.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 60.000 60.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500.000 2.500.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.224.919 5.224.919

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

ACTIVIDADES

- Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes para la realización de proyectos de reforma y rehabilitación de Mercados y Galerías Comerciales de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de modernizar sus estructuras y mejorar sus equipamientos comerciales y tecnológicos.

- Apoyo a las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades feriales de promoción ferial, con la finalidad de fomentar la promoción comercial y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de los municipios de la Región, mediante actuaciones específicamente destinadas a dinamizar las ventas y potenciar el consumo.

- Consolidación del Portal de Comercio de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de fomentar la innovación y modernización del comercio, impulsando el e-commerce como factor clave de mejora de la competitividad de las pymes comerciales en el mercado actual, contribuyendo así al crecimiento y a la generación de empleo.

- Desarrollo e impulso de acciones de promoción del comercio de las principales áreas y ejes comerciales y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de promocionar las compras, dinamizar el consumo y reactivar las ventas de la Región.

- Consolidación de las acciones promocionales en el mercado emisor emergente chino y ampliación a otros mercados emergentes. - Desarrollo de actuaciones de formación, asesoramiento e información continua a las pymes comerciales y de servicios complementarios al comercio para mejora de su gestión empresarial. - Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. - Tutela de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Comercio por la normativa vigente. - Gestión del Registro General de Comerciantes Ambulantes. - Asesoramiento e información a las Corporaciones Locales en materia comercial, especialmente en relación a la aplicación de la Ley 2/2012 y la adaptación de sus Ordenanzas. - Apoyo a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su competitividad mediante su promoción y participación en nuevos canales de comercialización y la apertura de nuevos mercados. - Realización de la Feria Virtual de Artesanía de la Comunidad de Madrid. - Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano. - Actualización del Repertorio de Actividades y Oficios Artesanos de la Comunidad de Madrid, así como el desarrollo de medidas que faciliten y agilicen los trámites administrativos en el ejercicio de la actividad artesanal. - Gestión del Registro de Actividades Artesanas. - Gestión del Registro de Actividades Feriales. - Publicación del Calendario de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid. - Facilitar el acceso al crédito de las Pymes se quiere establecer un esquema de garantías ante las entidades financieras, mediante instrumentos de colaboración con Sociedades de Garantía Recíproca.

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120120000 D.G. DE COMERCIO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

OBJETIVOS/INDICADORES

1 INNOVACIÓN, PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REHABILITACIÓN MERCADOS Y GALERIAS COMERCIALES Nº PROYECTOS 10

MERCADOS Y GALERIAS (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 700

ACTIVIDADES FERIALES (AYUNTAMIENTOS) Nº PROYECTOS 12

ACTIVIDADES FERIALES (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 500

ACTUACIONES PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y DEL TURISMO DE COMPRAS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120120000 D.G. DE COMERCIO

Nº ACTIVIDADES 80

ESTUDIOS E INFORMES SECTOR COMERCIO Y ARTESANÍA Nº ESTUDIOS 4

ASESORAMIENTO PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Nº PYMES 300

PROMOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Nº VISITAS PORTAL 30.000

IMPLANTACIÓN DEL PORTAL DE COMERCIO Nº PYMES 30.000

ACTIVIDAD GENERADA POR EL PORTAL DE COMERCIO Nº SERVICIOS 2.500

FINANCIACIÓN PEQUEÑO COMERCIO Nº OPERACIONES 160

2 ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SEGUIMIENTO ACTUAC. MERCADILLOS VENTA AMBULANTE Nº MERCADILLOS 187

ACTUAC. INSPECCIÓN Y CONTROL NORMATIVA COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 400

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SECTOR COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 1.100

CERTIF TIENDA DE CONVENIENCIA EFECTOS VENTA TABACO Nº ACTIVIDADES 5

CONCESIÓN CARNETS DE VENTA AMBULANTE Nº CARNETS 300

APOYO JURÍDICO A CCLL Y ASESORAMIENTO Nº ACTUACIONES 20

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120120000 D.G. DE COMERCIO

OBJETIVOS/INDICADORES

3 PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FERIA MERCADO ARTESANIA Nº EXPOSITORES 150

ACTIVIDADES PROMOCIÓN SECTOR ARTESANO Nº ACTIVIDADES 7

ASISTENCIA TÉCNICA (CARNETS, CARTAS ARTESANAS) NÚMERO 70

PARTICIPACIÓN FERIA VIRTUAL ARTESANÍA Nº EXPOSITORES 20

4 ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FERIALES Nº ACT.FERIALES 162

ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN ACT. FERIALES NÚMERO 35

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.012 D.G. DE COMERCIO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.587.930 13 LABORALES 67.635 16000 CUOTAS SOCIALES 381.842 1 GASTOS DE PERSONAL 2.119.899 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.060 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.158 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.120 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.682 28 PROMOCIÓN 385.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 445.020 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 60.000 6 INVERSIONES REALES 60.000 77301 000484 AVALMADRID S.G.R. FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS 1.000.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.500.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500.000 TOTAL 12.012 5.224.919 TOTAL 431A 5.224.919

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 793.015 793.015 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.217.036 1.217.036 3 GASTOS FINANCIEROS 370.000 370.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 50.000 50.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 1.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.430.051 3.430.051

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

ACTIVIDADES

- Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, sea de forma directa, mediante trabajo interno, sea a través de apoyo externo o por medio de colaboraciones con las diferentes Universidades e Institutos de Investigación dedicados a tal fin.

- Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General. - Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la Región, así como a través de diversas publicaciones. - Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas - Apoyo y gestión del reafianzamiento de proyectos de inversión de Pymes a través de Avalmadrid. - Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las administraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionalización empresarial. Se llevará a cabo mediante un Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid para la atracción de inversión extranjera en la Comunidad de Madrid, ofreciendo asesoramiento estratégico a los posibles inversores. - Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid. - Participación en las actividades del Comité de las Regiones, de la Asamblea de las Regiones y en actividades de la Comisión Europea en el marco de la Agenda de Lisboa. - Incremento de la actividad de Avalmadrid SGR, facilitando el acceso a la financiación a las Pymes y Autónomos, a través de una subvención nominativa destinada a Fondo de Provisiones Técnicas.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO REGIONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES NÚMERO 12

2 PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTIVIDADES PROMOCIONALES NÚMERO 3

3 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA REGIONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA REGIONAL NÚMERO 2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

12 FUNCIONARIOS 499.068 13 LABORALES 147.491 16000 CUOTAS SOCIALES 146.456 1 GASTOS DE PERSONAL 793.015 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.957 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.190.498 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.958 28 PROMOCIÓN 22.623 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.217.036 35 OTROS GASTOS FINANCEROS 370.000 3 GASTOS FINANCIEROS 370.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 50.000 6 INVERSIONES REALES 50.000 77301 000484 AVALMADRID S.G.R. FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS 1.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 TOTAL 12.010 3.430.051 TOTAL 433A 3.430.051

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.002

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.143.500 1.143.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 346.044 346.044 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000 900.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.000.000 3.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.500.000 10.500.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 400.010.755 400.010.755 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 415.900.299 415.900.299

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120020000 VICECONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO

ACTIVIDADES

- Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo al desarrollo de iniciativas de negocio de caracter innovador y tecnológico que por su carácter estratégico puedan ser consideradas como acciones clave.

- Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalización en el apoyo a la identificación de oportunidades de participación y a la preparación de propuestas de I+D+i a programas nacionales y al VII Programa Marco de la UE

- Colaboración y coordinación con las unidades de la Administración regional, nacional y europea en el desarrollo de Planes y Programas afines con las competencias de la Viceconsejería de Innovación, Industria, Comercio y Consumo.

- Desarrollo de las actividades orientadas a posicionar a la Comunidad de Madrid como Región Avanzada de Conocimiento dentro de la futura agenda del Horizonte 2020 de la CE. Entre estas actividades se encuentran la definición de la estrategia inteligente de la Región (RIS3), condición Ex-ante de la CE para poder acceder al objetivo temático 1 (potenciar la I+D+i) de la nueva agenda europea.

- Subvención Nominativa a la Asociación Madrid Network para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad de Madrid.

- Impulso a la Compra Pública Innovadora en la administración regional. La contratación pública es herramienta valiosa para facilitar la entrada en el mercado a las empresas innovadoras, especialmente las PYME, y, además de garantizar la potenciación de las empresas innovadoras que licitan, conlleva mejoras en ámbitos de la Administración donde la aplicación de tecnologías avanzadas permitan conseguir mejoras en los servicios que presta. Esta actuación va encaminada a que las empresas desarrollen proyectos de interés local lo que revierte en el impulso de las PYMES locales y en la creación de empleo de alta cualificación.

- Facilitar el acceso de las empresas a la financiación. Para favorecer la modernización de las empresas y propiciar sus iniciativas de inversión, se establecerán acuerdos con el BEI, para distribuir crédito en condiciones preferentes que permitan a las empresas obtener financiación para modernizar sus estructuras y para desarrollar nuevos productos.

