Ley– Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012

Texto

---

Madrid para el año 2012.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

I

El panorama económico nacional actual viene marcado por una continuada incertidumbre respecto del comienzo de la recuperación de la economía española. La precariedad de las reformas adoptadas hasta la fecha, ha provocado una pérdida constante de productividad y competitividad de la economía nacional, que ha hecho que el retroceso de la actividad económica en unos parámetros equivalentes a los de nuestros socios de la Unión Europea se haya traducido en una destrucción de empleo mucho mayor en nuestro país.

Así, España ha llegado a ser responsable de 7 de cada 10 nuevos parados de la UE, con una tasa de paro que dobla a la de nuestros socios de la zona euro. Si en 2007 España tenía una tasa de paro sólo un punto superior a la media de la UE, ahora tiene una tasa de paro once puntos más alta.

La Comunidad de Madrid es hoy una de las regiones más prósperas de Europa. En los últimos siete años ha escalado posiciones hasta integrarse entre las veinticinco regiones más ricas de la UE, en el puesto 23, entre las más tecnológicas y las más competitivas. La Comunidad de Madrid se ha convertido en estos años, sin lugar a dudas, en una región de oportunidades.

Región de oportunidades que se plasma también en el mercado laboral. Así, desde 2003, la Comunidad de Madrid ha aumentado en dos puntos la diferencia en tasa de actividad respecto a España, y el peso de Madrid en los afiliados a la Seguridad Social del conjunto nacional ha crecido casi un punto, datos que son corroborados por los últimos disponibles, donde la Comunidad de Madrid mantiene una tasa de paro inferior en casi cinco puntos a la media nacional, al tiempo que Madrid crea empleo mientras que el conjunto de España lo destruye. De hecho, casi todo el nuevo desempleo en la Comunidad de Madrid se debe a incremento de población activa, que acude a la región madrileña en busca de una oportunidad laboral o empresarial que ya no encuentra en otras regiones, mientras que el nuevo paro en el conjunto de España está motivado, en su mayoría, por destrucción neta de empleo.

Ahora bien, la crisis estructural de la economía real por la que atraviesa España afecta negativamente a la Comunidad de Madrid, los temores a una doble recesión internacional tendrían también un impacto negativo para la economía española, que deberá aplicar grandes reformas para mitigar su impacto en la economía y sentar las bases de la recuperación y el empleo.

La Comunidad de Madrid, en el margen de sus competencias, aplica políticas que permiten aliviar la situación, basadas en la austeridad, la estabilidad presupuestaria, la bajada de impuestos y la mayor libertad económica, que dotan a la economía madrileña de un entorno de confianza y credibilidad para empresas, profesionales, inversores y ciudadanos.

Con estos Presupuestos, la Comunidad de Madrid va a profundizar en su política de austeridad, con el objetivo de una política presupuestaria basada en los criterios de consolidación de las cuentas públicas. Durante el ejercicio 2011 toda la actividad de la Comunidad de Madrid se ha redimensionado y reformulado, para ajustar el gasto a las necesidades del cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. Especialmente relevante ha sido la racionalización del sector público empresarial, con la disminución de 102 entes, empresas y organismos públicos, que han permitido acumular

un ahorro de 2.000 millones de euros, que permiten liberar renta en forma de menores impuestos, mantener la estabilidad presupuestaria y poner el acento en las políticas más importantes para los ciudadanos, como la sanidad, la educación y los asuntos sociales. Esta tarea de racionalización continuará en el ejercicio 2012 extendiéndose a otros organismos y entes públicos.

En el período 2007-2010 -último año cerrado, 2010, en el momento de elaborar este proyecto-, la Comunidad de Madrid es la única región que ha cumplido todos esos años con los objetivos de estabilidad marcados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este Presupuesto ahonda en esa convicción, basada en la experiencia, que demuestra que administraciones austeras impulsan sociedades prósperas.

Por eso, la Comunidad de Madrid ha elaborado sus cuentas conforme a dicho principio, presupuestando unos gastos sobre los ingresos en la cuantía equivalente al 1,3 por 100, dentro del citado objetivo marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el conjunto de Comunidades Autónomas, en un ejercicio que refuerza el compromiso con la austeridad y la estabilidad y que lo conjuga con la atención especial a pymes y autónomos como motor del crecimiento económico y la generación de empleo.

Igualmente, conviene resaltar que la elaboración de las cuentas de la Comunidad de Madrid no ha estado exenta de complicaciones provenientes esencialmente de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

En términos de consumo de los recursos que genera la economía madrileña, la serie de presupuestos 2010-2012 puede definirse como la más austera de la historia de la Comunidad de Madrid. Así, tras la rebaja de los gastos no financieros de casi un 3 por 100 y la disminución de los mismos más de un 9 por 100, el proyecto de presupuestos de 2012 profundiza en la senda de la austeridad y congela el gasto no financiero.

De esta manera, liberan espacio, renta y recursos para la economía productiva, es decir, para empresas y familias madrileñas, que son las que generan actividad económica y empleo. Esta menor necesidad de recursos públicos multiplicará el efecto dinamizador de las medidas adoptadas en diversos ámbitos para el impulso de la actividad de familias y empresas.

Las empresas y familias madrileñas tienen la certeza de que la Comunidad de Madrid realizará una rebaja ordenada y selectiva de impuestos siempre que sea posible y la coyuntura económica lo permita, que cumplirá con la normativa de estabilidad presupuestaria, profundizará en la austeridad en el gasto público, garantizará la prestación de los servicios públicos esenciales, con la misma calidad con la que los viene prestando, y fomentará, impulsará e incentivará su libertad como sujetos sociales, ciudadanos y agentes económicos.

Así, los Presupuestos para 2012 se han diseñado como una respuesta activa a la crisis desde una óptica liberal, con el fomento de las políticas de oferta, que benefician a ciudadanos y empresas, gracias a un incremento de la libertad económica como eje de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid. Continúan así la tradición política de este Gobierno de la Comunidad de Madrid, política que avalan los resultados, puesto que todos los indicadores económicos muestran que la Comunidad de Madrid resiste mejor ante esta grave crisis económica nacional.

Se configuran así unos Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 que mejoran la prestación de servicios a los madrileños, desde la austeridad, la solidaridad con los que más lo necesitan en nuestra región -más de 8 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales- y fuera de ella -a través de la solidaridad interterritorial que la Comunidad de Madrid realiza vía el sistema de financiación autonómico-. Igualmente estos Presupuestos mantienen los impuestos más bajos de España, y respaldan permanentemente al tejido empresarial, especialmente pymes y autónomos, para que con su trabajo, esfuerzo, riesgo e ilusión impulsen la recuperación económica de la Comunidad de Madrid, y, con ella, como motor económico, región más próspera y mayor economía que es de España, también la recuperación económica nacional.

En el marco de la descrita política presupuestaria tiene lugar el desarrollo del programa de gobierno de la Comunidad de Madrid que se concreta en las diversas políticas públicas que abarcan los ámbitos sectoriales de su competencia.

Así, la Comunidad de Madrid continuará apoyando la inversión destinada a los municipios de la región a través del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), cuyo objetivo fundamental es dotar a los Ayuntamientos madrileños de las adecuadas infraestructuras, equipamientos y zonas verdes.

El programa de actuaciones para el año 2012, dentro de la legislatura 2011-2015, desarrolla los objetivos del Gobierno Regional en materia de infraestructuras del transporte que se concretan en el desarrollo de la red de Metro, ferrocarriles de Cercanías,

Metros Ligeros y cualquier otra modalidad de transporte público colectivo, tanto en el municipio de Madrid como en el resto de la región, así como la mejora de los intercambios intermodales de transporte y su impacto en la estructura urbana de los municipios en los que se desarrollen.

En materia de vivienda es prioritario facilitar el acceso de las familias a una vivienda. Para ello, la Comunidad de Madrid apuesta por su iniciativa Plan Alquila que a lo largo del año 2012 superará los 40.000 contratos, siendo el mejor ejemplo de la dinamización del mercado del alquiler impulsada desde la Comunidad de Madrid. Por otro lado, se continúa dando respuesta a los más desfavorecidos a través del IVIMA que desarrollará los proyectos en marcha, en distintas fases de ejecución, para la promoción de 2.592 viviendas para las familias con menos recursos a lo largo de este año. El IRIS, por su parte, impulsará el servicio de Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid ASIVECAM, puesto en marcha en el 2008, cuyo objetivo principal es dinamizar procesos comunitarios en las mancomunidades del IVIMA, a fin de favorecer y activar procesos de convivencia y comunicación que faciliten la integración de las personas en su entorno más próximo.

La política de seguridad del Gobierno Regional se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 111 Ayuntamientos mediante la suscripción de Convenios de Colaboración. En el campo de la Protección Ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.

Por otra parte, se continuará con la puesta en marcha de instrumentos que impulsen la competitividad empresarial y el liderazgo tecnológico, en un marco que permita optimizar recursos para la difusión y transferencia de tecnología a través de la colaboración público privada. Así sigue en ejecución el Plan Regional de I + D + i (PRIDI 2009-2012) que logrará movilizar un total de 8.500 millones de euros. En el sector del comercio, una vez transcurrida la vigencia del Plan de Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería (Plan FICOH), se continuará avanzando en la modernización y promoción del comercio madrileño con el fin de impulsar la mejora de su competitividad e incentivar el consumo.

Las políticas de educación y empleo ligan de manera más estrecha la educación a las necesidades del mercado de trabajo de la región. De este modo, se analizarán los resultados generados por cada actuación para establecer un proceso de mejora continua de los programas ofrecidos a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, de la Comunidad de Madrid. La política educativa continuará teniendo como bases la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, la extensión de la enseñanza bilingüe, la garantía a las familias madrileñas de la libertad de elección de centro para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades a través del mantenimiento del sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el avance en el ámbito de la investigación.

La política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2012 continuará mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario. Con el fin de mantener el nivel de mejora del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, se va a seguir profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria. Para seguir avanzando en el objetivo de modernizar la red sanitaria, tras la apertura durante el año 2011 del Hospital de Torrejón, durante el próximo ejercicio se podrán en funcionamiento los nuevos hospitales de Móstoles y de Collado Villalba, lo que significa que en 2012 cerca de 300.000 madrileños dispondrán de un nuevo hospital.

El presupuesto de asuntos sociales para el año 2012, tiene como objetivo, en el marco de una política de austeridad y contención del gasto, mantener el alto nivel de protección social alcanzado en 2011 en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, e incrementar los servicios y prestaciones económicas a las personas en situación de dependencia. Con este presupuesto se podrán seguir atendiendo a más de 150.000 personas en 2012 gracias a una red de 50.000 plazas residenciales y de centros de día sostenida con fondos públicos, quedando asegurados también los servicios y prestaciones de atención domiciliaria. En las áreas de promoción de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género se han previsto las dotaciones para mantener aquellos programas y servicios que mejores resultados ofrecen y que se vienen mostrando más eficaces para

conseguir el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención de las situaciones de violencia de género así como la asistencia a las personas que las padecen. Las políticas de inmigración y cooperación al desarrollo tienen su reflejo en el presupuesto, habiéndose previsto las dotaciones para llevar a cabo todas aquellas actuaciones que se consideran prioritarias en consonancia con la evolución del fenómeno migratorio. Finalmente, se mantiene la misma política en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, manteniendo todos los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en caso de emergencias sociales.

II

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos y de la política económica del Gobierno.

Asimismo, el Alto Tribunal señala que si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la ley preceptos de carácter plurianual o indefinido. Por ello, el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en la Ley de Presupuestos.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos:

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", conforma la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Igualmente se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo para todos los capítulos de la clasificación económica. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos, o a cooperación municipal. Igualmente, se regulan determinadas excepciones a las limitaciones para las transferencias de crédito previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Finalmente, se introducen previsiones en relación a la autorización para la modificación de los presupuestos de las empresas y entes cuyo presupuesto no tiene carácter limitativo.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. La actual coyuntura de crisis económica exige el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno para atajar el déficit público; en este sentido y en aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2012 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2011. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.

Se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2012, en cumpli-

miento de la normativa básica y, con carácter general, se fija la tasa de reposición en el 10 por 100. En el caso del acceso a Cuerpos de funcionarios docentes, el límite de las plazas de nuevo ingreso se fija en un 30 por 100 la tasa. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería de Economía y Hacienda.

Otras disposiciones en materia de personal, incluidas en el Capítulo II, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias, o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan fundamentalmente los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC95), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece, en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2012.

El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los Presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud, particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y en la vinculación jurídica de sus créditos al mismo nivel que para toda la Comunidad de Madrid, manteniendo la singularidad en cuanto a la vinculación de determinados conceptos y subconceptos en sustitución de lo dispuesto en los apartados 2y4del artículo 7 de esta ley.

En el Capítulo V se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y también se fijan las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2012.

En el Título V, "Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda para las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previsto en la ley o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Asimismo, será preceptivo dicho informe en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Otras disposiciones adicionales tienen por objeto la suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la integración de personal laboral, las adaptaciones técnicas del presupuesto, la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios y las subvenciones a Universidades. Asimis-

mo, se regula el procedimiento para la concesión directa de subvenciones en las que exista una pluralidad indeterminada de beneficiarios no singularizados en el momento de aprobar la normativa reguladora, se congelan las retribuciones del personal laboral al servicio de las sociedades mercantiles y se mantiene de la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, en materia de acuerdos de personal funcionario docente.

En las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

TÍTULO I

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

Capítulo I

De los créditos y su financiación

Artículo 1

Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2012 están integrados por: a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

g) Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.

h) Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.

j) Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2

De los créditos iniciales y financiación de los mismos

1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 29.960.415 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 7.730.417 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 21.326.619.790 euros, que se financiarán: a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 17.445.528.108 euros.

b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.

4. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS Servicio Regional de Bienestar Social 261.138.782 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS Instituto de la Vivienda de Madrid 293.197.826 Consorcio Regional de Transportes 1.283.917.757 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 18.293.369 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 16.196.745

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER

LIMITATIVO A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS Servicio Madrileño de Salud 6.882.851.128 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 2.201.552 Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid

INGRESOS NO FINANCIEROS

CAP. 1 A 7

17.426.174.250 7.660.557 17.433.834.807

Organismos Autónomos administrativos 43.293.936 1.077.111 44.371.047 Organismos Autónomos mercantiles 524.060.548 2.130.863 526.191.411 Entes del artículo 1.f) de la presente ley 44.586.809 3.482.649 48.069.458

TOTAL 18.038.383.043 15.818.884 18.054.201.927

49.997.930

Instituto Madrileño del Menor y la Familia 105.711.006 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 45.982.163 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 21.618.116 Madrid 112 14.887.958 Instituto Madrileño del Deporte 23.789.755

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

1.357.720

Agencia Madrileña para la Emigración 1.084.340

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2012, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados. 7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

TOTAL

Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 267.500 1.467.704 1.735.204 Administración de la Comunidad de Madrid

ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

8. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7

8.828.780.266 2.879.769.068 11.708.549.334

Organismos Autónomos administrativos 522.048.599 1.077.111 523.125.710 Organismos Autónomos mercantiles 1.492.316.416 120.200 1.492.436.616 Entes del artículo 1.f) de la presente ley 6.167.053.977 720.440.763 6.887.494.740

TOTAL 17.047.682.490 3.601.614.742 20.649.297.232

Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 1.393.472.157 euros.

Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2012 que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.988.567.462 euros. 9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

FUNCIÓN EUROS Alta dirección de la Comunidad y su Gobierno 43.369.321 Administración general 3.036.927.708 Justicia 412.456.691 Seguridad y protección civil 245.606.111 Seguridad y protección social 1.363.688.565 Promoción social 302.066.038 Sanidad 7.172.496.971 Educación 4.733.793.718 Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 429.581.311 Bienestar comunitario 127.163.562 Cultura 123.722.318 Deportes 47.733.050 Infraestructuras básicas y transportes 1.680.493.289 Innovación e investigación 138.832.810 Información básica y estadística 4.622.198 Regulación económica 117.209.701 Regulación financiera 6.734.405 Industria 27.154.215 Turismo 12.244.242 Comercio 5.919.756 Transferencias a Administraciones Públicas territoriales 92.721.547 Deuda pública 1.918.231.862

TOTAL

Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas 37.483.232 207.600 37.690.832 Administración de la Comunidad de Madrid

ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

Artículo 3

De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos

1. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho público que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS Canal de Isabel II 899.468.169 Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 5.034.317 Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid

2. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS Hidráulica Santillana, S.A. 5.438.872 Hispanagua, S.A. 18.542.809 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.692.648 Mercado Puerta de Toledo, S.A.en liquidación 1.147.434 Parque Científico-Tecnológico Universidad de Alcalá, S.A. 2.428.901 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 2.201.989 Turmadrid, S.A. 4.841.837 NUEVO ARPEGIO, S.A. 74.457.671 ARPROMA, Arrendamientos y Promociones Comunidad de Madrid, S.A. 58.491.260 Metro de Madrid, S.A. 1.196.454.546 GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 22.492.208 Canal Extensia, S.A. 1.019.712 Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. 8.082.241 Sociedad Pública Turismo Madrid 535.000 Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 159.350 Alcalá Natura 21, S.A.en liquidación 0 Canal Energía, S.L. 0 Canal Energía Generación, S.L. 0 Canal Energía Comercialización, S.L. 0 Canal Energía Distribución, S.L. 0 Canal Gas Distribución, S.L. 0 INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A. 0 Aeropuertos de Madrid, S.A. 0

16.751.086

Hospital de Fuenlabrada 110.522.880 Empresa Pública Hospital del Sur 72.279.764 Empresa Pública Hospital del Norte 108.974.448 Empresa Pública Hospital del Sureste 55.872.244 Empresa Pública Hospital del Henares 75.631.973 Empresa Pública Hospital del Tajo 47.622.587 Empresa Pública Hospital de Vallecas 101.265.958 Unidad Central de Radiodiagnóstico 17.143.011

3. Se aprueba el presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades, en el que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por importe de 169.155.605 euros. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 208.114.036 Tribunal de Defensa de la Competencia 1.350.000 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 4.742.811 Instituto de Realojamiento e Integración Social 18.322.315 Fundación Hospital Alcorcón 154.050.189

Artículo 4

Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid

1. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5

Aplicación de remanentes de tesorería

1. Durante 2012 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de Tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: a) El de créditos destinados al cumplimiento de la obligación de reserva que establece el Decreto 84/2005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la reserva del 1 por 100 establecida en el artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, quedará afectado a la financiación, en el ejercicio 2012, de las actuaciones sobre el Patrimonio Histórico recogidas en el citado Decreto.

b) Los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

Artículo 6

Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.842 millones de euros.

Capítulo II

Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados

Artículo 7

Vinculación de los créditos

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que se detalla los créditos que se relacionan en el Anexo I de esta ley. 3. Durante 2012 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2012 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos". 5. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el Anexo II de esta ley. 6. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cual sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 8

Disponibilidad de los créditos

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2012, por razones de coyuntura presupuestaria, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos.

Artículo 9

Plan Especial de Actuaciones e Inversiones

1. Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el Anexo III, no podrán minorarse durante el año 2012, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente Anexo o en los Anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2012, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria del estado de ejecución de los mismos a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 10

Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.

Artículo 11

Transferencias de crédito

1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados.

2. Durante el año 2012, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

b) Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: gastos de inversión". c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Las transferencias que se realicen para incrementar o minorar los créditos del programa 063 "Gestión Centralizada".

e) Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".

3. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 2020 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, tendrán la consideración de "Programa de Créditos Globales" los créditos consignados en el programa 061 "Créditos Globales" de la sección 26. 5. Durante 2012 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten al programa 063 "Gestión Centralizada".

Artículo 12

Limitación de transferencias de crédito

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012:

Los créditos de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal", con excepción del subconcepto 1415 "Personal directivo de instituciones sanitarias", y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", y de los subconceptos 1430 "Funcionarios interinos de Justicia", 1531 "Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal" y 1601 "Cuotas sociales personal eventual", sólo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable.

En todo caso, las limitaciones del párrafo anterior no afectarán a las modificaciones del programa 063 "Gestión Centralizada". 2. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

Artículo 13

Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias

1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, dando cuenta, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado. 2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del Capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento

de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto. 4. No obstante lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2012, la competencia para la autorización de las transferencias de crédito reguladas en el citado artículo corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 14

Subconceptos de gastos asociados a ingresos

1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el Anexo IV de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2012, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o desasociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2012, los subconceptos de gastos asociados a financiación del nuevo período elegible 2007-2013 podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, y con vigencia durante el ejercicio 2012, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

Artículo 15

Cooperación municipal

1. Durante 2012, no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios. 2. Durante el año 2012 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Artículo 16

Información y control

El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.2 y 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

Artículo 17

De los presupuestos de carácter estimativo

1. Durante 2012, los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea. 2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2012, las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la modificación de los límites del presupuesto de la empresa o ente derive de los encargos mediante mandato o encomienda de gestión referidos en el artículo 62 de la presente ley.

Artículo 18

Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

Durante 2012 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.

TÍTULO II

De los gastos de personal

Capítulo I

De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

Artículo 19

De las retribuciones

1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

c) Las Universidades Públicas y Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

e) Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

2. Con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. 5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. Lo dispuesto en los apartados 2, 3,4y5del presente artículo será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y al de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público.

A estos efectos, se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 7. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso, derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.

Artículo 20

Oferta de Empleo Público

1. A lo largo del presente ejercicio no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de los procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. 2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público delimitado en el artículo 19 de esta ley se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, en su caso, incluirá aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

No obstante lo anterior, no se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid. 4. En todo caso, el número de plazas de nuevo ingreso podrá ser, como máximo, igual al 10 por 100 de la tasa de reposición de efectivos. Dentro de este límite la Oferta de Empleo Público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que existe reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se proceda a su amortización.

Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno distribuirá la tasa de reposición de efectivos entre los diferentes sectores, tomando en consideración el carácter prioritario de los servicios encomendados, las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.

No se tomarán en consideración a efectos de dicha limitación las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo 1 del presupuesto de gastos, la limitación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado se fija en un 30 por 100 de la tasa de reposición de efectivos en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 5. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal, o al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería Economía y Hacienda.

En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y las contrataciones de personal interino por vacante, computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o la contratación y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público, salvo que se decida su amortización.

Los contratos de interinidad suscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 adecuarán su vigencia a los procesos de provisión de vacantes correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2012 y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público.

Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2012, sin posibilidad de prórroga.

Se exceptúa el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente. 6. La contratación de personal laboral temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal y el nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público o con forma de sociedad mercantil y demás Entes Públicos autonómicos, requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma. 7. Cuando por razones de planificación de los efectivos disponibles, de reordenación organizativa, de eficiencia en la utilización de los recursos económicos u otras circunstancias de similar alcance sea necesario, las convocatorias de pruebas selectivas que, en su caso, se adopten a partir de la entrada en vigor de la presente ley en ejecución de las Ofertas de Empleo Público aprobadas con anterioridad a la misma, podrán incluir un número de plazas inferior a las inicialmente anunciadas, previa su amortización.

Igualmente podrá disminuirse el número de plazas vinculadas a Oferta de Empleo Público, que no hayan sido objeto de convocatoria, para atender solicitudes de reingreso al servicio activo o de movilidad por razones de salud de funcionarios de carrera y personal laboral fijo, cuando no existan plazas vacantes del cuerpo, escala o categoría del solicitante.

Los puestos de trabajo vinculados a oferta de empleo público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización. 8. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a la regulación que sobre dicha materia se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades.

Artículo 21

Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario

Con efectos de 1 de enero de 2012, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas: a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. Las pagas extraordinarias, se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 24.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.

b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, y del resultado individual de su aplicación.

c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.

d) El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

Artículo 22

Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid

1. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2012, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2012, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa y demás Entes Públicos, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. 3. Durante el primer trimestre de 2012 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2012 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2011. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2011.

Artículo 23

Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo

1. En el año 2012 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 2. En el año 2012 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos

de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. 4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2,3y4delpresente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen. 7. En el año 2012 las retribuciones de los Altos Cargos del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 8. En el año 2012 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 9. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la presente Ley, así como al régimen asistencial y prestacional existente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.

Artículo 24

Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2012 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes: a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales

(Ley 7/2007, de 12 de abril)

6.581,64 161,64

b) Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe cada una de ellas de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:

GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales

(Ley 7/2007, de 12 de abril)

A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.

Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.

Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.

Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.

Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

548,47 13,47

c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

NIVEL IMPORTE

30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28

9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00

d) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2011. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2011.

e) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios

extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido. g) Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2012, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 25

Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud

1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real DecretoLey 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 24.a), b) y c) de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda 2 de dicho Real Decreto-Ley.

b) El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2011. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2011.

c) Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

d) La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2012, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).

Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2012. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Durante el ejercicio 2012 no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2012. 5. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2012, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 24.g) de esta ley.

Artículo 26

Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del nuevo sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.

Artículo 27

Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012 y en la demás normativa que resulte aplicable. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la presente ley.

Artículo 28

Otras retribuciones: Personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo

1. El personal eventual regulado en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos, y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en los apartados c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo.

5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 23 y 29 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 23 y 29 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

A tales efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas a 31 de mayo de 2010 para los demás altos cargos que refiere el artículo 23.4 de esta ley. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 19.6 de esta ley, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 29

Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad

Con efectos de 1 de enero de 2012 la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, asimismo, el importe total abonado por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos dotados para tal fin en la partida 1533 "Productividad factor variable del personal directivo" de la Sección 17.

No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 30

De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas

1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará: a) La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.

b) La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.

c) Las normas que dicten las Universidades en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 19 y 21 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.

2. La Consejería de Educación y Empleo autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 49.2 b) de esta Ley.

En todo caso, las retribuciones del personal de las Universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 19 de la presente Ley o en

los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las Universidades deberán remitir a la Consejería de Educación y Empleo, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación: a) Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios.

b) La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.

Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación y Empleo. 4. Los costes de personal autorizados para 2012 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación y Empleo se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.

Capítulo II

Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 31

Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario

1. Durante el año 2012 será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

c) Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

d) Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

La Consejería de Economía y Hacienda establecerá las condiciones y procedimiento para la emisión del citado informe en relación con las letras b), c) y d) de este apartado. 2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones: a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

c) Aplicación de Convenios Colectivos de ámbito sectorial, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

3. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los

que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2012 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia y Justicia. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en los apartados 3 y 5 de este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2012 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 32

Contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2012 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de Sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia y Justicia, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.

Cuando se trate de Organismos Autónomos, Empresas Públicas o Entes Públicos, el informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el Consejo de Administración del organismo correspondiente.

Artículo 33

Prohibición de ingresos atípicos

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 34

Prohibición de cláusulas indemnizatorias

1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 19.6 de esta ley. 3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado, exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

Artículo 35

Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones

1. Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuesto de gastos podrán formalizar durante el año 2012, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

b) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1y2deeste artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetando lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores con aquéllos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.

Artículo 36

Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal

1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 58 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias y de los derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

TÍTULO III

De las operaciones financieras

Capítulo I

Operaciones de crédito

Artículo 37

Límite del endeudamiento

La Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, durante 2012 podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

Artículo 38

Operaciones financieras a largo plazo

1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran, podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de: a) Canal de Isabel II: 290.000.000 de euros, de los cuales deducidos 115.307.360 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 174.692.640 euros.

b) Metro de Madrid S.A.: 81.288.641 euros, de los cuales deducidos 40.049.566 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 41.239.075 euros.

c) Canal Extensia S.A.: 7.700.000 euros, sin que estén previstas amortizaciones a lo largo del ejercicio, por lo que resultará una creación neta de endeudamiento de 7.700.000 euros.

La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará crecimiento a 31 de diciembre de 2012 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que

deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresenteartículo.

Artículo 39

Operaciones financieras a corto plazo

1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para: a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2012, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.

b) Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.

2. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior. 3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 40

Otras operaciones financieras

1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario, en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquéllos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al Presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho Presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.

Artículo 41

Anticipos de caja

1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su Presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupues-

tos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Capítulo II

Tesorería

Artículo 42

Apertura de cuentas en entidades financieras

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 43

Valores pendientes de cobro

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor, cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

TÍTULO IV

Procedimientos de gestión presupuestaria

Capítulo I

Autorización de gastos

Artículo 44

Autorización de gastos

En relación con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 55.3 y en el apartado c) del artículo 69.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital cuya cuantía exceda de 1.500.000 euros, o de 500.000 euros en gastos corrientes.

Capítulo II

De los centros docentes no universitarios

Artículo 45

Autorización de cupos de efectivos en centros docentes públicos no universitarios, de contrataciones de otro profesorado y designación de asesores técnicos docentes

1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2012-2013.

2. Durante 2012 requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos y la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 46

Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo V de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2012. a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación y Empleo, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación y Empleo, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) La Consejería de Educación y Empleo establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los "gastos variables" de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el Anexo V de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el Anexo V constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2012 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.

c) Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.

En el año 2012, las cuantías del apartado de "salarios de personal docente incluidas cargas sociales" de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo V de la presente ley.

2.o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.

3.o Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado Anexo V.

4.o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los

mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.

d) Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2012, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2012.

e) La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2012. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".

Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación y Empleo, tales como medidas especiales de mejoras de los centros, aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.

f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional Inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 16 unidades concertadas de dichas enseñanzas.

g) De conformidad con lo señalado en el artículo 72,1y2delaLeyOrgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

h) A los centros docentes concertados de educación especial y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.

2. Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el Anexo V junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar, podrá ser incrementada por la Consejería de Educación y Empleo para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 47 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas

específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos. 3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior y de Bachillerato, la cantidad de hasta 18,08 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

La financiación obtenida por los centros por el cobro de la cantidad establecida en el párrafo anterior, se compensará con la cantidad a abonar directamente por la Administración para la financiación de "otros gastos".

En este supuesto, y mediante la regulación que se establezca, la cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el Anexo V de la presente Ley. 4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Artículo 47

Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2012-2013

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con carácter global, autorizará el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2012-2013.

Artículo 48

Convenios con Corporaciones Locales

1. Durante 2012 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2012 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

Capítulo III

Universidades Públicas

Artículo 49

Régimen Presupuestario de las Universidades

1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y en el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos en situación de equilibrio, computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

2. La estructura de los Presupuestos de Gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades: a) A las clasificaciones del estado de gastos, previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.

b) Asimismo, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados.

La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la Universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación y Empleo. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Si los presupuestos de la Universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 4. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 5. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los Presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de la adecuación al principio de estabilidad presupuestaria, así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la observancia de las obligaciones impuestas por las normas comunitarias en materia de contabilidad nacional.

La Comunidad de Madrid, recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación y Empleo, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.

En el supuesto de que las Universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad. 6. Las Universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, tendrán la obligación de aprobar, en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.

El plan económico financiero de reequilibrio deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación y Empleo.

La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos: a) En caso de que estas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero de reequilibrio.

b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.

c) En el supuesto de que una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se observe el incumplimiento del mismo.

La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación y Empleo, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos: a) Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno. b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la Universidad correspondiente.

7. Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social previo informe favorable del Consejero de Educación y Empleo y autorización del Consejero de Economía y Hacienda. 8. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe favorable del Consejero de Educación y Empleo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 9. Las Universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.

Artículo 50

De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades

1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las Universidades consignadas en el concepto 450 "A Universidades públicas: asignación nominativa", se librarán por doceavas partes. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 14 de la presente ley. 3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las Universidades consignadas en el concepto 751 "Universidades públicas: obra nueva y reforma", se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.

Capítulo IV

Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud

Artículo 51

Gestión económica y presupuestaria

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria

de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 52

Vinculación específica de los créditos

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 de esta ley y en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. No obstante lo dispuesto en los apartado2y4del artículo 7 de esta ley, en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que a continuación se detalla, los siguientes créditos: a) 131 "Laboral eventual". a) 141 "Otro Personal". a) 194 "Retribuciones otro personal estatutario temporal". a) 891 "Aportaciones a empresas y entes públicos hospitalarios". b) 1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". b) 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos". b) 1415 "Personal directivo de Instituciones sanitarias". b) 1417 "Retribuciones Básicas estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".

b) 1418 "Sustitución sanitarios locales". b) 1419 "Retribuciones Complementarias estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales".

b) 1500 "Complemento de productividad". b) 1501 "Complemento de productividad otro personal". b) 1510 "Gratificaciones". b) 1530 "Productividad factor fijo personal estatutario". b) 1531 "Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal". b) 1532 "Productividad factor variable". b) 1533 "Productividad factor variable del personal directivo". b) 1534 "Productividad factor variable participación en programas o actuaciones

concretas".

b) 1535 "Productividad Programa IT Atención Primaria". b) 1600 "Cuotas sociales". b) 1601 "Cuotas sociales personal eventual". b) 1620 "Formación y perfeccionamiento de personal". b) 1800 "Previsión para ajustes técnicos". b) 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla". b) 1803 "Homologación otro personal". b) 1807 "Mejora de la calidad asistencial y acuerdos de personal sanitario". b) 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones". b) 2261 "Atenciones protocolarias y representativas".

Artículo 53

Modificaciones de los créditos

1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y normas reglamentarias de desarrollo. 2. Durante 2012 no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la subfunción 416 "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2012, respecto de los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Dele-

gada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la misma con el siguiente alcance: a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.

b) En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un programa o entre varios programas de la misma subfunción.

4. Con carácter excepcional, durante 2012, en el ámbito de la subfunción 416 "Atención especializada", cada responsable de programa podrá autorizar transferencias de crédito dentro del mismo programa, entre créditos del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en la subfunción 416 "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en la subfunción 416.

La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a loscapítulos2,4y6,si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.

Una vez autorizadas las transferencias de crédito, por la Consejería de Sanidad se informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 54

Gestión presupuestaria

1. Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda. 2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos: a) Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada".

d) Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.

3. El previo informe de la Dirección General competente en materia de Presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del Presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del Presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Capítulo V

Otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 55

Planes y programas de actuación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

Artículo 56

Retención y compensación

1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos destinados a subvencionar dichas entidades a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora de Corporaciones Locales y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

Artículo 57

Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas

1. El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.

Artículo 58

Especialidades en el ejercicio de la función interventora

1. Durante el año 2012, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2012, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid determinará los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetivi-

dad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. 4. Durante 2012 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación y Empleo se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nóminas. 5. Durante 2012 no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2012 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.

Artículo 59

Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2012

Con efectos 1 de enero de 2012, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías: a) Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.

c) Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.

TÍTULO V

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

Artículo 60

Reordenación del sector público

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2012 para que, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

Artículo 61

Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas

Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 62

Encargos a Empresas y Entes Públicos

1. Anualmente para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que

tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Durante 2012, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo Acuerdo del Gobierno, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas: a) "NUEVO ARPEGIO, Sociedad Anónima" para realizar las gestiones necesarias para la ejecución en todas sus fases, de las actuaciones relativas a planes y programas de inversiones y servicios a que se refiere el artículo 128 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, así como para la ejecución de otras actuaciones incluidas en otros programas.

b) "ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, así como para la ejecución de otras actuaciones.

Artículo 63

Radio Televisión Madrid

Durante el año 2012 se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", tendente a la participación activa de la Comunidad de Madrid y el sector público autonómico en la financiación de la programación de interés público, así como a reforzar su identidad como televisión regional, vinculando a tal fin créditos y dotaciones por un importe total de 78.864.000 euros.

TÍTULO VI

De las tasas

Artículo 64

Actualización de la cuantía de las tasas

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se incrementará la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija que se hallen vigentes con anterioridad a la aprobación de esta ley, a la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01.

No tienen la consideración de tarifas de cuantía fija las que consistan en una cantidad a determinar, aplicando un porcentaje sobre la base o ésta no se valore en unidades monetarias.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo primero aquellas tarifas que entren en vigor a partir del día 1 de enero de 2012.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Informes de la Consejería de Economía y Hacienda

1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.

Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda, las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de

la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2012, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2012 se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Personal transferido

1. El personal que, en su caso, resulte transferido a la Comunidad de Madrid durante el año 2012, mantendrá el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocido en el momento de la efectiva transferencia.

Los pactos y convenios que regulan las condiciones de trabajo de dicho personal mantendrán su vigencia en tanto no sean sustituidos por una nueva regulación. 2. El personal incurso en procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia mantendrá, asimismo, el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocidos en el momento de la transferencia, hasta tanto se regularice la relación de servicios de dicho personal según el resultado de aquellos procesos.

En cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos referidos en el párrafo anterior, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el Anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente Acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por ésta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid

1. El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa o por disposición del propio Convenio Colectivo

para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, se integre durante el año 2012, en la plantilla de la Comunidad de Madrid, salvo supuestos de subrogación empresarial de acuerdo con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y sin perjuicio de aplicar, en su caso, lo que se disponga al efecto en dichas normas, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.

En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2012 a la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial, se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.

Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El complemento personal transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.

A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado y sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Adaptaciones técnicas del presupuesto

Durante 2012, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado, y de la aprobación de normas con rango de ley.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, económica, funcional y por programas, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios

1. Durante 2012 las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión.

Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, deberán remitir a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados. 2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid, deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Contratos, Convenios y Subvenciones a las Universidades

Durante 2012 en el caso de que alguna Consejería, Unidad Directiva, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación y Empleo, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas

Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha Plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Retribuciones del personal de las sociedades mercantiles

Con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles del sector público de la Comunidad de Madrid, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011 y consecuencia, en su caso, de la correspondiente negociación colectiva.

Igualmente, en relación con las sociedades a que se refiere el párrafo anterior, se mantienen vigentes, con efectos de 1 de enero de 2012, las retribuciones de su personal directivo a 31 de diciembre de 2011.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio

En 2012 se mantiene la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Desarrollo y ejecución de la presente ley

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día uno de enero de 2012.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 22 de diciembre de 2011.

La Presidenta, ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

ANEXO I

CRÉDITOS VINCULANTES CON EL NIVEL QUE SE DETALLA

a) Los consignados en los conceptos:

131 "Laboral eventual" 141 "Otro personal" 452 "Universidades públicas: otras actuaciones" 455 "Complemento retributivo universidades públicas" 485 "A centros docentes no universitarios" 782 "Investigación"

b) Los consignados en los subconceptos:

1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo" 1260 "Retribuciones funcionarios docentes con licencia parcialmente retribuida" 1315 "Retribuciones de personal con contrato de alta dirección" 1316 "Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales" 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos" 1414 "Profesores especialistas" 1416 "Profesores religión" 1418 "Sustitución de sanitarios locales" 1430 "Funcionarios interinos de Justicia" 1500 "Complemento de productividad" 1501 "Complemento de productividad otro personal" 1510 "Gratificaciones" 1521 "Servicios extraordinarias vigilancia de comedores y coordinación transporte" 1542 "Cumplimiento de programas concretos de actuación" 1600 "Cuotas sociales" 1601 "Cuotas sociales personal eventual" 1800 "Previsión para ajustes técnicos" 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla" 1803 "Homologación otro personal" 1808 "Incremento cupos efectivos docentes" 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones" 2261 "Atenciones protocolarias y representativas" 2262 "Divulgación y publicaciones" 2273 "Trabajos realizados por empresas de proceso de datos" 2276 "Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos" 2801 "Promoción económica, cultural y educativa" 4630 "Fondo Regional de Cooperación Municipal" 6029 "Financiación 1% art. 50 Ley 10/1998, Patrimonio Histórico" 6123 "Patrimonio histórico artístico y cultural: mandato Arproma" 6214 "Viviendas IVIMA" 6215 "Construcción edificios: mandato Arproma" 6290 "Inversiones directas en planes municipales (PRISMA)" 6314 "Reparación o mejora edificios: mandato Arproma" 6500 "Convenio colaboración: NUEVO ARPEGIO" 7630 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)"

c) Los siguientes subconceptos de gastos asociados a ingresos:

Programa Subconcepto 508 2270 "Trabajos realizados por empresas de limpieza y aseo" 508 2310 "Locomoción y traslado de personal 508 2602 "Formación y empleo Fondo Social Europeo y otros" 508 4911 "Formación continua" 521 2284 "Convenios con universidades" 522 4809 "Otras instituciones sin fines de lucro" 601 6015 "Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales" 601 7733 "Desarrollo ganadero" 601 7736 "Actuaciones agrícolas" 610 7840 "Gestión C.M subvención Plan Estado de Vivienda" 610 7842 "Gestión C.M subvención Plan Estado Rehabilitación" 901 4820 "Actuaciones cofinanciadas por el FSE y otros" 915 2284 "Convenios con Universidades" 915 2540 "Con corporaciones locales"

ANEXO II

ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

01 ASAMBLEA

010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 011 DEFENSA DEL MENOR

02 CÁMARA DE CUENTAS

020 CÁMARA DE CUENTAS

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 086 JUVENTUD 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL 092 DESARROLLO LOCAL 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN 140 FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÚBLICA 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 169 ESTADÍSTICA

14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 508 FORMACIÓN 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 521 ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL 522 EMPLEO 523 TRABAJO 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 613 SUELO 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

17 SANIDAD

700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

19 ASUNTOS SOCIALES

900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 901 SERVICIOS SOCIALES 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 909 FAMILIA 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 917 INMIGRACIÓN 918 COOPERACIÓN 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

25 DEUDA PÚBLICA

050 ENDEUDAMIENTO

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

045 CONSEJO CONSULTIVO

ANEXO III

PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS

(En euros)

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE 01/0827 REHABILITACIÓN DE

VIVIENDAS PLAN VALLECAS

610 7842 200.000

610 7843 500.000

05/0984 RESIDENCIA PARA

680 6211 1.364.230

MAYORES VALLECAS VILLA

680 6211 283

06/2917 90 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.298 ENSANCHE VALLECAS

06/2918 40 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.9.3 PUENTE VALLECAS

680 6211 355.258

TOTAL SECCIÓN......................................................... 2.419.771 TOTAL PLAN............................................................... 2.419.771

ANEXO IV

SUBCONCEPTO DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS (En euros)

09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 076 2262 10.000 001 4923

7919

076 2276 127.074 001 4923 7919

076 2279 13.000 001 4923 7919

076 2801 20.000 001 4923 7919

082 2276 75.264 001 4048 086 7739 1.331.267 001 4923 091 7634 3.700.000 001 7011 092 2602 10.000 001 4923 092 4636 80.000 001 4923 092 7639 3.500.000 001 7904 092 7730 100.000 001 4923

TOTAL SECCIÓN ............ 8.966.605

11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 140 4528 360.793 001 4131 140 4806 884.000 001 4131

TOTAL SECCIÓN......... 1.244.793

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

157 2276 73.484 001 4923 7919

162 7731 750.000 001 7401 162 7900 1.339.830 001 7401 168 7900 16.000.000 001 7919

TOTAL SECCIÓN............ 18.163.314

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 500 2020 4.438.670 001 4142 500 2400 195.754 001 4142 505 2602 831.725 001 4923 505 2900 280.500 001 4923 508 2270 1.402.009 001 4923 508 2276 597.380 001 4143

4923

508 2301 5.000 001 4143 508 2310 2.000 001 4143 508 2602 11.530.425 001 4141

4143 4923

508 2801 3.568.856 001 4909 4923

508 2900 8.000.000 001 4923 508 4620 7.763.342 001 4141

4923

508 4720 7.006.000 001 4140 508 4721 87.812.964 001 4141 508 4722 490.000 001 4140 508 4820 1.800.000 001 4923 508 4911 49.676.683 001 4141 508 7740 964.981 001 4140 519 781M 325.000 001 4923

7919

519 781N 770.000 001 4923 7919

519 781P 900.000 001 4923 7919

519 781Q 650.000 001 4923 7919

519 781R 650.000 001 4923 7919

519 781S 835.000 001 4923 7919

519 781T 1.070.000 001 4923 7919

519 7820 5.976.000 001 4923 7919

521 2262 20.000 001 4923 521 2276 720.000 001 4149

4923

521 2284 752.000 001 4923 521 2289 844.000 001 4923 521 2602 67.245 001 4149 521 2801 1.035.000 001 4923 522 4720 945.768 001 4149 522 4722 160.491.198 001 4140 522 4739 2.000.000 001 4140 522 4809 31.600.000 001 4140

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 522 4820 5.998.439 001 4923 522 4912 2.750.000 001 4140 522 6215 4.016.138 001 4142 522 6900 3.132.031 001 4142 522 7739 660.000 001 4140

4923

522 7809 4.764.223 001 4140 560 2801 2.121.000 001 4923 560 4809 4.949.557 001 4923

TOTAL SECCIÓN............... 424.408.888

16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 601 4809 1.100.000 001 4030 601 48CN 235.000 001 4030

4904

601 48CP 290.000 001 4030 4904

601 48CQ 160.000 001 4030 4904

601 48CR 145.000 001 4030 4904

601 48CT 280.000 001 4030 4904

601 48CV 20.000 001 4030 4904

601 6015 1.697.000 001 7904 601 6019 21.186 001 7032

7904

601 6114 84.745 001 7032 7904

601 6115 200.000 001 7032 7904

601 6410 50.000 001 7032 601 6413 17.797 001 7032

7904

601 7639 540.000 001 7032 7904

601 7733 1.050.000 001 7032 7907

601 7736 5.610.000 001 7032 7904

601 780A 700.000 001 7032 7904

601 780B 400.000 001 7032 7904

601 780C 500.000 001 7032 7904

601 780E 400.000 001 7032 7904

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 601 780P 450.000 001 7032

7904

601 780T 50.000 001 7032 7904

601 7900 1.960.000 001 7904 610 7840 5.034.574 001 7003 610 7842 3.190.156 001 7004 670 6403 1.367.282 206 7048

7799

TOTAL SECCIÓN............... 25.552.740

17 SANIDAD

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 710 2274 487.760 001 4923 710 2602 889.347 001 4923

TOTAL SECCIÓN ......... 1.377.107

19 ASUNTOS SOCIALES

GASTOS INGRESOS PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO 901 2274 368.600 001 4791 901 2541 675.929 001 4041

4791

901 2602 30.000 001 4923 901 4820 4.106.586 001 4923 903 2274 200.000 001 4791 903 2541 1.608.529 001 4041

4791

903 2602 1.252.797 001 4923 904 2541 1.773.000 001 4791 906 4639 19.872.710 001 4041 907 8906 288.274 001 4041 915 2276 454.402 001 4923 915 2284 35.000 001 4923 915 2540 2.995.534 001 4923 915 2602 545.180 001 4923 915 2604 3.120.265 001 4923 917 2541 5.417.949 001 4044 917 4639 1.000.000 001 4044 940 2541 190.166 105 4041

TOTAL SECCIÓN...... 43.934.921

ANEXO V

MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2012, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

1.- EDUCACIÓN INFANTIL (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 41.947,75 Gastos variables.................................................................................................................... 4.520,34 Otros gastos.......................................................................................................................... 6.909,17 Importe total anual............................................................................................................... 53.377,26

2.- EDUCACIÓN PRIMARIA (Ratio 1,20:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 43.023,33 Gastos variables.................................................................................................................... 4.661,70 Otros gastos.......................................................................................................................... 6.909,17 Importe total anual............................................................................................................... 54.594,20

3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

a) Primer y segundo cursos: Maestros (Ratio 1,49:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 56.318,22 Gastos variable ..................................................................................................................... 5.643,56 Otros gastos.......................................................................................................................... 8.344,13 Importe total anual............................................................................................................... 70.305,91

b) Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 59.900,40 Gastos variable ..................................................................................................................... 5.775,37 Otros gastos.......................................................................................................................... 8.344,13 Importe total anual............................................................................................................... 74.019,90

b) Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ................................................... 59.900,40 Gastos variable ..................................................................................................................... 9.536,72 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.207,33 Importe total anual............................................................................................................... 78.644,45

4.- ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

a) Apoyos de Integración a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)

Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.863.54 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.889,31

a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)

Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52

a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo............................................................................................ 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52

b) Compensación educativa: b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)

Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales..................................................... 35.852,77 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros gastos.......................................................................................................................... 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 40.910,52

b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 37.797,46 Gastos variables.................................................................................................................... 3.884,75 Otros gastos.......................................................................................................................... 1.173,00 Importe total anual............................................................................................................... 42.855,21

b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 59.039,80 Gastos variables.................................................................................................................... 6.241,67 Otros gastos........................................................................................................................ 10.413,51 Importe total anual............................................................................................................... 75.694,98

c) Personal Complementario

Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

Motóricos, hasta un máximo ............................................................................................... 24.175,35 Auditivos, hasta un máximo ................................................................................................ 22.904,95 Otros, hasta un máximo ...................................................................................................... 28.682,25

5.- PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

5.1 (MÓDULOS OBLIGATORIOS)

a) Grupo A: (Ratio 1,56:1)

Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Administración; Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Química; Sanidad; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 62.714,52 Gastos variables.................................................................................................................... 7.378,18 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.111,63 Importe total anual............................................................................................................... 79.204,33

b) Grupo B: (Ratio 1,56:1)

Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Agraria; Artes Gráficas; Imagen y Sonido; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Industrias Alimentarias; Industrias Extractivas; Informática y Comunicaciones; Madera; Mueble y Corcho; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Marítimo Pesquera; Instalación y Mantenimiento; Textil, Confección y Piel; Vidrio y Cerámica Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 62.714,52 Gastos variables................................................................................................................... 7.378,18 Otros gastos........................................................................................................................ 10.413,51 Importe total anual............................................................................................................... 80.506,21

5.2 (MÓDULOS VOLUNTARIOS)

(Ratio 0,88:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 35.377,42 Gastos variables................................................................................................................... 5.632,43 Otros gastos.......................................................................................................................... 9.207,33 Importe total anual............................................................................................................... 50.217,18

6.- EDUCACIÓN ESPECIAL

a) Educación Infantil (Ratio 1,17:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 41.947,75 Gastos variables.................................................................................................................... 4.520,34 Otros gastos.......................................................................................................................... 7.368,14 Importe total anual............................................................................................................... 53.836,23

Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 20.311,46 Auditivos.............................................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes .................................................................................................................... 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48

b) Educación Básica (Ratio 1,20:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 43.023,33 Gastos variables.................................................................................................................... 4.661,70 Otros gastos.......................................................................................................................... 7.368,14 Importe total anual............................................................................................................... 55.053,17

Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquico .............................................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 20.311,46 Auditivos.............................................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes .................................................................................................................... 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48

c) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 71.705,55 Gastos variables.................................................................................................................... 5.218,53 Otros gastos........................................................................................................................ 10.486,11 Importe total anual............................................................................................................... 87.410,19

Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 35.758,58 Auditivos.............................................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes .................................................................................................................... 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48

d) Programas de Cualificación Profesional Inicial (Ratio 2:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 71.705,55 Gastos variables.................................................................................................................... 6.985,59 Otros gastos........................................................................................................................ 10.486,11 Importe total anual............................................................................................................... 89.177,25

Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos............................................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad..................................................................... 35.758,58 Auditivos.............................................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes .................................................................................................................... 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ..................................... 1.256,48

7.- FORMACION PROFESIONAL (Ratio 1,56:1)

a) Salarios de personal docente incluidas cargas sociales .......................................... 62.714,52

b) Gastos variables

Ciclo Formativo de Grado Medio........................................................................................... 7.378,18 Ciclo Formativo de Grado Superior ....................................................................................... 7.378,18

c) Otros Gastos:

GRUPO 1. Ciclos formativos de: Servicios de Restaurante y Bar. Animación Turística.

Estética Personal Decorativa. Química Ambiental.

Farmacia.

Higiene Bucodental.

Primer curso........................................................................................................................ 12.490,88 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

GRUPO 2. Ciclos formativos de: Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural. Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Secretariado.

Buceo a Media Profundidad.

Laboratorio de Imagen.

Gestión Comercial y Marketing.

Servicios al Consumidor.

Agencias de Viajes.

Alojamiento.

Información y Comercialización Turísticas.

Elaboración de Aceites y Jugos.

Elaboración de Productos Lácteos.

Elaboración de Vino y Otras Bebidas.

Matadero y Carnicería-Charcutería.

Molinería e Industrias Cerealistas.

Laboratorio.

Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. Documentación Sanitaria.

Curtidos.

Patronaje.

Procesos de Ennoblecimiento Textil.

Primer curso........................................................................................................................ 14.915,89 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

GRUPO 3. Ciclos formativos de: Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.

Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel. Operaciones de Proceso de Planta Química. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Industrias de Proceso de Pasta y Papel.

Industrias de Proceso Químico.

Plástico y Caucho.

Operaciones de Ennoblecimiento Textil.

Primer curso........................................................................................................................ 17.752,03 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

GRUPO 4. Ciclos formativos de: Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.

Fundición.

Tratamientos Superficiales y Térmicos.

Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Calzado y Marroquinería.

Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.

Procesos de Confección Industrial Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.

Primer curso........................................................................................................................ 20.538,56 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

GRUPO 5. Ciclos Formativos de: Realización y Planes de Obra. Asesoría de Imagen Personal. Radioterapia.

Animación Sociocultural. Integración Social.

Primer curso........................................................................................................................ 12.490,88 Segundo curso ...................................................................................................................... 5.127,04

GRUPO 6. Ciclos formativos de: Operaciones de Cultivo Acuícola.

Primer curso........................................................................................................................ 17.752,03 Segundo curso ...................................................................................................................... 5.127,04

GRUPO 7. Ciclos formativos: Explotaciones Ganaderas.

Jardinería.

Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Administración y Finanzas.

Pesca y Transporte Marítimo.

Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.

Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.

Comercio Internacional.

Gestión del Transporte.

Obras de Albañilería.

Obras de Hormigón.

Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. Óptica de Anteojería.

Caracterización.

Estética.

Administración de Sistemas Informáticos.

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.

Anatomía Patológica y Citología.

Salud Ambiental.

Audioprótesis.

Dietética.

Imagen para el diagnóstico.

Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

Ortoprotésica.

Educación Infantil.

Interpretación de la Lengua de Signos.

Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. Gestión y Organización de Recursos naturales y Paisajísticos. Emergencias Sanitarias.

Audiología Protésica.

Servicios en Restauración.

Farmacia y Parafarmacia.

Explotación de Sistemas Informáticos.

Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Proyectos de Edificación.

Desarrollo de Aplicaciones WEB.

Primer curso........................................................................................................................ 11.935,43 Segundo curso .................................................................................................................... 13.634,90

GRUPO 8. Ciclos formativos de: Explotaciones Agrarias Extensivas.

Explotaciones Agrícolas Intensivas.

Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.

Desarrollo de Productos Electrónicos.

Instalaciones Electrotécnicas.

Sistemas de Regulación y Control Automáticos.

Acabados de Construcción.

Restauración.

Panadería, Repostería y Confitería.

Cocina y Gastronomía.

Mantenimiento de Aviónica.

Prótesis Dentales.

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.

Sistemas Microinformáticos y Redes.

Gestión de Alojamiento Turísticos.

Patronaje y moda.

Agencias de viajes y Gestión de eventos.

Instalaciones de Telecomunicaciones.

Guía, Información y Asistencia Turísticas.

Dirección de Cocina.

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Primer curso........................................................................................................................ 13.888,82 Segundo curso .................................................................................................................... 15.532,81

GRUPO 9. Ciclos formativos de: Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

Diseño y Producción Editorial.

Producción en Industrias de Artes Gráficas.

Imagen.

Realización de Audiovisuales y Espectáculos.

Sonido.

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.

Desarrollo de Proyectos Mecánicos.

Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.

Producción por Mecanizado.

Producción de Madera y Mueble.

Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.

Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos.

Automoción.

Mantenimiento Aeromecánico. Diseño en Fabricación Mecánica.

Primer curso........................................................................................................................ 16.005,22 Segundo curso .................................................................................................................... 17.757,51

GRUPO 10. Ciclos Formativos de: Producción Acuícola.

Preimpresión en Artes Gráficas.

Industria Alimentaria.

Mecanizado.

Soldadura y Calderería.

Construcciones Metálicas.

Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas. Mantenimiento Ferroviario.

Mantenimiento de Equipo Industrial.

Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.

Vitivinicultura.

Primer curso........................................................................................................................ 18.513,62 Segundo curso .................................................................................................................... 19.852,15

GRUPO 11. Ciclos formativos de: Confección.

Primer curso........................................................................................................................ 20.401,22 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

GRUPO 12. Ciclos formativos de: Gestión Administrativa (LOGSE). Comercio.

Primer curso........................................................................................................................ 24.134,25 Segundo curso ...................................................................................................................... 3.170,50

GRUPO 13. Ciclos formativos de: Peluquería.

Primer curso........................................................................................................................ 16.753,48 Segundo curso .................................................................................................................... 18.012,06

GRUPO 14. Ciclos formativos de: Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería.

Primer curso........................................................................................................................ 16.433,52 Segundo curso .................................................................................................................... 17.757,51

GRUPO 15. Ciclos formativos de: Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.

Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

Primer curso........................................................................................................................ 20.273,19 Segundo curso .................................................................................................................... 21.531,79

GRUPO 16. Ciclos formativos de: Electromecánica de Vehículos. Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Primer curso........................................................................................................................ 20.401,22 Segundo curso .................................................................................................................... 21.627,79

GRUPO 17. Ciclos formativos de: Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa (LOE).

Primer curso........................................................................................................................ 23.408,98 Segundo curso .................................................................................................................... 24.635,54

8.- BACHILLERATO

(Ratio 1,64:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .................................................... 65.930,65 Gastos variables.................................................................................................................. 12.784,66 Otros gastos........................................................................................................................ 12.468,07 Importe total anual............................................................................................................... 91.183,38

9.- OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 46.b) de la presente Ley, artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las siguientes cuantías máximas por centro:

FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)

1.- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y hasta un importe máximo anual ...................................4.755,28 €

2.- A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y Bachillerato, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual...................................................4.755,28 €

3.- A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ......................................................................................... 3.078,27 €

4.- A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual.......................................................................... 3.078,27 €

FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

1.- A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual...................................................................... 1.998,26 €

2.- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, hasta un importe máximo anual............................. ................................................................................................ 4.995,66 €

3.- A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ........................................................ 1.998,26 €

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA

COMUNIDAD DE MADRID 201

Estructura del Presupuesto

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

SECCIONES

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

01

02

03

09

11

12

14

15

16

17

19

24

25

26

27

ASAMBLEA

CÁMARA DE CUENTAS

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN Y EMPLEO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SANIDAD

ASUNTOS SOCIALES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEUDA PÚBLICA

CRÉDITOS CENTRALIZADOS

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

001

002

003

102

104

105

106

114

120

121

202

203

205

206

118

505

510

512

301

302

306

308

309

311

312

313

314

315

316

317

402

403

404

405

406

409

COMUNIDAD DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MADRID 112

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

RADIO TELEVISIÓN MADRID

CANAL DE ISABEL II

ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

HOSPITAL DE FUENLABRADA

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

HISPANAGUA, S.A.

CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

410

415

416

419

421

424

425

426

427

429

430

431

432

433

435

436

437

310

503

504

506

508

TURMADRID, S.A.

ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

METRO DE MADRID, S.A.

GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

CANAL EXTENSIA, S.A.

PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.

CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

ALCALA NATURA 21, S.A

CANAL ENERGÍA, S.L.

CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.

CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.

CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.

CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.

INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A

AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

NUEVO ARPEGIO, S.A.

AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

0

01

011

1

11

111

112

113

114

12

121

122

126

13

132

14

140

141

142

2

22

222

223

3

31

311

312

313

314

315

32

321

322

323

4

41

DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO

ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

OTROS SERVICIOS GENERALES

RELACIONES EXTERIORES

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

JUSTICIA

JUSTICIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROTECCIÓN CIVIL

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

ACCIÓN SOCIAL

INMIGRACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROMOCIÓN SOCIAL

TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL

SANIDAD

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

411

412

413

414

415

416

42

421

422

423

43

430

431

432

433

44

442

443

45

451

452

454

455

458

459

46

461

462

5

51

511

513

54

542

543

55

SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

EMERGENCIAS SANITARIAS

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

ENSEÑANZA

PROMOCIÓN EDUCATIVA

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

VIVIENDA

ARQUITECTURA

BIENESTAR COMUNITARIO

GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

CULTURA

CULTURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROMOCIÓN CULTURAL

PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

DEPORTES

DEPORTES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM.

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

551

6

61

611

612

613

614

63

631

633

7

71

712

72

722

724

75

751

76

761

9

91

912

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

REGULACIÓN ECONÓMICA

HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

ECONOMÍA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

REGULACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

ORDENAC. Y APOYO A LA PRODUCC. AGR. Y GANADERA

INDUSTRIA

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

DESARROLLO EMPRESARIAL

TURISMO

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

COMERCIO

REGULACIÓN COMERCIAL

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

TRANSFERENCIAS A ADMONES. PÚBLICAS TERRITOR.

DESARROLLO REGIONAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

010 011 020 030 070 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084 085 086 087 091 092 098

002 002 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 121

01 01 02 03 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

111 313 111 112 121 126 126 126 459 126 631 126 126 454 455 452 455 458 455 323 462 912 912 462

ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEFENSA DEL MENOR CÁMARA DE CUENTAS ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEFENSA JURÍDICA ASUNTOS TAURINOS ASUNTOS EUROPEOS COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS CALIDAD DE LOS SERVICIOS ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL MUSEOS Y EXPOSICIONES BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID JUVENTUD ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA ADMINISTRACIÓN LOCAL DESARROLLO LOCAL GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEFENSOR DEL MENOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA SECRETARIO GENERAL TÉCNICO D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID D.G. DE JUVENTUD D.G. DE DEPORTES D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

099 100 107 110 112 114 115 116 117 140 120 145 125 135 150 151 152 153 154 156 157 159 161 162

205 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 120 505 512 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

09 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

126 121 121 122 142 142 142 222 223 122 141 223 126 313 611 612 613 631 611 122 612 126 724 722

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA POLÍTICA INTERIOR FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO INGRESOS PÚBLICOS POLÍTICA FINANCIERA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL INTERNO ORDENACIÓN DEL JUEGO ECONOMÍA INDUSTRIA

GERENTE DEL B.O.C.M.

S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR GERENTE DE MADRID 112 D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS INTERVENCIÓN GENERAL D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

163 165 166 167 168 169 400 405 406 407 490 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 203 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

761 443 443 751 543 551 511 513 513 513 513 421 421 421 422 422 422 423 422 423 421 422 422 422

COMERCIO CONSUMO ARBITRAJE DE CONSUMO TURISMO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESTADÍSTICA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN FORMACIÓN CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

D.G. DE COMERCIO D.G. CONSUMO GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE D.G. DE TURISMO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS D.G. DE CARRETERAS D.G. DE TRANSPORTES D.G. DE INFRAESTRUCTURAS GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES S.G.T. DE EDUCACIÓN Y EMPLEO VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN D.G. DE FORMACIÓN D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 560 580 600 601 602 610 612 613 680 670 700 701 702 703

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 114 510 001 001 001 001 001 001 202 206 001 001 001 001

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17

423 423 422 422 422 542 421 322 322 322 311 423 430 442 442 433 431 431 432 542 411 411 411 411

PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CONSEJO ESCOLAR ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL EMPLEO TRABAJO INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL VIVIENDA Y REHABILITACIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA SUELO INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLANIFICACIÓN SANITARIA ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR D.G. DE ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL D.G. DE EMPLEO D.G. DE TRABAJO GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO D.G. DE MEDIO AMBIENTE D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL D.G. DE SUELO GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

S.G.T. DE SANIDAD VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

710 720 721 723 724 725 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765

106 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

413 411 413 412 412 414 416 415 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA SUMMA 112 HEMOTERAPIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA

DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA GERENTE DE SUMMA 112 GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

766 767

769 770 771 772 773 774 775 900 901 902 903 904 906 907 908 909 915 916 917 918 930 931

118 118

118 118 118 118 118 118 118 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 102 102

17 17

17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

416 416

416 416 416 416 416 416 416 312 313 313 313 313 313 313 313 313 322 313 315 315 313 313

HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN LAVANDERÍA CENTRAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS SOCIALES ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA FAMILIA PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO INMIGRACIÓN COOPERACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DEL MAYOR D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA D.G. DE FAMILIA D.G. DE LA MUJER D.G. DE LA MUJER D.G. DE INMIGRACIÓN D.G. DE COOPERACIÓN GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

PROGRAMA

CENTRO

SECCION

FUNCIÓN

DENOMINACIÓN

RESPONSABLE

932 933 934 940 040 050 061 063 045

102 102 102 105 001 001 001 001 001

19 19 19 19 24 25 26 26 27

313 313 313 313 113 011 633 122 114

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS COMEDORES SOCIALES CENTROS DE MAYORES INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL ENDEUDAMIENTO CRÉDITOS GLOBALES GESTIÓN CENTRALIZADA CONSEJO CONSULTIVO

GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1

IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL CAPITAL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS INDIRECTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIM. Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO TASA FISCAL DEL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO TASAS Y OTROS INGRESOS TASAS

0

1

1

0 1 1 0 1 1

1 1 1 1

0 0 0 9 0 0

0 1 1 1

1

0 0

9 9

0 3

0 9

1

1 1

1

0

1

0

0

2

2

0 2

2

1

2

0 2 0 2

1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

3 2

5 2 2 2

0 0 1 0

0 1 1

0 2 2 2 2 2 2 2

0 3

0 5 5 5

0

1

0

0

2

0 0

0

1

2 2

2

0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 9

2

3 2

5 2

0

0

2

0 0 0

0

1

2

3

3

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

0 1 2 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 3 4 5 6 7 8

3

SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMVOS. Y ORDENACIÓN DEL JUEGO INSERCIONES EN B.O.C.M.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES SERVICIOS ORDENACIÓN TPTES. EDIF. CARRET. Y URBANISMO ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE ACRED.LAB.ENSAYO CONTROL CALIDAD EDIFIC. Y OB. PUB.

OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE OCUPACIÓN Y APROVECHAM. DEPEND. ANTIGUO HOSP. DE JORNALEROS SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMISIÓN CERTIFIC. CARACT. VEHÍCULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL SERVICIOS CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROV. VÍAS PECUARIAS MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO EMIS. CERT. MÉDICOS POR C.REG. PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA

3

3

3

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3

1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

0 1 4 5 6 7 9

1 2 3 4 9

PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS CERTIF. DE AUTORIZ. DE DISTRIB. Y COMUNIC. PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)

TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL "JOAQUÍN LEGUINA"

DERECHOS EXAMEN PERS. DOCENTE Y ADQ. CONDICIÓN CATEDRÁTICO EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS GENÉRICOS DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTRAS TASAS TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA VIV.Y EDIF TASA DER. EXAMEN OBTENCIÓN CERTF.AC. PERS.CONTROL DE ACCESO ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB. ADMVO. CONTR. PÚBLICA C.M. OTRAS TASAS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES

3

3

3

3

3

1 3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3

2

3

1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 8 1 9 1

0 2

0 0 0 0

2

3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7

8

9

0

1

2

3

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

0

9

SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M.

VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M.

REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M.

SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SEC. PROD. VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍST.,DE TPTES.Y OBR.PUBL. VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICOS DE SALUD OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. DEPORTES FORMACIÓN DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CUOTAS ACTIVIDADES EN CAMPAÑAS ESTACIONALES CUOTAS FORMACIÓN ESCUELA INICIATIVAS EMPRESARIALES PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS POR PREST. SERVICIOS O REALIZ. ACTIVIDADES SERVICIOS GENÉRICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 7 2 8 2 2 2 2 9 2

0 0

1

2 2 2 2 2 2

3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5

6 6 6 6 6 6

7

8 8 8 8

9

1 9

9

0 1 2 3 4 9

0 1 9

0 6 7 8 9

0 1 9

0 1 2 3 4 9

9

0 1 2 9

9

CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SERVICIOS AGRARIOS DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS SANIDAD ANIMAL LABORATORIO REGIONAL AGRARIO ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA MEJORA GANADERÍA REGIONAL OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TPTES. Y OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS IVIMA SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA INGRESOS CENTROS DE MENORES OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIOS CULTURALES BIBLIOTECAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE CAMPAÑA DE NATACIÓN OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS VERTEDEROS OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES OTROS SERVICIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS VENTA DE BIENES

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 3

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3

8 3

0 3 3 3 3 3 3 3 1 3

0 6

0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7

0 8

0 0 0 0 0 0 0

1

3

6 3

7 3

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 9 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

VENTA DE BIENES ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS FORESTALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS VETERINARIOS PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES VENTA DE PUBLICACIONES CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES Y RECARGOS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO OTRAS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS OTRAS SANCIONES RECARGOS E INTERESES DE DEMORA RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

0 1 2 3 4 5 9

0

0

0

3

3

3

8 3

3

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 8 3 8 3 8 3

9 3 3 3 9 3 9 3 3 3 9 3 9 3 3 3

8 1 8 2 8 3 8

1 9 9 9 2 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9

0

1

2

3

1

0

0

0

1 1 1

2

3 3 3

4

9 9 9

REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REINTEGRO DE NÓMINAS REINTEGRO DE NÓMINAS OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROPIEDAD INTELECTUAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA REGALÍAS FINCA "EL ENCÍN"

OTROS INGRESOS DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARTICIPACIONES ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIONES COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/ PATRIMONIO COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

3

3

3

9 3

3

0 1 9

0

0

1

2

0

0 2 9

3

3

3

3

4

4

0 4

0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4

1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

3 3

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

0 2

4

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4

1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4

2 4

3

4

4 4 4 4

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1

9 2

9 3

9 4 4 4

3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 9

3 6 8

0 1 2 4 5 6 7 8 9

0 9

M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE INTERIOR MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE FOMENTO OTRAS TRANSFERENCIAS FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PUB. ESTADO INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS

4

4

1 4

4

3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

0 1 3 4 5 6 9

0 1 2 3 9

4

2 4

3

4

4 4

4

9

0

4

9

1

4

9 9 9

0 1 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4

5 4

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID CANAL DE ISABEL II: COEFICIENTE "K"

DE LA AGENCIA PEDRO LAÍN ENTRALGO (AFIES)

DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS APORTACIÓN CAJAMADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUCRO A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO

4

4

0 0 0 0 0 0 0

2

3 3 3 3

4 4

9

0

1

2

3

4

5

6

1

0 1 2 9

0 5

0

4

6 4

4

5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4

6 4 4

7 4 4 4 7 4 4

8 4 4 4 4 4 4 4

0 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 9 5

0 6 6

1 7 7 7 9 7 7

3 8 8 8 8 8 8 8

4

0 0

0

1

7 4

4

1 1 1

9 9

0

1

2

1 9

4

8 4

4

3 3 3 3 3 3 3

0 2 3 4 5 8 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

9 4

4

9 4 4 9 4 9 4 4 4 4 4

0 0

1

2 2 2 2 2

5

5

1 5

5

2 5

5

DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNESCO SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3. 2000-2006 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOCIÓN LABORAL EN RED OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO FSE INICIATIVA EQUAL INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO DEUDAS DEL ESTADO INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F DE LUCRO INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS OTROS DEPÓSITOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS

0 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9

4 9

0

0

1

2

3

4

4

4

5

5

0 5

0 5 5 0 5 0 5

1 5 1 5

2 5 2 5 5

3 5 3 5

4 5 5 5

0 0 0 4 0 7 0

6 1 8 1

0 2 9 2 2

4 3 7 3

0 4 4 4

0 0

4

7

0

1

0

0

5

6

8

0

0

5

0

9 9

0

0 9

3 5

5

4

5

5

4

7

0

0

5

0 0 0

0

1

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

7 5 5 5 5 5

8 5 5 5 5

9 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 9 5 9

4 4 4 4 4 4 4

0 5 2 5 9 5

0 7 7 7 7 7

0 8 8 8 8

0 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3

0 0 0 0 0 0 0

3

4

5

6

7

8

9

REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DEL IVIMA HUERTOS DE OCIO RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO FINCAS ARANJUEZ PALACIO DEPORTES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. CONCESIONES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IVIMA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IMIDRA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IVIMA VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M.

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REG. TRANSPORTES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IMIDRA OTROS INGRESOS PATRIMONIALES CÁNONES CÁNONES CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID OTROS CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS COMISIONES SOBRE AVALES A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS

5 5

5

5

7 5

5

0

2

9

0

0

0

5

0 0 0 0 0

0 1 2 4 9

8 5

5

0 0 0 0

0 1 2 4

9 5

5

0 0

1 1 1 1 1 1 1

2

0

1

1

2

3

4

5

6

7

2

5

5

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5 9 5 5 5 5 5 5

9 9 9 9 9 9 9 9

3

9 9 9 9 9 9

0

0 1 2 3 4 9

5

0 6

1 6 6

8 6 6 8 6

RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMAC.CARTOGRÁFICA ESTAD INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS DE OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO M.FOM.:CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO: OCRES MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MPT:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MPT: OTRAS TRANSFERENCIAS MPT:PLAN RED VIARIA LOCAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO M. AMB.Y MED. RURAL: COMERCIALIZACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

6

0 6

1 6

6

1 0

1 1 1

0 8 8 1 8

1

0

6

1 1

0

1

6

8 6

0 0

1

0

1

0

6

7

0 7

7

0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0

1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

0 1 3 4

0 1 2 4

0 1 2 3 4 6

7

7

7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

1 7 7 7 7 7

2 7 7

3 7 7 7

4 7 7

5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

3 1 1 1 1 1

9 2 2

0 3 3 3

0 4 4

0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MIN. INTERIOR: DELEGACIÓN GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONSEJERÍA DE MED. AMBIENTE Y ORD. TERRIT.:PROMOTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES

4 4 4 4 4 4 4 4 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7

7 1 7

3 3 3 3 3

0

1

2

3

4

2 7

7

9 9

0

1

7

3 7

0 0 0

0 1 9

4 7

7

0 0

0

1

5 7

7

0 0 0 0 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

7 7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5 7 7 5 7 7 5 7

6 7 7

7 7 7 7 7

8 7 7 7 7

9 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 5 5 4 5 5 9 5

0 6 6

1 7 7 9 7

3 8 8 8 8

0 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUB. Y DÉMAS ENTES PUB. C. MADRID RESERVA DEL 1% CULTURAL DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FEDER OBJETIVO 2 1997-1999 FEDER OBJETIVO 5B FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEDER INICIATIVA COMUNITARIA FEAGA OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA OTRAS SUBVENCIONES U.E.

FEDER OBJETIVO 2. 2000-2006 SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANC. DEL ESPACIO ECONOM. EUROPEO FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 FONDO COHESIÓN 2000-2003 OTRAS SUBVENCIONES DE LA U.E. 2000-2006 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013

7

3 3

4 4

9

1

2

0 5

4

7

7

6

7

7

0 0

0

1

7

7 7

1 1

9

0

1

9

7

8 7

7

3 3 3 3

0 2 8 9

9 7

7

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 4 6 7 9

0 2 3 4 5 6 7 8 9

7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO ENAJENAC. OBLIG. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PUB.

A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A OO.AA. ADMINISTRATIVOS A OO.AA. MERCANTILES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED. FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AMORTIZACION DE ACC. Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE ACCIONES OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES

8

0 8 8

1 8

8

8

0 0 8

1 8 1 8 8

2 8 8 8 8 2 8 8

3 8 3 8 8 8 8 8

4 8 4 8

5 8 8

6 8 8

0 1 0

0 1 1 1 1

0 2 2 2 2 1 2 2

0 3 1 3 3 3 3 3

0 4 1 4

0 5 5

0 6 6

1

0

8

0

1 1

0

0 9

2 8

8

0 0 0 0

1 1

0

1

2

3

0 6

8

8

3 8

8

0

1 1 1 1 1

2

0

1

2

3

4

4 8

8

5 8

8

0

1

0

0

8

0 0

0

1

6 8

8

0 0

0 9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

8

7

8

ENAJENACIÓN DE DERECHOS ENAJENACIÓN DE DERECHOS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO PREVISIÓN REMANENTES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS PASIVOS FINANCIEROS EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS DEPÓSITOS DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO

8 8 8

9 8

6 8

7 8 8 7

8 8

9 8

1 6

0 7 7 1

0 8

0 9

1

0

8

0 0

0

1

8

0

0

8

0

0

9

9

0 9

9

1 9

9

9

9

2 9

9

3 9

9

4 9

9

0 9 0 9

1 9 1 9 1 9 1 9

2 9 2 9

3 9 3 9

4 9 9

0 0 1 0

0 1 1 1 2 1 3 1

0 2 1 2

0 3 1 3

0 4 4

0

1

0

0

9

0

1

2

3

0

0

0

0

0

1

0

0

9

0

1

0

0

9

0 0

0

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

9 4

9 9 9 9

1 4 4 4 4

1 1 1 1

0

1

2

3

FIANZAS FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1

GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS CASA VIVIENDA OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO OTROS FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO LABORALES LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL

1

0

1

0 1 1 1

1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1

3 1 1 1 1 1

0 0 0 0

0 1 1

0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 6 2

0 3 3 3 3 3

0 0 0

0

1

2

1

1 1

0 0

0

1

1

2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1

2 2

4 4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 8

0

1

2

3

0

1

0

1

2

0

1

1

1

1

1

3 1

1

0 0 0 0 0

0 1 2 5 8

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1

5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1

1 3 3 3 3 3 3

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4

0 5 5 1 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5

LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PROFESORES DE RELIGIÓN RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES OTRO PERSONAL JUSTICIA FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

1

1 1 1 1 1 1

0 1 2 5 6 7

1

4 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

0

1

1

1

5 1

1

0 0

1

2 2

3 3 3 3 3

0

1

0

1

2

0

1

2

3

4

1

1

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

3

4 4 4

5

0

1

2

1 5 1 1 1

6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1

7 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 4 5 5 5

0 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

0 7 7

0 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1

6 1

0 0

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

4

0

1

0 1 3 6 8 9

0 1 2 3 5 6 7 9

1

PRODUCTIVIDAD PROGRAMA I.T. ATENCIÓN PRIMARIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS SOCIALES FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS INDEM. POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ PERSONAL ESTATUTARIO OTROS GASTOS SOCIALES COMPLEMENTO FAMILIAR COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL Y ACUERDOS PERSONAL SANITARIO INCREMENTO CUPOS EFECTIVOS DOCENTES

1

1

1

1

7 1

1

0 0

0

1

8 1

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

0

1

9

0

1 8 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 9

8 1 8

1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 5 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ACTUACIÓN CENTRALIZADA FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMP.SING.MODIF.CONDICIONES TRABAJO PERS.FACULTATIVO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL REFUERZOS FACULTATIVOS REFUERZOS NO FACULTATIVOS GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

1

9 1

1

1

1

1

1

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES CÁNONES REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

9 9 9

6 6 6

0

1

2

2

0 2

2

2

0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

0 0 2 0 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

0

2 2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1

0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 7

9

0

0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6

0 2 3 4

0 1 2 3 4 5 7 9

0 1 9

0

0 1 2 9

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 9

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL OFICINA MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES REGULARIZACIÓN IVA GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8

9 9

0 1 2 3 4 5 6 7 9

0 1 2 3 4 5 9

0

1

3 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

4 2 4 2 2 2 2

5 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2

0 3 3 1 3 3 3 3 3 3

0 4 7 4 4 4 4

0 5

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SANIDAD PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA FACTURA SANITARIA INFORMATIVA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS CON CORPORACIONES LOCALES

2

2

2

2

2

0 0

1

3 3 3 3

0

1

0

0 1 2 9

2

4 2

2

0

7 7 7 8

0

0 1 9 0

5 2

2

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5

0 0

1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5

6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7

1

2

0

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

1

2

3

0

1

2

1

2

0

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONAL HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

2

2

2

2

2

2

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

2 2 5 2 2

6 2 2 2 2

7 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 2 2 2

9 2 2 2 2

5 5 8 5 5

0 6 6 6 6

0 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 8 8 8

0 9 9 9 9

2

7 7

8 8

8

9

1

2

2

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS EQUAL PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIAL SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO OXÍGENO Y GASES MEDICINALES CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL CENTROS DOCENTES PÚBLICOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN

6 2

2 3 4 9

2

7 2

2

8 2

2

0 0 0

0

1

2

2

9 2

0 0 0 0

0 1 2 5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2

2

9 2 9 2

1 9 5 9

1

5

0

0

3

3

0 3

3

3

1 3

3

2

3

3

3

3 3

3

3

4 3

3

3

5 3

0 3 0 3 0 3

1 3 1 3

2 3 2 3 2 3

3 3 3 3 3 3

4 3 4 3 4 3

5 3

0 0 1 0 2 0

0 1 1 1

0 2 1 2 2 2

0 3 1 3 2 3

0 4 1 4 2 4

0 5

0

1

2

0

0

0

3

0

1

0

0

3

0

1

2

0

0

0

3

0

1

2

0

0

0

3

0

1

2

0

0

0

3

0

0

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4

0 4

0 4 4 0 4 0 4

1 4 4 4 4 1 4 4 4 4

2 4 4 2 4

3 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 0 0 4 0 5 0

3 1 1 1 1 4 1 1 1 1

0 2 2 1 2

3 3 3 3

1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5

AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES MUSEO NACIONAL DEL PRADO A UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

4

4

1 4

3 3

4

5

1 6

0

0

4

4

3 3 3 3

4 4 4 4

2 7 8 9

2 4 6 7

4

2 4

0 0

1

0

1

0

4

3

4

4

3 3 3

1 2 4

4

4 4

4

4

4

4

1 1 1

2

3

4

2 4 8

2

8

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4

4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 7 4 4

0 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7

0 1 3 5 6 7 8 9

0

1

2

3

4

5

0

1

4

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 8 9

0

1

2

3

4

5

7

CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)

A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES CONSORCIO CASA ÁRABE CONSORCIOS Y OTROS ENTES A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID OTROS CONSORCIOS Y ENTES COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO

4

4

5 4

0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

5

4

4

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5

9

4

5

6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 6

7 4 4 4 7 4 4 4 4 4

8 4

5 9

2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 8

2 7 7 7 3 7 7 7 7 7

0 8

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS OTRAS UNIVERSIDADES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS A CORPORACIONES LOCALES FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN

4 6 4

4

4

2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0

0 1 2 3 4 5 6 7 9 A C D G H

4 4

5 5 5 5 5

0 1 2 3 9

4

4 7 4

2 2 2

3 3 3 3 3

0

1

2

1 2 4 8 9

4

4

8 4

0

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

6 7 9 B C D E F G H I J L N R T U V W Y

0 6 A B C D F H I L M P Q R S T W Y Z

0

A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMPA) FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)

FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

4

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

4

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 5 6 7 9

0 1 2 4 6 7 8 9

1

0 1 2 3 5 6 7

1 2 3 4 6 7 8 9 B C D E F G H I J

BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR AYUDAS A ACTIVIDADES DE ALUMNOS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA A FAMILIAS COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

4

4

4

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8

9 9

K L M N P Q R S U V W Y Z

0 2 4 6 7 8 A B C E F H I J L N R S U W Z

0

1

2

0

1

FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER A OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBÉRICA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL. DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FARMACIA RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA

4

4

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 C 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

C C C C C C C

2 3 4 6 7

0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I J L M P Q R U W Y Z

0 2 4 5 6 7 9

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA FACOMA SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA

4

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 D E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y Z

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS NUEVAS FUNDACIONES NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

4 4

E E E E E E E E E E E E E E E E E E

0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 4 4 4 9 4 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 9 9 9 1 9 9 9

E E E E E E E E E E E E E E E

F F F F F F F F F

J K L M N P Q R S T U V W Y Z

0 1 3 4 5 6 7 8 9

FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD FOMENTO DE EMPLEO FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS INVERSIONES REALES INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS URBANIZACIÓN

4

4

9 4

4

0 0 0

1 1 1

0 1 7

0

1

2

6

6

0 6

6

0 6 0 6 6 6

0 0 1 0 0 0

0

1 1 1

0

0

1

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3

9 9

4

5

6

7

8

9

0 1 2 5 6 8 9

0

0 5

6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 6 6

1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 1 6

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS BS.MUEBLES DE INTS.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES BS.INMUEB.DE INTS. CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES CESIÓN BIENES INTERÉS CULTURAL PARA PAGO DE DEUDAS TRIBUT. FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL REPOSICIÓN CARRETERAS REP. O MEJORA OBRAS HIDRÁULICAS REP. O MEJORA URBANIZACIÓN ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA: MASAS FORESTALES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

REP.O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUAC.ARQUEOL PATRIMONIO HIST-ART. Y CULT.: MANDATO ARPROMA REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA

6

6

6

1 6

6

6

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 5 6

0

6

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

6 6 6

2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 6 2 6 2 6

1 1 1

0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 8 2

REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS REP. O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS VIVIENDAS IVIMA CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MATERIAL DE TRANSPORTE VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEMOVIENTES

9 9 9

1 2 5

6 2

6

6

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4

5 5 5 5

6

8

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

0 1 9

0 1 2 9

0

0

6

6

6

6

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

8 8 8 8 8 8 8

9 9 9

1 2 3 4 5 6 9

0

1

2

6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6

3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2

0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3

3 6

6

0

0 2 3 4 5 6 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 9

0 1 2 9

EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO MUSICAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA) INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

6

6

0

1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4

5 5 5 5

6

6

6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

6

6

3 6 3 6 6 6 6 6

4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6

5

6

8 6 6

9 6 6

6 3 8 3 3 3 3 3

0 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4

0 5

0 8 8

0 9 9

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPAMIENTO MUSICAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL OTRAS INVERSIONES CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

6

8 8 8 8 8

0

2 3 5 6 9

6

4 6

6

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

0 1 3 6 9

0

1

2

3

4

6

5

6

8 6

0

0

6

0 0

0

1

6

9 6

0 0

0 4

7

0 7

7

1 7

7

0 7 0 7

1 7 7

3 0 5 0

3 1 1

3

5

0

0

7

3 3

2 7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7 1 7 7 7 7

2 7 7

3 7 7 7 7 7

4 7 7 7 7 7 4 7 4 7 4 4 7 7

5 5 7 7 7 7 7 7 5

1 4 1 1 1 1

0 2 2

3 3 3 3 3 3

1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4 4

0 1 5 5 5 5 5 5 2

INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC. A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.

IRIS: PLAN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OTRAS EMPRESAS PUB. CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA A EE.PP.: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO A CONSORCIOS Y OTROS ENTES AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS A UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

3

4 4 4 4

8

2 4 6 7

7

2 7

7

0 0

0

1

7

3 7

3 3 3 3 3

1 2 4 6 7

4 7

7

1 1 1 1 1

2

3

2 4 5 8 9

2

9

7

7

7 7

5 5

4

5

7

5 7 7

1 1 1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7

6 7 7

6 6 7 7 7 7 7 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 3 6 6 6 6 6 4 7 8

2 3 7 7 7 7 7 7 7 4 7

0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO A CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR A OFICINAS DE FARMACIA A ECONOMÍA SOCIAL A ECONOMÍA SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO CRUZ ROJA ESPAÑOLA FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL

3 3 3 3 3

0 4 6 7 9

7 7 7 7 7 7

7

3 3 3 3 3 3 3

4

0 1 3 6 9 B C

0

7

8 7

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 9 A B C E F G H I J L M N P R T

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

7

8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7 7 7 7 8 7 8

9 7 7

1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 4 8 8 8 8 6 8 7

0 9 9

4 4 4 4

6

FUNDACIONES FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACION IMDEA FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN A FAMILIAS AYUDAS A LA VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES NUEVAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO CORTO PLAZO ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SEC.PÚBLICO ADQ. OBLIGAC. FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO ADQ.DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PUB. A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS C/P A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES PRÉSTAMOS C/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PUBLIC. PRÉSTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2

2 D E H I M N P Q R S T

0 9

7

7 7

0

1

2

3

9

7

7 9 7

7

0 0

0

1

8

0 8 8 1 8 8 2 8

8

8

0 0

1 1

2 8 8 8 8

0

1

0

1

0 2 2 2 2

8

0 0 0 0

1 3 4 6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

8

2 8 8 8 8 8 8

3 8 3 8 8 8 8 8

4 8 8 4 8 8

5 8

6 8 6 8

7

8

8 8

9 8 8 8

1 2 2 2 2 2 2

0 3 1 3 3 3 3 3

0 4 4 1 4 4

0 5

0 6 1 6

0 7

0 8

0 9 9 9

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. MERCANTILES PRÉSTAMOS L/P EMP. PUBLIC. Y DEMÁS ENTES PUB. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS PRÉSTAMOS LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS L/P EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO PRESTAMOS I + D + I PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS A LARGO PLAZO CONSTITUCIÓN DE FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO FIANZAS A LARGO PLAZO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQ. ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

1 1 1 1 1 1

1 3 4 5 6 7

3 8

8

8

0

1 1 1 1 1

9

1 6 7 8 9

4 8

8

8

0 0

1 1

0

1

0

1

5 8

6 8

8

7

8

8 8

9 8

8

0

1

8

0

1

1

0

8

0

0

8

0

0

8

0 0 0

0 2 4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

8

8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8

9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9

0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5

9 9

5 6 8

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

0

1

MINTRA, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M. APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS ALCALÁ NATURA 21, S.A.

CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

NUEVO ARPEGIO S.A INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA C.M., S.A.

GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. TURMADRID, S.A.

MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO

8

8

8

8

9

0 9

9

1 9

9

9

9

0 9 0 9

1 9 1 9

0 0 1 0

0 1 1 1

0

1

0

0

0

1

0

0

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

9

9

2 9

9

3 9

9

4 9

1 9 1 9

2 9 2 9

3 9 3 9

4 9 9 4 9 9

2 1 3 1

0 2 1 2

0 3 1 3

0 4 4 1 4 4

AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA L/P DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

2

3

0

0

9

0

1

0

0

9

0

1

0

0

9

9

0 0

1 1

0

1

0

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

RESUMEN Gastos - Ingresos

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

INGRESOS

GASTOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1. IMPUESTOS DIRECTOS

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. INGRESOS PATRIMONIALES

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

11.213.090.000

11.379.900.000

362.679.518

- 5.406.790.078

310.200.623

122.287.762

57.015.218

15.818.884

3.988.567.462

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

6.248.390.459

3.562.588.208

654.339.800

5.557.231.819

788.438.908

236.693.296

3.601.614.742

1.393.472.157

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO

17.859.080.063

179.302.980 18.038.383.043

4.004.386.346

22.042.769.389

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO

16.022.550.286

1.025.132.204 17.047.682.490

4.995.086.899

22.042.769.389

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

RESUMEN Gastos - Ingresos

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS (EUROS)

INGRESOS

GASTOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1. IMPUESTOS DIRECTOS

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. INGRESOS PATRIMONIALES

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

11.213.090.000

11.379.900.000

362.679.518

- 5.403.406.818

1.180.991.481

122.287.762

144.036.502

21.114.217

4.443.015.904

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

7.278.232.434

4.736.194.247

728.138.965

4.823.090.468

1.353.284.144

241.418.296

2.661.634.608

1.641.715.404

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO

18.733.254.181

266.324.264 18.999.578.445

4.464.130.121

23.463.708.566

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO

17.565.656.114

1.594.702.440 19.160.358.554

4.303.350.012

23.463.708.566

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

INGRESOS Centro - Capítulo

DATOS SIN CONSOLIDAR

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

I N G R E S O S

CAPÍTULOS

CENTROS PRESUPUESTARIOS

001

002

003

102

104

105

106

11.213.090.000 11.379.900.000

265.879.465

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

7.500

32.755.084

39.000

150.000

- 5.826.316.467

29.353.785

6.287.713

219.308.213

49.540.347

103.853.586

45.519.112

278.403.990

160.000

100.000

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

17.310.956.988

29.521.285

6.387.713

252.063.297

49.540.347

103.892.586

45.669.112

70.885.762 56.024.801

314.130

8.263.885

429.800

1.667.260

300.100

126.910.563

314.130

8.263.885

429.800

1.667.260

300.100

7.660.557

125.000

1.342.704

811.600

27.783

151.160

12.951

3.881.091.682

3.888.752.239

125.000

1.342.704

811.600

27.783

151.160

12.951

TOTAL PRESUPUESTO

21.326.619.790

29.960.415

7.730.417

261.138.782

49.997.930

105.711.006

45.982.163

001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

I N G R E S O S

CAPÍTULOS

CENTROS PRESUPUESTARIOS

114

118

120

121

202

203

205

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

556.000

39.769.084

3.000.000

2.706.285

784.000

17.017.000

20.975.350

6.082.694.865

14.713.111

11.463.694

3.700.224

1.319.200.900

4.716.882

3.040.360

59.638.351

- 37.212.000

1.263.040

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

21.531.350

6.127.180.831

14.713.111

17.504.054

66.044.860

1.282.772.900

18.280.040

51.400.000

70.981

752.191.074

155.000

6.247.716

66.210.683

1.131.245

70.981

752.191.074

155.000

6.247.716

117.610.683

1.131.245

15.785

3.479.223

19.847

37.985

2.066.503

13.612

13.329

107.475.780

15.785

3.479.223

19.847

37.985

109.542.283

13.612

13.329

TOTAL PRESUPUESTO

21.618.116

6.882.851.128

14.887.958

23.789.755

293.197.826

1.283.917.757

18.293.369

114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

I N G R E S O S

CAPÍTULOS

CENTROS PRESUPUESTARIOS

206

505

510

512

TOTAL

16.100 13.392.946

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

2.130.076

1.336.956

1.083.954

90.000

2.000 2.658.280

13.499.046

2.130.076

1.336.956

1.083.954

11.213.090.000 11.379.900.000

362.679.518 2.098.238.365

310.200.623

122.287.762 895.754.155

15.818.884 3.988.567.462

25.364.108.506

1.018.041.917

4.004.386.346

69.200

20.000

2.660.280

69.200

20.000

37.419

2.276

764

386

37.419

2.276

764

386

TOTAL PRESUPUESTO

16.196.745

2.201.552

1.357.720

1.084.340

30.386.536.769

206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

I N G R E S O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

001

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

002

003

102

104

105

106

100,0 100,0

73,3

52,6 53,4

1,2

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

0,0

0,0

9,0

12,5

0,0

0,0

0,0

0,3

- 277,7

- 27,3

1,4

98,0

0,3

81,3

10,5

84,0

2,4

99,1

4,9

98,2

2,2

99,0

89,7

1,3

0,1

0,5

0,0

1,3

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

68,2

81,2

0,1

98,5

0,0

82,6

1,0

96,5

0,2

99,1

0,4

98,3

0,2

99,3

58,0

6,3

0,3 0,3

0,0

1,0

0,9

3,2

0,0

0,9

0,2

1,6

0,0

0,7

12,5

0,6

0,0

1,0

0,8

3,2

0,0

0,9

0,2

1,6

0,0

0,7

48,4

0,0

0,8

0,4

8,5

17,4

5,1

0,3

0,2

0,1

1,0

0,1

0,1

0,0

97,3

18,2

97,1

18,2

0,0

0,4

0,0

17,4

0,0

0,3

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

TOTAL PRESUPUESTO

70,2

100,0

0,1

100,0

0,0

100,0

0,9

100,0

0,2

100,0

0,3

100,0

0,2

100,0

001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

I N G R E S O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

% CAP % CENT

114

118

120

121

202

203

205

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

0,2

2,6

11,0

0,6

0,8

12,6

0,7

0,9

0,2

0,1

4,7

93,0

1,0

97,0

289,9

88,4

0,7

98,8

0,5

48,2

0,2

1,3

62,9

102,7

1,5

0,1

1,0

12,8

19,2

20,3

- 12,0

- 2,9

0,4

6,9

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

0,1

99,6

24,2

89,0

0,1

98,8

0,1

73,6

0,3

22,5

5,1

99,9

0,1

99,9

42,0

17,5

0,0

0,3

84,0

10,9

0,0

1,0

0,7

26,3

7,4

22,6

0,1

0,1

0,0

0,3

73,9

10,9

0,0

1,0

0,6

26,3

11,6

40,1

0,1

0,1

0,1

0,1

22,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

13,1

0,7

0,1

0,0

0,1

0,1

2,7

36,7

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,2

2,7

37,4

0,0

0,0

0,0

0,1

TOTAL PRESUPUESTO

0,1

100,0

22,7

100,0

0,0

100,0

0,1

100,0

1,0

100,0

4,2

100,0

0,1

100,0

114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

I N G R E S O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

206

505

510

512

TOTAL

0,1 82,7

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

0,0 0,6

0,1

96,8

98,5

0,1

100,0

0,0

0,0 0,3

0,6

0,0 16,4

0,1

83,3

0,0

0,0

98,5

36,9 37,5

1,2 6,9 1,0

0,4 2,9

0,1 13,1

0,1

96,8

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

83,5

3,4

13,2

100,0

0,0

3,1

0,0

1,5

0,3

16,4

0,0

3,1

0,0

1,5

0,2

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

TOTAL PRESUPUESTO

0,1

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

INGRESOS Centro - Subconcepto

DATOS SIN CONSOLIDAR

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1003 1090 1100 1110

2000 2010 2100 2101 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2209 2300 2500

TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO

8.522.090.000 2.322.000.000

14.000.000 350.000.000

5.000.000

900.000.000 500.000.000 5.113.670.000 2.422.000.000

99.020.000 569.360.000 612.300.000 150.000.000 200.000.000 202.280.000 388.270.000

3.000.000 3.000.000

TOTAL CAPÍTULO 1

IMPUESTOS DIRECTOS

11.213.090.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2501

3001 3002 3004 3005 3006 3010 3012 3013 3014 3015 3020 3023 3026 3030 3031 3032 3033

TASA FISCAL DEL JUEGO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP. EXPERIENCIA LABORAL MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA

217.000.000

1.750.000

500 500 71.600 150.000 2.676.060

200.000

16.800 70.670

905 4.000.000

176.000 761.250 195.000 100.000

40.000 650.000

TOTAL CAPÍTULO 2

IMPUESTOS INDIRECTOS

11.379.900.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3034 3035 3036 3037 3040 3042 3044 3046 3047 3048 3050 3053 3055 3056 3057 3059 3064 3067 3068 3069

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)

TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COM. MADRID EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL

5.000 4.500 7.000 150.000 363.692 435.482

73.243

5.634 74.518 95.281 82.250 13.984

3.884 178.375

971 21.551 39.000 2.649.435

100 150.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3080 3081 3084 3085 3086 3087 3089 3091 3120 3130 3151 3160 3162

AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN

27.700

6.000 9.090.381 48.558.613

8.000 1.050 168.000 140.000

24.700 12.000 120.000

20.650 120.000

1.000 2.590.000

354.000

43.000 55.204.320

5.300 600.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3163 3171 3172 3173 3174 3175 3180 3199 3200 3201 3219 3222 3239 3260 3264 3269 3279 3301 3309 3310

CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LABORATORIO REGIONAL AGRARIO OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS CULTURALES OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. PRODUCTOS FORESTALES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES

1.000.000 9.500.000

575.000 330.000 7.900.000

96.035

500 40.000 200.000 400.000 150.000

15.000

8.500 601.800

90.000 95.500 120.800 170.000 1.913.000

140.210

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3600 3700 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3718 3790 3791 3800

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

8.378.462 1.600.000

620.000 2.500.000

700.000 5.000.000 18.300.000

2.500.000

300.000 222.098 10.000.000

120.000 1.300.000

250.000 250.000 13.000.000

500.000 20.000.000

9.267.000 20.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 3

3801 3810 3830 3911 3919 3930 3931 3990 3999

4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4021

TASAS Y OTROS INGRESOS

REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS OTROS INGRESOS

ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA

13.835.000 77.400 496.071 100.000

10.000 11.375

1.000 500.000 366.815

- 685.540.000

300.390.000 - 3.703.790.000 - 2.980.260.000

332.120.000

1.000.000 346.300.000 - 267.244.676

1.900.000

265.879.465

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4022 4030 4040 4041 4044 4048 4090 4099 4130 4131 4135 4136 4140 4141 4142 4143 4149 4391 4490 4521

COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE CULTURA FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID

149.000.000

554.250 28.548.145 97.454.917 13.314.024

45.106 87.311.722

373.644 253.000 5.773.500

220.000 120.000 210.126.402 151.105.917

11.782.593

1.039.225 1.495.448

110.000 10.791.336 11.693.301

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4791 4904 4909 4923

5200 5400 5401 5404 5500 5520 5590 5900 5913 5991 5994 5999

6010

APORTACIÓN CAJAMADRID FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO

INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS HUERTOS DE OCIO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE CÁNONES MÁQUINAS EXPENDEDORAS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN DE TERRENOS

4.323.000

621.500 118.856 42.632.323

1.918.000

90.000 3.366.000

43.020 247.310

87.881 65.000 48.375

7.750 400.000 271.348.711

781.943

20.000

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

- 5.826.316.467

278.403.990

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

INGRESOS

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6110 6800 6801

7003 7004 7011 7031 7032 7041 7044 7130 7133 7300 7401 7904 7907 7919

ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES

MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEAGA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013

69.061.762

315.000 1.489.000

8.034.574 3.190.156 3.700.000

700.000 2.780.430

98.029 15.091.473

290.000

30.874 3.000.000 2.089.830 8.051.514

10.000 8.957.921

TOTAL CAPÍTULO 6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

70.885.762

TOTAL CAPÍTULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

56.024.801

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CAPÍTULO 9

TOTAL CENTRO

8216 8302 8314

9010 9110 9130

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL S.P.

EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

503.397 6.504.304

652.856

3.314.050.841

16.000.000 551.040.841

7.660.557

3.881.091.682

21.326.619.790

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

3300 3310 3800 3830 3910 3999

4545

5200

7545

8310

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTROS INGRESOS

VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO

1.800

200 1.000 1.500 1.500 1.500

29.353.785

160.000

314.130

125.000

7.500

29.353.785

160.000

314.130

125.000

29.960.415

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

4545

5200

8310 8311 8700

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ACTIVOS FINANCIEROS

VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL REMANENTE DE TESORERÍA

6.287.713

100.000

20.000

2.400 1.320.304

6.287.713

100.000

1.342.704

7.730.417

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

3150 3152 3250

4540

7540

8302

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

27.414.289

5.308.914 31.881

219.308.213

8.263.885

811.600

32.755.084

219.308.213

8.263.885

811.600

261.138.782

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

4041 4500

7500

8302

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

636.518 48.903.829

429.800

27.783

49.540.347

429.800

27.783

49.997.930

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3704 3801 3830

4041 4540

7540

8302

SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE NÓMINAS

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

3.000 6.000 30.000

95.083 103.758.503

1.667.260

151.160

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

39.000

103.853.586

1.667.260

151.160

105.711.006

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3718

4041 4502

7502

8302

SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONSEJERÍA DE SANIDAD

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

150.000

3.021.891 42.497.221

300.100

12.951

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

150.000

45.519.112

300.100

12.951

45.982.163

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

3279 3791 3801

4504

7504

8302

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. INTERESES DE DEMORA REINTEGRO DE SUBVENCIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

31.000 25.000 500.000

20.975.350

70.981

15.785

556.000

20.975.350

70.981

15.785

21.618.116

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3080 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3246 3247 3248 3249 3299 3300 3304 3305 3309 3791 3800 3801 3810

DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICIOS SANITARIOS ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

908.956 850.000 3.804.487 5.189.861 1.845.830 3.916.038

141.186 13.693.631

6.887.323

128.829 349.353

60.000

5.497 191.167

3.287 90.100

2.165 200.702

18.486 198.254

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3830 3910 3919 3992 3999

4041 4502

5900 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917

REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTRAS INDEMNIZACIONES REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD

CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS

683.339

1.000 43.728 336.643 219.222

100.843 6.082.594.022

3.000 511.238 402.641 846.558

33.744 85.130 31.224 2.803.347

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

39.769.084

6.082.694.865

4.716.882

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

7502

8302 8313

CONSEJERÍA DE SANIDAD

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

752.191.074

2.755.226

723.997

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

752.191.074

3.479.223

6.882.851.128

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 120 MADRID 112

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

4500

7500

8302

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

14.713.111

155.000

19.847

14.713.111

155.000

19.847

14.887.958

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3262

4545

5407 5911

7545

8302

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE

VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

PALACIO DEPORTES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES

VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

3.000.000

11.463.694

2.917.974

122.386

6.247.716

37.985

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

3.000.000

11.463.694

3.040.360

6.247.716

37.985

23.789.755

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3230 3702 3791 3792

4505

5160 5180 5200 5400 5408 5409 5991 5993 5999

6010

SERVICIOS IVIMA SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES DESCALIFICACIÓN DE VPO INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN DE TERRENOS

8.000 120.000 2.433.285

145.000

3.700.224

377.884 3.200.000 1.500.000 51.425.967

28.500 1.100.000 1.000.000 1.000.000

6.000

3.000.000

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

2.706.285

3.700.224

59.638.351

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6110

7505 7507

8210 8302 8312 8800

9130

ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONSEJERÍA DE MED. AMBIENTE Y ORD. TERRIT.:PROMOTOR PÚBLICO

PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS

PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

48.400.000

63.210.683

3.000.000

1.455.590 55.840

200 554.873

107.475.780

TOTAL CAPÍTULO 6

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CAPÍTULO 9

TOTAL CENTRO

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

51.400.000

66.210.683

2.066.503

107.475.780

293.197.826

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3010 3231 3310 3706 3999

4033 4501 4590 4600 4601 4909

5200 5702

7501 7601

ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES VENTA DE PUBLICACIONES SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS OTROS INGRESOS

M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA

INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

3.000 480.000

1.000 200.000 100.000

153.374.400 891.835.545

1.200.000 15.000.000 257.670.955

120.000

1.000.000 - 38.212.000

678.747 452.498

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

784.000

1.319.200.900

- 37.212.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

1.131.245

13.612

1.283.917.757

8302

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

13.612

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3000 3300 3310

5200 5701

8302

INSERCIONES EN B.O.C.M. ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES

INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

17.000.000 7.000 10.000

975.000 288.040

13.329

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

TASAS Y OTROS INGRESOS

INGRESOS PATRIMONIALES

ACTIVOS FINANCIEROS

17.017.000

1.263.040

13.329

18.293.369

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 3

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 6

3089 3269 3800 3810 3830

4505

5406

6800 6810

7048 7504 7505 7799

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

FINCAS ARANJUEZ

REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

600 10.000

1.500 1.500 2.500

13.392.946

90.000

1.000 1.000

241.564 281.250 2.120.361

15.105

16.100

13.392.946

90.000

2.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

2.658.280

37.419

16.196.745

8302

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

37.419

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

4500

7500

8302

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

2.130.076

69.200

2.276

2.130.076

69.200

2.276

2.201.552

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 7

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

4504

7504

8302

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.336.956

20.000

764

1.336.956

20.000

764

1.357.720

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

INGRESOS

CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4500

8302

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ACTIVOS FINANCIEROS

1.083.954

386

TOTAL CAPÍTULO 4

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL CENTRO

TOTAL PRESUPUESTO

1.083.954

386

1.084.340

30.386.536.769

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS Centro - Capítulo

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CAPÍTULOS

CENTROS PRESUPUESTARIOS

001

002

003

102

104

105

106

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

2.935.879.568

19.369.145

6.511.304

200.511.663

10.190.485

46.253.692

5.740.321

1.344.426.861

7.060.840

1.107.113

51.551.634

39.349.862

53.554.894

38.453.392

633.555.485

600

3.066.124.401

3.090.700

4.084.000

1.475.399

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

7.979.986.315

29.521.285

7.618.417

252.063.297

49.540.347

103.892.586

45.669.112

614.992.485

286.530

57.000

8.263.885

429.800

1.667.260

300.100

233.801.466

2.879.769.068

848.793.951

286.530

57.000

8.263.885

429.800

1.667.260

300.100

152.600

55.000

811.600

27.783

151.160

12.951

1.285.996.377

4.165.765.445

152.600

55.000

811.600

27.783

151.160

12.951

TOTAL PRESUPUESTO

12.994.545.711

29.960.415

7.730.417

261.138.782

49.997.930

105.711.006

45.982.163

001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

G A S T O S

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

CAPÍTULOS

CENTROS PRESUPUESTARIOS

114

118

120

121

202

203

205

8.068.040

2.949.042.783

9.607.421

9.787.145

22.147.238

6.834.590

5.289.589

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

7.152.597

1.972.937.020

5.105.690

7.716.909

23.231.047

5.466.377

1.172.200

117.140

20.666.575

6.310.713

1.205.083.888

1.270.471.933

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

21.531.350

6.127.180.831

14.713.111

17.504.054

66.044.860

1.282.772.900

6.461.789

70.981

34.732.960

155.000

4.119.886

119.621.346

1.131.245

124.950

500.000

2.127.830

70.981

35.232.960

155.000

6.247.716

119.621.346

1.131.245

124.950

15.785

720.437.337

19.847

37.985

55.840

13.612

13.329

107.475.780

15.785

720.437.337

19.847

37.985

107.531.620

13.612

13.329

TOTAL PRESUPUESTO

21.618.116

6.882.851.128

14.887.958

23.789.755

293.197.826

1.283.917.757

6.600.068

114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

206

505

510

512

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

6.248.390.459 3.562.588.208

654.339.800 5.557.231.819

788.438.908 236.693.296

3.601.614.742 1.393.472.157

10.936.977

1.481.610

490.984

247.904

2.327.284

648.466

845.972

480.050

234.785

356.000

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

13.499.046

2.130.076

1.336.956

1.083.954

16.022.550.286

1.025.132.204

4.995.086.899

2.396.280

69.200

20.000

2.660.280

264.000

37.419

69.200

20.000

2.276

764

386

37.419

2.276

764

386

TOTAL PRESUPUESTO

16.196.745

2.201.552

1.357.720

1.084.340

22.042.769.389

206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

001

002

003

102

104

105

106

47,0

22,6

0,3

64,6

0,1

84,2

3,2

76,8

0,2

20,4

0,7

43,8

0,1

12,5

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

37,7

10,3

0,2

23,6

0,0

14,3

1,4

19,7

1,1

78,7

1,5

50,7

1,1

83,6

96,8

4,9

0,0

0,0

55,2

23,6

0,1

10,3

0,1

3,9

0,0

3,2

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

49,8

61,4

0,2

98,5

0,0

98,6

1,6

96,5

0,3

99,1

0,6

98,3

0,3

99,3

78,0

4,7

0,0

1,0

0,0

0,7

1,0

3,2

0,1

0,9

0,2

1,6

0,0

0,7

98,8

80,0

82,8

1,8

22,2

6,5

0,0

1,0

0,0

0,7

0,8

3,2

0,0

0,9

0,2

1,6

0,0

0,7

0,0

0,5

0,0

0,7

0,0

0,3

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

92,3

9,9

83,4

32,1

0,0

0,5

0,0

0,7

0,0

0,3

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

TOTAL PRESUPUESTO

59,0

100,0

0,1

100,0

0,0

100,0

1,2

100,0

0,2

100,0

0,5

100,0

0,2

100,0

001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

114

118

120

121

202

203

205

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

0,1

37,3

47,2

42,8

0,2

64,5

0,2

41,1

0,4

7,6

0,1

0,5

0,1

80,1

0,2

33,1

55,4

28,7

0,1

34,3

0,2

32,4

0,7

7,9

0,2

0,4

0,0

17,8

0,0

0,0

3,2

7,0

0,1

29,2

21,7

17,5

22,9

99,0

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

0,1

99,6

38,2

89,0

0,1

98,8

0,1

73,6

0,4

22,5

8,0

99,9

0,0

97,9

0,0

0,3

4,4

0,5

0,0

1,0

0,5

17,3

15,2

40,8

0,1

0,1

0,0

1,9

0,2

0,0

0,9

8,9

0,0

0,3

3,4

0,5

0,0

1,0

0,6

26,3

11,7

40,8

0,1

0,1

0,0

1,9

0,0

0,1

20,0

10,5

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

7,7

36,7

0,0

0,1

14,4

10,5

0,0

0,1

0,0

0,2

2,2

36,7

0,0

0,0

0,0

0,2

TOTAL PRESUPUESTO

0,1

100,0

31,2

100,0

0,1

100,0

0,1

100,0

1,3

100,0

5,8

100,0

0,0

100,0

114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULOS

206

505

510

512

TOTAL

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

% CAP % CENT

1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

0,2

67,5

0,0

67,3

0,0

36,2

0,0

22,9

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

28,3 16,2

3,0 25,2

3,6 1,1

16,3

6,3

0,1

14,4

0,0

29,5

0,0

62,3

0,0

44,3

0,0

1,4

0,0

32,8

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

0,1

83,3

0,0

96,8

0,0

98,5

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

72,7

4,7

22,7

100,0

0,3

14,8

0,0

3,1

0,0

1,5

0,1

0,0

0,3

16,4

1,6

0,2

0,0

3,1

0,0

1,5

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

TOTAL PRESUPUESTO

0,1

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

100,0

206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS Centro - Grupo de Función

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

001

002

003

102

104

105

106

G. FUNCIÓN

1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

3.399.049.308

27.174.445

7.730.417

49.997.930

230.718.153 1.273.416.389

2.785.970

261.138.782

105.711.006

5.387.312.338

45.982.163

523.833.795 123.944.106

45.318.213 92.721.547 1.918.231.862

TOTAL PRESUPUESTO

12.994.545.711

29.960.415

7.730.417

261.138.782

49.997.930

105.711.006

45.982.163

001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

114

118

120

121

202

203

205

G. FUNCIÓN

1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

6.600.068

14.887.958

21.618.116

6.882.851.128

23.789.755

293.197.826

1.283.917.757

TOTAL PRESUPUESTO

21.618.116

6.882.851.128

14.887.958

23.789.755

293.197.826

1.283.917.757

6.600.068

114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

G A S T O S

CENTROS PRESUPUESTARIOS

206

505

510

512

G. FUNCIÓN

2.201.552

1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

TOTAL

3.492.753.720

245.606.111 1.665.754.603 12.634.490.930

1.823.948.297

123.944.106

45.318.213 92.721.547 1.918.231.862

1.084.340 1.357.720

16.196.745

TOTAL PRESUPUESTO

16.196.745

2.201.552

1.357.720

1.084.340

22.042.769.389

206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS Sección - Capítulo

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCIONES

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 9

01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESIDENCIA Y JUST. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO

600

3.090.700

45.123.446 135.044.377

16.698.865 1.385.793.078 2.384.399.231

34.458.526 1.221.911.383

330.701.638 10.575

19.369.145

6.511.304 1.248.955 95.852.751 387.057.846

94.391.968 31.596.337 2.110.433.901

91.949.516 3.007.429.031

299.030.577 849.494

98.624.561

4.045.073

7.060.840 1.107.113

36.825 91.259.301 157.523.864

52.986.624 15.995.332 351.737.565

63.281.823 2.121.176.989

695.581.123 1.346.243

2.612.911

881.655

286.530

57.000

68.048.702 36.985.558

4.653.417 246.776.269 153.281.660 163.407.391

93.427.318 14.191.960

7.000

7.284.103 32.000

48.425.618

85.000 28.397.985

270.000 80.911.458 72.038.935

500.000 6.064.300

152.600

55.000

1.520 195.256.278

3.064.858 49.623.918

62.273 5.439.464 12.274.574 727.935.110

6.758.345 1.426

2.600.985.683 3.693

1.320.000

20.666.575 117.140

632.235.485

107.475.780

1.285.996.377

TOTAL PRESUPUESTO

6.248.390.459

3.562.588.208

654.339.800

5.557.231.819

788.438.908

236.693.296

3.601.614.742

1.393.472.157

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCIONES

01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESIDENCIA Y JUST. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO 16 M.AMB. Y ORD.TERR 17 SANIDAD 19 ASUNTOS SOCIALES 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO

GASTOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES

29.521.285

7.618.417 1.285.780 232.235.498 679.626.087 165.397.457 1.433.384.747 4.846.570.697

210.356.440 6.350.634.543 1.325.313.338

2.206.312 632.235.485 101.237.472

4.926.728

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO

286.530

57.000

116.474.320

37.070.558 33.051.402 247.046.269 234.193.118 235.446.326

93.927.318 20.256.260

7.000

7.284.103 32.000

152.600

55.000

1.520 195.256.278

3.064.858 49.623.918

62.273 5.439.464 119.750.354 727.935.110

6.758.345

1.426 1.285.996.377 2.600.985.683

3.693

29.960.415

7.730.417 1.287.300 543.966.096 719.761.503 248.072.777 1.680.493.289 5.086.203.279

565.553.120 7.172.496.971 1.352.327.943

2.214.738 1.918.231.862 2.709.507.258

4.962.421

TOTAL PRESUPUESTO

16.022.550.286

1.025.132.204

4.995.086.899

22.042.769.389

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS Centro - Sección - Programa

DATOS SIN CONSOLIDAR

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

1.520

189.502.216

5.700.000

030 ASESORAM.PRESIDENCIA

070 DIREC. Y GEST. ADM. 071 MEDIOS COMUNICACIÓN 072 OF.COMUNICACIÓN GOB. 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN FONDOS 077 ATENCIÓN CIUDADANO 078 CALIDAD SERVICIOS 080 ARCHIV.PATRIM.DOCUM. 081 MUSEOS Y EXPOSIC. 082 BIBLIOTECAS P. BIBL. 083 PROM.DIFUS.CULTURAL 084 PATRIMONIO HIST.-ART 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO 086 JUVENTUD 087 ACT,TEC,PROM.DEPORT.

1.248.955

15.232.651

1.659.261

545.646 5.663.309

531.840 1.603.138

750.539 1.600.528 1.837.540 3.437.567 2.287.081 19.259.108

2.112.104 3.299.357 1.273.687 11.124.946

3.355.126

36.825

18.352.809

1.060.000

5.000 136.593 521.590 474.545 170.074 3.706.287 1.649.970

751.331 5.520.687 10.418.766 21.711.471

1.079.186

743.402 5.765.154 9.001.010

1.287.300

284.523.493 2.719.261

550.646 5.799.902 2.197.407 2.137.763

920.613 5.306.815 4.654.149 6.939.792 9.527.425 36.162.162 48.871.339 15.270.366

4.753.827 20.243.509 23.943.295

03 PRESIDENCIA C.M.

1.248.955

36.825

1.520

1.287.300

54.451.508

418.200

43.080

1.000.000

21.600 1.154.714

334.788 18.644.764

324.528

1.010.139 11.416.039

422.463

725.777

17.000

166.639 2.386.524

489.375 5.489.500

473.500 7.536.706 2.635.738 1.012.003

86.828

6.561.846

342.770

75.568 660.000 229.500 3.030.589

101.000 1.331.267

84.292

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

42.356.813

5.000

214.920

1.800.000 1.971.056

1.410.500 30.910.432

24.650

174.120

20.000

1.835.694

36.662.802

3.780.000

654.000

85.000

8.075

1.000.000

091 ADMON. LOCAL 092 DESARROLLO LOCAL

100 DIREC. Y GEST. ADM. 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 112 MOD.INFRAEST.JUSTIC. 114 RELAC.ADMON. JUST. 115 PERS.ADMON. JUST. 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS 140 FORMACIÓN EMP. PUBL.

150 DIREC.Y GEST.AMTVA. 151 PRESUP.Y AN. ECON. 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 PATRIM. Y CONTRAT. 156 GEST. REC. HUMANOS

4.499.322

703.267

10.647.794

1.283.277 6.395.782 1.031.342 7.034.404 252.133.521

12.737.148 68.025.699

6.241.459

11.352.244

3.278.898 20.381.695

4.260.171 4.143.551 6.081.892

773.667 528.650

7.539.225

4.900 12.650.000 14.031.292 50.142.775

12.158.591 15.167.997

245.016

25.531.172

13.767.100

355.456 7.861.981

87.331.015

5.390.532

97.156.509

1.936.822 19.045.782 16.862.634 93.407.521 252.188.606 116.494.025 114.224.128

7.758.666

45.150.169

3.278.898 34.168.795

5.616.202 13.841.226

6.081.892

09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G

11 PRESIDENCIA Y JUST.

80.776.017

365.530.426

82.370.192

111.939.796

92.228.638

201.519.347

3.038.411

370.867

75.143.837 648.645

34.259.286

90.187.786

35.000 1.244.793

5.986.389

63.803.866

36.331.558

52.859.634

739.000

195.204.964

3.014.566

2.748

2.956.733

55.085

2.748

2.098.169

575

567.243.311

719.074.693

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVAC.TECNOLOGICA 169 ESTADÍSTICA

400 DIREC.Y GEST. ADMVA. 405 CONST. CONSV. CARRET 406 CONTROL GEST. TPTE. 407 INFRAEST. TRANSPTE.

500 DIREC.Y GEST. ADMVA. 502 DIR.COORD.INSP.EDU. 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

20.630.613

1.746.728

996.738 6.153.810 2.527.756 3.974.227

808.795 4.264.999 1.616.652 2.173.199

7.846.305 10.478.672

3.814.463 2.622.307

21.739.927 10.977.177

140.000 550.000 153.058 749.619 150.000 700.000 450.000 2.136.233

355.009

86.996

2.494.097 3.440.084

942.817 3.651.957

32.262.188

58.363 31.539.493

20.770.613

2.296.728 12.327.286 14.826.929

5.919.756 6.129.703 1.258.795 12.244.242 59.539.345

4.622.198

934.590.868 266.474.518

5.447.280 82.577.158

94.319.272 11.035.540 31.539.493

1.600.000

80.000 1.010.000 1.455.476

4.267.000 2.300.000

903.222.308 103.586.382

348.000

39.756.360

1.320.000

8.257.490

500.000 38.767.684

48.661

339.554

7.723.500 2.232.000

934.410 16.500.000

678.747

270.000

70.981

120.000

141.600

2.362.003

20.300.750 148.969.380

72.000 76.302.894

150.262

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

14 TPTES. E INFRAESTRUC

94.391.968

24.761.747

52.986.624

10.528.955

1.320.000

16.698.865

1.007.156.690

4.653.417

245.645.024

28.397.985

948.747

49.623.918

48.661

248.072.777

1.289.089.824

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

97.095.559 89.348.929 14.509.362

9.830.349 33.844.699 18.990.415

5.812.986

611.244 3.213.669

948.125 131.154 3.605.825 1.564.327

372.309

506.787 5.149.054

516.485 978.624.670 155.015.152

1.529.827

1.010.585.212

3.919.872

12.000 203.785.405

1.000.000

504 ED.INF.PRIM. Y ESP. 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 E. REG. ESP.NO UNIV 507 BECAS Y AYUDAS 508 FORMACIÓN 509 CALIDAD ENSEÑANZA 510 PLANIF. REC. HUMAN. 511 PERS. ED. INF. PR.ES 512 PERS. ED.SEC.FOR.PRF 513 PERS. ENS. REG. ESP. 514 PERS. EDUC. COMPENS. 515 PERS. FORM. PROFES. 516 OTRO PERS. C. EDUCAT 517 GEST. INFRAEST. EDUC 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 521 ORD. Y ACRED. PROF. 522 EMPLEO 523 TRABAJO

2.330.199 2.867.472

2.699.071 13.439.715

2.716.010 21.543.170 779.087.422 779.163.605

72.029.485 95.602.274

5.307.377 240.681.979

4.291.398 1.589.768 1.721.228

322.794 10.662.435 27.704.860

5.397.511

99.932.545 97.365.455 15.025.847 991.154.090 204.952.636

23.236.252 32.439.517 779.087.422 779.163.605

72.029.485 95.602.274

5.307.377 240.681.979 152.753.899 1.028.758.649

63.096.720

453.948 14.300.260 246.624.645

6.769.820

1.688.089

143.186.498

20.000 8.145.830

964.981

4.664.759 13.370.000 56.507.495

5.424.223

5.083.361

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

16 M.AMB. Y ORD.TERR

17 SANIDAD

2.101.874.877

58.865.301

52.645.927

343.738.996

37.723.492

109.786.577

2.400.400.824

51.316.911

6.140.443.339

153.190.679

41.389.765

58.394.258

81.002.439

140.105.979

752.491.174

5.422.915

12.181.315

7.484.822

5.085.630.730

341.582.763

7.121.246.097

600 DIREC.Y GEST. ADMVA. 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUAC. AMBIENTAL 610 VIVIENDA Y REHABILI. 612 PLANIF. GEST. URBAN. 613 SUELO

700 DIREC.Y GEST. ADMVA. 701 PLANIFIC. SANITARIA 702 ORDENAC.E INSPECCIÓN 703 INFR.Y EQUIP. SANIT.

900 DIR. Y GEST. ADMVA. 901 SERVICIOS SOCIALES 902 AT.B. P. DISCAPACIT. 903 AT.ESP.PERS.DISCAPAC 904 ATENCIÓN MAYORES

13.784.792 23.347.927

4.398.444 9.435.073 5.738.147 2.160.918

12.220.122

1.633.762 35.970.916

2.821.127

12.381.562

2.476.091 11.460.249

580.561 2.382.281

14.145.209

8.811.634 1.040.794 12.936.502

204.177 585.176

13.593.257

50.000 2.819.490 93.323.830

6.977.932 64.116.991

1.241.143 198.978.135 247.803.086

411.353 35.956.658

12.000 1.810.830 1.579.350 1.619.574

266.500

120.545 58.007.213

553.006 150.000 471.004 768.500 2.056.250

120.425.920 114.099.389

5.675.675 89.034.337

7.981.774 4.365.668

6.875.982.429

51.900.547 39.210.951 154.152.170

364.342.582

71.689.888 13.172.396 205.205.383 305.050.309

26.567.207 24.525.267

224.437

6.097.601.118 42.542.221

300.000

330.047.082 4.946.806

4.878.187 52.808.692

65.391.044 15.457.903

58.796.932 460.100

752.191.074 300.100

9.931.145

126.315 6.000.000

6.055.000

110.358 7.374.464

4.451.855

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

906 VOLUNT. Y PROM. SOC. 907 LUCHA EXCLUSION SOC. 908 COORD.DE DEPENDENCIA 909 FAMILIA 915 PROM.E IGUALD.MUJER 916 ACC. VIOLENC. GÉNERO 917 INMIGRACIÓN 918 COOPERACIÓN

040 CES

050 ENDEUDAMIENTO

061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GEST. CENTRALIZADA

045 CONSEJO CONSULTIVO

2.719.128 1.430.994 10.043.618

2.411.911 3.761.691

1.766.091

851.045

849.494

98.624.561

4.045.073

2.110.363

972.296 34.653.892

2.179.912 10.366.113 12.759.062

7.852.670

463.000

1.346.243

197.590 2.415.321

881.655

29.902.185 54.739.537 145.464.608

800.000

205.000 7.135.284 18.756.973

10.575

34.740.676 58.486.557 190.162.118

5.507.323 14.127.804 13.084.562 16.771.100 26.135.318

2.214.738

1.918.231.862

197.590 2.709.309.668

4.962.421

9.000

115.500

120.500

17.055

7.000

7.284.103

32.000

1.343.730

1.426

6.064.300

19 ASUNTOS SOCIALES

24 CES

25 DEUDA PÚBLICA

26 CRED. CENTRALIZADOS

52.265.222

849.494

98.624.561

590.474.595

1.346.243

2.612.911

649.684.354

10.575

4.260.815

7.000

7.284.103

5.795.585

1.426

2.600.985.683

1.318.476.016

2.214.738

1.918.231.862

2.709.507.258

15.995.445

632.235.485

1.285.996.377

632.235.485

1.285.996.377

2.600.985.683

3.693

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

4.045.073

881.655

32.000

3.693

27 CONSEJO CONSULTIVO

TOTAL CENTRO

4.962.421

21.326.619.790

2.935.879.568

1.344.426.861

633.555.485

10.559.459.543

614.992.485

1.072.540.403

2.879.769.068

1.285.996.377

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

010 ACTIVIDAD LEGISLAT. 011 DEFENSA DEL MENOR

17.515.045

1.854.100

6.201.900

858.940

231.200

55.330

135.000

17.600

27.174.445

2.785.970

600

3.090.700

01 ASAMBLEA

TOTAL CENTRO

19.369.145

7.060.840

600

3.090.700

286.530

152.600

29.960.415

29.960.415

19.369.145

7.060.840

600

3.090.700

286.530

152.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

6.511.304

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

020 CÁMARA DE CUENTAS

1.107.113

57.000

55.000

7.730.417

02 CÁMARA DE CUENTAS

TOTAL CENTRO

7.730.417

7.730.417

6.511.304

1.107.113

57.000

55.000

6.511.304

1.107.113

57.000

55.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

DENOMINACIÓN

26.058.299 128.220.598

39.224.828

891.130 6.116.808

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

930 DIR. COORD. SRBS 931 AT.MAYORES RESIDENC. 932 AT.DISC.PSIQ.CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES

4.682.643 31.274.254

7.253.515 1.439.690 6.901.532

39.816.427 159.494.852

46.478.343

2.330.820 13.018.340

8.263.885

811.600

19 ASUNTOS SOCIALES

TOTAL CENTRO

261.138.782

261.138.782

200.511.663

51.551.634

8.263.885

811.600

200.511.663

51.551.634

8.263.885

811.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

DENOMINACIÓN

10.190.485

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

120 AG. REED. MENOR INF.

39.349.862

429.800

27.783

49.997.930

10.190.485

39.349.862

429.800

27.783

11 PRESIDENCIA Y JUST.

TOTAL CENTRO

49.997.930

49.997.930

10.190.485

39.349.862

429.800

27.783

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

DENOMINACIÓN

46.253.692

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

940 IMMF

53.554.894

4.084.000

1.667.260

151.160

105.711.006

46.253.692

19 ASUNTOS SOCIALES

TOTAL CENTRO

105.711.006

105.711.006

53.554.894

4.084.000

1.667.260

151.160

46.253.692

53.554.894

4.084.000

1.667.260

151.160

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.740.321

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

710 ACT. DROGODEPEN.

38.453.392

1.475.399

300.100

12.951

45.982.163

5.740.321

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

45.982.163

45.982.163

38.453.392

1.475.399

300.100

12.951

5.740.321

38.453.392

1.475.399

300.100

12.951

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DENOMINACIÓN

8.068.040

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

560 IRSST

7.152.597

6.310.713

70.981

15.785

21.618.116

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

TOTAL CENTRO

21.618.116

21.618.116

8.068.040

7.152.597

6.310.713

70.981

15.785

8.068.040

7.152.597

6.310.713

70.981

15.785

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

720 DIR.Y SERV.GRAL.SMS 721 PROM. SALUD Y ASEG. 723 FORM.PERS. SANITARIO 724 LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 727 HEMOTERAPIA 730 AT. PRIMARIA SALUD 750 AT. ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 H. DOCE DE OCTUBRE 753 H. RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO 755 HOSP. DE LA PRINCESA 756 HOSP. STA. CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSP. NIÑO JESÚS 759 HOSP. CRUZ ROJA 760 HOSP. PUERTA HIERRO 761 H.VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL FUENFRÍA

34.995.114

167.279.941

13.304.799 86.106.715 10.021.341 601.028.003

52.272.021 266.537.509 244.718.627 202.469.700 192.750.683

84.617.103 29.511.740 19.369.182 43.059.599 26.524.075 107.229.214

28.238.390 10.987.166

64.603.201 57.285.412

41.300.000 71.758.936 16.215.239 77.269.555 507.994.785 168.936.753 147.841.019 115.796.991 129.052.859

67.550.443 11.119.930 18.131.072 14.956.575 11.283.446 124.927.270

8.682.364 2.279.004

109.454.501

66.598.993 167.279.941

54.604.799 158.179.506

26.531.580 1.869.843.769 1.287.005.814

438.040.036 394.129.452 321.036.877 326.158.162 153.635.736

40.831.546 37.871.851 58.137.537 38.228.209 232.273.725

37.224.851 13.343.425

9.246.859

55.932 272.000 3.497.974 1.668.581 2.300.000 1.242.578 2.562.324 4.068.206 1.400.000

158.400 364.540

78.751 400.000

266.015

65.104

500.000

109.327

47.815 23.000 465.423 716.998.114

265.774 327.228 207.862 286.414

68.190 41.476

7.057 42.612 20.688 117.241

38.082 12.151

9.313.581

210.108

1.187.582.814 7.977.385

94.928

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

84.267.484 76.929.007 73.235.693 83.983.568 306.444.503

25.939.023 12.917.636 10.685.040

7.765.495 22.836.544 15.491.405

7.526.463

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSP. SEVERO OCHOA 766 H. PRÍNCIPE ASTURIAS 767 H. GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSP. EL ESCORIAL 770 HOSP. VIRGEN POVEDA 771 HOSPITAL GUADARRAMA 772 INST. CARDIOLOGÍA 773 H. RODRÍGUEZ LAFORA 774 I.PSIQ. JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

40.355.176 33.383.867 36.848.390 42.201.111 142.681.209

6.417.252 1.879.430 2.012.880

841.744 3.898.593 2.368.106 3.064.408

864.000 880.410 599.470 2.084.535 1.392.229

380.205

84.500 32.500 48.757 270.000 214.090 235.000

75.006 77.915 81.873 57.586 784.329

61.849 38.600 21.450 27.682 87.866 36.762

7.965

125.561.666 111.271.199 110.765.426 128.326.800 451.324.482

32.798.329 14.920.166 12.751.870

8.683.678 27.093.003 18.110.363 10.833.836

22.212

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

6.882.851.128

6.882.851.128

2.949.042.783

1.972.937.020

117.140

1.205.083.888

34.732.960

500.000

720.437.337

2.949.042.783

1.972.937.020

117.140

1.205.083.888

34.732.960

500.000

720.437.337

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 120 MADRID 112

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

145 COORD. EMERGENCIAS

9.607.421

5.105.690

155.000

19.847

14.887.958

9.607.421

11 PRESIDENCIA Y JUST.

TOTAL CENTRO

14.887.958

14.887.958

5.105.690

155.000

19.847

9.607.421

5.105.690

155.000

19.847

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

DENOMINACIÓN

9.787.145

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

098 GESTIÓN INST.DEPORT.

7.716.909

4.119.886

2.127.830

37.985

23.789.755

9.787.145

09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G

TOTAL CENTRO

23.789.755

23.789.755

7.716.909

4.119.886

2.127.830

37.985

9.787.145

7.716.909

4.119.886

2.127.830

37.985

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

DENOMINACIÓN

22.147.238

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

680 IVIMA

23.231.047

20.666.575

119.621.346

107.475.780 55.840

293.197.826

22.147.238

16 M.AMB. Y ORD.TERR

TOTAL CENTRO

293.197.826

293.197.826

23.231.047

20.666.575

119.621.346

55.840

107.475.780

22.147.238

23.231.047

20.666.575

119.621.346

55.840

107.475.780

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

DENOMINACIÓN

6.834.590

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

490 PROG. Y DESR. TPTE.

5.466.377

1.270.471.933

1.131.245

13.612

1.283.917.757

14 TPTES. E INFRAESTRUC

TOTAL CENTRO

6.834.590

5.466.377

1.283.917.757

1.283.917.757

1.270.471.933

1.131.245

13.612

6.834.590

5.466.377

1.270.471.933

1.131.245

13.612

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.289.589

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

099 B.O.C.M.

1.172.200

11.693.301

124.950

13.329

18.293.369

09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G

TOTAL CENTRO

5.289.589

1.172.200

18.293.369

18.293.369

11.693.301

124.950

13.329

5.289.589

1.172.200

11.693.301

124.950

13.329

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

DENOMINACIÓN

10.936.977

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

670 IMIDRA

2.327.284

234.785

2.396.280

264.000

37.419

16.196.745

10.936.977

16 M.AMB. Y ORD.TERR

TOTAL CENTRO

16.196.745

16.196.745

2.327.284

234.785

2.396.280

264.000

37.419

10.936.977

2.327.284

234.785

2.396.280

264.000

37.419

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

1.481.610

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

125 AG. PROTECCIÓN DATOS

648.466

69.200

2.276

2.201.552

1.481.610

11 PRESIDENCIA Y JUST.

TOTAL CENTRO

2.201.552

2.201.552

648.466

69.200

2.276

1.481.610

648.466

69.200

2.276

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

DENOMINACIÓN

490.984

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

580 EVAL.ACR.PROS.S.UNIV

845.972

20.000

764

1.357.720

490.984

15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

TOTAL CENTRO

1.357.720

1.357.720

845.972

20.000

764

490.984

845.972

20.000

764

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

PRG

CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

DENOMINACIÓN

247.904

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

TOTAL

135 AG. EMIGRACIÓN

480.050

356.000

386

1.084.340

11 PRESIDENCIA Y JUST.

TOTAL CENTRO

TOTAL PRESUPUESTO

247.904

480.050

356.000

386

247.904

480.050

356.000

386

1.084.340

1.084.340

30.386.536.769

6.248.390.459

3.562.588.208

654.339.800

13.062.260.262

788.438.908

1.075.432.233

3.601.614.742

1.393.472.157

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS Sección - Subconcepto

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1001 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1510 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES

60.530 280.415 329.200 912.000 475.500 241.800 1.007.000

335.800 368.000 1.202.000 3.490.000

393.000 151.000 3.154.000

90.000

3.000 132.000

85.500 230.000

46.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1700 1701 1800 1801

2020 2040 2050 2060 2080 2120 2130 2140 2150 2160 2190 2200 2202 2203

RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

5.120.000 1.260.000

2.000

400

280.000

98.000 26.000

100 100 390.250

80.500 15.000 57.000 457.500

300 124.000

54.000

9.800

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

19.369.145

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2204 2210 2211 2212 2213 2214 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2261 2262 2263 2266 2269

MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS

44.000 353.500

12.000 100.000

46.000 40.000 19.500 780.500

20.500 105.500 435.000

34.100 12.000 112.000

4.000 63.000 93.000

100 5.000 42.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2270 2271 2273 2276 2279 2282 2284 2289 2290 2300 2301 2310 2331 2339 2710 2801

3410 3500

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE FIANZAS OTROS GASTOS FINANCIEROS

584.200 584.400

45.000 62.000 564.000

3.000 27.000 969.000

1.890 165.000

5.500 8.000 5.000

100 2.000 120.000

500 100

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.060.840

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 4

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

600

4139 4809

6211 6230 6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252 6260 6281 6289 6310 6332 6338

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

140.200 2.950.500

1.000 1.000

500 20.600 15.000

100 20.000

100 10.600 55.000 65.500

1.000 25.000

500 25.000

3.090.700

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6401 6403 6800

8317

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

29.630 15.000

1.000

152.600

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

286.530

152.600

29.960.415

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629 1803

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

693.300 215.200 663.200 176.200 529.200 128.700 300.000 592.100 1.959.500

136.500

23.700 661.800

34.400 45.000 53.500 25.700 102.800

66.304 104.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

6.511.304

2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2213 2214 2219 2220 2221

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

80.646

9.202 61.000 19.000

1.000 8.000 4.100 21.000 42.500

2.800 14.000 90.000

2.800 20.000 10.000

5.000

250 10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2229 2250 2261 2262 2266 2269 2270 2271 2273 2275 2276 2279 2289 2301 2310 2710 2801

6250

OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO

3.000 22.600 27.000

6.000 14.000 13.500 106.415 174.500 176.000

4.000 5.000 17.000 42.800 40.500 22.500

1.000 30.000

1.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.107.113

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6251 6281 6310 6330 6331 6332 6333 6338 6350 6360 6401

8317 8318

EQUIPO DE OFICINA EQUIPAMIENTO CULTURAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

1.000 8.000 15.000

3.000 5.000 5.000 6.000 3.000 2.000 2.000 6.000

45.000 10.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

57.000

55.000

7.730.417

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623

2200 2202

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS

172.136

96.443 293.644

58.709 79.079 16.757 33.487 91.967 209.833

16.262

1.006 154.920

5.700 14.250

1.912 2.850

6.916 3.622

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

1.248.955

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2203 2221 2229 2269 2801

8309

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

444 3.743

307 15.368

6.425

1.520

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ACTIVOS FINANCIEROS

36.825

1.520

1.287.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1310 1311 1522 1600 1601

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

1.699.973

217.447 514.680 7.456.079 3.058.848 4.201.057 1.860.045

30.715 2.025.673 9.751.017 17.131.655

54.089 24.091.113

458.917 3.292.699

720.477

3.331 1.116 17.302.081

222.125

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1618 1621 1622 1623

2000 2020 2030 2040 2050 2060 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2180

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

591.234 923.662 116.934 127.784

382.921 10.741.983

20.200 394.730 278.861 523.824

3.332 45.983 705.489 2.366.943

74.019 403.204 166.235

27.443

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

95.852.751

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

239.051 155.499

85.122 64.625 3.586.042

505.327 724.364 449.478 219.141 860.228 295.544 711.907

11.000 408.742 248.356 367.591 175.555

46.146

8.700 532.788

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301 2310 2339 2576 2602

TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

208.312 459.765

47.354 76.132 53.598 323.593 3.868.685 7.725.705 13.035.929

50.000 553.464 9.501.418 1.815.300

22.635 357.020 205.983 247.787

90.100 20.700 10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2609 2702 2704 2710 2800 2801

4036 4441 4450 4451 4455 4458 4630 4631 4632 4633 4635 4636

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MUSEO NACIONAL DEL PRADO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ) CONSORCIO CASA ÁRABE FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE

767.570

24.840 15.525 19.580 9.221.556 16.706.377

344.250 6.316.026

100.000 131.962

6.010 90.000 1.775.140

20.606 17.166 61.560 60.750 80.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

91.259.301

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4637 4639 463A

4731 4739 4804 4809 480B 480C 480D 480E 480F 480G 480H

480I 480J 480N 480R 480Y

4810

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

123.120 4.439.138

103.900 1.068.388 3.000.000

38.250 3.779.875

51.724 85.000 124.000

4.144 4.144 6.500 270.938

6.000 27.254

6.514 170.000 749.919 300.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4816 481A 481B 481C

481F 481H

481I 481L 481M

4829 4839 4864 486D 486E 486F 486G 486H

486I 486J 486K

FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMPA) FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES) FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

194.719 1.474.703 1.989.115

150.692 3.374.786

34.425 45.423 13.793 26.054 1.141.812 1.155.770

490.000 118.762 166.699

99.359 114.835

97.323 73.000 96.232 213.060

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

486L 486M

486N 486P 486Q 486R 486S 486V 486W

4870 4874 4877 487R 48A1 48A2 48A3 48A4 48A5 48AD 48AE

FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ESCUELA DE TAUROMAQUIA FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID

125.562

97.482 151.568

52.495 81.244 41.376 39.627 61.200 10.000 235.875 4.474.386

108.375 105.000 196.792

34.407 86.492 191.250

56.788 21.600 27.253

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48AG 48AH

48AI 48AJ 48AL 48AP 48AQ 48AR

48C5 48C6 48C9 48E0 48E1 48E2 48E3 48E4 48E5 48E6 48E8 48E9

FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC. FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

131.210

63.015 72.586 103.834 387.442

47.385 75.824 101.853 150.000

13.585 835.571

18.278 47.718 56.418 54.091 66.159 74.783 43.124 272.532

56.180

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48EA 48EB 48EC 48ED 48EE 48EF 48EG 48EH

48EI 48EJ 48EK

48EL 48EM

48EN 48EP 48EQ 48ER 48ES 48ET 48EU

FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

31.365 20.217 39.239 41.598 72.675 20.770 21.070 13.803 50.683 13.803 43.237 22.282 25.788 16.225 16.830 25.475 44.084 23.493 22.282 17.437

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48EV 48EW

48EY 48EZ

48F0 48F1 4900

6016 6018 6019 6020 6022 6029 6116 6119 6120 6121 6125

FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

ÁREAS VERDES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.

27.604 63.640 40.449 51.341 24.097 30.759 1.000.000

100.000 734.000

85.000 240.484 500.000 169.661 945.345

43.468 66.000 706.121 280.075

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45.123.446

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6126 6213 6215 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6281 6282 6285 6290 6310 6313

REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO MUSICAL INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA) REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.069.253 2.489.600 2.599.738

160.901 123.250

23.250 90.925 60.000 45.447 81.000 18.000 387.832

11.606 211.035 4.027.228

95.857 20.000 684.000 1.223.438

425.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6315 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6350 6352 6359 6386 6389 6403 6409 6410 6413 6500

REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO

200.000 1.056.000

5.425 176.450 233.224 110.825

74.640 238.231

12.720 154.250

10.000 32.000 50.000 150.000

65.000 2.538.784

123.639 100.000 40.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

68.048.702

7454 7455 7630 7634 7639 7730 7739 780F 780G 780H

780I 780J 780L 780N 780R

781I 7869

AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO EMPRESAS PRIVADAS PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES

422.663 229.500 23.645.327

9.557.475 10.156.168

280.000 1.331.267 2.371.692

46.903 46.903 46.903 46.903 58.622 40.000 38.292 101.000

6.000

TOTAL CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

48.425.618

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8309 8900 8948

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. TURMADRID, S.A.

237.935 189.318.343

5.700.000

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

195.256.278

543.966.096

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1240 1300 1301 1305 1310 1312 1315 1412 1430

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA

1.213.524

115.280 277.890 7.054.502 35.679.593 54.722.077 18.520.785 21.590.547 43.862.893 45.229.171 56.188.132

273.803 25.308.894

2.642.287 2.400.553

44.175 893.827

48.022 4.420.000

734.402

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1431 1500 1542 1600 1601 1618 1620 1621 1622 1623 1625 1629 1801

2020 2030 2040 2050 2080

PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

133.593 545.846 5.016.000 50.341.865

303.042 1.268.355 5.179.032 1.368.919

816.239 269.506 333.297

34.255 227.540

38.599.462

23.500 6.982.531

74.259 35.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

387.057.846

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE

1.312.904 3.632.524

706.750 115.795 2.115.000

953.575

22.525

7.069 681.613 3.637.549

381.086 514.734 2.395.220 1.211.450

192.000 210.000 570.563 6.766.096 1.961.583 3.759.695

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2240 2241 2249 2250 2252 2262 2263 2264 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2274 2275 2276 2279 2281 2282

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

78.141 252.215 788.913

63.330 10.500 65.500 14.000 10.000

6.832 45.675 218.300 5.902.362 12.418.991

190.000 14.300.711

368.632 774.938 2.142.074

218.004

93.004

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2289 2301 2310 2331 2332 2339 2541 2582 2710 2801

4031 4441 4456 4457 4528 4634 4639 4806

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ CORPORACIONES LOCALES A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

7.289.656

269.100 1.724.600

111.000

25.000

500 19.975.000 12.400.000

25.500 878.903

24.366 8.236.392 30.897.400

3.127.520

360.793 170.000 90.037.786

884.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

157.523.864

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4809 481Z 4839 4863 486C 486Y 48A6 48AW

48AY 48AZ 48C0 48C2 48C4 48CA 48CB 48CC 48CD 48CE 48CF 48CG

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYAR-

314.340

14.250 150.000

45.600 36.605 30.875 35.000 23.050

4.000 8.000 142.500

76.330 20.000 41.580 10.000 30.000 30.000 30.000 10.000 30.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48CH

48CI 48CJ 48CL 48CM

48CY 48CZ

48F3 48F4 48F5 48F6 48F7 48F8 48F9

6012 6015 6110 6211

CENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY

URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REPOSICIÓN CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

30.000 10.000 34.160 50.830

8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6.000 15.000 10.000

25.000 29.127.079

10.000 312.964

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

135.044.377

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6216 6230 6231 6233 6234 6237 6239 6240 6241 6249 6250 6251 6252 6259 6260 6281 6282 6286 6291 6310

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

7.250 475.000

29.000

9.500 50.000

8.500 330.000

45.000 587.589

13.000 513.310

28.350 323.471

30.000 121.700

11.550 16.550 12.550 1.130.000

782.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6313 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6341 6349 6350 6352 6386 6401 6409

7639 780M

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

CORPORACIONES LOCALES CRUZ ROJA ESPAÑOLA

8.500 532.000

78.250 137.800

64.500 277.200

8.500 135.720

30.000 190.000

10.000 362.280 113.845

2.600 35.000 1.000.000

50.000 35.000

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

36.985.558

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

85.000

3.064.858

719.761.503

8309 8902

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

358.488 2.706.370

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1500 1600 1618 1621 1622 1623

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

1.085.732

31.170 63.194 11.440.970

5.937.000 5.273.561 1.642.202

46.071 3.453.198 15.015.777 26.361.849

7.449.568

858 1.122.339

12.685 14.050.048

514.261 634.970 112.569 143.946

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

94.391.968

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

19.523.234 138.100 151.775

94.800 122.885 614.333

4.691 139.663 205.000

44.618 32.255 84.825 1.206.346

52.380 10.167 99.036 25.341 1.930.085

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2219 2220 2221 2229 2230 2240 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2276 2277 2279 2285

OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

75.753

500 1.126.148

152.239 145.300

69.591 53.114 5.496.643

236.615

64.660 113.000 374.180 175.465 1.575.561 1.395.624

154.825 1.088.936

491.981 1.583.829 9.600.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

2289 2301 2310 2331 2609 2710 2801

3500

4441 4471 4639 4734 4804 4807 4829 4839 4841

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID CORPORACIONES LOCALES ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES

52.986.624

1.320.000

2.092.254

82.417 192.941

25.000 122.000

980 2.017.534

1.320.000

4.248.053

150.000 1.349.175 4.000.000

32.000 473.201

41.000

8.100 1.083.411

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

487J 487U

4900 4901 4907

6019 6100 6120 6121 6210 6230 6231 6239 6251 6252 6282 6289 6310

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD

OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

654.925

80.000 2.876.000

135.000 1.568.000

9.000 20.000

3.600 117.000

15.000 27.320 15.000 12.000

1.000 3.000 13.000 20.000 943.693

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.698.865

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6316 6330 6331 6332 6333 6409 6410

7639 7731 781H

7900 7901

8309 8311 8700 8904 8942

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

CORPORACIONES LOCALES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRESTAMOS I + D + I PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

905.001

3.000 28.000 54.100

700 101.000 2.362.003

2.000.000 3.550.000

8.075 22.768.610

71.300

192.744 32.000.000

6.767.684 1.350.000 8.257.490

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.653.417

28.397.985

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8943 8949

SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN

500.000 556.000

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

49.623.918

248.072.777

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1310 1500 1510 1600 1601 1618

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

650.482

18.263 40.592 2.304.339

664.687 1.067.563

435.686

76.786 500.963 2.726.654 4.771.591 9.396.960 1.177.181 1.019.517

9.849 7.808 71.389 6.109.849

2.955 149.321

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1621 1622 1623

2020 2030 2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA

300.543

41.486 51.873

2.107.509

100.000 514.301

5.000 66.000 326.887 259.050

23.100 60.000 74.900 14.025

6.584 45.500 1.115.500

16.560

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

31.596.337

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2213 2214 2217 2219 2220 2221 2229 2240 2241 2249 2250 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2273 2276 2279

COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

573.358

60.800 587.250 445.540

21.000 200.500

14.515 475.000 103.335 166.240

81.000 245.750

42.500 224.785

59.104 654.882 456.902 1.150.000 2.927.758

345.906

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2280 2289 2301 2310 2330 2331 2339 2400 2710 2801

4438 4441 4732 4738 4809 4830 4836 4837

CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID RTVM: CONTRATO - PROGRAMA TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45

10.000 82.000 243.210 133.750

14.000 55.000 24.735 806.360

186 1.055.050

9.188.000 11.386.763 15.569.222 52.500.000

200.000 1.193.214.711

6.381.840 81.889.519

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

15.995.332

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4838 4839 48AU

6000 6010 6014 6110 6191 6192 6211 6231 6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252

GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE REPOSICIÓN CARRETERAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

15.315.023 88.000 60.000

20.000.000 82.899.380 51.041.394 47.301.648 25.311.500 18.198.352

220.000

10.345 130.000

13.000 82.000 13.000 15.000

2.200 31.450

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.385.793.078

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6260 6282 6283 6310 6316 6331 6332 6338 6349 6350 6401

7739

8309

EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

EMPRESAS PRIVADAS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

50.000 11.400 400.000 212.000 150.000

30.000 11.400 19.000 100.000

53.200 470.000

270.000

62.273

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

246.776.269

270.000

62.273

1.680.493.289

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1212 1213 1220 1241 1260 1300 1301 1305 1310

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS CASA VIVIENDA RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

1.875.556

93.465 193.632 284.226.425 379.427.311

12.711.903 11.717.444

360.894 124.682.872 374.826.107 447.346.910 100.082.011

3.834.067

18.995 942.428 3.090.824 122.125.409

4.076.619 17.305.375

8.040.166

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1311 1315 1412 1413 1414 1416 1500 1510 1521 1522 1600 1601 1618 1621 1622 1623 1629

2020

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PROFESORES DE RELIGIÓN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

8.041 39.661 19.000 2.087.282 1.168.453 34.837.373 14.480.056

717.015 5.658.717

28.524 129.500.020

2.765.007 5.054.387 4.897.480 2.328.235 1.390.437 8.475.800

19.794.320

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

2.110.433.901

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2040 2050 2080 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217 2219

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS

185.616

75.418 254.406

62.900 871.616 636.220

16.806 247.784

21.630 348.689

46.390 41.934 183.319 2.179.527

98.929 207.237 188.617 102.166

6.973 245.656

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2221 2229 2230 2240 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

953.072 182.602 21.794.025

59.237

4.215 480.086 162.828 422.376 256.588

41.965 99.050 100.965 23.144.122

6.024.825

19.232 25.325.876

330.647 3.215.310 2.931.660 62.302.210

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2282 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2400 2602 2609 2702 2710 2801 2900 2901 2905 2950

4040

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

67.925 1.522.876 2.902.084

449.568 1.034.409 4.769.344

321.125 195.754 12.998.754

649.000 7.830

475 11.364.839 125.832.401

13.621.478

212.825 2.119.834

200.500

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

351.737.565

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4441 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4520 4522 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4557 4559

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS

17.444.767 341.610.543 138.027.721 203.845.311

86.018.722 84.990.424 77.134.663

5.126.108

830.050 3.218.462 8.723.346

350.000 179.550 179.550 179.550 179.550 179.550 179.550 43.206.114 15.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4620 4639 4720 4721 4722 4739 4806 4809 480L 480U 480V 480W

481A 481C 481D 481P 481Q 481R 481S 481T

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN

7.763.342

387.799 7.951.768 87.812.964 160.981.198

2.000.000 1.000.000 37.910.713

29.835 29.804 15.000 27.094 133.663

96.800 108.375

59.606 32.568 205.000

13.005 40.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

481W

4820 4822 4825 4827 4829 4839 4850 4851 4852 4853 4855 4856 4857 4866 4867 4868 4869 486U

4872

FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

13.005 7.798.439

201.875 350.000 134.191 172.600 93.424.850

5.242.600 138.508.962 322.772.438

38.378.153 51.378.434 22.047.249 311.889.434

787.258

65.025 65.025 65.025 291.168 1.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4876 4878 487A 487B 487C 487E 487F 487H

487I 487L 487N 48A9 48AA 48C7

4910 4911 4912

6210

FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.564.318

305.469 100.000

22.989 38.250 72.250 72.250 11.475 16.256 39.738 40.000 13.005 323.000

32.752 332.500 49.676.683

2.750.000

1.400

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.384.399.231

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6211 6215 6217 6230 6231 6233 6238 6239 6250 6251 6252 6260 6282 6284 6310 6315 6316 6339 6350 6359

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

41.855.680

4.016.138 62.878.253

40.000

3.500 51.953 21.240 16.500 268.700

33.104 108.424

12.000 56.062 11.028.099

7.834.343 7.561.683

25.000 1.020.000

321.000 3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6401 6413 6900 6904

7510 7511 7512 7513 7514 7515 7639 7739 7740 7802 7809 7812 781M

781N

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SERVICIOS NUEVOS PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA CORPORACIONES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS A ECONOMÍA SOCIAL A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA

815.000 500.000 3.132.031 11.678.550

4.672.500 2.002.500 2.670.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 4.664.759

660.000 964.981 300.000 4.764.223

824.030 992.265 2.290.000

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

153.281.660

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

781P 781Q 781R 781S 781T 7820

8309

IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

2.503.750 1.450.000 2.035.000 1.716.250 2.010.000 42.386.200

5.439.464

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

80.911.458

5.439.464

5.086.203.279

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1510 1600 1618 1621

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

1.114.534

16.757 46.335 9.261.388 2.826.529 3.598.082 1.290.303

122.858 2.355.551 10.009.948 16.712.429

10.292 43.642 21.046.327

576.850 3.132.906

44.175 18.039.219

517.273 968.017

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1622 1623

2020 2030 2040 2050 2090 2120 2130 2140 2150 2170 2180 2200 2202 2203 2204 2210

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA

98.660 117.441

7.555.901

33.867 796.033

67.740 110.876 419.109 420.605 101.636 177.361 191.329

44.270 226.231

37.548

8.194 137.308 1.644.432

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

91.949.516

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269

AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS

234.950

50.603 497.453 184.176

55.000 698.462 281.468 636.395

33.744 199.262 741.655

83.943

2.500 3.283.830 11.538.290

125.991 389.042 1.538.970

130.597 358.927

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2270 2271 2272 2273 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301 2310 2339 2609 2710 2801

3100 3110

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

1.656.514 4.764.755

20.000 225.000 2.015.000 12.637.370

5.795.388

25.000 40.247 242.161 190.915 144.853

48.450 60.000 11.472 2.367.000

20.454.575 200.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

63.281.823

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3500

4441 4453 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4639 463C 463D 463G 463H

4650 4651 4652 4653

OTROS GASTOS FINANCIEROS

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID CORPORACIONES LOCALES AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE

12.000

9.474.037

238.949 252.875

78.030 148.299

32.512 19.150 74.630 17.476.158

19.550 29.261 14.450 13.600 694.950

765 765 765

TOTAL CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

20.666.575

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4659 4739 4809 481Y

4829 48AB 48CN 48CP 48CQ 48CR 48CS 48CT 48CV

6000 6012 6015 6016 6017

GESTIÓN DE RESIDUOS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FORMACIÓN NO COFINANCIADA GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES

900 1.874.437 1.815.000

708.900 234.785

36.125 235.000 290.000 160.000 145.000

89.633 280.000

20.000

642.000 1.775.719 7.145.631

115.000 3.104.871

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

34.458.526

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6019 6100 6114 6115 6116 6118 6119 6200 6211 6214 6217 6218 6219 6230 6231 6233 6236 6238 6239 6250

OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS VIVIENDAS IVIMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO

233.000

60.000 1.210.000 8.768.190 2.480.000

605.330

12.000 5.979.612 69.089.208 41.302.219

750.000 677.592

21.250 28.375 29.500

3.000 18.000 31.650 38.700 87.250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6251 6252 6260 6281 6282 6310 6315 6316 6318 6330 6331 6332 6333 6335 6336 6337 6338 6339 6350 6352

EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

4.200 69.500 15.360 32.900 13.000 4.214.351

545.500 118.000 7.839.928

11.800 139.000 212.581

42.000 55.000 45.000 159.000 126.000

76.500 42.750 10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6382 6389 6400 6403 6409 6410 6411 6412 6413 6414

7030 7636 7637 7639 7733 7736 7739 773B

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR

187.000

70.000 23.500 1.435.830

337.174 187.500 324.175 1.122.000 1.352.839

386.906

60.000 195.075

65.025 990.000 1.170.000 5.790.000

900.000 850.000

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

163.407.391

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

7809 780A 780B 780C 780E 780P 780T 781D

7829 7840 7841 7842 7843 7900

8309 8906 8947

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

390.000 700.000 400.000 500.000 400.000 450.000

50.000 267.903 264.000 5.034.574 9.760.356 3.190.156 37.811.846

2.800.000

219.574 6.055.000 6.000.000

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

72.038.935

12.274.574

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

9130

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

107.475.780

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

107.475.780

565.553.120

PASIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1208 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1308 1310 1311

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

1.164.029

76.972 187.102 17.435.449

6.872.724 4.685.416 3.179.674

84.466 7.146.719

31.877 2.194.364 17.562.072 28.512.636

6.927.286 219.663.412

49.219.705 33.894.071

8.748.966 7.052.517 1.420.097

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1415 1418 1420 1421 1422 1423 1424 1500 1522 1530 1531 1532 1533 1534 1600 1601 1611 1618 1619 1620

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

10.223.294

637.896 59.529.369

1.829.736 61.319.175

357.364 9.690.704

837.730 1.150.419 266.689.572

43.091.417 57.564.353

5.774.860 31.997.894 511.083.688

64.265.401

7.772.175 5.919.541 19.672.574

1.124.899

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1621 1622 1623 1626 1629 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

5.662.524

176.165 1.399.298

512.286 265.735 146.709.981

5.768.236 168.384.191

1.765.530 23.852.796 101.996.050

37.126.705 109.770.421 265.276.979

14.644.186 50.644.243 30.036.822

6.632.239

461.153 3.799.305

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1931 1932 1933 1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1948 1949 1960 1961 1962

2020 2021

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS

51.214.606 38.549.349

8.235.306

32.177 43.424 22.222.156 29.088.919

3.577.953 17.397.078

4.741.027 80.970.560

3.192.612 27.047.907 67.427.348 70.912.889 31.299.260

22.445.767 52.209.108

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

3.007.429.031

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2202 2203 2204

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO

7.241.977 3.807.289 2.078.427

198.709 1.160.624

533.606

34.554 12.934 18.636.075 23.377.713

347.041 2.297.456 3.845.121

111.723 28.436.146

4.515 2.449.570

743.856 141.199 4.016.699

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2251 2252 2262 2263

ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

39.661.496

4.894.600 9.384.229 9.494.331 2.701.681 25.410.887

3.387.271 14.429.315

630.068 1.346.167

553.896 5.805.008

24.748 319.729 4.712.027 10.175.506

12.710 114.846 456.162 7.491.682

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289 2301 2310 2331 2339 2400

GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS

67.232 191.839 820.024 105.477.461

19.932.635 44.988.566

7.254.222 7.340.818 3.467.541 30.241.429

876.373 375.383 867.728 9.407.921

271.137 199.613 1.299.323

590.910

29.280 1.200.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2470 2471 2479 2500 2501 2502 2511 2520 2521 2522 2525 2526 2528 2529 252A

2531 2532 2533 2551 2552

PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CON ENTIDADES PRIVADAS NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

8.000.000

200.000 558.275 10.006.633 14.277.130

604.294 27.172.420 71.406.610 29.175.926 216.862.120 101.197.237

45.978.633 76.091.796 19.244.000 21.907.220

6.769.975 8.232.213 5.321.749 52.268.398

4.706.982

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2572 2573 2574 2575 2576 2577 2579 2581 2582 2602 2609 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2708 2710 2711

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

753.461 7.097.300 4.800.681

332.231 12.697.701

5.840.950

499.107 700.000 1.933.902

889.347 460.629 6.226.378 95.637.510

2.808.558 96.176.826 100.444.973

6.174.452 51.222.891 179.790.386

88.523.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2801 2902

3500

4441 4470 4639 4809 486Z 487S

4880

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA OXÍGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFÁRMACOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID DESPLAZAMIENTOS

2.121.176.989

117.140

5.020.738 94.145.939 24.306.099

9.277.216 42.029.902

9.897.482

955.650 1.907.431

608.535

117.140

15.007.096

45.000 500.000 1.796.430

328.068 8.600.000

120.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4881 4882 4890 4891 4892 4893 4894 4896 4897 48A0 48A6 48AC

48AF 48AM

6211 6215 6230 6231

PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA FACOMA ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

5.557.385 2.200.000 1.150.802.725

59.584 10.036.516

3.600.000 20.000.000

15.921 2.500.000

252.131 150.450 100.000

29.969 210.108

26.576.667

6.730.894 38.200 45.850

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.221.911.383

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 623A

6250 6251 6252 6260 6281 6282 6284 6300 6310 6313 6316 6330

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

16.000 357.600 2.353.727 1.668.581

44.300 14.400 125.345 5.226.526 1.742.055

8.000 32.000 3.363.400

105.800

8.884 10.000 100.000 25.718.923

3.200 113.500

33.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6331 6332 6333 6334 6335 6337 6338 6339 6340 6341 6349 6350 6352 6360 6382 6401

773C

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

A OFICINAS DE FARMACIA

941.011 356.755 488.900 137.286 6.096.536

475.340 960.500

4.800 51.504 75.110

4.800 2.449.659

15.000 1.066.106

65.000 5.801.859

500.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

93.427.318

500.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8309 8316 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8931

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M.

2.878.535

723.997 109.322.880 151.438.261

99.765.958 55.272.243 47.122.587 71.279.764 74.781.973 107.974.448

7.374.464

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

727.935.110

7.172.496.971

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1308 1310 1311 1500

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

1.164.030

23.056 53.687 3.970.216 3.620.281 2.955.568 2.073.699

291.787 1.652.441 7.195.844 12.042.334

98.017 2.123.060 155.443.762

7.564.093 16.969.309

418.315 9.722.115

681.875

44.937

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1510 1600 1601 1618 1621 1622 1623

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2180 2190 2200

GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO

270.448 58.656.933

3.119.170 3.537.540 4.252.418

432.622 653.020

6.567.645

128.695

7.355 424.068 1.223.402 1.994.021

75.705 548.786

41.706

2.149 344.984

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

299.030.577

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2252 2262

PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

130.239

25.728 121.672 5.516.346 1.509.906

878.795 4.964.441 1.026.762 17.964.730

500.212 3.012.751

910.519

63.121 2.859.115

203.692 104.378 191.579 152.492

1.329 237.984

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2263 2265 2266 2267 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289 2301 2310 2540 2541

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS

152.133 227.175

38.307 140.000 922.247 5.310.605 5.170.325 107.438.296

1.557.434 1.999.740 8.145.570

791.565 298.102 832.976 850.000 205.774

90.730 257.993 40.488.544 456.520.063

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2602 2604 2609 2710 2801

4050 4441 4459 4639 4809 4820 4831 4832 4834 4839 4861 4862 4863

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIOS Y OTROS ENTES CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID

1.827.977 3.120.265

176.353 1.253.930 6.030.712

18.684.168

6.750.866

3.500 96.330.315 12.508.923

4.106.586 51.558.692 52.661.817

2.077.720 85.191.484

50.365 36.478 28.743

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

695.581.123

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4864 486B 487Z 48A6 48A8 48CU

6216 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

22.440 27.200 30.000 360.568

42.273 229.500

10.000 95.750 151.100

8.500 69.504 150.000 152.000 136.000

25.930 511.300

15.440 130.250

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

330.701.638

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6259 6281 6282 6310 6316 6330 6331 6332 6333 6335 6337 6338 6339 6340 6350 6351 6352 6359 6382 6409

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

100.500

9.000 67.438 5.190.680

167.630 189.000 2.016.000

888.000 818.113 258.500 607.500 1.175.334

97.350 143.000 709.941

6.760 169.940

24.500 71.000 26.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

14.191.960

6.064.300

6.758.345

1.352.327.943

7050

8309 8906 8908

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

6.064.300

1.064.615 1.343.730 4.350.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623

2020 2050 2120

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492 102.741

12.907 39.539 16.757 24.802 115.910 234.317

46.233

8.549 160.168

1.055 2.052

842 1.130

482.843

20.000

4.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

849.494

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2130 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2219 2221 2229 2262 2269 2270 2276 2279 2289 2301 2310 2330

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

3.000 8.500 3.000 5.500 5.000 4.500 1.500 13.500

3.000 13.500 31.000 37.500

1.500 29.100 75.000

1.500 99.600

4.200 4.500 363.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2609 2801

4829

6250 6252 6260

8309

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

4.500 127.000

10.575

2.000 2.000 3.000

1.426

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 4

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

1.346.243

10.575

7.000

1.426

2.214.738

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 25 DEUDA PÚBLICA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3000 3010 3100 3110 3200 3500

9010 9110 9130

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA OTROS GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

381.272.144

4.000.000 220.437.342

2.000.000 24.365.999

160.000

994.500.000 141.215.121 150.281.256

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

GASTOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

632.235.485

1.285.996.377

1.918.231.862

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1500 1600 1610 1611 1613 1800 1801 1803 1804 1805 1809

2290 2291

6801

8800

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS ACTUACIÓN CENTRALIZADA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE

FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL

FONDO DE CONTINGENCIA

2.189.884

121.795

2.335 9.020 3.981.396

811.824 7.818.731

557.840 7.500.000 40.069.205 35.562.531

197.590 2.415.321

7.284.103

2.567.510.683

TOTAL CAPITULO 1

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 6

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES REALES

98.624.561

2.612.911

7.284.103

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8991

FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

33.475.000

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

2.600.985.683

2.709.507.258

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1002 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1305 1600 1618 1621 1622 1623

2020 2040 2050

RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

1.050.235

29.664 59.891 322.901

51.626 257.006

81.918 449.540 1.185.104

7.148 502.448

18.255 19.559

5.279 4.499

291.755

30.000 14.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

4.045.073

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2213 2214 2219 2221 2229 2230 2242 2250 2262 2266 2269

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS

2.900 35.000

950 9.000 26.000

3.600 15.000

4.500 30.000

8.000 2.500 9.500 9.500

950 2.000 4.000 5.500 3.500 1.000 4.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2270 2271 2273 2279 2284 2301 2310 2801

6230 6231 6239 6250 6251 6252 6259 6281 6282 6330

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

44.500 105.000

4.000 3.500 81.500

5.400 60.000 64.100

1.000 1.000 1.000 12.000

3.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

881.655

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6331 6332 6333 6338

8309

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.000 1.000 1.000 1.000

3.693

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO

32.000

3.693

4.962.421

22.042.769.389

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

Ficha de Programas

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

17.515.045

6.201.900

600

3.090.700

231.200

135.000

64,45

22,82

0,00

11,37

0,85

0,50

TOTAL ................................................................................

27.174.445

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ejercer la actividad legislativa.

B) Aprobar y controlar el presupuesto.

C) Impulsar y orientar la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

5

6

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

2

2

2

2

2

0

1

0

1

0

1

2

3

5

0

1

3

0

0

8

0

1

2

3

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTROS GASTOS SOCIALES

15.530

78.115

288.000

803.000

320.000

221.600

896.000

319.000

320.000

1.020.000

2.950.000

365.000

150.000

2.875.000

80.000

2.000

115.000

69.500

200.000

46.000

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

5

6

6

6

0

0

0

1

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

93.645

1.091.000

2.076.600

4.335.000

150.000

2.875.000

80.000

432.500

1

1

1

1

0

1

2

5

ALTOS CARGOS

93.645

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

1.091.000

FUNCIONARIOS

6.411.600

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

010 002

01

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

2

2

6

7

8

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.387.500

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

7

8

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

4

5

6

8

2

3

4

5

6

9

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS

PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

5.120.000

1.260.000

1.000

300

98.000

26.000

100

100

387.000

77.000

15.000

46.000

450.000

300

112.000

50.000

4.000

42.000

340.000

12.000

100.000

46.000

40.000

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

0

0

4

5

6

8

2

3

4

5

6

9

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL OFICINA

6.380.000

1.300

98.000

26.000

100

100

387.000

77.000

15.000

46.000

450.000

300

208.000

RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID

6.380.000

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

1.300

1

GASTOS DE PERSONAL

17.515.045

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

124.200

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

975.300

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

010 002

01

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

7

1

2

2

2

3

4

4

4

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

9

0

0

1

3

3

1

9

0

1

9

0

0

1

9

0

1

2

3

6

9

0

1

6

9

2

4

9

0

0

1

0

1

9

0

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

OTRAS INDEMNIZACIONES

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

15.000

734.000

8.000

85.000

387.000

31.600

12.000

112.000

1.500

50.000

23.000

100

5.000

40.000

555.000

542.000

42.000

530.000

3.000

100

939.000

1.000

165.000

1.000

2.000

5.000

100

2.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

3

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

553.000

827.000

387.000

155.600

1.500

118.100

1.669.000

942.100

1.000

166.000

2.000

5.100

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

4.862.300

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

173.100

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

010 002

01

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

3

3

4

4

6

6

6

6

6

6

6

7

8

4

5

1

8

2

2

2

2

2

2

3

1

0

1

0

3

0

1

3

4

5

6

8

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

INTERESES DE FIANZAS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

2.000

65.000

500

100

2

2

3

3

4

4

7

8

4

5

1

8

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

2.000

2

3

3

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

4

5

1

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

0

1

0

3

0

1

3

3

3

3

4

5

5

5

6

8

8

1

3

1

0

0

9

9

1

0

7

8

9

0

0

1

2

0

1

9

0

2

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE FIANZAS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHÍCULOS

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

EQUIPAMIENTO CULTURAL

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

65.000

500

100

PROMOCIÓN

65.000

2

3

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.201.900

DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS

500

OTROS GASTOS FINANCEROS

100

GASTOS FINANCIEROS

600

140.200

2.950.500

1.000

1.000

500

20.000

15.000

100

15.000

100

10.000

50.000

65.000

1.000

25.000

500

140.200

2.950.500

1.000

36.500

100

25.100

50.000

66.000

25.000

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

140.200

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

2.950.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.090.700

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

178.700

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

010 002

01

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

8

3

4

8

3

3

0

0

1

8

1

0

7

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

25.000

1.000

1.000

135.000

6

6

6

8

3

4

8

3

3

0

0

1

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

INMOVILIZADO INMATERIAL

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

25.500

1.000

1.000

135.000

6

6

6

8

3

4

8

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

50.500

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

1.000

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

1.000

6

8

INVERSIONES REALES

231.200

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

135.000

ACTIVOS FINANCIEROS

135.000

TOTAL PROGRAMA

27.174.445

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.854.100

858.940

66,55

30,83

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

55.330

17.600

1,99

0,63

TOTAL ................................................................................

2.785.970

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Procurar cuantas actividades redunden en un mejor conocimiento por la sociedad de los derechos de los menores de edad, difundiendo de manera especial la convención de los Derechos del Niño.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

5

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

2

2

2

2

0

1

0

1

0

1

2

3

5

0

1

3

0

0

8

0

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

45.000

202.300

41.200

109.000

155.500

20.200

111.000

16.800

48.000

182.000

540.000

28.000

1.000

279.000

10.000

1.000

17.000

16.000

30.000

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

5

6

6

6

0

0

0

1

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

247.300

150.200

351.500

750.000

1.000

279.000

10.000

64.000

1

1

1

1

1

0

1

2

5

6

ALTOS CARGOS

247.300

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

150.200

FUNCIONARIOS

1.101.500

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

1.000

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

353.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

011 002

01

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

3

5

6

0

0

0

0

1

1

2

2

2

3

4

5

6

6

6

7

7

7

0

1

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

9

0

1

9

0

0

0

1

2

9

0

1

3

PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

TRIBUTOS LOCALES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

1.000

100

280.000

3.250

3.500

11.000

7.500

12.000

4.000

5.800

2.000

13.500

4.500

46.500

12.500

20.500

48.000

2.500

2.500

13.000

70.000

2.500

29.200

42.400

45.000

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

3

5

6

0

1

2

3

4

5

6

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

1.100

280.000

3.250

3.500

11.000

7.500

23.800

18.000

79.500

48.000

2.500

2.500

85.500

1

2

2

8

0

1

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

1.100

1

GASTOS DE PERSONAL

1.854.100

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

280.000

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

25.250

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

011 002

01

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

8

2

2

2

2

2

3

3

8

2

2

2

2

2

4

4

3

7

7

8

8

9

0

1

0

3

5

5

6

8

0

0

1

6

9

4

9

0

1

0

1

8

0

2

0

1

1

3

7

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

EQUIPAMIENTO CULTURAL

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

20.000

34.000

26.900

30.000

890

4.500

6.000

55.000

600

5.000

600

5.000

500

28.630

15.000

17.600

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

8

2

2

2

3

3

8

2

2

2

2

4

3

7

8

9

0

1

0

3

5

6

8

0

1

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

170.600

56.900

890

4.500

6.000

55.000

600

5.600

5.000

500

43.630

17.600

2

2

2

6

6

8

2

3

8

2

4

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

488.190

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.500

PROMOCIÓN

55.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

858.940

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

11.700

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

43.630

6

8

INVERSIONES REALES

55.330

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

17.600

ACTIVOS FINANCIEROS

17.600

TOTAL PROGRAMA

2.785.970

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

6.511.304

1.107.113

84,23

14,32

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

57.000

55.000

0,74

0,71

TOTAL ................................................................................

7.730.417

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

B) Función de asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

C) Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

020 003

02

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES DE FISCALIZACIÓN

DIVULGACIÓN DE INFORMES

SOPORTE INFORMÁTICO LABORES DE FISCALIZACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

EUROS

15

15

20.000

2

.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS

CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS

AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES

Nº ASIST.

NÚMERO

Nº ADQUIS.

100

6

400

3

.

COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS

NÓMINAS ELABORADAS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓN TESORERÍA

GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

PAGOS EN EFECTIVO

OPERACIONES BANCARIAS

ESTUDIOS E INFORMES

ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS

REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº DOCUM.

Nº DOCUM.

Nº DOCUM.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

90

160

1.210

650

700

75

650

2.000

25

3

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

6

6

6

6

6

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

2

2

2

0

0

0

1

0

1

2

5

0

1

0

5

0

8

0

1

2

3

9

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTROS GASTOS SOCIALES

HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

693.300

215.200

663.200

176.200

529.200

128.700

300.000

592.100

1.959.500

136.500

23.700

661.800

34.400

45.000

53.500

25.700

102.800

66.304

104.200

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

693.300

878.400

1.134.100

2.551.600

160.200

661.800

34.400

293.304

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

693.300

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

878.400

FUNCIONARIOS

3.685.700

LABORALES

160.200

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

989.504

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

020 003

02

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

4

5

2

3

4

5

6

0

1

2

5

6

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

104.200

80.646

9.202

61.000

19.000

1.000

8.000

4.100

80.300

127.800

13.250

22.600

60.500

1

2

2

8

0

1

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

104.200

1

GASTOS DE PERSONAL

6.511.304

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

5

6

6

6

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

9

0

1

9

0

1

2

6

9

0

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRIBUTOS LOCALES

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

80.646

9.202

61.000

19.000

1.000

8.000

4.100

21.000

42.500

2.800

14.000

90.000

2.800

20.000

10.000

5.000

250

10.000

3.000

22.600

27.000

6.000

14.000

13.500

106.415

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

89.848

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

93.100

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

020 003

02

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

7

7

7

7

7

8

0

1

1

0

5

5

8

1

3

3

3

3

3

5

6

0

1

3

5

6

9

9

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

2

3

8

0

0

1

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPAMIENTO CULTURAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

174.500

176.000

4.000

5.000

17.000

42.800

40.500

22.500

1.000

30.000

1.000

1.000

8.000

15.000

3.000

5.000

5.000

6.000

3.000

2.000

2.000

6.000

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

7

8

2

2

3

3

3

3

4

7

8

0

1

1

0

5

8

1

3

5

6

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

INMOVILIZADO INMATERIAL

482.915

42.800

40.500

22.500

1.000

30.000

2.000

8.000

15.000

22.000

2.000

2.000

6.000

2

2

2

2

6

6

2

3

7

8

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

830.165

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

63.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.000

PROMOCIÓN

30.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.107.113

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

10.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

41.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

020 003

02

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

4

3

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

6.000

6

8

INVERSIONES REALES

57.000

8

8

3

3

1

1

7

8

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

45.000

10.000

8

3

1

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

55.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

55.000

ACTIVOS FINANCIEROS

55.000

TOTAL PROGRAMA

7.730.417

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.248.955

36.825

97,02

2,86

1.520

0,12

TOTAL ................................................................................

1.287.300

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Asistencia y asesoramiento a la Presidencia.

B) Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia.

C) Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local.

D) Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis.

E) Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia.

F) Actividades de la Secretaría particular de la Presidenta.

G) Archivo, documentación y registro de correspondencia.

H) Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidenta.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

6

6

6

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

2

0

0

0

0

1

0

2

3

5

0

1

0

5

0

8

1

2

3

0

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

172.136

96.443

293.644

58.709

79.079

16.757

33.487

91.967

209.833

16.262

1.006

154.920

5.700

14.250

1.912

2.850

6.916

3.622

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

172.136

390.087

188.032

301.800

17.268

154.920

5.700

19.012

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

172.136

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

390.087

FUNCIONARIOS

489.832

LABORALES

17.268

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

179.632

1

GASTOS DE PERSONAL

1.248.955

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

030 001

03

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

3

0

2

2

6

0

0

3

1

9

9

1

9

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

OTROS GASTOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

444

3.743

307

15.368

6.425

1.520

2

2

2

2

8

2

2

2

8

3

0

2

6

0

0

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

10.982

4.050

15.368

6.425

1.520

2

2

8

2

8

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

30.400

PROMOCIÓN

6.425

2

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

36.825

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

1.520

ACTIVOS FINANCIEROS

1.520

TOTAL PROGRAMA

1.287.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

15.232.651

18.352.809

54.451.508

422.463

6.561.846

189.502.216

5,35

6,45

19,14

0,15

2,31

66,60

TOTAL ................................................................................

284.523.493

100,00

2. ACTIVIDADES

O) Relaciones con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, para clasificación, inscripción y publicidad de los asientos realizados en el mismo.

P) Asesoramiento jurídico, tramitación y propuesta de resolución de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejería.

Q) Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.

A) Planificación, gestión y control de los recursos humanos.

B) Gestión Económica y Presupuestaria: elaboración, ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería y elaboración de la Cuenta Anual.

C) Contratación administrativa.

D) Gestión y organización interna, logística y régimen interior.

E) Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.

F) Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.

G) Elaboración del proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretaría General Técnica.

H) Elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería.

I) Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de las Consejerías.

J) Tramitación de expedientes de expropiación forzosa.

K) Tramitación de solicitudes de Dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Económico y Social.

L) Gestionar el Registro de Convenios.

M) Supervisión de proyectos de obras de la Consejería.

N) Coordinación del programa editorial de la Consejería.

Ñ) Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

070 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS GESTORES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTES DE GASTO

Nº EXPTES.

NÚMERO

291

2.100

2

.

COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINSTRATIVAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RECURS. ADMINIST.Y RECLAM.RESPONS.PATRIMONIAL

PROTECTORADO FUNDACIONES

SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COM. MADRID

INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS

SOLICITUDES DICTÁMENES CONSEJO ECONÓM. SOCIAL

EXPROPIACIÓN FORZOSA

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº EXPTES.

250

85

55

3.500

1

14

3

.

FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y CULTURAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ASOCIACIÓN CREADORES MODA ESPAÑOLA

SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA

NÚMERO

Nº EXPTES

23

1

4

.

COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROYECTOS DE LEY ELABORADOS

PROYECTOS DE LEY INFORMADOS

PROYECTOS DE ACUERDO ELABORADOS

PROYECTOS DE DECRETOS ELABORADOS

PROYECTOS DE DECRETOS INFORMADOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2

15

100

33

65

5

.

RELACIONES CON EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INSCRIPCIONES EN REG. TERRIT. PROP. INTELECT.

PUBLICIDAD REGISTRAL

NºSOLICIT.

NºSOLICT.

10.700

350

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

2

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

8

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

509.993

178.208

416.297

1.174.186

542.074

642.515

351.900

23.036

358.276

1.702.524

3.202.654

1.942.932

29.595

272.161

2.493.013

456.308

741.138

104.034

91.807

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

509.993

594.505

3.091.987

4.905.178

2.244.688

2.493.013

456.308

936.979

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

509.993

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

594.505

FUNCIONARIOS

7.997.165

LABORALES

2.244.688

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.886.300

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

070 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

GASTOS DE PERSONAL

15.232.651

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

5

6

6

2

4

5

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

1

9

0

2

3

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

7.348.188

295.243

154.188

52.515

841.472

9.409

144.437

78.149

32.600

6.509

23.468

610.394

33.898

74.945

58.387

44.433

77.393

92.400

73.981

27.319

21.000

1.246

18.000

30.000

15.000

2.253

7.348.188

295.243

154.188

52.515

841.472

9.409

144.437

140.726

899.450

166.381

27.319

40.246

30.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

7.797.619

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.047.833

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

070 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

6

6

6

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

1

2

2

4

8

8

0

2

2

6

6

7

7

7

7

0

1

1

0

4

0

0

4

1

C

2

3

3

6

9

0

1

6

9

1

0

0

1

2

0

1

1

6

9

9

0

1

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

A LA ASAMBLEA DE MADRID

A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA

FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

12.500

101.720

2.373.710

4.640.523

28.000

357.000

86.250

139.417

400

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

6

2

2

3

3

7

8

1

2

4

8

8

0

6

7

0

1

1

0

4

0

4

1

C

2

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

FUNDACIONES

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

131.473

7.399.233

86.250

139.417

400

2

2

2

2

4

4

4

4

6

2

3

7

8

1

2

4

8

0

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

8.834.828

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

225.667

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

400

446.462

11.463.694

29.353.785

6.287.713

6.316.026

194.719

835.571

169.661

20.000

20.000

446.462

11.463.694

35.641.498

6.316.026

194.719

835.571

169.661

PROMOCIÓN

446.462

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

18.352.809

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

11.463.694

A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

35.641.498

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

6.316.026

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.030.290

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

54.451.508

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

169.661

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

070 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

8

8

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

1

2

3

9

3

3

5

5

5

8

1

1

3

3

3

5

4

0

0

0

3

8

0

1

2

2

0

6

1

3

8

0

2

0

9

0

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

A LA ASAMBLEA DE MADRID

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.

3.000

6.000

20.000

5.000

10.030

12.000

57.918

6.000

10.200

17.000

44.404

21.250

6.247.716

314.130

183.873

189.318.343

6

6

6

6

6

6

7

7

8

8

2

2

2

3

3

3

1

2

3

9

3

5

8

1

3

5

4

0

0

0

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

49.000

35.030

12.000

63.918

71.604

21.250

6.247.716

314.130

183.873

189.318.343

6

6

7

7

8

8

2

3

1

2

3

9

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

96.030

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

156.772

6

7

8

INVERSIONES REALES

422.463

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

6.247.716

A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

314.130

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6.561.846

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

183.873

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

189.318.343

ACTIVOS FINANCIEROS

189.502.216

TOTAL PROGRAMA

284.523.493

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.659.261

1.060.000

61,02

38,98

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

2.719.261

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Relaciones con representantes de los medios de comunicación.

B) Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.

C) Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.

D) Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.

E) Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.

F) Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.

G) Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas.

H) Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

I) Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

J) Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.

K) Seguimiento de las interveciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.

L) Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.

M) Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran.

N) Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org.

Ñ) Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org

O) Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.

P) Convocatoria de la 5ª edición del concurso de fotografía FOTOCAM

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

071 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SERV. INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA

Nº INTERV.

1.040.000

2

.

IMAGEN CORPORATIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO

CONCURSO FOTOGRAFÍA, FOTOCAM.

NÚMERO

Nº FOTOS

33.500

200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

6

5

0

0

1

0

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

39.239

98.383

88.064

19.770

16.757

8.652

84.747

204.685

606.938

89.241

320.293

22.181

523.824

67.646

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

1

2

2

3

6

0

0

1

0

0

0

1

0

0

5

6

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

137.622

133.243

289.432

696.179

320.293

22.181

523.824

67.646

1

1

1

1

1

2

2

0

1

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

137.622

FUNCIONARIOS

422.675

LABORALES

696.179

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

320.293

1

GASTOS DE PERSONAL

1.659.261

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

546.005

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

67.646

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

071 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

0

0

1

2

2

6

7

0

1

0

0

2

4

9

1

9

9

9

1

0

1

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

OTROS GASTOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

8.000

32.400

1.000

5.000

100

39.221

5.000

344.128

500

3.000

8.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

1

2

6

7

0

1

0

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

41.400

5.000

39.321

5.000

344.128

500

3.000

8.000

2

2

2

2

3

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

434.849

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.500

PROMOCIÓN

8.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.060.000

TOTAL PROGRAMA

2.719.261

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

545.646

5.000

99,09

0,91

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

550.646

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

B) Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.

C) Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.

D) Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

072 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONS. GOBIERNO

NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS.GOB.

NÚMERO

NÚMERO

400

2.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

2

2

2

2

2

6

3

3

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CUOTAS SOCIALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

117.419

108.500

231.824

87.903

2.000

3.000

1

1

1

2

2

2

2

6

3

3

0

1

0

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CUOTAS SOCIALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

117.419

340.324

87.903

2.000

3.000

1

1

2

2

6

3

FUNCIONARIOS

457.743

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

87.903

1

2

GASTOS DE PERSONAL

545.646

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

5.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.000

TOTAL PROGRAMA

550.646

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.663.309

136.593

97,64

2,36

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

5.799.902

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

B) Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

C) Bastanteo de poderes presentados por particulares, para actuar ante la Administración de la Comunidad de Madrid.

D) Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.

E) Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.

F) Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.

G) Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.

H) Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

073 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO

INFORMES Y DICTÁMENES

MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS

Nº ACTUAC.

NÚMERO

NÚMERO

15.000

6.012

4.314

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

6

6

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

3

4

9

2

3

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

VESTUARIO

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

84.589

1.100.799

25.813

207.582

41.893

145.103

1.047.905

2.049.660

21.177

5.029

933.759

9.675

2.122

27.000

13.500

45.101

9.195

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

2

0

0

1

0

0

0

1

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

84.589

1.521.190

3.097.565

26.206

933.759

9.675

2.122

27.000

67.796

1

1

1

1

2

0

2

3

6

2

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

4.618.755

LABORALES

26.206

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

933.759

1

GASTOS DE PERSONAL

5.663.309

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

106.593

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

073 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

8

0

1

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

30.000

2

8

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

30.000

2

8

PROMOCIÓN

30.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

136.593

TOTAL PROGRAMA

5.799.902

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

531.840

521.590

418.200

725.777

24,20

23,74

19,03

33,03

TOTAL ................................................................................