- Desarrollo de programa de ayudas para promover la constitución y consolidación de empresas de base tecnológica: START-UPS. - Ayudas Regionales a la Inversión. Incentivación del tejido industrial y empresarial. Para potenciar el desarrollo integrado y equilibrado de las distintas zonas de la Comunidad se han programado ayudas regionales a la inversión empresarial en aquellas zonas de la región contempladas en el Mapa de Ayudas Regionales 2014-2020 aprobado por la Comisión Europea, que presentan una mayor vocación industrial y han sido afectadas por el avance del paro debido a la presencia en las mismas de una estructura productiva más expuesta ante momentos de declive en la actividad económica en lo relativo a la destrucción de empleo, en concreto el Corredor del Henares y la Zona Sur Metropolitana.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120020000 VICECONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PROYECTOS INNOVADORES FINANCIADOS NÚMERO 10

CONTRATOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA NÚMERO 5

2 INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMAS INTERNACIONALES NÚMERO 16

APOYO A ACTUACIONES DE DIFUSIÓN DE LA INNOVACION NÚMERO 5

3 IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

JORNADAS PARA IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN NÚMERO 35

4 FACILITAR EL ACCESO DE LAS EMPRESAS A LA FINANCIANCIACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PROYECTOS EMPRESARIALES FINANCIADOS NUMERO 3.000

5 AYUDAS A EMPRESAS DEL CORREDOR DEL HENARES Y SUR METROPOLITANO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

APOYO ACTUACIONES INVERSIONES EMPRESARIALES NÚMERO 150

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.002 VICECONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO

12 FUNCIONARIOS 863.206 13 LABORALES 41.753 16000 CUOTAS SOCIALES 238.541 1 GASTOS DE PERSONAL 1.143.500 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.964 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 262.929 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 9.682 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 43.869 28 PROMOCIÓN 20.600 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 346.044 48099 000485 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 900.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 3.000.000 6 INVERSIONES REALES 3.000.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.000.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 3.500.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.500.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 400.000.000 87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 10.755 8 ACTIVOS FINANCIEROS 400.010.755 TOTAL 12.002 415.900.299 TOTAL 463A 415.900.299

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.013

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 4.172.607 4.172.607 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 855.433 855.433 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.028.040 5.028.040

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

ACTIVIDADES

- Atención de consultas sobre consumo. - Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores como a empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo. - Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto. - Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo. - Actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor. - Formación de adultos y profesionales del consumo para potenciar el conocimiento de los derechos de los consumidores y los cambios legislativos. - Refuerzo de la educación en consumo dentro de la enseñanza. - Inspecciones programadas (por campañas) y no programadas (por denuncias) de productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado, así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores. - Coordinación de las campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales. - Potenciación de la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios, mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada. - Apoyo a la red de comunicación de accidentes. - Colaboración con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales. - Cooperación y coordinación con otras Administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores. - Impulso de las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración. - Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social. - Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución. - Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones. - Impulso a la participación de las Organizaciones de Consumidores y colaboración con ellas en la difusión de los contenidos informativos y formativos. - Desarrollo de la colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, principalmente en tareas de información y formación, suscribiendo convenios para implementar sistemas de información al consumidor.

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. CONSUMO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

OBJETIVOS/INDICADORES

1 REFORZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA LOGRAR UN CONSUMO RESPONSABLE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONSULTAS ATENDIDAS NÚMERO 24.000

CAMPAÑAS INFORMATIVAS NÚMERO 6

NOTAS INFORMATIVAS NÚMERO 130

PUBLICACIONES NÚMERO 5

2 POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y OTROS SECTORES INTERESADOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

TALLERES DE CONSUMO NÚMERO 1.600

CONCURSOS DE CONSUMO NÚMERO 2

FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO NÚMERO 50

3 GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PRODUCTOS CONTROLADOS NÚMERO 2.300

ESTABLECIMIENTOS CONTROLADOS NÚMERO 2.100

EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 150

ACTUACIONES DE SEGURIDAD NÚMERO 1.300

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA NÚMERO 1

INFORMES PERICIALES NÚMERO 6

4 REFORZAR Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

RECLAMACIONES TRAMITADAS NÚMERO 26.000

RECLAMACIONES RESUELTAS POR MEDIACIÓN NÚMERO 5.500

EMPRESAS/PROFESIONALES CON HOJAS DE RECLAMACIÓN NÚMERO 10.000

CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS NÚMERO 2

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. CONSUMO

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. CONSUMO

OBJETIVOS/INDICADORES

5 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REUNIONES DEL CONSEJO DE CONSUMO NÚMERO 20

6 FOMENTAR E IMPULSAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REUNIONES CON OFICINAS MUNICIPALES INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

NÚMERO 3

CONSULTAS ENTIDADES LOCALES NÚMERO 145

CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES LOCALES NÚMERO 35

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.013 D.G. CONSUMO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.760.312 13 LABORALES 704.037 16000 CUOTAS SOCIALES 625.766 1 GASTOS DE PERSONAL 4.172.607 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.610 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.285 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 671.410 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.708 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 117.420 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 855.433 TOTAL 12.013 5.028.040 TOTAL 492A 5.028.040

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.019

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.002.568 1.002.568 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 362.713 362.713 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.365.281 1.365.281

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO DE ARBITRAJE

ACTIVIDADES

- Apoyo y tutela de la Junta Arbitral Regional de Consumo. - Tramitación y resolución de los procedimientos arbitrales de consumo. - Ejecución de acciones de fomento y promoción del Sistema Arbitral de Consumo entre empresarios y consumidores. - Promoción de la descentralización de los Colegios Arbitrales de Consumo, creación de Juntas Arbitrales Locales, Municipales o de Mancomunidades. - Ejecución de acciones de formación y educación. - Coordinación con otras Administraciones Públicas y con las organizaciones más representativas de consumidores y empresarios en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO DE ARBITRAJE

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN, APOYO Y TUTELA A LA JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE CONSUMO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SOLICITUDES DE ARBITRAJE TRAMITADAS NÚMERO 8.500

COLEGIOS TERRITORIALES NÚMERO 6

SOLICITUDES CON MEDIACION POSITIVA NÚMERO 2.500

2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS NÚMERO 15.000

SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS NÚMERO 7.000

CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES NÚMERO 14

CONVENIOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES NÚMERO 28

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.019 INSTITUTO DE ARBITRAJE

12 FUNCIONARIOS 565.376 13 LABORALES 306.782 16000 CUOTAS SOCIALES 130.410 1 GASTOS DE PERSONAL 1.002.568 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.970 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 328.640 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.940 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.519 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 4.644 28 PROMOCIÓN 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 362.713 TOTAL 12.019 1.365.281 TOTAL 492B 1.365.281

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.015

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 5.398.169 5.398.169 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.398.169 5.398.169

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

- Formulación de directrices y establecimiento de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizadas en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.

- Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Recursos Humanos, así como el análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.

- Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.

- Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.

- Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como el seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de Recursos Humanos.

- Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capitulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.

- Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa en relación con el régimen de retribuciones y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.

- Estudio y emisión de informes de las propuestas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

- Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, así como el informe y control de las plantillas orgánicas de los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.

- Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.

- Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

- Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario relativos a la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.

- Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral. - Elaboración de criterios generales y autorización para el nombramiento de funcionarios interinos y contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios. - Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así como para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas. - Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Dirección General y tramitación de los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al Centro Directivo. - Informe de las demandas, en particular en los procesos de conflicto colectivo, que versen sobre la aplicación e interpretación de

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

aspectos con trascendencia retributiva de normas o convenios colectivos. - Seguimiento de la ejecución de sentencias firmes recaídas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros órganos. - Análisis de las sentencias más significativas dictadas en los diversos ámbitos de la gestión de Recursos Humanos. - Análisis de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y de sus retribuciones, y elaboración de tablas estadísticas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, a requerimiento de la Administración del Estado, del personal al servicio del sector público autonómico.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ADAPTACIONES NORMATIVAS NÚMERO 14

COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES NÚMERO 1

2 NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NÚMERO 3

3 RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PP NÚMERO 1.102

EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS NÚMERO 4

4 PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 972

ANÁLISIS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO I NÚMERO 36

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS/INDICADORES

5 ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PROVISIÓN ARÍCULO 55 NÚMERO 76

INFORMES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN NÚMERO 400

ACUERDO DE COMISIONES DE SERVICIO NÚMERO 45

COBERTURA INTERINA NÚMERO 450

NOMBRAMIENTOS EBEP NÚMERO 90

RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO NÚMERO 800

PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO NÚMERO 640

DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS NÚMERO 200

REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS NÚMERO 70

RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUCA NÚMERO 3.550

RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUIN NÚMERO 800

RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS NÚMERO 160

REINGRESOS LABORALES NÚMERO 49

ADSCRIPCIONES PROVISIONALES NÚMERO 30

CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PERSONAL NÚMERO 4.600

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

12 FUNCIONARIOS 4.190.214 13 LABORALES 302.776 16000 CUOTAS SOCIALES 905.179 1 GASTOS DE PERSONAL 5.398.169

TOTAL 12.015 5.398.169 TOTAL 921M 5.398.169

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.017

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 5.106.373 5.106.373 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.061.533 9.061.533 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.170.000 1.170.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 15.337.906 15.337.906

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ACTIVIDADES

- Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos. - Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos. - Actualización de los datos físicos recibidos mediante el documento de actualización inventarial (DAI). - Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid. - Comprobación de planos, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios. - Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas. - Redacción, supervisión de proyectos y dirección técnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejería de Economía y Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar. - Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral. - Gestión de expedientes para la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedición de certificaciones de dominio para la inmatriculación de inmuebles no inscritos. - Elaboración de informes jurídicos patrimoniales y propuestas de desarrollo reglamentario en materia de normativa patrimonial. - Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción. - Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas. - Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso de terciarios en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid. - Estudios técnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y análisis urbanísticos con el fin de rentabilizar los recursos patrimoniales, así como estudios del nivel de adaptación de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresión de barreras y otras circunstancias. - Administración y gestión de los bienes patrimoniales, viviendas y locales vacíos y arrendados a terceros. - Gestión de la contratación de Seguros de Riesgos por daños de inmuebles de la Consejería de Economía y Hacienda y de Responsabilidad Civil de Altos Cargos de esta Consejería y personal de ésta Dirección y del tribunal de la contratación pública. - Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los datos reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la investigación, comprobación y pago de los tributos municipales de carácter periódico de la Comunidad de Madrid , Organismos Autónomos y Entes Especiales. - Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales. - Control y presupuesto de la partida 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. - Revisión de las mejoras realizadas en los inmuebles adscritos a las distintas consejerías, y cuyo importe es traspasado por éstas a la de Economía y Hacienda, a fin de comprobar la correcta asignación que se ha dado a la cuenta financiera y al inmueble, previo a la incorporación de éstos importes al Inventario. - Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. - Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid. - Remisión de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de la Cámara de Cuentas. - Facilitar información de la contratación pública de la Comunidad a la Asamblea de Madrid, así como al Registro de Contratos del

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ACTIVIDADES

Sector Público. - Realización de estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ORDENACIÓN PATRIMONIAL AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

VALORACIONES DE INMUEBLES PREVISTOS Nº ACTUACIONES 40

DICTÁMENES DE RENTAS DE MERCADO DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 20

ANÁLISIS DE VALORES PARCELAS Nº ACTUACIONES 20

INFORMES DE CONSULTORAS NÚMERO 3

PUBLICIDAD INMUEBLES A ENAJENAR EN PORTALES WEB NÚMERO 60

OTROS ANÁLISIS Y APOYOS A LA OPTIMIZACIÓN PATRIMONIAL NÚMERO 6

2 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 140

TRIBUTOS LOCALES NUMERO DE EXPEDIENTES

3 GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS NÚMERO 30

SESIONES DE LA JCCA NÚMERO 6

INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO NÚMERO 3.800

INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN RECO NÚMERO 12.000

INSCRIPCIONES REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO 200

RENOVACIONES REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO 600

OTROS PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO 80

3.400

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

OBJETIVOS/INDICADORES

4 GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SUMINISTROS Y SERVICIOS HOMOLOGADOS NÚMERO 7

SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS NÚMERO 4

CONTRATOS BASADOS EN SUMINISTROS HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES

5 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PUBLICACIONES NÚMERO 1

CONVOCATORIAS DE CONTRATOS PUBLICADAS EN INTERNET NÚMERO 1.200

VISITAS AL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 300.000

PÁGINAS VISTAS DEL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4.000.000

6 REFORMA, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EJECUCIÓN DE OBRAS UNIDADES 20

7 COMPROBACIÓN DE VALORES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR NÚMERO 43.000

SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS DOCUMENTOS 82.000

INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN DE VALORES NÚMERO 74.000

DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE NÚMERO 5.000.000

CITAS PREVIAS ATENDIDAS NÚMERO 250

SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO NÚMERO 8.100

LIBROS DE VALORES ELABORADOS NÚMERO 12

NÚMERO 1.900

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.879.476 13 LABORALES 523.470 16000 CUOTAS SOCIALES 620.935 1 GASTOS DE PERSONAL 5.106.373 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 750.658 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.260.275 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.600 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.061.533 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

845.000

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 105.000 6 INVERSIONES REALES 1.170.000 TOTAL 12.017 15.337.906 TOTAL 923A 15.337.906

200.000

20.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.107.723 2.107.723 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 85.043 85.043 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 852.933 852.933 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.045.699 3.045.699

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

ACTIVIDADES

- Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones).

- Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.

- Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.

- Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.

- Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.

- Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.

- Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).

- Actualización, explotación estadística y difusión del Directorio de Unidades de Actividad Económica de la Comunidad de Madrid mediante su contraste con ficheros administrativos y trabajos de campo. Normalización de las aproximaciones postales y georreferenciación del Directorio de Establecimientos.

- Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).

- Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).

- Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Elaboración de la Publicación "Características de la Población y los Hogares a través de la EPA". Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores.

- Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), folletos, desplegables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.

- Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadística (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc.

- Cuentas Patrimoniales y de pérdidas y ganancias de las Sociedades no Financieras (Explotación Registro Mercantil). - Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.) - Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos. - Actualización del Censo Continuo de Datos Empresariales. Elaboración del Colectivo y la Dinámica Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS.

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

ACTIVIDADES

- Mantenimiento y ampliación de los Banco de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda). - Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales ). Visores SITO. - Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la Información que incluye. Continuación de la migración de la Web del Instituto al nuevo entorno de madrid.org. Atención al público y difusión de la información. - Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO. - Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social y estudios longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social. - Demografía Empresarial. Explotación general y boletines trimestrales y semestrales. - Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social. Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social). - Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA). - Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA. Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, y del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista. Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid. - Dinámica de la Ocupación. Explotaciones trimestrales y anuales.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES Nº REGISTROS 3.500.000

CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA Nº REGISTROS 140.000

BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO SERIES 340.000

DIFUSIÓN WEB PÁGINAS 32.000.000

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN BOLETINES 135.000

REGISTROS DIAGNOSTICOS DE DEFUNCIONES Nº REGISTROS 220.000

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Nº REGISTROS 320.000

PADRON CONTINUO Nº REGISTROS 6.488.000

REGISTROS DE EXTRANJEROS Nº REGISTROS 956.000

ASISTENCIA APLICACIÓN PADRÓN MUNICIPIOS 145

CENSO CONTINUO DE EDIFICIOS Nº REGISTROS 70.000

CENSO CONTINUO DE VIVIENDAS Nº REGISTROS 250.000

NÚMEROS DE CALLE ACTUALIZADOS Nº REGISTROS 10.285

UNIDADES LOCALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº REGISTROS 270.000

MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJERO MUNICIPIOS 179

PLANIMETRÍA PLANOS 26.000

CENSO CONTINUO DE DATOS EMPRESARIALES Nº REGISTROS 430.000

MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET MAPAS 240.000

COLECTIVO EMPRESARIAL Nº REGISTROS 700.000

NOMECALLES CAPAS 230

VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADO Nº REGISTROS 213

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.387.311 13 LABORALES 294.068 16000 CUOTAS SOCIALES 343.852 1 GASTOS DE PERSONAL 2.107.723 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.015 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.759 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.300 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 16.789 28 PROMOCIÓN 6.180 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 85.043 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 852.933 6 INVERSIONES REALES 852.933 TOTAL 12.010 3.045.699 TOTAL 923C 3.045.699

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 10.150.165 10.150.165 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.227.371 19.227.371 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 150.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 148.011 148.011 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 192.169 192.169 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 29.867.716 29.867.716

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 120010000 S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACTIVIDADES

- Coordinación interadministrativa de todos los órganos de la Administración Institucional de la Consejeria de Economía y Hacienda, asi como con el resto de las Consejerías.

- Solicitud de emisión por parte del Servicio Jurídico de los informes y dictámenes jurídicos en relación a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejería.

- Gestión de las funciones de protectorado de las Fundaciones - Tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería, asi como las propuestas de resolución de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisión de oficio y relaciones con órganos jurisdiccionales. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración de proyectos de disposiciones normativas de la Consejería. - Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejería - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT) - Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada - Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo. - Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería. - Coordinación en materia de atención al ciudaddano y administración electrónica. - Gestión del archivo central de la Consejería. - Archivo y registro de convenios y órdenes - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden. - Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento. - Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejeria, control y supervisión de la ejecución del presupuesto. - Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los prespuestos - Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública - Gestión de expedientes de ingresos y gastos, asi como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria - Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería - Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos - Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico. - Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.001 S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA

10 ALTOS CARGOS 339.110 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 104.010 12 FUNCIONARIOS 4.460.068 13 LABORALES 1.825.116 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 19.707 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 732.540 16000 CUOTAS SOCIALES 1.560.891 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.108.723 1 GASTOS DE PERSONAL 10.150.165 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 132.766 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.343.720 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 483.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.777.770 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 27.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 72.615 24000 SERVICIOS NUEVOS 300.000 28 PROMOCIÓN 90.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.227.371 48199 040126 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 150.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

45.325

74.686

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 28.000 6 INVERSIONES REALES 148.011 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 192.169 8 ACTIVOS FINANCIEROS 192.169 TOTAL 12.001 29.867.716 TOTAL 923M 29.867.716

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931M POLÍTICA FINANCIERA ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.806.144 3.806.144 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 343.306 343.306 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 575 575 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.150.025 4.150.025

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931M POLÍTICA FINANCIERA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

ACTIVIDADES

- Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual. - Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería. - Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General. - Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas. - Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990 deban rendirse. - Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera. - Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid. - Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931M POLÍTICA FINANCIERA ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

12 FUNCIONARIOS 2.735.020 13 LABORALES 424.559 16000 CUOTAS SOCIALES 646.565 1 GASTOS DE PERSONAL 3.806.144 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 343.306 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 343.306 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 575 8 ACTIVOS FINANCIEROS 575 TOTAL 12.010 4.150.025 TOTAL 931M 4.150.025

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.015

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.267.275 3.267.275 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.267.275 3.267.275

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

- Formulación y seguimiento de la política presupuestaria, diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y definición de los criterios para su elaboración.

- Elaboración del marco general de presupuestación para el ejercicio, establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, así como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.

- Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, dentro de un marco de estabilidad presuuestaria, a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los centros gestores.

- Preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.

- Elaboración de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección del Anteproyecto.

- Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del presupuesto, tanto de gastos como de ingresos, así como la evaluación y control del proceso presupuestario. - Análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de los presupuestos, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación y el curso y tramitación que proceda para las mismas. - Elaboración de informes respecto de los gastos plurianuales cuando sea preceptivo, los planes económico-financieros de las empresas públicas, los planes y programas de actuación, las disposiciones normativas, convenios y negocios jurídicos con repercusión presupuestaria. - Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, empresas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid. - Estudio y evolución de los sistemas de información, revisión, mantenimiento y desarrollo del subsistema de elaboración del presupuesto, del subsistema de seguiminento de la ejecución presupuestaria y del sistema de información económico-financiera. - Elaboración y presentación de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid. - Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administración de la Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y seguimiento de estructuras de financiación de inversiones. - Análisis y evaluación de medidas tendentes a la racionalización y modernización del sector público de la Comunidad de Madrid. - Análisis y evaluación de las variaciones patrimoniales de los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 2.612.949 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

11.017

13 LABORALES 85.656 16000 CUOTAS SOCIALES 473.064 1 GASTOS DE PERSONAL 3.267.275

TOTAL 12.015 3.267.275 TOTAL 931N 3.267.275

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.018

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 18.679.600 18.679.600 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 152.249 152.249 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 18.831.849 18.831.849

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

ACTIVIDADES

- Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como aplicación de la fiscalización previa limitada en aquellos supuestos en que legalmente proceda, realizando en estos casos la fiscalización plena posterior o el control financiero asociado.

- Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias que resulte competente, así como el informe de propuestas normativas realizadas por otros Centros Directivos. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas. Coordinación de criterios de control interno, elaboración de informes en los asuntos que así lo requieran, así como la resolución de consultas y discrepancias.