2.197.407

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Organización de las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo.

B) Colaboración con las Corporaciones Locales en actividades taurinas.

C) Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.

D) Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma.

E) Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para el mantenimiento de la misma.

F) Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

074 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

SUBVENC.AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS

EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

95

34

4

60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

1

1

1

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

3

5

0

0

0

0

2

3

5

0

1

0

5

0

0

1

0

0

0

0

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

65.993

44.032

19.770

8.379

14.077

51.133

100.429

105.460

23.384

1.233

97.561

389

17.000

15.000

3.000

3.150

140

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

3

6

1

1

1

0

0

1

0

1

0

2

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

65.993

86.258

151.562

128.844

1.233

97.950

17.000

15.000

3.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

65.993

FUNCIONARIOS

237.820

LABORALES

130.077

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

97.950

1

GASTOS DE PERSONAL

531.840

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

35.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

074 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

2

2

2

2

2

2

8

6

8

8

1

2

0

1

2

4

6

7

0

3

0

6

2

3

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.290

43.400

14.100

19.000

11.000

40.500

355.300

255.000

102.000

61.200

436.303

110.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

6

8

8

8

1

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

4

4

6

6

7

7

7

0

3

0

0

6

2

3

3

3

3

5

0

4

9

1

9

0

2

2

9

0

1

9

1

9

4

9

V

1

1

2

4

8

0

ENERGÍA ELÉCTRICA

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ESCUELA DE TAUROMAQUIA

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

35.800

2.100

5.500

3.100

11.000

12.800

6.200

7.500

3.500

7.000

16.500

17.000

355.300

255.000

38.250

63.750

61.200

436.303

60.000

15.000

20.000

15.000

12.000

2

2

4

4

6

2

8

6

8

1

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

131.290

PROMOCIÓN

355.300

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

521.590

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

255.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

163.200

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

418.200

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

436.303

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

074 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

2

3

3

3

3

3

5

3

3

3

5

5

2

1

2

8

2

9

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

5.000

12.000

98.474

10.000

10.000

32.000

6

6

6

2

3

3

5

3

5

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

17.000

120.474

42.000

6

6

2

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

127.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

162.474

6

INVERSIONES REALES

725.777

TOTAL PROGRAMA

2.197.407

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.603.138

474.545

43.080

17.000

74,99

22,20

2,02

0,80

TOTAL ................................................................................

2.137.763

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano de la Comunidad de Madrid a través de los actos de la Semana de Europa.

B) Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.

C) Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias.

D) Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

E) Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas.

F) Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de asuntos europeos.

G) Impulsar la formación especializada a través de la concesión de becas y premios.

H) Promover publicaciones.

I) Desarrollar actividades de formación en materia de la Unión Europea (seminarios y charlas).

J) Desempeñar las funciones de la Secretaría del Consejo Asesor de Asuntos Europeos.

K) Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

L) Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

M) Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

N) Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

Ñ) Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas.

O) Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea.

P) Desarrollar relaciones con regiones europeas y no europeas.

Q) Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

075 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID

SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR.

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE TEMAS EUROPEOS AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS E INFORMES

REUNIONES

TRÁMITES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

52

100

400

2

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS E INFORMES

PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN

CONSULTAS Y GESTIONES

REUNIONES REPRESENTANTES U.E.-TERCEROS PAÍSES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

150

12

5.000

50

3

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

BOLETINES

CONSULTAS

PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIÓN

PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIÓN U.E.

PARTICIPACIÓN REUNIONES DIFUSIÓN U.E.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

365

25.000

40

3.500

55

4

.

SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS E INFORMES

REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORG.

CONSULTAS Y GESTIONES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

150

400

1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

2

5

2

4

0

0

1

2

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

220.160

25.813

98.848

52.330

232.828

431.127

54.089

102.415

14.274

10.560

278.202

106.509

4.500

1.282

1.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

5

2

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

397.151

718.044

127.249

278.202

106.509

4.500

1.282

1.000

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.115.195

LABORALES

127.249

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

278.202

1

GASTOS DE PERSONAL

1.603.138

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

111.009

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.282

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

075 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

2

0

0

1

1

2

2

2

4

6

6

7

7

8

8

0

1

0

3

8

0

3

0

3

0

1

9

2

2

9

0

9

4

9

1

0

1

9

1

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

EQUIPAMIENTO CULTURAL

2.810

1.000

10.993

2.300

11.000

803

3.000

2.500

7.500

56.491

3.780

49.900

6.010

113.520

2.000

5.409

82.238

43.080

17.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

2

0

1

2

4

6

7

8

0

1

0

3

8

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A FAMILIAS

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

3.810

13.293

14.803

2.500

63.991

53.680

119.530

2.000

5.409

82.238

43.080

17.000

2

2

2

4

6

2

3

8

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

271.607

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

7.409

PROMOCIÓN

82.238

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

474.545

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

43.080

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

43.080

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

17.000

INVERSIONES REALES

17.000

TOTAL PROGRAMA

2.137.763

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

750.539

170.074

81,53

18,47

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

920.613

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria, y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.

B) Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.

C) Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013, vigilando el cumplimiento del artículo 14 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012.

D) Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos.

E) Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y elaboración de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.

F) Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 076 "Coordinación de Fondos Europeos".

G) Emisión de informes a la Comisión Delegada de Asuntos Europeos, creada mediante Decreto de la Comunidad de Madrid 228/1995, de 24 de agosto.

H) Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o Entes Públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.

I) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid.

J) Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria 2007-2013.

K) Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006.

L) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación.

M) Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.

N) Realización de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid en el marco del periodo presupuestario 2007-2013. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación del art. 13 del Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

076 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

OPTIMIZAR LA GESTIÓN, LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FF.EE.

NÚMERO

NÚMERO

4

2

2

.

OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS

PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS

NÚMERO

6

3

.

DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

NÚMERO

NÚMERO

1

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

8

0

0

0

0

1

1

0

6

7

7

0

0

1

2

5

0

1

0

2

6

9

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CUOTAS SOCIALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

161.451

12.907

19.770

39.247

137.984

256.513

122.667

10.000

127.074

13.000

20.000

1

1

1

2

2

2

2

2

6

2

2

8

0

1

0

6

7

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CUOTAS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

233.375

394.497

122.667

10.000

140.074

20.000

1

1

2

2

2

6

2

8

FUNCIONARIOS

627.872

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

122.667

1

2

GASTOS DE PERSONAL

750.539

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

150.074

PROMOCIÓN

20.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

170.074

TOTAL PROGRAMA

920.613

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.600.528

3.706.287

30,16

69,84

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

5.306.815

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la información que se difunde en el sistema de información de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdirección General de Atención al Ciudadano como administrador del sistema.

B) Proporcionar a los ciudadanos la información contenida en el sistema de información de la Comunidad de Madrid, facilitándola en las oficinas de Atención al Ciudadano, en el teléfono 012, y a través de Internet (www.madrid.org).

C) Impulsar y mejorar la Atención al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formación, jornadas y otros eventos.

D) Difundir y promocionar la Atención al Ciudadano a través de campañas de publicidad y de la edición de material divulgativo.

E) Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

F) Fomentar la participación ciudadana, impulsando y valorando la presentación de sugerencias para mejorar la gestión.

G) Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepción y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ésta y a otras administraciones públicas), establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación de registros con otras administraciones.

H) Impulsar y favorecer la actividad de coordinación de la Atención al Ciudadano en las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

I) Estudiar y formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a través del Defensor del Contribuyente.

J) Impulsar, coordinar y fomentar la creación de Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano mediante la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboración entre la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de implantación conjunta de oficinas de Atención al Ciudadano en los municipios de la Comunidad.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

077 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

POTENCIAR LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONSULTAS

CONSULTAS

CONSULTAS

579.036

2.640.318

20.045.930

2

.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 012, DIFERENTES AL TELEFÓNICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SERVICIO DE ALERTAS

SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

SERVICIO DE CHAT

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

211.727

21.722

16.708

33.259

3

.

ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUGERENCIAS Y QUEJAS

NÚMERO

20.169

4

.

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REUNIONES DE COORDINACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN

JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

11

24

1

5

.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DOCUMENTACIÓN REGISTRADA

DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR VENTANILLA ÚNICA

CONTRATOS ALTA FIRMA DIGITAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

223.443

96.190

3.107

6

.

ADHESIÓN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MUNICIPIOS ADHERIDOS

OFICINAS INAUGURADAS

NÚMERO

NÚMERO

17

1

7

.

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE

NÚMERO

265

8

.

GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

077 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

CREACIÓN DE CONTENIDOS

MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS

SUPRESIÓN DE CONTENIDOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

5.700

29.600

300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

7

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

1

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

146.773

103.252

168.042

41.893

65.013

276.547

485.731

32.523

3.017

277.737

42.500

3.663.787

1

1

1

1

2

2

2

2

3

6

2

2

0

1

0

0

2

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

COMUNICACIONES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

524.973

762.278

35.540

277.737

42.500

3.663.787

1

1

1

2

2

3

6

2

FUNCIONARIOS

1.287.251

LABORALES

35.540

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

277.737

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.600.528

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.706.287

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.706.287

TOTAL PROGRAMA

5.306.815

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.837.540

1.649.970

1.000.000

166.639

39,48

35,45

21,49

3,58

TOTAL ................................................................................

4.654.149

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Impulso de la Administración Electrónica en la Comunidad de Madrid.

B) Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y electrónicas, y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estándares.

C) Elaboración de los estándares de calidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

D) Elaboración de encuestas de satisfacción de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

E) Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

F) Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.

G) Emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos, así como de los impresos destinados a los ciudadanos.

H) Emisión de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación de las Cartas de Servicios.

I) Emisión de informes preceptivos en relación con los proyectos de evaluación de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid.

J) Evaluación del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

K) Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética.

L) Análisis, seguimiento y evaluación de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

M) Realización de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad.

N) Asesoramiento en la implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.

Ñ) Apoyo a la realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid.

O) Apoyo a la implantación de aplicaciones informáticas institucionales.

P) Evaluación de los sistemas que integran los servicios más usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

Q) Elaboración, coordinación y, en su caso, impartición de las acciones recogidas en el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad.

R) Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.

S) Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General.

T) Desarrollo de actuaciones de fomento del acceso a Internet y del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.

U) Desarrollo de programas de alfabetización digital.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

078 001

09

2. ACTIVIDADES

V) Comunicación y difusión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

078 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACCIONES ESTRATÉGICAS

NÚMERO

9

2

.

FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS

CURSOS PLAN DE FORMACIÓN EN CALIDAD

EDICIONES DE CURSOS DE CALIDAD

ALUMNOS ASISTENTES CURSOS CALIDAD

EDICIÓN DE PUBLICACIONES

EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4

14

61

940

3

12

3

.

VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN AUTONÓMICA A LOS COMPROMISOS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS

INFORME PREVIO APROBAC./REVISIÓN CARTA SERV.

ASESORAMIENTO EN CALIDAD

EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS

ASESORÍA EN EVALUACIÓN

INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y CALIDAD

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25

12

4

16

8

40

4

.

AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO

EVALUAC. SATISFACCIÓN USUARIO ATENC. CIUDAD.

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIO SERVICIOS

ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD ATENC. CIUDAD.

MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS

EVLUACIÓN CONOCIMIENTO NOTORIEDAD SERVICIO

EVALUACIÓN USO SERVICIOS

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PÚBLICOS

EVALUACIÓN DE NECESIDADES

REDES SOCIALES

IND. AGREG

Nº CUEST.

Nº CUEST.

SISTEMAS

IND. AGREG

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº CUEST.

3

4.000

4.000

3

1

1

2.000

2

5

1

1.200

5

.

DESARROLLAR POLÍTICAS DE AHORRO.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

078 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SECTORES DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

TELEMEDIDA DE PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4

45

140

6.

IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FORMACIÓN SOC. INFORMACIÓN Y ALFAB. DIGITAL

GESTIÓN EXPTES. SUBVENCIÓN SOC. INF. Y CONOC.

MUNICIPIOS INCLUIDOS SUBVENCIÓN ÁMBITO RURAL

ORDENADORES DISPONIBLES

ACTIVIDADES CURSOS Y TALLERES

ACCIONES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

630

232

80

500

500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4

0

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

8

9

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

6

6

7

0

0

0

0

1

2

5

0

1

0

5

0

2

9

9

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

82.492

322.901

64.533

39.539

79.930

299.165

558.362

68.694

8.980

312.944

6.750

3.555

1.575.000

64.665

1.000.000

1

1

1

1

1

2

2

2

4

0

2

2

3

6

2

2

8

9

0

0

1

0

0

6

7

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

FOMENTO ECONÓMICO

82.492

506.903

857.527

77.674

312.944

10.305

1.575.000

64.665

1.000.000

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

2

8

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.364.430

LABORALES

77.674

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

312.944

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.837.540

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.585.305

PROMOCIÓN

64.665

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.649.970

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

078 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

9

4

FOMENTO ECONÓMICO

1.000.000

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.000.000

6

6

6

6

4

4

4

4

0

1

0

1

9

0

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

43.000

123.639

43.000

123.639

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

166.639

INVERSIONES REALES

166.639

TOTAL PROGRAMA

4.654.149

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

3.437.567

751.331

21.600

2.386.524

342.770

49,53

10,83

0,31

34,39

4,94

TOTAL ................................................................................

6.939.792

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Promover la homologación de los sistemas informáticos de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la Administración Autonómica madrileña.

B) Promover la modernización de archivos centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.

C) Asesorar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Autonómica madrileña.

D) Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.

E) Atender las peticiones de la administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, consulta, préstamo y reproducción de documentos).

F) Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización/microfilmación y restauración).

G) Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños.

H) Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos.

I) Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos.

J) Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño.

K) Desarrollar actividades de formación en materia de archivos.

L) Actualizar el censo del patrimonio documental madrileño y el directorio de los centros de archivos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

080 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ASESORAM. Y APOYO TÉC. A UNIDAD. ADMVAS.

PROMOCIÓN DE ARCHIVOS CENTRALES

PROMOC. SIST. INFORMÁTICO GEST. ARCHIVO

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ORGANISMOS

ESTUDIOS VALORACIÓN SERIES DOCUMENTALES

MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA

ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS

REDISEÑO PROCEDIMIENT., FORMULARIOS Y BD.

NÚMERO

NÚMERO

U.ADMVAS.

NÚMERO

NÚMERO

Nº ACTUAC.

NÚMERO

NÚMERO

47

4

1

5

42

1.000

1

2

2

.

GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DOCUMENTOS INGRESADOS

DOCUMENTOS DESCRITOS

USUARIOS PRESENCIALES

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS

PRÉSTAMOS DOCUMENT. A ORGANISM. PRODUCTORES

REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS A USUARIOS

CAJAS DE ARCHIVO SERVIDAS A USUARIOS

DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS

DOCUMENTOS RESTAURADOS

M.LINEALES

M.LINEALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº COPIAS

NÚMERO

Nº IMÁGEN.

Nº FOLIOS

3.700

310

2.620

2.360

3.500

12.310

6.700

255.723

1.268

3

.

GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DOCUMENTOS INGRESADOS

DOCUMENTOS DESCRITOS

USUARIOS PRESENCIALES

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

PROTOCOLOS NOTARIALES SERVIDOS USUARIOS

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS A USUARIOS

DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS

RESTAURAC. PIEZAS SINGULAR.PATRIM.DOC.

M.LINEALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº TOMOS

Nº COPIAS

Nº IMÁGEN.

Nº FOLIOS

37,25

13.174

2.442

1.116

9.468

46.942

246.075

2.237

4

.

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

080 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MICROFILM. Y DIGITAL. ARCHIVOS MPALES

DEPÓSITO ARCH. MUNIC. EN ARCH. REGIONAL

RESTAURACIÓN DOCUMENTOS MUNICIPALES

INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS

ADQUISICIÓN PATRIMONIO DOCUMENTAL

PARTICIP. REGISTRO AUTORIDADES C.M.

FONDOS INCLUIDOS CENSO PATRIMONIO DOCUM.

CENTROS INCLUIDOS DIRECTORIO ARCHIVOS

CENTROS ENCUESTADOS ESTADÍSTICA ARCHIVOS

Nº AYTOS.

Nº AYTOS.

Nº AYTOS.

Nº ARCHIV.

Nº DOCS.

Nº REGS.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

7

4

12

4

1

490

20

100

100

5.

FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EDICIÓN DE PUBLICACIONES

VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS

VISITANTES A ARCHIVOS

EXPOSICIONES ORGANIZADAS

CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS

ORGANIZ. CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS

COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

90

1.550

3

6

1

4

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

1

1

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

4

5

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

2

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

645.802

141.972

108.733

50.271

103.669

509.737

759.288

439.353

58.442

620.300

30.127

245.681

1.200

18.500

5.448

1.337

2.228

3.057

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

1

2

0

1

0

0

2

3

4

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

1.050.447

1.269.025

497.795

620.300

30.127

245.681

1.200

18.500

12.070

1

1

1

2

2

3

6

1

FUNCIONARIOS

2.319.472

LABORALES

497.795

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

620.300

1

GASTOS DE PERSONAL

3.437.567

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

295.508

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

080 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

0

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

0

1

0

A

2

8

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

1

0

2

9

0

1

1

0

1

D

0

9

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD

BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

242.842

8.969

90.250

1.200

6.678

9.703

15.692

3.142

4.732

1.064

3.142

1.650

8.446

5.000

20.533

8.919

2.112

1.777

3.707

4.195

21.600

5.000

150.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

A

2

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

375.334

7.874

1.064

4.792

8.446

25.533

11.031

1.777

3.707

4.195

21.600

5.000

2

2

2

4

6

2

3

8

8

0

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

446.144

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

5.484

PROMOCIÓN

4.195

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

751.331

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

21.600

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21.600

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

5.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

080 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

7

7

3

4

6

8

8

0

3

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

150.000

2.231.524

332.770

10.000

6

6

7

7

3

4

6

8

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

150.000

6

7

7

4

6

8

0

3

0

9

9

F

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

CORPORACIONES LOCALES

PROVINCIA ECLESIÁSTICA

2.231.524

332.770

10.000

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

2.231.524

6

7

INVERSIONES REALES

2.386.524

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

332.770

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

10.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

342.770

TOTAL PROGRAMA

6.939.792

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.287.081

5.520.687

1.154.714

489.375

75.568

24,01

57,95

12,12

5,14

0,79

TOTAL ................................................................................

9.527.425

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos y, especialmente, difusión a través de una variada programación de actividades, dada a conocer a través de una Web específica de Museos y Exposiciones de la Comunidad de Madrid. Además del mantenimiento de sus edificios e instalaciones.

B) Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes. El número de elementos ya supera los 2.100 registros, que se inventarían y catalogan, incorporando dichos datos e imágenes digitales a las fichas DOMUS.

C) Promoción del Arte Contemporáneo a través de las más diversas actuaciones. La principal consiste en la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: CA2M, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Arte Joven.

D) Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales en la Región de Madrid, a través de una nueva configuración de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promoción de éstas y a propiciar el acercamiento del público a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural.

E) Equipar adecuadamente gran parte de las salas de exposición pertenecientes a esta Red, mediante la convocatoria anual de subvenciones a municipios en una doble línea: equipamiento de salas de exposición y fomento de la actividad museística local.

F) Participación en distintas Ferias de Arte contemporáneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción de eventos de cultura alternativa y experimental mediante proyectos nacionales e internacionales. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de la línea de subvención Circuitos de Artes Plásticas y de Premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).

G) Intervención en infraestructuras culturales existentes, al objeto de consolidar y reparar sus deficiencias, completar su actualización y mejorar sus dotaciones, así como diagnosticar nuevas patologías estructurales que permitan abordar posteriores trabajos de conservación y restauración.

H) Con el fin de velar por una mejor gestión y promoción de los centros de titularidad propia y atender los museos y colecciones de nuestra Región, se propone para 2012 retomar y concluir los trámites de modificación y desarrollo parcial de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, según propuesta de la Subdirección General de Museos, que permitirá la creación del Registro y el avance del Sistema Regional de Museos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

081 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS UBICADOS EN LA REGIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIO Y DOCUMENT.MUSEOS (REGISTROS INV.)

MUSEOS ABIERTOS

VISITANTES (TOTAL ANUAL)

ACTIVIDADES (TALLERES, PRESENTAC., CONFER...)

VISITAS GUIADAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4.261

5

265.000

57

2.580

2

.

PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPOSICIONES TEMPORALES

VISITANTES SALAS PROPIAS (TOTAL ANUAL)

EXPOSICIONES RED ITINER

VISITANTES RED ITINER (TOTAL ANUAL)

SALAS ABIERTAS

SUBVENC. PRODUCCIÓN ARTES PLÁSTICAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

BENEFIC.

20

140.000

6

19.500

4

15

3

.

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONV. SUBV. MUNIC. EQUIP. SALAS EXPOSICIONES

CONV. SUBV. MUNIC. EQUIPAMIENTO MUSEOS

Nº BENEF.

Nº BENEF.

53

30

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

6

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

4

2

3

5

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

1

0

1

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

293.546

77.439

108.733

25.136

65.427

307.856

537.743

345.909

14.454

38.398

59.570

726

392.992

19.152

6.348

40.800

127.500

5.064

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

1

0

1

0

1

0

4

2

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

570.281

845.599

398.761

60.296

412.144

6.348

40.800

127.500

5.064

1

1

1

2

2

3

6

0

FUNCIONARIOS

1.415.880

LABORALES

459.057

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

412.144

1

GASTOS DE PERSONAL

2.287.081

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

6.348

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

081 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

173.364

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

6

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

5

6

6

7

7

0

1

0

3

3

3

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

2

9

0

1

1

0

1

6

1

2

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO

HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO

13.230

1.689

2.849

867

365.000

1.600

76.000

2.040

3.072

1.841

1.227

45.000

20.000

68.000

2.000

38.423

11.000

24.972

226.232

11.880

11.700

4.412.353

344.250

20.606

17.166

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

0

0

1

2

3

5

6

7

0

1

0

3

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

AL ESTADO

18.635

450.780

65.000

68.000

2.000

49.423

251.204

11.880

11.700

4.412.353

344.250

2

2

2

4

2

3

8

0

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

905.042

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

23.580

PROMOCIÓN

4.412.353

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.520.687

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

344.250

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

081 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

6

6

8

8

8

8

8

8

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

6

3

3

0

1

1

1

3

C

2

2

2

3

3

5

5

8

8

3

3

5

9

B

0

H

L

9

5

0

0

1

0

3

0

2

1

2

1

9

AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA

CORPORACIONES LOCALES

ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS

FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMPA)

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA

BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

CORPORACIONES LOCALES

60.750

100.000

51.724

300.000

34.425

13.793

62.000

150.000

235.484

34.000

55.250

15.326

12.750

10.132

19.455

75.228

12.750

19.000

75.568

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

7

6

8

8

8

8

0

1

2

2

2

3

6

3

0

1

3

C

2

2

3

5

8

3

3

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

A FAMILIAS

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

A CORPORACIONES LOCALES

198.522

51.724

348.218

62.000

150.000

235.484

89.250

28.076

29.587

87.978

19.000

75.568

4

4

6

6

6

6

7

6

8

0

1

2

3

6

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

198.522

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

611.942

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.154.714

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

235.484

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

89.250

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

145.641

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

19.000

6

7

INVERSIONES REALES

489.375

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

75.568

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75.568

TOTAL PROGRAMA

9.527.425

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

19.259.108

10.418.766

334.788

5.489.500

660.000

53,26

28,81

0,93

15,18

1,83

TOTAL ................................................................................

36.162.162

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. Se comenzarán las obras de rehabilitación del nuevo edificio que albergará la Biblioteca Pública de Acuña, en el Distrito de Moncloa, y se ejecutarán obras de mejora en algunas de las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid.

B) Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta).

C) Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión.

D) Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano: Bibliometro, Telebiblioteca, Préstamo Colectivo, LibroExpress, apertura en fin de semana, sistema de calidad y Portal del Lector.

E) Mantenimiento de las 90 bibliotecas escolares ya integradas en la red pública de lectura.

F) Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las bibliotecas municipales ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos, conversión retrospectiva y equipos multimedia.

G) Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid.

H) Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 100.000 nuevos objetos digitales.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

082 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO

SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO

PUESTOS DE LECTURA

USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO BCAS. MUNICIPALES

BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO

NÚMERO

MTS.CUADR.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NUM.BENEF.

NUMERO

17

60.973

3.116

5.500.000

191

30

13

2

.

MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

VOLUMENES POR HABITANTE

PRÉSTAMOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

7.382.000

1,2

8.700.000

3

.

IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA

FOLLETOS EDITADOS

NÚMERO

NÚMERO

3.200

125.000

4

.

PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO

OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL

ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

11.000

1.800.000

350.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

2

3

4

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

1

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

983.380

1.342.278

1.433.302

971.915

370.190

2.248.046

3.497.864

3.849.519

613.580

251.610

3.539.449

75.483

969.129

178.216

394.250

47.500

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

3

6

0

1

1

0

0

1

0

1

0

2

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

5.101.065

5.745.910

4.463.099

251.610

3.614.932

969.129

178.216

394.250

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

10.846.975

LABORALES

4.714.709

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.614.932

1

GASTOS DE PERSONAL

19.259.108

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

969.129

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

082 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

7

7

8

0

1

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

1

0

2

9

0

1

6

9

2

1

0

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

95.000

58.500

74.250

56.700

10.800

1.260.000

43.000

90.000

150.000

20.000

180.000

105.000

35.000

10.000

50.000

60.000

30.000

75.000

110.000

7.000

1.100.000

1.735.537

75.264

2.320.000

50.000

10.800

7.200

47.500

95.000

200.250

1.848.000

45.000

50.000

90.000

75.000

117.000

5.230.801

50.000

10.800

7.200

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

714.966

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

7.706.051

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

082 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

CRÉDITO

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

4

6

6

6

3

6

8

8

2

3

4

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

18.000

2

2

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

7

3

5

5

8

8

1

1

3

3

3

5

0

9

1

C

D

E

F

G

I

R

0

0

2

1

2

0

6

1

2

3

0

9

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID

ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID

ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS

FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

10.620

1.000.000

85.000

124.000

4.144

4.144

6.500

6.000

105.000

100.000

210.000

45.000

3.814.000

64.000

100.000

800.000

83.500

83.000

80.000

100.000

10.000

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

2

2

2

3

3

3

4

0

0

0

7

3

5

8

1

3

5

0

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS FUNDACIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

10.620

1.000.000

229.788

105.000

100.000

255.000

3.878.000

900.000

246.500

100.000

10.000

FORMACIÓN Y EMPLEO

10.620

PROMOCIÓN

1.000.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

10.418.766

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

334.788

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

334.788

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

4.233.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.246.500

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

10.000

6

INVERSIONES REALES

5.489.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

082 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

6

3

9

CORPORACIONES LOCALES

660.000

7

6

3

A CORPORACIONES LOCALES

660.000

7

6

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

660.000

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

660.000

TOTAL PROGRAMA

36.162.162

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.112.104

21.711.471

18.644.764

473.500

229.500

5.700.000

4,32

44,43

38,15

0,97

0,47

11,66

TOTAL ................................................................................

48.871.339

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Real Coliseo Carlos III, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.

B) Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música, Festival Internacional de Otoño en Primavera, Arte Sacro, Madrid en Danza, Teatralia, Suma Flamenca, Festival Clásicos en Alcalá, Fiestas del 2 de Mayo y Animadrid.

C) Apoyo a entidades culturales emblemáticas para la Comunidad de Madrid, a través de subvenciones nominativas y convenios: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, Fundación 2 de Mayo, Asociación Círculo de Bellas Artes, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Madrid Film Commission, Fundación Isaac Albéniz, Casa Árabe, Casa de América y Casa Sefarad.

D) Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y empresas productoras de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.

E) Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.

F) Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

G) Subvención nominativa al Ayuntamiento de Aranjuez con destino al Festival de Música Antigua.

H) Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine.

I) Subvención nominativa a favor de la Mancomunidad Cultural Sierra Norte.

J) Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano, Cine de Verano.

K) Festival "Escena Contemporánea".

L) Festimad.

M) Certámenes de Artes Escénicas: Certamen de Directoras de Escena; Certamen Coreográfico de Madrid; Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.

N) Alternativas en Concierto.

Ñ) Música de Hoy.

O) Ópera de Hoy

P) Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural.

Q) Actuaciones para la consolidación de nuevos públicos para las Artes Escénicas, la Música y el Audiovisual: Trasteatro; Trasdanza; Trasmúsica; Trascine.

R) Campañas de Teatro Escolar.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

083 001

09

2. ACTIVIDADES

S) Noche de los Teatros.

T) Ferias de Artes Escénicas: Madferia; Mercartes; Show Case de Teatro para programadores internacionales.

U) Artistas en Ruta.

V) Ferias de Artes Audiovisuales: Feria del Cortometraje de Clermont-Ferrand.

W) Muestras de cine de Madrid: Madcine; Madrid en Corto.

X) Apoyo a la danza madrileña en el extranjero: Madrid Dances in...

Y) Acciones directas en el exterior en coordinación con otros centros directivos de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno.

Z) Convocatoria de ayudas a empresas para la mejora de infraestructuras escénicas privadas por medio del Consorcio del Plan para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

083 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS POR MEDIO DE: PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN ESPACIOS PROPIOS, CICLOS Y FESTIVALES; CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES; CONCESIÓN DE PREMIOS A PERSONALIDADES DESTACADAS DE LA CULTURA.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

TEATROS DEL CANAL

TEATRO AUDIT.S.LORENZO DEL ESCORIAL

REAL COLISEO CARLOS III

CENTRO CULTURAL PACO RABAL

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ

CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA

CICLOS MUSICALES EN EL AUD. NACION. DE MUSICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA

FESTIVAL DE ARTE SACRO

MADRID EN DANZA

TEATRALIA

FESTIVAL SUMA FLAMENCA

FIESTAS DEL 2 DE MAYO

FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ

ANIMADRID

FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA C.M.

FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL

FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA

COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE

FUNDACIÓN TEATRO REAL

FUNDACIÓN DOS DE MAYO

ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES

ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAF

ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO MADRI

FEDERACIÓN FAPAE

FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION

FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

CASA ÁRABE

CASA DE AMÉRICA

CASA SEFARAD

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

USUARIOS

USUARIOS

USUARIOS

CONCIERTOS

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

ACTIVIDAD

FUNCIONES

ACTIVIDADE

CONCIERTOS

Nº ALUMNOS

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

GALARDONES

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

450

30

60

100.000

40.000

75.000

25

120

25

55

175

20

40

40

60

275

220

320

55

200

47

1.000

28

400

100

1.200

250

80

400

50

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

083 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.TTRO.

CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.DANZA

CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.MUSICAL

CONV.EMPRESAS PRODUC.CINEMATOGR.CORTOMETR.

CONV.AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

CONV.AYUDAS ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES

CONV.PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID

CONV.MEDALLA DE LAS ARTES

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

MUNICIPIO

PREMIADO

PREMIADO

80

25

20

25

50

120

8

1

2

.

DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CUTLURALES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SIERRA NORTE Y A LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RED TEATROS

MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ

FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES

MANCOMUNIDAD CULTURAL SIERRA NORTE

CLÁSICOS DE VERANO

CINE DE VERANO

FUNCIONES

CONCIERTOS

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

FUNCIONES

PROYECC.

650

12

200

80

90

225

3

.

APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, ASÍ COMO A PROYECTOS DE DIFICIL PROGRAMACIÓN POR EL SECTOR PRIVADO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FEST. ESCENA CONTEMPORANEA

FESTIMAD

CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS

ALTERNATIVAS EN CONCIERTO

MÚSICA DE HOY Y OPERA DE HOY

RESIDENCIAS TEMPORALES DE DANZA

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

CONCIERTOS

CONCIERTOS

COMPAÑÍAS

60

40

10

10

8

20

4

.

CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES ENTRE LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE OCIO CULTURAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

TRASTEATRO

TRASMÚSICA

TRASDANZA

TRASCINE

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

4.200

5.000

4.000

2.200

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

083 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CAMPAÑAS DE TEATRO ESCOLAR

LA NOCHE DE LOS TEATROS

ALUMNOS

ACTIVIDAD

8.000

100

POTENCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR, COMO FOCO DE IRRADIACIÓN Y ATRACCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.

5

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FERIAS ARTES ESCÉNICAS

FERIAS DE ARTES AUDIOVISUALES

MUESTRAS DEL CINE DE MADRID

ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR

ARTISTA EN RUTA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CONCIERTO

15

20

350

15

6

6

.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS PRIVADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN TEATROS PRIVAD.

TEATRO

20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

3

2

3

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

1

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

176.128

141.972

168.042

16.757

83.790

296.289

515.099

195.937

35.044

21.341

372.433

6.780

275.481

200

50.000

24.000

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

3

6

0

0

1

0

0

1

0

1

0

2

3

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

586.689

811.388

230.981

21.341

379.213

275.481

200

50.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.398.077

LABORALES

252.322

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

379.213

1

GASTOS DE PERSONAL

2.112.104

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

275.681

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

083 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

6

7

7

7

0

1

0

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

9

0

2

5

6

9

0

1

4

1

0

0

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

5.000

8.250

1.430

143

500

115.000

6.000

40.000

26.000

1.000

20.000

20.000

20.000

20.000

25.000

15.000

5.000

3.950

15.000

5.000

25.000

8.346

28.294

11.710.321

8.000

8.000

9.221.556

24.000

5.000

10.323

208.000

40.000

20.000

40.000

5.000

48.950

11.746.961

8.000

8.000

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

79.000

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

12.119.234

DIETAS

LOCOMOCIÓN

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

16.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

083 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

4

4

4

4

4

4

4

4

6

8

4

6

7

8

8

8

8

8

2

0

5

3

3

0

1

3

7

A

3

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

A CORPORACIONES LOCALES

A EMPRESAS PRIVADAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

A FAMILIAS

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

9.221.556

321.962

588.580

4.068.388

1.498.111

7.034.719

204.240

4.710.261

218.503

10.000

2

4

4

4

8

4

6

7

PROMOCIÓN

9.221.556

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21.711.471

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

5

5

5

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

1

1

1

1

1

3

7

7

A

A

3

5

0

1

8

3

7

9

A

1

9

9

H

J

Y

A

B

C

F

I

9

0

4

4

E

1

0

CONSORCIO CASA SEFARAD

CONSORCIO CASA DE AMÉRICA

CONSORCIO CASA ÁRABE

AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA

CORPORACIONES LOCALES

MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID

COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE

OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO

ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES

FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.

FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA

FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNDACIÓN 2 DE MAYO

FUNDACIÓN TEATRO REAL

ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA

FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

MOBILIARIO

100.000

131.962

90.000

61.560

123.120

300.000

103.900

1.068.388

3.000.000

450.000

270.938

27.254

749.919

1.474.703

1.989.115

150.692

3.374.786

45.423

204.240

235.875

4.474.386

191.250

27.253

10.000

8.500

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

321.962

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

588.580

A EMPRESAS PRIVADAS

4.068.388

4

8

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

13.665.834

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

18.644.764

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

083 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

7

8

2

2

2

3

4

9

5

8

8

1

5

4

2

1

5

0

5

8

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

EQUIPAMIENTO MUSICAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS

TURMADRID, S.A.

25.000

85.000

20.000

325.000

229.500

5.700.000

6

6

6

7

8

2

2

3

4

9

5

8

1

5

4

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

33.500

105.000

325.000

229.500

5.700.000

6

6

7

8

2

3

4

9

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

148.500

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

325.000

6

7

8

INVERSIONES REALES

473.500

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

229.500

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

229.500

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

5.700.000

ACTIVOS FINANCIEROS

5.700.000

TOTAL PROGRAMA

48.871.339

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

3.299.357

1.079.186

324.528

7.536.706

3.030.589

21,61

7,07

2,13

49,36

19,85

TOTAL ................................................................................

15.270.366

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados. Regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos. Racionalización de expedientes y trámites.

B) Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías

C) Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración. Excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos. Formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.

D) Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.

E) Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

084 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PLAN DE PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTÓRICO

NºEXPOSIC.

NºPUBLIC.

2

3

2

.

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES

YACIMIENTOS VISITABLES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

15

22

6

3

.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

EXPEDIENTES EN ESTUDIO EN COMISIONES LOCALES

INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

15

300

60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

4

5

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

1

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

322.901

51.626

148.273

41.893

77.153

345.104

619.314

825.219

102.380

65.854

596.009

21.139

511.261

14.000

11.500

8.170

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

3

6

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

641.846

964.418

927.599

65.854

617.148

511.261

14.000

11.500

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.606.264

LABORALES

993.453

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

617.148

1

GASTOS DE PERSONAL

3.299.357

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

536.761

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

084 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

1

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

8

8

8

5

0

1

2

3

6

7

0

1

0

0

1

7

C

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

8.170

13.583

6.961

20.000

7.905

120.400

91.066

5.821

6.401

262.118

176.514

26.054

108.375

13.585

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

8.170

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

8

8

8

8

0

0

0

0

1

1

2

2

3

6

6

6

7

7

7

0

1

0

0

0

1

7

C

0

2

3

4

3

9

1

9

0

2

6

9

0

1

6

1

0

1

N

R

M

7

6

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

COMBUSTIBLE

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)

FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

8.500

1.281

652

3.150

2.040

4.921

10.000

10.000

7.905

76.500

18.000

25.900

5.348

10.718

75.000

5.821

6.401

262.118

6.514

170.000

26.054

108.375

13.585

2

2

2

2

3

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

259.915

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

12.222

PROMOCIÓN

262.118

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.079.186

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

084 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

6

6

6

7

7

8

0

1

2

4

4

8

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

324.528

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

324.528

6

6

6

6

6

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

0

0

1

1

1

1

2

2

4

4

4

8

8

8

8

8

8

0

0

1

2

4

4

8

1

2

2

2

2

2

5

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

1

2

2

5

0

5

0

9

2

0

1

5

6

0

2

3

9

4

F

G

H

I

J

L

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS ACTUACIONES

YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS

REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.

REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD.

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

PROVINCIA ECLESIÁSTICA

ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA

ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO

OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL

OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA

CONSEJO EVÁNGELICO

85.000

500.000

32.000

214.568

280.075

6.069.253

34.000

2.550

65.000

254.260

422.663

2.361.692

46.903

46.903

46.903

46.903

58.622

85.000

500.000

6.595.896

36.550

319.260

422.663

2.607.926

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

585.000

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

6.595.896

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

36.550

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

319.260

6

7

INVERSIONES REALES

7.536.706

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

422.663

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

2.607.926

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.030.589

TOTAL PROGRAMA

15.270.366

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.273.687

743.402

26,79

15,64

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.635.738

101.000

55,44

2,12

TOTAL ................................................................................

4.753.827

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público.

B) Organización de las campañas de excavaciones arqueológicas en El Llano de la Horca (Santorcaz) y en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle).

C) Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

085 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FONDOS MUSEOGRÁFICOS

FONDOS RESTAURADOS

FONDOS FOTOGRAFIADOS

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

Nº EXPTES.

Nº PIEZAS

Nº FOTOS

Nº LIBROS

80

100

900

750

2

.

ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL LLANO DE LA HORCA (SANTORCAZ) Y EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

2

1

3

.

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE

EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPOSICIONES TEMPORALES

VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)

ACTIVIDADES CULTURALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2

6.500

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

2

3

4

5

0

0

1

2

5

0

1

0

1

5

0

0

1

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

65.993

88.064

38.720

69.194

17.020

104.234

160.511

341.858

14.454

38.722

89.461

216.739

28.717

10.450

15.000

618

19.475

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

3

6

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

2

3

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

65.993

212.998

264.745

395.034

89.461

245.456

10.450

15.000

618

19.475

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

65.993

FUNCIONARIOS

477.743

LABORALES

484.495

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

245.456

1

GASTOS DE PERSONAL

1.273.687

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

085 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

2

2

6

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

5

6

6

6

7

0

1

0

1

8

0

0

2

4

0

1

3

4

7

9

9

0

0

1

0

2

5

9

0

1

0

1

5

1

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

EQUIPAMIENTO CULTURAL

1.235

3.150

709

540

100.000

1.300

750

2.500

4.000

16.661

3.000

4.000

7.000

2.000

1.650

30.000

1.000

5.000

115

2.880

1.800

508.569

2.599.738

36.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

2

6

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

1

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.235

4.399

125.211

3.000

4.000

9.000

1.650

36.000

115

2.880

1.800

508.569

2.599.738

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

46.778

2

2

2

2

3

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

183.375

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.680

PROMOCIÓN

508.569

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

743.402

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

085 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

7

2

8

8

1

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

FUNDACIONES

36.000

101.000

6

7

2

8

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

2.635.738

6

7

INVERSIONES REALES

2.635.738

7

8

1

I

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

101.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

101.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

101.000

TOTAL PROGRAMA

4.753.827

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 086 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

11.124.946

5.765.154

1.010.139

1.012.003

1.331.267

54,96

28,48

4,99

5,00

6,58

TOTAL ................................................................................

20.243.509

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo, la contratación y la inserción laboral, potenciando el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid a través de acciones formativas y otras actuaciones que favorezcan el empleo.

B) Facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños mediante el acceso a su primera vivienda potenciando la vivienda joven en alquiler y difundiendo todas las demás actuaciones en materia de vivienda.

C) Difusión y promoción de la cultura a través de la puesta en marcha de posibles programas nuevos, y mejora de los programas ya existentes, como los locales de ensayo gratuitos en metro y las becas para jóvenes artistas en el extranjero.

D) Facilitar el conocimiento de idiomas, con el objetivo de favorecer la formación e inserción sociolaboral de la juventud y fomentar su movilidad, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, contribuyendo al perfeccionamiento de diversas lenguas, mediante las becas para la realización de cursos de idiomas en el extranjero.

E) Adecuación y mejora de la oferta formativa, con el fin de incrementar la calidad de la misma, incluyendo nuevas temáticas y reforzando aquellas que han tenido un alto índice de demanda. Ampliación de la formación impartida por esta Dirección General y promoción de la ofrecida por otras entidades con el fin de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.

F) Impulso de los servicios de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid.

G) Promoción y potenciación del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, como compendio y muestra de referencia de la interacción entre la formación, la diversión y el aprovechamiento del ocio.

H) Diseñar, organizar, difundir y realizar actividades dirigidas a propiciar el desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creación artística, teniendo en cuenta la importancia de la educación medioambiental y las actividades solidarias para voluntarios en el marco del Programa 14/30 - Actividades para Jóvenes de la Comunidad de Madrid.

I) Diversificar y promocionar actividades de turismo joven como medio para la consecución de un óptimo aprovechamiento saludable del ocio, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid-TIVE en Madrid, San Sebastián de los Reyes, Móstoles y Alcalá de Henares.

J) Mantener, adecuar y modernizar los albergues y refugios, mejorando los espacios destinados al alojamiento y a las actividades, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos, así como de todas las instalaciones dependientes de la Dirección General de Juventud en las que las necesidades de renovación sean prioritarias.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

086 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FAVORECIENDO EL AUTOEMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EMPRESAS JÓVENES SUBVENCIONADAS

PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS A JÓVENES

JÓVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO

BECAS DE POSTGRADO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

105

230

8.700

275

2

.

FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PISOS ALQUILADOS

JÓVENES DEMANDANTES DE VIVIENDAS EN ALQUILER

JÓVENES ALOJADOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

5.000

16.000

13.000

3

.

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

JOVENES PARTICIPANTES ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA

JOVENES USUARIOS DE LOCALES DE ENSAYO

BECAS PARA JÓVENES ARTISTAS EN EL EXTRANJERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

10.000

15

1.700

10

4

.

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CURSOS IMPARTIDOS A JÓVENES

JÓVENES PARTICIPANTES EN CURSOS IMPARTIDOS

HORAS DE FORMACIÓN A JÓVENES

JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES

SOLICITUDES BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CONCEDIDAS

JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED CENTROS

VISITAS PÁGINA WEB INFORJOVEN

VISITAS PÁGINA WEB CARNÉ JOVEN DE LA C.M.

PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFOR

PORTALES Y PUBLICAC. VIRTUALES PARA JÓVENES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

150

3.500

8.000

2.900

2.000

200

5

.

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

800.000

6.100.000

1.300.000

440

3

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

086 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

6

.

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO SALUDABLE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

JÓVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN DE LA C.M.

JÓVENES USUARIOS JUVENTUD EN ACCIÓN

JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE

JOVENES USUARIOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES

JÓVENES USUARIOS DE ALBERGUES Y REFUGIOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

600.000

1.700

125.000

12.000

50.000

7

.

MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MEJORA INSTALACIONES D.G.JUVENTUD

NÚMERO

20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 086 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

2

4

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

1

0

1

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

308.224

51.626

217.466

67.029

99.236

377.160

652.183

5.823.521

163.629

883.668

160.125

2.605

2.187.945

48.037

1.424.121

42.758

18.703

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

3

6

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

743.581

1.029.343

6.870.818

162.730

2.235.982

1.424.121

42.758

18.703

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.772.924

LABORALES

7.033.548

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.235.982

1

GASTOS DE PERSONAL

11.124.946

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

086 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.485.582

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

3

4

5

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

7

0

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

0

9

0

2

5

6

0

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

21.983

121.824

69.914

3.997

27.550

28.500

18.409

4.050

2.228

4.739

145.637

31.508

68.245

102.606

20.946

587.228

143.019

30.260

6.010

96.553

21.613

44.788

5.550

50.000

24.112

2.000

131.302

21.983

121.824

69.914

3.997

27.550

28.500

29.426

1.099.189

36.270

96.553

66.401

5.550

76.112

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

273.768

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

086 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

3

6

7

8

4

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

7

7

7

8

0

1

0

1

0

5

2

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

1

4

6

9

9

1

0

9

0

1

5

9

0

1

2

3

7

8

9

0

1

2

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

156.000

97.144

66.000

123.192

193.500

14.093

22.502

512.550

4.250

1.275.770

6.010

1.004.129

25.575

8.250

8.250

65.175

45.447

60.000

18.000

72.000

4.778

50.000

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

2

2

3

3

6

7

8

4

8

2

2

7

8

0

1

0

1

0

5

2

3

5

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

573.638

193.500

14.093

22.502

512.550

4.250

1.275.770

6.010

1.004.129

230.697

126.778

2

2

2

2

2

4

4

2

3

6

7

8

4

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.176.639

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

36.595

FORMACIÓN Y EMPLEO

512.550

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

4.250

PROMOCIÓN

1.275.770

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.765.154

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

6.010

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.004.129

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.010.139

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

086 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

8

1

3

3

3

3

3

3

3

5

3

2

0

0

1

2

3

7

8

9

0

9

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

EMPRESAS PRIVADAS

7.107

485.484

5.425

1.750

1.750

13.825

9.640

83.827

12.720

33.000

1.331.267

6

6

6

6

7

2

3

3

3

7

8

1

3

5

3

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A EMPRESAS PRIVADAS

7.107

485.484

128.937

33.000

1.331.267

6

6

7

2

3

7

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

364.582

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

647.421

6

7

INVERSIONES REALES

1.012.003

A EMPRESAS PRIVADAS

1.331.267

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.331.267

TOTAL PROGRAMA

20.243.509

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

3.355.126

9.001.010

11.416.039

86.828

84.292

14,01

37,59

47,68

0,36

0,35

TOTAL ................................................................................

23.943.295

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Subvenciones nominativas, a través de Orden del Consejero, a las federaciones deportivas madrileñas, para la promoción de actividades y/o competiciones deportivas del programa de deporte federado, programas de tecnificación y consolidación de las estructuras federativas madrileñas.

B) Convocatorias a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por su participación en el programa de deporte infantil.

C) Convocatoria a entidades deportivas madrileñas para la promoción deportiva.

D) Convocatoria de ayudas a deportistas y técnicos para facilitar su entrenamiento y perfeccionamiento técnico.

E) Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios de la Comunidad del deporte en edad escolar: Programa de deporte infantil, Madrid Comunidad Olímpica y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria

F) Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño.

G) Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades.

H) Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas sin ánimo de lucro.

I) Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, programa Madrid Olímpico, Inmigrantes, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud.

J) Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte como Discóbolo y el Plan de lucha contra la Obesidad a través del deporte.

K) Editar publicaciones de interés deportivo para la Comunidad de Madrid.

L) Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo.

M) Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes.

N) Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario.

Ñ) Organización de Cursos y otras actividades dentro del Plan de Formación Continua.

O) Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas.

P) Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médicodeportivo de los deportistas de alta competición.

Q) Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid y la planificación de las infraestructuras deportivas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

087 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AYUDAS

NÚMERO

384

2

.

ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AYUDAS

NÚMERO

228

3

.

COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EVENTOS

NÚMERO

42

4

.

PROMOVER LA ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PARTICIPANTES

NÚMERO

220.000

5

.

FORMACIÓN SECTOR DEPORTIVO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

HORAS FORMACIÓN

NÚMERO

300

6

.

PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

ECOCARDIOGRAMAS

NÚMERO

NÚMERO

1.145

3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

0

0

4

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

2

0

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

148.485

234.837

64.533

168.042

67.029

90.371

330.796

596.884

856.299

6.640

100.899

60.883

1.116

608.769

19.543

17.945

28.186

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

3

5

6

0

0

0

0

1

0

1

2

0

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

148.485

624.812

927.680

963.838

60.883

1.116

628.312

17.945

28.186

1

1

1

1

1

0

2

3

5

6

ALTOS CARGOS

148.485

FUNCIONARIOS

1.552.492

LABORALES

1.024.721

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

1.116

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

628.312

1

GASTOS DE PERSONAL

3.355.126

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

087 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

3

4

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

6

7

7

7

7

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

9

1

9

0

1

9

0

2

5

6

9

0

5

6

9

CÁNONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

3.332

2.126

1.320

4.287

27.443

8.245

4.353

2.298

5.401

145.537

660

7.364

2.412

16.994

18.437

4.412

3.750

3.000

425.000

3.204

56.867

6.020

10.908

16.199

3.193

50.000

106.886

28.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

9

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

CÁNONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

3.332

2.126

1.320

4.287

27.443

20.297

172.967

22.849

3.750

428.000

3.204

89.994

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

49.463

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

35.176

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

087 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

3

3

3

5

6

7

7

7

8

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

3

3

3

5

6

7

7

8

6

8

8

8

8

0

1

3

7

0

0

0

1

0

3

0

2

3

6

6

6

6

6

6

7

8

0

1

3

7

0

0

1

0

3

0

2

3

2

1

0

9

6

9

2

4

0

1

9

9

9

9

D

E

F

G

H

I

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

FORMACIÓN Y EMPLEO

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A FAMILIAS

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

1.765.300

22.729

18.000

90.100

20.700

176.000

24.840

15.525

6.930

5.847.107

2.720.000

3.266.125

137.683

846.450

118.762

166.699

99.359

114.835

97.323

73.000

188.079

1.765.300

22.729

18.000

90.100

20.700

176.000

40.365

6.930

5.847.107

2.720.000

3.266.125

137.683

846.450

2

2

2

2

2

2

4

2

3

5

6

7

8

6

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.694.440

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

130.829

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

20.700

FORMACIÓN Y EMPLEO

176.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

47.295

PROMOCIÓN

5.847.107

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

9.001.010

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2.720.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

087 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

W

1

2

3

5

G

H

I

J

L

P

Q

R

0

1

2

3

4

5

6

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES

FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MAD.ORIENTACIÓN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES

FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA

FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS

FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO

FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.

F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC.

FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO

FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES

FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS

FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

96.232

213.060

125.562

97.482

151.568

52.495

81.244

41.376

39.627

10.000

196.792

34.407

86.492

56.788

131.210

63.015

72.586

103.834

387.442

47.385

75.824

101.853

18.278

47.718

56.418

54.091

66.159

74.783

43.124

272.532

56.180

31.365

20.217

39.239

41.598

72.675

20.770

21.070

13.803

50.683

13.803

4

4

8

8

6

A

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

1.578.624

1.357.628

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

087 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

3

8

8

8

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

F

F

3

5

5

5

1

0

0

6

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

0

1

4

0

1

2

0

N

R

9

FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO

FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES

FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES

FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES

43.237

22.282

25.788

16.225

16.830

25.475

44.084

23.493

22.282

17.437

27.604

63.640

40.449

51.341

24.097

30.759

40.000

11.000

1.828

4.000

30.000

40.000

38.292

6.000

4

4

6

6

6

7

7

8

8

2

2

3

8

8

E

F

3

5

1

0

6

NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.454.673

54.856

40.000

16.828

30.000

78.292

6.000

4

6

6

7

8

2

3

8

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

8.696.039

4

6

7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11.416.039

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

56.828

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

30.000

INVERSIONES REALES

86.828

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

84.292

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

84.292

TOTAL PROGRAMA

23.943.295

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

4.499.322

773.667

3.038.411

42.356.813

36.662.802

5,15

0,89

3,48

48,50

41,98

TOTAL ................................................................................

87.331.015

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ejecución, seguimiento y control de la prórroga del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011.

B) Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la región.

C) Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.

D) Convocatorias de Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a Agrupaciones de Municipios para el sostenimiento de puestos de SecretaríaIntervención y colaboración con la Federación de Municipios.

E) Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid.

F) Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web.

G) Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios.

H) Programación y ejecución del Plan Anual de Formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.

I) Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal, a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal.

J) Ejercicio de las competencias de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local en materia de deslindes y amojonamientos, así como demarcación territorial de los municipios de la Comunidad de Madrid.

K) Actuaciones en el Parque Periurbano de Polvoranca.

L) Elaboración de la Revista de Administración Local.

M) Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

091 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN

NÚMERO

2.000

2

.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACCIONES FORMATIVAS

Nº CURSOS

40

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID.

3

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBV. AYTOS. <5.000 HAB. GASTOS CORRIENTES

SUBV. AYTOS. <5.000 HAB. GASTOS DE INVERSIÓN

SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES

SUBV. AGRUP.MUNICIP. PUESTO SECRETARÍA-INTER.

DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIP.

COLABORACIÓN FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE MADRID

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

385

120

42

25

101

1

4

.

PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES

NÚMERO

2.990

5

.

MUNICIP@.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES

NÚMERO

137

6

.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PUBLICACIONES

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

NÚMERO

EDICIONES

2

3

7

.

GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES

ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIO AYTOS.

NÚMERO

NÚMERO

4.250

18

8

.

AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES

NÚMERO

41

9

.

ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

091 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES

NÚMERO

2

10

.

PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES

NÚMERO

60

11

.

ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES

NÚMERO

20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIÓN LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

6

6

7

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

2

3

0

1

2

6

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

82.492

601.770

245.224

276.776

16.757

201.266

694.173

1.204.767

327.898

641

52.762

794.796

950

450

66.639

7.192

23.775

190

484.756

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

1

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

GASTOS DIVERSOS

82.492

1.341.793

1.898.940

381.301

794.796

1.400

73.831

23.965

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.240.733

LABORALES

381.301

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

794.796

1

GASTOS DE PERSONAL

4.499.322

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

091 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

7

7

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

2

2

3

3

6

8

6

6

8

0

0

1

1

2

5

6

6

2

2

3

3

6

8

6

8

0

1

2

5

7

8

0

1

0

0

3

3

6

1

1

1

1

9

0

3

3

7

8

0

1

0

0

3

6

1

1

9

0

6

4

1

0

9

1

0

9

4

6

8

6

9

0

0

0

4

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

CORPORACIONES LOCALES

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

ÁREAS VERDES

INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES

REP. O MEJORA OTROS BIENES

INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)

CONVENIO COLABORACIÓN:NUEVO ARPEGIO

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

75.240

16.625

19.000

2.850

68.400

7.600

1.775.140

773.271

490.000

100.000

584.000

945.345

43.468

684.000

40.000.000

23.645.327

9.557.475

559.996

16.625

19.000

2.850

68.400

7.600

2.548.411

490.000

684.000

988.813

684.000

40.000.000

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

2

3

6

8

6

8

0

1

2

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

675.817

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

21.850

FORMACIÓN Y EMPLEO

68.400

PROMOCIÓN

7.600

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

773.667

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2.548.411

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

490.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.038.411

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

684.000

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

988.813

OTRAS INVERSIONES NUEVAS

CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

684.000

OTRAS INVERSIONES

40.000.000

6

INVERSIONES REALES

42.356.813

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

091 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

6

3

9

CORPORACIONES LOCALES

3.460.000

7

6

3

A CORPORACIONES LOCALES

36.662.802

7

6

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

36.662.802

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

36.662.802

TOTAL PROGRAMA

87.331.015

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

703.267

528.650

370.867

5.000

3.780.000

2.748

13,05

9,81

6,88

0,09

70,12

0,05

TOTAL ................................................................................

5.390.532

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para la construcción de Infraestructuras Básicas.

B) Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para el Embellecimiento de los Núcleos Históricos e Infraestructuras y Equipamientos.

C) Subvenciones a PYMES que generen empleo y que realicen nuevas inversiones productivas. Asimismo se subvencionarán las nuevas iniciativas empresariales de trabajadores autónomos que se den de alta en la Sierra Norte.

D) Gestión del Centro de Innovación Turística de Villa San Roque, en el municipio de La Cabrera.

E) Subvenciones a Agrupaciones de Municipios de la zona, financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos.

F) Subvenciones a las Mancomunidades de Municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes y así ayudar a su funcionamiento.

G) Subvenciones a las Entidades Locales para proyectos de Infraestructuras Turísticas en la Sierra Norte.

H) Actividad convencional con Entidades Locales y otras Entidades.

I) Gastos de funcionamiento de los servicios de la Direccion General de Cooperación con la Administración Local en ejecucion del programa 092.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

092 001

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MEJORA DEL NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA

NORTE DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

NÚMERO

20

2

.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIÓN EMBELLECIMIENTO NÚCLEOS HISTÓRICOS

NÚMERO

46

3

.

FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES, FORMACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA SIERRA NORTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIONES A PYMES PROMOC.SIST. PRODUCTIVO

SUBVENCIONES A PYMES FOMENTO EMPLEO

SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº. CURSOS

6

6

1

4

4

.

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SIERRA NORTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA

ACTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

1

60

5

.

MEJORA DE LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA SIERRA NORTE QUE REDUNDAN EN EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

APOYO A GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES

APOYO AL MANTENIMIENTO EMPLEO AGRUPACIONES

NºSUBVENC.

NºSUBVENC.

12

9

6

.

FOMENTO TURISMO RURAL EN LA SIERRA NORTE, ENTENDIDO COMO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENC. CC.LL. INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

NÚMERO

20

7

.

FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PROPIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA O92.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPEDIENTES DE GASTO

NÚMERO

250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

1

1

1

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

2

4

5

2

4

5

0

0

0

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

3

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

58.709

8.379

10.442

50.797

98.396

305.184

37.570

133.790

15.842

3.500

4.000

2.850

4.000

950

8.000

250

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

2

4

5

2

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

77.530

149.193

342.754

133.790

15.842

3.500

4.000

2.850

4.000

950

1

1

1

2

2

2

3

6

0

1

FUNCIONARIOS

226.723

LABORALES

342.754

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

133.790

1

GASTOS DE PERSONAL

703.267

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

23.342

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

7.800

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

092 001

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

7

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

6

6

3

6

7

0

1

1

2

4

6

7

7

8

0

1

0

0

3

3

1

3

3

4

3

9

1

1

9

4

9

9

1

0

2

1

6

9

0

9

0

MATERIAL INFORMÁTICO

COMBUSTIBLE

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

OTROS GASTOS

GESTIÓN DE CENTROS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE

CORPORACIONES LOCALES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

CORPORACIONES LOCALES

PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO

1.000

10.000

500

3.000

5.000

3.500

318.658

4.000

50.000

1.800

1.800

10.000

80.000

80.000

290.867

5.000

3.500.000

280.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

7

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

6

3

6

0

1

2

4

6

7

8

0

1

0

0

3

1

3

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

A CORPORACIONES LOCALES

9.250

10.500

3.000

5.000

3.500

322.658

50.000

1.800

1.800

10.000

80.000

370.867

5.000

3.500.000

2

2

2

2

4

6

7

2

3

6

8

6

3

6

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

403.908

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.600

FORMACIÓN Y EMPLEO

10.000

PROMOCIÓN

80.000

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

528.650

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

370.867

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

370.867

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

5.000

INVERSIONES REALES

5.000

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3.500.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

092 001

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

8

7

3

3

0

A EMPRESAS PRIVADAS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

280.000

2.748

7

8

7

3

A EMPRESAS PRIVADAS

280.000

7

8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.780.000

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

2.748

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

2.748

ACTIVOS FINANCIEROS

2.748

TOTAL PROGRAMA

5.390.532

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

9.787.145

7.716.909

41,14

32,44

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

4.119.886

2.127.830

37.985

17,32

8,94

0,16

TOTAL ................................................................................

23.789.755

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Acondicionamiento de nuevos espacios deportivos en instalaciones propias.

B) Mejora de accesos en las instalaciones propias.

C) Finalización de las obras de ampliación en el Centro de Tecnificación Deportiva de Natación.

D) Equipamiento museográfico, diseño y montaje expositivo del Museo de Esquí de Cercedilla.

E) Seguimiento de la gestión integral del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá".

F) Mejora de seguridad en la práctica deportiva en colaboración con ayuntamientos.

G) Construcción de nuevo campo de fútbol de tierra en las instalaciones deportivas Parque de Valdebernardo.

H) Actuaciones para la promoción de la práctica deportiva en las instalaciones propias, mediante la organización de campus deportivos con inglés, programas deportivos y actividades deportivas programadas de natación.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

098

121

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL IMDER.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES

NÚMERO

40

2

.

MEJORA Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES

NÚMERO

4

3

.

MEJORA DE CENTROS DE TECNIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES EN CENTROS DE TECNIFICACIÓN

FEDERACIONES QUE USAN INSTALACIONES IMDER

NÚMERO

NÚMERO

1

22

4

.

MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES

NÚMERO

132

5

.

ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER, EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS INSTAL.IMDER

CELEBRACIÓN EVENTOS PROPIOS P. DEPORTES

USOS CAMPAÑA DE NATACIÓN

USOS OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

OTROS USOS DE LAS INSTALACIONES

NÚMERO

NÚMERO

Nº. USOS

Nº. USOS

Nº. USOS

80

37

750.000

400.000

1.350.000

6

.

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INSTALACIONES

ESPACIOS DEPORTIVOS

NÚMERO

NÚMERO

6.986

18.204

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

2

0

2

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

8

1

2

3

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

264.192

64.533

108.733

41.893

84.801

301.413

546.324

5.319.852

120.867

661.349

1.904.824

105.856

149.274

5.824

24.918

382.921

91.452

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

82.492

564.152

847.737

6.102.068

1.904.824

105.856

180.016

382.921

91.452

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.411.889

LABORALES

6.102.068

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.190.696

1

GASTOS DE PERSONAL

9.787.145

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

098

121

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

4

5

0

2

3

4

5

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

3

4

5

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

9

0

2

6

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

20.000

14.936

5.603

24.000

100.000

323.000

2.850

2.000

10.710

4.928

378.200

365.000

284.924

64.791

108.478

273.000

100.000

300.000

5.000

6.000

4.000

750

30.000

52.462

5.000

5.000

20.000

14.936

5.603

24.000

100.000

323.000

2.850

2.000

15.638

1.874.393

11.000

4.000

30.750

52.462

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

514.912

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

451.850

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

098

121

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

3

7

8

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

6

7

7

7

7

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

8

1

9

0

1

4

9

1

0

0

1

8

3

0

3

5

6

1

2

7

8

6

3

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

10.000

100.000

390.033

909.806

1.006.411

15.553

12.101

8.000

2.300.000

150.000

2.489.600

190.286

425.000

200.000

250.000

50.000

50.000

65.000

100.000

50.000

100.000

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

7

8

0

2

3

3

3

4

6

7

0

1

1

0

1

1

1

3

8

1

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

20.000

2.406.250

15.553

12.101

8.000

2.300.000

150.000

2.489.600

1.065.286

265.000

50.000

100.000

2

2

2

2

6

6

6

6

2

3

7

8

0

2

3

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

4.414.493

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

27.654

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

8.000

PROMOCIÓN

2.300.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.716.909

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

150.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

2.489.600

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.380.286

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

100.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

098

121

09

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

7

8

INVERSIONES REALES

4.119.886

7

8

6

3

3

0

9

9

CORPORACIONES LOCALES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

2.127.830

37.985

7

8

6

3

3

0

A CORPORACIONES LOCALES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

2.127.830

37.985

7

8

6

3

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2.127.830

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.127.830

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

37.985

ACTIVOS FINANCIEROS

37.985

TOTAL PROGRAMA

23.789.755

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

5.289.589

1.172.200

11.693.301

124.950

13.329

28,92

6,41

63,92

0,68

0,07

TOTAL ................................................................................

18.293.369

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

B) Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.

C) Venta de publicaciones oficiales.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

099 205

09

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS Y ANUNCIOS EN EL DIARIO BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M.

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS

Nº PÁGINAS

NÚMERO

140.000

70.000

2

.

VENTAS POR REALIZACIÓN TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS

EUROS

5.700.000

3

.

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

EUROS

10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

2

2

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

1

8

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

82.492

102.741

64.533

177.927

92.164

7.679

59.680

244.079

422.297

2.580.425

94.363

257.513

10.400

1.009.956

2.885

29.070

33.250

7.076

11.059

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

3

3

6

6

6

0

0

1

0

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

82.492

504.724

666.376

2.932.301

10.400

1.012.841

29.070

51.385

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.171.100

LABORALES

2.942.701

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.093.296

1

GASTOS DE PERSONAL

5.289.589

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

099 205

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

2

3

4

5

6

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

1

3

4

1

9

0

0

1

0

5

9

0

1

1

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

DIETAS PERSONAL

30.000

100.425

309.000

2.125

2.125

136.500

4.500

450

5.175

110.000

6.200

22.000

5.400

100.000

10.000

85.000

25.000

2.500

25.000

30.000

20.000

102.000

35.000

900

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

0

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

30.000

100.425

309.000

2.125

2.125

136.500

10.125

143.600

110.000

85.000

27.500

25.000

50.000

137.000

900

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

30.000

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

550.175

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

588.225

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

099 205

09

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

4

6

6

6

6

6

8

3

8

2

2

2

2

2

3

3

1

0

1

3

3

5

5

1

0

0

1

0

1

3

0

2

0

9

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

900

2.000

11.693.301

25.000

10.000

10.200

50.000

29.750

13.329

2

2

4

6

6

6

8

3

8

2

2

2

3

3

1

0

1

3

5

1

0

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

900

2.000

11.693.301

35.000

60.200

29.750

13.329

2

2

4

6

6

8

3

8

2

2

3

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.800

PROMOCIÓN

2.000

2

4

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.172.200

A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

11.693.301

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11.693.301

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

95.200

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

29.750

INVERSIONES REALES

124.950

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

13.329

ACTIVOS FINANCIEROS

13.329

TOTAL PROGRAMA

18.293.369

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

10.647.794

7.539.225

75.143.837

214.920

654.000

2.956.733

10,96

7,76

77,34

0,22

0,67

3,04

TOTAL ................................................................................

97.156.509

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Actualización y simplificación de procedimientos administrativos.

B) Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.

C) Asistencia jurídica: tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas y sugerencias. Protección de datos.

D) Asesoramiento jurídico: elaboración de informes, revisión de órdenes, informe de proyectos normativos. Tramitación ante el Consejo de Gobierno.

E) Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales. Nóminas y seguridad social.

F) Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias

G) Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.

H) Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual.

I) Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos.

J) Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada.

K) Gestión y organización interna, logística y régimen interior

L) Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.

M) Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería.

N) Subvenciones destinadas a la realización de actividades a Casas, Centros y otras Entidades Regionales, con convocatoria anual.

Ñ) Gestión de subvenciones nominativas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

100 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

NORMALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA CONSEJERÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RECURSOS ADTVOS. Y RECLAM. RESP. PATRIMONIAL

SOLICITUDES DEFENSOR DEL PUEBLO

ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB

TRAMITACIÓN FICHEROS PROTECCIÓN DE DATOS

PLAN ESTRATÉGICO SIMPLIF. GEST.ADTVA. (PESGA)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº ACTUAC.

45

15

500

10

10

2

.

POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSULTAS JURIDÍCAS. ELABORACIÓN INFORMES

INFORME DE PROYECTOS NORMATIVOS

TRAMITACIÓN EXPTES. DE CONSEJO DE GOBIERNO

TRAM.NORM.JURID.(ANTEPROY.PROY.LEY Y ÓRDENES)

TRAMITACIÓN DE CONVENIOS

TRAMITACIÓN ASUNTOS CONTENCIOSOS

REGISTRO ÓRDENES Y RESOLUCIONES. TRAM. Y REV.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

20

25

80

15

100

200

1.000

3

.

RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO PRESTADO, EN EL ÁMBITO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUEST.

NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL

Nº EXPTES.

NÚMERO

85

1.900

4

.

FACILITAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL DE INTERÉS PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PRESTACIONES SOCIALES

SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL

NÚMERO

NÚMERO

2.800

1.130

5

.

CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS

CUENTA ANUAL

DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS

GESTIÓN DE INMUEBLES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

1

2.100

8

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

100 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

6.

ADECUAR LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS Y OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LA CONSEJERÍA.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXPEDIENTES BIENES ADQUISICIÓN CENTRALIZADA

NÚMERO

NÚMERO

40

30

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

2

2

2

0

0

1

0

1

2

3

5

0

1

0

5

2

0

8

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

570.087

115.280

277.890

954.026

400.102

306.430

108.922

196.568

1.166.628

2.244.261

578.404

64.584

893.827

1.320.057

559.367

636.853

160.535

93.973

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

3

6

6

6

0

0

0

1

0

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

570.087

393.170

1.966.048

3.410.889

642.988

893.827

1.320.057

559.367

891.361

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

570.087

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

393.170

FUNCIONARIOS

5.376.937

LABORALES

1.536.815

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.770.785

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

100 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

GASTOS DE PERSONAL

10.647.794

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

6

2

4

5

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

9

1

9

0

0

0

3

5

6

9

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

3.703.094

100.850

41.793

534.218

22.009

3.000

39.695

57.500

15.750

578

23.400

454.200

16.700

35.000

10.700

208.313

71.300

79.763

9.000

7.013

39.480

9.000

2.832

35.000

50.600

3.703.094

100.850

41.793

534.218

22.009

3.000

39.695

97.228

724.913

151.063

9.000

7.013

39.480

97.432

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

3.845.737

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

598.922

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

100 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

3

8

1

1

4

4

4

8

8

2

2

2

2

2

2

2

7

7

7

7

8

0

1

0

4

4

1

1

4

6

6

3

3

5

5

5

8

8

0

1

6

9

2

1

0

1

6

7

2

4

1

3

Y

0

1

0

1

2

1

2

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MADRID 112

AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID

FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

438.987

494.059

5.000

260.988

85.000

43.500

20.000

620.903

14.713.111

48.903.829

1.083.954

2.130.076

8.236.392

45.600

30.875

10.000

5.000

25.000

10.000

4.600

500

10.000

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

6

6

2

2

3

3

8

1

4

4

8

2

2

2

7

8

0

1

0

4

1

4

6

3

5

8

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A ENTES PÚBLICOS

A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

1.199.034

85.000

43.500

20.000

620.903

63.616.940

3.214.030

8.236.392

76.475

15.000

39.600

10.500

2

2

2

4

4

4

2

3

8

1

4

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.410.163

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

63.500

PROMOCIÓN

620.903

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.539.225

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

63.616.940

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

11.450.422

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

76.475

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

75.143.837

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

100 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

7

7

8

8

2

3

1

4

3

9

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

65.100

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

4

3

9

1

1

3

3

3

3

3

5

5

4

4

1

0

0

0

6

0

1

2

3

8

0

2

6

7

4

9

2

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

MADRID 112

AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC.

AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

32.000

32.000

5.500

27.600

10.000

17.000

2.220

19.000

4.500

155.000

429.800

69.200

250.363

2.706.370

6

6

6

7

7

8

8

3

3

3

1

4

3

9

1

3

5

4

1

0

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A ENTES PÚBLICOS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

64.000

62.320

23.500

584.800

69.200

250.363

2.706.370

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

149.820

6

7

8

INVERSIONES REALES

214.920

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

584.800

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

69.200

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

654.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

250.363

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

2.706.370

ACTIVOS FINANCIEROS

2.956.733

TOTAL PROGRAMA

97.156.509

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.283.277

4.900

648.645

66,26

0,25

33,49

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

1.936.822

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora.

B) Impulso y desarrollo de iniciativas normativas, en especial, el desarrollo reglamentario de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el desarrollo y perfeccionamiento de normas en materia de espectáculos taurinos, la creación de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid y la aplicación de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

C) Acciones en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas: ejercicio de la potestad sancionadora, expedición de autorizaciones y coordinación de actuaciones inspectoras con otras Administraciones.

D) Impulso, gestión y tramitación de instrumentos de colaboración que tengan como finalidad el fomento de actividades e iniciativas de asociaciones,fundaciones y otras entidades dirigidas a la ayuda a víctimas del terrorismo.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

107 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS E INFORMES Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

TRÁMITES PROCEDIMENTALES

PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS

ACTUACIONES FORTALEC.NEXO AGENTES SOCIALES

MEJORA INFORMACIÓN AL PÚBLICO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NºCONSULT.

6.900

90

7

15.000

2

.

FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONVENIOS

NÚMERO

7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

8

8

8

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

6

7

0

1

6

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

9

6

9

Z

C

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIÓN DOMINGO MALAGÓN

AMNISTÍA INTERNACIONAL

146.773

103.252

98.848

25.136

57.205

229.323

401.715

19.771

1.509

199.745

1.000

900

3.000

229.340

14.250

36.605

1

1

1

1

2

2

2

4

4

4

2

2

3

6

2

2

2

8

8

8

0

1

0

0

0

6

7

0

1

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

431.214

631.038

21.280

199.745

1.000

900

3.000

229.340

14.250

36.605

1

1

1

2

2

3

6

2

FUNCIONARIOS

1.062.252

LABORALES

21.280

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

199.745

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.283.277

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

4.900

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.900

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

107 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

A

C

C

C

C

C

W

0

2

A

J

L

ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA

ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA

FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA

OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

23.050

142.500

76.330

41.580

34.160

50.830

4

4

8

8

A

C

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

23.050

345.400

4

8

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

648.645

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

648.645

TOTAL PROGRAMA

1.936.822

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

6.395.782

12.650.000

33,58

66,42

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

19.045.782

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal.

B) Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos y la memoria anual de seguimiento de los mismos.

C) Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos.

D) Relación con las Organizaciones Sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia.

E) Coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las Organizaciones Sindicales.

F) Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

G) Coordinación y apoyo en los procesos de elección de órganos de representación del personal.

H) Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional.

I) Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral.

J) Elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales.

K) Elaboración de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos.

L) Inspección de servicios en materia de personal.

M) Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas.

N) Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

Ñ) Elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Función Pública en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos, incluido el desarrollo en las materias de su competencia.

O) Elaboración del escenario general de presupuestación como marco de referencia para cuantificar los gastos de personal en el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos, previa consulta con las Organizaciones Sindicales.

P) Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

Q) Gestión de los beneficios sociales del personal.

R) Adaptación de puestos a la capacidad disminuida de sus titulares.

S) Elevar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores.

T) Fomento de la cultura preventiva de los trabajadores.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

110 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS

CONVOCATORIA PROMOCIÓN PROFESIONAL

Nº PUESTOS

Nº PUESTOS

254

59

2

.

RENOVACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INICIATIVAS LEGISLATIVAS

NÚMERO

5

3

.

CONSTITUCIÓN DE UN MARCO ESTABLE DE RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

COMISIÓN PARITARIA

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

MESA SECTORIAL PAS

MESA GENERAL NEGOCIACIÓN EBEP

NºSESIONES

NºSESIONES

NºSESIONES

NºSESIONES

9

6

5

8

4

.

APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

TIEMPO DE DURACIÓN PROCESOS SELECTIVOS

FORMACIÓN TRIBUNALES DE SELECCIÓN

REVISIÓN CONVOCATORIAS Y TEMARIOS

CURSOS SELECTIVOS

PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN

INSPECCIONES OPERATIVAS DE INSPECCIÓN

CONSULTAS PÁGINA WEB

MESES

Nº CURSOS

NºCONVOCAT

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

12

4

14

2

1

10

50.000

5

.

RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS EFECTIVOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN

Nº PUESTOS

5.500

6

.

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS POR RIESGOS

ADAPTACIÓN DE FUNCIONES

BOTIQUINES Y REPOSICIONES

EVALUACIONES DE RIESGOS

INFORMES ESPECÍFICOS PREVENCIÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

500

450

2.100

250

485

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

110 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

OTROS INFORMES

CAMPAÑAS PREVENTIVAS

INFORMES PRESTACIÓN MATERNIDAD

VACUNACIONES

ESTUDIOS PROBLEMAS DE SALUD COLECTIVOS

CONSULTAS VIGILANCIA DE LA SALUD

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

40

3

30

3.500

50

350

7.

ACCIÓN SOCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

POBLACIÓN ATENDIDA

NºBENEFIC.

140.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

2

4

6

6

7

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

5

0

5

9

3

9

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN

CUOTAS SOCIALES

FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

82.492

983.380

167.785

197.697

209.465

201.736

949.530

1.553.333

609.135

16.277

67.359

48.022

976.274

333.297

6.000

1.000

55.000

77.000

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

3

6

6

2

2

0

0

1

0

1

0

2

4

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

GASTOS SOCIALES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

82.492

1.760.063

2.502.863

692.771

48.022

976.274

333.297

6.000

56.000

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

4.262.926

LABORALES

740.793

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.309.571

1

GASTOS DE PERSONAL

6.395.782

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

110 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

3

5

7

3

8

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

OTRAS INDEMNIZACIONES

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

77.000

111.000

12.400.000

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

139.000

2

2

3

5

3

8

1

2

ASISTENCIA A TRIBUNALES

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

111.000

12.400.000

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

111.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

12.400.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

12.650.000

TOTAL PROGRAMA

19.045.782

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.031.342

14.031.292

6,12

83,21

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.800.000

10,67

TOTAL ................................................................................

16.862.634

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

B) Aplicación de los sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales y mejora de las instalaciones de seguridad existentes.

C) Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la concentración de jurisdicciones.

D) Actuaciones de inversión consistentes en la sustitución de instalaciones en edificios judiciales:climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección de incendios y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.

E) Identificación y adecuación de espacios para la ubicación de nuevos órganos judiciales con motivo del desarrollo de la Planta Judicial.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

112 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INMUEBLES GESTIONADOS

NÚMERO

91

2

.

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN Y MEJORA EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EDIFICIOS JUDICIALES

NÚMERO

91

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

1

2

2

2

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

7

7

3

1

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

1

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

220.160

12.907

29.655

16.757

29.861

190.320

353.998

17.545

3.017

157.122

50.000

2.000.000

3.628.000

8.353.292

350.000

400.000

1

1

1

1

2

2

2

6

2

2

3

6

1

1

2

2

0

1

0

0

2

3

7

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

309.340

544.318

20.562

157.122

50.000

2.000.000

11.981.292

350.000

1

1

1

2

2

6

2

3

6

1

2

2

FUNCIONARIOS

853.658

LABORALES

20.562

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

157.122

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.031.342

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.050.000

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

11.981.292

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

14.031.292

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

350.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

112 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

6

0

1

2

3

8

9

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

500.000

60.000

100.000

50.000

250.000

60.000

30.000

6

6

3

3

1

3

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

900.000

550.000

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.450.000

6

INVERSIONES REALES

1.800.000

TOTAL PROGRAMA

16.862.634

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

7.034.404

50.142.775

34.259.286

1.971.056

7,53

53,68

36,68

2,11

TOTAL ................................................................................

93.407.521

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

B) Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad.

C) Gestión de los inmuebles arrendados al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

D) Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

E) Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

F) Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Justicia.

G) Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

H) Impulso de programas de apoyo para la mejora de la oficina judicial y del servicio público de la justicia.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

114 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EMPLEADOS PÚBLICOS AL Sº ADMÓN. DE JUSTICIA

NÚMERO

7.362

2

.

GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PARTIDOS JUDICIALES

NÚMERO

21

3

.

GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR ELLOS PRESTADOS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

GESTIÓN SUBVENCIÓN ASISTENC.JURÍDICA GRATUITA

Nº EXPTES.

110.000

4

.

APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

JUZGADOS DE PAZ

NÚMERO

158

5

.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS

NÚMERO

16

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

4

4

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

601.770

787.298

326.200

134.057

288.658

1.092.945

1.869.384

657.164

65.051

1.129.385

33.870.480

21.000

150.000

500

5.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

3

4

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

2.137.983

2.962.329

722.215

1.129.385

33.870.480

21.000

150.000

500

5.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

5.100.312

LABORALES

722.215

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.129.385

1

GASTOS DE PERSONAL

7.034.404

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

34.041.480

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

114 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5.500

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

6

7

7

8

0

1

3

3

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

0

3

4

5

9

2

9

9

1

0

2

9

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

TRIBUNAL DEL JURADO

OTRAS INDEMNIZACIONES

850.000

500

500

625.000

1.902.349

90.000

97.259

74.000

11.000

90.000

30.000

6.631.046

730.314

20.000

1.000

1.000

1.000

10.000

1.000

1.000

190.000

1.050.000

1.999.827

90.000

1.572.500

25.000

500

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

3

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

1.476.000

2.294.608

7.361.360

20.000

1.000

1.000

13.000

1.240.000

1.999.827

90.000

1.572.500

25.500

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

14.406.795

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

1.688.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

114 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

CRÉDITO

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

8

0

4

4

6

8

8

8

8

2

2

2

3

3

4

0

3

5

5

3

A

A

C

C

5

5

8

5

5

0

1

1

6

7

4

Y

Z

4

M

0

2

2

0

2

9

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES

A COLEGIOS DE ABOGADOS

AL COLEGIO DE PROCURADORES

A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ

FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA

FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO

FUNDACION SANDRA PALO

ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

1.000

24.366

30.897.400

3.127.520

170.000

4.000

8.000

20.000

8.000

355.610

225.221

1.000

288.380

100.845

1.000.000

2

4

4

4

4

4

6

6

6

6

8

0

4

6

8

8

2

2

3

4

0

3

5

3

A

C

5

8

5

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

AL ESTADO

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

A CORPORACIONES LOCALES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

1.000

24.366

34.024.920

170.000

12.000

28.000

580.831

1.000

389.225

1.000.000

2

4

4

4

4

6

6

6

8

0

4

6

8

2

3

4

PROMOCIÓN

1.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

50.142.775

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

24.366

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

34.024.920

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

170.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

40.000

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

34.259.286

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

581.831

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

389.225

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

1.000.000

INVERSIONES REALES

1.971.056

TOTAL PROGRAMA

93.407.521

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

252.133.521

99,98

55.085

0,02

TOTAL ................................................................................

252.188.606

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Implantación de la Nueva Oficina Judicial.

B) Desarrollo de las medidas previstas en el Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia para los años 2009-2011.

C) Adecuación de la Planta Judicial

D) Cobertura de las necesidades de personal de la nueva estructura del Ministerio Fiscal.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

115 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

GESTION DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS NÚMERO 12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

5

6

2

2

2

3

3

4

4

5

5

0

0

0

0

0

1

1

1

4

0

0

0

1

1

3

3

0

4

0

0

1

4

0

1

1

3

0

4

0

1

2

3

5

0

1

3

0

0

1

5

0

2

0

1

0

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTRO PERSONAL JUSTICIA

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL

FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA

PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN

CUOTAS SOCIALES

2.746.710

33.446.764

41.679.028

14.004.729

18.305.561

29.824.817

5.196.707

54.471.235

273.803

10.025.570

132.494

1.061.043

44.175

4.420.000

734.402

133.593

157.106

5.016.000

28.308.340

110.182.792

89.492.759

273.803

11.219.107

44.175

4.420.000

867.995

157.106

5.016.000

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

199.949.354

LABORALES

11.263.282

OTRO PERSONAL

5.287.995

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

5.173.106

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

115 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

8

1

1

1

8

6

6

6

6

6

3

6

6

6

3

0

1

2

2

2

0

0

1

2

0

1

8

1

2

3

9

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

303.042

551.606

524.619

627.393

144.784

55.085

28.611.382

551.606

1.296.796

55.085

1

8

6

3

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

30.459.784

1

8

GASTOS DE PERSONAL

252.133.521

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

55.085

ACTIVOS FINANCIEROS

55.085

TOTAL PROGRAMA

252.188.606

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

12.737.148

12.158.591

90.187.786

1.410.500

10,93

10,44

77,42

1,21

TOTAL ................................................................................

116.494.025

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).

B) Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural, así como del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico ubicado en el medio ambiente natural de la Comunidad de Madrid, de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano.

C) Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren, tanto en el medio ambiente natural como agrícola.

D) Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas de la Comunidad de Madrid.

E) Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, así como en la realización de la investigación de causas de los mismos.

F) Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia.

G) Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural, así como participar en los programas de educación ambiental para los que sean requeridos.

H) Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, accidentes, catástrofes o calamidad pública, o en acciones de protección civil.

I) Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, actuando, cuando las circunstancias lo requieran, de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

J) Elaboración de estudios de seguridad activa y pasiva, instalación y modernización y revisiones periódicas de las medidas de seguridad en los distintos edificios de la Comunidad de Madrid, en particular de las establecidas en la sede de la Presidencia de la Comunidad y en la sede de las diferentes Consejerías.

K) Apoyo en la protección de los altos cargos de la Comunidad, así como instalación, revisión y modernización de los equipos y sistemas de seguridad electrónica necesarios para dicho fin.

L) Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las diferentes empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid.

M) Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos y lugares concretos que por sus características así lo requieran.

N) Gestión del Convenio de Colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil), así como del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid por el que se asigna una Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid, suscrito el 28 de julio de 2009.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

116 001

11

2. ACTIVIDADES

Ñ) Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local.

O) Seguimiento de los actos y acuerdos municipales que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas en materia de coordinación de Policías Locales.

P) Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad.

Q) Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común.

R) Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad.

S) Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid.

T) Servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid.

U) Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

116 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM).

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EFECTIVOS POLICIALES

NÚMERO

2.500

2

.

CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AGENTES FORESTALES

DENUNCIAS

NÚMERO

NÚMERO

262

1.400

3

.

SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACCIONES SUPERV. ELEM. Y EMPRESAS SEGURIDAD

ACCIONES DE APOYO SEGURIDAD ACTOS OFICIALES

ESTUDIOS DE SEGURIDAD FÍSICA DE LOS EDIFICIOS

INST. Y CONTROL SIST. SEGUR. VEHÍC. Y EDIFIC.

ACUERDOS COLABORACIÓN MINISTERIO INTERIOR

ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RADIO T. DIGITAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.600

1.200

81

70

2

1

4

.

OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD E INTERIOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES LEGALIDAD ACUERDOS AYTOS POLIC.LOCAL

ASISTENCIA A JUNTAS-CONSEJO LOCALES SEGURIDAD

CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

105

60

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

2

3

4

2

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

190.805

219.411

2.589.828

25.136

412.792

1.601.773

4.317.781

100.327

960.048

40.877

121.050

2.074.828

34.723

2.500

2.900.157

90.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

3

4

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

3.437.972

6.019.881

1.121.975

2.074.828

34.723

2.500

2.900.157

90.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

9.457.853

LABORALES

1.121.975

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.074.828

1

GASTOS DE PERSONAL

12.737.148

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

2.937.380

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

116 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

4

4

5

5

6

6

6

7

7

7

7

8

0

3

4

5

0

1

2

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

1

9

0

2

2

6

9

0

1

6

9

9

1

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

45.000

52.250

5.300

9.900

1.575

1.035

1.800

40.000

4.000

7.000

1.615.520

470.250

41.000

7.000

680.918

43.000

57.100

2.000

500

14.500

3.400

14.000

227.000

191.000

20.000

495.000

5.017.463

7.200

45.000

52.250

5.300

14.310

2.177.770

687.918

100.100

2.500

31.900

933.000

5.017.463

7.200

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

192.550

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

8.964.961

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

116 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

7

8

6

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

0

3

3

1

3

3

4

4

5

5

5

5

6

8

9

3

3

5

0

0

1

9

9

6

0

9

0

9

0

1

2

9

0

6

1

2

8

0

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHÍCULOS

OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS INFORMÁTICOS

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

6.000

500

50.000

90.037.786

150.000

3.000

55.000

30.000

45.000

13.000

35.000

9.000

35.000

30.000

6.500

2.000

1.130.000

4.500

7.500

2.400

2

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

7

8

6

8

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

0

3

3

1

3

4

5

6

8

9

3

5

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

A FAMILIAS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

OTRAS INVERSIONES NUEVAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

6.000

500

50.000

90.037.786

150.000

3.000

85.000

58.000

109.000

6.500

2.000

1.130.000

12.000

2.400

2

2

2

4

4

3

7

8

6

8

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

13.200

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

500

PROMOCIÓN

50.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

12.158.591

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

90.037.786

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

150.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

90.187.786

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.393.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

116 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

3

8

6

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

2.600

6

3

8

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

2.600

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

17.000

6

INVERSIONES REALES

1.410.500

TOTAL PROGRAMA

116.494.025

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

68.025.699

15.167.997

35.000

30.910.432

85.000

59,55

13,28

0,03

27,06

0,07

TOTAL ................................................................................

114.224.128

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.

B) Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.

C) Ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.

D) Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2012, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción.

E) Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios mediante medios aéreos a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos.

F) Prestación del servicio de la red de comunicaciones en emergencias en la Comunidad de Madrid y migración al Sistema TETRA.

G) Actualización, elaboración y revisión de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil.

H) Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población.

I) Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil.

J) Subvención a agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil por la colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de Protección Civil.

K) Subvención a Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid en materia de rescate y socorro en situaciones de emergencia o catástrofe.

L) Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio.

M) Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

N) Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

117 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA PARQ.BOMB.

MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS

NÚMERO

Nº PARQUES

3

19

2

.

DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DOTACIÓN DE PERSONAL

EFECTIVOS

1.340

3

.

CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2012.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CAMPAÑA FORESTAL 2012

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES

PERS.CONTR

HECTÁREAS

301

435.000

4

.

APOYO, COLABORACIÓN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

COLABORACIÓN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES

NÚMERO

45

5

.

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y LA DIVULGACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONSEJOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ELABORACIÓN DE PLANES Y REVISIÓN

NÚMERO

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

8

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

0

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

82.492

711.850

348.476

9.306.577

3.904.418

1.947.170

8.185.168

28.070.146

1.610.664

906.772

5.110

51.263

388.740

12.279.313

227.540

3.800.270

35.000

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

5

6

8

0

0

0

1

0

0

0

0

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

82.492

16.218.491

37.865.978

963.145

388.740

12.279.313

227.540

3.800.270

1

1

1

1

1

1

0

2

3

5

6

8

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

54.084.469

LABORALES

963.145

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

388.740

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

12.279.313

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

227.540

1

GASTOS DE PERSONAL

68.025.699

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

117 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

8

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

35.000

312.176

974.124

651.000

23.750

24.100

2.287.400

454.788

3.711.695

769.178

15.000

61.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

3.835.270

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

5

6

6

6

6

7

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

9

0

2

2

3

6

9

0

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

312.176

974.124

651.000

23.750

9.000

1.600

1.000

12.500

500.000

100.000

185.400

550.000

620.000

32.000

100.000

200.000

6.300

448.488

3.711.695

209.215

559.963

5.000

10.000

9.000

1.000

1.000

50.000

1.025.070

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.961.050

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

117 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

3

3

7

8

8

0

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

8

0

1

2

2

2

2

7

7

8

8

0

1

1

0

A

1

1

1

1

3

3

3

3

4

5

5

7

8

0

1

1

0

A

1

1

1

3

4

5

1

6

1

2

1

0

0

1

6

2

5

0

1

0

1

4

9

1

0

2

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

URBANIZACIÓN

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

REPOSICIÓN CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

150.000

531.438

218.004

8.004

28.000

18.000

20.000

50.000

35.000

25.000

29.127.079

10.000

312.964

40.000

14.000

50.000

300.000

587.589

60.000

22.800

1.706.508

226.008

28.000

18.000

20.000

50.000

35.000

29.152.079

10.000

312.964

404.000

587.589

82.800

2

2

2

2

4

6

6

2

3

7

8

8

0

1

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.255.677

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

46.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

20.000

PROMOCIÓN

50.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

15.167.997

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

35.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

35.000

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

29.152.079

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

10.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

117 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

7

7

2

2

3

3

3

3

3

6

8

8

8

1

3

4

4

5

3

0

2

6

0

8

1

9

0

9

M

SEÑALIZACIÓN

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

CORPORACIONES LOCALES

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

3.000

8.000

100.000

40.000

190.000

10.000

10.000

50.000

35.000

6

6

6

6

6

7

7

2

3

3

3

3

6

8

8

1

3

4

5

3

0

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

11.000

100.000

40.000

200.000

10.000

50.000

35.000

6

6

7

7

2

3

6

8

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.398.353

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

350.000

6

7

INVERSIONES REALES

30.910.432

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

50.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

35.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

85.000

TOTAL PROGRAMA

114.224.128

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 140 FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

6.241.459

245.016

1.244.793

24.650

2.748

80,45

3,16

16,04

0,32

0,04

TOTAL ................................................................................

7.758.666

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Análisis y evaluación de las actividades docentes realizadas, como medio para detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal.

B) Análisis y detección de necesidades y demandas formativas de los empleados de la Comunidad de Madrid como instrumento de planificación y diseño del Plan de Formación.

C) Aprobación y ejecución de los cursos correspondientes al Plan de Formación.

D) Elaboración y adquisición de material didáctico para el desarrollo de las acciones formativas.

E) Impulso e intensificación de las actividades formativas en materia de idiomas destinadas a empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid.

F) Consolidación y refuerzo de las acciones formativas destinadas exclusivamente a personal directivo y predirectivo adscrito a las distintas Consejerías y Organismos.

G) Organización de jornadas, seminarios y encuentros para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestión pública.

H) Fomento de la participación de los empleados públicos en jornadas, seminarios y encuentros organizados por otras entidades públicas o privadas.

I) Fomento de la realización por los empleados públicos de cursos de postgrado cuyo contenido esté relacionado con el puesto de trabajo desempeñado.

J) Diseño, elaboración y ejecución de cursos en formato virtual.

K) Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingresos, promoción y readaptación.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

140 001

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROPORCIONAR A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS LA FORMACIÓN NECESARIA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL MEDIANTE UN PLAN DE ACCIONES FORMATIVAS BASADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y QUE UTILICE TODAS LAS MODALIDADES DE ACCIONES FORMATIVAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACCIONES FORMATIVAS

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO

NÚMERO

NÚMERO

1.600

32.800

2

.

POTENCIAR EL BILINGÜISMO ENTRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MEDIANTE UNA OFERTA FORMATIVA EN IDIOMAS AJUSTADA A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE SUS EMPLEADOS PÚBLICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

IDIOMAS

ACCIONES FORMATIVAS

ALUMNOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2

240

3.280

3

.

COLABORAR EN LA ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS VINCULADOS A PROCESOS DE SELECCIÓN, PROMOCIÓN O READAPTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CURSOS

ALUMNOS

NÚMERO

NÚMERO

8

200

4

.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN JORNADAS Y SEMINARIOS PARA EL INTERCAMBIO DE OPINIONES, IDEAS Y EXPERIENCIAS PROFESIONALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

JORNADAS

NÚMERO

13

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 140 FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

0

1

1

1

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

5

2

3

5

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

3

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

102.741

77.439

79.079

8.379

37.852

170.116

297.075

111.280

22.342

172.109

5.163.047

15.000

8.500

24.650

21.250

5.000

956

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

6

6

0

1

1

1

0

1

0

0

2

5

2

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

305.490

467.191

133.622

172.109

5.163.047

15.000

8.500

24.650

21.250

1

1

1

2

2

2

3

6

0

1

FUNCIONARIOS

772.681

LABORALES

133.622

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.335.156

1

GASTOS DE PERSONAL

6.241.459

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

15.000

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

54.400

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

140 001

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

5

8

2

2

2

2

0

1

1

2

2

5

6

6

6

7

7

7

0

1

0

2

0

5

5

5

8

4

1

9

1

9

0

2

6

9

1

6

9

1

0

1

8

6

0

1

2

1

MATERIAL INFORMÁTICO

AGUA

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV.

A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

425

2.160

2.000

1.700

10.200

7.650

3.000

1.275

500

50.500

52.000

12.750

3.400

5.100

17.000

360.793

884.000

10.200

5.100

5.100

4.250

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

2

2

2

2

2

2

3

3

8

5

8

2

2

0

1

2

5

6

7

0

1

0

2

0

5

8

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

6.381

4.160

11.900

7.650

4.775

115.250

3.400

5.100

17.000

360.793

884.000

20.400

4.250

2

2

2

4

4

6

2

3

8

5

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

150.116

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

8.500

PROMOCIÓN

17.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

245.016

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

360.793

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

884.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.244.793

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

24.650

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

140 001

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

INVERSIONES REALES

24.650

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

2.748

8

3

0

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

2.748

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

2.748

ACTIVOS FINANCIEROS

2.748

TOTAL PROGRAMA

7.758.666

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

10.190.485

39.349.862

20,38

78,70

429.800

27.783

0,86

0,06

TOTAL ................................................................................

49.997.930

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro y con otras Administraciones, así como suscripción de contratos de gestión de servicio público para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

B) Ejecución de contratos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.

C) Contratación de servicios o adquisiciones que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores con medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.

D) Ejecución de actividades físicas y deportivas y de teatro, con el fin de completar la educación artística y deportiva de los menores infractores.

E) Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios para el funcionamiento de los centros, para alojamiento y prestaciones de primera necesidad para los menores residentes en ellos.

F) Mantenimiento y adecuación de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo de la Agencia.

G) Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y centros de menores.

H) Continuación de las obras para la remodelación, reforma y rehabilitación, del antiguo edificio "CETICAM", para obtener la ampliación del Centro público Renasco.

I) Digitalización de las documentaciones de los expedientes de los menores incursos en actuaciones judiciales.

J) Control de los ingresos procedentes de otras Administraciones en virtud de los correspondientes convenios suscritos.

K) Implantación y reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia y los Organismos homólogos en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

120 104

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONVENIOS

CONTRATOS

NÚMERO

NÚMERO

7

2

2

.

DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS

NÚMERO

9

3

.

DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

LOCALES

NÚMERO

13

4

.

SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS DE TRABAJO

NÚMERO

5

5

.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS

NÚMERO

10

6

.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS

NÚMERO

13

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

2

2

4

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

8

1

2

3

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

82.492

58.709

77.439

29.655

50.271

25.096

121.850

232.846

6.069.193

795.146

605.360

1.863.721

80.340

75.117

14.160

9.090

479.608

7.786

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

82.492

241.170

354.696

7.469.699

1.863.721

80.340

98.367

479.608

7.786

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

595.866

LABORALES

7.469.699

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.042.428

1

GASTOS DE PERSONAL

10.190.485

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

120 104

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

2

3

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

6

6

7

7

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

0

9

0

2

3

5

6

9

0

1

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

13.000

37.000

30.600

11.900

10.625

1.000

3.000

8.500

280.000

154.500

75.000

100.000

40.000

160.000

20.000

30.000

15.000

3.000

10.000

20.000

15.000

2.000

9.000

2.000

3.000

2.000

20.000

95.000

2.900.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

5

2

3

5

0

1

2

3

4

5

6

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

13.000

37.000

30.600

11.900

23.125

859.500

18.000

10.000

35.000

2.000

36.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

500.394

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

79.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

120 104

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

3

3

5

7

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

7

7

7

7

0

1

4

1

0

1

3

3

3

3

5

5

5

8

8

8

1

1

3

3

4

5

6

9

1

0

1

0

1

6

0

1

3

7

0

1

2

1

2

6

0

3

0

1

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

14.300.711

283.632

20.000

179.000

4.000

4.000

19.975.000

5.000

20.000

4.250

10.000

10.000

8.500

8.500

8.500

4.250

12.750

6.800

2.550

2.550

250.000

8.500

12.750

10.200

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

2

3

3

5

7

8

2

2

2

2

3

7

0

1

4

1

0

1

3

5

8

1

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

17.778.343

4.000

4.000

19.975.000

5.000

20.000

4.250

37.000

25.500

11.900

258.500

2

2

2

2

2

2

3

5

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

18.761.968

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

8.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

19.975.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

5.000

PROMOCIÓN

20.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

39.349.862

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

78.650

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

120 104

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

8

6

6

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

0

3

5

0

3

7

0

2

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

10.200

8.500

42.500

8.500

27.783

41.650

51.000

27.783

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

351.150

6

8

INVERSIONES REALES

429.800

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

27.783

ACTIVOS FINANCIEROS

27.783

TOTAL PROGRAMA

49.997.930

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

CENTRO: 120 MADRID 112

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

9.607.421

5.105.690

64,53

34,29

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

155.000

19.847

1,04

0,13

TOTAL ................................................................................

14.887.958

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Optimizar la coordinación con todos los organismos con competencia en materia de emergencias.

B) Fomentar el conocimiento corporativo del teléfono de emergencias 1-1-2 mediante el uso de los perfiles 1-1-2 en las redes sociales.

C) Actualización y ampliación de los datos geográficos (puntos singulares) para localizar y minimizar el tiempo de llegada al lugar del incidente, así como la incorporación de las últimas versiones cartográficas en los sistemas informáticos.

D) Extender, a personas no residentes en la Comunidad de Madrid, el servicio de acceso a personas con discapacidad auditiva.

E) Continuar la cooperación con otras regiones y países en todo lo relacionado en materia de emergencias y centros coordinadores de emergencias.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

145 120

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

ATENCIÓN, DESPACHO Y COORDINACIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA A TRAVÉS DEL TELÉFONO 1-1-2.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ATENCIÓN Y DESPACHO LLAMADAS EMERGENCIAS

TIEMPO MEDIO RESPUESTA HASTA 1º COMUNICACIÓN

LLAMADAS FILTRADAS NO PROCEDENTES

NÚMERO

SEGUNDOS

PORCENTAJE

5.450.852

<8

35%

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

CENTRO: 120 MADRID 112

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

2

2

4

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

8

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

82.492

220.160

25.813

29.655

25.136

57.884

201.320

417.987

5.906

4.918.966

1.495.689

312.093

1.592.349

74.641

119.600

11.838

15.892

23.468

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

82.492

358.648

625.213

6.726.748

1.592.349

74.641

147.330

23.468

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

983.861

LABORALES

6.726.748

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.814.320

1

GASTOS DE PERSONAL

9.607.421

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

23.468

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

145 120

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

5

6

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

6

6

7

7

7

7

8

0

1

2

3

5

6

0

1

2

3

4

6

7

8

0

0

0

0

0

0

2

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

9

6

9

0

1

6

9

9

1

0

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

281.010

535.341

6.500

2.115.000

6.000

1.500

8.500

450.000

13.726

150.075

20.700

59.500

59.000

4.500

3.800

9.000

50.128

150.850

3.000

22.500

462.000

280.140

23.500

31.586

272.366

4.000

8.000

281.010

535.341

6.500

2.115.000

16.000

753.001

8.300

9.000

200.978

25.500

797.226

272.366

4.000

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.937.851

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.082.371

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

145 120

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

6

6

6

6

8

3

8

2

2

2

3

3

1

0

3

5

6

3

0

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

8.000

50.000

11.000

18.000

100.000

26.000

19.847

2

2

6

6

8

3

8

2

3

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

12.000

2

6

6

6

6

6

6

8

8

2

2

2

2

2

3

3

0

3

3

5

5

6

3

0

1

0

3

0

2

0

8

9

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

50.000

10.000

1.000

14.000

4.000

100.000

26.000

19.847

PROMOCIÓN

50.000

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.105.690

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

129.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

26.000

INVERSIONES REALES

155.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

19.847

ACTIVOS FINANCIEROS

19.847

TOTAL PROGRAMA

14.887.958

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

CENTRO: 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.481.610

648.466

67,30

29,45

69.200

2.276

3,14

0,10

TOTAL ................................................................................

2.201.552

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos y controlar su aplicación.

B) Promover el cumplimiento de la obligación de declaración e inscripción de ficheros mediante las labores de consultoría. Estas labores incluyen la revisión periódica con los responsables de ficheros de los tratamientos que llevan a cabo para actualizar las inscripciones registrales cuando corresponda así como detectar los nuevos tratamientos que se lleven a cabo y que requieran la notificación de nuevos ficheros; la asesoría sobre el contenido de las disposiciones generales que deben publicarse y el contenido de la notificación y la emisión del correspondiente informe preceptivo.

C) Gestionar el Registro de Protección de Datos mediante la incorporación al mismo de las creaciones, modificaciones y supresiones de ficheros de datos personales; la actualización de oficio de su información cuando corresponda y la publicación del Registro de Protección de Datos para garantizar la transparencia de los tratamientos que llevan a cabo las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.

D) Atender las peticiones y resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos contra las actuaciones de los responsables de ficheros públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, así como realizar las actuaciones de inspección y en su caso de declaración de infracción.

E) Impulsar la adecuación de los tratamientos de datos personales y los procedimientos organizativos relacionados con dichos tratamientos establecidos por los responsables sujetos a la supervisión de la APDCM a los principios y garantías establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el resto de normativa vigente.

F) Promover la adopción de las medidas de seguridad establecidas en el Título VIII del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la verificación de su cumplimiento.

G) Atender las consultas y petición de informes jurídicos requeridos por los responsables de ficheros de datos personales en el ámbito de competencias de la Agencia, así como emitir informe preceptivo respecto de los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a la Ley 8/2001, de 13 de julio de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.

H) Realizar planes sectoriales de inspección para analizar el grado de cumplimiento a los principios de la legislación de protección de datos.

I) Desarrollar actividades de formación para los responsables públicos de ficheros incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, incluyendo la celebración de jornadas sectoriales.

J) Contribuir a la formación de los empleados públicos en protección de datos, a través de sesiones informativas y cursos de formación en materia de protección de datos.

K) Impulsar la aplicación del Reglamento de desarrollo de la LOPD y, en particular, de las correspondientes a la regulación de las medidas de seguridad que deben aplicar los responsables de ficheros con especial atención a la nueva regulación sobre medidas de seguridad para ficheros manuales.

L) Divulgación de publicaciones sectoriales relativas al tratamiento de datos personales en los ámbitos de actuación de la Agencia más relevantes (sanidad, servicios sociales, educación, universidades, entidades locales, colegios profesionales...) con una marcada vocación de apoyo a los responsables de ficheros y tratamientos para facilitarles su labor.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

125 505

11

2. ACTIVIDADES

M) Promover la divulgación de la materia de protección de datos tanto a través del sitio web institucional de la APDCM (www.apdcm.es)como de la revista digital www.datospersonales.org.

N) Apoyar a las Administraciones Públicas de su ámbito de competencia en la puesta en marcha de las previsiones de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos con la implantación de las debidas garantías para la privacidad de los ciudadanos establecidas por la misma y el resto del ordenamiento de protección de datos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

125 505

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROMOVER LA DECLARACIÓN E INSCRIPCIÓN DE FICHEROS EN EL REGISTRO DE FICHEROS DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN

INSCRIPCIONES PUBLICADAS

NÚMERO

NÚMERO

120

1.100

2

.

ATENDER LAS PETICIONES Y RESOLVER LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN

PLANES DE INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTOS DE TUTELA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

220

1

100

3

.

RESPONDER A LAS CONSULTAS DE LOS RESPONSABLES DE FICHEROS E INFORMAR PRECEPTIVAMENTE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE INCIDAN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES NORMAS

INFORMES CONSULTAS RESPONSABLES

NÚMERO

NÚMERO

135

120

4

.

FORMAR E INFORMAR A LOS RESPONSABLES DE FICHEROS Y A LOS CIUDADANOS SOBRE SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

JORNADAS Y EVENTOS CELEBRADOS

ASISTENTES A JORNADAS Y EVENTOS

SESIONES INFORMATIVAS

ASISTENTES A SESIONES INFORMATIVAS

PÁGINAS VISITA SITIO WEB INSTITUCIONAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3

350

150

2.000

1.300.000

5

.

DIFUNDIR Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUSCRIPTORES REVISTA DATOSPERSONALES.ORG

PREMIO PROTECCIÓN DE DATOS

NÚMERO

NÚMERO

10.000

1

6

.

IMPULSAR LA IMPLANTACIÓN DE LA E-ADMINISTRACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROYECTOS E-ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTOS REGISTRALES POR MEDIOS ELECTRÓN.

NÚMERO

NÚMERO

1

1.100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

CENTRO: 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

2

2

2

2

5

0

0

2

3

5

0

1

0

1

5

0

8

0

1

2

3

9

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTROS GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

102.741

29.655

8.379

25.802

99.886

216.328

435.046

156.694

25.882

228.484

1.261

15.985

11.305

1.933

5.482

34.255

511.557

4.466

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

82.492

166.577

316.214

617.622

228.484

1.261

68.960

511.557

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

482.791

LABORALES

617.622

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

298.705

1

GASTOS DE PERSONAL

1.481.610

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

125 505

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

4

5

3

5

0

1

2

5

6

7

0

1

5

6

0

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

INMOVILIZADO INMATERIAL

4.466

800

2.400

4.088

11.250

13.100

6.200

33.800

50.805

4.000

6.000

19.000

15.200

35.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

516.023

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

4

3

5

0

0

0

1

1

2

2

5

6

6

7

7

7

0

1

5

5

6

0

0

0

0

2

4

0

9

1

9

0

2

9

0

6

9

1

0

0

2

0

1

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

800

2.400

2.000

600

1.488

11.000

250

8.000

5.100

6.200

30.000

3.800

26.305

18.000

6.500

4.000

6.000

5.000

14.000

15.200

35.000

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.200

2

2

6

6

2

3

2

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

119.243

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

648.466

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

34.200

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

35.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

125 505

11

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

INVERSIONES REALES

69.200

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

2.276

8

3

0

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

2.276

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

2.276

ACTIVOS FINANCIEROS

2.276

TOTAL PROGRAMA

2.201.552

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

CENTRO: 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

247.904

480.050

356.000

22,86

44,27

32,83

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

386

0,04

TOTAL ................................................................................

1.084.340

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ayudas a asociaciones y centros de madrileños en el exterior para gastos de funcionamiento.

B) Programa de becas a estudiantes universitarios.

C) Actividades promocionales.

D) Mantenimiento del Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Extranjero.

E) Ejecución de los Programas "Descubre" y "Reencuentro".

F) Contratación de la asistencia sanitaria para madrileños residentes en Argentina.

G) Elaboración del segundo plan bianual para la emigración de la Comunidad de Madrid.

H) Realización de estudios sobre la colectividad madrileña residente en el exterior: necesidades y demandas.

I) Ayudas a entidades que trabajen por la emigración.

J) Programa de formación on line para madrileños en el exterior.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

135 512

11

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBV.ASOC. Y CENTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO

BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

SUBVENCIONES NOMINATIVAS CENTROS Y ENTIDADES

PROGRAMA FORMACION ON-LINE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3

10

16

150

2

.

INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDA A EMIGRANTES Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTOS DE PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN EXTERIOR

BENEFICIARIOS PROGRAMA DESCUBRE

BENEFICIARIOS PROGRAMA REENCUENTRO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

5

10

10

3

.

CONOCER LA REALIDAD DE LA COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS NECESIDADES Y DEMANDAS EMIGRANTES

NÚMERO

2

4

.

COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN

NÚMERO

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

CENTRO: 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

0

0

0

0

0

1

1

0

1

2

2

2

0

2

7

7

7

0

0

0

1

2

5

0

1

0

8

1

2

3

0

1

5

6

9

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

65.993

14.677

12.907

19.770

4.362

29.217

57.610

40.138

1.140

1.425

380

285

2.550

21.250

85.000

25.000

106.250

85.000

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

6

6

6

2

2

2

0

0

1

0

1

2

0

2

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

65.993

51.716

86.827

40.138

1.140

2.090

2.550

21.250

216.250

1

1

1

2

0

2

6

2

ALTOS CARGOS

65.993

FUNCIONARIOS

138.543

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

43.368

1

GASTOS DE PERSONAL

247.904

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

240.050

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

135 512

11

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

2

2

2

4

4

4

8

3

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

3

8

8

8

8

3

1

0

0

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

F

F

F

F

F

F

F

0

0

1

0

0

C

F

0

0

1

9

B

C

D

E

F

G

H

I

Y

Z

3

4

5

6

7

8

9

9

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO

COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE

CASA DE MADRID EN MIAMI

CASA DE MADRID EN MÉJICO

CASA DE MADRID EN FRANCIA

ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTRO DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA

HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO

ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO

PEÑA LOS GATOS

COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA

CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO

CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA

CASA MADRID BAHIA BLANCA

CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA

HOGAR ESPAÑOL EN CHILE

ASOCIACIÓN DE MADRILEÑOS EN URUGUAY

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

85.000

70.000

85.000

10.000

30.000

30.000

30.000

10.000

30.000

30.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

6.000

15.000

10.000

386

85.000

85.000

70.000

85.000

200.000

71.000

386

2

2

3

8

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

170.000

PROMOCIÓN

70.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

480.050

4

8

8

3

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

356.000

4

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

356.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

386

ACTIVOS FINANCIEROS

386

TOTAL PROGRAMA

1.084.340

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

11.352.244

25.531.172

5.986.389

174.120

8.075

2.098.169

25,14

56,55

13,26

0,39

0,02

4,65

TOTAL ................................................................................

45.150.169

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinación interadministrativa de todos los órganos de la Administración Institucional de la Consejería de Economía y Hacienda, así como con el resto de las Consejerías.

B) Solicitud de emisión por parte del Servicio Jurídico de los informes y dictámenes jurídicos en relación a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejeria.

C) Gestión de las funciones de protectorado de las Fundaciones.

D) Tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejeria, asi como las propuestas de resolución de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisión de oficio y relaciones con órganos jurisdiccionales.

E) Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.

F) Elaboración de proyectos de disposiciones normativas de la Consejería.

G) Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejería.

H) Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.

I) Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejeria y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT).

J) Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada.

K) Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y segumiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo.

L) Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería.

M) Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica.

N) Gestión del archivo central de la Consejeria.

Ñ) Archivo y registro de convenios y órdenes.

O) Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa.

P) Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden.

Q) Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento.

R) Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto.

S) Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

T) Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

150 001

12

2. ACTIVIDADES

U) Gestión de expedientes de ingresos y gastos, así como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria.

V) Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería.

W) Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos.

X) Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico.

Y) Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

2

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

0

5

0

8

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

339.110

31.170

63.194

836.607

432.368

543.666

125.679

15.357

272.426

1.232.698

2.272.829

1.928.795

291.708

1.560.891

514.261

634.970

112.569

143.946

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

339.110

94.364

2.226.103

3.505.527

2.220.503

1.560.891

514.261

891.485

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

339.110

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

94.364

FUNCIONARIOS

5.731.630

LABORALES

2.220.503

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.966.637

1

GASTOS DE PERSONAL

11.352.244

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

150 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

2

4

5

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

0

2

3

5

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

17.792.863

90.000

128.370

19.800

40.000

577.293

3.000

89.478

126.000

41.949

17.132

73.800

1.172.738

35.700

10.167

76.600

17.000

60.000

883.000

88.218

45.000

650

310.934

50.000

18.000

68.000

17.792.863

90.000

128.370

19.800

40.000

577.293

3.000

89.478

258.881

1.372.205

971.218

45.000

650

310.934

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

18.011.233

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

729.571

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

150 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

3

8

4

8

8

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

6

6

7

7

7

0

1

0

4

4

7

3

3

3

5

5

8

1

1

3

3

3

6

9

0

1

9

1

0

1

1

1

J

0

1

9

1

2

2

0

6

0

1

2

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

350.000

10.000

1.566.131

1.358.124

145.725

28.500

57.000

180.000

4.248.053

1.083.411

654.925

27.320

15.000

3.000

1.000

1.000

13.000

28.000

30.000

3.000

28.000

24.100

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

2

2

3

3

8

4

8

8

2

2

2

3

6

7

0

1

0

4

4

7

3

5

8

1

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES

A OTRAS FUNDACIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

496.000

3.069.980

28.500

57.000

180.000

4.248.053

1.083.411

654.925

45.320

2.000

13.000

58.000

2

2

2

4

4

6

2

3

8

4

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.524.868

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

85.500

PROMOCIÓN

180.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

25.531.172

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

4.248.053

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.738.336

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.986.389

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

60.320

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

150 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

7

8

8

8

3

8

3

9

9

3

1

0

0

4

3

H

9

4

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN

700

8.075

192.169

1.350.000

556.000

6

7

8

8

8

3

8

3

9

9

3

1

0

0

4

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

FUNDACIONES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

55.800

8.075

192.169

1.350.000

556.000

6

7

8

8

3

8

3

9

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

113.800

6

7

8

INVERSIONES REALES

174.120

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

8.075

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.075

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

192.169

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

1.906.000

ACTIVOS FINANCIEROS

2.098.169

TOTAL PROGRAMA

45.150.169

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

3.278.898

100,00

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

3.278.898

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar en la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, asi como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.

B) El diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y la definición de los criterios para su elaboración.

C) Desarrollo y coordinación de todas las actuaciones dirigidas a la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los Centros Gestores.

D) Preparación de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección de su Anteproyecto. Asimismo, la preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.

E) Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

F) Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades de los diferentes Programas presupuestrios.

G) Regulación de los procesos para la gestión y la ejecución de los Presupuestos, dictando cuantas instrucciones y normas de desarrollo reglamentario sean precisas.

H) Elaboración de estudios, informes y dictámenes presupuestarios en relación con aquellos actos, convenios, disposiciones administrativs o Proyectos de Ley que pudieran suponer una variación en los presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid y, en general, sobre las materias presupuestarias.

I) Análisis de procedencia y oportunidad de las modificaciones de crédito propuestas, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financición y el curso y tramitación que proceda para las mismas.

J) Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid, además de la edición de publicaciones referidas a la materia presupuestaria.

K) Estudio y evolución de los sistemas de información: revisión, mantenimiento y desarrollo del SUEP (Subsistema de Elaboración del Presupuesto), SUSE (Subsistema de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria) y SIEF (Subsistema de Información Económico-Financiera).

L) Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, Empresas y demás Entes Públicos, respecto a la elaboración, ejecución y seguimiento del Presupuesto y a los distintos órganos de la Comunidad de Madrid, en materia de su competencia.

M) Elaboración y presentación con la periodicidad señalada para cada caso, de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid.

N) Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administración de la Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y seguimiento de estructuras de financiación de inversiones.

Ñ) Análisis de la rentabilidad de los proyectos de inversión, evaluación de riesgos y estudio de los mecanisos de cobertura.

O) Estudio de la viabilidad económico-financiera de las Empresas Públicas, Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos que componen el Sector Público de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

151 001

12

2. ACTIVIDADES

P) Análisis y evaluación de las variaciones patrimoniales de los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

84.589

572.415

103.252

88.964

16.757

134.833

558.985

1.125.435

113.564

7.040

473.064

1

1

1

1

1

0

2

2

3

6

0

0

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

84.589

916.221

1.684.420

120.604

473.064

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

2.600.641

LABORALES

120.604

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

473.064

1

GASTOS DE PERSONAL

3.278.898

TOTAL PROGRAMA

3.278.898

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

20.381.695

13.767.100

59,65

40,29

20.000

0,06

TOTAL ................................................................................

34.168.795

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.

B) Orientación técnica a través del teléfono de información respecto de la elaboración de las declaraciones tributarias.

C) Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas.

D) Revisión, liquidación y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria.

E) Resolución de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria.

F) Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes.

G) Resolución de solicitudes de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías.

H) Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, así como de expedientes correspondientes a tasaciones periciales contradictorias.

I) Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos.

J) Seguimiento y control de las gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras.

K) Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de refrencia para la transmición de determinados bienes.

L) Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección.

M) Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

N) Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación tanto en voluntaria como en ejecutiva, a los centros gestores de ingresos de derecho público, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal.

Ñ) Resolución de los recursos de reposición contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos.

O) Gestión de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes.

P) Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Superior de Hacienda.

Q) Elaboración del estado de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

152 001

12

2. ACTIVIDADES

R) Iniciativa normativa y elaboración de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado.

S) Tramitación contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos.

T) Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación.

U) Mejora de las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego.

V) Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica.

W) Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes.

X) Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF.

Y) Gestión de medios personales y materiales y planificación y control del personal de la Dirección General, tanto en su fase de selección, como en el desarrollo de cursos.

Z) Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

152 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUEMNTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ISD

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA JUEGO

PRESENTACIÓN EN VENTANILLA IMPUESTO RESIDUOS

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ISD

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO JUEGO

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO RESIDUOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

215.000

30.000

25.000

60

385.000

35.000

10.000

20

2

.

GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RECURSOS DE REPOSICIÓN

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES

TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA

REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3.000

6.400

4.400

170

440

1.100

3

.

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL

CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL

CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

140.000

30.000

220.000

18.000

30.000

4

.

GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROVIDENCIAS APREMIO DERECHOS PROPIOS

PROVIDENCIAS APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS

PROVIDENCIAS APREMIO ENTES EXTERNOS

RECURSOS DE REPOSICIÓN

TERCERÍAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº EXPTS.

Nº EXPTS.

25.000

30.000

35.000

2.500

10

5

.

CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

152 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP. (IMPUESTOS)

DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP.(RESTO INGRESOS)

NÚMERO

NÚMERO

11.000

26.000

6

.

GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS,CEDIDOS Y OTROS INGRESOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS

LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS IMPUESTOS

INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS

EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS

OTROS INGRESOS ( MODELOS 030,031 Y 039 )

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

110.000

10.000

700.000

100

560.000

7

.

TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RECLAMACIONES INTERPUESTAS

NÚMERO

500

8

.

COMPROBACIÓN DE VALORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR

SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS

INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN VALORES

DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE

CITAS PREVIAS ATENDIDAS

SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO

LIBROS DE VALORES ELABORADOS

NÚMERO

DOCUMENTOS

NÚMERO

IMPORTE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

30.000

28.000

68.000

9.000.000.000

430

8.100

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

3

6

6

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

7

0

2

3

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

TRANSPORTE

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

82.492

1.570.473

2.239.281

1.260.317

670.286

745.328

3.400.564

5.687.233

1.447.513

152.561

12.685

3.112.962

1.900.000

50.000

21.375

28.500

40.000

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

5

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

1

3

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

SUMINISTROS

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

82.492

6.485.685

9.087.797

1.600.074

12.685

3.112.962

1.900.000

50.000

89.875

1

1

1

1

1

0

2

3

5

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

15.573.482

LABORALES

1.600.074

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

12.685

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.112.962

1

GASTOS DE PERSONAL

20.381.695

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

152 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

8

2

7

7

7

8

8

0

8

2

6

9

5

9

1

9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

12.825

22.000

117.750

9.600.000

1.969.250

5.400

20.000

2

2

2

6

2

2

8

2

7

8

0

8

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

152.575

11.569.250

5.400

20.000

2

2

6

2

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

13.761.700

PROMOCIÓN

5.400

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

13.767.100

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

20.000

INVERSIONES REALES

20.000

TOTAL PROGRAMA

34.168.795

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

4.260.171

355.456

75,86

6,33

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.000.000

575

17,81

0,01

TOTAL ................................................................................

5.616.202

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual

B) Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería.

C) Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General.

D) Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios.

E) Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990, deban rendirse.

F) Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera.

G) Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid.

H) Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.

I) Gestión del Plan para el Fomento de la Inversión Productiva para facilitar ayudas financieras a PYMEs y Autónomos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

7

8

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

7

3

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

7

7

3

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

6

9

1

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

82.492

425.642

400.102

202.639

8.379

192.468

660.975

1.182.931

399.824

58.154

646.565

293.656

61.800

1.000.000

575

1

1

1

1

1

2

7

8

0

2

2

3

6

2

7

3

0

0

1

0

0

7

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

A EMPRESAS PRIVADAS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

82.492

1.229.230

1.843.906

457.978

646.565

355.456

1.000.000

575

1

1

1

1

2

7

0

2

3

6

2

7

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.073.136

LABORALES

457.978

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

646.565

1

2

7

GASTOS DE PERSONAL

4.260.171

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

355.456

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

355.456

A EMPRESAS PRIVADAS

1.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.000.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

153 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

575

8

ACTIVOS FINANCIEROS

575

TOTAL PROGRAMA

5.616.202

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

4.143.551

7.861.981

29,94

56,80

1.835.694

13,26

TOTAL ................................................................................

13.841.226

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos.

B) Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos.

C) Actualización de los datos físicos recibidos mediante el documento de actualización inventarial (DAI).

D) Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid.

E) Comprobación de planos, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios.

F) Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.

G) Redacción, supervisión de proyectos y dirección técnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejería de Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar.

H) Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral.

I) Gestión de expedientes para la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedición de certificaciones de dominio para la inmatriculación de inmuebles no inscritos.

J) Elaboración de informes jurídicos en materia patrimonial y su desarrollo reglamentario.

K) Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción.

L) Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas.

M) Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso terciario en la Comunidad de Madrid.

N) Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid.

Ñ) Estudios técnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y análisis urbanísticos con el fin de rentab ilizar los recursos patrimoniales, así como estudios del nivel de adaptación de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresión de barreras y otras circunstancias.

O) Coordinación de la gestión de los riesgos derivados de la responsabilidad patrimonial por actuaciones de la Consejería de Economía y Hacienda.

P) Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la correcta gestión del pago del IBI

Q) Propuestas de contabilización de las operaciones patrimoniales, de la amortización anual acumulada y reclasificaciones de cuentas financieras.

R) Gestión y control del gasto de todos los centros gestores en la partida de edificios, reorganizando y racionalizando el uso administrativo para la rentabilización del patrimonio.

S) Análisis de las mejoras, traspasadas desde las distintas consejerías a la de Economía y Hacienda, para su correcta grabación en SINGE.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

154 001

12

2. ACTIVIDADES

T) Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.

U) Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

V) Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid.

W) Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid.

X) Gestión centralizada de bienes y servicios, proponiendo la determinación de los suministros de gestión centralizada y los procedimientos para su adquisición.

Y) Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras.

Z) Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada.

a) Elaboración de los catálogos de bienes homologados por la Comunidad de Madrid.

b) Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de bienes de gestión centralizada investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones.

c) Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras.

d) Modificación, ampliación, mantenimiento, administración y gestión de las aplicaciones del Sistema de Información de la Contratación Pública para la tramitación de expedientes de contratación (SICA), la gestión del expediente electrónico (GEL), la licitación electrónica (Licit@), la gestión de los acuerdos marco y formación de los catálogos de bienes de gestión centralizada (Compr@s), la gestión del Registro de Contratos (RECO), del Registro de Licitadores (RELI), la aplicación CDR para la comunicación de datos al Registro de Contratos y la elaboración de estadísticas sobre contratación pública (ECA).

e) Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

f) Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades.

g) Elaboración de estudios, informes y estadísticas sobre contratación pública.

h) Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid.

i) Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM para la organización de cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

154 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ORDENACIÓN PATRIMONIAL, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUALIZACIÓN PLANOS, FOTOS Y DOC. INMUEBLES

TASACIÓN Y VALORACIÓN INMUEBLES

INSCRIPCIONES REGISTRALES INMUEBLES

ADQUISICIÓN INMUEBLE

Nº ACTUAC.

Nº ACTUAC.

NÚMERO

NÚMERO

100

60

60

1

2

.

GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS

SESIONES DE LA JCCA

INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO

INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN REC

INSCRIPCIONES REGISTRO DE LICITADORES

RENOVACIONES REGISTRO DE LICITADORES

OTROS PROCEDIMIENTOS R.DE LICITADORES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

22

6

5.000

10.000

250

600

60

3

.

GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUMINISTROS HOMOLOGADOS

SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS

PEDIDOS BIENES HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

6

2

3.000

4

.

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PUBLICACIONES

VISITAS PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

PÁGINAS VISTAS PORTAL CONTRATACIÓN PÚBLICA

2

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

300.000

4.000.000

5

.

CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE REORDENACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES

NÚMERO

20

6

.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LA COMUNIDADD E MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

TRIBUTOS LOCALES

Nº ACTUAC.

Nº EXPTES.

15

2.900

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

154 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

7.

REFORMA, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

EJECUCIÓN DE OBRAS UNIDADES 22

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

1

1

2

4

4

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

1

0

0

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

SERVICIOS TELEFÓNICOS

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

528.384

180.691

217.466

25.136

183.306

632.859

1.218.465

468.548

67.761

620.935

1.622.112

6.935

4.950

4.680

500

61.941

47.814

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

0

1

2

2

2

0

1

0

0

2

2

1

2

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

1.134.983

1.851.324

536.309

620.935

1.622.112

6.935

9.630

500

109.755

1

1

1

2

2

2

3

6

0

1

FUNCIONARIOS

2.986.307

LABORALES

536.309

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

620.935

1

GASTOS DE PERSONAL

4.143.551

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.622.112

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.935

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

154 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

6

7

7

7

7

7

7

1

1

1

3

0

5

9

0

1

2

6

7

9

0

0

6

2

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.185.609

45.000

97.375

9.430

37.500

84.000

15.000

491.981

147.154

15.000

915.693

875.001

30.000

2

2

2

6

6

6

2

2

2

2

3

3

5

6

7

1

1

3

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

5.185.609

142.375

785.065

15.000

1.790.694

30.000

2

6

6

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.232.934

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.861.981

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

15.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.820.694

INVERSIONES REALES

1.835.694

TOTAL PROGRAMA

13.841.226

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

6.081.892

100,00

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

6.081.892

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Formulación de directrices y establecimientos de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizada en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.

B) Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de recursos humanos, así como del análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.

C) Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.

D) Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.

E) Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como del seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de recursos humanos.

F) Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capitulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.

G) Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa en relación con el régimen de retribuciones de funcionarios y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.

H) Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.

I) Análisis de las sentencias más significativas dictadas en los diversos ámbitos de la gestión de recursos humanos.

J) Estudio y emisión de informe de las propuestas de disposiciones normativas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

K) Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.

L) Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario de la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.

M) Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral.

N) Elaboración de criterios generales y autorización para el nombramiento de funcionarios interinos y la contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios.

Ñ) Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así como para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

156 001

12

2. ACTIVIDADES

O) Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Dirección General y tramitación de los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al Centro Directivo.

P) Seguimiento de la ejecución de sentencias firmes recaídas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros órganos, así como la emisión del informe requerido para la no interposición por la Comunidad de Madrid de recursos de suplicación.

Q) Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

R) Explotación de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y elaboración de tablas estadísticas semestrales, a requerimiento de la Administración del Estado, del personal en servicio activo del sector público autonómico.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

156 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ADAPTACIONES NORMATIVAS

COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES

NÚMERO

NÚMERO

32

2

2

.

NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

NÚMERO

2

3

.

RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PT

EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

NÚMERO

NÚMERO

830

2

4

.

PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CAPÍTULO 1

NÚMERO

NÚMERO

1.069

18

5

.

ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROVISIÓN ARTÍCULO 55

INFORMES PROCEDIMIENTOS PROVISIÓN

ACUERDOS COMISIONES DE SERVICIOS

COBERTURA INTERINA

NOMBRAMIENTOS EBEPS

RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO

PÉRDIDA-ADQUISICIÓN CONDICIÓN DE FUNCIONARIO

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS

RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUNC. CARRERA

RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUINC. INTERINOS

RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS

REINGRESOS LABORALES

ADSCRIPCIONES PROVISIONALES

CERTIFICADOS REGISTRO PERSONAL

Nº EXPTES.

NÚMERO

NÚMERO

Nº EXPTES.

NÚMERO

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

45

400

40

600

300

1.600

380

150

60

3.600

700

100

36

20

6.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

156 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

704.511

413.009

434.933

108.922

234.855

1.034.469

1.911.662

285.469

858

48.025

905.179

1

1

1

1

2

2

3

6

0

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

1.896.230

2.946.131

334.352

905.179

1

1

1

2

3

6

FUNCIONARIOS

4.842.361

LABORALES

334.352

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

905.179

1

GASTOS DE PERSONAL

6.081.892

TOTAL PROGRAMA

6.081.892

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN GENERAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

20.630.613

140.000

99,33

0,67

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

20.770.613

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico así como la fiscalización previa limitada del Servicio Madrileño de Salud en los términos establecidos en el articulo 9 del Decreto 24/2008, de 3 de abril.

B) Elaboración de proyectos de desarrollo normativo del ordenamiento económico-financiero. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas de coordinación de criterios de control interno, manuales y protocolos de fiscalización de apoyo a la función interventora así como elaboración de informes y resolución de consultas y discrepancias.

C) Organización de reuniones periódicas de coordinación entre las distintas unidades de la Intervención General.

D) Elaboración del Boletín de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, con información sobre Informes, Doctrina y Jurisprudencia de la Intervención General, su actualización, conteniendo informes de las Juntas Consultivas del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia de las CCEE y del Tribunal Constitucional, y artículos y publicaciones varias.

E) Formación específica del personal adscrito a la Intervención General

F) Mantenimiento del archivo documental de la Intervención

General, así como de su página Web

G) Adquisición de libros y dotación del archivo documental.

H) Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

I) Verificación material de la efectiva realización de los contratos, servicios, adquisiciones y subvenciones realizadas por las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid.

J) Auditorías de sistemas y de operaciones financiadas por Fondos Europeos, período 2007-2013 (FSE, FEDER, FEP).

K) Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid, y de la certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006.

L) Control financiero de organismos autónomos mercantiles.

M) Control financiero de empresas y entes públicos.

N) Control financiero de centros de enseñanza no universitaria: centros docentes públicos y centros docentes concertados.

Ñ) Control financiero de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud

O) Control financiero de fundaciones biomédicas.

P) Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid.

Q) Resolución de consultas contables.

R) Elaboración y seguimiento del Plan General de Contabilidad Pública.

S) Consolidación de la implantación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

T) Normalización de procedimientos de gestión contable.

U) Diseño funcional del nuevo Sistema de Información EconómicoFinanciera de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

157 001

12

2. ACTIVIDADES

V) Análisis de los distintos módulos del sistema de Información Económica Financiera actual.

W) Elaboración trimestral de la información a rendir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)

X) Elaboración de Informes en materia de Estab ilidad Presupuestaria.

Y) Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos.

Z) Análisis de los distintos módulos del sistema de Información Económica Financiera actual.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

157 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ARMONIZACIÓN DE CRITERIOS Y ORDENACIÓN NORMATIVA EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DELEGADAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DESARROLLO NORMATIVO

REUNIONES COORDINACIÓN CRITERIOS

MANUALES/BOLETINES

MANTENIM PÁGINA WEB

FORMACIÓN PERSONAL

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN BASE DATOS

Nº INSTRUC

NÚMERO

NºPUBLIC.

NÚMERO

Nº CURSOS

NÚMERO

3

6

1

1

1

1

2

.

REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN ACERCA DE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MEMORIA ANUAL

Nº INFORME

1

3

.

RECEPCIÓN/COMPROBACIÓN MATERIAL DEL GASTO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RECEPCIONES/COMPROBAC MATERIALES

PORCENTAJE

70

4

.

CONTROL FINANCIERO DE GASTOS COFINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS (FSE, FEDER, FEP).

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-13

FEDER 2007-2013

POBLACIÓN FEAGA-FEADER

FEP PO 2007-2013

Nº ACTUAC

Nº ACTUAC

Nº POBLAC

Nº ACTUAC

8

5

6

3

5

.

CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

CENTROS ENSEÑANZA NO UNIVERSIT

CENTROS SANITARIOS

FUNDACIONES

Nº AUDITOR

Nº AUDITOR

Nº CENTROS

Nº ACTUAC

Nº AUDITOR

3

10

19

45

6

ADAPTACIÓN PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. APROBACIÓN DE UN NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE UNA INSTRUCCIÓN DE CONTABILIDAD.

6

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SEGUIMIENTO

Nº CENTROS

15

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

157 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

NUEVO PGCP

INSTRUCC DE CONTABILIDAD

IMPLANTAC EN CONSEJERIAS

CURSOS FORMACION CONSEJER

Nº INFORM

Nº INFORM

Nº INFORM

NÚMERO

1

1

8

8

7

.

FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2011 Y SU REMISIÓN A LA CÁMARA DE CUENTAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FORMACIÓN CUENTA GENERAL

Nº INFORME

1

8

.

CAMBIO DE ENTORNO INFORMÁTICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ANÁLIS NUEVOS REQUERIMIENTOS

DISEÑO DE ESPECIFICACIONES

PRUEBAS

Nº INFORME

Nº INFORME

Nº PRUEBAS

16

16

16

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN GENERAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

6

7

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

3

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

84.589

3.295.058

1.303.559

914.348

150.814

921.787

3.686.781

6.711.855

467.321

96.158

2.998.343

4.950

5.000

130.050

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

6

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

84.589

6.585.566

10.398.636

563.479

2.998.343

4.950

5.000

130.050

1

1

1

1

2

0

2

3

6

2

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

16.984.202

LABORALES

563.479

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.998.343

1

2

GASTOS DE PERSONAL

20.630.613

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

140.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

140.000

TOTAL PROGRAMA

20.770.613

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1.746.728

550.000

76,05

23,95

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

2.296.728

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Elaboración de normativa en materia de juego.

B) Elaboración de estudios e informes relativos al juego.

C) Homologación e inscripción de material de juego.

D) Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid.

E) Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego.

F) Inspección de establecimientos y empresas y material de juego.

G) Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales.

H) Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.

I) Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.

J) Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego.

K) Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego.

L) Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego.

M) Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación al presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

159 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO

JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR

MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO

APUESTAS DEPORTIVAS,COMPETICION,OTRO CARÁCTER

APUESTAS HÍPICAS

COMBINACIONES ALEATORIAS

EXPEDIENTES SANCIONADORES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

125

230

7.750

575

15

100

360

2

.

GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALTAS Y CAMBIOS DE SITUACION DE MÁQUINAS

EMPLAZAMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS

NÚMERO

NÚMERO

12.000

27.000

3

.

GESTIÓN DE AUTORIZACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y DEL MATERIAL DE JUEGO

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y CANCELACIONES

HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS

GESTIÓN DE GARANTÍAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

450

140

10.000

350

4

.

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ELABORACIÓN DE NORMATIVA Y ESTUDIOS DE JUEGO

NÚMERO

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

7

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

278.869

154.878

49.424

16.757

73.280

312.064

549.781

50.020

3.772

257.883

550.000

1

1

1

1

2

2

2

3

6

2

0

1

0

0

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

573.208

861.845

53.792

257.883

550.000

1

1

1

2

2

3

6

2

FUNCIONARIOS

1.435.053

LABORALES

53.792

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

257.883

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.746.728

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

550.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

550.000

TOTAL PROGRAMA

2.296.728

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 161 ECONOMÍA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

996.738

153.058

1.320.000

1.600.000

8,09

1,24

10,71

12,98

8.257.490

66,99

TOTAL ................................................................................

12.327.286

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, bien de forma directa, bien a través de apoyo externo o por medio de convenios con las diferentes Universidades e Institutos de Investigación dedicados a tal fin.

B) Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General.

C) Promoción de la investigación económica en el ámbito universitario a través de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación socioeconómica en materias de especial interés para la Comunidad de Madrid.

D) Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la Región, así como a través de diversas publicaciones.

E) Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas.

F) Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las PYMES. Participación activa en el Observatorio de la Pyme del MICYT.

G) Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las amdinistraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionacionalización empresarial.

H) Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.

I) Participación en las actividades del Comité de las Regiones, de la Asamblea de las Regiones y en actividades de la Comisión Europea en el marco de la Agenda de Lisboa.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

161 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

NÚMERO

14

2

.

DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA REGIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

NÚMERO

10

3

.

PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTIVIDADES PROMOCIONALES

NÚMERO

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 161 ECONOMÍA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

2

2

2

2

2

3

3

0

0

0

1

1

0

0

0

5

0

0

2

7

7

0

1

0

2

5

0

1

0

5

0

0

0

3

9

6

9

1

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

OTRAS COMUNICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

220.160

49.424

29.910

178.540

312.982

51.148

8.118

146.456

2.000

2.000

500

500

129.058

15.000

1.000

1.000

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

2

2

2

3

3

0

1

0

0

5

0

2

7

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

299.494

491.522

59.266

146.456

2.000

2.500

500

144.058

1.000

1.000

1

1

1

2

2

2

3

6

1

2

FUNCIONARIOS

791.016

LABORALES

59.266

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

146.456

1

GASTOS DE PERSONAL

996.738

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

147.058

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

161 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

3

4

4

8

3

8

5

8

9

9

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

2.000

2

3

4

4

8

8

5

8

9

9

0

0

0

0

4

1

0

4

7

2

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN

COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD

PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

2.000

1.320.000

32.000

1.568.000

8.257.490

2

3

4

4

8

8

5

8

9

9

0

0

0

0

4

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FOMENTO ECONÓMICO

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

2.000

1.320.000

32.000

1.568.000

8.257.490

PROMOCIÓN

2.000

2

3

4

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

153.058

OTROS GASTOS FINANCEROS

1.320.000

GASTOS FINANCIEROS

1.320.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

32.000

FOMENTO ECONÓMICO

1.568.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.600.000

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

8.257.490

ACTIVOS FINANCIEROS

8.257.490

TOTAL PROGRAMA

12.327.286

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

PROGRAMA: 162 INDUSTRIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

6.153.810

749.619

80.000

120.000

7.723.500

41,50

5,06

0,54

0,81

52,09

TOTAL ................................................................................

14.826.929

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Actuaciones para la modernización y desarrollo tecnológico: ayudas para ahorro y eficiencia energética, convenios y actuaciones para la mejora de las infraestructuras eléctricas.

B) Ayduas a pequeñas y medianas empresas industriales para la renovación de maquinaria industrial y otras actuaciones.

C) Realización de campañas y jornadas de promoción, información y divulgación sobre las actuaciones de gestión y control que se llevan a cabo en materia de seguridad y calidad en las instalaciones industriales, energéticas y mineras, así como de ahorro y eficiencia energética.

D) Realización de la decimotercera fase del inventario por el que se actualizan los datos relativos a instalaciones industriales, energéticas y mineras, asi como lo relativo a productos de uso público.

E) Organización y celebración de exámenes para la obtención de diferentes tipos de carnés profesionales, con la finalidad de fomentar el acceso al mercado de trabajo de trabajadores cualificados.

F) Análisis y resolución de expedientes en materia de industria, energia y minas, competencia de esta Dirección General.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

162 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIONES Y AYUDAS

EUROS

6.973.500

2

.

AYUDAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES PARA LA RENOVACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y OTRAS ACTUACIONES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AYUDAS Y SUBVENCIONES

EUROS

750.000

3

.

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

JORNADAS Y ACTOS

CAMPAÑAS

NÚMERO

NÚMERO

34

3

4

.

DECIMOTERCERA FASE DE LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, ENERGÉTICAS Y MINERAS, ASÍ COMO DE PRODUCTOS DE USO PÚBLICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INVENTARIO

EUROS

101.000

5

.

FOMENTO DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXÁMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIÓN DE CARNÉS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXÁMENES OFICIALES

EXÁMENES DE ENTIDADES ACREDITATIVAS

EXPEDICIÓN DE CARNÉS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

30

100

6.000

6

.

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL O ENERGÉTICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS

EXPEDIENTES INSTAL. RECEPTORAS DE GAS

EXPED. AUTOR. ADMIN. SECCIÓN HIDROCARBUROS

EXPED. AUTOR. DEPÓSITOS GLP

EXPED. DISTRIB. BOTELLAS GLP/EESS

EXPED. INSTALACIONES ALTA TENSIÓN

EXPED. DENUNCIAS, RECLAMAC. Y JUZGADOS ELEC

EXPED. DENUNCIAS HIDROCARBUROS

EXPEDIENTES ASCENSORES

EXPEDIENTES DE GRUAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

550

350

65

120

20

840

850

145

5.000

800

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

162 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

EXPED. INSTALAC. AGUA Y PROT CONTRA INCENDIOS

EXPED. DE APARATOS A PRESIÓN

EXPED. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO INDUSTRIAL

EXPED. INSTALACIONES FRIGORIFÍCAS

EXPED. ALMACEN. DE PRODUCTOS QUÍMICOS

EXPED. DE INSTALACIONES RADIOACTIVAS

EXPED. DE TRASLADOS INTRACOMUN. RADIOACTIVOS

EXPED. DE DENUNCIAS RAYOS X

EXPED. DE INSTAL. RAYOS X

EXPED. EMPRESAS VENTA Y A.T. RAYOS X

EXPED. DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

EXPED. ESTACIONES SERVICIO NUEVAS

EXPED. ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS

EXPED. REGISTRO CONTROL METROLÓGICO

EXPED. RESOLUC. RECLAMACIONES ELECTRICIDAD

EXPED. DISTRIB. PROD. PETROLIF. REFORMADOS

EXPED. CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

EXPED. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

EXPED. DEV. FIANZAS DEF. Y PROV. AVALES

EXPED. DE INGRESO POR COBRO DE SANCIONES

EXPED. APROBACIÓN MODELOS Y OTRAS VERIFICA.

EXPED. PRODUC. ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.000

400

2.500

160

20

60

40

50

800

10

2.000

10

180

35

500

45

80

180

20

190

125

150

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

PROGRAMA: 162 INDUSTRIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

4

5

3

4

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

954.026

245.224

444.818

167.572

188.146

984.794

1.537.222

514.383

81.466

953.667

15.700

20.000

20.900

12.000

1.039

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

2

4

5

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

1.999.786

2.522.016

595.849

953.667

15.700

20.000

20.900

12.000

1.039

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

4.521.802

LABORALES

595.849

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

953.667

1

GASTOS DE PERSONAL

6.153.810

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

56.600

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

162 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

7

8

8

5

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

4

6

6

6

6

7

0

1

3

1

0

7

0

0

2

3

3

4

7

9

1

9

0

9

2

3

6

9

6

1

0

1

0

1

U

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

8.645

40.500

1.125

3.500

4.900

3.000

6.000

5.000

90.000

25.000

300

4.300

30.000

10.000

15.000

4.000

169.000

20.000

68.000

25.000

380

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

7

8

5

0

1

2

3

4

6

7

0

1

3

1

0

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

8.645

45.125

18.900

115.000

300

4.300

59.000

169.000

20.000

68.000

25.000

380

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

21.684

2

2

2

2

2

3

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

411.625

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

113.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

380

146.330

80.000

146.330

PROMOCIÓN

146.330

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

749.619

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

162 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

6

6

6

7

7

7

8

0

2

2

4

6

7

9

7

1

3

5

0

3

3

0

A OTRAS FUNDACIONES

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

A CORPORACIONES LOCALES

A EMPRESAS PRIVADAS

FOMENTO ECONÓMICO

80.000

9.000

9.000

1.000

101.000

2.000.000

750.000

4.973.500

4

6

6

6

7

7

7

8

0

2

4

6

7

9

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

80.000

4

6

7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

80.000

6

6

6

6

7

7

7

0

2

2

4

6

7

9

1

3

5

0

3

3

0

9

9

2

9

9

1

0

OTRAS ACTUACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

CORPORACIONES LOCALES

A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

9.000

9.000

1.000

101.000

2.000.000

750.000

4.973.500

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

9.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

10.000

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

101.000

INVERSIONES REALES

120.000

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2.000.000

A EMPRESAS PRIVADAS

750.000

FOMENTO ECONÓMICO

4.973.500

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.723.500

TOTAL PROGRAMA

14.826.929

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: REGULACIÓN COMERCIAL

PROGRAMA: 163 COMERCIO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.527.756

150.000

1.010.000

2.232.000

42,70

2,53

17,06

37,70

TOTAL ................................................................................

5.919.756

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ayudas a pymes comerciales minoristas y de servicios complementarios al comercio para la creación de nuevas oportunidades de negocio y la apertura de nuevos canales o establecimientos y la creación y mantenimiento de empleo en estos sectores.

B) Ayudas financieras que promuevan y faciliten el acceso de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios a una financiación preferente a bajo coste.

C) Ayudas a Asociaciones de Comerciantes para la culminación y realización de proyectos de reforma y rehabilitación de Mercados y Galerías de la Comunidad de Madrid con el fin de modernizar sus infraestructuras y mejorar su oferta comercial.

D) Colaboración con las Asociaciones de Comerciantes para la realización de campañas de dinamización de las ventas y el consumo en el sector comercial y promoción del turismo de compras.

E) Ayudas a las Corporaciones Locales para la promoción de actuaciones del sector comercial y para la organización/desarrollo de ferias comerciales.

F) Realización de Estudios y publicaciones sobre el sector comercial, directamente o en colaboración con Corporaciones Locales, Asociacones Empresariales, Corporaciones de Derecho Público y otras Entidades Públicas.

G) Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2008 de Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid.

H) Ayudas a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su modernización e incrementar su competitividad.

I) Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano.

J) Gestión del Registro de Actividades Artesanas.

K) Gestión del Registro de Actividades Feriales.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

163 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MODERNIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REHABILITACIÓN DE MERCADOS Y GALERÍAS

MERCADOS Y GALERÍAS (PYMES INTEGRADAS)

REFORMA EST. COM (AY. FONDO PERDIDO Y FINAN)

CAMPAÑAS PROMOCIÓN Y OTRAS ACTIV. PROM.

ACTIVIDAD PROMOCIÓN SECTOR COMERCIAL

ESTUDIOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL

CAMPAÑAS PROMOCIÓN Y ACT. FERIAS Y AYTOS.

INVERSIÓN GENERAL EN PROYECTOS COMERCIALES

Nº. PROYEC

Nº PYMES

Nº. PYMES

Nº ACTIVID

Nº ACTIVID

Nº.EST.PUB

Nº. PROYEC

EUROS

6

300

200

40

7

1

10

15.800.000

2

.

ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SEGUIMIENTO ACTUAC. MERCADILLOS VTA. AMBULANT

ACTUAC.INSPECC.Y CONTROL NORMATIV. COMERCIAL

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL SECTOR COMERCI

Nº. MERCAD

Nº ACTIVID

Nº ACTIVID

180

600

1.000

3

.

PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA MERCADO ARTESANIA

ACTIVIDADES PROMOCIÓN PYMES

ASISTENCIA PYMES FERIAS

REFORMA DE TALLERES Y EQUIPAMIENTO

FORMACIÓN (PYMES Y ASOCIACIONES)

ACTIVIDADES PROMOCIÓN SECTOR ARTESANO

ASISTENCIA TÉCNICA (CARNET, CARTAS ARTESANAS)

Nº. EXPOS.

Nº.ACTIVID

NÚMERO

Nº. PROYEC

Nº ACTIVID

Nº ACTIVID

NÚMERO

190

60

58

30

8

3

90

4

.

ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FERIALES

ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES FERIAL

Nº.AC.FER

NÚMERO

145

24

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: REGULACIÓN COMERCIAL

PROGRAMA: 163 COMERCIO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

0

2

6

6

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

9

2

3

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

82.492

425.642

141.972

98.848

50.271

70.464

435.883

717.530

106.720

16.092

381.842

2.000

3.600

3.000

4.000

2.000

1.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

1

2

2

2

0

0

1

0

0

5

0

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

787.197

1.153.413

122.812

381.842

2.000

3.600

3.000

7.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.940.610

LABORALES

122.812

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

381.842

1

GASTOS DE PERSONAL

2.527.756

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

163 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

4

4

4

4

7

7

7

2

3

3

8

4

6

9

9

7

9

9

7

0

1

0

7

3

0

0

3

0

0

6

1

0

1

1

9

0

1

1

0

1

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID

CORPORACIONES LOCALES

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA

A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA

12.000

1.000

8.400

113.000

150.000

225.000

500.000

135.000

500.000

1.660.700

71.300

2

2

2

2

4

4

4

7

7

2

3

3

8

4

6

9

7

9

7

0

1

0

7

3

0

3

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTROS CONSORCIOS Y ENTES

A CORPORACIONES LOCALES

FOMENTO ECONÓMICO

A EMPRESAS PRIVADAS

FOMENTO ECONÓMICO

12.000

1.000

8.400

113.000

150.000

225.000

635.000

500.000

1.732.000

2

2

2

4

4

4

7

7

2

3

8

4

6

9

7

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

25.600

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

9.400

PROMOCIÓN

113.000

2

4

7

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

150.000

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

150.000

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

225.000

FOMENTO ECONÓMICO

635.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.010.000

A EMPRESAS PRIVADAS

500.000

FOMENTO ECONÓMICO

1.732.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.232.000

TOTAL PROGRAMA

5.919.756

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

PROGRAMA: 165 CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

3.974.227

700.000

1.455.476

64,84

11,42

23,74

TOTAL ................................................................................

6.129.703

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Atención de consultas sobre consumo.

B) Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo, tanto desde las distintas Administraciones Públicas, como desde organismos de índole privada.

C) Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo, de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto.

D) Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo, así como la actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor.

E) Refuerzo de la Educación en consumo dentro de la enseñanza reglada obligatoria, que permita consolidar el contenido transversal de la educación para el consumo dentro del aula, a través de la formación del profesorado y del alumnado e implantación en el ámbito de la enseñanza superior y de la enseñanza especializada.

F) Desarrollo del Plan de Formación Continua de consumidores adultos, ya alejados de la vida escolar y académica, con la elaboración de materiales y herramientas de formación con un contenido especialmente práctico y enfocado a la resolución de problemas en la vida cotidiana, con especial atención a aquellos colectivos de consumidores especialmente vulnerables.

G) Consolidación de la Red europea de Educación en la Comunidad de Madrid, mediante el fomento de la adhesión de Centros escolares y una mejor coordinación, entre los socios de la Red.

H) Inspeccionar y controlar, preferentemente, productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado, así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores.

I) Coordinar campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales.

J) Potenciar la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada.

K) Gestionar y actualizar una base de datos de productos que puedan generar riesgo a los consumidores.

L) Crear una red de comunicación de accidentes.

M) Fomentar convenios con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales.

N) Cooperar y coordinar con otras administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores.

Ñ) Impulsar las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración, así como crear códigos de buenas prácticas y otros medios de autocontrol en materia de información y seguridad de los consumidores.

O) Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo, y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social, para evitar que pueda resultar menos gravoso incumplir una norma que pagar una sanción.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

165 001

12

2. ACTIVIDADES

P) Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución.

Q) Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones.

R) Desarrollo del Observatorio Regional de Consumo, para conocer y analizar los problemas existentes en el campo del consumo, con el fin de poder dar las soluciones más adecuadas a los mismos.

S) Potenciar las ayudas destinadas a subvencionar las Asociaciones de Consumidores.

T) Desarrollo de métodos de intercambio de información asociativa tales como Encuentros de representantes de consumidores y bases de datos comunes.

U) Impulso a la homogeneización de la formación que capacite para el ejercicio de las tareas de protección de los consumidores que lleve a cabo el personal de las Administraciones Autonómica y Local con competencia en la materia.

V) Desarrollo de las políticas Regionales de consumo, reforzando la colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, mediante la firma de convenios para la ejecución de los Programas Regionales de control de mercado, información y formacióneducación, en materia de defensa del consumidor.

W) Impulso al desarrollo por las Entidades Locales del compromiso de ejecución de tareas y competencias en materia de protección al consumidor, a través de la política de subvenciones de la Comunidad de Madrid para Servicios Municipales de Consumo.

X) Impulso de la Comisión Regional de Política de Consumo, como órgano de participación de las Entidades locales en la definición de la política de Consumo de la Comunidad de Madrid. Desarrollo de métodos de intercambio de información tales como los "Encuentros de OMICs de la Comunidad de Madrid" de convocatoria anual.

Y) Fomento de la comarcalización de los servicios de consumo en aquellas zonas en las que exista déficit o en aquellas en las que la atomización de los servicios reste eficacia a los mismos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

165 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

REFORZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA LOGAR UN CONSUMO RESPONSABLE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSULTAS ATENDIDAS

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

NOTAS INFORMATIVAS

PUBLICACIONES

INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

30.000

3

30

3

2

2

.

POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

TALLERES DE CONSUMO

CONCURSOS DE CONSUMO

CURSOS A CONSUMIDORES (CEPA/MAYORES/CEPI)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4.000

2

30

3

.

GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PRODUCTOS CONTROLADOS

ESTABLECIMIENTOS CONTROLADOS

EXPEDIENTES SANCIONADORES

ACTUACIONES DE SEGURIDAD

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

INFORMES PERICIALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4.500

1.785

300

600

1

15

4

.

REFUERZO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RECLAMACIONES TRAMITADAS

RECLAMACIONES RESUELTAS POR MEDIACIÓN

EMPRESAS/PROFESIONALES CON HOJAS RECLAMACIÓN

EMPRESAS ADHER.CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25.000

7.000

11.500

30

5

.

IMPULSO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CONSUMO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

VIII FORO CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

NÚMERO/EUR

NÚMEROEUR

NÚMERO/EUR

8/400.000

13/73.201

1/3.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

165 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSEJO DE CONSUMO

NÚMERO/EUR

1/3.000

6.

FOMENTAR E IMPULSAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES

IX ENCUENTRO OMIC'S

NÚMERO/EUR

NÚMERO/EUR

49/974.175

1/3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

PROGRAMA: 165 CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

3

5

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

82.492

528.384

64.533

286.660

117.300

121.127

557.038

902.392

575.746

112.789

625.766

18.000

2.500

17.000

10.000

810

4.500

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

0

0

1

0

0

4

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

1.118.004

1.459.430

688.535

625.766

18.000

2.500

17.000

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.577.434

LABORALES

688.535

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

625.766

1

GASTOS DE PERSONAL

3.974.227

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

18.000

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

19.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

165 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

6

8

6

8

8

0

1

2

6

7

0

1

0

0

3

0

3

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A FAMILIAS

15.310

23.713

46.750

34.050

337.077

900

2.700

122.000

80.000

974.175

473.201

8.100

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

6

8

8

1

1

1

2

6

6

7

7

7

0

1

0

0

3

0

3

4

7

9

1

2

6

2

6

9

1

0

9

1

9

7

9

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

341

20.872

2.500

46.750

32.050

2.000

51.000

126.322

159.755

900

2.700

122.000

80.000

974.175

473.201

8.100

2

2

2

2

4

4

2

3

6

8

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

456.900

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.600

FORMACIÓN Y EMPLEO

122.000

PROMOCIÓN

80.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

700.000

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

974.175

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

481.301

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.455.476

TOTAL PROGRAMA

6.129.703

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

808.795

450.000

64,25

35,75

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

1.258.795

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Apoyo y tutela de la Junta Arbitral Regional de Consumo: La Junta Arbitral Regional de Consumo se encuentra adscrita al Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, que le sirve de apoyo material y personal. La agilización de los procedimientos administrativos, el incremento de la actividad y la descentralización de los Colegios Arbítrales Territoriales, a fin de acercar aún más este servicio público al ciudadano, requieren del apoyo material y personal del Instituto.

B) Tramitación y resolución de los procedimientos arbítrales de consumo: la Junta Arbitral Regional de Consumo asume la gestión y resolución de los procedimientos arbitrales de consumo instados por los consumidores contra los proveedores de bienes y servicios. Esta gestión está legalmente sujeta a unos plazos concretos. Así, el Real Decreto 231/2008, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, señala que el laudo arbitral debe dictarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la designación del colegio arbitral, y que se dará audiencia a la partes en un plazo máximo de tres meses desde la constitución del colegio arbitral.

C) Ejecución de acciones de fomento y promoción del sistema arbitral de consumo entre empresarios y consumidores: El arbitraje de consumo se caracteriza por su voluntariedad.Teniendo en cuenta las ventajas que el sistema arbitral supone para la defensa de los consumidores, se hace necesaria la ejecución y el desarrollo de este tipo de actividades, especialmente en el sector empresarial.

D) Promoción de la descentralización de los Colegios Arbitrales de Consumo, creación de Juntas Arbitrales Locales, Municipales o de Mancomunidades: Esta promoción tiene dos fines. Por un lado, aproximar y mejorar la calidad de los servicios públicos al ciudadano de acuerdo con el marco competencial. Por otro, impulsar y desarrollar el sistema arbitral de consumo en el ámbito local.

E) Ejecución de acciones de formación y educación: Realizando acciones de formación tanto de los miembros de los Colegios Arbitrales Territoriales y de las Juntas Arbitrales de carácter local, como acciones formativas en colectivos de especial protección. Promoción y edición de estudios, publicaciones especializadas con fines informativos, promocionales y educativos.

F) Coordinación con otras Administraciones Públicas y con las organizaciones más representativas de consumidores y empresarios en el ámbito de la Comunidad de Madrid: A través de los órganos colegiados dependientes del IRAC, el Consejo de Administración y el Consejo Asesor, se garantiza una acción coordinada con los agentes económicos y sociales.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

166 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIÓN, TUTELA Y APOYO A LA JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE CONSUMO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SOLICITUDES DE ARBITRAJE TRAMITADAS

COLEGIOS TERRITORIALES

SOLICITUDES CON MEDIACIÓN POSITIVA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

8.100

6

2.500

2

.

PROMOCIÓN DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS

SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS

CONTRATOS CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

CONTRATOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

13.500

7.000

15

23

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

3

4

5

0

0

1

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

3

3

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

COMBUSTIBLE

73.387

25.813

29.655

58.650

22.036

98.873

156.832

180.452

32.687

130.410

5.100

6.650

652

4.000

5.100

413

1.908

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

0

1

1

1

2

0

1

0

0

4

3

4

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

209.541

255.705

213.139

130.410

5.100

6.650

652

4.000

5.513

1

1

1

2

2

2

3

6

0

1

FUNCIONARIOS

465.246

LABORALES

213.139

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

130.410

1

GASTOS DE PERSONAL

808.795

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

5.100

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11.302

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

166 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

1

2

2

6

6

7

7

0

1

0

9

1

9

2

6

2

9

1

0

1

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

1.253

42.500

6.936

3.825

1.020

7.000

266.645

1.352

3.035

92.611

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

1

2

6

7

0

1

0

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

3.161

49.436

4.845

273.645

1.352

3.035

92.611

2

2

2

2

3

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

336.600

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.387

PROMOCIÓN

92.611

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

450.000

TOTAL PROGRAMA

1.258.795

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 167 TURISMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

4.264.999

2.136.233

4.267.000

141.600

934.410

500.000

34,83

17,45

34,85

1,16

7,63

4,08

TOTAL ................................................................................

12.244.242

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollo de un Plan de apoyo a las Corporaciones Locales para la realización de actividades de promoción turística.

B) Plan de ayudas a las empresas turísticas, para la mejora de la calidad de la oferta turística.

C) Elaboración de material de promoción turística.

D) Edición de publicaciones turísticas (campañas de publicidad en los medios de comunicación en apoyo de la oferta turística de Madrid-Región).

E) Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas.

F) Favorecer, dentro de la actividad turística, la integración de las personas con discapacidad.

G) Control de calidad de los servicios turísticos; inspección de establecimientos turísticos.

H) Resolución de las reclamaciones de los usuarios, vía conciliación o, en su caso, mediante la tramitación de expedientes sancionadores.

I) Fomentar el turismo de los jóvenes en la Comunidad de Madrid.

J) Potenciación de las oficinas de turismo de la Comunidad de Madrid.

K) Información y análisis de datos turísticos, tanto de la oferta como de la demanda.

L) Plan de Aprovechamiento Turístico del Castillo de Manzanares el Real.

M) Realización de actividades de formación para la mejora de la competitividad de los sectores turísticos.

N) Conseguir una Red de información turística, en colaboración con las entidades locales comprometidas.

Ñ) Promoción en ferias nacionales e internacionales.

O) Ordenación de los sectores turísticos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

167 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

SUBVENCIONES

NÚMERO

NÚMERO

2

15

2

.

CREACIÓN Y MEJORA DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PUBLICACIONES

VISITAS CASTILLO

NÚMERO

NÚMERO

22

110.000

3

.

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIONES PYMES

ACCIONES FORMATIVAS

AUTORIZACIONES DE OFICINAS DE TURISMO

DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS

EXPEDIENTES SANCIONADORES

ACTUACIONES DE INSPECCIÓN

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

ACTOS DE CONCILIACIÓN CONVOCADOS

DECLARACIONES RESPONSABLES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

20

8

0

3.136

926

1.300

2.700

330

2.700

4

.

PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FITUR Y OTRAS FERIAS NACIONALES

CONVENIOS CON TURESPAÑA

CONV.CON ENTID.LOCALES PARA RED INF.TUR.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

5

1

10

5

.

MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMACIÓN TURÍSTICA

NÚMERO

1.650.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 167 TURISMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

4

5

0

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

410.965

141.972

484.357

67.029

30.714

122.987

642.894

1.043.995

496.437

76.276

664.881

92.559

5.000

2.505

75.000

75.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

4

5

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

82.492

1.258.024

1.686.889

572.713

664.881

92.559

5.000

2.505

75.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.944.913

LABORALES

572.713

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

664.881

1

GASTOS DE PERSONAL

4.264.999

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

100.064

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

167 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

6

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

6

3

5

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

7

0

1

0

3

2

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

3

0

0

0

0

1

3

4

9

1

9

0

0

9

0

2

9

6

9

1

0

1

9

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

13.838

5.000

6.000

28.658

12.000

14.332

5.000

3.000

46.398

9.685

50.000

7.000

1.000

100

65.965

12.000

100.000

120.000

8.000

6.000

1.372.193

150.000

75.000

13.838

5.000

6.000

62.990

56.083

50.000

8.000

100

77.965

220.000

8.000

6.000

1.372.193

150.000

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

168.838

2

2

2

2

3

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

481.138

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

14.000

PROMOCIÓN

1.372.193

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.136.233

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

167 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

6

6

7

7

8

6

7

8

9

1

2

7

9

9

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

150.000

4

4

4

6

6

6

6

7

7

8

7

8

9

1

1

1

2

7

9

9

3

2

0

0

2

2

5

3

0

4

4

9

0

0

0

1

2

1

0

3

ASOCIACIÓN PLATAFORMA TURÍSTICA DE MADRID

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIÓN LIQUIDACIÓN

4.000.000

41.000

76.000

20.000

3.600

117.000

1.000

800.000

134.410

500.000

4

4

4

6

6

6

7

7

8

7

8

9

1

1

2

7

9

9

3

2

0

0

2

5

3

0

4

A EMPRESAS PRIVADAS

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

FOMENTO ECONÓMICO

REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

MOBILIARIO Y ENSERES

A EMPRESAS PRIVADAS

FOMENTO ECONÓMICO

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

4.000.000

41.000

76.000

20.000

120.600

1.000

800.000

134.410

500.000

A EMPRESAS PRIVADAS

4.000.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

41.000

FOMENTO ECONÓMICO

76.000

4

6

7

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.267.000

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

140.600

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.000

INVERSIONES REALES

141.600

A EMPRESAS PRIVADAS

800.000

FOMENTO ECONÓMICO

134.410

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

934.410

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

500.000

ACTIVOS FINANCIEROS

500.000

TOTAL PROGRAMA

12.244.242

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PROGRAMA: 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

IMPORTE

GASTOS DEL PROGRAMA

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

2. ACTIVIDADES

A) Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo de iniciativas de negocio y proyectos innovadores que, por su carácter estratégico, puedan ser consideradas como acciones clave para el desarrollo tecnológico del tejido empresarial de la comunidad.

B) Apoyo al desarrollo de espacios y suelo tecnológico industrial para el emplazamiento de actividades y empresas de alto valor de sectores estratégicos.

C) Apoyo al desarrollo de iniciativas vinculadas al uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación para la mejora de la competitividad empresarial.

D) Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalización en el desarrollo de programas de apoyo a la identificación de oportunidades de participación y preparación de propuestas en programas nacionales e internacionales de I+D+i, en particular el VII Programa Marco.

E) Impulso de programas para facilitar a las Pymes el acceso a la financiación para el desarrollo de proyectos innovadores.

F) Colaboración y coordinación con las unidades de la Administración, regional, nacional y europea en el desarrollo de Planes y Programas afines con las competencias de la Dirección.

1.616.652

355.009

2.300.000

16.500.000

38.767.684

2,72

0,60

3,86

27,71

65,11

100,00

59.539.345

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

168 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

APOYO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO

PROYECTOS INNOVADORES FINANCIADOS

EMPRESAS VINCULADAS A CONSORCIOS URBANÍSTICOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

14

280

7

2

.

INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PRESENTACIÓN PROY.PROGRAMAS INTERNACIONALES

AYUDAS FINANCIERAS FOMENTO INNOVACIÓN

APOYO A ACTUACIONES DIFUSIÓN INNOV.Y S.I.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

20

12

5

3

.

IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTUACIONES IMPULSO SOCIEDAD INFORMACIÓN

NÚMERO

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PROGRAMA: 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

1

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

3

5

0

0

0

1

1

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

2

3

3

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

COMBUSTIBLE

OTROS SUMINISTROS

322.901

38.720

49.424

50.271

53.004

292.288

501.525

63.441

6.537

238.541

950

2.052

5.700

6.300

1.296

1.350

1.296

4.000

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

2

2

0

1

0

0

2

3

5

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

514.320

793.813

69.978

238.541

950

2.052

5.700

8.946

5.296

1

1

1

2

2

3

6

1

FUNCIONARIOS

1.308.133

LABORALES

69.978

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

238.541

1

GASTOS DE PERSONAL

1.616.652

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

8.702

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

168 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

7

7

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

9

7

9

3

7

2

2

6

6

6

6

7

8

0

1

1

0

0

3

0

1

0

1

9

2

3

6

9

6

9

1

0

0

1

0

1

0

1

0

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRESTAMOS I + D + I

PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

15.000

15.000

14.400

6.160

6.160

10.000

74.000

123.004

11.935

35.806

600

20.000

2.300.000

500.000

16.000.000

32.000.000

6.767.684

2

2

2

2

2

2

2

2

4

7

7

8

8

2

2

2

2

3

3

7

8

9

7

9

3

7

2

6

7

8

0

1

1

0

0

3

0

1

0

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

FOMENTO ECONÓMICO

A EMPRESAS PRIVADAS

FOMENTO ECONÓMICO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

30.000

36.720

74.000

123.004

11.935

35.806

600

20.000

2.300.000

500.000

16.000.000

32.000.000

6.767.684

2

2

2

2

4

7

7

8

8

2

3

7

8

9

7

9

3

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

277.966

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

47.741

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

600

PROMOCIÓN

20.000

2

4

7

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

355.009

FOMENTO ECONÓMICO

2.300.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.300.000

A EMPRESAS PRIVADAS

500.000

FOMENTO ECONÓMICO

16.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

16.500.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

32.000.000

PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

6.767.684

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

168 001

12

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

ACTIVOS FINANCIEROS

38.767.684

TOTAL PROGRAMA

59.539.345

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 169 ESTADÍSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.173.199

86.996

47,02

1,88

2.362.003

51,10

TOTAL ................................................................................

4.622.198

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones).

B) Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.

C) Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.

D) Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.

E) Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.

F) Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.

G) Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, de salud, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).

H) Actualización, explotación estadística y difusión del Directorio de Unidades de Actividad Económica de la Comunidad de Madrid mediante su contraste con ficheros administrativos y trabajos de campo. Normalización de las aproximaciones postales y georreferenciación del Directorio de Establecimientos.

I) Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).

J) Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).

K) Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión, de la estadística de bibliotecas del INE. Elaboración de la Publicación ¿Características de la Población y los Hogares a través de la EPA?. Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores.

L) Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), folletos, desplegables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.

M) Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadística (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

e) Encuesta a visitantes a puntos turísticos de la Comunidad de Madrid 2012.

169 001

12

2. ACTIVIDADES

N) Cuentas Patrimoniales y de pérdidas y ganancias de las Sociedades no Financieras (Explotación Registro Mercantil).

Ñ) Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.).

O) Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.

P) Actualización del Censo Continuo de Datos Empresariales. Elaboración del Colectivo y la Demografía Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS.

Q) Mantenimiento y ampliación de los Bancos de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda).

R) Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales). Visores SITO.

S) Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la Información que incluye. Continuación de la migración de la Web del Instituto al nuevo entorno de madrid.org. Atención al público y difusión de la información.

T) Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.

U) Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social. Estudio de Movilidad Geográfica de los Afiliados y Estudios Longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social.

V) Censo Continuo de datos Empresariales Colectivo Empresarial.

W) Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social, Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social).

X) Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA).

Y) Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA. Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, y del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista. Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid 2009. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid.

Z) Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2011 (Base 2002) y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid 2012 (Base 2002), desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output 2008 de la Comunidad de Madrid (Base 2002).

a) Análisis Estadístico de los Accidentes Laborales y sus causas, en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Boletín mensual de turismo.

c) Estadísticas Históricas.

d) Explotación estadística de las pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

169 001

12

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

CONTINUACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES

CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA

BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS

DIFUSION WEB

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

REGISTROS DIAGNÓSTICOS DE DEFUNCIONES

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

PADRÓN CONTINUO

REGISTROS DE EXTRANJEROS

ASISTENCIA APLICACION DEL PADRÓN

CENSO CONTINUO DE EDIFICIOS

CENSO CONTINUO DE VIVIENDAS

VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADO

NÚMEROS DE CALLEJERO ACTUALIZADO

UNIDADES LOCALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJEROS

PLANIMETRIA

CANSO CONTINUO DE DATOS EMPRESARIALES

MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET

ENCUESTA DE VISITANTES A PUNTOS TURÍSTICOS

COLECTIVO EMPRESARIAL

NOMECALLES

REGISTROS

REGISTROS

SERIES

PÁGINAS

BOLETINES

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

MUNICIPIOS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

REGISTROS

MUNICIPIOS

PLANOS

REGISTROS

MAPAS

ENCUESTAS

REGISTROS

CAPAS

3.500.000

140.000

300.000

22.000.000

141.000

220.000

293.000

6.400.000

1.050.000

145

70.000

300.000

600

15.000

290.000

179

26.000

420.000

200.000

120.000

750.000

200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 169 ESTADÍSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

0

0

0

0

1

2

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

2

3

4

7

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

82.492

293.546

51.626

118.618

8.379

87.241

306.072

529.180

300.187

63.195

332.663

5.840

5.500

248

3.600

6.525

3.213

2.500

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

1

2

2

0

0

1

0

0

5

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

82.492

559.410

835.252

363.382

332.663

5.840

15.873

3.213

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.394.662

LABORALES

363.382

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

332.663

1

GASTOS DE PERSONAL

2.173.199

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5.840

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

169 001

12

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

3

3

8

4

2

6

6

7

0

1

0

1

9

2

9

6

1

0

1

0

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

3.900

10.000

1.090

17.850

9.730

11.000

6.000

2.362.003

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

3

3

8

4

2

6

7

0

1

0

1

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

6.400

11.090

17.850

9.730

11.000

6.000

2.362.003

2

2

2

6

2

3

8

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

54.426

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

20.730

PROMOCIÓN

6.000

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

86.996

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

2.362.003

INVERSIONES REALES

2.362.003

TOTAL PROGRAMA

4.622.198

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

7.846.305

2.494.097

903.222.308

20.300.750

678.747

48.661

0,84

0,27

96,64

2,17

0,07

0,01

TOTAL ................................................................................

934.590.868

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.

B) Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería.

C) Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.

D) Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

E) Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

F) Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones.

G) Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto.

H) Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc.

I) Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

254.521

18.263

40.592

645.802

413.009

336.085

96.354

7.679

190.469

922.435

1.628.809

1.116.150

4.500

179.853

9.849

7.808

71.389

1.461.159

2.955

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

3

5

5

0

0

0

1

0

1

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

GRATIFICACIONES

254.521

58.855

1.689.398

2.551.244

1.300.503

9.849

7.808

71.389

1

1

1

1

1

0

1

2

3

5

ALTOS CARGOS

254.521

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

58.855

FUNCIONARIOS

4.240.642

LABORALES

1.310.352

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

79.197

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

400 001

14

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

1

2

2

4

2

3

4

5

0

1

2

4

5

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

1.464.114

136.025

302.599

44.774

76.196

46.000

152.087

14.900

6.100

94.595

263.804

172.015

256.175

81.000

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

4

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

4

4

5

8

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

9

1

9

1

9

0

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

136.025

241.240

31.486

29.873

44.774

76.196

46.000

152.087

14.900

6.100

59.900

11.025

1.170

22.500

115.500

16.560

43.104

60.800

27.840

168.500

3.515

89.935

166.240

81.000

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.902.738

1

GASTOS DE PERSONAL

7.846.305

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

120.970

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

219.087

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

400 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

3

4

0

2

2

3

3

3

2

2

3

3

7

8

3

4

0

2

2

3

6

6

6

6

7

7

7

7

0

1

1

0

3

4

0

5

8

1

3

3

6

7

0

1

1

0

3

4

0

5

8

1

2

3

6

9

0

1

6

9

1

0

0

1

4

1

0

2

2

0

1

2

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

TERRENOS Y BIENES NATURALES

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

12.750

42.500

37.000

25.400

569.882

456.902

14.200

35.600

36.781

25.500

186

29.750

891.835.545

11.386.763

20.000.000

23.750

11.400

152.000

30.000

11.400

117.650

1.076.584

36.781

25.500

186

29.750

891.835.545

11.386.763

20.000.000

23.750

11.400

152.000

2

2

2

2

4

4

6

6

2

3

7

8

3

4

0

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.061.823

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

62.281

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

186

PROMOCIÓN

29.750

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.494.097

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

891.835.545

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

11.386.763

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

903.222.308

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

20.000.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

35.150

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

400 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

7

8

6

6

7

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

0

3

5

3

0

8

0

4

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

19.000

53.200

678.747

48.661

60.400

53.200

678.747

48.661

6

7

8

3

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

265.600

6

7

8

INVERSIONES REALES

20.300.750

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

678.747

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

678.747

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

48.661

ACTIVOS FINANCIEROS

48.661

TOTAL PROGRAMA

934.590.868

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

10.478.672

3.440.084

103.586.382

148.969.380

3,93

1,29

38,87

55,90

TOTAL ................................................................................

266.474.518

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.

B) Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación.

C) Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión-infraestructura realizada.

D) Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.

E) Construcción y/o adecuación de plataformas para uso ciclista, anexionadas a calzadas o bien independientes

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

405 001

14

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS

NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS

NÚMERO PYTOS Y EST. INF. EN C.INFRAESTRUCTURA

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

6

9

7

2

.

ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS DE CARRETERAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS

NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS

NÚMERO PROYECTOS ACONDTOS. Y MEJORAS

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

9

14

12

3

.

CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORAS DE LA SEGURIDAD VIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

NÚMERO OBRAS REFUERZO Y MEJORA FIRME

EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA

UNIDADES

EUROS/KM

19

10.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

3

4

3

4

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

865.962

122.612

222.409

159.193

69.107

191.813

854.455

1.479.956

3.100.762

885.192

442.641

2.002.078

100.000

416.605

130.000

230.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

1

1

0

0

1

0

0

3

4

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

1.631.096

2.334.411

4.428.595

2.002.078

100.000

416.605

130.000

230.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.965.507

LABORALES

4.428.595

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.002.078

1

GASTOS DE PERSONAL

10.478.672

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

516.605

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

405 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

CRÉDITO

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

360.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

8

8

8

0

1

1

2

2

1

1

1

1

6

6

7

7

8

8

0

1

0

3

3

3

1

1

9

1

3

0

3

7

9

2

9

6

9

0

9

1

0

1

6

7

8

0

0

2

1

7

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

GRATUIDAD PEAJE M-407

GRATUIDAD PEAJE M-45

GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

REPOSICIÓN CARRETERAS

MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

920.000

500.000

80.000

415.000

4.000

3.500

250.000

220.000

10.000

7.000

128.979

20.000

5.000

6.381.840

81.889.519

15.315.023

82.899.380

47.301.648

18.198.352

220.000

130.000

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

2

2

2

2

3

3

8

8

0

1

1

2

1

6

7

8

0

1

0

3

1

1

9

1

SUMINISTROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A FAMILIAS

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.915.000

7.500

470.000

17.000

128.979

20.000

5.000

2

2

2

4

6

6

2

3

8

8

0

1

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.409.500

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

148.979

PROMOCIÓN

5.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.440.084

103.586.382

82.899.380

47.301.648

18.198.352

220.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

103.586.382

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

103.586.382

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

82.899.380

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

65.500.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

405 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

2

3

3

3

1

4

9

0

9

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

60.000

60.000

100.000

6

6

6

2

3

3

3

1

4

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

190.000

60.000

100.000

6

6

2

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

410.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

160.000

6

INVERSIONES REALES

148.969.380

TOTAL PROGRAMA

266.474.518

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

3.814.463

942.817

348.000

72.000

270.000

70,03

17,31

6,39

1,32

4,96

TOTAL ................................................................................

5.447.280

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y aux iliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.

B) Gestión de subvenciones: - Actividades formativas a trabajadores y empresas; - Formación de conductores profesionale; - Adaptación de vehículos a personas discapacitadas; - Adquisición de vehículos alimentados con energías alternativas; - Incremento de la eficiencia energética de las flotas de transporte; - Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.

C) Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

D) Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.

E) Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía.

F) Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones.

G) Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital.

H) Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas.

I) Expedición de los certificados de conductor de terceros países.

J) Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones.

K) Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi.

L) Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2012, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías.

M) Intensificación del control del transporte de viajeros, especialmente el de escolares y trabajadores y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el exceso de peso.

N) Análisis del cumplimiento de la seguridad vial controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, límites de velocidad y sus condiciones sociales.

Ñ) Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio área de inspección del transporte.

O) Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario.

P) Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte.

Q) Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestre, transporte combinado, actividades aux iliares y complementarias del transporte y transporte por cable.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

406 001

14

2. ACTIVIDADES

R) Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de capacitación profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte.

S) Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y convocatoria de renovación en el mes de noviembre.

T) Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la capacitación profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones.

U) Expedición de los certificados de capacitación profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

V) Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

W) Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios.

X) Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

Y) Homologación de centros y cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas, y acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

Z) La autorización y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio, de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

406 001

14

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

OTORG.Y MODIF.TTE. DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

VISADO TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL

HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR

APARCAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL

AUTORIZACIÓN INSTALAC. AERONÁUTICAS

NºAUTORIZ.

NºAUTORIZ.

NºAUTORIZ.

Nº VEHIC.

NºTARJETAS

NºTARJETAS

Nº AUTORIZ

15.000

21.000

900

3.000

3.000

25.000

20

2

.

EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES

RESOLUCIONES ARBITRALES

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO

EXPTES.

RESOLUCIÓN

EXPTES.

2.500

1.500

5

3

.

FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FOMENTO FORMACIÓN DE CONDUCTORES

FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

Nº SUBV.

Nº ACTIV.

146

90

4

.

FOMENTAR LA ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A SU USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FOMENTO ADAPTACIÓN VEHIC.TURISMOS Y AUTOBUSES

Nº VEHIC.

30

5

.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.

INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN RUTA

INSPECCIÓN TTE. ESCOLARES Y TRABAJADORES

CONTROL DE EXCESO DE PESO

LECTURA Y ANÁLISIS JORNADAS TRABAJO CONDUCTOR

CHEQUEO ELECTRÓNICO TACÓGRAFOS Y LIMITADOR

CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TTE.

Nº VEHIC.

NºEMPRESAS

Nº VEHIC.

Nº VEHIC.

Nº PESADAS

NºJORNADAS

Nº VEHIC.

Nº VEHIC.

6.000

1.600

45.000

1.500

12.000

85.000

8.000

15.000

6

.

COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

406 001

14

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REUNIONES

DISPOSICIONES LEGALES

Nº REUN.

Nº DISPOS.

20

10

7

.

EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN

TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN

TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD

Nº EXPTES.

NºINFRACC.

Nº DENUNC.

750

1.000

23.000

8

.

RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCINES SANCINADORAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO

Nº DOCUM.

Nº CERTIF.

5.000

5.000

9

.

RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN

EDICIÓN DE TÍTULOS

RECONOCIMIENTO CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Nº EXAMIN.

Nº TÍTULOS

Nº EXPTES.

2.500

680

60

10

.

DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FOLLETOS DIVULGATIVOS

NºFOLLETOS

17.000

11

.

CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

HOMOLOGACIÓN CENTROS

HOMOLOGACIÓN CURSOS

TARJETAS DE CONDUCTORES

REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES

Nº CENTROS

Nº CURSOS

NºTARJETAS

Nº EXAMIN.

60

100

9.000

6.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

3

4

1

1

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

3

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

82.492

322.901

64.533

410.221

163.382

100.881

539.253

921.899

383.063

17.436

56.171

752.231

3.682

42.000

6.650

13.000

507.250

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

0

0

1

0

0

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

1.061.918

1.461.152

456.670

752.231

3.682

42.000

6.650

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.523.070

LABORALES

456.670

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

752.231

1

GASTOS DE PERSONAL

3.814.463

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

3.682

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

48.650

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

406 001

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

7

2

2

2

3

3

3

8

8

8

8

0

2

7

1

6

7

0

1

3

0

0

3

A

1

3

3

SUMINISTROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A FAMILIAS

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

A EMPRESAS PRIVADAS

520.250

80.000

180.000

5.950

4.250

79.735

20.300

200.000

88.000

60.000

50.000

22.000

270.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

7

2

2

2

2

2

3

3

3

3

8

8

8

8

0

2

7

6

6

6

7

7

0

1

3

3

0

0

3

A

1

3

3

2

6

9

6

9

1

0

1

9

1

9

9

U

4

9

9

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

EMPRESAS PRIVADAS

5.000

68.000

7.000

165.000

15.000

5.950

4.250

55.000

24.735

20.300

200.000

88.000

60.000

50.000

22.000

270.000

2

2

2

4

6

6

7

2

3

8

8

0

2

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

780.250

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

89.935

PROMOCIÓN

20.300

2

4

6

7

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

942.817

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

348.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

348.000

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

50.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

22.000

INVERSIONES REALES

72.000

A EMPRESAS PRIVADAS

270.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

270.000

TOTAL PROGRAMA

5.447.280

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.622.307

3.651.957

3,18

4,42

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

76.302.894

92,40

TOTAL ................................................................................

82.577.158

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán, en base a éstas, a determinar los programas de inversión, ordenadamente.

B) Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda del transporte a las disponibilidades económicas de las arcas públicas.

C) Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de proyecto funcional primero, y constructivo después, para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.

D) Ejecución y dirección de las obras, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

1

4

4

6

6

6

0

0

1

2

5

0

1

0

1

5

0

0

3

0

1

2

6

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

82.492

293.546

51.626

59.309

12.100

277.171

556.512

648.485

145.459

1.509

494.098

21.500

5.254

470.000

7.500

24.000

119.785

11.000

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

2

2

0

0

1

0

0

4

1

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

SUMINISTROS

PRIMAS DE SEGUROS

82.492

416.581

833.683

795.453

494.098

21.500

5.254

477.500

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.250.264

LABORALES

795.453

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

494.098

1

GASTOS DE PERSONAL

2.622.307

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

21.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

407 001

14

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

3

3

4

8

0

1

6

7

0

1

0

0

1

9

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

SERVICIOS NUEVOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA

154.785

1.348.558

54.000

34.000

806.360

750.000

50.991.394

25.311.500

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

3

3

4

8

0

1

7

7

0

1

0

0

1

9

3

6

1

0

0

1

4

1

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

SERVICIOS NUEVOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

50.000

1.298.558

54.000

34.000

806.360

750.000

50.991.394

25.311.500

2

2

2

2

6

6

2

3

4

8

0

1

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.986.097

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

88.000

SERVICIOS NUEVOS

806.360

PROMOCIÓN

750.000

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.651.957

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

50.991.394

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

25.311.500

INVERSIONES REALES

76.302.894

TOTAL PROGRAMA

82.577.158

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

6.834.590

5.466.377

1.270.471.933

1.131.245

13.612

0,53

0,43

98,95

0,09

0,00

TOTAL ................................................................................

1.283.917.757

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros en las actuales circunstancias económico-sociales. (Metro, Metros Ligeros, Autobuses urbanos e interurbanos).

B) Atención de los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo, tanto en la capital como en la corona metropolitana.

C) Redistribución de los recursos de la EMT de Madrid en los distritos afectados por la ampliación del Metro.

D) Desarrollo de las Áreas Intermodales en apoyo de la red transversal de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

E) Análisis y estudio dinámico de la oferta de transportes con la finalidad de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de demanda, tanto de carácter estructural, como coyuntural.

F) Adecuación e integración de la nueva red comercial en el proyecto BIT (Billética Inteligente en el Transporte); extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad del sistema BIT.