- Mantenimiento del archivo documental de la Intervención General, así como de su página web. - Adquisición de libros y elaboración de material para divulgación de aquellos aspectos que resulten precisos. - Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. - Gestión y mantenimiento del Registro de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. - Verificación material de la efectiva realización de los contratos, convenios y subvenciones realizadas por las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Auditorias de sistemas de gestión y control de seguimiento de las efectuadas en ejercicios anteriores y de operaciones financiadas por Fondos Europeos, período 2007-2013 (FSE, FEDER, FEP). - Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid, y de la certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006. - Control financiero de organismos autónomos mercantiles, de empresas, entes públicos, de centros de enseñanza no universitaria, centros docentes públicos y centros docentes concertados. - Control financiero de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud y de fundaciones biomédicas. - Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. - Emisión de los informes de idoneidad formal de las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid y de los Entes del sector público de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica no les confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. - Elaboración y seguimiento del Plan General de Contabilidad Pública. - Consolidación de la implantación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Normalización de procedimientos de gestión contable. Resolución de consultas contables. - Diseño funcional e implantación del nuevo Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid. Resolución de incidencias y consultas. Gestión de permisos de acceso. - Adecuación y adaptación del registro contable de facturas a la nueva plataforma de los Sistemas de Información Económico-Financiera. Implantación de la factura electrónica. - Elaboración de la información a remitir a la Asamblea de Madrid, al Ministerio competente en materia de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera - Preparación, tramitación y control de procesos de cierre y apertura de ejercicio presupuestario. Estudio y tramitación de excepciones legalmente previstas. - Elaboración de Informes en materia de Estabilidad Presupuestaria. - Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos. - Certificaciones de Fondos Europeos (FEDER Y FSE) - Cuenta de Tributos cedidos.

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

- Elaboración del estado de liquidación del Presupuesto.

ACTIVIDADES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 FISCALIZACIÓN DE ACTOS Y EXPEDIENTES CON CONTENIDO ECONÓMICO. DESARROLLO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO-CONTABLE. COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

DESARROLLO NORMATIVO NORMAS 3

REUNIONES COORDINACIÓN DE CRITERIOS REUNIONES 6

MANTENIMIENTO PÁGINA WEB Nº PÁGINAS 1

2 REMISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES, ASÍ COMO VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REMISIÓN INFORMACIÓN ASAMBLEA NºDE ENVÍOS 4

REMISIÓN INFORMACIÓN BDNS NºDE ENVÍOS 4

GESTIÓN REGISTRO SUBVENCIONES NÚMERO 1

GESTIÓN BDNS A NIVEL AUTONÓMICO NÚMERO 1

MEMORIA ANUAL Nº DE INFORMES 1

3 CONTROL MATERIAL DE LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, ADQUISICIONES, SUBVENCIONES Y CONVENIOS FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONTRATOS/CONVENIOS % IMPORTE 70

SUBVENCIONES % IMPORTE 70

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

OBJETIVOS/INDICADORES

4 CONTROL FINANCIERO DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 NºACTUACIONES 80

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2007-2013 NºACTUACIONES 20

POBLACIÓN-FEAGA-FEADER NºDE POBLACIONES 6

5 CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES Nº DE AUDITORIAS 6

EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS Nº DE AUDITORIAS 16

CENTROS ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA Nº DE AUDITORIAS 10

CENTROS SANITARIOS NºACTUACIONES 25

FUNDACIONES Nº DE AUDITORIAS 5

OTROS CONTROLES FINANCIEROS Nº DE AUDITORIAS 3

6 DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2014

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SEGUIMIENTO Nº CENTROS 13

PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA GENERAL A LA CÁMARA DE CUENTAS

NºDE ENVÍOS 1

EMISIÓN DE INFORMES DE IDONEIDAD FORMAL Nº DE INFORMES 45

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

OBJETIVOS/INDICADORES

7 NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REUNIONES NÚMERO 100

MÓDULOS IMPLANTADOS NÚMERO 16

CURSOS DE FORMACIÓN NÚMERO 16

ADAPTACIONES DEL REGISTRO CONTABLE NÚMERO 1

IMPLANTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO 1

8 CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL CONTABLE DERIVADAS DE LA CONSIDERACIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL COMO ÓRGANO RESPONSABLE DE CENTRALIZAR LA INFORMACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CERTIFICACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS (FEDER Y FSE) NÚMERO 4

CUENTA DE TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO 1

REMISIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA ASAMBLEA DE MADRID

REMISIÓN TRIMESTRAL DE GASTOS PLURIANUALES A LA ASAMBLEA DE MADRID

ELABORACIÓN MENSUAL Y ANUAL DE INFORMACIÓN A RENDIR AL MHYAAP Y AL CPFF

9 REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CONTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PREPARACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE CIERRE Y APERTURA CONTABLE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

NÚMERO 1.200

TRAMITACIÓN DE EXCEPCIONES PARA LA ORDEN DE CIERRE Nº DE INFORMES 700

MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO DE ENTES PÚBLICOS Nº ACTUACIONES 1

CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL Nº DE INFORMES 17

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SISTEMAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS

NÚMERO 3.800

Nº DE INFORMES 12

Nº DE INFORMES 4

Nº DE INFORMES 45

NÚMERO 1

GESTIÓN DE LOS CAMBIOS DE ESTRUCTURA NÚMERO 1

GESTIÓN DE LOS PERMISOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.018 INTERVENCIÓN GENERAL

10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 15.052.708 13 LABORALES 543.960 16000 CUOTAS SOCIALES 2.998.343 1 GASTOS DE PERSONAL 18.679.600 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 147.099 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.150 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 152.249 TOTAL 12.018 18.831.849 TOTAL 931P 18.831.849

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.016

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 17.807.798 17.807.798 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.663.875 14.663.875 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 32.471.673 32.471.673

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

ACTIVIDADES

- Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.

- Orientación técnica, a través del teléfono de información respecto de la elaboración de las declaraciones tributarias. - Ayuda y asistencia en la utilización del Portal del contribuyente a través de varias direcciones de correo específicas. - Elaboración de las declaraciones de presentación telemática obligatoria, de aquellos contribuyentes que lo soliciten. - Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas. - Revisión, liquidación y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria. - Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria. - Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes. - Resolución de solicitudes de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías. - Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, así como de expedientes correspondientes a Tasaciones Periciales Contradictorias. - Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos. - Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras. - Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. - Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, a los centros gestores de ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal. - Resolución de los recursos de apremio interpuestos contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos. - Gestión de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes, así como en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 apartado tercero de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales. - Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponden a la Junta Superior de Hacienda, en particular, reclamaciones económico-administrativas y recurso extraordinario de revisión. - Elaboración del Estado de Ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Iniciativa normativa y elaboración de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado. - Tramitación contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos. - Control de cuentas restringidas de recaudación y de las entidades financieras que prestan el servicio de recaudación de tributos y tasas y precios públicos. - Mejora de las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. - Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica. - Realización de estudios e informes jurídicos, económicos y tributarios. - Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF.

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

ACTIVIDADES

- Planificación, gestión y control de medios personales y materiales de la Dirección General, así como la normalización de comunicaciones y revisión de precedimientos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD NÚMERO 100.000

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ISD NUMERO 25.000

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA JUEGO NUMERO 8.000

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD NUMERO 440.000

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ISD NUMERO 50.000

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF JUEGO NÚMERO 14.000

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF RESIDUOS NUMERO 60

2 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

RECURSOS DE REPOSICIÓN NUMERO 3.000

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NUMERO 5.000

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES NÚMERO 6.000

TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA NÚMERO 250

REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS NUMERO 200

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NUMERO 800

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

OBJETIVOS/INDICADORES

3 INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL NUMERO 127.000

CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NUMERO 30.000

CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL NUMERO 177.000

CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS NUMERO 41.000

ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS NUMERO 30.000

4 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PROVIDENCIAS APREMIO DERECHOS PROPIOS NÚMERO 20.000

PROVIDENCIAS APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 25.000

RECURSOS DE REPOSICIÓN EXPEDIENTES 2.200

TERCERÍAS EXPEDIENTES 10

5 CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (IMPUESTOS CEDIDOS Y PROPIOS)

NÚMERO 26.000

DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (RESTO DE INGRESOS) NÚMERO 32.000

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

OBJETIVOS/INDICADORES

6 GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS NÚMERO 62.000

LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS IMPUESTOS NÚMERO 10.000

INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS NÚMERO 700.000

EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS NÚMERO 60

OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031 Y 039) NÚMERO 750.000

7 TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

RECLAMACIONES INTERPUESTAS NÚMERO 500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 13.224.404 13 LABORALES 1.379.203 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.737 16000 CUOTAS SOCIALES 3.112.962 1 GASTOS DE PERSONAL 17.807.798 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.695.875 28 PROMOCIÓN 968.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.663.875 TOTAL 12.016 32.471.673 TOTAL 932M 32.471.673

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 12.016

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.742.258 1.742.258 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 335.000 335.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.077.258 2.077.258

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

ACTIVIDADES

- Elaboración de normativa en materia de juego. - Elaboración de estudios e informes relativos al juego - Homologación e inscripción de material de juego. - Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid. - Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego. - Inspección de establecimientos y empresas y material de juego. - Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales. - Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. - Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores. - Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego. - Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego. - Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego. - Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación a presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ELABORACIÓN DE NORMATIVAS NÚMERO 3

ESTUDIOS DE JUEGO NÚMERO 2

2 GESTIÓN DEL JUEGO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REGISTRO DEL JUEGO (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS ) NÚMERO 330

HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO NÚMERO 145

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS NÚMERO 6.500

EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS NÚMERO 12.000

COMUNICACIONES DE EMPLAZAMIENTO NÚMERO 23.000

GESTIÓN DE GARANTÍAS NÚMERO 300

3 CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO. RÉGIMEN SANCIONADOR

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO NÚMERO 45

JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR NÚMERO 250

MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO NÚMERO 8.100

APUESTAS DEPORTIVAS, COMPETICIÓN, OTRO CARÁCTER NÚMERO 600

APUESTAS HÍPICAS NÚMERO 15

COMBINACIONES ALEATORIAS NÚMERO 150

EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 12 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

12 FUNCIONARIOS 1.437.407 13 LABORALES 46.968 16000 CUOTAS SOCIALES 257.883 1 GASTOS DE PERSONAL 1.742.258 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 335.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 335.000 TOTAL 12.016 2.077.258 TOTAL 932O 2.077.258

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 14.014

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 8.739.328 8.739.328 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.662.168 9.662.168 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000.000 10.000.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 635.359 635.359 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.395.408 20.395.408 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.815.208 4.815.208 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 54.247.471 54.247.471

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ACTIVIDADES

- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con protección jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.

- Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001 de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.

- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).

- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005- 2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.

- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 2066/2008, de 12 diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, modificado por el Real Decreto 1713/2010 de 17 de diciembre.

- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

- Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas - Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda. - Medidas de fomento al alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejería de Vivienda - Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas - Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública - Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, modificado por el Decreto 59/2013, de 18 de julio. - Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad. - Recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías. - Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural. - Regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INFORMES PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATÁLOGO PROTECCIÓN NÚMERO 60

INFORMES, CONSULTAS, ACTUACIONES MUNICIPALES/PARTICULARES NÚMERO 65

2 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EJECUCIÓN DE OBRAS NÚMERO 3

REDACCIÓN PROYECTOS NÚMERO 1

3 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EJECUCIÓN DE OBRAS NÚMERO 3

REDACCIÓN PROYECTOS NÚMERO 1

4 REGULACIÓN NORMATIVA, FORMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

BASE DE DATOS CONSTRUCCIÓN CONSULTAS 40.000

DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT. CONTROL DE CALIDAD NÚMERO 8

DECLARACIÓN RESPONSABLE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD NÚMERO 14

SUPERVISIÓN PROYECTOS NÚMERO 4

DESARROLLLO NORMATIVO NÚMERO 1

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

5 AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REHABILITACIÓN DISPERSA VIVIENDAS 47

REHABILITACIÓN INTEGRADA VIVIENDAS 1.100

REHABILITACIÓN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS VIVIENDAS 948

6 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA ARRENDAMIENTO

VIVIENDAS 35

AYUDAS PARA INQUILINOS VIVIENDAS 4.167

7 ADJUDICACIÓN VIVIENDAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ADJUDICACIÓN VIVIENDAS VIVIENDAS 1.500

8 INFORMACIÓN PERSONALIZADA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INFORMACIÓN PERSONALIZADA CONSULTAS 30.000.000

9 PLAN ALQUILA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONTRATOS GESTIONADOS CONTRATOS 12.000

CONTRATOS NUEVOS CONTRATOS 8.500

VIVIENDAS INSCRITAS VIVIENDAS 8.000

DEMANDANTES INSCRITOS SOLICITUDES 30.000

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

10 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES AUTORIZACIONES Y SANCIONES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EXPEDIENTES 3.500

REGULARIZACIÓN LEY 18/2000 EXPEDIENTES 20

EXPEDIENTES SANCIONADORES EXPEDIENTES 550

CÉDULAS DE HABITABILIDAD EXPEDIENTES 422

INFORMES PARA RECURSOS EXPEDIENTES 422

INSPECCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTES 270

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.489.592 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

181.403

45.936

408.020

6 INVERSIONES REALES 635.359

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 17.424.652 78400 GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA 354.432 78402 GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

66.224

13 LABORALES 2.252.222 16000 CUOTAS SOCIALES 1.848.798 1 GASTOS DE PERSONAL 8.739.328 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.898 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.920 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.084.505 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 37.845 28 PROMOCIÓN 1.500.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.662.168 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 10.000.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

2.616.324

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.395.408

89006 INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 4.815.208 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.815.208 TOTAL 14.014 54.247.471 TOTAL 261A 54.247.471

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261B INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 14.202

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 20.004.800 20.004.800 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.357.789 34.357.789 3 GASTOS FINANCIEROS 12.469.163 12.469.163 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 70.747.293 70.747.293 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.840 55.840 9 PASIVOS FINANCIEROS 103.150.033 103.150.033 TOTAL ORGÁNICA 240.784.918 240.784.918

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261B INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID CENTRO GESTOR : 142020000 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

ACTIVIDADES

- Tramitación de expedientes de expropiación. - Supervisión y aprobación de proyectos de obras. - Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias. - Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva. - Entrega y contratación de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid. - Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid. - Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas. - Asistencia vecinal. - Reparación de viviendas. - Contratación de las obras, servicios y suministros del Organismo. - Gestión de Tesorería propia del Organismo. - Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior. - Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones del Instituto de la Vivienda de Madrid. - Contabilización de ingresos y gastos del Instituto de la Vivienda de Madrid. - Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento. - Inspección de viviendas y tramitación de créditos de recuperación posesoria.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261B INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID CENTRO GESTOR : 142020000 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

OBJETIVOS/INDICADORES

1 OFERTA VIVIENDAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

OFERTA VIVIENDAS VIVIENDAS 350

2 OFERTA LOCALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

OFERTA LOCALES LOCALES 100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 261B INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

10 ALTOS CARGOS 280.472 12 FUNCIONARIOS 6.930.056 13 LABORALES 7.995.917 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 21.695 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 340.495 16000 CUOTAS SOCIALES 4.158.055 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 278.110 1 GASTOS DE PERSONAL 20.004.800 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 150.477 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.147.734 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.716.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 336.100 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.357.789 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 12.467.163 35 OTROS GASTOS FINANCEROS 2.000 3 GASTOS FINANCIEROS 12.469.163 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 5.474.467 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

389.000

6 INVERSIONES REALES 70.747.293

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.840 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.840 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 103.150.033 9 PASIVOS FINANCIEROS 103.150.033 TOTAL 14.202 240.784.918 TOTAL 261B 240.784.918

20.091.040

62104 VIVIENDAS IVIMA 44.792.786 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 14.001

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 9.294.776 9.294.776 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.974.261 3.974.261 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 766.334.065 766.334.065 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 21.367.568 21.367.568 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37.013.287 37.013.287 8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.661 48.661 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 838.032.618 838.032.618

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA CENTRO GESTOR : 140010000 S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

ACTIVIDADES

- Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones. - Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto. - Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc. - Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.001 S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 58.855 12 FUNCIONARIOS 4.822.173 13 LABORALES 1.456.834 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

56.135

15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 7.808 15100 GRATIFICACIONES 71.389 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 370.935 16000 CUOTAS SOCIALES 1.738.260 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 18.276 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 439.590 1 GASTOS DE PERSONAL 9.294.776 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.562 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 337.470 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 274.426 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.202.043 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 12.200 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.624 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186 28 PROMOCIÓN 29.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.974.261 41102 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 20.360.988 41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 745.973.077 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 766.334.065 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 21.167.068 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

185.650

6 INVERSIONES REALES 21.367.568

71102 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 35.847.302 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 1.165.985 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37.013.287 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 48.661 8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.661 TOTAL 14.001 838.032.618 TOTAL 451M 838.032.618

14.850

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 14.012

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 9.151.174 9.151.174 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.339.075 4.339.075 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.785.782 110.785.782 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 85.505.000 85.505.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 209.781.031 209.781.031

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS

ACTIVIDADES

- Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte. - Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. - Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión-infraestructura realizada. - Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADAS Y VARIANTES DE POBLACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN C. INFRAESTRUCTURAS UNIDADES 2

NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN C. INFRAESTRUCTURAS UNIDADES 3

NÚMERO DE PYTOS. Y EST. INF. EN C. INFRAESTRUCTURAS UNIDADES 1

2 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA DE CARRETERAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

3 CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

NÚMERO DE OBRAS REFUERZOS Y MEJORAS UNIDADES 11

EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA EUROS/KM 10.500

UNIDADES 3

UNIDADES 3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.012 D.G. DE CARRETERAS

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.273.296 13 LABORALES 3.992.961 16000 CUOTAS SOCIALES 1.802.425 1 GASTOS DE PERSONAL 9.151.174 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 280.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.414.325 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 134.000 28 PROMOCIÓN 4.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.339.075 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 110.785.782 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.785.782 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 33.000.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

250.000

6 INVERSIONES REALES 85.505.000 TOTAL 14.012 209.781.031 TOTAL 453A 209.781.031

52.000.000

255.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 14.011

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.409.966 2.409.966 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.027.762 1.027.762 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 38.303.294 38.303.294 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 41.741.022 41.741.022

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140110000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDADES

- Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán en base a éstas a marcar los programas de inversión, ordenadamente.

- Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda de transporte a las disponibilidades económicas de las arcas públicas.

- Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.

- Ejecución de las obras y, dirección de estas, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad. - Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el correcto y completo control tanto de la ejecución como geométrico, cuantitativo y cualitativo. - Mantenimiento de la red de transporte y las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General en los términos que se fijen en las encomiendas, acuerdos y convenios vigentes con las empresas explotadoras de las mismas. - Vigilancia y gestión del dominio público y las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones. - La realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo y la elaboración de proyectos de normativa técnica y el desarrollo de nuevas técnicas de ejecución de estas infraestructuras y sus instalaciones, salvo que correspondan a otro centro directivo. En particular, los informes relativos a los planes directores de instalaciones aeronáuticas.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.156.435 13 LABORALES 670.353 16000 CUOTAS SOCIALES 500.686 1 GASTOS DE PERSONAL 2.409.966 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 943.872 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 83.890 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.027.762 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 21.303.294 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

17.000.000

6 INVERSIONES REALES 38.303.294 TOTAL 14.011 41.741.022 TOTAL 453B 41.741.022

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 14.010

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.920.051 3.920.051 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 853.450 853.450 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 168.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 30.000 30.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.971.501 4.971.501

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.

- Gestión de subvenciones: -Actividades formativas a trabajadores y empresas. -Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.

- Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. - Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías. - Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía. - Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones. - Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital. - Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas. - Expedición de los certificados de conductor de terceros países. - Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones - Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi - Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2015, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías. - Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el de peso con el que circulan los vehículos. - Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, utilización del limitador de velocidad y las condiciones sociales. - Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio Área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte - Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario. - Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte. - Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable. - Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de competencia profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte. - Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y convocatoria de renovación en el mes de octubre.

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la competencia profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones. - Expedición de los certificados de competencia profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

- Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los Consejeros de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte. - Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuario.

- Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

- Homologación de centros y cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas u acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad. - La autorización y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

1 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCIAS

AUTORIZACIONES 20.000

VISADO TRANSPORTES DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS AUTORIZACIONES 25.000

TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL AUTORIZACIONES 700

HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 3.000

APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA TARJETAS 3.000

TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL TARJETAS 10.000

AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS AUTORIZACIONES 10

2 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES EXPEDIENTES 2.350

RESOLUCIONES ARBITRALES RESOLUCIONES 1.300

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO EXPEDIENTES 3

3 FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS Nº ACTIVIDADES 30

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

4 DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INSPECCIÓN EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE VEHÍCULOS 6.000

INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE EMPRESAS 1.600

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN RUTA VEHÍCULOS 45.000

INSPECCIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 1.000

CONTROL DE EXCESO DE PESO Nº PESADAS 10.000

LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR JORNADAS 93.000

CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE VEHÍCULOS 15.000

5 COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REUNIONES REUNIONES 15

DISPOSICIONES LEGALES DISPOSICIONES 8

6 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓNB Nº DE EXPEDIENTES 650

TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZA DE SEGURIDAD DENUNCIAS 23.000

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

7 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ELABORACIÓN DE RECONOCIMIEENTO DE DERECHOS DOCUMENTOS 5.500

PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO Nº CERTIFICADOS 6.000

8 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REALIZACIÓN PRUEBAS COMPET. PROFESIONAL Nº ASPIRANTES 1.500

EDICIÓN TÍTULOS Nº TÍTULOS 600

RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL Nº DE EXPEDIENTES 50

9 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FOLLETOS DIVULGATIVOS FOLLETOS 16.000

10 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

AUTORIZACIÓN DE CENTROS Nº CENTROS 30

HOMOLOGACIÓN DE CURSOS CURSOS 50

TARJETAS DE CONDUCTORES TARJETAS 15.000

REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES Nº ASPIRANTES 4.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.010 D.G. DE TRANSPORTES

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.368.876 13 LABORALES 647.328 16000 CUOTAS SOCIALES 821.355 1 GASTOS DE PERSONAL 3.920.051 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.962 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 56.650 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 699.838 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 82.000 28 PROMOCIÓN 6.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 853.450 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 114.000 48099 040160 COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 54.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

30.000

6 INVERSIONES REALES 30.000 TOTAL 14.010 4.971.501 TOTAL 453M 4.971.501

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 14.203

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 6.501.955 6.501.955 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.819.674 6.819.674 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 942.944.896 942.944.896 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.378.400 1.378.400 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.612 13.612 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 957.658.537 957.658.537

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros. - Atención y cobertura de los nuevos desarrollos urbanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid. - Elaboración de planes y estudios que promuevan una mejora en la eficiencia del sistema. - Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, paneles de información en tiempo real, comercialización de títulos a través de internet, etc. - Inversiones de reposición y mantenimiento en los operadores - Desarrollo de acuerdos comerciales con empresas y organismos - Análisis socioeconómico y financiero de la oferta de transportes al objeto de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de demanda, tanto de carácter estructural como coyuntural. - Gestión del CITRAM (Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid) e integración de otros agentes (Ayuntamiento de Madrid y EMT). - Desarrollo e implantación de la nueva tarjeta sin contacto en todas las zonas tarifarias. - Extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad. - Venta de servicios exteriores y consultoría. - Renovación de los convenios con Administraciones y operadores, para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid. - Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano. - Promoción de la accesibilidad universal. - Potenciación de la estrategia de comunicación y promoción del transporte público (Club de Amigos del Transporte Público de Madrid, presencia en redes sociales).

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

14.203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

10 ALTOS CARGOS 214.479 12 FUNCIONARIOS 805.516 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

16.035

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.627 16000 CUOTAS SOCIALES 1.399.277 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 5.146 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 95.402 1 GASTOS DE PERSONAL 6.501.955 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.500 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.359.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 244.750 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.482.029 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 286.345 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 77.050 28 PROMOCIÓN 365.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.819.674 47 A EMPRESAS PRIVADAS 49.630.506 47300 040046 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 14.518.917 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 878.795.473 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 942.944.896 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

497.900

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 880.500 6 INVERSIONES REALES 1.378.400 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 13.612 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.612 TOTAL 14.203 957.658.537 TOTAL 453N 957.658.537

61.616

13 LABORALES 3.841.857 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 15.018

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 9.533.044 9.533.044 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.606.173 2.606.173 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.010 6.010 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 747.372 747.372 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.892.599 12.892.599

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTES

ACTIVIDADES

- Ampliación de las redes de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid, mediante el impulso de las nuevas tecnologías como herramienta de información y potenciando las redes sociales de las que formamos parte.

- Mejora de la claridad, ordenación y accesibilidad en nuestros portales de información: Inforjoven y Carné Joven, con el fin de alcanzar a toda la población joven madrileña.

- Incremento de la difusión de las propuestas de interés para los jóvenes, realizadas desde entidades públicas y privadas, con la finalidad de proporcionarles un mayor conocimiento de las alternativas de calidad disponibles en materia de emprendimiento, becas y ayudas, premios, movilidad, formación, etc.

- Impulso del talento juvenil a través del Carné Joven de la Comunidad de Madrid y los programas en colaboración con la Unión Europea, como instrumentos de promoción juvenil, en el ámbito de la formación, el deporte y la movilidad internacional.

- Desarrollo de iniciativas que potencien el talento y el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid. - Impulso de la formación juvenil enfocada principalmente al fomento del voluntariado, educación no formal y educación en el tiempo libre de los jóvenes. - Diseño, organización, difunsión y realización de campos de trabajo y actividades deportivas en la naturaleza en albergues juveniles, dirigidos a propiciar la participación juvenil para el desarrollo personal de los jóvenes, que les permitan una mayor movilidad al conocer nuevos lugares y culturas, contactar con jóvenes de otras comunidades y países, así como participar y colaborar con ellos en la realización de proyectos de carácter voluntario. - Facilitar la participación y la movilidad juvenil mediante el conocimiento de idiomas, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid.TIVE. - Mantenimiento, adecuación y modernizacion de los albergues y refugios juveniles, mejorando los espacios destinados al alojamiento, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

1 DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL PRESENCIAL Y VIRTUAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED DE CENTROS NÚMERO 750.000

VISITAS A PORTALES DE INFORMACIÓN JUVENIL NÚMERO 7.200.000

PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFORMACIÓN NÚMERO 380

JÓVENES SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 40.000

OFERTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DIFUNDIDAS ENTRE LOS JÓVENES NÚMERO 4.000

PORTALES Y PUBLICACIONES VIRTUALES PARA JÓVENES NÚMERO 2

2 PROMOCIÓN DEL TALENTO JUVENIL Y DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y ACTIVIDADES COMBINADAS DE JUVENTUD Y DEPORTE

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN JUVENIL NÚMERO 60

JÓVENES PARTICIPANTES EN INICIATIVAS JUVENILES NÚMERO 6.330

JÓVENES USUARIOS DE CARNÉ JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 600.000

TASA DE PENETRACIÓN DEL CARNÉ JOVEN EN LA POBLACIÓN JOVEN MADRILEÑA

PORCENTAJE 50

JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE NÚMERO 90.000

JÓVENES USUARIOS ALBERGUES Y REFUGIOS JUVENILES NÚMERO 30.000

MEJORA INSTALACIONES JUVENILES NÚMERO 15

JÓVENES USUARIOS DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA NÚMERO 2.500

JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES NÚMERO 2.500

JÓVENES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS FORMATIVOS JUVENILES NÚMERO 1.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTES

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.495.786 13 LABORALES 5.752.861 131 LABORAL EVENTUAL 33.965 16000 CUOTAS SOCIALES 2.156.589 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 11.351 1 GASTOS DE PERSONAL 9.533.044 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.768 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 223.766 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.505.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 40.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.025 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 361.700 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 600 28 PROMOCIÓN 417.836 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.606.173 44500 040008 RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ) 6.010 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.010 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

506.916

6 INVERSIONES REALES 747.372 TOTAL 15.018 12.892.599 TOTAL 232A 12.892.599

240.456

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 15.001

SERVICIO 15.002

SERVICIO 15.016

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 15.182.669 36.759.441 21.339.287 73.281.397 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.849.924 46.196 3.981.257 19.877.377 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.565.915 12.565.915 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 62.812 62.812 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.430.000 2.430.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 165.861 5.003.056 5.168.917 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 46.257.181 36.805.637 30.323.600 113.386.418

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

ACTIVIDADES

- La coordinación y elevación al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos que deban ser aprobados por éste.

- El estudio y coordinación de la tramitación de los proyectos de disposiciones normativas en materias propias de la Consejería y, en su caso, la elaboración de los mismos, así como el informe de dichas disposiciones generales.

- El registro, archivo y comunicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en materias de competencias de la Consejería.

- La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos administrativos que deban ser resueltos por el Consejero o los Viceconsejeros, y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materias de competencia de la Consejería.

- La supervisión, antes de elevarlas al órgano decisor, de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería. - El ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones que corresponda a la Consejería. - La coordinación y fijación de criterios relativos a la normalización y adaptación de procedimientos correspondientes al ejercicio de las competencias de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. - La coordinación de la actividad de la Consejería en materia de declaración de ficheros que contengan datos personales. - La gestión de la expedición de los títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas escolares y el registro de tales títulos así como los trámites previos a la legalización por el Ministerio correspondiente de los títulos y demás documentos que deban surtir efectos en el extranjero. - La gestión de los Registros de centros docentes, asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de estudiantes. - La gestión del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda. - La gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda. - El análisis y tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, así como la propuesta de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería. - La elaboración y tramitación del anteproyecto anual de presupuestos de la Consejería. - El seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos. - La coordinación, seguimiento y control de los gastos a justificar y gastos extrapresupuestarios, de la aprobación del gasto y de las operaciones de cierre del ejercicio. - La coordinación de la rendición de la cuenta anual de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ajustada al Plan General de Contabilidad Pública. - La tramitación de los expedientes de contratación pública de la Secretaría General Técnica y de los contratos cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. - La atención al ciudadano y, en particular, la información, registro, sugerencias y reclamaciones. - Los servicios generales y habilitación de material. - La coordinación y distribución del programa editorial de la Consejería. - La administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA INFORMACIÓN NÚMERO 62.000

RECLAMACIONES GESTIONADAS NÚMERO 2.300

ASIENTOS ENTRADA EN REGISTRO NÚMERO 420.000

REGISTROS TELEMÁTICOS NÚMERO 32.000

EDICIÓN PUBLICACIONES POR LA SGT EJEMPLARES 2.000

DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES EDITADAS POR LA CONSEJERÍA EJEMPLARES 500.000

TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 600

TRAMITACIÓN DE ÓRDENES NÚMERO 5.900

ESTUDIO Y PREPARACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO GOBIERNO NÚMERO 160

RECURSOS Y RECLAMACIONES NÚMERO 5.000

GESTIÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES NÚMERO 570

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS NÚMERO 131.549

GESTIÓN EXPEDIENTES DE PERSONAL NÚMERO 1.870

GESTIÓN Y TRAMITACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA PROG.PRES. 17