G) Control de la puesta en funcionamiento del Plan de Modernización de los servicios de transporte regular permanente de uso general por carretera en la Comunidad de Madrid. (Plan aprobado por Acuerdo de la Comisión Delegada del Consejo de Administración, de 23 de octubre de 2009)

H) Integración en el CITRAM -Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid- de todos los modos de transporte pendientes de incorporar.

I) Ampliación de la cobertura funcional de los intercambiadortes: continuación de las obras de remodelación del intercambiador de Avenida de América.

J) Intercambiadores comarcales: análisis de los estudios técnicos, funcionales y económicos que permitan su inicio.

K) Renovación del convenio marco firmado con la Administración del Estado (Contrato-Programa), para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid (período 2011/2012).

L) Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano.

M) Desarrollo del Plan de Plataformas reservadas a los autobuses interurbanos (Metrobús).

N) Desarrollo del Plan de Ampliación de Cercanías Ferroviarias.

Ñ) Puesta en servicio del Centro Integral de Control Local y de Gestión de la Explotación de los operadores interurbanos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

2

2

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

8

1

2

3

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

148.485

176.128

12.907

39.539

16.757

5.700

133.340

184.415

4.148.500

124.594

339.343

1.400.283

13.296

59.303

10.000

22.000

2.059.053

5.000

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

148.485

251.031

317.755

4.612.437

1.400.283

13.296

91.303

2.059.053

5.000

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

148.485

FUNCIONARIOS

568.786

LABORALES

4.612.437

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.504.882

1

GASTOS DE PERSONAL

6.834.590

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

490 203

14

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

2.064.053

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

4

5

6

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

4

4

6

6

7

7

7

7

8

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

4

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

3

9

0

1

9

0

1

2

9

0

3

6

9

9

1

0

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

20.000

2.800

7.500

17.000

60.000

15.000

3.000

5.414

23.000

80.000

12.000

2.700

21.000

32.000

11.000

5.000

5.900

200.000

12.204

85.000

1.100.000

1.200.000

75.306

75.000

17.500

50.000

20.000

2.800

7.500

17.000

60.000

46.414

94.700

64.000

10.900

212.204

2.460.306

75.000

17.500

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

107.300

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.963.524

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

490 203

14

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

8

2

2

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

3

8

4

7

7

8

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

3

3

3

8

4

7

8

2

2

2

2

2

3

4

3

3

0

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

6

8

1

0

0

1

3

0

3

3

3

3

4

5

6

8

1

0

0

0

1

8

2

8

0

1

8

0

0

1

2

0

3

6

1

9

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES

A EMPRESAS PRIVADAS

A FAMILIAS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

INMOVILIZADO INMATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID

TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS

COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

OTRAS INSTALACIONES

VEHÍCULOS

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

14.000

250.000

9.188.000

15.569.222

52.500.000

1.193.214.711

10.345

13.000

13.000

15.000

2.200

7.700

50.000

400.000

150.000

470.000

13.612

50.000

14.000

250.000

9.188.000

68.069.222

1.193.214.711

23.345

13.000

24.900

50.000

400.000

150.000

470.000

13.612

2

2

4

4

4

3

8

4

7

8

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

81.500

PROMOCIÓN

250.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.466.377

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

9.188.000

A EMPRESAS PRIVADAS

68.069.222

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.193.214.711

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.270.471.933

6

6

6

2

3

4

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

511.245

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

150.000

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

470.000

6

INVERSIONES REALES

1.131.245

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

490 203

14

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

13.612

8

ACTIVOS FINANCIEROS

13.612

TOTAL PROGRAMA

1.283.917.757

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

21.739.927

32.262.188

39.756.360

150.262

70.981

339.554

23,05

34,21

42,15

0,16

0,08

0,36

TOTAL ................................................................................

94.319.272

100,00

2. ACTIVIDADES

A) La coordinación y elevación al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos que deban ser aprobados por éste.

B) El estudio y coordinación de la tramitación de los proyectos de disposiciones normativas en materias propias de la Consejería y, en su caso, la elaboración de los mismos, así como el informe de dichas disposiciones generales.

C) El registro, archivo y comunicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en materias de competencia de la Consejería.

D) La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos administrativos que deban ser resueltos por el Consejero o los Viceconsejeros, y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materias de competencia de la Consejería.

E) La evaluación final, antes de elevarlas al órgano decisor, de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería.

F) El ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones que corresponda a la Consejería.

G) La coordinación y fijación de criterios relativos a la normalización y adaptación de procedimientos correspondientes al ejercicio de las competencias de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.

H) La coordinación de la actividad de la Consejería en materia de declaración de ficheros que contengan datos personales.

I) La gestión de la expedición de los títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas escolares y el registro de tales títulos, así como los trámites previos a la legalización por el Ministerio correspondiente de los títulos y demás documentos que deban surtir efectos en el extranjero.

J) La gestión de los Registros de centros docentes, asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de estudiantes.

K) La gestión del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.

L) Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.

M) La elaboración y tramitación del anteproyecto anual de presupuestos de la Consejería.

N) El seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos.

Ñ) Coordinación, seguimiento y control de los gastos a justificar y gastos extrapresupuestarios, de la aprobación del gasto y de las operaciones de cierre del ejericio.

O) Coordinación de la rendición de la cuenta anual de la Consejería de Educación y Empleo, ajustada al Plan General de Contabilidad Pública.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

500 001

15

2. ACTIVIDADES

P) Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de gasto de la Secretaría General Ténica y de los contratos cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.

Q) Atención al ciudadano y, en particular, la información, registro, sugerencias y reclamaciones.

R) El régimen interior, habilitación de material y servicios generales.

S) La coordinación y distribución del programa editorial de la Consejería.

T) La administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

500 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA INFORMACIÓN

RECLAMACIONES GESTIONADAS

ASIENTOS ENTRADA EN REGISTRO

REGISTROS TELEMÁTICOS

EDICIÓN PUBLICACIONES POR SGT

DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES EDITADAS

EXPTES.GASTO OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS

TRAMITACIÓN DE CONVENIOS

TRAMITACIÓN DE ÓRDENES

ESTUDIO Y PREPARAC. EXPTES CONSEJO GOBIERNO

RECURSOS Y RECLAMACIONES

GESTIÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS

GESTIÓN EXPEDIENTES DE PERSONAL

GESTIÓN, TRAMIT. ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

COORDINACIÓN DE CONTROL DE ACF Y PAGOS A JUST

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

EDIT/EJEM

DISTRIB

EXP.TRAMIT

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PROG. PRES

Nº CP Y HA

159.000

4.200

312.000

78.500

2/3.000

120

11.300

1.481

10.251

237

25.300

570

112.000

5.029

25

37

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

2

2

2

0

0

1

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

2

0

8

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

339.110

93.465

193.632

1.453.055

671.139

998.369

418.929

388.987

2.110.670

3.653.261

4.261.329

89.445

523.893

19.000

4.078.106

702.357

1.375.518

154.272

215.390

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

4

6

6

0

0

0

1

0

1

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

339.110

287.097

3.930.479

5.763.931

4.874.667

19.000

4.078.106

702.357

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

ALTOS CARGOS

339.110

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

287.097

FUNCIONARIOS

9.694.410

LABORALES

4.874.667

OTRO PERSONAL

19.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

500 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

1.745.180

18.422.312

134.346

23.418

62.900

546.116

494.300

14.306

178.694

150.414

2.027.050

304.011

287.797

194.882

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

6.525.643

1

GASTOS DE PERSONAL

21.739.927

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

9

0

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

18.422.312

134.346

23.418

62.900

546.116

494.300

14.306

178.694

75.365

19.728

7.586

47.735

1.572.470

73.929

191.237

112.825

19.153

57.436

162.784

141.227

287.797

58.382

136.500

111.828

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

18.580.076

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.296.316

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

500 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

3

3

4

6

7

8

9

1

4

5

6

7

8

0

1

0

0

1

0

0

4

4

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

SERVICIOS NUEVOS

FORMACIÓN Y EMPLEO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

111.828

427.874

7.065.552

36.100

32.239

35.570

195.754

29.000

475

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

6

7

8

9

1

4

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

0

1

0

0

1

0

0

4

4

2

3

5

6

9

0

1

5

6

9

1

1

0

0

9

0

1

5

4

1

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

SERVICIOS NUEVOS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

88.000

189.454

41.965

30.670

77.785

3.552.093

3.253.138

70.647

47.508

142.166

36.100

32.239

35.570

195.754

29.000

475

2

2

2

2

2

2

2

4

2

3

4

6

7

8

9

1

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

10.605.508

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

67.809

SERVICIOS NUEVOS

195.754

FORMACIÓN Y EMPLEO

29.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

475

1.287.250

200.000

20.975.350

17.444.767

1.287.250

200.000

20.975.350

17.444.767

PROMOCIÓN

1.287.250

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

200.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

32.262.188

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

20.975.350

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

500 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

17.444.767

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

3

1

3

1

2

6

6

6

6

7

7

7

7

5

8

1

4

0

W

7

6

7

8

9

A

B

E

H

0

2

6

4

9

FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS

ARZOBISPADO DE MADRID

CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID

COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID

UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA

FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS

FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN

FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

MOBILIARIO

SEÑALIZACIÓN

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

13.005

134.191

787.258

65.025

65.025

65.025

100.000

22.989

72.250

11.475

121.700

3.562

25.000

70.981

339.554

4

4

4

4

6

6

6

7

8

8

8

8

8

2

2

3

1

3

1

2

6

7

5

8

1

4

0

FUNDACIONES

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS FUNDACIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

13.005

134.191

982.333

206.714

121.700

3.562

25.000

70.981

339.554

4

6

6

7

8

8

2

3

1

3

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.336.243

4

6

7

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

39.756.360

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

125.262

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

25.000

INVERSIONES REALES

150.262

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

70.981

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70.981

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

339.554

ACTIVOS FINANCIEROS

339.554

TOTAL PROGRAMA

94.319.272

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

10.977.177

58.363

99,47

0,53

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

11.035.540

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros de la Comunidad de Madrid.

B) Continuación de las actuaciones de supervisión de libros de texto y demás material curricular, de acuerdo con lo que establece el R.D. 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correpondientes a las enseñanzas de régimen general y la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

C) Participación en la elaboración de los documentos que debe incluir el nuevo programa de la Consejería de Educación y Empleo (SAP).

D) Colaboración de personal diverso en las tareas de evaluación: elaboración de protocolos, validación, aplicación, corrección y estudios posteriores.

E) Supervisión y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboración de toda clase de informes. En el curso 2011-2012 se prestará especial atención a la evaluación de las áreas instrumentales y la prueba LEA (Lectura, Escritura y Aritmética) en el primer ciclo de educación primaria.

F) Evaluación de los equipos directivos de los centros que imparten enseñanzas de educación infantil y primaria y educación secundaria.

G) Participación en diversos programas de acreditación para el ejercicio de la dirección, valoraciones de profesores en prácticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de selección de personal.

H) Elaboración de la documentación necesaria para la correcta aplicación por parte de los equipos directivos del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y de la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor.

I) Supervisión de la documentación académica de los alumnos de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato de los centros docentes públicos y privados.

J) Coordinación de los Servicios de la Inspección Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales en el curso 2011-2012 de las actuaciones de atención preferente recogidas en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa.

K) Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, dirigidas a la actualización permanente de los Inspectores de Educación.

L) Elaboración de publicaciones técnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

M) Adquisición de publicaciones específicas relacionadas con las tareas propias de la Inspección de Educación.

N) Dotación de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspección.

Ñ) Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo.

O) Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos al final del bachillerato y en la Prueba de Acceso a las enseñanzas Universitarias oficiales de Grado (PAU), elaborándose un protocolo que sirva de orientación a los Inspectores en el análisis y mejora de los resultados.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

502 001

15

2. ACTIVIDADES

P) Análisis y valoración con los equipos directivos de los centros de los resultados académicos y de las pruebas de evaluación externa obtenidos por los alumnos del tercer ciclo de educación primaria y de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

502 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

DESARROLLO FUNCIONES PROPIAS INSPECCIÓN EDUCA Nº INSPECT 167

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

5

6

2

2

2

2

3

3

8

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

5

0

1

2

0

0

0

2

3

4

1

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

84.589

2.583.208

25.813

49.424

1.006.737

1.774.126

3.788.968

762.728

712.500

189.084

2.055

346

231

1.264

1.798

1.441

51.228

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

5

6

2

3

3

0

0

1

0

0

0

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

DIETAS

LOCOMOCIÓN

84.589

3.665.182

6.325.822

712.500

189.084

3.896

1.798

1.441

1

1

1

1

2

2

0

2

5

6

2

3

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

9.991.004

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

712.500

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

189.084

1

GASTOS DE PERSONAL

10.977.177

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.896

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.239

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

502 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

8

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

51.228

2

8

PROMOCIÓN

51.228

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

58.363

TOTAL PROGRAMA

11.035.540

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

GASTOS DEL PROGRAMA

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

2. ACTIVIDADES

A) Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratación de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio más cercano, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la legislación básica estatal (artículo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.

B) Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de educación especial y del personal que los atiende, así como de los miembros del equipo directivo de los centros públicos con comedor escolar, según establece la Orden de la Consejería de Educación 917/2002, de 14 marzo.

C) Gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación y Empleo, respecto a la gestión del servicio público educativo.

D) Impulsar el régimen jurídico de autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios y la informatización de su gestión económica, así como la formación de la cuenta de gestión consolidada de los centros docentes públicos no universitarios y su rendición ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

E) Desarrollo del portal educativo Educamadrid y otras actuaciones para la implantación en los centros docentes de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

IMPORTE

% S/TOTAL

31.539.493

100,00

100,00

31.539.493

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

503 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENDER LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS TRANSPORTADOS

RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS

IMPORTE DIARIO RUTA TRANSPORTE ESCOLAR

DÍAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR

ALUMNOS UTILIZACIÓN GRATUITA COMEDOR ESCOLAR

IMPORTE ANUAL CUBIERTO

NÚMERO DE CENTROS CON COMEDOR ESCOLAR

NÚMERO

NÚMERO

COSTE-MEDI

Nº DÍAS

NÚMERO

COSTE-MEDI

NÚMERO

19.200

640

188

177

8.188

817

814

2

.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS DIRECTIVOS

PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NÚMERO

NÚMERO

5

779

3

.

EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DEL PORTAL EDUCAMADRID Y DE OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

COLABORACIÓN CON PROFESIONALES

LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB

DESARROLLO Y GESTIÓN PORTAL EDUCAMADRID

DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EDUCAMADRID

COSTE-AÑO

COSTE-AÑO

COSTE-AÑO

COSTE-AÑO

122.020

137.000

173.000

102.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

2

3

5

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

9

0

2

6

9

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

100.000

87.643

50.000

109.250

7.600

2.850

19.600

150.000

16.000

16.000

65.000

25.000

19.600

4.900

5.000

21.326.490

3.000

3.000

5.000

9.670

3.000

100.000

87.643

50.000

139.300

291.600

9.900

21.326.490

3.000

3.000

17.670

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

237.643

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

503 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

9

7

7

7

0

1

0

0

0

1

9

1

0

1

0

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

384.000

424.936

534.020

113.575

113.643

11.652

7.929.064

2

2

2

2

2

2

3

3

8

9

7

0

1

0

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

1.342.956

113.575

113.643

11.652

7.929.064

2

2

2

2

2

3

8

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

23.133.916

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

227.218

PROMOCIÓN

11.652

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

7.929.064

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

31.539.493

TOTAL PROGRAMA

31.539.493

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.330.199

97.095.559

506.787

2,33

97,16

0,51

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

99.932.545

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona.

B) Definir los criterios de organización de los centros públicos de educación infantil (primer y segundo ciclo), educación primaria, educación especial y equipos de orientación psicopedagógica.

C) Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformación, supresión y creación de centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

D) Elaborar las propuestas de normativa en relación con el proceso de admisión de alumnos.

E) Definir criterios de distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

F) Realizar la propuesta de plantillas de profesorado y personal de servicios de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

G) Realizar actuaciones específicas en zonas rurales para asegurar una respuesta de calidad a las necesidades educativas planteadas por la población infantil.

H) Formular la propuesta de dotación de mobiliario y material didáctico necesario para el funcionamiento de las nuevas unidades y centros.

I) Participar en la definición y el seguimiento de convenios para el funcionamiento de centros de titularidad de los ayuntamientos y otras instituciones.

J) Gestionar los contratos de gestión de servicio público para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños.

K) Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños.

L) Gestionar un convenio de colaboración con la Fundación Arte Viva Europa para el desarrollo de actividades educativas de fomento de la educación artística.

M) Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la región en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa.

N) Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido al alumnado con altas capacidades intelectuales.

Ñ) Elaboración y desarrollo de la normativa de ordenación académica de las enseñanzas correspondiente a educación infantil, educación primaria y educación especial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.

O) Resolución de regularizaciones, prórrogas y flexibilizaciones académicas de educación infantil, educación primaria y educación especial.

P) Gestionar la realización de la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (C.D.I) de los alumnos de 6º de educación primaria de la Comunidad de Madrid.

Q) Planificación, autorización y gestión de la plantilla del profesorado para el desarrollo de las actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

504 001

15

2. ACTIVIDADES

R) Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.

S) Colaborar con instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de atención a la diversidad y mejora de la calidad de la enseñanza.

T) Planificación, autorización y gestión de las aulas de enlace para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario, así como autorización y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.).

U) Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.).

V) Planificación, para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario.

W) Planificación, autorización y gestión del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos.

X) Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos.

Y) Gestionar las convocatorias anuales de los concursos de Narración de Recitado de Poesía y de Felicitaciones Navideñas.

Z) Desarrollar actuaciones que favorezcan la integración de los alumnos con discapacidades auditivas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

504 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EE.I. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID

CASAS NIÑOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID

EE.I. TITULARIDAD AYTOS. E INSTITUCIONES

CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD AYTOS.

SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA

SEDES DE DIRECCIÓN DE CASAS DE NIÑOS

ESCUELAS EDUCACIÓN INFANTIL 1ºCICLO (NUEVAS)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

135

7

191

122

14

36

11

2

.

MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL , PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUC. INF. Y PRIM.

COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

791

23

100

3

.

AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CP EDUC.INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS)

NÚMERO

5

4

.

GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDG.

EQUIPOS ESPECÍFICOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25

34

4

5

.

DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO

NºALUMNO

1.600

6

.

REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

CENTROS

ALUMNOS

NÚMERO

440

13.750

2

7

.

DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

504 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

NºCONVENIO

2

8

.

REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AULAS DE ENLACE

AULAS DE ENLACE

SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES

SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES

Nº AULAS

NºALUMNOS

NºINTÉRPR.

NºTRADUC.

30

360

390

100

9

.

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AULAS HOSPITALARIAS

AULAS HOSPITALARIAS

CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS

CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS

SERVICIO APOYO DOMICILIARIO

NºAULAS

ATENCIONES

CENTROS

PLAZAS

ATENCIONES

13

9.000

5

145

400

10

.

REALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PRUEBA CDI EN 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS EDUCATIVOS

ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA

NÚMERO

NÚMERO

1.314

63.573

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

0

0

0

2

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

2

4

1

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

82.492

190.805

64.533

148.273

33.514

81.465

261.170

433.156

448.333

90.806

495.652

39.000

7.694

1.068

2.565

907

1.402

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

1

2

2

2

0

0

1

0

0

3

0

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

518.590

694.326

539.139

495.652

39.000

11.327

907

1.402

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.212.916

LABORALES

539.139

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

495.652

1

GASTOS DE PERSONAL

2.330.199

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

39.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

504 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

9

6

8

8

8

7

7

7

7

7

8

8

8

0

1

0

0

3

3

7

7

0

4

5

6

9

1

4

9

1

0

1

0

9

9

F

L

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

CORPORACIONES LOCALES

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN

FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA

121.800

25.325.876

260.000

25.860

28.000

44.498.514

185.952

925.000

2.135

3.420

200.520

25.465.846

387.799

7.000

72.250

39.738

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

3

3

8

9

6

8

8

7

8

0

1

0

0

3

3

7

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A CORPORACIONES LOCALES

A FAMILIAS

A OTRAS FUNDACIONES

25.761.536

45.609.466

2.135

3.420

200.520

25.465.846

387.799

7.000

111.988

2

2

2

2

4

4

2

3

8

9

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

71.384.638

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

5.555

PROMOCIÓN

200.520

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

25.465.846

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

97.095.559

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

387.799

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

118.988

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

506.787

TOTAL PROGRAMA

99.932.545

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.867.472

89.348.929

5.149.054

2,95

91,77

5,29

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

97.365.455

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Planificar y gestionar los servicios y enseñanzas que se imparten en los institutos de educación secundaria y en los centros de educación de personas adultas.

B) Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los escolares madrileños impulsando la utilización de las tecnologías de la educación y de la comunicación.

C) Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional inicial en los centros donde se imparten estas enseñanzas; y las enseñanzas de los centros de educación de personas adultas.

D) Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.

E) Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como de los centros de educación de personas adultas.

F) Impulsar el programa Refuerza dirigido al desarrollo de actividades extraescolares, que apoyen y desarrollen la formación de los alumnos.

G) Mantener los planes de emergencia y evacuación en institutos de educación secundaria y en centros de educación de personas adultas.

H) Planificar la creación de centros docentes públicos en zonas con demanda de escolarización, atendiendo a las características y necesidades específicas de las zonas rurales.

I) Continuar la adecuación y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes.

J) Divulgar la oferta educativa de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito, así como de las enseñanzas de personas adultas.

K) Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a través de los premios extraordinarios de ESO y Bachillerato, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación.

L) Desarrollar la normativa de ordenación académica en los niveles de educación secundaria obligatoria, bach illerato y de las enseñanzas de personas adultas.

M) Desarrollar programas de cualificación profesional inicial para jóvenes con edades comprendidas entre 17 y 24 años y adultos discapacitados, así como programas de formación básica para favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes, todo ello cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

N) Colaborar con las instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a la compensación educativa en general.

Ñ) Sostener la educación de personas adultas en la modalidad a distancia, adecuándola a las nuevas tecnologías de la información.

O) Dotar a los centros docentes públicos con actuaciones de educación compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.

P) Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace.

Q) Impulsar la adecuación y mejora de las aulas de compensación educativa.

R) Impulsar y desarrollar el Centro Regional de Enseñanzas Integradas "Sagrado Corazón de Jesús" para la atención educativa de alumnos de 16 a 21 años con medidas judiciales de privación de libertad en régimen cerrado o régimen semiabierto.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

505 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS ESO

ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL

ALUMNOS BACCHILLERATO A DISTANCIA

ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS

ALUMNOS PCPI

TOTAL ALUMNOS IES

TOTAL CENTROS IES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

120.500

55.500

7.800

30.500

5.700

220.000

303

2

.

SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR-SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO

UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO

CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO

ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.820

72

17

261

3

.

RECONOCER LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO

NÚMERO

NÚMERO

25

25

4

.

DESARROLLAR PROGRAMAS DE INICIACIÓN PRÁCTICA PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL PARA JÓVENES ENTRE 17 Y 24 AÑOS Y FORMACIÓN BÁSICA PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES, TODO ELLO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

SOSTENER LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS PROMOVIENDO, EN SU CASO, LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS PCPI

ALUMNOS DISCAPACITADOS

ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

260

100

8.540

5

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA

ALUMNOS F. TECNICO-PROFESIONAL Y OCUPACIONAL

ALUMNOS ENSEÑANZAS DESARROLLO PERSONAL

ALUMNOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

28.300

2.535

20.584

3.800

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

505 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS EDUCACIÓN PERSONAL ADULTAS

CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ADULTOS)

NÚMERO

NÚMERO

69

115

6.

DESARROLLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE Y QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO E IMPULSAR LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

CENTROS AULAS DE COMPENSACIÓN EXTERNA

AULAS DE ENLACE

ALUMNOS AULAS DE ENLACE

CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE

ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE

CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES(ABSENTISMO)

ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

186

8.549

22

29

359

150

170

61

350

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

2

6

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

2

0

4

1

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

ENERGÍA ELÉCTRICA

VESTUARIO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

82.492

264.192

141.972

306.430

16.757

128.577

435.653

716.672

171.372

17.062

586.293

11.927

556

377.480

35.583

2.310

8.550

6.413

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

2

0

0

1

0

0

0

1

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

857.928

1.152.325

188.434

586.293

12.483

413.063

2.310

14.963

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.010.253

LABORALES

188.434

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

586.293

1

GASTOS DE PERSONAL

2.867.472

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

505 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

3

3

3

6

8

9

8

8

8

8

7

7

7

8

0

1

3

0

0

0

0

3

5

7

0

1

9

1

1

0

1

2

1

0

U

9

0

C

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS

15.811.911

1.316.192

322.945

3.575.561

6.242

9.833

50.225

831.725

172.073

66.809.403

29.804

81.000

5.000.000

38.250

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

3

3

3

6

8

9

8

8

8

8

7

8

0

1

3

0

0

0

0

3

5

7

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A FAMILIAS

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

A OTRAS FUNDACIONES

17.451.048

3.575.561

6.242

9.833

50.225

831.725

172.073

66.809.403

29.804

81.000

5.000.000

38.250

2

2

2

2

2

4

2

3

6

8

9

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

21.469.428

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

66.300

FORMACIÓN Y EMPLEO

831.725

PROMOCIÓN

172.073

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

66.809.403

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

89.348.929

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

5.149.054

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.149.054

TOTAL PROGRAMA

97.365.455

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

14.509.362

516.485

96,56

3,44

TOTAL ................................................................................

15.025.847

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Favorecer la simultaneidad de enseñanzas de régimen general con las enseñanzas de música y danza consolidando el funcionamiento de los centros integrados.

B) Planificar y gestionar las enseñanzas de régimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de música y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.

C) Dotar a los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.

D) Adecuar las enseñanzas de idiomas a la normativa vigente velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas.

E) Mantener la convocatoria de ayudas para la ampliación de estudios artísticos, en España y en el extranjero.

F) Proseguir la consolidación de las agrupaciones musicales de carácter pedagógico: coro de niños y coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid.

G) Fomentar la creación de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de música de la Comunidad de Madrid.

H) Mantener la tarea de asesoramiento, apoyo y sostenimiento de las escuelas municipales de música y danza.

I) Potenciar los intercambios, tanto de profesorado como de alumnado, de los centros públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias con centros de otras comunidades autónomas o de otros países europeos en el marco de los programas de formación de la Unión Europea.

J) Suscripción de convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyección profesional de los alumnos de enseñanzas artísticas.

K) Gestionar las aportaciones de la Comunidad de Madrid en los convenios suscritos con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas municipales de música y danza.

L) Renovar el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para el sostenimiento del conservatorio profesional de música de titularidad municipal.

M) Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, referido a las enseñanzas de régimen especial no universitarias.

N) Mantener la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Música y Premios Extraordinarios de Danza de la Comunidad de Madrid, como medio de reconocimiento a la excelencia para alumnos de estas enseñanzas, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación. Asimismo, mantener la convocatoria de los Premios Aurelio Blanco para alumnos de Escuelas de Arte de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

506 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

ALUMNOS ESCUELAS DE ARTE

ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M.

ALUMNOS CONSERVATORIOS PROF.MUNICIPALES

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

ESCUELAS DE ARTE

CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M.

CONSERVATORIOS PROF. MUNICIPALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

55.847

1.620

6.150

450

35

7

14

1

2

.

COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA

ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA

NÚMERO

NÚMERO

39.878

110

3

.

APOYAR INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS, ASÍ COMO MEJORAR EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CORO DE NIÑOS Y CORO DE JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MIEMBROS DEL CORO DE NIÑOS

MIEMBROS DEL CORO DE JÓVENES

NÚMERO

NÚMERO

130

55

4

.

POTENCIAR LA CALIDAD, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, VALORANDO EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

BENEFICIARIOS BECAS ASOC.JUVENTUDES MUSICALES

BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

PREMIOS AURELIO BLANCO

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MÚSICA

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DANZA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

15

6

75

7

5

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

3

8

9

8

8

8

8

8

3

4

7

7

8

3

0

0

0

1

1

2

3

0

9

0

1

1

1

1

0

L

C

R

9

9

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

ASISTENCIA A TRIBUNALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID

FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

62.550

3.400

1.019.178

265.497

5.668.411

4.000

345.480

7.140.846

29.835

96.800

205.000

160.000

24.850

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

3

8

9

8

8

8

8

3

4

7

8

3

0

0

0

1

2

3

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

62.550

3.400

1.284.675

5.668.411

4.000

345.480

7.140.846

29.835

301.800

160.000

24.850

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A FAMILIAS

2

2

2

2

4

2

3

8

9

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

7.019.036

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.000

PROMOCIÓN

345.480

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

7.140.846

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

14.509.362

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

516.485

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

516.485

TOTAL PROGRAMA

15.025.847

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.699.071

9.830.349

978.624.670

0,27

0,99

98,74

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

991.154.090

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de becas de libros de texto y comedor escolar para el curso 2011/2012 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2012/2013.

B) Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de ayudas a familias para la escolarización en centros privados autorizados en el primer ciclo educación infantil para el curso 2011/2012 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2012/2013.

C) Gestionar la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte escolar correspondiente al curso 2012/2013.

D) Desarrollo de los convenios plurianuales, cuya vigencia se extiende hasta el último día lectivo del curso 2011/2012, suscritos con ayuntamientos para realizar actividades extraescolares en colegios públicos.

E) Gestión de los conciertos educativos aprobados para el periodo 2009/2010 a 2012/2013.

F) Revisión para 2012/2013 de los conciertos educativos aprobados a partir del curso escolar 2009/2010.

G) Implantación en los centros concertados de la reforma de la ordenación del sistema educativo derivada de los cambios en la Ley Orgánica 4/2011, de Educación, y en la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

H) Autorización de la impartición de enseñanza bilingüe en centros concertados.

I) Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros y alumnos con necesidades educativas especiales.

J) Abono como pago delegado de las retribuciones de los profesores de centros concertados, así como la financiación de los gastos de funcionamiento en centros privados sostenidos con fondos públicos.

K) Financiación de aulas de enlace para la integración escolar de alumnos procedentes de otros países.

L) Dotación de recursos específicos para lograr el adecuado rendimiento escolar de los alumnos con necesidades de apoyo, refuerzo y diversificación curricular.

M) Desarrollo de medidas especiales de mejora de centros, así como desarrollo de planes de actividades de estudio y refuerzo en horario extraescolar.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

507 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

PROPICIAR LA EQUIDAD Y LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN.

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

BECAS DE COMEDOR ESCOLAR

BECAS ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS PRIVADOS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

BECAS LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO

BECAS

BECAS

BECAS

CENTROS

BECAS

800

110.000

31.000

748

310.000

2

.

FINANCIAR LA ENSEÑANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL

UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

UNIDADES ESCOLARES EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIG

UNIDADES ESCOLARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

UNIDADES ESCOLARES DE BACHILLERATO

NºUNIDADES

NºUNIDADES

NºUNIDADES

NºUNIDADES

NºUNIDADES

NºUNIDADES

3.399

6.187

372

4.263

582

250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

2

3

5

0

1

1

0

5

0

0

2

3

4

7

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

82.492

234.837

129.065

217.466

117.300

99.477

405.402

685.726

31.650

126.607

27.048

542.001

15.010

1.710

712

4.465

6.973

24.605

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

4

0

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

82.492

798.145

1.091.128

31.650

153.655

542.001

21.897

6.973

24.605

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.920.923

LABORALES

153.655

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

542.001

1

GASTOS DE PERSONAL

2.699.071

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

507 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

3

3

8

8

8

8

6

7

8

0

1

0

2

3

5

5

5

5

5

5

6

7

8

0

1

0

2

3

5

6

9

1

1

0

1

5

9

1

2

3

5

6

7

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A FAMILIAS

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO

CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

16.055

1.240.142

8.129.625

11.162

15.390

364.500

350.000

93.300.000

138.508.962

322.772.438

38.378.153

51.378.434

22.047.249

311.889.434

16.055

1.240.142

8.129.625

11.162

15.390

364.500

350.000

93.300.000

884.974.670

2

2

2

4

2

3

8

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.439.297

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

26.552

PROMOCIÓN

364.500

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

9.830.349

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

978.624.670

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

978.624.670

TOTAL PROGRAMA

991.154.090

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 508 FORMACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

13.439.715

33.844.699

155.015.152

1.688.089

964.981

6,56

16,51

75,63

0,82

0,47

TOTAL ................................................................................

204.952.636

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Gestión del plan de formación para el empleo dirigido preferentemente a desempleados.

B) Inscripción y acreditación de centros, entidades de formación y especialidades formativas del programa de formación dirigida preferentemente a desempleados.

C) Realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a desempleados en centros propios.

D) Gestión del Plan Regional de Formación para el Empleo.

E) Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a desempleados mediante la contratación administrativa de empresas de formación.

F) Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a ocupados.

G) Gestión del Programa de Emprendedores.

H) Gestionar los servicios y enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial en centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional.

I) Programar la oferta de enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial.

J) Dotar a los centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.

K) Programar la creación de centros docentes públicos que imparten formación profesional, atendiendo a las necesidades de formación de los distintos sectores productivos, y entre ellos los centros integrados.

L) Potenciar y mejorar la formación en centros de trabajo de los alumnos de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial, así como facilitar su posterior inserción laboral.

M) Gestionar las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, municipios y mancomunidades para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial.

N) Potenciar los intercambios escolares, tanto de profesorado como de alumnado, con otras Comunidades Autónomas y con otros países europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea destinados a la formación profesional.

Ñ) Mejorar la enseñanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formación profesional para facilitar la movilidad de los alumnos.

O) Divulgar la oferta educativa de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito.

P) Participar en el Comité Técnico de Formación Profesional (ámbito nacional), órgano dependiente de la "Comisión de Directores Generales de formación profesional", dependiente de la Conferencia Sectorial de Educación.

Q) Elaborar informes sobre materias de formación profesional.

R) Fomentar las relaciones con la universidad.

S) Establecer planes de mejora en los centros: programas de gestión de calidad y programas de excelencia en calidad.

T) Fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes de formación profesional.

U) Establecer un cauce de comunicación de las iniciativas que se desarrollan en los institutos hacia el exterior.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

508 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

IMPULSO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CURSOS FORMACIÓN CONTINUA

ALUMNOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA

NÚMERO

NÚMERO

6.385

109.279

2

.

FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN LABORAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PARTICIPACIÓN MUJERES EN CURSOS DE FORMACIÓN

PORCENTAJE

65

3

.

FOMENTO DE LAS VOCACIONES EMPRENDEDORAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSULTA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

BENEFICIARIOS

ALUMNOS CURSOS HABILIDADES

ALUMNOS DE CURSOS CREACIÓN DE EMPRESAS

ALUMNOS JORNADAS DE CREACIÓN DE EMPRESAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25.000

12.000

480

1.550

3.200

4

.

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIONES FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO

SUBVENCIONES FOMENTO ECONOMÍA SOCIAL

SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA SOCIAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4.000

250

60

5

.

CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS

ALUMNOS PROG. CUALIF. PROFESIONAL INICIAL

ALUMNOS CENTROS FORMACIÓN PROFESIONAL

UNIDADES CICLOS FORMATIVOS

UNIDADES DE PROG. CUALIF. PROFESIONAL INICIAL

UNIDADES FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTROS ESPECÍFCOS FP Y PCPI

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

13.800

890

14.690

541

53

594

25

6

.

MEJORAR LAS RELACIONES CON LAS EMPRESAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO PBCOS.

NÚMERO

15.250

7

.

DESARROLLAR PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL PARA ATENDER JÓVENES DESESCOLARIZADOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN O CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

508 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

ALUMNOS

1.527

8.

IMPULSO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A DESEMPLEADOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CURSOS CONVENIOS

ALUMNOS CURSOS CONVENIOS

HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS

CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS

CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ALUMNOS CURSOS PLAN FORMAC. PROF. EMPLEO

HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS PLAN F.P.E.

CURSOS CENTROS PROPIOS

ALUMNOS CENTROS PROPIOS

HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

228

3.420

69.312

26

2.839

42.755

875.423

354

5.212

95.118

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 508 FORMACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

1

0

1

5

0

0

0

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

148.485

1.585.151

645.326

385.509

247.168

369.210

1.569.314

2.274.222

19.300

2.921.998

133.082

343.751

2.797.199

21.630

22.315

2.086

8.663

33.750

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

3

6

1

2

0

0

1

4

0

0

6

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

148.485

3.232.364

3.843.536

19.300

3.398.831

2.797.199

21.630

66.814

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

148.485

FUNCIONARIOS

7.095.200

LABORALES

3.398.831

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.797.199

1

GASTOS DE PERSONAL

13.439.715

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

21.630

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

508 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

8

9

6

7

7

7

1

2

3

4

6

6

7

7

7

8

8

0

1

0

0

0

0

2

2

2

2

9

1

0

9

2

6

0

1

6

1

9

1

0

2

9

1

0

0

0

1

2

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

161.500

100.000

90.000

83.650

40.581

3.835

1.402.009

225.099

597.380

103.999

105.000

6.131

15.986

11.604.784

420.000

3.568.856

15.227.445

7.763.342

7.006.000

87.812.964

490.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

9

6

7

1

2

3

4

6

7

8

0

1

0

0

0

2

2

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

FORMACIÓN Y EMPLEO

FORMACIÓN Y EMPLEO

161.500

100.000

90.000

83.650

44.416

2.224.488

208.999

6.131

15.986

12.024.784

3.568.856

15.227.445

7.763.342

95.308.964

2

2

2

2

2

4

2

3

6

8

9

6

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.979.867

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

22.117

FORMACIÓN Y EMPLEO

12.024.784

PROMOCIÓN

3.568.856

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

15.227.445

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

33.844.699

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

7.763.342

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

508 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

6

6

7

7

8

9

2

3

7

A EMPRESAS PRIVADAS

95.308.964

4

4

4

6

6

6

6

6

6

7

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

7

8

8

9

9

2

2

2

2

3

3

3

7

8

8

9

2

2

2

3

3

3

7

1

2

1

1

1

5

5

8

1

3

5

4

1

2

1

1

5

8

1

3

5

4

A

0

0

1

0

0

2

2

0

9

0

0

FUNDACIONES

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

FOMENTO DE EMPLEO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

A ECONOMÍA SOCIAL

FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE

FORMACIÓN CONTINUA

ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

A ECONOMÍA SOCIAL

133.663

1.800.000

332.500

49.676.683

1.400

80.000

34.000

10.000

481.689

1.020.000

61.000

964.981

133.663

1.800.000

50.009.183

1.400

114.000

10.000

481.689

1.020.000

61.000

964.981

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.933.663

FOMENTO ECONÓMICO

50.009.183

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

155.015.152

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

125.400

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.562.689

6

7

INVERSIONES REALES

1.688.089

A EMPRESAS PRIVADAS

964.981

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

964.981

TOTAL PROGRAMA

204.952.636

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.716.010

18.990.415

1.529.827

11,69

81,73

6,58

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

23.236.252

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ejecución del plan de formación permanente del profesorado y el plan específico de formación profesional y dotación de recursos a la red de formación.

B) Gestión de convenios de colaboración con instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y concesión de ayudas individuales para actividades de formación y enseñanzas de régimen especial.

C) Extensión y desarrollo del programa bilingüe español-inglés en centros públicos de educación infantil y primaria y educación secundaria y ejecución de planes de formación en lengua inglesa.

D) Desarrollo de evaluaciones y pruebas del sistema educativo y generación de estadísticas y estudios en materia de educación.

E) Registro y certificación de actividades de formación del profesorado.

F) Gestión de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovación educativa.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

509 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PLAN FORMACIÓN RED FORMACIÓN DEL PROFESORADO

PLAN FORMACIÓN PROFESORES F.P.

Nº PROFES.

Nº PROFES.

34.600

950

2

.

MANTENER LA OFERTA FORMATIVA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONVENIOS CON ENTIDADES

AYUDAS INDIVIDUALES

Nº CONVEN.

Nº AYUDAS

60

1.500

3

.

IMPULSAR EL MODELO DE ENSEÑANZA ESPAÑOL-INGLÉS Y MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRIORITARIAMENTE, EL INGLÉS, DE PROFESORES Y ALUMNOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AYUDAS INDIVIDUALES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

CONVENIOS ENTIDADES INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

CONVENIOS FORMACION PROGRAMA BILINGÜE

COLEGIOS PÚBLICOS BILINGÜE

INSTITUTOS PÚBLICOS BILINGÜE

Nº AYUDAS

Nº CONVEN.

Nº CONVEN.

Nº COLEGIO

Nº INSTIT.

105

5

15

300

79

4

.

REALIZAR EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DIAGNÓSTICO

ACTUACIONES

ESTADÍSTICAS

Nº CENTROS

Nº ACTUAC.

Nº ACTUAC.

200

4

6

5

.

RECONOCER LA FUNCIÓN DOCENTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CERTIFICADOS DE FORMACIÓN

CERTIFICADOS DE ESPECIAL DEDICACIÓN

Nº CERTIF.

Nº CERTIF.

40.000

1.300

CONSERVAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE FOMENTEN LA RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN LOS CENTROS Y ESTIMULAR EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD EN LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN.

6

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL

CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR

CERTAMEN DE COROS ESCOLARES

CERTAMEN DEBATE ESCOLAR

Nº PROFES.

Nº PARTIC.

Nº CENTROS

Nº CENTROS

Nº CENTROS

2.000

800

70

60

30

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

509 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

INTERCAMBIOS ESCOLARES

PRUEBAS CDI

PROGRAMAS EUROPEOS

Nº CENTROS

Nº PROFES.

Nº ACCION

70

115

530

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

2

0

0

0

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

82.492

234.837

77.439

197.697

100.543

103.933

361.120

631.717

305.352

61.004

279

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

5

6

1

2

0

0

1

0

2

0

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL OFICINA

82.492

714.449

992.837

366.356

279

1

1

1

1

1

2

0

2

3

5

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.707.286

LABORALES

366.356

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

279

559.597

165.000

10.687

4.275

1.710

2.499

559.597

165.000

19.171

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

559.597

1

GASTOS DE PERSONAL

2.716.010

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

165.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

509 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

9

9

9

8

8

8

8

8

2

4

6

7

7

7

7

7

8

8

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

2

5

1

9

2

0

1

3

6

9

4

9

1

0

9

1

0

1

5

6

T

2

9

0

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN

A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN

BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

17.100

6.840

35.000

140.336

105.000

1.282

1.282

54.506

181.800

88.145

40.500

162.000

200.000

892.353

3.245.797

13.621.478

12.825

1.000.000

40.000

201.875

12.600

242.600

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

6

8

9

8

8

8

8

2

4

6

7

8

0

1

0

0

0

0

1

2

5

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

17.100

6.840

35.000

302.406

269.945

40.500

162.000

200.000

892.353

16.880.100

1.000.000

40.000

214.475

242.600

2

2

2

2

2

2

3

6

8

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

650.462

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

202.500

FORMACIÓN Y EMPLEO

200.000

PROMOCIÓN

892.353

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

16.880.100

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

18.990.415

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

509 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

8

C

7

ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA

32.752

4

8

C

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

32.752

4

8

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.529.827

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.529.827

TOTAL PROGRAMA

23.236.252

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

21.543.170

5.812.986

66,41

17,92

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

5.083.361

15,67

TOTAL ................................................................................

32.439.517

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos.

B) Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y no docente en centros docentes.

C) Planificación, ejecución y gestión de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes.

D) Gestión de las acciones relativas al régimen disciplinario del personal funcionario y laboral, adscrito a centros docentes.

E) Gestión de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial del Personal Docente.

F) Coordinación y establecimiento de criterios comunes en los procedimientos de gestión de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de Área Territorial.

G) Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarización, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.

H) Financiación de los gastos producidos por las actuaciones de los tribunales de selección, en concepto de asistencia, locomoción y dietas, asi como los gastos de desplazamiento del profesorado itinerante.

I) Financiación de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejería de Educación y Empleo.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

510 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL TANTO DOCENTE COMO NO DOCENTE, DESTINADOS EN LOS CENTROS DOCENTES.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

FUNCIONARIOS DOCENTES

FUNCIONARIOS NO DOCENTES

PERSONAL LABORAL

TRIBUNALES

PROFESORES

FUNCIONARI

LABORAL

NUMERO

47.889

1.687

5.334

100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

2

0

0

2

3

4

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

412.459

1.144.831

877.643

2.461.325

846.237

30.714

905.345

2.950.559

4.842.222

2.188.415

22.558

385.392

279

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

5

6

2

0

0

1

0

2

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

412.459

6.266.095

7.792.781

2.596.365

279

1

1

1

1

1

0

2

3

5

6

ALTOS CARGOS

412.459

FUNCIONARIOS

14.058.876

LABORALES

2.596.365

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

279

4.475.191

12.418

1.595

578

3.855

198.550

4.475.191

18.446

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.475.191

1

GASTOS DE PERSONAL

21.543.170

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

510 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

2

2

2

2

3

3

3

8

9

3

2

4

6

7

0

1

3

0

0

0

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

198.550

206.510

25.684

104.431

112.551

548.870

4.571.119

12.825

14.000

5.083.361

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

2

2

2

2

3

3

3

8

9

3

4

6

6

7

0

1

3

0

0

0

9

3

6

9

1

0

1

1

0

9

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

206.510

17.134

8.550

104.431

112.551

548.870

4.571.119

12.825

14.000

5.083.361

2

2

2

2

8

2

3

8

9

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

553.621

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

5.232.540

PROMOCIÓN

12.825

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

14.000

2

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5.812.986

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

5.083.361

ACTIVOS FINANCIEROS

5.083.361

TOTAL PROGRAMA

32.439.517

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

779.087.422

100,00

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

779.087.422

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Infantil.

B) Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Primaria.

C) Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Especial.

D) Financiación de las retribuciones complementarias del personal de educación infantil, primaria y especial.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

511 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

MAESTROS NÚMERO 22.614

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

5

6

6

0

0

0

1

1

1

1

2

6

1

1

1

2

0

0

0

1

5

0

1

2

3

0

0

0

3

6

1

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

OTROS COMPLEMENTOS

CASA VIVIENDA

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

PROFESORES DE RELIGIÓN

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

6.357.603

284.501.468

45.097.909

149.830.585

190.747.165

39.900.632

309

13.240

660.509

1.144.324

817.375

25.747.281

5.658.717

28.266.999

343.306

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

5

6

0

1

2

6

1

1

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

335.956.980

380.478.691

13.240

660.509

1.144.324

26.564.656

5.658.717

28.610.305

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

FUNCIONARIOS

717.109.420

LABORALES

1.144.324

OTRO PERSONAL

26.564.656

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

5.658.717

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

28.610.305

1

GASTOS DE PERSONAL

779.087.422

TOTAL PROGRAMA

779.087.422

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

779.163.605

100,00

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

779.163.605

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de educación secundaria y formación profesional.

B) Adecuar las plantillas de los institutos de secundarias, en general a las necesidades existentes.

C) Adecuar la ratio profesor/alumno/grupo para cumplir los objetivos previstos en el Acuerdo Sectorial sobre plantillas de educación secundaria.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

512 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE IMPARTE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, ASÍ COMO DE PROFESORADO LABORAL QUE IMPARTE LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN EN ESTE NIVEL EDUCATIVO.

1.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

PROFESORES NÚMERO 20.232

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

4

6

6

0

0

0

1

1

1

1

2

6

1

1

1

1

0

0

0

1

5

0

1

2

3

0

0

0

3

4

6

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

OTROS COMPLEMENTOS

CASA VIVIENDA

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

PROFESORES ESPECIALISTAS

PROFESORES DE RELIGIÓN

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

228.735.024

57.713.118

60.946.798

164.321.798

176.461.891

49.097.046

3.529.989

3.195

2.015.826

61.101

1.069.271

496.340

9.090.092

25.454.884

167.232

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

6

0

1

2

6

1

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

347.394.940

393.410.724

3.195

2.015.826

61.101

10.655.703

25.622.116

1

1

1

1

2

3

4

6

FUNCIONARIOS

742.824.685

LABORALES

61.101

OTRO PERSONAL

10.655.703

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

25.622.116

1

GASTOS DE PERSONAL

779.163.605

TOTAL PROGRAMA

779.163.605

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

72.029.485

100,00

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

72.029.485

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de enseñanza de régimen especial

B) Adecuar las plantillas de los conservatorios de música y danza a las necesidades derivadas de la implantación de las nuevas enseñanzas LOE, y, en especial, a la implantación con carácter experimental del ciclo superior de música, canto y danza.

C) Adecuar las plantillas a la oferta de enseñanzas de idiomas, tanto en su distribución geográfica, como en el número de idiomas que imparten.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

513 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN SON LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS, Y DEPORTIVAS.

1.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

PROFESORES NÚMERO 1.925

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

0

0

0

1

1

1

6

1

1

0

0

0

1

5

0

1

2

0

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

PROFESORES ESPECIALISTAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

26.661.352

1.206.939

4.743.053

15.989.531

16.751.877

3.136.837

152.753

30.551

672.113

2.482.845

201.634

1

1

1

1

1

2

2

2

4

6

0

1

6

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

32.611.344

35.878.245

152.753

702.664

2.684.479

1

1

1

2

4

6

FUNCIONARIOS

68.642.342

OTRO PERSONAL

702.664

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.684.479

1

GASTOS DE PERSONAL

72.029.485

TOTAL PROGRAMA

72.029.485

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

95.602.274

100,00

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

95.602.274

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Financiación de los gastos de personal dedicado a programas de educación compensatoria

B) Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de educación de adultos

C) Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de garantía social

D) Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de prevención a la marginación

E) Atención a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de población de minorías étnicas y culturales y de alumno con necesidades de compensación educativa.

F) Adecuación de la plantilla a la extensión de la educación secundaria obligatoria a todos los centros de la red de educación de personas adultas

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

514 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

FINANCIACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PLANES DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

PROFESORES NÚMERO 2.818

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

0

0

0

1

1

1

1

2

6

1

0

0

1

5

0

1

2

3

0

0

3

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

OTROS COMPLEMENTOS

CASA VIVIENDA

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

CUOTAS SOCIALES

9.416.969

27.758.519

6.789.047

20.045.049

22.611.916

6.457.348

300.114

2.560

261.736

139.534

1.819.482

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4

6

0

1

2

6

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

43.964.535

49.414.427

2.560

261.736

139.534

1.819.482

1

1

1

2

4

6

FUNCIONARIOS

93.643.258

OTRO PERSONAL

139.534

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.819.482

1

GASTOS DE PERSONAL

95.602.274

TOTAL PROGRAMA

95.602.274

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.307.377

100,00

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

5.307.377

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Financiación de los gastos de personal que desarrolla actividades de formación del profesorado.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

515 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LOS CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

PROFESORES NÚMERO 133

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

4

6

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

5

0

1

2

3

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

CUOTAS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

OTRO PERSONAL

CUOTAS SOCIALES

719.189

1.071.241

503.870

966.790

1.263.059

727.420

30.551

25.257

2.294.300

2.957.269

30.551

25.257

1

1

1

2

4

6

FUNCIONARIOS

5.251.569

OTRO PERSONAL

30.551

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

25.257

1

GASTOS DE PERSONAL

5.307.377

TOTAL PROGRAMA

5.307.377

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

240.681.979

100,00

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

240.681.979

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Financiación, de los gastos del personal funcionario y laboral de administración y servicios y del personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.

B) Financiación de las ayudas sociales de los funcionarios docentes del personal funcionario y laboral de administración y servicios destinados en centros educativos de pendientes de la Consejería de Educación, recogidas en el acuerdo sectorial del personal funcionario y docente y el convenio colectivo para el personal laboral.

C) Financiación de gratificaciones y otros complementos retributivos del personal laboral y funcionario recogido en este programa

D) Financiación del complemento de productividad y de las gratificaciones por servicios extraordinarios de los funcionarios docentes no universitarios

E) Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades existentes

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

516 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y EL PERSONAL QUE EJERCE FUNCIONES EDUCATIVAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

FUNCIONARIOS NO DOCENTES

LABORALES

NÚMERO

NÚMERO

1.687

5.333

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

5

5

5

6

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

4

0

0

0

1

1

0

1

2

0

0

0

1

2

3

4

5

0

1

3

1

0

1

5

0

1

0

0

2

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

GRATIFICACIONES

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

220.160

361.383

5.673.898

8.638.316

299.465

1.944.678

6.954.789

11.475.582

3.655

92.800

99.199.772

3.347.760

14.271.564

6.732.360

8.041

13.767.556

717.015

27.966

45.367.582

2.022.120

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

5

5

5

6

0

1

4

0

1

0

1

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

GRATIFICACIONES

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

17.137.900

18.434.026

92.800

116.819.096

6.740.401

13.767.556

717.015

27.966

47.389.702

1

1

1

2

3

5

FUNCIONARIOS

35.664.726

LABORALES

123.559.497

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

14.512.537

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

516 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

1

2

2

2

2

8

1

2

3

9

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTROS GASTOS SOCIALES

4.293.869

3.459.330

2.162.851

1.163.667

8.475.800

1

1

6

6

1

2

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

4.293.869

15.261.648

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

66.945.219

1

GASTOS DE PERSONAL

240.681.979

TOTAL PROGRAMA

240.681.979

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

4.291.398

611.244

2,81

0,40

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

143.186.498

4.664.759

93,74

3,05

TOTAL ................................................................................

152.753.899

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ejecución de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación y Empleo

B) Equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria

C) Tramitación de los expedientes de contratación administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria.

D) Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de transporte escolar y de vigilancia y limpieza de las sedes de las Direcciones de Área Territoriales.

E) Evaluación de los costes para la programación de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación y Empleo

F) Control y seguimiento del conjunto de la inversión en infraestructuras de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, y de los equipamientos para centros docentes de educación no universitaria

G) Concertación y coordinación con otras administraciones públicas para el desarrollo de infraestructuras a través de los convenios correspondientes.

H) Redacción de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejería de Educación y Empleo y de informes técnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas.

I) Impulso y fomento de las relaciones de coordinación y desconcentración con las corporaciones locales, así como la promoción y coordinación de la información entre diferentes administraciones educativas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

517 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AULAS

CONSTRUCCIÓN COMEDORES ESCOLARES

CONSTRUCCIÓN GIMNASIOS

Nº AULAS

Nº COMED.

Nº GIMNAS.

249

10

7

2

.

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AULAS

Nº AULAS

86

3

.

EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EQUIPAMIENTO CENTROS DOCENTES

Nº AULAS

320

4

.

OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES

Nº CENTROS

300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

8

2

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

82.492

528.384

232.317

257.006

33.514

201.455

638.452

1.054.668

345.615

8.528

38.328

870.639

254.406

32.500

6.790

582

395

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

2

0

0

1

0

0

8

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL OFICINA

82.492

1.252.676

1.693.120

392.471

870.639

254.406

32.500

7.767

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

2.945.796

LABORALES

392.471

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

870.639

1

GASTOS DE PERSONAL

4.291.398

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

254.406

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

32.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

517 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

CRÉDITO

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

7

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

7

2

2

2

2

2

3

3

8

2

2

2

3

3

4

4

9

6

2

2

2

2

2

3

3

8

2

2

3

4

4

9

6

2

4

5

6

7

0

1

0

1

1

8

1

1

0

1

0

3

2

4

5

6

7

0

1

0

1

8

1

0

1

0

3

1

9

0

6

9

1

0

1

1

7

4

0

5

1

3

4

9

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

SERVICIOS NUEVOS

A CORPORACIONES LOCALES

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.

EQUIPAMIENTO DOCENTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.

CORPORACIONES LOCALES

900

19.191

28.000

7.530

140.000

50.659

61.366

8.925

41.855.680

62.878.253

11.028.099

6.884.233

7.561.683

800.000

500.000

11.678.550

4.664.759

900

19.191

28.000

7.530

140.000

50.659

61.366

8.925

2

2

2

6

6

6

6

7

2

3

8

2

3

4

9

6

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

203.388

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

112.025

PROMOCIÓN

8.925

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

611.244

104.733.933

11.028.099

14.445.916

800.000

500.000

11.678.550

4.664.759

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

115.762.032

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

14.445.916

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

1.300.000

SERVICIOS NUEVOS

11.678.550

6

INVERSIONES REALES

143.186.498

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

4.664.759

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

517 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.664.759

TOTAL PROGRAMA

152.753.899

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.589.768

3.213.669

1.010.585.212

13.370.000

0,15

0,31

98,23

1,30

TOTAL ................................................................................

1.028.758.649

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Financiación de gastos corrientes de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

B) Financiación de Inversiones en las Universidades Públicas de la

Comunidad de Madrid.

C) Distribución, control y seguimiento de las transferencias a las Universidades Públicas de Madrid para la financiación de sus gastos de personal.

D) Distribución, control y seguimiento de las transferencias de capital a las Universidades Publicas de Madrid destinadas a la construcción de infraestructuras, mantenimiento de las existentes y equipamiento de sus centros.

E) Planificación, programación y ejecución de programas especiales de mejora de la calidad de la enseñanza e implantación de nuevas enseñanzas y titulaciones.

F) Gestión de ayudas para alumnos con rendimiento académico excelente que cursen estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid y centros adscritos a las mismas.

G) Ayudas para ampliar y completar la oferta de movilidad de los estudiantes de las universidades madrileñas para la realización de un periodo de prácticas en empresas/instituciones ubicadas en Europa, Estados Unidos y Asia.

H) Ayudas para estimular y apoyar la formación de alumnos discapacitados que cursen sus estudios en alguna de las universidades de Madrid.

I) Promoción, orientación e información a la sociedad madrileña en todos los aspectos de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid.

J) Propuesta de creación, modificación, transformación y supresión de los centros de enseñanzas artísticas superiores.

K) Programación de la oferta de enseñanzas en los centros de enseñanzas artísticas superiores y la autorización de las plazas vacantes ofertadas por cada uno de ellos.

L) Ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores.

M) Desarrollo y fomento de las relaciones de coordinación y cooperación de los centros de enseñanzas artísticas superiores con instituciones y organismos que desarrollen su actividad en el sector artístico y cultural.

N) Puesta en marcha de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de investigación en el ámbito propio de las enseñanzas artísticas, así como la supervisión de los convenios a firmar con las universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

518 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FINANCIACIÓN UUPP DE MADRID

BECAS

Nº UUPP

Nº AYUDAS

6

2.554

2

.

FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN UNIV PBCAS

EUROS

13.350.000

3

.

CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES

ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

ALUMNOS ESCUELA CONSERV Y REST BIENES CULTU

CONSERVATORIOS SUPERIORES

ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO

ESCUELA SUP CONSERV Y REST BIENES CULTURALES

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

946

295

400

175

3

1

1

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

6

6

7

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

2

3

4

1

2

6

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

82.492

146.773

77.439

128.503

8.379

51.901

231.779

421.306

103.943

14.799

322.454

4.915

622

547

1.710

13.801

23.688

6.560

492.822

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

412.995

653.085

118.742

322.454

7.794

13.801

30.248

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.066.080

LABORALES

118.742

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

322.454

1

GASTOS DE PERSONAL

1.589.768

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

518 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

8

9

0

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

8

0

1

0

5

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

3

3

3

3

3

1

6

4

1

0

1

0

0

8

0

1

2

3

4

5

6

7

0

2

9

0

1

2

3

4

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III

EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III

213.963

227.000

15.064

2.850

1.620

88.673

2.119.834

200.500

1.336.956

341.610.543

138.027.721

203.845.311

86.018.722

84.990.424

77.134.663

5.126.108

830.050

3.218.462

7.751.346

350.000

179.550

179.550

179.550

179.550

179.550

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

3

3

8

9

0

4

5

5

7

8

0

1

0

5

4

1

0

2

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS

A UNIVERSIDADES

A ENTES PÚBLICOS

A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

933.785

15.064

2.850

1.620

88.673

2.119.834

200.500

1.336.956

937.583.542

11.319.808

2

2

2

2

4

4

2

3

8

9

0

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.000.692

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.470

PROMOCIÓN

88.673

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

2.119.834

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.213.669

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

200.500

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

1.336.956

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

518 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

8

8

8

8

8

8

8

8

4

5

5

5

5

5

5

3

5

5

0

0

6

7

7

7

A

A

1

1

1

1

1

1

1

5

7

9

V

W

U

8

I

N

9

A

8

0

1

2

3

4

5

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS

ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID

ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS)

INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN

FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE

INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES

COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT

AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA

179.550

43.206.114

15.000.000

15.000

27.094

291.168

135.469

16.256

40.000

13.005

323.000

20.000

4.672.500

2.002.500

2.670.000

1.335.000

1.335.000

1.335.000

4

4

4

4

4

4

7

7

5

5

8

8

8

8

4

5

3

5

0

6

7

A

1

1

FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

A ENTES PÚBLICOS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA

1.077.300

58.206.114

42.094

291.168

191.725

336.005

20.000

13.350.000

4

4

7

7

5

8

4

5

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1.008.186.764

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

860.992

4

7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.010.585.212

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

20.000

A UNIVERSIDADES

13.350.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

13.370.000

TOTAL PROGRAMA

1.028.758.649

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 519 INVESTIGACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.721.228

948.125

3.919.872

56.507.495

2,73

1,50

6,21

89,56

TOTAL ................................................................................

63.096.720

100,00

2. ACTIVIDADES

Q) Seguimiento y control de los Programas de I+D y Grupos de Investigación.

A) Programas de I+D

B) Indicadores Científicos y de Innovación de la Comunidad de Madrid

C) Institutos Madrileños de Estudios Avanzados

D) Instalaciones Científico-Técnicas Singulares.

E) Coordinación y Gestión de calidad para la Red de Laboratorios e Infraestructuras de Investigación.

F) Red Telemática de Investigación REDIMadrid

G) Comercialización de la Investigación: transferencia; vigilancia tecnológica.

H) Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica

I) Espacio Europeo de Investigación.

J) Ciencia Accesible: Comunicación de la Ciencia.

K) Ciencia para todos: Semana de la Ciencia.

L) Recursos bibliográficos electrónicos y fomento de las políticas relacionadas con archivos abiertos.

M) Programa Amarouto para la incorporación de investigadores: Contratos Personal Investigador de Apoyo; técnicos de laboratorios; Técnicos de Gestión de Programas de investigación; Investigadores consolidados.

N) Premios de Investigación.

Ñ) Coordinación con la Administración General del Estado

O) Coordinación de la política científica regional

P) Seguimiento económico-administrativo y cierre de los programas de I+D.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

519 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN I+D+I PROPICIANDO LA INCORPORACIÓN A NUESTRA REGIÓN DE INVESTIGADORES Y SU CONSOLIDACIÓN COMO REGIÓN DE REFERENCIA EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

TECNOLOGÍAS EXPERIMENTALES

BIOCIENCIAS

DOCTORES

GESTORES DE PROGRAMAS

PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO

TÉCNICOS DE LABORATORIOS

INVESTIGADORES IMDEA

BECARIOS M+VISIÓN

PROGRAMAS

PROGRAMAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

51

35

200

65

329

42

245

20

2

.

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE I+D+I CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN, EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

RED DE LABORATORIOS

PROGRAMA FORMACIÓN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE LA CARTERA TECNOLÓGICA

PRESENCIA EN EVENTOS TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA

EMPRESAS CLUB MADRI+D

PROGRAMAS I+D APOYADOS TRANSF.TECNOLOG.

INSTITUCIONES SISTEMA MADRI+D

PLANES NEGOCIOS APOYADOS

SPIN-OFFS APOYADAS CON SERVICIOS DIVERSOS

PARTICIPAC.REDES NACIONALES E INTERNAC. I+D+I

APOYO A PROYECTOS EUROPEOS LIDERADOS

BLOG MADRI+D

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

60

290

5

300

12

575

35

47

10

250

15

20

100

3

.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SEMANA DE LA CIENCIA

PROYECTOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

SOCIEDAD CIVIL

CONTROL PROGRAMAS I+D

CONTROL CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN GRUPOS

NºPARTICIP

PAG.VISITA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

230.000

70.000.000

4

298

256

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 519 INVESTIGACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

6

7

7

0

1

2

3

5

0

1

0

5

5

0

0

2

3

4

1

2

6

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

205.482

38.720

98.848

75.407

69.053

254.951

448.918

127.933

13.686

39.661

348.569

10.000

1.500

500

3.250

33.000

57.950

93.000

285.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

0

1

0

1

0

0

2

6

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

487.510

703.869

141.619

39.661

348.569

15.250

33.000

57.950

378.000

1

1

1

2

3

6

FUNCIONARIOS

1.191.379

LABORALES

181.280

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

348.569

1

GASTOS DE PERSONAL

1.721.228

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

519 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

2

3

3

3

8

5

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0

1

3

0

2

1

1

1

1

7

7

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

9

1

0

9

1

2

D

P

Q

S

6

8

2

2

M

N

P

Q

R

S

T

0

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO

FUNDACIÓN SEVERO OCHOA

FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES

FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN

FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN

IMDEA-ALIMENTACIÓN

IMDEA-ENERGIA

IMDEA-NANOCIENCIA

IMDEA-NETWORKS

IMDEA-SOFTWARE

IMDEA AGUA

IMDEA MATERIALES

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

67.925

118.750

6.000

10.000

95.000

166.250

972.000

108.375

59.606

32.568

13.005

2.564.318

170.000

300.000

824.030

992.265

2.290.000

2.503.750

1.450.000

2.035.000

1.716.250

2.010.000

42.386.200

2

2

2

2

2

4

4

4

7

7

7

2

3

3

3

8

5

8

8

8

8

8

8

0

1

3

0

2

1

7

0

1

2

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNDACIONES

A OTRAS FUNDACIONES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

INVESTIGACIÓN

186.675

6.000

10.000

95.000

166.250

972.000

213.554

2.734.318

300.000

13.821.295

42.386.200

2

2

2

4

4

2

3

8

5

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

670.875

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

111.000

PROMOCIÓN

166.250

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

948.125

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

972.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

2.947.872

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.919.872

7

8

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

56.507.495

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

519 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

56.507.495

TOTAL PROGRAMA

63.096.720

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

322.794

131.154

71,11

28,89

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

453.948

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales.

B) Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a la mejora de la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad social madrileña.

C) Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por la Consejera de Educación y Empleo.

D) Elaborar el Informe sobre la situación de la enseñanza en la Comunidad de Madrid.

E) Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

F) Actualizar, de forma permanente, la página web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrás".

G) Dar cabida al Foro por la Convivenca previsto en la Resolución de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de 20 de abril de 2006.

H) Organizar el Encuentro "Familia y Escuela" en el marco del programa de actividades de la Feria AULA.

I) Organizar los Coloquios "Pensar el Futuro"

J) Organizar tertulias educativas acordes con las finalidades del Consejo.

K) Desarrollar otras actividades definidas en el Plan de Actuacion del Consejo Escolar, de conformidad con lo señalado en la memoria de objetivos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

520 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

DICTÁMENES E INFORMES

PUBLICACIONES

ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

20

2

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

6

7

7

0

1

0

0

2

3

5

0

1

0

0

2

9

9

2

0

9

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

OTROS SUMINISTROS

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

65.993

29.355

19.770

8.379

22.773

37.571

73.638

65.315

3.001

1.053

1.900

3.000

33.800

10.135

3.500

6.000

6.000

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

6

2

2

2

2

2

3

0

0

1

0

0

1

2

6

7

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

65.993

80.277

111.209

65.315

4.054

1.900

3.000

33.800

13.635

6.000

1

1

1

2

0

2

6

2

ALTOS CARGOS

65.993

FUNCIONARIOS

191.486

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

65.315

1

GASTOS DE PERSONAL

322.794

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

56.389

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

520 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

3

8

3

3

8

3

0

1

3

0

9

1

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

23.265

39.500

6.000

23.265

39.500

2

2

3

8

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

35.265

PROMOCIÓN

39.500

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

131.154

TOTAL PROGRAMA

453.948

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 521 ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

10.662.435

3.605.825

12.000

20.000

74,56

25,22

0,08

0,14

TOTAL ................................................................................

14.300.260

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Diseño, planificación y evaluación de estrategias y proyectos que promuevan la creación de empleo en la Comunidad de Madrid.

B) Celebración de convenios con universidades públicas madrileñas para la mejora de la actividad investigadora en el contexto del proyecto Panorama Laboral de la Comunidad de Madrid.

C) Organización de jornadas propias o en colaboración con entidades públicas o privadas para la promoción del empleo y la formación.

D) Organización de la Feria de Empleo de Formación Profesional y Feria de Empleo de Personas con Discapacidad.

E) Mantenimiento, desarrollo y explotación de las bases de datos y ficheros de diversas fuentes estadísticas que informan el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid.

F) Elaboración y publicación de informes y estudios sobre el mercado de trabajo madrileño.

G) Seguimiento del Plan Nacional de Reformas y participación en el Grupo de Interconferencias Sectoriales de Preparación del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo.

H) Elaborar la normativa sobre la ordenación académica; evaluación de las enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.

I) Realizar el desarrollo curricular de los contenidos comunes fijados por el Ministerio de Educación de las enseñanzas de formación profesional y elaborar los contenidos de los programas de cualificación profesional inicial.

J) Convocar y elaborar los ejercicios correspondientes a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluso las que van dirigidas a soldados de tropa profesional que prestan servicio en unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. Elaboración de las estadísticas sobre resultados.

K) Convocar y resolver anualmente los premios extraordinarios de formación profesional de la Comunidad de Madrid. Asimismo, gestionar la participación de los premiados en la convocatoria nacional para los premios nacionales de formación profesional.

L) Preparar la convocatoria que permita la obtención de los títulos de técnico y técnico superior a personas que no puedan escolarizarse en régimen ordinario (trabajadores).

M) Gestión del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.

N) Identificación y actualización de las cualificaciones en la Comunidad de Madrid.

Ñ) Expedición y Registro de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables.

O) Elaboración de criterios para la evaluación y el seguimiento de políticas de empleo.

P) Evaluación, seguimiento y control de la oferta formativa de cursos cofinanciados por fondos europeos.

Q) Evaluación de los resultados de inserción laboral de los alumnos de formación y la proyección de la movilidad ocupacional.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

521 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS PANORAMA LABORAL

ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO

NÚMERO

NÚMERO

18

10

2

.

FERIAS DE EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FERIA DE EMPLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

FERIA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NÚMERO

NÚMERO

1

1

3

.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FORO SECTORIAL DE EMPLEO

REUNIONES DE POLÍTICA EUROPEA DE EMPLEO

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

2

2

4

.

GESTIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

BOLETINES OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO

INFORMES Y ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO

NÚMERO

NÚMERO

66

6

5

.

CUALIFICACIONES Y ACREDITACIONES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS SECTORIALES COMUNIDAD DE MADRID

REGISTROS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

JORNADAS ANUALES DE FORMACIÓN

REALIZACIÓN ENCUESTAS FORMAC. PROFESIONAL

RECONOCIMIENTO EXPERIENCIA PROFESIONAL

GUÍAS DE EVIDENCIA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3

20.000

1

1

20.000

5

6

.

DESARROLLO CURRICULAR DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DESARROLLOS CURRICULARES

NÚMERO

15

7

.

MEJORA DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS CIUDADANOS Y RECONOCIMIENTO DEL RENDIMIENTO RELEVANTE DE LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ALUMNOS PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

ALUMNOS PRUEBA ACCESO TÍTULO OFICIAL FP

NÚMERO

NÚMERO

17.000

5.600

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

521 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PREMIOS EXTRAORDINARIOS ALUMNOS FP

NÚMERO

20

8.

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CURSOS EVALUADOS

ALUMNOS EVALUADOS

CUESTIONARIOS PROCESADOS

DIPLOMAS EMITIDOS

EVALUACIONES DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

6.500

100.000

100.000

65.000

250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 521 ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ORDENACIÓN Y ACREDITACIÓN PROFESIONAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

2

2

3

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

6

6

7

8

8

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

2

9

6

4

9

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

82.492

381.610

761.485

98.848

75.407

190.137

746.446

1.171.125

4.192.430

156.895

500.322

2.305.238

20.000

9.000

720.000

752.000

844.000

4.860

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

6

7

8

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

82.492

1.507.487

1.917.571

4.849.647

2.305.238

29.000

720.000

1.596.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

2

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.425.058

LABORALES

4.849.647

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.305.238

1

GASTOS DE PERSONAL

10.662.435

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.345.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

521 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

4

6

3

3

6

8

8

2

3

3

3

6

8

8

2

1

3

0

0

3

5

0

1

3

0

0

3

5

0

1

2

1

9

1

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

EQUIPO DE OFICINA

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A FAMILIAS

MOBILIARIO Y ENSERES

9.720

144.000

67.245

1.035.000

12.000

20.000

4.860

9.720

144.000

67.245

1.035.000

12.000

20.000

2

2

2

4

6

3

6

8

8

2

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

158.580

FORMACIÓN Y EMPLEO

67.245

PROMOCIÓN

1.035.000

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.605.825

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

12.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

20.000

INVERSIONES REALES

20.000

TOTAL PROGRAMA

14.300.260

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 522 EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

27.704.860

1.564.327

203.785.405

8.145.830

5.424.223

11,23

0,63

82,63

3,30

2,20

TOTAL ................................................................................

246.624.645

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Gestión de programas de subvenciones para la contratación de trabajadores en colaboración con entidades públicas y corporaciones locales.

B) Gestión de subvenciones en programas mixtos de formación y empleo para la cualificación en alternancia con la práctica profesional en escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

C) Gestión del programa de subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

D) Gestión del programa de subvenciones para la realización de estudios de mercado y campañas de promoción local.

E) Gestión del programa de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional y asistencia al autoempleo.

F) Gestión de programas de intermediación laboral mediante órdenes y convenios de colaboración (centros de apoyo a la intermediación laboral y centros integrados de empleo).

G) Registro, mecanización y custodia de contratos de trabajo o su comunicación.

H) Inscripción de demandantes de empleo; altas y bajas; entrevistas a demandantes para la gestión de la colocación.

I) Fomento y promoción de la integración laboral de trabajadores con discapacidad a través del programa de ayudas y subvenciones a centros especiales de empleo y empresas ordinarias.

J) Fomento y promoción de la integración laboral de personas en situación o con riesgo de exclusión social a través de programas de ayuda a empresas de promoción e inserción laboral.

K) Calificación, descalificación, registro, certificación y control de los centros especiales de empleo.

L) Resolución de expedientes de inscripción y baja registrada correspondientes al Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones administrativas de control sobre las mismas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

522 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

GESTIÓN OFERTAS DE EMPLEO

INSCRIPCIÓN DEMANDANTES, ALTAS Y BAJAS

REGISTRO Y MECANIZACIÓN DE CONTRATOS

ACTUACIONES EN OFICINAS DE EMPLEO (MODERNIZ.)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

50.000

1.800.000

1.750.000

5

2

.

PROMOCIÓN GENERAL DEL EMPLEO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIÓN A CC.LL. PARA EL DESARROLLO LOCAL

TRABAJADORES CONTRATADOS ENTIDADES LOCALES

TRABAJADORES CONTRATADOS ENTES, ORG.Y UNIV.

ENTID.SUBV.ESC.TALLER,CASAS OFIC. Y TALL. EMP

ALUMNOS ESC TALLER,CASA OFICIOS, Y TALL.EMPL.

CONTRATOS AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

ENT.COLAB.ORIENTACIÓN PROF. Y AUTOEMPLEO

ACCIONES ORIENT. PROFESIONAL Y AUTOEMPLEO

CONTRATOS TRABAJO CENT.APOYO INTERM.LABORAL

ORIENTACIÓN LABORAL CENTROS INTEGRADOS EMPLEO

ENTIDADES PROGRAMAS EXPERIMENTALES EMPLEO

PARTICIPANTES PROGRAMAS EXPERIMENTALES EMPLEO

USUARIOS INSERTADOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES

USUARIOS ATENDIDOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES

BENEFICIARIOS AYUDAS ESPECIALES E.R.E.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO SUBVENCIONADOS

SALARIOS TRABAJ.CENT. .ESPEC. .EMPL. SUBVENC.

EXPTES. ELIM. BARRERAS Y ADAPTAC. PTOS. TRAB.

TRABAJAD. CON DISCAPAC. SUBV .EMPRESA ORDIN..

PUESTOS TRABAJO CREADOS EN CENT. ESPEC. EMPL.

MUJERES SUBVENCIONADAS EN CENT. ESPEC. EMPL.

C.E.E. SUBVENC. CON UNIDADES DE APOYO

TRABAJAD. SUBVENC. COMO UNIDADES DE APOYO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

213

4.359

1.010

101

5.600

255

57

60.000

1.088

11.820

23

2.300

920

1.380

79

3

.

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

187

99.274

10

600

240

45,00

45

180

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

522 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

TRABAJAD. BENEFICIARIOS DE UNIDADES DE APOYO

ENTIDADES SUBVENCIONADAS EMPLEO CON APOYO

TRABAJADORES QUE REALIZAN EMPLEO CON APOYO

TRABAJADORES BENEFIC. DEL EMPLEO CON APOYO

PTOS. TRABAJO SUBVENCIONADOS EMPR. INSERCIÓN

MUJERES SUBVENCIONADAS EMPRESAS INSERCIÓN

EXPTES. CALIFICADOS DE CENT. ESPEC, EMPLEO

EXPTES. REGISTRADOS EMPRESAS INSERCIÓN

ENCLAVES LABORALES REGISTRADOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.600

15

20

40

45

44

20

5

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 522 EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

0

1

1

0

1

5

0

0

1

0

2

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

82.492

1.042.090

2.658.743

958.829

494.336

23.036

609.536

2.741.999

4.337.254

798.678

7.140.939

180.263

952.140

26.514

5.650.057

7.954

20.250

2.025

8.662

33.750

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

3

3

6

0

0

1

4

0

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

82.492

5.786.570

7.079.253

798.678

8.273.342

26.514

5.658.011

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

13.664.501

LABORALES

8.299.856

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.658.011

1

GASTOS DE PERSONAL

27.704.860

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

522 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

6

2

2

2

2

3

3

6

8

7

7

7

8

8

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

8

7

7

8

8

9

2

1

2

3

6

0

1

0

0

2

2

3

0

2

1

1

3

3

3

0

1

2

3

6

0

1

0

0

2

3

0

2

1

1

4

1

0

6

1

0

2

1

0

2

9

9

0

2

5

0

3

8

VESTUARIO

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

OTRAS INSTALACIONES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

FORMACIÓN Y EMPLEO

A EMPRESAS PRIVADAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

FOMENTO DE EMPLEO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

4.000

100.000

6.000

2.560

4.860

9.720

495.000

877.500

945.768

160.491.198

2.000.000

31.600.000

5.998.439

2.750.000

4.016.138

40.000

50.000

21.240

64.687

4.000

100.000

6.000

2.560

4.860

9.720

495.000

877.500

161.436.966

2.000.000

31.600.000

5.998.439

2.750.000

4.016.138

2

2

2

2

4

4

4

2

3

6

8

7

8

9

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

177.247

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

14.580

FORMACIÓN Y EMPLEO

495.000

PROMOCIÓN

877.500

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.564.327

A EMPRESAS PRIVADAS

163.436.966

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

37.598.439

FOMENTO ECONÓMICO

2.750.000

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

203.785.405

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

522 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

2

2

2

2

2

3

3

9

7

8

3

5

5

5

8

1

5

0

3

0

9

0

1

2

2

0

0

0

9

9

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

SERVICIOS NUEVOS

EMPRESAS PRIVADAS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

4.000

50.000

4.000

60.000

40.000

468.421

260.000

3.132.031

660.000

4.764.223

6

6

6

6

6

6

7

7

2

2

2

3

3

9

7

8

3

5

8

1

5

0

3

0

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

SERVICIOS NUEVOS

A EMPRESAS PRIVADAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

115.240

114.000

40.000

468.421

260.000

3.132.031

660.000

4.764.223

6

6

6

7

7

2

3

9

7

8

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

4.285.378

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

728.421

SERVICIOS NUEVOS

3.132.031

6

7

INVERSIONES REALES

8.145.830

A EMPRESAS PRIVADAS

660.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

4.764.223

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.424.223

TOTAL PROGRAMA

246.624.645

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 523 TRABAJO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

5.397.511

372.309

1.000.000

79,73

5,50

14,77

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

6.769.820

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones del orden social.

B) Resolución de expedientes de regulación de empleo y de traslados colectivos de trabajadores.

C) Depósito y registro de todos los convenios colectivos de ámbito sectorial y de empresas de la Comunidad de Madrid.

D) Recepción de las comunicaciones de huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid.

E) Autorización de la apertura de centros de trabajo, de la actividad de empresas de trabajo temporal y del trabajo de menores en espectáculos públicos.

F) Supervisión de las horas extraordinarias realizadas por las empresas por causas de fuerza mayor.

G) Formalización del depósito de las actas relativas a las elecciones sindicales, emisión de los certificados de representatividad y estudio y resolución de las impugnaciones en materia electoral.

H) Formalización del depósito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, asi como pactos o acuerdos no inscribibles en el Registro de Convenios.

I) Desarrollo de la conciliación previa entre empresas y trabajadores en los procedimientos de conflictos laborales, cuando asi es requerido por los interesados como trámite previo a la via judicial social.

J) Calificación e inscripción de las cooperativas en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y certificación de actos relativos a las mismas.

K) Calificación e inscripción de las sociedades laborales y emisión de las correspondientes certificaciones.

L) Ejecución de la normativa estatal sobre ordenación de los seguros privados respecto a los mediadores de seguros.

M) Inscripción de las empresas contratistas y subcontratistas de la construcción en el Registro de Empresas Acreditadas.

N) Habilitación de los libros de subcontratación.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

523 001

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

EJECUCIÓN DE LA LEGISLACION LABORAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

EXPTES. SANCIONES INFRACCIÓN ORDEN SOCIAL

EXPTES. SANCIONES MATERIA SEGURIDAD E HIGIENE

DEPÓSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS

REGISTRO COMUNICACIONES DE HUELGAS

ACTAS DE ELECCIONES SINDICALES

ACTAS DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN

IMPUGNACIONES

ESTATUTOS

PACTOS

PREAVISOS

EXPTES. APERTURA Y TRASLADO CENTROS TRABAJO

EXPTES. .EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

INSCRIPCIÓN REGISTRO EMPRESAS ACREDITADAS

EXPTES. DESPL .TRABAJ. PRESTAC.SERV.TRANSNAC.

EXPTES. INTERVENCIÓN MENORES ESPECT. PÚBLICOS

EXPEDIENTES DE NUEVAS COOPERATIVAS

EXPTES .DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN COOPERATIVAS

EXPTES. ACUERDOS SOCIALES DE COOPERATIVAS

EXPTES. DEPÓSITO DE CUENTAS DE COOPERATIVAS

EXPEDIENTES NUEVAS SOCIEDADES LABORALES

EXPTES. MODIFIC. Y DISOLUCIÓN SOC. LABORALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

75.000

1.300

600

850

160

200

2.100

1.100

250

60

40

.2.100

23.000

2

5.000

700

900

2

.

REGISTRO DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

120

40

1.500

900

120

200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 523 TRABAJO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

2

2

6

6

6

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

1

1

9

2

3

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

82.492

601.770

90.346

484.357

259.736

194.186

820.461

1.283.503

329.123

47.378

40.661

53.029

1.094.560

15.909

266.000

19.600

4.189

50.000

1.470

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

3

6

2

2

0

0

1

0

1

0

2

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

82.492

1.630.395

2.103.964

417.162

53.029

1.110.469

285.600

55.659

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.734.359

LABORALES

470.191

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.110.469

1

GASTOS DE PERSONAL

5.397.511

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

523 001

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

4

2

8

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

341.259

2

4

8

8

0

7

1

2

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

31.050

1.000.000

2

4

8

8

0

7

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A OTRAS FUNDACIONES

31.050

1.000.000

PROMOCIÓN

31.050

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

372.309

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.000.000

TOTAL PROGRAMA

6.769.820

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

8.068.040

7.152.597

6.310.713

70.981

15.785

37,32

33,09

29,19

0,33

0,07

TOTAL ................................................................................

21.618.116

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Investigación de las causas que han provocado accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, emitiendo recomendaciones preventivas a las empresas. En las investigaciones de accidentes de trabajo mortales, graves o muy graves se presta asesoramiento pericial a la Inspección de Trabajo.

B) Realización de campañas de asesoramiento técnico en empresas cuyos trabajadores están expuestos a determinados riesgos, bien dirigidas a sectores de actividad concretos o a empresas con trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

C) Impartición de formación en materia de prevención de riesgos laborales a la población madrileña, tanto ocupada como desempleada, a través de la denominada "Aula Móvil de la Construcción", a pie de obra.

D) Impartición de cursos de formación en materia preventiva y jornadas técnicas dirigidas a trabajadores, empresarios, delegados de prevención, coordinadores de seguridad y salud y técnicos de prevención.

E) Gestión de registros públicos administrativos: registro de profesionales con certificación en la Comunidad de Madrid, registro de coordinadores en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, Registro de Entidades Especializadas Acreditadas (auditoras y servicios de prevención ajenos).

F) Tramitación y control de expedientes para acreditar a las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos, emisión de resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud de acreditación, verificación del mantenimiento de los requisitos de funcionamiento, y tramitación de la revocación de la acreditación si procediese.

G) Tramitación y control de expedientes relativos a la acreditación de empresas autorizadas para realizar auditorías reglamentarias de prevención de riesgos laborales.

H) Participación del personal técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en congresos, ferias, jornadas técnicas para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.

I) Realización mediante contratos administrativos de campañas de sensibilización, información-formación, con el fin de implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la siniestralidad laboral

J) Organización de ferias, jornadas y demás eventos por el propio Instituto para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.

K) Edición de guías prácticas, folletos informativos y otras publicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas fundamentalmente a los sectores declarados prioritarios y a los grupos de trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales.

L) Suscripción de contratos administrativos con entidades de carácter público y privado especializadas en materia de prevención de riesgos laborales y dirigidos a los sectores considerados como prioritarios, madera, metal, construcción y transporte, y a los colectivos de riesgo jóvenes, emigrantes, mujeres, personas con discapacidad y autónomos y asimismo con especial incidencia en pymes y microempresas.

M) Organización mediante contrato administrativo del IV Congreso de Prevención en Riesgos Laborales.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

560 114

15

2. ACTIVIDADES

N) Suscripción de convenios de colaboración con universidades públicas, corporaciones locales y los principales agentes sociales firmantes del III Plan Director, para la realización de actividades formativas, divulgativas, de asesoramiento y asistencia en materia preventiva.

Ñ) Suscripción mediante contratos/convenios con entidades públicas y privadas especializadas en la materia para la elaboración de análisis y estudios en materia preventiva derivados de la actuación de los grupos de trabajo en el seno del Observatorio para la Prevención de los Riesgos Laborales.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

560 114

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INVESTIGAC. ACC. LABORALES Y ENF. PROFESIONAL

EXPTES.SOLIC. Y REQUERIM. EMPRESAS Y PARTICIP

APERTURAS CENTROS DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN

PLANES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

EVALUACIONES DE RIESGO EN LA CONSTRUCCIÓN

VISITAS ASESORAM. TÉCNICO Y COMPROBACIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS

CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO

INSCRIPCIONES EN REGISTROS OFICIALES

TRAMITES ACREDITAC. Y AUT. EMP. ESPECIALIZADA

ELABORACION DE ESTUDIOS EN MATERIA PREVENTIVA

PLANES DE AMIANTO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº EXPED.

1.350

335

13.000

9.000

4.000

6.425

147

14.500

450

850

4

270

2

.

DIFUNDIR E IMPLANTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CAMPAÑAS INFORMATIVAS (AULAS MOV. Y CARPAS)

ORGANIZACIÓN JORNADAS Y OTROS

EDICIÓN DE FOLLETOS, TRÍPTICOS, CARTELES

CHARLAS DIFUSIÓN MATERIAS PREVENTIVAS

ORGANIZACIÓN CONGRESO PREV. RIESG..LABORALES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3

2

20

1.000

1

3

.

PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, INSTITUCIONALES Y DE LA SOCIEDAD EN LA PREVENCIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUC.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

32

10

3

4

.

OBSERVATORIO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROPUESTAS PROYECTOS ANÁLISIS E INVESTIG.

NÚMERO

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

2

2

2

2

4

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

1

8

1

2

3

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

1.445.716

322.663

227.351

326.765

7.679

225.778

1.335.108

2.130.608

224.684

29.267

23.857

22.838

1.605.792

6.852

54.361

58.678

8.746

11.297

1.112.185

51.270

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

6

6

6

0

0

1

0

1

0

1

2

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

2.555.952

3.465.716

277.808

22.838

1.612.644

54.361

78.721

1.112.185

1

1

1

2

3

6

FUNCIONARIOS

6.021.668

LABORALES

300.646

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.745.726

1

GASTOS DE PERSONAL

8.068.040

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

560 114

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

5

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

7

7

7

7

4

5

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

9

1

9

0

2

9

0

2

6

9

0

1

3

6

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

52.000

28.000

15.277

2.500

15.670

30.600

875

9.500

27.166

63.000

9.000

10.792

18.430

5.220

18.810

9.500

21.188

4.215

20.995

20.000

96.000

4.950

8.000

193.688

221.000

17.950

1.503.280

51.270

52.000

28.000

15.277

2.500

15.670

68.141

106.442

28.310

21.188

25.210

20.000

108.950

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.215.455

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

61.447

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

560 114

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

8

2

2

3

3

7

8

8

2

2

2

4

3

7

8

0

1

0

0

0

3

5

8

0

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

1.935.918

1.360.000

45.441

27.265

7.830

2.121.000

6.310.713

17.953

35.528

2.500

15.000

15.785

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

8

2

2

2

3

3

7

8

8

2

2

2

2

2

2

2

4

3

8

8

8

0

1

0

0

0

3

3

3

5

5

5

8

0

0

1

4

9

1

0

2

1

9

1

3

9

0

1

2

2

1

9

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

290.000

370.000

700.000

45.441

27.265

7.830

2.121.000

6.310.713

3.500

1.953

12.500

15.000

9.104

11.424

2.500

15.000

15.785

2

2

2

2

4

6

6

8

2

3

7

8

8

2

4

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.674.159

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

72.706

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

7.830

PROMOCIÓN

2.121.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.152.597

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

6.310.713

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.310.713

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

55.981

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

15.000

6

8

INVERSIONES REALES

70.981

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

15.785

ACTIVOS FINANCIEROS

15.785

TOTAL PROGRAMA

21.618.116

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

490.984

845.972

36,16

62,31

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

20.000

764

1,47

0,06

TOTAL ................................................................................

1.357.720

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas.

B) Evaluaciones individuales de los méritos y el rendimiento de los profesores.

C) Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualización.

D) Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior inserción laboral.

E) Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben.

F) Informes sobre creación de centros universitarios.

G) Cooperación internacional.

H) Establecimientos de protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idénticos o similares fines.

I) Acceso a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtener la información que les solicite, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los Estatutos.

J) Coordinación de actividades con cuantas realicen las Administraciones Públicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o cualesquiera otras instituciones orientadas a los fines de la ACAP.

K) Realización de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

580 510

15

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

EVALUACIÓN PROFESORES PARA SU CONTRATACIÓN

VALORACIÓN COMPLEM. REMUNERATIVOS ADICIONALES

PROCEDIMIENTOS ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

ESTUDIOS E INFORMES

ACREDITACIÓN POR ENQA

CONGRESO INTERNACIONAL CALIDAD UNIVERSITARIA

NºEVALUA.

NºINFORMES

NºINFORMES

NºINFORMES

Nº ACTUAC.

Nº ACTUAC.

1.800

1

300

4

1

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA: 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

2

2

5

0

0

3

5

0

1

0

1

5

0

8

1

2

3

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

44.032

16.757

8.967

42.784

88.456

37.564

61.443

1.062

97.224

3.800

3.954

2.366

83

259.823

3.420

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

1

0

0

1

0

0

1

2

2

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

69.756

131.240

100.069

97.224

3.800

6.403

259.823

3.420

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

200.996

LABORALES

100.069

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

107.427

1

GASTOS DE PERSONAL

490.984

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

259.823

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.420

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

580 510

15

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

2

2

2

3

0

0

0

1

2

2

4

6

6

6

7

7

8

8

0

1

3

0

5

5

6

5

0

2

4

0

1

9

0

2

6

9

0

9

4

9

1

0

9

1

0

2

0

9

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

6.412

769

1.710

16.577

9.405

4.275

855

9.618

855

1.710

16.150

76.950

18.060

121.189

2.565

2.565

202.860

90.204

2.000

3.000

12.000

3.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

2

2

3

0

1

2

4

6

7

8

0

1

3

0

5

6

5

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

8.891

16.577

13.680

855

12.183

93.100

139.249

2.565

2.565

202.860

90.204

5.000

12.000

3.000

2

2

2

6

6

2

3

8

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

284.535

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

207.990

PROMOCIÓN

90.204

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

845.972

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

17.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

3.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

580 510

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

INVERSIONES REALES

20.000

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

764

8

3

0

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

764

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

764

ACTIVOS FINANCIEROS

764

TOTAL PROGRAMA

1.357.720

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

13.784.792

14.145.209

26.567.207

411.353

65.391.044

126.315

11,45

11,75

22,06

0,34

54,30

0,10

TOTAL ................................................................................

120.425.920

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT.

B) Gestion económica presupuestaria y contable.

C) Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio.

D) Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico.

E) Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos.

F) Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior.

G) Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario.

H) Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de publicaciones.

I) Relaciones Institucionales.

J) Tramitación y supervisión de subvenciones y convenios.

K) Coordinación con el ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la gestion informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería.

L) Coordinación con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y con las demás Direcciones Generales.

M) Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica.

N) Planificación y coordinación en materia de organizacion de procedimientos y racionalización de recursos.

Ñ) Coordinación de la información general de la Consejería.

O) Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

P) Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrado en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia, en materia de medio ambiente.

Q) Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, wwww.madrid.org, con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página.

R) Control y organizacion de operaciones correspondientes a los procedimientos de Registro de las actuaciones de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el Registro de la Propiedad Intelectual y en el Registro de la Propiedad Industrial.

S) Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

600 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

COLABORAR PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS

ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO

ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO

CONTRATOS TRAMITADOS/CONVENIOS SUSCRITOS

DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS

NÓMINA RPTS. PLANTILLA

INFORMACIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA

ASIENTOS REGISTRO GENERAL

PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

CONTENIDOS WEB GESTIONADOS

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº EXPTES.

Nº DOCUM.

Nº EXPTES.

PERSONAS

ASIENTOS

PETICIONES

Nº CONTEN.

1.100

200

70

153/50

33.000

100/80

4.500/15.000

170.000

15.000

4.250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

2

2

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

0

8

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

339.110

16.757

46.335

1.100.799

619.513

523.897

201.086

23.036

347.299

1.530.239

2.714.397

2.461.489

9.132

370.664

44.175

2.488.484

326.818

471.708

77.969

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

5

6

6

0

0

0

1

0

1

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

339.110

63.092

2.815.630

4.244.636

2.841.285

44.175

2.488.484

326.818

1

1

1

1

1

0

1

2

3

5

ALTOS CARGOS

339.110

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

63.092

FUNCIONARIOS

7.060.266

LABORALES

2.841.285

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

44.175

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

600 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

1

2

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

71.885

7.495.745

495

107.674

5.623

96.900

165.300

35.700

107.285

140.850

27.000

5.000

81.450

928.919

45.000

16.541

170.000

25.152

54.240

286.449

4.845

25.000

15.311

45.245

2.500

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

4

5

2

3

4

5

0

1

2

3

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

621.562

7.495.745

495

107.674

5.623

96.900

165.300

35.700

107.285

254.300

1.239.852

291.294

25.000

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.436.864

1

GASTOS DE PERSONAL

13.784.792

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

7.609.537

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

405.185

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

600 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

3

3

4

2

2

2

2

2

4

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

0

1

1

0

3

3

4

3

3

3

5

5

9

0

2

3

5

6

9

0

1

6

9

1

0

0

1

1

2

1

0

1

3

0

1

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

242.000

52.934

18.500

100.249

40.160

63.750

55.000

1.198.055

1.899.865

420.000

100.000

15.000

18.000

3.472

30.000

13.392.946

3.700.224

9.474.037

4.375

1.500

3.000

45.000

2.500

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

2

2

2

2

3

3

7

8

3

4

2

4

5

6

7

0

1

1

0

3

4

3

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

305.056

52.934

277.659

3.617.920

15.000

18.000

3.472

30.000

17.093.170

9.474.037

8.875

2

2

2

2

4

4

2

3

7

8

3

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.064.015

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

33.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

3.472

PROMOCIÓN

30.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

14.145.209

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

17.093.170

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

9.474.037

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

26.567.207

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

600 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

8

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

0

3

3

3

5

8

8

1

1

3

3

3

3

3

5

5

0

1

3

3

3

0

2

1

2

0

6

0

1

2

3

8

0

2

0

1

0

1

2

9

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

30.000

16.000

5.000

115.303

73.000

5.000

15.000

20.000

8.000

15.000

30.000

10.000

4.500

8.175

60.000

2.120.361

63.210.683

126.315

6

6

6

6

6

6

6

7

7

8

2

2

3

3

3

4

4

0

3

3

5

8

1

3

5

0

1

3

3

0

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

AL ESTADO

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

77.500

21.000

188.303

63.000

40.000

4.500

8.175

60.000

65.331.044

126.315

6

6

6

7

7

8

2

3

4

0

3

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

107.375

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

291.303

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

12.675

6

7

8

INVERSIONES REALES

411.353

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

60.000

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

65.331.044

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

65.391.044

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

126.315

ACTIVOS FINANCIEROS

126.315

TOTAL PROGRAMA

120.425.920

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

23.347.927

8.811.634

24.525.267

35.956.658

15.457.903

6.000.000

20,46

7,72

21,49

31,51

13,55

5,26

TOTAL ................................................................................

114.099.389

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.

B) Tratamientos de plagas y enfermedades forestales.

C) Consolidación de plantaciones.

D) Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región.

E) Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas.

F) Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social.

G) Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida.

H) Mejora y acondicionamiento de la red viaria forestal, vías pecuarias y caminos rurales.

I) Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos forestales.

J) Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones.

K) Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid.

L) Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales.

M) Mantenimiento de las líneas de ayudas para la mejora y conservación de montes particulares.

N) Señalización de montes y espacios protegidos.

Ñ) Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de educación ambiental. La Red está integrada por 11 Centros: Valle de Fuenfría (Cercedilla), Manzanares (Manzanares el Real), Puente del Perdón (Rascafría), Polvoranca (Leganés), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrón (Garganta de los Montes), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (RivasVaciamadrid), El Águila (Chapinería) y Bosquesur (Leganés).

O) Gestión, seguimiento y evaluación de la Escuela Taller del Caserío de Henares.

P) Gestión del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.

Q) Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de educación ambiental realizadas en colaboración con Corporaciones Locales, Entidades e Instituciones sin fines de lucro.

R) Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental.

S) Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.

T) Financiación de la gestión de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos: vertederos y estaciones de transferencias.

U) Aplicación de las medidas recogidas en los Planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.

V) Construcción y mejora de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos e inertes.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

2. ACTIVIDADES

W) Operación de limpieza de puntos negros generados por la acumulación incontrolada de residuos.

X) Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios y actuaciones de descontaminación de emplazamientos.

Y) Supervisión de la ampliación y explotación de la Red de Control de Contaminación Atmosférica.

Z) Actuaciones de mejora de la calidad del aire.

a) Control de la calidad de las aguas.

b) Seguimiento y control de la explotación de las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos.

c) Seguimiento y control de los vertidos líquidos industriales.

d) Redacción de proyectos de construcción de infraestructuras de tratamiento de residuos.

e) Trabajos de inspección ambiental.

f) Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de Pago Único.

g) Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios.

h) Gestión del Programa de Desarrollo Rural.

i) Acondicionamiento de regadíos, puesta en marcha de ayudas a la mejora y modernización de regadíos y del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR).

j) Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria.

k) Ejecución de las estrategias de desarrollo local por los Grupos de Acción Local a través del enfoque LEADER.

l) Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Apoyo a las pérdidas sufridas por los daños producidos por la sequía en las últimas temporadas.

m) Promoción de los Alimentos de Madrid.

n) Sanidad animal: lucha y control de enfermedades de los animales, tramitación de indemnizaciones, vacunaciones, fomento de Asociaciones Ganaderas. Detección y lucha contra la influenza aviar. Control de movimiento pecuario. Control lechero y de producciones. Potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción.

Protección animal: Campañas sanitarias, identificación, recogida y recuperación de animales de compañía. Registro e inspección de establecimientos. Tramitación de denuncias. Promoción de la tenencia responsable de animales domésticos. Ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos. Campañas institucionales.

ñ) Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos.

o) Mejora y modernización de explotaciones agrarias; planes de mejora, cese anticipado, primera instalación de jóvenes agricultores.

p) Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.

q) Actividades de innovación tecnológica agraria: renovación, control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente.

r) Apoyo al asociacionismo: ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias.

s) Apoyar la creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y Label de Calidad de los productos agroalimentarios madrileños.

t) Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias.

u) Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC.

v) Sanidad vegetal: dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

ORDENACIÓN DE MONTES

INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA

DESLINDES VÍAS PECUARIAS

ACONDIC. ÁREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS

HECTÁREAS

HECTÁREAS

HECTÁREAS

UNIDADES

PROYECTOS

PROYECTOS

1.000

6.500

150.000

6

6

6

2

.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ATENCIÓN GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GESTIONADOS

ESTACIONES CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

ANALÍTICAS DE AGUAS NATURALES

HABITANTES

TONELADAS

UNIDADES

UNIDADES

2.481.030

1.224.492

23

2.500

3

.

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO

CAMINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

CAMINOS RURALES

OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

HECTÁREAS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

PROYECTOS

480

16

23

2

4

.

SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA

DEFENSA GANADO MAYOR

ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR

MOVIMIENTOS PECUARIOS

NÚMERO

NÚMERO

EXPLOTAC.

CERTIFIC.

22

95.000

750

22.500

5

.

AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS: INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y FIGURAS DE CALIDAD

PROMO.CALIDAD IMAGEN PRODUC.AGROALIMENTARIOS

INVER.COMERC.VITIVINÍCOLA Y PROMO.TERC.PAISES

PROYECTOS

NÚMERO

ACCIONES

PROYECTOS

20

6

14

24

6

.

EDUCACIÓN AMBIENTAL.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

ACTUACIÓN HUERTOS DE OCIO

ACTUACIONES EDUCATIVAS TEMÁTICAS

PUBLICACIONES APOYO A PROG.EDUCATIVOS

PROGRAMAS

Nº HUERTOS

Nº EXPOS.

EJEMPLARES

11

240

25

15.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

4

0

0

0

0

2

4

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

3

1

0

1

5

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492

3.126.269

826.017

1.398.705

402.172

30.714

818.393

3.224.632

5.306.696

10.292

11.700

3.011.838

26.080

480.101

4.591.826

16.224

461.470

97.000

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

3

6

0

0

0

0

1

4

0

0

2

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

82.492

6.602.270

8.541.620

11.700

3.518.019

4.591.826

16.224

461.470

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

15.155.590

LABORALES

3.518.019

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.591.826

1

GASTOS DE PERSONAL

23.347.927

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

477.694

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

9

0

2

3

5

6

9

0

1

2

3

5

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

109.572

17.100

25.000

36.900

3.000

1.000

25.000

54.500

4.550

3.000

85.800

15.000

524.000

65.000

170.000

10.000

25.000

12.000

3.000

4.500

25.000

1.800

2.000

2.000

43.000

40.500

30.890

20.000

200.000

2.015.000

97.000

109.572

17.100

25.000

65.900

751.850

180.000

25.000

15.000

4.500

73.800

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

248.672

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

7

8

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

8

0

1

1

0

5

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

3

6

9

9

1

0

0

1

3

0

1

2

3

4

5

9

C

D

G

H

0

1

2

3

9

9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID

ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA

COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA

ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL

CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN

CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID

CORPORACIONES LOCALES

AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS

AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA

AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL

AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

MANCOMUNIDAD ESTE

MANCOMUNIDAD NORTE

MANCOMUNIDAD SUR

MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE

GESTIÓN DE RESIDUOS

OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

2.117.290

646.538

155.000

20.000

20.000

8.000

1.696.000

238.949

252.875

78.030

148.299

32.512

19.150

74.630

17.476.158

19.550

29.261

14.450

13.600

694.950

765

765

765

900

1.650.000

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

3

3

7

8

4

4

6

6

7

8

0

1

1

0

5

6

3

5

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN

A CORPORACIONES LOCALES

A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS

5.070.218

155.000

20.000

20.000

8.000

1.696.000

238.949

605.496

17.553.019

698.145

2

2

2

2

4

4

2

3

7

8

4

6

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.341.268

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

40.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

8.000

PROMOCIÓN

1.696.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8.811.634

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

844.445

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

18.251.164

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

7

8

8

8

8

0

0

1

1

2

2

2

3

0

1

A

C

0

1

0

1

0

1

6

A EMPRESAS PRIVADAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

TERRENOS Y BIENES NATURALES

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

TERRENOS Y BIENES NATURALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

1.650.000

1.815.000

708.900

36.125

1.219.633

261.000

10.357.502

60.000

12.458.190

1.423.612

767.592

15.360

4

7

A EMPRESAS PRIVADAS

1.650.000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

3

0

1

A

C

C

C

C

C

C

C

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

6

1

9

Y

B

N

P

Q

R

S

T

V

0

5

6

7

9

0

4

5

6

0

7

8

0

0

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA

ARACOVE

GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID

ADECHE

SIERRA DEL JARAMA

ASEACAM

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE

RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

ÁREAS VERDES

REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES

OTRAS ACTUACIONES

REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS

REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS

EQUIPOS INFORMÁTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

1.815.000

708.900

36.125

235.000

290.000

160.000

145.000

89.633

280.000

20.000

261.000

6.904.631

115.000

3.104.871

233.000

60.000

1.210.000

8.768.190

2.480.000

1.423.612

90.000

677.592

15.360

227.548

4

6

6

6

8

0

1

2

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

3.779.658

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24.525.267

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

10.618.502

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

12.518.190

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

2.206.564

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

6

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

1

1

3

3

3

3

3

3

8

0

0

1

1

1

1

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

1

6

8

0

2

3

5

7

8

2

0

3

0

1

3

4

9

3

6

9

B

9

A

B

C

E

P

T

D

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

CORPORACIONES LOCALES

DESARROLLO GANADERO

ACTUACIONES AGRÍCOLAS

EMPRESAS PRIVADAS

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE

GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID

RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

45.000

7.839.928

3.800

109.581

30.000

55.000

159.000

22.300

187.000

15.000

6.000

187.500

16.000

1.352.839

356.906

790.000

1.170.000

5.790.000

900.000

850.000

390.000

700.000

400.000

500.000

400.000

450.000

50.000

267.903

6

6

6

6

6

7

7

7

7

3

3

3

4

4

6

7

8

8

1

3

8

0

1

3

3

0

1

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

A CORPORACIONES LOCALES

A EMPRESAS PRIVADAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FUNDACIONES

8.112.476

379.681

187.000

21.000

1.913.245

790.000

8.710.000

2.890.000

267.903

6

6

7

7

3

4

6

7

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

8.679.157

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

1.934.245

6

INVERSIONES REALES

35.956.658

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

790.000

A EMPRESAS PRIVADAS

8.710.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

601 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

7

8

8

9

9

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

3.157.903

7

8

9

9

0

4

0

7

MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

2.800.000

6.000.000

7

8

9

9

0

4

FOMENTO ECONÓMICO

APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

2.800.000

6.000.000

FOMENTO ECONÓMICO

2.800.000

7

8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

15.457.903

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

6.000.000

ACTIVOS FINANCIEROS

6.000.000

TOTAL PROGRAMA

114.099.389

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

4.398.444

1.040.794

224.437

12.000

77,50

18,34

3,95

0,21

TOTAL ................................................................................

5.675.675

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Tramitación y resolución de los procedmientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.

B) Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades.

C) Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento.

D) Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental.

E) Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los documentos de referencia para los diferentes planes y programas.

F) Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la etiqueta ecológica europea.

G) Línea de subvenciones de fomento a la pequeña y mediana empresa para la implantación de sistemas de gestión medioambiental.

H) Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios.

I) Emisión del certificado de convalidación de inversiones ambientales.

J) Tramitación de expedientes sancionadores por infracción a la normativa medioambiental.

K) Revisión de la calidad técnica de los estudios ambientales de planeamiento con el fin de establecer normas o criterios generales al respecto.

L) Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.

M) Adecuación de los procedimientos tramitados por la Dirección General a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

602 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

DETERMINACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REALIZADA POR

EMPRESAS Y PARTICULARES, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL,

FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES.

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVÉS DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y SUS MODIFICACIONES, INCLUYENDO LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU SEGUIMIENTO, ASÍ COMO LA VALORACIÓN DE LOS DATOS RELATIVOS AL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (PRTR).

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

ESTUDIOS CASO POR CASO

CONSULTAS

Nº DECLAR.

Nº DECLAR.

Nº ESTUD.

Nº CONSUL.

30

70

250

500

2

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS

INFORMES DE SEGUIMIENTO

INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR

Nº AUTOR.

Nº INFORM.

Nº INFOR.

42

250

200

3

.

APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EMPRESAS AFECTADAS

Nº EMPRES.

30.000

PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR EL CUIDADO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVÉS DEL PACTO MADRILEÑO DE LA EMPRESA POR EL MEDIO AMBIENTE (PEMMA) FIRMADO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID.

4

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACUERDOS VOLUNTARIOS

CERTIFICADOS DE CONVALIDACIÓN DE INVERSIONES

REGISTRO EMAS

ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA

SUBVENCIONES EMAS

Nº ACUERD.

Nº CERTIF.

Nº REGIST.

NÚMERO

BENEFIC.

3

250

50

10

200

5

.

EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS

Nº EXPED.

2.800

6

.

ANÁLISIS AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE PLANES Y PROGRAMAS, COMPRENDIENDO EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES SOBRE PLANEAMIENTO GENERAL

INFORMES SOBRE PLANES ESPECIALES

Nº INFORM.

Nº INFORM.

41

3

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

602 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

INFORMES SOBRE PLANES PARCIALES Nº INFORM. 7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

2

8

7

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

7

0

3

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

6

1

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

82.492

865.962

141.972

168.042

67.029

113.951

729.815

1.164.140

179.785

19.804

865.452

19.126

1.013.668

8.000

224.437

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

2

8

0

0

1

0

0

4

7

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

82.492

1.356.956

1.893.955

199.589

865.452

19.126

1.013.668

8.000

1

1

1

1

2

2

2

0

2

3

6

0

2

8

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.250.911

LABORALES

199.589

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

865.452

1

2

GASTOS DE PERSONAL

4.398.444

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

19.126

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.013.668

PROMOCIÓN

8.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.040.794

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

602 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

6

7

2

3

5

A EMPRESAS PRIVADAS

MOBILIARIO Y ENSERES

224.437

12.000

4

6

7

2

A EMPRESAS PRIVADAS

224.437

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

224.437

6

2

5

2

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

12.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

12.000

INVERSIONES REALES

12.000

TOTAL PROGRAMA

5.675.675

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

9.435.073

12.936.502

10,60

14,53

1.810.830

58.796.932

6.055.000

2,03

66,04

6,80

TOTAL ................................................................................

89.034.337

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con protección jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.

B) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero (Plan de Vivienda y Suelo 2002-2008), así como la tramitación de ayudas complementarias a este plan y financiadas por la Comunidad de Madrid, según el artículo 40 del Decreto 11/2001, de 25 de enero, en la redacción dada por el Decreto 45/2002, de 14 de marzo.

C) Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001 de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.

D) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).

E) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.

F) Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas y el derecho de tanteo y retracto regulado en la Orden 2907/2005 de 23 de septiembre.

G) Medidas de fomento al alquiler de Viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejería de Vivienda.

H) Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas.

I) Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda.

J) Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

610 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES PLANEAM.MUNICIP.Y CATALOGO PROTEC.

INFORM.,CONSUL. ACTUAC. MUNIC/INSTI/PARTIC.

NÚMERO

NÚMERO

60

50

2

.

ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EJECUCIÓN DE OBRAS

NÚMERO

3

3

.

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EJECUCIÓN DE OBRAS

NÚMERO

4

4

.

REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

BASE DATOS CONSTRUCCIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT.CONTROL CALIDAD

DECLARACIÓN RESPONSABLE LAB. CONTROL CALIDAD

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

CONSULTAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

45.000

4

10

3

5

.

AYUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REHABILITACIÓN DISPERSA

REHABILITACIÓN INTEGRADA

REHABILITACIÓN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS

REHABILITACIÓN PLAN CM 2009-2012

ACCESIBILIDAD

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

1.398

6.162

1.203

0

7.190

6

.

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIÓN PROMOCION VDAS INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VIV.PROTEC.PBCA.ARRENDA.

VIVIENDAS

VIVIENDAS

18

547

7

.

AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y LIBRES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIV.PROTECCIÓN PÚBLICA

SUBVENCIÓN CHEQUE VIVIENDA

VIVIENDAS

VIVIENDAS

280

1

8

.

AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE INQUILINOS Y PROPIETARIOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

610 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AYUDAS AL ARRENDAMIENTO INQUILINOS

VIVIENDAS

94

9

.

ADJUDICACION DE VIVIENDAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

VIVIENDAS

15.000

10

.

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMACIÓN PERSONALIZADA

CONSULTAS

30.000.000

11

.

TRAMITACIÓN EXPEDIENTES AUTORIZACIONES Y SANCIONES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

REGULARIZACIÓN LEY 18/2000

EXPEDIENTES SANCIONADORES

DEFICIENCIAS DE HABITABILIDAD

CÉDULAS DE HABITABILIDAD

INFORMES PARA RECURSOS

INSPECCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

5.840

32

950

10

640

3.440

310

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

4

2

3

4

0

0

1

2

3

4

5

0

1

1

0

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

924.671

245.224

494.242

242.979

7.679

267.912

1.120.599

1.811.972

31.942

2.012.366

329.807

1.863.188

21.748

3.000

5.700

1.000

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

2

3

6

0

1

1

0

0

1

4

0

0

4

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

2.182.707

2.932.571

31.942

2.342.173

1.863.188

21.748

3.000

5.700

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

5.147.220

LABORALES

2.342.173

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.863.188

1

GASTOS DE PERSONAL

9.435.073

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

21.748

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

610 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

1

2

4

0

1

2

3

4

6

7

8

0

1

3

0

1

1

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.000

1.350

3.000

39.000

1.000

3.100.000

92.721

9.096.233

25.000

4.250

12.750

29.750

500.000

605.330

660.000

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

9.700

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

1

2

0

0

1

2

2

3

4

4

6

6

6

7

7

7

8

0

1

3

0

1

1

2

3

9

1

9

0

0

9

2

6

9

3

6

9

2

1

0

9

1

8

7

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD.

INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.

900

450

3.000

25.000

14.000

1.000

100.000

3.000.000

32.644

50.000

10.077

25.000

9.064.383

6.850

25.000

4.250

12.750

29.750

500.000

605.330

660.000

2

2

2

6

2

3

8

1

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

12.358.304

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

46.750

PROMOCIÓN

500.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

12.936.502

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

605.330

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

610 001

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

7

7

8

2

3

3

8

9

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

660.000

6

7

7

7

7

7

8

3

3

8

8

8

8

9

1

3

4

4

4

4

0

5

7

0

1

2

3

6

REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO

GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA

SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA

GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN

SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

545.500

3.000.000

5.034.574

9.760.356

3.190.156

37.811.846

6.055.000

6

7

7

8

3

3

8

9

1

3

4

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

AYUDAS A LA VIVIENDA

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

545.500

3.000.000

55.796.932

6.055.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

545.500

6

7

8

INVERSIONES REALES

1.810.830

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

3.000.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

55.796.932

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

58.796.932

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

6.055.000

ACTIVOS FINANCIEROS

6.055.000

TOTAL PROGRAMA

89.034.337

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

5.738.147

204.177

71,89

2,56

1.579.350

460.100

19,79

5,76

TOTAL ................................................................................

7.981.774

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Estudios y redacción de documentos de Planificación y Estrategia Territorial.

B) Realización de estudios sobre planeamiento y gestión urbanística.

C) Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del Planeamiento General y Planes de Sectorización, especialmente en las más prioritarias, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación.

D) Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general.

E) Preparación, actualización y control de la calidad de las Bases Cartográficas, Cartografía Oficial, derivada y temática, revisión y actualización de líneas límite, y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías.

F) Control y redacción, en su caso, de Planeamiento de Desarrollo, Planes Parciales, Especiales y Programas de Actuación Urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y análogas.

G) Realización de Informes de Impacto Territorial.

H) Redacción de propuestas normativas, criterios e instrucciones.

I) Inspección Urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios.

J) Asesoramiento a los Municipios en materia de urbanismo.

K) Colaboración con las Mancomunidades de Servicios Urbanísticos sobre Planeamiento y Gestión Urbanística.

L) Colaboración con otros Organismos o Entidades nacionales y transnacionales en materia de Planificación Espacial y Estratégica, del Territorio y Urbanística.

M) Difundir y debatir los contenidos de la Planificación Territorial y Urbanística de la Comunidad de Madrid e impulsar la excelencia en los campos del Urbanismo y la Planificación y Estrategia Territorial.

N) Realización de estudios y acciones de mejora urbana.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

612 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS TERRITORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

MUNICIPIOS

MUNICIPIOS

179

5

2

.

DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES IMPACTO TERRITORIAL

NÚMERO

6

3

.

DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROPUESTAS NORMATIVAS

NÚMERO

1

4

.

REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL

MODIFICACIONES PLANES GENERALES

INFORMES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4

100

500

5

.

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL Y DEL REGISTRO URBANÍSTICO REGIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DOCUMENTOS URB. INCORP. BASE DATOS

DOCUMENTOS URB. DIGITALIZADOS

INFORMES DOC. URB. VIGENTES O TRAMITADOS

PERSONAS O ENTIDADES

INCORP. DOC. VISOR PLANEA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2.800

1.200

4.600

5.900

200

6

.

COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SOLICITUDES DE AUTORIZ. CALIF. O INFORMES

INFORMES TRAMITACIÓN EXPTES. SUELO NO URB.

EXPEDIENTES APROBADOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

550

750

120

7

.

CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

PLANES DE DESARROLLO TRAMITADO

CONSULTAS ATENDIDAS PTO. DE DESARROLLO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

250

200

500

8

.

COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

612 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MANCOMUNIDADES

ENTIDADES

NÚMERO

NÚMERO

2

48

9

.

CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

4

DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE

PRODUCCIÓN ORTOFOTOGRAFÍAS

SIST. INFORM. CLASIF. Y CALIF. SUELO

ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA

NÚMERO

HECTÁREAS

Nº HOJAS

HECTÁREAS

100.000

86

300.000

10

.

EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTAS DE INSPECCIÓN

EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN

INFORMES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

250

200

600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

4

5

3

4

1

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

9

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

OTROS SUMINISTROS

82.492

836.607

167.785

227.351

8.379

219.404

804.338

1.326.654

842.759

111.316

1.111.062

17.642

5.685

3.070

1.198

2.100

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

0

1

1

0

0

1

0

0

4

5

3

4

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

82.492

1.459.526

2.130.992

954.075

1.111.062

17.642

5.685

3.070

1.198

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.590.518

LABORALES

954.075

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.111.062

1

GASTOS DE PERSONAL

5.738.147

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

23.327

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.268

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

612 001

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

7

2

2

2

3

3

8

1

2

2

4

4

6

1

6

8

0

1

0

1

1

5

0

1

3

SUMINISTROS

GASTOS DIVERSOS

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

A CORPORACIONES LOCALES

2.100

45.184

40.247

10.421

15.630

63.000

12.000

21.250

25.500

98.600

1.422.000

460.100

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

7

7

7

2

2

2

2

3

3

8

1

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

8

0

1

0

1

1

5

0

1

1

3

3

3

2

6

9

4

1

0

1

9

9

2

9

1

2

6

7

9

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REP. O MEJORA OTROS BIENES

OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR.

MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE

MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE

CORPORACIONES LOCALES

35.352

7.175

2.657

40.247

10.421

15.630

63.000

12.000

21.250

25.500

98.600

300.000

1.122.000

195.075

65.025

200.000

2

2

2

6

6

6

7

2

3

8

1

2

4

6

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

87.531

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

26.051

PROMOCIÓN

63.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

204.177

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

12.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

46.750

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

1.520.600

6

7

INVERSIONES REALES

1.579.350

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

460.100

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

460.100

TOTAL PROGRAMA

7.981.774

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 613 SUELO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.160.918

585.176

49,50

13,40

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.619.574

37,10

TOTAL ................................................................................

4.365.668

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Elaboración de proyectos y anteproyectos normativos relativos a las competencias de la Dirección General del Suelo.

B) Formulación de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo, en orden a que pueda ser un activo de puesta en mercado que facilite los proyectos residenciales e industriales que sean precisos.

C) Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa para la obtención de suelo.

D) Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 36 y concordantes de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

E) Gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las juntas de compensación.

F) Incremento, administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores técnicojurídicas que fueran precisas para su investigación, depuración, valoración y saneamiento.

G) Gestión de los distintos impuestos, tasas y gravámenes que afecten a los bienes integrantes del patrimonio del suelo.

H) Colaboración con los ayuntamientos que lo soliciten en la realización de proyectos de expropiación municipales así como tasación del suelo.

I) Gestión requerida por el Jurado Territorial de Expropiación de los medios personales, materiales y económicos que les sean precisos para su funcionamiento.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

613 001

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A ACTUACIONES PÚBLICAS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

TERRENOS DESTINADOS A REDES SUPRAMUNICPALES

EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA MEDIO AMBIENTE

HECTÁREAS

HECTÁREAS

11,63

46,5580

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 613 SUELO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

6

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

3

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

3

0

0

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

9

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

TRIBUTOS LOCALES

OTRAS INDEMNIZACIONES

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

82.492

249.514

64.533

88.964

25.136

68.675

267.853

438.128

394.021

55.384

426.218

566.476

18.700

381.000

1.000.000

1

1

1

1

1

2

2

6

0

2

2

3

6

2

3

0

0

0

1

0

0

5

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

TRIBUTOS

OTRAS INDEMNIZACIONES

TERRENOS Y BIENES NATURALES

82.492

496.822

705.981

449.405

426.218

566.476

18.700

381.000

1

1

1

1

2

2

6

0

2

3

6

2

3

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.202.803

LABORALES

449.405

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

426.218

1

2

GASTOS DE PERSONAL

2.160.918

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

566.476

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

18.700

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

585.176

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

381.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

613 001

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

2

4

0

0

TERRENOS Y BIENES NATURALES

INMOVILIZADO INMATERIAL

1.000.000

238.574

6

6

2

4

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.000.000

6

4

0

9

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

238.574

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

238.574

6

INVERSIONES REALES

1.619.574

TOTAL PROGRAMA

4.365.668

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

22.147.238

23.231.047

20.666.575

119.621.346

55.840

107.475.780

7,55

7,92

7,05

40,80

0,02

36,66

TOTAL ................................................................................

293.197.826

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Tramitación de expedientes de expropiación.

B) Supervisión y aprobación de proyectos de obras.

C) Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias.

D) Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva.

E) Entrega y contratación de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid.

F) Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (al contado y aplazadas).

G) Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas.

H) Asistencia vecinal.

I) Reparación de las viviendas.

J) Contratación de las obras, servicios y suministros del Organismo.

K) Gestión de Tesorería propia del Organismo.

L) Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior.

M) Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones del Instituto de la Vivienda de Madrid.

N) Ejecución de la contabilización de ingresos y gastos del Instituto de la Vivienda de Madrid.

Ñ) Gestión de Ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamientos e inspección de su cumplimiento.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

680 202

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

OFERTA DE VIVIENDAS

OFERTA DE GARAJES

OFERTA DE LOCALES

VIVIENDAS

GARAJES

LOCALES

3.500

3.500

115

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

2

2

3

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

8

1

2

3

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

280.472

1.423.700

619.513

588.148

234.600

7.679

344.656

1.677.984

2.820.303

7.636.599

525.510

1.127.419

4.345.652

151.947

302.509

18.791

41.756

29.531

30.922

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

280.472

3.218.296

4.498.287

9.289.528

4.345.652

151.947

363.056

29.531

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

280.472

FUNCIONARIOS

7.716.583

LABORALES

9.289.528

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.860.655

1

GASTOS DE PERSONAL

22.147.238

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

680 202

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

7

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

5

6

3

4

5

2

3

4

5

7

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

9

0

0

1

9

0

2

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

123.373

56.432

160.649

76.609

11.596

34.176

191.329

38.266

5.798

1.174

24.158

251.013

88.900

2.802

81.653

114.024

101.462

22.128

144.946

2.899

131.119

588.094

12.562

9.663

10.863.600

14.495

30.922

123.373

56.432

160.649

76.609

11.596

34.176

191.329

69.396

661.982

147.845

131.119

610.319

10.863.600

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

240.258

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

474.359

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

680 202

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

5

0

2

2

2

2

2

2

3

6

6

6

6

7

7

7

7

8

0

1

0

1

0

1

0

1

1

5

5

5

1

3

5

6

9

0

1

6

9

9

1

0

0

0

0

2

0

1

4

0

1

2

0

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

OTROS GASTOS FINANCIEROS

URBANIZACIÓN

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

VIVIENDAS IVIMA

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

286.993

1.496.810

7.672

245.333

287.959

2.400.000

2.029

5.000.000

87.161

133.244

70.473

20.454.575

200.000

12.000

1.775.719

3.556.000

69.083.208

41.302.219

12.750

1.700

2.000

3.754.500

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

2

2

2

3

3

1

1

5

0

2

2

2

6

7

8

0

1

0

1

0

1

0

1

5

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

OTROS GASTOS FINANCIEROS

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

TERRENOS Y BIENES NATURALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

2.051.303

7.689.988

87.161

133.244

70.473

20.454.575

200.000

12.000

1.775.719

3.556.000

110.385.427

16.450

2

2

3

3

6

6

2

3

1

5

0

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

22.312.713

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

203.717

2

3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

23.231.047

DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

20.654.575

OTROS GASTOS FINANCEROS

12.000

GASTOS FINANCIEROS

20.666.575

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

1.775.719

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

113.957.877

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

680 202

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

8

9

3

3

3

4

3

1

1

3

5

1

0

3

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

3.754.500

90.500

12.750

30.000

55.840

107.475.780

6

6

6

6

6

6

8

9

3

3

3

3

3

4

3

1

3

3

3

3

5

1

0

3

0

1

3

9

0

4

9

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

3.000

7.000

4.000

76.500

12.750

30.000

55.840

107.475.780

6

6

8

9

3

4

3

1

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

3.857.750

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

30.000

6

8

9

INVERSIONES REALES

119.621.346

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

55.840

ACTIVOS FINANCIEROS

55.840

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

107.475.780

PASIVOS FINANCIEROS

107.475.780

TOTAL PROGRAMA

293.197.826

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

10.936.977

2.327.284

234.785

2.396.280

264.000

37.419

67,53

14,37

1,45

14,79

1,63

0,23

TOTAL ................................................................................

16.196.745

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen "Vinos de Madrid".

B) Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.

C) Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.

D) Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del procesado ecológico de aceituna de mesa. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.

E) Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.

F) Creación de una estructura varietal en flor cortada adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.

G) Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.

H) Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.

I) Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, la producción de alimentos de calidad y la producción energética.

J) Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres.

K) Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa.

L) Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje para aplicaciones agrícolas y regeneración de terrenos.

M) Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática.

N) Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO "Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad".

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16

2. ACTIVIDADES

Ñ) Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid.

O) Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

P) Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica, facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector.

Q) Control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje).

R) Realización de estudios, análisis y dictámenes en relación con los productos agrarios y alimentarios y de los medios de la producción agraria, así como la sanidad e higiene de los animales.

S) Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas.

T) Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico.

U) Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural.

V) Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales, como son los institutos tecnológicos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INVESTIGACIÓN

PATENTES, MODELOS UTILIDAD Y ROYALTIES

FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)

JORNADAS Y CERTÁMENES

PUBLICACIONES

PROYECTOS

NÚMERO

Nº CURSOS

NÚMERO

NÚMERO

40

20

30

20

30

2

.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ASESORAMIENTO TÉCNICO

PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS

PRODUCCIONES GANADERAS

PRODUCCIONES FORESTALES

ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN

CENTROS DE TESTAJE

PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN

CONTROL LECHERO

CONTROL GENÉTICO

ANÁLISIS ALIMENTARIOS

ANÁLISIS DE SUELOS

HORAS

Nº PLANTAS

Nº CABEZAS

Nº PLANTAS

Nº CABEZAS

Nº CABEZAS

Nº DOSIS

Nº DETERM.

Nº DETERM.

Nº MUESTRA

Nº MUESTRA

2.500

200.000

100

100.000

150

175

20.000

450.000

200

900

1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

2

2

2

3

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

8

1

2

3

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

733.866

141.972

108.733

108.922

53.750

175.261

654.488

1.130.139

4.507.470

16.128

638.411

2.347.337

38.508

193.800

1.900

3.800

14.401

2.450

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

1

0

0

1

2

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

82.492

1.322.504

1.784.627

5.162.009

2.347.337

38.508

199.500

14.401

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.107.131

LABORALES

5.162.009

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.585.345

1

GASTOS DE PERSONAL

10.936.977

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

9

2

3

4

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

5

3

4

9

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

0

1

9

0

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

CÁNONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

CÁNONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

45.000

110.876

61.560

60.354

35.042

10.900

44.270

10.215

850

570

6.700

410.000

96.500

28.260

160.000

30.000

55.000

73.000

135.000

10.000

2.000

17.143

26.250

26.136

29.167

50.780

2.450

45.000

110.876

61.560

60.354

35.042

10.900

44.270

18.335

987.760

12.000

17.143

81.553

50.780

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

172.727

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212.126

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

3

6

8

8

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

7

7

7

7

0

1

0

0

2

1

1

3

3

3

3

3

5

8

8

1

9

0

1

6

9

1

0

9

1

9

5

1

0

1

6

8

9

0

1

2

0

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

2.860

130.000

434.000

20.000

42.000

8.000

8.000

60.000

70.000

234.785

241.000

6.000

24.000

28.000

18.000

31.650

38.700

29.500

16.900

8.000

117.000

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

2

2

3

3

6

8

8

0

2

2

2

2

6

7

0

1

0

0

2

1

1

3

5

8

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

2.860

626.000

8.000

8.000

60.000

70.000

234.785

241.000

6.000

140.350

29.500

24.900

2

2

2

2

4

6

6

2

3

6

8

8

0

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.796.431

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

16.000

FORMACIÓN Y EMPLEO

60.000

PROMOCIÓN

70.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.327.284

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

234.785

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

234.785

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

241.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

200.750

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

670 206

16

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

7

8

3

3

3

4

8

3

1

3

8

0

2

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

INVESTIGACIÓN

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

117.000

333.700

70.000

1.433.830

264.000

37.419

6

6

6

6

6

6

6

7

8

3

3

3

3

3

4

4

8

3

3

3

3

3

8

0

0

2

0

1

2

6

8

9

0

3

9

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

117.000

83.000

45.000

88.700

70.000

4.000

1.429.830

264.000

37.419

6

6

7

8

3

4

8

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

520.700

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

1.433.830

6

7

8

INVERSIONES REALES

2.396.280

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

264.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

264.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

37.419

ACTIVOS FINANCIEROS

37.419

TOTAL PROGRAMA

16.196.745

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

12.220.122

13.593.257

6.097.601.118

266.500

752.191.074

110.358

0,18

0,20

88,68

0,00

10,94

0,00

TOTAL ................................................................................

6.875.982.429

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinación interadministrativa de todas las unidades y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad.

B) Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los Centros Directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuídas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

C) Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería; así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno, y a su Comisión Preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios General Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad.

D) Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería; así como la elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad.

E) Archivo, comunicación y en su caso publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.

F) Gestión de las funciones de protectorado de fundaciones sanitarias.

G) Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería.

H) Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuídas a los Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos a la misma.

I) Gestión y organización del personal dependiente de los Centros Directivos de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos.

J) Régimen interior, asuntos generales y la administración y gestión de los bienes adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del inventario de dichos bienes.

K) La fijación de criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía y Hacienda, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.

L) Registro General y Oficina de Información de la Consejería.

M) Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos, así como la fijación de criterios para la gestión de la contratación de los Organismos y Entes adscritos.

N) Desarrollo y potenciación de las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la coordinación entre los Centros Directivos de la Consejería y Entidades y Organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. Igualmente le corresponde la interlocución con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y con otros Órganos de la Administración General del Estado, con las Consejerías competentes en materia de Sanidad de las restantes Comunidades Autónomas y con las Administraciones Locales, sin perjuicio de las competencias de otros Órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Ñ) Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

3

0

1

5

0

0

1

8

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

254.521

62.295

152.266

990.719

283.943

583.206

356.090

7.679

285.425

1.315.215

2.347.165

19.201

2.045.927

4.320

263.844

142.622

2.039.580

1.637

511.908

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

5

6

6

0

0

0

1

0

0

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

254.521

214.561

2.507.062

3.681.581

2.314.091

142.622

2.041.217

511.908

1

1

1

1

1

0

1

2

3

5

ALTOS CARGOS

254.521

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

214.561

FUNCIONARIOS

6.188.643

LABORALES

2.314.091

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

142.622

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

700 001

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

0

0

1

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

404.852

59.439

88.268

7.757.016

221.054

250.340

470.000

33.250

42.750

71.250

85.000

33.170

6.000

26.901

660.000

13.998

17.340

56.000

20.000

15.000

190.000

10.000

40.000

1.500

17.500

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

0

1

2

3

4

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

552.559

7.757.016

221.054

250.340

470.000

33.250

42.750

71.250

151.071

782.338

200.000

40.000

19.000

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.105.684

1

GASTOS DE PERSONAL

12.220.122

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

8.228.410

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

617.250

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

700 001

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

6

6

6

6

6

7

7

7

0

1

3

0

2

4

3

3

3

3

3

5

5

5

8

8

0

2

3

5

6

9

0

1

9

1

0

9

1

2

1

0

1

2

3

8

0

1

2

1

2

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

4.458

4.635

7.160

20.500

24.000

1.500

1.154.814

885.412

65.000

49.000

125.000

27.280

1.186.429

6.082.594.022

15.007.096

5.000

9.000

10.000

25.000

7.000

34.000

8.000

8.000

4.000

5.000

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

2

2

2

3

3

3

8

4

4

2

2

5

6

7

0

1

3

0

2

4

3

5

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

4.458

57.795

2.105.226

49.000

125.000

27.280

1.186.429

6.082.594.022

15.007.096

56.000

50.000

2

2

2

4

2

3

8

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.359.888

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

201.280

PROMOCIÓN

1.186.429

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

13.593.257

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

6.097.601.118

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.097.601.118

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

700 001

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

7

8

2

3

3

3

3

4

3

8

1

3

5

8

2

0

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

9.000

100.000

41.500

5.000

5.000

752.191.074

110.358

6

6

7

8

2

3

4

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

115.000

6

6

6

6

6

6

6

6

7

8

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

1

3

3

3

3

3

5

8

2

0

6

0

1

2

3

8

2

2

2

9

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

100.000

4.000

7.000

3.500

7.000

20.000

5.000

5.000

752.191.074

110.358

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

151.500

6

7

8

INVERSIONES REALES

266.500

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

752.191.074

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

752.191.074

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

110.358

ACTIVOS FINANCIEROS

110.358

TOTAL PROGRAMA

6.875.982.429

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.633.762

50.000

42.542.221

300.100

7.374.464

3,15

0,10

81,97

0,58

14,21

TOTAL ................................................................................

51.900.547

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinar la participación de la Consejería de Sanidad en la elaboración, seguimiento, ejecución y evaluación de los Planes y Programas de las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid y de los órganos de otras Administraciones Públicas.

B) Elaboración y difusión de estudios orientados a adecuar el Sistema Sanitario a las nuevas necesidades.

C) Apoyo a las iniciativas de las organizaciones sanitarias, sociedades científicas y colegios profesionales, especialmente en materia formativa y de investigación.

D) Coordinar las actividades de colaboración y cooperación en materia sanitaria de carácter internacional competencia de la Consejería de Sanidad, a través de programas de visitas internacionales, intercambios y estancias de profesionales sanitarios.

E) Desarrollar las actuaciones previstas en la Estrategia de Cooperación Sanitaria al Desarrollo de la Consejería de Sanidad, en los ámbitos de Desarrollo en el Sur, Ayuda Humanitaria y de Emergencia, y Educación para el Desarrollo y Sensibilización, así como la Red de Cooperación Sanitaria como ámbito de participación y coordinación de la Consejería de Sanidad en esta materia.

F) Gestionar las ofertas para las cesiones gratuitas de bienes muebles a ONG's, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, con destino a paises en vías de desarrollo o a proyectos de acción social en la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

701 001

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

IMPULSAR LA POLÍTICA SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS

NÚMERO

2

2

.

PROMOVER LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SANITARIO E IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA SANITARIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS MADRID

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES INTERÉS SANITARIO

COLAB. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIÓN SANITAR.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

25

10

3

.

DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PRESENTACIÓN MODELO SANITARIO

NÚMERO

75

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

8

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

6

7

0

3

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

5

0

2

6

1

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

84.589

176.128

38.720

128.503

41.893

82.286

239.754

426.424

19.980

67.566

13.578

314.341

15.000

20.000

15.000

42.497.221

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

8

0

0

1

0

0

6

7

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

84.589

467.530

686.158

81.144

314.341

15.000

20.000

15.000

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

2

8

ALTOS CARGOS

84.589

FUNCIONARIOS

1.153.688

LABORALES

81.144

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

314.341

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.633.762

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

35.000

PROMOCIÓN

15.000

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

50.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

701 001

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

7

8

1

4

1

9

3

7

3

3

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

OTROS CONSORCIOS Y ENTES

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS

42.497.221

45.000

300.100

7.374.464

4

4

7

8

1

4

1

9

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

42.497.221

4

7

8

4

1

9

7

3

3

0

7

1

COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID

AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M.

45.000

300.100

7.374.464

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

45.000

4

7

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42.542.221

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

300.100

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

300.100

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

7.374.464

ACTIVOS FINANCIEROS

7.374.464

TOTAL PROGRAMA

51.900.547

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

35.970.916

2.819.490

300.000

120.545

91,74

7,19

0,77

0,31

TOTAL ................................................................................

39.210.951

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Realizar inspecciones técnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehículos de transporte sanitario y de transporte de alimentos, de centros de cirugía ambulatoria, oficinas de farmacia, ópticas, ortopedias, centros, servicios y establecimientos alimentarios, centros de bronceado, tatuaje y piercing y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.

B) Controlar mediante las tareas de auditoría o inspección el nivel de cumplimiento de los establecimientos de los requisitos de higiene y seguridad alimentaria inherentes a su actividad.

C) Suscripción de Convenios de Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid para la mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal.

D) Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formación de esta prestación, así como la mejora de los soportes funcionales y organizativos.

E) Planificar, diseñar, implantar y mantener todos los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la incapacidad temporal, continuar con el desarrollo de esta herramienta informática para facilitar la integración con los sistemas de información sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y lograr el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación.

F) Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes.

G) Fortalecer mediante Convenios de Colaboración la relación con los Ayuntamientos que forman parte de la Red de Laboratorios de Salud Pública de la Administración Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid, cuyo objeto será la integración funcional de los mismos para el desarrollo de actividades de vigilancia en seguridad alimentaria y gestión de la calidad del agua fundamentalmente, integración que se ha de realizar desde una perspectiva de reconocimiento técnico mutuo.

H) Tramitar las solicitudes, así como llevar un seguimiento de las modificaciones de autorización de instalación, apertura, funcionamiento, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos, alimentarios y de sanidad ambiental y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo, manteniendo, actualizando y gestionando las inscripciones de los centros, servicios y establecimientos inscritos en sus correspondientes registros.

I) Supervisar la calidad, autenticidad y garantías de suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atención a la cadena de distribución.

J) Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formación, información y promoción de medicamentos a profesionales y ciudadanos.

K) Comprobar que el desarrollo de la investigación con medicamentos cumple con los aspectos éticos, metodológicos y legales sobre todo en lo referente a la investigación clínica independiente y las buenas prácticas clínicas.

L) Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

702 001

17

2. ACTIVIDADES

M) Evaluar la implantación y utilización de los "Tiempos Quirúrgicos Estandarizados" (TQE) como herramienta de gestión y retribución de la actividad quirúrgica de los centros sanitarios de la red y evaluar los Servicios de Transfusión de los centros hospitalarios para determinar su adecuación a la normativa vigente y garantías de calidad y seguridad.

N) Evaluar los centros concertados adjudicatarios de los diferentes contratos marco, así como evaluar el consentimiento informado analizando su grado de implantación y cumplimiento.

Ñ) Establecer el procedimiento de evaluación en situación de demanda no programada respondiendo a las necesidades de evaluación de situaciones emergentes, colaborando con las diferentes Unidades de la Consejería, así como desarrollar la evaluación como herramienta para la mejora continua mediante la realización de actos de promoción y elaboración de textos con protocolos de actuación.

O) Realizar auditorías en relación con las líneas estratégicas de la Inspección Sanitaria del Sistema Nacional de Salud aprobadas por el Consejo Interterritorial (evaluación de consentimiento informado, historia clínica, derechos y deberes de los pacientes) y cooperar con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en auditorías docentes.

P) Ofrecer una visión integral y de conjunto de la situación de la alimentación y la salud ambiental en nuestra región por medio del Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud con el fin de planificar y definir estrategias de intervención y acciones de mejora en esta materia.

Q) Apoyar a los pequeños Ayuntamientos, promoviendo y estimulando la implantación de programas municipales para reducir la prevalencia de problemas sanitarios derivados del desarrollo y proliferación de determinadas especies nocivas de animales.

R) Vigilar los determinantes ambientales con efectos en la salud y evaluar e intervenir sobre los riesgos ambientales a través del Plan de Inspección y Control de Sanidad Ambiental.

S) Vigilar el nivel de presencia en los alimentos de los distintos contaminantes, biológicos, químicos y zoonóticos. Adicionalmente, respecto al etiquetado de los alimentos se constatará analíticamente la correspondencia del contenido del etiquetado sobre la presencia de sustancias alergénicas y la composición real del producto, se realizarán los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de calidad a los productos alimenticios y se asegurará la adecuación de los mensajes saludables y nutricionales incluidos en el etiquetado y la publicidad de alimentos.

T) Evaluar y establecer medios adecuados de control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención de salud laboral mediante la formación que recibe el personal sanitario actuante y la emisión de informes sanitarios de calidad de ambientes interiores y otros riesgos sanitarios.

U) Desarrollar normativa sobre ordenación, inspección, sanidad ambiental y seguridad e higiene alimentaria recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

V) Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes empleados para la prescripción y compra de este tipo de medicamentos para su utilización en la asistencia sanitaria privada y en veterinaria dando cumplimiento a la normativa estatal.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

702 001

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA MATERIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA

INSPECCIONES MAT. FARMACÉUTICA Y PROD. SANIT.

INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN

INSPECCIONES POSTMORTEM ANIMALES SACRIFICADOS

INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25

499

19.550

26.500.000

12.882

2

.

GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES A UNA INFORMACIÓN VERAZ Y A LA CALIDAD ALIMENTARIA DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AUTOCONTROL APPCC

ACC. CONTROL ETIQUETADO Y COMPOSIC. ALIMENTOS

NÚMERO

NÚMERO

4.504

1.300

3

.

GESTIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS, FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y DE SANIDAD AMBIENTAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA

AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ÓPTICAS

AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTAB. FARMACÉUT.

AUTORIZACIONES EN MAT.FARMAC.Y PROD.SANITARIO

AUTORZ./NOTIFICACIONES MATERIA ALIMENTACIÓN

AUTORIZACIONES EN MATERIA SANIDAD AMBIENTAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

10.785

250

144

180

6.515

670

4

.

PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACÉUTICO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA

INSPECCIONES MAT.FARMACÉUT.PROD.SANITARIOS

INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN

INSPECCIONES SOBRE PROCESOS DE INCAP.TEMPORAL

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2.900

178

2.250.670

116.008

958

5

.

VIGILANCIA EFECTOS ADVERSOS A LOS MEDICAMENTOS, GESTIÓN DE ALERTAS FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y CONTROL DE PUBLICIDAD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS

ALERTA TALONAR. RECETA OFICIAL ESTUPEFACIENT.

ALERTAS FARMACÉUTICAS

ALERTAS DE SALUD PÚBLICA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2.700

8

650

3.340

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

702 001

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTIVIDADES DE CONTROL FARMACÉUTICO

ACTIVIDADES DE CONTROL SALUD PÚBLICA

ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

320.075

2.314

7.675

6

.

REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CENTROS, SERVICIOS SANITARIOS/FARMACÉUTICOS, DE ALIMENTACIÓN Y

SANIDAD AMBIENTAL, ASÍ COMO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ASOCIADOS (CERTIFICACIONES).

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EVALUACIONES/CERTIFICAC. EN MATERIA SANITARIA

EVALUACIONES CENTROS Y ESTABL.FARMACÉUTICOS

EVALUACIÓN/CERTIFIC.FARMACÉU.PROD.SANITARIOS

EVAL./CERTIF. MAT.ALIMENTARIA.Y S.AMBIENTAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

788

62

439

114

7

.

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES CON INFLUENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE Y SU RELACIÓN CON LA SALUD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIONES CONTROL VECTORIAL

INFORMES SANITARIOS

INFORMES DE SALUD LABORAL

INFORMATIZACIÓN DATOS FALLECIMIENTO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

40

120

50

5.300

8

.

DESARROLLO DE UN MARCO LEGAL ADECUADO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS, ASÍ COMO LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DESARROLLO DE DECRETOS

DESARROLLO DE ÓRDENES

INFORMES JURÍDICOS SOBRE NORMAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

4

4

25

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

2

0

3

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

8

2

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

6.692.858

1.109.961

1.334.453

653.529

1.762.757

5.602.522

8.933.108

150.723

2.531.196

36.231

260.640

294.500

1.855

6.524.091

14.385

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

3

4

5

6

0

0

0

1

0

1

2

0

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

11.553.558

14.686.353

2.828.067

294.500

1.855

6.524.091

14.385

1

1

1

1

1

1

2

0

2

3

4

5

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

26.239.911

LABORALES

2.828.067

OTRO PERSONAL

294.500

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

1.855

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

6.524.091

1

GASTOS DE PERSONAL

35.970.916

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

14.385

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

702 001

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

6

2

1

1

2

2

2

2

2

2

8

6

2

3

8

1

3

5

6

6

7

7

7

8

8

0

3

3

3

8

1

3

5

6

7

8

0

3

3

0

0

7

0

0

2

6

5

6

9

1

9

1

9

9

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.500

155.132

605.557

111.300

5.000

90.000

10.000

917.503

289.500

42.240

429.373

110.000

37.000

300.000

120.545

2.500

155.132

605.557

111.300

5.000

100.000

1.249.243

539.373

37.000

300.000

120.545

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

157.632

2

2

4

6

2

8

6

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.610.473

PROMOCIÓN

37.000

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.819.490

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

300.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

300.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

120.545

INVERSIONES REALES

120.545

TOTAL PROGRAMA

39.210.951

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

2.821.127

93.323.830

1,83

60,54

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

58.007.213

37,63

TOTAL ................................................................................

154.152.170

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Elaboración de los trabajos técnicos para el análisis de los tiempos de acceso a los centros sanitarios y publicación de resultados.

B) Elaboración del catálogo de recursos físicos y las carteras de servicios de centros según la configuración de las Zonas Básicas de Salud.

C) Planificación de la distribución de los recursos de Alta Tecnología en función de la obsolescencia de los equipos y de la cartera de servicio de los Centros.

D) Adquisición de los recursos de Alta Tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

E) Estudios de rendimiento y propuestas de optimización del equipamiento sanitario instalado.

F) Análisis de la actividad y rendimiento de los equipos de Alta Tecnología.

G) Análisis del gasto de mantenimiento de Alta Tecnología.

H) Seguimiento de la ejecución de los contratos adjudicados de gestión por concesión de la atención sanitaria especializada de los Hospitales de Móstoles y Collado Villalba.

I) Finalización y liquidación de obras de construcción, ampliación y reforma de Centros de Salud y Hospitales.

J) Actuaciones de reformas y seguridad en instalaciones de Hospitales.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

703 001

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

REALIZAR LOS ÁNALISIS QUE PERMITAN CONOCER LOS TIEMPOS DE ACCESO A LOS CENTROS SANITARIOS PARA IDENTIFICAR LA ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA MÁS FAVORABLE DE LOS USUARIOS EN SUS DESPLAZAMIENTOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIO SOBRE ACCESIBILIDAD

NÚMERO

1

2

.

EDICIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS DE LA RED SANITARIA PÚBLICA CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA EN EL EJERCICIO 2010 SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EDICIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS

NÚMERO

1.000

3

.

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS DOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS HOSPITALES DE MÓSTOLES Y COLLADO VILLALBA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

NÚMERO

2

4

.

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE LOS CONCURSOS DE LICITACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DE PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MANUAL DE LICITACIÓN DE CONCURSOS

MANUAL PARA PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO

NÚMERO

NÚMERO

1

1

5

.

PLANIFICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

HOSPITALES A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

NÚMERO

NÚMERO

6

7

6

.

ESTUDIOS DE RENDIMIENTO Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESTUDIOS DE RENDIMIENTO DE RESONANCIAS Y TC

NÚMERO

2

7

.

FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFORMAS EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

FINALIZACIÓN DE OBRAS EN HOSPITALES

FINALIZACIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD

NÚMERO

NÚMERO

1

3

8

.

EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE REFORMA PARA LA MEJORA EN SEGURIDAD EN HOSPITALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EJECUCIÓN REFORMA SEGURIDAD HOSPITALES

NÚMERO

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

5

5

8

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

6

7

2

2

0

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

5

0

2

6

0

A

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES

HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

82.492

322.901

103.252

138.388

50.271

131.115

378.269

683.002

4.776

370.047

35.058

521.556

5.000

4.000

71.406.610

21.907.220

1.000

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

5

0

0

1

0

0

6

7

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

82.492

745.927

1.066.047

405.105

521.556

5.000

4.000

93.313.830

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

2

5

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.811.974

LABORALES

405.105

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

521.556

1

GASTOS DE PERSONAL

2.821.127

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

93.313.830

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

703 001

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

6

6

8

2

2

3

0

1

3

1

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

1.000

33.307.561

5.226.526

19.473.126

2

6

6

8

2

3

PROMOCIÓN

1.000

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

93.323.830

6

6

6

6

2

2

2

3

1

1

3

1

1

5

A

0

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

26.576.667

6.730.894

5.226.526

19.473.126

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

38.534.087

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

19.473.126

INVERSIONES REALES

58.007.213

TOTAL PROGRAMA

154.152.170

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

5.740.321

38.453.392

1.475.399

300.100

12.951

12,48

83,63

3,21

0,65

0,03

TOTAL ................................................................................

45.982.163

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Diseño, realización y mantenimiento de programas preventivos dirigidos a los ámbitos escolar, familiar, comunitario, laboral y de ocio general.

B) Planificación, gestión y coordinación de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos.

C) Planificación y coordinación interna de los Centros que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga.

D) Coordinación de los dispositivos de Comunidades Terapéuticas, dispositivos residenciales de ayuda a la desintoxicación y de las unidades de desintoxicación hospitalaria.

E) Puesta en marcha y coordinación de dispositivos especiales de menores.

F) Desarrollo de planes de coordinación de la Red de Atención a Drogodependientes con la Red Asistencial Pública.

G) Coordinación de dispositivos convivenciales de apoyo al tratamiento, de apoyo a la estabilización, de patología dual, autogestión, apoyo a la reinserción, cumplimiento alternativo de pena, acogida, residencial, estancias breves.

H) Realización de programas de reducción de daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades móviles y recursos fijos.

I) Coordinación con Ayuntamientos, Consejerías y Organizaciones de actuaciones preventivas y asistenciales.

J) Selección y realización de cursos, jornadas y eventos para la formación interna y externa.

K) Concesión de subvenciones para el mantenimiento de ONG's en Centros y Servicios, y Programas y Actividades de prevención, asistencia y reinserción.

L) Potenciación y mejora del Sistema de Información sobre drogas.

M) Desarrollo del Plan de Formación de drogas.

N) Realización de campañas divulgativas. Plan de comunicación interno y externo.

Ñ) Gestión del Presupuesto. Contratación Administrativa. Seguimiento de Expedientes.

O) Ejecución y seguimiento del Plan Parcial de Inspección de la Agencia Antidroga.

P) Gestión y tramitación de expedientes sancionadores derivados de las infracciones en las competencias propias de la Agencia Antidroga.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

710 106

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

REDUCIR EL USO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN AUMENTANDO LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS JÓVENES ANTE EL CONSUMO DE DROGAS Y RETRASANDO LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PERSONAS INCLUIDAS PROGR.PREVENCIÓN UNIVERSAL

PERSONAS INCL. PROG.PREV.SELECTIVA E INDICADA

CONVENIOS Y SUBVENCIONES A CC.LL.

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO LUCRO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

450.000

5.050

75

53

2

.

MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS, REDUCIENDO LOS DAÑOS DERIVADOS DEL CONSUMO E INCREMENTANDO LA TASA ANUAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS DROGAS QUE SE INSERTAN ADECUADAMENTE AL CONTEXTO SOCIAL Y LABORAL.

MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS E IMPULSAR LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL

CENTROS Y SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS

CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA

PLAZAS RESIDENCIALES TRATAMIENTO CT-CAIC

OTRAS PLAZAS RESIDENCIALES

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

21.000

3

39

1

129

217

20

62

3

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS CON REGISTRO ACUMULATIVO DE DROGODEP.

CENTROS SISTEMA ESTATAL DE INFOR.TOXICOLÓGICA

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMAS PREVENCIÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

39

52

1

4

.

MANTENER LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL, ACTUALIZANDO LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS DROGODEPENDENCIAS E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO CURSO FORMAC.

NÚMERO

600

5

AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN CON ESPECIALES DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (2007-2013)

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIÓN SOCIOLABOR

BENEF.RIESGO EXCLUSIÓN CURSOS CAPACITAC.PROF.

NÚMERO

NÚMERO

465

399

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

5

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

1

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

1

2

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

82.492

14.677

34.836

388.949

380.742

69.194

75.407

95.987

507.661

793.417

4.584

1.817.948

34.172

187.143

22.834

7.416

4.506

1.072.732

16.829

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

3

3

5

6

0

0

0

1

0

1

2

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

82.492

49.513

1.010.279

1.305.662

2.039.263

30.250

4.506

1.089.561

1

1

1

1

1

0

1

2

3

5

ALTOS CARGOS

82.492

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

49.513

FUNCIONARIOS

2.315.941

LABORALES

2.069.513

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

4.506

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

710 106

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

3

4

2

3

4

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

8

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

40.707

70.046

9.627

8.415

1.123.773

24.000

91.112

30.200

40.345

25.000

17.000

12.000

27.842

9.000

31.642

13.929

30.000

5.500

25.000

87.663

6.000

164.751

18.000

54.856

75.000

74.917

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

3

4

2

3

4

5

8

0

1

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

40.707

88.088

1.123.773

24.000

91.112

30.200

40.345

25.000

17.000

12.000

82.413

391.770

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.218.356

1

GASTOS DE PERSONAL

5.740.321

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.238.885

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

124.545

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

710 106

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

0

1

3

0

0

1

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

FORMACIÓN Y EMPLEO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

149.917

10.000

44.217

5.000

66.000

8.520.405

536.520

6.000

6.000

2.000

24.888.057

1.197.976

525.152

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

5

5

6

6

7

3

4

4

4

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

0

1

3

0

0

0

0

0

1

0

0

1

9

0

2

5

9

0

1

4

6

9

2

9

1

0

9

0

1

2

2

9

0

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS INDEMNIZACIONES

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

CON OTRAS INSTITUCIONES

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

10.000

9.261

21.032

13.924

5.000

50.000

10.000

6.000

258.342

308.081

7.254.222

150.871

548.889

375.383

161.137

6.000

6.000

2.000

10.006.633

14.277.130

604.294

889.347

308.629

525.152

2

2

2

2

2

2

3

5

6

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.806.242

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

14.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

24.888.057

FORMACIÓN Y EMPLEO

1.197.976

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

525.152

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

710 106

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

9

6

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

0

A

A

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

8

1

1

1

3

3

3

3

4

1

2

9

9

C

F

0

1

2

3

4

7

8

9

0

2

1

0

3

6

0

1

7

9

9

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

CORPORACIONES LOCALES

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FACOMA

ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

50.000

608.535

200.000

1.145.430

100.000

29.969

17.200

19.200

6.000

24.000

22.000

30.800

7.400

4.800

36.000

24.000

4.800

48.000

3.200

13.500

4.800

19.200

2.500

4.800

4.800

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

8

9

6

8

8

2

2

2

3

3

0

0

3

0

A

3

5

8

1

3

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

50.000

608.535

200.000

1.145.430

129.969

131.400

60.000

4.800

64.700

31.300

2

2

4

4

8

9

6

8

PROMOCIÓN

50.000

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

608.535

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

38.453.392

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

200.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.275.399

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.475.399

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

196.200

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

710 106

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

6

6

8

3

3

3

3

3

5

0

4

5

0

0

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

3.100

12.951

4.800

3.100

12.951

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

103.900

6

8

INVERSIONES REALES

300.100

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

12.951

ACTIVOS FINANCIEROS

12.951

TOTAL PROGRAMA

45.982.163

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

34.995.114

64.603.201

31,97

59,02

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

9.246.859

500.000

109.327

8,45

0,46

0,10

TOTAL ................................................................................

109.454.501

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

B) Dirección, planificación y organización de todas las actuaciones de promoción y prevención de la salud.

C) Organización y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atención Primaria como Atención Especializada.

D) Desarrollo de actuaciones con impacto en los tiempos de demora, tanto en intervenciones, consultas como pruebas diagnósticas.

E) Gestión y administración de todos los bienes y derechos económicos del Servicio Madrileño de Salud, evaluación de los programas de actuación sanitaria y evaluación y control de los contratos de gestión de servicios públicos en sus modalidades de concierto y concesión.

F) Planificación y control de la totalidad de las políticas de recursos humanos del conjunto de las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.

G) Planificación, diseño e implementación de todos los sistemas y tecnologías de la información necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.

H) Mejora de todos los sistemas de información sanitaria, a pacientes y familiares y coordinación con otros Entes de la Comunidad de Madrid para la conformación de proyectos conjuntos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

5

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

1

2

3

4

5

6

0

1

3

0

1

5

0

2

0

1

8

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

GRADO

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

577.443

3.799.855

890.550

2.135.125

402.172

46.071

1.395.777

531

4.325.221

7.525.870

154.566

5.221.382

66.348

793.350

56.443

2.385

6.838.847

96.845

315.344

176.607

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

3

5

5

6

6

0

0

1

0

0

2

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

577.443

8.670.081

12.005.657

6.081.080

56.443

2.385

6.935.692

315.344

1

1

1

1

0

2

3

5

ALTOS CARGOS

577.443

FUNCIONARIOS

20.675.738

LABORALES

6.081.080

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

58.828

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

720 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

7

9

1

9

0

1

9

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

56.742

117.640

5.003.040

47.076

165.454

15.000

110.000

7.100

10.000

1.350.000

82.700

4.950

1.350

95.570

313.724

8.000

51.500

12.150

2.000.000

22.000

72.500

22.000

14.700

6.700

93.412

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

6

0

1

2

3

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

350.989

5.003.040

47.076

165.454

15.000

110.000

7.100

10.000

1.350.000

184.570

2.407.374

94.500

14.700

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

7.602.025

1

GASTOS DE PERSONAL

34.995.114

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

5.215.570

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.492.100

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

720 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

2

2

2

2

3

3

3

7

8

2

2

3

4

4

5

6

7

0

1

3

1

0

5

6

1

0

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

INMOVILIZADO INMATERIAL

100.112

129.500

116.959

52.872.806

21.500

12.600

590.910

1.300.000

50.000

45.000

3.360.000

40.000

5.801.859

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

7

8

2

2

3

4

7

5

6

6

6

6

7

7

7

7

7

0

1

3

1

0

5

6

1

0

3

0

2

3

6

9

0

1

3

6

9

1

0

1

0

1

0

0

0

1

C

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA A TRIBUNALES

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MOBILIARIO

EQUIPOS INFORMÁTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

A OFICINAS DE FARMACIA

129.500

82.000

21.359

12.600

1.000

375.300

598.600

42.901.309

1.782.418

7.215.179

21.500

12.600

590.910

1.300.000

50.000

45.000

3.360.000

40.000

5.801.859

500.000

2

2

2

2

6

6

6

2

3

7

8

2

3

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

55.920.521

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

625.010

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.300.000

PROMOCIÓN

50.000

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

64.603.201

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

3.405.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

40.000

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

5.801.859

INVERSIONES REALES

9.246.859

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

720 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

7

8

7

3

3

0

A EMPRESAS PRIVADAS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

500.000

109.327

7

8

7

3

A EMPRESAS PRIVADAS

500.000

7

8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

500.000

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

109.327

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

109.327

ACTIVOS FINANCIEROS

109.327

TOTAL PROGRAMA

109.454.501

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

57.285.412

9.313.581

86,02

13,98

TOTAL ................................................................................

66.598.993

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Realización de programas de promoción y educación para la salud que promuevan unos estilos saludables de vida en la ciudadanía madrileña, con especial referencia al ámbito escolar, la juventud, las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables.

B) Acciones de difusión y sensibilización en materia de promoción y educación para la salud, mediante el diseño y distribución en el ámbito asistencial y comunitario de documentos de divulgación y guías y la realización de campañas de comunicación social, jornadas, seminarios y otros actos públicos informativos.

C) Desarrollo de campañas de vacunación preventiva dirigidas a la población madrileña, mediante la actualización permanente del calendario vacunal.

D) Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes que llevan a cabo programas de ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos, incluidos los enfermos de VIH/Sida.

E) Desarrollo de planes estratégicos de salud pública que permitan incidir en acciones de promoción de la salud, prevención y control sobre determinadas enfermedades y colectivos específicos que, por sus características, requieren una estrategia global: Enfermedades Cardiovasculares, Tabaquismo, VIH/Sida, Hepatitis C, Sexualidad Juvenil, Violencia de Género, mayores, escolares o población inmigrante y con discapacidad.

F) Realización de programas de prevención de enfermedades de relevancia sanitaria.

G) Acciones de difusión y sensibilización en materia de prevención de la enfermedad: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas, encuentros y actos públicos.

H) Establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica que permita obtener información y datos para el diseño e implementación de planes estratégicos de salud pública.

I) Desarrollo de planes estratégicos de enfermedades de especial relevancia en la población madrileña: asma, diabetes y tuberculosis.

J) Acciones de difusión y sensibilización en materia epidemiológica: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas y encuentros.

K) Desarrollo de la normativa sobre derechos, garantías y prestaciones recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en relación con las siguientes materias: derechos y deberes de los ciudadanos, información y documentación clínica, libre elección y segunda opinión, aseguramiento sanitario, universalización de la asistencia sanitaria, garantía de tiempos de respuesta asistencial y Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

L) Gestión integral de los procedimientos de Aseguramiento Sanitario Público, y fundamentalmente del instrumento para su reconocimiento -Tarjeta Sanitaria Individual-.

M) Mejora de la Base de Datos del Sistema de Información Poblacional que recoge la información básica de las personas usuarias del Sistema Sanitario Madrileño y da apoyo a la gestión de la Tarjeta Sanitaria Individual.

N) Actualización de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

721 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ELABORACIÓN NORMAT. DERECHOS Y GARANTIAS

GESTIÓN TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL

NÚMERO

NÚMERO

1

1.010.000

2

.

ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES

OCUPACIÓN AULAS DE SALUD PÚBLICA

ENTIDADES SUBVENCIONADAS

VACUNACIÓN PREVENTIVA

PACIENTES ATENDIDOS RED UNIDADES MÓVILES TDO

SIST.VIG. EPIDEM. PROB. SALUD FACTORES RIESGO

ALERT. SALUD Pª INVESTIG. SOBRE NOTIFICADAS

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

1.500.000

90

95

3.000.000

260

26

95

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

8

8

8

2

2

2

2

3

3

7

8

8

8

1

3

6

7

7

7

0

1

1

0

7

A

A

1

3

6

7

0

1

1

0

7

A

7

0

2

5

6

9

1

0

0

9

S

0

6

SUMINISTROS

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

TRANSPORTE

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

716.915

60.697

30.000

250.000

30.000

190.800

3.500

3.500

56.000.000

311.000

8.600.000

252.131

150.450

716.915

60.697

30.000

470.800

3.500

3.500

56.000.000

311.000

8.600.000

402.581

2

2

2

4

2

3

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.278.412

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

7.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

56.000.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

57.285.412

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

9.313.581

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9.313.581

TOTAL PROGRAMA

66.598.993

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

167.279.941

100,00

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

167.279.941

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollar programas de especialistas en Ciencias de la Salud (Médicos Internos Residentes-MIR, Psicólogos Internos ResidentesPIR, Farmacéuticos Internos Residentes-FIR y Químicos Internos Residentes-QUIR).

B) Desarrollo de programas de formación para el personal de Enfermería Obstétrica-Ginecológica y Salud Mental.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

723 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

ATENDER A LA FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

FORMACIÓN PERSONAS SISTEMA RESIDENCIA

MATRONAS EN FORMACIÓN EN UNIDADES OBS-GINEC.

NÚMERO

NÚMERO

4.697

93

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

5

6

6

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

2

2

2

2

2

3

0

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

0

1

2

3

4

0

0

8

9

0

1

2

3

9

0

2

5

7

0

1

2

3

FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES

ENFERMERAS EN FORMACIÓN

ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN

ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN

OTRAS REMUNERACIONES

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

59.529.369

1.829.736

61.319.175

357.364

9.690.704

220.286

32.389.720

9.822

2.876

1.124.899

19.709

27.908

9.342

297

160.908

12.907

58.743

72.261

149.405

4.957

47.555

1.964

1

1

1

1

1

1

1

4

5

6

6

6

9

9

2

3

0

1

2

1

2

PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

132.726.348

220.286

32.389.720

12.698

1.182.155

304.819

203.881

1

1

1

4

5

6

OTRO PERSONAL

132.726.348

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

220.286

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

33.584.573

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

723 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

9

9

9

9

3

6

6

6

1

0

1

2

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

3.685

77.908

144.155

14.286

1

1

9

9

3

6

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

3.685

236.349

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

748.734

1

GASTOS DE PERSONAL

167.279.941

TOTAL PROGRAMA

167.279.941

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

13.304.799

41.300.000

24,37

75,63

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

54.604.799

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Evaluación trimestral de los rendimientos quirúrgicos de todos los hospitales, estableciendo como objetivo un rendimiento mínimo del 83% en jornada ordinaria.

B) Mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.

C) Tramitación de un Acuerdo Marco para la derivación de pacientes a centros concertados, en sustitución del actual Contrato Marco "OCAÑA 2007".

D) Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco.

E) Citación centralizada a través del Centro de Atención Personalizada (CAP), de modo que se pueda ofertar un centro alternativo cuando la demora en el hospital de referencia sea excesiva. Remisión al hospital de referencia del parte de interconsulta cuando el médico solicitante indique sospecha de malignidad o necesidad de valoración por el especialista para adelanto de cita.

F) Evaluación trimestral de los rendimientos de los equipos de radiodiagnóstico.

G) Mantener la derivación de pruebas diagnósticas a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.

H) Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del nuevo Acuerdo Marco para la derivación de pruebas diagnósticas a centros concertados.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

724 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES EN LISTA DE ESPERA ESTRUCTURAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DEMORA MÁXIMA ESTRUCTURAL

DÍAS

30

2

.

MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES QUE RECHAZAN LA DERIVACIÓN A CENTRO ALTERNATIVO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

DEMORA MÁXIMA PACIENTES EN RECHAZO

DÍAS

180

3

.

MANTENER EL VOLUMEN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ÍNDICE DE ENTRADAS/SALIDAS

NÚMERO

1

4

.

DISPONER DE CENTRO ALTERNATIVO CON DEMORA INFERIOR A 40 DÍAS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PLAZO INFERIOR A 40 DÍAS

PORCENTAJE

90

5

.

REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRIMERA CONSULTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESPERA MEDIA PARA PRIMERA CONSULTA

DÍAS

40

6

.

REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ESPERA MEDIA PARA CADA PRUEBA DIAGNÓSTICA

DÍAS

40

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5

5

6

9

9

9

9

9

4

5

5

7

7

7

3

3

0

4

4

4

4

4

7

2

7

0

0

1

1

4

1

0

1

3

4

5

0

5

6

2

5

0

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA

CON ENTIDADES PRIVADAS

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

PRÓTESIS E IMPLANTES

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

2.259.512

4.423.795

2.857.140

661.227

759.350

424.954

109.467

1.809.354

8.000.000

23.355.743

4.000.000

424.780

3.519.477

2.000.000

1

1

1

2

2

2

2

2

5

6

9

4

5

5

7

7

3

0

4

7

2

7

0

1

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SERVICIOS NUEVOS SANIDAD

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

6.683.307

2.857.140

3.764.352

8.000.000

23.355.743

4.000.000

3.944.257

2.000.000

1

1

1

2

2

2

5

6

9

4

5

7

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

6.683.307

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.857.140

PERSONAL ESTATUTARIO

3.764.352

1

GASTOS DE PERSONAL

13.304.799

SERVICIOS NUEVOS

8.000.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

27.355.743

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

5.944.257

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

41.300.000

TOTAL PROGRAMA

54.604.799

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

86.106.715

71.758.936

210.108

55.932

47.815

54,44

45,37

0,13

0,04

0,03

TOTAL ................................................................................

158.179.506

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Consultas de atención urgente en los servicios de urgencia de Atención Primaria (S.U.A.P.)

B) Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.) de la Consejería de Sanidad.

C) Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias, atención domic iliaria, helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.

D) Traslado del paciente en la unidad móvil de emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.

E) Formar parte de los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.

F) Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.).

G) Coordinación interhospitalaria para el transporte crítico interhospitalario.

H) Transporte sanitario urgente y no urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica. Reclamaciones de los usuarios del transporte sanitario.

I) Asistencia sanitaria urgente en los Centros de Urgencias Extrahospitalarias.

J) Formar parte de los planes de trasplantes de órganos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA

VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

HELICÓPTEROS

HELISUPERFICIES EN SERVICIO

UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS

SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

CENTRO DE URGENCIA EXTRAHOSPITALARIOS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

26

16

2

60

63

37

1

2

.

MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN S.U.A.P.

CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOS.

LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR

DEMANDA ASISTENCIAL

MOVILIZACIÓN RECURSOS

SERVICIOS REALIZADOS EN U.M.E.

PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS U.M.E. / DÍA

SERVICIOS REALIZADOS EN V.I.R.

SERVICIOS REALIZADOS ASIST. DOMICILIARIA URG.

SERVICIOS REALIZADOS HELICÓPTERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

820.000

18.000

1.000.000

700.000

450.000

60.000

6,0

25.000

100.000

800

3

.

MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

TIEMPO LLEGADA DE U.M.E. MENOR 12 MINUTOS

PORCENTAJE

72

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

2

3

3

3

3

3

0

0

0

1

3

5

0

1

3

0

1

5

5

0

2

0

1

2

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

587.093

503.354

703.801

252.888

945.073

1.834.888

700.534

338.031

168.199

59.484

499.063

612.337

3.181

9.301.982

1.235.312

1.997.520

245.562

1.663.961

14.710.124

2.255.472

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

5

6

0

1

0

1

0

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

2.047.136

3.480.495

565.714

499.063

612.337

3.181

14.444.337

16.965.596

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

5.527.631

LABORALES

565.714

OTRO PERSONAL

499.063

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

15.059.855

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

2

1

8

9

1

2

3

9

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

1

2

3

0

1

2

3

4

5

9

0

1

2

0

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

16.151

81.378

393.303

83.507

22.449

55.658

2.455

7.052.087

3.837.943

119.110

3.478.102

1.735.359

2.018.351

9.445.234

1.435.775

2.484.590

59.425

2.990.490

1.214.232

1.212.408

704.045

605.552

73.487

618.408

150.357

2.360.305

1.357.502

2.429.578

875.163

576.452

145.668

1

1

1

1

1

1

1

2

6

6

9

9

9

9

9

0

1

2

1

2

3

4

6

2

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

490.832

164.069

18.240.952

13.425.024

5.417.130

5.869.656

3.881.193

145.668

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

17.620.497

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

46.833.955

1

GASTOS DE PERSONAL

86.106.715

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

5

7

8

2

3

4

5

6

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

7

8

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

0

1

0

1

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO VESTUARIO

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFÓNICOS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO VESTUARIO

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

3.186.653

19.743

1.160.624

102.022

125.194

105.882

57.316

662

52.126

178.474

31.500

459

459

5.865

85.419

2.658

16.687

393.300

140.823

364.140

176.595

630.068

10.404

2.040.000

134.977

3.186.653

19.743

1.160.624

102.022

125.194

105.882

57.316

662

52.126

178.474

38.283

1.179.622

640.472

2.040.000

134.977

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

4.614.710

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

519.654

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

7

7

7

7

7

7

8

8

2

3

5

6

6

7

7

7

8

0

1

5

5

0

0

0

0

1

1

0

A

8

1

0

3

6

0

1

9

1

1

0

1

2

1

2

4

8

0

5

1

M

4

0

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON

EQUIPAMIENTO DOCENTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

17.000

13.887

9.000

878.459

507.590

2.382.263

431.300

7.412

7.335

52.133.402

4.300.000

198.513

118.806

646.496

161.550

584.812

168.607

24.786

210.108

10.000

31.800

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2

2

2

2

3

3

5

7

7

8

8

2

5

6

7

8

0

1

5

0

1

0

A

8

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

17.000

22.887

3.768.312

431.300

7.412

7.335

56.433.402

1.125.365

753.419

24.786

210.108

10.000

2

2

2

2

2

4

6

2

3

5

7

8

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

8.272.853

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

14.747

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

56.433.402

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.878.784

PROMOCIÓN

24.786

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

71.758.936

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

210.108

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

210.108

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

10.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

725 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

8

6

6

8

8

3

3

3

3

3

3

3

5

0

1

1

5

0

1

0

9

6

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

14.132

35.815

12.000

31.800

14.132

35.815

12.000

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

45.932

6

8

INVERSIONES REALES

55.932

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

47.815

ACTIVOS FINANCIEROS

47.815

TOTAL PROGRAMA

158.179.506

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

10.021.341

16.215.239

37,77

61,12

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

272.000

23.000

1,03

0,09

TOTAL ................................................................................

26.531.580

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Consolidar el fomento de la donación en los puntos actuales y en otros nuevos, tanto en hospitales como en otros lugares de extracción (colectas externas y propio Centro).

B) Concluir los Convenios de colaboración con diferentes entidades como son: Colegio de Farmacéuticos y Consorcio Regional de Transportes para el fomento de la donación de sangre.

C) Mantener la aplicación informática de un sistema de la gestión de la hemovigilancia, que permita la comunicación bidireccional entre la oficina de recogida de datos de hemovigilancia y los Hospitales y el Centro de Transfusión.

D) Realizar estudios inmunohematológicos especiales para asistencia en los Hospitales. Se elaborarán estudios prenatales de posible inmunización eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biología molecular.

E) Extender el diagnóstico sistematizado de la determinación de genotipos eritrocitarios y plaquetarios mediante la técnica de arrays para muestras del Centro y determinados pacientes hospitalarios.

F) Análisis reglado del impacto del incremento de días de recogida y proceso de cordón umbilical.

G) Incrementar el envío de las unidades de Plasma Fresco Congelado a la industria para la obtención de hemoderivados.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

727 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES. GESTIÓN DEL BANCO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA Y CORDÓN UMBILICAL.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN)

OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)

DISTRIBUCIÓN DE CH (2011 Y 2012 INCLUYE CR)

ADQUISICIÓN DE CH DE OTROS CENTROS

PRODUCCIÓN UNID. PLASMA FRESCO CONGELADO

DISTRIBUCIÓN UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO

DISTRIBUCIÓN DE POOLES DE PLAQUETAS

REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS

TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA

TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORD. UMBILICAL

ADQUISICIÓN UNIDADES CH CRUZ ROJA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

TIPAJE/AÑO

NÚMERO

NÚMERO

190.000

180.500

217.500

9.000

179.000

39.000

34.500

2.300

650

600

28.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

0

1

2

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

73.387

141.972

29.655

75.407

57.876

42.299

147.810

217.415

208.400

4.183.146

1.203.479

527.363

53.266

232.587

30.143

173.769

14.834

39.999

16.915

39.565

12.727

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

420.596

573.625

5.967.254

262.730

173.769

14.834

109.206

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

994.221

LABORALES

6.229.984

OTRO PERSONAL

173.769

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

124.040

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

727 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

1

1

1

1

1

1

6

6

6

9

9

9

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

3

4

5

7

8

0

1

2

1

2

4

2

2

3

4

5

7

8

0

1

8

1

0

2

4

5

7

0

1

3

0

1

3

5

8

0

0

0

0

0

0

0

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

1.710.660

166.973

109.124

14.747

29.355

12.907

79.079

33.514

12.247

70.099

48.072

21.152

16.454

46.992

29.488

60.295

38.169

11.486

15.000

162.300

92.000

28.850

14.000

74.650

1.877.633

109.124

14.747

167.102

139.323

191.398

11.486

15.000

162.300

92.000

28.850

14.000

74.650

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.001.504

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

497.823

1

GASTOS DE PERSONAL

10.021.341

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

11.486

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

386.800

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

727 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

7

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

6

6

7

7

7

7

7

0

1

0

1

1

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

0

2

2

6

0

1

5

6

9

1

0

2

0

5

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

12.283

293

410

5.770

331.000

11.300

132.500

60.833

20.400

155.285

24.000

141.983

228.000

9.700

97.625

2.600

35.017

10.000

192.800

191.500

501.000

4.536

170.000

15.343

2.600

13.114.600

575

170.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

1

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

18.756

735.318

141.983

228.000

9.700

100.225

45.017

1.059.836

15.343

2.600

13.114.600

170.575

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.338.835

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

17.943

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

727 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

6

6

8

7

8

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

13.285.175

2

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

2

2

2

2

3

3

3

3

3

0

3

5

8

8

1

3

3

4

0

1

4

0

1

2

0

1

2

1

9

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

175.000

33.362

10.000

7.000

1.884

80.159

54.305

10.180

75.110

23.000

2

6

6

6

6

6

6

8

8

2

2

2

3

3

3

3

0

3

5

8

1

3

4

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

175.000

33.362

10.000

8.884

80.159

64.485

75.110

23.000

PROMOCIÓN

175.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

16.215.239

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

52.246

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

219.754

6

8

INVERSIONES REALES

272.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

23.000

ACTIVOS FINANCIEROS

23.000

TOTAL PROGRAMA

26.531.580

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

601.028.003

77.269.555

1.187.582.814

3.497.974

465.423

32,14

4,13

63,51

0,19

0,02

TOTAL ................................................................................

1.869.843.769

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollo de un proyecto de mejora de la Cartera de Servicios estandarizados en Atención Primaria, implantando y mejorando los protocolos informatizados.

B) Desarrollo e implantación de procesos integrados.

C) Implantación de la ecografía en Atención Primaria.

D) Unificación y normalización de las pruebas recogidas en el Catálogo de Pruebas Diagnósticas, mediante su implantación e integración en los sistemas de información.

E) Impulso del papel de la Enfermería, priorizando actuaciones sobre colectivos vulnerables.

F) Mejora en la accesibilidad de los Centros.

G) Adecuación de las agendas de los profesionales.

H) Desarrollo y adecuación del Cuadro de Mandos en Atención Primaria.

I) Revisión, homogeneización y normalización de las aplicaciones informáticas.

J) Impulso a la formación continuada de los profesionales.

K) Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención ante situaciones conflictivas.

L) Desarrollo de las estructuras directivas del Área Única.

M) Mejora de la organización interna de los Centros.

N) Potenciación de la Continuidad Asistencial.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

730 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

NÚMERO

432

2

.

MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA

PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA

PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA

CONSULTAS CONCERTADAS/MEDICINA DE FAMILIA

CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA

CONSULTAS CONCERTADAS ENFERMERÍA

CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO ENFERMERÍA

TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA DE FAMILIA

TIEMPO MEDIO CONSULTA PEDIATRÍA

CONSULTAS ABIERTAS EN HORARIO DE TARDE

FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA MEDICINA DE FAMILIA

FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA PEDIATRÍA

FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA ENFERMERÍA

FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN MEDICINA FAMILIA

FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN PEDIATRÍA

FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN ENFERMERÍA

PACIEN/DÍA

PACIEN/DÍA

PACIEN/DÍA

PACIEN/DÍA

PACIEN/DÍA

PACIEN/DÍA

PACIEN/DÍA

MINUTOS

MINUTOS

PORCENTAJE

VIS/PA/AÑO

VIS/PA/AÑO

VIS/PA/AÑO

VIS/PA/AÑO

VIS/PA/AÑO

VIS/PA/AÑO

34,5

24

19

6,5

4,3

9,5

0,80

8,5

12

52

5,6

5,14

2

6,85

5,95

4,5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

3

0

1

4

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

5

8

2

0

1

2

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

983.380

826.017

7.679

561.733

14.100

866.186

1.162.853

128.856

1.198.210

298.556

242.026

137.865

1.853

1.295.384

343.396

4.506

94.035.773

9.094.753

17.763.403

464.722

4.712.445

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

2.392.909

2.157.895

1.876.657

1.853

1.638.780

4.506

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

4.550.804

LABORALES

1.878.510

OTRO PERSONAL

1.638.780

126.071.096

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

126.075.602

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

730 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

0

1

1

8

9

1

3

6

9

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

9

0

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

107.841.292

9.215.782

2.236.745

82.036

1.222.721

121.191

193.126

3.205

46.157

61.196.303

2.366.496

44.250.261

1.765.530

1.415.698

18.943.417

3.567.723

29.932.118

71.028.640

2.920.812

20.891.295

1.403.920

1.895.774

2.632.007

4.670.804

12.129

5.996

6.443.757

3.576.050

134.608

1.791.234

266.511

7.459.040

7.505.817

24.346.853

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

9

9

9

9

0

1

2

1

2

3

4

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

117.057.074

3.541.502

363.679

163.437.546

98.140.441

7.320.936

27.177.017

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

120.962.255

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

730 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

2

3

4

5

8

2

3

4

5

6

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

20.033.548

5.465.711

8.019.725

4.449

193.092

44.062

288.584

5.642.589

1.572.136

47.087

340.868

74.161

915.705

405.000

4.618

11.435

2.283.166

10.181.759

459.000

621.000

546.013

122.568

890.614

118.720

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

6

2

3

4

5

8

2

3

4

5

6

8

0

1

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

49.846.112

8.019.725

4.449

193.092

44.062

288.584

5.642.589

1.572.136

47.087

340.868

74.161

915.705

2.704.219

12.820.954

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

345.922.052

1

GASTOS DE PERSONAL

601.028.003

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

8.549.912

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

8.592.546

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

730 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

7

7

7

7

7

7

7

8

2

3

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

9

0

1

9

0

1

2

2

3

5

6

9

0

1

6

9

1

0

0

1

2

3

4

8

0

5

1

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

SERVICIOS NUEVOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

44.808

1.387.200

60.846

794.002

2.280.632

8.485

1.713

89.847

3.902

20.545

15.130

51.213

16.085.842

3.502.111

62.904

2.131.521

35.624

940.750

1.200.000

296.225

4.098.000

59.850

9.008.074

458.767

1.379.025

331.897

134.291

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

7

7

2

3

4

5

6

7

0

1

0

0

1

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

SERVICIOS NUEVOS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

163.528

1.387.200

854.848

2.290.830

180.637

21.782.378

35.624

940.750

1.200.000

13.920.916

1.710.922

2

2

2

2

2

3

4

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

42.184.594

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

976.374

SERVICIOS NUEVOS

1.200.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

15.631.838

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

730 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

4

4

4

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

2

2

3

3

3

3

0

0

6

9

3

5

3

5

0

1

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FARMACIA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

134.291

240.000

328.068

1.187.014.746

949.351

1.523.117

925.506

100.000

386.423

79.000

2

4

6

6

8

8

8

2

3

3

PROMOCIÓN

134.291

2

4

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

77.269.555

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

3

3

3

3

3

0

6

9

9

9

9

9

9

9

3

5

3

3

5

0

1

9

Z

0

1

2

3

4

6

7

4

0

1

5

0

9

6

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

RECETAS MÉDICAS

REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS

PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS

PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

240.000

328.068

1.150.802.725

59.584

10.036.516

3.600.000

20.000.000

15.921

2.500.000

949.351

1.523.117

625.506

300.000

100.000

386.423

79.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.187.582.814

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.187.582.814

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

2.472.468

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.025.506

INVERSIONES REALES

3.497.974

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

465.423

ACTIVOS FINANCIEROS

465.423

TOTAL PROGRAMA

1.869.843.769

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

52.272.021

507.994.785

94.928

7.977.385

1.668.581

716.998.114

4,06

39,47

0,01

0,62

0,13

55,71

TOTAL ................................................................................

1.287.005.814

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Dirigir los servicios asistenciales para conseguir cubrir las necesidades de los ciudadanos. Mejorar la coordinación entre niveles.

B) Desarrollar y pilotar un Registro Maestro de la Asistencia al

Cáncer en la Comunidad de Madrid.

C) Impulsar el sistema de alerta, control y seguimiento de la red asistencial para la atención al Cáncer. Será un complemento del registro y proporcionará los medios para conocer en cada momento la realidad de la asistencia al Cáncer en la Comunidad poniendo a disposición de profesionales y Dirección de la Consejería las herramientas necesarias para posibilitar las estrategias de mejora continua. Debe permitir cuantificar los datos de incidencia de Cáncer en la Comunidad de Madrid.

D) Analizar en tiempo real las variables esenciales que afectan al proceso de atención sanitaria al Cáncer (tiempos de demora diagnóstica y terapéutica, estrategia terapéutica, adecuación terapéutica). Identificar los factores facilitadores y las barreras para el correcto funcionamiento del proceso, con la posibilidad de establecer acciones de mejora rápidas en los eslabones pertinentes.

E) Establecer un plan de mejora específico que tenga en cuenta la interacción entre los diferentes dispositivos que intervienen (atención primaria, hospitales, centros concertados).

F) Establecer un programa de Rehabilitación Cardíaca y prevención secundaria, para los pacientes dados de alta hospitalaria con enfermedad cardiovascular con el objetivo de reducir la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, los ingresos hospitalarios y mejorar la reincorporación laboral, social y familiar.

G) Desarrollar planes estratégicos por especialidades hospitalarias 2011-2014, en el contexto de la libertad de elección, ofreciendo una plataforma de encuentro horizontal entre pares, impulsando la libertad de elección de médico especialista y hospital.

H) Elaborar un manual de protocolos y procedimientos de Cuidados de Enfermeria por medio de la participación multihospitalaria, a realizar por los propios profesionales, para llegar a realizar una unificación de los mismos, pudiéndose asi obtener unos cuidados basados en principios científicos y de calidad.