COORDINACIÓN CONTROL ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR CAJA Y HAB. 37

EXPEDIENTES DE GASTOS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS EXPT.TRAM. 2.350

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 234.486 12 FUNCIONARIOS 7.145.795 13 LABORALES 2.770.100 131 LABORAL EVENTUAL 3.603 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

LIBERADOS SINDICALES

70.318

141 OTRO PERSONAL 3.128 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.038.283 16000 CUOTAS SOCIALES 2.758.556 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 24.585 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 879.294 1 GASTOS DE PERSONAL 15.182.669 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 69.222 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.610.476 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 371.647 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.248.993 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 80.256 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.773 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 27.550 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 450 28 PROMOCIÓN 2.075.057 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 335.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.849.924 41005 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 11.698.567 48007 040087 ARZOBISPADO DE MADRID 673.105 48007 040088 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 55.596 48007 040089 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 55.596 48007 040090 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 55.596 48104 040122 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 27.455 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.565.915 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

62.812

6 INVERSIONES REALES 62.812

71005 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 2.430.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.430.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 165.861 8 ACTIVOS FINANCIEROS 165.861 TOTAL 15.001 46.257.181 TOTAL 321M 46.257.181

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES CENTRO GESTOR : 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

ACTIVIDADES

- Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

- Elaboración de publicaciones técnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid. - Rendición de cuentas de los directores de los colegios de educación infantil y primaria e institutos de enseñanza secundaria. - Supervisión de la documentación académica y administrativa de los alumnos de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato de los centros docentes públicos y privados. - Continuación de las actuaciones de supervisión de libros de texto y demás material curricular, de acuerdo con lo que establece el R.D. 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correspondientes a las enseñanzas de régimen general y la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. - Supervisión y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboración de toda clase de informes. - Colaboración de personal diverso en las tareas de evaluación: elaboración de protocolos, validación, aplicación, corrección y estudios posteriores. - Participación en diversos programas de acreditación para el ejercicio de la dirección, valoraciones de profesores en prácticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de selección de personal, etc. - Coordinación de los Servicios de Inspección Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales durante el curso 2014-2015 de las actuaciones de atención preferente y actuaciones habituales de mayor relevancia recogidas en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa. - Cursos, ponencias de formación, sesiones de trabajo, etc., dirigidas a la actualización permanente de los Inspectores de Educación. - Adquisición de publicaciones específicas relacionadas con las tareas propias de la Inspección de Educación. - Dotación de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspección. - Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES CENTRO GESTOR : 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN

EDUCATIVA Y DEL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN

Nº DE INSPECTORES 167

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 9.766.248 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 712.500 16000 CUOTAS SOCIALES 196.104 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 26.000.000 1 GASTOS DE PERSONAL 36.759.441 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.714 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.088 28 PROMOCIÓN 39.394 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 46.196 TOTAL 15.002 36.805.637 TOTAL 321M 36.805.637

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

- Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos.

- Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y de administración y servicios en centros docentes.

- Planificación, ejecución y gestión de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes.

- Gestión de las acciones relativas al régimen disciplinario del personal funcionario y laboral, adscrito a centros docentes. - Gestión de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial del Personal Docente. - Coordinación y establecimiento de criterios comunes en los procedimientos de gestión de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de Área Territorial. - Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarización, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes. - Financiación de los gastos producidos por las actuaciones de los tribunales de selección, en concepto de asistencia, locomoción y dietas, así como los gastos de desplazamiento de los profesores itinerantes. - Financiación de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL, TANTO DOCENTE COMO NO DOCENTE, DESTINADOS EN CENTROS DOCENTES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FUNCIONARIOS DOCENTES PROFESORES 47.313

FUNCIONARIOS NO DOCENTES FUNCIONARIOS 1.661

LABORALES LABORAL 5.557

TRIBUNALES NÚMERO 300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

10 ALTOS CARGOS 412.459 12 FUNCIONARIOS 13.946.286 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

PUESTO DE TRABAJO

13 LABORALES 2.546.750 16000 CUOTAS SOCIALES 4.427.828 1 GASTOS DE PERSONAL 21.339.287 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 583.039 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.227.829 28 PROMOCIÓN 12.184 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 148.205 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.981.257 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 5.003.056 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.003.056 TOTAL 15.016 30.323.600 TOTAL 321M 30.323.600

5.964

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 15.017

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 368.727 368.727 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120.554 120.554 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 489.281 489.281

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR CENTRO GESTOR : 150170000 CONSEJO ESCOLAR

ACTIVIDADES

- Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales. - Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad madrileña. - Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por la Consejera de Educación, Juventud y Deporte. - Elaborar el Informe sobre la situación del sistema educativo en la Comunidad de Madrid. - Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. - Actualizar, de forma permanente, la página web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrás". - Organizar el Foro por la Convivencia, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Asamblea de Madrid de 20 de abril de 2006. - Organizar tertulias educativas acordes con las finalidades del Consejo. - Desarrollar otras actividades, definidas en el Plan de Actuación del Consejo Escolar, de conformidad con lo señalado en la memoria de Objetivos. - Organizar el Encuentro "Familia y Escuela" dentro de las actividades de la Feria AULA.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR CENTRO GESTOR : 150170000 CONSEJO ESCOLAR

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

COMISIONES DE TRABAJO, PERMANENTES Y PLENOS NÚMERO 70

PUBLICACIONES NÚMERO 2

ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES NÚMERO 3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.017 CONSEJO ESCOLAR

10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 205.638 13 LABORALES 21.152 16000 CUOTAS SOCIALES 75.944 1 GASTOS DE PERSONAL 368.727 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.339 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 30.800 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 38.365 28 PROMOCIÓN 31.050 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120.554 TOTAL 15.017 489.281 TOTAL 321O 489.281

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 15.015

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.588.178 3.588.178 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 551.643 551.643 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 81.418.830 81.418.830 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 85.558.651 85.558.651

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES

- Ejecución de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. - Equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid. - Evaluación de los costes para la programación de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. - Tramitación de los expedientes de contratación administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria. - Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de transporte escolar y de vigilancia y limpieza de las sedes de las Direcciones de Área Territoriales. - Concertación y coordinación con otras Administraciones Públicas para el desarrollo de infraestructuras a través de los convenios correspondientes. - Impulso y fomento de las relaciones de coordinación y desconcentración con las Corporaciones Locales, así como la promoción y coordinación de la información entre diferentes administraciones educativas. - Redacción de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de informes técnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas. - Control y seguimiento del conjunto de la inversión en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de los equipamientos para centros docentes de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid. - Gestión, mantenimiento y desarrollo de la plataforma tecnológica Educamadrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS AULAS 147

CONSTRUCCIÓN COMEDORES ESCOLARES Nº ACTUACIONES 9

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS Nº ACTUACIONES 4

2 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS AULAS 70

3 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES AULAS 210

4 OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES CENTROS 200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.527.616 13 LABORALES 242.502 16000 CUOTAS SOCIALES 735.568 1 GASTOS DE PERSONAL 3.588.178 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 157.560 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.216 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 67.389 28 PROMOCIÓN 8.478 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 551.643 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

13.480.902

64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 845.000 6 INVERSIONES REALES 81.418.830 TOTAL 15.015 85.558.651 TOTAL 321P 85.558.651

65.771.276

62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 1.321.652 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 15.010

SERVICIO 15.016

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.169.833 787.838.915 790.008.748 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.216.327 71.216.327 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.000 205.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.500.000 3.500.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 77.091.160 787.838.915 864.930.075

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ACTIVIDADES

- Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona. - Definir los criterios de organización de los centros públicos de educación infantil (primer y segundo ciclo), educación primaria, educación especial y equipos de orientación psicopedagógica. - Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformación, supresión y creación de centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica. - Elaborar las propuestas de normativa en relación con el proceso de reserva de plazas y adscripción de centros y el proceso de admisión de alumnos. - Definir criterios de distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica. - Realizar la propuesta de plantillas de profesorado y personal de servicios de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica. - Gestionar los contratos de gestión de servicio público para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad de la Comunidad de Madrid. - Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad municipal. - Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la región en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa. - Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido a los alumnos con altas capacidades intelectuales. - Elaboración y desarrollo de la normativa de ordenación académica de las enseñanzas correspondiente a educación infantil, educación primaria y educación especial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. - Resolución de regularizaciones, prórrogas y flexibilizaciones académicas de educación infantil, educación primaria y educación especial. - Gestionar la realización de la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (C.D.I) de los alumnos de 6º de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid y de la prueba individualizada de los alumnos de 3º de Educación Primaria. - Planificación, autorización y gestión de la plantilla del profesorado para el desarrollo de las actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria. - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria. - Colaborar con instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de atención a la diversidad y mejora de la calidad de la enseñanza. - Planificación, autorización y gestión de las aulas de enlace para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario, así como autorización y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.). - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.) - Planificación, autorización y gestión del servicio de apoyo educativo domiciliario (SAED), de las aulas hospitalarias y de los centros educativos terapéuticos (CET). - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos. - Desarrollar actuaciones que favorezcan la integración de los alumnos con discapacidades auditivas. - Gestionar las convocatorias anuales de los concursos de Narración y de Recitado de Poesía.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EE.I. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 136

CASAS NIÑOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 7

EE.I. TITULARIDAD AYTOS. E INSTITUCIONES NÚMERO 187

CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD AYTOS. NÚMERO 124

SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 15

SEDES DE DIRECCIÓN DE CASAS DE NIÑOS NÚMERO 35

ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO (NUEVAS) NÚMERO 1

2 MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUC. INF. Y PRIM. NÚMERO 792

COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL NÚMERO 23

AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NÚMERO 106

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

OBJETIVOS/INDICADORES

3 AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

C.P. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS) NÚMERO 2

4 GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 25

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDG. NÚMERO 34

EQUIPOS ESPECÍFICOS NÚMERO 4

5 DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO Nº ALUMNOS 1.700

6 REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

COMPENSACIÓN EDUCATIVA CENTROS 362

COMPENSACIÓN EDUCATIVA ALUMNOS 8.800

COMPENSACIÓN EXTERNA CENTROS 45

COMPENSACIÓN EXTERNA ALUMNOS 800

7 DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ACTUACIONES CON EMPRESAS O ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO CONTRATOS 2