I) Continuar con la implantación de la Factura Sanitaria Informativa, en aplicación del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del 28 de marzo de 2010, como medida para garantizar la sostenibilidad y la cohesión del SNS, en materia de eficiencia y control del gasto.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

750 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS: HOSPITAL DE ALCORCÓN, HOSPITAL DE FUENLABRADA, HOSPITAL DE VALLECAS, HOSPITAL DEL SURESTE, HOSPITAL DEL HENARES, HOSPITAL DEL TAJO, HOSPITAL DE SUR, HOSPITAL DEL NORTE, HOSPITAL DE VALDEMORO, FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ Y HOSPITAL DE LA DEFENSA.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

134.407

1,6452

5,73

80,95

34.180

62.389

963.892

9,57

1.134.208

532.030

1,73

209.831

4.398

183.452

92.252

111.642

41.175

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

5

5

5

6

6

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

2

3

3

3

3

0

1

2

2

0

2

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

2

0

2

3

4

0

8

1

3

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

14.677

19.770

217.845

314.853

338.396

12.431

18.726

365.026

263.741

2.152.133

1.327.534

1.316.768

23.011

14.982

37.789.143

1.943.396

667.881

3.867.569

233.182

273.326

926.849

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

5

5

6

6

6

0

1

0

2

3

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

905.541

396.183

5.060.176

23.011

40.415.402

3.867.569

233.182

1.200.175

1

1

1

2

3

5

FUNCIONARIOS

1.301.724

LABORALES

5.060.176

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

40.438.413

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

750 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

2

2

6

9

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.300.926

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

0

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

4

2

3

8

0

1

1

1

1

1

4

6

6

6

7

7

7

8

0

1

7

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

9

9

2

3

5

1

5

9

4

1

0

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

OTROS SUMINISTROS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

170.782

98.017

4.260

2.000

1.000

1.160.008

5.000

25.000

2.156

4.584

665

10.000

3.783.186

9.000

300.000

3.740

3.137

5.000.000

56.000

653.035

3.482

10.905

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

0

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

4

2

3

8

0

1

4

6

7

8

0

1

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

170.782

98.017

4.260

2.000

1.000

1.160.008

5.000

42.405

3.783.186

312.740

5.059.137

653.035

3.482

10.905

PERSONAL ESTATUTARIO

170.782

1

GASTOS DE PERSONAL

52.272.021

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

102.277

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.163.008

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.855.503

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

750 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

3

4

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

14.387

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

4

4

6

8

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

5

8

8

8

8

2

3

7

7

1

2

2

2

2

2

2

7

7

7

8

0

0

0

8

8

8

3

0

1

9

1

1

2

5

6

8

9

6

7

9

1

1

0

9

0

1

2

5

9

PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER

PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA

CON ENTIDADES PRIVADAS

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

CON ENTIDADES PRIVADAS

HOSPITAL DE VALDEMORO

HOSPITAL DE TORREJÓN

LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DESPLAZAMIENTOS

PRÓTESIS

VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

200.000

558.275

27.172.420

26.445.737

216.862.120

77.007.679

45.978.633

76.091.796

19.244.000

6.040.725

446.655

38.570

700.000

73.000

94.928

100.000

120.000

5.557.385

2.200.000

1.668.581

40.000

2

2

2

2

2

2

3

4

4

6

4

5

5

5

5

8

5

8

8

2

7

1

2

7

8

0

0

0

8

3

SERVICIOS NUEVOS SANIDAD

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL.

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

758.275

27.172.420

461.629.965

6.525.950

700.000

73.000

94.928

100.000

7.877.385

1.668.581

SERVICIOS NUEVOS

758.275

2

2

3

4

6

5

8

5

8

2

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

496.028.335

PROMOCIÓN

73.000

2

3

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

507.994.785

OTROS GASTOS FINANCEROS

94.928

GASTOS FINANCIEROS

94.928

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

7.977.385

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.977.385

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1.668.581

INVERSIONES REALES

1.668.581

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

750 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

8

3

9

0

1

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS

40.000

716.958.114

8

8

3

9

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

40.000

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

HOSPITAL DE FUENLABRADA

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

109.322.880

151.438.261

99.765.958

55.272.243

47.122.587

71.279.764

74.781.973

107.974.448

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

716.958.114

8

ACTIVOS FINANCIEROS

716.998.114

TOTAL PROGRAMA

1.287.005.814

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

266.537.509

168.936.753

60,85

38,57

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.300.000

265.774

0,53

0,06

TOTAL ................................................................................

438.040.036

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Adecuación de las infraestructuras a normativa, dada la obsolescencia y antigüedad de los edificios e instalaciones.

B) Desarrollo y consolidación del Plan de Continuidad asistencial con Atención Primaria.

C) Reorganización y adecuación de diversas unidades asistenciales en el Hospital La Paz, Centros de Especialidades y Hospital Cantoblanco.

D) Puesta en marcha de nuevas acciones formativas para el personal (Escuela de Simulación, adaptación al Plan Bolonia, etc.).

E) Creación de Unidades especificas en el área de Ginecología y Pediatría.

F) Proyecto de digitalización total de los equipos de radiología.

G) Puesta en marcha de la unificación de todos los laboratorios de análisis clínicos (Proyecto CORE).

H) Puesta en marcha de un plan especial para promocionar el uso de medicamentos genéricos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

49.307

2,075

8,2

88,40

112

15.300

13.500

229.702

12,20

308.858

182.312

2,40

71.401

1.659

68.554

28.329

40.606

21.281

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

0

0

1

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

3

4

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

264.192

374.289

41.893

361.805

222.464

332.935

471.080

374.472

7.783.598

1.501.765

2.009.898

209.931

245.899

56.650

710.009

36.634

24.562.063

4.918.902

227.592

1.730.175

43.320.393

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

1.264.643

1.178.487

11.505.192

302.549

710.009

36.634

31.438.732

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

2.443.130

LABORALES

11.807.741

OTRO PERSONAL

710.009

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

31.475.366

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

1

1

8

9

1

6

9

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

7.488.071

2.483.589

241.548

2.731.290

98.838

60.177

33.032

11.386.727

361.814

19.886.828

3.045.725

12.983.378

4.905.220

12.686.237

28.783.091

1.450.083

3.986.387

4.677.871

1.068.604

44.972

144.638

7.592.484

5.415.947

1.184.071

3.391

2.504.544

3.955.062

596.784

2.062.392

630.277

12.037.857

531.312

3.104.095

6.129.131

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

9

9

9

9

0

1

2

1

2

3

4

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

50.808.464

5.456.427

192.047

65.255.929

40.155.646

14.195.893

25.422.323

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

56.456.938

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

2

3

5

6

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

8.588.254

3.897.149

72.520

920.860

253.417

13.000

2.625.000

2.416.108

8.360

331.865

575.341

68.250

3.761.109

104.239

124.408

2.647

313.757

2.927.808

603.200

254.771

2.834.000

232.822

2.530.700

2.050.924

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

2

3

5

6

2

3

4

5

6

7

8

0

1

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

18.614.534

72.520

920.860

253.417

13.000

2.625.000

2.416.108

8.360

331.865

575.341

68.250

3.761.109

545.051

11.434.225

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

163.644.325

1

GASTOS DE PERSONAL

266.537.509

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.259.797

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

9.786.033

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

2

2

3

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

0

1

2

3

3

3

5

7

7

1

9

0

1

9

0

1

2

3

6

9

0

1

3

5

6

9

3

4

1

0

5

1

2

3

1

2

3

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

93.000

64.000

306.000

3.809

2.042

1.233.750

1.000

8.500

1.758.429

9.912

45.900

15.895.475

1.295.060

70.775

50.000

260.000

3.862.403

97.360

1.514.891

2.652

31.500

100.000

2.520

777.400

1.440.134

3.500

89.036

1.001.794

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

5

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

157.000

306.000

5.851

1.243.250

1.814.241

21.433.713

1.612.251

2.652

31.500

100.000

2.220.054

3.500

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

38.551.582

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

34.152

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

3

3

3

3

4

5

4

6

7

2

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

0

1

5

7

8

0

0

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

RADIOFÁRMACOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

1.860.000

377.667

459.565

260.000

564.601

10.737.854

460.909

5.759.559

13.889.914

1.061.004

6.426.135

18.786.813

10.124.930

1.058.410

12.355.985

22.998.040

1.250.472

5.596.746

1.818.701

18.500

25.000

100.000

525.000

100.000

716.403

214.000

250.000

40.000

275.831

2

2

2

2

2

6

6

6

6

5

5

7

7

8

3

3

3

3

7

8

0

1

0

0

1

3

4

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

3.788.062

260.000

38.899.976

74.008.597

25.000

100.000

525.000

1.280.403

40.000

2

5

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

6.371.616

2

2

7

8

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

112.908.573

PROMOCIÓN

25.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

168.936.753

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

751 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

8

8

6

8

8

3

3

3

3

3

3

3

6

0

1

5

6

0

1

0

9

6

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

78.766

138.260

127.514

275.831

78.766

138.260

127.514

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

2.300.000

6

8

INVERSIONES REALES

2.300.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

265.774

ACTIVOS FINANCIEROS

265.774

TOTAL PROGRAMA

438.040.036

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

244.718.627

147.841.019

62,09

37,51

1.242.578

327.228

0,32

0,08

TOTAL ................................................................................

394.129.452

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Implantación en todo los servicios de la historia clínica electrónica, como herramienta de los médicos, tanto en el área ambulatoria como de hospitalización, incluyendo un gestor de peticiones y prescripción farmacológica.

B) Culminación del traslado de la actividad ambulatoria al nuevo Centro de Actividadas Ambulatorias, que permitirá mejorar la asistencia ambulatoria de los pacientes, que hasta la fecha se venía desarrollando en distintos espacios de diferentes edificios.

C) Desarrollo y consolidación de la trasmisión y visualización de las imágenes radiológicas digitales en todo el área sanitaria a través del nuevo PACS que se está implantando en el hospital en 2011.

D) Mejorar la organización asistencial con el fin de dar la mejor calidad sanitaria posible a la población, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera del Hospital y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales, mediante la implantación, entre otras cosas, de un sistema de guiado del paciente en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.

E) Impulsar la informatización y los sistemas de información, mediante el establecimiento de sistemas que permitan un desarrollo de la gestión de costes mediante la explotación de la información clínica y económica.

F) Impulsar la investigación sobre resultados asistenciales.

G) Incorporación de nuevos servicios en la acreditación por la Norma ISO 9000 asi como mantenimiento de los servicios acreditados.

H) Unificar los distintos laboratorios dispersos en los distintos Centros de Especialidades y plantas del hospital, en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.

I) Desarrollar e impulsar el proyecto del corazón artificial.

J) Mejorar los sistemas de información en la filiación de los pacientes permitiendo una correcta identificación del origen de los mismos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

42.200

2,01

8,49

75,7

255

14.000

7.650

230.000

9,9

336.000

185.000

2,25

46.500

2.900

92.000

28.000

45.000

22.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

0

0

0

1

2

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

2

0

1

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

29.355

90.346

9.885

25.136

37.707

14.100

70.204

101.015

38.760

980.514

114.179

126.667

91.649

754.672

2.506

24.119.539

3.654.009

209.426

4.072.548

40.339.129

5.228.226

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

0

1

0

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

206.529

209.979

1.313.009

754.672

2.506

32.055.522

45.567.355

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

416.508

LABORALES

1.313.009

OTRO PERSONAL

754.672

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

32.058.028

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

6

6

9

9

9

9

9

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

1

2

1

2

3

4

6

1

9

6

9

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

512.344

2.784.091

83.753

44.062

12.263.088

872.463

21.197.050

3.281.217

12.754.750

4.376.791

13.146.067

29.725.964

1.342.052

4.273.697

4.928.465

1.111.036

48.665

366.415

7.512.613

5.786.475

928.081

1.005

1.391.349

2.723.448

383.533

1.555.935

404.215

7.096.047

304.596

3.818.283

6.332.632

8.952.473

4.306.400

3.296.435

127.815

67.891.426

41.796.294

14.228.174

17.677.406

19.591.505

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

48.991.605

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

161.184.805

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

GASTOS DE PERSONAL

244.718.627

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

5

6

2

3

4

5

6

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

2

3

5

6

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

1

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

25.773

921.725

141.213

158.309

2.370.718

4.523.660

158

445.545

148.839

1.941.575

213.077

136.461

1.405

174.758

3.120.000

790.400

1.452.436

60.058

385.352

2.350.836

1.107.693

157.690

22.174

641.458

702

25.773

921.725

141.213

158.309

2.370.718

4.523.660

158

445.545

148.839

1.941.575

525.701

9.266.775

179.864

641.458

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.247.020

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

9.430.495

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

4

5

5

6

6

6

7

7

7

7

8

8

0

1

2

3

3

5

7

7

7

7

7

7

8

0

0

9

0

2

2

6

9

0

1

3

9

3

4

1

0

5

2

3

1

2

3

4

5

6

7

2

1

2

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

4.363

998.297

32.549

32.700

9.666

64.817

14.148.519

2.440.397

380.820

3.134.964

80.723

1.481.452

797

6.590

437.298

2.650.340

147.225

1.418

154.454

2.572.381

1.100.000

121.270

708.874

980.000

277.472

307.207

9.664.527

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

4

5

6

7

8

0

1

2

3

5

7

8

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

5.065

1.030.846

107.183

20.104.700

1.562.175

797

6.590

437.298

2.797.565

1.418

5.636.979

277.472

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

33.423.767

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

7.387

2

5

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

9.150.732

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

752 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

3

5

0

1

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

1

0

5

0

9

6

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

621.655

11.610.178

12.138.033

1.234.005

6.173.529

20.077.731

10.165.026

2.046.034

10.885.203

128.590

1.402.430

6.802.698

1.311.031

13.741

530.000

522.578

190.000

141.240

185.988

2

2

2

6

6

6

8

8

7

7

8

3

3

3

3

3

0

1

0

1

3

5

0

1

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

41.749.134

52.818.743

13.741

530.000

522.578

190.000

141.240

185.988

2

2

6

8

7

8

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

94.567.877

PROMOCIÓN

13.741

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

147.841.019

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.242.578

INVERSIONES REALES

1.242.578

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

327.228

ACTIVOS FINANCIEROS

327.228

TOTAL PROGRAMA

394.129.452

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

202.469.700

115.796.991

63,07

36,07

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.562.324

207.862

0,80

0,06

TOTAL ................................................................................

321.036.877

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Atender a los pacientes en un escenario de libre elección, generando confianza y potenciando los servicios médicos para dar una atención de excelencia y especializada en procesos complejos.

B) Orientación de los servicios asistenciales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, garantizando una atención continuada de calidad y accesible mediante una acogida y trato personalizado.

C) Establecimiento de medidas que mejoren la organización del hospital: coordinación entre niveles de atención (urgente, primaria y especializada), elevando la eficiencia de los dispositivos asistenciales y reduciendo las demoras.

D) Mejora continua de la atención de urgencias reduciendo las esperas mediante la utilización del sistema de selección de pacientes por patología.

E) Desarrollo de los objetivos del hospital de acuerdo con los criterios rectores que se derivan del Plan Funcional del hospital.

F) Mejorar las infraestructuras del hospital y centros de especialidades con especial atención al mantenimiento, a las instalaciones y a la renovación del mobiliario general y clínico con el fin de mejorar el confort y la seguridad de los pacientes.

G) Potenciación de la actividad docente e investigadora, así como de la formación de los profesionales.

H) Continuación del proceso de mejora continua de la calidad y de la acreditación mediante certificaciones ISO de nuevos servicios.

I) Potenciación y desarrollo de la alta tecnología e implantación progresiva de la Historia Clínica Electrónica.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

34.700

2,06

8,3

82

13.000

15.100

141.500

12,67

285.000

164.000

2,35

41.000

3.100

50.000

25.000

37.000

12.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

0

0

1

1

0

1

3

5

8

0

1

0

1

5

8

5

2

0

1

3

4

0

1

1

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

14.677

12.907

16.757

8.120

14.100

21.482

33.500

1.394.087

180.275

212.694

216.198

776.377

2.854

19.852.614

3.113.727

249.628

3.154.873

34.831.481

5.098.941

491.558

2.404.307

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

0

1

0

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

66.561

54.982

2.003.254

776.377

2.854

26.370.842

39.930.422

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

121.543

LABORALES

2.003.254

OTRO PERSONAL

776.377

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

26.373.696

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

6

6

9

9

9

9

9

0

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

2

1

2

1

2

3

4

6

2

6

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

60.771

9.984.424

422.973

15.469.406

1.986.077

10.270.646

4.113.094

10.653.413

23.393.144

1.531.920

3.286.315

3.591.503

892.568

60.810

175.699

6.107.668

4.271.621

775.133

485

1.476.268

2.449.334

458.976

2.020.076

442.404

8.458.019

309.726

1.928.306

5.661.760

6.836.820

3.279.184

72.216

2.895.865

60.771

52.900.033

32.931.959

11.154.907

17.543.109

15.777.764

72.216

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

42.887.058

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

130.307.772

1

GASTOS DE PERSONAL

202.469.700

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

4

5

9

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

9

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

CÁNONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

CÁNONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

1.854.926

4.856

571.997

34.554

679.037

1.791.647

1.646

82.358

297.383

6.195

3.045.000

191.846

153.938

7.593

192.277

2.827.376

418.979

1.044.673

35.887

461.400

3.064.238

11.100

1.199.186

111.169

80.206

4.949

1.854.926

4.856

571.997

34.554

679.037

1.791.647

1.646

82.358

297.383

6.195

3.045.000

545.654

9.062.839

191.375

2

0

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

2.538.549

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5.903.266

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

3

4

5

6

7

8

0

1

3

5

7

8

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

4.949

2.889

1.754.988

203.498

16.387.388

662.631

3.610

7.313

2.540.292

752

2.603.286

54.234

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

0

1

3

3

5

7

7

7

7

8

9

0

1

2

2

3

5

6

9

0

1

3

5

6

9

3

4

1

0

1

3

2

4

5

6

7

2

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

TRIBUTOS ESTATALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

2.889

1.733.402

2.685

18.901

9.963

96.397

960

18.075

78.103

13.898.044

945.745

220.410

168.857

60.350

1.093.982

80.823

581.808

3.610

7.313

1.785.779

754.513

752

240.089

87.334

162.072

2.113.791

54.234

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

28.816.211

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.923

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

5.198.564

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

753 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

6

0

1

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

3

5

8

0

0

9

6

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

RADIOFÁRMACOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

786.986

7.868.904

332.307

9.050.849

11.682.193

586.362

3.641.224

12.761.798

10.556.485

382.863

8.888.345

165.017

802.208

4.718.605

638.477

466.855

542.324

100.000

720.000

200.000

100.000

900.000

189.148

18.714

2

2

6

6

6

6

8

8

7

7

3

3

3

3

3

3

0

1

1

3

5

6

0

1

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

33.948.825

39.380.653

542.324

1.020.000

100.000

900.000

189.148

18.714

2

6

8

7

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

73.329.478

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

115.796.991

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

2.562.324

INVERSIONES REALES

2.562.324

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

207.862

ACTIVOS FINANCIEROS

207.862

TOTAL PROGRAMA

321.036.877

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

192.750.683

129.052.859

59,10

39,57

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

4.068.206

286.414

1,25

0,09

TOTAL ................................................................................

326.158.162

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Continuación con las políticas que permitan un mayor logro de los niveles de eficiencia, calidad y atención en la prestación de los servicios sanitarios.

B) Revisión y mejora de los procedimientos y programas informáticos que permitan obtener tiempos de respuesta mejores en la citación de consultas y pruebas funcionales.

C) Se continuarán las actuaciones de mejora en la calidad percibida por pacientes y familiares mediante las siguientes actuaciones: garantía de la confidencialidad, humanización de la asistencia, personalización de los servicios y la atención y mejora de la habitabilidad y accesibilidad de las instalaciones.

D) En materia de seguridad del paciente, articulada a nivel funcional a través de la Unidad de Riesgos, se continuará potenciando las medidas de mejora interna, como la identificación inequívoca de pacientes en Urgencias y Hospitales de Día.

E) Se facilitará información del hospital mediante la entrega de la "Guía de Acogida" y "Guía de Despedida".

F) Se generará un nuevo sistema de información farmacéutica para el seguimiento de los fármacos entregados a pacientes externos y se continuará con la implantación de la prescripción electrónica en toda la hospitalización.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

33.000

2,03

7,9

92

1.680

11.100

18.900

125.000

15

246.000

148.000

2,68

61.710

3.800

88.500

26.000

53.000

13.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

3

3

3

3

0

0

1

0

1

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

2

0

1

3

4

0

1

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

352.256

141.972

41.893

190.393

267.897

292.023

412.311

249.138

1.882.320

479.873

361.005

209.931

613.779

1.062

20.113.460

2.463.890

174.190

2.760.579

33.206.238

3.424.607

852.337

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

0

1

0

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

994.411

953.472

2.933.129

613.779

1.062

25.512.119

36.630.845

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

1.947.883

LABORALES

2.933.129

OTRO PERSONAL

613.779

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

25.513.181

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

6

6

9

9

9

9

9

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

1

2

1

2

3

4

6

8

9

6

9

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

7.224

1.993.112

19.677

19.578

8.874.241

567.412

15.517.518

3.555.098

10.101.851

5.377.694

10.166.223

23.768.557

1.471.060

3.063.232

3.502.735

564.355

77.377

248.698

3.925.786

4.205.191

1.131.836

7.603

1.396.304

1.525.883

263.738

1.155.266

446.252

5.509.007

477.193

640.832

4.726.963

6.079.428

3.872.605

2.852.673

39.255

54.160.037

32.696.014

9.270.416

11.414.475

14.678.996

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

39.522.773

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

122.219.938

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

GASTOS DE PERSONAL

192.750.683

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

5

2

3

5

6

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

5

6

6

6

3

4

5

2

3

5

6

8

0

1

2

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

9

9

0

3

6

9

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

659.152

13.000

113.112

491.690

780.027

371.000

577.500

6.171.134

205.959

98.418

918

236.089

2.460.299

232.008

1.047.275

120.759

110.063

2.933.582

2.166.612

45.000

21.598

500

19.232

630.000

2.040

379.668

659.152

13.000

113.112

491.690

780.027

371.000

577.500

6.171.134

541.384

9.070.598

66.598

500

19.232

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

785.264

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

8.391.351

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

7

6

7

8

0

1

2

3

7

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

1.011.708

16.163.735

2.403.914

26.929

15.341

30.309

2.358.675

1.809.953

43.663.696

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

0

1

2

3

3

7

7

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

6

9

3

4

1

0

5

1

3

2

3

4

6

7

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

11.897.882

1.290.025

500

2.975.328

89.360

2.314.554

26.929

15.341

30.309

2.031.302

327.373

25.469

458.204

437.052

350.839

538.389

393.319

9.404.382

509.439

12.331.866

11.998.164

1.161.623

7.864.903

12.584.431

8.783.376

116.698

14.122.703

64.657

330.754

5.768.468

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

29.277.669

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

42.270

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

4.198.937

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

754 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

6

6

6

6

6

8

8

7

2

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

5

0

1

7

4

0

1

3

5

0

9

6

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

922.585

550.000

1.465.000

35.000

131.900

1.616.306

270.000

97.110

189.304

2

6

6

6

6

8

8

7

2

3

3

3

3

3

1

3

1

3

5

0

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

42.693.672

550.000

1.465.000

1.783.206

270.000

97.110

189.304

2

6

6

8

7

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

86.357.368

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

129.052.859

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

550.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

3.518.206

INVERSIONES REALES

4.068.206

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

286.414

ACTIVOS FINANCIEROS

286.414

TOTAL PROGRAMA

326.158.162

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

84.617.103

67.550.443

55,08

43,97

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.400.000

68.190

0,91

0,04

TOTAL ................................................................................

153.635.736

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Orientar los servicios asistenciales al ciudadano mejorando la calidad del servicio prestado e impulsando un trato personalizado.

B) Mejorar las infraestructuras del Centro orientadas al confort y accesibilidad de los pacientes.

C) Mantener y mejorar el sistema de información clínica de Hospital con Atención Primaria, maximizando los informes de tratamiento y cuidados de alta.

D) Implementar acciones que redunden en la mejora de la Continuidad Asistencial.

E) Avanzar en los sistemas de información clínica del centro con el fin de conseguir implementar de forma total la Historia Clínica Electrónica compatible con el resto de Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

15.200

2,34

9,5

89

5.400

6.600

93.000

10,6

115.000

71.000

2,4

20.000

1.700

23.500

13.000

19.000

2.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

2

3

3

3

3

0

1

2

3

4

5

6

8

0

1

3

0

1

5

8

0

5

2

0

1

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

GRADO

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

581.379

180.691

39.539

75.407

7.679

320.904

16.475

42.299

246.954

348.624

1.670.391

3.086.224

456.263

568.552

151.965

17.850

422.717

8.747

9.150.010

1.315.498

125.886

355.772

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

1.264.373

2.265.969

4.263.004

17.850

422.717

8.747

10.947.166

1

1

1

2

3

4

FUNCIONARIOS

3.530.342

LABORALES

4.280.854

OTRO PERSONAL

422.717

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

5

6

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

10.955.913

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

0

1

1

8

9

1

6

9

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

14.630.099

1.996.961

110.882

144.921

1.038.356

24.710

21.098

26.289

4.103.686

272.046

5.822.991

1.005.607

3.380.425

1.383.384

3.583.195

9.648.334

513.609

1.454.483

1.468.684

315.150

11.203

248.189

2.544.822

1.644.914

317.608

548.720

562.037

98.313

432.306

121.630

2.590.604

375.844

801.566

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

9

9

9

9

0

1

2

1

2

3

4

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

16.627.060

1.294.159

72.097

19.551.334

13.659.652

4.507.344

5.531.020

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

17.993.316

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

3

2

3

5

6

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

6

6

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

0

0

3

5

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

1.839.601

2.335.963

9.047

318.883

545.249

2.084.487

55.261

125.934

59.850

80.777

32.400

45

88.858

1.165.310

108.629

10.889

518.667

27.329

1.018.004

3.600

1.043.170

40.000

30.117

479.018

244.636

5.500

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

6

3

2

3

5

6

8

0

1

2

3

5

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

4.184.611

318.883

545.249

2.084.487

55.261

125.934

59.850

202.080

3.895.598

40.000

30.117

479.018

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

47.433.961

1

GASTOS DE PERSONAL

84.617.103

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

318.883

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.870.781

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

7

7

7

8

8

0

1

3

3

3

7

7

7

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

6

9

0

1

9

3

4

1

0

1

2

3

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

9.039

8.904

6.501.697

548.984

958.889

41.429

579.541

100

13.500

1.229.616

491.782

1.005.156

50.816

450.216

222.613

20.370

26.510

576.402

332.552

4.808.379

23.000

5.612.886

6.982.333

24.264

5.125.979

7.356.881

5.258.167

73.787

7.126.464

157.601

425.883

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

7

6

7

8

0

1

3

7

0

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

268.079

8.009.570

620.970

100

13.500

2.726.554

1.346.927

22.909.393

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

13.545.432

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

13.600

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

4.073.481

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

755 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

6

6

8

8

7

7

7

3

3

3

3

1

1

1

1

5

0

1

6

7

8

0

0

9

6

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

RADIOFÁRMACOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

2.769.808

552.924

97.358

1.260.000

140.000

61.602

6.588

2

6

6

8

8

7

3

3

3

3

1

1

5

0

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

23.818.873

1.260.000

140.000

61.602

6.588

2

6

8

7

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

46.728.266

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

67.550.443

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.400.000

INVERSIONES REALES

1.400.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

68.190

ACTIVOS FINANCIEROS

68.190

TOTAL PROGRAMA

153.635.736

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

29.511.740

11.119.930

72,28

27,23

158.400

41.476

0,39

0,10

TOTAL ................................................................................

40.831.546

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Extensión de acciones de reciente implantación. Impulso de las áreas de Cirugía de la Mano y Cirugía Plástica, desarrollo de la actividad diagnóstica de Cirugía Estereotáxica de mama, Neurofisiología y estudios de SAOS. Apertura de las instalaciones de la UCI tras la finalización de las obras.

B) Gestión de calidad. Aplicación de áreas de mejora, según Autoevaluación EFQM 2009, certificaciones de los Servicios de Anestesia y Cirugía General bajo la norma ISO y aplicación de las mejoras en el área de gestión ambiental.

C) Mejora de la Atención Sanitaria, aumentando la oferta de consultas de alta resolución ante el aumento de la demanda, el acceso electrónico a la información de las pruebas diagnósticas de radiología y a los informes de alta desde las distintas consultas, área de hospitalización y servicios centrales, vía aplicación informática HORUS e impulso de las medidas que garanticen la seguridad del paciente.

D) Mejora de los procesos asistenciales, mediante la actualización de los procesos definidos en Guías de Práctica Clínica y la elaboración de nuevas Guías y protocolos clínicos para nuevos procesos, con la finalidad de disminuir la variabilidad clínica. Actualizar los protocolos de enfermería, revisar los circuitos de remisión de informes de alta y de continuidad de cuidados en el ámbito del Área Única, a través del Horus y la mejora de la Coordinación con Atención Primaria.

E) Mejora en la gestión de la organización, revisando todos los procesos y procedimientos actuales con la finalidad de simplificar y optimizar éstos e impulsar el desarrollo de otros que faciliten la resolución de problemas de los ciudadanos y el uso eficiente de los recursos.

F) Innovación y desarrollo. Acceso compartido a la Historia Clínica y pruebas diagnósticas e impulso de la informatización y de los sistemas de información clínico asistencial (HORUS).

G) Mejora de la eficiencia de los recursos, estableciendo los mecanismos necesarios para facilitar el aumento de consultas de alta resolución y la disponibilidad de medios diagnósticos al resto de la población de la Comunidad de Madrid. Adaptación y mejora del actual Plan de Procesos y Procedimientos Quirúrgicos Ambulatorios, Consultas y de Radiodiagnóstico, en los que se incluirán la optimización de recursos humanos y materiales y oferta de la capacidad médico-quirúrgica disponible en el Centro.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

756 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

7.200

1,76

5

78

5.000

9.300

50.000

24.000

1,50

16.800

6.600

3.000

7.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

3

3

3

3

0

0

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

1

5

5

0

1

3

4

0

1

1

9

6

9

0

1

2

4

5

6

7

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

9.792

15.490

6.219

293.180

2.976.619

603.861

110.478

505.027

4.891.850

971.544

213.877

313.231

1.151

4.419

1.338.753

188.752

1.941.320

495.614

1.658.068

557.675

1.605.091

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5

6

6

6

9

0

1

3

0

1

2

1

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

31.501

293.180

4.195.985

5.863.394

527.108

5.570

7.785.273

1

1

1

1

3

4

5

6

LABORALES

31.501

OTRO PERSONAL

293.180

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

4.195.985

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

6.396.072

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

756 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

5

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

3.229.968

215.363

428.501

488.997

122.344

12.760

52.512

627.211

544.644

118.218

2.356

229.640

458.561

52.132

270.608

99.868

1.153.342

86.050

271.483

751.837

915.666

677.668

13.945

4.560

31.500

331.800

1.050

7.587

49.616

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

2

3

4

6

3

5

2

3

4

5

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

4.550.445

1.292.429

2.621.684

2.345.171

13.945

4.560

31.500

331.800

1.050

7.587

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

18.595.002

1

GASTOS DE PERSONAL

29.511.740

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

18.505

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

756 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

4

5

6

6

6

7

7

7

7

8

8

0

1

6

7

8

0

1

2

4

5

6

7

8

0

1

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

1

0

3

6

9

0

1

3

9

3

4

1

0

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

15.030

200.828

27.000

135

18.000

624.000

27.576

155.250

624

45.000

306.000

166.901

2.600

900

75.000

42.000

6.000

2.500

1.442.000

264.105

4.200

83.765

16.200

96.119

1.000

3.500

49.616

15.030

200.828

45.135

1.325.351

2.600

900

75.000

50.500

1.794.070

112.319

1.000

3.500

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

637.411

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.405.875

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

756 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

8

8

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

3

7

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

3

5

8

0

1

6

1

2

3

4

5

8

0

2

5

7

1

5

0

2

9

6

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DIETOTERAPIA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

18.000

272.246

580.576

70.000

1.246.989

3.001.133

893.194

732.101

22.509

90.000

114.391

12.500

145.400

3.000

10.000

17.137

24.339

2

2

2

2

6

6

6

8

8

5

7

7

8

3

3

3

3

3

7

0

1

0

3

5

8

0

1

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

18.000

6.064.138

959.001

12.500

145.400

3.000

10.000

17.137

24.339

2

2

2

6

8

5

7

8

3

3

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

18.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

7.023.139

PROMOCIÓN

12.500

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

11.119.930

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

158.400

INVERSIONES REALES

158.400

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

41.476

ACTIVOS FINANCIEROS

41.476

TOTAL PROGRAMA

40.831.546

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

19.369.182

18.131.072

51,14

47,87

364.540

7.057

0,96

0,02

TOTAL ................................................................................

37.871.851

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Mejora del proceso clave "Ingreso Hospitalario".

B) Potenciar las consultas de alta resolución.

C) Desarrollo del Anillo cardiológico de la Comunidad de Madrid.

D) Implantación y desarrollo del Laboratorio de Imagen Cardiovascular Humana (LIICH), en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.

E) Facilitar la accesibilidad mediante las consultas en turno de tarde.

F) Potenciación y optimización de la atención ambulatoria.

G) Potención y difusión de los servicios de vacunación internacional, adopción internacional, consulta tropical y tabaquismo.

H) Colaborar en la gestión de la Incapacidad Transitoria Común.

I) Implantar programas de atención a pacientes crónicos torácicos (neumología y cardiología).

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

757 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZ.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3.300

1,51

7

75

700

3.500

30.000

10.000

1,4

4.500

1.700

4.600

2.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

3

3

3

3

0

0

1

1

2

0

1

5

0

1

0

1

5

5

0

0

1

3

4

0

1

8

9

6

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

14.677

64.533

35.378

40.554

28.739

1.349.058

370.780

303.289

132.560

26.328

1.799.338

289.391

68.665

177.723

3.226.240

447.819

30.656

147.509

7.600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

6

6

0

1

0

1

0

3

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

114.588

69.293

2.023.127

132.560

26.328

2.335.117

3.674.059

178.165

7.600

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

183.881

LABORALES

2.023.127

OTRO PERSONAL

132.560

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

2.361.445

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

757 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.859.824

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

5

2

3

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

0

0

0

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

1.082.435

1.043.111

404.278

696.377

196.821

849.827

1.917.091

154.810

360.500

267.769

62.192

3.429

422.894

285.331

23.682

154.016

212.635

86.498

262.840

67.181

785.499

87.481

137.975

590.415

421.471

231.787

15.173

6.480

11.130

101.359

1

1

1

1

1

2

2

2

9

9

9

9

9

0

0

1

1

2

3

4

6

3

5

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

4.272.849

2.765.791

731.907

1.794.125

1.243.673

15.173

6.480

11.130

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

10.808.345

1

GASTOS DE PERSONAL

19.369.182

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

21.653

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

757 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

7

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

5

6

6

6

7

7

7

8

1

0

3

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

0

0

2

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

9

0

3

6

9

0

1

9

3

0

1

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

LOCOMOCIÓN

38.338

241.594

22.050

27.167

19.660

272.015

62.400

11.385

146.432

45.000

519.512

17.530

6.000

6.233

841

17.463

126.775

2.719

4.110

1.500

463.500

196.299

60.661

16.911

5.000

538.596

101.359

38.338

241.594

68.877

1.074.274

6.000

6.233

18.304

126.775

8.329

720.460

16.911

5.000

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

392.421

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.046.163

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

5.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

757 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

3

3

5

6

0

1

2

3

4

6

0

1

2

3

5

6

7

1

0

2

5

0

0

9

6

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

MATERIAL RADIACTIVO

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

1.986.498

45.000

5.200

169.707

415.144

11.847.569

1.430

300.181

134.620

52.914

162.226

6.750

61.340

100.000

70.100

113.100

20.000

5.000

2.057

2

2

2

6

6

6

6

8

8

7

7

8

3

3

3

3

3

3

0

1

0

1

3

5

6

0

1

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

2.745.001

12.914.084

6.750

61.340

170.100

113.100

20.000

5.000

2.057

2

2

6

8

7

8

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

15.659.085

PROMOCIÓN

6.750

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

18.131.072

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

364.540

INVERSIONES REALES

364.540

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

7.057

ACTIVOS FINANCIEROS

7.057

TOTAL PROGRAMA

37.871.851

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

43.059.599

14.956.575

74,07

25,73

78.751

42.612

0,14

0,07

TOTAL ................................................................................

58.137.537

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales, líneas de actividad y financiación establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.

B) Adecuación a la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la Libre Elección de especialista y hospital.

C) Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante los mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria y el Resto de Centros Hospitalarios en aras a garantizar el ejercicio de la Libre Elección de Centro y Especialista.

D) Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisión sistemática de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial.

E) Consolidación de la gestión por procesos como herramientas de trabajo en los servicios asistenciales.

F) Realización de las actividades de mejora continua puestas de manifiesto a partir de la autoevaluación mediante el Modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) como principales áreas potenciales de mejora.

G) Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor consolidación.

H) Utilización de los Tiempos Quirúrgicos Estimados (TQE's) como herramienta de evaluación y gestión de la actividad/rendimiento quirúrgicos.

I) Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización de impacto medio ambiental y ajuste económico.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

8.700

1,31

5,05

75

50

2.810

2.377

84.000

4,1

39.800

17.425

2,4

23.800

100

9.200

5.400

2.100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

2

3

3

3

3

0

0

0

1

3

5

6

0

1

3

0

1

5

0

5

2

0

1

3

4

0

1

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

GRADO

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

232.889

90.346

8.379

118.202

4.252

118.248

159.292

456.502

2.559.167

446.935

725.548

6.929

197.763

23.762

4.117.684

678.183

54.381

157.091

7.633.313

995.366

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

6

0

1

0

1

1

2

3

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

454.068

734.042

3.731.650

6.929

197.763

23.762

5.007.339

8.628.679

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

1.188.110

LABORALES

3.738.579

OTRO PERSONAL

197.763

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

5.031.101

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

6

6

9

9

9

9

9

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

1

2

1

2

3

4

6

1

8

9

1

6

9

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

48.389

70.456

413.936

79.070

10.414

3.600

1.852.087

2.862.779

524.618

1.703.245

582.702

1.803.639

4.543.694

267.641

700.740

721.757

219.055

20.662

1.337.434

845.362

171.819

305.444

375.792

78.846

285.698

54.506

1.264.196

155.057

153.184

986.200

1.215.059

618.286

532.781

93.084

9.329.070

6.473.549

2.354.615

2.672.723

2.819.545

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

9.254.544

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

23.649.502

1

GASTOS DE PERSONAL

43.059.599

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

4

5

2

3

5

6

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

5

5

6

6

6

7

3

4

5

2

3

5

6

8

0

1

2

3

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

1

2

4

5

9

1

9

0

1

2

3

6

9

0

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

79.381

6.043

12.000

525.000

155.728

43.548

46.344

525.000

47.515

13.500

49.490

520.000

106.817

247.992

55.390

570.583

225.304

993

32.862

32.138

90

3.352

6.236

1.500

2.811

1.826.280

79.381

6.043

12.000

525.000

155.728

43.548

46.344

525.000

110.505

1.726.086

33.855

32.138

3.442

10.547

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

97.424

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.295.620

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

6

6

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

8

2

2

2

2

3

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

3

3

2

2

3

5

7

7

2

3

3

7

7

8

8

1

7

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

0

7

8

1

7

0

1

5

1

0

1

9

3

4

0

4

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

9

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

287.079

429.468

24.408

124.620

10.500

14.600

193.900

1.435.647

896

1.243.920

1.431.311

41.295

166.647

2.797.664

85.754

63.424

628.863

14.547

121.700

505.170

199.265

51.438

27.313

42.612

2.542.827

149.028

10.500

14.600

4.513.616

4.416.387

51.438

27.313

42.612

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

4.608.428

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.500

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

14.600

2

6

6

8

7

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

8.930.003

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

14.956.575

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

51.438

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

27.313

INVERSIONES REALES

78.751

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

42.612

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

758 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

ACTIVOS FINANCIEROS

42.612

TOTAL PROGRAMA

58.137.537

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

26.524.075

11.283.446

69,38

29,52

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

400.000

20.688

1,05

0,05

TOTAL ................................................................................

38.228.209

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Organización de prestaciones asistenciales específicas orientadas al ciudadano en función de la demanda observada (trastornos ortogeriátricos, consultas de ginecología, rehabilitación, alergología y oftalmología con horario de tarde, unidad de tratamiento integral del cáncer de mama).

B) Diseño de vías clínicas multidisciplinares para el tratamiento de los procesos asistenciales más prevalentes en el Hospital.

C) Actualización del plan de calidad EFQM del centro en función del resultado de autoevaluación realizada en 2010, de los resultados de las encuestas institucionales sobre calidad asistencial en atención especializada y de las propias en la materia.

D) Desarrollo de sistemas de información asistencial propios que permitan profundizar en el análisis de rendimiento cuantitativo y cualitativo de la actividad quirúrgica, de rehabilitación y de consulta a fin de aumentar su eficiencia y la calidad técnica del trabajo.

E) Revisión, actualización y optimización de procedimientos administrativos del área de gestión.

F) Ejecución de los proyectos de obra necesarios para la modernización del área asistencial aún no remodelada que incluirá zonas de hospitalización, consultas externas así como áreas de formación y administrativas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

759 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

6.900

1,47

5,5

75

500

3.900

5.200

52.000

19.000

1,15

12.000

8

3.700

6.700

1.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

3

3

3

3

0

0

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5

0

1

3

4

0

1

1

9

6

9

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

211.241

2.915.318

450.905

101.078

405.693

4.491.328

673.275

4.922

288.319

14.791

997

1.531.745

1.816.162

167.943

1.407.059

831.237

1.202.788

3.172.719

243.637

537.801

408.574

69.490

4.777

1

1

1

1

1

1

4

5

6

6

6

9

1

3

0

1

2

1

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

211.241

3.872.994

5.164.603

293.241

15.788

6.956.934

1

1

1

4

5

6

OTRO PERSONAL

211.241

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

3.872.994

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.473.632

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

759 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

3

4

6

3

5

6

2

3

4

5

6

8

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

4.436.998

1.472.653

2.279.077

1.820.546

16.478

5.040

21.151

105.000

305.947

58

17.745

59.968

411.192

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

5

6

2

3

4

5

6

8

0

0

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

963.022

355.098

150.177

4.356

118.306

403.884

26.104

255.688

141.199

1.079.573

254.323

635.769

717.740

467.037

16.478

5.040

21.151

105.000

305.947

58

17.745

59.968

411.192

56.799

8.399

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

16.966.208

1

GASTOS DE PERSONAL

26.524.075

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

42.669

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

899.910

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

759 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

6

7

7

7

7

7

7

8

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

0

2

6

9

0

1

3

5

6

9

3

1

0

1

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

564

28.350

502.820

65.395

7.362

400.768

12.400

350.543

1.382

109.156

7.056

8.022

60.375

325

30.754

5.940

718

3.310

856.700

193.300

133.642

446.458

28.849

218.038

24.305

672

2.875

2.730.189

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

94.112

1.449.826

15.078

60.375

325

36.694

4.028

1.876.987

24.305

672

2.875

2.730.189

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.561.730

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.547

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

759 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

5

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

2.730.189

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

8

8

2

2

6

6

6

6

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

3

3

3

3

3

7

7

2

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

8

0

1

0

1

3

1

3

8

0

1

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

5

7

8

4

0

4

2

9

6

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

RADIOFÁRMACOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

192.969

529.504

11.549

1.072.014

893.919

122.003

108.382

590.543

24.842

14.729

211.476

91.070

144.421

37.980

141.300

102.171

106.529

50.000

11.480

9.208

2.930.340

1.115.061

141.300

102.171

106.529

50.000

11.480

9.208

2

6

6

8

7

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

4.045.401

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

11.283.446

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

141.300

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

258.700

INVERSIONES REALES

400.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

20.688

ACTIVOS FINANCIEROS

20.688

TOTAL PROGRAMA

38.228.209

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

107.229.214

124.927.270

46,17

53,78

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

117.241

0,05

TOTAL ................................................................................

232.273.725

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos garantizando una acogida y trato personalizado, mejorando la accesibilidad a los servicios y aumentando la calidad percibida.

B) Promover la adecuación y la disminución de la variabilidad de la práctica clínica, implantando protocolos de actuación y vías clínicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos.

C) Mejora de la organización asistencial y de la eficiencia de los dispositivos, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera y mejorando la coordinación entre niveles.

D) Puesta en marcha de nuevas acciones asistenciales: Impulsar el desarrollo de la Teleconsulta entre el Hospital y Atención Primaria. Potenciación del informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria, con indicaciones de compromiso tanto médicas como de enfermería. Fomentar la creación de consultas de alta resolución. Impulsar la Unidad de Cirugía Menor como forma de agilizar la resolución de procesos sencillos. En demoras diagnósticas en Consultas Externas y Técnicas Complementarias se establece objetivo de espera máxima para primera consulta. Impulsar las actividades ambulatorias que faciliten la autonomía del paciente.

E) Desarrollo de las innovaciones tecnológicas implantadas en la nueva dotación del actual Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial.

Acceso compartido (Atención Primaria y Especializada) a la historia clínica y a pruebas diagnósticas.

Impulsar los sistemas de información como medio para facilitar y mejorar los procesos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

760 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

26.305

2,04

7,34

91,24

6.795

8.796

155.000

12

180.000

92.680

2

50.450

1.524

34.000

21.000

31.000

15.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

3

3

3

3

0

0

1

1

0

1

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

0

1

3

4

0

1

1

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

29.355

12.907

8.379

15.193

28.200

27.615

42.743

5.136

704.629

46.006

92.560

127.682

508.389

10.600.994

2.490.821

135.726

1.553.973

16.438.565

3.848.443

460.275

1.306.445

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

0

1

0

1

3

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

94.034

75.494

970.877

508.389

14.781.514

20.287.008

1.766.720

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

169.528

LABORALES

970.877

OTRO PERSONAL

508.389

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

14.781.514

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

760 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

2

3

6

9

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

5

8

9

0

1

2

1

0

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

84.770

12.751

5.605.520

224.793

7.417.371

1.769.954

4.085.514

1.326.360

4.637.929

11.006.459

506.615

1.960.761

1.717.674

348.333

12.737

112.293

3.651.433

2.064.505

273.579

520

1.283.437

3.044.659

461.397

1.454.749

7.313.006

209.673

957.515

3.010.345

2.982.228

1.208.298

52.209.108

442.849

1

1

1

1

1

1

2

6

9

9

9

9

9

0

2

1

2

3

4

6

2

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

97.521

25.067.441

15.664.872

5.990.037

14.724.436

7.200.871

52.209.108

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

22.151.249

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

68.647.657

1

GASTOS DE PERSONAL

107.229.214

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

760 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

0

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

5

7

8

0

0

1

1

1

1

1

1

1

3

5

6

7

7

7

8

8

8

0

1

3

6

5

7

8

0

1

3

5

6

7

8

0

1

0

0

0

0

0

4

0

1

2

4

5

7

9

0

0

3

0

1

9

1

3

4

1

0

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

1.160

1.050

6.988

1.998.644

20.187

36.990

3.272.333

166.400

1.888.000

30.700

2.000

3.800

66.977

345.847

427.591

1.111.457

309

52.015

180.000

15.700

44.634

894.056

1.178

9.000

442.849

1.160

1.050

6.988

1.998.644

57.177

5.430.210

345.847

427.591

1.111.457

232.324

954.390

1.178

9.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

52.653.117

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.006.682

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

8.558.996

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.178

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

760 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

3

4

6

7

2

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

RADIOFÁRMACOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

1.720.758

57.916

118.186

35.149

100.000

1.052.730

113.298

6.105.214

176.251

9.436.417

11.538.456

346.157

5.701.129

7.765.133

3.765.100

86.554

8.945.977

166.926

860.938

2.245.660

1.025.391

334.957

82.069

35.172

2

2

2

2

2

8

8

5

5

5

7

7

3

3

3

7

8

0

1

0

1

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

1.778.674

253.335

1.052.730

33.416.922

25.196.636

82.069

35.172

2

5

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

3.084.739

2

8

7

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

58.613.558

2

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

124.927.270

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

117.241

ACTIVOS FINANCIEROS

117.241

TOTAL PROGRAMA

232.273.725

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

28.238.390

8.682.364

75,86

23,32

266.015

38.082

0,71

0,10

TOTAL ................................................................................

37.224.851

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollo de la coordinación entre los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y evitando la saturación de las urgencias en los hospitales de la red.

B) Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid en sus necesidades asistenciales.

C) Orientar la actividad y servicios de los Centros y del Hospital a satisfacer las expectativas de los ciudadanos y mejorar la accesibilidad.

D) Desarrollo e implantación de las acciones de mejora detectadas en la auto-evaluación EFQM.

E) Desarrollo de actuaciones para la implantación de un sistema de gestión medio-ambiental en el Hospital, en el marco de la política de gestión medioambiental elaborada por el mismo.

F) Implantación y seguimiento de objetivos de seguridad del paciente en los servicios y unidades del Hospital.

G) Implantación de un sistema de gestión por procesos en diferentes Áreas y Servicios del Hospital.

H) Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos en el Área de Gestión.

I) Finalizar el proceso de implantación de la historia clínica electrónica en todos los servicios y unidades del Hospital y sus Centros, con la implantación de la aplicación SELENE en los servicios de radiodiagnóstico.

J) Ampliar la oferta asistencial a pacientes en la Unidad del Sueño, con la realización de estudios neurológicos, además de los estudios neumológicos que ya se vienen realizando.

K) Actualización de las instalaciones de los Centros de Especialidades y del Hospital con el fin de garantizar la confortabilidad a pacientes y profesionales y su adaptación a la nueva normativa.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2.063

1,83

10,60

80

90.378

73.028

1,32

350

32.800

3.645

3.092

4.316

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

3

3

3

3

0

0

1

1

0

1

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

5

0

1

3

4

0

1

1

9

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

44.032

25.813

8.379

24.027

28.200

41.815

63.776

7.752

373.315

31.974

35.773

25.066

171.470

2.619.368

472.612

74.682

193.266

6.088.645

655.095

113.326

393.004

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

0

1

0

1

3

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

130.451

113.343

466.128

171.470

3.359.928

6.743.740

506.330

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

243.794

LABORALES

466.128

OTRO PERSONAL

171.470

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

3.359.928

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

2

5

6

9

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

9

0

1

2

0

0

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

7.125

5.712

1.257.310

239.917

1.305.722

432.247

1.152.371

794.081

2.108.740

2.744.682

271.185

430.658

298.022

20.869

11.323

108.092

265.206

209.794

147.647

1.456

264.327

388.738

75.411

277.007

33.559

1.015.297

274.364

1.169.057

1.013.284

423.797

44.774

24.238

1

1

1

1

1

1

2

6

9

9

9

9

9

0

2

1

2

3

4

6

2

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

12.837

7.290.388

3.884.831

624.103

2.328.703

2.606.138

44.774

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

7.262.907

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

16.734.163

1

GASTOS DE PERSONAL

28.238.390

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

5

2

3

5

6

8

0

1

2

3

5

6

7

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

24.238

525.000

484.118

18.375

21.000

563.451

174.500

1.530.315

5.860

174.007

119.476

5.253

1.542.758

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

69.012

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

6

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

6

6

6

7

7

7

7

7

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

0

3

6

9

0

1

3

6

9

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

525.000

484.118

18.375

21.000

563.451

88.165

405

180

85.750

572.000

32.240

67.275

176.800

42.000

500.000

140.000

5.860

174.007

119.476

2.800

1.667

786

816.394

278.744

34.844

57.580

355.196

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.611.944

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

2

3

3

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

3

3

8

0

1

7

7

7

7

7

7

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

3

3

3

3

5

6

3

1

0

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

8

0

2

4

5

7

1

1

2

5

8

0

0

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DIETOTERAPIA

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

23.094

1.700

33.500

260.240

1.169.012

291.900

52.140

366.528

31.288

32.529

199.300

144.657

264.316

25.491

357.617

6.688

1.667

59.100

106.772

21.700

60.000

10.000

34.000

58.000

96.675

7.340

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

2

3

3

5

7

7

8

3

3

3

8

0

1

7

0

1

0

3

5

6

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

23.094

1.700

33.500

2.171.108

666.293

531.844

21.700

162.000

96.675

7.340

2

2

2

2

2

2

3

5

7

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.575.263

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

35.200

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

2.171.108

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.198.137

PROMOCIÓN

21.700

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8.682.364

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

761 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

266.015

6

8

INVERSIONES REALES

266.015

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

38.082

8

3

0

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

38.082

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

38.082

ACTIVOS FINANCIEROS

38.082

TOTAL PROGRAMA

37.224.851

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

10.987.166

2.279.004

82,34

17,08

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

65.104

12.151

0,49

0,09

TOTAL ................................................................................

13.343.425

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Aumentar el grado de eficiencia en la gestión del Hospital y minorar el grado de variabilidad clínica avanzando en la estrategia de normalización de procesos, ampliando y consolidando la utilización del sistema de gestión de calidad de la organización.

B) Alcanzar los objetivos que finalmente se establezcan para el año 2012 al hilo del despliegue de las acciones contempladas en el plan estratégico 2010-2014.

C) Mejorar la organización asistencial asegurando el correcto funcionamiento de las unidades, y diseñar e implantar la Unidad de Úlceras por Presión como subunidad asistencial de la Unidad de Cuidados Continuos.

D) Asegurar el cambio acaecido en 2011 en la cocina (equipamiento, uniformidad, diseño, elaboración, composición y modernización de los menús de los pacientes).

E) Avanzar en la adecuación y acondicionamiento del edificio, incorporando un sistema de calefacción y consumo energético basado en energías renovables.

F) Consolidar la oferta de ecografías realizadas a través del sistema de telemedicina a las necesidades asistenciales de la población atendida por los profesionales de la Atención Primaria que prestan el servicio en los Centros de Salud.

G) Aumento de las actividades docentes encaminadas a mejorar la calidad asistencial del Centro en el escenario de cambio implícito en el despliegue de lo establecido en el Programa Funcional.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

762 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

926

2,13

60

90

1.101

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

3

3

3

3

0

0

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

0

1

5

5

0

1

3

4

0

1

1

9

6

9

0

2

4

5

6

7

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

13.798

23.720

2.001

153.188

1.286.334

71.407

54.381

26.874

2.201.738

139.069

52.065

115.874

4.202

2.211

212.745

642.256

189.895

854.262

706.871

430.793

1.420.201

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5

6

6

6

9

0

1

3

0

1

2

1

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

39.519

153.188

1.438.996

2.340.807

167.939

6.413

3.036.822

1

1

1

1

3

4

5

6

LABORALES

39.519

OTRO PERSONAL

153.188

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

1.438.996

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.515.159

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

762 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

2

3

4

5

6

8

0

0

0

1

2

3

4

5

1

2

3

5

6

0

1

2

3

4

5

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

2

3

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

OTROS COMPLEMENTOS

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

156.611

57.375

207.587

95.188

35.501

155.383

373.780

139.979

3.040

43.424

7.083

33.183

15.912

73.722

36.214

96.846

222.292

61.630

296.606

271.925

40.251

27.582

6.752

8.820

7.655

13.926

18.325

300

1.555

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

2

3

4

6

2

3

4

5

6

8

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

1.972.463

715.606

485.252

630.161

40.251

27.582

6.752

8.820

7.655

13.926

1

2

9

1

PERSONAL ESTATUTARIO

6.840.304

1

GASTOS DE PERSONAL

10.987.166

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

104.986

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

762 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

0

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

7

7

8

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

4

0

2

3

4

5

9

1

0

1

0

9

0

1

9

3

1

0

1

2

3

4

8

0

2

3

5

7

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

5.557

140.229

8.539

146.106

31.995

380.000

189.188

5.287

100

2.502

82.875

3.463

10.045

185.057

303.663

22.905

990

2.091

50.147

20.469

3.000

175.705

9.100

190.809

17.293

841

85.012

79.829

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

0

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

25.737

896.057

5.287

100

2.502

82.875

3.463

498.765

22.905

990

2.091

258.421

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.537.691

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.081

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

762 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

6

6

6

8

8

7

8

3

3

3

3

3

1

0

1

4

5

0

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

373.784

1.041

3.255

11.504

50.345

9.582

2.569

2

2

6

8

7

8

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

632.205

2

6

6

6

8

8

8

3

3

3

3

3

0

1

4

5

0

1

1

0

0

0

9

6

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

1.041

3.255

11.504

50.345

9.582

2.569

PROMOCIÓN

1.041

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.279.004

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

65.104

INVERSIONES REALES

65.104

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

12.151

ACTIVOS FINANCIEROS

12.151

TOTAL PROGRAMA

13.343.425

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

84.267.484

40.355.176

67,11

32,14

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

864.000

75.006

0,69

0,06

TOTAL ................................................................................

125.561.666

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población.

B) Mantener y mejorar los resultados del Plan de Mejora de la Espera Diagnóstica y del Plan de Reducción de la Espera Quirúrgica.

C) Optimizar la gestión de ingresos y altas para evitar esperas a pacientes que requieran el ingreso.

D) Impulsar la mejora en los circuitos de citas con el fin de simplificar los procedimientos e incrementar la accesibilidad.

E) Desarrollo y consolidación de una estrategia de seguridad del paciente, de acuerdo a las recomendaciones del observatorio regional de riesgos sanitarios.

F) Analizar los incidentes detectados con la elaboración por la Unidad de Gestión de riesgos sanitarios de un informe de recomendaciones con medidas tendentes a evitar riesgos similares.

G) Avanzar en la implantación de sistemas de información asistencial que mejoren el acceso de los profesionales sanitarios a la información necesaria para la toma de decisiones clínicas.

H) Consolidar la gestión de la calidad mediante el modelo EFQM, profundizando en las áreas de mejora obtenidas a partir del proceso de auto evaluación.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

20.272

1,80

6,68

84,73

6.800

5.819

106.434

12,10

122.500

72.526

2,24

14.629

725

26.378

15.289

15.235

4.309

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

3

3

3

3

0

0

1

1

2

2

1

2

5

0

1

0

1

5

8

5

0

1

3

4

0

1

1

9

6

9

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

12.907

9.885

4.287

9.797

14.837

573.004

48.664

80.389

123.765

367.080

10.379.497

1.680.593

114.002

1.184.222

15.758.324

2.643.476

35.896

1.566.255

43.361

13.248

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

0

1

0

1

3

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

27.079

24.634

825.822

367.080

13.358.314

18.401.800

1.602.151

56.609

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

51.713

LABORALES

825.822

OTRO PERSONAL

367.080

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

13.358.314

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

20.060.560

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

2

3

6

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

0

0

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

4.545.245

82.258

5.656.962

1.395.807

4.172.328

1.630.262

3.451.275

9.593.845

479.972

1.574.605

1.450.882

444.869

38.156

58.866

2.680.998

1.669.380

326.058

1.648

236.503

774.575

165.185

537.426

315.521

1.205.521

67.069

1.261.773

2.135.064

2.100.287

1.551.655

700

631.393

5.089

1

1

1

1

1

2

2

9

9

9

9

9

0

0

1

2

3

4

6

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

20.934.137

13.641.195

4.678.084

4.563.573

5.787.006

700

631.393

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

49.603.995

1

GASTOS DE PERSONAL

84.267.484

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

8

2

3

5

6

8

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

6

6

6

8

2

3

5

6

8

9

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

0

1

0

3

6

9

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

143.000

159.600

534.870

19.898

153.300

806.959

4.515

125.081

33.347

49.530

743.600

78.000

670.009

15.080

115.800

1.752.000

6.200

553.209

17.500

1.200

560

64

770.000

10.000

33.709

5.089

143.000

159.600

534.870

19.898

153.300

806.959

4.515

207.958

3.933.898

17.500

1.200

560

64

813.709

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

780.182

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.679.142

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

0

1

3

3

7

7

7

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

6

9

3

1

0

2

3

2

3

4

5

6

7

2

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

7

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

2.781.471

580.315

51.344

435.310

38.000

1.000

5.000

475.000

69.522

24.888

535.000

125.340

15.874

141.686

194.050

200.000

357.278

3.349.479

50.000

4.242.674

5.145.621

531.451

1.808.719

3.503.327

2.450.684

46.036

3.628.054

36.829

370.676

1.554.856

171.479

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

7

7

8

0

1

3

7

8

0

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

3.848.440

38.000

1.000

5.000

544.522

1.036.838

200.000

15.485.222

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

8.861.329

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

6.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

1.781.360

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

763 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

6

6

8

8

7

2

3

3

3

3

1

3

3

5

0

1

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

11.761.941

300.000

507.000

57.000

62.836

12.170

2

6

6

8

7

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

27.247.163

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

40.355.176

6

6

6

8

8

2

3

3

3

3

3

3

5

0

1

3

5

0

9

6

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

300.000

507.000

57.000

62.836

12.170

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

300.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

564.000

INVERSIONES REALES

864.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

75.006

ACTIVOS FINANCIEROS

75.006

TOTAL PROGRAMA

125.561.666

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

76.929.007

33.383.867

69,14

30,00

880.410

77.915

0,79

0,07

TOTAL ................................................................................

111.271.199

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollar y mejorar el sistema de gestión de procesos en el hospital entre servicios/unidades del hospital y con Atención Primaria, que agilice, asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial.

B) Orientar los servicios al ciudadano para mejorar la accesibilidad al hospital en la demora de consultas, procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos, en la gestión de citas y en la resolución de incidencias, realizando un seguimiento activo periódico de cada uno de los apartados mediante unos indicadores predeterminados y en grupos de trabajo con los responsables de los servicios/unidades.

C) Línea de mejora del medioambiente integrado en toda la actividad del hospital (sistema de gestión integrado ambiental y de calidad según norma ISO que se inicia en el año 2007), mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la Comisión de medioambiente.

D) Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de la cartera de servicios y de la actividad asistencial a las nuevas necesidades de la población de referencia: Atención urgente, atención en las unidades de corta estancia. Establecimiento de objetivos con los servicios/unidades y optimización de recursos.

E) Proyecto de Renovación de Tecnología Sanitaria. En área médica y área diagnóstica: Radiodiagnóstico y Endoscopias Digestivas y Endoscopias Respiratorias. En área quirúrgica: anestesia (respiradores, ventiladores).

F) Mejorar la adecuación terapéutica (eficiente y científicamente probada) mediante: protocolos de utilización, establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos con los implicados.

G) Análisis, seguimiento y mejora de la accesibilidad mediante pactos con los servicios, y reuniones con los mismos. Análisis de las necesidades de Atención Primaria y establecimiento de canales de continuidad asistencial concretos: institucionales y específicos. Proyecto de mejora del sistema de información clínica del hospital (implantación y desarrollo).

H) Implementación y seguimiento de grupos de trabajo permanentes y temporales, en el área clínica, de formación y docencia y de sistemas de información. Adaptación de la estructura física en áreas clínicas y no clínicas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

17.000

1,49

6,97

87

310

3.904

7.720

115.000

10

121.500

73.680

2,40

15.060

1.000

26.000

12.000

11.800

6.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

2

2

3

4

5

6

6

6

0

0

1

1

0

0

0

0

1

3

3

3

3

0

0

1

1

2

2

0

1

0

1

3

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

8

5

0

1

3

4

0

1

1

9

6

9

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

16.757

465

7.282

12.467

780.314

93.023

87.268

36.033

348.340

7.516.456

1.726.254

96.577

833.897

12.005.192

2.610.363

56.503

781.448

24.521

25.723

17.222

19.749

996.638

348.340

10.173.184

14.615.555

837.951

50.244

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

FUNCIONARIOS

36.971

LABORALES

996.638

OTRO PERSONAL

348.340

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

10.173.184

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

15.503.750

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

4

5

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

0

0

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

3.759.268

25.400

5.452.644

1.163.075

3.900.945

1.270.264

3.424.761

8.654.617

412.996

1.373.610

1.362.562

361.568

15.971

9.119

2.645.415

1.644.066

343.683

321

814.578

1.295.199

148.661

714.448

314.436

3.660.994

175.567

1.632.910

1.842.155

2.065.782

1.385.109

195.132

10.310

24.515

1

1

1

1

1

2

2

2

9

9

9

9

9

0

0

0

1

2

3

4

6

3

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

18.996.357

12.190.443

4.633.485

8.756.793

5.293.046

195.132

10.310

24.515

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

49.870.124

1

GASTOS DE PERSONAL

76.929.007

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

229.957

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

6

6

6

7

7

7

7

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

5

6

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

0

0

3

6

9

0

1

6

9

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

859.578

34.089

4.925

11.517

61.442

1.155.000

77.103

1.243

29.954

45.228

759.866

124.800

10.143

499.200

71.428

1.015.538

1.400

354.477

32.400

71.310

138.215

70.000

10.000

15.903

3.392.923

463.042

22.223

848.383

859.578

34.089

4.925

11.517

61.442

1.155.000

153.528

2.836.852

32.400

71.310

138.215

95.903

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.126.551

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

2

2

3

3

5

5

5

7

7

3

8

0

1

2

7

7

7

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

7

8

0

1

2

7

8

0

1

1

3

1

0

5

2

3

4

5

6

7

2

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

38.278

222

4.108

4.048

61.932

200.000

212.848

25.825

113.023

188.016

24.466

205.435

3.087.217

25.000

4.272.846

1.833.996

373.284

2.322.915

3.437.181

603.180

3.531.030

55.900

318.360

1.771.085

262.385

320.000

40.000

4.726.571

38.278

222

4.108

4.048

801.644

24.466

9.797.778

12.302.036

320.000

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

8.093.057

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.330

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

830.158

2

7

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

22.099.814

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

33.383.867

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

764 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

8

8

6

6

6

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

6

0

1

3

5

6

0

1

2

5

0

0

9

6

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

65.075

367.335

28.000

60.000

65.388

12.527

472.410

28.000

60.000

65.388

12.527

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

880.410

6

8

INVERSIONES REALES

880.410

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

77.915

ACTIVOS FINANCIEROS

77.915

TOTAL PROGRAMA

111.271.199

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

73.235.693

36.848.390

66,12

33,27

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

599.470

81.873

0,54

0,07

TOTAL ................................................................................

110.765.426

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, información y citación y adecuando la estructura hospitalaria al proyecto de libre elección.

B) Mejora de las infraestructuras hospitalarias que incluyen la puesta en marcha de la nueva Unidad de Nefrología, de la nueva Unidad de Mama, de dos nuevos Quirófanos Inteligentes, la mejora de las instalaciones de recogida de residuos y la adecuación y mejora de las instalaciones de Lencería.

C) Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en algunas áreas del Centro y ampliándolo a Farmacia y Gestión Medioambiental.

D) Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

765 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

15.710

1,66

7,12

84,20

4.000

6.600

105.200

9,95

122.000

82.000

2,06

12.475

680

27.700

7.680

14.400

7.025

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

3

3

3

3

0

0

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

5

0

1

3

4

0

1

1

9

6

9

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

350.871

8.240.992

1.017.421

113.117

1.114.020

12.740.958

1.619.335

55.704

801.826

27.866

14.298

4.025.208

90.397

5.793.479

1.093.176

3.821.758

932.883

3.752.504

8.671.961

401.569

1.370.664

1.484.900

423.416

1

1

1

1

1

1

4

5

6

6

6

9

1

3

0

1

2

1

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

350.871

10.485.550

14.360.293

857.530

42.164

19.509.405

1

1

1

4

5

6

OTRO PERSONAL

350.871

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

10.485.550

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

15.259.987

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

765 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

4

5

2

3

5

6

0

0

0

5

7

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

35.129

46.199

2.682.044

1.731.904

240.760

489.382

872.036

91.731

469.767

85.245

1.321.190

195.093

1.111.461

2.116.391

2.387.680

1.401.358

261.996

14.832

39.069

1.437.011

2.036.248

35.291

31.438

82.701

20.483

51.460

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

4

6

3

4

5

2

3

5

6

0

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

12.433.838

4.654.708

4.635.905

5.905.429

261.996

14.832

39.069

1.437.011

2.036.248

35.291

31.438

154.644

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

47.139.285

1

GASTOS DE PERSONAL

73.235.693

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

315.897

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.539.988

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

765 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

0

1

2

3

7

7

7

7

7

0

1

2

3

4

5

9

1

9

0

0

3

6

9

0

1

3

6

9

3

1

0

5

3

2

3

4

5

7

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS PARA TAC

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

1.352.000

151.376

11.905

247.824

57.912

1.687.844

466.412

24.257

45.182

1.002

228.317

123.677

4.359

21.880

3.316.600

439.507

37.260

16.393

859.153

32.289

382

21.348

83.180

400.884

56.626

400.693

78.053

9.418

114.183

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

1

2

3

5

6

7

8

0

1

2

3

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

3.975.273

69.439

1.002

228.317

149.916

4.668.913

32.289

382

21.348

83.180

400.884

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.279.793

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

21.730

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

765 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

6

6

6

8

8

5

7

7

2

3

3

3

3

7

0

1

3

3

5

0

1

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

658.973

10.807.018

11.740.927

331.825

248.295

19.350

75.026

6.847

2

5

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

1.143.037

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

0

1

1

2

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

4

5

8

0

9

6

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

134.504

3.083.141

3.169.007

2.945.642

1.474.724

3.352.865

2.643.279

55.389

3.550.758

20.573

329.455

1.520.423

268.185

331.825

163.295

85.000

19.350

75.026

6.847

2

6

6

8

7

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

22.547.945

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

36.848.390

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

331.825

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

267.645

INVERSIONES REALES

599.470

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

81.873

ACTIVOS FINANCIEROS

81.873

TOTAL PROGRAMA

110.765.426

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

83.983.568

42.201.111

65,45

32,89

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.084.535

57.586

1,62

0,04

TOTAL ................................................................................

128.326.800

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Continuar potenciando la coordinación de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico a través de la figura del especialista consultor.

B) Favorecer la implantación de protocolos asistenciales entre Atención Primaria y Atención Especializada bajo el estímulo y coordinación directa del Director de Continuidad Asistencial.

C) Promover una utilización más eficiente de los recursos.

D) Promover la implantación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la implantación de la Historia Clínica Electrónica en el Centro.

E) Promover las estrategias del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios: notificación de incidentes, identificación de pacientes y prevención de la infección nosocomial (bacteriemia zero, neumonía en ventilación mecánica).

F) Promover la participación de los profesionales a través de las comisiones clínicas y demás órganos consultivos

G) Potenciar el Plan de Formación Continuada en consonancia con los nuevos cometidos asistenciales.

H) Potenciar el Plan de acogida, la información a pacientes ingresados y sus familiares, el Plan de Información al Alta y la implantación de la Guía de atención al Duelo con el fin de mejorar la información del paciente y de sus familiares y favorecer la satisfacción de estos, a la vez que garantizar la continuidad de la información con Atención Primaria.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

21.337

1,57

6,67

81,10

5.652

9.106

131.645

10,86

187.077

148.106

1,83

15.170

1.685

33.696

10.261

19.450

7.606

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

3

3

3

3

0

0

1

1

2

2

1

2

3

5

0

1

0

1

5

8

5

0

1

3

4

0

1

1

9

6

9

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

OTRAS PENSIONES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

12.907

9.885

8.379

7.207

13.438

21.070

693.314

43.487

69.941

89.299

320.422

8.144.570

2.179.958

112.105

1.493.571

12.945.920

3.076.901

27.612

744.797

32.082

8.812

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

0

1

0

1

3

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

38.378

34.508

896.041

320.422

11.930.204

16.022.821

772.409

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

72.886

LABORALES

896.041

OTRO PERSONAL

320.422

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

11.930.204

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

2

2

6

9

9

9

9

9

0

0

2

1

2

3

4

6

3

5

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

40.894

20.177.834

12.799.866

4.103.204

11.119.328

5.727.659

216.521

114.645

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

16.836.124

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

3

5

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

7

1

2

3

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

0

0

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

3.983.057

34.972

6.327.961

1.172.050

4.274.011

1.214.232

3.171.551

9.306.903

319.344

1.263.557

1.355.935

513.202

27.681

13.244

2.320.600

1.532.766

249.838

1.097.383

1.797.943

218.816

1.143.300

383.576

5.192.074

50.793

1.235.443

1.958.857

2.472.111

1.296.691

216.521

114.645

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

53.927.891

1

GASTOS DE PERSONAL

83.983.568

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

331.166

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

7

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

0

3

6

9

0

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

19.950

1.661.280

3.150

12.390

169.920

1.260

306.283

84.653

21.735

41.445

942.968

301.600

40.281

514.791

90.490

953.000

5.600

272.937

27.000

232

12.043

2.242

230.664

139.824

6.471

28.000

3.947.269

19.950

1.661.280

3.150

12.390

169.920

1.260

306.283

147.833

3.121.667

27.232

12.043

2.242

230.664

174.295

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.174.233

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

0

1

3

3

7

7

7

7

7

8

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

6

9

3

4

1

0

2

3

2

3

4

6

7

2

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

721.515

43.445

502.500

282.726

41.500

285.018

158

581

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

7

7

7

8

0

1

3

7

8

0

1

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

5.497.455

326.518

158

581

2

2

2

2

3

5

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9.539.949

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

739

435.000

570.000

30.000

310.000

100.000

31.616

98.611

65.000

426.238

3.662.098

460

3.196.977

2.186.540

501.571

5.279.618

4.140.178

124.199

5.606.671

240.629

314.404

2.429.125

406.089

1.005.000

570.227

65.000

9.973.884

18.540.913

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

1.640.227

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

766 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

8

7

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

28.514.797

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

42.201.111

6

6

6

6

6

8

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

5

0

0

3

5

8

0

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

779.535

250.000

450.000

150.000

455.000

57.586

6

6

6

8

3

3

3

3

1

3

5

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

779.535

850.000

455.000

57.586

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

2.084.535

INVERSIONES REALES

2.084.535

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

57.586

ACTIVOS FINANCIEROS

57.586

TOTAL PROGRAMA

128.326.800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

306.444.503

142.681.209

22.212

1.392.229

784.329

67,90

31,61

0,00

0,31

0,17

TOTAL ................................................................................

451.324.482

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Orientación de los servicios a las expectativas de los ciudadanos. Adecuación de la oferta a la demanda, implantación de consultas y dispositivos de alta resolución, e integración en la determinación de los objetivos organizacionales.

B) Mejora de las infraestructuras y mantenimiento del nivel tecnológico. Mantenimiento y optimización de la capacidad y nivel tenológico del centro en los ámbitos de tecnologías diagnósticas e intervencionistas. Generalización de la evaluación económica de tecnologías sanitarias, como instrumento de priorización de las inversiones.

C) Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestarias. Adecuación a las cifras de financiación pactadas en Contrato de Gestión. Análisis permanente de las actuaciones asistenciales en términos de eficiencia económica, implementando, en su caso, las medidas organizativas y de ajustes que permitan una mejora de la productividad y eficiencia. Atender la demanda mediante actividades de concierto, sólo cuando se hayan obtenido los máximos rendimientos potenciales con los recursos disponibles. Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales.

D) Cumplimiento de los objetivos fijados respecto a la lista de espera. Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos pactados en Contrato de Gestión, en Lista de Espera Quirúrgica, Lista de Espera Pruebas Diagnósticas y Lista de Espera en Consultas Externas.

Potenciar la coordinación en el área sanitaria: mejoras en la eficiencia en la continuidad asistencial, uso eficiente e integración de los recursos diagnósticos a disposición de Atención Primaria. Disminuir los procesos clínicos en atención hospitalaria, susceptibles de ser atendidos en Atención Primaria.

E) Cumplimiento del resto de objetivos pactados con la autoridad sanitaria. Adecuación de la actividad y ordenación de recursos tendentes a la consecución de los objetivos pactados en Contrato de Gestión. Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización. Cumplimentación en tiempo de los sistemas de información corporativos que permitan monitorizar la evolución de los indicadores asistenciales.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

52.495

1,93

7,95

81,11

333

14.813

13.312

235.930

12,80

242.204

146.124

2,52

61.043

3.997

85.203

21.968

43.664

11.894

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

0

1

2

3

4

5

6

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

GRADO

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

1.306.215

761.485

138.388

209.465

7.679

636.062

9.025

773.414

1.243.884

1.807.752

1.201.412

138.292.598

32.275.567

19.257.452

5.383.181

5.262.019

56.800

839.015

779.868

2.958.551

2.521.095

427.925

727.270

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

0

1

0

1

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

3.841.733

4.253.048

195.208.798

5.318.819

839.015

779.868

1

1

1

2

3

4

FUNCIONARIOS

8.094.781

LABORALES

200.527.617

OTRO PERSONAL

839.015

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

6

6

9

9

9

9

9

3

0

1

2

1

2

3

4

6

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

6.634.841

57.752.174

3.167.107

3.107.933

5.903.294

4.490.034

51.007

13.877.985

1.218.847

1

1

5

6

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

7.414.709

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

0

1

8

9

1

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

3

7

1

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

2

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

PROMOCIÓN PROFESIONAL

51.004.899

6.747.275

3.066.023

101.084

3.107.933

1.952.084

18.543

1.522.969

355.854

1.173.001

152.475

728.368

2.925.022

156.279

831.700

428.248

148.785

51.007

1.744.265

2.959.529

72.577

1.116.694

8.164

7.617.656

74.504

284.596

593.128

474.035

151.684

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

64.027.214

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

25.541.167

1

GASTOS DE PERSONAL

306.444.503

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

5

0

2

3

4

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

2

3

5

0

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

0

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

64.941

648.166

235.963

11.934

1.732.418

3.452.936

31.045

341.201

4.442.796

265.415

8.390

42.902

96.941

4.613.076

697.996

1.561.259

379.228

361.565

2.647.316

2.900

1.356.406

148.711

107.895

165.219

5.623

1.370.429

64.941

648.166

235.963

11.934

1.732.418

3.452.936

31.045

341.201

4.442.796

413.648

11.619.746

256.606

165.219

5.623

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

949.070

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

10.012.330

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

5

5

5

6

7

7

7

7

7

7

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

0

1

2

3

3

5

5

7

7

0

0

0

0

0

0

0

2

3

6

9

0

1

3

6

9

3

4

1

0

5

2

3

1

2

6

9

9

1

2

3

4

5

6

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

CLUB DE DIÁLISIS

OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

MATERIAL RADIACTIVO

40.091

2.141.671

14.715

55.487

4.291.605

1.996.650

1.161.861

50.073

1.041.268

72.739

882.827

7.532

6.876

178.980

3.402.691

549.026

130.078

406.230

325.012

460.537

152.000

716.720

9.959.240

227.733

12.127.945

10.737.144

896.581

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

6

5

6

7

8

0

1

2

3

5

7

0

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

FORMACIÓN Y EMPLEO

1.410.520

2.211.873

8.541.457

955.566

7.532

6.876

178.980

3.951.717

536.308

785.549

152.000

2

2

2

2

2

3

5

6

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

25.580.258

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

14.408

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

5.452.554

FORMACIÓN Y EMPLEO

152.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

767 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

6

6

6

6

6

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

5

2

2

3

3

3

3

3

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

3

8

1

3

3

5

0

8

0

1

2

3

4

5

6

7

1

0

4

1

0

5

8

0

9

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

EQUIPAMIENTO CULTURAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

10.188.444

17.430.837

15.087.874

242.375

13.620.156

228.911

1.303.900

6.210.193

1.499.740

42.796

22.212

290.889

90.000

260.000

344.473

197.500

209.367

784.329

2

2

2

3

6

6

6

6

6

8

7

7

8

5

2

2

3

3

3

3

0

1

0

0

3

8

1

3

5

0

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

44.853.807

55.623.986

42.796

22.212

290.889

90.000

260.000

541.973

209.367

784.329

2

2

3

6

6

8

7

8

5

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

100.477.793

PROMOCIÓN

42.796

2

3

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

142.681.209

OTROS GASTOS FINANCEROS

22.212

GASTOS FINANCIEROS

22.212

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

380.889

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.011.340

INVERSIONES REALES

1.392.229

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

784.329

ACTIVOS FINANCIEROS

784.329

TOTAL PROGRAMA

451.324.482

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

25.939.023

6.417.252

79,09

19,57

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

380.205

61.849

1,16

0,19

TOTAL ................................................................................

32.798.329

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Ampliar y reformar estructuras asistenciales. Finalizado el Plan Director, se deben abordar las reformas de los servicios y dependencias internas que no han podido hacerse hasta ahora por falta de espacio.

B) Desarrollar el sistema de Gestión de la Calidad. Finalizar la autoevaluación EFQM con auditoría externa. Adoptar las medidas de mejora que se prioricen en la misma.

C) Mejorar la atención sanitaria y eficiencia. Completar la Historia clínica electrónica integrando la imagen y los resultados de laboratorio.

D) Promover la continuidad asistencial y coordinación con Atención Primaria. Establecer nuevos protocolos de derivación con Atención Primaria que faciliten la atención de los procesos reduciendo visitas innecesarias.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

DISPENSACIÓN AMBULATORIA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3.890

1,48

5,37

80

950

1.820

38.000

7,4

32.120

19.050

1,74

1.508

44

6.650

1.200

4.000

2.100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

0

1

2

3

4

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

3

4

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

132.096

232.317

9.885

16.757

7.679

132.401

126.898

196.741

279.853

316.463

9.272.917

4.251.013

1.216.706

263.197

550.651

423.108

197.105

60.187

208.464

209.236

122.733

63.842

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

658.033

793.057

15.003.833

973.759

197.105

60.187

604.275

1

1

1

2

3

4

FUNCIONARIOS

1.451.090

LABORALES

15.977.592

OTRO PERSONAL

197.105

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

5

6

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

664.462

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

3

0

1

8

9

1

6

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

1

2

0

1

2

3

4

5

8

9

0

1

0

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

3.857.816

666.961

277.607

4.422

395.352

32

146.773

141.972

9.885

100.543

53.750

45.765

244.075

46.045

66.945

37.957

30.168

5.246

220.514

92.927

57.307

194.133

68.975

786.270

48.627

39.598

3.973

5.136

1.413

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

6

6

9

9

9

9

9

0

0

1

2

1

2

3

4

6

3

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

4.524.777

282.029

395.384

498.688

395.022

35.414

1.508.351

9.109

1.413

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.202.190

1

9

PERSONAL ESTATUTARIO

2.446.584

1

GASTOS DE PERSONAL

25.939.023

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

5

2

3

4

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

6

6

7

4

5

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

0

3

6

9

0

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

287

19.688

11.031

61.480

487

1.395

211.001

19.058

90

540

17.666

162.027

15.655

4.076

158.950

31.000

178.578

206.420

3.612

40.200

1.273

55.040

4.799

1.000

220

328.714

287

19.688

11.031

61.480

487

1.395

211.001

37.354

756.706

3.612

40.200

1.273

55.040

6.019

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

21.388

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

285.394

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

2

2

2

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

2

3

3

3

3

7

7

7

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

6

3

3

3

5

1

6

9

1

0

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

1

0

0

5

7

0

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

EQUIPOS INFORMÁTICOS

211.478

25.500

92.169

885

1.465

39.070

1.174.701

29.138

1.053.364

496.250

82.190

506.770

136.629

1.043

743.232

695

112.270

84.151

89.868

684

3.400

20.000

114.146

1.000

241.659

2

2

2

2

2

2

6

6

6

2

3

3

7

7

8

2

3

3

7

0

1

0

1

0

6

3

5

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

657.861

885

1.465

2.874.713

1.674.658

684

3.400

135.146

241.659

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.558.065

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

2.350

2

2

6

6

7

8

2

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

4.549.371

PROMOCIÓN

684

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.417.252

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

3.400

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

376.805

INVERSIONES REALES

380.205

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

769 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

3

0

9

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

61.849

8

3

0

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

61.849

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

61.849

8

ACTIVOS FINANCIEROS

61.849

TOTAL PROGRAMA

32.798.329

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

12.917.636

1.879.430

86,58

12,60

84.500

38.600

0,57

0,26

TOTAL ................................................................................

14.920.166

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las áreas de mejora detectadas en su momento en la Autoevaluación por EFQM y acreditando en ISO los procesos y procedimientos de las Unidades de Laboratorio y Dietética.

B) Incremento de la actividad asistencial mediante la asignación de 40 camas de rehabilitación neurológica específica dentro del Plan Regional del Ictus.

C) Incremento de la explotación del sistema de telemedicina, proponiendo para el ejercicio la realización de las teleconsultas de Neumología y extendiendo la realización de Ecografías y Rx ambulatorias a nuevos Centros de Salud de la zona de influencia.

D) Disminución del riesgo hospitalario, continuando con la dispensación de fármacos en sistema unidosis a las Unidades de Hospitalización que aún carecen de él, con el fin de disminuir la posibilidad de error en su administración y finalizando la puesta en marcha del sistema de transmisión de datos por vía Wi-fi con el fin de avanzar en el proyecto de uso de pulseras de radiofrecuencia para la identificación y control de pacientes dentro del recinto hospitalario.

E) Mejora de la Gestión Económica. Profundizar en el uso de la aplicación GESCOT, llegando al coste por proceso, así como en las aplicaciones de inventario.

F) Realización del programa de formación continuada. Facilitar, en lo posible, la asistencia del personal a los cursos de formación organizados por el propio Centro, así como los que se oferten desde el IMAP, Agencia Laín Entralgo y Organizaciones Sindicales.

G) Consolidación de los programas de formación pregrado en las disciplinas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Enfermería, en coordinación con la Agencia Laín Entralgo y la Universidad Alfonso X El Sabio. Ofertar plazas en Terapia Ocupacional a la Universidad Juan Carlos I de Alcorcón. Igualmente, participar en la formación pregrado que se demande por la misma Universidad en los programas de estudios de Medicina.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

770 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

1.137

1,93

50

92

100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

6

6

6

6

2

2

3

3

4

5

5

6

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

0

0

1

1

0

1

0

1

1

2

3

0

2

3

5

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

3

0

1

8

9

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

9.885

33.514

6.680

20.720

34.832

3.141

6.813.082

926.232

790.425

25.066

207.948

551.093

159.529

50.871

31.720

108.762

2.438.771

190.296

128.567

9.500

50.079

58.693

8.554.805

759.041

159.529

50.871

140.482

2.629.067

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

108.772

LABORALES

9.313.846

OTRO PERSONAL

159.529

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

191.353

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

770 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

6

6

9

9

9

9

0

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

3

4

4

4

4

5

0

3

4

5

8

0

0

0

0

1

1

1

2

1

2

3

4

5

0

3

4

5

8

0

1

2

4

5

0

1

3

2

0

2

4

5

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

148.257

38.720

9.885

50.271

52.598

7.755

10.186

2.615

16.454

5.840

8.413

26.008

5.000

1.000

105.167

525

315

7.350

8.100

135

135

2.250

182.000

520

138.067

148.257

98.876

70.539

2.615

56.715

5.000

1.000

105.167

525

315

7.350

10.620

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.915.391

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

228.745

1

GASTOS DE PERSONAL

12.917.636

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

5.000

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

114.357

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

770 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

6

7

7

7

7

8

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

3

4

5

9

1

9

0

1

0

2

3

9

0

1

5

9

3

1

0

1

2

3

4

8

0

4

5

7

8.797

120.640

18.000

295.000

215.694

1.500

20.000

300

600

51.000

600

140

300

15.450

126.188

7.000

23.057

19.000

500

400

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

0

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

840.651

21.500

300

600

51.600

440

171.695

19.000

500

400

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.116.406

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

900

5.500

63.500

3.100

254.257

2.900

226.880

1.840

49.000

29.990

329.257

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

770 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

6

6

6

6

8

7

8

2

2

3

3

3

1

0

3

5

1

5

0

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

307.710

5.800

10.000

16.500

23.900

34.100

38.600

2

2

6

6

8

7

8

2

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

636.967

2

6

6

6

6

8

8

2

2

3

3

3

0

3

5

1

5

0

1

4

0

0

0

9

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

5.800

10.000

16.500

23.900

34.100

38.600

PROMOCIÓN

5.800

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.879.430

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

26.500

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

58.000

INVERSIONES REALES

84.500

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

38.600

ACTIVOS FINANCIEROS

38.600

TOTAL PROGRAMA

14.920.166

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

10.685.040

2.012.880

83,79

15,78

32.500

21.450

0,25

0,17

TOTAL ................................................................................

12.751.870

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Mejorar y adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileño.

B) Mejora de la accesibilidad de los usuarios tanto física como organizativamente.

C) Mejorar la práctica clínica mediante la revisión de los procesos asistenciales, potenciando el trabajo por proyecto y mejorar la atención integral y la participación de los usuarios tanto física como organizativamente, potenciando el modelo de los equipos interdisciplinares por caso.

D) Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial desarrollando el proyecto Hospital Seguro.

E) Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información tanto internos como externos.

F) Desarrollar la cultura de calidad continua como medio de mejorar los servicios, a través del Plan de Calidad. Mejorar la utilización de los recursos existentes buscando la eficiencia y la calidad y profundizar en la implantación de la gestión por procesos también en áreas no asistenciales.

G) Adecuar el uso de nuevas tecnologías a la mejora asistencial y la seguridad del paciente. Mejorar la protección de los datos e implantar el proyecto de autonomía de los pacientes.

H) Promover la formación de los profesionales por medio de formación interna y externa.

I) Aumentar el conocimiento sobre la calidad percibida por los usuarios para mejorar los servicios.

J) Potenciar el desarrollo de estrategia de responsabilidad social corporativa mediante el Proyecto del Ecohospital.

K) Desarrollar un plan de comunicación interior y exterior.

L) Poner en marcha la Escuela de Cuidadores tanto presencial como on-line para mejorar las estrategias de autonomía y autocuidado de pacientes y familiares.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

771 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

URGENCIAS ATENDIDAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.020

2,15

39

82,5

720

550

1,6

2.200

40

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

0

0

1

2

3

5

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

3

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

CUOTAS SOCIALES

44.032

64.533

19.770

16.757

28.636

28.200

73.208

102.990

42.269

4.689.084

707.686

646.030

28.040

195.544

78.372

159.529

30.757

147.031

107.923

108.762

1.816.134

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

201.928

218.467

6.070.840

273.916

159.529

30.757

363.716

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

420.395

LABORALES

6.344.756

OTRO PERSONAL

159.529

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

394.473

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

771 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

0

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

5

2

3

1

8

9

1

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

1

2

3

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

260.958

81.087

20.512

113.664

102.741

90.346

29.655

67.029

15.357

13.033

164.168

24.717

55.777

19.814

34.072

20.115

999

32.908

62.655

5.840

73.720

50.479

210.107

1.150

1.943

87.274

88.216

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

6

6

6

9

9

9

9

0

0

1

1

0

1

2

1

2

3

4

3

5

2

3

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

2.077.092

101.599

113.664

318.161

264.476

55.186

435.709

1.150

1.943

87.274

88.216

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.292.355

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

1.073.532

1

GASTOS DE PERSONAL

10.685.040

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

3.093

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

771 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

6

6

7

7

7

7

8

0

4

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

9

1

0

1

0

3

6

9

0

1

6

9

3

1

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

630

10.500

36.750

24.125

2.610

249

4.725

104.000

43.167

4.658

69.680

20.000

293.000

124.000

1.514

14.000

2.300

19.500

140

100

625

168.920

149.489

8.000

71.596

15.240

900

630

10.500

36.750

31.709

658.505

1.514

14.000

2.300

19.500

865

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

223.370

398.005

15.240

900

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.141.638

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

771 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

8

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

3

3

5

0

0

1

2

3

4

8

0

1

2

4

5

7

1

5

7

0

9

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

2.700

1.000

36.000

8.000

197.957

19.900

173.856

1.286

22.896

23.677

58.000

87.267

11.340

10.500

15.000

7.000

21.450

2

2

2

2

6

6

8

3

7

7

8

3

3

3

1

0

1

0

3

5

0

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

2.700

262.857

366.982

11.340

25.500

7.000

21.450

2

2

2

6

8

3

7

8

3

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.600

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

629.839

PROMOCIÓN

11.340

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.012.880

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

32.500

INVERSIONES REALES

32.500

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

21.450

ACTIVOS FINANCIEROS

21.450

TOTAL PROGRAMA

12.751.870

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

7.765.495

841.744

89,43

9,69

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

48.757

27.682

0,56

0,32

TOTAL ................................................................................

8.683.678

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos aumentando el trato personalizado y la calidad percibida.

B) Promover la adecuación de la variabilidad en la práctica clínica, con protocolos de actuación para los procesos de mayor prevalencia.

C) Mejora de la organización asistencial promoviendo la disminución de la permanencia en las salas de espera, mejorando la coordinación de los servicios.

D) Implantación de innovaciones tecnológicas que tiendan a mejorar el proceso asistencial.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

772 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

1500

1,27

5,8

80

2550

600

98

2000

3,5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

6

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

3

0

0

1

5

6

8

0

1

3

0

1

5

0

1

5

2

0

1

2

3

4

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

TRIENIOS

GRADO

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

246.372

309.756

178.368

1.063

183.298

276.706

375.059

597.076

2.448.275

414.285

400.934

11.446

23.319

84.703

10.915

92.128

5.103

14.287

56.518

5.130

1.348.871

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

918.857

1.248.841

3.263.494

34.765

84.703

10.915

173.166

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

2.167.698

LABORALES

3.298.259

OTRO PERSONAL

84.703

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

184.081

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

772 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

1

1

1

1

6

6

6

9

9

9

9

9

0

1

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

6

5

2

3

5

8

0

1

2

1

2

3

4

6

5

2

3

5

8

1

8

1

0

2

4

5

6

7

0

1

2

3

1

2

3

1

4

5

0

0

0

0

0

0

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

22.417

66.500

79.070

58.709

77.439

9.885

25.136

15.357

53.125

100.391

6.829

37.900

25.428

38.164

11.418

1.396

7.946

4.382

12.290

28.101

2.700

20.429

41.257

2.665

36.617

1.371.288

66.500

79.070

239.651

170.548

50.978

24.618

28.101

2.700

20.429

41.257

2.665

36.617

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.516.858

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

513.896

1

GASTOS DE PERSONAL

7.765.495

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

2.700

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

772 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

100.968

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

7

7

7

7

7

7

7

7

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

6

7

7

7

8

1

0

0

0

0

0

0

1

1

3

0

2

4

0

1

2

3

4

5

9

1

6

0

1

9

3

0

1

2

3

4

5

8

0

5

4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

PRÓTESIS E IMPLANTES

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

5.358

37

2.968

34.064

12.872

2.069

57.999

3.000

60.279

43.950

281

800

8.191

137.124

4.587

7.470

39

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

3

7

7

2

0

1

2

6

7

8

1

0

1

3

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

8.363

214.233

281

800

149.902

7.470

39

2

2

2

6

2

3

7

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

381.049

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

39

64.763

119.694

5.614

20.639

24.847

13.479

72.338

35.614

18.000

249.036

107.952

18.000

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

356.988

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

841.744

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

18.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

772 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

8

3

3

3

0

4

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

30.757

27.682

6

8

3

3

3

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

30.757

27.682

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

30.757

6

8

INVERSIONES REALES

48.757

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

27.682

ACTIVOS FINANCIEROS

27.682

TOTAL PROGRAMA

8.683.678

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

22.836.544

3.898.593

84,29

14,39

270.000

87.866

1,00

0,32

TOTAL ................................................................................

27.093.003

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Mejora en la atención sanitaria mediante la implantación de grupos de mejora multidisciplinares de las diferentes Unidades del Hospital para desarrollar una estrategia definida por Unidad para incrementar la seguridad de pacientes y trabajadores, manteniendo y generalizando las encuestas de satisfacción de pacientes y familiares.En base a los resultados obtenidos marcar líneas prioritarias de actuación. Se facilitará la formación necesaria en los diferentes colectivos de trabajadores para su adaptación a patologías emergentes en la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

B) Mejora en la gestión de la organización, manteniendo una revisión periódica de los procedimientos del Centro que incidan en la percepción del Hospital por parte de los ciudadanos, con el objetivo de facilitar y agilizar la relación con los mismos, consolidando la implantación del Sistema Informático del Centro (SELENE), tomando las medidas necesarias pra adaptarlo lo más posible a las necesidades y, una vez consolidada la Contabilidad analítica del Centro, organizando grupos de trabajo multidisciplinarios para tomar las medidas necesarias de ajuste presupuestario.