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

OBJETIVOS/INDICADORES

8 REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

AULAS DE ENLACE Nº AULAS 11

AULAS DE ENLACE Nº ALUMNOS 125

SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES Nº INTERPRETACIONES 225

SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES Nº TRADUCCIONES 50

9 ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

AULAS HOSPITALARIAS AULAS 14

AULAS HOSPITALARIAS ATENCIONES 9.000

CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS CENTROS 5

CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS PLAZAS 145

SERVICIO APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO ATENCIONES 400

10 REALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA Y LA PRUEBA CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CENTROS EDUCATIVOS CDI NÚMERO 1.270

ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA CDI NÚMERO 60.235

CENTROS EDUCATIVOS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA NÚMERO 1.316

ALUMNOS DE 3º DE PRIMARIA NÚMERO 70.694

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.170.558 13 LABORALES 459.706 16000 CUOTAS SOCIALES 457.077 1 GASTOS DE PERSONAL 2.169.833 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.740 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.700.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.221 28 PROMOCIÓN 500.520 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 21.985.846 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.216.327 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 198.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 7.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.000 69003 SERVICIOS NUEVOS: IMPLANTACIÓN L.O.M.C.E. 3.500.000 6 INVERSIONES REALES 3.500.000 TOTAL 15.010 77.091.160 TOTAL 322A 77.091.160

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

- Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de educación infantil, primaria y especial. - Adecuar las plantillas de los institutos de centros públicos de educación infantil, primaria y especial. - Adecuar los ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación infantil, primaria y especial, y demás normativa dictada con carácter de legislación básica.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL, REFERIDOS TANTO A LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DESTINADO EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FUNCIONARIOS DOCENTES PROFESORES 22.466

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

12 FUNCIONARIOS 704.289.354 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 687.755 131 LABORAL EVENTUAL 1.144.327 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 817.375 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 27.109.115 15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE

COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR

5.658.717

16000 CUOTAS SOCIALES 47.788.974 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 343.298 1 GASTOS DE PERSONAL 787.838.915

TOTAL 15.016 787.838.915 TOTAL 322A 787.838.915

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 15.011

SERVICIO 15.016

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 3.708.247 751.222.818 754.931.065 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.078.125 81.078.125 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.000 81.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 10.000.000 10.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 94.867.372 751.222.818 846.090.190

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, Y ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN

ESPECIAL

ACTIVIDADES

- Planificar y gestionar los servicios y enseñanzas que se imparten en los institutos de educación secundaria y en los centros de educación de personas adultas.

- Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los escolares madrileños impulsando la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación.

- Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de formación profesional básica en los centros públicos donde se imparten estas enseñanzas; y las enseñanzas de los centros de educación de personas adultas.

- Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.

- Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como de los centros de educación de personas adultas.

- Mantener el programa Refuerza dirigido al desarrollo de actividades extraescolares, que apoyen y desarrollen la formación de los alumnos.

- Sostener los planes de emergencia y evacuación en institutos de educación secundaria y en centros de educación de personas adultas.

- Planificar la creación de centros docentes públicos en zonas con demanda de escolarización, atendiendo a las características y necesidades específicas de las zonas rurales.

- Continuar la adecuación y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes.

- Divulgar la oferta educativa de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito, así como de las enseñanzas de personas adultas.

- Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a través de los premios extraordinarios de ESO y Bachillerato, así como mediante los Diplomas de Aprovechamiento y de Mención Honorífica y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación.

- Desarrollar la normativa de ordenación académica en los niveles de educación secundaria obligatoria, bachillerato y de las enseñanzas de personas adultas.

- Desarrollar programas de formación profesional básica destinados a personas adultas, así como programas de formación básica para favorecer la integración social y laboral.

- Colaborar con las instituciones públicas para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas al control y prevención del absentismo escolar.

- Sostener la educación de personas adultas en la modalidad a distancia, adecuándola a las nuevas tecnologías de la información. - Dotar a los centros docentes públicos con actuaciones de educación compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento. - Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace. - Impulsar la adecuación y mejora de las aulas de compensación educativa. - Impulsar y desarrollar el Centro Regional de Enseñanzas Integradas Sagrado Corazón de Jesús para la atención educativa de alumnos de 16 a 21 años con medidas judiciales de privación de libertad en régimen cerrado o régimen semiabierto.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, Y ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN

ESPECIAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ALUMNOS ESO NÚMERO 127.400

ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL NÚMERO 59.500

ALUMNOS BACHILLERATO A DISTANCIA NÚMERO 7.300

ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS NÚMERO 27.100

ALUMNOS PCPI NÚMERO 1.265

ALUMNOS FP BÁSICA NÚMERO 4.840

TOTAL ALUMNOS IES NÚMERO 227.405

TOTAL CENTROS IES NÚMERO 297

2 SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR, SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 1.980

UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 71

CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 17

ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 258

3 RECONOCER LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO NÚMERO 25

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO NÚMERO 25

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, Y ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN

ESPECIAL

OBJETIVOS/INDICADORES

4 SOSTENER LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ALUMNOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA NÚMERO 27.602

ALUMNOS F.TÉCNICO-PROFESIONAL Y OCUPACIONAL NÚMERO 3.338

ALUMNOS ENSEÑANZAS DESARROLLO PERSONAL NÚMERO 5.200

ALUMNOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA NÚMERO 5.600

CENTROS EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS NÚMERO 69

CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ADULTOS) NÚMERO 1

5 DESARROLLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE Y QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO E IMPULSAR LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

CENTROS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA NÚMERO 185

ALUMNOS DE COMPENSACION EDUCATIVA NÚMERO 7.700

CENTROS AULAS DE COMPENSACION EXTERNA NÚMERO 22

AULAS DE ENLACE NÚMERO 9

ALUMNOS AULAS DE ENLACE NÚMERO 150

CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE NÚMERO 80

ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE NÚMERO 240

CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ABSENTISMO) NÚMERO 66

ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZON NÚMERO 400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, Y

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.468.594 13 LABORALES 394.004 16000 CUOTAS SOCIALES 763.157 1 GASTOS DE PERSONAL 3.708.247 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.340.574 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.122 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 66.300 24003 SERVICIOS NUEVOS: P.O. EMPLEO JUVENIL 1.653.545 28 PROMOCIÓN 263.469 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 61.746.115 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.078.125 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 81.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.000 69003 SERVICIOS NUEVOS: IMPLANTACIÓN L.O.M.C.E. 10.000.000 6 INVERSIONES REALES 10.000.000 TOTAL 15.011 94.867.372 TOTAL 322B 94.867.372

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

- Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de educación secundaria y formación profesional. - Adecuar las plantillas de los institutos de secundaria, a las necesidades existentes. - Adecuar las ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación secundaria obligatoria y demás normativa dictada con carácter de legislación básica.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE IMPARTE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ASÍ COMO DEL PROFESORADO LABORAL QUE IMPARTE LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN EN ESTE NIVEL EDUCATIVO

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

PROFESORES PROFESORES 19.844

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

12 FUNCIONARIOS 703.126.120 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 2.258.460 131 LABORAL EVENTUAL 61.101 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 1.069.271 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 496.340 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 8.300.395 16000 CUOTAS SOCIALES 35.743.899 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 167.232 1 GASTOS DE PERSONAL 751.222.818

TOTAL 15.016 751.222.818 TOTAL 322B 751.222.818

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES ( Euros )

CAPÍTULO SERVICIO 15.014

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.658.908 1.658.908 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.987.601 2.987.601 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 821.837.218 821.837.218 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.675.000 7.675.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 834.158.727 834.158.727

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

- Financiación de gastos corrientes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. - Financiación de las inversiones en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. - Planificación, programación y ejecución de programas especiales de mejora de la calidad de la enseñanza, implantación de nuevas enseñanzas y titulaciones. - Gestión de ayudas para alumnos con rendimiento académico excelente que cursen estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid y centros adscritos a las mismas. - Promoción, orientación e información a la sociedad madrileña en todos los aspectos de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid. - Propuesta de creación, modificación, transformación y supresión de los centros de enseñanzas artísticas superiores. - Programación de la oferta de enseñanzas en los centros de enseñanzas artísticas superiores y la autorización de las plazas vacantes ofertadas por cada uno de ellos. - Ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores. - Puesta en marcha de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de investigación en el ámbito propio de las enseñanzas artísticas, así como la firma de convenios con las universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas. - Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas. - Evaluaciones individuales de los méritos y el rendimiento de profesores. - Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualización. - Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior inserción laboral. - Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben. - Informes sobre creación de centros universitarios. - Cooperación internacional. - Establecimiento de protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idénticos o similares fines. - Acceso a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtención de la información solicitada, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los estatutos. - Coordinación de actividades con cuantas realicen las administraciones públicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. - Realización de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FINANCIACIÓN UU.PP. DE MADRID Nº UU.PP. 6

BECAS Nº BECAS 2.500

2 FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

FINANCIACIÓN UU.PP. DE MADRID NÚMERO 6

3 CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2015

ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES NÚMERO 975

ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO NÚMERO 345

ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO NÚMERO 755

ALUMNOS ESCUELA CONSERV Y REST BIENES CULTU NÚMERO 160

CONSERVATORIOS SUPERIORES NÚMERO 3

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO NÚMERO 1

ESCUELA SUP CONSERV Y REST BIENES CULTURALES NÚMERO 1

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO NÚMERO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES ( Euros )

ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

15.014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.143.185 13 LABORALES 100.797 16000 CUOTAS SOCIALES 332.434 1 GASTOS DE PERSONAL 1.658.908 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 971.929 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 21.688 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.423 28 PROMOCIÓN 80.028 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 1.910.533 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.987.601 40400 040003 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 160.400 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 291.961.726 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 127.986.290 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID- INEF 169.048.419 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 75.110.069 45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 79.832.448 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 67.135.486 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 8.883.314 45201 040022 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 168.867 45201 040023 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 168.867 45201 040024 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 168.867 45201 040025 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 168.867 45201 040026 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 168.867 45201 040027 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 168.867 48000 040060 COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET 19.000 48000 040144 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 9.883 48002 040063 ASOCIACIÓN PARA INVESTIGA