C) Orientados a las personas en la organización, desarrollo e implementación de las medidas necesarias para avanzar en Gestión por competencias para avanzar en la valoración más adecuada del desempeño en el trabajo de todos los colectivos del Centro, consolidando la implantación del cuadro de mandos de incidentes, integrándolo en el cuadro de mando general del Hospital como medida clave para mejorar la seguridad de pacientes y trabajadores.

D) Mejora en la gestión de la calidad continuando con la revisión de todos los procesos y procedimientos del Hospital, actualizándolos y difundiéndolos.Se acreditará la calidad homologada en la seguridad del paciente y los trabajadores dentro del proceso asistencial como línea clave de actuación del Hospital, manteniendo la línea de acreditaciones homologadas de las diferentes unidades del Hospital siguiendo el Plan de Calidad del Hospital.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

773 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

URGENCIAS ATENDIDAS

URGENCIAS INGRESADAS

PRIMERAS CONSULTAS

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

1.500

0,95

70

91,00

830

80

1.100

0,26

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

3

0

0

1

1

2

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

3

4

0

1

8

9

1

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

8.088

11.431.978

1.758.915

1.498.852

145.698

157.607

155.758

181.811

63.247

259.971

126.809

101.772

1.539

4.144.383

285.531

276.206

1.037

352.807

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

4

5

5

6

6

6

1

0

1

1

2

3

0

1

2

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

8.088

14.835.443

313.365

181.811

63.247

490.091

4.429.914

277.243

352.807

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

FUNCIONARIOS

8.088

LABORALES

15.148.808

OTRO PERSONAL

181.811

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

553.338

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

5.059.964

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

773 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

2

3

4

5

8

0

0

0

2

4

5

6

0

1

2

3

2

3

0

1

2

3

4

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

2

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

58.709

103.252

79.079

276.493

130.536

346.675

32.979

40.045

59.426

28.082

1.501

57.590

102.772

5.840

129.483

56.369

365.424

10.280

14.714

16.433

44.625

198.786

5.505

3.150

3.675

19.600

1.700

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

9

0

0

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

5

2

3

4

5

8

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

648.069

479.125

29.583

727.758

14.714

16.433

44.625

198.786

5.505

3.150

3.675

1

2

2

9

0

1

PERSONAL ESTATUTARIO

1.884.535

1

GASTOS DE PERSONAL

22.836.544

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

31.147

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

255.741

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

773 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

7

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

4

5

5

6

6

7

7

7

7

8

0

1

0

0

0

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

0

0

1

9

0

2

6

9

0

1

6

9

3

1

0

1

2

3

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

MATERIAL RADIOLOGÍA

185

16.890

274.773

65.932

14.811

468.629

80.000

817.825

3.500

419.504

4.158

2.113

13.987

9.000

246

161.062

600

937

1.843

7.210

534.570

40.000

12.200

32.700

1.000

1.000

1.800

5.000

1.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

38.375

2.144.974

4.158

2.113

23.233

161.662

2.780

593.980

32.700

1.000

1.000

2

2

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.003.975

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

2.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

773 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

8

7

7

7

7

7

7

7

8

3

3

3

3

3

3

0

0

1

1

1

1

1

0

1

3

3

5

5

0

4

8

0

1

2

5

7

1

0

2

5

0

2

9

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

DIETOTERAPIA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

104.343

1.650

446.268

14.840

9.063

8.000

6.466

7.300

95.000

130.000

15.000

20.000

10.000

87.866

2

2

2

6

6

6

8

7

7

8

3

3

3

3

0

1

0

1

3

5

0

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

113.793

484.637

7.300

95.000

145.000

30.000

87.866

2

2

6

8

7

8

3

3

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

598.430

PROMOCIÓN

7.300

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.898.593

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

270.000

INVERSIONES REALES

270.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

87.866

ACTIVOS FINANCIEROS

87.866

TOTAL PROGRAMA

27.093.003

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

15.491.405

2.368.106

85,54

13,08

214.090

36.762

1,18

0,20

TOTAL ................................................................................

18.110.363

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población, mediante el refuerzo de las actividades del centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitación, la puesta en marcha de un programa de intervención temprana en psicosis y la consolidación de la unidad de neuropsicología y la reordenación del flujo de entradas tras la apertura de 16 nuevas camas en el 2011.

B) Impulsar la seguridad del paciente, monitorizando la información sobre efectos secundarios de medicamentos a los usuarios. Se mantendrán dos planes de farmacovigilancia, el sistema de alerta frente a resultados anormales de pruebas y el sistema de notificación de errores de medicación. Se actuará en la prevención de caídas.

C) Impulsar la mejora de los sistemas de información. Se estudiará la viabilidad de compartir los datos del sistema de información asistencial, el sistema de información económica y financiara, el sistema de información de recursos humanos, y el de aprovisionamiento y farmacia, a través del programa de contabilidad analítica, para permitir una visión integrada de la organización que facilite su gestión y se potenciará el cuadro de mandos para el seguimiento de todos los indicadores, asistenciales y no asistenciales.

D) Impulsar la gestión de la calidad total. Se continuará con las mejoras que se detecten tras la implantación de la gestión por procesos y su puesta en control y se aplicarán las mejoras detectadas en la autoevaluación de 2008-2009. Asimismo, se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad con nuevas certificaciones según la Norma ISO 9001:2008.

E) Mejorar el entorno laboral, continuando con la mejora de los espacios e instalaciones para uso de los trabajadores, según el Plan de Satisfacción con el Entorno Laboral, manteniendo las acciones que redunden en la seguridad del entorno laboral, según el Plan Integral de Seguridad.

F) Impulsar la informatización y los sistemas de información con la ampliación de ordenadores y la mejora del Sistema Informático del Centro (SELENE).

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

774 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ALTAS

PESO MEDIO DE LAS ALTAS

ESTANCIA MEDIA

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

PRIMERAS CONSULTAS

PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

NÚMERO

NÚMERO

DÍAS

PORCENTAJE

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

140

1,42

600

95,00

2.650

2.650

9

9.800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

5

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

2

3

3

3

0

0

1

3

5

6

8

0

1

3

0

1

5

8

0

1

5

2

0

1

3

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

GRADO

CARRERA PROFESIONAL

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

CUOTAS SOCIALES

113.975

206.504

75.407

100.187

531

70.499

188.324

259.828

200.040

6.495.150

1.070.135

1.691.848

114.366

139.350

37.438

159.529

24.731

208.440

140.686

96.290

2.672.467

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

0

1

0

1

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

OTRO PERSONAL

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

567.103

648.192

9.371.499

176.788

159.529

24.731

445.416

1

1

1

1

2

3

4

5

FUNCIONARIOS

1.215.295

LABORALES

9.548.287

OTRO PERSONAL

159.529

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

470.147

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

774 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

1

1

1

6

6

6

9

9

9

9

0

0

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

2

5

2

3

4

0

1

2

1

2

3

4

2

5

2

3

4

1

8

1

0

2

4

5

7

0

1

2

3

2

0

1

2

3

4

5

8

9

0

0

0

0

0

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

GUARDIAS

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

266.650

145.245

98.838

146.773

116.159

49.424

134.057

9.472

240.581

37.983

65.550

35.385

16.059

7.658

2.177

417

6.131

347

26.304

5.858

14.612

6.118

6.815

8.610

83.244

5.880

2.939.117

145.245

98.838

455.885

379.499

16.059

63.504

6.118

6.815

8.610

83.244

5.880

1

6

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

3.183.200

1

2

9

0

PERSONAL ESTATUTARIO

914.947

1

GASTOS DE PERSONAL

15.491.405

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

12.933

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

774 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8

0

5

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

0

1

0

1

2

3

5

9

0

1

9

3

1

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

7.350

443

8.293

2.101

500

4.733

202.030

44.320

43.263

72.751

26.094

500.333

7.317

120.600

990

4.500

10.365

50.957

450

3.000

449

5.987

1.000

266.110

422.941

4.200

8.360

4.352

7.350

443

15.627

1.016.708

990

4.500

10.365

51.407

10.436

693.251

8.360

4.352

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

105.527

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.811.644

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

774 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

3

7

7

7

7

7

8

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

1

0

0

1

1

1

0

3

3

3

3

3

5

8

1

3

3

3

5

0

0

1

4

0

2

5

1

0

1

3

4

7

0

2

0

0

2

7

0

9

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DIETOTERAPIA

OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

MOBILIARIO

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

580

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

8

3

7

7

8

2

2

2

3

3

3

3

1

0

1

0

3

5

8

1

3

5

0

LOCOMOCIÓN

MATERIAL SANITARIO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

580

73.330

347.467

12.273

62.750

26.000

2.000

51.000

50.340

22.000

36.762

2

2

2

6

6

8

3

7

8

2

3

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.932

982

72.348

268.483

26.138

52.846

12.273

16.000

17.650

8.600

7.000

13.500

26.000

2.000

51.000

4.500

38.000

7.840

22.000

36.762

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

420.797

PROMOCIÓN

12.273

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.368.106

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

90.750

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

123.340

6

8

INVERSIONES REALES

214.090

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

36.762

ACTIVOS FINANCIEROS

36.762

TOTAL PROGRAMA

18.110.363

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

7.526.463

3.064.408

69,47

28,29

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

235.000

7.965

2,17

0,07

TOTAL ................................................................................

10.833.836

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Recogida de ropa sucia de los hospitales clientes. Clasificado de ropa sucia recibida. Lavado de ropa clasificada. Secado y Desliado de ropa lavada. Planchado, plegado y empaquetado de ropa. Expedición a las lencerías correspondientes de los hospitales clientes.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

775 118

17

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES (HOSPITALES).

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

ROPA TRATADA KILOS 11.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

CRÉDITO

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

5

5

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

3

3

3

0

0

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

4

5

0

1

3

0

1

9

6

9

2

4

5

6

7

0

1

3

3

4

5

9

PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

OTROS GASTOS SOCIALES

SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

141.799

775.389

246.641

36.939

1.220.422

297.143

93.319

5.690

2.094

25.756

12.861

438.756

1.256.577

211.648

928.861

183.516

484.704

41.605

441.480

458.435

29.697

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

6

6

6

9

9

9

1

3

0

1

2

1

2

3

OTRO PERSONAL

PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

141.799

1.058.969

1.517.565

93.319

7.784

1.945.598

1.112.377

484.704

1

1

1

4

5

6

OTRO PERSONAL

141.799

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

1.058.969

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.618.668

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

775 118

17

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

9

9

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

2

3

4

6

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

4

5

6

7

7

7

0

1

4

6

2

3

4

6

0

1

2

4

5

6

7

0

1

2

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

3

4

9

1

1

0

9

0

1

9

1

0

RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN PROFESIONAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

193.131

5.991

50.264

5.617

4.816

4.819

4.099

396

2.126

260.000

241.706

1.253.484

25.000

620.000

982

27.932

4.873

9.582

250.596

176.575

108.531

1.193

5.826

971.217

193.131

5.991

50.264

5.617

4.816

11.440

2.400.190

982

27.932

4.873

9.582

535.702

1.193

5.826

1

2

9

1

PERSONAL ESTATUTARIO

4.707.027

1

GASTOS DE PERSONAL

7.526.463

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

66.688

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.990.701

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

775 118

17

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

6

8

3

3

3

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

7.019

2

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.064.408

6

8

3

3

3

0

7

9

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

235.000

7.965

6

8

3

3

3

0

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

235.000

7.965

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

235.000

INVERSIONES REALES

235.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

7.965

ACTIVOS FINANCIEROS

7.965

TOTAL PROGRAMA

10.833.836

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

12.381.562

6.977.932

330.047.082

553.006

9.931.145

4.451.855

3,40

1,92

90,59

0,15

2,73

1,22

TOTAL ................................................................................

364.342.582

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Asesoramiento de todas las unidades y servicios de la Consejería: emisión de informes jurídicos y técnicos, formalización de resoluciones adoptadas por órganos de la Consejería: coordinación de la Consejería con el resto de las instituciones autonómicas.

B) Actuaciones en centros públicos y privados que prestan servicios en la Comunidad de Madrid: tramitación de expedientes de autorizaciones, mantenimiento del registro de centros y servicios, elaboración y ejecución de los planes de inspección, tramitación de denuncias y expedientes sancionadores, control de calidad.

C) Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carácter social, seguimiento, control y autorización, en su caso, de sus operaciones económico-financieras.

D) Gestión de personal, desarrollada en los ámbitos jurídicos, económicos y de control interno.

E) Gestión presupuestaria: coordinación y elaboración del anteproyectos de Presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del Presupuesto.

F) Contratación Administrativa

G) Gestión de ingresos del centro 001.

H) Gestión de gastos del centro 001.

I) Atención al ciudadano y régimen interior.

J) Coordinación legislativa y desarrollo normativo.

K) Supervisión y control de los proyectos de obras e instalaciones. que se realizan en los centros y dependencias de la Consejería.

L) Estudio, propuesta y tramitación de Convenios con Instituciones Sociales encaminadas a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

900 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA A FIN DE QUE SUS ACTUACIONES SE AJUSTEN A LA LEGALIDAD VIGENTE Y APOYAR A LOS RESTANTES CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SUS OBJETIVOS.

1

.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

EXPTES. PREPARADOS PARA CONSEJO DE GOBIERNO

INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS

FUNDACIONES ADSCRITAS AL PROTECTORADO

RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS

CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS

ÓRDENES REGISTRADAS

RESOLUCIONES REGISTRADAS

COBERTURA PUESTOS DE TRABAJO

EXPEDIENTES MODIF.DE PLANTILLA Y PRES. Y RPT

INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.PRESENCIAL

INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.TELEFÓNICA

ASIENTO REGISTRAL GENERAL

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS TRAMITADOS

PRÓRROGAS CONTRATOS Y OTRAS TRAMITACIONES

DOCUMENTOS CONTABLES DE GTOS.TRAMITADOS

PROYECTOS DE OBRAS SUPERVISADOS

EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERS.CENTROS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

150

50

130

650

390

2.100

2.600

250

100

54.500

32.100

235.000

60

90

15.200

12

50

2

.

ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA: CIRA Y SERADIS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES

COMUNIC.PREVIAS CREACIÓN O MODIF.CENTROS

AUTORIZACIONES ADMINIST.DE CENTROS

INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS

INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS

INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

175

500

200

3.400

240

360

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

2

3

4

5

0

1

1

0

1

5

0

1

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

339.110

23.056

53.687

1.364.991

342.023

622.745

242.979

23.036

287.696

1.610.183

2.800.399

8.755

1.517.903

50.542

189.104

89.482

7.921

20.740

1.684.647

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

2

3

3

5

0

0

0

1

4

0

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

339.110

76.743

2.883.470

4.410.582

8.755

1.757.549

97.403

20.740

1

1

1

1

1

0

1

2

3

5

ALTOS CARGOS

339.110

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

76.743

FUNCIONARIOS

7.302.807

LABORALES

1.854.952

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

20.740

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

900 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

0

1

2

2

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

0

1

2

2

4

5

0

2

3

4

5

0

1

1

8

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

9

1

9

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

29.221

281.840

688.302

59.108

44.092

1.887.434

102.300

7.355

3.900

199.603

164.369

10.265

85.917

122.890

20.400

5.135

35.200

413.462

22.828

5.000

50.500

24.931

51.931

626.626

46.050

1.713.868

281.840

791.502

1.887.434

102.300

7.355

3.900

199.603

164.369

10.265

85.917

183.625

568.652

1

2

2

6

0

1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.787.210

1

GASTOS DE PERSONAL

12.381.562

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.997.089

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

464.054

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

900 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

2

2

2

2

2

2

3

3

8

1

4

8

2

2

3

4

5

6

7

0

1

0

3

4

C

1

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

672.676

155.000

41.074

23.503

161.395

1.435.881

12.235

36.000

1.226.748

323.066.716

6.750.866

229.500

3.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

1

1

4

8

2

3

4

4

4

5

6

6

6

6

6

7

7

7

0

1

0

3

3

4

C

1

0

0

1

9

0

2

3

5

6

9

0

1

6

1

0

1

2

8

1

U

6

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

155.000

19.500

4.500

17.074

23.503

9.270

46.897

29.613

32.100

43.515

701.534

714.539

19.808

12.235

36.000

1.226.748

219.308.213

103.758.503

6.750.866

229.500

3.000

2

2

2

4

4

4

2

3

8

1

4

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.241.806

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

48.235

PROMOCIÓN

1.226.748

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.977.932

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

323.066.716

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

6.750.866

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

229.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

330.047.082

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

900 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

1

1

3

9

3

3

3

5

5

5

5

8

1

1

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

0

3

3

0

0

0

1

9

0

1

2

9

2

0

6

0

1

2

3

8

9

0

2

9

2

9

2

8

9

8

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

4.000

19.160

15.880

49.300

8.690

41.535

16.000

9.938

111.210

117.630

5.000

50.000

6.000

6.563

16.300

1.350

32.450

15.000

3.000

5.000

16.000

8.263.885

1.667.260

101.855

4.350.000

6

6

6

6

6

6

6

6

7

8

2

2

2

3

3

3

3

4

1

3

3

5

8

1

3

5

8

0

3

0

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

39.040

115.525

9.938

228.840

85.213

50.450

5.000

16.000

9.931.145

101.855

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

167.503

6

6

7

8

3

4

1

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

369.503

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

16.000

6

7

INVERSIONES REALES

553.006

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

9.931.145

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

9.931.145

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

101.855

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

900 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

9

0

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

4.350.000

8

9

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

4.350.000

8

ACTIVOS FINANCIEROS

4.451.855

TOTAL PROGRAMA

364.342.582

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.476.091

64.116.991

4.946.806

150.000

3,45

89,44

6,90

0,21

TOTAL ................................................................................

71.689.888

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Información, orientación y asesoramiento a enfermos mentales crónicos y otros grupos o colectivos, así como las Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales que se ocupan de ellos.

B) Admisión de usuarios en Centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.

C) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago, seguimiento de las ayudas.

D) Tramitación y propuesta de resolución de solicitudes de prestaciones de régimen no contributivo y asistencial. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.

E) Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a colectivos citados. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.

F) Diseño, elaboración y ejecución de Programas específicos para enfermos mentales crónicos y otros colectivos. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos Programas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

901 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS (LISMI)

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES

BENEFICIARIOS DE LA LISMI

PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE

SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS

SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIV.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

33.000

500

1.200

21.000

4.000

2.200

2

.

PROMOVER LA ATENCIÓN A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS Y OTROS COLECTIVOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS

PLAZAS REHABILITACIÓN LABORAL

PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

PROGRAMA ATENCIÓN ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR

AT.ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERV.

EQUIPOS APOYO AT.SOCIAL COMUNITARIA

PL.AT.ENF.MENTALES SITUACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL

CENTROS DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

USUARIOS

NÚMERO

Nº PLAZAS

535

930

1.650

80

242

1.140

41

960

3

.

PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y OTROS APOYOS A OTROS COLECTIVOS QUE TIENEN DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACCIONES PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO

NÚMERO

110

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

3

1

1

1

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

82.492

161.451

141.972

227.351

125.679

77.258

353.427

566.957

245.704

30.513

463.287

11.486

8.000

9.000

10.000

4.000

5.000

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

0

0

1

0

0

2

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

733.711

920.384

276.217

463.287

11.486

8.000

9.000

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.654.095

LABORALES

276.217

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

463.287

1

GASTOS DE PERSONAL

2.476.091

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

11.486

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

17.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

901 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

2

2

2

2

2

3

3

5

6

8

8

8

2

1

3

5

6

7

0

1

4

0

0

2

3

3

SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

A FAMILIAS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

19.000

4.000

6.376

27.920

15.056.740

1.454

3.150

48.939.865

30.000

585.000

4.106.586

255.220

15.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

8

8

8

2

2

2

2

2

2

3

5

6

6

7

7

7

7

7

0

1

4

0

0

2

3

3

3

3

3

3

5

0

0

2

5

0

1

4

6

9

1

0

1

2

9

0

9

0

1

3

7

8

0

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

4.000

6.376

9.900

18.020

4.000

4.000

14.729.829

8.911

310.000

1.454

3.150

48.939.865

30.000

585.000

4.106.586

255.220

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

2

2

2

2

4

2

3

5

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

15.114.036

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.604

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

48.939.865

FORMACIÓN Y EMPLEO

30.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

64.116.991

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

4.946.806

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.946.806

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

901 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

1

3

3

3

3

3

3

5

5

8

1

2

9

2

0

0

1

2

3

8

9

0

9

2

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

1.000

5.000

2.000

6.000

60.000

3.000

3.000

6.000

6.000

5.000

3.000

18.000

2.500

2.500

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

3

3

5

8

1

3

5

8

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

20.000

6.000

60.000

26.000

20.500

2.500

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

41.000

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

109.000

6

INVERSIONES REALES

150.000

TOTAL PROGRAMA

71.689.888

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

11.460.249

1.241.143

87,00

9,42

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

471.004

3,58

TOTAL ................................................................................

13.172.396

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Información a los ciudadanos sobre cualquier tema relacionado con la atención a personas con discapacidad, sus derechos, los recursos más idóneos para su atención,etc.

B) Diagnóstico, valoración o calificación de las situaciones de discapacidad y expedición de las calificaciones correspondientes.

C) Elaboración de programas individuales de recuperación profesional y de orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de las personas discapacitadas, realizadas en régimen ambulatorio.

D) Prestación directa de tratamientos básicos en régimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad,atención precoz y psicoterapia.

E) Elaboración de informes técnicos sobre compatibilidad del desempeño del puesto de trabajo con la discapacidad de las personas aspirantes a los mismos.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

902 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD Y TRATAMIENTO REHABILITADOR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

RESOLUCIÓN Y SITUACIÓN MINUSVALÍA

TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA

TRATAMIENTOS REHABILITADORES

NºPERSONAS

NºPERSONAS

NºPERSONAS

NºPERSONAS

65.000

37.000

885

320

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

0

0

2

3

5

0

0

1

2

3

4

5

0

1

1

0

1

5

0

0

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

102.741

167.785

187.812

301.629

7.679

70.000

369.838

597.387

36.907

6.469.155

1.900

688.920

2.458.496

4.000

133.072

35.000

10.000

29.250

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

1

0

1

4

0

0

0

2

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

837.646

967.225

36.907

7.159.975

2.458.496

4.000

133.072

35.000

10.000

1

1

1

2

2

3

6

1

FUNCIONARIOS

1.841.778

LABORALES

7.159.975

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

2.458.496

1

GASTOS DE PERSONAL

11.460.249

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

182.072

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

902 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

2

2

2

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

7

7

0

1

1

3

3

3

3

3

3

2

3

4

0

1

2

4

7

9

1

9

0

9

0

5

9

0

1

1

0

0

0

1

2

3

4

8

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

OTRAS INSTALACIONES

244

729

3.600

209.950

10.407

19.000

10.000

15.000

12.000

158.535

619

4.000

12.000

12.000

38.000

1.500

485.637

20.000

3.600

9.000

4.000

4.000

5.000

3.000

6.504

5.000

3.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

1

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

33.823

276.357

159.154

4.000

12.000

12.000

39.500

505.637

3.600

9.000

4.000

2

2

2

2

3

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.042.471

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

12.600

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

4.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.241.143

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

902 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

3

3

3

3

3

5

8

1

3

5

8

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

26.504

12.000

3.000

75.000

318.000

34.000

2.500

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

8

1

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

0

1

2

9

2

0

0

1

2

3

5

8

9

0

2

9

2

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

5.000

1.000

4.500

1.500

3.000

75.000

6.000

290.000

6.000

3.000

3.000

5.000

5.000

25.000

6.000

3.000

2.500

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

41.504

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

429.500

6

INVERSIONES REALES

471.004

TOTAL PROGRAMA

13.172.396

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

580.561

198.978.135

4.878.187

768.500

0,28

96,97

2,38

0,37

TOTAL ................................................................................

205.205.383

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Planificación, apoyo y seguimiento técnico del sistema público de Servicios Sociales a personas con discapacidad.

B) Diseño de los proyectos de actuación de la Dirección General en el ámbito de los servicios sociales municipales, referidos a personas con discapacidad.

C) Potenciación de la iniciativa social para la realización de actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, referidos a personas con discapacidad.

D) Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas.

E) Admisión de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.

F) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales: - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas.

G) Elaboración, tramitación y seguimiento de Convenios, Conciertos o Contratos para la atención a personas con discapacidad. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.

H) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de ayudas técnicas: - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas.

I) Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con discapacidad: - Tramitación de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos. - Evaluación y seguimiento de dichos programas.

J) Estudio de las necesidades en relación a la demanda latente y real a fin de ajustar la planificación de las prestaciones básicas a personas con discapacidad.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

903 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES RESIDUALES A TRAVÉS DE ACTUACIONES REHABILITADORAS Y ASISTENCIALES, A FIN DE EVITAR SU MARGINACIÓN Y CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

PLAZAS EN CENTROS PROPIOS

MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS

SUBV. CENTROS Y TRATAM. INST. SIN FINES LUCR

AYUDAS TÉCNICAS

SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS

NÚMERO

NÚMERO

NºBENEFIC.

NÚMERO

NÚMERO

791

10.595

1.000

850

11.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

1

1

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

3

1

1

1

3

5

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

0

0

0

0

1

2

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

44.032

25.813

19.770

16.757

11.280

63.603

108.369

159.626

8.262

123.049

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

60.000

15.000

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

2

2

0

1

0

0

0

2

3

1

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

SUMINISTROS

TRANSPORTE

117.652

171.972

167.888

123.049

3.000

3.000

3.000

9.000

60.000

1

1

1

2

2

3

6

1

FUNCIONARIOS

289.624

LABORALES

167.888

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

123.049

1

GASTOS DE PERSONAL

580.561

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

9.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

903 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

2

2

2

2

3

3

5

6

8

8

8

8

2

5

6

7

8

0

1

4

0

0

3

7

A

3

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A FAMILIAS

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.000

8.100

20.058.735

15.065

1.500

1.949

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

3

3

5

5

6

8

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

6

7

7

7

8

0

1

4

4

0

0

3

7

A

3

3

3

3

3

3

5

5

2

4

6

9

1

1

0

0

1

2

9

9

Z

8

0

1

3

4

7

8

0

2

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA

COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

8.100

17.966.735

6.000

2.086.000

15.065

1.500

1.949

2

2

2

2

4

2

3

5

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

20.165.900

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.449

6.682.431

170.864.558

1.252.797

3.435.150

1.370.764

30.000

42.273

25.000

10.000

15.000

15.000

30.000

110.000

45.000

7.500

177.546.989

1.252.797

3.435.150

1.370.764

30.000

42.273

205.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

177.546.989

FORMACIÓN Y EMPLEO

1.252.797

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

198.978.135

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

4.878.187

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.878.187

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

903 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

5

8

1

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

5

8

1

3

5

8

9

2

0

0

1

2

3

5

7

8

9

0

2

9

2

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

6.000

6.000

240.000

15.000

20.000

3.000

3.000

5.000

7.500

146.000

18.000

33.000

3.000

2.500

3.000

58.500

6.000

240.000

217.500

38.500

3.000

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

269.500

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

499.000

6

INVERSIONES REALES

768.500

TOTAL PROGRAMA

205.205.383

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.382.281

247.803.086

52.808.692

2.056.250

0,78

81,23

17,31

0,67

TOTAL ................................................................................

305.050.309

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales de las mismas

B) Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para los mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y de pago derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.

C) Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención.

D) Admisión de usuarios en centros y servicios propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas ocupadas y disponibles

E) Elaboración, tramitación y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas individuales para mayores. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. Seguimiento de las subvenciones y ayudas concedidas

F) Propuesta y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y del pago de las estancias o servicios prestados

G) Potenciación de la iniciativa social que se ocupa de los mayores, a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los públicos y se complementen

H) Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de creación de recursos para personas mayores

I) Coordinación con el Servicio Regional de Bienestar Social, a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación

J) Buscar la plena ocupación de las plazas existentes en la región, antes de ir a nuevas inversiones, tanto de centros públicos autonómicos y/o municipales así como centros de la economía social e incluso privados concertados o subvencionados para rentabilizar las inversiones.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

904 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

PROMOVER LA INSERCION DE LAS PERSONAS MAYORES, PREVENIR SU MARGINACIÓN FAVORECIENDO EL MANTENIMIENTO EN SU MEDIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS MAYORES DEPENDIENTES O ASISTIDOS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS

MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS

MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS

MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO DE DÍA

PLAZAS PISOS TUTELADOS

ACOGIMIENTOS FAMILIARES

PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2.558

7.262

5.280

2.725

601

45

165

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

2

3

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

102.741

116.159

88.964

33.514

42.487

185.951

304.970

717.474

7.335

100.654

599.540

500

11.400

11.400

17.100

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

1

0

0

1

0

0

2

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

383.865

490.921

825.463

599.540

500

11.400

11.400

17.100

1

1

1

1

2

2

0

2

3

6

0

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

874.786

LABORALES

825.463

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

599.540

1

GASTOS DE PERSONAL

2.382.281

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

500

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

39.900

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

904 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

6

8

8

8

2

1

1

1

1

3

5

6

6

7

7

7

7

7

8

0

1

4

4

0

0

3

3

3

0

1

2

9

0

0

2

5

0

1

4

6

9

4

1

0

0

1

9

9

1

9

0

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

OTROS SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

21.000

8.000

12.000

12.000

6.000

30.051

20.000

20.000

6.000

200.000

63.065.952

85.800

190.800

765.000

5.911

7.200

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

8

8

1

3

5

6

7

8

0

1

4

0

0

3

SUMINISTROS

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A FAMILIAS

53.000

6.000

30.051

40.000

63.548.552

765.000

5.911

7.200

2

2

2

2

4

2

3

5

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

64.442.603

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

13.111

23.526.018

159.764.469

16.485

1.000.000

51.558.692

250.000

6.750

183.290.487

16.485

1.000.000

51.808.692

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

183.290.487

FORMACIÓN Y EMPLEO

16.485

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

247.803.086

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

52.808.692

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

52.808.692

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

904 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

8

1

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

8

1

2

3

4

7

8

9

0

1

2

9

2

0

0

1

2

3

5

7

8

9

0

2

9

2

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

OTRAS INSTALACIONES

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

45.000

4.500

20.000

130.000

110.000

20.000

8.550

265.000

2.250

70.000

75.000

30.000

540.000

40.000

175.000

9.000

41.000

13.500

50.000

255.000

25.000

100.000

2.700

13.500

4.500

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

3

3

3

3

3

5

8

1

3

5

8

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

344.800

412.250

30.000

540.000

608.500

116.200

4.500

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

787.050

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.269.200

6

INVERSIONES REALES

2.056.250

TOTAL PROGRAMA

305.050.309

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.719.128

2.110.363

29.902.185

9.000

7,83

6,07

86,07

0,03

TOTAL ................................................................................

34.740.676

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Información y asesoramiento a voluntarios y a ONGS.

B) Mantenimiento y mejora de la Red de puntos de Información de Voluntariado en el territorio de la Comunidad de Madrid.

C) Mantenimiento Portal Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

D) Realización de cursos de formación de voluntarios a través de la

Escuela del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

E) Organización y participación en ferias, congresos y actividades de promoción del voluntariado.

F) Planificación, apoyo y seguimiento técnico del Sistema Público de Servicios Sociales.

G) Diseño de proyectos de actuación en el ámbito de los Servicios Sociales.

H) Promoción de las actividades científicas y de investigación realizadas en el ámbito de la Consejería y potenciación de los proyectos cofinanciados. Formación especializada en Servicios Sociales.

I) Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminados a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.

J) Tramitación y seguimiento de las publicaciones institucionales. Selección, adquisición, catalogación clasificación y gestión de los fondos del centro de Documentación de la Consejería de Asuntos Sociales.

K) Elaboración y tramitación de convenios de colaboración con Corporaciones Locales y otras Administraciones Públicas para el fomento del voluntariado y para el desarrollo de los servicios sociales de atención primaria.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

906 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMACIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO

CURSOS ESCUELA VOLUNTARIADO

PARTICIP. Y ORGANIZACIÓN FERIAS Y CONGRESOS

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES Y OTROS

NºLLAMADAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

6.000

183

19

32

2

.

ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ACENTUANDO SU COMPONENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MUNICIPIOS

MANCOMUNIDADES

CONVENIOS ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA

INTERV.EMERG.INDIVIDUALES TOTAL COM.MADRID

INTERV.EMERG.INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO.MADRID

INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS

INTERV.SERV.ACOMPAÑ.SOCIAL URGENCIA (SASU)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº HORAS

179

16

54

2.148

1.998

5

324

3

.

EJECUTAR LA POLITICA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES A TRAVÉS DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES "BEATRIZ GALINDO", REALIZANDO ESTUDIOS Y PROPUESTAS QUE SIRVAN PARA LLEVAR A CABO UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REUNIONES CON PROFESIONALES ESPEC. EN S.SOCIA

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIENTIF. Y TÉCNICAS

PUBLICACIONES

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN S.S.

ACTIVIDADES DE DOCENCIA

CUADROS DE MANDO Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS

MANTEN. Y ACTUALIZ.FONDO BIBLIOGR.DOCUMENTAL

ACTUALIZACIONES CARTOGRÁFICAS DE SERVI. SOCI.

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº HORAS

NÚMERO

INFORMES

NÚMERO

NÚMERO

10

12

3

250

6

20

400

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

3

6

6

7

7

0

0

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

2

0

2

7

4

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRENSA Y REVISTAS

TRANSPORTE

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

82.492

117.419

271.037

148.273

41.893

99.156

317.377

518.040

18.955

511.571

14.448

61.509

516.958

7.290

1.325

49.165

40.000

265.063

90.000

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

2

0

0

1

0

0

0

3

6

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

82.492

677.778

854.372

587.528

516.958

7.290

1.325

89.165

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.532.150

LABORALES

587.528

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

516.958

1

GASTOS DE PERSONAL

2.719.128

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

906 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

4

4

6

2

2

2

2

2

4

4

6

2

2

3

3

6

6

8

2

2

2

3

3

6

6

8

2

7

8

0

1

0

3

6

8

7

8

0

1

0

3

6

8

9

1

1

0

9

9

2

1

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO

A CORPORACIONES LOCALES

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

CORPORACIONES LOCALES

FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)

EQUIPAMIENTO CULTURAL

1.292.000

300.000

4.572

6.048

54.900

29.865.707

36.478

9.000

1.647.063

300.000

4.572

6.048

54.900

29.865.707

36.478

9.000

2

2

2

4

4

6

2

3

6

6

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.044.843

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

10.620

FORMACIÓN Y EMPLEO

54.900

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.110.363

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

29.865.707

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

36.478

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

29.902.185

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

9.000

INVERSIONES REALES

9.000

TOTAL PROGRAMA

34.740.676

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.430.994

972.296

54.739.537

2,45

1,66

93,59

1.343.730

2,30

TOTAL ................................................................................

58.486.557

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Recepción, valoración y propuesta de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción.

B) Promoción de acciones que faciliten el apoyo personalizado para la inserción de los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.

C) Control, seguimiento y revisión anual del cumplimiento de requisitos de los perceptores de la Renta Mínima de Inserción.

D) Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción de los titulares perceptores de la Renta Mínima de Inserción.

E) Elaboración y tramitación de la convocatoria de subvenciones a Entidades de iniciativa social para realización de los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción destinados a promover la inserción social de las personas en situación de exclusión social y de exclusión social severa: Personas sin Hogar.

F) Seguimiento técnico mensual del desarrollo de los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción destinados a promover la inserción social de las personas en situación de exclusión social y de exclusión social severa: Personas sin Hogar en coordinación con los Servicios Sociales municipales y las entidades de iniciativa social.

G) Elaboración y tramitación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro para el mantenimiento e inversiones de sus Centros y servicios destinados a personas en situación o riesgo de exclusión.

H) Gestión, seguimiento y promoción de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atención Social a Personas sin Hogar.

I) Elaboración y desarrollo de acciones formativas para los profesionales que intervienen en la ejecución de los derechos reconocidos en la Ley de Renta Mínima de Inserción.

J) Seguimiento de la subvención nominativa al IRIS para apoyo a los Programas sociales que ese Organismo desarrolla, en el marco del Programa Estatal del Pueblo Gitano.

K) Valoración técnica de los Centros y Servicios de personas sin hogar, ex-reclusos y Pueblo Gitano para la autorización administrativa para la inscripción en el Registro de Entidades y Servicios de Acción Social.

L) Gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones transversales realizadas en el marco del Plan contra la Exclusión Social y apoyo técnico para la elaboración de un II Plan contra la Exclusión Social.

M) Evaluación mediante la elaboración de estudios e informes de la aplicación sistemática de la Ley de Renta Mínima de Inserción.

N) Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y de Valoración establecidas en la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

907 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

NUEVAS SOLICITUDES DEL RMI

FAMILIAS RECEPTORAS RMI

PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO

REVISIONES ANUALES RMI

REVISIONES SEMESTRALES PROG.INDIV.INSERCIÓN

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI

PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RMI

CONVENIOS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

PLAZAS COFINAN. CONVE. PERSONAS SIN HOGAR

PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIO PERS.S/HOGAR

FAM.PROY.INTEG.MINOR.ETN.(IRIS)

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

12.000

17.000

175.000

7.000

30.000

40

1.800

2

442

4.000

1.800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

3

3

8

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

7

8

8

0

1

3

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

9

1

2

1

0

2

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

102.741

167.785

79.079

75.407

63.256

222.476

344.494

68.694

17.969

11.089

278.004

331.000

340.000

298.102

1.669

1.525

52.661.817

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

6

2

2

3

3

0

1

0

0

7

8

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

488.268

566.970

97.752

278.004

331.000

638.102

1.669

1.525

1

1

1

2

2

2

3

6

2

3

FUNCIONARIOS

1.055.238

LABORALES

97.752

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

278.004

1

2

GASTOS DE PERSONAL

1.430.994

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

969.102

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

3.194

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

972.296

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

907 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

8

8

9

3

0

4

6

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN

INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

2.077.720

1.343.730

4

8

8

9

3

0

A FAMILIAS

APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

54.739.537

1.343.730

4

8

8

9

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

54.739.537

4

8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

54.739.537

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

1.343.730

ACTIVOS FINANCIEROS

1.343.730

TOTAL PROGRAMA

58.486.557

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

10.043.618

34.653.892

145.464.608

5,28

18,22

76,50

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

190.162.118

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Diseño de las políticas a seguir en la atención y prevención de la dependencia y el fomento de la autonomía personal.

B) Valoración de la situación de dependencia y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia.

C) Diseño y gestión de las listas de demanda de servicios para las personas en situación de dependencia.

D) Adjudicación de los servicios y prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las personas reconocidas.

E) Promoción y creación de recursos sociales de atención a la dependencia.

F) Preparación del desarrollo normativo sobre atención a la dependencia, así como estudio y análisis de la normativa aplicable al respecto.

G) Coordinación de los desarrollos técnicos e informáticos necesarios para la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid.

H) Coordinación de las relaciones de la Comunidad de Madrid con las Administraciones públicas implicadas en la planificación y desarrollo de las políticas de atención a la dependencia.

I) Investigación y estudio en materia de autonomía personal, prevención y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.

J) Formación del personal evaluador de las situaciones de dependencia.

K) Promover acciones formativas a los profesionales de atención a la dependencia y de los cuidadores no profesionales.

L) Información y orientación a las familias de personas en situación de dependencia.

M) Potenciar la figura del Asistente Personal para favorecer el estudio y el trabajo de las personas con discapacidad.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

908 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PERSONAS ATEND.PRESENC.INFORM.GENERAL

LLAMADAS ATEND.TELÉFONO ATENC.DEPENDENCIA

VALORACIONES REALIZADAS EN DOMICILIO

DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS

PÁGINAS VISTAS PORTAL DEPENDENCIA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

45.000

180.000

35.000

35.000

350.000

2

.

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PRESTAC.ECON.CIUDADOS EN ENTORNO FAMILIAR

PRESTAC.ECON.VINCULADAS AL SERVICIO

PRESTAC.ECON.ASISTENTE PERSONAL

PERSONAS DEPEND.ATEND.CENTROS RESIDENCIALES

PERSONAS DEPEND.ATEND.EN CENTROS DE DIA

PERSONAS DEPEND.ATEND.Sº AYUDA A DOMICILIO

PERSONAS DEPEND.ATEND.Sº TELEASISTENCIA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

25.000

5.000

200

21.000

12.000

70000

140.000

3

.

PROMOVER Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN

CONVENIOS CC.LL. Y FED. MUNICIPIOS

CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN DE EVALUADORES

FORMACIÓN DE CUIDADORES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

HORAS MES

48

52

3

15

7.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

5

6

6

2

0

0

0

0

0

0

1

1

4

0

0

0

1

1

1

0

0

3

0

0

1

2

3

5

0

1

1

0

1

5

0

1

0

0

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

TRANSPORTE

82.492

278.869

1.135.774

128.503

293.250

116.898

914.381

1.448.471

2.077.398

1.177.382

60.057

77.291

523.480

10.925

270.448

1.289.199

158.800

3.400

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

3

3

5

6

0

0

1

4

0

1

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

GRATIFICACIONES

CUOTAS SOCIALES

82.492

1.953.294

2.362.852

2.077.398

1.314.730

534.405

270.448

1.447.999

1

1

1

1

1

0

2

3

5

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

6.393.544

LABORALES

1.849.135

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

270.448

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.447.999

1

GASTOS DE PERSONAL

10.043.618

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

908 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

3

3

5

6

6

8

2

2

2

3

3

5

6

6

8

6

7

0

1

4

0

3

3

3

6

7

0

1

4

0

3

3

2

9

1

0

1

9

9

9

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

CORPORACIONES LOCALES

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

A CORPORACIONES LOCALES

A FAMILIAS

4.500

1.473.408

2.250

25.000

33.133.334

12.000

65.464.608

80.000.000

3.400

4.500

1.473.408

2.250

25.000

33.133.334

12.000

65.464.608

80.000.000

2

2

2

2

4

4

2

3

5

6

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.481.308

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

27.250

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

33.133.334

FORMACIÓN Y EMPLEO

12.000

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

34.653.892

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

65.464.608

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

80.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

145.464.608

TOTAL PROGRAMA

190.162.118

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 909 FAMILIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

2.411.911

2.179.912

800.000

115.500

43,79

39,58

14,53

2,10

TOTAL ................................................................................

5.507.323

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.

B) Gestión de centros maternales y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social.

C) Admisión de usuarios en centros maternales.

D) Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia.

E) Expedición del Título de Familia Numerosa, así como su correspondiente renovación, actualización o modificación.

F) Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación.

G) Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas.

H) Realización de campañas de divulgación sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial a favor de las familias numerosas.

I) Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia y, en especial, actos con motivo del Día Internacional de la Familia.

J) Impulso y coordinación de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejerías o Instituciones de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del Programa de Gobierno Regional para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

909 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR ESPECIALMENTE A LAS FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LAS FAMILIAS NUMEROSAS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS

CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN REALIZADAS

CONVENIOS REALIZADOS

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR

TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS

TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA (NUEVOS)

TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA

PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

PERSONAS ATENDIDAS CAF SERV.ORIENT.Y MEDIACIO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

3

1

2

20

90.000

15.000

7.000

50

1

3.500

2

.

GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS

MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS

PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

120

2.500

100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 909 FAMILIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

2

3

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

88.064

38.720

49.424

83.786

37.191

141.051

254.523

936.089

36.557

135.885

528.129

6.700

6.789

23.750

19.000

10.640

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

0

1

1

1

0

0

1

0

0

2

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

82.492

297.185

395.574

1.108.531

528.129

6.700

6.789

23.750

19.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

692.759

LABORALES

1.108.531

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

528.129

1

GASTOS DE PERSONAL

2.411.911

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

6.700

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

909 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

10.640

1.382

230.360

250

6.970

12.500

3.000

38.150

526.939

186.500

2.250

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

60.179

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

0

1

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

0

0

9

0

2

5

9

0

1

4

5

9

1

4

1

0

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

675

288

284

135

23.540

5.000

31.940

500

7.000

108.380

4.000

50.000

250

6.970

6.500

6.000

3.000

30.000

1.150

7.000

40.636

8.000

433.028

3.600

41.675

136.500

50.000

2.250

3.150

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.006.051

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

909 001

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

CRÉDITO

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

3

5

6

7

8

2

2

3

3

3

4

1

4

0

1

0

3

5

1

3

5

0

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

3.150

1.001.547

92.968

7.067

800.000

9.000

15.000

10.500

46.000

25.000

10.000

2

2

2

2

4

6

6

6

3

5

6

7

8

2

3

4

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

5.400

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

7

8

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

0

1

0

3

5

1

3

3

3

3

3

3

5

5

0

1

9

0

9

7

0

0

1

2

3

7

8

9

0

2

9

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

1.001.547

92.968

7.067

800.000

9.000

15.000

10.500

10.000

3.000

10.000

5.000

13.000

5.000

10.000

15.000

10.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

1.001.547

FORMACIÓN Y EMPLEO

92.968

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

7.067

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.179.912

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

800.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

800.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

24.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

81.500

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

10.000

6

INVERSIONES REALES

115.500

TOTAL PROGRAMA

5.507.323

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

3.761.691

10.366.113

26,63

73,37

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

14.127.804

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de Igualdad. Campañas de sensibilización, actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de Igualdad.

B) Programas de formación en igualdad a profesionales en el ámbito público y privado. Elaboración y difusión de materiales de apoyo para la aplicación transversal del principio de igualdad, realización de jornadas y seminarios que promuevan el cambio cultural.

C) Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género. Emisión de informes sobre impacto de género previo a la adopción de medidas destinadas a subvencionar entidades de empleo y formación.

D) Programas de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, familiar y personal, ya sea mediante la atención en centros residenciales como no residenciales, tanto a ellas como a sus hijos e hijas, proporcionando, ante esta situación de dificultad social y recursos escasos, una integración plena en la sociedad, atendiendo no sólo a sus necesidades mínimas vitales, sino a su promoción social, su autonomía y desarrollo personal, lo que les permitirá su desenvolvimiento en igualdad, dentro de la sociedad.

E) Fomento de la conciliación de la vida laboral y personal. Acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico. Convenios con corporaciones locales dirigidos a promoción de igualdad de oportunidades, de la conciliación y de la educación en igualdad entre el profesorado y alumnado.

F) Realización de talleres y acciones formativas en materia de Género e Igualdad de Oportunidades como mecanismo de prevención de la Violencia de Género en los diferentes niveles del sistema educativo, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Educación de Adultos, Asociaciones de Madres y Padres y Consejos Escolares

G) Formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de los programas mixtos de formación y empleo, a los alumnos de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

H) Promoción del liderazgo femenino. Desarrollo de actuaciones de orientación, formación y asesoramiento profesional de las mujeres para desarrollar sus habilidades en liderazgo, facilitando la participación de mujeres en todos los ámbitos sociales y económicos. Adjudicación de becas a mujeres para formarse en cursos de postgrado e impulsar la incorporación de las mujeres a puestos directivos. Mantenimiento del portal Lidera, que facilite información, servicios básicos y determinadas acciones formativas, dirigidas a potenciar el liderazgo femenino a través de los programas Lidera Becas, Lidera Habilidades y Red Lidera.

I) Potenciación del empoderamiento y emprendimiento de las empresarias radicadas en los distintos municipios madrileños y consolidación de redes de empresarias a través de una formación en liderazgo, asesoramiento y creación de redes.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

915 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

JORNADAS Y SEMINARIOS SENSIBILIZACIÓN GÉNERO

PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS

ATENCIÓN CENTROS NO RESIDENCIALES

ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES

ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES

INFORMES IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº CURSOS

NºDESTINAT

NºJORNADAS

NºEMPRESAS

NºUSUARIAS

NºUSUARIAS

NºHIJOS/AS

NºINFORMES

2

1

140

30.000

1.575

100

1.800

130

20

25

2

.

PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS

ACCIONES SENSIBILIZACIÓN CONCILIACIÓN

CAMPAÑAS CONCILIACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

48

2

1

3

.

PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO FEMENINO Y POTENCIACIÓN DE REDES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA LIDERA BECAS

PROGRAMA LIDERA HABILIDADES

REGISTRO ON LINE RED LIDERA

Nº ACCIONES SENSIBILIZACIÓN

NÚMERO

NºMUJERES

NÚMERO

NÚMERO

90

1.300

4.900

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

6

6

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

3

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

1

0

1

3

1

9

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

82.492

352.256

129.065

187.812

41.893

74.793

416.595

684.089

884.835

18.860

107.078

53.688

4.557

706.396

17.282

1.500

33.075

500

1.000

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

3

6

2

2

0

0

1

0

1

0

0

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

MATERIAL OFICINA

COMUNICACIONES

82.492

785.819

1.100.684

1.010.773

58.245

723.678

1.500

33.575

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

1.886.503

LABORALES

1.069.018

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

723.678

1

GASTOS DE PERSONAL

3.761.691

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

915 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

6

8

3

4

6

7

8

4

0

0

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

1.000

6.000

11.500

1.825.166

35.601

3.911.326

3.665.445

875.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

6

6

8

4

6

6

7

7

8

8

4

4

0

0

0

0

2

9

4

6

4

9

0

1

2

4

1

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

6.000

7.500

4.000

1.370.764

454.402

35.000

601

2.995.534

915.792

545.180

3.120.265

875.000

2

2

2

2

2

5

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.914.342

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

3.911.326

FORMACIÓN Y EMPLEO

3.665.445

PROMOCIÓN

875.000

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

10.366.113

TOTAL PROGRAMA

14.127.804

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

12.759.062

205.000

120.500

97,51

1,57

0,92

TOTAL ................................................................................

13.084.562

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Prestación de atención social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de Violencia de Género, en la Red de Centros y Servicios para mujeres y en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.

B) Consolidación de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.

C) Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de Centros y Servicios Para Mujeres, de la Dirección General de la Mujer.

D) Potenciación de las medidas de coordinación entre los integrantes de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional Contra la Violencia de Género, mediante la implantación del Protocolo de Atención a mujeres víctimas de Violencia de Género.

E) Tramitación de las Ayudas de Pago Único recogidas en el artículo 27 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género y de las Ayudas Individuales para Mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalización.

F) Realización de acciones formativas dirigidas a los profesionales del ámbito sanitario, jurídico, policial, educativo y social, así como empleados públicos de la Comunidad de Madrid implicados en la atención y asistencia a mujeres víctimas de Violencia de Género y menores a su cargo.

G) Elaboración de guías, material didáctico e informativo con los contenidos necesarios para el desarrollo de las acciones formativas y para difundir entre la ciudadanía los recursos y servicios prestados por la Dirección General de la Mujer.

H) Campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a promover la denuncia de comportamientos constitutivos de Violencia de Género y a dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.

I) Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

J) Seguimiento y evaluación periódica del funcionamiento de los Centros y Servicios integrantes de la Red de Centros y Servicios para Mujeres, así como de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

916 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RESOLUCIONES JUDICIALES

RED DE PUNTOS MUNICIPALES

RECURSOS RESIDENCIALES

RECURSOS RESIDENCIALES

RECURSOS NO RESIDENCIALES

RECURSOS NO RESIDENCIALES

AYUDAS ECONÓMICAS

NºRESOLUC

NºMUJ ATEN

NºMUJ ATEN

Nº MEN ATE

NºMUJ ATEN

Nº MEN ATE

NºMUJ.AYU

5.000

5.000

400

350

4.500

270

60

2

.

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES

ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES

MATERIALES DIDÁCTICOS

MATERIALES DIDÁCTICOS

NÚMERO

NÚMERO

NºPROFES.

NºMAT ELAB

NºEJEMPL.

2

250

1.300

2

4.000

3

.

COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INVESTIGACION

COORDINACIÓN

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

NºESTUDIOS

NºACC.COOR

NºAC.SEGUI

NºAC.EVALU

1

6

2

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

6

6

7

0

0

0

0

0

2

3

0

1

2

4

5

7

9

1

0

0

5

9

0

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

211.888

16.800

15.000

9.000

500

673

350

21.210

3.135

9.282

2.000

82.000

5.000

21.250

100

3.000

12.000

21.250

22.100

1.500

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

0

1

2

3

4

6

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

211.888

16.800

15.000

9.000

1.523

143.877

100

3.000

12.000

43.350

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

211.888

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

40.800

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

916 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

3

5

5

7

8

8

2

2

2

2

3

3

3

7

7

7

8

1

4

4

1

0

3

3

3

3

3

1

3

5

4

5

6

9

0

0

1

0

1

9

0

1

2

3

0

8

0

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

2.937.516

3.750

429.658

205.173

100

2

2

2

2

2

2

4

6

6

6

6

2

2

3

5

7

8

8

2

3

3

3

7

8

1

4

1

0

3

3

1

3

5

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A FAMILIAS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

3.372.424

205.173

100

2

2

2

2

2

4

6

6

2

3

5

7

8

8

2

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

3.781.447

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

100

7.052.561

118.216

4.050

1.550.000

205.000

12.000

7.500

1.000

15.000

65.000

7.500

12.500

7.170.777

4.050

1.550.000

205.000

35.500

65.000

7.500

12.500

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

7.170.777

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

4.050

PROMOCIÓN

1.550.000

2

4

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

12.759.062

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

205.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

205.000

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

35.500

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

85.000

INVERSIONES REALES

120.500

TOTAL PROGRAMA

13.084.562

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

1.766.091

7.852.670

7.135.284

17.055

10,53

46,82

42,55

0,10

TOTAL ................................................................................

16.771.100

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes.

B) Coordinación, supervisión y control de los centros de la Comunidad de Madrid para atención e integración de inmigrantes: CEPIS y CASIS.

C) Coordinación, supervisión y control de la Escuela de Profesionales de la Inmigración y Cooperación (EPIC).

D) Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de integración de inmigrantes y proyectos contra el racismo y la intolerancia.

E) Gestión y seguimiento de convenios con las Corporaciones Locales en materia de inmigración.

F) Elaboración y tramitación de informes de integración de inmigrantes.

G) Gestión y seguimiento de convenios con Federaciones, Asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de inmigración.

H) Elaboración de publicaciones relacionadas con la inmigración.

I) Actividades de promoción económica, cultural y educativa para la integración de inmigrantes.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

917 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN INMIG.

CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES

ESCUELA DE PROFESIONALES INMIGRAC. Y COOPERAC

ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

17

2

1

40

2

.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES

CONVOCAT.

NÚMERO

1

179

3

.

INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INFORMES EMITIDOS

NÚMERO

40.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

1

1

1

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

2

3

5

1

0

0

1

2

5

0

1

0

1

5

0

0

1

0

0

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

ENERGÍA ELÉCTRICA

82.492

88.064

103.252

49.424

35.105

151.533

278.894

96.922

12.816

8.525

539.102

158.231

161.731

1.234

1.530

1.500

13.000

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

2

2

3

3

6

1

1

1

0

0

1

0

1

0

2

3

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

275.845

430.427

118.263

539.102

319.962

1.234

1.530

1.500

1

1

1

1

2

0

2

3

6

1

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

706.272

LABORALES

657.365

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

319.962

1

GASTOS DE PERSONAL

1.766.091

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.264

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

917 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

AGUA

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

OTROS GASTOS

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON ENTIDADES PRIVADAS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPORACIONES LOCALES

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

3

3

5

8

6

8

8

8

8

2

2

2

2

2

2

1

6

6

6

7

7

0

1

4

0

3

0

6

6

A

1

3

3

3

5

5

1

2

7

9

4

6

1

0

1

1

9

9

3

B

6

6

0

1

9

1

2

1.000

25.000

100.000

4.000

625.000

200.000

8.000

8.000

6.380.000

484.406

1.000.000

5.718.773

28.743

27.200

360.568

7.000

1.000

840

1.500

500

1.715

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

6

6

2

2

2

3

3

5

8

6

8

8

8

2

2

1

6

7

0

1

4

0

3

0

6

A

1

3

SUMINISTROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CORPORACIONES LOCALES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

14.000

129.000

825.000

8.000

8.000

6.380.000

484.406

1.000.000

5.718.773

55.943

360.568

7.000

3.340

2

2

2

2

4

4

2

3

5

8

6

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

968.000

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

16.000

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

6.380.000

PROMOCIÓN

484.406

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.852.670

A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1.000.000

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

6.135.284

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.135.284

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

917 001

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

3

3

3

2

2

3

3

3

8

1

3

5

5

8

1

3

5

2

0

8

0

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

500

1.800

200

2.000

2.215

500

1.800

200

2.000

6

6

2

3

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

13.055

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

4.000

6

INVERSIONES REALES

17.055

TOTAL PROGRAMA

16.771.100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 918 COOPERACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

851.045

463.000

18.756.973

6.064.300

3,26

1,77

71,77

23,20

TOTAL ................................................................................

26.135.318

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinación y desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

B) Convocatoria de subvenciones a ONGDs (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) para la financiación de proyectos, microproyectos y diagnósticos.

C) Tramitación y desarrollo de convenios de ayuda humanitaria y de emergencia.

D) Tramitación y desarrollo de convenios de cooperación directa al desarrollo y de sensibilización.

E) Gestión y seguimiento de convenios con Federaciones, Asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de cooperación al desarrollo.

F) Campañas de sensibilización y otras actividades de promoción económica, cultural y educativa de la cooperación al desarrollo.

G) Colaboración con otros agentes públicos de cooperación al desarrollo.

H) Asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

I) Elaboración de publicaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

918 001

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PLAN ANUAL

CONTRATOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1

2

2

2

.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROYECTOS SUBVENCIONADOS

CONVENIOS COOPERAC.DESARR. Y AYUDA HUMANITAR.

NÚMERO

NÚMERO

150

50

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 918 COOPERACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

2

2

2

3

3

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

6

6

7

0

1

0

0

1

2

3

5

0

1

0

1

5

0

2

9

6

1

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

82.492

117.419

12.907

29.655

16.757

27.524

118.723

230.569

49.743

12.816

1.836

150.604

5.000

2.000

420.000

8.000

8.000

1

1

1

1

1

2

2

2

2

0

2

2

3

6

2

2

3

3

0

0

1

0

0

6

7

0

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

82.492

204.262

349.292

64.395

150.604

7.000

420.000

8.000

8.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

2

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

553.554

LABORALES

64.395

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

150.604

1

GASTOS DE PERSONAL

851.045

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

427.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

918 001

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

4

4

7

3

8

0

8

0

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

16.000

2

4

4

4

7

8

0

8

8

0

0

5

6

6

5

1

0

1

4

0

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

20.000

18.684.168

50.365

22.440

6.064.300

2

4

4

7

8

0

8

0

0

5

6

5

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

AL EXTERIOR

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

AL EXTERIOR

20.000

18.684.168

72.805

6.064.300

PROMOCIÓN

20.000

2

4

7

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

463.000

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

18.684.168

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

72.805

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

18.756.973

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

6.064.300

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6.064.300

TOTAL PROGRAMA

26.135.318

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

26.058.299

4.682.643

65,45

11,76

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

8.263.885

811.600

20,75

2,04

TOTAL ................................................................................

39.816.427

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinación, supervisión y asistencia técnica a los Centros del Servicio Regional de Bienestar Social.

B) Coordinación y gestión de las inversiones del SRBS para el mantenimiento y adaptación de todos los edificios e instalaciones.

C) Control y seguimiento presupuestario.

D) Gestión y administración del personal, así como contratación del personal eventual para todos los Centros.

E) Tramitación de todos los expedientes de contratación de obras, servicios, suministros, consultoría y asistencia de todos los Centros.

F) Gestión de la calidad para la mejora de las actividades propias del Servicio Regional de Bienestar Social.

G) Gestión de los instrumentos de comunicación interna.

H) Programación y desarrollo de actividades de animación sociocultural en las Residencias y Centros de Mayores del Servicio Regional de Bienestar Social.

I) Coordinación con la Dirección General del Mayor, a fin de sumar recursos y unificar criterios y procedimientos de actuación.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

930 102

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RESIDENCIAS DE MAYORES

CENTROS ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES

CENTROS SOCIALES

COMEDORES Y CLUB MAYORES

CENTROS DE MAYORES

CENTROS DE DÍA

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

24

15

3

4

32

20

2

.

EVALUACION SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS

AUDITORÍA ANUAL QUEJAS Y SUGERENCIAS ISO 9001

AUDITOR. ANUAL SOLUC.HALLAZGOS INSPEC.ISO9001

AUDITORÍA ANUAL APPCC ISO 9001/2008

AUDITORÍA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS

CERTIFIC.ISO 9001/2008: SGC PROTOCOLOS RESID.

Nº CENTROS

Nº AUDITOR

Nº AUDITOR

Nº AUDITOR

Nº AUDITOR

Nº CERTIFI

91

1

1

1

292

1

3

.

MEJORA CONTINUA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RENOV.SEÑALIZACIÓN INTERNA CENTROS

ACTUALIZACÓN CARTAS DE SERVICIOS

BOLETIN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA

CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES

EDICIÓN MANUALES: TRABAJADORES Y USUARIOS

EDICIÓN PUBLICAC. SRBS: GUIA ARTISTAS MAYORES

Nº CENTROS

NÚMERO

Nº EDICION

NºCAMPAÑAS

Nº EDICIÓN

Nº EDICIÓN

4

1

80

3

3

1

4

.

MODERNIZACIÓN CENTROS, ADAPTACIÓN PLAZAS Y RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MEJORA MÓDULOS CENTROS DISCAPACITADOS

REDAC. PROYECT. MEJORA Y ADAPTACIÓN CO Y CADP

MEJORA DE ACCESIBILIDAD

REALIZACIÓN INSPECC.TÉCNICAS DE EDIFICIOS

RENOVAC.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO TALLERES CO

NÚMERO

NºPROYECTO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

2

2

1

28

2

5

.

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

930 102

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

RENOVACIÓN ACUMULADORES ACS Y TUBERIAS

RENOVACIÓN DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS

RENOVACIÓN SISTEMAS CALEFACCIÓN Y CLIMATIZAC.

REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REFORMA, MODERN.INTALACIONES APAR.ELEVADOR

RENOVAC. MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO HOSTELERO

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº CENTROS

8

1

8

11

4

6

24

6.

FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS

ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES

EVENTOS SINGULARES

ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES

PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES

Nº ACTIVID

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

Nº CURSOS

56

14.500

18

9.500

26

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

2

2

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

5

0

1

0

1

8

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

82.492

579.754

232.317

395.394

125.679

15.357

202.360

799.937

1.375.496

2.233.667

276.000

8.370.000

651.000

1.581.209

2.706.300

2.718.045

2.921.669

281.228

510.395

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

3

3

6

6

6

0

0

1

0

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

82.492

1.550.861

2.175.433

2.509.667

9.021.000

4.287.509

2.718.045

3.713.292

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.726.294

LABORALES

11.530.667

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

10.718.846

1

GASTOS DE PERSONAL

26.058.299

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

930 102

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

3

4

5

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

6

6

6

6

7

7

7

7

2

4

2

3

4

5

0

1

2

3

4

6

7

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

3

4

9

1

9

0

0

1

9

2

3

6

9

0

1

6

9

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

2.795.864

6.000

3.103

30.600

3.090

30.004

29.264

1.915

10.208

108.933

4.967

2.067

16.074

51.175

5.750

10.000

129.692

4.355

117.267

33.549

5.236

3.105

15.759

258.838

140.837

142.661

138.411

2.795.864

6.000

3.103

30.600

3.090

30.004

41.387

132.041

56.925

10.000

251.314

57.649

680.747

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

2.801.864

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

66.797

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

930 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

2

3

3

7

8

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

0

1

1

0

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

5

5

8

0

3

1

0

0

1

0

3

0

0

1

2

3

5

7

8

9

0

0

1

2

2

9

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

372.225

5.053

10.668

6.451

189.522

10.000

10.000

3.087.010

120.000

1.368.000

755.000

718.550

237.000

525.000

712.334

30.000

143.000

376.991

6.760

118.240

46.000

811.600

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

8

2

3

3

7

8

2

3

3

3

3

3

3

8

0

1

1

0

3

1

3

4

5

8

0

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

372.225

5.053

10.668

6.451

189.522

20.000

3.087.010

4.465.884

143.000

501.991

46.000

811.600

2

2

2

2

6

2

3

7

8

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.602.288

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

15.721

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

6.451

PROMOCIÓN

189.522

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.682.643

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

20.000

6

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

8.243.885

6

INVERSIONES REALES

8.263.885

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

930 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

3

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

811.600

8

ACTIVOS FINANCIEROS

811.600

TOTAL PROGRAMA

39.816.427

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

128.220.598

31.274.254

80,39

19,61

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

159.494.852

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Cuidados de enfermería y de apoyo en la realización de actividades de la vida diaria de los mayores en Residencias de Mayores y Centros de Día.

B) Alimentación completa y equilibrada.

C) Alojamiento, limpieza, lavado, planchado y reparación de ropa.

D) Servicio de transporte en los Centros de Dia.

E) Apoyo personal y social, individual y grupal a usuarios y familiares.

F) Actividades culturales, de ocio, tiempo libre y fomento de la participación.

G) Mantenimiento de edificios, instalaciones y vigilancia.

H) Administración, control y comunicaciones.

I) Atención médica y farmacológica.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

931 102

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PLAZAS ADAPTADAS

PLAZAS NO ADAPTADAS

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

4.893

1.080

2

.

MEJORA DE LA GESTIÓN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTION COMPARTIDA

GESTIÓN DE QUEJAS ISO 9001/2008

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

NºJORNADA

NºCENTROS

NºCENTROS

1

24

24

3

.

MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES

REVISIÓN PRIMEROS PROTOCOLOS IMPLANTADOS

AUDITORÍA SEGUIM. PROTOCOLOS ISO 9001/2008

NºPROTOCOL

NºPROTOCOL

NºPROTOCOL

3

5

24

4

.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ATENCIÓN BUCODENTAL EN RESIDENCIAS

PROGR.PILOTO TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA

NºUSUARIOS

NºUSUARIOS

210

257

5

.

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

USUARIOS DEPENDIENTES

Nº PLAZAS

614

6

.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

PROMO.ESFERA SOC.RESIDENTE, FAMILIA, SOCIEDAD

PLAN PILOTO DISMINUCIÓN SUJECCIONES FISICAS

NºTALLERES

NºCENTROS

Nº PLANES

200

24

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

6

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

3

0

1

5

8

0

0

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CARRERA PROFESIONAL

CUOTAS SOCIALES

44.032

116.159

306.430

389.604

222.679

217.288

519.636

885.827

76.958

83.762.161

4.400.819

8.970.285

418.315

27.890.405

224.248

345.326

867.217

38.496

235.381

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

2

3

4

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

1.296.192

1.482.421

97.551.580

27.890.405

224.248

345.326

867.217

38.496

235.381

1

1

1

2

3

6

FUNCIONARIOS

2.778.613

LABORALES

97.551.580

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

27.890.405

1

GASTOS DE PERSONAL

128.220.598

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

931 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

8

9

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

7

7

7

7

7

0

1

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

0

2

9

0

1

4

5

9

1

0

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

TRIBUTOS ESTATALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

36.398

488

72.051

21.162

7.440

16.470

2.719.264

922.270

314.860

4.000.000

305.367

12.605.865

106.590

1.560.000

1.400

3.000

790.000

59.611

12.708

1.329

41.362

1.222.650

800.696

2.314.147

125.366

140.000

10.260

106.116

36.398

488

117.123

22.534.216

4.400

790.000

59.611

14.037

41.362

4.602.859

10.260

106.116

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.747.554

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

28.163.608

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

931 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

3

7

8

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

116.376

2

2

7

8

1

0

0

1

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

928.150

318.566

2

2

7

8

1

0

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

928.150

318.566

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

928.150

PROMOCIÓN

318.566

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

31.274.254

TOTAL PROGRAMA

159.494.852

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

39.224.828

7.253.515

84,39

15,61

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

46.478.343

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Atención especializada y cuidados personales a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.

B) Orientación, mediación y fomento de la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas.

C) Promoción y desarrollo de actividades de ocio, tiempo libre, así como fomento de la practica deportiva.

D) Comunicación, información y apoyo a las familias. Promoción de la integración de las personas con discapacidad intelectual.

E) Manutención y servicios de comidas.

F) Servicio de transporte para los Centros de Día y Centros Ocupacionales con rutas convenientemente adaptadas.

G) Alojamiento, limpieza y cuidado de los efectos personales para las plazas residenciales.

H) Mantenimiento de edificios, instalaciones y mobiliario.

I) Administración y control, comunicación y vigilancia.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

932 102

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES

USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

378

215

2

.

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADA INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES

USUARIOS NO GRAVEMENE AFECTADOS NO RESIDENTES

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

330

935

3

.

INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS OCUPACIONALES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

INTEGRACIÓN SOCIAL CON USUARIOS

PROYECTO EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL ACTUAL

ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS

USUARIOS

Nº PROYECT

USUARIOS

40

1

47

4

.

PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

APLICACIÓN PCP CON USUARIOS CADP

USUARIOS EN EL PROGRAMA PCP

IMPLANTACIÓN SAAC INTEGRADA EN LA VIDA CENTRO

USUARIOS EN EL PROGRAMA SAAC

PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA

ASISTENTES PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA

INSTALACIÓN SALA SNOEZELEN

PROGRAMA SALA SNOEZELEN

NºCURSOS

NºCENTROS

NºUSUARIOS

Nº CENTROS

NºUSUARIOS

NºCENTROS

NºUSUARIOS

Nº SALAS

NºUSUARIOS

2

5

50

15

275

5

75

1

175

5

.

MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA DE ABORDAJE Y MANEJO DE EPILEPSIA

APLICACIÓN PROTOCOLO SEGUIMIENTO USUARIOS

ACCIONES FORMATIVAS CON FAMILIAS

ACCIONES FORMATIVAS CON PROFESIONALES

Nº CENTROS

NºUSUARIOS

NºACCIONES

NºACCIONES

15

150

2

2

6

.

PROMOCIÓN DEPORTIVA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA DEPORTIVO EN CENTROS

NºCENTROS

15

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

932 102

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CADP

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CO

NÚMERO

NºUSUARIOS

NºUSUARIOS

10

125

450

7

.

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS

NºPROTOCOL

3

8

.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA VACACIONAL (DE INTEGRACIÓN SOCIAL)

II MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS

V SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS

IV JORNADAS DE INTERCAMBIO OTRAS COMUNIDADES

ACTIV. DINAMIZACIÓN Y ENCUENTROS CON MAYORES

CERTAMEN DE NAVIDAD Y FIESTA DE AÑO NUEVO

NºUSUARIOS

NºCENTROS

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

160

15

1

1

6

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

C A

P

I T U

L O

CRÉDITO

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

2

3

4

5

8

9

1

2

3

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

77.439

98.848

25.136

41.108

108.117

167.537

1.403

25.818.296

1.031.392

3.032.887

8.822.665

90.262

125.859

305.011

18.011

44.462

2.885

1.661

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

2

3

4

5

8

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

242.531

277.057

29.882.575

8.822.665

90.262

125.859

305.011

18.011

44.462

2.885

1

1

1

2

3

6

FUNCIONARIOS

519.588

LABORALES

29.882.575

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

8.822.665

1

GASTOS DE PERSONAL

39.224.828

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

932 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

9

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

1

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1.661

39.665

4.416.573

2.815

1.357.931

29.912

16.799

13.520

444.487

10.953

10.233

150.200

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

588.151

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

7

7

7

7

0

1

1

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

1

0

9

0

1

5

9

1

0

0

1

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

TRIBUTOS LOCALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

24.561

4.050

5.693

5.361

533.171

160.605

247.363

394.000

117.234

2.194.188

139.916

630.096

1.733

1.082

1.357.931

29.912

16.799

13.520

128.380

165.018

76.089

75.000

10.953

10.233

150.200

172.276

2

2

2

2

3

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

6.321.702

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

21.186

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

150.200

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

932 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

8

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

172.276

2

8

PROMOCIÓN

172.276

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.253.515

TOTAL PROGRAMA

46.478.343

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

891.130

1.439.690

38,23

61,77

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

2.330.820

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Servicio diario de desayuno, comida y cena en los Comedores.

B) Compra de aprovisionamientos y elaboración de menús.

C) Apoyo personal y social.

D) Administración y control.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

933 102

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

COMEDOR SANTA ISABEL

SERVICIOS PRESTADOS

COMEDOR PLAZA ELÍPTICA

SERVICIOS PRESTADOS

COMEDOR RESIDENCIA MAYORES SAN JOSÉ

SERVICIOS PRESTADOS

COMEDOR CALLE CANARIAS

SERVICIOS PRESTADOS

NºUSU. DIA

NÚMERO

NºUSU DIA

NÚMERO

NºUSU. DIA

NÚMERO

NºUSU.DIA

NÚMERO

119

151.644

126

160.150

40

11.191

522

514.466

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

0

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

2

2

3

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

0

5

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

4

5

9

1

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

600.139

90.770

200.221

60.239

12.056

23.836

7.461

2.769

2.557

594

1.675

39.063

6.213

8.350

2.743

1.156.115

31.135

823

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

6

0

1

1

1

2

2

2

0

0

2

2

3

5

0

1

2

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

690.909

200.221

60.239

12.056

23.836

7.461

7.595

1.243.619

823

1

1

2

2

3

6

0

1

LABORALES

690.909

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

200.221

1

GASTOS DE PERSONAL

891.130

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

60.239

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

43.353

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

933 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

3

6

6

7

7

0

1

1

0

5

9

0

1

1

0

0

TRANSPORTE

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

4.376

5.866

4.059

17.231

49.516

855

1.282

876

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

3

6

7

0

1

1

TRANSPORTE

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

4.376

9.925

66.747

855

1.282

876

2

2

2

2

3

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.333.085

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

2.137

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

876

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.439.690

TOTAL PROGRAMA

2.330.820

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

6.116.808

6.901.532

46,99

53,01

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ................................................................................

13.018.340

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Programa de Vida Activa y Prevención de la Dependencia(Cursos y talleres):

.-Físico-preventivos. .-De Vida autónoma y desarrollo personal. .-Artísticos y culturales. .-Intergeneracionales.

B) Actividades de ocio y convivencia.

C) Información sobre el acceso a servicios sociales.

D) Promoción e integración social.

E) Servicio de apoyo personal y social.

F) Servicio de podología, peluquería y comedor.

G) Administración y control.

H) Mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y mobiliario.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

934 102

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS

NUEVOS SOCIOS

NÚMERO

NÚMERO

32

19.000

2

.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTIVIDADES FISICO PREVENTIVAS Y PROMOC.SALUD

USUARIOS DE LOS CURSOS

HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS

VIDA AUTONOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABILID.

USUARIOS DE LOS CURSOS

HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

USUARIOS DE LOS CURSOS

HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES INNOVADORAS

USUARIOS DE LOS CURSILLOS

HORAS LECTIVAS DE LOS CURSILLOS

CICLO CONFERENCIAS Y CONCIERTOS

ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS

Nº CURSOS

NÚMERO

NÚMERO

Nº CURSOS

NÚMERO

NÚMERO

Nº CURSOS

NÚMERO

NÚMERO

NºCURSILLO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

120

13.800

27.474

61

1.900

8.464

112

5.600

15.589

60

1.440

1.800

32

2.500

3

.

ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES

NÚMERO

NÚMERO

3.800

385.000

4

.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

SERVICIO DE COMEDOR

SERVICIO DE PODOLOÍIA

SERVICIO DE PELUQUERÍA

INFORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

660.000

86.000

137.000

147.000

5

.

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

PROGRAMA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FÍSICO

NÚMERO

22

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

934 102

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

USUARIOS

HORAS DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL

PROGRAMA INTERVENCIÓN MAYORES ALTO RIESGO

USUARIOS

NÚMERO

NÚMERO

NºUSUARIOS

NÚMERO

NÚMERO

7.000

10.868

125

4

125

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

6

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

2

0

2

3

1

2

3

4

5

0

1

3

0

1

5

0

0

0

0

0

0

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

OTROS COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

180.691

49.424

33.514

7.679

81.744

176.958

230.397

701

3.567.422

43.000

381.168

24.197

1.339.913

148.676

80.469

195.188

301.358

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

5

6

0

1

1

1

0

1

0

0

0

2

0

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

353.052

408.056

3.991.590

24.197

1.339.913

148.676

80.469

195.188

301.358

1

1

1

1

2

2

3

5

6

0

FUNCIONARIOS

761.108

LABORALES

3.991.590

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

24.197

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

1.339.913

1

GASTOS DE PERSONAL

6.116.808

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

148.676

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

934 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

8

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

5

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

6

6

7

7

7

7

0

1

1

0

5

8

0

1

2

3

5

6

7

0

1

1

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

7

9

1

0

0

5

9

0

1

5

9

1

0

0

1

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

TRANSPORTE

TRIBUTOS LOCALES

GASTOS DE COMUNIDAD

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

65.515

2.423

28.000

73.157

1.575

41.744

850.753

153.448

116.000

77.000

15.000

32.846

161.362

1.802

2.450

20.000

73.976

3.432

2.275.311

128.245

634.314

775.000

1.368

2.974

16.480

621.666

65.515

2.423

144.476

1.406.409

1.802

2.450

20.000

77.408

3.812.870

1.368

2.974

16.480

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

644.953

2

2

2

2

3

7

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

5.465.415

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.342

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

16.480

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

934 102

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

8

0

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

621.666

2

8

PROMOCIÓN

621.666

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.901.532

TOTAL PROGRAMA

13.018.340

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

46.253.692

53.554.894

4.084.000

1.667.260

151.160

43,75

50,66

3,86

1,58

0,14

TOTAL ................................................................................

105.711.006

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección.

B) Análisis y mejora del sistema de protección de los menores tutelados en su medio de convivencia.

C) Coordinación, seguimiento y gestión última de los acogimientos residenciales de menores, gestionados tanto de forma directa como mediante centros concertados.

D) Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades, vr.gr.: acogimientos con familia extensa y/o con familia alternativa, así como acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores.

E) Implantación de nuevas alternativas a los recursos existentes correspondientes al acogimiento, de forma que se adecúen a las nuevas necesidades planteadas.

F) Establecimiento de instrumentos de prevención e intervención primaria de menores en riesgo o conflicto social en coordinación con las actividades desarrolladas con las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias.

G) Potenciar soluciones globales y mecanismos de coordinación con distintas instituciones públicas en el marco de la red de centros de la Comunidad de Madrid.

H) Colaboración con las entidades municipales en la detección, protección y seguimiento de menores en riesgo social en su medio de convivencia, así como la realización de actividades encaminadas a propiciar una mayor coordinación de los distintos sistemas de protección.

I) Establecimiento y potenciación de soluciones alternativas al internamiento de menores.

J) Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores.

K) Ejercicio de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene asignadas en materia de adopción de menores, tanto nacional como internacional.

L) Establecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y control en relación a las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en los procesos de adopción nacional e internacional.

M) Fomento de actividades dirigidas a la consecución de la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados, en general, así como de menores en riesgo social, en particular.

N) Coordinar todo tipo de acciones, actividades y programas, entre distintas administraciones públicas, instituciones y departamentos, especialmente con la Dirección General de Familia por su especial relación en el ejercicio de competencias en relación a la familia y los menores.

Ñ) Actuaciones derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora recogida en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, y asignada a este Organismo.

O) Promoción del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompañados, así como la gestión del posible reagrupamiento familiar.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

940 105

19

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1

.

MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS DE ACOGIDA

RESIDENCIAS

RESID. ESPECÍF. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS

RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍF. ADOLESCENTES

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

Nº MENORES

82

1.160

238

159

2.200

2

.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO DE MENORES / DESINTERNAMIENTO.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS

FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS

APOYO A FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA

Nº AYUDAS

NºFAMILIAS

NºFAMILIAS

Nº ACOGIM.

1.300

120

300

140

3

.

APLICAR INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA FAMILIA Y A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

CENTROS DE DÍA

SUBVENCIONES A CENTROS DE DÍA

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

TELÉFONO DEL MENOR

TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

APOYO POSTADOPTIVO

Nº PLAZAS

Nº CENTROS

Nº PLAZAS

NºLLAMADAS

NºMENORES

NºFAMILIAS

NºFAMILIAS

357

70

100

1.600

650

330

181

4

.

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

INDICADOR

MAGNITUD

PREVISIÓN 2012

ATENCIÓN TEMPRANA

PROGRAMA APOYO FAMILIAS HIJOS DISCAPACITADOS

Nº PLAZAS

Nº PLAZAS

2.368

2.100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

2

2

2

0

0

1

2

3

4

5

0

1

0

1

5

0

1

0

1

8

1

2

3

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

82.492

425.642

361.383

286.660

226.222

15.357

167.297

726.058

1.245.915

26.626.979

1.855.582

2.797.533

146.363

7.472

9.865.980

45.836

537.655

642.447

92.286

98.533

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

3

3

6

6

6

0

0

1

0

1

0

1

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

LABORAL EVENTUAL

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

82.492

1.482.561

1.971.973

31.280.094

153.835

9.911.816

537.655

833.266

1

1

1

1

0

2

3

6

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

3.454.534

LABORALES

31.433.929

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

11.282.737

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

940 105

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

GASTOS DE PERSONAL

46.253.692

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

5

6

6

2

4

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

1

2

3

4

5

7

9

1

9

0

0

1

9

0

2

3

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

1.444.858

20.395

145.011

202.000

5.843

48.906

35.024

418

513

7.279

550.000

210.000

107.000

437.474

540.420

1.818.182

196.860

466.903

35.000

6.120

449.663

30.000

6.000

39.238

13.055

36.000

100.000

1.444.858

20.395

145.011

202.000

5.843

48.906

43.234

4.326.839

41.120

449.663

75.238

13.055

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1.465.253

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

401.760

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

940 105

19

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

7

8

4

8

8

2

2

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

0

1

4

4

1

0

5

0

3

3

3

5

6

9

0

1

4

5

6

9

3

1

0

0

1

0

1

9

9

9

0

1

GASTOS DE COMUNIDAD

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

GESTIÓN DE CENTROS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

CON CORPORACIONES LOCALES

CON ENTIDADES PRIVADAS

OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSORCIOS Y OTROS ENTES

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

19.300

3.102

760.000

168.888

2.939.474

3.730.262

714.315

142.500

1.292.276

460.751

10.800

17.598

232.000

35.402.282

136.656

572.528

3.500

970.000

3.110.500

30.000

60.600

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

6

2

2

2

3

3

5

7

8

4

8

8

2

6

7

8

0

1

4

1

0

5

0

3

3

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A FAMILIAS

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

918.402

8.987.715

460.751

10.800

17.598

35.634.282

136.656

572.528

3.500

970.000

3.110.500

90.600

2

2

2

2

2

4

4

2

3

5

7

8

4

8

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

15.316.017

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

28.398

ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

35.634.282

MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

136.656

PROMOCIÓN

572.528

2

4

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

53.554.894

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

3.500

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

4.080.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.084.000

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

940 105

19

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

8

1

1

3

3

3

3

3

3

5

5

8

0

0

1

2

0

6

1

2

3

7

8

9

0

2

2

9

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

120.000

2.000

12.000

1.000.160

50.000

100.000

100.000

30.000

20.000

15.000

10.000

100.000

10.000

7.500

151.160

6

6

6

6

6

6

8

2

2

3

3

3

3

3

5

8

1

3

5

8

0

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

122.000

12.000

1.050.160

275.000

110.000

7.500

151.160

6

2

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

224.600

6

8

3

3

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

1.442.660

6

8

INVERSIONES REALES

1.667.260

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

151.160

ACTIVOS FINANCIEROS

151.160

TOTAL PROGRAMA

105.711.006

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA

PROGRAMA: 040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

849.494

1.346.243

10.575

7.000

1.426

38,36

60,79

0,48

0,32

0,06

TOTAL ................................................................................

2.214.738

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Emitir informes sobre proyectos de Ley y de Decreto, sobre política económica y social de la Comunidad de Madrid y, específicamente, sobre las líneas generales del Proyecto de Ley de Presupuestos, así como sobre cuestiones de este tipo que le someta la Asamblea, el Consejo de Gobierno o cualquier Organismo Público de la Región.

B) Instrumentar la participación de los interlocutores sociales (empresarios y sindicatos) en la política económica y social de la Comunidad de Madrid, mediante la realización de reuniones y debates, la elaboración de estudios y la publicación de informes.

C) Servir de cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales en el debate de los asuntos económicos y sociales, mediante la emisión de resoluciones o dictámenes por propia iniciativa y la elaboración de recomendaciones para la aplicación de las disposiciones generales de carácter socioeconómico.

D) Análisis y seguimiento de las fuentes estadísticas de la Comunidad de Madrid y elaboración de estadisticas propias al efecto de fomentar el conocimiento de las características sociales y económicas de nuestra Región.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA

PROGRAMA: 040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

2

2

2

5

0

0

1

2

3

5

0

1

0

5

0

8

1

2

3

0

0

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

102.741

12.907

39.539

16.757

24.802

115.910

234.317

46.233

8.549

160.168

1.055

2.052

842

1.130

482.843

20.000

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

5

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

82.492

196.746

350.227

54.782

160.168

1.055

4.024

482.843

20.000

1

1

1

1

2

0

2

3

6

0

ALTOS CARGOS

82.492

FUNCIONARIOS

546.973

LABORALES

54.782

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

165.247

1

GASTOS DE PERSONAL

849.494

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

502.843

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

040 001

24

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

8

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

8

2

3

5

6

0

0

0

0

1

1

2

2

6

6

7

7

7

8

0

1

3

0

0

2

3

5

6

0

1

2

6

7

8

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

9

1

9

2

9

0

6

9

9

1

0

0

9

1

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

OTRAS INDEMNIZACIONES

FORMACIÓN Y EMPLEO

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

4.000

3.000

8.500

3.000

5.500

5.000

4.500

1.500

13.500

3.000

13.500

31.000

37.500

1.500

29.100

75.000

1.500

99.600

4.200

4.500

363.000

4.500

127.000

4.000

3.000

8.500

3.000

16.500

16.500

44.500

39.000

105.600

99.600

4.200

4.500

363.000

4.500

127.000

2

1

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

18.500

2

2

2

2

3

6

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

321.700

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

371.700

FORMACIÓN Y EMPLEO

4.500

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

040 001

24

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

4

6

8

8

8

2

3

PROMOCIÓN

127.000

2

4

6

8

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.346.243

4

6

6

6

8

8

2

2

2

3

2

5

5

6

0

9

0

2

0

9

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

MOBILIARIO

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

EQUIPOS INFORMÁTICOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

10.575

2.000

2.000

3.000

1.426

4

6

6

8

8

2

2

3

2

5

6

0

FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

10.575

4.000

3.000

1.426

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

10.575

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10.575

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

7.000

INVERSIONES REALES

7.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

1.426

ACTIVOS FINANCIEROS

1.426

TOTAL PROGRAMA

2.214.738

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 25 DEUDA PÚBLICA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

632.235.485

32,96

1.285.996.377

67,04

TOTAL ................................................................................

1.918.231.862

100,00

2. ACTIVIDADES

A) a)Seguimiento y análisis de los mercados financieros. b)Elaboración y ejecución del Programa Anual de Endeudamiento. c)Seguimiento y control de la evolución del endeudamiento a corto y largo plazo. d)Gestión y tramitación de las amortizaciones del ejercicio. e)Revisión y liquidación de los gastos financieros del ejercicio.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 25 DEUDA PÚBLICA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

3

3

3

3

3

3

9

9

9

3

3

3

3

3

3

9

9

9

0

0

1

1

2

5

0

1

1

0

0

1

1

2

5

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

3

0

1

0

1

0

0

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P

AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P

AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

381.272.144

4.000.000

220.437.342

2.000.000

24.365.999

160.000

994.500.000

141.215.121

150.281.256

381.272.144

4.000.000

220.437.342

2.000.000

24.365.999

160.000

994.500.000

141.215.121

150.281.256

3

3

3

3

9

9

0

1

2

5

0

1

DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

385.272.144

DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

222.437.342

DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

24.365.999

OTROS GASTOS FINANCEROS

160.000

3

9

GASTOS FINANCIEROS

632.235.485

AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

994.500.000

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

291.496.377

PASIVOS FINANCIEROS

1.285.996.377

TOTAL PROGRAMA

1.918.231.862

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PROGRAMA: 061 CRÉDITOS GLOBALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

197.590

100,00

TOTAL ................................................................................

197.590

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos o nuevas necesidades que puedan surgir durante el ejercicio.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PROGRAMA: 061 CRÉDITOS GLOBALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

9

0

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

197.590

2

2

9

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

197.590

2

2

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

197.590

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

197.590

TOTAL PROGRAMA

197.590

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

98.624.561

2.415.321

3,64

0,09

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

7.284.103

2.600.985.683

0,27

96,00

TOTAL ................................................................................

2.709.309.668

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Gestión centralizada de los créditos correspondientes a retribuciones de funcionarios en prácticas y jubilaciones incentivadas al personal laboral, así como los destinados a la creación de puestos de trabajo y/o modificación de plantillas presupuestarias al asumir nuevas competencias la Comunidad de Madrid y/o de medidas normativas en materia de Recursos Humanos.

B) Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos que puedan surgir durante el ejercicio.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

8

8

5

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

2

8

8

9

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

9

0

0

9

0

0

0

1

3

0

1

3

4

5

9

1

1

0

1

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

CUOTAS SOCIALES

PENSIONES EXTINTA MUNPAL

OTRAS PENSIONES

INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL

PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS

PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS

ACTUACIÓN CENTRALIZADA

FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO CORRIENTE

FONDO DE PROVISIÓN PARA GASTO DE CAPITAL

FONDO DE CONTINGENCIA

FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS

2.189.884

121.795

2.335

9.020

3.981.396

811.824

7.818.731

557.840

7.500.000

40.069.205

35.562.531

2.415.321

7.284.103

2.567.510.683

33.475.000

1

1

1

1

2

6

8

8

5

6

6

8

2

8

8

9

0

0

1

0

9

0

0

9

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

FONDO DE CONTINGENCIA

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

2.189.884

121.795

3.992.751

92.320.131

2.415.321

7.284.103

2.567.510.683

33.475.000

1

1

1

2

6

8

5

6

8

2

8

8

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

2.189.884

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

4.114.546

AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

92.320.131

1

2

6

GASTOS DE PERSONAL

98.624.561

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.415.321

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.415.321

GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

7.284.103

INVERSIONES REALES

7.284.103

FONDO DE CONTINGENCIA

2.567.510.683

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

063 001

26

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

8

9

APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

33.475.000

8

ACTIVOS FINANCIEROS

2.600.985.683

TOTAL PROGRAMA

2.709.309.668

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA

IMPORTE

% S/TOTAL

4.045.073

881.655

81,51

17,77

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8. ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIVOS FINANCIEROS

32.000

3.693

0,64

0,07

TOTAL ................................................................................

4.962.421

100,00

2. ACTIVIDADES

A) Emisión de dictámenes en aquellos asuntos que le sean solicitados o consultados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales, los Órganismos Autónomos y demás Entidades de Derecho Público.

B) Elaboración de informes, estudios y memorias relacionadas con la actividad del Consejo Consultivo.

C) Preparación de jornadas técnicas, seminarios y conferencias con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo Consultivo.

D) Colaborar en labores de investigación con Universidades.

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

045 001

27

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1.

REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDAS POR LA LEY.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012

EXPEDIENTES RECIBIDOS

DICTÁMENES EMITIDOS

CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

1.000

900

1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

F I C H A D E P R O G R A M A S

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

3

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

2

2

2

2

4

2

0

1

0

1

2

5

0

1

5

0

8

1

2

3

0

0

RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

TRIENIOS

COMPLEMENTO DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

1.050.235

29.664

59.891

322.901

51.626

257.006

81.918

449.540

1.185.104

7.148

502.448

18.255

19.559

5.279

4.499

291.755

30.000

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

2

2

3

6

6

6

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

LABORAL FIJO

CUOTAS SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS SOCIALES

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

1.050.235

89.555

713.451

1.634.644

7.148

502.448

18.255

29.337

291.755

1

1

1

1

1

0

1

2

3

6

ALTOS CARGOS

1.050.235

PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

89.555

FUNCIONARIOS

2.348.095

LABORALES

7.148

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

550.040

1

GASTOS DE PERSONAL

4.045.073

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

045 001

27

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

5

2

3

4

5

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

6

6

7

7

7

7

8

4

5

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

2

3

4

0

3

4

9

1

9

0

2

0

2

6

9

0

1

3

9

4

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA

SUMINISTROS

COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL OFICINA ORDINARIO

PRENSA Y REVISTAS

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMÁTICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE

VESTUARIO

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

OTRAS COMUNICACIONES

TRANSPORTE

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

TRIBUTOS LOCALES

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

OTROS GASTOS

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

14.000

2.900

35.000

950

9.000

26.000

3.600

15.000

4.500

30.000

8.000

2.500

9.500

9.500

950

2.000

4.000

5.500

3.500

1.000

4.500

44.500

105.000

4.000

3.500

81.500

30.000

14.000

2.900

35.000

950

9.000

49.100

50.000

10.450

2.000

4.000

5.500

9.000

157.000

2

2

0

1

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

335.755

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

47.850

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

045 001

27

CRÉDITO

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

2

2

2

2

6

6

6

6

8

2

3

3

8

2

2

2

3

3

8

0

1

0

3

5

8

3

0

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

MOBILIARIO Y ENSERES

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

81.500

5.400

60.000

64.100

3.000

17.000

7.000

5.000

3.693

2

2

2

6

6

8

2

3

8

2

3

3

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

368.550

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

3

3

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

0

1

0

3

3

3

5

5

5

5

8

8

3

3

3

3

3

0

1

0

1

0

1

9

0

1

2

9

1

2

0

1

2

3

8

9

DIETAS PERSONAL

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPAMIENTO CULTURAL

SEÑALIZACIÓN

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

5.400

60.000

64.100

1.000

1.000

1.000

12.000

3.000

1.000

1.000

6.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.693

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

65.400

PROMOCIÓN

64.100

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

881.655

INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

27.000

INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

5.000

6

8

INVERSIONES REALES

32.000

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

3.693

ACTIVOS FINANCIEROS

3.693

TOTAL PROGRAMA

4.962.421

(03/43.611/11)

---